建设工程监理质量理体系
技术档案理制度
工程技术咨询限公司
目 录
Ⅰ 质量理体系………………………………………………… 1
1质量理方针……………………………………………………1
2质量目标…………………………………………………………2
3公司组织结构图…………………………………………………3
4公司质量理体系结构图………………………………………4
5质量记录控制程序………………………………………………5
Ⅱ监理员岗位责制………………………………………… 9
1总………………………………………………………………9
2总监理工程师岗位责制度……………………………………10
3总监理师代表岗位责制度……………………………………11
4副监理师代表岗位责制度……………………………………12
5专业监理工程师岗位责制度…………………………………12
6监理部办公室员岗位责制…………………………………14
7监理员工作守………………………………………………15
Ⅲ 技术理制度……………………………………………………17
1监理工作制度……………………………………………………17
（1）施工图会审设计交底制度…………………………………17
（2）施工组织设计审核制度………………………………………18
（3）工程开工申请批准制度………………………………………18
（4）工程材料构配件设备质量检验制度……………………19
（5）隐蔽工程质量验收制度………………………………………19
（6）设计变更处理制度……………………………………………20
（7）工程质量检验制度………………………………………………21
（8）工程质量事处理制度…………………………………………21
（9）施工进行监督报告制度………………………………………22
（10）工程竣工验收制度………………………………………………23
（11）监理工作会议制度………………………………………………24
（12）监理工作日志……………………………………………………24
（13）监理月报制度……………………………………………………25
（14）外行文审批制度………………………………………………26
2现场安全监理理制度……………………………………………26
（1）现场安全理………………………………………………26
（2）现场安全理概述………………………………………………27
（3）现场安全操作流程………………………………………………29
3现场质量监理工作理制度………………………………………32
（1）现场质量理………………………………………………32
（2）现场质量监理工作制度概述……………………………………32
（3）现场质量监理工作理制度……………………………………33
4技术理措施………………………………………………………37
（1）工程施工监理配合求…………………………………………37
（2）图纸会审工作……………………………………………………39
（3）施工组织设计审查……………………………………………… 39
（4）施工安全技术方案审查………………………………………… 42
（5）工程物料检查…………………………………………………… 44
（6）工序检查………………………………………………………… 45
（7）事缺陷处理工作……………………………………………… 47
（8）施工安全监督检查……………………………………………… 48
（9）监理工作汇报…………………………………………………… 50
（10）项目监理例会………………………………………………… 51
（11）工程暂停令发出……………………………………………… 52
（12）监理工作检查……………………………………………… 53
（13）工程竣工前检查…………………………………………………54
（14）工程竣工结算………………………………………………… 55
（15）监理总结编制………………………………………………… 56
Ⅳ监理文件资料档案理制度…………………………………58
1监理文件理……………………………………………………… 58
2五级理制………………………………………………………… 59
3监理作业中形成监理文件分类…………………………………60
4收监理文件理…………………………………………………60
5监理文件发送………………………………………………………61
6监理作业表示审批………………………………………………63
7文件编号……………………………………………………………64
8监理统计表监理台账…………………………………………64
9监理资料移交档………………………………………………65
10河南建设工程施工阶段监理现场表具体求………67
11竣工预验收质量评估报告…………………………………………80
资料均电子文档方式保存电脑中需时调
Ⅰ 质量理体系
1质量方针
（1）实现满意顾客求目标确保满足顾客断发展需求期适应市场变化转化公司产品服务求特确定公司质量方针：科学公正守约诚信持续改进顾客满意
公司追求高质量高效率视信誉生命持续改进锐意进取保持企业生命力顾客关注重点实现顾客承诺
（2）方针公司总体营方针相适应协调公司营方针重组成部分体现满足求持续改进质量理体系效性承诺
（3） 方针制定评审质量目标提供框架公司质量关部门应基础制定质量目标执行理策划控制程序
（4） 级领导质量方针传达理作业等层次全体员工正确坚决执行
（5） 公司应断质量方针进行持续适宜方面评审必时进行修订适应公司外条件环境变化执行理评审控制程序
（6）质量方针制订批准发布评审修订（该进）应实行控制执行文件控制程序
2质量目标
实现公司质量方针公司总质量目标：
① 监理合履约率100％
完全履约数
履约率 ───────────×100％
监理合签约总份数
说明：完全履约数指公司完全履约合份数
② 监理服务准确率98％
监理服务准确次数
服务准确率───────────×100％
提供监理服务总次数
说明：监理服务次数指形成文字记录次数视中服务难统计计保证逐年提升
③ 监理员位率98％
实际出勤率
监理员位率─────────×100％
监理员应出勤率
说明：出勤统计方法考勤表旁站记录基础
④ 顾客基满意率100％
实际分值
顾客基满意率─────────×100％
调查表中总分数
⑤ 招标文件（包括招标公告招标书资格预审文件招标报告）准确率99％
3公司组织结构图
总 理
副总理
总工
副总理
总理办公室
综
合
部
财 务 部
工 程 项 目 理 部
造 价 部
项目监理机构
4公司质量理体系结构图
总理
代
副总理
副总理
总工
造 价 部
工程项目理部
业 务 部
综 合 部
总理办公室
项目监理机构
5质量理体系求
1总求
公司GBT190012000质量理体系求（idt ISO 90012000）求建立质量理体系结合公司实际情况形成文件加实施保持予持续改进通满足顾客求法律法规求达增强顾客满意目
① 公司识质量理体系程公司应确定程序相互关系相互作
② 手册质量体系文件中明确规定程效运行控制准方法确保程效运行
③ 规定获充分必资源信息通信息判定实现程监控
④ 通述信息测量监控分析采取必措施实现质量策划结果持续改进
采PDCA方法改进程通策划实施检查处置达持续改进效性目
2文件求
① 总
公司质量理体系文件包括：
a） 质量手册质量方针质量目标
b） GBT190012000标准明示求编制程序文件
c） 确保质量理体系需程效策划运行控制公司制订关程序文件监理规划技术标准等文件
d） 证实质量理体系效运行监理服务符合性关记录
② 质量手册
公司编制质量手册规定公司质量方针质量目标描述公司质量理体系公司纲领性呵呵法规性文件
a) 手册描述质量理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务工程造价咨询服务质量理体系覆盖部门见质量理体系结构图
b) 手册包括控制质量理体系程编制程序文件引相关文件
c) 手册实施质量理体系理需程序相互作作表述
6质量记录控制程序
61目
质量理体系求记录予控制
62范围
适证明产品程符合求质量理体系效运行记录
63职责
a)综合部负责监督理部门质量记录
b)部门负责收集整理保部门质量记录
c)部门负责负责批准部门编制质量记录格式
64程序
a)部门负责收集整理保存部门质量记录
b)质量记录标识标号
质量记录标识编号文件控制程序执行
65质量记录填写
a)质量记录填写时真实容完整字迹清晰易识检索意涂改某种原填写项目应说明理该项目单杠划相关栏目负责签名允许空白
b)笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
66质量记录保存保护
a)部门必须质量记录分类日期序整理存放避风干燥方质量记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录
b)综合部编制质量记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号（版）保存期期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应部门质量记录清单作部门工作手册附录汇总部门质量记录原始样
c)综合部三月检查次部门质量记录理情况
67质量记录发放阅复制
a)部门填写文件发放记录综合部领需记录空白表
b)部门保质量记录应便检索需阅复制者相应部门负责批准填写文件阅登记表文件复制申请单记录理登记备案
68质量记录销毁处理
质量记录超保存期特殊情况需销毁时部门填写文件销毁申请交综合部审核
报理者代表批准综合部执行销毁
69记录格式
a)部门质量记录格式部门负责组织编制部门审批交综合部备案
b)相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
610部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
611相关文件
文件控制程序
612质量记录
a)记录清单
b)文件发放记录
c)文件阅登记表
d)文件复制申请表
e）文件销毁申请
Ⅱ 监理员岗位责制
1总
11认真履行监理合效组织监理工程师完成监理务结合工程监理工作特点特制定岗位责制
12工程监理部组织机构责范围规定工程监理部设总监理师总监理师代表副总监理师设监理组办公室监理工程师干名
13现场遇问题原现场处理属监理重问题专业监理组提出工程监理部总监理师总监理师代表意报公司公司会关单位级部门研究确定实施
14专业监理工程师监理组划分监理范围完成监理职信息理职办公室统汇总监理组专业监理工程师应相互配合协调统
2总监理工程师岗位责制
2．1总监理师
2．1．1代表监理单位全面履行监理合中规定项条款负责制定监理工作计划
2．1．2负责监理部全面工作行政理公司负责业务业负责
2．1．3保持业密切联系负责监理实施程中综合协调工作定期级汇报工作重问题请示签发监理部报表函电
2．1．4负责建立项目合理体系复核承包商资质
2．1．5签署工程开工令监理部意见重质量问题停工令
2．1．6签署工程款付款证
2．1．7负责处理协调现场出现重质量进度费等方面问题
2．1．8处理合履行中重争议纠纷
2．1．9负责业提交项目实施情况报告
2．1．10负责督促项目竣工资料编制参竣工验收移交工作
2．1．11持编写监理月报监理工作总结报告
3总监理师代表（总监理师副代表）
3．1协助总监理师全面贯彻监理合总监理师现场期间全面代理总监理师工作
3．2副总监理师配合领导监理组监理工程师
3．3协助总监理师审核监理组编制监理计划
3．4协助总监理师协调外部关系
3．5审核工程开工令停工令复工令提出意见
3．6组织关监理组参处理工程中发生重质量事责事安全事提出监理意见关副总监理师监督处理
3．7配合业督促关部门作单项工程分期交工工程项目竣工验收相应监理报告验收报告提出意见
3．8组织监理员参复核工程结算书
3．9协助业处理重索赔事宜
3．10组织监理组参加审核承包单位提出施工组织设计施工方案
3．11组织监理组关员参加设计图纸会审
3．12审核签署项目竣工资料
3．13负责编写监理工作报告
4副总监理师（兼监理组组长）
4．1总监理师负责总监理师总监理师代表（副总监理师代表）领导全面持监理组工作
4．2组织编制监理组工作计划
4．3负责分部分合理
4．4协助业参审核关施工单位提供施工组织设计施工方案
4．5组织监理员参加工程设计图纸会审
4．6审核单项工程开工申请检查开工条件签署工程结算意见
4．7协助协调现场施工单位间工作参加现场定期定期协调会
4．8负责组织分工作质量监督工作
4．9组织监理员参加分部分项单位工程检查验收
4．10核签技术核定单签署设计变更意见签署工程费意见
4．11核签关工程进度质量签证
4．12负责组织监理组员参工程进度检查监督
4．13审核工程款支付证提出意见
4．14协助承建单位现场施工安全防火检查督促
4．15组织监理组员参分工程施工质量安全事处理
4．16组织监理组员参分工程竣工验收
4．17协助处理索赔事宜
4．18负责配合监理组关项目监理信息理系统建立完善
4．19参审核工程结算资料
4．20组织建立监理组监理日志
4．21定期定期想总监理师总监理师代表提供工程动态关报告
4．22负责编写分工程监理工作总结
5专业监理工程师
51认真学贯彻国家级颁发项技术政策法令技术理制度熟悉执行关技术标准规程规范关合法做监理工作创造必条件
52认真贯彻监理合项求效完成监理工作规划规定务监理工作情况逐日记录监理日志中
53全面解工程情况认真审查工程关设计文件图纸力争施工前分卷分册书面形式提出监理意见参加图纸会审
54现场施工时踪监督尤重点工程隐蔽工程特重视影响质量进度投资问题负责提出监理意见报分副总监理师
55设计修改施工质量检验种检验检测报告进行确认影响投资较问题需报请原审批单位项目提出监理意见协助解决设计中存重技术问题
56专业分项工程开工条件施工方案提出监理意见核查月季度承建单位工程质量进度合争议问题提出调解意见
57监理合规定监督承建单位严格履行承包合检查施工质量参加阶段性工程隐蔽工程质量检查验收验收报告签署意见
58参加重事调查处理方案提出监理意见
59监理工程师月季度承建单位完成投资计划进行复核签署编写工程投资完成情况分析报告
510监理工程师负责施工图预算提出监理意见关专业监理工程师配合审签承建单位月季度基建统计报表审核付款证提出监理意见承包合规定监督检查承建单位年投资计划年度资金计划资金情况
511参加结合工程进行科研新技术方案讨成果鉴定
512监理工程师参加部分设备施工现场验收核定否满足规范设计求参加审定调试方案提出监理意见予确认分部整套试运行结果签署意见
513协助处理工程变更索赔违约等事宜
514协助整理专业关合文件技术档案资料
515参加工程竣工验收提出监理结
516搞专业基础工作配合信息理员做专业信息理系统工作
517月提出监理工作报告
518认真完成监理部领导时交办务
6监理部办公室员
61总监理师总监理师代表（总监理师副代表）领导负责监理部行政理技术信息理文秘勤理外联络等工作
62完成监理部领导交办务
7监理员工作守
71工程现场监理部（简称监理部）河南正工程技术咨询限公司工程实施监理执行机构监理员必须执行公司监理部关规定监理员工程建设整体需出发服监理部领导服工作分配调动积极承担必工作务监理部全体监理员应团结协作密切配合完成监理合规定务72监理员认真学贯彻国家方关建设法规规范标准建设监理政策规定守法公正诚信科学工作维护国家业利益监理员职责发挥监理作工程服务充分注意尊重业工程意见
73监理员进行监理工作应坚持原秉公办事工作严肃认真丝苟坚持科学态度尊重客观事实准确反映客观情况工程律科学数观臆断时妥善处理问题遇超身职责范围事情应立级汇报请示处理意见执行级决定
74监理员必须具良职业道德认真履行监理合规定权利义务谨慎认真工作遵忠诚服务恪守职责公正廉洁信誉原开展工作觉执行国家政机关国企业廉政建设关规定觉抵制正风关单位该工程项目中发生营关系参合中规定业利益相突活动
75监理员应熟悉监理合明确身职责权监理员忠诚履行监理岗位责制职责标准严守岗位心责做岗位工作遇事关员协商请示汇报取方支持帮助严格执行监理程序重监理意见必须书面形式行文程序发出
75监理员应虚心听取业工程建设关方面意见总结验教训断改进提高监理工作质量水改进监理工作利工程建设类问题提出建议意见
76监理员请假出差暂时返家工作结束返回时应事先取监理部负责意安排工作接工作监理员做移交手续方离开现场时应接工作监理员姓名通
告关部门
77岗前应认真学关设计施工等规范认真熟悉设计图纸解设计意图发现图纸误时应提交相关专业副总监理师总监理师相关专业副总监理师总监理师汇总设计单位提出
78监理员应熟悉施工承包合施工组织设计总进度计划日作业计划解作业班组设备配备员组织情况掌握原材料半成品供应计划
79旁站岗监理监理员应岗前准备身记录品包括工日志施工监理记录事记录处理实录等
1）岗时首先检查材料规格品种型号（标号）否符合设计求发现符合现象应立通知承包单位停止合格材料供施工时应采书面通知承包单位停止施工
2）检查作业班组员配备设备机具状况否符合施工组织设计中规定设备仪表运转否正常记录表格否齐备发现问题立督促班组负责纠正
3）施工时应施工工艺流程中工序重性采取相应措施保证施工质量进度效控制
4）施工中遇般常见技术问题监理员协助作业班组长处理解决应实作记录遇较重疑难问题应立相关专业副总监理工程师汇报请示处理办法
5）监理员交接班时应作交接记录接班员交班中遇问题提示班应注意问题
6）交班应作监理日志事记等记录事项天班前填写天监理日志交总监理师审阅次日总监理师指令精神贯彻日常监理工作中
Ⅲ 技术理制度
1监理工作制度
1）施工图会审设计交底制度
111施工图会审：施工图纸交付总监理工程师（总监理工程师代表）应组织专业监理工程师熟悉图纸解设计意图工程特点找出需难题找出图纸中问题差错图纸质量隐患消灭萌芽中
图纸会审建设单位持受建设单位委托监理工程师持监理工程师会施工单位整理会议纪请会会签通建设单位交设计单位予解释图纸会审容包括：
（1） 否证设计越级设计图纸否正式签署
（2） 质勘探资料否齐全
（3） 设计图纸说明否齐全
（4） 设计震烈度否符合求
（5） 专业图纸间立剖面图纸间矛盾标注遗漏
（6） 总面施工图面尺寸标记等否致
（7） 防火消防否满足求
（8） 结构图建筑面尺寸标高否致建筑结构专业图纸表示方法否清楚预埋件否表示清楚钢筋明细表钢筋构造求中否表示清楚
（9） 施工图中列种标准图册施工单位否具备
（10） 材料设备源保证否代换新材料新技术新式设备应问题
（11） 基处理方法否合理建筑结构构件否施工否施工便问题容易导致质量安全工程费增加等方面问题
（12） 工艺道电气线路设备运输道路建筑物间相互间矛盾布置否合理
（13） 施工安全环境卫生保证
112设计交底：工程开工前建设单位组织监理施工设计单位参加设计交底会设计单位施工图设计文件做详细说明包括总体简介设计意图说明特殊工业求建筑结构工艺设备等专业施工中难点凝点容易发生问题说明图纸会审问题进行解释等设计交底会监理单位整理会议纪参加单位会签作施工监理
2）施工组织设计审核制度
21工程开工前施工单位必须编制完成施工组织设计填写施工组织设计方案报审表（表A31）报监理审核
22总监理工程师组织专业监理工程师审核签认意报建设单位必时建设单位协商组织关专业部门关专家参加会审
221施工组织设计方案报审表审核容：
1）施工组织设计方案报审表否承包单位负责签字
2）施工组织设计方案报审表否符合施工合求
3）施工总面图否合理
4）工程部署否合理施工方法否行质量保证措施否具针性
5）工期安排否够满足施工合求进度计划否保证施工连续性施工需力材料设备进度计划否协调
6）承包单位项目理部质量理体系技术理体系质量保证体系否健全
7）安全环保消防文明施工措施否符合规定
8）季节施工专项施工方案否行合理先进
3）工程开工申请审批制度
专业监理工程师应审查承包单位报送工程开工报审表（表A1）相关资料具备开工条件时总监理工程师签发报建设单位
