吉林鑫茂建筑工程咨询限公司
质量理体系手册
颁布日期：2016年1月1日
生效日期：2016年1月1日
址：长春市九台区工农街1589号
电 话：043182325025
目 录
1 目录
2 颁布令
3 命书
4 01质量方针质量目标
5 02质量手册说明
6 03质量手册修改控制
7 04公司简介
8 10公司组织结构图
9 20公司质量理体系结构图
10 30质量理体系程职责
11 40质量理体系
12 423文件控制程序
13 424质量记录控制程序
14 5理职责
15 56理评审控制程序
16 60资源理
17 62力资源理程序
18 63基础设施理程序
19 64工作环境理程序
20 71产品实现策划
21 72业关程
22 73设计开发
23 74采购
24 751工程监理提供程控制程序
25 752监理服务提供程确认
753标识追溯性
754业财产
755产品防护
26 76监视测量装置
27 81总
28 82监视测量
29 822部质量审核控制程序
30 83合格监理服务控制程序
31 84数分析控制程序
32 851改进控制程序
33 852纠正措施控制程序
34 853预防措施控制程序
吉林鑫茂建筑工程咨询限公司文件
[2016]01号
质量理体系颁布令
健全完善公司促进工程监理质量理活动系统化规范化国际标准接轨根GBT19001：2000 ISO9001：2000质量理体系——求结合公司实际情况编制质量手册
质量手册公司质量理体系纲领性文件公司项质量理工作基准指南统协调公司服务活动外阐明公司质量理体系提供第三方审核求全体员工认真学项质量理工作中必须严格质量手册中阐述规定求执行断增进业满意
质量手册颁布日起开始执行
（手册持续完善修改）
总理：金龙
2016年1月1日
01质量方针质量目标
质量方针
1 实现满意业求目标确保满足业断发展需求期适应市场变化转化公司产品服务求特确定公司质量方针：
科学公正诚信守约持续改进业满意
公司追求高质量高效率视信誉生命持续改进锐意进取保持企业生命力业关注重点实现业承诺
2 方针公司总体营方针相适应协调公司营方针重组成部分体现满足求持续改进质量理体系效性承诺
3 方针制定评审质量目标提供框架公司质量关部门应基础制定质量目标执行理策划控制程序
4 级领导质量方针传达理作业等层次全体员工正确坚决执行
5 公司应断质量方针进行持续适宜性方面评审必时进行修订适应公司外条件环境变化执行理评审控制程序
6 质量方针制订批准发布评审修订（改进）应实行控制执行文件控制程序
二质量目标
实现公司质量方针公司总质量目标：
①监理合履约率100
履约率完全履约数监理合签约总份数×100
[说明：完全履约数指公司完全履约合份数]
②监理服务准确率98
服务准确率监理服务准确次数提供监理服务总次数×100
[说明：监理服务次数指形成文字记录次数巡视中服务难统计计保证逐年提升]
③监理员位率98
监理员位率实际出勤率监理员应出勤率×100
[说明：出勤统计方法考勤表旁站记录基础]
④业基满意率100
业基满意率实际分值调查表中总分值×100
⑤招标文件（包括招标公告招标书资格预审文件招标报告）准确率
99
总理：金龙
2016年1月1日
02质量手册说明
1 手册容
手册GBT19001—2000 质量理体系——求（ISO 9001：2000）标准公司实际相结合编制成包括：
（1） 公司质量理体系范围包括GBT190012000质量理体系求（ISO 9001：2000）中73条款外全部求
（2） 质量理体系国家标准公司质量理体系求程序文件
（3） 识建立质量理体系程确定包括程序相互作表述
注：删说明公司提供监理服务招标代理服务涉设计开发程删减标准73求删减73求影响公司提供满足业适法律法规求服务力免相应责
2 适范围
（1） 手册提供质量保证范围包括公司提供工程建设监理服务招标代理服务
（2） 手册合情况业表明公司监理服务招标代理服务提供程中质量保证水适公司部质量理
（3） 手册时适第三方质量体系认证审核
3 术语定义
手册采GBT190002000（ ISO 9000：2000）质量理体系—基础术语中术语定义
4 手册公司受控文件总理批准颁布执行手册理相关事宜均综合部统负责未理者代表批准手册提供公司外员手册持者调离工作岗位应手册交工程项目理部办理核收登记
5 手册持者应妥善保损坏丢失意涂抹
6 手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈综合部必时应手册予评审修改执行文件控制程序关规定
03质量手册修改控制
章节号
修改条款
修改日期
修改
审核
批准
04公司简介
企业名称
吉林鑫茂建筑工程咨询限公司
联系电话
043182325025
详细址
长春市九台区工农街1589号
邮政编码
130500
资质证书编号
E222004672
统社会信代码
91220181785900702
资质等级
房屋建筑市政公工程乙级
营范围
建筑工程建设监理工程预算政府采购贷物服务咨询工程招标代理建筑工程招标代理建筑工程咨询（法须批准项目相关部门批准方开展营活动）***
注册资金
100万元
法定代表
金龙
技术负责
侯冬梅
职称技术员
55
注册员
15次
企业持证
岗员
55
公司成立1996年5月22日成立时名称九台市建筑工程建设监理公司公司资质乙级属国事业单位编制企业理2005年根吉政发200429号九企改20051号相关文件规定省市部门求九台市企业改革领导组九企改200510号文件批准意九台市建筑工程建设监理公司2005年9月30日起改制2005年底改制完毕
2006年改制名称九台市建设工程咨询限公司注册资金100万营：建筑工程建设监理工程预算工程招标建筑工程咨询等服务
公司取房屋建筑工程市政公工程监理乙级资质证书证书编号：E222004672工程招标代理机构乙级资质证书证书编号：F222004672政府采购代理乙级资格证书证书编号：第201305号防工程监理丙级资质证书证书编号：吉防监丙字第028号
公司现职工总数72设综合办公室工程部招标部财务部中技术员数55国家注册监理工程师10国家注册造价工程师3国家注册级建造师2国家注册二级建造师2（高级工程师8工程师23助理工程师41）（市政专业11土建专业40道桥专业6水暖专业7电气专业8）技术力量雄厚智力群体
20年发展公司现已成颇具影响力监理企业公司全省周边省市承接批工程建设监理项目已监理类项目300余涉热电污水处理制药制衣宾馆医院办公楼住宅区体育文化娱乐设施市场市政等种行业类型工业项目房屋建筑市政公工程
根工作需2012年11月公司更名吉林鑫茂建筑工程咨询限公司
公司坚持技中心精益理规范营努力营造奋进文化氛围饱满工作态度严谨科学精神流专业技术业服务建设行携手进创辉煌明天
10公司组织结构图
总理
副总理
力资源
财务
安全负责
监理项目工安全
勤
监理项目工技术
技术负责
综合办公室
20公司质量理体系结构图
总理
副总理
技术负责
工程部
招标部
财务室
办
公
室
档案室
项目监理机构
30质量理体系程职责
职部门
体系求
高理者
办公室
工程项目理部
营
部
项目
监理
机构
工程部
力部档案室
40质量理体系
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△
423文件控制程序
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424质量记录控制程序
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50理职责
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51理承诺
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52业关注焦点
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53质量方针
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54策划
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55职责权限沟通
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56理评审
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60资源理
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61资源提供
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62力资源
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63基础设施
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64工作环境
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71产品实现程策划
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72业关程
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74采购
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751生产服务提供控制程序
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▲
752程确认
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753标识追溯性
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754业财产
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755产品防护
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76监视测量装置
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81总
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821业满意度
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822部审核
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823程监视测量
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824产品监视测量
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83合格品控制程序
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84数分析控制程序
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851改进
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852纠正措施
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853预防措施
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注：▲表示责部门△表示相关部门
40质量理体系
41总求
公司GBT190012000质量理体系——求（ISO9001：2000）求建立质量理体系结合公司实际情况形成文件加实施保持予持续改进通满足业求适法律法规求达增强业满意目
411公司识质量理体系需程公司应确定程序相互关系（删减73求合理性见422a）相互作详见图41
412手册质量体系文件中明确规定程效运行控制准方法确保程效运行
413规定获充分必资源信息通信息判定实现程监控
414通述信息测量监控分析采取必措施实现质量策划结果持续改进
采PDCA方法改进程通策划实施检查处置达持续改进效性目
公司针影响产品符合性外包程（实验项目外委）（质量手册）74条款实施控制
42文件求
421总
公司质量理体系文件包括：
a） 质量手册（质量方针质量目标）
b） GBT190012000标准明示求编制程序文件
c） 确保质量理体系需程效策划运行控制公司制订关程序文件监理规划技术标准等文件
d） 证实质量理体系效运行监理服务符合性关记录
422质量手册
公司编制质量手册规定公司质量方针质量目标描述公司质量理体系公司纲领性法规性文件
a） 手册描述质量理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务招标代理服务质量理体系覆盖部门见质量理体系结构图
手册中删减73求理述产品实现程中涉73设计开发时删减该求影响公司提供满足业求适法律法规求产品力降低公司应承担责
b） 手册包括控制质量理体系程编制程序文件引相关文件
c） 手册实施质量体系理需程序相互作作表述
质量理体系程流程图
质量理体系持续改进
理评审
资源求
纠正措施
预防措施
工程监理委托方
求
工作环境
基础设施
力资源
数分析（统计技术）
工程监理委托方
满 意
合格控制
审
监理质量测量监控
测量分析改进策划
非招投标监理项目
监理服务求评审
监理服务
求评审
签订
合
监理实施
程策划
编制监理
规划细专项监理方案
监理实施
程
监理服务
策划
编制
监理纲
投
标
监理准备
监理运作
监理总结
交付
监理服务
保修监理
（合规定）
监理回访
423文件控制程序
1 目
组织质量理体系关文件进行控制确保相关场适文件效版
