c）负责基础设施理审批中修计划
d）负责组织生产程控制领导生产系统全面完成部门职责
3）总工程师
a）协助总理分技术系统负责产品实现策划技术文件审批产品质量监视测量改进
b）领导技术系统收集市场信息法律法规顾客求转化企业技术文件确保顾客产品质量满意
c）批准设计务书组织新产品设计开发程程评审验证确认活动满足顾客新产品期公司发展需
d）授权产品检验员合格品评审员确保合格产品出公司逐步降低外质量损失
4）综合部
a）负责质量理体系文件编制控制口理
b）组织编制岗位员职求
c）负责力资源培训口理
d）负责纠正预防措施踪验证
e）负责协助理者代表组织部质量审核工作程监视测量
f）负责质量目标分解考核
5）财务部
a) 贯彻执行国家项财政税收政策正确进行会计核算实行会计监督
b) 负责公司资金安全完整会生产部定期进行财务物质盘点
c) 企业全部生产营活动实行严格财务监督协助总理负责资源提供
d) 负责办理银行存款出纳工作保证工资时发放
e）负责产品成销售成核算
f）负责数统计分析口理
6）技术部
a）负责组织技术文件编制控制口理
b）负责制订工艺文件工艺纪律检查
c）负责生产服务提供程确认
d）负责组织产品设计开发顾客求相关法律法规求公司附加求转化公司技术文件
e）负责公司产品开发方案证产品配方设计确保产品功性求满足产品设计开发输出求
f）组织产品设计评审工艺评审产品质量评审鉴定
g）组织产品验证终确认活动根结果完成必措施保持全程记录
7）质检中心
a）负责产品质量监视测量（包括采购产品程产品完工产品）检测报告准确性负责
b）负责合格品评审产品状态标识
c）负责监视测量装置口理
d）负责产品质量监视测量结果时报告合格品隔离防止非预期
e）负责产品质量数统计分析发展趋势确定改进需求级报告
8）市场部
a）负责组织识确定顾客求产品求评审组织实施评审引发相关措施达顾客满意
b）负责组织交付服务顾客沟通顾客满意度调查分析
c）负责搜集记录传递顾客反馈信息特关注满意顾客求确认改进需求报告组织实施增强顾客满意
9）生产部
a）负责编制生产计划
b）负责生产准备（包括采购）支持程理
c）负责生产定额理工作环境监控生产设备维护保养
d）负责组织操作者严格配方工艺相关标准生产操作
e）负责组织程产品标识合格品处理
f）负责产品部交付产品防护
部门负责职责权限规定外部门工作员岗位职责部门负责制定报理者代表审批
552理者代表
理者代表职责权限见手册02章
553部沟通
确保质量理体系信息效沟通公司中级领导部门
采方式进行沟通：
a）质量理体系文件规定部门层次员信息传递方式进行沟通
b）采文件培训简报会议布告栏部刊物等种媒体进行
应保留适宜部沟通记录：记事电话记事等
56理评审控制程序
编号：QZKNM0256200300
561目
质量理体系否满足现行质量方针目标否满足ISO9001：2000标准求进行评价保持改进质量理体系适宜性充分性效性
562职责
1）总理负责持理评审批准理评审报告
2）理者代表负责理评审准备工作编制评审报告
3）综合部负责纠正预防措施进行踪验证
4）部门负责提供理评审关资料实施评审中提出纠正预防措施
563工作程序
1）理评审计划
a）理评审年进行次间隔时间超12月安排该年度次部质量审核完成发生列特殊情况时总理考虑追加理评审：
I 组织机构产品范围资源配置发生重变化时
II 连续出现顾客投诉法律法规发生变化时
III 发生重质量事时等
b）理者代表理评审会召开前5天编制理评审实施计划总理批准发相关部门相关部门理评审实施计划求准备相关资料
2）理评审输入
a）审核结果包括第方第二方第三方审核结果程监视测量结果质量目标考核结果预防纠正措施状况综合部报告
b）顾客反馈包括满意程度测量结果等市场部报告
c）产品质量监视测量汇总分析结果质检中心报告
d）数统计分析结果财务部报告
e）技术部报告部门工作业绩存问题改进建议
f）质量理体系业绩包括理评审措施实施验证结果质量方针目标实施效果质量理体系改进建议影响质量理体系变更理者代表报告
3）理评审会议
总理持召开理评审会议部门负责评审输入资料进行评价存潜合格项提出纠正预防措施建议综合部负责会议记录
4）理评审输出
a）质量理体系运行适应性充分性效性结
b）质量方针目标评价结
c）产品符合性评价程效性改进措施
d）顾客求关产品改进措施程资源需求等
理评审结束理者代表应周编制完成理评审报告总理批准交综合部发相关部门实施
5）纠正预防措施踪验证
a）综合部理评审报告中采取纠正预防措施负责部门完成期限组织验证验证结填写纠正预防措施计划表验证结果栏
b）验证结果综合部报理者代表审批关闭理者代表通知相关部门重新制订纠正措施组织实施综合部次组织验证直达预期效果
6）果评审结果引起文件变更手册423条款执行
7）理评审产生相关记录综合部负责档保存手册424条款执行
6资源理
61资源提供
根公司产品特性顾客求总理负责组织配置提供适宜员设施环境年底部门根部门需资源需求公司提出需求报告总理召开会议进行研究确定确保质量体系效性达顾客满意
62力资源
621总
确保工作岗位员工具适教育培训技验足胜保证项工作产品质量综合部负责组织力资源培训工作部门予配合
622力意识培训
a）综合部负责组织编制岗位员职求报总理批准作公司选择招聘安排员
b）根岗位员力差距综合部年12月份组织编制年度年度培训计划报总理批准组织实施
c）岗员工培训容应包括：基技基础知识法律法规质量意识质量理体系文件顾客求等容
d）新招聘员工换岗员工应岗前进行岗位职责岗位技质量意识质量方针质量目标安全知识培训考试考核合格方岗
e）特殊工作员培训应取相应资格证书：技术员检验员化验员特殊程操作员电工锅炉工司机审员等证书复印件综合部档
f）通培训教育应员工认识：满足顾客法律法规求重性违反求造成果岗位活动公司发展相关性
g）次培训考核采：理考试操作考核业绩评定观察等种方法评价培训效性
h）综合部组织培训部门组织培训应填写培训记录员工培训档案综合部保存档
63基础设施
公司实现产品符合性需设施工作场硬件软件工具设备支持性服务通讯运输设施等进行控制保证产品质量服务质量生产部负责基础设施口理生产设备理综合部分建筑物办公设施理质检中心分检测装置理部门负责部门设施维护保养
631设施提供
职部门根保证产品质量满足顾客求公司发展需填写基础设施配置申请单注明设施名称途型号技术参数等报副总理审核意报总理批准采购部门负责采购财务部负责协助总理确保基础设施提供
632设施验收
a）设施采购回技术部组织部门进行验收安装试运行确认满足求技术部部门设施验收单签字验收设施验收单机资料技术部负责保存档
b）验收合格设施采购员供方协商解决
c）生产部验收合格设施进行编号建立设施台帐
633设施维护保养
a）根生产需技术部编制生产设备操作规程发相关部门实施特殊程设备752条款规定进行力确认
b）根设施说明书生产部编制设施维修保养计划表总理批准发关部门实施填写设施维修保养记录维修保养结果生产部进行检查予记录完设施应贴标识牌
634设施报废
a）法修复价值设施设施部门填写设施报废单生产部报副总理审核总理批准报废封存
b）报废封存设施应贴相应容标识牌
635 规定适检测装置理特殊求76条款执行
636 建筑物办公设施理综合部制订专项理制度
64工作环境