1） 施工许证已获政府部门批准
2） 征拆迁工作满足工程进度需
3） 施工组织设计已获总监理工程师批准
4） 承包单位现场理员已位施工员机具已进场工程材料已落实
5） 进场道路水电通讯等已满足开工求
6） 建设单位持第次工会议已召开
4）工程材料构配件设备质量检验制度
专业监理工程师承包单位建设单位报送工程材料构配件设备进场报验单（表A32）质量证明资料进行审核必时进场实物进行抽检未监理工程师签字工程材料构配件设备工程安装合格工程材料构配件设备监理工程师应签发监理通知单（表B2）限期撤出现场
5）隐蔽工程质量验收制度
511总监理工程师应安排监理员施工程进行巡视检查隐蔽工程隐蔽程道工序施工完成难检查重点部位监理员应进行旁站
512承包单位应具备条件工序提前48时书面形式通知监理工程师监理工程师根承包单位报送隐蔽工程报验申请表（表A33）检结果进行现场检查符合求予签认未监理工程师验收验收合格工序承包单位进行道工序施工重点部位重项目应会设计单位检查验收签字认方进行隐蔽
6）设计变更处理制度
611设计单位原设计存缺陷提出工程变更设计单位出设计变更通知单通知单中应确定工程变更工程变更费监理工程师审核意交施工单位执行
612建设单位承包单位提出工程变更应提交总监理工程师总监理工程师组织专业监理工程师审查审查意送建设单位交原设计单位出设计变更通知单工程变更涉安全环保等容时应规定报关部门审定
613总监理工程师应工程变更费工期情况承包单位建设单位进行协调
614监理员应根工程变更单监督承包单位实施总监理工程师签发工程变更前承包单位实施工程变更未总监理工程师意实施变更监理员予计量
7）工程质量检验制度
监理工程师施工单位施工质量监督理权利责
71监理工程师检查中发现般质量问题应时通知施工单位时改正作记录检验合格时发出合格工程项目通知令改正
72果施工单位时改正情节严重监理工程师报请总监理工程师批准发出工程暂停指令指令部分工程单项工程全部工程暂停施工施工单位整改报监理进行复验合格发出复工指令
73分部分项工程单项工程分段全部工程完工检合格填写种工程报验单监理工程师现场检查发分项分部工程检验认
竣工证书
74施工单位应逐月填写工程质量检验评定统计表监理填写工程质量月报表
75监理工程师需施工单位执行事项口头通知外监理工程师通知单催促施工单位执行
8）质量事处理制度
建设程中设计施工原造成工程质量符合规范设计求者超出验标规定偏差范围需返工处理统称工程质量事
工程质量事发生施工单位应时报监理单位业掩饰隐瞒拖延报监理工程师应批示施工单位停止质量缺陷部位关联部位道工序施工必时发布停工指令监理工程师组织参快进行质量事调查明确事范围缺陷程度性质影响原调查必须全面详细客观准确事调查基础监理工程师应组织设计施工单位建设单位等方参加事原分析正确判断事原研究制定事处理方案监理工程师指令施工单位定处理方案实施质量缺陷处理质量缺陷处理完毕监理工程师应组织关员处理结果进行严格检查鉴定验收
9)施工进行监督报告制度
91监理工程师应监督施工单位严格合规定计划进度组织实施应定期月报形式建设单位报告项工程实际进度计划形象进度情况
92监理工程师应审查施工单位编制实施性施工组织计划突出重点单位工序进度密切衔接
10）工程竣工验收制度
101工程竣工验收
1） 批准工程设计文件（项目批文设计图纸技术资料等）
2） 现行施工质量验收规范施工质量验收统标准
3） 部门关审批修改调查文件
① 工程竣工验收应具备条件
已完成建设工程设计合约定项容
② 完整技术档案施工理资料
③ 工程材料构配件设备进场试验报告
④ 勘察设计施工工程监理单位分签署质量合格文件
⑤ 规划消防环保等部门分出具认文件
⑥ 施工单位签署工程保修书
102工程竣工预验收
1） 工程达竣工验收条件施工单位先行完成查评工作填写工程竣工报验单（A7表）连全部竣工资料表送监理项目部申请竣工验收
2） 总监理工程师组织专业监理工程师竣工资料专业工程质量情况进行全面检查查处问题施工单位应时改正
3） 需进行功试验项目（包括单机试车负荷试车）监理工程师督促施工单位时试验重项目进行监督检查
4） 总监理工程师组织建设单位设计单位监理工程师竣工资料现场进行全面检查验收合格总监理工程师签署工程报验单
5） 总监理工程师提出工程质量评估报告（表B9）报建设单位
103总监理工程师组织专业监理工程师参加建设单位持工程竣工验收
11）监理工作会议制度
111工程开工前监理员应参加建设单位持第次工会议第次工会议容：
1） 建设单位承包单位监理单位分介绍驻现场组织机构员分工
2） 建设单位根委托监理合宣布总监理工程师授权
3） 建设单位介绍工程开工准备工作情况
4） 承包单位介绍施工准备情况
5） 建设单位总监理工程师施工准备情况提出意见求
6） 总监理工程师介绍监理规划容
7） 研究确定方施工程中参加工例会员召开工例会周期点题
8） 第次工会议纪监理员负责整理会代表会签
112施工程中总监理工程师（总监理工程师代表）应定期持召开工例会会议纪监理员负责整理会代表会签
工例会容：
1） 检查次例会议定事项落实情况分析未完事项原
2） 检查分析进度计划完成情况提出步进度目标落实措施
3） 检查分析工程质量状况针存质量问题提出改进措施
4） 检查工程量核定工程款支付情况
5） 解决需协调关事项
6） 关事项
113总监理工程师专业监理工程师应根需时组织专题会议解决施工程中关专项问题
114总监理工程师（总监理工程师代表）周应召开次监理例会检查周监理工作沟通情况相互交流商讨难点问题布置周监理工作计划总结验断提高监理业务水
12）监理工作日志制度
121监理项目部应设专监理日记监理工程师应逐日事监理工作写入监理日记特涉设计施工单位需返工改正事项应详细作出记录
1） 日材料构配件设备员变化情况
2） 日施工相关部位工序质量进度情况材料情况抽检复检情况索赔（工期费）情况安全文明施工情况
3） 日发现问题处理情况
4） 争议问题方相相意见协调情况
5） 天气温度情况天气温度质量影响采取措施否
6） 承包单位提出问题监理员答复等
122现场监理员均监理工作日记监理员天工作现场巡视检查发现问题应时记录
13）监理月报制度
1） 监理项目部应定期编写监理月报年末应提出项目部监理工作年度报告监理月报告年度报告容具体数字说明施工进度施工质量资金描述重安全质量事价值验等容应符合建设工程监理规范72条规定
2） 监理月报告年度报告应总监理工程师组织编写签认分报建设单位公司部
14）外行文审批制度
141委托监理合签订关监理项目部组织形式员构成总监理工程师命需公司理签发送建设单位总监理工程师需调走时应征建设单位意公司理签发送建设单位
142专业监理工程师需调动时总监理工程师签发文件送建设单位
143总监理工程师决定承包单位达工程暂停指令时应事先公司理汇报公司理意方填写B1工程暂停令表
144B4监理工程师备忘录表应慎重必时总监理工程师（总监理工程师代表）应征公司理意方
监理规划应签订委托监理合收设计文件开始编制完成必须公司技术负责审核批准应召开第次工会议前报送建设单位
2现场质量监理工作理制度
（1）现场安全理
1 中华民国建筑法
2 国家标准GB503192000建设监理规范
3 国务院令[第279号]建设工程质量理条例
4 国家行业标准：3GJ5999建筑施工安全检查标准JGJ4688施工现场时电安全技术规范JGJ8091建筑施工高处作业安全技术规范JGT332001建筑机械安全技术规范
（2）现场安全监理理概述
建设项目实施阶段监理合规定范围授权处理关施工中安全监理事宜工程项目总监公司派驻现场安全监理第负责视工程规模设专职兼职现场安全监理员
1 现场安全监理务
1） 贯彻执行安全第预防方针国家现行安全生产法律法规省电力公司安全生产规章标准指导施工单位建立安全文明工实现安全文明施工理
2） 督促施工单位落实安全施工组织机构保证体系建立健全安全施工责制
3） 督促施工单位工进行安全施工教育分部分项工程安全技术交底
4） 审查施工方案安全技术措施督促检查施工单位定期检查安全具器具
5） 检查督促施工单位建筑施工安全技术标准规范求落实分部工程工序关键部位安全防护措施
6） 监督检查施工现场消防工作冬季防寒夏季防暑文明施工环境卫生等项
工作
7） 定期组织安全综合检查施工安全检查表进行评价提出处理意见限期整改（施工安全检查表发）
8） 发现违章险作业责令停止作业发现隐患责令停工整改
2 施工现场安全素
1） 施工员安全行：员违纪违章行带着愤满怨气忧郁等情绪带病工作马虎凑合侥幸心理玩忽职守意违章顾顾道德行等等
2） 物件安全状态：施工中工具机械设备材料等接触类设施设备等接触类材料工具设施等统称物件物件仅保持良状态技术性应操作简便灵敏具保持操作者免受伤害类防护保险装置
3） 环境安全素：没建立安全施工制度体系效考核流程气象条件影响高噪声易燃易爆毒气体等环境作业场
3 伤亡事类：（1）高处坠落（2）物体击（3）触电事（4）机械伤害（5）坍塌事起事发生家庭企业社会带巨济损失精神痛苦
（3）安全监理操作流程
1 招标阶段安全监理
1） 审查施工单位安全资质：
（1）营业执（2）施工许证（3）安全资质证书（4）安全生产理机构设置安全专业员配备等（5）安全生产责制理网络（6）安全生产规章制度（7）工种安全生产操作规程（8）特种作业员理情况（9）施工机械设备等技术性安全条件（10）建筑安全监督机构企业安全业绩考评情况
2） 协助督促业总包单位签定安全施工协议书：（1）业施工单位间安全协议（2）总承包单位分包单位安全生产协议
2 施工准备阶段安全监理
1） 根工程特点制定安全监理操作程序施工单位安全操作流程处理条款达成致意见
2） 协助配合指导督促施工单位建立安全文明施工现场导致意外伤害事现场环境时提出防范措施：范围呢表电讯电杆树木房屋影响安全施工构造物
3） 审查施工单位检系统施工单位检员保证安全施工起着重作施工单位检员应良全面安全知识职业道德安全监理员必须工程实施程中时施工单位检员工作进行抽检掌握安全情况检查检员工作
质量
4） 施工单位安全设施设备进入现场前（吊篮漏电开关安全网等）检验安全监理员应详细解承包单位安全设施供应情况避免符合求安全设施进入施工现场造成工伤事安全设施未进入工前列步骤进行监督：
（1） 施工单位应提供拟安全设施产厂址出厂合格证书供安全监理员审查
（2） 安全监理员施工施工初期根需厂家生产工艺设备等进行调查解
（3） 必时安全设施庆阳试验求关单位提供安全设施关图纸设计计算书等资料成品技术性等技术参数审查确定该安全设施
5） 开工申请表签字前审查施工现场安全技术措施施工单位编制安全技术措施单项工程安全施工组织设计进行审查施工单位安全技术措施中财力物力力方面准备必须施工机械材料员否做准时准确位否处安全状态确认开工报告签字
3 施工阶段安全监理
1） 安全监理方法：
l 审查类关安全施工文件
l 审核进入施工现场分包单位安全资质证明文件
l 审核施工单位提交施工方案施工组织设计中安全技术措施
l 核查工安全组织体系安全员配备
l 审核协助施工单位编制现场突发事件应急预案必须具备行性
l 审核新工艺新技术新材料新结构安全技术方案安全措施
l 审核施工单位提交关工序交接检查分部分项工程安全检查报告
l 审核签署现场关安全技术签证文件
2） 现场监督检查：
l 日常现场踪监理根工程进展情况安全监理员工序安全情况进行踪监督现场检查验证施工员否安全技术防范措施规程操作
l 结构关键部分安全状况进行日常踪检查外视施工情况必时做抽检检测工作
l 道工序检查作记录予确认
3） 遇列情况安全监理达暂时停工指令：
l 施工中出现安全异常提出施工单位未采取改进措施改进措施合求时
l 已发生工程事未进行效处理继续作业时
l 安全措施未检擅时
l 未安全资质审查分包单位施工员进入现场施工时
4） 确立安全施工控制停止点（检点）书面通知施工单位：现场开工前脚手架前模板安装拆前土方开挖前电源前吊具前等
4 施工验收阶段安全监理
l 建立安全保卫组织结构防止偷盗火灾意外伤害发生
l 严格控制现场闲杂员
l 整理完善施工安全资料安全资料作监理资料分交业
3现场质量监理工作理制度
1）现场质量监理工作理
11中华民国建筑法
12国家标准GB503192000建设监理规范
13国务院令[第279号]建设工程质量理条例
14国家行业标准：行业标准
2）现场质量监理工作理制度概述
建设项目实施阶段监理合规定范围授权处理关施工中质量监理事宜片总监（监理部）公司派驻现场监理第负责
3）工程质量监理工作理制度
31设计文件图纸会审制度
监理工程师收设计文件图纸工程开工前会施工设计单位复查图纸时广泛吸取意见避免图纸中差错遗漏
监理工程师组织设计单位施工单位设计意图施工作业求质量标准技术措施等进行全面交底形成书面纪交设计施工单位执行
32材料构件检验复验制度
分部工程施工前监理员应审核进场材料构件出厂证明材质证明试验报告材料进行抽样业施工单位起关部门进行检验
33设计变更制度
设计图纸错漏实际情况设计符合时提议单位提出变更设计申请设计单位填写设计变更通知书监理工程师审核签发设计变更指令交施工单位执行
34隐蔽工程检查制度
隐蔽前施工单位根关工程质量评定验收标准进行检评定资料报监理工程师施工单位应隐蔽工程隐蔽前三日提出检查申请监理工程师应施工单位陪进行隐蔽工程检查重点部位应通知设计质检部门检查签认
35工程质量监理制度
监理工程师检查工作中发现工程质量缺陷应时记入施工日志簿监理日志簿指明质量部位问题整改意见限期纠正复查较严重质量问题已形成隐患问题应监理工程师正式填写合格工程通知通知施工单位时抄报总监理工程师复验签认发现工程质量问题已构成工程事应规定程序办理
（1） 检查结果合格监理工程师权予签证意见记入施工日志簿改正重验合格签证方继续道工序施工
（2） 特殊设计者原设计图纸变更较隐蔽工程通知施工单位时应通知设计单位工代表参加监理工程师检查签证
（3） 隐蔽工程检查合格长期停工复工前应重新组织检查签证防意外
36工程质量检验制度
监理工程师施工单位施工质量监督理权利责
（1） 监理工程师检查工程中发现般质量问题应时通知施工单位时改正作记录检验合格时发出合格工程项目通知令改正
（2） 施工单位时改正情节较严重监理工程师报请总监理工程师批准发出工程部分暂停指令指令部分工程单项工程全部工程暂停施工施工单位改正报监理进行复验合格发出复工指令
（3） 分部分项工程单项工程分段全部工程完工检合格填写种工程报价单监理工程师现场查验发分项分部工程检验认竣工证书
（4） 施工单位应逐月填写工程质量检验评定统计表监理填写工程质量月报表
（5） 监理工程师需施工单位执行事项口头通知外监理工程师通知单催促施工单位执行
37工程质量事处理制度
建设程中设计施工原造成工程质量符合规范设计求者超出验标规定偏差范围需返工处理统称工程质量事
工程质量事发生施工单位应时报监理单位业掩饰隐瞒拖延报监理工程师应批示施工单位停止质量缺陷部位关联部位道工序施工必时发布停工指令监理工程师组织参快进行质量事调查明确事范围缺陷程度性质影响原调查必须全面详细客观准确事调查基础监理工程师应组织设计施工单位建设单位等方参加事原分析正确判断事原研究制定事处理方案监理工程师指令施工单位定处理方案实施质量缺陷处理质量缺陷处理完毕监理工程师应组织关员处理结果进行严格检查鉴定验收
38施工进行监督报告制度
（1） 监理工程师应监督施工单位严格合规定计划进度组织实施应定期月报形式建设单位报告项工程实际进度计划形象进度情况
（2） 监理工程师应审查施工单位编制实施性施工组织计划突出重点单位工序进度密切衔接
39投资监理制度
（1） 监理进驻立督促施工单位报送承包合相适应分段分工点概算台帐资料时补充变更设计资料常掌握投资变动情况期统计分析
（2） 重变更设施采新材料新技术增减较投资工程监理应时掌握交报建设单位便控制投资
310监理报告制度
监理应定期编写监理月报年末提出部年度报告总结报建设单位
年度报告监理月报容应具体数字说明施工进度施工质量资金描述重安全质量事价值验等
311工程竣工验收制度
（1） 竣工验收批准设计文件（包括变更设计）设计施工关规范工程质量评定验收标准合协议文件等
（2） 施工单位规定编写提交验收交接文件申请竣工验收必条件竣工文件齐全正确清晰验收交接
（3） 施工单位应验收前编全部竣工文件绘制竣工图提供监理份审查确认完整报建设单位交接竣工文件容：
1） 全部设计文件份（包括变更设计）
2） 服务程记录包括开工令监理通知备忘录会议纪等
3） 分项分部工程竣工验收记录份
4） 工程监理总结
312监理日志会议制度
（1） 监理工程师应逐日事监理工作写入监理日志特涉设计施工单位需返工改正事项应详细作出记录
（2） 总监周定期召开监理部会议检查周监理工作沟通情况相互交流商讨难点问题布置周监理工作计划总结验断提高监理业务水
4技术理措施
（1）工程施工监理配合求
序
号
阶段
配合求
需施工单位交资料
1 2 3 4 5 6 7
施工 准备
阶段
参加图纸会审 实施性施工组织设计 施工总面图 进场 分包单位资质审查 员资质审查 开工填开工准备检查记录
图纸会审预提问题 实施性施工组织设计 施工总面图建申请 进场报告 分包单位资格报审表 项目理证书岗证五员证书持证岗 开工报告
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
施 工 阶 段
实施性施工组织设计保质保量施工
总进度计划月周进度计划 材料设备说明书 材料设备报验单 分项工程检记录 分项工程技术交底 施工技术方案报审表 工程报验单 审计变更 质量问题处理报告 分部分项工程质量评定书
申请支付工程款
工程款支付申请 工程计量计算书 工程签证单补充预算
安全文明施工
部安全会议纪 安全教育记录 安全生产情况汇报（安全生产责制落实情况）
安全事处理汇报
28
29 30 31
竣工阶段
组织工程部验收整改移交
工程决算申请 竣工图 工程总结报告 工程竣工验收申请表
32 33
保修阶段
组织保修期缺陷修复
遗留问题处理报告
（2）图纸会审工作指导
项目监理部监理员图纸会审会议前应仔细阅读审查图纸检查容
21 图纸否齐全
22 设计总说明否专业图纸说明致设计图纸否签署齐全均加盖法单位出图专章
23 专业图中笔误
24图纸前衔接问题
25 建筑结构水电等专业间矛盾专业图纸间详图总图间尺寸偏差前矛盾否满足施工需？
26 工程否做质详勘？施工图纸设计深度否真实反映现场形貌？否具操作性？
27 设计求现施工工艺否实现否需修改？
28 设计求安全问题？
29 项目总监总监代表组织专业监理工程师提出图纸审查意见交施工单位规定表格求统整理设计单位作答
（3）施工组织设计审查指导
施工组织设计应项目开工前施工单位编写完成呈报监理工程师业项目监理部审查容：
31 施工组织设计否审批？签章否齐全？
32 施工组织部署
321 项目施工理机构否完整职否齐全理员配置
322 项目理施工员材料员质检员安全员预算员配置信誉业绩否介绍
323 否详细工员计划工种齐全配置合理
324 施工总面否布置图考虑周布局合理切实行否周围环境市政求相匹配（突）
33 施工进度计划
331 施工进度计划否符合合规定工期求
332 否具体施工进度网络图标注专业工程进度横通图图线准确数正确进度安排科学合理行
34 施工技术措施
341 施工技术措施否针性强施工项目（土方柱梁板墙体板料面层铝合金门窗外粉刷饰面屋面防水等）具体施工技术否符合国家规范标准求
342 否满足工程特殊技术需施工方法否新产品新技术新工艺采新材料
343 否完整技术理制度（图审技术交底材检质检工程技术档案技术复核技术责制等）
35 施工质量保证措施目标
351 否明确质量目标（确保优良杜鹃花奖鲁班奖）
352 施工质量保证体系质量检查监督机构否健全直接控制措施手段
353 否材料进场报验二次检验制度专负责
354 否工程养护冬雨季施工措施
355 分部分项工程质量控制否目标明确
356 工序质量控制措施检控措施否齐全
357 质量控制规范标准否明确否相关
358 否工程质量回访保修容
36 安全生产文明施工措施（特殊工程专业性较强工程应专项安全施工技术方案安全施工组织设计）
361 否建立施工安全保障体系职责否明确否控制事发生具体方法
