电器有限公司质量管理手册


    01前言
    公司简介
    南海市盛发电器限公司处南海市南庄镇毗邻广东省著名旅游景点西樵山家拥十五年专业生产家电器民营企业厂房面积达万方米设备先进理完善现已形成电饭锅电子瓦锅电热锅电热开水瓶电烤炉空气调节扇等六专业化规模生产厂生产三源牌电器时OEM形式客户度身定做
    三源电器注重品质始终早1996年已通ISO9002国际质量体系认证时三源产品已获长城认证欧洲CEGSEMC认证通美国UL认证年荣获广东省民营企业质量先进单位省市消委会技监局等关部门授予质量信企业诚信单位等称号品质保障信誉支持三源产品畅销全国远销英国加法国意利新加坡日台湾香港等国家区客商三源电器赞誉加推崇备家国际知名电器商盛发公司建立长期合作关系英国MICROMARK美国AROWMA新加坡IONA马西亚ELBA等等
    三源电器创立坚持市场源坚持品质源坚持创新源根消费者需求断创新开发出代代电器精品三源必忠诚已价值观市场创新品质源家电精品载体努力类营造白色品味生活
    您参明天会更加美









    公司址:
    法代表:
    联系电话:





    0.2 目录
    01………………………………前言
    02………………………………目录
    10………………………………颁布令
    11………………………………命书
    20………………………………质量方针目标
    30………………………………质量理体系组织结构图
    31………………………………行政组织机构图
    32………………………………质量理体系组织机构图
    33………………………………质量职分配图
    40………………………………质量理体系
    41………………………………总求
    42………………………………文件总求体系
    50………………………………理职责
    51………………………………理承诺
    52………………………………顾客关注焦点
    53………………………………质量方针
    54………………………………策划
    55………………………………职责权限沟通
    56………………………………理评审
    60………………………………资源理
    61………………………………资源提供
    62………………………………力资源
    63………………………………基础设施
    64………………………………工作环境
    70………………………………产品实现
    71………………………………产品实现策划
    72………………………………顾客关程
    73………………………………设计开发
    74………………………………采购
    75………………………………生产服务提供
    751……………………………生产服务提供控制
    752……………………………生产服务提供程确认
    753……………………………标示追溯
    754……………………………顾客财产
    755……………………………产品防护
    76 ……………………………监视测量装置控制
    80…………………………… 测量分析改进
    81………………………………总
    82………………………………监视测量装置控制
    83………………………………合格品控制
    84………………………………数分析
    85………………………………改进

















    10 颁布令
    质量手册公司总理组织关部门GBT19001:2000标准求结合公司实际情况编制成认真审核现颁布实施质量理手册容包括:
    a) 质量理体系范围包括剪裁细节合理性
    b) 公司质量体系形成文件程序引
    c) 质量理体系程间序相互作表述
    质量理手册颁布日起求公司部门全体员工严格执行



    总理

    年 月 日




    命书
    贯彻执行GBT19001:2000质量理体系—求公司效建立实施保持完善质量理体系特命锦英理者代表担职责权限:
    a) 确保质量理体系需程建立实施保持:
    b) 高理者报告质量理体系业绩改进需 求
    c) 确保整组织提高满足顾客求意识
    d) 负责质量理体系关事宜外部联络





    总理


    年 月 日

    2.0 质量方针目标
    <> 承诺顾客满意追求目标运世界流技术系统采济合理方案顾客提供电器产品相关服务
    a) 质量方针: 源市场源品质
    源创新顾客满意
    b) 质量目标: 产品出厂合格率100
    顾客满意度98
    合履约率100
    顾客投诉处理率100

    <二> 承诺全体员工参达成目标基础形成供方双赢模式质量营前提通全体员工合作伙伴卓成效团结协作专业技敬业精神满足顾客求
    a)年全体员工质量意识专业技培训少20时
    <三> 承诺持续改进产品服务体系程事实作讨决定基础运PDCA方法持续改进产品服务质量质量理体系
    <四> 承诺持续遵守适法律法规
    a) 全体员工适法律法规求
    b) 遵守南海市劳动事法规年劳动纠纷事件发生超1起