a）技术部负责组织生产部质检中心等关部门识理实现产品符合性工作环境求作业指导书中予规定生产部生产现场实行定置理部门应部门工作环境进行维护确保符合求
b）配置适厂房根生产需适装修防止暴晒风雨侵蚀潮湿
c）配置必通风消防器材保持适宜温度湿度职业卫生安全
d）考虑体功效求努力提高工作效率
e）确保员工生产符合劳动法规求
f）废水排放符合相关法规求
7产品实现
71产品实现策划
产品实现程策划总工程师负责组织技术部质检中心生产部产品实现程进行策划见图三策划输出关文件手册423条款规定文件求551条款规定职责权限进行审核批准策划需确定容：
订单合
原料采购
设计开发
产品生产程
产品生产准备
入 库
检 验
包 装
图三 产品实现程
a）产品质量目标技术求包括性功指标技术参数工艺参数
b）产品工艺规程操作规程生产环境采购包装相关作业文件资源配置等
c）产品生产环节检验试验测量评审确认验证终产品验收标准手段
d）产品交付方式服务等种需求
e）产品实现程中需种记录
特殊项目合产品实际情况采手册73条款进行设计开发采编制质量计划特殊项目合进行控制
72顾客关程
正确识确定顾客明示隐含求相关法律法规求公司附加求确保公司具满足顾客求力销售合正式签定前市场部负责必时组织技术部质检中心生产部顾客求进行评审顾客保持沟通总理负责审批产品求评审表
721产品关求确定
市场部负责识顾客产品需求期合草案技术协议草案口头订单等填写产品求评审表中应包括容：
a）产品技术性等项指标
b）产品价格交付方式期限服务具体求
c）顾客没明示规定途已知预期途必须求
d）产品相关法律法规求
e）公司增强顾客满意针产品提出附加求
722产品关求评审
a）市场部顾客作出提供产品承诺前顾客关产品求进行评审必时（特殊求供货期足等）组织相关部门评审评审结果应填写产品求评审表中包括顾客沟通应采取必措施报送总理批准顾客签订合
b）产品求评审应确保：产品求规定顾客求（包括口头订单）接受前确认前表述致合订单求已予解决公司力满足规定求
c）产品关宣传资料广告等应进行评审误导顾客
d）产品求发生变更时市场部时组织变更填写产品求变更通知单制品库存品已销售产品相关文件设施变更作出规定总理审批时发关部门
e）产品求评审程中相关记录市场部档保存
723顾客沟通
市场部负责顾客进行沟通包括售前售中售服务沟通建立顾客档案沟通方式采种：
a）定期走访顾客解顾客产品信息
b）特关注满意顾客信息时处理顾客反馈种质量问题具体手册751条款执行
c）搜集发布产品信息顾客问询售服务合发生变更修订时时顾客进行沟通沟通相关记录例电话记录会谈纪等必时形成文件市场部负责档保存424记录控制程序执行
73设计开发
产品设计开发全程实施控制确保产品满足顾客求公司技术部负责进行产品设计开发生产部组织生产总工程师负责组织设计开发阶段输入输出进行评审验证确认审批设计开发程相关记录技术部负责档保存
731设计开发策划
技术部根顾客签订合技术协议编制产品设计计划书产品设计计划书应包括：
a）设计开发输入输出评审验证确认阶段划分工作容进度求
b）阶段员职责权限配合部门计划书中应规定清楚
c）资源配置求组织技术接口方式技术部编制完成产品设计计划书报总工程师审批产品设计计划书设计开发进展进行更改更改时需总工程师审批
732设计开发输入
设计开发输入应编制产品设计开发务书容应包括关方面容（相应容应技术部附相应书面材料予保存）
a）产品性功技术指标
b）关法律法规求
c）前类似设计提供信息
d）产品安全性适性关重求必需求
输入资料技术部组织相关员进行评审评审结果填写产品设计开发务书报送总工程师审批存问题采取措施进行改正确保输入充分适宜
733设计开发输出
设计开发输出文件应提供采购生产质检销售部门作程控制总工程师批准方发执行输出文件根需列种：
a）采购产品质量求明细表
b）技术标准检验标准产品说明书
c）工艺流程工艺配方工艺规程操作规程
d）关产品安全性正常产品特性包装贮存运输技术求
e）检验纲试验规范
734设计开发评审
技术部根计划安排组织质检生产部门关员设计开发程进行评审评价设计程否满足设计输入求识存问题提出必措施评审方式会议讨采取文件会签评审结果包括采取措施结果均应记录
735设计开发验证
技术部组织产品验证验证方法采类法方式委托国家授权检测部门进行型式检验试验条件具备时公司质检中心进行型式试验检测报告作验证合格证存问题应时改进
736设计开发确认
总工程师持组织设计开发确认法律法规求时设计开发确认方式公司申请国家授权部门证书方式进行需文件资料技术部提供总工程师审批报法律法规求时应总工程师邀请试顾客行业专家参加产品鉴定会技术部负责会议介绍相关资料文件负责会议记录鉴定结确认证书型式检验试验报告应档妥善保作确认合格证
737设计开发更改控制
产品设计更改时技术员应技术文件理制度执行更改涉产品重性功改变时应进行适验证评审确认
74采购
确保采购产品符合规定求公司生产部负责供方评价选择实施采购质检中心负责采购产品检验技术部负责采购产品试验提供采购产品质量求明细表总理负责审批合格供方名单采购计划采购程相关记录生产部负责保存档
741采购程
生产部采购员根采购产品质量求终产品影响程度提供产品力采取方法进行选择报生产部组织合格供方评审会会议副总理持技术部质检中心财务部参加会议形成合格供方名单报总理批准生效评审会年12月进行次相应调整合格供方名单报总理次批准
7411首次供应A类供方评价选择
a）采购员供方发资质调查表供方提供样品质检中心样品进行检验技术部进行验证采购员汇总相关资料包括供方资质资料报生产部组织评审必时副总理指定专供方进行现场考察第二方审核
b）供方已通ISO9001标准认证优先选合格供方省略资质调查程序产品公司产品适性应进行试验验证
7412年业务A类供方采购员采取方法进行选择评价：
a）年采购员供货业绩进行统计评价合格供方评审会报告
b）供方年供货合格率低98时采取加严进厂检查方法督促改进采购员应保持供方沟通鼓励持续改进产品质量建立互利关系发展供方质量改进力继续提供合格品建议公司暂停供货资格
c）供方连续三批供货合格率低98时（采购员月进行统计分析）时取消合格供方资格
d）采购员填写合格供方业绩登记表
7413B类供方选择评价
供方提供量采购样品交质检中心检测技术部进行首次验证验证合格直接选合格供方次提供产品进行验证
7414老新选供方必须合法营业执相关资质证明
7415采购
次采购前采购员编制采购计划报总理审批执行批采购产品均应质量证明（合格证合格结检测报告）商店采购量产品应复印批量合格证明验证生产批号相符
742采购信息
公司采购信息般包括：采购计划合格供方名单采购产品质量求明细表采购合等
a）技术文件（验收标准采购产品质量求明细表）采购计划采购合等需审批方
b）采购产品需采购合质量保证协议中供方产品程序程设备员提出批准资格求采购员供方沟通程中发现述素发生变动时应申请重新评审
c）特殊情况需超越合格供方名单采购时应总理批准
743采购产品验证
a）采购产品验证质检中心手册824条款执行
b）公司顾客提出供方货源处验证时生产部应采购信息中规定验证安排采购产品放行方法验证结果免供方提供合格产品责免采购产品进厂验证程序
744外包程
公司外包程培训运输检测检定等程控制741~743规定相关职部门执行
75生产服务提供
751生产服务提供控制