362 安全生产目标（控制负伤率杜绝死亡）否明确
363 安全技术措施否符合工程特点施工工艺否施工部位列出施工危险点制定相应防护措施安全作业注意事项
364 否参建施工员进行安全教育制度容
365 否建立整套文明施工措施规定（制度）施工现场材料设备放置车辆进出等否明确求
366 否创文明施工措施等实质性容
37 施工机械配置
371 施工机械配置否合理先进否满足施工质量进度需
372 否相应施工机械设备维护保养制度
373 施工机械配置明细表注明型号规格功率已年限进场时间驾驶式操保养等
38 施工合理化建议降低成措施
381 否针性强满足施工工程需合理化建议
382 否切实行降低成措施
383 合理化建议否采纳价值否社会济效益
39 工程质量通病防治措施
391 否阐明施工工程出现质量通病部位相应策
392 否制定消空裂渗漏堵污等质量通病措施施工工艺
393 否配备消质量通病理机构员明确责
（4）施工安全技术方案审查指导
（专业性强项目应编专项安全施工方案）
根国务院令第393号建高工程安全生产理条例中建设工程安全生产理坚持安全第预防方针第十四条工程监理单位应承担安全责第五十七条法律责制定施工安全技术方案审查指导施工单位施工安全技术方案审查中国民国行业标准
1 建筑施工安全检查标准JGJ5999
2 施工现场时电安全技术规范JGJ4688
3 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091
4 龙门架井架物料提升机安全技术规范JGJ8892
5 建筑施工门式钢脚手架安全技术规范JGJ1282000J432999
6 建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ1302001J822001
7 建筑机械安全技术规程JG332001
8 建筑机械安全技术规程JG332001
9 建设部建质200382号文件关印发建筑工程预防高处坠落事干规定建筑工程预防坍塌事干规定通知
审查容
41 施工安全理机构否齐全员否位？
42 否建立安全生产责制？
43 安全理目标（伤亡控制指标安全达标文明施工目标）？
431 安全理目标明确
432 否进行安全责目标分解？
433 否责目标考核规定？
44 安全措施
441 安全措施否全面？安全措施否针性？
442 项安全施工措施否符合述行业标准安全技术规范通知求？符应限时修改报重新编写报审
（5）工程物料检查指导
确保工程质量确保合格建材设备工程项目监理部应遵循质量标准技术规范时检查原设计求进场物料进行检查检查容方法
51 资料检查
监理工程师应根合项目质量目标施工前审核施工单位提供关技术文件质量保证资料试验报告容
511 钢材：机械性化学成份出厂批号炉号
512 水泥：强度等级品种试验报告出厂批号出厂日期
513 砖：强度等级抗压强度吸水率抗冻性
514 石子<砼工程>含泥率筛分析风化颗粒含量针片状含量
515 接工程设备施工机械进场前应检查型号规格数量性完率等否符合投标文件施工组织设计求否满足工程求符合求者应责令退场重新配置合格设备施工机具
52 外观检查
监理工程师应施工单位提交建材设备样品进行品种规格标记外形尺寸等方面直观检查测量
53 理化检查损检查
必须见证取样材料应见证取样求亲抽取样品押送资质试验室作理化检查请资质试验单位做损检查
54 检验程序分：免检抽检全数检验
551 免检
政府质监部门国家技术监督局分布质量均达合格求质量稳定信誉良成品半成品资料检查核实实行免检
552 抽检
验证施工单位检质量真实性检指标性关键部位重材料综材料监理工程师应关规范求实施抽检
553 全数抽检
关键工序关键部位分部采新材料新技术新工艺易发生质量通病应设计求进行全数检验
（6）工序检查指导
控制工序质量保证工程质量监理工程师应通加强施工准备进场材料工艺程中监控达工序检查目
61施工准备阶段应施工方案安全措施施工单位岗员技术资质工程开工报告进行认真严格审查
611工程开工报告应填明列容：工程名称工程容开工日期计划完工日期施工组织设计安全技术施工方案审批情况机械设备情况证书技术员证书情况（否持证岗）材料进场检验测量放线复核情况等
612 项目总监根现场监理工程师核实情况认合格签发开工令
62 施工程中现场工程师应根实际情况针工序情况已批准施工组织设计中工序质量控制求编制质量控制计划确定质量控制点工序质量检查计划应包括质量技术措施工序质量监控工作流程制度
质量控制点设立须考虑原：
A． 施工程中关键工序关键作业
B． 隐蔽工程
C． 施工程中薄弱环节质量稳定部位工序
D． 续工序质量重影响工序部位
E． 采新工艺新材料新技术部位工序
F． 施工单位足够握工序环节
63 监理工程师应严格执行质量验收报验制度
631 施工单位申请验收前应先进行检检合格报验
632 收工程报验单现场监理工程师应时报验工序部位进行检测复检合格批准转入道工序施工填写关表格
64 现场监理工程师应工序施工全程进行动控制踪控制质量控制点采取动预防措施时纠正出现问题确保工序施工质量
（7）事缺陷处理工作指引
71 质量缺陷确定方法
711 目测检查确定质量缺陷施工单位施工员认
712 监理员法目测方法质量缺陷做出准确判断监理员目测判断施工单位接受时应立报项目部总监组织关监理工程师会承包商关员进行实际检测测试作认定质量缺陷存
713 质量缺陷认定质量缺陷严重程度影响工程安全时应通知业设计质检等关部门进行现场诊断验算决定进步采取措施
72 质量缺陷处理方式
721 质量缺陷处萌芽状态时质量指标开始降出现质量标准稍偏离检测数时监理工程师应时发出警告召开质量问题分析会采取措施时纠正必时监理工程师求施工单位改换合格材料称职员合求设备改变正确施工方法操作工艺
722 质量缺陷正发生时已发生质量缺陷应立通知施工单位暂停施工（先口头书面）施工单位采取保证施工质量效措施质量缺陷进行正确返修补救处理书面通知复工
723 质量缺陷发生某道工序单项工程完工质量缺陷存道工序分项工程产生质量影响时监理工程师应拒绝验收予计量求施工单位费返工处理
73 质量缺陷修补
731 质量缺陷修补应先施工单位提出修补方案方法监理工程师批准方进行
732 质量缺陷修补应降低质量指标验收标准
733 质量缺陷修补程中监理工程师应旁站监督施工单位应保证原质量缺陷部位清理干净批准方案相关技术规范进行修补
74 质量缺陷加固工程变更
741 质量缺陷需采取加固工程变更时应设计单位提出方案业监理批准方实施加固变更增加费施工单位理
742 质量缺陷发生已完工工程工程安全构成危害满足设计求时征业意进行加固变更处理
（8）施工安全监督检查指引
工程监理单位应审查施工组织设计中安全技术措施末项施工方案否符合工程建设强制性标准？施工安全监督检查包括公司安检组巡回检查项目监理部组织施工安全监督检查
检查：作业指导书第四章施工安全技术方案审查指导中注明标六规建设部建质200382号文：关印发建筑工程预防高处坠落施工干规定建筑工程预防坍塌事干规定通知
公司组织安检组进行施工安全检查组合项目监理部安全检查落实情况特重点工程特殊工程高模板工程存安全质量隐患发生重安全事工程进行现场检查落实整改措施
项目监理部组织施工安全监督检查施工单位项目进行检查
81安全理方面
811 否建立安全生产责制进行施工安全教育培训
812 施工组织设计专项安全技术方案中安全措施否落实否进行安全技术交底形成记录
813 特种作业施工员否持证岗
814 现场否符合规范求安全生产标识否符合建筑施工安全检查标准JGJ5999规定
82施工机械方面
821 检查种施工机具漏电保护保护接零传动防护保护挡板电线电缆防雨开关制动绝缘标识操作规程维修保养等指标否满足相关安全技术规范求
822 检查施工电梯塔吊井字架安装安全装置防护避雷运转记录维修保养等否满足建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091龙门架井架物料提升机安全技术规范JGJ8892建筑机械安全技术规范JGJ332001
83 施工电方面
检查外电保护TNS标准漏电保护现场明配电箱开关箱变压器备发电机组等措施满足施工现场时电安全技术规范JGJ4688
84 安全防护方面
841 检查外脚手架材质宽度基础架设搭接荷载等否满足求否符合建筑施工门式钢脚手架安全技术规范JGJ1282000J432000建筑施工扣件式钢筋脚手架安全技术规范JGJ1302001J842001等相关规定
842 检查安全帽安全网安全带配置情况楼梯口中电梯井筒预留洞口中通道口等防护支护情况否符合建筑工程预防高处坠落施工干规定
843 检查建筑物旁交通标志安全围护建（构）筑物支护加固防护否符合建筑工程预防高处坠落施工干规定
（9）监理工作汇报指引
指引单位：项目监理部总监总监代表
91 监理工作汇报包括两方面工作业汇报公司汇报
92 业汇报监理工作
921 总监理工程师总监代表应业交流建立良沟通渠道样取业支持理解开展监理工作良促进作监理协调职责
922 施工阶段监理项目监理部项目施工监理工作汇报合理化建议监理月报形式月定期业提交书面报告时报公司
93 公司总部汇报工作总监理工程师总监代表应常公司总部汇报工作取总理总工等工作指导技术支持项目监理部应做工作：
931 公司总工召集项目总监总监代表参加监理例会应确保月召开次容：①项目总监汇报月工作提出需公司解决问题②公司总理总工传达关文件布置步工作安排会议成果形成监理例会纪发项目监理部
932 项目总监定期总工提交资料：
A．重施工技术方案
B．专项安全技术方案安全监理细
C．监理月报
D．监理员考核表
E．监理总结质量评估报告
F．建立项目竣工档案资料
933 关项目监理部资料配置补充调整应时总理总工提交书面报告关重技术问题重质量安全事应时公司总理总工程师提交报告
（10）项目监理例会指引
指引单位：项目监理部
加强总监理工程师项目部监理员领导加强专业监理工程师间协作联系特制定指引项目监理组织部例会安排组织
101 月次项目监理例会项目总监理工程师负责组织安排项目总监理工程师应（专业监理工程师进驻现场前）根监理工作需安排制定月例会时间报公司总工备案
102 专业监理工程师应积极做准备工作例会中应根实际需口头书面形式项目总监理工程师专业监理工程师汇报汇报容应月监理工作执行情况次监理例会中问题解决情况步进展计划出现问题
103 项目总监理工程师应认真听取汇报检查项目监理工程师监理员工作包括劳动纪律执行情况监理工作执行情况施工质量安全进度支付等问题资料问题处理方法做协调工作安排步工作现场监理工程师监理员传达公司关会议精神提具体求做记录工作会形成项目监理例会记录公司总理汇报
（11）工程暂停指令发出指引
指引单位：项目监理部
工程监理实施程中发现存质量安全事隐患应求施工单位整改情况严重应求施工单位暂时停止施工时报告建设单位施工单位拒整改者停止施工工程监理应时关部门报告监理工程师现行法律法规工程建设强制项标准实施监理建设工程安全生产承担监理责
种情况限情况项目监理工程师发出工程暂停指令
111 原材料成品成品检验合格
112 检测试验结果合格
113 工序检验合格
114 基处理已发生均匀沉降设计错误施工方案未批准开工准备足
115 施工周边重影响发现文物障碍物
116 出现质量安全事苗头已发生
117 政府部门求停工
118 工程暂停指令发出监理工程师应踪监督检查承建商停工部分处理验证形成记录提交书面意见总监理工程师批准发出工程复工指令
（12）监理工作检查制度
便公司领导时掌握项目实施情况监督促进监理工作更业服务特制定制度
121 监理工作检查三月进行次总理总工组织项目部工作进行全面检查求半月完成检查工作检查中发现合格项目纠正预防措施控制程序办理
122 检查员根进度计划实际进度较判断工期延误进度款拨付情况检查原项目总监理工程师起提出整改方案
123 质量检查包括工程质量检查现场监理工程师工作质量检查检查员应通相关工作员业施工单位沟通解现场监理工程师工作态度工作力等然综合判断检查员应重点检查施工程中应记录监理日记验收记录变更令等时签署意见现场签证真实性等必时
应施工现场进行检查
124 检查员应充分解重点检查项目施工安全方面情况
125 检查员应充分解调查施工程中监理工程师业施工单位工问题协商否利时协商问题出现停工质量事等查清原
126 检查员应次检查中出现问题仔细检查整改落实情况改正应予批评需解原
127 公司根项目部检查情况汇报监理工作中表现项目监理部予表扬物质奖励表现予通报批评
（13）工程竣工前检查指引
131 目
指导进行工程竣工前检查发现工程中合格项工程利进入申报验收阶段做准备
132 适范围
适监理部进行施工阶段监理工程竣工工程前项目监理部组织检查
133 职责
1331 专业监理工程师项目总监（代表）组织进行专业竣工前检查填写竣工前检查记录
1332 项目总监（代表）监督抽查竣工前检查情况签署意见
134 工作程序
1341 检查
A．施工合补充协议
B．设计图纸变更等
C．建设工程委托监理合
D．关验收规范规程等
1342 检查步骤
A．项目总监（代表）组织专业监理工程师监理员召集施工单位业分专业全部施工项目进行现场检查求检查工作全面仔细遗漏通合图纸规范等检查工程否全部完成漏项未完成部分根规范判断否符合合质量求合格项合格品控制程序进行处理
B．根检查结果填写竣工前检查记录
C．项目总监（代表）监督抽查竣工前检查情况签署意见
（14）工程竣工结算作业指引
141 造价工程师负责竣工结算具体计算审核工作总监理工程师负责审定
142 项目竣工验收合格应督促施工单位快申报结算资料竣工图
143 审核前造价工程师应收集齐资料包括竣工图定额政策文件材料价格信息等做审核准备工作
144 采单价合项目审核容：
1441 首先应结合竣工图审核工程量清单工作容重点审核计量错误处遗漏重复套单价否正确合理
1442 变更工作容应重点审核工程量计量否属实正确取费否符合合文件求套定额项目材料信息价格取费标准等否合理
1443 双方索赔应重点审核索赔成立时效等否符合合文件求工程量计量否合理
145 采总价合项目审核容：
结合竣工图审核设计变更现场签证等文件工程量计算否正确避免重复漏项套现行定额否正确工作容否现行定额相致材料信息价格选否合理计价公式取费标准等形成造价书否正确
146 造价工程师审核工作完成交总监理工程师审定报业审批
（15）监理总结编制指引
151 目
知道编写监理总结
152 适范围
适项目监理部施工阶段建立项目监理总结编写
153 职责
1531 专业监理工程师负责起草专业监理情况总结
1532 项目总监（代表）综合专业情况起草编写项目监理总结
1533 总监理工程师签署监理总结报总工程师审核
154 监理总结应包含容
A．工程概况特点
B．项目监理部员配备情况
C．质量控制情况
D．进度控制情况
E．投资控制情况
F．合理监理工作协调情况
G．安全文明施工控制情况
H．工程技术难点监理工作重点
I．值汲取验教训
155 监理总结编制般应方面分述
A．工程概况特点
B．工程材料质量监理情况
C．工程施工监理（专业分写）
D．工程变更情况
E．工程施工工期情况
F．工程施工监理总结
G．工程质量核评情况
156 监理总结审批
项目总监（代表）专业监理工程师总结基础汇总编制成监理项目监理总结通知总工程师审核签署监理总结公司存档
Ⅳ 监理资料档案理制度
监理文件理
1 监理文件指监理项目部监理员监理作业中形成文类理
2 监理文件分级理指文件形成程中职责权限进行编制审查签发
3 监理文件分类理指文件形成编号发送传递保
二 监理项目部发出监理文件编制审批分五级理
1 监理项目部理制度监理作业指导文件监理规划专业监理实施细关员编制总监审定作Ⅰ级文件监理规划作公司文件公司批准作Ⅰ级文件理
2 监理项目部业提交重报告：总结月报专题报告图纸会审评审纪工程暂停令严惩工期审批索赔签证质量安全事报告关专业监理工程师编制总监审批签发作Ⅱ级文件
3 监理项目部发正式函件关监理工程师编制总监理工程师签发作Ⅲ级文件
4 监理项目部发工程联系单通知单备忘录报表类审查单监理作业表等关专业监理工程师编制交规定签发审核签发作Ⅳ级文件
5 监理统计表监理部文件通知等作Ⅴ级文件
三 监理作业中形成监理文件分类
1 专业分类分11类：锅炉汽机土建（含勘测）仪表控制炉保焊接化学排水技综合等
2 文件性质分类：
l 综合理：监理规划监理理制度监理项目部重报告总结月报施工组织设计施工单位作业指导书等综合性施工作业指导文件进行审核发工程联系单
l 质量理：施工质量设备质量消缺方案等发通知单联系单等关质量控制文件
l 进度理：开工报告审核意见关开工停工复工令监理项目部关进度控制文件
l 投资理：施工单位工程变更材料代设计单位设计变更引起费变更答复发出联系单通知单等关投资控制文件
l 安全文明控制：施工单位安全理文明施工进行监督文件
l 合理：合执行中问题（包括索赔）提出意见发出联系单通知单等文件
四 监理部收工程文件分类理
1 建设单位工程文件：
l 建设单位正式公文作业函（包括级审批文件）建档理
l 建设单位编制日常工程文件分类进行理：
——建设单位编制会议纪
——建设单位第三方签订合文件
——建设单位关建设项目报建文件
——建设单位转发设备文件
——建设单位转发设计文件
——质量监督站文件
——建设单位发通知单联系单
——施工现场建设理制度
2 设计单位文件分类理：
l 初步设计文件概算书
l 辅机设备技术规范书
l 施工图设计文件
l 施工图预算
l 设计变更
l 设计联络会资料
3 施工承包单位工程文件分类理：
l 施工文件技术文件（施工组织设计作业指导书）
l 开工报批文件
l 求变更施工设计材料代文件联系单
l 质量保证资料
l 求变更施工进度文件联系单
l 求增加费求索赔文件证
l 关施工质量方面文件联系单
l 关设备质量开箱验收文件联系单
l 工程调试文件
l 施工质量验评资料安装调试记录
l 制造厂家变更答复提供资料方案等
l 承包单位提供检验文件制文件证单
l 承包单位正式函做专档理
l 事处理合格项处理
l 施工总结技术总结
五 文件传送
1 文件收发传送信息员负责
2 监理文件发出前应32条规定审批签字发出
3 收入文件应交总监批阅批阅意见交关负责处理
4 监理部编制外发送报表应报表规定审签权限审批
5 承包单位报表审查36条规定审签权限分递送审查
6 监理部收发文件表见表3132
表31 监理项目部
文簿
序
号
日 期
文
单
位
事
文
件
号
文
件
性
质
办单位
办
备
注
月
日
文号
受控号
表32 监理项目部
发文簿
序号
日 期
受文单位
抄报报送单位
事
发
文
号
份数
办单位
办部门专业
办拟稿
备注
月
日
六 监理作业表示审批
施工单位报审表审批：
1 工程开工复工报审表（A1A6）总监理工程师审批
2 施工组织设计（方案）报审表（A31）专业监理工程师审查总监理工程师批准
3 分包单位资格报审表（A34）专业监理工程师审查总监理工程师批准
4 工序报验申请表（A33）专业监理工程师审查总监理工程师批准
5 工程款支付申请表（A43）专业监理工程师审查填写工程款支付证书总监签发
6 延长工期报审表（A22）专业监理工程师审查总监签发
7 费索赔申请表（A42）专业监理工程师审查填写费索赔审批表总监签发
8 工程材料构配件设备报审表（A32）专业监理工程师审查总监专业监理工程师批准
9 工程竣工报验单（A7）专业监理工程师审查总监签证
10 工程变更单（A9）专业监理工程师审查总监批准
11 监理工程师通知单（B2）专业监理工程师审查总监专业监理工程师签发
12 工程暂停令（B1）专业监理工程师审查总监批准
七 文件编号
1 文件分类表示：
l 文件资料档应类进行标识
l 文件资料分类标识图31示
2 文件编号
监理现场表编号：
X X 年 月 X X
两位数字
流水号（二位）
表式
3 文件签字加盖印章
监理作业中需发出文件时编制审核均应签字信息员档加盖印章发送
八 监理统计表监理台帐
监理统计表监理项目部部理表作监理员工作台帐监理项目部存外发送：
1 项目监理作业事记
2 设计变更工程联系单汇总登记表
3 单位工程形象进度览表
4 施工质量验评统计表
5 设备缺陷汇总表
