abc电业局电气安装公司
质量安理体系文件
质量安理手册
版 号：第版
修 订：第0次修订
分 发 号：
2003年 6月9日发布 2003年 6月10日实施
手 册 编 写 页
宋曙霞 吴晓 日期：2003年5 月16 日
李尚久 日期：2003年5 月 22日
丑 俊 日期：2003年 6月 2 日
目 录
章节号 标题
00 手册编写页
01 目录
02 手册公布令
03 方针目标发布令
04 命书
05 企业简介
1 手册范围理
2 引标准
3 术语定义
Q4 质量理体系
Q41 总求
Q42 文件求
Q421 总
Q422 质量手册
Q423 文件控制
Q424 记录控制
Q5 理职责
Q51 理承诺
Q52 顾客关注焦点
Q53 质量方针
Q54 筹划
Q541 质量目标
Q542 质量理体系筹划
Q55 职责权限沟通
Q551 职责权限
Q552 理者代表
Q553 部沟通
Q56 理评审
Q561 总
Q562 评审输入
Q563 评审输出
Q6 资源理
Q61 资源提供
Q62 力资源
Q621 总
Q622 力意识培训
Q63 根底设施
Q64 工作环境
Q7 产品实现
Q71 产品实现筹划
Q72 顾客关程
Q721 产品关求确实定
Q722 产品关求评审
Q723 顾客沟通
Q73 设计开发
Q74 采购
Q741 采购程
Q742 采购信息
Q743 采购产品验证
Q75 生产效劳提供
Q751 生产效劳提供控制
Q752 生产效劳提供程确实认
Q753 标识追溯性
Q754 顾客财产
Q755 产品标识
Q76 监视测量装置控制
Q8 测量分析改良
Q81 总
Q82 监视测量
Q821 顾客满意
Q822 部审核
Q823 程监视测量
Q824 产品监视测量
Q83 合格品控制
Q84 数分析
Q85 改良
Q851 持续改良
Q852 纠正措施
Q853 预防措施
S4 安理体系
S41 总求
S42 安方针
S43 筹划
S431 危险源辨识风险评价风险控制筹划
S432 法规求
S433 目标
S434 安理方案
S44 实施运行
S441 结构职责
S442 培训意识力
S443 协商沟通
S444 文件
S445 文件资料控制
S446 运行控制
S447 应急准备响应
S45 检查纠正措施
S451 绩效测量监视
S452 事事件符合纠正预防措施
S453 记录记录理
S454 审核
S46 理评审
附录1：手册章节标准条款表
附录2：程序文件明细表
附录3：文件更改览表
附录4 质量理体系职分配表
附录5：安理体系职分配表
质量安理手册公布令
公司GBT 190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 标准GBT 280012001职业健康安理体系 标准（简化起见体系文件中职业健康安〞称安〞）编制质量安理手册现予发布
手册公司质量安理体系总体规定适公司质量安理体系涉部门生产营活动产品效劳场
手册规定公司质量安理体系求部外部评价公司质量安理体系建立保持情况
手册公司理体系保持致
手册2003年6月9日发布2003年6月10日起实施
高理者：丑 俊
2003年6 月9 日
质量安方针目标发布令
公司质量安方针国家质量安关法律法规标准结合公司生产营性质特点制定
质量安方针：
信守合科学理精心施工顾客满意
法抓安事事保安断提高职业安健康绩效
质量安目标：
工程合格率100
年创优质工程2
顾客满意率95
生产性身死亡事零指标
生产性身重伤事零指标
生产性身轻伤事4‰
重生产性火灾事零指标
重责交通事零指标
影响局送变配系统设备事零指标
公司承诺做：
坚持思想断提高全员质量安意识
坚持遵守法律法规事预防
坚持相关方获取质量安方针
坚持质量安目标分解职层次予落实
坚持时俱进持续改良质量安理体系
坚持体系运行适宜性充分性效性搞两层皮〞
高理者：丑 俊
2003年 6月9日
命 书
建立保持公司质量安理体系命李尚久志公司质量安理体系理者代表全面负责组织协调实施公司质量安理体系建立运行外提供证实授权工程理处安监察保卫处负责质量安理体系运行日常理工作
高理者：丑 俊
2003年6月9日
企 业 简 介
abc电业局电气安装公司始建九七七年二十余年成长开展已成中国东北区久负盛名国家电力专业送变电级企业
公司现固定资产4100 万元机关办公楼建筑面积6000 方米生产基面积8500方米公司属9济实体资格力承500千伏电压等级送电线路电缆线路配电线路相等级成套变电站建设安装安装技术精湛施工力量雄厚监测手段完备企业理先进
市场覆盖辽宁黑龙江山东海南天津等十省市中：abc市桃仙机场辽宁彩电塔海南凤凰机场等工程分获省市优质工程沈浑线通讯光缆架设工程〞首开abc市光缆施工记录66千伏方型广场电缆工程〞创造abc电业局历史单根敷设电缆长纪录abc电业局网改工程建设改造做出较奉献220千伏新彰送电线路辽宁省电力行业施工质量评中获总分第名全国500家正确济效益企业排序中公司位居级资质第159位全国500家建筑企业营规模排序第37位全国建筑企业正确济效益第8位中国电力企业联合会电力营先进企业年abc市城市改造建设中相继完成三四三〞工程二环〞工程六路三桥〞重点工程abc市政府授予先进集体九九七年度获国家电力公司双文明单位称号注册银行信评级AAA〞特级
年公司开展中创新创新中开展实现集送配变电缆线土建体专业施工队伍走出条积累约束完善开展安装特色路连续十年abc市授予型巨企业企业生产营活动中奉行信守合科学理精心施工顾客满意〞质量方针努力国际接轨工程立项制定措施填报合审核认定作业施工工程竣工全部质量理体系求实施九九九年获英国摩迪公司ISO9002国际质量理体系认证公司积极参国际竞争先参加突尼斯巴基斯坦泰国等家国际投标积累丰富验国竞标中获220千伏文牵线送电线路沈海热电厂66千伏送电线路66千伏浑青线等中标签约书
二○○三年abc电业局电气安装公司振奋精神真抓实干夯实根底稳固开展〞指导思想质量安理体系国际标准理模式建立保持质量安理体系持续改良绩效企业质量安理作永恒题断壮企业综合实力塑新形象铸新辉煌
法代表：丑俊
企业址：辽宁省abc市区八街59号
邮 编：110003
电 话：02422710271
传 真：02422857500
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 1 手册范围理
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第1页
1 编制
质量安理手册根GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GBT 280012001 职业健康安理体系 标准编写考虑两标准相容性质量安理手册整合性体系文件编制符合两标准全部求
2 作
质量安理手册规定公司质量安理体系求通程体系素求相互间关系描述包括手册程序文件作业指导文件〔书〕体系文件形成建立起持续改良系统化文件化体系
3 应
质量安理手册适外部提供质量安保证顾客满意公司部质量安理时适第三方质量安理体系认证
4 适范围
41质量安理手册适体系覆盖公司级领导职部门施工单位具体见组织结构图
42质量安理手册覆盖公司质量安理活动产品效劳覆盖产品生产程：500KV送电变电配电电缆通讯线土建配套工程施工安装调试电气设备加工制造述生产程均顾客提供施工图纸标准图公司承设计更改标准中73设计开发〞求予删减外包程：电力配套土建施工劳务控制外包方监测力包括：员技术力量设备配备情况监测准确性完整性等
5 手册理
51公司通加强质量安理手册编制审核批准发布更改换版日常理文件控制程序保持质量安理手册体系文件致性
52工程理处组织关员编制质量安理手册时印刷修订
53质量安理手册手册编制理者代表审核总理批
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 1 手册范围理
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
准发布
54手册发布工程理处存档份工程理处发放范围数量部门单位员发放
55公司部发放手册受控版理工程理处文件控制程序登记履行签发手续
56质量安理手册更改修订文件控制程序进行57适时质量安理手册进行修订保证质量安理理体系效运行
58质量安理理体系外部环境较变动时理者代表提出总理批准工程理处组织质量安理手册换版
59导致质量安理手册修订换版素：
a）质量安理方针变动
b）组织机构较变动
c）质量安标准相关法律法规较变动
d）部审核理评审提出重改良
e）质量安理手册标准法规换版等
510质量安理手册日常理
a）质量安理手册持者妥善保遗失外传擅修改时反应手册修改意见
b）手册持者求手册进行更改修订确保手册现行效版
c）外提供质量安理手册须理者代表批准
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 2引标准
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
标准包含条文通标准中引构成标准条文标准出版时示版均效版会修订标准单位应探讨标准新版性
1GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求
2GBT280012001职业健康安理体系 标准
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 3术语定义
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
质量安理手册采GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GBT280012001职业健康安理体系 标准中术语定义术语定义请参GBT 190002000 idt ISO9000：2000质量理体系 根底术语
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q4质量理体系
Q41总求
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第1页
1．总
公司GBT 190012000 idt ISO90012000标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改良效性
2 职责
21总理领导理者代表负责质量理体系建立实施持续改良
22工程理处具体负责质量理体系建立运行持续改良组织筹划
23相关理部门负责理质量理体系运行组织协调监督检查效劳工作
24施工单位开关厂质量职分配配合工程理处建立建全单位质量理体系组织实施保持效运行时理体系持续改良
3 理容求
31识质量理体系需程确定程序相互作标准求实施理
32公司质量理体系建立八项根原根底采理职责资源理产品实现测量分析改良四程模式相互关系图具体描述见手册相关章节
理职责 资源理
产品实现筹划 采购
顾客相关方 顾客关 生产服 顾客相关方
程 务提供
监视测量
法律法规 设计〔已删减〕 装置控制
测量分析改良
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 ：Q4质量理体系
Q41总求
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
33标准求公司实际情况编制适宜文件确保程效控制运行
34程效运行程监视提供必资源信息
35程进行测量监视分析采取必措施确保实现筹划结果进行持续改良
36针公司选择影响产品符合求外包程公司进行识确保实施控制确保程满足产品求
37公司质量理体系全部活动求手册相关章节中具体描述
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q42 文件求
Q421 总
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1 总
质量理体系文件质量理体系运行起沟通意图统行动作
2 职责
21理者代表负责质量理体系文件体系建立工作
22工程理处负责组织现质量理体系文件评审质量理体系文件日常理
23相关部门〔单位〕负责相关文件编制保
3 理容求
31公司建立保持理体系文件包括：
a) 形成文件质量方针质量目标
b) 理手册
c) 理体系程序文件GBT 190012000GB／T28001－2001标准求整合制定15 详见附录2 程序文件明细表
d) 作业指导文件确保程效筹划效控制文件包括：规定职责权限文件实现程关文件识产品关文件供方选择评价文件施工作业指导书〔工艺规程操作规程〕产品验收准文件〔标准标准〕等详见作业文件清单
e) 理体系求记录详见记录览表
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q422质量手册
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
理手册公司质量理体系总体规定描述公司理体系中相互关联相互作程旨实现公司质量方针质量目标
2 职责
21工程理处安监察保卫处负责编写理手册
22理者代表审核理手册
23总理批准发布理手册
3 理容求
31公司理手册GBT 190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GB／T28001－2001职业健康安理体系 标准建立满足标准全部求理手册章节号ISO9001：2000GB／T28001－2001标准条款应关系见附录1理手册标准条款表
32手册阐述公司理体系范围删减细节合理性做说明
33手册引理体系编制15程序文件详见附录2程序文件明细表
34手册理体系程相互作进行描述
35手册总理批准发布明确规定手册理体系文件中纲领性文件全体员工必须遵守手册更改换版 标识 回收存档等规定手册理详见手册1 手册范围理〞
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： Q423文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
保证质量理体系运行中起重作场效版文件促进质量理体系效运行质量理体系求文件实施控制
2 职责
21工程理处质量理体系文件口理部门
22综合理处负责理体系关行政文件控制
23职部门负责专业部文件外部提供关原始文件级颁发法规规程等理
24施工单位参文件控制理
3理容求
31公司建立保持文件控制程序质量理体系关文件进行控制
32文件控制范围
a〕理手册〔含质量方针质量目标〕理体系程序文件作业指导文件
b〕技术文件资料〔包括产品技术标准工艺规程施工验收标准〕
c〕理体系关外文件〔包括标准法规等〕
d〕理体系关记录
33文件编制审核批准发布
a〕职工程理处组织编制文件
b〕授权审查文件适性相关领导批准发布确保文件充分适宜
34文件标识发放
a〕受控文件发放前工程理处组织编码标识
b〕负责部门规定范围发放保证理体系运行起作场相应受控文件效版
c〕部门〔单位〕建立部门〔单位〕文件发放登记表
d〕口部门发布现行效文件清单
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： Q423文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
35文件评审更改换版
a〕文件实施中应进行评审确定否需更改换版更改换版应次批准
b〕文件更改原审批部门进行审批
c〕特殊情况需部门审批时必掌握关背景资料必时工程理处复审
d〕文件更改文件修改通知单方式进行
e〕部门〔单位〕文件者填写文件修改记录防误确保文件更改现行修改状态识
36文件作废回收
a〕作废文件应办理手续加盖作废〞标识销毁假设需保存作废文件时文件 加盖作废〞标识单独保
b〕发放场时收回作废失效文件防误
37确保文件保持清晰易识
38外文件进行识控制分发范围
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q424记录控制
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
证明工程〔产品〕程体系符合规定求证明质量理体系运行效性必须保存需记录质量理体系求记录予控制
2 职责
21工程理处记录控制口理部门
22部门〔单位〕部门〔单位〕记录控制建立记录清单
3．理容求
31公司建立保持记录控制程序程序规定记录进行控制
32受控记录范围
a〕工程〔产品〕质量关记录
b〕理体系运行关记录
c〕供方顾客记录
d〕证明程符合求记录
33记录应统编号予标识
34记录应规定求填写保证真实准确时完整字迹清晰传递时
35记录应便识检索易查找编目档便检阅
36记录应储存适宜环境中保护记录防止丧失损坏
37根工程〔产品〕特点法规求合求规定种应保存记录保存期限特殊规定外记录保存期三年
38合求时商定期提供关记录顾客查阅
39规定记录处置方式求详见记录控制程序
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q5 理职责
Q51 理承诺
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
总理理体系建立实施改良中具领导作总理承诺：GBT 190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GB／T28001－2001职业健康安理体系 标准建立适应公司实际理体系确保理体系效运行通理评审评价理体系改良时机变更需确保理体系持续适宜性充分性效性保证公司具备顾客提供满意工程〔产品〕力
2．职责
21总理质量职责
a) 贯彻实施国家关法律法规标准规定
b) 筹划公司质量理体系制定质量方针确保质量目标制定
c) 命理者代表听取理者代表理体系运行情况汇报改良建议
d) 组织理评审确保理体系持续适宜性充分性效性
e) 确定公司机构设置职划分相互关系决定公司资源配置合理投充分发挥类资源作保证资源充足满足施工生产理体系运行需
3．理容求
31总理应时解确定顾客求法律法规求
32总理会议讲话等形式全体员工传达满足顾客法律法规求重性公司部树立遵纪守法顾客理理念提高全体员工法律意识质量意识
33总理制定质量方针时确保质量方针公司宗旨相适应充分表达质量理原
34公司贯彻质量方针持续适宜性进行评审
35确保质量目标质量方针致性质量目标层层分解落实考核持续改良
36总理年方案时间间隔持理评审评价理体系改良时机变更需保证理体系持续适宜性充分性效性
37理体系效高效运行提供充足适宜资源
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q52 顾客关注焦点
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
公司生存开展存公司顾客总理增强顾客满意作公司终追求
2．职责
21总理决定增强顾客满意目保证解确定顾客需求期顾客需求期转化求通建立保持质量理体系顾客求满足
22理者代表确保全公司提高满足顾客求意识
23部门〔单位〕坚持顾客中心原树立全员户效劳意识建立户效劳机制占领市场
3．理容求
31顾客需求期包括：
a） 顾客明示通常隐含必须履行需求期
b〕工程〔产品〕关法律法规特健康安环境等方面求
32建立分工合理责明确灵活高效施工生产效劳网络通市场调研预测直接顾客接触解确定顾客需求期
33顾客需求期转化求〔产品求程求质量理体系求等〕
34通质量理体系建立运行持续改良确保顾客求满足
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q53质量方针
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
质量方针公司总质量宗旨方制定评审质量目标框架评价理体系效性根底
2．职责
21总理制定批准发布公司质量方针
22工程理处负责组织宣传实施质量方针
23部门〔单位〕负责公司质量方针部门〔单位〕实施情况负责
3．理容求
31总理确保制定质量方针：
a〕公司总体营方针相适应
b〕包括满足求持续改良理体系效性承诺
c〕提供制定评审质量目标框架
d〕公司沟通理解
e〕持续适宜性方面评审
32公司质量方针：
信守合科学理精心施工顾客满意
33根部外部条件断变化质量方针应定期评审修订特殊情况年理评审中总理组织质量方针实现情况进行评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q54 筹划
Q541质量目标
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
公司质量目标公司质量方针规定框架制定展开公司质量方针保持致分解公司职层次
2．职责
21总理确保公司质量目标制定分解公司相关职层次
22工程理处负责质量目标落实工作
23相关部门负责相关质量目标层层展开分解实施
3．理容求
31公司质量目标：
工程合格率100
年创优质工程2
顾客满意率95
32相关职层次质量目标规定展开详见质量目标分解考核表