2 范围
适质量理体系关文件控制
3 职责
31理者代表负责审核质量手册总理批准发布质量手册
32公司文件总理审批相关部门实施
33部门负责相关文件编制保
34综合部负责理类文件理工程项目理部负责技术类文件理
35综合部负责组织质量手册定期评审更新次批准
36部门资料员负责部门质量理体系关文件收集整理发放档等
4 程序
41文件分类保
411质量手册（包含程控制程序文件）综合部保存备案
412公司第二级质量理体系文件分两类：
a） 部门工作手册作部门运行质量理体系常实施细：包括理标准（部门理制度等）
b）
c） 工作标准（岗位责制职求等）技术标准（国家标准行业标准企业标准作业指导书检验规范等）部门质量记录文件等相关部门行保存报综合部备案存档
d） 项目监理部文件：针特定产品项目合质量理体系程（包括产品实现程）资源编制质量计划（监理规划监理细专项监理方案）标准规范等文件组成应适合特活动方式相应业务部门保存种服务规范
413公司级理性文件种行政理制度部门外理性文件综合部保存
42文件编号
421质量理体系文件编号
a） 质量手册：
公司名称代号—ZS—版次手册中章章节号区分
例：××—ZS—02表示公司质量手册第2版
b） 质量记录：编号JLXXXXX（注：XXX表示应手册章节号XX表示文件序号：JL42301表示文件控制程序中第1质量记录
c） 质量体系文件：
423文件控制程序
●部门工作手册编号GZSC—部门名称—01例：GZSC—工程项目理部—01表示工程项目理部工作手册第版
●理性文件采建监字[年份]编号例：建监字[2007]1号表示2007年第1号理性文件
●外文件采原编号项目监理机构文件项目名称标识作编号
43文件编写审核批准发放
文件发布前应批准确保文件充分适宜：
a） 质量手册综合部负责组织编写理者代表审核报总理批准发布综合部负责登记发放
b） 部门工作手册部门组织编写理者代表审核报总理批准综合部负责登记发放
c） 工程项目理部负责技术性文件发放建立技术文件清单
d） 应确保文件场应适文件效版文件发放回收填写文件发放记录体系文件回收记录
44文件受控状况
文件分受控非受控两类质量体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须加盖表明受控状态印章注明分发号
45文件更改
a） 质量手册综合部组织更改填写文件更改申请单理者代表审核报总理批准更改综合部发放综合部应保留文件更改容记录
b） 文件更改相应部门填写文件更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改果指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
c） 更改原文件必须收回确保效文件唯性
46文件领
a） 文件者应填写文件发放记录相应部门负责审批方领
b） 破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件丢失补发文件应予新分发号注明已丢失文件分发号失效发放部门作相应发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
a） 质量理体系相关文件必须分类存放干燥通风安全方
b） 部门文件部门资料员保综合部季度部门文件保情况进行检查
c） 受控文件部门应时填写部门文件现行文件清单六月应清单副报综合部备案容没变化应通知综合部
d） 受控文件乱涂画改准私外确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
a） 质量理体系失效作废文件相关部门时发放场撤出加盖作废印章确保防止作废文件非预期
b） 某种原需保留已作废文件应进行适标识
c） 销毁作废文件相关部门填写文件销毁申请理者代表批准综合部销毁
473文件阅复制
阅复制质量理体系关文件应填写文件阅登记表文件复制申请单相关部门负责规定权限审批综合部阅复制复制受控文件必须登记编号
48外文件控制
481收外文件部门需识适性控制分发确保效
482工程项目理部负责收集相关国家行业国际标准新版分发相关部门旧标准收回
483部门述标准质量理体系关外文件报综合部存档登记发放
49年六月综合部组织现行质量理体系文件进行定期评审部门结合时情况进行适时评审必时予修改执行45条款规定
410承载媒体纸张文件控制应参述规定执行
411作质量记录文件应执行质量记录控制程序
5相关文件
51质量记录控制程序
6质量记录
61文件发放记录
62收文登记表
63文件阅登记表
64文件复制申请单
65现行文件清单
66文件更改申请
67文件销毁申请
424质量记录控制程序
1 目
质量理体系求记录予控制
2 范围
适证明产品程符合求质量理体系效运行记录
3 职责
31综合部负责监督理部门质量记录
32部门负责收集整理保部门质量记录
33部门负责负责批准部门编制质量记录格式
4 程序
41部门负责收集整理保存部门质量记录
42质量记录标识编号
质量记录标识编号文件控制程序执行
43质量记录填写
431质量记录填写时真实容完整字迹清晰易识检索意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
432笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
44质量记录保存保护
441部门必须质量记录分类日期序整理存放通风干燥方质量记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录
442综合部编制质量记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号（版）保存期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应部门质量记录清单作部门工作手册附录汇总部门质量记录原始样
443综合部三月检查次部门质量记录理情况
44质量记录发放阅复制
a） 部门填写文件发放记录综合部领需记录空白表
b） 部门保质量记录应便检索需阅复制者相应部门负责批准填写文件阅登记表文件复制申请单记录理登记备案
45质量记录销毁处理
质量记录超保存期特殊情况需销毁时部门填写文件销毁申请交综合部审核报理者代表批准综合部执行销毁
46记录格式
461部门质量记录格式部门负责组织编制部门审批交综合部备案
462相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
5 相关文件
文件控制程序
6质量记录
61记录清单
62文件发放记录
63文件阅登记表
64文件复制申请表
65文件销毁申请
5 理职责
质量方针质量目标文件
理承诺
测量分析改进
部沟通
职责权限分配
质量理体系策划
分目标
部沟通
质量目标
质量方针
业满意度测量分析
业关注焦点
合签订程控制
逻辑结构图
策
划
51理承诺
公司总理通活动建立实施持续改进质量理体系效性承诺提供证
511组织传达满足业法律法规求重性
a） 总理应树立浓厚质量意识清楚解业满意基求
b） 总理应清楚解产品质量公司成员存紧密联系
c） 总理应采取培训会议等种形式全体员工树立质量意识树立业关注焦点思想业满意思想持续改进断提高体系效性效率思想理解掌握程方法认识满足业法律法规求公司重性常持续加强员工质量意识培养积极参加提高质量关活动
512总理负责制定批准公司质量方针质量目标
513总理计划时间间隔持理评审评审质量理体系适宜性充分性效性执行理评审控制程序
514总理应确保公司获建立实施持续改进质量理体系效性关资源执行资源理规定
52业关注焦点
公司成功取决理解满足业相关方前未需求期争取超越业需求期公司产品服务处领先位总理应实现业满意目标应做：
521确定业需求期
通市场调研业直接接触实现执行业关程控制程序
522业需求期转化公司理求求包括产品求程求质量体系求等满足业求期时业满意
523转化成求满足
a）公司必须满足法律法规强制性条文行业标准规定
b）业期求法律法规强制性条文行业标准求会着时间修订公司转化求已建立质量理体系应更新执行理评审控制程序文件控制程序规定
53质量方针（见01章）
54策划
541总理代表公司高理层应策划建立公司质量目标质量理体系涉部门应公司总质量目标基础部门程策划建立部门质量目标
542围绕建立质量目标实现质量目标公司GB／T19001：2000版标准求策划建立公司质量理体系形成文件质量理体系变更进行策划实施时（组织机构调整产品更新换代等）保持质量理体系完整性
55职责权限沟通
551职责权限
效实施保持质量理体系公司理规定公司部职责权限相互关系职层次间相互沟通公司编制SPSC
组织机构图（见附录）质量理体系职分配表（见附录四）领导岗位部门职责权限：
5511理
a) 全体员工传达满足业法律法规求重性
b）批准发布公司质量手册确定质量方针质量目标
c）建立完善质量理体系规定质量理体系部门职责权限相互关系
d) 组织资源配置进行公司总体质量策划
e）命理者代表
f) 负责理评审
g）批准工程建设监理工作总结
5512副理
a) 负责分部门质量责制检查落实质量体系运行效率评审质量改进负责部门间质量体系运行协调工作
b）协助理者代表组织编制质量体系文件负责程序文件审定支持性文件批准
c）协助理者代表做分部门部质量审核准备工作
5513技术负责
a) 负责监理纲监理规划批准
b）负责新技术新规范推广应
c）负责重控制方法技术措施批准
5514综合部
a) 负责公司职员力资源具体理
b）负责理性文件质量记录理
d）负责公司基础设施公司部工作环境理
5515总理办公室
a) 负责完成总理交办工作
b) 负责协助综合办做公司部理
5516工程项目理部
a） 协助总理技术负责组建项目监理机构指导项目监理机构日常
工作
b） 负责监理规划审核报技术负责审批
c） 负责项目监理部工作环境检查
d） 负责监理服务提供程控制
e） 负责批准项目监理部需外委合格试验室名单
f） 负责监理服务程监理服务质量检验
g） 负责合格监理服务控制
h) 负责组织监理项目实施程综合性质量检查协助项目监理机构终工程质量评定工作
i) 负责监理项目图纸发放
j) 负责技术文件（包括外规范标准）识列出清单报技术负责批准发放
k) 负责统筹全公司数分析工作
l) 协助代负责统筹全公司预防措施实施负责现场质量预控新技术规范应情况检查
m) 负责监督检查项目监理部监理资料理组卷档工作
n) 负责监视测量装置理
o) 负责组织部门技术员岗位技部培训员进行综合力考核
p) 负责应聘员录理建立力资源档案制定资源需求计划力资源工作环境基础设施设备采购计划建立基础设施设备台帐
q) 建立监工程台帐监理工程台帐竣工验收台帐监理报告工程验收申报台帐
r) 组织持项目监理部负责例会定期召开分析项目监理机构工作中遇问题拟定工程解决办法
s) 负责质量手册理部门质量记录理
t) 负责部质量体系审核组织工作
u) 负责体系方面纠正措施预防措施踪评审
5517业务部
a） 负责业关程控制（72）
b） 测评业满意度（821）
c） 掌握市场信息提供营决策建议
5518总监理工程师
a） 确定项目监理机构员分工岗位职责
b） 持编写项目监理规划制定旁站监理方案审批项目监理实施细负责项目监理机构日常工作
c） 审查分包单位资质提出审查意见
d） 检查监督监理员工作根工程项目进展情况进行员调配称职员应调换工作
e） 持监理工作会议签发项目监理机构文件指令
f） 审定承包单位提交开工报告施工组织设计技术方案进度计划
g） 审核签署承包单位申请支付证书竣工结算
h） 审查处理工程变更
i） 持参工程质量事调查
j） 调解建设单位承包单位合争议处理索赔审批工程延期
k） 组织编写签发监理月报监理工作阶段报告专题报告项目监理工作总结
l） 审核签认分部（子分部）工程单位工程质量检验评定资料审查承
包单位竣工申请组织监理员验收工程项目进行质量检查参工程项目竣工验收
m） 持整理工程项目监理资料日常理档工作
5519招标代理部
负责招标代理全程控制招标代理中服务质量检验
552理者代表
a） 负责ISO9001：2000标准建立实施保持质量理体系效运行时处理影响质量理体系运行问题负责定期总理报告质量理体系运行情况（报告质量理体系业绩改进需求）供评审作质量理体系改进基础
b） 理体系改进基础
c） 负责公司质量理体系相关事宜外部联络（业相关方进行沟通）协调工作负责质量理体系部审核协助理作理评审工作
d） 公司部提高确保满足业法律法规求意识
553部沟通
公司采例会定期会议培训黑板报发文件工作检查部刊物声电子媒体电话联系等形式进行部沟通
沟通容：部门员职责权限资源需求工作情况质量体系运行情况验存问题通部沟通促进组织部职层次间信息交流增进理解提高效性公司政令畅通致提高理效率
56 理评审控制程序
1 目
策划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司质量理体系评审
3 职责
31总理持理评审活动
32理者代表负责总理报告质量理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33综合部负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41理评审计划
411年少进行次理评审结合审结果年终总结进行根需安排
412综合部次理评审前月编制理评审计划报理者代表审核总理批准计划容包括：
a） 评审时间
b） 评审目
c） 评审范围评审重点
d） 参加评审部门（员）
e） 评审容
413出现列情况时增加理评审频次
a） 公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b） 发生重质量事业关质量严重投诉投诉连续发生时
c） 法律法规标准求变化时
d） 市场需求发生重变化时
e） 进行第二三方审核法律法规规定审核时
f） 质量审核中发现严重合格时
42理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
a） 审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质