6 监理作业信息月报
7 承建单位月进度款支付台帐
九 监理文件移交档
1 监理文件移交
安装工程结束施工文件建设单位进行移交时监理文件规定建设单位进行移交移交监理文件目次求建设单位协商确定般移交表33示文件GBT503282001规定移交
表33
序号
文件名称
文件级
序号
文件名称
文件
级
1
监理规划
（含修改容）
Ⅰ
11
工程暂停令
Ⅱ
2
分包单位资格
Ⅵ
12
延长工期报审
Ⅵ
审查资料
审批资料
3
设计交底图纸会审会议纪
Ⅱ
13
监理工作联系单
Ⅵ
4
设计变更资料
（审查单）
Ⅳ
14
施工备忘录
5
工程变更资料
（审查单）
Ⅳ
15
工程资料缺陷事处理资料
Ⅱ
6
施工指导文件
审查资料
Ⅳ
16
工程施工竣工结算资料
Ⅱ
7
施工测量放线资料（审查单）
Ⅳ
17
索赔资料签证单
Ⅱ
8
工程材料构配件设备质量检查抽查试验资料
Ⅳ
18
施工质量
Ⅱ
19
监理月报
Ⅱ
9
隐蔽工程验收资料（验收单）
Ⅳ
20
监理工作总结
Ⅱ
1
整改通知单
Ⅳ
21
会议纪
Ⅱ
2 监理文件档
l 监理项目部撤离现场应监理文件公司档案部门档
l 监理项目部撤离现场保存价值供追溯文件资料证均应想公司档
l 监理资料案卷档：
第卷 工程审批文件
第二卷 工程合协议文件
第三卷 工程报建资料开工审批文件
第四卷 工程设备招标投标资料
第五卷 工程设计图纸资料
l 监理作业资料案卷档：
第卷 监理合文件
第二卷 监理部质量体系文件
第三卷 监理部理制度
第四卷 监理部公文函件
第五卷 监理月报简报
第六卷 监理总结报告
第七卷 监理会议纪
第八卷 监理部质量控制程文件
第九卷 监理部进度控制程文件
第十卷 监理部投资控制程文件
第十卷 监理部安全文明控制文件
第十二卷 工程索赔文件
l 承包单位资料档案卷：
第卷 施工组织设计
第二卷 施工作业指导书
第三卷 安全技术措施文件
第四卷 调试试运行文件
第五卷 工程达标验收文件
第六卷
十 建设工程施工阶段监理现场表——须知
1建设工程施工阶段监理现场表（第四版）（简称监理现场表）根国家中华民国安全生产法建筑工程安全生产理条例建设工程监理规范（GB50319—2000）建筑工程施工质量验收统标准（50300—2001）结合工程实际监理现场表时作监理工作检查
2监理现场表应作建设工程档案资料工程竣工监理单位移交套建设单位统档监理现场表表式关容填写应符合建设工程文件档整理规范（GB50328—2001）求表式求填写份数项目总监理工程师（简称总监）根建设工程文件档求结合工程实际情况确定
3项目监理机构应项目开工前监理现场表承包单位建设单位进行交底承包单位建设单位明确监理现场表求
4方处理时限应表式规定时间完成表式没时间规定者表式规定时间已签订建设工程施工合致应已签订建设工程施工合关条款约定时间完成否视认放弃
5监理现场表表编号：—号前填写报验选项数码代号报验容列出选项中时预留□行填加数码代号延—号编码项目监理机构承包单位项目开工前根项目建设规模性质特点商议确定编码应遵循科学规范原利资料档整理查找中型较简单项目—号编码直接相应选项报验次数然序号
6表式中相关员签字栏均必须具相应职责员签字否必须书面委托书仅时现场时方设总监理工程师代表总监理工程师代表应根建设工程监理规范规定总监理工程师书面授权职责范围相关签字栏签字越权签字省建设厅关规定处理
7A类表：该类表承包单位现场工作报请项目监理机构核验申报表承包单位报告项目监理机构关工程事项申请表
71 A1 工程开工报审表：该表承包单位开工准备工作完成项目监理机构申请工程开工表分包工程开工申请手续表办理报批手续整项目承包单位承担填报次项目涉较子单位（分部）工程建设单位分发包开工时间子单位（分部）工程开工应填报次项目监理机构应根工程施工合表中容检查否具备开工条件工程开工日期般应工程施工合中约定开工日期承包单位申报开工日期工程施工合中约定日期致总监理工程师应建设单位协商取致意见签署监理审核意见项目监理机构进场应时发监理书面文件（监理工程师联系单）提醒建设单位办理施工许手续施工图审查手续项目监理机构审查工程开工申请手续时建设单位未时办理施工许手续项目监理机构应发监理工程师备忘
录次提醒建设单位办理施工许手续根工程实际情况慎重办理工程开工审批手续（工期紧工程量重社会影响工程签署意开工意见）项目监理机构审查工程开工申请手续时建设单位未时办理施工图审查手续项目监理机构应发监理工程师备忘录次提醒建设单位办理施工图审查手续签署意开工意见
72 A21 工程进度计划报审表：该表承包单位项目监理机构报审工程总进度计划月进度计划阶段性进度计划表项目监理机构应表中列附件容求承包单位提交关资料审查：工程总进度计划符合工程进度目标求月进度计划符合总进度计划年进度计划求周进度计划符合月进度计划
求审核总进度计划时应重点审核节点工期（里程碑工期）施工投入（员设备材料供应资金）
73 A22 延长工期报审表：该表承包单位施工程中项目监理机构报审延长工期申请表工程延长工期天数项目监理机构应进行分析计算形成工程延长工期天数监理审核意见
74 A31 施工组织设计方案报审表：该表承包单位项目监理机构报审施工组织设计施工方案表承包单位申报施工组织设计必须企业技术负责审批签字盖章齐全重点部位特殊工程必须报施工方案项目监理机构审批时必须专业监理工程师审查意见分包分部工程（承包单位发包建设单位发包）应编制施工组织设计总包单位分包单位报审必须分包企业技术负责审批签字盖章齐全
75 A32 施工安全生产理体系报审表：该表承包单位项目监理机构报验施工安全生产理体系资料专项表项目监理机构认真审核承包单位安全生产理体系承包单位安全生产许证项目理部安全生产理组织机构岗位职责分工安全生产理员特殊工种员岗资格安全理制度安全理技术安全理投入工程起重机械设备工程重危险源识安全事应急救援等方面进行全方位施工安全理工作控制
76 A33 材料（构配件）设备进场报验单：该表承包单位项目监理机构报验工程材料（构配件）设备进场表承包单位申报材料（构配件）设备质量保证资料项目监理机构须核原件求承包单位提交项目监理机构复印件注明质保资料原件存放单位（加盖项目理部原件存放单位章）
77 A34 施工起重机械设备进场报验单：该表承包单位项目监理机构报验工程设备进场专项表结合建设工程实践中验教训针施工起重机械设备技术专业性强事危害性果严重特点建设部关落实工程安全生产监理责干意见中关规定求监理单位加强核查工程起重机械设备整体提升脚手架模板等升式架设设施安全设施验收手续核查设备合格证审查专业安装拆卸单位资质员资格审查第三方专业检测单位资质检测员资格核查第三方专业检测单位检测报告核查承包单位安装单位设备租赁单位检测单位参加签字盖章验收合格证明核查政府关部门意备案证明审查工程起重机械设备操作维护保养制度审核设备操作员岗位资格等等该表分两次报验第次报验设备进场时报验第二次报验设备安装调试完成专业检测单位检测合格获政府关部门意备案证明项目监理机构报验
78 A35 工序质量报验单：该表般房屋建筑工程承包单位报请项目监理机构工序质量进行验收表表中监理抽查数情况记录项目监理机构现场检查员填写表中检查栏监理员权签字
79 A35 工序质量报验单（通）：该表A35工序质量报验单表适专业工程工序质量报验特殊工程特重工序基坑支护工程（基坑支护结构施工换撑拆）钢结构工程制作安装工序报验新工艺新技术新材料工艺试验试件工序质量型工程试验单元模型工序质量（幕墙
四性试验试件工序质量结构节点试验试件工序质量建筑构造节点试验试件工序质量等）设备调试检测工序质量施工型设施需现场施工工序质量（设备基础预埋预留件等）市政园林工程相关工序质量等均通表进行报验
710 A36 分包单位资质报审表：该表承包单位报请项目监理机构分包单位资质进行审查表承包单位应提供报审资料包括：分包单位企业法营业执资质证书员资格证明机具仪器装备情况业绩等关资料
711 A37 施工测量报验单：该表承包单位报请项目监理机构施工测量进行检查验收表项目监理机构必须报验容进行认真复核形成监理行检查记录
712 A38 混凝土浇筑报审表：该表承包单位土建安装工序质量检报验合格混凝土浇筑前准备工作完成计划浇筑时间前报请项目监理机构检查批准表项目监理机构收报审表应组织专业监理员隐蔽分项工程工序质量进行检查验收形成行检查记录隐蔽工程检查验收合格签署意混凝土浇筑意见商品混凝土工程承包单位应提前14～28天提供商品混凝土试验配单试配试件检测报告混凝土浇筑前监理员应核查商品混凝土产品合格证旁站监理记录中时记录
713 A39 施工安全专项方案报审表：该表承包单位报请项目监理机构施工安全专项方案进行审查表该表突出施工安全技术措施重性建设部危险性较工程安全专项施工方案编制专家证审查办法法规求基坑支护降水工程专项施工方案土方开挖工程专项施工方案模板工程专项施工方案起重吊装工程专项施工方案脚手架工程专项施工方案拆爆破工程专项施工方案危险性较工程专项施工方案等编制专项方案规定专家审核程序需附专家证意见空白部份填报承包单位根工程需关安全方面施工方案施工时电高空作业安全防护作业边洞口防护安全围护施工作业台（架）安全事应急救援预案等安全施工方案通表报验
714 A41 工程计量报审表：该表承包单位报请项目监理机构已完成合格工程量进行审核表项目监理机构仅承包单位完成合格工程量予计量合格工程量予计量项目监理机构收表应规定时间予回复变更工程量中包含设计变更建设单位变更合工程量清单外增加扣减工程量监理工程师变更通知单（B25）作变更工程量计量重
715 A42 工程费索赔报审表：该表承包单位报请项目监理机构审核工程费索赔事项表项目监理机构应根施工合约定建设单位协商签署监理审核意见
716 A43 工程款支付申请表：该表承包单位A41工程计量报审表
确认合格工程量 A42工程费索赔报审表 根合规定应获款项项目监理机构提出工程款支付申请表总监理工程师合规定扣应扣款确定应付款金额签署B8工程款支付证书建设单位根监理意见进行付款
717 A44 工程安全防护措施费计划报审表：该表承包单位国家关法律法规规定工程承包合约定工程安全生产防护措施工作中计划投入费项目监理机构申报专表格
718 A5 监理工程师通知回复单（ 类）：该表承包单位收B2 监理工程师通知单规定时间完成相关工作报请项目监理机构进行复查表项目监理机构应时核查记录签署审核意见
719 A6 工程复工报审表：该表承包单位收B1 工程暂停令规定时间完成关整改工作报请项目监理机构进行核查表项目监理机构应时核查签署审核意见工程恢复正常施工
720 A7 单位分部工程竣工报验单：该表承包单位已工程施工合约定完成设计文件求施工容项目监理机构提出工程竣工验收申请表承包单位报请竣工验收工程容甩项必须建设单位书面通知项目监理机构应求承包单位提供完整工程竣工资料单位工程建设单位（业）组织验收监理机构建设（业）单位组织验收前应组织工程参建方（建设单位设计单位承包单位监理单位）进行单位工程竣工预验收关问题进行整改报建设单位组织单位工
程竣工验收分部工程监理机构组织工程参建方进行分部工程竣工验收
721 A8 承包单位通报审表：该表承包单位项目监理机构报审A类表中表式未包括事项表施工起重机械设备外施工机械设备进场（退场）混凝土试验配单钢结构焊接工艺评定报告成品半成品形式检验报告等现场安全生产文明施工理规定（般总包单位编制）通表报验
722 A9 工程变更单：该表承包单位项目监理机构提出工程变更申请表工程变更单须项目监理机构建设单位设计单位签署致意见方作施工
8 B类表：该类表项目监理机构工作表
81 B1 工程暂停令：该表总监承包单位达工程暂停指令表
82 B2 监理工程师通知单（ 类）：该表项目监理机构通
知承包单位应执行工程暂停外关事项表监理工程师通知单中应注明承包单位完成应执行事项时限否求承包单位书面回复书面回复时限等求
B3 监理工程师联系单：该表项目监理机构工程关事
项工程参建方进行联络回复表
B4 监理工程师备忘录：该表项目监理机构关建议未
建设单位采纳监理工程师通知单应执行事项承包单位未予执行终书面说明抄报关级部门
85 B5 监理月报：监理月报项目监理机构月建设单位监理企业提交反映报告期工程实施情况书面报告监理月报月月底提出报告期月26日月25日项目监理机构根工程特点增加图表图片等容表格栏够填写增加附页
86 B6 会议纪：该表工例会会议（B61）专题会议（B62）
项目监理机构部会议（B63）纪表参加会议单位员会时应签名会议容结见附页
B7 监理日记：该表项目监理机构详细记录天然情况
工作（监理检查容发现问题处理情况日事等）表中型项目宜分专业填写总监理工程师应天签阅监理日记监理日记设置附页（监理日记表格背面）容包括：现场事记（建设单位通知单联系单开工暂停令监理备忘录通知单联系单工例会专题会专家证会质量安全事处理）工程质量控制（施工组织设计施工方案审核抽查见证试验设备开箱检验检验批分项工程分部工程行检查验收旁站监理质量事处理）工程进度控制（施工进度评价措施施工力材料设备投入批准延长工期）工程投资控制（工程变更工程索赔计量单价总价工程款支付）安全理（安全施工方案技术措施审核安全状况措施）建议
88 B8 工程款支付证书：该表项目监理机构收承包单位
A43 工程款支付申请表申请事项进行审核签署意见表项目监理机构工程款支付证书递交建设单位时应抄送承包单位
89 B9 工程质量评估报告：该报告项目监理机构关法律法规工程建设强制性标准设计文件施工合审查承包单位报送竣工资料进行审查组织关单位工程质量进行预验收承包单位预验收发现问题整改合格总监签署工程竣工报验单基础提出工程质量评估报告报告应包括容：工程概况竣工验收（预验收）竣工验收（预验收）监理结工程质量验收相关检查记录竣工验收遗留整改问题商定解决办法整改复查结果竣工验收（预验收）组成员名单分工等建筑工程工程质量验收相关检查记录建筑工程施工质量验收统标准（GB50300—2001）中表G012 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录G013单位（子单位）工程安全功检验资料核查功抽查记录 G014单位（子单位）工程观感质量检查记录建设工程监理程中分部（子分部）工程重分项工程项目监理机构应时编制相应工程质量评估报告工程质量评估报告包括容：工程验收（验收）工作情况介绍（验收时间点参加验收单位相关员）工程概况工程特点工程质量目标质量控制工程实
施概况工程质量控制工程质量控制重点制定策措施工程参建方责体质量行包括建设单位质量控制设计单位质量控制承包单位质量控制监理单位质量控制施工质量概况设计文件施工组织设计施工技术措施原材料成品半成品辅助材料施工质量程控制外观质量工程实体质量检验安全功检测施工中存问题处理工程质量评价
810 B10 监理工作总结：监理工作总结工程项目全部完成总监理工程师建设单位提交工作总结容包括：工程概况监理组织机构监理员投入监理设施监理合履行情况监理工作成效施工程中出现问题处理情况监理单位建议工程片（必时）
811 B11 旁站监理记录表：该表执行建设部实施监理旁站制度
规定表工程项目中应根旁站象设置针性操作性旁站监理表式旁站监理工作精髓关键部位重工序施工质量处受控状态建设部旁站监理规定中关键部位重工序均作出明确规定时工程实施程中监理部根监理工作需设置旁站点
812 B12 监理规划：监理规划签定委托监理合收设
计文件项目监理机构针项目实际情况编制指导监理工作开展纲领性文件监理规划编制审核报送等均应符合建设工程监理规范41条规定监理员进退场计划应根工程形象进度制定根建设部关落实工程安全生产监理责干意见求监理规划中明确履行监理安全责范围容工作程序制度措施等
813 B13 监理实施细：中型专业性较强工程项目具定难度复杂工序危险性较分部分项工程项目监理机构应编制监理实施细监理实施细编制审核等均应符合建设工程监理规范42条规定
8 14 B14项目监理机构关部门质量安全报告单项目监理机构发现工程施工中存质量安全隐患求承包单位立进行整改承包单位拒执行时项目监理机构该申报单立关行政部门书面报告情况紧急时第时间关行政部门口头报告报送书面报告
815 B15工程监理资料移交单：工程竣工验收监理单位应时工程监理资料整理档建设单位移交办理工程监理移交手续该表工程监理资料移交专表格
9C类表：该类表建设单位表
91 C1 建设单位工程通知单：该表建设单位项目监理机构发出工程通知表建设单位工程通知单均应直接发项目监理机构通知容涉监理单位项目监理机构监理工程师通知单发监理单位项目监理机构建设单位指令疑义应收通知单时书面建设单位提出
92 C2 建设单位工程联系单：该表建设单位工程事项项目监理机构进行联络B3监理联系单关事项进行回复表
十 竣工预验收质量评估报告
工程
工程质量评估报告
建 设 单 位：
设 计 单 位：
承 包 单 位：
监理单位 (章)：
总监理工程师：
公司技术负责
日 期：
目 录
工程概况
二 竣工预验收
三 竣工预验收监理结
附：质量保证资料核查记录表
附二：分部分项工程监理抽检情况汇总表
附三：单位工程观感质量监理检查表
附四：监理抽查见证试验情况汇总说明
附五：竣工预验收遗留整改问题商定解决办法
附六：竣工预验收组成员名单分工表
附：
质量保证资料监理核查表
序号
项目名称
应份数
实份数
备注
1
2
3
4
5
11
7
8
9
1
1
建
筑
工
程
钢材出厂合格证试验报告
焊接试（检）验报告焊条（剂）合格证
水泥出厂合格证试验报告
砖出厂合格证试验报告
防水材料合格证试验报告
构件合格证
混凝土试块试验报告
砂浆试块试验报告
土壤试验（试）桩记录
基验槽记录
结构吊装结构验收记录
12
建筑采暖卫生煤气工程
材料设备出厂合格证
13
道设备强度焊口检查严密性试验记录
4
系统清洗记录
15
排水灌水通水试验记录
16
锅炉烘煮炉设备试运转记录
17
建筑电气安装工程
电气设备材料合格证
18
电气设备试验调整记录
19
绝缘接电阻测试记录
211
通风空调工程
材料设备出厂合格证
212
空调调试报告
213
制冷道试验记录
214
2
电梯安装工程
绝缘接电阻测试记录
15
空满超载运行记录
调整试验报告
核查结
核查： 总监理工程师： 日期：
附二：
分部分项工程监理抽检情况汇总表
分部工程名称
检查分项工程项数
次报验通项数
次报验通率
合计抽查点数
中合格点数
合格率
验收结
填表： 总监理工程师：
日期：
附三：
单位工程观感质量监理检查表
序号
项目名称
标准分
等级
分
情况说明
1
建
筑
工
程
室外墙面
1
2
室外角
2
3
外墙面横竖线角
3
4
散水台阶明沟
2
5
滴水槽（线）
1
6
变形缝水落
2
7
屋面坡
2
8
屋面防水层
3
9
屋面细部
3
10
屋面保护层
1
11
室顶棚
45
12
室墙面
10
13
面楼面
10
15
楼梯踏步
2
16
测浴阳台泛水
2
17
抽气垃圾道
2
18
细木护栏
24
19
门安装
4
20
窗安装
4
21
玻璃
2
22
油漆
46
23
室排水
道坡度接口支架件
3
卫生器具支架阀门配件
3
24
检查口扫口漏
2
序号
项目名称
标准分
等级
分
情况说明
25
室采暖
道坡度接口支架弯
3
26
散热器支架
2
27
伸缩器膨胀水箱
2
28
室煤气
道坡度接口支架
2
29
煤气距离
1
30
煤气表阀门
1
31
室电气安装
线路敷设
2
32
配电箱（盘板）
2
33
明器具
2
34
开关插座
2
35
防雷动力
2
36
通风空调
风支架
2
37
风口风阀罩
2
38
风机
1
风支架
2
风口风阀
2
39
空气处理室机组
1
40
电梯
运行层开关门
3
层门信号系统
1
41
机房
1
合计
应 分实 分分率
参加检查员： 总监理工程师： 日期：
附四：
监理抽查见证试验情况汇总说明
试验名称
序号
试验结果
试验名称
序号
试验结果
填表： 总监理工程师：
日期：
附五：
竣工预验收遗留整改问题商定解决办法
序号
遗留整改问题
商定解决办法
施工单位
设计单位
建设单位
监理单位
单位
单位名称
签名
日期
附六：
竣工预验收组成员名单分工表
组
序号
姓名
单位名称
工作容
注：施工单位配合员参加验收建设单位代表设计单位代表关员填入表中
