JXYD
YDQMS —2014B
质量理手册
（GBT 190012008 idt ISO 90012008标准编制）
编写员：
审 核：
批 准：
文 件 号：
2014年03月15日发布 2014年03月15日实施
X省邮电规划设计院限公司 编制
目 录
章节号 名 称 页 次
01 批 准 令 3
02 命 书 4
03 组织结构图 5
04 职责分配表 6
05 方针目标 7
06 质量手册修改控制页 8
07 企业简介 9
08 质量手册理 10
1 范围 12
2 引标准 12
3 术语定义 12
4 质量理体系 12
42 文件求 13
423 文件控制 13
424 记录控制 14
5 理职责 14
51 理承诺 14
52 顾客关注焦点 15
56 理评审 19
6 资源理 20
63 基础设施 20
64 工作环境 21
7 产品实现 21
72 顾客关程 23
73 设计开发 24
74 采购 26
75 生产服务提供 27
751 生产服务提供控制 27
76 监视测量设备控制 28
8 测量分析改进 28
82 监视测量 29
822 部审核 29
83 合格品控制 30
84 数分析 31
852 纠正措施 31
853 预防措施 32
01 批准令
批 准 令
手册阐述院质量方针质量目标建立质量理体系文件GBT 190012008求表述提供顾客邮电工程设计服务全程确保程效运作控制需方法全体员工应予遵循
院全体员工应质量方针行动准质量目标作工作求确保增进顾客满意院产品质量理体系持续改进
手册X年X月X日发布实施
院 长：X
X年X月X日
02 命书
命 书
确保质量理体系效运行授权 震宇 理者代表授予职责权限：
a) 确保质量理体系需程建立实施保持
b) 院长报告质量理体系业绩改进需求
C) 确保整公司提高员工满足顾客求意识
d)负责质量理体系关包括顾客外部沟通联络
院 长：X
X年X月X日
03 组织结构图
公司质量理体系组织机构图
院 长
理者代表
副 院 长
资质
支撑部
市场部
综
合
部
力资源部
项目理部
财务部
项目设计
04 质量理体系职分配表
职部门
质量理体系 求
总
理
副总兼理者
代表
资质支撑部
项目理部
综
合
部
力资源部
市场部
财务部
项目设计
41 总求
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42文件求
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423文件控制
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424记录控制
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51 理承诺
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52顾客关注焦点
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53质量方针
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54 策划
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△
55职责权限沟通
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△
56理评审
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61资源提供
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62力资源
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63基础设施
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64工作环境
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71产品实现程策划
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72顾客关程
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73 设计开发
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74采购
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751生产服务提供控制
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752生产服务提供确认
删减
753标识追溯性
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754顾客财产
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755产品防护
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76 监视测量设备控制
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821顾客满意
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822部审核
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△
823程监视测量
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824产品监视测量
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83 合格品控制
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84 数分析
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851 持续改进
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852 纠正措施
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853 预防措施
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△
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标识说明： 职： ▲ 相关职：△
05 方针目标
院质量方针质量目标
质量方针
精心规划精心设计
持续改进优质服务
质量目标：
实现满足顾客需求承诺院建立质量目标：
a) 提供顾客产品服务100满足法律法规标准合规定求
b) 邮电工程初步设计施工图设计成品质量等级均应100达合格级中优良级达80邮电工程设计交付（货）期100满足合求
c) 顾客满意率达90三年年递增1
质量目标应予分解院产品质量关理部门均应建立部门质量目标
编制：X 审核：X 批准：X
X年X月X日
06质量手册修改控制页
章节号
修 改 容
实施修改
修改日期
修改单号
修改页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
07 企业简介
X省邮电规划设计院限公司（简称省邮电院）成立1958年拥国家建设部颁发甲级通信工程设计甲级智建筑专项工程设计资质证书时拥国家发改委颁发甲级工程咨询资质证书江西省唯家具通信设计咨询甲级资质企业
省邮电院现员工中80员工具学专科学历中：高级工程师30余工程师百余
公司专业齐全机构完善业绩优良组织机构设综合部力资源部市场部财务部项目理部资质支撑部等理部门9设计承担全省电信通信网络规划编制外承担省外微波交换传输移动通信数字微波卫星通信数通信宽带媒体综合业务数字网智网接入网电信支撑网工矿企业通信网系统集成智化楼综合布线系统电源空调工业民建筑等工程设计通信技术咨询服务
省邮电院技术装备先进信息化领先公司拥类计算机服务器460余台印机70余台拥工程数字绘图复印机型彩色喷墨绘图仪高速复印机实现文字图面三维渲染动画100％CAD化公司拥量先进测试表软件移动通信路测分析仪表规划软件R&S线传播模型调校设备微波电测仪频谱分析仪光域发射仪OTDR等
省邮电院坚持科技进步积极进行技术创新通卓越知识理力流畅服务理力快捷感知满足户断变化需求公司员工定期积极踪学消化吸收世界先进通信技术通设计工作先进通信技术转化现实通信生产力服务象包括中国电信中国移动中国联通中国广电电力等系统行业实现业务收入2005年1480万元2011年12亿元快速增长六年业务收入复合增长率达417目前公司业务范围覆盖国海浙江江西等省（市）公司走出国门参尼泊尔海外通信工程设计项目