    总理

    年 月 日





    质量理体系组织架构图



















    行政组织架构图



















    部门



    出口

    财政



    41 总求









    42
    422 质量手册









    423 文件控制









    424 质量记录









    51 理承诺









    52 顾客关注焦点









    53 质量方针









    54 策划









    55 职责权限沟通









    56 理评审









    61 资源提供









    62 力资源









    63 基础设施









    64 工作环境









    71 产品实现策划









    72 顾客关程









    73 设计开发









    74 采购










    751 生产服务提供控制









    752 生产服务提供程准认









    753 标识追溯性









    754 顾客财产









    755 产品防护









    76 监视测量装置控制









    81 总










    821 顾客满意









    822 部审核









    823 程监视测量









    824 产品监视测量









    83 合格品控制









    84 数分析









    85 改进









    ●代表负责素 △代表相关协助素
    33 质量职分配表
    40 质量理体系
    公司质量理体系GBT190012000求公司具体情况建立实施保持全员努力持续改进
    41 总求
    1 目范围
    公司建立实施保持质量理体系总求进行说明
    2 职责
    21 总理质量理体系建立实施保持程中重事项进行决策
    22 理者代表总理决策建立实施保持质量理体系部门理积极配合
    3 理求
    公司GBT19001:2000标准求建立文件化质量理体系加实施保持持续改进效性:
    a) 公司质量理体系需程进行识编制形成相应质量理体系文件程已充分包括识顾客需求需控制质量活动
    b) 公司明确程间相互序接口关系
    c) 公司确保述程效运行控制确定程需方法准编制形成相应作业指导书相应质量记录表格直程运行提供标准
    d) 实现程效运行程监视公司理层承诺提供必资源信息资源信息提供流程方法形成程序文件
    e) 实现公司质量方针目标持续获顾客满意营利益公司已采取效措施计划述程进行监视测量分析(详见手册8条款)
    f) 公司理层采取效措施全员积极配合实现述程策划结果程持续改进
    g) 公司外包程包括运输服务程报关服务程已编制相应质量理体系程序文件述外包程实施控制
    4 引程序文件()







    42 文件总求
    1 目范围
    公司质量理体系文件化文件质量记录控制进行说明
    2 职责
    11质量理手册品部编制理者代表审核总理批准
    22质量理体系程序质量记录表格部门编制理者代表审核总理批准
    23三级文件部门理审核理者代表批准(相应文件特说明外)
    24批准文件文控专员统编目发放实施理
    25相关部门负责相关质量记录收集档储存保
    3 理求
    31 质量理体系文件构架
    公司质量理文件体系包括:
    a) 质量方针目标
    b) 质量理手册(中包括质量方针)(级)
    c) 质量理体系程序文件(二级)
    d) 作业指导书工作准质量记录表格等(三级)
    32公司质量理体系文件编写原:
    a) 公司质量手册编制简洁概括
    b) 公司质量理体系程序文件编制较详细明便形成非常具操作性理流程
    c) 公司质量理体系三级文件编制较少侧重职员原理掌握操作技实践培训
    33 质量理手册
    公司GBT19001:2000标准求公司实际情况编制份质量理手册
    34 文件控制
    质量理体系文件进行效理控制公司编制文件控制程序控制容包括:
    a) 质量理体系文件发布前适宜性评审审批确保文件充分适宜
    b) 文件更改已控制文件更改生效前必须次批准
    c) 利版号控制文件修订状态
    d) 文件发放范围文件化确定确保文件场合均效版
    e) 品部文控专员负责保持文件目录确保文件保持清晰易识
    f) 品部文控专员确保外文件识控制分发
    g) 品部文控专员负责收回作废文件保留作废文件应文件页盖作废文件章
    35 质量记录控制
    质量记录进行效理控制公司编制质量记录控制程序控制容已包括:
    a) 公司全员应质量理体系文件开展项活动保持必记录提供符合求质量理体系效运行证
    b) 公司全员应严格质量记录表格填制修订求质量记录进行填制修订
    c) 部门应确保时保存记录清晰易识检索
    d) 品部文控专员质量记录标示储存保护检索保存期限处置进行控制
    4 引程序文件
    41文件控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2001
    42 质量记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉ SFCW—2002





    50 理职责
    条款规定公司理层应承诺实施活动
    51 理承诺
    1 目范围
    公司总理建立改进质量理体系承诺提供文件化证
    2 职责
    21 总理全面理公司生产营活动
    3 理求
    31 总理应组织传达满足顾客法律法规求重性公司永续营公司理念予文件化全体员工中全面宣传贯彻
    32 组织明确方訂定未目标创造安全感工作环境带员工利原动力工作成感公司拟定质量方针质量目标公司确定质量营宗旨
    33 确保质量体系适宜性符合性效性总理承诺计划提供适宜充分资源公司编制理评审控制程序进行理评审
    34 确保资源获
    效开展质量理体系项活动总理承诺计划提供适宜充分资源(包括力资源财力资源信息资源等)公司编制:
    a)力资源培训控制程序确保事质量理员获必培训
    b)生产设备设施控制程序控制生产设备设施获
    c)测量监控装置控制程序控制测量监控装置获
    4 引程序文件
    ()