33工程理处负责组织质量目标实现情况年度进行考核填写质量目标分解考核表中发现问题责部门实施改良
34质量目标质量方针保持致
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q542 质量理体系筹划
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1总
实现公司质量目标需公司质量理体系进行筹划
2职责
21总理应确保质量理体系进行筹划满足质量目标手册Q41条款求
22 理者代表负责组织质量理体系筹划审核质量理体系筹划结果
23 工程理处负责组织部门〔单位〕编写相应质量理体系筹划文件实施情况进行监督检查
24部门〔单位〕负责组织部门〔单位〕质量理体系筹划
3理容求
31 质量理体系筹划应考虑述容
a〕质量理体系程删减合理
b〕确保实现全部质量目标需资源
c〕质量理体系持续改良
32 质量理体系更改良行筹划实施时确保更改受控状态进行保持质量理体系完整性
33 公司质量理体系筹划形成质量方针质量目标质量手册程序文件作业指导文件相关文件等
1 总
促进公司理效性需公司职责权限加规定沟通确保职部门层次间信息交流增进理解加强协调
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q551 职责权限
Q552 理者代表
Q553 部沟通
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
2 职责
21总理负责批准部门类员职责权限
22劳动事处负责制定部门类员职责权限
23部门类员规定职责权限实施
3 理容求
31 公司建立保持岗位标准规定公司级类员职责权限
32 建立abc电业局电气安装公司组织机构表见图
33 建立质量理体系职分配表见附录4
34 高层领导职责
341总理：
见手册Q51理承诺中21总理质量职责
342 理者代表：身承质量职责外具方面职责权限：
a〕负责建立实施保持质量理体系需程
b〕高理者报告质量理体系业绩改良需求
c〕确保全公司提高满足顾客求意识
d〕质量理体系关事宜外部联系
e〕负责审批重施工生产问题纠正预防措施
343 副总理：
a）参公司质量理体系建立运行保持关活动
b）协助总理制定实施质量方针
c）贯彻执行质量方针确保施工生产程处受控状态
d〕负责施工单位贯彻实施理体系文件情况进行监督检查确保理体系效运行
e〕负责组织合评审审批合格供方
f〕负责产品售效劳协调效劳中发现质量问题提出改良措施监督执行
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q551 职责权限
Q552理者代表
Q553部沟通
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
35 审员职责：
a） 熟悉部审核程序关文件编制部审核检查表
b） 审核程观察结果形成记录
c） 审核组长报告审核结果
d） 审核组长领导纠正措施实施效果进行验证
e） 收集整理部审核关记录
36部门类员职责见岗位标准
37部沟通
371公司部建立适沟通程明确沟通容形式渠道保证沟通畅确保质量理体系效性进行沟通
372公司职部门层次员间建立横联系沟通质量理体系关种信息做相互解相互理解相互信达全员参效果
373沟通方式采报表种会议布告栏部刊物声部网络媒体
abc电业局电气安装公司
文件编号： SYDYSC012003
标题：Q56理评审
Q561总
Q562评审输入
Q563评审输出
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q56理评审
Q561总
Q562评审输入
Q563评审输出
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
理评审总理组织进行确保理体系具持续适宜性充分性效性
2 职责
21总理负责持理评审批准理评审方案理评审报告
22理者代表负责理评审方案审核实施协调
23工程理处负责编制理评审方案理评审报告收集提供相关输入资料
24相关部门〔单位〕负责提供部门〔单位〕关理评审输入资料
3 理容求
31公司建立保持理评审控制程序
32理评审方案年进行次两次评审时间间隔超12月
33评审包括评价公司理体系改良时机变更需求包括质量方针质量目标
34理评审输入输出容理评审方法评审提出纠正预防措施处理见理评审控制程序
35保持理评审记录理评审报告
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 6 资源理
Q 61资源提供
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
资源公司通建立质量理体系程实现质量方针质量目标必条件资源理理体系程缺少组成局部公司必须确定提供维护施工生产相适宜种施工技术装备设施力工作环境等资源
2 职责
21 总理负责提供充足资源
22 劳动事处负责力资源理
23工程理处行政事务处负责根底设施工作环境理
24相关部门〔单位〕参资源理合理利资源
3 理容求
31资源般包括员供方信息根底设施工作环境财务资源等
32根公司营宗旨施工生产特点规模确定需资源时识外部资源获应身具备相关部门制定资源配备方案进行控制
33公司确定提供资源应实施保持现质量理体系持续改良效性提供保证
34顾客求断变更公司应时识变更引起资源需求变化通提供需资源满足顾客求达增强顾客满意
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文件编号：QSM012003
标题：Q 62力资源
Q 621总
Q 622力意识培训
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
满足质量理体系运行需事影响产品质量工作员进行培训提高员工力增强质量顾客意识员工力满足规定职责求
2 职责
21劳动事处力资源口理部门力资源配置力求考核培训等进行理
22关部门〔单位〕参力资源理
3 理容求
31 公司建立保持力资源理控制程序
32劳动事处应教育程度接受培训具备技工作验等方面识类员力明确规定岗位工作员职求：学历年龄技培训情况工作年限作员选择安排考评确保公司岗位工作员力
33力意识培训
劳动事处确定事影响公司业绩影响质量工作员需力求详见岗位标准
劳动事处编制职工培训方案事影响产品质量工作员提供培训
323特殊工作员接受相应培训考核评定合格持特种作业证岗
324通面试笔试实际操作等方式检查培训结果否达培训方案制定目标评价培训效性
325确保员工意识事工作公司开展相关性重性公司鼓励员工参质量理实现质量目标做出奉献
326保存位员工教育历培训岗位（工种）资格认适记录
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文件编号： QSM012003
标题 Q 63根底设施
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
根底设施公司施工生产物质保证确保公司施工工程〔产品〕满足顾客适法律法规求公司必须具备相应设施提供设施时进行维修保养
2 职责
21工程理处行政事务处根底设施口理部门
22相关部门〔单位〕职责参根底设施理
3 理容求
3公司根底设施包括：
a）车间办公室相关设施〔水电气供设施〕
b）计算机程序
c）支持性效劳〔工程交付产品售效劳网点配套运输通讯效劳设施等〕
d）施工机具设备〔包括外租供方带入施工现场〕
e）监视测量装置等
32施工机具设备理见生产机械设备理方法
33监视测量装置理见监视测量设备控制程序
34行政事务处负责办公室车间相关设施理定期维护保养检查必时投入适资源保证完
35工程理处负责计算机程序支持性效劳设施理时检查质量状况出现问题时处理
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文件编号： QSM012003
标题：Q 64工作环境
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
工作环境公司施工生产支持条件确保公司施工工程〔产品〕满足顾客适法律法规求公司必须工作环境中物加控制
2 职责
21 工程理处行政事务处工作环境口理部门
22 相关部门〔单位〕参工作环境理
3 理容求
31工程理处行政事务处应协助施工单位识理施工生产需工作环境中物创造良工作环境包括：
a〕施工现场应具备文明施工条件工完料净场清
b〕办公室车间应配置必通风消防器材保持适宜温湿度达职业健康安求
c〕保证工施工生产符合劳动法规求
32组织关员公司工作环境适宜性改良行性进行协商沟通研讨确认
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标题 Q 7 产品实现
Q 71产品实现筹划
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
产品实现程筹划施工生产达工程质量求保证需产品实现程进行筹划
2 职责
21 工程理处产品实现程筹划口理部门
22 部门〔单位〕参产品实现程筹划
3 理容求
31体系覆盖产品实现程筹划见产品实现质量筹划理方法
32筹划输出形成文件包括书面文件施工组织设计质量方案工艺规程施工方案技术交底作业指导书等
33筹划产品接收准相应工程施工验收标准
34适记录包括：施工工序交接记录竣工图竣工报告质量评定记录等
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标题 Q 72顾客关程
Q 721产品关求确实定
Q 722产品关求评审
Q 723顾客沟通
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
充分解顾客求期满足顾客产品质量求通评审确定产品求
2 职责
21工程理处顾客关程口理部门
22物资理处顾客关程相关部门
23相关部门〔单位〕需参顾客关程理
3 理容求
31公司建立保持顾客关程理方法
32公司应识评审顾客求确保施工生产前施工生产程中工程〔产品〕交工顾客进行沟通
33产品关求确实定产品关求评审合修订顾客沟通见顾客关程理方法合评审理方法
34评审采汇签方式
35评审协调
a）参加评审部门达成识评审中出现问题部门协调部门法协调时副总理组织协调
b）顾客进行合适宜协调工程理处建立联络渠道协调解决异议
36假设产品求发生变更公司应确保相关文件修改时填写合更改通知单变更求时正确进行传递确保相关员知道已变更容
37保持评审结果评审引发措施记录
38假设顾客提出求没形成文件公司接受顾客求前应顾客求进行确定
39顾客沟通
391沟通容：
a）关工程信息
b）解关问询工程合订单处理包括修改情况
c〕顾客反应信息包括顾客抱怨满意信息满意信息
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标题 Q 72顾客关程
Q 721产品关求确实定
Q 722产品关求评审
Q 723顾客沟通
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
392沟通方式：
a）公司领导工程理处物资理处通市场调查走访顾客等形式时解顾客意见关工程〔产品〕信息工程合订单处理情况
b〕关工程〔产品〕信息顾客意见应时反应工程理处工程理处组织相关部门〔单位〕员进行分析分析结果处理意见报告公司领导
c〕关工程合订单修改情况工程理处物资理处顾客沟通时通知关部门〔单位〕
393通顾客效沟通解顾客公司施工工程〔产品〕效劳满意程度作实施持续改良输入
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文件编号：QSM012003
标题 Q 73设计开发
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
73设计开发手册42条款中已声明删减手册保持ISO9001：2000结构致性特保存73设计开发条款号
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标题：Q 74采购
Q 741采购程
Q 742采购信息
Q 743采购产品验证
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
采购物资公司施工工程〔产品〕否符合求视影响应采购进行控制确保采购物资质量求交付效劳等方面符合规定采购求
2 职责
21 物资理处采购口理部门
22 施工单位财务处参采购控制
23开关厂负责厂采购理
3 理容求
31 公司建立保持物资采购控制方法物资供方评审方法供方理方法采购物资供方实行效控制制定采购求验证采购物资保证采购物资符合规定采购求
32 采购程
321根拟采购物资施工工程〔产品〕质量影响程度满足合求力物资供方评审方法规定选择评价重新评价物资供方
322选出合格物资供方列入合格供商名册理审批公司名义公布
323根拟采购物资施工生产工程〔产品〕影响程度物资供方评审方法供方理方法物资供方进行理
324记录评价结果评价引起必控制措施予保持
33 采购信息
331采购信息应正确表述拟采购物资求具体见物资采购控制方法
332采购文件应包括拟采购物资信息物资质量求验收求价格数量交付等方面求
333需时供方产品程序程设备员质量理体系等方面提出求求供方提供产品进行安认证供方加工程提出求求供方进行质量理体系认证等
334采购文件发放前通会签等方式确保规定采购求充分适宜
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文件编号： QSM012003
标题：Q 74采购
Q 741采购程
Q 742采购信息
Q 743采购产品验证
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
34采购物资验证
采购物资验证采购物资控制必环节采购物资验证活动包括：检验测量观察提供合格证明文件等形式详见物资采购控制方法
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文件编号：QSM012003
标题 Q 75生产效劳提供
Q 751 生产效劳提供控制
Q752 生产效劳提供程确实认
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1．总
生产效劳提供程直接影响公司施工生产工程〔产品〕效劳质量必需根施工生产工程〔产品〕效劳特点予控制确保工程〔产品〕符合规定求
2．职责
21 工程理处生产效劳提供控制口理部门
22 施工单位负责施工程理技术理
23 相关部门参生产效劳提供控制
3．理容求
31生产效劳提供控制
311 公司建立保持工程施工理方法施工生产程进行筹划做出规定
312 生产效劳提供控制容见工程施工理方法
32生产效劳提供程确实认
321工序质量否合格易济实施续检验测量加验证施工工序称特殊工序〞
322特殊工序质量问题道工序竣工工程交付显露出公司应样工序实施确认加控制
323公司特殊工序：导线液压爆压连接电缆埋敷设电缆中间头终端头制作架空导线压接接装置〔体〕安装焊接变压器抽芯油滤混凝土根底浇注等
324公司采确认手段证实特殊工序够达预期结果
a〕公司编制特殊工序作业指导书明确工序标准工具仪器作业程序检查〔检验测试〕方法关安考前须知等严格作业指导书施工施工工艺求详见＿＿＿＿作业指导书
b〕岗位员标准事特殊工序员进行岗位培训考核合格持证岗
c〕特殊工序应执行专施工记录隐蔽工程记录中间交接记录测试记录施工验收记录等
d〕年12月份施工生产工艺条件发生变化时〔材料设施
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文件编号：QSM012003
标题 Q 75生产效劳提供
Q751 生产效劳提供控制
Q752 生产效劳提供程确实认
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
员等〕应特殊程进行确认需时〔顾客质量投诉质量事法律法规标准求时〕应特殊工序进行确认
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q 753 标识追溯性
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
防止施工程中产品混误实施必追溯施工生产全程中采适宜方法标识产品
2 职责
21工程理处施工程标识追溯性口理部门
22物资理处采购物资标识追溯性口理部门
23施工单位具体实施施工程标识追溯性规定
3 理容求
31公司建立保持产品标识追溯性理方法工序〔产品〕标识追溯性进行理
32产品标识范围工程开始采购物资施工直工程交付
33产品标识方式
a〕标牌标签标识
b〕区域标识
c〕记录标识
d〕技术状态〔施工交底卡务单作业指导书〕标识
34检验试验状态标识类型
a〕等检验试验
b〕检验合格
c〕检验合格
d〕检验等确定
35追溯性求
追溯性求〔施工验收标准求合规定公司确定特殊工序〕时应明确规定需追溯工序〔产品〕追溯范围标识记录方式应采唯性标识识工序〔产品〕需追溯情况作出相应记录
36产品标识状态标识应字迹清晰牢固标识遗失污损移动混杂等必须标识口部门责员场情况记录重新标识
37标识追溯性记录标识部门〔单位〕记录规定期限保存
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 754 顾客财产
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
提供公司构成工程〔产品〕组成局部顾客财产采取必保护措施防止丧失损坏质量降顾客财产
2 职责
21物资理处顾客财产口理部门
22施工单位参顾客财产理
3 理容求
31公司建立保持顾客提供产品理方法顾客财产进行理32顾客财产范围：
a） 构成工程〔产品〕局部甲供设备零部件组件原材料
b） 修理维护升级产品
c） 直接提供包装材料
d） 代表顾客提供效劳顾客财产运第三方
e） 顾客知识产权包括提供标准图样
f） 提供施工设备工具
33顾客财产做专门标识接收时进行验证搬运贮存时予保护维护
34假设顾客财产发生损坏变质丧失发现适时应时报告顾客做记录
35顾客保密性质产品公司负责予保密
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 755产品防护
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
保证工程〔产品〕组成局部施工程中防护防止损坏变质提供标识搬运包装贮存保护维持固质量
2 职责
21工程理处工程〔产品〕防护口理部门
22物资理处采购物资防护口理部门
23施工单位具体实施工程〔产品〕组成局部防护
3 理容求
31工程〔产品〕组成局部施工程中防护名员工做起施工时严格作业指导书操作
32应针顾客求工程〔产品〕特性提供效防护防止交顾客前丧失破坏降低特性
33产品防护包括：
a） 建立保持适标识包装标识
b） 提供适搬运方式设备防止施工生产效劳提供交付搬运时损坏产品
c） 根产品特点顾客求包装产品重点利产品搬运贮存时防护
d） 采购物资中间产品终产品贮存期间应提供必环境设施条件采取效理控制措施防止产品损坏变质误
34产品标识理见产品标识追溯性理方法
35产品包装搬运贮存保护交付理见物资防护交付控制方法
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q76监视测量装置控制
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
监视测量装置直接影响工程〔产品〕施工程检测结果正确性必须予控制保持测量力测量求致性
2 职责
2．1工程理处监视测量装置口理部门
2．2施工单位负责监视测量装置具体理工作
3 理容求
31需实施监视测量活动：
a） 电气安装施工电气产品生产程中参数监视测量
b） 采购物资符合规定采购求验证
32需监视测量设备：
a〕长度计量仪器：直尺卷尺直角尺卡尺千分尺水尺塞尺纬仪水准仪
b〕力学计量仪器：拉力表压力表
c〕电磁计量仪器：电桥欧姆表兆欧表电压表功率数表相位表频率表万表接电阻测量仪绝缘电阻测量仪电流互感器电压互感器等
33提供监视测量设备必须具测量求相致测量力中控制保持种力
34公司建立保持监视测量设备控制程序测量设备进行理
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q8 测量分析改良
Q81 总
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
公司应筹划实施监视测量分析改良程建立效监督改良运行机制公司剧烈竞争中生存开展
2 职责
测量分析改良程筹划职责手册章相应程序中分进行描述
3 理容求
31公司监视测量分析改良筹划手册章中分描述达目：
a〕证实产品符合性
b〕确保理体系符合性
c〕持续改良理体系效性
32筹划包括统计技术适方法应程序确实定