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建设工程监理质量理体系
技术档案理制度
工程技术咨询限公司
目 录
Ⅰ 质量理体系………………………………………………… 1
1质量理方针……………………………………………………1
2质量目标…………………………………………………………2
3公司组织结构图…………………………………………………3
4公司质量理体系结构图………………………………………4
5质量记录控制程序………………………………………………5
Ⅱ监理员岗位责制………………………………………… 9
1总………………………………………………………………9
2总监理工程师岗位责制度……………………………………10
3总监理师代表岗位责制度……………………………………11
4副监理师代表岗位责制度……………………………………12
5专业监理工程师岗位责制度…………………………………12
6监理部办公室员岗位责制…………………………………14
7监理员工作守………………………………………………15
Ⅲ 技术理制度……………………………………………………17
1监理工作制度……………………………………………………17
（1）施工图会审设计交底制度…………………………………17
（2）施工组织设计审核制度………………………………………18
（3）工程开工申请批准制度………………………………………18
（4）工程材料构配件设备质量检验制度……………………19
（5）隐蔽工程质量验收制度………………………………………19
（6）设计变更处理制度……………………………………………20
（7）工程质量检验制度………………………………………………21
（8）工程质量事处理制度…………………………………………21
（9）施工进行监督报告制度………………………………………22
（10）工程竣工验收制度………………………………………………23
（11）监理工作会议制度………………………………………………24
（12）监理工作日志……………………………………………………24
（13）监理月报制度……………………………………………………25
（14）外行文审批制度………………………………………………26
2现场安全监理理制度……………………………………………26
（1）现场安全理………………………………………………26
（2）现场安全理概述………………………………………………27
（3）现场安全操作流程………………………………………………29
3现场质量监理工作理制度………………………………………32
（1）现场质量理………………………………………………32
（2）现场质量监理工作制度概述……………………………………32
（3）现场质量监理工作理制度……………………………………33
4技术理措施………………………………………………………37
（1）工程施工监理配合求…………………………………………37
（2）图纸会审工作……………………………………………………39
（3）施工组织设计审查……………………………………………… 39
（4）施工安全技术方案审查………………………………………… 42
（5）工程物料检查…………………………………………………… 44
（6）工序检查………………………………………………………… 45
（7）事缺陷处理工作……………………………………………… 47
（8）施工安全监督检查……………………………………………… 48
（9）监理工作汇报…………………………………………………… 50
（10）项目监理例会………………………………………………… 51
（11）工程暂停令发出……………………………………………… 52
（12）监理工作检查……………………………………………… 53
（13）工程竣工前检查…………………………………………………54
（14）工程竣工结算………………………………………………… 55
（15）监理总结编制………………………………………………… 56
Ⅳ监理文件资料档案理制度…………………………………58
1监理文件理……………………………………………………… 58
2五级理制………………………………………………………… 59
3监理作业中形成监理文件分类…………………………………60
4收监理文件理…………………………………………………60
5监理文件发送………………………………………………………61
6监理作业表示审批………………………………………………63
7文件编号……………………………………………………………64
8监理统计表监理台账…………………………………………64
9监理资料移交档………………………………………………65
10河南建设工程施工阶段监理现场表具体求………67
11竣工预验收质量评估报告…………………………………………80
资料均电子文档方式保存电脑中需时调
Ⅰ 质量理体系
1质量方针
（1）实现满意顾客求目标确保满足顾客断发展需求期适应市场变化转化公司产品服务求特确定公司质量方针：科学公正守约诚信持续改进顾客满意
公司追求高质量高效率视信誉生命持续改进锐意进取保持企业生命力顾客关注重点实现顾客承诺
（2）方针公司总体营方针相适应协调公司营方针重组成部分体现满足求持续改进质量理体系效性承诺
（3） 方针制定评审质量目标提供框架公司质量关部门应基础制定质量目标执行理策划控制程序
（4） 级领导质量方针传达理作业等层次全体员工正确坚决执行
（5） 公司应断质量方针进行持续适宜方面评审必时进行修订适应公司外条件环境变化执行理评审控制程序
（6）质量方针制订批准发布评审修订（该进）应实行控制执行文件控制程序
2质量目标
实现公司质量方针公司总质量目标：
① 监理合履约率100％
完全履约数
履约率 ───────────×100％
监理合签约总份数
说明：完全履约数指公司完全履约合份数
② 监理服务准确率98％
监理服务准确次数
服务准确率───────────×100％
提供监理服务总次数
说明：监理服务次数指形成文字记录次数视中服务难统计计保证逐年提升
③ 监理员位率98％
实际出勤率
监理员位率─────────×100％
监理员应出勤率
说明：出勤统计方法考勤表旁站记录基础
④ 顾客基满意率100％
实际分值
顾客基满意率─────────×100％
调查表中总分数
⑤ 招标文件（包括招标公告招标书资格预审文件招标报告）准确率99％
3公司组织结构图
总 理
副总理
总工
副总理
总理办公室
综
合
部
财 务 部
工 程 项 目 理 部
造 价 部
项目监理机构
4公司质量理体系结构图
总理
代
副总理
副总理
总工
造 价 部
工程项目理部
业 务 部
综 合 部
总理办公室
项目监理机构
5质量理体系求
1总求
公司GBT190012000质量理体系求（idt ISO 90012000）求建立质量理体系结合公司实际情况形成文件加实施保持予持续改进通满足顾客求法律法规求达增强顾客满意目
① 公司识质量理体系程公司应确定程序相互关系相互作
② 手册质量体系文件中明确规定程效运行控制准方法确保程效运行
③ 规定获充分必资源信息通信息判定实现程监控
④ 通述信息测量监控分析采取必措施实现质量策划结果持续改进
采PDCA方法改进程通策划实施检查处置达持续改进效性目
2文件求
① 总
公司质量理体系文件包括：
a） 质量手册质量方针质量目标
b） GBT190012000标准明示求编制程序文件
c） 确保质量理体系需程效策划运行控制公司制订关程序文件监理规划技术标准等文件
d） 证实质量理体系效运行监理服务符合性关记录
② 质量手册
公司编制质量手册规定公司质量方针质量目标描述公司质量理体系公司纲领性呵呵法规性文件
a) 手册描述质量理体系范围：覆盖产品范围包括监理服务工程造价咨询服务质量理体系覆盖部门见质量理体系结构图
b) 手册包括控制质量理体系程编制程序文件引相关文件
c) 手册实施质量理体系理需程序相互作作表述
6质量记录控制程序
61目
质量理体系求记录予控制
62范围
适证明产品程符合求质量理体系效运行记录
63职责
a)综合部负责监督理部门质量记录
b)部门负责收集整理保部门质量记录
c)部门负责负责批准部门编制质量记录格式
64程序
a)部门负责收集整理保存部门质量记录
b)质量记录标识标号
质量记录标识编号文件控制程序执行
65质量记录填写
a)质量记录填写时真实容完整字迹清晰易识检索意涂改某种原填写项目应说明理该项目单杠划相关栏目负责签名允许空白
b)笔误计算错误修改原数应采单杠划原数方写更改数加盖签更改印章姓名日期
66质量记录保存保护
a)部门必须质量记录分类日期序整理存放避风干燥方质量记录保持清洁字迹清晰部门规定期限保存记录
b)综合部编制质量记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号（版）保存期期部门等容交理者代表审批汇集备案记录原始样部门应部门质量记录清单作部门工作手册附录汇总部门质量记录原始样
c)综合部三月检查次部门质量记录理情况
67质量记录发放阅复制
a)部门填写文件发放记录综合部领需记录空白表
b)部门保质量记录应便检索需阅复制者相应部门负责批准填写文件阅登记表文件复制申请单记录理登记备案
68质量记录销毁处理
质量记录超保存期特殊情况需销毁时部门填写文件销毁申请交综合部审核
报理者代表批准综合部执行销毁
69记录格式
a)部门质量记录格式部门负责组织编制部门审批交综合部备案
b)相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
610部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
611相关文件
文件控制程序
612质量记录
a)记录清单
b)文件发放记录
c)文件阅登记表
d)文件复制申请表
e）文件销毁申请
Ⅱ 监理员岗位责制
1总
11认真履行监理合效组织监理工程师完成监理务结合工程监理工作特点特制定岗位责制
12工程监理部组织机构责范围规定工程监理部设总监理师总监理师代表副总监理师设监理组办公室监理工程师干名
13现场遇问题原现场处理属监理重问题专业监理组提出工程监理部总监理师总监理师代表意报公司公司会关单位级部门研究确定实施
14专业监理工程师监理组划分监理范围完成监理职信息理职办公室统汇总监理组专业监理工程师应相互配合协调统
2总监理工程师岗位责制
2．1总监理师
2．1．1代表监理单位全面履行监理合中规定项条款负责制定监理工作计划
2．1．2负责监理部全面工作行政理公司负责业务业负责
2．1．3保持业密切联系负责监理实施程中综合协调工作定期级汇报工作重问题请示签发监理部报表函电
2．1．4负责建立项目合理体系复核承包商资质
2．1．5签署工程开工令监理部意见重质量问题停工令
2．1．6签署工程款付款证
2．1．7负责处理协调现场出现重质量进度费等方面问题
2．1．8处理合履行中重争议纠纷
2．1．9负责业提交项目实施情况报告
2．1．10负责督促项目竣工资料编制参竣工验收移交工作
2．1．11持编写监理月报监理工作总结报告
3总监理师代表（总监理师副代表）
3．1协助总监理师全面贯彻监理合总监理师现场期间全面代理总监理师工作
3．2副总监理师配合领导监理组监理工程师
3．3协助总监理师审核监理组编制监理计划
3．4协助总监理师协调外部关系
3．5审核工程开工令停工令复工令提出意见
3．6组织关监理组参处理工程中发生重质量事责事安全事提出监理意见关副总监理师监督处理
3．7配合业督促关部门作单项工程分期交工工程项目竣工验收相应监理报告验收报告提出意见
3．8组织监理员参复核工程结算书
3．9协助业处理重索赔事宜
3．10组织监理组参加审核承包单位提出施工组织设计施工方案
3．11组织监理组关员参加设计图纸会审
3．12审核签署项目竣工资料
3．13负责编写监理工作报告
4副总监理师（兼监理组组长）
4．1总监理师负责总监理师总监理师代表（副总监理师代表）领导全面持监理组工作
4．2组织编制监理组工作计划
4．3负责分部分合理
4．4协助业参审核关施工单位提供施工组织设计施工方案
4．5组织监理员参加工程设计图纸会审
4．6审核单项工程开工申请检查开工条件签署工程结算意见
4．7协助协调现场施工单位间工作参加现场定期定期协调会
4．8负责组织分工作质量监督工作
4．9组织监理员参加分部分项单位工程检查验收
4．10核签技术核定单签署设计变更意见签署工程费意见
4．11核签关工程进度质量签证
4．12负责组织监理组员参工程进度检查监督
4．13审核工程款支付证提出意见
4．14协助承建单位现场施工安全防火检查督促
4．15组织监理组员参分工程施工质量安全事处理
4．16组织监理组员参分工程竣工验收
4．17协助处理索赔事宜
4．18负责配合监理组关项目监理信息理系统建立完善
4．19参审核工程结算资料
4．20组织建立监理组监理日志
4．21定期定期想总监理师总监理师代表提供工程动态关报告
4．22负责编写分工程监理工作总结
5专业监理工程师
51认真学贯彻国家级颁发项技术政策法令技术理制度熟悉执行关技术标准规程规范关合法做监理工作创造必条件
52认真贯彻监理合项求效完成监理工作规划规定务监理工作情况逐日记录监理日志中
53全面解工程情况认真审查工程关设计文件图纸力争施工前分卷分册书面形式提出监理意见参加图纸会审
54现场施工时踪监督尤重点工程隐蔽工程特重视影响质量进度投资问题负责提出监理意见报分副总监理师
55设计修改施工质量检验种检验检测报告进行确认影响投资较问题需报请原审批单位项目提出监理意见协助解决设计中存重技术问题
56专业分项工程开工条件施工方案提出监理意见核查月季度承建单位工程质量进度合争议问题提出调解意见
57监理合规定监督承建单位严格履行承包合检查施工质量参加阶段性工程隐蔽工程质量检查验收验收报告签署意见
58参加重事调查处理方案提出监理意见
59监理工程师月季度承建单位完成投资计划进行复核签署编写工程投资完成情况分析报告
510监理工程师负责施工图预算提出监理意见关专业监理工程师配合审签承建单位月季度基建统计报表审核付款证提出监理意见承包合规定监督检查承建单位年投资计划年度资金计划资金情况
511参加结合工程进行科研新技术方案讨成果鉴定
512监理工程师参加部分设备施工现场验收核定否满足规范设计求参加审定调试方案提出监理意见予确认分部整套试运行结果签署意见
513协助处理工程变更索赔违约等事宜
514协助整理专业关合文件技术档案资料
515参加工程竣工验收提出监理结
516搞专业基础工作配合信息理员做专业信息理系统工作
517月提出监理工作报告
518认真完成监理部领导时交办务
6监理部办公室员
61总监理师总监理师代表（总监理师副代表）领导负责监理部行政理技术信息理文秘勤理外联络等工作
62完成监理部领导交办务
7监理员工作守
71工程现场监理部（简称监理部）河南正工程技术咨询限公司工程实施监理执行机构监理员必须执行公司监理部关规定监理员工程建设整体需出发服监理部领导服工作分配调动积极承担必工作务监理部全体监理员应团结协作密切配合完成监理合规定务72监理员认真学贯彻国家方关建设法规规范标准建设监理政策规定守法公正诚信科学工作维护国家业利益监理员职责发挥监理作工程服务充分注意尊重业工程意见
73监理员进行监理工作应坚持原秉公办事工作严肃认真丝苟坚持科学态度尊重客观事实准确反映客观情况工程律科学数观臆断时妥善处理问题遇超身职责范围事情应立级汇报请示处理意见执行级决定
74监理员必须具良职业道德认真履行监理合规定权利义务谨慎认真工作遵忠诚服务恪守职责公正廉洁信誉原开展工作觉执行国家政机关国企业廉政建设关规定觉抵制正风关单位该工程项目中发生营关系参合中规定业利益相突活动
75监理员应熟悉监理合明确身职责权监理员忠诚履行监理岗位责制职责标准严守岗位心责做岗位工作遇事关员协商请示汇报取方支持帮助严格执行监理程序重监理意见必须书面形式行文程序发出
75监理员应虚心听取业工程建设关方面意见总结验教训断改进提高监理工作质量水改进监理工作利工程建设类问题提出建议意见
76监理员请假出差暂时返家工作结束返回时应事先取监理部负责意安排工作接工作监理员做移交手续方离开现场时应接工作监理员姓名通
告关部门
77岗前应认真学关设计施工等规范认真熟悉设计图纸解设计意图发现图纸误时应提交相关专业副总监理师总监理师相关专业副总监理师总监理师汇总设计单位提出
78监理员应熟悉施工承包合施工组织设计总进度计划日作业计划解作业班组设备配备员组织情况掌握原材料半成品供应计划
79旁站岗监理监理员应岗前准备身记录品包括工日志施工监理记录事记录处理实录等
1）岗时首先检查材料规格品种型号（标号）否符合设计求发现符合现象应立通知承包单位停止合格材料供施工时应采书面通知承包单位停止施工
2）检查作业班组员配备设备机具状况否符合施工组织设计中规定设备仪表运转否正常记录表格否齐备发现问题立督促班组负责纠正
3）施工时应施工工艺流程中工序重性采取相应措施保证施工质量进度效控制
4）施工中遇般常见技术问题监理员协助作业班组长处理解决应实作记录遇较重疑难问题应立相关专业副总监理工程师汇报请示处理办法
5）监理员交接班时应作交接记录接班员交班中遇问题提示班应注意问题
6）交班应作监理日志事记等记录事项天班前填写天监理日志交总监理师审阅次日总监理师指令精神贯彻日常监理工作中
Ⅲ 技术理制度
1监理工作制度
1）施工图会审设计交底制度
111施工图会审：施工图纸交付总监理工程师（总监理工程师代表）应组织专业监理工程师熟悉图纸解设计意图工程特点找出需难题找出图纸中问题差错图纸质量隐患消灭萌芽中
图纸会审建设单位持受建设单位委托监理工程师持监理工程师会施工单位整理会议纪请会会签通建设单位交设计单位予解释图纸会审容包括：
（1） 否证设计越级设计图纸否正式签署
（2） 质勘探资料否齐全
（3） 设计图纸说明否齐全
（4） 设计震烈度否符合求
（5） 专业图纸间立剖面图纸间矛盾标注遗漏
（6） 总面施工图面尺寸标记等否致
（7） 防火消防否满足求
（8） 结构图建筑面尺寸标高否致建筑结构专业图纸表示方法否清楚预埋件否表示清楚钢筋明细表钢筋构造求中否表示清楚
（9） 施工图中列种标准图册施工单位否具备
（10） 材料设备源保证否代换新材料新技术新式设备应问题
（11） 基处理方法否合理建筑结构构件否施工否施工便问题容易导致质量安全工程费增加等方面问题
（12） 工艺道电气线路设备运输道路建筑物间相互间矛盾布置否合理
（13） 施工安全环境卫生保证
112设计交底：工程开工前建设单位组织监理施工设计单位参加设计交底会设计单位施工图设计文件做详细说明包括总体简介设计意图说明特殊工业求建筑结构工艺设备等专业施工中难点凝点容易发生问题说明图纸会审问题进行解释等设计交底会监理单位整理会议纪参加单位会签作施工监理
2）施工组织设计审核制度
21工程开工前施工单位必须编制完成施工组织设计填写施工组织设计方案报审表（表A31）报监理审核
22总监理工程师组织专业监理工程师审核签认意报建设单位必时建设单位协商组织关专业部门关专家参加会审
221施工组织设计方案报审表审核容：
1）施工组织设计方案报审表否承包单位负责签字
2）施工组织设计方案报审表否符合施工合求
3）施工总面图否合理
4）工程部署否合理施工方法否行质量保证措施否具针性
5）工期安排否够满足施工合求进度计划否保证施工连续性施工需力材料设备进度计划否协调
6）承包单位项目理部质量理体系技术理体系质量保证体系否健全
7）安全环保消防文明施工措施否符合规定
8）季节施工专项施工方案否行合理先进
3）工程开工申请审批制度
专业监理工程师应审查承包单位报送工程开工报审表（表A1）相关资料具备开工条件时总监理工程师签发报建设单位
1） 施工许证已获政府部门批准
2） 征拆迁工作满足工程进度需
3） 施工组织设计已获总监理工程师批准
4） 承包单位现场理员已位施工员机具已进场工程材料已落实