生产服务程进行效控制确保满足顾客需求期公司生产部副总理领导具体负责组织生产程控制技术部负责编制确定般关键特殊程作业指导书进行产品试验质检中心负责产品检验生产部负责部交付工作环境设施理市场部负责顾客产品交付交付服务
7511获规定产品特性信息文件
a）市场部负责提供顾客求合订单技术协议交技术部技术部手册73条款规定进行工艺配方设计生产部提供工艺配方工艺流程规范文件
b）关键程特殊程技术部编制相应作业指导书
7512生产计划
生产部根获产品信息编制生产计划报副总理审批实施生产流程求进行加工
7513程确认
技术部负责识确认生产程生产程分般关键特殊程采方法进行控制公司生产程中特殊程般关键程见图四
a）般程控制
操作者应严格配方工艺流程生产计划进行生产填写生产流程卡
b）关键程控制
操作者应岗位培训考核持证岗技术部应编制操作作业指导书操作者应严格指导书求进行生产加工填写生产流程记录检验员检测结果应填写关键程检验记录设备生产部编制设备操作规程操作者应严格设备进行维护保养程确认确认技术部编制关键程控制准组织实施规定作记录
含锌原料
合格
合格
滤
检验pH
硫 酸
酸 浸
合格
合格
中剂+高锰酸钾
合格
合格
滤
检验Mn
次净化
合格
合格
锌粉
合格
合格
检验Cd
二次净化
滤
合格
合格
水
碳酸氢铵
合格
检验硫酸根
合成●
烘 干
滤洗涤
合格
滤液送废水处理场
合格
检验ZnO
纳米氧化锌产品
包 装
NPP焙解
合格
图例：
● ———— 关键程
图四 纳米氧化锌生产工艺流程图
7514程控制设施工作环境控制手册6364条款执行
7515产品监视测量手册824条款执行
7516生产程监视测量装置控制手册76条款执行
7517放行交付交付活动
a）产品交付贮存库房理制度执行公司允许紧急放行例外放行
b）交付活动市场部手册821条款执行
752生产服务提供程确认
a）生产服务提供程确认控制手册7513条款规定方法执行
b）程确认方法：年底技术部关键程进行次确认复核岗位员资格作业指导书参数变化设施力进行次评价具体执行关键工序控制准控制素发生变化时生产部通知技术部时组织确认
753标识追溯性
防止形状产品混淆状态产品转序根标识记录实现产品质量追溯性生产部负责生产程产品标识质检中心负责产品检验状态标识库房负责采购产品终产品标识
7531采购产品状态标识
a）采购回原材料保员挂检牌通知检验员进行检验合格品更换合格品标识牌放置合格品区保员负责隔离防止非预期采购员规定申请合格品评审
b）检验合格产品库工办理入库手续进库产品采标签进行产品标识标签应注明产品名称规格型号数量等容放置合格品区合格产品许入库操作者申请合格品评审
c）财务部发现入库单授权检验员印章证明合格标识时权拒绝核算拒付货款
7532生产程产品状态标识
a）生产程中生产部操作者填写生产流程记录注明产品名称产品编号生产日期操作
b）生产程中检验员检员负责标识操作者检产品放置检区取样送质检中心通知检验员进行检验合格品转入工序
c）成品入库保员填写标签注明产品名称规格型号生产批次实行定置理检验员填写合格证作合格状态标识
754顾客财产
公司顾客提供财产市场部口理顾客财产包括顾客提供技术文件原材料样品等检验员824条款执行检验状态标识保员进行专门防护贮存发现损坏丢失适等情况时市场部顾客沟通协调处理保存记录
755产品防护
防止产品搬运贮存包装交付程中损坏变质公司产品进行防护技术部提供相应作业文件生产部负责生产程产品防护库房负责库存交付产品防护
7551产品搬运程防护
公司部门产品搬运时根产品特点采适宜搬运工具方法进行防止跌落磕碰挤压
7552产品贮存程防护
库房理制度库存产品进行防护保员应办理出入库手续做帐物卡致规定堆码实行先入先出原防止期受潮变质保员应常查库存物品质量发现问题时报财务部
7553包装程防护
a）技术部负责确定包装材料包装容器（包装容器制作属外包程）根需编制包装作业指导书
b）生产部包装工包装程中应注意校产品合格证标志产品名称保持产品清洁完整包装加正确标识
7554交付
部交付库房理制度规定车间转序相关规定办理交付手续外部交付货物发运理制度市场部执行填写运输外包协议合选择适宜运输方式产品安全交付顾客
76监视测量装置控制
确保监视测量装置满足产品验证求公司质检中心负责监视测量装置口理
a）根产品验证求部门申请确定需监视测量装置提出书面报告送总工程师总理审批总理审批送生产部负责采购
b）采购回委外（国家认机构）进行检定检定合格者建立台帐合格者采购员供方联系解决
c）质检中心编制全公司监视测量装置台帐周期检定计划报总工程师审批定期前委外检定存国家基准时应制订校准规程进行校准
d）搬运维修贮存期间者应监视测量装置求采取适措施进行防护
e）检定合格监视测量装置质检中心贴绿色标签合格贴红色停止报废标签
f）调整时应严格操作说明书进行调整监视测量装置偏离校准状态时需立停止委外检定修理检验员已验证产品进行复评直确认合格(包括库存已销售产品)
g）监视测量装置控制程产生相关记录质检中心负责保存档
8测量分析改进
81总
总理理者代表通策划实施部审核测量监控顾客满意信息测量监视产品程信息实施合格品控制运统计技术（排列图果图等）进行数分析程识改进机会：
a）产品满足顾客求程度
b）质量理体系实施程符合性
c）采取纠正预防措施取效果
82监视测量
821顾客满意控制程序
编号：QZKNM02821200300
8211目
充分调查解顾客产品服务满意程度促进质量理体系持续改进顾客提供优质服务收集顾客信息增强顾客满意程度
8212范围
适顾客满意程度测量交付服务
8213职责
1）市场部负责顾客满意度调查分析交付服务
2）质检中心负责顾客反馈质量问题调查提出处置意见
3）市场部负责产品交付
8214工作程序
1）交付服务
a）市场部勤员接顾客电函访时应填写顾客电函访记录详细记录顾客求反馈质量问题时顾客解答顾客满意
b）市场部顾客反馈质量问题进行初步分析确属产品质量问题时应时填写顾客反馈信息单式两份交质检中心确属服务质量问题时交综合部处理
c）质检中心综合部理分进行分析落实责部门提出处置意见填写顾客反馈信息单份交市场部顾客沟通份交责部门采取纠正预防措施具体手册852853条款执行
d）需现场服务处理质量问题时服务员应时执行处理结果填写售服务意见反馈表顾客签字（盖章）认带回交市场部
e）市场部建立顾客档案详细记录顾客反馈质量问题处理程处理结果包括顾客服务意见
2）顾客满意度测量分析
a）年10月份市场部顾客发顾客满意度调查表调查顾客产品服务满意程度
b）市场部根顾客满意度调查表顾客反馈信息单售服务意见反馈表等种信息运统计技术（排列图果图等）组织相关员进行分析确定顾客满意程度提出改进意见提交理评审会议进行评审
c）程相关记录市场部负责保存档
822部审核控制程序
编号：QZKNM02822200300
8221目
评价质量理体系活动结果否符合质量理体系求否效实施确保质量理体系效运行进步完善
8222范围
适公司部质量审核程
8223职责
1）理者代表负责策划质量理体系审核批准审计划审报告纠正措施审批验证结果
2）综合部负责编制审计划纠正预防措施进行验证
3）审核组长负责编制审报告组织部质量审核
4）受审部门负责提出实施纠正措施
8224工作程序
1）编制审计划
a）理者代表根质量体系运行情况策划需进行部质量理体系审核时间般情况年少进行次时间间隔超12月组织机构产品质量发生巨变化顾客投诉时考虑追加部质量理体系审核频次
