第0章 9 章
第1页6页
第0次修改
生效期：20020601
编号：SC000
海尔集团公司
质量环境理手册
ISO9001：2000
标准
ISO14001：1996
发布日期
发 送
副控制
编 号
海尔集团公司
质量环境理手册
第0 章 9 章
第 2 页6 页
第0次修改
生效期：20020601
题：总
批准页：
手册海尔集团公司总裁批准成海尔集团公司质量环境 理体系低限度求ISO9001：2000质量理体系标准ISO14001：1996环境理体系标准
手册效性审核复审评价质量检测事业部组织进行
手册发放质量检测事业部控制手册文字复印件分受控受控两种形式发放受控复印件修改时予更新电子版文件控制方式质量检测事业部确定
手册现行版：A
现行版审核日期：2002年6月
现行版制订说明：结合ISO9001：2000标准ISO14001：1996标准制订质量环境体化理手册统两标准求集团理体系整合奠定基础
手册批准：
编制：刘建中 日期：20020520
审核：梁海山 日期：20020525
批准：杨绵绵 日期：20020528
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0章 9 章
第 3 页 6页
第0次修改
生效期：20020601
题：总
授 权 书
根ISO9001：2000标准ISO14001：1996标准求授权集团副总裁 梁海山 代表海尔集团质量理体系环境理体系方面作集团理者代表行职权
海尔集团总裁： 杨绵绵
2002年 05 月 28 日
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：总
授 权 书
海尔集团质量检测事业部权海尔集团单位质量环境理体系方面工作展开审核权调动单位相关体系牵头员
海尔集团部门接受审核配合工作时求开展工作
海尔集团总裁： 杨绵绵
2002 年 05月28 日
海尔集团公司
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第 0章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：总
二目录
章次
名称
章
页数
应ISO标准求章节
应ISO14001素号
更改记录
1
2
3
页码
容
生效
期
页码
容
生效
期
页
码
容
生效
期
0
总
6
1
目
1
41
2
范围
3
41
3
术语定义
1
3
3
4
质量环境理体系策划
4
54
43
41
总求
6
41
41
42
质量环境理体系文件总求
1
42
444445453
43
质量环境方针
1
4253
42
5
理职责
1
5
51
理承诺
1
5152
52
职责权限沟通
4
55
441443
53
理评审
1
56
46
6
资源理
1
6
61
力资源
1
6162
442
62
资源
1
6364
441
7
程理
1
7
71
实现产品策划
1
71
72
相关方关程
2
72
432446
73
设计开发
2
73
446
74
采购
1
74
446
75
程控制运行控制
1
75
446
76
测量监控装置控制
1
76
451
77
应急准备响应
1
447
8
测量分析改进策划实施
2
81
451454
81
测量监控
1
8
451
82
部体系审核
1
822
454
83
符合合格品控制
1
83
452
84
数分析
1
84
85
改进
1
85
454
9
附录：集团程序文件目录
1
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0 章 9 章
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第 0 次修改
生效期：20020601
题：总
三前言
海尔集团创立1984年17年艰苦努力已发展成海外享较高美誉型国际化企业集团产品1984年单冰箱发展拥白色家电黑色家电米色家电86门类13000规格产品群出口世界160国家区2001年实现全球营业额实现602亿元实现出口创汇42亿美元增长50
海尔集团总部位海尔工业园集团质量环境理体系集团领导二级理体系集团体系生产产品单位（统称产品部）拥相独立质量环境理体系行获证目前全国已正式生产产品部均已通ISO9000族质量体系认证部分单位（冰箱系统家空调商空调中试洗衣机海梅三菱重工超市冷柜合肥电子）通ISO14001环境理体系认证集团外事业部认证机构选择采取干涉态度单位根具体情况选择知名度高信誉认证机构进行体系认证集团总部位青岛区产品部（分布海尔工业园黄岛工业园）9001认证中试事业部选择中质协认证模具事业部选择SGS认证单位均DNV（挪威船级社）实施认证14001认证目前华夏认证中心实施认证