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 82监视测量
Q 821顾客满意
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
追求顾客满意公司建立实施理体系目标顾客满意信息评价公司质量理体系效性识改良时机
2 职责
21工程理处顾客满意信息监视口理部门
22相关部门〔单位〕参顾客满意信息监视
3．理容求
31公司建立保持顾客满意度理方法顾客满意信息进行监视
32顾客满意信息监视容包括：
a〕关工程〔产品〕质量交工保运效劳等方面顾客反映
b〕顾客需求期变化
c〕市场求变化
33建立监视网络收集顾客满意满意信息收集方式包括：
a〕接受顾客抱怨〔包括投诉意见〕
b〕顾客沟通走访顾客问卷调查等
c〕市场市场调研收集市场媒体行业组织报告
d〕函电座谈等
34收集信息进行分析整理利评价公司理体系前业绩采统计技术确定顾客满意程度趋势找出设定目标竞争手差距纳存问题制定改良措施加实施
35分析利信息频次方法职责见顾客满意度理方法
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 822部审核
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
部审核目查明理体系运行否符合规定求便时发现存问题采取纠正措施理体系持续效运行
2 职责
21理者代表负责组织部审核工作
22工程理处部审核口理部门
23部门〔单位〕配合部审核制定实施纠正纠正措施
3 理容求
31公司建立保持部审核控制程序部审核实施控制
32根公司质量活动运行状况重性根审核结果进行审核方案筹划公司通制订年度审核方案进行审核方案筹划
33部审核分定期定期审核定期审核年次理评审前进行运行状况问题求程度高时应安排适时间确定适审核范围进行定期审核
34部审核员进行培训
35部审核完毕应保存审核方案筹划结果审核方案现场观察记录审核结果合格报告纠正措施验证报告等记录
36部审核工作程职责详见部审核控制程序
37审核组填写合格项分布表记录合格分布情况
38工程理处部审核结果提交公司理评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 823程监视测量
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
公司质量理体系全部程影响工程〔产品〕质量程具备实现筹划时预期结果力终保证公司满足顾客求确保工程〔产品〕符合性必须采适方法程进行监视测量
2 职责
21工程理处质量理体系程监视测量口理部门
22相关部门〔单位〕参质量理体系程监视测量
3 理容求
31公司针质量理体系程特点工程〔产品〕特点采取述方法程进行监视测量：
a） 理评审
b） 事物资行政安等部门进行专业工作检查
c） 作业指导书实施工程施工生产阶段理检查包括收集顾客反应工程质量信息评价产品关求评审程利部沟通中信息评价相关部门工作等
d） 部审核顾客满意度调查数分析等
32根顾客工程〔产品〕求断变化时监测工程施工阶段满足预期目力发现施工力缺乏未达筹划结果时工程理处协调指挥技术问题施工单位解决施工机械设备问题物资理处协调解决时采取纠正纠正措施确保工程〔产品〕质量施工验收标准求工程理处纠正措施实施情况效果进行踪采取措施进行验证保存验证结果记录
33工程理处汇总单位报工程〔产品〕施工月度方案统计报表检查完成情况重点放工程〔产品〕质量次合格率完成情况采数统计方法方案完成情况进行汇总分析工程〔产品〕质量合格率低方案指标工程〔产品〕实物质量出现严重问题时应时发出纠正预防通知
34根部外部环境变化顾客求行政理处时施工生产阶段力资源进行配置组织关部门力物力资源进
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 823程监视测量
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
行踪采取巡查调度方式力物力资源配置适宜性进行检查时采取纠正纠正措施
34工程理处部审核理评审日常检查评价考核体系运行质量理体系运行程进行监视测量没达筹划结果程时采取纠正纠正措施
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 824产品监视测量
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
验证公司交工工程〔产品〕满足规定求应工程〔产品〕特性进行监视测量
2 职责
21工程理处工程〔产品〕监视测量口理部门
22相关部门〔单位〕参工程〔产品〕监视测量工作
3 理容求
31公司建立保持产品监视测量理方法
32监视测量象包括：原材料标准件外协件顾客财产中间工序〔产品〕竣工工程
33采购物资程终检验试验求见产品监视测量理方法
34检验试验记录
341检验试验规定求进行记录实施检验试验部门〔单位〕保存规定期限
342记录包括：检验试验报告材料发放通知产品验收单合格证等
343检验合格产品执行合格品控制程序返修返工产品应重新检验记录
344检验试验记录应标明权放行产品检验员
35检验试验结果说明工程〔产品〕满足项求时方移交道工序
36施工生产阶段检验试验结果均说明工程〔产品〕满足项求〔产品技术标准施工验收标准〕时方交工
37局部工程需例外放行必须关授权员批准适合时顾客批准
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 83合格品控制
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
防止合格工程〔产品〕非预期交付必须合格品进行识控制
2．职责
21工程理处合格品控制口理部门
22物资理处负责采购物资合格品控制
23相关部门〔单位〕参合格品控制
3．理容求
31公司建立保持合格品控制程序规定合格品控制处置职责权限施工生产程出现合格品实施控制
32合格品指满足求产品涉采购物资产品程〔工序〕产品终〔竣工〕产品
33发现合格品做记录隔离标识通知工程理处
34工程理处组织关部门评审做出处置决定
35合格品评审处置方法：
a〕返工返修
b〕步处理
c〕降级报废
36合格品提出步处理时应顾客监理机构机构提出申请批准前方实行时做记录
37合格品返工返修处置必须重新检验证实符合求
38工程理处合格品评审处置处置验证结果通报关部门
39合格品控制记录应包括合格品性质〔合格情况类属性〕处置情况步批准等
3 10保持合格品控制记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 84数分析
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
评价公司质量理体系适宜性效性识改良时机应收集分析关数
2 职责
21工程理处数分析口理部门
22相关部门〔单位〕参数收集分析工作
3 理容求
31公司建立保持绩效监测数分析信息交流控制程序
32通监测测量收集质量理体系评价识改良时机关数数包括：
a〕公司工程〔产品〕质量关数：质量记录工程合格信息合格品率顾客检验保修保运信息等
b〕公司体系运行力关数：程运行监视测量信息产品实现程力部审核结质量方针质量目标实现情况顾客满意率交货期等
c〕电力建设工程动态竞争手施工力顾客需求供方力相关方利益等
33通数分析提供关信息：
a〕顾客满意程度现状趋势公司种工程〔产品〕需求趋势差异公司针性提供顾客满意产品
b〕工程〔产品〕质量状况工程〔产品〕顾客求符合程度查处原便采取纠正预防措施工程〔产品〕质量断提高
c〕工程施工〔产品〕特性趋势存问题采取效纠正预防措施促进体系持续改良
d〕供方供货信息供货业绩公司选择合格供方供方控制提供
e〕质量方针质量目标实现情况提交理评审寻找改良措施时机
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 85改良
Q 851持续改良
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1总
持续改良公司整体业绩增强顾客满意公司永恒目标公司应采适方式实现持续改良增加顾客满意时机
2职责
21 总理负责重改良工程进行决策
22工程理处质量理体系持续改良活动工程质量施工程改良活动口理部门
23相关部门〔单位〕具体实施持续改良活动
3 理容求
31改良象：理体系效性
32改良重点：提高工程〔产品〕质量质量理体系程效性
33改良途径：
a） 日常渐改良活动
b〕突破性改良工程
34实现质量理体系持续改良公司应：
a〕通质量方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
b〕制定质量目标明确改良方
c〕通数分析部审核发现质量理体系薄弱环节改良时机做出适改良活动安排
d〕实施纠正预防措施适措施实现改良
e〕理评审中评价改良效果确定新改良目标改良决定
35改良筹划理：
a〕日常渐改良活动纠正措施〞预防措施〞筹划理工程理处组织实施
b〕较重改良工程包括推广新施工工艺采新材料应新技术新设备改良工程评审时应考虑改良工程目标总体求分析现程状况总理决策工程理处确定改良方案相关施工单位实施改良工程理处组织关部门员评价改良结果
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 85改良
Q 851持续改良
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
36改良实施步骤：
a〕现状调查：收集数进行分析评价现施工效率工程质量识改良区域
b〕原分析：找出影响施工进度工程质量素确定改良目标
c〕制定策：识验证问题根原确定解决问题方法〔纠正预防措施较重改良工程改良方案〕
d〕实施控制调整
e） 检查结果采取稳固措施解决遗留问题
f） 改良标准化公司推广运
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 852纠正措施
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
时采取纠正措施理体系断完善持续改良重活动消合格原防止合格发生必须采取纠正措施实施控制
2 职责
21 工程理处纠正措施控制口理部门
22 相关部门〔单位〕参纠正措施控制
3 理容求
31公司建立保持纠正预防措施控制程序针现存合格原采取适措施防止合格次发生
32 纠正措施应遇合格影响程度相适应
33 纠正措施实施应采取步骤：
a〕识评审合格包括审核合格顾客抱怨〔投诉〕引发合格评审等
b〕通调查分析确定合格产生原
c〕评价防止合格发生措施需求
d〕确保实施需措施
e〕踪记录采取措施结果
f〕评价采取纠正措施效性富成效改良做出永久更改效果明确必采取进步分析改良
34 采取纠正措施范围深度应权衡风险利益投入钱
35重纠正措施应输入理评审
36保存纠正措施结果验证记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 853预防措施
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
效开展预防措施理体系断完善持续改良重活动消潜合格原防止合格发生必须确定措施预防措施实施控制
2 职责
21工程理处预防措施控制口理部门
22相关部门〔单位〕参预防措施控制
3 理容求
31公司建立保持预防预防措施控制程序针潜合格原采取适措施防止合格发生
32预防措施应潜问题影响程度相适应
33预防措施实施应采取步骤：
a〕根技术统计分析识确定潜合格分析原
b〕评价采取预防措施必性行性
c〕研究确定需采取预防措施落实实施
d〕踪记录采取措施结果
e〕评价采取预防措施效性做出永久更改进步采取措施规定
34重预防措施输入理评审
35保存预防措施实施结果验证记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S4安理体系
S41 总求
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
公司GBT280012001职业健康安理体系 标准求建立保持安理体系形成文件予实施持续改良效性
2 职责
21总理领导理者代表负责安理体系建立实施持续改良
22安监察保卫处具体负责安理体系建立运行持续改良组织筹划工作
23部门安理职分配履行安理职责组织实施保持体系效运行时安理体系持续改良
24施工单位体系文件效运行安理体系
3 理容求
31确定安方针目标辨识危险源评价风险制定理方案等风险实施控制识获取相关法律法规生产营活动中运行实施监测持续改良
32公司安理体系全部活动求手册相关章节中具体描述
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S42 方针
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
安方针关系公司安理工作方制定评审安目标框架评价安理体系效性根底
2．职责
21总理组织制定批准发布公司安方针
22安监察保卫处负责组织宣传实施安方针
23部门施工单位负责部门单位实施公司安方针情况负责
3．理容求
31总理制定确保实施公司安方针：
a〕公司宗旨特点性质相适应
b） 包括满足标准求持续改良安理体系效性承诺
c） 提供制定评审安目标框架
d） 公司沟通理解
e） 持续适宜性充分性效性方面评审
f） 传达相关方
32公司安方针：
法抓安事事保安断提高职业安健康绩效
33根部外部条件断变化安方针应定期评审修订特殊情况年理评审中总理组织安方针实现情况进行评审
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文件编号：QSM012003
标题 S43筹划
S431危险源辨识风险评价风险控制筹划
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
公司涉生产营活动场产品效劳活动中危险源辨识风险评价风险控制筹划工作进行效控制
2 职责
21 安监察保卫处危险源辨识风险评价风险控制筹划工作口理部门负责组织部门单位危险源辨识风险评价风险控制筹划工作编制公司般危险源重风险清单
22 部门〔单位〕负责单位危险源辨识风险评价风险控制筹划具体工作
3．理容求
31公司建立保持危险源辨识风险评价风险控制筹划程序
32安监察保卫处组织部门〔单位〕进行危险源辨识采座谈会调查表检查表等方法形成部门单位般危险源清单安监察保卫处部门〔单位〕清单汇总形成公司般危险源清单
33安监察保卫处组织员危险源进行评价采专家评议作业条件危险性评价法（LEC法具体应见教材）形成重风险清单安监察保卫处形成公司重风险清单
34危险源辨识容范围步骤见危险源辨识风险评价风险控制筹划程序
35危险源辨识重风险应法律法规变更公司场活动产品效劳发生变化时时进行辨识评价更新
36应加强公司重风险理制定目标指标理方案中考虑重风险素加控制
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文件编号：QSM012003
标题 S432法规求
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
获取识更新适公司关安法律法规求保证公司时获取识实施法律法规求
2 职责
21安监察保卫处负责组织部门〔单位〕获取识更新公司适关安法律法规求建立适法律法规清单
22 部门〔单位〕获取识更新公司适关安法律法规求安保卫处传递
3．理容求
31公司建立保持法律法规求控制程序
32安监察保卫处组织部门〔单位〕常收集获取关安法律法规求应保持获取渠道建立公司部门单位适法律法规求清单
33获取法律法规时进行评审更新适性适范围否引起原文件修改良行评价半年公司应发新适法律法规求清单修订单
34 部门〔单位〕新安法律法规求员工进行培训传达工作次培训工作应做记录必时应传递相关方
35 部门〔单位〕负责保存安法律法规求文需时员工安监察保卫处通安监察保卫处查阅
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文件编号：QSM012003
标题 S433 目标
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
实现公司安理体系持续改良断实现安绩效提高公司建立保持安目标职层次建立安目标指标
2．职责
21总理负责公司安目标建立确保公司相关职层次建立安目标
22安监察保卫处负责公司安目标分解落实工作
23部门〔单位〕负责相关目标展开分解实施
3．理容求
31公司安目标
生产性身死亡事零指标
生产性身重伤事零指标
生产性身轻伤事4‰
重生产性火灾事零指标
重责交通事零指标
影响局送变配系统设备事零指标
32部门〔单位〕规定公司安目标展开形成安目标指标形成文字详见安目标分解考核表
33安监察保卫处负责组织目标实现情况进行考核填写安目标分解考核表中发现问题责部门单位实施改良
34建立评审目标时应考虑：法律法规求身重危险源选技术方案财务运行营求相关方观点等
35安目标应符合安方针包括事预防持续改良承诺
4 6公司部门单位目标根实施结果法律法规变更情况等进行评审修订
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文件编号：QSM012003
标题S434 安理方案
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
公司制定保持安理方案通安理方案实施实现公司安目标指标
2．职责
21安监察保卫处负责组织制定公司安理方案
22部门〔单位〕负责实施安理方案
3．理容求
31安监察保卫处组织工程技术物资财务等部门根公司风险评价风险控制筹划结果制定旨实现安目标形成书面安理方案
32安理方案应包括：实现目标指标相关部门层次职责权限实现目标指标方法时间表
33安理方案制定应审批保证实现安理方案措施资源落实
34应定期检查安理方案实施进度
35应定期评审安理方案果涉新产品开发新活动产品程效劳运行条件变化时应安理方案进行修订保证安理方案适宜性
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文件编号：QSM012003
标题 S44实施运行
S441结构职责
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第1页
1．总
高理者安理体系建立实施改良中具领导作总理承诺：GBT 280012001职业健康安理体系 标准建立适应公司实际安理体系确保安理体系效运行通安理体系运行机制效性考核评价确保体系运行持续改良确保安方针安目标实现
2．职责
21 总理负责批准部门类员安作职责权限相互关系
22 部门类员规定职责落实
3．理容求
31总理
a〕贯彻执行国家关安法律法规求员工相关方传达
b〕制定公司安方针确保安方针公司沟通理解
c〕确定安目标确保公司相关职层次展开分解
d〕安理体系进行筹划满足安方针安目标求
e〕命理者代表
f〕决定公司机构设置职划分相互关系
g〕组织理评审确保理体系持续适宜性充分性效性
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文件编号：QSM012003
标题 S441机构职责
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第2页
h〕确保资源获决定企业资源合理配置合理投充分发挥类资源作
i〕确保公司建立适协商沟通程确保安理体系沟通效性
j） 实施持续改良
32 理者代表
理者代表身承职责外授权具方面安职责权限
a〕具体负责组织建立安理体系确保安理体系求实施保持
b〕高理者报告安理体系业绩改良求供评审改良安理体系提供
c〕批准程序文件
d〕负责关安理体系外联系
e〕组织部审核参重纠正措施预防措施制定监督实施
33副总理
a）参公司安理体系建立运行保持关活动
b）协助总理制定实施安方针
c）组织指挥生产中贯彻执行安方针确保生产程处受控状态
d）负责安监察保卫处贯彻实施安理体系文件进行监督检查
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文件编号：QSM012003
标题 S441机构职责
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第3页
确保安理体系效运行
e〕负责生产组织方案调度工作合规定安求组织生产产品符合关安法律法规负责
f〕生产方案实施生产组织效性程安负责
g〕组织文明生产安生产负责产品搬储包防理工作
h〕负责设备工装器具理确保设备安附件防护装置完效
34部门负责安理员关键岗位员作职责权限见岗位标准
35公司相关部门设置相应安理职责分见公司组织机构图附录5安理体系职分配表
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文件编号：QSM012003