单位址：X省X市X区X路X号
联系电话：X
传真：X 邮编：X
联系：X 手机：X
08质量手册理
041 质量手册编制审核批准
0411 公司质量手册总理策划理者代表负责组织编写
0412 质量手册起草完毕理者代表组织公司职部门员进行讨理者代表审核总理批准发布
042 质量手册发放
0421 质量手册公司综合部负责印制保发放
公司部发放象：公司高理层职理部门负责部分理员等级员时必须分发号盖红色受控印章标记手册领时应公司综合部办理相关登记手续
公司外部发放象：级部门顾客提供限解途非受控质量手册封面印章标识印章复印品文件公司综合部提供时应进行登记遇文件修改时进行相应更改控制
0422 质量手册持应爱护手册确保完整整洁未许私赠送私复印
0423 手册持工作变动时应动公司综合部办理手续
043手册修改评审
0431 质量手册运行实践需进行局部条款修改时请提出书面申请交公司综合部负责确认修改必性拟修改容报理者代表审核总理批准正式修改定稿通知持受控手册员
0432 质量手册字句语句错字更改时公司综合部文员负责进行更正行时实施页划改公司综合部保持相关记录
0433 年理评审活动时总理应组织质量手册适性操作性时效性等方面进行评审公司综合部保持评审记录涉更改容达三分时应考虑手册进行换页换版文件控制程序关求进行
044 手册持必须组织部门员工手册关容进行学部沟通
045 发生手册丢失应书面形式报告公司综合部理者代表批准方公司综合部提出补发申请补发手册应重新编制分发号原手册领登记处注明丢失 时间
046 慎染污渍造成手册缺损持应公司综合部提出换发申请换发手册应原分发号原手册领登记处注明换发时间
1范围
手册适具稳定提供满足顾客求适法律法规求邮电施工设计规划设计系列产品实现产品质量控制全程相关支持性活动服务理适院部审核第三方认证注册
通手册表述符合顾客求适法定求保证持续改进程效应旨增强顾客满意
质量手册GBT 190012008 质量理体系 求公司实际编制适应院运行程院建筑城市规划设计特殊程GBT19001：2008标准752生产服务提供程确认予删减删减影响院提供满足顾客求适法律法规求产品力责求
2 引标准
手册编写时参考采列标准规范效版标准规范会修订新版适手册请关注时效性：
(1) GBT 19000－2008 质量理体系 基础术语
(2) GBT 19001－2008 质量理体系 求
(3) GBT 50308~2006 工程建设设计企业质量理规范
(4) YD 50402005 通信电源设备安装工程设计规范
3 术语定义
手册采GBT19000—2008 idt ISO 90002005标准术语定义结合院实际特注明术语
31 供方：系指院设计提供技术资料组织提供办公品厂家商场中间商
32 产品：系指院提供设计程结果图纸相关服务
33 顾客：系指委托院进行设计建设者（发包方）施工单位
4 质量理体系
41 总求
院GBT 190012008 质量理体系 求建立质量理体系形成文件影响院提供满足顾客适法律法规求产品力持续改进力手册21条说明删减条款外标准提求均体现
质量理体系文件标准求学国际通理方法结合院实际情况制定产品质量服务关员资源程绩效提出规定求控制方法适风景园林景观设计全程理产品实现中应文件规定理相应程通关信息收集评价体系持续改进达顾客满意承诺
院产品实现程中没外包程涉采购条款求加控制
42 文件求
421 总
质量理体系文件包括：
a) 形成文件质量方针质量目标
b) 质量手册——院外提供关院质量理体系整体信息
c) 程序文件——院完成活动提供致性信息
d) 确保程效策划运作控制需文件：作业指导书针某具体项目合质量计划等
e) 质量记录——院事活动达结果提供客观证
质量手册程序文件形成文件记录程效策划运作控制需文件应批准文件资料发放定额表规定范围数量受控发放相关部门员
422 质量手册
院实现质量方针质量目标编制质量手册院外提供关质量理理体系整体信息质量手册质量理体系中高层文件院实施质量理项活动纲领指南院外部相关方证实院质量理体系符合标准求项证质量手册包括：
a) 院质量理体系范围：提供顾客产品邮电工程设计服务全程
b) 院完成活动提供致性信息程序概
c) 质量理体系中相互关联程相互作序进行表述
423 文件控制
质量理体系求文件应予控制记录种特殊类型文件应424求进行控制
院编制文件控制程序实施规定方面需控制：
a) 文件发布前应授权审核批准确保质量理体系运行场效文件
b) 文件实施程中必应文件进行评审时发现需修改更新处文件修改更新须次批准
c) 确保文件更改现行修订状态识应控制清单文件览表作指示
d) 确保处获适文件关版
e) 确保文件保持清晰易识检索
f) 确保外文件应识控制分发更新应记录
g) 防止作废文件应时发放场收回已作废文件原保留时应理者代表批准文件加适标识
424 记录控制
证实产品质量达求质量理体系效运行提供客观证院编制记录控制程序实施
质量活动应规定求形成质量记录院编制针性操作性控制程序形成文件质量记录进行控制：部质量理体系审核理评审记录关产品求评审结果踪措施记录关产品标识方面记录关程确认记录关员培训教育记录关邮电工程设计评审验证确认更改控制等诸环节结果踪措施记录关供方评价结果踪措施记录关监视测量设备校准维护方面记录产品程符合性关监视测量结果记录等
质量记录应准确完整数字迹清晰相应标识便检索书写工具应满足相应保存期限求
质量记录部门负责收集保存保存期限方式性质决定存放应适宜防止损坏丢失
相关文件：
[文件控制程序]
[记录控制程序]
5 理职责
51 理承诺
院长通实施活动院产品满足顾客适法律法规求建立实施质量理体系持续改进质量理体系效性承诺提供证：
a) 全体员工时传达法律法规顾客求明确传达渠道通教育奖惩提高员工执行意识
b) 组织制定质量方针质量目标
c) 持理评审质量理体系适宜性充分性效性进行评价确保达规定总目标
d) 通院工作需物预测评价落实责部门具体实施予具体支持检查确保获建立改进院质量理体系必需资源
52 顾客关注焦点
院生存发展存顾客高理者位员工均应做出努力确保满足顾客求断提高满意程度制定质量方针质量目标时均应强调观念院应通种方式断全体员工强调实现顾客意图包括前未需求期然需求期通评审全体参员理解明确关责员产品完成前确保满足院提供产品服务完全信赖顾客满意
53 质量方针
院院长批准发布质量方针：精心规划精心设计持续改进优质服务
1建立现代科技型企业院发展方适应市场拓宽研究领域提供满足顾客求产品服务工作宗旨
2建立顾客中心指导思想搞优质服务时解顾客需求反馈意见充分适应顾客求惯争取超越顾客期
3建立企业文化树立力资源第资源思想激发员工持续学力创造性员工具明确质量意识足够工作力做行动前明确目标程实施满足求完成时总结积累验断创新
4建立持续改进质量理体系外部评审作推进手段满足院总体发展需达满足顾客断提高需求
院长年应持召开理评审会评审质量方针否适宜根外部条件决定否修订
5院应通宣贯培训考核沟通等方式全体员工理解质量方针坚持贯彻执行
54 策划
541 质量目标
实现满足顾客需求承诺院建立质量目标：
a) 提供顾客产品服务100满足法律法规标准合规定求
b) 邮电工程初步设计施工图设计成品质量等级均应100达合格级中优良级达80邮电工程设计交付（货）期100满足合求
c) 顾客满意率达95
d) 员培训合格率达100
质量目标应予分解院产品质量关理部门均应建立部门质量目标
便考核质量目标完成情况实施年度质量目标理年初完成质量目标持续改进需院理部门室达年度工作目标年末项指标实现情况加考核检查完成情况通持恒断进步保证总目标实现
542 质量理体系策划
质量理体系策划院高理层战略性策划进行质量理体系策划时院长理层相关员必须参策划时应充分考虑质量理体系整体需求
确保实现全院质量目标院设置相应机构配置胜工作员提供
必须基础设施需工作环境建立文件规定邮电工程设计服务阶段操作程根获取种信息通评审分析改进院工作
综合部便检查项策划实施成效关策划应形成书面文件文件更改均应综合部实施控制
55 职责权限沟通
551 部门职责范围部门岗位职责部门负责根理需实际操作提出规定相关部门讨协调达成识形成文件院长批准发布（见部门岗位职责）运行中发现更改需应院长根否利促进质量理作出决定
5511院长（总理）
a）持公司生产营活动组织实施公司年度生产营计划
b）级员传达满足顾客适法律法规求重性
c）制定保持公司质量方针确保质量目标建立
d）确定公司组织机构确保级员职责权限相互关系规定沟通
e）确保资源合理配置
f）命理者代表
g）持理评审确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性
h）公司产品质量负领导责
33 副院长（副总理）
1)审核理方案
2)公司生产技术工作质量理体系相关事宜负领导责
3)参加公司理评审会
34 资质支撑部
1) 负责公司相关资质获取联系工作
2) 负责公司相关岗位职责职权限理规定
3) 负责公司安全环境理体系日常理工作