2002年集团起实施质量体系认证单位包括：冰箱冷柜家空调商空调超市洗衣机海梅电子洗碗机电热认证范围冰箱冷柜空调超市展示柜洗衣机彩电洗碗机微波炉热水器燃气灶设计制造时商流品牌运营部牵头电脑碟机家庭影院燃气热水器吸排油烟机吸尘器进行定牌理产品海尔选择厂家生产销售纳入次认证范围集团起实施环境理体系单位包括：冰箱系统家空调商空调中试洗衣机海梅三菱重工超市冷柜
海尔集团公司
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第 1 章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：目
海尔集团质量环境理手册建立：
描述ISO9001：2000ISO14001：1996标准建立质量环境理体系程核心素相互作提供查询相关文件途径
二指导集团部门ISO9001：2000标准建立部门范围质量环境理体系协调致
三通手册贯彻执行海尔集团顾客相关方承诺集团稳定提供满足顾客求满足相关方求满足适法律法规求产品力时承诺持续改进断增强顾客相关方满意
备注手册拟整合认证机构没集团时进行认证产品部行建立相独立质量环境理体系集团职部门建议作相关方处理
海尔集团公司
质量环境理手册
第 2 章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：范围
1质量环境理手册求适海尔集团公司统认证范围（见前言中说明）部门关质量环境理活动保证应文件效性致性海尔集团质量环境理手册统认证范围部门进行质量环境理活动纲领性标准行准时部门质量环境理活动纲领性标准指导性文件
2手册ISO9001标准进行删减部分产品部需ISO9001：2000质量理体系求删减时应产品部质量手册中描述删减细节合理性ISO14001：1996中项求均删减
3部门职分配：
海尔集团公司
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第 2 章 9 章
第 2 页 3 页
第0次修改
生效期：20020601
题：范围：质量职分配（▲责△辅责）
素
总裁
理者代表
产品部
质量
检测
事业部
商流
推进
部
物流推进
部
海外
推进
部
力
中心
设备
公司
源
公司
监理
公司
规划
中心
研发推进部
文化
中心
资金流
推进
部
安全
保卫
事业部
旅游
事业部
法律
中心
政
工团
41
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
421
▲
▲
422
▲
▲
423
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
424
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
51
▲
▲
52
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
53
▲
△
▲
541
▲
△
▲
△
542
▲
△
▲
△
551
▲
△
▲
△
552
▲
▲
▲
553
▲
▲
▲
56
▲
△
▲
61
▲
▲
62
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
63
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
64
▲
▲
71
▲
721
▲
△
△
▲
722
▲
▲
▲
723
▲
▲
▲
73
▲
▲
741
△
△
▲
△
742
▲
▲
▲
743
△
▲
751
▲
△
△
△
752
▲
753
▲
754
▲
▲
▲
755
△
▲
76
△
▲
76
△
▲
81
▲
▲
▲
821
△
▲
822
▲
▲
823
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
824
▲
▲
83
▲
▲
84
▲
▲
△
△
△
851
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
852
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
853
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
海尔集团公司
质量环境理手册
第 2 章 9 章
第 3页 3 页
第0次修改
生效期：20020601