标题：S442培训意识力
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
满足安理体系运行需事安理生产活动相关员进行培训提高安意识力员工满足规定职责需
2 职责
21劳动事处力资源口理部门力资源配置力求考核培训等进行理负责组织员工培训力评价
22部门单位组织部门单位员工参加培训
3 理容求
31 员
311承安理体系规定职责员应具安知识具安操作力
312公司应根事安活动规定职责员力求选择胜员事相应岗位工作
313员力教育程度接受培训具备技工作历决定
314公司采外聘员工培训等方式提供员工整体安素质
32培训意识力
321公司建立保持力资源控制程序 事影响安工作员提供培训员工通培训具备相应安知识相应力进行力考核评价
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：S442培训意识力
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
322确定事影响公司业绩影响安工作员需力求详见岗位标准
323部门单位根岗位需求报培训方案劳动事处处编制年度培训方案根法律法规变更作业环境工艺变更员调整培训方案进行修订
323岗位员培训评价提供培训措施效性通面试实际操作等方式检查培训结果否达培训方案制定目标
324通培训确保员工意识事活动符合安法规相关性重性意识工作中实际潜重危险源果知道执行安方针文件程序应急准备方面作职责实现安目标做出奉献
33特殊工作员接受相应培训考核评定合格持证岗保存位员工教育历培训岗位（工种）资格认适记录
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文件编号： QSM012003
标题：S443 协商沟通
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
通建立员工协商沟通渠道规定组织部外部信息交流方式保证安理体系持续效运行
2 职责
21理者代表负责安理体系协商交流工作
22安监察保卫处负责安理体系信息交流工作日常理
23工会负责员工协商关工作
3 理容求
31公司建立保持协商交流控制程序
32确定公司工会级工会组织负责员工安代表负责员工协商员工参协商安排应形成文件通报相关方
33员工应：
a） 参安理关方针程序制定评审
b） 参商讨影响工作场安变化
c） 参安事务
d） 解谁员工安代表理者代表
34 部沟通
341协商交流控制程序中部沟通进行筹划建立适沟通程明确沟通容形式渠道沟通效果进行检查
342部沟通形式：会议通讯文件报告报表板报通知等
35外部沟通
351理者代表负责外部信息沟通处理协商交流控制程序执行
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文件编号：QSM012003
标题 S444文件
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第1页
1 总
安理体系文件安理体系运行描述相互关联相互作素间关系旨实施公司安方针安目标
2 职责
21理者代表负责安理体系文件制定安理体系文件效运行
22安监察保卫处负责安理体系文件编制修订评审
3 理容求
31书面电子形式建立实施公司安理体系文件包括：
a） 形成文件安方针安目标
b） 理手册
c） 理体系程序文件GBT 190012000GBT 280012001
标准制定15详见附录2 程序文件明细表
d） 作业指导文件包括：规定危险源辨识风险评价风险进行
效控制文件规定职责权限文件实施运行控制关文件法律法规标准清单施工作业指导书〔工艺规程安操作规程〕等详见效文件清单
e） 安理体系求记录详见记录览表
32公司质量安理手册GBT 190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GBT 280012001职业健
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文件编号：QSM012003
标题 S444文件
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
康安理体系 标准制定便手册章节号GBT 190012000 idt ISO9001：2000GBT 280012001标准条款号相应关系见附录1理手册标准条款表
33手册阐述公司安理体系目适范围
34手册总理批准发布发布令明确规定手册安理体系文件中纲领性文件全体员工必须遵守手册更改换版 标识 回收存档等规定
35手册相关程序文件实现安理体系质量理体系文件程序整合相关程序文件详见附录2：程序文件明细表
36程序文件工程理处安保卫处制定理者代表审批
37作业指导文件包括：记录表格样表施工作业指导书安操作规程等第三层次文件部门单位制定领导批准报工程理处安监察保卫处备案控制文件控制程序记录控制程序执行
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S445文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第1页
1 总
保证安理体系运行中起重作场效版文件保证安理体系效运行安理体系求文件实施控制
2 职责
21安监察保卫处安理体系文件控制口理部门负责部门理文件档理
22部门负责部门文件理
3理容求
31公司建立保持文件控制程序
32文件控制范围
a〕理手册〔含安方针安目标〕程序文件作业指导文件等
b〕技术文件资料〔包括产品技术标准安标准工艺规程安操作规程〕
c〕安理体系关外文件〔包括法律法规求等〕
d〕安理体系关记录
33文件编号
文件发布前进行编号文件编号工程理处负责部门协助
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文件编号：QSM012003
标题 S445文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第2页
34文件编制审核批准发布
理手册理者代表程序文件工程理处安监察保卫处文件部门组织编制授权审查文件适性理手册总理程序文件理者代表文件部门负责审核审核批准发布确保文件充分适宜
35文件标识发放
a〕体系受控文件发放前工程理处负责统印制编码做受控标识
b〕部门实际需数量进行印制发放保证安理体系运行起作场相应受控文件效版复印文件应印刷文件样实施控制电子版文件采加密加锁等方式控制
c〕部门建立部门文件发放登记表
d〕口部门发布现行效文件清单
36文件评审更改换版
a〕文件实施中应进行评审确定否需更改更新次批准
b〕文件更改原审批部门进行审批
c〕特殊情况需部门审批时必掌握关背景资料必时应级部门复审
d〕文件更改行方式标明更改原性质
e〕部门建立文件修改记录防误确保文件更改现行修改状态识
37文件作废回收
a〕作废文件应办理手续加盖作废〞标识销毁假设需保
留作废文件时文件加盖作废〞标识单独保
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S445文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第3页
b〕发放场时收回作废失效文件防误
38 确保文件保持清晰易识
39 外文件进行识控制分发范围
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S446 运行控制
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
体系运行生产效劳运行程进行效控制确保持续改良安理保护员工相关方安健康
2．职责
21理者代表负责安理体系运行
22安监察保卫处负责生产效劳运行程安监督检查工作负责组织相关部门制定修改安理方案安理方案执行情况进行检查负责生产效劳运行程设备设施安理工作
3．理容求
31公司建立保持运行控制程序
32运行控制阶段分：施工生产准备控制施工生产程控制象分：员技术设备监视测量采购材料工作环境条件等
33运行控制部门单位运行控制程序分工负责
34重危险源：触电机械伤害高处坠落中毒等应进行辨识筹划制定程序方案作业指导书确保规定条件进行
35程序方案作业指导书中应规定运行准准应符合国家现行安法律法规标准
36购置产品货物设备效劳中已识标识重危险源应建立保持理程序程序求通报相关方合方
37种安理运行记录规定保存
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S447应急准备响应
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
确定出现潜意外事件紧急情况应急组织员设备等进行准备控制便紧急情况做出响应预防减少紧急情况事带危害损失
2．职责
21安监察保卫处负责公司办公区涉生产程中紧急情况应急准备响应工作
22单位负责施工现场涉生产程中紧急情况应急准备响应工作根施工特点具体情况制定实施具体应急方案
3．理容求
31公司建立保持应急准备响应控制程序
32安监察保卫处组织评审识确定公司范围存潜事紧急情况针制定应急准备响应方案预案
33公司成立应急响应领导组单位成立相应应急响应组
34员工（包括进入场时工合工访问员）进行应急知识教育
35行时定期组织应急演练工作演练发生事应程序演方案时进行评审进行修订
36紧急情况发生时应急响应组办公室负责通知相关职部门员启动应急响应预案
37公司应应急响应方案配备必需应急设备：灭火器报警装置器材器具必联系通讯工具等应急设备应常检查保持完
38应急培训应急演均应实做记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S45监察纠正措施
S451绩效测量监视
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
采取种必监视测量方法安理体系施工生产营场施工生产程重危险源运行活动关键特性进行监视测量三级监控机制监视测量装置必须予校准妥善维护
2 职责
21工程理处监视测量测量装置控制口理部门
22安监察保卫处负责组织公司月度安检查安法律法规标准遵循情况进行评价
23部门参安绩效监视测量理
24单位负责单位安绩效监视测量测量装置理工作
3 理容求
31公司建立保持绩效监视测量控制程序
32监视测量容包括：员力分包供方选择机械设备物资工艺方法作业环境条件理体系事事件等
33监视测量装置工程理处设专门理台帐进行控制时催促检查校准维护工作确保装置符合技术精度求保存校准维护结果记录
34监测关数应规定保存相关记录报告
35安监察保卫处负责季度公司安目标指标理方案落实情况进行检查考核填写检查记录表相关单位留存复印件
36审理评审外审中合格报告产生原分析整改情况记录工程理处负责监控踪验证
37定期评审关安法律法规遵循情况
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S452事事件符合纠正预防措施
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
针事事件符合时采取纠正预防措施安理体系断完善促进持续改良重活动消发生事事件符合原防止事事件符合发生必须纠正预防措施进行控制
2 职责
21 安监察保卫处口理事事件符合纠正预防措施控制
22 公司工会工程理处劳动事处参事调查处理纠正预防措施控制
3 理容求
31公司建立保持事事件理方法纠正预防措施控制程序安奖惩理方法
32 事事件种类分：身伤亡事机械事火灾事等
33种事事件符合发生时场员立采取相应应急措施防止事扩抢救伤员保护事现场迅速级报告事单位认真分析事原针事原时采取纠正预防措施予完成消事隐患
34消实际潜符合原制定纠正预防措施实施前应先通风险评价程进行评审
35 纠正预防措施应遇问题严重性影响程度风险相适应
36安监察保卫处着四放〞原进行调查处理事单位整改落实情况进行复查验证确认采取纠正预防
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S452事事件符合纠正预防措施
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
措施效性
37实施纠正预防措施引起文件程序修改应予记录
38 重事情况纠正预防措施应输入理评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S453记录控制
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
证明施工生产程符合安理规定求证明安理体系运行效性必须保存需记录安理体系求记录应予控制
2 职责
21工程理处记录控制口理部门
22安监察保卫处负责安相关记录
23相关部门负责部门记录理
3．理容求
31公司建立保持记录控制程序程序规定记录进行标识储存保护检索〔编目档查阅〕保〔保存期限〕处置
32受控记录范围
a〕施工生产程安理关记录
b〕安理体系运行关记录
c〕关事符合记录
d〕证明程符合安求记录
33 记录应统编号予标识
34 记录应规定求填写保证真实准确时完整字迹清晰传递时
35 记录应便识检索易查找编目档便检阅
36 记录应储存适宜环境中保护记录防止丧失损坏
37 根产品特点法规求合求规定种应保存记录保期限
38 合求时商定期提供关记录顾客查阅
39 规定记录处置方式求
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S454审核
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
开展部审核查明安理体系实施效果否达规定求符合筹划安排便时发现存问题采取纠正预防措施安理体系正确实施保持
2 职责
21理者代表负责组织部审核工作
22工程理处安监察保卫处部审核口理部门负责部审核具体实施理
23部门（单位）配合部审核相关符合采取纠正预防措施
3 理容求
公司建立保持部审核控制程序部审核控制具体参见手册Q822部审核部审核控制程序
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：S46理评审
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
通理评审确保安理体系具持续适宜性充分性效性
2 职责
21总理持理评审
22理者代表协助总理组织理评审
23工程理处安监察保卫处理评审提供相关输入资料
3 理容求
公司建立保持理评审控制程序理评审控制参见手册Q56理评审理评审控制程序
附录1
手册标准条款表
理手册
GBT19001：2000
GBT28001：2001
00
手册编写页
01
目录
02
手册公布令
03
方针目标发布令
04
命书
05
企业简介
1
手册范围理
1
1
2
引标准
2
2
3
术语定义
3
3
Q4
质量理体系
4
Q41
总求
41
Q42
文件求
42
总
质量手册
文件控制
记录控制
Q5
理职责
5
Q51
理承诺
51
Q52
顾客关注焦点
52
Q53
质量方针
53
Q54
筹划
54
质量目标
质量理体系筹划
Q55
职责权限沟通
55
职责权限
理者代表
部沟通
Q56
理评审
56
总
评审输入
评审输出
Q6
资源理
6
Q61
资源提供
61
Q62
力资源
62
总
621
力意识培训
622
Q63
根底设施
63
Q64
工作环境
64
Q7
产品实现
7
Q71
产品实现筹划
71
Q72
顾客关程
72
产品关求确实定
721
产品关求评审
722
顾客沟通
723
Q73
设计开发
73
Q74
采购
74
采购程
采购信息
采购产品验证
Q75
生产效劳提供
75
生产效劳提供控制
751
标识追溯性
753
顾客财产
754
产品防护
755
Q76
监视测量装置控制
76
Q8
测量分析改良
8
Q81
总
81
Q82
监视测量
82
顾客满意
部审核
822
程监视测量
823
产品监视测量
824
Q83
合格品控制
83
Q84
数分析
84
Q85
改良
85
持续改良
纠正措施
预防措施
S4
职业安健康理体系
4
S41
总求
41
S42
职业安健康方针
42
S43
筹划
43
危险源辨识风险评价风险控制筹划
法规求
目标
职业健康安理方案
结构职责
培训意识力
协商沟通
文件
文件资料控制
运行控制
应急准备响应
S45
检查纠正措施
45
绩效测量监视
事事件符合纠正预防措施
记录记录理
审核
S46
理评审
46
附录2
程序文件明细表
序号
文件名称
文件编号
文件控制程序
QSP0012003
二
记录控制程序
QSP0022003
三
部审核控制程序
QSP0032003
四
合格品控制程序
QSP0042003
五
纠正预防措施控制程序
QSP0052003
六
理评审程序
QSP0062003
七
力资源理控制程序
QSP0072003
八
监视测量设备控制程序
QSP0082003
九
绩效监测数分析信息交流控制程序
QSP0092003
十
危险源辨识风险评价风险控制筹划控制程序
QSP00102003
十
法规求控制程序
QSP00112003
十二
协商沟通控制程序
QSP00122003
十三
运行控制程序
QSP00132003
十四
应急准备响应控制程序
QSP00142003
十五
事事件调查处理控制程序
QSP00152003
附录3
文件更改览表
SYDYZLZ01 №
序号
文件号
更改原
更改前容
更改容
更改：
更改日期：
批准：
批准实施日期
附录4∶ 质量理体系职分配表
职部门
理体系
求
总理
理者 代 表
副总理
工程理处
安
监
察
保
卫处
物资理处
行政事务处
群工作处
劳动事处
综合理处
财务处
工
会
施工单位〔开关厂〕
41
总求
★
○
△
○
42
文件求
○
★
○
△
质量手册
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
文件控制
○
★
○
△
○
○
○
○
○
△
○
○
○
记录控制
○
★
○
△
○
○
○
○
○
51
理承诺
★
○
○
△
52
顾客关注焦点
★
○
○
△
△
○
○
53
质量方针
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
质量目标
★
○
○
△
○
○
○
○
质量理体系筹划
○
★
○
△
○
○
○
职责权限
★
○
○
△
○
○
○
○
△
○
○
○
○
理者代表
★
○
部沟通
★
○
△
○
○
○
○
56
理评审
★
○
○
△
○
○
61
资源提供
★
○
△
○
○
○
○
○
○
○
62
力资源
○
★
○
○
○
○
△
○
63
根底设施
★
○
○
○
△
○
64
工作环境
○
★
△
○
○
△
○
71
产品实现筹划
★
△
○
○
72
顾客关部门程
★
△
○
○
○
73
设计开发
74
采购
★
○
○
△
○
生产效劳提供控制
★
△
○
○
○
○
生产效劳提供程确实认
★
△
○
○
○
○
标识追溯性
★
△
○
△
○
○
顾客财产
★
○
○
△
○
产品防护
★
△
○
△
○
○
76
监视测量装置控制
○
★
△
○
○
○
81
〔测量分析改良〕总
★
○
○
△
○
○
顾客满意
★
△
○
△
○
○
部审核
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
程监视测量
★
△
○
○
产品监视测量
○
★
△
△
○
83
合格品控制
○
★
△
○
○
84
数分析
★
△
○
○
持续改良
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
纠正措施
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
预防措施
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
★ 负责 △ 口理部门 ○ 相关职部门责员
附录5 安理体系职分配表
职部门
理体系素
总理
理者 代 表
副总理
工程理处
安
监
察
保卫处
物资理处
行政事务处
群工作处
劳动事处
综合理处
工会
财务处
施工单位
42
安方针
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
危险源辨识风险评价风险控制筹划
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
法规求
★
○
△
○
○
○
○
目标
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
安理方案
★
○
△
○
○
○
○
○
结构职责
★
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