35项目理部
1) 负责公司设计工艺建立健全监督实施工作
2）负责组织协调公司技术开发新技术新工艺新材料新设备推广应交流工作
3) 负责公司安全生产检查考核工作
4) 负责技术资料标准法规收集采购更新等工作
5) 协助力资源部组织举办职业健康安全环境培训班讲座
6) 负责设计质量测量监测工作
7) 协助理者代表公司质量理体系进行日常理考核
8) 负责协助公司总理理者代表组织部理体系审核理评审
9) 负责体系相关记录理工作
10) 负责文件控制方面理
11) 定期检查质量理体系方针目标完成情况负责体系运行程中出现事事件符合纠正预防必时进行检查
36 综合部
1) 负责公司战略理组织战略目标分解实施拟定编制年度战略实施计划
2) 负责提出职工体检需求负责建立毒害工种职工普通职工健康档案定期女工35岁职工进行健康体检
3）指导督促关单位做安全防护工作努力减少杜绝职业病工伤事发生限度保障职工身体健康
4）负责公司理部门职责制定理
5)负责组织职业健康安全环境法律法规求获取识更新
6）负责公司办公设备纸张等采购
37力资源部
1) 负责公司质量理体系教育培训安全环境教育培训工作
2) 负责公司岗位职责职权限理规定
3)负责新进厂职工安全教育质量理培训工作
38 市场部
1)负责市场调研研究走势制订公司市场开发目标发展战略
2)负责组织国外中型项目投标包括投标策划商务报价问题澄清合谈判签约合交底
3)解顾客需求参合签订负责合实施履约进行监督
4)负责合评审合台帐理合专章理
5)负责顾客进行满意度调查回访收集顾客抱怨等反馈意见
39 财务部
1）负责公司资金理体系中保障理工作
2）负责监督物资采购规定求进行
3）负责监督全公司财产物资保情况等
553 部沟通
促进高理层间理部门间室间信息交流增进理解提高质量理体系效性应建立必沟通方式程院长周持召开次副院长总工程师等参加办公例会月少召开次部门负责等参加工作调度会编发会议纪月安排周周四作院长接日接院员工访
部门负责月少召开次理部门负责相关员参加工作协调会编发会议纪理者代表季度持召开次质量例会编发会议纪通报质量理体系运行情况产品质量状况
部门月召开次专项会议达计划检查执行情况利会议活动
种工具（局域网等）加强沟通全院员工均解联系渠道
果部沟通畅影响质量理体系效性院长应改进关沟通方式程作出决定
56 理评审
561 总
确保质量理体系持续适宜性充分性效性院年初召开质量理体系理评审会项目理部负责理评审控制程序规定策划组织理评审会院长持会议通前业绩改进需评审评价质量理体系决定质量理体系包括质量方针质量目标修订某程某项活动改进措施
需时增加评审次数
562 评审输入
理评审输入应包括：
a) 外部质量理体系审核结果
b) 顾客反馈意见
c) 程业绩产品符合性
d) 预防纠正措施状况
e) 理评审踪措施实施情况效性
f) 影响质量理体系变化外部环境变化
g) 改进建议
563 评审输出
理评审输出应包括方面关决定措施：
a) 质量理体系程效性改进
b) 提供顾客服务改进
c) 适应运行需求资源变化
564 评审结果记录
评审结果必须形成报告存问题制订纠正措施院长审批达执行综合部负责纠正措施进行督促检查予实施评价
理评审形成记录综合部负责记录控制程序妥善保
相关文件：
[记录控制程序] [岗位权限职责理]
6 资源理
61 资源提供
实现院质量方针质量目标满足顾客需求院配置产品服务全程相适应专业层次专业技术员理员服务保障员部门根承担工作员预测发生需求变化时应相应理部门提出该理部门提出处理意见必时分
负责审查视具体情况报院长审批落实解决实施持续改进质量理体系增强顾客满意
62 力资源
621 总
明确部门岗位员职责综合部负责编制部门岗位职责实施设计等岗位需引进配置员时应满足规定员资质求国家规定须取证注册工程师部质量理体系审核员驾驶员等特种作业员提供培训帮助考核持证岗确保事影响产品质量工作员够胜
622 力培训意识
保证质量理体系实施院应
a)确定事影响产品质量工作员必力
b)提供种培训确保全体员工认识事活动产品质量相关性重性实现质量目标作出贡献
c) 组织评价培训效性通理知识考试操作技考核实际工作完成情况评价员工否具备需力意识发挥应作获相应绩效予记录
d) 保存类员关教育培训技验适记录
63 基础设施
院统筹划全院部门开展工作需固定工作场相关设施程设备支持性服务（运输通讯等）
a) 综合部负责组织提供邮电工程设计等需综合部图室附属房等工作场消防通讯器材配置维护保养理工作
b) 综合部负责组织全院生产设备运输设备配置维护保养理工作
c) 设施设备需更新补充时综合部提出处理意见必时副院长应予审查视具体情况报院长审批具体落实解决
64 工作环境
a) 综合部负责配合质量意识素质教育进行环境布置营造爱岗敬业氛围工作场单位员负责保持整洁时提出维修求确保具良工作环境
b) 部门应根实现产品符合性需工作环境提出求实施理做文明生产定置理
7 产品实现
院产品实现指：邮电工程设计实现邮电工程设计基程序见图
71 产品实现策划
院顾客签定合容邮电工程项目求涉程相合实施前根顾客需求应开展活动予策划形成文件根邮电工程设计合容编制[初步设计方案][施工图绘制]计划计划详略形式
策划确定限列容：
a) 邮电工程设计质量目标求
b) 必须实施邮电工程设计程文件需提供邮电工程设计原始资料条件
c) 采评审校复核确认等活动设计图纸文件验收准
d) 实现邮电工程设计程设计图纸文件满足求提供证需记录
院编制制度建筑邮电工程设计程控制保证邮电工程设计程受控实行
委托项目般工作流程图：
评 审
工作计划
合评审
设 计
合签订
否
修 改
结 束
施工服务
合格
通
绘制施工图
图纸评审
修 改
否
72 顾客关程
721 产品关求确定
获取邮电工程设计关信息总工程师负责组织设计专业技术员顾客进行接触充分解顾客邮电工程设计技术服务求包括交付交付活动求院技术信息验提出顾客未作规定需考虑解决邮电工程设计技术服务关义务包括法律法规标准规范求院确定附加求容均应作出书面记录供总工程师作邮电工程设计项目评审
722 产品关求评审
作出接受合求承诺前总工程师组织院长相关部门参加评审会已识顾客求连院确定附加求进行评审
评审应确保：
a) 邮电工程设计技术服务求规定
b) 前表述致合求已予解决
c) 院力满足规定求
评审结意见达求需采取相应技术资源措施应记录便实施检查落实
邮电工程设计求发生变更总工程师应确保相关文件修改通知设计相关员确保涉该合相关员解变更容引起邮电工程设计方案措施变化
723 顾客沟通
总工程师安排设计关员负责合事宜担联络合实施程中该设计 项目负责顾客沟通责负责院获取处理关合协议实施修改信息
设计完成设计负责组织技术员进行技术交底技术回访等工作形式联系应动解顾客反馈意见顾客反馈包括顾客投诉关信息应记录项目完成设计负责组织合实施部门顾客编写完工报告备案
73 设计开发
731 设计开发策划
7311 程序策划
1) 总工程师根邮电工程设计涉专业情况务安排关设计设计负责根务难易程度推荐征总工程师意配备具相应资格员设计项目负责
2) 设计项目负责负责编制阶段计划明确设计阶段应开展质量活动设计全程实施控制确保设计务完成计划设计进展必时加修改
3) 设计项目负责负责落实验证顾客提供设计原始资料条件院组织调研行性报告根设计求会专业负责制定设计方案提出进度求
7312 组织技术接口
邮电工程设计项目接口设计协助设计项目负责控制协调容：
1) 规定专业间接口专业分工容
2) 专业间求递交设计条件
3) 邮电工程设计项目顾客间技术接口通设计协调会纪协议书等文件形式予规定
732 设计开发输入
开工报告等设计文件中应明确设计求关设计输入容中包括：
a) 顾客提供院收集邮电工程设计原始资料
b) 合求合评审中顾客约定技术求
c) 邮电工程项目设计程中应遵循法律法规标准规范
d) 院类似邮电工程设计中证明效必求
设计应组织输入容进行评审保证输入容适宜性充分性输入容评审结果均应记录作验证邮电工程设计输出
733 设计开发输出
项目负责负责组织编制邮电工程设计阶段（行性研究报告初步设计施工图设计）输出设计文件成品必须达求：
a) 满足设计输入项求
b) 设计文件图纸容深度符合关规定
c) 设计文件图纸应规定五级（设计校审核审定批准）签署相关专业予会签
述阶段输出文件图纸必须设计签署意见送总工程师进行审核院长审定报总理批准
734 设计开发评审
设计应根设计阶段设计类型邮电工程设计策划中求确定次评审时间范围容求方式组织评审评审参加者视评审范围容定评审应阶段性设计成果满足质量求力作出评价识发现设计中问题足提出必措施实施踪期效解决
评审结果评审决定采取措施踪均应予记录形成文件保存
735 设计开发验证
确定邮电工程设计输出否满足输入求项目负责应邮电工程设计程中验证点验证容验证方式做出安排验证方式：
a) 采方法进行计算
b) 已证实类似设计较
c) 设计文件发布前评审
验证结果表明邮电工程设计输出全部满足输入求时应决定采取效措施满足求验证结果决定采取措施应予记录形成文件保存
736 设计开发确认