题：范围：环境职分配（▲责△辅责）
素
总
裁
理
者代
表
产品
部
质量
检测
事业部
商流
推进
部
物流
部
海外
推进
部
力
中心
设备
公司
源
公司
监理
公司
规划中心
研发推进部
文化
中心
法律中心
资金流推进部
安全保卫事业部
旅游产业事业部
政工团
41
▲
△
▲
42
▲
△
▲
431
△
▲
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
432
▲
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
433
▲
△
▲
434
▲
▲
▲
441
▲
▲
▲
442
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
443
▲
▲
▲
△
▲
△
△
444
▲
▲
445
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
446
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
447
▲
▲
451
▲
▲
▲
452
▲
▲
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
453
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
454
▲
▲
46
▲
△
▲
△
海尔集团公司
质量环境理手册
第3章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：术语定义
手册采ISO9000：2000ISO14001：1996中出术语定义手册中术语组织取代ISO9001：1994术语供方术语供方取代术语分承包方部分术语定义：
产品部：指冰箱冷柜空调洗衣机等（具体见组织机构图）具独立产品设计开发生产制造功（三菱重工事业部具设计开发职）户提供硬件产品部门
职部门：指述产品部质量理活动关质量检测事业部设备公司物流部海外推进部商流部等部门
相关方：海尔集团关受海尔集团影响团体包括顾客员工销商供应商社会团体等
OEC：OoverallEeveryoneeverydayeverything(天件事)Ccontrol clear（控制清理）OEC理法目日事日毕日清日高营事事创新求达问题控制范围解决短时间损失降低低程度
SST索酬索赔跳闸
市场链：指海尔文化OEC理模式基础定单信息流中心带动物流资金流运行实施三零目标业务流程造通市场链步流程速度SST强度市场链工资激励员工价值取户需求相致创新完成价值定单构筑核心竞争力断创造需求创造市场
SBU：战略事业单位果仅事业部SBU集团总战略会落实员工员工策略创新会保证集团战略实现
三零目标：质量零缺陷服务零距离零运营资
海尔集团公司
质量环境理手册
第4章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
实现质量环境方针目标指标满足客户相关方求海尔集团公司ISO9001：2000ISO14001：1996标准建立保持文件化质量环境理体系
质量环境理体系持续改进
海尔集团公司质量环境体系基框架图流程说明见附1
顾客需求
理职责
顾客满意
环境绩效
法律法规求
环境素
注释 增值活动
信息流
质量环境理体系基框架
产品服务实现
输出
输入
质量环境理体系
运行控制
测量分析改进
资源理
海尔集团公司
质量环境理手册
第 4 章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
质量理体系策划
1质量理体系
（1）质量策划组织设定质量目标规定必操作程相关资源活动
（2）海尔集团总裁ISO9001：2000标准求进行质量理体系策划指定理者代表规定设备公司质量检测事业部等产品部外职部门职责产品部接口关系授权质量检测事业部牵头制订质量环境理手册集团程序文件等建立实施文件化质量理体系策划实施更改时保持质量理体系完整性
2质量目标：
（1）实现质量方针承诺建立质量目标零缺陷海尔集团永远追求质量目标
（2）集团理者代表质量检测事业部组织产品部负责根符合方针总质量目标满足产品服务相关程求原持续改进原建立文件化年度质量目标质量目标应符合求：
a) 保证满足产品求
b) 质量目标应量化相关职层次层层建立
c) 质量目标应质量方针致
3集团理者代表质量检测事业部负责产品部负责组织确定实现质量目标应采取措施进行质量策划进行质量策划时应考虑方面：
a实现质量目标关全部程加识明确应
b确定程序相互作
c事质量影响员质量纲求规定责权限相应关系明确（）负责岗位职责