5） 进场道路水电通讯等已满足开工求
6） 建设单位持第次工会议已召开
4）工程材料构配件设备质量检验制度
专业监理工程师承包单位建设单位报送工程材料构配件设备进场报验单（表A32）质量证明资料进行审核必时进场实物进行抽检未监理工程师签字工程材料构配件设备工程安装合格工程材料构配件设备监理工程师应签发监理通知单（表B2）限期撤出现场
5）隐蔽工程质量验收制度
511总监理工程师应安排监理员施工程进行巡视检查隐蔽工程隐蔽程道工序施工完成难检查重点部位监理员应进行旁站
512承包单位应具备条件工序提前48时书面形式通知监理工程师监理工程师根承包单位报送隐蔽工程报验申请表（表A33）检结果进行现场检查符合求予签认未监理工程师验收验收合格工序承包单位进行道工序施工重点部位重项目应会设计单位检查验收签字认方进行隐蔽
6）设计变更处理制度
611设计单位原设计存缺陷提出工程变更设计单位出设计变更通知单通知单中应确定工程变更工程变更费监理工程师审核意交施工单位执行
612建设单位承包单位提出工程变更应提交总监理工程师总监理工程师组织专业监理工程师审查审查意送建设单位交原设计单位出设计变更通知单工程变更涉安全环保等容时应规定报关部门审定
613总监理工程师应工程变更费工期情况承包单位建设单位进行协调
614监理员应根工程变更单监督承包单位实施总监理工程师签发工程变更前承包单位实施工程变更未总监理工程师意实施变更监理员予计量
7）工程质量检验制度
监理工程师施工单位施工质量监督理权利责
71监理工程师检查中发现般质量问题应时通知施工单位时改正作记录检验合格时发出合格工程项目通知令改正
72果施工单位时改正情节严重监理工程师报请总监理工程师批准发出工程暂停指令指令部分工程单项工程全部工程暂停施工施工单位整改报监理进行复验合格发出复工指令
73分部分项工程单项工程分段全部工程完工检合格填写种工程报验单监理工程师现场检查发分项分部工程检验认
竣工证书
74施工单位应逐月填写工程质量检验评定统计表监理填写工程质量月报表
75监理工程师需施工单位执行事项口头通知外监理工程师通知单催促施工单位执行
8）质量事处理制度
建设程中设计施工原造成工程质量符合规范设计求者超出验标规定偏差范围需返工处理统称工程质量事
工程质量事发生施工单位应时报监理单位业掩饰隐瞒拖延报监理工程师应批示施工单位停止质量缺陷部位关联部位道工序施工必时发布停工指令监理工程师组织参快进行质量事调查明确事范围缺陷程度性质影响原调查必须全面详细客观准确事调查基础监理工程师应组织设计施工单位建设单位等方参加事原分析正确判断事原研究制定事处理方案监理工程师指令施工单位定处理方案实施质量缺陷处理质量缺陷处理完毕监理工程师应组织关员处理结果进行严格检查鉴定验收
9)施工进行监督报告制度
91监理工程师应监督施工单位严格合规定计划进度组织实施应定期月报形式建设单位报告项工程实际进度计划形象进度情况
92监理工程师应审查施工单位编制实施性施工组织计划突出重点单位工序进度密切衔接
10）工程竣工验收制度
101工程竣工验收
1） 批准工程设计文件（项目批文设计图纸技术资料等）
2） 现行施工质量验收规范施工质量验收统标准
3） 部门关审批修改调查文件
① 工程竣工验收应具备条件
已完成建设工程设计合约定项容
② 完整技术档案施工理资料
③ 工程材料构配件设备进场试验报告
④ 勘察设计施工工程监理单位分签署质量合格文件
⑤ 规划消防环保等部门分出具认文件
⑥ 施工单位签署工程保修书
102工程竣工预验收
1） 工程达竣工验收条件施工单位先行完成查评工作填写工程竣工报验单（A7表）连全部竣工资料表送监理项目部申请竣工验收
2） 总监理工程师组织专业监理工程师竣工资料专业工程质量情况进行全面检查查处问题施工单位应时改正
3） 需进行功试验项目（包括单机试车负荷试车）监理工程师督促施工单位时试验重项目进行监督检查
4） 总监理工程师组织建设单位设计单位监理工程师竣工资料现场进行全面检查验收合格总监理工程师签署工程报验单
5） 总监理工程师提出工程质量评估报告（表B9）报建设单位
103总监理工程师组织专业监理工程师参加建设单位持工程竣工验收
11）监理工作会议制度
111工程开工前监理员应参加建设单位持第次工会议第次工会议容：
1） 建设单位承包单位监理单位分介绍驻现场组织机构员分工
2） 建设单位根委托监理合宣布总监理工程师授权
3） 建设单位介绍工程开工准备工作情况
4） 承包单位介绍施工准备情况
5） 建设单位总监理工程师施工准备情况提出意见求
6） 总监理工程师介绍监理规划容
7） 研究确定方施工程中参加工例会员召开工例会周期点题
8） 第次工会议纪监理员负责整理会代表会签
112施工程中总监理工程师（总监理工程师代表）应定期持召开工例会会议纪监理员负责整理会代表会签
工例会容：
1） 检查次例会议定事项落实情况分析未完事项原
2） 检查分析进度计划完成情况提出步进度目标落实措施
3） 检查分析工程质量状况针存质量问题提出改进措施
4） 检查工程量核定工程款支付情况
5） 解决需协调关事项
6） 关事项
113总监理工程师专业监理工程师应根需时组织专题会议解决施工程中关专项问题
114总监理工程师（总监理工程师代表）周应召开次监理例会检查周监理工作沟通情况相互交流商讨难点问题布置周监理工作计划总结验断提高监理业务水
12）监理工作日志制度
121监理项目部应设专监理日记监理工程师应逐日事监理工作写入监理日记特涉设计施工单位需返工改正事项应详细作出记录
1） 日材料构配件设备员变化情况
2） 日施工相关部位工序质量进度情况材料情况抽检复检情况索赔（工期费）情况安全文明施工情况
3） 日发现问题处理情况
4） 争议问题方相相意见协调情况
5） 天气温度情况天气温度质量影响采取措施否
6） 承包单位提出问题监理员答复等
122现场监理员均监理工作日记监理员天工作现场巡视检查发现问题应时记录
13）监理月报制度
1） 监理项目部应定期编写监理月报年末应提出项目部监理工作年度报告监理月报告年度报告容具体数字说明施工进度施工质量资金描述重安全质量事价值验等容应符合建设工程监理规范72条规定
2） 监理月报告年度报告应总监理工程师组织编写签认分报建设单位公司部
14）外行文审批制度
141委托监理合签订关监理项目部组织形式员构成总监理工程师命需公司理签发送建设单位总监理工程师需调走时应征建设单位意公司理签发送建设单位
142专业监理工程师需调动时总监理工程师签发文件送建设单位
143总监理工程师决定承包单位达工程暂停指令时应事先公司理汇报公司理意方填写B1工程暂停令表
144B4监理工程师备忘录表应慎重必时总监理工程师（总监理工程师代表）应征公司理意方
监理规划应签订委托监理合收设计文件开始编制完成必须公司技术负责审核批准应召开第次工会议前报送建设单位
2现场质量监理工作理制度
（1）现场安全理
1 中华民国建筑法
2 国家标准GB503192000建设监理规范
3 国务院令[第279号]建设工程质量理条例
4 国家行业标准：3GJ5999建筑施工安全检查标准JGJ4688施工现场时电安全技术规范JGJ8091建筑施工高处作业安全技术规范JGT332001建筑机械安全技术规范
（2）现场安全监理理概述
建设项目实施阶段监理合规定范围授权处理关施工中安全监理事宜工程项目总监公司派驻现场安全监理第负责视工程规模设专职兼职现场安全监理员
1 现场安全监理务
1） 贯彻执行安全第预防方针国家现行安全生产法律法规省电力公司安全生产规章标准指导施工单位建立安全文明工实现安全文明施工理
2） 督促施工单位落实安全施工组织机构保证体系建立健全安全施工责制
3） 督促施工单位工进行安全施工教育分部分项工程安全技术交底
4） 审查施工方案安全技术措施督促检查施工单位定期检查安全具器具
5） 检查督促施工单位建筑施工安全技术标准规范求落实分部工程工序关键部位安全防护措施
6） 监督检查施工现场消防工作冬季防寒夏季防暑文明施工环境卫生等项
工作
7） 定期组织安全综合检查施工安全检查表进行评价提出处理意见限期整改（施工安全检查表发）
8） 发现违章险作业责令停止作业发现隐患责令停工整改
2 施工现场安全素
1） 施工员安全行：员违纪违章行带着愤满怨气忧郁等情绪带病工作马虎凑合侥幸心理玩忽职守意违章顾顾道德行等等
2） 物件安全状态：施工中工具机械设备材料等接触类设施设备等接触类材料工具设施等统称物件物件仅保持良状态技术性应操作简便灵敏具保持操作者免受伤害类防护保险装置
3） 环境安全素：没建立安全施工制度体系效考核流程气象条件影响高噪声易燃易爆毒气体等环境作业场
3 伤亡事类：（1）高处坠落（2）物体击（3）触电事（4）机械伤害（5）坍塌事起事发生家庭企业社会带巨济损失精神痛苦
（3）安全监理操作流程
1 招标阶段安全监理
1） 审查施工单位安全资质：
（1）营业执（2）施工许证（3）安全资质证书（4）安全生产理机构设置安全专业员配备等（5）安全生产责制理网络（6）安全生产规章制度（7）工种安全生产操作规程（8）特种作业员理情况（9）施工机械设备等技术性安全条件（10）建筑安全监督机构企业安全业绩考评情况
2） 协助督促业总包单位签定安全施工协议书：（1）业施工单位间安全协议（2）总承包单位分包单位安全生产协议
2 施工准备阶段安全监理
1） 根工程特点制定安全监理操作程序施工单位安全操作流程处理条款达成致意见
2） 协助配合指导督促施工单位建立安全文明施工现场导致意外伤害事现场环境时提出防范措施：范围呢表电讯电杆树木房屋影响安全施工构造物
3） 审查施工单位检系统施工单位检员保证安全施工起着重作施工单位检员应良全面安全知识职业道德安全监理员必须工程实施程中时施工单位检员工作进行抽检掌握安全情况检查检员工作
质量
4） 施工单位安全设施设备进入现场前（吊篮漏电开关安全网等）检验安全监理员应详细解承包单位安全设施供应情况避免符合求安全设施进入施工现场造成工伤事安全设施未进入工前列步骤进行监督：
（1） 施工单位应提供拟安全设施产厂址出厂合格证书供安全监理员审查
（2） 安全监理员施工施工初期根需厂家生产工艺设备等进行调查解
（3） 必时安全设施庆阳试验求关单位提供安全设施关图纸设计计算书等资料成品技术性等技术参数审查确定该安全设施
5） 开工申请表签字前审查施工现场安全技术措施施工单位编制安全技术措施单项工程安全施工组织设计进行审查施工单位安全技术措施中财力物力力方面准备必须施工机械材料员否做准时准确位否处安全状态确认开工报告签字
3 施工阶段安全监理
1） 安全监理方法：
l 审查类关安全施工文件
l 审核进入施工现场分包单位安全资质证明文件
l 审核施工单位提交施工方案施工组织设计中安全技术措施
l 核查工安全组织体系安全员配备
l 审核协助施工单位编制现场突发事件应急预案必须具备行性
l 审核新工艺新技术新材料新结构安全技术方案安全措施
l 审核施工单位提交关工序交接检查分部分项工程安全检查报告
l 审核签署现场关安全技术签证文件
2） 现场监督检查：
l 日常现场踪监理根工程进展情况安全监理员工序安全情况进行踪监督现场检查验证施工员否安全技术防范措施规程操作
l 结构关键部分安全状况进行日常踪检查外视施工情况必时做抽检检测工作
l 道工序检查作记录予确认
3） 遇列情况安全监理达暂时停工指令：
l 施工中出现安全异常提出施工单位未采取改进措施改进措施合求时
l 已发生工程事未进行效处理继续作业时
l 安全措施未检擅时
l 未安全资质审查分包单位施工员进入现场施工时
4） 确立安全施工控制停止点（检点）书面通知施工单位：现场开工前脚手架前模板安装拆前土方开挖前电源前吊具前等
4 施工验收阶段安全监理
l 建立安全保卫组织结构防止偷盗火灾意外伤害发生
l 严格控制现场闲杂员
l 整理完善施工安全资料安全资料作监理资料分交业
3现场质量监理工作理制度
1）现场质量监理工作理
11中华民国建筑法
12国家标准GB503192000建设监理规范
13国务院令[第279号]建设工程质量理条例
14国家行业标准：行业标准
2）现场质量监理工作理制度概述
建设项目实施阶段监理合规定范围授权处理关施工中质量监理事宜片总监（监理部）公司派驻现场监理第负责
3）工程质量监理工作理制度
31设计文件图纸会审制度
监理工程师收设计文件图纸工程开工前会施工设计单位复查图纸时广泛吸取意见避免图纸中差错遗漏
监理工程师组织设计单位施工单位设计意图施工作业求质量标准技术措施等进行全面交底形成书面纪交设计施工单位执行
32材料构件检验复验制度
分部工程施工前监理员应审核进场材料构件出厂证明材质证明试验报告材料进行抽样业施工单位起关部门进行检验
33设计变更制度
设计图纸错漏实际情况设计符合时提议单位提出变更设计申请设计单位填写设计变更通知书监理工程师审核签发设计变更指令交施工单位执行
34隐蔽工程检查制度
隐蔽前施工单位根关工程质量评定验收标准进行检评定资料报监理工程师施工单位应隐蔽工程隐蔽前三日提出检查申请监理工程师应施工单位陪进行隐蔽工程检查重点部位应通知设计质检部门检查签认
35工程质量监理制度
监理工程师检查工作中发现工程质量缺陷应时记入施工日志簿监理日志簿指明质量部位问题整改意见限期纠正复查较严重质量问题已形成隐患问题应监理工程师正式填写合格工程通知通知施工单位时抄报总监理工程师复验签认发现工程质量问题已构成工程事应规定程序办理
（1） 检查结果合格监理工程师权予签证意见记入施工日志簿改正重验合格签证方继续道工序施工
（2） 特殊设计者原设计图纸变更较隐蔽工程通知施工单位时应通知设计单位工代表参加监理工程师检查签证
（3） 隐蔽工程检查合格长期停工复工前应重新组织检查签证防意外
36工程质量检验制度
监理工程师施工单位施工质量监督理权利责
（1） 监理工程师检查工程中发现般质量问题应时通知施工单位时改正作记录检验合格时发出合格工程项目通知令改正
（2） 施工单位时改正情节较严重监理工程师报请总监理工程师批准发出工程部分暂停指令指令部分工程单项工程全部工程暂停施工施工单位改正报监理进行复验合格发出复工指令
（3） 分部分项工程单项工程分段全部工程完工检合格填写种工程报价单监理工程师现场查验发分项分部工程检验认竣工证书
（4） 施工单位应逐月填写工程质量检验评定统计表监理填写工程质量月报表
（5） 监理工程师需施工单位执行事项口头通知外监理工程师通知单催促施工单位执行
37工程质量事处理制度
建设程中设计施工原造成工程质量符合规范设计求者超出验标规定偏差范围需返工处理统称工程质量事
工程质量事发生施工单位应时报监理单位业掩饰隐瞒拖延报监理工程师应批示施工单位停止质量缺陷部位关联部位道工序施工必时发布停工指令监理工程师组织参快进行质量事调查明确事范围缺陷程度性质影响原调查必须全面详细客观准确事调查基础监理工程师应组织设计施工单位建设单位等方参加事原分析正确判断事原研究制定事处理方案监理工程师指令施工单位定处理方案实施质量缺陷处理质量缺陷处理完毕监理工程师应组织关员处理结果进行严格检查鉴定验收
38施工进行监督报告制度
（1） 监理工程师应监督施工单位严格合规定计划进度组织实施应定期月报形式建设单位报告项工程实际进度计划形象进度情况
（2） 监理工程师应审查施工单位编制实施性施工组织计划突出重点单位工序进度密切衔接
39投资监理制度
（1） 监理进驻立督促施工单位报送承包合相适应分段分工点概算台帐资料时补充变更设计资料常掌握投资变动情况期统计分析
（2） 重变更设施采新材料新技术增减较投资工程监理应时掌握交报建设单位便控制投资
310监理报告制度
监理应定期编写监理月报年末提出部年度报告总结报建设单位
年度报告监理月报容应具体数字说明施工进度施工质量资金描述重安全质量事价值验等
311工程竣工验收制度
（1） 竣工验收批准设计文件（包括变更设计）设计施工关规范工程质量评定验收标准合协议文件等
（2） 施工单位规定编写提交验收交接文件申请竣工验收必条件竣工文件齐全正确清晰验收交接
（3） 施工单位应验收前编全部竣工文件绘制竣工图提供监理份审查确认完整报建设单位交接竣工文件容：
1） 全部设计文件份（包括变更设计）
2） 服务程记录包括开工令监理通知备忘录会议纪等
3） 分项分部工程竣工验收记录份
4） 工程监理总结
312监理日志会议制度
（1） 监理工程师应逐日事监理工作写入监理日志特涉设计施工单位需返工改正事项应详细作出记录
（2） 总监周定期召开监理部会议检查周监理工作沟通情况相互交流商讨难点问题布置周监理工作计划总结验断提高监理业务水
4技术理措施
（1）工程施工监理配合求
序
号
阶段
配合求
需施工单位交资料
1 2 3 4 5 6 7
施工 准备
阶段
参加图纸会审 实施性施工组织设计 施工总面图 进场 分包单位资质审查 员资质审查 开工填开工准备检查记录
图纸会审预提问题 实施性施工组织设计 施工总面图建申请 进场报告 分包单位资格报审表 项目理证书岗证五员证书持证岗 开工报告
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
施 工 阶 段
实施性施工组织设计保质保量施工
总进度计划月周进度计划 材料设备说明书 材料设备报验单 分项工程检记录 分项工程技术交底 施工技术方案报审表 工程报验单 审计变更 质量问题处理报告 分部分项工程质量评定书
申请支付工程款
工程款支付申请 工程计量计算书 工程签证单补充预算
安全文明施工
部安全会议纪 安全教育记录 安全生产情况汇报（安全生产责制落实情况）
安全事处理汇报
28
29 30 31
竣工阶段
组织工程部验收整改移交
工程决算申请 竣工图 工程总结报告 工程竣工验收申请表
32 33
保修阶段
组织保修期缺陷修复
遗留问题处理报告
（2）图纸会审工作指导
项目监理部监理员图纸会审会议前应仔细阅读审查图纸检查容
21 图纸否齐全
22 设计总说明否专业图纸说明致设计图纸否签署齐全均加盖法单位出图专章
23 专业图中笔误
24图纸前衔接问题
25 建筑结构水电等专业间矛盾专业图纸间详图总图间尺寸偏差前矛盾否满足施工需？
26 工程否做质详勘？施工图纸设计深度否真实反映现场形貌？否具操作性？
27 设计求现施工工艺否实现否需修改？
28 设计求安全问题？
29 项目总监总监代表组织专业监理工程师提出图纸审查意见交施工单位规定表格求统整理设计单位作答
（3）施工组织设计审查指导
施工组织设计应项目开工前施工单位编写完成呈报监理工程师业项目监理部审查容：
31 施工组织设计否审批？签章否齐全？
32 施工组织部署
321 项目施工理机构否完整职否齐全理员配置
322 项目理施工员材料员质检员安全员预算员配置信誉业绩否介绍
323 否详细工员计划工种齐全配置合理
324 施工总面否布置图考虑周布局合理切实行否周围环境市政求相匹配（突）
33 施工进度计划
331 施工进度计划否符合合规定工期求
332 否具体施工进度网络图标注专业工程进度横通图图线准确数正确进度安排科学合理行
34 施工技术措施
341 施工技术措施否针性强施工项目（土方柱梁板墙体板料面层铝合金门窗外粉刷饰面屋面防水等）具体施工技术否符合国家规范标准求
342 否满足工程特殊技术需施工方法否新产品新技术新工艺采新材料
343 否完整技术理制度（图审技术交底材检质检工程技术档案技术复核技术责制等）
35 施工质量保证措施目标
351 否明确质量目标（确保优良杜鹃花奖鲁班奖）
352 施工质量保证体系质量检查监督机构否健全直接控制措施手段
353 否材料进场报验二次检验制度专负责
354 否工程养护冬雨季施工措施
355 分部分项工程质量控制否目标明确
356 工序质量控制措施检控措施否齐全
357 质量控制规范标准否明确否相关
358 否工程质量回访保修容
36 安全生产文明施工措施（特殊工程专业性较强工程应专项安全施工技术方案安全施工组织设计）
361 否建立施工安全保障体系职责否明确否控制事发生具体方法
362 安全生产目标（控制负伤率杜绝死亡）否明确
363 安全技术措施否符合工程特点施工工艺否施工部位列出施工危险点制定相应防护措施安全作业注意事项