邮电工程设计项目行性研究初步设计顾客组织审查予确认施工图设计相关邮电工程设计部门通顾客施工单位设计交底顾客施工单位组织会审进行确认特殊求时求进行确认应设计图纸施工前完成确认结果表明邮电工程设计成品全部满足合规定时应决定采取效措施满足求确认结果决定措施应予记录形成文件保存
737 设计开发更改控制
邮电工程设计更改应项目负责识必性性时应根更改范围重性决定否采取评审验证确认适方式评审应包括评价更改部分部分造成影响
认定合理行基础更改实施前应批准更改容应时通知关部门更改评审结果产生必措施应予记录保存
74 采购
741 采购程
确保采购产品质量求交付服务等方面符合规定采购求院设计程中办公品采购程院提供服务供方应作出控制求规定根院目前邮电工程设计范围拥资源没设计项目外包
采购程包括：合格供方评价编制采购计划验货合格品处理等采购计划应明确采购范围采购规定等容应根购产品重性院产品影响程度决定采购程控制方式容
设计办公品般国百货文具商店购买采购员新购产品外观合格证等进行时评审服务供方合格供方里定合格予购买
重物资院应根供方院求提供产品力作出评价选择供方评价结果踪措施应予记录保存供方评价包括容：
a) 产品制造资格生产力技术力质量保证力
b) 产品质量价格交货力
c) 业绩信誉
新开发供方应评价合格批准方执行采购时合格供方应进行动态理年初合格供方进行复核次作否继续维持供需双方关系
742 采购信息
采购文件应包括表述予采购产品信息产品质量求验收标准包装运输求价格付款条件交付点等均应规定产品采购文件编制
审核报副院长批准确保规定采购求充分适宜采购文件确保适宜性活动记录应予保存
743 采购产品验证
院应采购产品进行检验采购员时评审
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
a) 总工程师根确认合达设计务设计
b) 制定邮电工程设计理制度
c) 程控制中关键工序（方案确定等）设计项目负责实施工序质量控制般工序专业负责实施工序质量控制
d)设计阶段程员应顾客求国家关法律法规标准规范院关规定检查前程结果否符合求果存问题应终止设计活动问题解决方继续进行
e)邮电工程施工阶段做施工配合工作技术交底施工中发现技术问题应时做修改技术文件邮电工程结束应做邮电工程设计回访解业邮电工程满意程度存问题等
752 生产服务提供程确认
院邮电工程设计程确认已73规定特殊程条款删减
753 标识追溯性
邮电工程设计项目中院设计成品专图签图号加识图签中包括设计单位名称设计项目设计阶段图纸资料名称图号等容外设计校审责签名检验状态标识顾客交付设计文件图纸需加盖邮电工程设计出图专章交付应记录
754 顾客财产
顾客财产（原材料设施设备信息资料知识产权软件服务）院控制院时做出专门识接收时进行验证贮存时予保护维护发生丢失损坏适情况时应予记录顾客报告妥善解决
涉顾客商业秘密技术秘密院应严格遵守关保密规定承担保密责维护顾客合法权益违者视情节轻重予严肃处理
755 产品防护
设计产品研报告图纸（底图蓝图）计算书软盘电子数等形式存邮电工程设计项目完成应项目负责负责档工作总工程师建筑师应档产品符合性完整性实施审核档保存中应产品采取防霉防潮防蛀防泄密等效防护措施防止损坏技术泄密
76 监视测量设备控制
院产品设计程涉测量监视设备指设计程中计算机软件院设计应规定定期计算机软件予维护确认确保计算机软件状态完性
相关文件：
[设计开发控制程序]
8 测量分析改进
81 总
证实邮电工程设计质量理体系符合性确保质量理体系效性院应策划需监视测量分析改进程实施设计应收集掌握邮电工程设计反馈等信息加统计分析判断针符合求程度数量分布范围采适统计方法制定针性纠正预防措施增强应变竞争力实现持续改进
82 监视测量
821 顾客满意
邮电工程设计方面市场部会设计通方面获取顾客满意满意信息：
a) 设计审查会直接听取
b) 施工程中进行解
c) 设计回访发函征询等
获取信息出顾客满意定性定量结果找出差距作改进
822 部审核
院建立部质量体系审核程序组织实施验证开展质量活动关结果否符合求评价质量理体系效性
8221 项目理部部质量理体系审核口理部门根部质量体系审核程序审核结果审核活动状况重性审核方案进行策划规定审核准范围频次方法理者代表批准实施
8222 部质量理体系审核原年少次年审核应少覆盖次部门全部质量理体系求审核实施应确保审核程客观性公正性
8223 理者代表根受审核部门工作容命审核组长审核员审核应受审核部门直接关系审核员负责
审核员须国家授权机构培训考核合格取资格证书方担
8224 审核组审前应编制部质量体系审核日程计划表标准质量手册程序文件求编制审核检查表
8225 现场审核应做记录发现合格项审核组应开具合格项报告责部门负责签字确认
8226 责部门应审中发现合格项分析原采取纠正措施
8227 责部门应审中发现潜合格项分析原采取预防措施
8228 项目理部会审员纠正措施效果进行验证纠正措施验证记录综合部记录控制程序进行理
8229 审核组长授权审核员编写部质量体系审核报告交理者代表批准综合部负责审核报告分发受审核部门相关部门部质量理体系审核中全部记录审核组长移交
项目理部档
82210 部审核结果作理评审输入
823 程监视测量
条款项目理部口理确保签定合邮电工程设计采购服务等程符合预期目实现持续改进综合部应明确述阶段中员力程特性业绩进行评审评价注意应适统计方法反映特点效果果程监视测量程中发现未达策划结果应时采取适纠正措施确保程结果符合性
824 产品监视测量
设计编制设计开发控制程序中明确设计图纸计算书等技术文件进行监视测量具体设计程控制73条款求控制
83 合格品控制
制定合格品控制程序邮电工程设计采购服务中已发生合格品采取标识记录评价隔离处置等措施通关部门合格识控制防非预期转序交付
邮电工程设计合格品控制涉程产品交付程中合格通校审予控制作详细记录纠正重新校审成品交付施工现场发现设计合格品应作处理：
a) 般错误缺陷授权设计代表进行修改签发设计变更修改通知单
b) 重错误设计文件应项目负责报告技术负责技术负责重新组织评审作出处理意见必时重新设计
述组织程中采取措施院必须征顾客意承担相应合责
831 合格品处置时必须授权员批准合格品应作标识隔离防止合格品混淆误
832 纠正产品应次验证符合性
833 合格品控制记录应包括合格情况描述原分析处理建议评审意见处理结
834 院产品顾客处投产（）发现院原造成满足合法律法规求时应分析原责产品符合规定求符合求造成果承担合责
835 合格品提出步处理时合求时应时顾客报告征意应记录步情况说明合格品实际状况
84 数分析
通调查解利已质量记录收集数包括顾客满意 设计 求符合性程设计特性趋势（包括采取预防措施机会）等关信息整理分析评价设计质量识工作中薄弱环节需解决问题已确定量化目标做出较确定评价质量理体系适宜性效性
常统计方法排列图果图策表等针数采统计方法相关数源：顾客满意满意质量指标统计专业校审检查中发现差错顾客现场设计变更数采购产品合格率质量控制点次合格率发生费等等
85 改进
851 持续改进
通质量方针评审质量目标考核修订理评审外部审核信息数分析采纠正预防措施实现持续改进出现合格发现潜合格通分析原采取纠正预防措施防止合格发生发生
852 纠正措施
通收集反馈意见审核报告审报告数分析输出等信息识合格确定合格原产品信性安全性顾客满意度评价出现合格质量影响程度采取适纠正措施实施记录纠正措施完成情况防止发生否效做出评审
8521 邮电工程设计程中出现般合格品责部门合格品控制程序组织实施发生严重合格品总工程师会关部门调查分析原制定纠正措施实施
8522 质量理体系运行中出现合格部门制定纠正预防措施纠正预防措施控制程序组织实施
8523 审中发现合格责部门应分析原制定纠正措施实施
8524 顾客反馈质量问题总工程师会关部门调查分析原制定纠正措施实施
853 预防措施
通解顾客需求期评价先期预测邮电工程设计趋势分析市场分析
理评审部审核等途径识潜合格分析原根潜问题确定适预防措施实施记录预防措施完成情况评价否达预期效果
8531 综合部设计等关部门收集质量信息定期定期分析质量趋势找出潜合格原制定预防措施
8532 责部门负责预防措施实施
854 综合部定期纠正预防措施关信息提交理评审
855 综合部负责纠正预防措施验证验证合格责成相关部门重新采取纠正预防措施
856 纠正预防措施引起关文件（包括图纸等）更改关部门验证文件控制程序组织实施设计负责监督
相关文件：
[文件控制程序]
[记录控制程序]
[部质量体系审核程序]
[合格品控制程序]
[纠正预防措施控制程序]
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YDQMS —2014B
质量理手册
（GBT 190012008 idt ISO 90012008标准编制）
编写员：
审 核：
批 准：
文 件 号：
2014年03月15日发布 2014年03月15日实施
X省邮电规划设计院限公司 编制
目 录
章节号 名 称 页 次
01 批 准 令 3
02 命 书 4
03 组织结构图 5
04 职责分配表 6
05 方针目标 7
06 质量手册修改控制页 8
07 企业简介 9
08 质量手册理 10
1 范围 12
2 引标准 12
3 术语定义 12
4 质量理体系 12