    52顾客关注焦点
    1 目范围
    识理解满足顾客极相关前未需求期确保公司提供产品满足顾客法律法规求
    2 职责
    21国营销中心出口部负责市场调研产品信息顾客需求调查销售服务
    22 总理负责评审报告产品需求信息
    23开发部理组织相关部门进行产品设计开发实施设计方案
    24 品部理实施结果进行绩效评估
    3 理求
    31 公司够时刻顾客关注焦点确保顾客求确定予满足公司编制顾客沟通控制程序实现:
    a) 效识确定目标(潜)顾客需求期
    b) 确保顾客需求期转化求(产品程)
    c) 通建立完善质量理体系实现求
    4 引程序文件
    41 顾客沟通控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2008


    53 质量方针
    1 目范围
    条款质量方针制定容质量方针规划实施等活动进行说明
    2 职责
    21 总理负责公司质量方针规划批准
    22 理者代表负责质量方针策划实施绩效评估
    30 理求
    31 确保公司顾客中心质量中心理念效实施总理负责公司质量方针规划批准公司质量方针少:
    a) 应助实现营方针营质量方针部分
    b) 应持续满足顾客求作出承诺
    c) 应质量营持续改进作出承诺
    d) 应持续遵守法律法规作出承诺
    32 确保质量方针公司部效贯彻全体员工应求实施容包括:
    a) 理者代表应根公司质量方针求组织策划质量目标指标方案
    b) 理者代表利种渠道达成质量方针诠释外部宣贯品部负责质量方针部宣贯达成全员质量方针理念沟通理解
    c) 理者代表负责定期评审质量方针适宜性达标性
    3 引程序文件
    ()
















    54 策划
    1 目范围
    员工明确目标设定达成目标明确方案确保质量方针实现条款质量方针策划进行说明
    2 职责
    21 理者代表组织策划公司质量目标指标方案总理负责审批
    22 理者代表负责组织策划公司质量理体系文件化
    23 公司全员负责实施质量理体系质量方案
    24 品部负责验证质量方案实施效果
    25 理者代表适时组织质量理体系质量目标指标方案更新改进
    3 理求
    31 确保公司相关职层次均明确质量目标理者代表应组织策划总负责审批质量目标应:
    a) 理者代表组织策划实现质量方针需进行程形成文件化质量理体系
    b) 理者代表组织策划实现质量方针需进行程形成文件化质量理方案
    c) 品部负责质量目标方案实施绩效进行定期评审
    d) 理代表根评审结果程产品质量进行持续改进品部协助
    33 理者代表质量理体系变更进行策划实施时应保持质量理体系完整性
    4 引程序文件
    ()














    55 职责权限沟通
    1 目范围
    推行ISO9000质量理体系确保公司标准化法制化理条款全员职位岗位职责权限相互关系策划进行文件化说明
    2 职责
    21 总理负责确定公司组织架构品部予文件化
    22 总理负责确定公司部门职责权限品部予文件化
    23 总理负责命理者代表明确职责权限
    24 理层质量理体系效性创建效部沟通渠道
    30 理求
    31 总理负责确定公司组织架构部门职责权限品部予文件化予贯彻沟通实施
    32 总理负责命理者代表赋予具方面职责权限:
    a) 确保质量理体系需程建立实施保持
    b) 总理报告质量理体系业绩改进需求
    c) 理者代表职责包括质量理体系关事宜外部联络
    3 引程序文件
    ()
    56理评审
    1 目范围
    确保质量理体系符合性适宜性效性公司应定期召开理评审条款进行说明
    2 职责
    21 总理负责持理评审活动
    22理者代表组织理评审组织工作
    3 理求
    31 总理应定期召开理评审(般频度年次)公司编制理评审程序核查:设定质量方针目标否实现顾客否实现顾客否满意质量营绩效质量理体系符合性适宜性效性总理示需时召开专项理评审
    32 理评审程输入容包括
    a) 审核结果
    b) 顾客反馈
    c) 程业绩产品符合性
    d) 预防纠正措施状况
    e) 理评审踪措施
    f) 影响质量理体系变更
    g) 改进建议
    33 理评审程输出容包括:
    a) 质量理体系极程效性改进
    b) 顾客求关产品改进
    c) 资源求
    4 引程序文件
    41 理评审程序┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2003













    60 资源理
    通公司资源效控制实现公司质量方针目标提供充足资源
    61 资源提供
    1 目范围
    条款资源确定提供进行说明
    2 职责
    21  理层负责确定计划提供适宜充分资源
    3 理求
    31 公司理层确定提供方面需资源:
    a) 实施保持质量理体系持续改进效性
    b) 通满足顾客求增强顾客满意
    32 应理控制资源包括:
    a) 力资源
    b) 基础设施
    c) 工作环境
    4 引程序文件
    41力资源培训控制程序…………………………SFCW—2004
    42生产设备设施控制程序………………………SFCW—2005