364 否参建施工员进行安全教育制度容
365 否建立整套文明施工措施规定（制度）施工现场材料设备放置车辆进出等否明确求
366 否创文明施工措施等实质性容
37 施工机械配置
371 施工机械配置否合理先进否满足施工质量进度需
372 否相应施工机械设备维护保养制度
373 施工机械配置明细表注明型号规格功率已年限进场时间驾驶式操保养等
38 施工合理化建议降低成措施
381 否针性强满足施工工程需合理化建议
382 否切实行降低成措施
383 合理化建议否采纳价值否社会济效益
39 工程质量通病防治措施
391 否阐明施工工程出现质量通病部位相应策
392 否制定消空裂渗漏堵污等质量通病措施施工工艺
393 否配备消质量通病理机构员明确责
（4）施工安全技术方案审查指导
（专业性强项目应编专项安全施工方案）
根国务院令第393号建高工程安全生产理条例中建设工程安全生产理坚持安全第预防方针第十四条工程监理单位应承担安全责第五十七条法律责制定施工安全技术方案审查指导施工单位施工安全技术方案审查中国民国行业标准
1 建筑施工安全检查标准JGJ5999
2 施工现场时电安全技术规范JGJ4688
3 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091
4 龙门架井架物料提升机安全技术规范JGJ8892
5 建筑施工门式钢脚手架安全技术规范JGJ1282000J432999
6 建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范JGJ1302001J822001
7 建筑机械安全技术规程JG332001
8 建筑机械安全技术规程JG332001
9 建设部建质200382号文件关印发建筑工程预防高处坠落事干规定建筑工程预防坍塌事干规定通知
审查容
41 施工安全理机构否齐全员否位？
42 否建立安全生产责制？
43 安全理目标（伤亡控制指标安全达标文明施工目标）？
431 安全理目标明确
432 否进行安全责目标分解？
433 否责目标考核规定？
44 安全措施
441 安全措施否全面？安全措施否针性？
442 项安全施工措施否符合述行业标准安全技术规范通知求？符应限时修改报重新编写报审
（5）工程物料检查指导
确保工程质量确保合格建材设备工程项目监理部应遵循质量标准技术规范时检查原设计求进场物料进行检查检查容方法
51 资料检查
监理工程师应根合项目质量目标施工前审核施工单位提供关技术文件质量保证资料试验报告容
511 钢材：机械性化学成份出厂批号炉号
512 水泥：强度等级品种试验报告出厂批号出厂日期
513 砖：强度等级抗压强度吸水率抗冻性
514 石子<砼工程>含泥率筛分析风化颗粒含量针片状含量
515 接工程设备施工机械进场前应检查型号规格数量性完率等否符合投标文件施工组织设计求否满足工程求符合求者应责令退场重新配置合格设备施工机具
52 外观检查
监理工程师应施工单位提交建材设备样品进行品种规格标记外形尺寸等方面直观检查测量
53 理化检查损检查
必须见证取样材料应见证取样求亲抽取样品押送资质试验室作理化检查请资质试验单位做损检查
54 检验程序分：免检抽检全数检验
551 免检
政府质监部门国家技术监督局分布质量均达合格求质量稳定信誉良成品半成品资料检查核实实行免检
552 抽检
验证施工单位检质量真实性检指标性关键部位重材料综材料监理工程师应关规范求实施抽检
553 全数抽检
关键工序关键部位分部采新材料新技术新工艺易发生质量通病应设计求进行全数检验
（6）工序检查指导
控制工序质量保证工程质量监理工程师应通加强施工准备进场材料工艺程中监控达工序检查目
61施工准备阶段应施工方案安全措施施工单位岗员技术资质工程开工报告进行认真严格审查
611工程开工报告应填明列容：工程名称工程容开工日期计划完工日期施工组织设计安全技术施工方案审批情况机械设备情况证书技术员证书情况（否持证岗）材料进场检验测量放线复核情况等
612 项目总监根现场监理工程师核实情况认合格签发开工令
62 施工程中现场工程师应根实际情况针工序情况已批准施工组织设计中工序质量控制求编制质量控制计划确定质量控制点工序质量检查计划应包括质量技术措施工序质量监控工作流程制度
质量控制点设立须考虑原：
A． 施工程中关键工序关键作业
B． 隐蔽工程
C． 施工程中薄弱环节质量稳定部位工序
D． 续工序质量重影响工序部位
E． 采新工艺新材料新技术部位工序
F． 施工单位足够握工序环节
63 监理工程师应严格执行质量验收报验制度
631 施工单位申请验收前应先进行检检合格报验
632 收工程报验单现场监理工程师应时报验工序部位进行检测复检合格批准转入道工序施工填写关表格
64 现场监理工程师应工序施工全程进行动控制踪控制质量控制点采取动预防措施时纠正出现问题确保工序施工质量
（7）事缺陷处理工作指引
71 质量缺陷确定方法
711 目测检查确定质量缺陷施工单位施工员认
712 监理员法目测方法质量缺陷做出准确判断监理员目测判断施工单位接受时应立报项目部总监组织关监理工程师会承包商关员进行实际检测测试作认定质量缺陷存
713 质量缺陷认定质量缺陷严重程度影响工程安全时应通知业设计质检等关部门进行现场诊断验算决定进步采取措施
72 质量缺陷处理方式
721 质量缺陷处萌芽状态时质量指标开始降出现质量标准稍偏离检测数时监理工程师应时发出警告召开质量问题分析会采取措施时纠正必时监理工程师求施工单位改换合格材料称职员合求设备改变正确施工方法操作工艺
722 质量缺陷正发生时已发生质量缺陷应立通知施工单位暂停施工（先口头书面）施工单位采取保证施工质量效措施质量缺陷进行正确返修补救处理书面通知复工
723 质量缺陷发生某道工序单项工程完工质量缺陷存道工序分项工程产生质量影响时监理工程师应拒绝验收予计量求施工单位费返工处理
73 质量缺陷修补
731 质量缺陷修补应先施工单位提出修补方案方法监理工程师批准方进行
732 质量缺陷修补应降低质量指标验收标准
733 质量缺陷修补程中监理工程师应旁站监督施工单位应保证原质量缺陷部位清理干净批准方案相关技术规范进行修补
74 质量缺陷加固工程变更
741 质量缺陷需采取加固工程变更时应设计单位提出方案业监理批准方实施加固变更增加费施工单位理
742 质量缺陷发生已完工工程工程安全构成危害满足设计求时征业意进行加固变更处理
（8）施工安全监督检查指引
工程监理单位应审查施工组织设计中安全技术措施末项施工方案否符合工程建设强制性标准？施工安全监督检查包括公司安检组巡回检查项目监理部组织施工安全监督检查
检查：作业指导书第四章施工安全技术方案审查指导中注明标六规建设部建质200382号文：关印发建筑工程预防高处坠落施工干规定建筑工程预防坍塌事干规定通知
公司组织安检组进行施工安全检查组合项目监理部安全检查落实情况特重点工程特殊工程高模板工程存安全质量隐患发生重安全事工程进行现场检查落实整改措施
项目监理部组织施工安全监督检查施工单位项目进行检查
81安全理方面
811 否建立安全生产责制进行施工安全教育培训
812 施工组织设计专项安全技术方案中安全措施否落实否进行安全技术交底形成记录
813 特种作业施工员否持证岗
814 现场否符合规范求安全生产标识否符合建筑施工安全检查标准JGJ5999规定
82施工机械方面
821 检查种施工机具漏电保护保护接零传动防护保护挡板电线电缆防雨开关制动绝缘标识操作规程维修保养等指标否满足相关安全技术规范求
822 检查施工电梯塔吊井字架安装安全装置防护避雷运转记录维修保养等否满足建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091龙门架井架物料提升机安全技术规范JGJ8892建筑机械安全技术规范JGJ332001
83 施工电方面
检查外电保护TNS标准漏电保护现场明配电箱开关箱变压器备发电机组等措施满足施工现场时电安全技术规范JGJ4688
84 安全防护方面
841 检查外脚手架材质宽度基础架设搭接荷载等否满足求否符合建筑施工门式钢脚手架安全技术规范JGJ1282000J432000建筑施工扣件式钢筋脚手架安全技术规范JGJ1302001J842001等相关规定
842 检查安全帽安全网安全带配置情况楼梯口中电梯井筒预留洞口中通道口等防护支护情况否符合建筑工程预防高处坠落施工干规定
843 检查建筑物旁交通标志安全围护建（构）筑物支护加固防护否符合建筑工程预防高处坠落施工干规定
（9）监理工作汇报指引
指引单位：项目监理部总监总监代表
91 监理工作汇报包括两方面工作业汇报公司汇报
92 业汇报监理工作
921 总监理工程师总监代表应业交流建立良沟通渠道样取业支持理解开展监理工作良促进作监理协调职责
922 施工阶段监理项目监理部项目施工监理工作汇报合理化建议监理月报形式月定期业提交书面报告时报公司
93 公司总部汇报工作总监理工程师总监代表应常公司总部汇报工作取总理总工等工作指导技术支持项目监理部应做工作：
931 公司总工召集项目总监总监代表参加监理例会应确保月召开次容：①项目总监汇报月工作提出需公司解决问题②公司总理总工传达关文件布置步工作安排会议成果形成监理例会纪发项目监理部
932 项目总监定期总工提交资料：
A．重施工技术方案
B．专项安全技术方案安全监理细
C．监理月报
D．监理员考核表
E．监理总结质量评估报告
F．建立项目竣工档案资料
933 关项目监理部资料配置补充调整应时总理总工提交书面报告关重技术问题重质量安全事应时公司总理总工程师提交报告
（10）项目监理例会指引
指引单位：项目监理部
加强总监理工程师项目部监理员领导加强专业监理工程师间协作联系特制定指引项目监理组织部例会安排组织
101 月次项目监理例会项目总监理工程师负责组织安排项目总监理工程师应（专业监理工程师进驻现场前）根监理工作需安排制定月例会时间报公司总工备案
102 专业监理工程师应积极做准备工作例会中应根实际需口头书面形式项目总监理工程师专业监理工程师汇报汇报容应月监理工作执行情况次监理例会中问题解决情况步进展计划出现问题
103 项目总监理工程师应认真听取汇报检查项目监理工程师监理员工作包括劳动纪律执行情况监理工作执行情况施工质量安全进度支付等问题资料问题处理方法做协调工作安排步工作现场监理工程师监理员传达公司关会议精神提具体求做记录工作会形成项目监理例会记录公司总理汇报
（11）工程暂停指令发出指引
指引单位：项目监理部
工程监理实施程中发现存质量安全事隐患应求施工单位整改情况严重应求施工单位暂时停止施工时报告建设单位施工单位拒整改者停止施工工程监理应时关部门报告监理工程师现行法律法规工程建设强制项标准实施监理建设工程安全生产承担监理责
种情况限情况项目监理工程师发出工程暂停指令
111 原材料成品成品检验合格
112 检测试验结果合格
113 工序检验合格
114 基处理已发生均匀沉降设计错误施工方案未批准开工准备足
115 施工周边重影响发现文物障碍物
116 出现质量安全事苗头已发生
117 政府部门求停工
118 工程暂停指令发出监理工程师应踪监督检查承建商停工部分处理验证形成记录提交书面意见总监理工程师批准发出工程复工指令
（12）监理工作检查制度
便公司领导时掌握项目实施情况监督促进监理工作更业服务特制定制度
121 监理工作检查三月进行次总理总工组织项目部工作进行全面检查求半月完成检查工作检查中发现合格项目纠正预防措施控制程序办理
122 检查员根进度计划实际进度较判断工期延误进度款拨付情况检查原项目总监理工程师起提出整改方案
123 质量检查包括工程质量检查现场监理工程师工作质量检查检查员应通相关工作员业施工单位沟通解现场监理工程师工作态度工作力等然综合判断检查员应重点检查施工程中应记录监理日记验收记录变更令等时签署意见现场签证真实性等必时
应施工现场进行检查
124 检查员应充分解重点检查项目施工安全方面情况
125 检查员应充分解调查施工程中监理工程师业施工单位工问题协商否利时协商问题出现停工质量事等查清原
126 检查员应次检查中出现问题仔细检查整改落实情况改正应予批评需解原
127 公司根项目部检查情况汇报监理工作中表现项目监理部予表扬物质奖励表现予通报批评
（13）工程竣工前检查指引
131 目
指导进行工程竣工前检查发现工程中合格项工程利进入申报验收阶段做准备
132 适范围
适监理部进行施工阶段监理工程竣工工程前项目监理部组织检查
133 职责
1331 专业监理工程师项目总监（代表）组织进行专业竣工前检查填写竣工前检查记录
1332 项目总监（代表）监督抽查竣工前检查情况签署意见
134 工作程序
1341 检查
A．施工合补充协议
B．设计图纸变更等
C．建设工程委托监理合
D．关验收规范规程等
1342 检查步骤
A．项目总监（代表）组织专业监理工程师监理员召集施工单位业分专业全部施工项目进行现场检查求检查工作全面仔细遗漏通合图纸规范等检查工程否全部完成漏项未完成部分根规范判断否符合合质量求合格项合格品控制程序进行处理
B．根检查结果填写竣工前检查记录
C．项目总监（代表）监督抽查竣工前检查情况签署意见
（14）工程竣工结算作业指引
141 造价工程师负责竣工结算具体计算审核工作总监理工程师负责审定
142 项目竣工验收合格应督促施工单位快申报结算资料竣工图
143 审核前造价工程师应收集齐资料包括竣工图定额政策文件材料价格信息等做审核准备工作
144 采单价合项目审核容：
1441 首先应结合竣工图审核工程量清单工作容重点审核计量错误处遗漏重复套单价否正确合理
1442 变更工作容应重点审核工程量计量否属实正确取费否符合合文件求套定额项目材料信息价格取费标准等否合理
1443 双方索赔应重点审核索赔成立时效等否符合合文件求工程量计量否合理
145 采总价合项目审核容：
结合竣工图审核设计变更现场签证等文件工程量计算否正确避免重复漏项套现行定额否正确工作容否现行定额相致材料信息价格选否合理计价公式取费标准等形成造价书否正确
146 造价工程师审核工作完成交总监理工程师审定报业审批
（15）监理总结编制指引
151 目
知道编写监理总结
152 适范围
适项目监理部施工阶段建立项目监理总结编写
153 职责
1531 专业监理工程师负责起草专业监理情况总结
1532 项目总监（代表）综合专业情况起草编写项目监理总结
1533 总监理工程师签署监理总结报总工程师审核
154 监理总结应包含容
A．工程概况特点
B．项目监理部员配备情况
C．质量控制情况
D．进度控制情况
E．投资控制情况
F．合理监理工作协调情况
G．安全文明施工控制情况
H．工程技术难点监理工作重点
I．值汲取验教训
155 监理总结编制般应方面分述
A．工程概况特点
B．工程材料质量监理情况
C．工程施工监理（专业分写）
D．工程变更情况
E．工程施工工期情况
F．工程施工监理总结
G．工程质量核评情况
156 监理总结审批
项目总监（代表）专业监理工程师总结基础汇总编制成监理项目监理总结通知总工程师审核签署监理总结公司存档
Ⅳ 监理资料档案理制度
监理文件理
1 监理文件指监理项目部监理员监理作业中形成文类理
2 监理文件分级理指文件形成程中职责权限进行编制审查签发
3 监理文件分类理指文件形成编号发送传递保
二 监理项目部发出监理文件编制审批分五级理
1 监理项目部理制度监理作业指导文件监理规划专业监理实施细关员编制总监审定作Ⅰ级文件监理规划作公司文件公司批准作Ⅰ级文件理
2 监理项目部业提交重报告：总结月报专题报告图纸会审评审纪工程暂停令严惩工期审批索赔签证质量安全事报告关专业监理工程师编制总监审批签发作Ⅱ级文件
3 监理项目部发正式函件关监理工程师编制总监理工程师签发作Ⅲ级文件
4 监理项目部发工程联系单通知单备忘录报表类审查单监理作业表等关专业监理工程师编制交规定签发审核签发作Ⅳ级文件
5 监理统计表监理部文件通知等作Ⅴ级文件
三 监理作业中形成监理文件分类
1 专业分类分11类：锅炉汽机土建（含勘测）仪表控制炉保焊接化学排水技综合等
2 文件性质分类：
l 综合理：监理规划监理理制度监理项目部重报告总结月报施工组织设计施工单位作业指导书等综合性施工作业指导文件进行审核发工程联系单
l 质量理：施工质量设备质量消缺方案等发通知单联系单等关质量控制文件
l 进度理：开工报告审核意见关开工停工复工令监理项目部关进度控制文件
l 投资理：施工单位工程变更材料代设计单位设计变更引起费变更答复发出联系单通知单等关投资控制文件
l 安全文明控制：施工单位安全理文明施工进行监督文件
l 合理：合执行中问题（包括索赔）提出意见发出联系单通知单等文件
四 监理部收工程文件分类理
1 建设单位工程文件：
l 建设单位正式公文作业函（包括级审批文件）建档理
l 建设单位编制日常工程文件分类进行理：
——建设单位编制会议纪
——建设单位第三方签订合文件
——建设单位关建设项目报建文件
——建设单位转发设备文件
——建设单位转发设计文件
——质量监督站文件
——建设单位发通知单联系单
——施工现场建设理制度
2 设计单位文件分类理：
l 初步设计文件概算书
l 辅机设备技术规范书
l 施工图设计文件
l 施工图预算
l 设计变更
l 设计联络会资料
3 施工承包单位工程文件分类理：
l 施工文件技术文件（施工组织设计作业指导书）
l 开工报批文件
l 求变更施工设计材料代文件联系单
l 质量保证资料
l 求变更施工进度文件联系单
l 求增加费求索赔文件证
l 关施工质量方面文件联系单
l 关设备质量开箱验收文件联系单
l 工程调试文件
l 施工质量验评资料安装调试记录
l 制造厂家变更答复提供资料方案等
l 承包单位提供检验文件制文件证单
l 承包单位正式函做专档理
l 事处理合格项处理
l 施工总结技术总结
五 文件传送
1 文件收发传送信息员负责
2 监理文件发出前应32条规定审批签字发出
3 收入文件应交总监批阅批阅意见交关负责处理
4 监理部编制外发送报表应报表规定审签权限审批
5 承包单位报表审查36条规定审签权限分递送审查
6 监理部收发文件表见表3132
表31 监理项目部
文簿
序
号
日 期
文
单
位
事
文
件
号
文
件
性
质
办单位
办
备
注
月
日
文号
受控号
表32 监理项目部
发文簿
序号
日 期
受文单位
抄报报送单位
事
发
文
号
份数
办单位
办部门专业
办拟稿
备注
月
日
六 监理作业表示审批
施工单位报审表审批：
1 工程开工复工报审表（A1A6）总监理工程师审批
2 施工组织设计（方案）报审表（A31）专业监理工程师审查总监理工程师批准
3 分包单位资格报审表（A34）专业监理工程师审查总监理工程师批准
4 工序报验申请表（A33）专业监理工程师审查总监理工程师批准
5 工程款支付申请表（A43）专业监理工程师审查填写工程款支付证书总监签发
6 延长工期报审表（A22）专业监理工程师审查总监签发
7 费索赔申请表（A42）专业监理工程师审查填写费索赔审批表总监签发
8 工程材料构配件设备报审表（A32）专业监理工程师审查总监专业监理工程师批准
9 工程竣工报验单（A7）专业监理工程师审查总监签证
10 工程变更单（A9）专业监理工程师审查总监批准
11 监理工程师通知单（B2）专业监理工程师审查总监专业监理工程师签发
12 工程暂停令（B1）专业监理工程师审查总监批准
七 文件编号
1 文件分类表示：
l 文件资料档应类进行标识
l 文件资料分类标识图31示
2 文件编号
监理现场表编号：
X X 年 月 X X
两位数字
流水号（二位）
表式
3 文件签字加盖印章
监理作业中需发出文件时编制审核均应签字信息员档加盖印章发送
八 监理统计表监理台帐
监理统计表监理项目部部理表作监理员工作台帐监理项目部存外发送：
1 项目监理作业事记
2 设计变更工程联系单汇总登记表
3 单位工程形象进度览表
4 施工质量验评统计表
5 设备缺陷汇总表
6 监理作业信息月报
7 承建单位月进度款支付台帐
九 监理文件移交档
1 监理文件移交