b）理者代表确定部质量审核时间通知综合部编制部质量审核计划交理者代表批准提前周发受审部门
2）审核准备
a）理者代表负责确定审核组长审核组长确定审核组成员审核组成员必须审核部门直接责员担
b）审核组成员应审计划编写审检查表
3）审核实施
a）审核组长负责召开首次会议宣布审核目范围审核方法等
b）现场审核时审核组成员根审核计划审检查表容搜集客观证
c）审核组部沟通：审核组长召开部会议审核组成员汇报审核结果确定开具合格项报告提出审核结
d）召开末次会议：审核组长持召开末次会议宣布审核目范围审核结果等容包含受审部门认合格项审核结
e）审核组长编制审报告理者代表批准交综合部
f）综合部审报告合格项报告发相关部门
g）受审部门根合格项报告事实分析产生原提出纠正措施交综合部综合部交理者代表审批发相关部门实施
4）纠正措施踪验证
a）综合部合格项报告求完成期限组织员纠正措施执行情况进行验证验证结填写合格项报告
b）验证效时报理者代表理者代表通知相关部门重新制订纠正措施实施综合部次组织验证直达预期效果
c）纠正措施验证结果综合部汇总分析提交理评审会议评审
5）部质量审核相关记录综合部负责档保存
823程监视测量
综合部负责组织识确定程监视测量方法保证预期程力通方法程进行监视测量
a）综合部根公司质量目标进行分解转化程具体质量目标具体质量目标分解考核办法执行
b）综合部月质量理体系程进行监督检查发现合格项责部门开具合格项通知单责部门进行改正
c）通部质量审核监视测量程力
通方法程进行监视测量部门发现问题应运统计技术（排列图果图等）进行原分析采取纠正预防措施具体手册852853条款执行
824产品监视测量
验证产品满足规定求公司质检中心负责产品监视测量生产部予配合
8241采购产品验证
a）质检中心编制采购产品检验项目方法质检中心审批发检验员执行
b）采购员采购回产品通知检验员检验员原辅材料检测办法采购产品检验项目方法进行检验试验
8242程产品监视测量
a）检验员工艺流程配方产品检验指导书程产品进行监视测量检验结填写生产流程记录
b）关键程检验结果结填写关键程检验记录
8243成品监视测量
成品产品技术标准产品检验指导书进行检验试验填写检验记录验证规定检验程全部合格时签发产品合格证
8244产品监视测量程相关记录质检中心负责档保存
8245程发现合格品手册83条款规定执行
8246规定活动已圆满完成产品交付非关授权员批准交付产品需步接收时必须顾客意
83合格品控制程序
编号：QZKNM0283200300
831目
合格品进行识控制防止合格品非预期交付
832范围
采购产品半成品成品交付开发产品发生合格控制
833职责
1）质检中心负责合格品识踪处理结果
2）质检中心领导负责合格品评审
3）生产部市场部负责合格品处置
834工作程序
1）合格品隔离标识记录传送
a）检验员发现合格品手册753条款规定进行识隔离
b）检验员合格品开具合格品处置报告单式两份交质检中心领导
2）合格品评审处置
a）质检中心领导接合格品处置报告单进行评审评审结返工返修品步接收报废品采购产品应退换
b）质检中心领导评审结填写合格品处置报告单交检验员份份交责部门责部门合格品处置报告单规定处置方法进行处置处置完成检验员重新进行检验检验记录合格品处置报告单双重记录
c）顾客规定求时合格品步接收质检中心领导须征顾客意
d）产品交付开始发现合格品时质检中心手册821条款规定执行
3）合格品控制程相关记录质检中心负责档保存
84数分析
财务部负责组织部门收集分析种数评价质量理体系适宜性效性便达寻找改进机会增强顾客满意部门应质量理体系文件（质量手册质量记录等）规定方法收集传递质量信息数运统计技术进行分析
841收集分析关数包括：
a）顾客满意
b）产品求符合性
c）程产品特性趋势包括采取预防措施机会
d）供方包括产品信息调查结果
e）关产品标准适法律法规求
f）质量理体系运作产生数质量目标分解目标完成数
g）质量记录
h）顾客反馈服务期信息
842统计分析方法
公司选统计分析方法数进行分析：
a）排列图果图
b）矩阵图调查表等
843数分析传递
a）月5日前部门月度收集信息进行统计分析提出纠正预防措施报财务部汇总理者代表审批处置具体手册852853条款执行
b）次理评审会议召开前部门应收集信息进行综合统计分析次理评审次理评审通知日间时段统计期提出改进建议提交理评审会议
85改进
851持续改进
公司通策划理质量理体系必程围绕质量方针质量目标贯彻实施通策划部质量审核理评审产品实现等程实施测量监控收集相关信息进行数分析采取纠正预防措施促进质量理体系持续改进
852纠正措施控制程序
编号：QZKNM02852200300
8521目
已发生合格现象消合格原防止发生采取效纠正措施实现质量理体系持续改进
8522范围
纠正措施制订实施验证
8523职责
1）理者代表负责纠正措施验证结果审批
2）综合部负责纠正措施组织验证
3）责部门负责制订实施纠正措施
8524工作程序
1）纠正措施制订
a）理评审中提出纠正预防措施手册56条款执行
b）部质量审核中提出纠正预防措施手册822条款执行
c）审组质量理体系部审核检查发现合格项责部门发出合格项通知单式两份份交责部门纠正份综合部留存
d）顾客反馈质量问题质检中心责部门发顾客反馈信息单
e）检验员手册83条款规定责部门开具合格品处置报告单
f）责部门合格品处置报告单合格项通知单顾客反馈信息单部门已发现产品程存合格季度组织相关员运统计技术进行原分析采取纠正措施填写纠正预防措施计划表式两份交综合部综合部交理者代表进行审批
2）责部门必须时进行合格分析确定合格原评价措施需求
3）纠正措施实施验证
a）批准纠正预防措施计划表综合部留存份份发责部门实施
b）纠正措施完成综合部组织验证效果验证结果填写纠正预防措施计划表中报理者代表审批
c）纠正措施实施涉文件更改时应手册423条款规定执行
4）纠正措施相关记录综合部负责档保存
5）综合部纠正措施实施情况汇总分析提交理评审会议评审
853预防措施控制程序
编号：QZKNM02853200300
8531目
潜合格原进行分析防止问题发生采取效预防措施实现质量理体系持续改进
8532范围
预防措施制订实施验证
8533职责
1）理者代表负责预防措施验证结果审批
2）综合部负责预防措施组织验证
3）责部门负责制订实施预防措施
8534工作程序
1）潜合格信息收集
责部门根收集潜合格信息包括：顾客反馈信息检验程信息边缘数发展趋势质量理体系运行信息外部质量审核信息等组织关员进行统计分析类
2）责部门潜合格原应时积极进行分析根风险程度评价预防措施需求必时责部门应召集相关部门员集体讨群策群力力争次位
3）责部门决定采取预防措施填写纠正预防措施计划表式两份交综合部综合部送理者代表进行审批
4）预防措施实施验证
a）批准纠正预防措施计划表综合部留存份份发责部门实施
b）预防措施完成综合部组织验证效果验证员纠正预防措施计划表签写验证结报理者代表审批
c）预防措施实施涉文件更改时手册423条款规定执行
5）预防措施控制相关记录综合部负责档保存
6）综合部预防措施完成情况汇总分析提交理评审会议评审
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d）负责组织生产程控制领导生产系统全面完成部门职责