d确定质量理程方法确保质量体系持续效运行质量目标实现性
e保证事质量活动影响工作员力适应岗位需求提供相应培训教育提供相应设施满足需活动
f程开展进行测量监控程结果进行分析采取措施保证策划结果实现持续改进
g确定产品符合性产生影响外包程采取相应措施实施控制
注：职部门存产品符合性产生影响外包程时该职部门负责相关外包程控制实施策划组织实施确保产品符合性
海尔集团公司
质量环境理手册
第 4 章 9 章
第 3 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
环境理体系策划
海尔集团公司质量环境环境理体系二级理体系海尔集团总部作级体系产品部作二级体系海尔集团总部指产品部外职部门组合
环境素
（1）产品部负责单位环境素识评价源公司负责组织集团总部环境素识评价确定活动产品服务中够控制施加影响环境素环境具具重影响环境素作制定环境目标重
（2）环境素识范围：活动产品服务等方面限度识单位相关环境素时补充断产生未发现潜环境素
（3）环境素排查考虑应包括：三种状态三时态七种类型
三种状态：正常异常紧急状态
三时态：现
七种类型：气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方性环境问题
（4）重环境素评价必须考虑：环境影响规模范围环境影响程度持续时间
（5）部门活动产品服务发生较变化时应时环境影响进行识评价确定重环境素变化
（6）根理评审情况变化法律法规变化年环境素实施重新评价
（7）环境素评价时符合法律法规变化直接列重环境素
（8）环境素评价出重环境素形成台帐重环境素报质量检测事业部
2法律求
（1）法律法规收集：源公司环境法律法规收集传递评价牵头部门负责组织集团环境法律法规收集传递评价研发推进部产品质量关标准法规收集传递部门部门根部门特点建立收集渠道收集法律法规分源公司研发推进部交流
收集范围：国际公约标准国家环境法律法规标准方法规标准求行业性法律法规求
（3）收集途径：
源公司季度青岛市环保局关员进行次交流时网查询 订阅关报刊杂志等相应资料中获取解国外法律法规求新发布情况获取适法律法规负责保持获取渠道研发推进部牵头集团建立标准化体系建立信息收集渠道获取国外先进适标准
部门通源公司研发推进部交流途径获取适合单位特点法律法规求
（4）源公司产品部获取适法律法规进行宣贯传递保证时传递相关层次员
3环境目标指标
（1）实现环境方针承诺建立保持集团环境目标指标形成文件具体体现环境方针维护效环境理体系
（2）源公司负责牵头制定集团总部环境目标指标产品部负责制定单位环境目标指标源公司负责保持协调致
海尔集团公司
质量环境理手册
第 4 章 9 章
第 4 页4页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
（3）建立评审环境目标时根环境方针考虑法律法规求重环境素选技术方案财务运行营求相关方观点环境目标指标量化明确具体责部门完成期限
（4）年1月份源公司牵头部门制定目标指标理者代表批准分解部门部门目标指标应部门层次进行分解
（5）部门定期部门目标指标实施检查源公司定期集团目标指标完成情况进行检查发现问题达纠偏单踪问题解决半年集团目标指标完成情况报质量检测事业部
（6）目标指标修订：
目标指标修订理评审原审批途径进行审批更改列情况应目标指标进行修订：法律法规求发生变化
实施程中提出新求
理评审认必须更改
重环境素发生变化
（7）环境目标指标环境理方案起形成文件予保持
4环境理方案
（1）集团环境理方案源公司牵头制定理者代表批准部门负责制定单位环境理方案提报源公司部门环境理方案必须集团环境理方案保持致
（2）环境目标指标均应制定相应环境理方案环境理方案包含两方面含义：规定职责二实现方法时间中包括：职责落实资源配置落实资金落实技术措施落实完成具体时间环境理方案具体方案完成时间具体责什方法完成等
（3）环境理方案动态情况时进行修订：
活动产品服务发生变化
法律法规发生变化
目标指标发生变化
理评审审核求时
（4）集团环境理方案实施源公司负责监控部门负责单位环境理方案实施进行监控具体求见目标指标章关容
（5）理评审时应环境理方案进行评审
相关文件：
集团程序文件环境素识评价法律法规标准求
集团目标指标环境理方案保存源公司
产品部目标指标环境理方案保存产品部
研发推进部标准化体系理文件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 41 章 9 章
第 1 页4页
第0次修改
生效期：20020601
题：总求
海尔集团ISO90012000ISO14001：1996标准求 建立质量环境理体系形成质量环境理手册质量环境体系需程进行明确