42 文件求 13
423 文件控制 13
424 记录控制 14
5 理职责 14
51 理承诺 14
52 顾客关注焦点 15
56 理评审 19
6 资源理 20
63 基础设施 20
64 工作环境 21
7 产品实现 21
72 顾客关程 23
73 设计开发 24
74 采购 26
75 生产服务提供 27
751 生产服务提供控制 27
76 监视测量设备控制 28
8 测量分析改进 28
82 监视测量 29
822 部审核 29
83 合格品控制 30
84 数分析 31
852 纠正措施 31
853 预防措施 32
01 批准令
批 准 令
手册阐述院质量方针质量目标建立质量理体系文件GBT 190012008求表述提供顾客邮电工程设计服务全程确保程效运作控制需方法全体员工应予遵循
院全体员工应质量方针行动准质量目标作工作求确保增进顾客满意院产品质量理体系持续改进
手册X年X月X日发布实施
院 长：X
X年X月X日
02 命书
命 书
确保质量理体系效运行授权 震宇 理者代表授予职责权限：
a) 确保质量理体系需程建立实施保持
b) 院长报告质量理体系业绩改进需求
C) 确保整公司提高员工满足顾客求意识
d)负责质量理体系关包括顾客外部沟通联络
院 长：X
X年X月X日
03 组织结构图
公司质量理体系组织机构图
院 长
理者代表
副 院 长
资质
支撑部
市场部
综
合
部
力资源部
项目理部
财务部
项目设计
04 质量理体系职分配表
职部门
质量理体系 求
总
理
副总兼理者
代表
资质支撑部
项目理部
综
合
部
力资源部
市场部
财务部
项目设计
41 总求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
42文件求
△
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△
△
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△
△
△
423文件控制
△
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△
△
424记录控制
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△
△
△
51 理承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
52顾客关注焦点
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
53质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
54 策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
55职责权限沟通
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
56理评审
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
61资源提供
▲
△
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△
△
△
△
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△
62力资源
△
△
△
△
▲
△
△
△
63基础设施
△
△
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▲
△
△
△
△
△
64工作环境
△
△
△
▲
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△
△
△
△
71产品实现程策划
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
72顾客关程
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
73 设计开发
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
74采购
△
△
△
△
▲
△
△
△
751生产服务提供控制
△
▲
△
▲
△
△
△
△
▲
752生产服务提供确认
删减
753标识追溯性
△
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△
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△
△
△
754顾客财产
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△
△
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△
△
△
△
755产品防护
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△
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76 监视测量设备控制
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△
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△
821顾客满意
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△
822部审核
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△
823程监视测量
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824产品监视测量
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△
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83 合格品控制
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84 数分析
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△
851 持续改进
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△
852 纠正措施
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△
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△
△
△
853 预防措施
△
△
△
▲
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△
△
△
△
标识说明： 职： ▲ 相关职：△
05 方针目标
院质量方针质量目标
质量方针
精心规划精心设计
持续改进优质服务
质量目标：
实现满足顾客需求承诺院建立质量目标：
a) 提供顾客产品服务100满足法律法规标准合规定求
b) 邮电工程初步设计施工图设计成品质量等级均应100达合格级中优良级达80邮电工程设计交付（货）期100满足合求
c) 顾客满意率达90三年年递增1
质量目标应予分解院产品质量关理部门均应建立部门质量目标
编制：X 审核：X 批准：X
X年X月X日
06质量手册修改控制页
章节号
修 改 容
实施修改
修改日期
修改单号
修改页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
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□ 换页
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□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
□ 划改
□ 换页
07 企业简介
X省邮电规划设计院限公司（简称省邮电院）成立1958年拥国家建设部颁发甲级通信工程设计甲级智建筑专项工程设计资质证书时拥国家发改委颁发甲级工程咨询资质证书江西省唯家具通信设计咨询甲级资质企业
省邮电院现员工中80员工具学专科学历中：高级工程师30余工程师百余
公司专业齐全机构完善业绩优良组织机构设综合部力资源部市场部财务部项目理部资质支撑部等理部门9设计承担全省电信通信网络规划编制外承担省外微波交换传输移动通信数字微波卫星通信数通信宽带媒体综合业务数字网智网接入网电信支撑网工矿企业通信网系统集成智化楼综合布线系统电源空调工业民建筑等工程设计通信技术咨询服务