    62 力资源
    1 目范围
    确保事产品质量工作员够胜公司力资源进行理控制条款力资源确定力意识保持进行说明
    2 职责
    21品部负责确定职位需教育培训技验求总理负责批准
    22 品部负责力资源配备理控制
    23 品部负责全员培训培训绩效考核理控制
    3 理求
    31 品部负责确定职位需教育培训技验求形成职位描述总理负责批准
    32 保持力资源适宜意识力公司容进行控制:
    a) 品部负责确定事影响产品质量工作员必力形成文件
    b) 相关部门员提供培训采取措施满足需求
    c) 品部评价采取措施效性视具体情况提请持续改进
    d) 理层应重视意识培训确保员工认识事活动相关性重性实现质量目标作出贡献
    e) 品部保持教育培训技验适记录
    4 引程序文件
    41 力资源培训控制程序┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2004
















    63 基础设施
    1 目范围
    确保产品符合求保持适宜生产程力公司应确定提供维护需基础设施条款进行说明
    2 职责
    21 生产部负责确定需生产设备相关部门确定需基础设施总理负责审批
    22 总理承诺提供需适宜基础设施
    23相关基础设施员负责基础设施维护
    3 理求
    31 视基础设施程重性产品品质影响程度分实施基础设施控制公司应控制基础设施包括生产设备生产重设施公司编制生产设备设施控制程序实施生产设备设施选购验收建档安装维护标示报废等事宜控制包括:
    a) 厂房办公场娱乐场
    b) 软件
    c) 水电气煤供应
    d) 售服务网点架设
    e) 通信设施(电话传真网络)
    f) 交通设施(汽车)
    4 引程序文件
    41生产设备设施控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2005

















    64工作环境
    1 目范围
    确保产品符合求保持适宜生产程力公司应确定理需工作环境条款进行说明
    2 职责
    21 理者代表负责确定需工作环境总理负责审批
    22 品部监工作环境需求实施定期核查工作环境控制实施绩效
    3 理求
    31公司根工作环境程重性产品质量影响程度应确定工作环境控制场合
    32 需时公司应工作环境进行控制包括:
    a) 温度卫生噪音湿度光空气指数
    b) 安全工作压力等
    4 引程序文件





    70 产品实现
    条款规定公司产品实现组序程理控制
    71 产品实现策划
    1 目范围
    确保产品实现受控状态进行应进行质量策划条款公司产品项目合质量策划实施控制进行说明
    2 职责
    21 理者代表组织产品项目合实现策划
    22 职部门负责相应质量策划活动实施
    3 理求
    31确保产品实现受控状态进行应进行质量策划公司编制产品服务求实现策划控制程序控制产品项目合实现质量策划实施
    32 产品服务求实现策划时机场合:
    a) 顾客提供新产品服务
    b) 顾客提供新产品服务特性
    c) 顾客合中需求新产品服务特性
    d) 质量理相关项目
    33 产品服务实现策划容:
    a) 产品服务需求(求)特性(形成产品参数服务提供规范)
    b) 产品服务实现流程(参见GBT19001:2000相关条款容)
    c) 开展流程必须资源设施
    d) 产品服务实现流程中设置必质量控制点设置验收准安排验证活动
    e) 策划适宜质量记录表格产品程符合性提供证
    f) 述容形成质量计划(产品服务实现方案书)
    4 引程序文件
    41 产品服务求实现策划控制程序┉┉┉SFCW—2006








    72 顾客关程
    1 目范围
    确保顾客求识确保顾客满意公司应理控制顾客关程程包括:产品求确定产品求评审顾客沟通条款顾客关程进行说明
    2 职责
    21 国营销中心出口部负责组织合评审负责保存合评审记录相关资料负责合评审事宜外部联络协调工作
    22 品部负责外销客户反馈(包括顾客抱怨)进行处理国营销中心负责销客户反馈(包括顾客抱怨)进行处理
    23 国营销中心出口部负责顾客需求沟通(产品信息问询合订单处理修改)进行处理
    3 理求
    31 确保顾客产品求(明显隐含)规定合理明确公司正确理解顾客需求避免求满足企业带责风险确保合质期履行公司编制〈〈合评审控制程序〉〉控制产品关求确定评审
    32 国营销中心出口部应考虑产品关求范围应包括:
    a) 顾客明示
    b) 顾客没明示显然必须具备
    c) 关法律法规规定强制
    d) 行具(非必)
    e) 组织计划提供(非必)
    33 产品关求容包括:
    a) 产品固特性:产品参数视觉安全等
    b) 产品赋予特性:成交货期性准时性品牌形象售服务等
    c) 服务特性:诚信礼貌客亲切准时员技资料详细度便捷等
    d) 体系特性:健全稳健效
    e) 程特性:规范标准充分
    34 国营销中心出口部应时机组织相关部门产品关求进行评审:
    a) 顾客作出提供产品承诺前
    b) 合订单签定前
    c) 标书发出前
    d) 顾客求更改
    35 产品关求评审求:
    a) 产品求规定
    b) 顾客认确认产品求
    c) 组织力满足产品求
    36 顾客产品求变更处理:
    a) 顾客认确认
    b) 修改相应文件(合标书订单)
    c) 重新评审顾客产品求
    d) 相应更改容传递相关职部门员
    37 国营销中心出口部应关信息顾客进行效沟通进行相应处理:
    a) 产品信息
    b) 问询合订单处理包括修改
    38 品部关信息顾客进行效沟通进行相应处理:
    a) 顾客反馈包括顾客抱怨
    4 引程序文件
    41 〈〈合评审控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2007
    42 〈〈顾客沟通控制程序〉〉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2008