量审核等结果
b） 业反馈包括业满意程度测量结果业沟通结果等
c） 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d） 改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e） 理评审踪措施实施效性
f） 影响质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化影响质量体系变更改进建议
g） 质量理体系运行状况包括质量方针质量目标适宜性效性
43评审准备
431预定评审前十天综合部书面形式理者代表汇报现阶段质量理体系运行情况提交次评审计划理者代表审核总理批准
432综合部负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件评审资料理者代表确认
433综合部参加评审员发放评审计划关资料
144理评审会议
a） 总理持评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b） 总理涉评审容作出结（包括进步调查验证等）
45理评审输出
451理评审输出应包括方面关措施：
a） 质量理体系程效性改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b） 业求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c） 资源需求等
452会议结束综合部根理评审输出求进行总结编制理评审报告理者代表审核交总理批准发相应部门监控执行次理评审输出作次理评审输入
46改进纠正预防措施实施验证
综合部改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
47果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48理评审产生相关质量记录综合部保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 相关文件
51部审核程序
52改进控制程序
53文件控制程序
54质量记录控制程序
6 质量记录
61理评审计划
62理评审通知单
63理评审报告
64纠正预防措施处理单
60资源理
逻辑结构图
理承诺
理评审输出
资源提供
力资源
基础设施设备
工作环境
产品实现程
61资源提供
51理承诺56理评审输出实施保持持续改进质量理体系效性确保持续改进需资源满足业求增进业满意时公司种资源高效利降低成提高效益综合部工程项目理部根述求制定资源提供计划编制预算包括力资源基础设施设备工作环境信息供方合作者然资源等方面总理审核批准实施
公司业满意角度出发员基础设施工作环境规定相应求特编制程序文件
62力资源控制程序
63基础设施理程序
64工作环境理程序
62力资源理程序
1目：力资源进行理确保产品质量关员够胜工作
2范围：程序适公司部门项目部员理培训考核工作
3职责：
31综合部
a）负责编制部门负责员岗位职求考核聘制度
b）负责公司年度培训计划制定监督实施
c）负责岗基础教育
32理者代表负责组织培训效果进行评价
33部门：
a）部门员工执行员岗位职求考核聘制度关部分
b）负责部门员工岗位技培训
34总理负责批准公司年度培训计划批准员岗位职求考核聘制度
4程序
41承担质量理体系工作岗位质量活动规定职责员应力力（知识技）判断应教育培训技工作验方面考虑
综合部编制员岗位职求考核聘制度报总理批准审批作选择招聘安排员求确定岗位需培训员名单报总理批准实施
42员力考核
a）综合部负责公司中层干部考核
b）部门负责部门工作员力进行考核
c）工程项目理部部门员进行考核外应总监工作力进行考核d)工程项目理部负责库建立理编制库理制度
新聘员进公司先综合部登记备案移交工程项目理部该员旦聘库进入公司员工花名册工程项目理部该员原件资料交综合部综合部理442新员工培训求进行岗前培训培训合格方岗
e）考核岗位职求考核频率年次
43培训意识力
431应识事影响产品质量工作员必需力需求分新员工岗员工转岗员工类专业员审员等根岗位求实施培训
432新员工培训：
a）公司基础教育：包括公司简介员工纪律质量方针质量目标质量手册理制度相关法律法规培训进入公司月工程技术员工程项目理部组织进行培训员培训综合部组织进行
b）部门基础教育：学公司质量手册部门工作手册容部门负责组织进行
c）技培训：学监理规范施工质量验收规范等技术文件设备性安全事项紧急情况应变措施等总监组织进行考核合格者方岗
433岗员培训：
培训计划年应岗员工少进行次全面岗位技培训考核
质量理体系审员应质量认证咨询机构培训考核持证岗
434工程技术员培训：
类工程技术员公司力军应创造条件知识断更新外部培训需求时相关部门申报综合部组织安排相关部门配合工程项目理部组织安排现场监理员部培训冬期培训
435转岗员培训（442b）
436通教育培训员工意识：
a）满足业法律法规求重性
b）违反求造成果严重性
c）事活动公司发展相关性
公司鼓励员工参质量理实现质量目标做出贡献
437评价提供培训效性：
a）通考核业绩评审观察方法评价培训员否具备需力
b）工程项目理部现场监理员业绩进行考核评价时现场监理员进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训转岗员工力事工作相适应
c)总理办公室现场监理员外员工进行日常工作业绩评价进行抽查发现存问题报告总理司务会出处理意见
438综合部负责建立保存外出培训培训记录工程项目理部负责建立保存现场监理员冬期培训部培训培训记录
44培训计划实施
441根公司部门需求年12月份综合部报年度培训需求综合部汇总编制计划（包括培训容象时间考核方式等）总理批准发部门监督实施
442次培训办部门员填写 培训记录记录：培训容员时间点教师等容考核成绩等试卷操作记录交综合部存档
443部门计划外培训应报总理批准相关部门组织实施
5相关文件：
51部门工作手册
52员岗位职求考核聘制度
6质量记录
培训记录
63基础设施理程序
1目
公司监理服务满足产品求期配备相应基础设施
2适范围
适公司部门基础设施理
3职责：
31综合部负责公司办公设备信息通讯工具网站信息沟通理建立基础设施台帐
32工程项目理部项目监理部负责范围基础设施理
4程序
41公司部需基础设施提出购置计划报总理批准实施
42基础设施设备购置部门验收办理验收手续机资料综合部登记台帐保存
43基础设施设备部门负责保维护保养发现损坏适时报告综合部
5 相关文件
51基础设施理规定
6 质量记录
61基础设施台帐
62维修保养记录
64工作环境理程序
1目：
搞公司部项目监理部工作环境理员工身心愉悦提高工作效率确保安全生产
2适范围
适公司部门项目监理部工作环境理
3职责：
31综合部负责公司部工作环境理
32工程项目理部项目监理部负责监理现场工作环境理
4工作程序
41公司领导应员工作提供良工作环境
42部门应维护部门工作环境
43办公室公司部工作环境月检查次包括办公环境卫生情况
44项目监理部应理监理部工作环境
45工程项目理部项目监理机构工作环境进行检查
46项目监理部施工单位安全环境进行检查监督发现安全隐患时发出监理通知
5质量记录
51工作环境检查记录
71产品实现策划
资源提供
质量目标
业满意度分析
服务实现策划
业沟通
售前服务
产品求确定
产品关求评审
签订监理（招投标代理）合
监理招标代理服务实施
监视测量
业意见收集
71实现程策划
711项目监理机构工程项目理部领导工程监理项目实施程进行策划质量理体系程控制方法应具体工程监理项目受控状态运行保证工程监理项目建设质量符合业求法律法规求
712监理项目实施程进行策划时应确定方面容：
a） 针具体监理项目确定质量目标求
b） 针具体监理项目确定监理程文件资源需求
c） 确定监理服务质量进行检验活动
d） 建立保存质量记录证明程运行工程监理项目实体质量符合求
求应包括监理规划中编制监理规划工程项目理部审核技术负责批准
工程监理项目实施程
投标订立合
非投标项目
工程监理项目准备
工程监理项目实施
工程监理工作总结
工程竣工监理服务
72业关程
721监理服务关求确定
业务部解业工程监理服务求确定公司满足求期力保持公司业沟通业工程监理服务质量满意率断提高
业务部应确定：
a） 业监理服务明示求包括交付交付活动求
b） 监理关法律法规求
c） 业未明示规定途已知预期途必需求
d） 公司确定附加求
722监理服务关求评审
公司业作出提供服务承诺前进行（：提交标书接受合等）应确保：
a）应根已识业求连公司规定附加求已明确
b）具体工程监理项目求评审应确保：
1） 项求合文件关文件中已作出明确规定
2） 投标致合求已解决
3） 公司力满足业产品服务交付方面求法律法规求
c）评审结果评审中提出踪措施应予记录
d）合履行程中出现合约定致时应原审批程序合进行修改合原发放范围正确传递关部门办理签收手续
e）业务部工程项目理部参加合评审评审结果报理审批
723 业沟通
公司方面实施业沟通：
a）公司应种方式建设单位合签订前进行沟通公司服务项目服务方式服务承诺实告知建设单位招投标程中参加建设单位组织现场答疑现场踏勘书面形式业提出疑问建议
b）合签订程合履行程中项目监理部通函件会议种形式建设单位沟通重问题定尊重建设单位意见业投诉认真时处理
c） 合完全履行业务部通回访等形式建设单位沟通征求意见进行满意度调查执行业满意度调查程序
73设计开发 74采购
73设计开发
公司涉设计开发程列出项标准条款相致
74采购
公司采购外委检验
741 供方评价
项目监理部建设单位求送检试验室作出评价评价方面：
a） 法定资格
b） 员资格试验设备检验准确性
c） 服务态度
评价基础选择合格试验室报工程项目理部备案
742 采购信息
项目监理部建设单位求作出送检计划时通知建设单位监理单位选定试验室进行沟通
743 试验报告验证
外委试验报告项目专业监理工程师进行验证必建设单位提出外委试验室试验程结果进行现场验证
751 工程监理提供程控制程序
1目
通工程监理程进行监督控制确保工程监理服务质量符合合规定求
2适范围
程序适公司承担全部工程监理项目
3职责
项目监理机构负责工程监理程质量控制理工程项目理部负责相应监理工作业务指导监督
4质量控制
41施工准备阶段监理
411招投标程中业务部组织编制监理纲纳入投标文件合文件议标直接委托监理项目编制监理纲
412合签订公司理命总监理工程师根工程投资类规模技术复杂程度监理目标控制求组建总监理工程师首项目监理机构时进驻现场熟悉情况投标承诺监理合求公司应监理机构员组成分工情况书面报建设单位驻监理员数量应满足监理深度密度求
413总监理工程师根监理纲工程情况专业特点组织编制监理规划制定旁站监理方案安全监理专项方案报工程项目理部审核技术负责批准实施应召开第次工会议前报建设单位
414设计交底前总监组织监理员熟悉设计文件工程项目理部组织相关员进行审填审记录项目监理员参加建设单位组织设计技术交底会掌握设计意图总监理工程师应设计技术交底会议纪进行签认
415会施工设计单位进行施工图纸会审督促解决存问题满足施工需
416施工组织设计施工方案审批
a） 施工承包方项目监理机构报送技术总负责审定盖公章工程施工组织设计施工方案
b） 项目监理机构组织关专业监理工程师进行审查提出审查意见总监理工程师批准返回施工承包方涉增加工程措施费项目征建设单位意已审批施工组织设计
c） 施工方案报送公司份备案
d） 审批施工组织设计施工方案施工承包方应认真贯彻执行意改动需改动时施工承包方报请项目监理机构重新审定
e） 施工承包方擅改动发生质量安全工期措施费等问题
施工承包方负责
417项目监理机构专业监理工程师已批准监理规划专业工程相关标准设计文件技术资料施工组织设计求编制专业监理实施细包括墙改节监理实施细报总监批准
418工程项目开工前总监理工程师应审查施工承包方项目理机构质量理体系技术理体系质量保证体系审核专职理员特种作业员资格证岗证确保证工程项目施工质量时予确认
419分包工程开工前专业监理工程师应审查施工承包方报送分包单位资格报审表分包单位关资质资料符合关规定总监理工程师予签认
4110根工程重点部位关键工序（隐蔽工程）制定旁站监理方案求施工承包方报送述施工工序确保工程质量措施（质量控制点）总监理工程师审核纳入监理规划中
4111工程开工前施工承包方应总监理工程师填报工程开工报审表施工现场质量理检查记录项目监理机构施工道路水电通讯材料机具设备员安全防护措施等条件进行确认具备开工条件建设单位意总监理工程师签署工程开工报审表报建设单位备案果具备开工条件项目监理机构应施工承包方发出监理通知指明整改容期限施工承包方应规定时间整改完确保工程期开工
42施工程监理
421项目监理机构应严格建设工程监理规范监理规划监理细施工全程进行监督理
422加强工程材料构配件设备质量监督理
a）承包单位拟进场工程材料构配件设备（包括建设单位采购工程材料构配件设备）关规定工程材料进行检复试构配件进行
检设备进行开箱检查符合求填写工程材料构配件设备报审表附清单质量证明资料检结果报项目监理机构
b）专业监理工程师承包单位报送工程材料构配件设备报审表质量证明等资料进行审核进场工程材料构配件设备实物委托监理合约定关工程质量理文件规定例进行见证取样送检（见证取样送检情况应记录监理日志中）
c）进口材料构配件设备应事先约定建设单位承包单位供货单位项目监理机构关单位进行联合检查检查情况结果应整理成纪关方代表签字
d）专业监理工程师审核检查合格签认工程材料构配件设备报审表未专业监理工程师验收验收合格工程材料构配件设备专业监理工程师应拒绝签认应签发监理通知书面通知承包单位限期运出现场
e）工程材料构配件设备贮存防护监督理关规范进行控制
423 执行工序控制专业工程质量控制
a） 工序应施工技术标准进行质量控制道工序完成应进行检查
b） 相关专业工种间应进行交接检验形成记录未监理工程师检查认进行道工序施工
424关键工序重点部位控制
a） 工程承包方应项目监理机构报送重点部位关键工序施工方案项目监理机构416求进行审核审核意予签认
b） 监理员应关标准规范审批方案加强现场巡检监督做监理日志