培训意识力
★
○
△
○
○
△
○
协商沟通
★
○
○
△
○
○
△
○
○
文件
★
△
△
○
○
○
○
○
文件资料控制
★
○
△
△
○
运行控制
★
△
○
△
○
○
○
○
○
应急准备响应
★
○
○
△
○
○
○
○
绩效测量监视
★
○
○
△
○
○
事事件符合纠正预防措施
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
记录记录理
★
△
△
○
○
○
○
○
○
○
审核
★
△
△
○
○
○
○
○
○
○
46
理评审
★
○
△
△
○
○
○
○
○
○
○
★ 负责 △ 口理部门 ○ 相关职部门责员
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质量安理体系文件
质量安理手册
版 号：第版
修 订：第0次修订
分 发 号：
2003年 6月9日发布 2003年 6月10日实施
手 册 编 写 页
宋曙霞 吴晓 日期：2003年5 月16 日
李尚久 日期：2003年5 月 22日
丑 俊 日期：2003年 6月 2 日
目 录
章节号 标题
00 手册编写页
01 目录
02 手册公布令
03 方针目标发布令
04 命书
05 企业简介
1 手册范围理
2 引标准
3 术语定义
Q4 质量理体系
Q41 总求
Q42 文件求
Q421 总
Q422 质量手册
Q423 文件控制
Q424 记录控制
Q5 理职责
Q51 理承诺
Q52 顾客关注焦点
Q53 质量方针
Q54 筹划
Q541 质量目标
Q542 质量理体系筹划
Q55 职责权限沟通
Q551 职责权限
Q552 理者代表
Q553 部沟通
Q56 理评审
Q561 总
Q562 评审输入
Q563 评审输出
Q6 资源理
Q61 资源提供
Q62 力资源
Q621 总
Q622 力意识培训
Q63 根底设施
Q64 工作环境
Q7 产品实现
Q71 产品实现筹划
Q72 顾客关程
Q721 产品关求确实定
Q722 产品关求评审
Q723 顾客沟通
Q73 设计开发
Q74 采购
Q741 采购程
Q742 采购信息
Q743 采购产品验证
Q75 生产效劳提供
Q751 生产效劳提供控制
Q752 生产效劳提供程确实认
Q753 标识追溯性
Q754 顾客财产
Q755 产品标识
Q76 监视测量装置控制
Q8 测量分析改良
Q81 总
Q82 监视测量
Q821 顾客满意
Q822 部审核
Q823 程监视测量
Q824 产品监视测量
Q83 合格品控制
Q84 数分析
Q85 改良
Q851 持续改良
Q852 纠正措施
Q853 预防措施
S4 安理体系
S41 总求
S42 安方针
S43 筹划
S431 危险源辨识风险评价风险控制筹划
S432 法规求
S433 目标
S434 安理方案
S44 实施运行
S441 结构职责
S442 培训意识力
S443 协商沟通
S444 文件
S445 文件资料控制
S446 运行控制
S447 应急准备响应
S45 检查纠正措施
S451 绩效测量监视
S452 事事件符合纠正预防措施
S453 记录记录理
S454 审核
S46 理评审
附录1：手册章节标准条款表
附录2：程序文件明细表
附录3：文件更改览表
附录4 质量理体系职分配表
附录5：安理体系职分配表
质量安理手册公布令
公司GBT 190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 标准GBT 280012001职业健康安理体系 标准（简化起见体系文件中职业健康安〞称安〞）编制质量安理手册现予发布
手册公司质量安理体系总体规定适公司质量安理体系涉部门生产营活动产品效劳场
手册规定公司质量安理体系求部外部评价公司质量安理体系建立保持情况
手册公司理体系保持致
手册2003年6月9日发布2003年6月10日起实施
高理者：丑 俊
2003年6 月9 日
质量安方针目标发布令
公司质量安方针国家质量安关法律法规标准结合公司生产营性质特点制定
质量安方针：
信守合科学理精心施工顾客满意
法抓安事事保安断提高职业安健康绩效
质量安目标：
工程合格率100
年创优质工程2
顾客满意率95
生产性身死亡事零指标
生产性身重伤事零指标
生产性身轻伤事4‰
重生产性火灾事零指标
重责交通事零指标
影响局送变配系统设备事零指标
公司承诺做：
坚持思想断提高全员质量安意识
坚持遵守法律法规事预防
坚持相关方获取质量安方针
坚持质量安目标分解职层次予落实
坚持时俱进持续改良质量安理体系
坚持体系运行适宜性充分性效性搞两层皮〞
高理者：丑 俊
2003年 6月9日
命 书
建立保持公司质量安理体系命李尚久志公司质量安理体系理者代表全面负责组织协调实施公司质量安理体系建立运行外提供证实授权工程理处安监察保卫处负责质量安理体系运行日常理工作
高理者：丑 俊
2003年6月9日
企 业 简 介
abc电业局电气安装公司始建九七七年二十余年成长开展已成中国东北区久负盛名国家电力专业送变电级企业
公司现固定资产4100 万元机关办公楼建筑面积6000 方米生产基面积8500方米公司属9济实体资格力承500千伏电压等级送电线路电缆线路配电线路相等级成套变电站建设安装安装技术精湛施工力量雄厚监测手段完备企业理先进
市场覆盖辽宁黑龙江山东海南天津等十省市中：abc市桃仙机场辽宁彩电塔海南凤凰机场等工程分获省市优质工程沈浑线通讯光缆架设工程〞首开abc市光缆施工记录66千伏方型广场电缆工程〞创造abc电业局历史单根敷设电缆长纪录abc电业局网改工程建设改造做出较奉献220千伏新彰送电线路辽宁省电力行业施工质量评中获总分第名全国500家正确济效益企业排序中公司位居级资质第159位全国500家建筑企业营规模排序第37位全国建筑企业正确济效益第8位中国电力企业联合会电力营先进企业年abc市城市改造建设中相继完成三四三〞工程二环〞工程六路三桥〞重点工程abc市政府授予先进集体九九七年度获国家电力公司双文明单位称号注册银行信评级AAA〞特级
年公司开展中创新创新中开展实现集送配变电缆线土建体专业施工队伍走出条积累约束完善开展安装特色路连续十年abc市授予型巨企业企业生产营活动中奉行信守合科学理精心施工顾客满意〞质量方针努力国际接轨工程立项制定措施填报合审核认定作业施工工程竣工全部质量理体系求实施九九九年获英国摩迪公司ISO9002国际质量理体系认证公司积极参国际竞争先参加突尼斯巴基斯坦泰国等家国际投标积累丰富验国竞标中获220千伏文牵线送电线路沈海热电厂66千伏送电线路66千伏浑青线等中标签约书
二○○三年abc电业局电气安装公司振奋精神真抓实干夯实根底稳固开展〞指导思想质量安理体系国际标准理模式建立保持质量安理体系持续改良绩效企业质量安理作永恒题断壮企业综合实力塑新形象铸新辉煌
法代表：丑俊
企业址：辽宁省abc市区八街59号
邮 编：110003
电 话：02422710271
传 真：02422857500
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 1 手册范围理
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第1页
1 编制
质量安理手册根GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GBT 280012001 职业健康安理体系 标准编写考虑两标准相容性质量安理手册整合性体系文件编制符合两标准全部求
2 作
质量安理手册规定公司质量安理体系求通程体系素求相互间关系描述包括手册程序文件作业指导文件〔书〕体系文件形成建立起持续改良系统化文件化体系
3 应
质量安理手册适外部提供质量安保证顾客满意公司部质量安理时适第三方质量安理体系认证
4 适范围
41质量安理手册适体系覆盖公司级领导职部门施工单位具体见组织结构图
42质量安理手册覆盖公司质量安理活动产品效劳覆盖产品生产程：500KV送电变电配电电缆通讯线土建配套工程施工安装调试电气设备加工制造述生产程均顾客提供施工图纸标准图公司承设计更改标准中73设计开发〞求予删减外包程：电力配套土建施工劳务控制外包方监测力包括：员技术力量设备配备情况监测准确性完整性等
5 手册理
51公司通加强质量安理手册编制审核批准发布更改换版日常理文件控制程序保持质量安理手册体系文件致性
52工程理处组织关员编制质量安理手册时印刷修订
53质量安理手册手册编制理者代表审核总理批
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 1 手册范围理
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
准发布
54手册发布工程理处存档份工程理处发放范围数量部门单位员发放
55公司部发放手册受控版理工程理处文件控制程序登记履行签发手续
56质量安理手册更改修订文件控制程序进行57适时质量安理手册进行修订保证质量安理理体系效运行
58质量安理理体系外部环境较变动时理者代表提出总理批准工程理处组织质量安理手册换版
59导致质量安理手册修订换版素：
a）质量安理方针变动
b）组织机构较变动
c）质量安标准相关法律法规较变动
d）部审核理评审提出重改良
e）质量安理手册标准法规换版等
510质量安理手册日常理
a）质量安理手册持者妥善保遗失外传擅修改时反应手册修改意见
b）手册持者求手册进行更改修订确保手册现行效版
c）外提供质量安理手册须理者代表批准
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 2引标准
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
标准包含条文通标准中引构成标准条文标准出版时示版均效版会修订标准单位应探讨标准新版性
1GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求
2GBT280012001职业健康安理体系 标准
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： 3术语定义
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
质量安理手册采GBT190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GBT280012001职业健康安理体系 标准中术语定义术语定义请参GBT 190002000 idt ISO9000：2000质量理体系 根底术语
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q4质量理体系
Q41总求
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第1页
1．总
公司GBT 190012000 idt ISO90012000标准求建立质量理体系形成文件加实施保持持续改良效性
2 职责
21总理领导理者代表负责质量理体系建立实施持续改良
22工程理处具体负责质量理体系建立运行持续改良组织筹划
23相关理部门负责理质量理体系运行组织协调监督检查效劳工作
24施工单位开关厂质量职分配配合工程理处建立建全单位质量理体系组织实施保持效运行时理体系持续改良
3 理容求
31识质量理体系需程确定程序相互作标准求实施理
32公司质量理体系建立八项根原根底采理职责资源理产品实现测量分析改良四程模式相互关系图具体描述见手册相关章节
理职责 资源理
产品实现筹划 采购
顾客相关方 顾客关 生产服 顾客相关方
程 务提供
监视测量
法律法规 设计〔已删减〕 装置控制
测量分析改良
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 ：Q4质量理体系
Q41总求
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
33标准求公司实际情况编制适宜文件确保程效控制运行
34程效运行程监视提供必资源信息
35程进行测量监视分析采取必措施确保实现筹划结果进行持续改良
36针公司选择影响产品符合求外包程公司进行识确保实施控制确保程满足产品求
37公司质量理体系全部活动求手册相关章节中具体描述
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q42 文件求
Q421 总
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1 总
质量理体系文件质量理体系运行起沟通意图统行动作
2 职责
21理者代表负责质量理体系文件体系建立工作
22工程理处负责组织现质量理体系文件评审质量理体系文件日常理
23相关部门〔单位〕负责相关文件编制保
3 理容求
31公司建立保持理体系文件包括：
a) 形成文件质量方针质量目标
b) 理手册
c) 理体系程序文件GBT 190012000GB／T28001－2001标准求整合制定15 详见附录2 程序文件明细表
d) 作业指导文件确保程效筹划效控制文件包括：规定职责权限文件实现程关文件识产品关文件供方选择评价文件施工作业指导书〔工艺规程操作规程〕产品验收准文件〔标准标准〕等详见作业文件清单
e) 理体系求记录详见记录览表
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q422质量手册
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
理手册公司质量理体系总体规定描述公司理体系中相互关联相互作程旨实现公司质量方针质量目标
2 职责
21工程理处安监察保卫处负责编写理手册
22理者代表审核理手册
23总理批准发布理手册
3 理容求
31公司理手册GBT 190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GB／T28001－2001职业健康安理体系 标准建立满足标准全部求理手册章节号ISO9001：2000GB／T28001－2001标准条款应关系见附录1理手册标准条款表
32手册阐述公司理体系范围删减细节合理性做说明
33手册引理体系编制15程序文件详见附录2程序文件明细表
34手册理体系程相互作进行描述
35手册总理批准发布明确规定手册理体系文件中纲领性文件全体员工必须遵守手册更改换版 标识 回收存档等规定手册理详见手册1 手册范围理〞
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： Q423文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
保证质量理体系运行中起重作场效版文件促进质量理体系效运行质量理体系求文件实施控制
2 职责
21工程理处质量理体系文件口理部门
22综合理处负责理体系关行政文件控制
23职部门负责专业部文件外部提供关原始文件级颁发法规规程等理
24施工单位参文件控制理
3理容求
31公司建立保持文件控制程序质量理体系关文件进行控制
32文件控制范围
a〕理手册〔含质量方针质量目标〕理体系程序文件作业指导文件
b〕技术文件资料〔包括产品技术标准工艺规程施工验收标准〕
c〕理体系关外文件〔包括标准法规等〕
d〕理体系关记录
33文件编制审核批准发布
a〕职工程理处组织编制文件
b〕授权审查文件适性相关领导批准发布确保文件充分适宜
34文件标识发放
a〕受控文件发放前工程理处组织编码标识
b〕负责部门规定范围发放保证理体系运行起作场相应受控文件效版
c〕部门〔单位〕建立部门〔单位〕文件发放登记表
d〕口部门发布现行效文件清单
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题： Q423文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
35文件评审更改换版
a〕文件实施中应进行评审确定否需更改换版更改换版应次批准
b〕文件更改原审批部门进行审批
c〕特殊情况需部门审批时必掌握关背景资料必时工程理处复审
d〕文件更改文件修改通知单方式进行
e〕部门〔单位〕文件者填写文件修改记录防误确保文件更改现行修改状态识
36文件作废回收
a〕作废文件应办理手续加盖作废〞标识销毁假设需保存作废文件时文件 加盖作废〞标识单独保
b〕发放场时收回作废失效文件防误
37确保文件保持清晰易识
38外文件进行识控制分发范围
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q424记录控制
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
证明工程〔产品〕程体系符合规定求证明质量理体系运行效性必须保存需记录质量理体系求记录予控制
2 职责
21工程理处记录控制口理部门
22部门〔单位〕部门〔单位〕记录控制建立记录清单
3．理容求
31公司建立保持记录控制程序程序规定记录进行控制
32受控记录范围
a〕工程〔产品〕质量关记录
b〕理体系运行关记录
c〕供方顾客记录
d〕证明程符合求记录
33记录应统编号予标识
34记录应规定求填写保证真实准确时完整字迹清晰传递时
35记录应便识检索易查找编目档便检阅
36记录应储存适宜环境中保护记录防止丧失损坏
37根工程〔产品〕特点法规求合求规定种应保存记录保存期限特殊规定外记录保存期三年
38合求时商定期提供关记录顾客查阅
39规定记录处置方式求详见记录控制程序
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q5 理职责
Q51 理承诺
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
总理理体系建立实施改良中具领导作总理承诺：GBT 190012000 idt ISO90012000质量理体系 求GB／T28001－2001职业健康安理体系 标准建立适应公司实际理体系确保理体系效运行通理评审评价理体系改良时机变更需确保理体系持续适宜性充分性效性保证公司具备顾客提供满意工程〔产品〕力
2．职责
21总理质量职责
a) 贯彻实施国家关法律法规标准规定
b) 筹划公司质量理体系制定质量方针确保质量目标制定
c) 命理者代表听取理者代表理体系运行情况汇报改良建议
d) 组织理评审确保理体系持续适宜性充分性效性
e) 确定公司机构设置职划分相互关系决定公司资源配置合理投充分发挥类资源作保证资源充足满足施工生产理体系运行需
3．理容求
31总理应时解确定顾客求法律法规求
32总理会议讲话等形式全体员工传达满足顾客法律法规求重性公司部树立遵纪守法顾客理理念提高全体员工法律意识质量意识
33总理制定质量方针时确保质量方针公司宗旨相适应充分表达质量理原
34公司贯彻质量方针持续适宜性进行评审
35确保质量目标质量方针致性质量目标层层分解落实考核持续改良
36总理年方案时间间隔持理评审评价理体系改良时机变更需保证理体系持续适宜性充分性效性
37理体系效高效运行提供充足适宜资源
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q52 顾客关注焦点
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
公司生存开展存公司顾客总理增强顾客满意作公司终追求
2．职责
21总理决定增强顾客满意目保证解确定顾客需求期顾客需求期转化求通建立保持质量理体系顾客求满足
22理者代表确保全公司提高满足顾客求意识
23部门〔单位〕坚持顾客中心原树立全员户效劳意识建立户效劳机制占领市场
3．理容求
31顾客需求期包括：
a） 顾客明示通常隐含必须履行需求期
b〕工程〔产品〕关法律法规特健康安环境等方面求
32建立分工合理责明确灵活高效施工生产效劳网络通市场调研预测直接顾客接触解确定顾客需求期
33顾客需求期转化求〔产品求程求质量理体系求等〕
34通质量理体系建立运行持续改良确保顾客求满足
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q53质量方针
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
质量方针公司总质量宗旨方制定评审质量目标框架评价理体系效性根底
2．职责
21总理制定批准发布公司质量方针
22工程理处负责组织宣传实施质量方针
23部门〔单位〕负责公司质量方针部门〔单位〕实施情况负责
3．理容求
31总理确保制定质量方针：
a〕公司总体营方针相适应
b〕包括满足求持续改良理体系效性承诺
c〕提供制定评审质量目标框架
d〕公司沟通理解
e〕持续适宜性方面评审
32公司质量方针：
信守合科学理精心施工顾客满意