    73 设计开发
    1 目范围
    产品设计程进行效控制验证确保产品设计受控状态进行条款公司产品设计程进行说明
    2 职责
    开发部负责产品设计控制口理相关职部门协助
    3 理求
    31 总
    311 产品设计控制验证公司设计控制程序执行
    32 设计开发策划
    321 公司项设计开发活动应编制文件化计划:产品开发设计书产品开发设计书少应:
    a) 阐明列出应开展活动
    b) 规定实施活动职责
    c) 规定开展活动部门员(应具备定资格)
    d) 活动应配备资源
    322 应规定设计进展产品开发设计书更改方式步骤
    33 设计输入
    应产品开发设计书中明确产品关设计输入求包括适法令法规求合评审活动结果评审否适完善含糊矛盾求应会提出者起解决
    34 设计输出
    341 设计输出应形成文件够设计输入求进行验证确认形式表达
    342 设计输出应:
    a) 满足设计输入求
    b) 包含引验收准
    c) 标出产品安全正常工作关系重设计特性(操作储存搬运维修处置求)
    343 设计输出文件发放前应予评审
    35 设计评审
    设计适阶段应计划设计结果进行正式评审形成文件次设计评审参加者应包括评审设计阶段关职部门代表需时应包括专家开发部负责保存评审记录
    36 设计验证
    361 设计适阶段应进行设计验证确保设计阶段输出满足该设计阶段输入求设计验证应予记录品部负责保存验证记录
    362 设计验证包括活动:
    a) 设计评审(参见36)
    b) 变换方法进行计算
    c) 时新设计已证实类似设计进行较
    d) 进行试验证实
    e) 发放前设计阶段文件进行评审
    37 设计确认
    应进行设计确认确保产品符合规定者需求般言:
    a) 设计确认成功设计验证进行
    b) 确认通常规定操作条件进行
    c) 确认通常针终产品进行产品完成前阶段需进行
    d) 果预期途进行次确认
    38 设计更改
    设计更改修改实施前应授权员加确定评审批准
    4 引程序文件
    41 设计控制程序………………………SFCW—2010
















    74 采购
    1 目范围
    采购程供方进行控制确保采购产品服务符合规定求公司通供方选择效控制确保选择供方提供产品服务满足求条款进行说明
    2 职责
    21采购部负责组织供方评定工作副总理负责确定合格供方名单
    22 品部负责供方质量确认(包括首样试验确认)踪合格供方质量情况
    23 品部负责确定采购产品标准负责原材料实施检验
    24 采购部负责采购事宜
    3 理求
    31 供方评定诸活动公司供方评定控制程序执行
    32 产品采购检验诸活动公司产品采购控制程序执行
    33 运输服务采购检验诸活动公司运输服务采购控制程序执行
    34 报关服务采购检验诸活动公司报关服务采购控制程序执行
    35 供方评定范围:
    a) 原材料供方
    b) 运输供方
    c) 报关供方
    36 供方评定控制程容包括:
    a) 品部负责确定评定准
    b) 采购部组织供方评定
    c) 副总理确定合格供方
    d) 品部负责供方提供材料品质技术指标
    e) 品部适时协助供方改善
    37 采购信息
    采购信息供方沟通前应相关部门理充分性适宜性进行审批采购信息包括:
    a) 产品求引类标准检验规范编号
    b) 程序求(产品必须某工艺流程)
    c) 程求(商品提供必须正常合法渠道流通)
    d) 设备求(供方必须检测设备生产设备提出求)
    e) 员求(售服务提供员必须充分培训)
    38 采购产品验证
    a) 确保采购产品满足规定采购求品部应实施必检验试验验收合格产品予进厂
    b) 公司顾客拟现场实施验证时国营销中心出
    口部应采购信息中拟验证安排产品放行方法作出明确规定免条款a)验证
    4 引程序文件
    41产品采购控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2—010
    42报关服务采购控制程序┉┉┉┉┉┉SFCW—2011