省邮电院技术装备先进信息化领先公司拥类计算机服务器460余台印机70余台拥工程数字绘图复印机型彩色喷墨绘图仪高速复印机实现文字图面三维渲染动画100％CAD化公司拥量先进测试表软件移动通信路测分析仪表规划软件R&S线传播模型调校设备微波电测仪频谱分析仪光域发射仪OTDR等
省邮电院坚持科技进步积极进行技术创新通卓越知识理力流畅服务理力快捷感知满足户断变化需求公司员工定期积极踪学消化吸收世界先进通信技术通设计工作先进通信技术转化现实通信生产力服务象包括中国电信中国移动中国联通中国广电电力等系统行业实现业务收入2005年1480万元2011年12亿元快速增长六年业务收入复合增长率达417目前公司业务范围覆盖国海浙江江西等省（市）公司走出国门参尼泊尔海外通信工程设计项目
单位址：X省X市X区X路X号
联系电话：X
传真：X 邮编：X
联系：X 手机：X
08质量手册理
041 质量手册编制审核批准
0411 公司质量手册总理策划理者代表负责组织编写
0412 质量手册起草完毕理者代表组织公司职部门员进行讨理者代表审核总理批准发布
042 质量手册发放
0421 质量手册公司综合部负责印制保发放
公司部发放象：公司高理层职理部门负责部分理员等级员时必须分发号盖红色受控印章标记手册领时应公司综合部办理相关登记手续
公司外部发放象：级部门顾客提供限解途非受控质量手册封面印章标识印章复印品文件公司综合部提供时应进行登记遇文件修改时进行相应更改控制
0422 质量手册持应爱护手册确保完整整洁未许私赠送私复印
0423 手册持工作变动时应动公司综合部办理手续
043手册修改评审
0431 质量手册运行实践需进行局部条款修改时请提出书面申请交公司综合部负责确认修改必性拟修改容报理者代表审核总理批准正式修改定稿通知持受控手册员
0432 质量手册字句语句错字更改时公司综合部文员负责进行更正行时实施页划改公司综合部保持相关记录
0433 年理评审活动时总理应组织质量手册适性操作性时效性等方面进行评审公司综合部保持评审记录涉更改容达三分时应考虑手册进行换页换版文件控制程序关求进行
044 手册持必须组织部门员工手册关容进行学部沟通
045 发生手册丢失应书面形式报告公司综合部理者代表批准方公司综合部提出补发申请补发手册应重新编制分发号原手册领登记处注明丢失 时间
046 慎染污渍造成手册缺损持应公司综合部提出换发申请换发手册应原分发号原手册领登记处注明换发时间
1范围
手册适具稳定提供满足顾客求适法律法规求邮电施工设计规划设计系列产品实现产品质量控制全程相关支持性活动服务理适院部审核第三方认证注册
通手册表述符合顾客求适法定求保证持续改进程效应旨增强顾客满意
质量手册GBT 190012008 质量理体系 求公司实际编制适应院运行程院建筑城市规划设计特殊程GBT19001：2008标准752生产服务提供程确认予删减删减影响院提供满足顾客求适法律法规求产品力责求
2 引标准
手册编写时参考采列标准规范效版标准规范会修订新版适手册请关注时效性：
(1) GBT 19000－2008 质量理体系 基础术语
(2) GBT 19001－2008 质量理体系 求
(3) GBT 50308~2006 工程建设设计企业质量理规范
(4) YD 50402005 通信电源设备安装工程设计规范
3 术语定义
手册采GBT19000—2008 idt ISO 90002005标准术语定义结合院实际特注明术语
31 供方：系指院设计提供技术资料组织提供办公品厂家商场中间商
32 产品：系指院提供设计程结果图纸相关服务
33 顾客：系指委托院进行设计建设者（发包方）施工单位
4 质量理体系
41 总求
院GBT 190012008 质量理体系 求建立质量理体系形成文件影响院提供满足顾客适法律法规求产品力持续改进力手册21条说明删减条款外标准提求均体现
质量理体系文件标准求学国际通理方法结合院实际情况制定产品质量服务关员资源程绩效提出规定求控制方法适风景园林景观设计全程理产品实现中应文件规定理相应程通关信息收集评价体系持续改进达顾客满意承诺
院产品实现程中没外包程涉采购条款求加控制
42 文件求
421 总
质量理体系文件包括：
a) 形成文件质量方针质量目标
b) 质量手册——院外提供关院质量理体系整体信息
c) 程序文件——院完成活动提供致性信息
d) 确保程效策划运作控制需文件：作业指导书针某具体项目合质量计划等
e) 质量记录——院事活动达结果提供客观证
质量手册程序文件形成文件记录程效策划运作控制需文件应批准文件资料发放定额表规定范围数量受控发放相关部门员
422 质量手册
院实现质量方针质量目标编制质量手册院外提供关质量理理体系整体信息质量手册质量理体系中高层文件院实施质量理项活动纲领指南院外部相关方证实院质量理体系符合标准求项证质量手册包括：
a) 院质量理体系范围：提供顾客产品邮电工程设计服务全程
b) 院完成活动提供致性信息程序概
c) 质量理体系中相互关联程相互作序进行表述
423 文件控制
质量理体系求文件应予控制记录种特殊类型文件应424求进行控制
院编制文件控制程序实施规定方面需控制：
a) 文件发布前应授权审核批准确保质量理体系运行场效文件
b) 文件实施程中必应文件进行评审时发现需修改更新处文件修改更新须次批准
c) 确保文件更改现行修订状态识应控制清单文件览表作指示
d) 确保处获适文件关版
e) 确保文件保持清晰易识检索
f) 确保外文件应识控制分发更新应记录
g) 防止作废文件应时发放场收回已作废文件原保留时应理者代表批准文件加适标识
424 记录控制
证实产品质量达求质量理体系效运行提供客观证院编制记录控制程序实施
质量活动应规定求形成质量记录院编制针性操作性控制程序形成文件质量记录进行控制：部质量理体系审核理评审记录关产品求评审结果踪措施记录关产品标识方面记录关程确认记录关员培训教育记录关邮电工程设计评审验证确认更改控制等诸环节结果踪措施记录关供方评价结果踪措施记录关监视测量设备校准维护方面记录产品程符合性关监视测量结果记录等
质量记录应准确完整数字迹清晰相应标识便检索书写工具应满足相应保存期限求
质量记录部门负责收集保存保存期限方式性质决定存放应适宜防止损坏丢失
相关文件：
[文件控制程序]
[记录控制程序]
5 理职责
51 理承诺
院长通实施活动院产品满足顾客适法律法规求建立实施质量理体系持续改进质量理体系效性承诺提供证：
a) 全体员工时传达法律法规顾客求明确传达渠道通教育奖惩提高员工执行意识
b) 组织制定质量方针质量目标
c) 持理评审质量理体系适宜性充分性效性进行评价确保达规定总目标
d) 通院工作需物预测评价落实责部门具体实施予具体支持检查确保获建立改进院质量理体系必需资源
52 顾客关注焦点
院生存发展存顾客高理者位员工均应做出努力确保满足顾客求断提高满意程度制定质量方针质量目标时均应强调观念院应通种方式断全体员工强调实现顾客意图包括前未需求期然需求期通评审全体参员理解明确关责员产品完成前确保满足院提供产品服务完全信赖顾客满意
53 质量方针
院院长批准发布质量方针：精心规划精心设计持续改进优质服务
1建立现代科技型企业院发展方适应市场拓宽研究领域提供满足顾客求产品服务工作宗旨
2建立顾客中心指导思想搞优质服务时解顾客需求反馈意见充分适应顾客求惯争取超越顾客期
3建立企业文化树立力资源第资源思想激发员工持续学力创造性员工具明确质量意识足够工作力做行动前明确目标程实施满足求完成时总结积累验断创新
4建立持续改进质量理体系外部评审作推进手段满足院总体发展需达满足顾客断提高需求
院长年应持召开理评审会评审质量方针否适宜根外部条件决定否修订
5院应通宣贯培训考核沟通等方式全体员工理解质量方针坚持贯彻执行
54 策划
541 质量目标
实现满足顾客需求承诺院建立质量目标：
a) 提供顾客产品服务100满足法律法规标准合规定求
b) 邮电工程初步设计施工图设计成品质量等级均应100达合格级中优良级达80邮电工程设计交付（货）期100满足合求
c) 顾客满意率达95
d) 员培训合格率达100
质量目标应予分解院产品质量关理部门均应建立部门质量目标
便考核质量目标完成情况实施年度质量目标理年初完成质量目标持续改进需院理部门室达年度工作目标年末项指标实现情况加考核检查完成情况通持恒断进步保证总目标实现
542 质量理体系策划
质量理体系策划院高理层战略性策划进行质量理体系策划时院长理层相关员必须参策划时应充分考虑质量理体系整体需求
确保实现全院质量目标院设置相应机构配置胜工作员提供
必须基础设施需工作环境建立文件规定邮电工程设计服务阶段操作程根获取种信息通评审分析改进院工作
综合部便检查项策划实施成效关策划应形成书面文件文件更改均应综合部实施控制
55 职责权限沟通
551 部门职责范围部门岗位职责部门负责根理需实际操作提出规定相关部门讨协调达成识形成文件院长批准发布（见部门岗位职责）运行中发现更改需应院长根否利促进质量理作出决定
5511院长（总理）