33根部外部条件断变化质量方针应定期评审修订特殊情况年理评审中总理组织质量方针实现情况进行评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q54 筹划
Q541质量目标
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
公司质量目标公司质量方针规定框架制定展开公司质量方针保持致分解公司职层次
2．职责
21总理确保公司质量目标制定分解公司相关职层次
22工程理处负责质量目标落实工作
23相关部门负责相关质量目标层层展开分解实施
3．理容求
31公司质量目标：
工程合格率100
年创优质工程2
顾客满意率95
32相关职层次质量目标规定展开详见质量目标分解考核表
33工程理处负责组织质量目标实现情况年度进行考核填写质量目标分解考核表中发现问题责部门实施改良
34质量目标质量方针保持致
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q542 质量理体系筹划
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1总
实现公司质量目标需公司质量理体系进行筹划
2职责
21总理应确保质量理体系进行筹划满足质量目标手册Q41条款求
22 理者代表负责组织质量理体系筹划审核质量理体系筹划结果
23 工程理处负责组织部门〔单位〕编写相应质量理体系筹划文件实施情况进行监督检查
24部门〔单位〕负责组织部门〔单位〕质量理体系筹划
3理容求
31 质量理体系筹划应考虑述容
a〕质量理体系程删减合理
b〕确保实现全部质量目标需资源
c〕质量理体系持续改良
32 质量理体系更改良行筹划实施时确保更改受控状态进行保持质量理体系完整性
33 公司质量理体系筹划形成质量方针质量目标质量手册程序文件作业指导文件相关文件等
1 总
促进公司理效性需公司职责权限加规定沟通确保职部门层次间信息交流增进理解加强协调
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q551 职责权限
Q552 理者代表
Q553 部沟通
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
2 职责
21总理负责批准部门类员职责权限
22劳动事处负责制定部门类员职责权限
23部门类员规定职责权限实施
3 理容求
31 公司建立保持岗位标准规定公司级类员职责权限
32 建立abc电业局电气安装公司组织机构表见图
33 建立质量理体系职分配表见附录4
34 高层领导职责
341总理：
见手册Q51理承诺中21总理质量职责
342 理者代表：身承质量职责外具方面职责权限：
a〕负责建立实施保持质量理体系需程
b〕高理者报告质量理体系业绩改良需求
c〕确保全公司提高满足顾客求意识
d〕质量理体系关事宜外部联系
e〕负责审批重施工生产问题纠正预防措施
343 副总理：
a）参公司质量理体系建立运行保持关活动
b）协助总理制定实施质量方针
c）贯彻执行质量方针确保施工生产程处受控状态
d〕负责施工单位贯彻实施理体系文件情况进行监督检查确保理体系效运行
e〕负责组织合评审审批合格供方
f〕负责产品售效劳协调效劳中发现质量问题提出改良措施监督执行
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q551 职责权限
Q552理者代表
Q553部沟通
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
35 审员职责：
a） 熟悉部审核程序关文件编制部审核检查表
b） 审核程观察结果形成记录
c） 审核组长报告审核结果
d） 审核组长领导纠正措施实施效果进行验证
e） 收集整理部审核关记录
36部门类员职责见岗位标准
37部沟通
371公司部建立适沟通程明确沟通容形式渠道保证沟通畅确保质量理体系效性进行沟通
372公司职部门层次员间建立横联系沟通质量理体系关种信息做相互解相互理解相互信达全员参效果
373沟通方式采报表种会议布告栏部刊物声部网络媒体
abc电业局电气安装公司
文件编号： SYDYSC012003
标题：Q56理评审
Q561总
Q562评审输入
Q563评审输出
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q56理评审
Q561总
Q562评审输入
Q563评审输出
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
理评审总理组织进行确保理体系具持续适宜性充分性效性
2 职责
21总理负责持理评审批准理评审方案理评审报告
22理者代表负责理评审方案审核实施协调
23工程理处负责编制理评审方案理评审报告收集提供相关输入资料
24相关部门〔单位〕负责提供部门〔单位〕关理评审输入资料
3 理容求
31公司建立保持理评审控制程序
32理评审方案年进行次两次评审时间间隔超12月
33评审包括评价公司理体系改良时机变更需求包括质量方针质量目标
34理评审输入输出容理评审方法评审提出纠正预防措施处理见理评审控制程序
35保持理评审记录理评审报告
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 6 资源理
Q 61资源提供
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
资源公司通建立质量理体系程实现质量方针质量目标必条件资源理理体系程缺少组成局部公司必须确定提供维护施工生产相适宜种施工技术装备设施力工作环境等资源
2 职责
21 总理负责提供充足资源
22 劳动事处负责力资源理
23工程理处行政事务处负责根底设施工作环境理
24相关部门〔单位〕参资源理合理利资源
3 理容求
31资源般包括员供方信息根底设施工作环境财务资源等
32根公司营宗旨施工生产特点规模确定需资源时识外部资源获应身具备相关部门制定资源配备方案进行控制
33公司确定提供资源应实施保持现质量理体系持续改良效性提供保证
34顾客求断变更公司应时识变更引起资源需求变化通提供需资源满足顾客求达增强顾客满意
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 62力资源
Q 621总
Q 622力意识培训
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
满足质量理体系运行需事影响产品质量工作员进行培训提高员工力增强质量顾客意识员工力满足规定职责求
2 职责
21劳动事处力资源口理部门力资源配置力求考核培训等进行理
22关部门〔单位〕参力资源理
3 理容求
31 公司建立保持力资源理控制程序
32劳动事处应教育程度接受培训具备技工作验等方面识类员力明确规定岗位工作员职求：学历年龄技培训情况工作年限作员选择安排考评确保公司岗位工作员力
33力意识培训
劳动事处确定事影响公司业绩影响质量工作员需力求详见岗位标准
劳动事处编制职工培训方案事影响产品质量工作员提供培训
323特殊工作员接受相应培训考核评定合格持特种作业证岗
324通面试笔试实际操作等方式检查培训结果否达培训方案制定目标评价培训效性
325确保员工意识事工作公司开展相关性重性公司鼓励员工参质量理实现质量目标做出奉献
326保存位员工教育历培训岗位（工种）资格认适记录
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题 Q 63根底设施
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
根底设施公司施工生产物质保证确保公司施工工程〔产品〕满足顾客适法律法规求公司必须具备相应设施提供设施时进行维修保养
2 职责
21工程理处行政事务处根底设施口理部门
22相关部门〔单位〕职责参根底设施理
3 理容求
3公司根底设施包括：
a）车间办公室相关设施〔水电气供设施〕
b）计算机程序
c）支持性效劳〔工程交付产品售效劳网点配套运输通讯效劳设施等〕
d）施工机具设备〔包括外租供方带入施工现场〕
e）监视测量装置等
32施工机具设备理见生产机械设备理方法
33监视测量装置理见监视测量设备控制程序
34行政事务处负责办公室车间相关设施理定期维护保养检查必时投入适资源保证完
35工程理处负责计算机程序支持性效劳设施理时检查质量状况出现问题时处理
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q 64工作环境
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
工作环境公司施工生产支持条件确保公司施工工程〔产品〕满足顾客适法律法规求公司必须工作环境中物加控制
2 职责
21 工程理处行政事务处工作环境口理部门
22 相关部门〔单位〕参工作环境理
3 理容求
31工程理处行政事务处应协助施工单位识理施工生产需工作环境中物创造良工作环境包括：
a〕施工现场应具备文明施工条件工完料净场清
b〕办公室车间应配置必通风消防器材保持适宜温湿度达职业健康安求
c〕保证工施工生产符合劳动法规求
32组织关员公司工作环境适宜性改良行性进行协商沟通研讨确认
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 7 产品实现
Q 71产品实现筹划
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
产品实现程筹划施工生产达工程质量求保证需产品实现程进行筹划
2 职责
21 工程理处产品实现程筹划口理部门
22 部门〔单位〕参产品实现程筹划
3 理容求
31体系覆盖产品实现程筹划见产品实现质量筹划理方法
32筹划输出形成文件包括书面文件施工组织设计质量方案工艺规程施工方案技术交底作业指导书等
33筹划产品接收准相应工程施工验收标准
34适记录包括：施工工序交接记录竣工图竣工报告质量评定记录等
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 72顾客关程
Q 721产品关求确实定
Q 722产品关求评审
Q 723顾客沟通
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
充分解顾客求期满足顾客产品质量求通评审确定产品求
2 职责
21工程理处顾客关程口理部门
22物资理处顾客关程相关部门
23相关部门〔单位〕需参顾客关程理
3 理容求
31公司建立保持顾客关程理方法
32公司应识评审顾客求确保施工生产前施工生产程中工程〔产品〕交工顾客进行沟通
33产品关求确实定产品关求评审合修订顾客沟通见顾客关程理方法合评审理方法
34评审采汇签方式
35评审协调
a）参加评审部门达成识评审中出现问题部门协调部门法协调时副总理组织协调
b）顾客进行合适宜协调工程理处建立联络渠道协调解决异议
36假设产品求发生变更公司应确保相关文件修改时填写合更改通知单变更求时正确进行传递确保相关员知道已变更容
37保持评审结果评审引发措施记录
38假设顾客提出求没形成文件公司接受顾客求前应顾客求进行确定
39顾客沟通
391沟通容：
a）关工程信息
b）解关问询工程合订单处理包括修改情况
c〕顾客反应信息包括顾客抱怨满意信息满意信息
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 72顾客关程
Q 721产品关求确实定
Q 722产品关求评审
Q 723顾客沟通
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
392沟通方式：
a）公司领导工程理处物资理处通市场调查走访顾客等形式时解顾客意见关工程〔产品〕信息工程合订单处理情况
b〕关工程〔产品〕信息顾客意见应时反应工程理处工程理处组织相关部门〔单位〕员进行分析分析结果处理意见报告公司领导
c〕关工程合订单修改情况工程理处物资理处顾客沟通时通知关部门〔单位〕
393通顾客效沟通解顾客公司施工工程〔产品〕效劳满意程度作实施持续改良输入
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 73设计开发
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
73设计开发手册42条款中已声明删减手册保持ISO9001：2000结构致性特保存73设计开发条款号
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q 74采购
Q 741采购程
Q 742采购信息
Q 743采购产品验证
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
采购物资公司施工工程〔产品〕否符合求视影响应采购进行控制确保采购物资质量求交付效劳等方面符合规定采购求
2 职责
21 物资理处采购口理部门
22 施工单位财务处参采购控制
23开关厂负责厂采购理
3 理容求
31 公司建立保持物资采购控制方法物资供方评审方法供方理方法采购物资供方实行效控制制定采购求验证采购物资保证采购物资符合规定采购求
32 采购程
321根拟采购物资施工工程〔产品〕质量影响程度满足合求力物资供方评审方法规定选择评价重新评价物资供方
322选出合格物资供方列入合格供商名册理审批公司名义公布
323根拟采购物资施工生产工程〔产品〕影响程度物资供方评审方法供方理方法物资供方进行理
324记录评价结果评价引起必控制措施予保持
33 采购信息
331采购信息应正确表述拟采购物资求具体见物资采购控制方法
332采购文件应包括拟采购物资信息物资质量求验收求价格数量交付等方面求
333需时供方产品程序程设备员质量理体系等方面提出求求供方提供产品进行安认证供方加工程提出求求供方进行质量理体系认证等
334采购文件发放前通会签等方式确保规定采购求充分适宜
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q 74采购
Q 741采购程
Q 742采购信息
Q 743采购产品验证
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
34采购物资验证
采购物资验证采购物资控制必环节采购物资验证活动包括：检验测量观察提供合格证明文件等形式详见物资采购控制方法
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 75生产效劳提供
Q 751 生产效劳提供控制
Q752 生产效劳提供程确实认
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1．总
生产效劳提供程直接影响公司施工生产工程〔产品〕效劳质量必需根施工生产工程〔产品〕效劳特点予控制确保工程〔产品〕符合规定求
2．职责
21 工程理处生产效劳提供控制口理部门
22 施工单位负责施工程理技术理
23 相关部门参生产效劳提供控制
3．理容求
31生产效劳提供控制
311 公司建立保持工程施工理方法施工生产程进行筹划做出规定
312 生产效劳提供控制容见工程施工理方法
32生产效劳提供程确实认
321工序质量否合格易济实施续检验测量加验证施工工序称特殊工序〞
322特殊工序质量问题道工序竣工工程交付显露出公司应样工序实施确认加控制
323公司特殊工序：导线液压爆压连接电缆埋敷设电缆中间头终端头制作架空导线压接接装置〔体〕安装焊接变压器抽芯油滤混凝土根底浇注等
324公司采确认手段证实特殊工序够达预期结果
a〕公司编制特殊工序作业指导书明确工序标准工具仪器作业程序检查〔检验测试〕方法关安考前须知等严格作业指导书施工施工工艺求详见＿＿＿＿作业指导书
b〕岗位员标准事特殊工序员进行岗位培训考核合格持证岗
c〕特殊工序应执行专施工记录隐蔽工程记录中间交接记录测试记录施工验收记录等
d〕年12月份施工生产工艺条件发生变化时〔材料设施
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 75生产效劳提供
Q751 生产效劳提供控制
Q752 生产效劳提供程确实认
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
员等〕应特殊程进行确认需时〔顾客质量投诉质量事法律法规标准求时〕应特殊工序进行确认
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：Q 753 标识追溯性
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
防止施工程中产品混误实施必追溯施工生产全程中采适宜方法标识产品
2 职责
21工程理处施工程标识追溯性口理部门
22物资理处采购物资标识追溯性口理部门
23施工单位具体实施施工程标识追溯性规定
3 理容求
31公司建立保持产品标识追溯性理方法工序〔产品〕标识追溯性进行理
32产品标识范围工程开始采购物资施工直工程交付
33产品标识方式
a〕标牌标签标识
b〕区域标识
c〕记录标识
d〕技术状态〔施工交底卡务单作业指导书〕标识
34检验试验状态标识类型
a〕等检验试验
b〕检验合格
c〕检验合格
d〕检验等确定
35追溯性求
追溯性求〔施工验收标准求合规定公司确定特殊工序〕时应明确规定需追溯工序〔产品〕追溯范围标识记录方式应采唯性标识识工序〔产品〕需追溯情况作出相应记录
36产品标识状态标识应字迹清晰牢固标识遗失污损移动混杂等必须标识口部门责员场情况记录重新标识
37标识追溯性记录标识部门〔单位〕记录规定期限保存
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 Q 754 顾客财产
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
提供公司构成工程〔产品〕组成局部顾客财产采取必保护措施防止丧失损坏质量降顾客财产
2 职责
21物资理处顾客财产口理部门
22施工单位参顾客财产理
3 理容求
31公司建立保持顾客提供产品理方法顾客财产进行理32顾客财产范围：
a） 构成工程〔产品〕局部甲供设备零部件组件原材料
b） 修理维护升级产品
c） 直接提供包装材料
d） 代表顾客提供效劳顾客财产运第三方
e） 顾客知识产权包括提供标准图样
f） 提供施工设备工具
33顾客财产做专门标识接收时进行验证搬运贮存时予保护维护
34假设顾客财产发生损坏变质丧失发现适时应时报告顾客做记录
35顾客保密性质产品公司负责予保密
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 755产品防护
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
保证工程〔产品〕组成局部施工程中防护防止损坏变质提供标识搬运包装贮存保护维持固质量
2 职责
21工程理处工程〔产品〕防护口理部门
22物资理处采购物资防护口理部门
23施工单位具体实施工程〔产品〕组成局部防护
3 理容求
31工程〔产品〕组成局部施工程中防护名员工做起施工时严格作业指导书操作
32应针顾客求工程〔产品〕特性提供效防护防止交顾客前丧失破坏降低特性
33产品防护包括：
a） 建立保持适标识包装标识
b） 提供适搬运方式设备防止施工生产效劳提供交付搬运时损坏产品
c） 根产品特点顾客求包装产品重点利产品搬运贮存时防护
d） 采购物资中间产品终产品贮存期间应提供必环境设施条件采取效理控制措施防止产品损坏变质误
34产品标识理见产品标识追溯性理方法
35产品包装搬运贮存保护交付理见物资防护交付控制方法
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q76监视测量装置控制
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
监视测量装置直接影响工程〔产品〕施工程检测结果正确性必须予控制保持测量力测量求致性
2 职责
2．1工程理处监视测量装置口理部门
2．2施工单位负责监视测量装置具体理工作
3 理容求
31需实施监视测量活动：
a） 电气安装施工电气产品生产程中参数监视测量
b） 采购物资符合规定采购求验证
32需监视测量设备：
a〕长度计量仪器：直尺卷尺直角尺卡尺千分尺水尺塞尺纬仪水准仪
b〕力学计量仪器：拉力表压力表
c〕电磁计量仪器：电桥欧姆表兆欧表电压表功率数表相位表频率表万表接电阻测量仪绝缘电阻测量仪电流互感器电压互感器等
33提供监视测量设备必须具测量求相致测量力中控制保持种力
34公司建立保持监视测量设备控制程序测量设备进行理
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q8 测量分析改良
Q81 总
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