    75 生产服务提供
    751生产服务提供控制
    1 目范围
    确保生产服务程受控状态进行应进行质量策划条款公司生产服务提供程策划实施控制进行说明
    2 职责
    21 理者代表组织公司生产服务程实现策划
    22 职部门负责相应策划活动实施
    3 理求
    31 确保产品服务提供受控状态进行应进行策划公司编制生产服务控制程序策划产品服务提供程策划容包括:
    a) 规范产品服务特性规范(产品检验规程服务提供规程)
    b) 编制某程活动作业指导书
    c) 相关适宜生产设备进行适控制
    d) 相关适宜检测设备进行适控制
    e) 设置质量控制点关产品特性服务特性程力进行监控
    f) 放行交付交付整程进行控制
    32 公司产品服务提供流程
    见生产服务控制程序┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2012
    4 引程序文件
    41 生产服务控制程序┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2012
    752生产服务提供程确认
    1 目范围
    某程输出定量验证品质确保述程受控状态进行应进行程确认条款进行说明
    2 职责
    21 理者代表组织公司特殊程实现确认
    22 职部门负责相应程实施
    3 理求
    31 确保特殊程受控状态进行应进行特殊程实现策划公司编制生产服务运作控制程序特殊程受控状态进行条件适宜时应特殊程:
    a) 确定佳工艺参数服务佳方式
    b) 设备设施(精确度安全性性)进行力确认
    c) 操作员进行资格确认力考核
    d) 程力进行定期确认(应规定定期确认项目准)
    e) 需留记录进行策划实施保持
    32 公司现阶段应控制程包括:
    33公司现阶段应识控制程包括:
    4 引程序文件
    41 生产服务控制程序┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2012
    753 标识追溯
    1 目范围
    确保需时产品服务质量形成程质量状况实现追溯公司应产品生产储存包装运输等整程建立产品服务标识系统条款进行说明
    2 职责
    21品部负责监生产现场生产部负责实施采购部负责仓库储存产品标识
    22 品部负责监服务标识
    23 理者代表负责策划追溯场合确保实施
    3 理求
    31 确保公司产品实现全程适宜方法识产品公司编制标识追溯控制程序指导公司生产现场仓库贮存区产品进行身份标识标识方式包括:
    a) 划分区域
    b) 挂牌标识
    32 确保公司服务实现全程适宜方法识服务公司编制标识追溯控制程序指导公司提供服务进行身份标识标识方式包括:
    a) 通佩带职员卡递送名片予顾客服务者身份标视
    b) 公司部门场应醒目标识顾客指引
    33确保公司产品实现全程适宜方法识产品状态公司编制标识追溯控制程序指导公司生产现场仓库储存区产品进行状态标识标识方式包括:
    a) 划分区域
    b) 挂牌标识
    c) 容器标识
    34确保公司服务实现全程适宜方法识服务状态公司编制标识追溯控制程序指导公司提供服务进行状态标识标识方式包括:
    a) 服务提供者佩带职员卡印刷名片传递状态标识
    35 追溯性求场合公司应控制记录产品唯性标识公司追溯求参标识追溯控制程序
    4 引程序文件
    41 标识追溯控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2014
    754 顾客财产
    1 目范围
    顾客提供财产规定验证储存维护方法控制发生丢失损坏适情况进行时效处理
    2 职责
    21 品部负责顾客提供原材料进行验证标识
    22 原材料仓负责顾客提供原材料进行适宜储存维护
    23 生产车间负责顾客提供原材料程中维护
    24 丢失损坏适情况相关发现部门应时通知品部予确认应予记录协销售部顾客报告作相应处理
    3 运作流程
    31 顾客提供财产范围:
    a) 顾客提供产品(原材料工序产品等)
    b) 顾客提供技术资料等知识产权
    c) 顾客提供服务(运输报关等)
    公司顾客财产顾客提供半成品顾客提供技术资料知识产权
    32 顾客提供原材料验证
    品部IQC负责顾客提供原材料进行检验试验
    33 顾客提供原材料标识储存
    顾客提供原材料原材料具定特殊性区予般原材料标识仓员应予标识时刻保持适宜储存环境
    34 顾客提供原材料维护
    341 仓员负责提供原材料仓库中适维护丢失损坏适情况应时通知开发部采购部开发部采购部应予记录协国营销中心出口部顾客报告作相应处理
    342 生产车间负责顾客提供原材料生产现场适维护丢失损坏适情况应时通知开发部采购部开发部采购部应予记录协国营销中心出口部顾客报告作相应处理
    5 引程序文件
    41 顾客提供财产控制程序┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2013
    755 产品防护
    1 目范围
    确保部处理交付预定点期间产品质量公司应针产品符合性提供防护种防护应包括标识搬运包装储存保护条款进行说明
    2 职责
    21 国营销中心出口部负责交付活动
    22 仓库负责仓储活动采购部进仓储质量
    23 生产部负责搬运包装作业
    3 理求
    31 产品产品组成部分部处理交付预定点期间公司应针产品符合性提供防护种防护应包括:
    a) 标识
    b) 搬运
    c) 包装
    d) 储存
    e) 交付
    32 公司产品标识标识追溯控制程序执行
    33 防止产品搬运程中发生损坏危险公司编制产品防护控制程序控制搬运作业
    34 针产品产品组成部分特性公司应进行适宜包装
    35 确保产品储存程中发生损坏数量缺失公司编制储存控制程序控制储存作业控制容包括:
    a) 公司理层应提供适宜储存环境予保持
    b) 公司理层应文件化规定授权接受发放理办法
    c) 时发现变质情况仓库应适宜时间间隔盘点产品储存情况技质部予协助
    36 交付
    确保国营销中心出口部交付程活动控制公司编制产品交付控制程序控制交付作业
    5 引程序文件
    41 标识追溯控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2014
    42 产品防护控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2015
    43储存控制程序 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2016