a）持公司生产营活动组织实施公司年度生产营计划
b）级员传达满足顾客适法律法规求重性
c）制定保持公司质量方针确保质量目标建立
d）确定公司组织机构确保级员职责权限相互关系规定沟通
e）确保资源合理配置
f）命理者代表
g）持理评审确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性
h）公司产品质量负领导责
33 副院长（副总理）
1)审核理方案
2)公司生产技术工作质量理体系相关事宜负领导责
3)参加公司理评审会
34 资质支撑部
1) 负责公司相关资质获取联系工作
2) 负责公司相关岗位职责职权限理规定
3) 负责公司安全环境理体系日常理工作
35项目理部
1) 负责公司设计工艺建立健全监督实施工作
2）负责组织协调公司技术开发新技术新工艺新材料新设备推广应交流工作
3) 负责公司安全生产检查考核工作
4) 负责技术资料标准法规收集采购更新等工作
5) 协助力资源部组织举办职业健康安全环境培训班讲座
6) 负责设计质量测量监测工作
7) 协助理者代表公司质量理体系进行日常理考核
8) 负责协助公司总理理者代表组织部理体系审核理评审
9) 负责体系相关记录理工作
10) 负责文件控制方面理
11) 定期检查质量理体系方针目标完成情况负责体系运行程中出现事事件符合纠正预防必时进行检查
36 综合部
1) 负责公司战略理组织战略目标分解实施拟定编制年度战略实施计划
2) 负责提出职工体检需求负责建立毒害工种职工普通职工健康档案定期女工35岁职工进行健康体检
3）指导督促关单位做安全防护工作努力减少杜绝职业病工伤事发生限度保障职工身体健康
4）负责公司理部门职责制定理
5)负责组织职业健康安全环境法律法规求获取识更新
6）负责公司办公设备纸张等采购
37力资源部
1) 负责公司质量理体系教育培训安全环境教育培训工作
2) 负责公司岗位职责职权限理规定
3)负责新进厂职工安全教育质量理培训工作
38 市场部
1)负责市场调研研究走势制订公司市场开发目标发展战略
2)负责组织国外中型项目投标包括投标策划商务报价问题澄清合谈判签约合交底
3)解顾客需求参合签订负责合实施履约进行监督
4)负责合评审合台帐理合专章理
5)负责顾客进行满意度调查回访收集顾客抱怨等反馈意见
39 财务部
1）负责公司资金理体系中保障理工作
2）负责监督物资采购规定求进行
3）负责监督全公司财产物资保情况等
553 部沟通
促进高理层间理部门间室间信息交流增进理解提高质量理体系效性应建立必沟通方式程院长周持召开次副院长总工程师等参加办公例会月少召开次部门负责等参加工作调度会编发会议纪月安排周周四作院长接日接院员工访
部门负责月少召开次理部门负责相关员参加工作协调会编发会议纪理者代表季度持召开次质量例会编发会议纪通报质量理体系运行情况产品质量状况
部门月召开次专项会议达计划检查执行情况利会议活动
种工具（局域网等）加强沟通全院员工均解联系渠道
果部沟通畅影响质量理体系效性院长应改进关沟通方式程作出决定
56 理评审
561 总
确保质量理体系持续适宜性充分性效性院年初召开质量理体系理评审会项目理部负责理评审控制程序规定策划组织理评审会院长持会议通前业绩改进需评审评价质量理体系决定质量理体系包括质量方针质量目标修订某程某项活动改进措施
需时增加评审次数
562 评审输入
理评审输入应包括：
a) 外部质量理体系审核结果
b) 顾客反馈意见
c) 程业绩产品符合性
d) 预防纠正措施状况
e) 理评审踪措施实施情况效性
f) 影响质量理体系变化外部环境变化
g) 改进建议
563 评审输出
理评审输出应包括方面关决定措施：
a) 质量理体系程效性改进
b) 提供顾客服务改进
c) 适应运行需求资源变化
564 评审结果记录
评审结果必须形成报告存问题制订纠正措施院长审批达执行综合部负责纠正措施进行督促检查予实施评价
理评审形成记录综合部负责记录控制程序妥善保
相关文件：
[记录控制程序] [岗位权限职责理]
6 资源理
61 资源提供
实现院质量方针质量目标满足顾客需求院配置产品服务全程相适应专业层次专业技术员理员服务保障员部门根承担工作员预测发生需求变化时应相应理部门提出该理部门提出处理意见必时分
负责审查视具体情况报院长审批落实解决实施持续改进质量理体系增强顾客满意
62 力资源
621 总
明确部门岗位员职责综合部负责编制部门岗位职责实施设计等岗位需引进配置员时应满足规定员资质求国家规定须取证注册工程师部质量理体系审核员驾驶员等特种作业员提供培训帮助考核持证岗确保事影响产品质量工作员够胜
622 力培训意识
保证质量理体系实施院应
a)确定事影响产品质量工作员必力
b)提供种培训确保全体员工认识事活动产品质量相关性重性实现质量目标作出贡献
c) 组织评价培训效性通理知识考试操作技考核实际工作完成情况评价员工否具备需力意识发挥应作获相应绩效予记录
d) 保存类员关教育培训技验适记录
63 基础设施
院统筹划全院部门开展工作需固定工作场相关设施程设备支持性服务（运输通讯等）
a) 综合部负责组织提供邮电工程设计等需综合部图室附属房等工作场消防通讯器材配置维护保养理工作
b) 综合部负责组织全院生产设备运输设备配置维护保养理工作
c) 设施设备需更新补充时综合部提出处理意见必时副院长应予审查视具体情况报院长审批具体落实解决
64 工作环境
a) 综合部负责配合质量意识素质教育进行环境布置营造爱岗敬业氛围工作场单位员负责保持整洁时提出维修求确保具良工作环境
b) 部门应根实现产品符合性需工作环境提出求实施理做文明生产定置理
7 产品实现
院产品实现指：邮电工程设计实现邮电工程设计基程序见图
71 产品实现策划
院顾客签定合容邮电工程项目求涉程相合实施前根顾客需求应开展活动予策划形成文件根邮电工程设计合容编制[初步设计方案][施工图绘制]计划计划详略形式
策划确定限列容：
a) 邮电工程设计质量目标求
b) 必须实施邮电工程设计程文件需提供邮电工程设计原始资料条件
c) 采评审校复核确认等活动设计图纸文件验收准
d) 实现邮电工程设计程设计图纸文件满足求提供证需记录
院编制制度建筑邮电工程设计程控制保证邮电工程设计程受控实行
委托项目般工作流程图：
评 审
工作计划
合评审
设 计
合签订
否
修 改
结 束
施工服务
合格
通
绘制施工图
图纸评审
修 改
否
72 顾客关程
721 产品关求确定
获取邮电工程设计关信息总工程师负责组织设计专业技术员顾客进行接触充分解顾客邮电工程设计技术服务求包括交付交付活动求院技术信息验提出顾客未作规定需考虑解决邮电工程设计技术服务关义务包括法律法规标准规范求院确定附加求容均应作出书面记录供总工程师作邮电工程设计项目评审
722 产品关求评审
作出接受合求承诺前总工程师组织院长相关部门参加评审会已识顾客求连院确定附加求进行评审
评审应确保：
a) 邮电工程设计技术服务求规定
b) 前表述致合求已予解决
c) 院力满足规定求
评审结意见达求需采取相应技术资源措施应记录便实施检查落实
邮电工程设计求发生变更总工程师应确保相关文件修改通知设计相关员确保涉该合相关员解变更容引起邮电工程设计方案措施变化
723 顾客沟通
总工程师安排设计关员负责合事宜担联络合实施程中该设计 项目负责顾客沟通责负责院获取处理关合协议实施修改信息
设计完成设计负责组织技术员进行技术交底技术回访等工作形式联系应动解顾客反馈意见顾客反馈包括顾客投诉关信息应记录项目完成设计负责组织合实施部门顾客编写完工报告备案
73 设计开发
731 设计开发策划
7311 程序策划
1) 总工程师根邮电工程设计涉专业情况务安排关设计设计负责根务难易程度推荐征总工程师意配备具相应资格员设计项目负责
2) 设计项目负责负责编制阶段计划明确设计阶段应开展质量活动设计全程实施控制确保设计务完成计划设计进展必时加修改
3) 设计项目负责负责落实验证顾客提供设计原始资料条件院组织调研行性报告根设计求会专业负责制定设计方案提出进度求
7312 组织技术接口
邮电工程设计项目接口设计协助设计项目负责控制协调容：
1) 规定专业间接口专业分工容
2) 专业间求递交设计条件
3) 邮电工程设计项目顾客间技术接口通设计协调会纪协议书等文件形式予规定
732 设计开发输入
开工报告等设计文件中应明确设计求关设计输入容中包括：
a) 顾客提供院收集邮电工程设计原始资料
b) 合求合评审中顾客约定技术求
c) 邮电工程项目设计程中应遵循法律法规标准规范
d) 院类似邮电工程设计中证明效必求
设计应组织输入容进行评审保证输入容适宜性充分性输入容评审结果均应记录作验证邮电工程设计输出
733 设计开发输出
项目负责负责组织编制邮电工程设计阶段（行性研究报告初步设计施工图设计）输出设计文件成品必须达求：
a) 满足设计输入项求
b) 设计文件图纸容深度符合关规定
c) 设计文件图纸应规定五级（设计校审核审定批准）签署相关专业予会签
述阶段输出文件图纸必须设计签署意见送总工程师进行审核院长审定报总理批准
734 设计开发评审
设计应根设计阶段设计类型邮电工程设计策划中求确定次评审时间范围容求方式组织评审评审参加者视评审范围容定评审应阶段性设计成果满足质量求力作出评价识发现设计中问题足提出必措施实施踪期效解决