3）总工程师
a）协助总理分技术系统负责产品实现策划技术文件审批产品质量监视测量改进
b）领导技术系统收集市场信息法律法规顾客求转化企业技术文件确保顾客产品质量满意
c）批准设计务书组织新产品设计开发程程评审验证确认活动满足顾客新产品期公司发展需
d）授权产品检验员合格品评审员确保合格产品出公司逐步降低外质量损失
4）综合部
a）负责质量理体系文件编制控制口理
b）组织编制岗位员职求
c）负责力资源培训口理
d）负责纠正预防措施踪验证
e）负责协助理者代表组织部质量审核工作程监视测量
f）负责质量目标分解考核
5）财务部
a) 贯彻执行国家项财政税收政策正确进行会计核算实行会计监督
b) 负责公司资金安全完整会生产部定期进行财务物质盘点
c) 企业全部生产营活动实行严格财务监督协助总理负责资源提供
d) 负责办理银行存款出纳工作保证工资时发放
e）负责产品成销售成核算
f）负责数统计分析口理
6）技术部
a）负责组织技术文件编制控制口理
b）负责制订工艺文件工艺纪律检查
c）负责生产服务提供程确认
d）负责组织产品设计开发顾客求相关法律法规求公司附加求转化公司技术文件
e）负责公司产品开发方案证产品配方设计确保产品功性求满足产品设计开发输出求
f）组织产品设计评审工艺评审产品质量评审鉴定
g）组织产品验证终确认活动根结果完成必措施保持全程记录
7）质检中心
a）负责产品质量监视测量（包括采购产品程产品完工产品）检测报告准确性负责
b）负责合格品评审产品状态标识
c）负责监视测量装置口理
d）负责产品质量监视测量结果时报告合格品隔离防止非预期
e）负责产品质量数统计分析发展趋势确定改进需求级报告
8）市场部
a）负责组织识确定顾客求产品求评审组织实施评审引发相关措施达顾客满意
b）负责组织交付服务顾客沟通顾客满意度调查分析
c）负责搜集记录传递顾客反馈信息特关注满意顾客求确认改进需求报告组织实施增强顾客满意
9）生产部
a）负责编制生产计划
b）负责生产准备（包括采购）支持程理
c）负责生产定额理工作环境监控生产设备维护保养
d）负责组织操作者严格配方工艺相关标准生产操作
e）负责组织程产品标识合格品处理
f）负责产品部交付产品防护
部门负责职责权限规定外部门工作员岗位职责部门负责制定报理者代表审批
552理者代表
理者代表职责权限见手册02章
553部沟通
确保质量理体系信息效沟通公司中级领导部门
采方式进行沟通：
a）质量理体系文件规定部门层次员信息传递方式进行沟通
b）采文件培训简报会议布告栏部刊物等种媒体进行
应保留适宜部沟通记录：记事电话记事等
56理评审控制程序
编号：QZKNM0256200300
561目
质量理体系否满足现行质量方针目标否满足ISO9001：2000标准求进行评价保持改进质量理体系适宜性充分性效性
562职责
1）总理负责持理评审批准理评审报告
2）理者代表负责理评审准备工作编制评审报告
3）综合部负责纠正预防措施进行踪验证
4）部门负责提供理评审关资料实施评审中提出纠正预防措施
563工作程序
1）理评审计划
a）理评审年进行次间隔时间超12月安排该年度次部质量审核完成发生列特殊情况时总理考虑追加理评审：
I 组织机构产品范围资源配置发生重变化时
II 连续出现顾客投诉法律法规发生变化时
III 发生重质量事时等
b）理者代表理评审会召开前5天编制理评审实施计划总理批准发相关部门相关部门理评审实施计划求准备相关资料
2）理评审输入
a）审核结果包括第方第二方第三方审核结果程监视测量结果质量目标考核结果预防纠正措施状况综合部报告
b）顾客反馈包括满意程度测量结果等市场部报告
c）产品质量监视测量汇总分析结果质检中心报告
d）数统计分析结果财务部报告
e）技术部报告部门工作业绩存问题改进建议
f）质量理体系业绩包括理评审措施实施验证结果质量方针目标实施效果质量理体系改进建议影响质量理体系变更理者代表报告
3）理评审会议
总理持召开理评审会议部门负责评审输入资料进行评价存潜合格项提出纠正预防措施建议综合部负责会议记录
4）理评审输出
a）质量理体系运行适应性充分性效性结
b）质量方针目标评价结
c）产品符合性评价程效性改进措施
d）顾客求关产品改进措施程资源需求等
理评审结束理者代表应周编制完成理评审报告总理批准交综合部发相关部门实施
5）纠正预防措施踪验证
a）综合部理评审报告中采取纠正预防措施负责部门完成期限组织验证验证结填写纠正预防措施计划表验证结果栏
b）验证结果综合部报理者代表审批关闭理者代表通知相关部门重新制订纠正措施组织实施综合部次组织验证直达预期效果
6）果评审结果引起文件变更手册423条款执行
7）理评审产生相关记录综合部负责档保存手册424条款执行
6资源理
61资源提供
根公司产品特性顾客求总理负责组织配置提供适宜员设施环境年底部门根部门需资源需求公司提出需求报告总理召开会议进行研究确定确保质量体系效性达顾客满意
62力资源
621总
确保工作岗位员工具适教育培训技验足胜保证项工作产品质量综合部负责组织力资源培训工作部门予配合
622力意识培训
a）综合部负责组织编制岗位员职求报总理批准作公司选择招聘安排员
b）根岗位员力差距综合部年12月份组织编制年度年度培训计划报总理批准组织实施
c）岗员工培训容应包括：基技基础知识法律法规质量意识质量理体系文件顾客求等容
d）新招聘员工换岗员工应岗前进行岗位职责岗位技质量意识质量方针质量目标安全知识培训考试考核合格方岗
e）特殊工作员培训应取相应资格证书：技术员检验员化验员特殊程操作员电工锅炉工司机审员等证书复印件综合部档
f）通培训教育应员工认识：满足顾客法律法规求重性违反求造成果岗位活动公司发展相关性
g）次培训考核采：理考试操作考核业绩评定观察等种方法评价培训效性
h）综合部组织培训部门组织培训应填写培训记录员工培训档案综合部保存档
63基础设施
公司实现产品符合性需设施工作场硬件软件工具设备支持性服务通讯运输设施等进行控制保证产品质量服务质量生产部负责基础设施口理生产设备理综合部分建筑物办公设施理质检中心分检测装置理部门负责部门设施维护保养
631设施提供
职部门根保证产品质量满足顾客求公司发展需填写基础设施配置申请单注明设施名称途型号技术参数等报副总理审核意报总理批准采购部门负责采购财务部负责协助总理确保基础设施提供
632设施验收
a）设施采购回技术部组织部门进行验收安装试运行确认满足求技术部部门设施验收单签字验收设施验收单机资料技术部负责保存档
b）验收合格设施采购员供方协商解决
c）生产部验收合格设施进行编号建立设施台帐
633设施维护保养
a）根生产需技术部编制生产设备操作规程发相关部门实施特殊程设备752条款规定进行力确认
b）根设施说明书生产部编制设施维修保养计划表总理批准发关部门实施填写设施维修保养记录维修保养结果生产部进行检查予记录完设施应贴标识牌
634设施报废
a）法修复价值设施设施部门填写设施报废单生产部报副总理审核总理批准报废封存
b）报废封存设施应贴相应容标识牌
635 规定适检测装置理特殊求76条款执行
636 建筑物办公设施理综合部制订专项理制度
64工作环境