c） 专业监理工程师针具体工程编制旁站监理方案纳入监理规划中
d） 见证取样建设单位者工程监理单位项目监理机构监理员监督现场取样纳入监理细中
425监理程中发现质量问题处理
工程施工程中监理员加强旁站巡视检查工作认真填写监理日志施工程中出现质量缺陷专业监理工程师应时达监理工程师通知单求承包单位整改检查整改结果
426监理员发现施工中存重质量隐患造成质量事已造成质量事时应通总监理工程师时达工程暂停令求承包单位停工整改整改完毕监理员复查符合规定求总监理工程师应时签署工程复工报审表总监理工程师达工程暂停令签署工程复工报审表宜事先建设单位报告
427项目监理机构施工程中质量监理情况月应汇总填写监理月报格式见GB50319—2000（72）总监理工程师签认报建设单位公司工程项目理部
43监理总结阶段
431建筑工程质量验收评定
执行建筑工程施工质量验收统标准GB503002001第3456章 容
432监督检查勘察设计施工资料真实性完整性准确性施工程中施工单位工程资料进行监督检查签署意见协助建设单位监督检查工程资料形成积累立卷档
433编制监理工作总结
监理工程师应收集整理监理档案资料编监理工作总结容见GB50319—2000（73）总监理工程师审核监理资料交工程项目理部负责资料关员进行审核工程资料份数具体执行建筑工程技术资料理
规定37节表371规定
5 进度控制
a） 总监应审核批准施工方报总进度计划月进度计划督促施工方计划完成
b） 施工方报延期申请工期索赔求应核实情况公正处理报建设单位
6 投资控制
a） 接施工方付款申请已完成工程量清单工程计量报审表总监应安排专业监理工程师工程量清单中检验合格工程量进行核算（检验合格未签认工程量予核算）5日完成执行工程计量报审表工程款支付申请表
b） 专业监理工程师核算工程量计算工程款总监理工程师时签认付款申请表报建设单位付款
c） 总监应建立付工程款台帐严格控制投资额予建设单位通报
7 安全监理
a)安全监理容编入监理规划中
a) 项目监理机构中应专职兼职安全监理工程师施工现场安全进行理
b) 安全监理工程师负责编制安全监理专项方案报总监审批
c) 负责现场安全检查作安全检查记录
8 相关文件
GB503192000 建设工程监理规范
建筑工程技术资料理规定
9 质量记录
GB503192000 建设工程监理规范中记录求填写
752监理服务提供程确认
753标识追溯性 754业财产 755产品防护
752监理服务提供程确认
项目监理机构服务提供程输出续监视测量加验证
时应样程进行确认样程包括仅服务已交付问题显现程确认应证实程实施策划结果力公司程确认作出安排：
a） 专业监理工程师施工单位报送施工中特殊程（重点部位关键工序）施工方案进行审查意予签认制定旁站监理方案做旁站监理记录监理日记保存旁站监理原始资料
b） 特殊施工程监理员总监应确定力求
c） 特殊施工程监理中监理工程师应确认施工方员资格（现场质检员岗特殊工种员持证岗）施工机械建筑材料准备情况
d） 特殊程出现较波动时程进行评审确认
753标识追溯性
7531监理服务标识
a） 监理现场应监理单位名称监理工程名称开工日期总监理工程师姓名等标识
b） 公司监理员项目监理机构成员进入工必须佩带胸卡（显示姓名职称片）
c） 监理档案资料应标识
7532合求追溯性时应监理资料进行唯性标识追溯范围予明确规定
现场见证取样送检试块试件材料等唯标识
7533检验状态标识：分检验试验合格检验试验合格未检验试验检验试验定监理服务质量检验种记录标识
754 业财产
1）项目监理机构业监理合约定提供办公交通通讯生活设施接收时进行验证做记录时予保护维护发生损坏丢失适情况时应立业报告
2）业提供施工图纸等文件项目监理机构应文件控制程序控制业求保密图纸文件资料应标识清楚严格保密泄露
755监理服务（产品）防护
公司提供监理服务（产品）防护指监理资料文件记录见证取样送检样品防护确保文件交付业前防护符合规定求文件记录求进行控制监理程中供检验样品应妥善保护标识应记录工程名称取样部位取样日期样品名称样品数量见证员取
样员签字见证员应建立见证取样送检记录台帐入施工技术档案等
76监视测量装置
761根公司提供技术服务求确定需监视测量装置工程行检验监视测量装置进行控制保持测量力测量求相致确保监视测量结果正确性
762工程项目理部监视测量装置进行控制职部门负责监视测量装置国家关规定求进行检定校准维护保证测量装置准确性效性
a） 项目监理部识工程监理需行检验活动确保行检验准确性需监视测量仪器设备
b） 工程项目理部提出采购求理批准综合部负责采购采购监视测量仪器设备必须具测量求相致测量力中控制保持种力监视测量仪器设备前必须校验合格表明前校准状态
c） 测量标准规定监视测量仪器设备规定时间间隔前进行校准检定周期实施校验保证监视测量仪器设备校准效期
d） 保留监视测量仪器设备校准记录监视测量仪器设备应校准合格效期标识工程项目理部应编制监视测量仪器设备台账
e） 采取效措施防止监视测量仪器设备搬运维护储存时损坏失效
f） 校准效期时果发现监视测量仪器设备偏离校准状态失准损坏时应该仪器设备前测量结果效性进行评价做出记录采取必该设备采取措施（必校准修理报废）已确定测量结果疑问追回重新测量已确认检验发出通知进步处理等
81总
逻辑结构图
产品实现程
外部信息收集
业满意度
相关方满意度
部审核
产品监视测量
程监视测量
合格品控制
数分析
改进
纠正措施
预防措施
理评审
8．1总
公司策划实施方面需监视测量分析改进程度量
（1） 证实监理服务符合业法律法规求
（2） 确保公司质量理体系符合标准求
（3） 持续改进质量理体系效性
进行活动时应包括统计技术适方法确定应程度
82监视测量
821业满意
业务部业满意实施监视职部门工程项目理部予协助采取方式获业满意信息：
a）项目监理部公开公司投拆电话
b）监理程中监理服务结束发放业满意程度调查表
部门收业投拆应立信息传递业务部业务部需立解决问题紧急情况立信息沟通表通知相应部门部门应时业沟通处理达业满意填写业投诉处理记录然处理情况回复业务部
业务部半年收集业信息分类整理进行分析写出业满意程度分析报告分发总理代工程项目理部提交理评审
822部质量审核控制程序
822部审核
部审核控制程序：
1目
检查公司质量体系运行符合性效性衡量反映质量理体系程运行力水
2适范围
适公司部质量体系审核活动控制
3职责
31理者代表
a组织制定落实年度审核计划
b审批审核实施计划
c总理报告审核结果
d指定审核组成员授权审核组长
32综合部
a制定年度部审核计划
b保存审核记录
c审员日常理
33审核组长
a编制审核实施计划
b编制审核报告
c指导审员工作
34审员
a遵守相应审核求
b传达阐明审核求
c效履行赋予职责实施现场审核
d开具合格报告
e验证采取纠正措施效性
4工作程序
41审核计划
年初综合部编制年度审核计划年度审核计划应包括述容：
a审核目范围
b审核时间安排
c审核频次
报理者代表批准
42审核准备
421理者代表命审核组长审核务确定审核组成员审核活动直接责审员进行
422审核组长编制审核实施计划理者代表批准审核前5日工程项目理部发关部门
423审核部门签收审核实施计划应作审核准备审核实施计划异议正式审核前2日反馈审核组长
424审核组成员结合受审部门特点标准手册程序文件求编写部质量审核检查表审核组长确认
43审核实施
431召开首次会议
a首次会议审核组长持总理理者代表受审核部门负责审核员参加会议签表签
b首次会议容包括：重申审核目范围时间安排介绍审核组成员分工说明审核采取方法审核程序听取受审核部门查准备工作汇报
c办公室负责会议记录保存
432现场检查
审核员检查表容进行检查记录检查结果
a审核员通面谈查阅文件资料观察判断
b检查程中发现合格项审核员应时受审核方关员提出
433召开审核组会议
审核组长持召开审核组会议容整理现场记录汇总评定合格项总结审核情况审核组长受审核部门负责审核结果交换意见提出合格项事实应审核部门关员认
44审核总结
441审核员填写合格报告审核部门领导填写纠正措施
442审核组长填写部质量审核合格项分布表
443召开末次会议
4431总理理者代表受审核部门负责审核员参加会议签记录表签
4432末次会议容：
a审核组长代表审核组报告审核总体情况审核结果
b宣读合格报告
c领导讲话
444审核组长组织编写部质量审核报告理者代表批准办公
室正留存审核7日副发关部门员
45踪验证
451受审核部门收合格报告认真分析原制定实施纠正措施
452规定整改完成日期审核组长组织审核员受审核部门纠正措施实施效果进行验证做记录结果填入合格项通知单中效果验证栏
453部质量体系审核记录执行质量记录理程序综合部保存理
5相关文件
51质量记录理程序
6质量记录
61部质量审核实施计划表
62年度质量体系审核计划表
63部质量审核检查表
64部质量审核合格项通知单
65部质量审核报告
66部质量审核合格项分布表
67会议签记录表（通表）
823程监视测量
824产品（服务）监视测量
823程监视测量：
质量理体系程进行监视测量公司采方法：
a） 工程项目理部监理服务提供程监视测量824求执行
b） 质量体系程监视程部门职责属相关部门进行检查（两月检查次）填写程监控记录程力满足求时应采取相应措施
824产品（服务）监视测量
工程项目理部编制监理服务检验规程工程项目理部规程监理服务质量进行检验
服务质量检验采种方式：
A部检验
a） 公司工程项目理部监理服务进程项目监理部监理服务质量进行分三阶段进行检验（进驻月体施工基完工竣工前）
b） 项目监理部总监专业监理工程师监理员监理服务质量时行检验（月检查次）填写监理员服务质量检验记录
c） 检：
监理员月检验规程进行检填写服务检记录报总监理工程师总监检查写出评价意见分报工程项目理部
B外部评价
公司工程项目理部施工进程分两阶段（体施工中竣工验收前）分发出调查表征求建设单位施工单位政府部门监理服务评价意见
通部检验外部评价服务质量进行检验满足规定求时合格服务控制程序执行必时采取纠正措施
83合格监理服务控制程序
1目
合格监理服务进行控制提高监理服务质量
2范围
适公司提供监理服务合格控制
3职责
31工程项目理部负责监理服务中发生严重合格监理服务评审处置验证合格监理服务进行统计
32项目监理部总监负责般合格服务控制理
4工作程序
41合格服务分类
A）严重合格
符合公司质量理体系求违犯相应法规规范造成工程质量事产生重业投诉某发生项般合格
B）般合格
符合公司质量理体系相应法规规范求未造成工程质量事业般投诉集中某某事
C）轻微合格：符合般合格性质特轻微
42合格服务识
工程项目理部部检验中发现合格外部评价中发现合格
43合格服务评审处置
431监理服务中发生严重合格公司技术负责组织工程项目理部评审出处置意见评审结果处置意见总理汇报应采取相应纠正措施
432项目监理部总监服务质量检验中发现严重合格时报工程项目理部般轻微合格总监评审出处置意见总监验证
44处置方式合格重新验证
441严重合格部门责作出书面检查批评教育相方赔礼道歉取谅解合格服务造成工程质量事关法律法规处置
442般合格责立整改次发生般合格应采取纠正措施涉第三方合格应动第三方赔礼道歉取方谅解
443合格服务处置纠正效果应进行重新验证
严重合格工程项目理部验证般合格总监验证
45交付发现合格服务（监理资料交建设单位）应严重合格
处理必时采取相应措施包括赔礼道歉适赔偿取谅解
45工程项目理部应建立合格服务台帐进行统计分析便寻找纠正措施机会
5 相关文件：
监理服务质量检验规程
6 质量记录：
合格服务评审处置验证表
合格服务统计览表
84数分析控制程序
1 目
收集分析适数证实质量理体系适宜性效性识实施改进
2范围
适监视测量结果关源数分析
3职责
31工程项目理部统筹相关数收集分析处理
32工程项目理部负责统筹统计技术选检查统计技术实施效果
33部门（包括项目监理部）负责相关数收集传递交流负责部门统计技术应
4工作程序
41数源
421外部源
a）政策法规标准等
b）政府部门检查结果反馈
c）公司关新产品新技术发展方
d）相关方（供方等）反馈评价投拆
422部源
a）日常工作质量目标完成情况质量检验记录审理评审体系正常运行记录
b）紧急信息出现突发事事件等
c）信息员工建设
422数采已质量记录书面资料采媒体
43数收集分析处理
431数收集分析处理应提供信息
a） 通业沟通业满意程度调查业评价等形式提供业满意程度信息业务部提供
b） 通服务质量检验程监控提供服务程满足业求相关法律法求符合性工程项目理部提供
c） 通b中检查提供服务程特性发展趋势信息包括采取预防措施机会工程项目理部提供
d） 供方信息等项目监理部提供
44数分析方法
441寻找数变化规律1公司推荐排列图果分析图等统计方法采取相应措施策表
442部门采制定统计方法应报工程项目理部批准数收集分析资料部门保存外应交工程项目理部审核备案汇总便掌握全公司情况提交理评审
5相关文件
文件控制程序记录控制程序
监理服务质量检验规程
6质量记录
常统计图表排列图果分析图策表相应数分析报告
851改进
章节号：851
第0次修改
第1页 1页
851持续改进
公司应利质量方针质量目标审核结果理评审数分析纠正预防措施等达质量理体系持续改进
具体措施：
1 质量方针适宜性评审公司质量方针适宜外部环境社会步日俱进
2 通断提升质量目标求达持续改进
3 通关闭审核中发现合格项逐步完善质量理体系
4 合格品程度采取纠正措施
5 利数分析结果发现产品程特性发展趋势采取预防措施
6 通理评审评价体系程产品资源处改进
852纠正措施控制程序
1 目：消已发生合格原类似合格发生改进质量理体系
2 范围：适已发生合格品（包括监理程）
3 职责：
31工程项目理部项目总监负责针监视测量中发现合格发出纠正措施求纠正措施实施情况进行验证
32责部门负责分析合格发生原制定实施纠正措施
4 工作程序
41识合格：
通程产品监视测量合格品控制发现已存合格发现部门报工程项目理部工程项目理部发出纠正措施求填写纠正措施处理单中合格事实描述栏发责部门涉部门代协调解决
42原分析
针已存合格责部门进行全面原分析填写纠正措施处理单中原分析栏求全面分析观找原许强调客观条件推卸责
43制定实施纠正措施
分析清楚合格发生原基础责部门应针原制定效纠正措施（涉增加成投入应报代批准）实施纠正措施应明确完成期限