    76 监视测量装置控制
    1 目范围
    确保产品符合规定求测量监控装置进行控制确保测量监控装置测量精度准确性满足适求条款进行说明
    2 职责
    21 品部负责测量监控装置档理
    22 测量监控装置部门员负责测量监控装置维护
    3 理求
    31 公司应确定需实施监视测量需监视测量装置产品符合确定求提供
    32 确保监视测量活动行监视测量求致方式实施公司编制测量监控装置控制程序效控制测量监控装置
    a) 溯源国际国家基准测量准时应记录校准检定存述标准时应记录校准检定
    b) 进行调整必时调整
    c) 识确定校准状态
    d) 防止测量结果失效调整
    e)搬运维护储存期间防止损坏失效
    33 测量监控规定求软件前应予确认
    4 引程序文件
    41 测量监控装置控制程序┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2017
















    80 测量\分析改进
    确保产品质量理体系程等符合性适宜性持续改进公司建立实施保持组测量分析改进程
    81 总
    1 目范围
    确保产品质量理体系程等符合性适宜性持续改进公司应策划实施系列需监视测量分析改进程条款进行说明
    2 职责
    21 理者代表负责建立实施保持诸监视测量分析改进程品部予协助
    3 理求
    31 理者代表应策划实施方面需监视测量分析改进程品部予协助程包括:
    a) 产品服务品质测量公司编制产品采购控制程序运输服务采购控制程序报关服务采购控制程序产品交付控制程序合格品控制程序予支持
    b) 质量理体系测量公司编制部质量理体系审核控制程序予支持
    c) 顾客满意度测量公司编制顾客满意度度量控制程序予支持
    d) 程力测量公司应针程业绩运行情况程进行控制
    e) 持续改进公司编制持续改进控制程序予支持
    32 公司应效利利包括统计技术适方法关产品程体系进行测量分析改进公司编制数分析控制程序
    4 引程序文件
    41 产品采购控制程序………………………SFCW2010
    42 报关服务采购控制程序…………………SFCW—2011
    43 合格品控制程序………………………SFCW—2022
    44 顾客满意度度量控制程序………………SFCW—2018
    45 数分析控制程序………………………SFCW—2023
    46 持续改进控制程序………………………SFCW—2024
    47 部质量理体系审核控制程序………SFCW—2019



    82 监视测量
    821 顾客满意
    1 目范围
    确保顾客满意应顾客满意度度量关事宜进行理控制条款进行说明
    2 职责
    21 理者代表负责组织策划确定顾客满意度调查容方式
    22 品部负责组织顾客满意度调查调查信息进行汇总分析
    23 品部监顾客满意信息处置
    3 理求
    31 作质量理体系业绩种测量公司应顾客否满足求感受信息进行监视确定获取利种信息方式公司编制顾客满意度度量控制程序确保顾客满意度信息测量分析公司度量顾客满意度方式包括:
    a) 调查表形式
    b) 顾客意见反馈收集汇总分析形式
    c) 走访顾客方式
    4 引程序文件
    41 顾客满意度度量控制程序………………SFZS2018