a）技术部负责组织生产部质检中心等关部门识理实现产品符合性工作环境求作业指导书中予规定生产部生产现场实行定置理部门应部门工作环境进行维护确保符合求
b）配置适厂房根生产需适装修防止暴晒风雨侵蚀潮湿
c）配置必通风消防器材保持适宜温度湿度职业卫生安全
d）考虑体功效求努力提高工作效率
e）确保员工生产符合劳动法规求
f）废水排放符合相关法规求
7产品实现
71产品实现策划
产品实现程策划总工程师负责组织技术部质检中心生产部产品实现程进行策划见图三策划输出关文件手册423条款规定文件求551条款规定职责权限进行审核批准策划需确定容：
订单合
原料采购
设计开发
产品生产程
产品生产准备
入 库
检 验
包 装
图三 产品实现程
a）产品质量目标技术求包括性功指标技术参数工艺参数
b）产品工艺规程操作规程生产环境采购包装相关作业文件资源配置等
c）产品生产环节检验试验测量评审确认验证终产品验收标准手段
d）产品交付方式服务等种需求
e）产品实现程中需种记录
特殊项目合产品实际情况采手册73条款进行设计开发采编制质量计划特殊项目合进行控制
72顾客关程
正确识确定顾客明示隐含求相关法律法规求公司附加求确保公司具满足顾客求力销售合正式签定前市场部负责必时组织技术部质检中心生产部顾客求进行评审顾客保持沟通总理负责审批产品求评审表
721产品关求确定
市场部负责识顾客产品需求期合草案技术协议草案口头订单等填写产品求评审表中应包括容：
a）产品技术性等项指标
b）产品价格交付方式期限服务具体求
c）顾客没明示规定途已知预期途必须求
d）产品相关法律法规求
e）公司增强顾客满意针产品提出附加求
722产品关求评审
a）市场部顾客作出提供产品承诺前顾客关产品求进行评审必时（特殊求供货期足等）组织相关部门评审评审结果应填写产品求评审表中包括顾客沟通应采取必措施报送总理批准顾客签订合
b）产品求评审应确保：产品求规定顾客求（包括口头订单）接受前确认前表述致合订单求已予解决公司力满足规定求
c）产品关宣传资料广告等应进行评审误导顾客
d）产品求发生变更时市场部时组织变更填写产品求变更通知单制品库存品已销售产品相关文件设施变更作出规定总理审批时发关部门
e）产品求评审程中相关记录市场部档保存
723顾客沟通
市场部负责顾客进行沟通包括售前售中售服务沟通建立顾客档案沟通方式采种：
a）定期走访顾客解顾客产品信息
b）特关注满意顾客信息时处理顾客反馈种质量问题具体手册751条款执行
c）搜集发布产品信息顾客问询售服务合发生变更修订时时顾客进行沟通沟通相关记录例电话记录会谈纪等必时形成文件市场部负责档保存424记录控制程序执行
73设计开发
产品设计开发全程实施控制确保产品满足顾客求公司技术部负责进行产品设计开发生产部组织生产总工程师负责组织设计开发阶段输入输出进行评审验证确认审批设计开发程相关记录技术部负责档保存
731设计开发策划
技术部根顾客签订合技术协议编制产品设计计划书产品设计计划书应包括：
a）设计开发输入输出评审验证确认阶段划分工作容进度求
b）阶段员职责权限配合部门计划书中应规定清楚
c）资源配置求组织技术接口方式技术部编制完成产品设计计划书报总工程师审批产品设计计划书设计开发进展进行更改更改时需总工程师审批
732设计开发输入
设计开发输入应编制产品设计开发务书容应包括关方面容（相应容应技术部附相应书面材料予保存）
a）产品性功技术指标
b）关法律法规求
c）前类似设计提供信息
d）产品安全性适性关重求必需求
输入资料技术部组织相关员进行评审评审结果填写产品设计开发务书报送总工程师审批存问题采取措施进行改正确保输入充分适宜
733设计开发输出
设计开发输出文件应提供采购生产质检销售部门作程控制总工程师批准方发执行输出文件根需列种：
a）采购产品质量求明细表
b）技术标准检验标准产品说明书
c）工艺流程工艺配方工艺规程操作规程
d）关产品安全性正常产品特性包装贮存运输技术求
e）检验纲试验规范
734设计开发评审
技术部根计划安排组织质检生产部门关员设计开发程进行评审评价设计程否满足设计输入求识存问题提出必措施评审方式会议讨采取文件会签评审结果包括采取措施结果均应记录
735设计开发验证
技术部组织产品验证验证方法采类法方式委托国家授权检测部门进行型式检验试验条件具备时公司质检中心进行型式试验检测报告作验证合格证存问题应时改进
736设计开发确认
总工程师持组织设计开发确认法律法规求时设计开发确认方式公司申请国家授权部门证书方式进行需文件资料技术部提供总工程师审批报法律法规求时应总工程师邀请试顾客行业专家参加产品鉴定会技术部负责会议介绍相关资料文件负责会议记录鉴定结确认证书型式检验试验报告应档妥善保作确认合格证
737设计开发更改控制
产品设计更改时技术员应技术文件理制度执行更改涉产品重性功改变时应进行适验证评审确认
74采购
确保采购产品符合规定求公司生产部负责供方评价选择实施采购质检中心负责采购产品检验技术部负责采购产品试验提供采购产品质量求明细表总理负责审批合格供方名单采购计划采购程相关记录生产部负责保存档
741采购程
生产部采购员根采购产品质量求终产品影响程度提供产品力采取方法进行选择报生产部组织合格供方评审会会议副总理持技术部质检中心财务部参加会议形成合格供方名单报总理批准生效评审会年12月进行次相应调整合格供方名单报总理次批准
7411首次供应A类供方评价选择
a）采购员供方发资质调查表供方提供样品质检中心样品进行检验技术部进行验证采购员汇总相关资料包括供方资质资料报生产部组织评审必时副总理指定专供方进行现场考察第二方审核
b）供方已通ISO9001标准认证优先选合格供方省略资质调查程序产品公司产品适性应进行试验验证
7412年业务A类供方采购员采取方法进行选择评价：
a）年采购员供货业绩进行统计评价合格供方评审会报告
b）供方年供货合格率低98时采取加严进厂检查方法督促改进采购员应保持供方沟通鼓励持续改进产品质量建立互利关系发展供方质量改进力继续提供合格品建议公司暂停供货资格
c）供方连续三批供货合格率低98时（采购员月进行统计分析）时取消合格供方资格
d）采购员填写合格供方业绩登记表
7413B类供方选择评价
供方提供量采购样品交质检中心检测技术部进行首次验证验证合格直接选合格供方次提供产品进行验证
7414老新选供方必须合法营业执相关资质证明
7415采购
次采购前采购员编制采购计划报总理审批执行批采购产品均应质量证明（合格证合格结检测报告）商店采购量产品应复印批量合格证明验证生产批号相符
742采购信息
公司采购信息般包括：采购计划合格供方名单采购产品质量求明细表采购合等
a）技术文件（验收标准采购产品质量求明细表）采购计划采购合等需审批方
b）采购产品需采购合质量保证协议中供方产品程序程设备员提出批准资格求采购员供方沟通程中发现述素发生变动时应申请重新评审
c）特殊情况需超越合格供方名单采购时应总理批准
743采购产品验证
a）采购产品验证质检中心手册824条款执行
b）公司顾客提出供方货源处验证时生产部应采购信息中规定验证安排采购产品放行方法验证结果免供方提供合格产品责免采购产品进厂验证程序
744外包程
公司外包程培训运输检测检定等程控制741~743规定相关职部门执行
75生产服务提供
751生产服务提供控制