44纠正措施验证
责部门纠正措施完成应时报工程项目理部工程项目理部派现场验证重点验证：原分析否正确纠正措施否切实行实施效果否防止类合格发生降低合格发生频次
45采取纠正措施引起文件修改应执行文件控制程序
46全公司发生纠正措施（包括审理评审中纠正措施）综合部应纠正措施览表进行统计分析结果提交理评审
5 相关文件
合格品控制程序
程产品监视测量
6 记录
纠正措施处理单
纠正措施统计览表
853预防措施控制程序
1 目：清潜合格原防止合格发生持续改进质量理体系
2 范围：适潜合格
3 职责：
31工程项目理部数分析结果发现产品程发展趋势视情况发出预防措施求效果进行验证
32部门预防措施求分析原制定实施预防措施
33理者代表综合协调预防措施实施验证
4 工作程序：
41识潜合格
理评审数分析中发现程产品符合性良趋势时分理者代表工程项目理部确定责部门发出预防措施求填写预防措施处理单中潜合格事实描述栏发责部门
42原分析
责部门应组织相关员针潜合格全面分析原涉部门应代组织部门负责分析原
43预防措施制定评审实施
a 原分析结果责部门应针原制定效预防措施（涉成增加应报代批准）预防措施制定应代审核批准必时组织评审批准
b 批准预防措施责部门组织实施规定期限完成
44预防措施效果验证
441预防措施完成代工程项目理部组织验证重点验证程产品良发展趋势否效控制良性发展未达预期效果应重新进行原分析重新制定实施预防措施重新验证直实现预期目标
45采取预防措施引起文件更改执行文件控制程序
46采取预防措施综合部工程项目理部应汇总统计分析提交理评审
5 相关文件
数分析控制程序
纠正措施控制程序
6 记录
预防措施处理单
预防措施统计览表
— END —
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吉林鑫茂建筑工程咨询限公司
质量理体系手册
颁布日期：2016年1月1日
生效日期：2016年1月1日
址：长春市九台区工农街1589号
电 话：043182325025
目 录
1 目录
2 颁布令
3 命书
4 01质量方针质量目标
5 02质量手册说明
6 03质量手册修改控制
7 04公司简介
8 10公司组织结构图
9 20公司质量理体系结构图
10 30质量理体系程职责
11 40质量理体系
12 423文件控制程序
13 424质量记录控制程序
14 5理职责
15 56理评审控制程序
16 60资源理
17 62力资源理程序
18 63基础设施理程序
19 64工作环境理程序
20 71产品实现策划
21 72业关程
22 73设计开发
23 74采购
24 751工程监理提供程控制程序
25 752监理服务提供程确认
753标识追溯性
754业财产
755产品防护
26 76监视测量装置
27 81总
28 82监视测量
29 822部质量审核控制程序
30 83合格监理服务控制程序
31 84数分析控制程序
32 851改进控制程序
33 852纠正措施控制程序
34 853预防措施控制程序
吉林鑫茂建筑工程咨询限公司文件
[2016]01号
质量理体系颁布令
健全完善公司促进工程监理质量理活动系统化规范化国际标准接轨根GBT19001：2000 ISO9001：2000质量理体系——求结合公司实际情况编制质量手册
质量手册公司质量理体系纲领性文件公司项质量理工作基准指南统协调公司服务活动外阐明公司质量理体系提供第三方审核求全体员工认真学项质量理工作中必须严格质量手册中阐述规定求执行断增进业满意
质量手册颁布日起开始执行
（手册持续完善修改）
总理：金龙
2016年1月1日
01质量方针质量目标
质量方针
1 实现满意业求目标确保满足业断发展需求期适应市场变化转化公司产品服务求特确定公司质量方针：
科学公正诚信守约持续改进业满意
公司追求高质量高效率视信誉生命持续改进锐意进取保持企业生命力业关注重点实现业承诺
2 方针公司总体营方针相适应协调公司营方针重组成部分体现满足求持续改进质量理体系效性承诺
3 方针制定评审质量目标提供框架公司质量关部门应基础制定质量目标执行理策划控制程序
4 级领导质量方针传达理作业等层次全体员工正确坚决执行
5 公司应断质量方针进行持续适宜性方面评审必时进行修订适应公司外条件环境变化执行理评审控制程序
6 质量方针制订批准发布评审修订（改进）应实行控制执行文件控制程序
二质量目标
实现公司质量方针公司总质量目标：
①监理合履约率100
履约率完全履约数监理合签约总份数×100
[说明：完全履约数指公司完全履约合份数]
②监理服务准确率98
服务准确率监理服务准确次数提供监理服务总次数×100
[说明：监理服务次数指形成文字记录次数巡视中服务难统计计保证逐年提升]
③监理员位率98
监理员位率实际出勤率监理员应出勤率×100
[说明：出勤统计方法考勤表旁站记录基础]
④业基满意率100
业基满意率实际分值调查表中总分值×100
⑤招标文件（包括招标公告招标书资格预审文件招标报告）准确率
99
总理：金龙
2016年1月1日
02质量手册说明
1 手册容
手册GBT19001—2000 质量理体系——求（ISO 9001：2000）标准公司实际相结合编制成包括：
（1） 公司质量理体系范围包括GBT190012000质量理体系求（ISO 9001：2000）中73条款外全部求
（2） 质量理体系国家标准公司质量理体系求程序文件
（3） 识建立质量理体系程确定包括程序相互作表述
注：删说明公司提供监理服务招标代理服务涉设计开发程删减标准73求删减73求影响公司提供满足业适法律法规求服务力免相应责
2 适范围
（1） 手册提供质量保证范围包括公司提供工程建设监理服务招标代理服务
（2） 手册合情况业表明公司监理服务招标代理服务提供程中质量保证水适公司部质量理
（3） 手册时适第三方质量体系认证审核
3 术语定义
手册采GBT190002000（ ISO 9000：2000）质量理体系—基础术语中术语定义
4 手册公司受控文件总理批准颁布执行手册理相关事宜均综合部统负责未理者代表批准手册提供公司外员手册持者调离工作岗位应手册交工程项目理部办理核收登记
5 手册持者应妥善保损坏丢失意涂抹
6 手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈综合部必时应手册予评审修改执行文件控制程序关规定
03质量手册修改控制
章节号
修改条款
修改日期
修改
审核
批准
04公司简介
企业名称
吉林鑫茂建筑工程咨询限公司
联系电话
043182325025
详细址
长春市九台区工农街1589号
邮政编码
130500
资质证书编号
E222004672
统社会信代码
91220181785900702
资质等级
房屋建筑市政公工程乙级
营范围
建筑工程建设监理工程预算政府采购贷物服务咨询工程招标代理建筑工程招标代理建筑工程咨询（法须批准项目相关部门批准方开展营活动）***
注册资金
100万元
法定代表
金龙
技术负责
侯冬梅
职称技术员
55
注册员
15次
企业持证
岗员
55
公司成立1996年5月22日成立时名称九台市建筑工程建设监理公司公司资质乙级属国事业单位编制企业理2005年根吉政发200429号九企改20051号相关文件规定省市部门求九台市企业改革领导组九企改200510号文件批准意九台市建筑工程建设监理公司2005年9月30日起改制2005年底改制完毕
2006年改制名称九台市建设工程咨询限公司注册资金100万营：建筑工程建设监理工程预算工程招标建筑工程咨询等服务
公司取房屋建筑工程市政公工程监理乙级资质证书证书编号：E222004672工程招标代理机构乙级资质证书证书编号：F222004672政府采购代理乙级资格证书证书编号：第201305号防工程监理丙级资质证书证书编号：吉防监丙字第028号
公司现职工总数72设综合办公室工程部招标部财务部中技术员数55国家注册监理工程师10国家注册造价工程师3国家注册级建造师2国家注册二级建造师2（高级工程师8工程师23助理工程师41）（市政专业11土建专业40道桥专业6水暖专业7电气专业8）技术力量雄厚智力群体
20年发展公司现已成颇具影响力监理企业公司全省周边省市承接批工程建设监理项目已监理类项目300余涉热电污水处理制药制衣宾馆医院办公楼住宅区体育文化娱乐设施市场市政等种行业类型工业项目房屋建筑市政公工程
根工作需2012年11月公司更名吉林鑫茂建筑工程咨询限公司
公司坚持技中心精益理规范营努力营造奋进文化氛围饱满工作态度严谨科学精神流专业技术业服务建设行携手进创辉煌明天
10公司组织结构图
总理
副总理
力资源
财务
安全负责
监理项目工安全
勤
监理项目工技术
技术负责
综合办公室
20公司质量理体系结构图
总理
副总理
技术负责
工程部
招标部
财务室
办
公
室
档案室
项目监理机构
30质量理体系程职责
职部门
体系求
高理者
办公室
工程项目理部
营
部
项目
监理
机构
工程部
力部档案室
40质量理体系
▲
△
△
△
△
△
△
423文件控制程序
▲
▲
△
△
△
△
424质量记录控制程序
▲
△
△
△
△
△
50理职责
▲
△
△
△
△
△
△
51理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
52业关注焦点
▲
△
△
△
△
△
△
53质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
54策划
▲
△
△
△
△
△
△
55职责权限沟通
▲
△
△
△
△
△
△
56理评审
▲
△
△
△
△
△
△
60资源理
▲
△
△
△
△
△
△
61资源提供
▲
△
△
△
△
△
△
62力资源
▲
▲
△
△
△
△
63基础设施
▲
△
△
△
△
64工作环境
▲
▲
▲
△
△
71产品实现程策划
▲
△
▲
▲
72业关程
△
△
▲
△
▲
△
74采购
▲
△
▲
△
751生产服务提供控制程序
▲
△
▲
▲
752程确认
▲
▲
753标识追溯性
▲
▲
△
754业财产
▲
△
▲
▲
755产品防护
▲
▲
▲
76监视测量装置
▲
△
81总
▲
△
△
△
△
△
821业满意度
△
▲
△
▲
822部审核
▲
△
△
△
△
△
823程监视测量
▲
△
▲
824产品监视测量
▲
△
▲
83合格品控制程序
▲
▲
▲
84数分析控制程序
△
▲
△
△
△
△
851改进
▲
△
△
△
△
△
△
852纠正措施
△
△
▲
△
△
△
△
853预防措施
△
▲
▲
△
△
△
△
注：▲表示责部门△表示相关部门
40质量理体系
41总求
公司GBT190012000质量理体系——求（ISO9001：2000）求建立质量理体系结合公司实际情况形成文件加实施保持予持续改进通满足业求适法律法规求达增强业满意目
411公司识质量理体系需程公司应确定程序相互关系（删减73求合理性见422a）相互作详见图41
412手册质量体系文件中明确规定程效运行控制准方法确保程效运行
413规定获充分必资源信息通信息判定实现程监控
414通述信息测量监控分析采取必措施实现质量策划结果持续改进
采PDCA方法改进程通策划实施检查处置达持续改进效性目
公司针影响产品符合性外包程（实验项目外委）（质量手册）74条款实施控制
42文件求
421总
公司质量理体系文件包括：
a） 质量手册（质量方针质量目标）
b） GBT190012000标准明示求编制程序文件
c） 确保质量理体系需程效策划运行控制公司制订关程序文件监理规划技术标准等文件
d） 证实质量理体系效运行监理服务符合性关记录
422质量手册
公司编制质量手册规定公司质量方针质量目标描述公司质量理体系公司纲领性法规性文件
a） 手册描述质量理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务招标代理服务质量理体系覆盖部门见质量理体系结构图
手册中删减73求理述产品实现程中涉73设计开发时删减该求影响公司提供满足业求适法律法规求产品力降低公司应承担责
b） 手册包括控制质量理体系程编制程序文件引相关文件
c） 手册实施质量体系理需程序相互作作表述
质量理体系程流程图
质量理体系持续改进
理评审
资源求
纠正措施
预防措施
工程监理委托方
求
工作环境
基础设施
力资源
数分析（统计技术）
工程监理委托方
满 意
合格控制
审
监理质量测量监控
测量分析改进策划
非招投标监理项目
监理服务求评审
监理服务
求评审
签订
合
监理实施
程策划
编制监理
规划细专项监理方案
监理实施
程
监理服务
策划
编制
监理纲
投
标
监理准备
监理运作
监理总结
交付
监理服务
保修监理
（合规定）
监理回访
423文件控制程序
1 目
组织质量理体系关文件进行控制确保相关场适文件效版
2 范围
适质量理体系关文件控制
3 职责
31理者代表负责审核质量手册总理批准发布质量手册
32公司文件总理审批相关部门实施
33部门负责相关文件编制保
34综合部负责理类文件理工程项目理部负责技术类文件理
35综合部负责组织质量手册定期评审更新次批准
36部门资料员负责部门质量理体系关文件收集整理发放档等
4 程序
41文件分类保
411质量手册（包含程控制程序文件）综合部保存备案
412公司第二级质量理体系文件分两类：
a） 部门工作手册作部门运行质量理体系常实施细：包括理标准（部门理制度等）
b）
c） 工作标准（岗位责制职求等）技术标准（国家标准行业标准企业标准作业指导书检验规范等）部门质量记录文件等相关部门行保存报综合部备案存档
d） 项目监理部文件：针特定产品项目合质量理体系程（包括产品实现程）资源编制质量计划（监理规划监理细专项监理方案）标准规范等文件组成应适合特活动方式相应业务部门保存种服务规范
413公司级理性文件种行政理制度部门外理性文件综合部保存
42文件编号
421质量理体系文件编号
a） 质量手册：
公司名称代号—ZS—版次手册中章章节号区分
例：××—ZS—02表示公司质量手册第2版
b） 质量记录：编号JLXXXXX（注：XXX表示应手册章节号XX表示文件序号：JL42301表示文件控制程序中第1质量记录