    822 部审核
    1 目范围
    确保质量理体系符合性效性应部质量理体系审核整程进行理控制条款进行说明
    2 职责
    21 理者代表组织公司部质量理体系审核
    22 审员负责部质量理体系审核
    3 理求
    31 验证质量活动关结果否符合计划策划安排确定质量体系否效理者代表公司部质量理体系审核控制程序负责策划实施部质量理体系审核
    32 部质量体系审核策划实施求
    a) 部质量体系审核应审核活动实际情况重性审核方案进行策划
    b) 审核应审核活动直接责员进行保持审核客观性公正性
    c) 应记录质量体系审核结果提请受审核区域责员予确认
    d) 审核时发现问题负责该区域理员应时采取纠正措施踪审核活动中应验证记录采取纠正措施实施情况效性
    4 引程序文件
    41 部质量理体系审核控制程序……………SFCW—2019
    823 程监视测量
    1 目范围
    确保策划程力应相关质量理体系程力进行监视测量条款进行说明
    2 职责
    21 理者代表组织审员负责策划程业绩评审报告表负责组织实施
    22 总理负责持程业绩评审
    3 理求
    31 公司应采取适宜方法质量理体系程进行监视适时进行测量方法应证实程现策划结果力未达策划结果时应采取适纠正纠正措施确保产品符合性
    4 引程序文件
    ()
    824 产品监视测量
    1 目范围
    确保产品规定求满足应产品特性进行监视测量条款进行说明
    2 职责
    21 品部负责产品监视测量(检验试验)
    3 理求
    31 公司应产品特性进行监视测量验证产品求已满足种监视测量应策划安排产品实现程适阶段进行:
    a) 品部质量计划相关书面文件原材料进行检验试验负责放行确保未验证合格原材料投入加工检验合格原材料应执行合格品控制程序原材料检验试验公司产品采购控制程序执行
    b) 品部质量计划相关书面文件工序产品进行检验试验负责放行确保未验证合格工序产品投入加工检验合格原材料应执行合格品控制程序原材料检验试验公司产品采购控制程序执行
    c) 品部质量计划相关书面文件成品进行检验试验负责放行确保未验证合格成品出厂检验合格成品应执行合格品控制程序成品检验试验公司产品交付控制程序执行
    32 非总理批准否质量计划相关书面文件中规定项活动已圆满完成相关记录齐备认成品放行出厂
    33 检验试验记录
    品部负责相应检验试验质量记录质量记录口理记录应表明权放行产品员
    4 引程序文件
    41 产品采购控制程序…………………………SFCW—2010
    42 工序产品检验试验控制程序……………SFCW—2020
    43 工序产品检验试验状态控制程序…………SFCW—2021
    44 合格品控制程序…………………………SFCW—2022









    83 合格品控制
    1 目范围
    确保符合求产品识控制防止非预期交付应条款合求产品进行理控制条款进行说明
    2 职责
    21 品部监合格产品处置
    22 相关部门提出合格品处置申请
    3 理求
    31 确保符合求产品识控制防止非预期交付公司编制合格品控制程序合格品确定记录标识隔离处置等事宜作出规定程序文件中明确合格品处置关职责权限
    32 公司应控制合格品包括
    a) 采购产品合格
    b) 工序产品合格
    c) 成品合格
    d) 顾客退货产品
    e) 物资盘点合格
    33 公司合格品处置方式包括:
    a) 退货(针采购产品合格)
    b) 报废(针工序产品合格成品合格顾客退货产品物资盘点合格)
    c) 返工(针工序产品合格成品合格顾客退货产品物资盘点合格)
    d) 步接收(针成品合格顾客退货产品)
    e) 步放行(针采购产品合格)
    34 品部保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
    35 品部合格品纠正应次进行验证证实符合求
    4 引程序文件
    41 合格品控制程序………………………………SFCW222
    84 数分析
    1 目范围
    确保质量理体系程序适宜性效性识实施改进公司应原始记录数分析条款进行说明
    2 职责
    21 职部门负责确定数分析场合进行范围统计技术选择应
    3 理求
    31 相关职部门员应确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性评价处持续改进质量理体系效性数包括:
    a) 顾客满意度量结果
    b) 产品监视测量结果
    c) 程绩效监视测量结果
    d) 外部质量理体系审核结果
    32 数分析应提供关方面信息:
    a) 顾客满意
    b) 产品求符合性
    c) 程产品特性极趋势包括采取预防措施机会
    d) 供方
    4 引程序文件
    41 数分析控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉SFCW—2023


















    85 改进
    1 目范围
    存潜合格事项进行分析采取效措施予消逐步改进完善公司质量理体系理方法条款进行说明
    2 职责
    21 相关职部门负责应采取纠正预防信息收集汇总分析
    22 品部负责纠正预防措施实施监实施结果验证评审工作
    23 相关职部门负责纠正预防措施实施
    3 理求
    31 公司应充分利关信息持续改进质量理体系效性信息包括:
    a) 质量方针质量目标执行结果
    b) 数分析结果
    c) 纠正预防措施实施结果
    d) 理评审结果
    32 公司应采取纠正措施消合格原防止合格发生确保纠正措施遇合格影响程度相适应公司编制持续改进控制程序确保:
    a) 评审合格(包括顾客抱怨)
    b) 确定合格原
    c) 评价确保合格发生措施需求
    d) 确定实施需措施结果
    e) 确定施事需结果
    f) 评审采取纠正措施
    33 公司应采取预防措施消潜合格原防止合格发生确保采取预防措施潜问题影响程度相适应公司编制程序改进控制程序确保:
    a) 确定潜合格极原
    b) 评价防止合格发生措施需求
    c) 确定实施需结果
    d) 记录采取措施结果
    e) 评审采取预防措施
    4 引程序文件
    41 持续改进控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉SFZS—2023
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