生产服务程进行效控制确保满足顾客需求期公司生产部副总理领导具体负责组织生产程控制技术部负责编制确定般关键特殊程作业指导书进行产品试验质检中心负责产品检验生产部负责部交付工作环境设施理市场部负责顾客产品交付交付服务
7511获规定产品特性信息文件
a）市场部负责提供顾客求合订单技术协议交技术部技术部手册73条款规定进行工艺配方设计生产部提供工艺配方工艺流程规范文件
b）关键程特殊程技术部编制相应作业指导书
7512生产计划
生产部根获产品信息编制生产计划报副总理审批实施生产流程求进行加工
7513程确认
技术部负责识确认生产程生产程分般关键特殊程采方法进行控制公司生产程中特殊程般关键程见图四
a）般程控制
操作者应严格配方工艺流程生产计划进行生产填写生产流程卡
b）关键程控制
操作者应岗位培训考核持证岗技术部应编制操作作业指导书操作者应严格指导书求进行生产加工填写生产流程记录检验员检测结果应填写关键程检验记录设备生产部编制设备操作规程操作者应严格设备进行维护保养程确认确认技术部编制关键程控制准组织实施规定作记录
含锌原料
合格
合格
滤
检验pH
硫 酸
酸 浸
合格
合格
中剂+高锰酸钾
合格
合格
滤
检验Mn
次净化
合格
合格
锌粉
合格
合格
检验Cd
二次净化
滤
合格
合格
水
碳酸氢铵
合格
检验硫酸根
合成●
烘 干
滤洗涤
合格
滤液送废水处理场
合格
检验ZnO
纳米氧化锌产品
包 装
NPP焙解
合格
图例：
● ———— 关键程
图四 纳米氧化锌生产工艺流程图
7514程控制设施工作环境控制手册6364条款执行
7515产品监视测量手册824条款执行
7516生产程监视测量装置控制手册76条款执行
7517放行交付交付活动
a）产品交付贮存库房理制度执行公司允许紧急放行例外放行
b）交付活动市场部手册821条款执行
752生产服务提供程确认
a）生产服务提供程确认控制手册7513条款规定方法执行
b）程确认方法：年底技术部关键程进行次确认复核岗位员资格作业指导书参数变化设施力进行次评价具体执行关键工序控制准控制素发生变化时生产部通知技术部时组织确认
753标识追溯性
防止形状产品混淆状态产品转序根标识记录实现产品质量追溯性生产部负责生产程产品标识质检中心负责产品检验状态标识库房负责采购产品终产品标识
7531采购产品状态标识
a）采购回原材料保员挂检牌通知检验员进行检验合格品更换合格品标识牌放置合格品区保员负责隔离防止非预期采购员规定申请合格品评审
b）检验合格产品库工办理入库手续进库产品采标签进行产品标识标签应注明产品名称规格型号数量等容放置合格品区合格产品许入库操作者申请合格品评审
c）财务部发现入库单授权检验员印章证明合格标识时权拒绝核算拒付货款
7532生产程产品状态标识
a）生产程中生产部操作者填写生产流程记录注明产品名称产品编号生产日期操作
b）生产程中检验员检员负责标识操作者检产品放置检区取样送质检中心通知检验员进行检验合格品转入工序
c）成品入库保员填写标签注明产品名称规格型号生产批次实行定置理检验员填写合格证作合格状态标识
754顾客财产
公司顾客提供财产市场部口理顾客财产包括顾客提供技术文件原材料样品等检验员824条款执行检验状态标识保员进行专门防护贮存发现损坏丢失适等情况时市场部顾客沟通协调处理保存记录
755产品防护
防止产品搬运贮存包装交付程中损坏变质公司产品进行防护技术部提供相应作业文件生产部负责生产程产品防护库房负责库存交付产品防护
7551产品搬运程防护
公司部门产品搬运时根产品特点采适宜搬运工具方法进行防止跌落磕碰挤压
7552产品贮存程防护
库房理制度库存产品进行防护保员应办理出入库手续做帐物卡致规定堆码实行先入先出原防止期受潮变质保员应常查库存物品质量发现问题时报财务部
7553包装程防护
a）技术部负责确定包装材料包装容器（包装容器制作属外包程）根需编制包装作业指导书
b）生产部包装工包装程中应注意校产品合格证标志产品名称保持产品清洁完整包装加正确标识
7554交付
部交付库房理制度规定车间转序相关规定办理交付手续外部交付货物发运理制度市场部执行填写运输外包协议合选择适宜运输方式产品安全交付顾客
76监视测量装置控制
确保监视测量装置满足产品验证求公司质检中心负责监视测量装置口理
a）根产品验证求部门申请确定需监视测量装置提出书面报告送总工程师总理审批总理审批送生产部负责采购
b）采购回委外（国家认机构）进行检定检定合格者建立台帐合格者采购员供方联系解决
c）质检中心编制全公司监视测量装置台帐周期检定计划报总工程师审批定期前委外检定存国家基准时应制订校准规程进行校准
d）搬运维修贮存期间者应监视测量装置求采取适措施进行防护
e）检定合格监视测量装置质检中心贴绿色标签合格贴红色停止报废标签
f）调整时应严格操作说明书进行调整监视测量装置偏离校准状态时需立停止委外检定修理检验员已验证产品进行复评直确认合格(包括库存已销售产品)
g）监视测量装置控制程产生相关记录质检中心负责保存档
8测量分析改进
81总
总理理者代表通策划实施部审核测量监控顾客满意信息测量监视产品程信息实施合格品控制运统计技术（排列图果图等）进行数分析程识改进机会：
a）产品满足顾客求程度
b）质量理体系实施程符合性
c）采取纠正预防措施取效果
82监视测量
821顾客满意控制程序
编号：QZKNM02821200300
8211目
充分调查解顾客产品服务满意程度促进质量理体系持续改进顾客提供优质服务收集顾客信息增强顾客满意程度
8212范围
适顾客满意程度测量交付服务
8213职责
1）市场部负责顾客满意度调查分析交付服务
2）质检中心负责顾客反馈质量问题调查提出处置意见
3）市场部负责产品交付
8214工作程序
1）交付服务
a）市场部勤员接顾客电函访时应填写顾客电函访记录详细记录顾客求反馈质量问题时顾客解答顾客满意
b）市场部顾客反馈质量问题进行初步分析确属产品质量问题时应时填写顾客反馈信息单式两份交质检中心确属服务质量问题时交综合部处理
c）质检中心综合部理分进行分析落实责部门提出处置意见填写顾客反馈信息单份交市场部顾客沟通份交责部门采取纠正预防措施具体手册852853条款执行
d）需现场服务处理质量问题时服务员应时执行处理结果填写售服务意见反馈表顾客签字（盖章）认带回交市场部
e）市场部建立顾客档案详细记录顾客反馈质量问题处理程处理结果包括顾客服务意见
2）顾客满意度测量分析
a）年10月份市场部顾客发顾客满意度调查表调查顾客产品服务满意程度
b）市场部根顾客满意度调查表顾客反馈信息单售服务意见反馈表等种信息运统计技术（排列图果图等）组织相关员进行分析确定顾客满意程度提出改进意见提交理评审会议进行评审
c）程相关记录市场部负责保存档
822部审核控制程序
编号：QZKNM02822200300
8221目
评价质量理体系活动结果否符合质量理体系求否效实施确保质量理体系效运行进步完善
8222范围
适公司部质量审核程
8223职责
1）理者代表负责策划质量理体系审核批准审计划审报告纠正措施审批验证结果
2）综合部负责编制审计划纠正预防措施进行验证
3）审核组长负责编制审报告组织部质量审核
4）受审部门负责提出实施纠正措施
8224工作程序
1）编制审计划
a）理者代表根质量体系运行情况策划需进行部质量理体系审核时间般情况年少进行次时间间隔超12月组织机构产品质量发生巨变化顾客投诉时考虑追加部质量理体系审核频次