c） 质量体系文件：
423文件控制程序
●部门工作手册编号GZSC—部门名称—01例：GZSC—工程项目理部—01表示工程项目理部工作手册第版
●理性文件采建监字[年份]编号例：建监字[2007]1号表示2007年第1号理性文件
●外文件采原编号项目监理机构文件项目名称标识作编号
43文件编写审核批准发放
文件发布前应批准确保文件充分适宜：
a） 质量手册综合部负责组织编写理者代表审核报总理批准发布综合部负责登记发放
b） 部门工作手册部门组织编写理者代表审核报总理批准综合部负责登记发放
c） 工程项目理部负责技术性文件发放建立技术文件清单
d） 应确保文件场应适文件效版文件发放回收填写文件发放记录体系文件回收记录
44文件受控状况
文件分受控非受控两类质量体系运行紧密相关文件应受控部门规定执行受控文件必须加盖表明受控状态印章注明分发号
45文件更改
a） 质量手册综合部组织更改填写文件更改申请单理者代表审核报总理批准更改综合部发放综合部应保留文件更改容记录
b） 文件更改相应部门填写文件更改申请单原审批部门审批相应部门指定员进行更改果指定部门审批时该部门应获审批需关背景资料
c） 更改原文件必须收回确保效文件唯性
46文件领
a） 文件者应填写文件发放记录相应部门负责审批方领
b） 破损重新领新文件分发号变收回相应旧文件丢失补发文件应予新分发号注明已丢失文件分发号失效发放部门作相应发放签收记录
47文件保存作废销毁
471文件保存
a） 质量理体系相关文件必须分类存放干燥通风安全方
b） 部门文件部门资料员保综合部季度部门文件保情况进行检查
c） 受控文件部门应时填写部门文件现行文件清单六月应清单副报综合部备案容没变化应通知综合部
d） 受控文件乱涂画改准私外确保文件清晰易识检索
472文件作废销毁
a） 质量理体系失效作废文件相关部门时发放场撤出加盖作废印章确保防止作废文件非预期
b） 某种原需保留已作废文件应进行适标识
c） 销毁作废文件相关部门填写文件销毁申请理者代表批准综合部销毁
473文件阅复制
阅复制质量理体系关文件应填写文件阅登记表文件复制申请单相关部门负责规定权限审批综合部阅复制复制受控文件必须登记编号
48外文件控制
481收外文件部门需识适性控制分发确保效
482工程项目理部负责收集相关国家行业国际标准新版分发相关部门旧标准收回
483部门述标准质量理体系关外文件报综合部存档登记发放
49年六月综合部组织现行质量理体系文件进行定期评审部门结合时情况进行适时评审必时予修改执行45条款规定
410承载媒体纸张文件控制应参述规定执行
411作质量记录文件应执行质量记录控制程序
5相关文件
51质量记录控制程序
6质量记录
61文件发放记录
62收文登记表
63文件阅登记表
64文件复制申请单
65现行文件清单
66文件更改申请
67文件销毁申请
424质量记录控制程序
1 目
质量理体系求记录予控制
2 范围
适证明产品程符合求质量理体系效运行记录
3 职责
31综合部负责监督理部门质量记录
32部门负责收集整理保部门质量记录
33部门负责负责批准部门编制质量记录格式
4 程序
41部门负责收集整理保存部门质量记录
42质量记录标识编号
质量记录标识编号文件控制程序执行
43质量记录填写
431质量记录填写时真实容完整字迹清晰易识检索意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
432笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
44质量记录保存保护
441部门必须质量记录分类日期序整理存放通风干燥方质量记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录
442综合部编制质量记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号（版）保存期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应部门质量记录清单作部门工作手册附录汇总部门质量记录原始样
443综合部三月检查次部门质量记录理情况
44质量记录发放阅复制
a） 部门填写文件发放记录综合部领需记录空白表
b） 部门保质量记录应便检索需阅复制者相应部门负责批准填写文件阅登记表文件复制申请单记录理登记备案
45质量记录销毁处理
质量记录超保存期特殊情况需销毁时部门填写文件销毁申请交综合部审核报理者代表批准综合部执行销毁
46记录格式
461部门质量记录格式部门负责组织编制部门审批交综合部备案
462相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
5 相关文件
文件控制程序
6质量记录
61记录清单
62文件发放记录
63文件阅登记表
64文件复制申请表
65文件销毁申请
5 理职责
质量方针质量目标文件
理承诺
测量分析改进
部沟通
职责权限分配
质量理体系策划
分目标
部沟通
质量目标
质量方针
业满意度测量分析
业关注焦点
合签订程控制
逻辑结构图
策
划
51理承诺
公司总理通活动建立实施持续改进质量理体系效性承诺提供证
511组织传达满足业法律法规求重性
a） 总理应树立浓厚质量意识清楚解业满意基求
b） 总理应清楚解产品质量公司成员存紧密联系
c） 总理应采取培训会议等种形式全体员工树立质量意识树立业关注焦点思想业满意思想持续改进断提高体系效性效率思想理解掌握程方法认识满足业法律法规求公司重性常持续加强员工质量意识培养积极参加提高质量关活动
512总理负责制定批准公司质量方针质量目标
513总理计划时间间隔持理评审评审质量理体系适宜性充分性效性执行理评审控制程序
514总理应确保公司获建立实施持续改进质量理体系效性关资源执行资源理规定
52业关注焦点
公司成功取决理解满足业相关方前未需求期争取超越业需求期公司产品服务处领先位总理应实现业满意目标应做：
521确定业需求期
通市场调研业直接接触实现执行业关程控制程序
522业需求期转化公司理求求包括产品求程求质量体系求等满足业求期时业满意
523转化成求满足
a）公司必须满足法律法规强制性条文行业标准规定
b）业期求法律法规强制性条文行业标准求会着时间修订公司转化求已建立质量理体系应更新执行理评审控制程序文件控制程序规定
53质量方针（见01章）
54策划
541总理代表公司高理层应策划建立公司质量目标质量理体系涉部门应公司总质量目标基础部门程策划建立部门质量目标
542围绕建立质量目标实现质量目标公司GB／T19001：2000版标准求策划建立公司质量理体系形成文件质量理体系变更进行策划实施时（组织机构调整产品更新换代等）保持质量理体系完整性
55职责权限沟通
551职责权限
效实施保持质量理体系公司理规定公司部职责权限相互关系职层次间相互沟通公司编制SPSC
组织机构图（见附录）质量理体系职分配表（见附录四）领导岗位部门职责权限：
5511理
a) 全体员工传达满足业法律法规求重性
b）批准发布公司质量手册确定质量方针质量目标
c）建立完善质量理体系规定质量理体系部门职责权限相互关系
d) 组织资源配置进行公司总体质量策划
e）命理者代表
f) 负责理评审
g）批准工程建设监理工作总结
5512副理
a) 负责分部门质量责制检查落实质量体系运行效率评审质量改进负责部门间质量体系运行协调工作
b）协助理者代表组织编制质量体系文件负责程序文件审定支持性文件批准
c）协助理者代表做分部门部质量审核准备工作
5513技术负责
a) 负责监理纲监理规划批准
b）负责新技术新规范推广应
c）负责重控制方法技术措施批准
5514综合部
a) 负责公司职员力资源具体理
b）负责理性文件质量记录理
d）负责公司基础设施公司部工作环境理
5515总理办公室
a) 负责完成总理交办工作
b) 负责协助综合办做公司部理
5516工程项目理部
a） 协助总理技术负责组建项目监理机构指导项目监理机构日常
工作
b） 负责监理规划审核报技术负责审批
c） 负责项目监理部工作环境检查
d） 负责监理服务提供程控制
e） 负责批准项目监理部需外委合格试验室名单
f） 负责监理服务程监理服务质量检验
g） 负责合格监理服务控制
h) 负责组织监理项目实施程综合性质量检查协助项目监理机构终工程质量评定工作
i) 负责监理项目图纸发放
j) 负责技术文件（包括外规范标准）识列出清单报技术负责批准发放
k) 负责统筹全公司数分析工作
l) 协助代负责统筹全公司预防措施实施负责现场质量预控新技术规范应情况检查
m) 负责监督检查项目监理部监理资料理组卷档工作
n) 负责监视测量装置理
o) 负责组织部门技术员岗位技部培训员进行综合力考核
p) 负责应聘员录理建立力资源档案制定资源需求计划力资源工作环境基础设施设备采购计划建立基础设施设备台帐
q) 建立监工程台帐监理工程台帐竣工验收台帐监理报告工程验收申报台帐
r) 组织持项目监理部负责例会定期召开分析项目监理机构工作中遇问题拟定工程解决办法
s) 负责质量手册理部门质量记录理
t) 负责部质量体系审核组织工作
u) 负责体系方面纠正措施预防措施踪评审
5517业务部
a） 负责业关程控制（72）
b） 测评业满意度（821）
c） 掌握市场信息提供营决策建议
5518总监理工程师
a） 确定项目监理机构员分工岗位职责
b） 持编写项目监理规划制定旁站监理方案审批项目监理实施细负责项目监理机构日常工作
c） 审查分包单位资质提出审查意见
d） 检查监督监理员工作根工程项目进展情况进行员调配称职员应调换工作
e） 持监理工作会议签发项目监理机构文件指令
f） 审定承包单位提交开工报告施工组织设计技术方案进度计划
g） 审核签署承包单位申请支付证书竣工结算
h） 审查处理工程变更
i） 持参工程质量事调查
j） 调解建设单位承包单位合争议处理索赔审批工程延期
k） 组织编写签发监理月报监理工作阶段报告专题报告项目监理工作总结
l） 审核签认分部（子分部）工程单位工程质量检验评定资料审查承
包单位竣工申请组织监理员验收工程项目进行质量检查参工程项目竣工验收
m） 持整理工程项目监理资料日常理档工作
5519招标代理部
负责招标代理全程控制招标代理中服务质量检验
552理者代表
a） 负责ISO9001：2000标准建立实施保持质量理体系效运行时处理影响质量理体系运行问题负责定期总理报告质量理体系运行情况（报告质量理体系业绩改进需求）供评审作质量理体系改进基础
b） 理体系改进基础
c） 负责公司质量理体系相关事宜外部联络（业相关方进行沟通）协调工作负责质量理体系部审核协助理作理评审工作
d） 公司部提高确保满足业法律法规求意识
553部沟通
公司采例会定期会议培训黑板报发文件工作检查部刊物声电子媒体电话联系等形式进行部沟通
沟通容：部门员职责权限资源需求工作情况质量体系运行情况验存问题通部沟通促进组织部职层次间信息交流增进理解提高效性公司政令畅通致提高理效率
56 理评审控制程序
1 目
策划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司质量理体系评审
3 职责
31总理持理评审活动
32理者代表负责总理报告质量理体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33综合部负责评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41理评审计划
411年少进行次理评审结合审结果年终总结进行根需安排
412综合部次理评审前月编制理评审计划报理者代表审核总理批准计划容包括：
a） 评审时间
b） 评审目
c） 评审范围评审重点
d） 参加评审部门（员）
e） 评审容
413出现列情况时增加理评审频次
a） 公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b） 发生重质量事业关质量严重投诉投诉连续发生时
c） 法律法规标准求变化时
d） 市场需求发生重变化时
e） 进行第二三方审核法律法规规定审核时
f） 质量审核中发现严重合格时
42理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进机会：
a） 审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质
量审核等结果
b） 业反馈包括业满意程度测量结果业沟通结果等
c） 程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d） 改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e） 理评审踪措施实施效性
f） 影响质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化影响质量体系变更改进建议
g） 质量理体系运行状况包括质量方针质量目标适宜性效性
43评审准备
431预定评审前十天综合部书面形式理者代表汇报现阶段质量理体系运行情况提交次评审计划理者代表审核总理批准
432综合部负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件评审资料理者代表确认
433综合部参加评审员发放评审计划关资料
144理评审会议
a） 总理持评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b） 总理涉评审容作出结（包括进步调查验证等）
45理评审输出
451理评审输出应包括方面关措施：
a） 质量理体系程效性改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b） 业求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c） 资源需求等
452会议结束综合部根理评审输出求进行总结编制理评审报告理者代表审核交总理批准发相应部门监控执行次理评审输出作次理评审输入
46改进纠正预防措施实施验证