安装工程结束施工文件建设单位进行移交时监理文件规定建设单位进行移交移交监理文件目次求建设单位协商确定般移交表33示文件GBT503282001规定移交
表33
序号
文件名称
文件级
序号
文件名称
文件
级
1
监理规划
（含修改容）
Ⅰ
11
工程暂停令
Ⅱ
2
分包单位资格
Ⅵ
12
延长工期报审
Ⅵ
审查资料
审批资料
3
设计交底图纸会审会议纪
Ⅱ
13
监理工作联系单
Ⅵ
4
设计变更资料
（审查单）
Ⅳ
14
施工备忘录
5
工程变更资料
（审查单）
Ⅳ
15
工程资料缺陷事处理资料
Ⅱ
6
施工指导文件
审查资料
Ⅳ
16
工程施工竣工结算资料
Ⅱ
7
施工测量放线资料（审查单）
Ⅳ
17
索赔资料签证单
Ⅱ
8
工程材料构配件设备质量检查抽查试验资料
Ⅳ
18
施工质量
Ⅱ
19
监理月报
Ⅱ
9
隐蔽工程验收资料（验收单）
Ⅳ
20
监理工作总结
Ⅱ
1
整改通知单
Ⅳ
21
会议纪
Ⅱ
2 监理文件档
l 监理项目部撤离现场应监理文件公司档案部门档
l 监理项目部撤离现场保存价值供追溯文件资料证均应想公司档
l 监理资料案卷档：
第卷 工程审批文件
第二卷 工程合协议文件
第三卷 工程报建资料开工审批文件
第四卷 工程设备招标投标资料
第五卷 工程设计图纸资料
l 监理作业资料案卷档：
第卷 监理合文件
第二卷 监理部质量体系文件
第三卷 监理部理制度
第四卷 监理部公文函件
第五卷 监理月报简报
第六卷 监理总结报告
第七卷 监理会议纪
第八卷 监理部质量控制程文件
第九卷 监理部进度控制程文件
第十卷 监理部投资控制程文件
第十卷 监理部安全文明控制文件
第十二卷 工程索赔文件
l 承包单位资料档案卷：
第卷 施工组织设计
第二卷 施工作业指导书
第三卷 安全技术措施文件
第四卷 调试试运行文件
第五卷 工程达标验收文件
第六卷
十 建设工程施工阶段监理现场表——须知
1建设工程施工阶段监理现场表（第四版）（简称监理现场表）根国家中华民国安全生产法建筑工程安全生产理条例建设工程监理规范（GB50319—2000）建筑工程施工质量验收统标准（50300—2001）结合工程实际监理现场表时作监理工作检查
2监理现场表应作建设工程档案资料工程竣工监理单位移交套建设单位统档监理现场表表式关容填写应符合建设工程文件档整理规范（GB50328—2001）求表式求填写份数项目总监理工程师（简称总监）根建设工程文件档求结合工程实际情况确定
3项目监理机构应项目开工前监理现场表承包单位建设单位进行交底承包单位建设单位明确监理现场表求
4方处理时限应表式规定时间完成表式没时间规定者表式规定时间已签订建设工程施工合致应已签订建设工程施工合关条款约定时间完成否视认放弃
5监理现场表表编号：—号前填写报验选项数码代号报验容列出选项中时预留□行填加数码代号延—号编码项目监理机构承包单位项目开工前根项目建设规模性质特点商议确定编码应遵循科学规范原利资料档整理查找中型较简单项目—号编码直接相应选项报验次数然序号
6表式中相关员签字栏均必须具相应职责员签字否必须书面委托书仅时现场时方设总监理工程师代表总监理工程师代表应根建设工程监理规范规定总监理工程师书面授权职责范围相关签字栏签字越权签字省建设厅关规定处理
7A类表：该类表承包单位现场工作报请项目监理机构核验申报表承包单位报告项目监理机构关工程事项申请表
71 A1 工程开工报审表：该表承包单位开工准备工作完成项目监理机构申请工程开工表分包工程开工申请手续表办理报批手续整项目承包单位承担填报次项目涉较子单位（分部）工程建设单位分发包开工时间子单位（分部）工程开工应填报次项目监理机构应根工程施工合表中容检查否具备开工条件工程开工日期般应工程施工合中约定开工日期承包单位申报开工日期工程施工合中约定日期致总监理工程师应建设单位协商取致意见签署监理审核意见项目监理机构进场应时发监理书面文件（监理工程师联系单）提醒建设单位办理施工许手续施工图审查手续项目监理机构审查工程开工申请手续时建设单位未时办理施工许手续项目监理机构应发监理工程师备忘
录次提醒建设单位办理施工许手续根工程实际情况慎重办理工程开工审批手续（工期紧工程量重社会影响工程签署意开工意见）项目监理机构审查工程开工申请手续时建设单位未时办理施工图审查手续项目监理机构应发监理工程师备忘录次提醒建设单位办理施工图审查手续签署意开工意见
72 A21 工程进度计划报审表：该表承包单位项目监理机构报审工程总进度计划月进度计划阶段性进度计划表项目监理机构应表中列附件容求承包单位提交关资料审查：工程总进度计划符合工程进度目标求月进度计划符合总进度计划年进度计划求周进度计划符合月进度计划
求审核总进度计划时应重点审核节点工期（里程碑工期）施工投入（员设备材料供应资金）
73 A22 延长工期报审表：该表承包单位施工程中项目监理机构报审延长工期申请表工程延长工期天数项目监理机构应进行分析计算形成工程延长工期天数监理审核意见
74 A31 施工组织设计方案报审表：该表承包单位项目监理机构报审施工组织设计施工方案表承包单位申报施工组织设计必须企业技术负责审批签字盖章齐全重点部位特殊工程必须报施工方案项目监理机构审批时必须专业监理工程师审查意见分包分部工程（承包单位发包建设单位发包）应编制施工组织设计总包单位分包单位报审必须分包企业技术负责审批签字盖章齐全
75 A32 施工安全生产理体系报审表：该表承包单位项目监理机构报验施工安全生产理体系资料专项表项目监理机构认真审核承包单位安全生产理体系承包单位安全生产许证项目理部安全生产理组织机构岗位职责分工安全生产理员特殊工种员岗资格安全理制度安全理技术安全理投入工程起重机械设备工程重危险源识安全事应急救援等方面进行全方位施工安全理工作控制
76 A33 材料（构配件）设备进场报验单：该表承包单位项目监理机构报验工程材料（构配件）设备进场表承包单位申报材料（构配件）设备质量保证资料项目监理机构须核原件求承包单位提交项目监理机构复印件注明质保资料原件存放单位（加盖项目理部原件存放单位章）
77 A34 施工起重机械设备进场报验单：该表承包单位项目监理机构报验工程设备进场专项表结合建设工程实践中验教训针施工起重机械设备技术专业性强事危害性果严重特点建设部关落实工程安全生产监理责干意见中关规定求监理单位加强核查工程起重机械设备整体提升脚手架模板等升式架设设施安全设施验收手续核查设备合格证审查专业安装拆卸单位资质员资格审查第三方专业检测单位资质检测员资格核查第三方专业检测单位检测报告核查承包单位安装单位设备租赁单位检测单位参加签字盖章验收合格证明核查政府关部门意备案证明审查工程起重机械设备操作维护保养制度审核设备操作员岗位资格等等该表分两次报验第次报验设备进场时报验第二次报验设备安装调试完成专业检测单位检测合格获政府关部门意备案证明项目监理机构报验
78 A35 工序质量报验单：该表般房屋建筑工程承包单位报请项目监理机构工序质量进行验收表表中监理抽查数情况记录项目监理机构现场检查员填写表中检查栏监理员权签字
79 A35 工序质量报验单（通）：该表A35工序质量报验单表适专业工程工序质量报验特殊工程特重工序基坑支护工程（基坑支护结构施工换撑拆）钢结构工程制作安装工序报验新工艺新技术新材料工艺试验试件工序质量型工程试验单元模型工序质量（幕墙
四性试验试件工序质量结构节点试验试件工序质量建筑构造节点试验试件工序质量等）设备调试检测工序质量施工型设施需现场施工工序质量（设备基础预埋预留件等）市政园林工程相关工序质量等均通表进行报验
710 A36 分包单位资质报审表：该表承包单位报请项目监理机构分包单位资质进行审查表承包单位应提供报审资料包括：分包单位企业法营业执资质证书员资格证明机具仪器装备情况业绩等关资料
711 A37 施工测量报验单：该表承包单位报请项目监理机构施工测量进行检查验收表项目监理机构必须报验容进行认真复核形成监理行检查记录
712 A38 混凝土浇筑报审表：该表承包单位土建安装工序质量检报验合格混凝土浇筑前准备工作完成计划浇筑时间前报请项目监理机构检查批准表项目监理机构收报审表应组织专业监理员隐蔽分项工程工序质量进行检查验收形成行检查记录隐蔽工程检查验收合格签署意混凝土浇筑意见商品混凝土工程承包单位应提前14～28天提供商品混凝土试验配单试配试件检测报告混凝土浇筑前监理员应核查商品混凝土产品合格证旁站监理记录中时记录
713 A39 施工安全专项方案报审表：该表承包单位报请项目监理机构施工安全专项方案进行审查表该表突出施工安全技术措施重性建设部危险性较工程安全专项施工方案编制专家证审查办法法规求基坑支护降水工程专项施工方案土方开挖工程专项施工方案模板工程专项施工方案起重吊装工程专项施工方案脚手架工程专项施工方案拆爆破工程专项施工方案危险性较工程专项施工方案等编制专项方案规定专家审核程序需附专家证意见空白部份填报承包单位根工程需关安全方面施工方案施工时电高空作业安全防护作业边洞口防护安全围护施工作业台（架）安全事应急救援预案等安全施工方案通表报验
714 A41 工程计量报审表：该表承包单位报请项目监理机构已完成合格工程量进行审核表项目监理机构仅承包单位完成合格工程量予计量合格工程量予计量项目监理机构收表应规定时间予回复变更工程量中包含设计变更建设单位变更合工程量清单外增加扣减工程量监理工程师变更通知单（B25）作变更工程量计量重
715 A42 工程费索赔报审表：该表承包单位报请项目监理机构审核工程费索赔事项表项目监理机构应根施工合约定建设单位协商签署监理审核意见
716 A43 工程款支付申请表：该表承包单位A41工程计量报审表
确认合格工程量 A42工程费索赔报审表 根合规定应获款项项目监理机构提出工程款支付申请表总监理工程师合规定扣应扣款确定应付款金额签署B8工程款支付证书建设单位根监理意见进行付款
717 A44 工程安全防护措施费计划报审表：该表承包单位国家关法律法规规定工程承包合约定工程安全生产防护措施工作中计划投入费项目监理机构申报专表格
718 A5 监理工程师通知回复单（ 类）：该表承包单位收B2 监理工程师通知单规定时间完成相关工作报请项目监理机构进行复查表项目监理机构应时核查记录签署审核意见
719 A6 工程复工报审表：该表承包单位收B1 工程暂停令规定时间完成关整改工作报请项目监理机构进行核查表项目监理机构应时核查签署审核意见工程恢复正常施工
720 A7 单位分部工程竣工报验单：该表承包单位已工程施工合约定完成设计文件求施工容项目监理机构提出工程竣工验收申请表承包单位报请竣工验收工程容甩项必须建设单位书面通知项目监理机构应求承包单位提供完整工程竣工资料单位工程建设单位（业）组织验收监理机构建设（业）单位组织验收前应组织工程参建方（建设单位设计单位承包单位监理单位）进行单位工程竣工预验收关问题进行整改报建设单位组织单位工
程竣工验收分部工程监理机构组织工程参建方进行分部工程竣工验收
721 A8 承包单位通报审表：该表承包单位项目监理机构报审A类表中表式未包括事项表施工起重机械设备外施工机械设备进场（退场）混凝土试验配单钢结构焊接工艺评定报告成品半成品形式检验报告等现场安全生产文明施工理规定（般总包单位编制）通表报验
722 A9 工程变更单：该表承包单位项目监理机构提出工程变更申请表工程变更单须项目监理机构建设单位设计单位签署致意见方作施工
8 B类表：该类表项目监理机构工作表
81 B1 工程暂停令：该表总监承包单位达工程暂停指令表
82 B2 监理工程师通知单（ 类）：该表项目监理机构通
知承包单位应执行工程暂停外关事项表监理工程师通知单中应注明承包单位完成应执行事项时限否求承包单位书面回复书面回复时限等求
B3 监理工程师联系单：该表项目监理机构工程关事
项工程参建方进行联络回复表
B4 监理工程师备忘录：该表项目监理机构关建议未
建设单位采纳监理工程师通知单应执行事项承包单位未予执行终书面说明抄报关级部门
85 B5 监理月报：监理月报项目监理机构月建设单位监理企业提交反映报告期工程实施情况书面报告监理月报月月底提出报告期月26日月25日项目监理机构根工程特点增加图表图片等容表格栏够填写增加附页
86 B6 会议纪：该表工例会会议（B61）专题会议（B62）
项目监理机构部会议（B63）纪表参加会议单位员会时应签名会议容结见附页
B7 监理日记：该表项目监理机构详细记录天然情况
工作（监理检查容发现问题处理情况日事等）表中型项目宜分专业填写总监理工程师应天签阅监理日记监理日记设置附页（监理日记表格背面）容包括：现场事记（建设单位通知单联系单开工暂停令监理备忘录通知单联系单工例会专题会专家证会质量安全事处理）工程质量控制（施工组织设计施工方案审核抽查见证试验设备开箱检验检验批分项工程分部工程行检查验收旁站监理质量事处理）工程进度控制（施工进度评价措施施工力材料设备投入批准延长工期）工程投资控制（工程变更工程索赔计量单价总价工程款支付）安全理（安全施工方案技术措施审核安全状况措施）建议
88 B8 工程款支付证书：该表项目监理机构收承包单位
A43 工程款支付申请表申请事项进行审核签署意见表项目监理机构工程款支付证书递交建设单位时应抄送承包单位
89 B9 工程质量评估报告：该报告项目监理机构关法律法规工程建设强制性标准设计文件施工合审查承包单位报送竣工资料进行审查组织关单位工程质量进行预验收承包单位预验收发现问题整改合格总监签署工程竣工报验单基础提出工程质量评估报告报告应包括容：工程概况竣工验收（预验收）竣工验收（预验收）监理结工程质量验收相关检查记录竣工验收遗留整改问题商定解决办法整改复查结果竣工验收（预验收）组成员名单分工等建筑工程工程质量验收相关检查记录建筑工程施工质量验收统标准（GB50300—2001）中表G012 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录G013单位（子单位）工程安全功检验资料核查功抽查记录 G014单位（子单位）工程观感质量检查记录建设工程监理程中分部（子分部）工程重分项工程项目监理机构应时编制相应工程质量评估报告工程质量评估报告包括容：工程验收（验收）工作情况介绍（验收时间点参加验收单位相关员）工程概况工程特点工程质量目标质量控制工程实
施概况工程质量控制工程质量控制重点制定策措施工程参建方责体质量行包括建设单位质量控制设计单位质量控制承包单位质量控制监理单位质量控制施工质量概况设计文件施工组织设计施工技术措施原材料成品半成品辅助材料施工质量程控制外观质量工程实体质量检验安全功检测施工中存问题处理工程质量评价
810 B10 监理工作总结：监理工作总结工程项目全部完成总监理工程师建设单位提交工作总结容包括：工程概况监理组织机构监理员投入监理设施监理合履行情况监理工作成效施工程中出现问题处理情况监理单位建议工程片（必时）
811 B11 旁站监理记录表：该表执行建设部实施监理旁站制度
规定表工程项目中应根旁站象设置针性操作性旁站监理表式旁站监理工作精髓关键部位重工序施工质量处受控状态建设部旁站监理规定中关键部位重工序均作出明确规定时工程实施程中监理部根监理工作需设置旁站点
812 B12 监理规划：监理规划签定委托监理合收设
计文件项目监理机构针项目实际情况编制指导监理工作开展纲领性文件监理规划编制审核报送等均应符合建设工程监理规范41条规定监理员进退场计划应根工程形象进度制定根建设部关落实工程安全生产监理责干意见求监理规划中明确履行监理安全责范围容工作程序制度措施等
813 B13 监理实施细：中型专业性较强工程项目具定难度复杂工序危险性较分部分项工程项目监理机构应编制监理实施细监理实施细编制审核等均应符合建设工程监理规范42条规定
8 14 B14项目监理机构关部门质量安全报告单项目监理机构发现工程施工中存质量安全隐患求承包单位立进行整改承包单位拒执行时项目监理机构该申报单立关行政部门书面报告情况紧急时第时间关行政部门口头报告报送书面报告
815 B15工程监理资料移交单：工程竣工验收监理单位应时工程监理资料整理档建设单位移交办理工程监理移交手续该表工程监理资料移交专表格
9C类表：该类表建设单位表
91 C1 建设单位工程通知单：该表建设单位项目监理机构发出工程通知表建设单位工程通知单均应直接发项目监理机构通知容涉监理单位项目监理机构监理工程师通知单发监理单位项目监理机构建设单位指令疑义应收通知单时书面建设单位提出
92 C2 建设单位工程联系单：该表建设单位工程事项项目监理机构进行联络B3监理联系单关事项进行回复表
十 竣工预验收质量评估报告
工程
工程质量评估报告
建 设 单 位：
设 计 单 位：
承 包 单 位：
监理单位 (章)：
总监理工程师：
公司技术负责
日 期：
目 录
工程概况
二 竣工预验收
三 竣工预验收监理结
附：质量保证资料核查记录表
附二：分部分项工程监理抽检情况汇总表
附三：单位工程观感质量监理检查表
附四：监理抽查见证试验情况汇总说明
附五：竣工预验收遗留整改问题商定解决办法
附六：竣工预验收组成员名单分工表
附：
质量保证资料监理核查表
序号
项目名称
应份数
实份数
备注
1
2
3
4
5
11
7
8
9
1
1
建
筑
工
程
钢材出厂合格证试验报告
焊接试（检）验报告焊条（剂）合格证
水泥出厂合格证试验报告
砖出厂合格证试验报告
防水材料合格证试验报告
构件合格证
混凝土试块试验报告
砂浆试块试验报告
土壤试验（试）桩记录
基验槽记录
结构吊装结构验收记录
12
建筑采暖卫生煤气工程
材料设备出厂合格证
13
道设备强度焊口检查严密性试验记录
4
系统清洗记录
15
排水灌水通水试验记录
16
锅炉烘煮炉设备试运转记录
17
建筑电气安装工程
电气设备材料合格证
18
电气设备试验调整记录
19
绝缘接电阻测试记录
211
通风空调工程
材料设备出厂合格证
212
空调调试报告
213
制冷道试验记录
214
2
电梯安装工程
绝缘接电阻测试记录
15
空满超载运行记录
调整试验报告
核查结
核查： 总监理工程师： 日期：
附二：
分部分项工程监理抽检情况汇总表
分部工程名称
检查分项工程项数
次报验通项数
次报验通率
合计抽查点数
中合格点数
合格率
验收结
填表： 总监理工程师：
日期：
附三：
单位工程观感质量监理检查表
序号
项目名称
标准分
等级
分
情况说明
1
建
筑
工
程
室外墙面
1
2
室外角
2
3
外墙面横竖线角
3
4
散水台阶明沟
2
5
滴水槽（线）
1
6
变形缝水落
2
7
屋面坡
2
8
屋面防水层
3
9
屋面细部
3
10
屋面保护层
1
11
室顶棚
45
12
室墙面
10
13
面楼面
10
15
楼梯踏步
2
16
测浴阳台泛水
2
17
抽气垃圾道
2
18
细木护栏
24
19
门安装
4
20
窗安装
4
21
玻璃
2
22
油漆
46
23
室排水
道坡度接口支架件
3
卫生器具支架阀门配件
3
24
检查口扫口漏
2
序号
项目名称
标准分
等级
分
情况说明
25
室采暖
道坡度接口支架弯
3
26
散热器支架
2
27
伸缩器膨胀水箱
2
28
室煤气
道坡度接口支架
2
29
煤气距离
1
30
煤气表阀门
1
31
室电气安装
线路敷设
2
32
配电箱（盘板）
2
33
明器具
2
34
开关插座
2
35
防雷动力
2
36
通风空调
风支架
2
37
风口风阀罩
2
38
风机
1
风支架
2
风口风阀
2
39
空气处理室机组
1
40
电梯
运行层开关门
3
层门信号系统
1
41
机房
1
合计
应 分实 分分率
参加检查员： 总监理工程师： 日期：
附四：
监理抽查见证试验情况汇总说明
试验名称
序号
试验结果
试验名称
序号
试验结果
填表： 总监理工程师：
日期：
附五：
竣工预验收遗留整改问题商定解决办法
序号
遗留整改问题
商定解决办法
施工单位
设计单位
建设单位
监理单位
单位
单位名称
签名
日期
附六：
竣工预验收组成员名单分工表
组
序号
姓名
单位名称
工作容
注：施工单位配合员参加验收建设单位代表设计单位代表关员填入表中
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