评审结果评审决定采取措施踪均应予记录形成文件保存
735 设计开发验证
确定邮电工程设计输出否满足输入求项目负责应邮电工程设计程中验证点验证容验证方式做出安排验证方式：
a) 采方法进行计算
b) 已证实类似设计较
c) 设计文件发布前评审
验证结果表明邮电工程设计输出全部满足输入求时应决定采取效措施满足求验证结果决定采取措施应予记录形成文件保存
736 设计开发确认
邮电工程设计项目行性研究初步设计顾客组织审查予确认施工图设计相关邮电工程设计部门通顾客施工单位设计交底顾客施工单位组织会审进行确认特殊求时求进行确认应设计图纸施工前完成确认结果表明邮电工程设计成品全部满足合规定时应决定采取效措施满足求确认结果决定措施应予记录形成文件保存
737 设计开发更改控制
邮电工程设计更改应项目负责识必性性时应根更改范围重性决定否采取评审验证确认适方式评审应包括评价更改部分部分造成影响
认定合理行基础更改实施前应批准更改容应时通知关部门更改评审结果产生必措施应予记录保存
74 采购
741 采购程
确保采购产品质量求交付服务等方面符合规定采购求院设计程中办公品采购程院提供服务供方应作出控制求规定根院目前邮电工程设计范围拥资源没设计项目外包
采购程包括：合格供方评价编制采购计划验货合格品处理等采购计划应明确采购范围采购规定等容应根购产品重性院产品影响程度决定采购程控制方式容
设计办公品般国百货文具商店购买采购员新购产品外观合格证等进行时评审服务供方合格供方里定合格予购买
重物资院应根供方院求提供产品力作出评价选择供方评价结果踪措施应予记录保存供方评价包括容：
a) 产品制造资格生产力技术力质量保证力
b) 产品质量价格交货力
c) 业绩信誉
新开发供方应评价合格批准方执行采购时合格供方应进行动态理年初合格供方进行复核次作否继续维持供需双方关系
742 采购信息
采购文件应包括表述予采购产品信息产品质量求验收标准包装运输求价格付款条件交付点等均应规定产品采购文件编制
审核报副院长批准确保规定采购求充分适宜采购文件确保适宜性活动记录应予保存
743 采购产品验证
院应采购产品进行检验采购员时评审
75 生产服务提供
751 生产服务提供控制
a) 总工程师根确认合达设计务设计
b) 制定邮电工程设计理制度
c) 程控制中关键工序（方案确定等）设计项目负责实施工序质量控制般工序专业负责实施工序质量控制
d)设计阶段程员应顾客求国家关法律法规标准规范院关规定检查前程结果否符合求果存问题应终止设计活动问题解决方继续进行
e)邮电工程施工阶段做施工配合工作技术交底施工中发现技术问题应时做修改技术文件邮电工程结束应做邮电工程设计回访解业邮电工程满意程度存问题等
752 生产服务提供程确认
院邮电工程设计程确认已73规定特殊程条款删减
753 标识追溯性
邮电工程设计项目中院设计成品专图签图号加识图签中包括设计单位名称设计项目设计阶段图纸资料名称图号等容外设计校审责签名检验状态标识顾客交付设计文件图纸需加盖邮电工程设计出图专章交付应记录
754 顾客财产
顾客财产（原材料设施设备信息资料知识产权软件服务）院控制院时做出专门识接收时进行验证贮存时予保护维护发生丢失损坏适情况时应予记录顾客报告妥善解决
涉顾客商业秘密技术秘密院应严格遵守关保密规定承担保密责维护顾客合法权益违者视情节轻重予严肃处理
755 产品防护
设计产品研报告图纸（底图蓝图）计算书软盘电子数等形式存邮电工程设计项目完成应项目负责负责档工作总工程师建筑师应档产品符合性完整性实施审核档保存中应产品采取防霉防潮防蛀防泄密等效防护措施防止损坏技术泄密
76 监视测量设备控制
院产品设计程涉测量监视设备指设计程中计算机软件院设计应规定定期计算机软件予维护确认确保计算机软件状态完性
相关文件：
[设计开发控制程序]
8 测量分析改进
81 总
证实邮电工程设计质量理体系符合性确保质量理体系效性院应策划需监视测量分析改进程实施设计应收集掌握邮电工程设计反馈等信息加统计分析判断针符合求程度数量分布范围采适统计方法制定针性纠正预防措施增强应变竞争力实现持续改进
82 监视测量
821 顾客满意
邮电工程设计方面市场部会设计通方面获取顾客满意满意信息：
a) 设计审查会直接听取
b) 施工程中进行解
c) 设计回访发函征询等
获取信息出顾客满意定性定量结果找出差距作改进
822 部审核
院建立部质量体系审核程序组织实施验证开展质量活动关结果否符合求评价质量理体系效性
8221 项目理部部质量理体系审核口理部门根部质量体系审核程序审核结果审核活动状况重性审核方案进行策划规定审核准范围频次方法理者代表批准实施
8222 部质量理体系审核原年少次年审核应少覆盖次部门全部质量理体系求审核实施应确保审核程客观性公正性
8223 理者代表根受审核部门工作容命审核组长审核员审核应受审核部门直接关系审核员负责
审核员须国家授权机构培训考核合格取资格证书方担
8224 审核组审前应编制部质量体系审核日程计划表标准质量手册程序文件求编制审核检查表
8225 现场审核应做记录发现合格项审核组应开具合格项报告责部门负责签字确认
8226 责部门应审中发现合格项分析原采取纠正措施
8227 责部门应审中发现潜合格项分析原采取预防措施
8228 项目理部会审员纠正措施效果进行验证纠正措施验证记录综合部记录控制程序进行理
8229 审核组长授权审核员编写部质量体系审核报告交理者代表批准综合部负责审核报告分发受审核部门相关部门部质量理体系审核中全部记录审核组长移交
项目理部档
82210 部审核结果作理评审输入
823 程监视测量
条款项目理部口理确保签定合邮电工程设计采购服务等程符合预期目实现持续改进综合部应明确述阶段中员力程特性业绩进行评审评价注意应适统计方法反映特点效果果程监视测量程中发现未达策划结果应时采取适纠正措施确保程结果符合性
824 产品监视测量
设计编制设计开发控制程序中明确设计图纸计算书等技术文件进行监视测量具体设计程控制73条款求控制
83 合格品控制
制定合格品控制程序邮电工程设计采购服务中已发生合格品采取标识记录评价隔离处置等措施通关部门合格识控制防非预期转序交付
邮电工程设计合格品控制涉程产品交付程中合格通校审予控制作详细记录纠正重新校审成品交付施工现场发现设计合格品应作处理：
a) 般错误缺陷授权设计代表进行修改签发设计变更修改通知单
b) 重错误设计文件应项目负责报告技术负责技术负责重新组织评审作出处理意见必时重新设计
述组织程中采取措施院必须征顾客意承担相应合责
831 合格品处置时必须授权员批准合格品应作标识隔离防止合格品混淆误
832 纠正产品应次验证符合性
833 合格品控制记录应包括合格情况描述原分析处理建议评审意见处理结
834 院产品顾客处投产（）发现院原造成满足合法律法规求时应分析原责产品符合规定求符合求造成果承担合责
835 合格品提出步处理时合求时应时顾客报告征意应记录步情况说明合格品实际状况
84 数分析
通调查解利已质量记录收集数包括顾客满意 设计 求符合性程设计特性趋势（包括采取预防措施机会）等关信息整理分析评价设计质量识工作中薄弱环节需解决问题已确定量化目标做出较确定评价质量理体系适宜性效性
常统计方法排列图果图策表等针数采统计方法相关数源：顾客满意满意质量指标统计专业校审检查中发现差错顾客现场设计变更数采购产品合格率质量控制点次合格率发生费等等
85 改进
851 持续改进
通质量方针评审质量目标考核修订理评审外部审核信息数分析采纠正预防措施实现持续改进出现合格发现潜合格通分析原采取纠正预防措施防止合格发生发生
852 纠正措施
通收集反馈意见审核报告审报告数分析输出等信息识合格确定合格原产品信性安全性顾客满意度评价出现合格质量影响程度采取适纠正措施实施记录纠正措施完成情况防止发生否效做出评审
8521 邮电工程设计程中出现般合格品责部门合格品控制程序组织实施发生严重合格品总工程师会关部门调查分析原制定纠正措施实施
8522 质量理体系运行中出现合格部门制定纠正预防措施纠正预防措施控制程序组织实施
8523 审中发现合格责部门应分析原制定纠正措施实施
8524 顾客反馈质量问题总工程师会关部门调查分析原制定纠正措施实施
853 预防措施
通解顾客需求期评价先期预测邮电工程设计趋势分析市场分析
理评审部审核等途径识潜合格分析原根潜问题确定适预防措施实施记录预防措施完成情况评价否达预期效果
8531 综合部设计等关部门收集质量信息定期定期分析质量趋势找出潜合格原制定预防措施
8532 责部门负责预防措施实施
854 综合部定期纠正预防措施关信息提交理评审
855 综合部负责纠正预防措施验证验证合格责成相关部门重新采取纠正预防措施
856 纠正预防措施引起关文件（包括图纸等）更改关部门验证文件控制程序组织实施设计负责监督
相关文件：
[文件控制程序]
[记录控制程序]
[部质量体系审核程序]
[合格品控制程序]
[纠正预防措施控制程序]
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