公司应筹划实施监视测量分析改良程建立效监督改良运行机制公司剧烈竞争中生存开展
2 职责
测量分析改良程筹划职责手册章相应程序中分进行描述
3 理容求
31公司监视测量分析改良筹划手册章中分描述达目：
a〕证实产品符合性
b〕确保理体系符合性
c〕持续改良理体系效性
32筹划包括统计技术适方法应程序确实定
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 82监视测量
Q 821顾客满意
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
追求顾客满意公司建立实施理体系目标顾客满意信息评价公司质量理体系效性识改良时机
2 职责
21工程理处顾客满意信息监视口理部门
22相关部门〔单位〕参顾客满意信息监视
3．理容求
31公司建立保持顾客满意度理方法顾客满意信息进行监视
32顾客满意信息监视容包括：
a〕关工程〔产品〕质量交工保运效劳等方面顾客反映
b〕顾客需求期变化
c〕市场求变化
33建立监视网络收集顾客满意满意信息收集方式包括：
a〕接受顾客抱怨〔包括投诉意见〕
b〕顾客沟通走访顾客问卷调查等
c〕市场市场调研收集市场媒体行业组织报告
d〕函电座谈等
34收集信息进行分析整理利评价公司理体系前业绩采统计技术确定顾客满意程度趋势找出设定目标竞争手差距纳存问题制定改良措施加实施
35分析利信息频次方法职责见顾客满意度理方法
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 822部审核
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
部审核目查明理体系运行否符合规定求便时发现存问题采取纠正措施理体系持续效运行
2 职责
21理者代表负责组织部审核工作
22工程理处部审核口理部门
23部门〔单位〕配合部审核制定实施纠正纠正措施
3 理容求
31公司建立保持部审核控制程序部审核实施控制
32根公司质量活动运行状况重性根审核结果进行审核方案筹划公司通制订年度审核方案进行审核方案筹划
33部审核分定期定期审核定期审核年次理评审前进行运行状况问题求程度高时应安排适时间确定适审核范围进行定期审核
34部审核员进行培训
35部审核完毕应保存审核方案筹划结果审核方案现场观察记录审核结果合格报告纠正措施验证报告等记录
36部审核工作程职责详见部审核控制程序
37审核组填写合格项分布表记录合格分布情况
38工程理处部审核结果提交公司理评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 823程监视测量
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
公司质量理体系全部程影响工程〔产品〕质量程具备实现筹划时预期结果力终保证公司满足顾客求确保工程〔产品〕符合性必须采适方法程进行监视测量
2 职责
21工程理处质量理体系程监视测量口理部门
22相关部门〔单位〕参质量理体系程监视测量
3 理容求
31公司针质量理体系程特点工程〔产品〕特点采取述方法程进行监视测量：
a） 理评审
b） 事物资行政安等部门进行专业工作检查
c） 作业指导书实施工程施工生产阶段理检查包括收集顾客反应工程质量信息评价产品关求评审程利部沟通中信息评价相关部门工作等
d） 部审核顾客满意度调查数分析等
32根顾客工程〔产品〕求断变化时监测工程施工阶段满足预期目力发现施工力缺乏未达筹划结果时工程理处协调指挥技术问题施工单位解决施工机械设备问题物资理处协调解决时采取纠正纠正措施确保工程〔产品〕质量施工验收标准求工程理处纠正措施实施情况效果进行踪采取措施进行验证保存验证结果记录
33工程理处汇总单位报工程〔产品〕施工月度方案统计报表检查完成情况重点放工程〔产品〕质量次合格率完成情况采数统计方法方案完成情况进行汇总分析工程〔产品〕质量合格率低方案指标工程〔产品〕实物质量出现严重问题时应时发出纠正预防通知
34根部外部环境变化顾客求行政理处时施工生产阶段力资源进行配置组织关部门力物力资源进
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 823程监视测量
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
行踪采取巡查调度方式力物力资源配置适宜性进行检查时采取纠正纠正措施
34工程理处部审核理评审日常检查评价考核体系运行质量理体系运行程进行监视测量没达筹划结果程时采取纠正纠正措施
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 824产品监视测量
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
验证公司交工工程〔产品〕满足规定求应工程〔产品〕特性进行监视测量
2 职责
21工程理处工程〔产品〕监视测量口理部门
22相关部门〔单位〕参工程〔产品〕监视测量工作
3 理容求
31公司建立保持产品监视测量理方法
32监视测量象包括：原材料标准件外协件顾客财产中间工序〔产品〕竣工工程
33采购物资程终检验试验求见产品监视测量理方法
34检验试验记录
341检验试验规定求进行记录实施检验试验部门〔单位〕保存规定期限
342记录包括：检验试验报告材料发放通知产品验收单合格证等
343检验合格产品执行合格品控制程序返修返工产品应重新检验记录
344检验试验记录应标明权放行产品检验员
35检验试验结果说明工程〔产品〕满足项求时方移交道工序
36施工生产阶段检验试验结果均说明工程〔产品〕满足项求〔产品技术标准施工验收标准〕时方交工
37局部工程需例外放行必须关授权员批准适合时顾客批准
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 83合格品控制
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
防止合格工程〔产品〕非预期交付必须合格品进行识控制
2．职责
21工程理处合格品控制口理部门
22物资理处负责采购物资合格品控制
23相关部门〔单位〕参合格品控制
3．理容求
31公司建立保持合格品控制程序规定合格品控制处置职责权限施工生产程出现合格品实施控制
32合格品指满足求产品涉采购物资产品程〔工序〕产品终〔竣工〕产品
33发现合格品做记录隔离标识通知工程理处
34工程理处组织关部门评审做出处置决定
35合格品评审处置方法：
a〕返工返修
b〕步处理
c〕降级报废
36合格品提出步处理时应顾客监理机构机构提出申请批准前方实行时做记录
37合格品返工返修处置必须重新检验证实符合求
38工程理处合格品评审处置处置验证结果通报关部门
39合格品控制记录应包括合格品性质〔合格情况类属性〕处置情况步批准等
3 10保持合格品控制记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 84数分析
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
评价公司质量理体系适宜性效性识改良时机应收集分析关数
2 职责
21工程理处数分析口理部门
22相关部门〔单位〕参数收集分析工作
3 理容求
31公司建立保持绩效监测数分析信息交流控制程序
32通监测测量收集质量理体系评价识改良时机关数数包括：
a〕公司工程〔产品〕质量关数：质量记录工程合格信息合格品率顾客检验保修保运信息等
b〕公司体系运行力关数：程运行监视测量信息产品实现程力部审核结质量方针质量目标实现情况顾客满意率交货期等
c〕电力建设工程动态竞争手施工力顾客需求供方力相关方利益等
33通数分析提供关信息：
a〕顾客满意程度现状趋势公司种工程〔产品〕需求趋势差异公司针性提供顾客满意产品
b〕工程〔产品〕质量状况工程〔产品〕顾客求符合程度查处原便采取纠正预防措施工程〔产品〕质量断提高
c〕工程施工〔产品〕特性趋势存问题采取效纠正预防措施促进体系持续改良
d〕供方供货信息供货业绩公司选择合格供方供方控制提供
e〕质量方针质量目标实现情况提交理评审寻找改良措施时机
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 85改良
Q 851持续改良
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1总
持续改良公司整体业绩增强顾客满意公司永恒目标公司应采适方式实现持续改良增加顾客满意时机
2职责
21 总理负责重改良工程进行决策
22工程理处质量理体系持续改良活动工程质量施工程改良活动口理部门
23相关部门〔单位〕具体实施持续改良活动
3 理容求
31改良象：理体系效性
32改良重点：提高工程〔产品〕质量质量理体系程效性
33改良途径：
a） 日常渐改良活动
b〕突破性改良工程
34实现质量理体系持续改良公司应：
a〕通质量方针建立实施营造鼓励改良气氛环境
b〕制定质量目标明确改良方
c〕通数分析部审核发现质量理体系薄弱环节改良时机做出适改良活动安排
d〕实施纠正预防措施适措施实现改良
e〕理评审中评价改良效果确定新改良目标改良决定
35改良筹划理：
a〕日常渐改良活动纠正措施〞预防措施〞筹划理工程理处组织实施
b〕较重改良工程包括推广新施工工艺采新材料应新技术新设备改良工程评审时应考虑改良工程目标总体求分析现程状况总理决策工程理处确定改良方案相关施工单位实施改良工程理处组织关部门员评价改良结果
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 85改良
Q 851持续改良
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
36改良实施步骤：
a〕现状调查：收集数进行分析评价现施工效率工程质量识改良区域
b〕原分析：找出影响施工进度工程质量素确定改良目标
c〕制定策：识验证问题根原确定解决问题方法〔纠正预防措施较重改良工程改良方案〕
d〕实施控制调整
e） 检查结果采取稳固措施解决遗留问题
f） 改良标准化公司推广运
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 852纠正措施
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
时采取纠正措施理体系断完善持续改良重活动消合格原防止合格发生必须采取纠正措施实施控制
2 职责
21 工程理处纠正措施控制口理部门
22 相关部门〔单位〕参纠正措施控制
3 理容求
31公司建立保持纠正预防措施控制程序针现存合格原采取适措施防止合格次发生
32 纠正措施应遇合格影响程度相适应
33 纠正措施实施应采取步骤：
a〕识评审合格包括审核合格顾客抱怨〔投诉〕引发合格评审等
b〕通调查分析确定合格产生原
c〕评价防止合格发生措施需求
d〕确保实施需措施
e〕踪记录采取措施结果
f〕评价采取纠正措施效性富成效改良做出永久更改效果明确必采取进步分析改良
34 采取纠正措施范围深度应权衡风险利益投入钱
35重纠正措施应输入理评审
36保存纠正措施结果验证记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：Q 853预防措施
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
效开展预防措施理体系断完善持续改良重活动消潜合格原防止合格发生必须确定措施预防措施实施控制
2 职责
21工程理处预防措施控制口理部门
22相关部门〔单位〕参预防措施控制
3 理容求
31公司建立保持预防预防措施控制程序针潜合格原采取适措施防止合格发生
32预防措施应潜问题影响程度相适应
33预防措施实施应采取步骤：
a〕根技术统计分析识确定潜合格分析原
b〕评价采取预防措施必性行性
c〕研究确定需采取预防措施落实实施
d〕踪记录采取措施结果
e〕评价采取预防措施效性做出永久更改进步采取措施规定
34重预防措施输入理评审
35保存预防措施实施结果验证记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S4安理体系
S41 总求
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
公司GBT280012001职业健康安理体系 标准求建立保持安理体系形成文件予实施持续改良效性
2 职责
21总理领导理者代表负责安理体系建立实施持续改良
22安监察保卫处具体负责安理体系建立运行持续改良组织筹划工作
23部门安理职分配履行安理职责组织实施保持体系效运行时安理体系持续改良
24施工单位体系文件效运行安理体系
3 理容求
31确定安方针目标辨识危险源评价风险制定理方案等风险实施控制识获取相关法律法规生产营活动中运行实施监测持续改良
32公司安理体系全部活动求手册相关章节中具体描述
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S42 方针
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
安方针关系公司安理工作方制定评审安目标框架评价安理体系效性根底
2．职责
21总理组织制定批准发布公司安方针
22安监察保卫处负责组织宣传实施安方针
23部门施工单位负责部门单位实施公司安方针情况负责
3．理容求
31总理制定确保实施公司安方针：
a〕公司宗旨特点性质相适应
b） 包括满足标准求持续改良安理体系效性承诺
c） 提供制定评审安目标框架
d） 公司沟通理解
e） 持续适宜性充分性效性方面评审
f） 传达相关方
32公司安方针：
法抓安事事保安断提高职业安健康绩效
33根部外部条件断变化安方针应定期评审修订特殊情况年理评审中总理组织安方针实现情况进行评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S43筹划
S431危险源辨识风险评价风险控制筹划
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
公司涉生产营活动场产品效劳活动中危险源辨识风险评价风险控制筹划工作进行效控制
2 职责
21 安监察保卫处危险源辨识风险评价风险控制筹划工作口理部门负责组织部门单位危险源辨识风险评价风险控制筹划工作编制公司般危险源重风险清单
22 部门〔单位〕负责单位危险源辨识风险评价风险控制筹划具体工作
3．理容求
31公司建立保持危险源辨识风险评价风险控制筹划程序
32安监察保卫处组织部门〔单位〕进行危险源辨识采座谈会调查表检查表等方法形成部门单位般危险源清单安监察保卫处部门〔单位〕清单汇总形成公司般危险源清单
33安监察保卫处组织员危险源进行评价采专家评议作业条件危险性评价法（LEC法具体应见教材）形成重风险清单安监察保卫处形成公司重风险清单
34危险源辨识容范围步骤见危险源辨识风险评价风险控制筹划程序
35危险源辨识重风险应法律法规变更公司场活动产品效劳发生变化时时进行辨识评价更新
36应加强公司重风险理制定目标指标理方案中考虑重风险素加控制
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S432法规求
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
获取识更新适公司关安法律法规求保证公司时获取识实施法律法规求
2 职责
21安监察保卫处负责组织部门〔单位〕获取识更新公司适关安法律法规求建立适法律法规清单
22 部门〔单位〕获取识更新公司适关安法律法规求安保卫处传递
3．理容求
31公司建立保持法律法规求控制程序
32安监察保卫处组织部门〔单位〕常收集获取关安法律法规求应保持获取渠道建立公司部门单位适法律法规求清单
33获取法律法规时进行评审更新适性适范围否引起原文件修改良行评价半年公司应发新适法律法规求清单修订单
34 部门〔单位〕新安法律法规求员工进行培训传达工作次培训工作应做记录必时应传递相关方
35 部门〔单位〕负责保存安法律法规求文需时员工安监察保卫处通安监察保卫处查阅
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S433 目标
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
实现公司安理体系持续改良断实现安绩效提高公司建立保持安目标职层次建立安目标指标
2．职责
21总理负责公司安目标建立确保公司相关职层次建立安目标
22安监察保卫处负责公司安目标分解落实工作
23部门〔单位〕负责相关目标展开分解实施
3．理容求
31公司安目标
生产性身死亡事零指标
生产性身重伤事零指标
生产性身轻伤事4‰
重生产性火灾事零指标
重责交通事零指标
影响局送变配系统设备事零指标
32部门〔单位〕规定公司安目标展开形成安目标指标形成文字详见安目标分解考核表
33安监察保卫处负责组织目标实现情况进行考核填写安目标分解考核表中发现问题责部门单位实施改良
34建立评审目标时应考虑：法律法规求身重危险源选技术方案财务运行营求相关方观点等
35安目标应符合安方针包括事预防持续改良承诺
4 6公司部门单位目标根实施结果法律法规变更情况等进行评审修订
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题S434 安理方案
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
公司制定保持安理方案通安理方案实施实现公司安目标指标
2．职责
21安监察保卫处负责组织制定公司安理方案
22部门〔单位〕负责实施安理方案
3．理容求
31安监察保卫处组织工程技术物资财务等部门根公司风险评价风险控制筹划结果制定旨实现安目标形成书面安理方案
32安理方案应包括：实现目标指标相关部门层次职责权限实现目标指标方法时间表
33安理方案制定应审批保证实现安理方案措施资源落实
34应定期检查安理方案实施进度
35应定期评审安理方案果涉新产品开发新活动产品程效劳运行条件变化时应安理方案进行修订保证安理方案适宜性
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S44实施运行
S441结构职责
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第1页
1．总
高理者安理体系建立实施改良中具领导作总理承诺：GBT 280012001职业健康安理体系 标准建立适应公司实际安理体系确保安理体系效运行通安理体系运行机制效性考核评价确保体系运行持续改良确保安方针安目标实现
2．职责
21 总理负责批准部门类员安作职责权限相互关系
22 部门类员规定职责落实
3．理容求
31总理
a〕贯彻执行国家关安法律法规求员工相关方传达
b〕制定公司安方针确保安方针公司沟通理解
c〕确定安目标确保公司相关职层次展开分解
d〕安理体系进行筹划满足安方针安目标求
e〕命理者代表
f〕决定公司机构设置职划分相互关系
g〕组织理评审确保理体系持续适宜性充分性效性
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S441机构职责
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第2页
h〕确保资源获决定企业资源合理配置合理投充分发挥类资源作
i〕确保公司建立适协商沟通程确保安理体系沟通效性
j） 实施持续改良
32 理者代表
理者代表身承职责外授权具方面安职责权限
a〕具体负责组织建立安理体系确保安理体系求实施保持
b〕高理者报告安理体系业绩改良求供评审改良安理体系提供
c〕批准程序文件
d〕负责关安理体系外联系
e〕组织部审核参重纠正措施预防措施制定监督实施
33副总理
a）参公司安理体系建立运行保持关活动
b）协助总理制定实施安方针
c）组织指挥生产中贯彻执行安方针确保生产程处受控状态
d）负责安监察保卫处贯彻实施安理体系文件进行监督检查
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S441机构职责
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第3页
确保安理体系效运行
e〕负责生产组织方案调度工作合规定安求组织生产产品符合关安法律法规负责
f〕生产方案实施生产组织效性程安负责
g〕组织文明生产安生产负责产品搬储包防理工作
h〕负责设备工装器具理确保设备安附件防护装置完效
34部门负责安理员关键岗位员作职责权限见岗位标准
35公司相关部门设置相应安理职责分见公司组织机构图附录5安理体系职分配表
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S442培训意识力