综合部改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
47果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
48理评审产生相关质量记录综合部保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 相关文件
51部审核程序
52改进控制程序
53文件控制程序
54质量记录控制程序
6 质量记录
61理评审计划
62理评审通知单
63理评审报告
64纠正预防措施处理单
60资源理
逻辑结构图
理承诺
理评审输出
资源提供
力资源
基础设施设备
工作环境
产品实现程
61资源提供
51理承诺56理评审输出实施保持持续改进质量理体系效性确保持续改进需资源满足业求增进业满意时公司种资源高效利降低成提高效益综合部工程项目理部根述求制定资源提供计划编制预算包括力资源基础设施设备工作环境信息供方合作者然资源等方面总理审核批准实施
公司业满意角度出发员基础设施工作环境规定相应求特编制程序文件
62力资源控制程序
63基础设施理程序
64工作环境理程序
62力资源理程序
1目：力资源进行理确保产品质量关员够胜工作
2范围：程序适公司部门项目部员理培训考核工作
3职责：
31综合部
a）负责编制部门负责员岗位职求考核聘制度
b）负责公司年度培训计划制定监督实施
c）负责岗基础教育
32理者代表负责组织培训效果进行评价
33部门：
a）部门员工执行员岗位职求考核聘制度关部分
b）负责部门员工岗位技培训
34总理负责批准公司年度培训计划批准员岗位职求考核聘制度
4程序
41承担质量理体系工作岗位质量活动规定职责员应力力（知识技）判断应教育培训技工作验方面考虑
综合部编制员岗位职求考核聘制度报总理批准审批作选择招聘安排员求确定岗位需培训员名单报总理批准实施
42员力考核
a）综合部负责公司中层干部考核
b）部门负责部门工作员力进行考核
c）工程项目理部部门员进行考核外应总监工作力进行考核d)工程项目理部负责库建立理编制库理制度
新聘员进公司先综合部登记备案移交工程项目理部该员旦聘库进入公司员工花名册工程项目理部该员原件资料交综合部综合部理442新员工培训求进行岗前培训培训合格方岗
e）考核岗位职求考核频率年次
43培训意识力
431应识事影响产品质量工作员必需力需求分新员工岗员工转岗员工类专业员审员等根岗位求实施培训
432新员工培训：
a）公司基础教育：包括公司简介员工纪律质量方针质量目标质量手册理制度相关法律法规培训进入公司月工程技术员工程项目理部组织进行培训员培训综合部组织进行
b）部门基础教育：学公司质量手册部门工作手册容部门负责组织进行
c）技培训：学监理规范施工质量验收规范等技术文件设备性安全事项紧急情况应变措施等总监组织进行考核合格者方岗
433岗员培训：
培训计划年应岗员工少进行次全面岗位技培训考核
质量理体系审员应质量认证咨询机构培训考核持证岗
434工程技术员培训：
类工程技术员公司力军应创造条件知识断更新外部培训需求时相关部门申报综合部组织安排相关部门配合工程项目理部组织安排现场监理员部培训冬期培训
435转岗员培训（442b）
436通教育培训员工意识：
a）满足业法律法规求重性
b）违反求造成果严重性
c）事活动公司发展相关性
公司鼓励员工参质量理实现质量目标做出贡献
437评价提供培训效性：
a）通考核业绩评审观察方法评价培训员否具备需力
b）工程项目理部现场监理员业绩进行考核评价时现场监理员进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训转岗员工力事工作相适应
c)总理办公室现场监理员外员工进行日常工作业绩评价进行抽查发现存问题报告总理司务会出处理意见
438综合部负责建立保存外出培训培训记录工程项目理部负责建立保存现场监理员冬期培训部培训培训记录
44培训计划实施
441根公司部门需求年12月份综合部报年度培训需求综合部汇总编制计划（包括培训容象时间考核方式等）总理批准发部门监督实施
442次培训办部门员填写 培训记录记录：培训容员时间点教师等容考核成绩等试卷操作记录交综合部存档
443部门计划外培训应报总理批准相关部门组织实施
5相关文件：
51部门工作手册
52员岗位职求考核聘制度
6质量记录
培训记录
63基础设施理程序
1目
公司监理服务满足产品求期配备相应基础设施
2适范围
适公司部门基础设施理
3职责：
31综合部负责公司办公设备信息通讯工具网站信息沟通理建立基础设施台帐
32工程项目理部项目监理部负责范围基础设施理
4程序
41公司部需基础设施提出购置计划报总理批准实施
42基础设施设备购置部门验收办理验收手续机资料综合部登记台帐保存
43基础设施设备部门负责保维护保养发现损坏适时报告综合部
5 相关文件
51基础设施理规定
6 质量记录
61基础设施台帐
62维修保养记录
64工作环境理程序
1目：
搞公司部项目监理部工作环境理员工身心愉悦提高工作效率确保安全生产
2适范围
适公司部门项目监理部工作环境理
3职责：
31综合部负责公司部工作环境理
32工程项目理部项目监理部负责监理现场工作环境理
4工作程序
41公司领导应员工作提供良工作环境
42部门应维护部门工作环境
43办公室公司部工作环境月检查次包括办公环境卫生情况
44项目监理部应理监理部工作环境
45工程项目理部项目监理机构工作环境进行检查
46项目监理部施工单位安全环境进行检查监督发现安全隐患时发出监理通知
5质量记录
51工作环境检查记录
71产品实现策划
资源提供
质量目标
业满意度分析
服务实现策划
业沟通
售前服务
产品求确定
产品关求评审
签订监理（招投标代理）合
监理招标代理服务实施
监视测量
业意见收集
71实现程策划
711项目监理机构工程项目理部领导工程监理项目实施程进行策划质量理体系程控制方法应具体工程监理项目受控状态运行保证工程监理项目建设质量符合业求法律法规求
712监理项目实施程进行策划时应确定方面容：
a） 针具体监理项目确定质量目标求
b） 针具体监理项目确定监理程文件资源需求
c） 确定监理服务质量进行检验活动
d） 建立保存质量记录证明程运行工程监理项目实体质量符合求
求应包括监理规划中编制监理规划工程项目理部审核技术负责批准
工程监理项目实施程
投标订立合
非投标项目
工程监理项目准备
工程监理项目实施
工程监理工作总结
工程竣工监理服务
72业关程
721监理服务关求确定
业务部解业工程监理服务求确定公司满足求期力保持公司业沟通业工程监理服务质量满意率断提高
业务部应确定：
a） 业监理服务明示求包括交付交付活动求
b） 监理关法律法规求
c） 业未明示规定途已知预期途必需求
d） 公司确定附加求
722监理服务关求评审
公司业作出提供服务承诺前进行（：提交标书接受合等）应确保：
a）应根已识业求连公司规定附加求已明确
b）具体工程监理项目求评审应确保：
1） 项求合文件关文件中已作出明确规定
2） 投标致合求已解决
3） 公司力满足业产品服务交付方面求法律法规求
c）评审结果评审中提出踪措施应予记录
d）合履行程中出现合约定致时应原审批程序合进行修改合原发放范围正确传递关部门办理签收手续
e）业务部工程项目理部参加合评审评审结果报理审批
723 业沟通
公司方面实施业沟通：
a）公司应种方式建设单位合签订前进行沟通公司服务项目服务方式服务承诺实告知建设单位招投标程中参加建设单位组织现场答疑现场踏勘书面形式业提出疑问建议
b）合签订程合履行程中项目监理部通函件会议种形式建设单位沟通重问题定尊重建设单位意见业投诉认真时处理
c） 合完全履行业务部通回访等形式建设单位沟通征求意见进行满意度调查执行业满意度调查程序
73设计开发 74采购
73设计开发
公司涉设计开发程列出项标准条款相致
74采购
公司采购外委检验
741 供方评价
项目监理部建设单位求送检试验室作出评价评价方面：
a） 法定资格
b） 员资格试验设备检验准确性
c） 服务态度
评价基础选择合格试验室报工程项目理部备案
742 采购信息
项目监理部建设单位求作出送检计划时通知建设单位监理单位选定试验室进行沟通
743 试验报告验证
外委试验报告项目专业监理工程师进行验证必建设单位提出外委试验室试验程结果进行现场验证
751 工程监理提供程控制程序
1目
通工程监理程进行监督控制确保工程监理服务质量符合合规定求
2适范围
程序适公司承担全部工程监理项目
3职责
项目监理机构负责工程监理程质量控制理工程项目理部负责相应监理工作业务指导监督
4质量控制
41施工准备阶段监理
411招投标程中业务部组织编制监理纲纳入投标文件合文件议标直接委托监理项目编制监理纲
412合签订公司理命总监理工程师根工程投资类规模技术复杂程度监理目标控制求组建总监理工程师首项目监理机构时进驻现场熟悉情况投标承诺监理合求公司应监理机构员组成分工情况书面报建设单位驻监理员数量应满足监理深度密度求
413总监理工程师根监理纲工程情况专业特点组织编制监理规划制定旁站监理方案安全监理专项方案报工程项目理部审核技术负责批准实施应召开第次工会议前报建设单位
414设计交底前总监组织监理员熟悉设计文件工程项目理部组织相关员进行审填审记录项目监理员参加建设单位组织设计技术交底会掌握设计意图总监理工程师应设计技术交底会议纪进行签认
415会施工设计单位进行施工图纸会审督促解决存问题满足施工需
416施工组织设计施工方案审批
a） 施工承包方项目监理机构报送技术总负责审定盖公章工程施工组织设计施工方案
b） 项目监理机构组织关专业监理工程师进行审查提出审查意见总监理工程师批准返回施工承包方涉增加工程措施费项目征建设单位意已审批施工组织设计
c） 施工方案报送公司份备案
d） 审批施工组织设计施工方案施工承包方应认真贯彻执行意改动需改动时施工承包方报请项目监理机构重新审定
e） 施工承包方擅改动发生质量安全工期措施费等问题
施工承包方负责
417项目监理机构专业监理工程师已批准监理规划专业工程相关标准设计文件技术资料施工组织设计求编制专业监理实施细包括墙改节监理实施细报总监批准
418工程项目开工前总监理工程师应审查施工承包方项目理机构质量理体系技术理体系质量保证体系审核专职理员特种作业员资格证岗证确保证工程项目施工质量时予确认
419分包工程开工前专业监理工程师应审查施工承包方报送分包单位资格报审表分包单位关资质资料符合关规定总监理工程师予签认
4110根工程重点部位关键工序（隐蔽工程）制定旁站监理方案求施工承包方报送述施工工序确保工程质量措施（质量控制点）总监理工程师审核纳入监理规划中
4111工程开工前施工承包方应总监理工程师填报工程开工报审表施工现场质量理检查记录项目监理机构施工道路水电通讯材料机具设备员安全防护措施等条件进行确认具备开工条件建设单位意总监理工程师签署工程开工报审表报建设单位备案果具备开工条件项目监理机构应施工承包方发出监理通知指明整改容期限施工承包方应规定时间整改完确保工程期开工
42施工程监理
421项目监理机构应严格建设工程监理规范监理规划监理细施工全程进行监督理
422加强工程材料构配件设备质量监督理
a）承包单位拟进场工程材料构配件设备（包括建设单位采购工程材料构配件设备）关规定工程材料进行检复试构配件进行
检设备进行开箱检查符合求填写工程材料构配件设备报审表附清单质量证明资料检结果报项目监理机构
b）专业监理工程师承包单位报送工程材料构配件设备报审表质量证明等资料进行审核进场工程材料构配件设备实物委托监理合约定关工程质量理文件规定例进行见证取样送检（见证取样送检情况应记录监理日志中）
c）进口材料构配件设备应事先约定建设单位承包单位供货单位项目监理机构关单位进行联合检查检查情况结果应整理成纪关方代表签字
d）专业监理工程师审核检查合格签认工程材料构配件设备报审表未专业监理工程师验收验收合格工程材料构配件设备专业监理工程师应拒绝签认应签发监理通知书面通知承包单位限期运出现场
e）工程材料构配件设备贮存防护监督理关规范进行控制
423 执行工序控制专业工程质量控制
a） 工序应施工技术标准进行质量控制道工序完成应进行检查
b） 相关专业工种间应进行交接检验形成记录未监理工程师检查认进行道工序施工
424关键工序重点部位控制
a） 工程承包方应项目监理机构报送重点部位关键工序施工方案项目监理机构416求进行审核审核意予签认
b） 监理员应关标准规范审批方案加强现场巡检监督做监理日志
c） 专业监理工程师针具体工程编制旁站监理方案纳入监理规划中
d） 见证取样建设单位者工程监理单位项目监理机构监理员监督现场取样纳入监理细中
425监理程中发现质量问题处理
工程施工程中监理员加强旁站巡视检查工作认真填写监理日志施工程中出现质量缺陷专业监理工程师应时达监理工程师通知单求承包单位整改检查整改结果
426监理员发现施工中存重质量隐患造成质量事已造成质量事时应通总监理工程师时达工程暂停令求承包单位停工整改整改完毕监理员复查符合规定求总监理工程师应时签署工程复工报审表总监理工程师达工程暂停令签署工程复工报审表宜事先建设单位报告
427项目监理机构施工程中质量监理情况月应汇总填写监理月报格式见GB50319—2000（72）总监理工程师签认报建设单位公司工程项目理部
43监理总结阶段
431建筑工程质量验收评定
执行建筑工程施工质量验收统标准GB503002001第3456章 容
432监督检查勘察设计施工资料真实性完整性准确性施工程中施工单位工程资料进行监督检查签署意见协助建设单位监督检查工程资料形成积累立卷档
433编制监理工作总结
监理工程师应收集整理监理档案资料编监理工作总结容见GB50319—2000（73）总监理工程师审核监理资料交工程项目理部负责资料关员进行审核工程资料份数具体执行建筑工程技术资料理
规定37节表371规定
5 进度控制
a） 总监应审核批准施工方报总进度计划月进度计划督促施工方计划完成
b） 施工方报延期申请工期索赔求应核实情况公正处理报建设单位
6 投资控制
a） 接施工方付款申请已完成工程量清单工程计量报审表总监应安排专业监理工程师工程量清单中检验合格工程量进行核算（检验合格未签认工程量予核算）5日完成执行工程计量报审表工程款支付申请表
b） 专业监理工程师核算工程量计算工程款总监理工程师时签认付款申请表报建设单位付款