b）理者代表确定部质量审核时间通知综合部编制部质量审核计划交理者代表批准提前周发受审部门
2）审核准备
a）理者代表负责确定审核组长审核组长确定审核组成员审核组成员必须审核部门直接责员担
b）审核组成员应审计划编写审检查表
3）审核实施
a）审核组长负责召开首次会议宣布审核目范围审核方法等
b）现场审核时审核组成员根审核计划审检查表容搜集客观证
c）审核组部沟通：审核组长召开部会议审核组成员汇报审核结果确定开具合格项报告提出审核结
d）召开末次会议：审核组长持召开末次会议宣布审核目范围审核结果等容包含受审部门认合格项审核结
e）审核组长编制审报告理者代表批准交综合部
f）综合部审报告合格项报告发相关部门
g）受审部门根合格项报告事实分析产生原提出纠正措施交综合部综合部交理者代表审批发相关部门实施
4）纠正措施踪验证
a）综合部合格项报告求完成期限组织员纠正措施执行情况进行验证验证结填写合格项报告
b）验证效时报理者代表理者代表通知相关部门重新制订纠正措施实施综合部次组织验证直达预期效果
c）纠正措施验证结果综合部汇总分析提交理评审会议评审
5）部质量审核相关记录综合部负责档保存
823程监视测量
综合部负责组织识确定程监视测量方法保证预期程力通方法程进行监视测量
a）综合部根公司质量目标进行分解转化程具体质量目标具体质量目标分解考核办法执行
b）综合部月质量理体系程进行监督检查发现合格项责部门开具合格项通知单责部门进行改正
c）通部质量审核监视测量程力
通方法程进行监视测量部门发现问题应运统计技术（排列图果图等）进行原分析采取纠正预防措施具体手册852853条款执行
824产品监视测量
验证产品满足规定求公司质检中心负责产品监视测量生产部予配合
8241采购产品验证
a）质检中心编制采购产品检验项目方法质检中心审批发检验员执行
b）采购员采购回产品通知检验员检验员原辅材料检测办法采购产品检验项目方法进行检验试验
8242程产品监视测量
a）检验员工艺流程配方产品检验指导书程产品进行监视测量检验结填写生产流程记录
b）关键程检验结果结填写关键程检验记录
8243成品监视测量
成品产品技术标准产品检验指导书进行检验试验填写检验记录验证规定检验程全部合格时签发产品合格证
8244产品监视测量程相关记录质检中心负责档保存
8245程发现合格品手册83条款规定执行
8246规定活动已圆满完成产品交付非关授权员批准交付产品需步接收时必须顾客意
83合格品控制程序
编号：QZKNM0283200300
831目
合格品进行识控制防止合格品非预期交付
832范围
采购产品半成品成品交付开发产品发生合格控制
833职责
1）质检中心负责合格品识踪处理结果
2）质检中心领导负责合格品评审
3）生产部市场部负责合格品处置
834工作程序
1）合格品隔离标识记录传送
a）检验员发现合格品手册753条款规定进行识隔离
b）检验员合格品开具合格品处置报告单式两份交质检中心领导
2）合格品评审处置
a）质检中心领导接合格品处置报告单进行评审评审结返工返修品步接收报废品采购产品应退换
b）质检中心领导评审结填写合格品处置报告单交检验员份份交责部门责部门合格品处置报告单规定处置方法进行处置处置完成检验员重新进行检验检验记录合格品处置报告单双重记录
c）顾客规定求时合格品步接收质检中心领导须征顾客意
d）产品交付开始发现合格品时质检中心手册821条款规定执行
3）合格品控制程相关记录质检中心负责档保存
84数分析
财务部负责组织部门收集分析种数评价质量理体系适宜性效性便达寻找改进机会增强顾客满意部门应质量理体系文件（质量手册质量记录等）规定方法收集传递质量信息数运统计技术进行分析
841收集分析关数包括：
a）顾客满意
b）产品求符合性
c）程产品特性趋势包括采取预防措施机会
d）供方包括产品信息调查结果
e）关产品标准适法律法规求
f）质量理体系运作产生数质量目标分解目标完成数
g）质量记录
h）顾客反馈服务期信息
842统计分析方法
公司选统计分析方法数进行分析：
a）排列图果图
b）矩阵图调查表等
843数分析传递
a）月5日前部门月度收集信息进行统计分析提出纠正预防措施报财务部汇总理者代表审批处置具体手册852853条款执行
b）次理评审会议召开前部门应收集信息进行综合统计分析次理评审次理评审通知日间时段统计期提出改进建议提交理评审会议
85改进
851持续改进
公司通策划理质量理体系必程围绕质量方针质量目标贯彻实施通策划部质量审核理评审产品实现等程实施测量监控收集相关信息进行数分析采取纠正预防措施促进质量理体系持续改进
852纠正措施控制程序
编号：QZKNM02852200300
8521目
已发生合格现象消合格原防止发生采取效纠正措施实现质量理体系持续改进
8522范围
纠正措施制订实施验证
8523职责
1）理者代表负责纠正措施验证结果审批
2）综合部负责纠正措施组织验证
3）责部门负责制订实施纠正措施
8524工作程序
1）纠正措施制订
a）理评审中提出纠正预防措施手册56条款执行
b）部质量审核中提出纠正预防措施手册822条款执行
c）审组质量理体系部审核检查发现合格项责部门发出合格项通知单式两份份交责部门纠正份综合部留存
d）顾客反馈质量问题质检中心责部门发顾客反馈信息单
e）检验员手册83条款规定责部门开具合格品处置报告单
f）责部门合格品处置报告单合格项通知单顾客反馈信息单部门已发现产品程存合格季度组织相关员运统计技术进行原分析采取纠正措施填写纠正预防措施计划表式两份交综合部综合部交理者代表进行审批
2）责部门必须时进行合格分析确定合格原评价措施需求
3）纠正措施实施验证
a）批准纠正预防措施计划表综合部留存份份发责部门实施
b）纠正措施完成综合部组织验证效果验证结果填写纠正预防措施计划表中报理者代表审批
c）纠正措施实施涉文件更改时应手册423条款规定执行
4）纠正措施相关记录综合部负责档保存
5）综合部纠正措施实施情况汇总分析提交理评审会议评审
853预防措施控制程序
编号：QZKNM02853200300
8531目
潜合格原进行分析防止问题发生采取效预防措施实现质量理体系持续改进
8532范围
预防措施制订实施验证
8533职责
1）理者代表负责预防措施验证结果审批
2）综合部负责预防措施组织验证
3）责部门负责制订实施预防措施
8534工作程序
1）潜合格信息收集
责部门根收集潜合格信息包括：顾客反馈信息检验程信息边缘数发展趋势质量理体系运行信息外部质量审核信息等组织关员进行统计分析类
2）责部门潜合格原应时积极进行分析根风险程度评价预防措施需求必时责部门应召集相关部门员集体讨群策群力力争次位
3）责部门决定采取预防措施填写纠正预防措施计划表式两份交综合部综合部送理者代表进行审批
4）预防措施实施验证
a）批准纠正预防措施计划表综合部留存份份发责部门实施
b）预防措施完成综合部组织验证效果验证员纠正预防措施计划表签写验证结报理者代表审批
c）预防措施实施涉文件更改时手册423条款规定执行
5）预防措施控制相关记录综合部负责档保存
6）综合部预防措施完成情况汇总分析提交理评审会议评审
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