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
满足安理体系运行需事安理生产活动相关员进行培训提高安意识力员工满足规定职责需
2 职责
21劳动事处力资源口理部门力资源配置力求考核培训等进行理负责组织员工培训力评价
22部门单位组织部门单位员工参加培训
3 理容求
31 员
311承安理体系规定职责员应具安知识具安操作力
312公司应根事安活动规定职责员力求选择胜员事相应岗位工作
313员力教育程度接受培训具备技工作历决定
314公司采外聘员工培训等方式提供员工整体安素质
32培训意识力
321公司建立保持力资源控制程序 事影响安工作员提供培训员工通培训具备相应安知识相应力进行力考核评价
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：S442培训意识力
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
322确定事影响公司业绩影响安工作员需力求详见岗位标准
323部门单位根岗位需求报培训方案劳动事处处编制年度培训方案根法律法规变更作业环境工艺变更员调整培训方案进行修订
323岗位员培训评价提供培训措施效性通面试实际操作等方式检查培训结果否达培训方案制定目标
324通培训确保员工意识事活动符合安法规相关性重性意识工作中实际潜重危险源果知道执行安方针文件程序应急准备方面作职责实现安目标做出奉献
33特殊工作员接受相应培训考核评定合格持证岗保存位员工教育历培训岗位（工种）资格认适记录
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：S443 协商沟通
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
通建立员工协商沟通渠道规定组织部外部信息交流方式保证安理体系持续效运行
2 职责
21理者代表负责安理体系协商交流工作
22安监察保卫处负责安理体系信息交流工作日常理
23工会负责员工协商关工作
3 理容求
31公司建立保持协商交流控制程序
32确定公司工会级工会组织负责员工安代表负责员工协商员工参协商安排应形成文件通报相关方
33员工应：
a） 参安理关方针程序制定评审
b） 参商讨影响工作场安变化
c） 参安事务
d） 解谁员工安代表理者代表
34 部沟通
341协商交流控制程序中部沟通进行筹划建立适沟通程明确沟通容形式渠道沟通效果进行检查
342部沟通形式：会议通讯文件报告报表板报通知等
35外部沟通
351理者代表负责外部信息沟通处理协商交流控制程序执行
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S444文件
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第1页
1 总
安理体系文件安理体系运行描述相互关联相互作素间关系旨实施公司安方针安目标
2 职责
21理者代表负责安理体系文件制定安理体系文件效运行
22安监察保卫处负责安理体系文件编制修订评审
3 理容求
31书面电子形式建立实施公司安理体系文件包括：
a） 形成文件安方针安目标
b） 理手册
c） 理体系程序文件GBT 190012000GBT 280012001
标准制定15详见附录2 程序文件明细表
d） 作业指导文件包括：规定危险源辨识风险评价风险进行
效控制文件规定职责权限文件实施运行控制关文件法律法规标准清单施工作业指导书〔工艺规程安操作规程〕等详见效文件清单
e） 安理体系求记录详见记录览表
32公司质量安理手册GBT 190012000 idt ISO9001：2000质量理体系 求GBT 280012001职业健
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S444文件
版号：第版 第0次修改
页码： 2页 第2页
康安理体系 标准制定便手册章节号GBT 190012000 idt ISO9001：2000GBT 280012001标准条款号相应关系见附录1理手册标准条款表
33手册阐述公司安理体系目适范围
34手册总理批准发布发布令明确规定手册安理体系文件中纲领性文件全体员工必须遵守手册更改换版 标识 回收存档等规定
35手册相关程序文件实现安理体系质量理体系文件程序整合相关程序文件详见附录2：程序文件明细表
36程序文件工程理处安保卫处制定理者代表审批
37作业指导文件包括：记录表格样表施工作业指导书安操作规程等第三层次文件部门单位制定领导批准报工程理处安监察保卫处备案控制文件控制程序记录控制程序执行
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S445文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第1页
1 总
保证安理体系运行中起重作场效版文件保证安理体系效运行安理体系求文件实施控制
2 职责
21安监察保卫处安理体系文件控制口理部门负责部门理文件档理
22部门负责部门文件理
3理容求
31公司建立保持文件控制程序
32文件控制范围
a〕理手册〔含安方针安目标〕程序文件作业指导文件等
b〕技术文件资料〔包括产品技术标准安标准工艺规程安操作规程〕
c〕安理体系关外文件〔包括法律法规求等〕
d〕安理体系关记录
33文件编号
文件发布前进行编号文件编号工程理处负责部门协助
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S445文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第2页
34文件编制审核批准发布
理手册理者代表程序文件工程理处安监察保卫处文件部门组织编制授权审查文件适性理手册总理程序文件理者代表文件部门负责审核审核批准发布确保文件充分适宜
35文件标识发放
a〕体系受控文件发放前工程理处负责统印制编码做受控标识
b〕部门实际需数量进行印制发放保证安理体系运行起作场相应受控文件效版复印文件应印刷文件样实施控制电子版文件采加密加锁等方式控制
c〕部门建立部门文件发放登记表
d〕口部门发布现行效文件清单
36文件评审更改换版
a〕文件实施中应进行评审确定否需更改更新次批准
b〕文件更改原审批部门进行审批
c〕特殊情况需部门审批时必掌握关背景资料必时应级部门复审
d〕文件更改行方式标明更改原性质
e〕部门建立文件修改记录防误确保文件更改现行修改状态识
37文件作废回收
a〕作废文件应办理手续加盖作废〞标识销毁假设需保
留作废文件时文件加盖作废〞标识单独保
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S445文件控制
版号：第版 第0次修改
页码：3页 第3页
b〕发放场时收回作废失效文件防误
38 确保文件保持清晰易识
39 外文件进行识控制分发范围
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S446 运行控制
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
体系运行生产效劳运行程进行效控制确保持续改良安理保护员工相关方安健康
2．职责
21理者代表负责安理体系运行
22安监察保卫处负责生产效劳运行程安监督检查工作负责组织相关部门制定修改安理方案安理方案执行情况进行检查负责生产效劳运行程设备设施安理工作
3．理容求
31公司建立保持运行控制程序
32运行控制阶段分：施工生产准备控制施工生产程控制象分：员技术设备监视测量采购材料工作环境条件等
33运行控制部门单位运行控制程序分工负责
34重危险源：触电机械伤害高处坠落中毒等应进行辨识筹划制定程序方案作业指导书确保规定条件进行
35程序方案作业指导书中应规定运行准准应符合国家现行安法律法规标准
36购置产品货物设备效劳中已识标识重危险源应建立保持理程序程序求通报相关方合方
37种安理运行记录规定保存
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S447应急准备响应
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1．总
确定出现潜意外事件紧急情况应急组织员设备等进行准备控制便紧急情况做出响应预防减少紧急情况事带危害损失
2．职责
21安监察保卫处负责公司办公区涉生产程中紧急情况应急准备响应工作
22单位负责施工现场涉生产程中紧急情况应急准备响应工作根施工特点具体情况制定实施具体应急方案
3．理容求
31公司建立保持应急准备响应控制程序
32安监察保卫处组织评审识确定公司范围存潜事紧急情况针制定应急准备响应方案预案
33公司成立应急响应领导组单位成立相应应急响应组
34员工（包括进入场时工合工访问员）进行应急知识教育
35行时定期组织应急演练工作演练发生事应程序演方案时进行评审进行修订
36紧急情况发生时应急响应组办公室负责通知相关职部门员启动应急响应预案
37公司应应急响应方案配备必需应急设备：灭火器报警装置器材器具必联系通讯工具等应急设备应常检查保持完
38应急培训应急演均应实做记录
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S45监察纠正措施
S451绩效测量监视
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
采取种必监视测量方法安理体系施工生产营场施工生产程重危险源运行活动关键特性进行监视测量三级监控机制监视测量装置必须予校准妥善维护
2 职责
21工程理处监视测量测量装置控制口理部门
22安监察保卫处负责组织公司月度安检查安法律法规标准遵循情况进行评价
23部门参安绩效监视测量理
24单位负责单位安绩效监视测量测量装置理工作
3 理容求
31公司建立保持绩效监视测量控制程序
32监视测量容包括：员力分包供方选择机械设备物资工艺方法作业环境条件理体系事事件等
33监视测量装置工程理处设专门理台帐进行控制时催促检查校准维护工作确保装置符合技术精度求保存校准维护结果记录
34监测关数应规定保存相关记录报告
35安监察保卫处负责季度公司安目标指标理方案落实情况进行检查考核填写检查记录表相关单位留存复印件
36审理评审外审中合格报告产生原分析整改情况记录工程理处负责监控踪验证
37定期评审关安法律法规遵循情况
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S452事事件符合纠正预防措施
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第1页
1 总
针事事件符合时采取纠正预防措施安理体系断完善促进持续改良重活动消发生事事件符合原防止事事件符合发生必须纠正预防措施进行控制
2 职责
21 安监察保卫处口理事事件符合纠正预防措施控制
22 公司工会工程理处劳动事处参事调查处理纠正预防措施控制
3 理容求
31公司建立保持事事件理方法纠正预防措施控制程序安奖惩理方法
32 事事件种类分：身伤亡事机械事火灾事等
33种事事件符合发生时场员立采取相应应急措施防止事扩抢救伤员保护事现场迅速级报告事单位认真分析事原针事原时采取纠正预防措施予完成消事隐患
34消实际潜符合原制定纠正预防措施实施前应先通风险评价程进行评审
35 纠正预防措施应遇问题严重性影响程度风险相适应
36安监察保卫处着四放〞原进行调查处理事单位整改落实情况进行复查验证确认采取纠正预防
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S452事事件符合纠正预防措施
版号：第版 第0次修改
页码：2页 第2页
措施效性
37实施纠正预防措施引起文件程序修改应予记录
38 重事情况纠正预防措施应输入理评审
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题 S453记录控制
版号：第版 第0次修改
页码： 1页 第1页
1．总
证明施工生产程符合安理规定求证明安理体系运行效性必须保存需记录安理体系求记录应予控制
2 职责
21工程理处记录控制口理部门
22安监察保卫处负责安相关记录
23相关部门负责部门记录理
3．理容求
31公司建立保持记录控制程序程序规定记录进行标识储存保护检索〔编目档查阅〕保〔保存期限〕处置
32受控记录范围
a〕施工生产程安理关记录
b〕安理体系运行关记录
c〕关事符合记录
d〕证明程符合安求记录
33 记录应统编号予标识
34 记录应规定求填写保证真实准确时完整字迹清晰传递时
35 记录应便识检索易查找编目档便检阅
36 记录应储存适宜环境中保护记录防止丧失损坏
37 根产品特点法规求合求规定种应保存记录保期限
38 合求时商定期提供关记录顾客查阅
39 规定记录处置方式求
abc电业局电气安装公司
文件编号：QSM012003
标题：S454审核
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
开展部审核查明安理体系实施效果否达规定求符合筹划安排便时发现存问题采取纠正预防措施安理体系正确实施保持
2 职责
21理者代表负责组织部审核工作
22工程理处安监察保卫处部审核口理部门负责部审核具体实施理
23部门（单位）配合部审核相关符合采取纠正预防措施
3 理容求
公司建立保持部审核控制程序部审核控制具体参见手册Q822部审核部审核控制程序
abc电业局电气安装公司
文件编号： QSM012003
标题：S46理评审
版号：第版 第0次修改
页码：1页 第1页
1 总
通理评审确保安理体系具持续适宜性充分性效性
2 职责
21总理持理评审
22理者代表协助总理组织理评审
23工程理处安监察保卫处理评审提供相关输入资料
3 理容求
公司建立保持理评审控制程序理评审控制参见手册Q56理评审理评审控制程序
附录1
手册标准条款表
理手册
GBT19001：2000
GBT28001：2001
00
手册编写页
01
目录
02
手册公布令
03
方针目标发布令
04
命书
05
企业简介
1
手册范围理
1
1
2
引标准
2
2
3
术语定义
3
3
Q4
质量理体系
4
Q41
总求
41
Q42
文件求
42
总
质量手册
文件控制
记录控制
Q5
理职责
5
Q51
理承诺
51
Q52
顾客关注焦点
52
Q53
质量方针
53
Q54
筹划
54
质量目标
质量理体系筹划
Q55
职责权限沟通
55
职责权限
理者代表
部沟通
Q56
理评审
56
总
评审输入
评审输出
Q6
资源理
6
Q61
资源提供
61
Q62
力资源
62
总
621
力意识培训
622
Q63
根底设施
63
Q64
工作环境
64
Q7
产品实现
7
Q71
产品实现筹划
71
Q72
顾客关程
72
产品关求确实定
721
产品关求评审
722
顾客沟通
723
Q73
设计开发
73
Q74
采购
74
采购程
采购信息
采购产品验证
Q75
生产效劳提供
75
生产效劳提供控制
751
标识追溯性
753
顾客财产
754
产品防护
755
Q76
监视测量装置控制
76
Q8
测量分析改良
8
Q81
总
81
Q82
监视测量
82
顾客满意
部审核
822
程监视测量
823
产品监视测量
824
Q83
合格品控制
83
Q84
数分析
84
Q85
改良
85
持续改良
纠正措施
预防措施
S4
职业安健康理体系
4
S41
总求
41
S42
职业安健康方针
42
S43
筹划
43
危险源辨识风险评价风险控制筹划
法规求
目标
职业健康安理方案
结构职责
培训意识力
协商沟通
文件
文件资料控制
运行控制
应急准备响应
S45
检查纠正措施
45
绩效测量监视
事事件符合纠正预防措施
记录记录理
审核
S46
理评审
46
附录2
程序文件明细表
序号
文件名称
文件编号
文件控制程序
QSP0012003
二
记录控制程序
QSP0022003
三
部审核控制程序
QSP0032003
四
合格品控制程序
QSP0042003
五
纠正预防措施控制程序
QSP0052003
六
理评审程序
QSP0062003
七
力资源理控制程序
QSP0072003
八
监视测量设备控制程序
QSP0082003
九
绩效监测数分析信息交流控制程序
QSP0092003
十
危险源辨识风险评价风险控制筹划控制程序
QSP00102003
十
法规求控制程序
QSP00112003
十二
协商沟通控制程序
QSP00122003
十三
运行控制程序
QSP00132003
十四
应急准备响应控制程序
QSP00142003
十五
事事件调查处理控制程序
QSP00152003
附录3
文件更改览表
SYDYZLZ01 №
序号
文件号
更改原
更改前容
更改容
更改：
更改日期：
批准：
批准实施日期
附录4∶ 质量理体系职分配表
职部门
理体系
求
总理
理者 代 表
副总理
工程理处
安
监
察
保
卫处
物资理处
行政事务处
群工作处
劳动事处
综合理处
财务处
工
会
施工单位〔开关厂〕
41
总求
★
○
△
○
42
文件求
○
★
○
△
质量手册
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
文件控制
○
★
○
△
○
○
○
○
○
△
○
○
○
记录控制
○
★
○
△
○
○
○
○
○
51
理承诺
★
○
○
△
52
顾客关注焦点
★
○
○
△
△
○
○
53
质量方针
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
○
质量目标
★
○
○
△
○
○
○
○
质量理体系筹划
○
★
○
△
○
○
○
职责权限
★
○
○
△
○
○
○
○
△
○
○
○
○
理者代表
★
○
部沟通
★
○
△
○
○
○
○
56
理评审
★
○
○
△
○
○
61
资源提供
★
○
△
○
○
○
○
○
○
○
62
力资源
○
★
○
○
○
○
△
○
63
根底设施
★
○
○
○
△
○
64
工作环境
○
★
△
○
○
△
○
71
产品实现筹划
★
△
○
○
72
顾客关部门程
★
△
○
○
○
73
设计开发
74
采购
★
○
○
△
○
生产效劳提供控制
★
△
○
○
○
○
生产效劳提供程确实认
★
△
○
○
○
○
标识追溯性
★
△
○
△
○
○
顾客财产
★
○
○
△
○
产品防护
★
△
○
△
○
○
76
监视测量装置控制
○
★
△
○
○
○
81
〔测量分析改良〕总
★
○
○
△
○
○
顾客满意
★
△
○
△
○
○
部审核
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
程监视测量
★
△
○
○
产品监视测量
○
★
△
△
○
83
合格品控制
○
★
△
○
○
84
数分析
★
△
○
○
持续改良
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
纠正措施
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
预防措施
★
△
○
○
○
○
○
○
○
○
★ 负责 △ 口理部门 ○ 相关职部门责员
附录5 安理体系职分配表
职部门
理体系素
总理
理者 代 表
副总理
工程理处
安
监
察
保卫处
物资理处
行政事务处
群工作处
劳动事处
综合理处
工会
财务处
施工单位
42
安方针
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
危险源辨识风险评价风险控制筹划
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
法规求
★
○
△
○
○
○
○
目标
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
○
○
安理方案
★
○
△
○
○
○
○
○
结构职责
★
○
○
○
○
○
○
○
△
○
○
○
○
培训意识力
★
○
△
○
○
△
○
协商沟通
★
○
○
△
○
○
△
○
○
文件
★
△
△
○
○
○
○
○
文件资料控制
★
○
△
△
○
运行控制
★
△
○
△
○
○
○
○
○
应急准备响应
★
○
○
△
○
○
○
○
绩效测量监视
★
○
○
△
○
○
事事件符合纠正预防措施
★
○
○
△
○
○
○
○
○
○
记录记录理
★
△
△
○
○
○
○
○
○
○
审核
★
△
△
○
○
○
○
○
○
○
46
理评审
★
○
△
△
○
○
○
○
○
○
○
★ 负责 △ 口理部门 ○ 相关职部门责员
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