c） 总监应建立付工程款台帐严格控制投资额予建设单位通报
7 安全监理
a)安全监理容编入监理规划中
a) 项目监理机构中应专职兼职安全监理工程师施工现场安全进行理
b) 安全监理工程师负责编制安全监理专项方案报总监审批
c) 负责现场安全检查作安全检查记录
8 相关文件
GB503192000 建设工程监理规范
建筑工程技术资料理规定
9 质量记录
GB503192000 建设工程监理规范中记录求填写
752监理服务提供程确认
753标识追溯性 754业财产 755产品防护
752监理服务提供程确认
项目监理机构服务提供程输出续监视测量加验证
时应样程进行确认样程包括仅服务已交付问题显现程确认应证实程实施策划结果力公司程确认作出安排：
a） 专业监理工程师施工单位报送施工中特殊程（重点部位关键工序）施工方案进行审查意予签认制定旁站监理方案做旁站监理记录监理日记保存旁站监理原始资料
b） 特殊施工程监理员总监应确定力求
c） 特殊施工程监理中监理工程师应确认施工方员资格（现场质检员岗特殊工种员持证岗）施工机械建筑材料准备情况
d） 特殊程出现较波动时程进行评审确认
753标识追溯性
7531监理服务标识
a） 监理现场应监理单位名称监理工程名称开工日期总监理工程师姓名等标识
b） 公司监理员项目监理机构成员进入工必须佩带胸卡（显示姓名职称片）
c） 监理档案资料应标识
7532合求追溯性时应监理资料进行唯性标识追溯范围予明确规定
现场见证取样送检试块试件材料等唯标识
7533检验状态标识：分检验试验合格检验试验合格未检验试验检验试验定监理服务质量检验种记录标识
754 业财产
1）项目监理机构业监理合约定提供办公交通通讯生活设施接收时进行验证做记录时予保护维护发生损坏丢失适情况时应立业报告
2）业提供施工图纸等文件项目监理机构应文件控制程序控制业求保密图纸文件资料应标识清楚严格保密泄露
755监理服务（产品）防护
公司提供监理服务（产品）防护指监理资料文件记录见证取样送检样品防护确保文件交付业前防护符合规定求文件记录求进行控制监理程中供检验样品应妥善保护标识应记录工程名称取样部位取样日期样品名称样品数量见证员取
样员签字见证员应建立见证取样送检记录台帐入施工技术档案等
76监视测量装置
761根公司提供技术服务求确定需监视测量装置工程行检验监视测量装置进行控制保持测量力测量求相致确保监视测量结果正确性
762工程项目理部监视测量装置进行控制职部门负责监视测量装置国家关规定求进行检定校准维护保证测量装置准确性效性
a） 项目监理部识工程监理需行检验活动确保行检验准确性需监视测量仪器设备
b） 工程项目理部提出采购求理批准综合部负责采购采购监视测量仪器设备必须具测量求相致测量力中控制保持种力监视测量仪器设备前必须校验合格表明前校准状态
c） 测量标准规定监视测量仪器设备规定时间间隔前进行校准检定周期实施校验保证监视测量仪器设备校准效期
d） 保留监视测量仪器设备校准记录监视测量仪器设备应校准合格效期标识工程项目理部应编制监视测量仪器设备台账
e） 采取效措施防止监视测量仪器设备搬运维护储存时损坏失效
f） 校准效期时果发现监视测量仪器设备偏离校准状态失准损坏时应该仪器设备前测量结果效性进行评价做出记录采取必该设备采取措施（必校准修理报废）已确定测量结果疑问追回重新测量已确认检验发出通知进步处理等
81总
逻辑结构图
产品实现程
外部信息收集
业满意度
相关方满意度
部审核
产品监视测量
程监视测量
合格品控制
数分析
改进
纠正措施
预防措施
理评审
8．1总
公司策划实施方面需监视测量分析改进程度量
（1） 证实监理服务符合业法律法规求
（2） 确保公司质量理体系符合标准求
（3） 持续改进质量理体系效性
进行活动时应包括统计技术适方法确定应程度
82监视测量
821业满意
业务部业满意实施监视职部门工程项目理部予协助采取方式获业满意信息：
a）项目监理部公开公司投拆电话
b）监理程中监理服务结束发放业满意程度调查表
部门收业投拆应立信息传递业务部业务部需立解决问题紧急情况立信息沟通表通知相应部门部门应时业沟通处理达业满意填写业投诉处理记录然处理情况回复业务部
业务部半年收集业信息分类整理进行分析写出业满意程度分析报告分发总理代工程项目理部提交理评审
822部质量审核控制程序
822部审核
部审核控制程序：
1目
检查公司质量体系运行符合性效性衡量反映质量理体系程运行力水
2适范围
适公司部质量体系审核活动控制
3职责
31理者代表
a组织制定落实年度审核计划
b审批审核实施计划
c总理报告审核结果
d指定审核组成员授权审核组长
32综合部
a制定年度部审核计划
b保存审核记录
c审员日常理
33审核组长
a编制审核实施计划
b编制审核报告
c指导审员工作
34审员
a遵守相应审核求
b传达阐明审核求
c效履行赋予职责实施现场审核
d开具合格报告
e验证采取纠正措施效性
4工作程序
41审核计划
年初综合部编制年度审核计划年度审核计划应包括述容：
a审核目范围
b审核时间安排
c审核频次
报理者代表批准
42审核准备
421理者代表命审核组长审核务确定审核组成员审核活动直接责审员进行
422审核组长编制审核实施计划理者代表批准审核前5日工程项目理部发关部门
423审核部门签收审核实施计划应作审核准备审核实施计划异议正式审核前2日反馈审核组长
424审核组成员结合受审部门特点标准手册程序文件求编写部质量审核检查表审核组长确认
43审核实施
431召开首次会议
a首次会议审核组长持总理理者代表受审核部门负责审核员参加会议签表签
b首次会议容包括：重申审核目范围时间安排介绍审核组成员分工说明审核采取方法审核程序听取受审核部门查准备工作汇报
c办公室负责会议记录保存
432现场检查
审核员检查表容进行检查记录检查结果
a审核员通面谈查阅文件资料观察判断
b检查程中发现合格项审核员应时受审核方关员提出
433召开审核组会议
审核组长持召开审核组会议容整理现场记录汇总评定合格项总结审核情况审核组长受审核部门负责审核结果交换意见提出合格项事实应审核部门关员认
44审核总结
441审核员填写合格报告审核部门领导填写纠正措施
442审核组长填写部质量审核合格项分布表
443召开末次会议
4431总理理者代表受审核部门负责审核员参加会议签记录表签
4432末次会议容：
a审核组长代表审核组报告审核总体情况审核结果
b宣读合格报告
c领导讲话
444审核组长组织编写部质量审核报告理者代表批准办公
室正留存审核7日副发关部门员
45踪验证
451受审核部门收合格报告认真分析原制定实施纠正措施
452规定整改完成日期审核组长组织审核员受审核部门纠正措施实施效果进行验证做记录结果填入合格项通知单中效果验证栏
453部质量体系审核记录执行质量记录理程序综合部保存理
5相关文件
51质量记录理程序
6质量记录
61部质量审核实施计划表
62年度质量体系审核计划表
63部质量审核检查表
64部质量审核合格项通知单
65部质量审核报告
66部质量审核合格项分布表
67会议签记录表（通表）
823程监视测量
824产品（服务）监视测量
823程监视测量：
质量理体系程进行监视测量公司采方法：
a） 工程项目理部监理服务提供程监视测量824求执行
b） 质量体系程监视程部门职责属相关部门进行检查（两月检查次）填写程监控记录程力满足求时应采取相应措施
824产品（服务）监视测量
工程项目理部编制监理服务检验规程工程项目理部规程监理服务质量进行检验
服务质量检验采种方式：
A部检验
a） 公司工程项目理部监理服务进程项目监理部监理服务质量进行分三阶段进行检验（进驻月体施工基完工竣工前）
b） 项目监理部总监专业监理工程师监理员监理服务质量时行检验（月检查次）填写监理员服务质量检验记录
c） 检：
监理员月检验规程进行检填写服务检记录报总监理工程师总监检查写出评价意见分报工程项目理部
B外部评价
公司工程项目理部施工进程分两阶段（体施工中竣工验收前）分发出调查表征求建设单位施工单位政府部门监理服务评价意见
通部检验外部评价服务质量进行检验满足规定求时合格服务控制程序执行必时采取纠正措施
83合格监理服务控制程序
1目
合格监理服务进行控制提高监理服务质量
2范围
适公司提供监理服务合格控制
3职责
31工程项目理部负责监理服务中发生严重合格监理服务评审处置验证合格监理服务进行统计
32项目监理部总监负责般合格服务控制理
4工作程序
41合格服务分类
A）严重合格
符合公司质量理体系求违犯相应法规规范造成工程质量事产生重业投诉某发生项般合格
B）般合格
符合公司质量理体系相应法规规范求未造成工程质量事业般投诉集中某某事
C）轻微合格：符合般合格性质特轻微
42合格服务识
工程项目理部部检验中发现合格外部评价中发现合格
43合格服务评审处置
431监理服务中发生严重合格公司技术负责组织工程项目理部评审出处置意见评审结果处置意见总理汇报应采取相应纠正措施
432项目监理部总监服务质量检验中发现严重合格时报工程项目理部般轻微合格总监评审出处置意见总监验证
44处置方式合格重新验证
441严重合格部门责作出书面检查批评教育相方赔礼道歉取谅解合格服务造成工程质量事关法律法规处置
442般合格责立整改次发生般合格应采取纠正措施涉第三方合格应动第三方赔礼道歉取方谅解
443合格服务处置纠正效果应进行重新验证
严重合格工程项目理部验证般合格总监验证
45交付发现合格服务（监理资料交建设单位）应严重合格
处理必时采取相应措施包括赔礼道歉适赔偿取谅解
45工程项目理部应建立合格服务台帐进行统计分析便寻找纠正措施机会
5 相关文件：
监理服务质量检验规程
6 质量记录：
合格服务评审处置验证表
合格服务统计览表
84数分析控制程序
1 目
收集分析适数证实质量理体系适宜性效性识实施改进
2范围
适监视测量结果关源数分析
3职责
31工程项目理部统筹相关数收集分析处理
32工程项目理部负责统筹统计技术选检查统计技术实施效果
33部门（包括项目监理部）负责相关数收集传递交流负责部门统计技术应
4工作程序
41数源
421外部源
a）政策法规标准等
b）政府部门检查结果反馈
c）公司关新产品新技术发展方
d）相关方（供方等）反馈评价投拆
422部源
a）日常工作质量目标完成情况质量检验记录审理评审体系正常运行记录
b）紧急信息出现突发事事件等
c）信息员工建设
422数采已质量记录书面资料采媒体
43数收集分析处理
431数收集分析处理应提供信息
a） 通业沟通业满意程度调查业评价等形式提供业满意程度信息业务部提供
b） 通服务质量检验程监控提供服务程满足业求相关法律法求符合性工程项目理部提供
c） 通b中检查提供服务程特性发展趋势信息包括采取预防措施机会工程项目理部提供
d） 供方信息等项目监理部提供
44数分析方法
441寻找数变化规律1公司推荐排列图果分析图等统计方法采取相应措施策表
442部门采制定统计方法应报工程项目理部批准数收集分析资料部门保存外应交工程项目理部审核备案汇总便掌握全公司情况提交理评审
5相关文件
文件控制程序记录控制程序
监理服务质量检验规程
6质量记录
常统计图表排列图果分析图策表相应数分析报告
851改进
章节号：851
第0次修改
第1页 1页
851持续改进
公司应利质量方针质量目标审核结果理评审数分析纠正预防措施等达质量理体系持续改进
具体措施：
1 质量方针适宜性评审公司质量方针适宜外部环境社会步日俱进
2 通断提升质量目标求达持续改进
3 通关闭审核中发现合格项逐步完善质量理体系
4 合格品程度采取纠正措施
5 利数分析结果发现产品程特性发展趋势采取预防措施
6 通理评审评价体系程产品资源处改进
852纠正措施控制程序
1 目：消已发生合格原类似合格发生改进质量理体系
2 范围：适已发生合格品（包括监理程）
3 职责：
31工程项目理部项目总监负责针监视测量中发现合格发出纠正措施求纠正措施实施情况进行验证
32责部门负责分析合格发生原制定实施纠正措施
4 工作程序
41识合格：
通程产品监视测量合格品控制发现已存合格发现部门报工程项目理部工程项目理部发出纠正措施求填写纠正措施处理单中合格事实描述栏发责部门涉部门代协调解决
42原分析
针已存合格责部门进行全面原分析填写纠正措施处理单中原分析栏求全面分析观找原许强调客观条件推卸责
43制定实施纠正措施
分析清楚合格发生原基础责部门应针原制定效纠正措施（涉增加成投入应报代批准）实施纠正措施应明确完成期限
44纠正措施验证
责部门纠正措施完成应时报工程项目理部工程项目理部派现场验证重点验证：原分析否正确纠正措施否切实行实施效果否防止类合格发生降低合格发生频次
45采取纠正措施引起文件修改应执行文件控制程序
46全公司发生纠正措施（包括审理评审中纠正措施）综合部应纠正措施览表进行统计分析结果提交理评审
5 相关文件
合格品控制程序
程产品监视测量
6 记录
纠正措施处理单
纠正措施统计览表
853预防措施控制程序
1 目：清潜合格原防止合格发生持续改进质量理体系
2 范围：适潜合格
3 职责：
31工程项目理部数分析结果发现产品程发展趋势视情况发出预防措施求效果进行验证
32部门预防措施求分析原制定实施预防措施
33理者代表综合协调预防措施实施验证
4 工作程序：
41识潜合格
理评审数分析中发现程产品符合性良趋势时分理者代表工程项目理部确定责部门发出预防措施求填写预防措施处理单中潜合格事实描述栏发责部门
42原分析
责部门应组织相关员针潜合格全面分析原涉部门应代组织部门负责分析原
43预防措施制定评审实施
a 原分析结果责部门应针原制定效预防措施（涉成增加应报代批准）预防措施制定应代审核批准必时组织评审批准
b 批准预防措施责部门组织实施规定期限完成
44预防措施效果验证
441预防措施完成代工程项目理部组织验证重点验证程产品良发展趋势否效控制良性发展未达预期效果应重新进行原分析重新制定实施预防措施重新验证直实现预期目标
45采取预防措施引起文件更改执行文件控制程序
46采取预防措施综合部工程项目理部应汇总统计分析提交理评审
5 相关文件
数分析控制程序
纠正措施控制程序
6 记录
预防措施处理单
预防措施统计览表
— END —
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