集团确定产品部职部门质量环境理程运作序责部门接口关系相互作规定确保程效运作控制需准方法
产品部作集团整体质量环境理体系中二级理体系应确定产品部质量环境理程运作序责部门接口关系相互作 规定确保程效运作控制需准方法
部门采定渠道获必资源信息程够效运作
部门程进行测量监控分析实施必措施实现策划结果持续改进
五 部门会影响产品符合性外包程实施控制
六 求形成文件加实施保持进行持续改进
说明：支持章文件见章附1 海尔集团质量体系持续改进流程图
附2海尔集团质量理流程说明
第 41 章 9 章
第 2 页 4 页
第 0 次 修 改
生效期 20020601
理职责
集团产品部（5152）
质量方针（见手册分手册）（53）
质量目标（541）见相关文件
集团产品部质量检测事业部（542）
部门（55）
集团产品部（56）
满
意
求
海尔集团部质量理体系持续改进
附1
资源理
集团产品部（61）
力中心部门（62）
设备公司监理公司规划中心源公司 物流部门（63）
产品部质量检测事业部物流（64）
产品实现
产品部（71）
海外推产品部商流（72）
产品部研发推进部（73）
物流质量检测事业部产品部（74）
产品部物流（75）
产品部质量检测事业部（76）
输入
输出
产品
测量分析改进
集团部门（81）
商流海外推部门（821823824）
产品部质量检测事业部（822）
产品部质量检测事业部（83）
部门（84）
部门（85）
顾客
顾客
海尔集团公司
质量环境理手册
第 41章 9 章
第 3页 4 页
第 0 次修改
生效期：20020601
附2质量理流程描述：（质量理流程图说明）
集团9001标准求确定质量方针根质量方针确定总体质量目标集团范围进行职责分工明确部门职责权限产品部负责作部门高理者部门范围根集团质量方针目标结合身特点制订部门方针目标围绕方针目标进行职责分配职部门负责根集团分配职责权限部门进行职责分工
力中心负责力资源开发理派驻部门力资源理处负责力资源理设海尔学牵头集团培训工作负责牵头集团全员SBU建设
设备公司负责产品部职部门求进行生产设备购置检修维护等保证设备满足理体系正常运行求源公司负责部门提供水汽电等生产需源规划中心负责微机网络维护等监理公司负责集团提供土建维修等服务旅游产业事业部部门提供餐饮废物处理园区生态建设等服务
部门负责负责部门质量关工作环境进行理实现目标提供相应资源
商流海外推负责国外市场营销网络建设市场信息转化产品订单作产品部单生产输入（网B2BB2C信息规划中心负责整理传递）种原时供货客户交流协调解决
产品部订单户需求进行产品开发物流达部件采购计划传递采购求研发推进部负责产品部设计开发活动实施推进理
物流确定合格供方产品部采购计划制订采购订单达供方
供方单生产质量检测事业部报验质量检测事业部标准技术求检测检验信息传递供方物流合格入库合格退货整改物流根质量检测事业部产品部反馈质量信息供方进行选择评价产品部求供方进行优化断提升零部件质量供方整体质量水
物流产品部生产计划合格部件配送线
产品部组织单生产进行质量理持续改进期合格产品交付物流
物流合规定产品运输配送国销售商户运输质量负责出口产品海外推进部负责出运负责运输质量
产品部顾客服务部户需求提供产品安装调试维修等售服务保证顾客满意
商流海外推牵头进行海尔集团产品顾客满意度调查收集汇总调查结果作产品部相关部门改进输入
物流负责供方信息进行调查分析
海尔集团公司
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第 41章 9 章
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第 0 次修改
生效期：20020601
产品部负责指定专门部门员负责产品部体系进行测量分析 质量检测事业部负责产品部质量状况进行整体监控通质量模式提炼推广实施集团整体质量水持续改进时质量检测事业部牵头职部门产品部进行审程监控监控情况输入产品部作理评审体系改进输入
产品部负责根外部质量信息测量分析结果进行产品质量持续改进
集团产品部组织理评审质量理体系实施改进
职部门定期产品部进行满意度调查调查结果进行测量分析实施持续改进
海尔集团公司
质量环境理手册
第42 章 9 章
第 1 页 4页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系文件总求
总：
海尔集团公司质量理体系文件包括：集团产品部质量环境方针目标集团产品部质量环境理手册ISO9001：2000ISO14001：1996标准中求形成文件程序确保体系运行策划控制需文件两标准求记录
体系文件结构见附1编制级文件时应规定出查询相关文件途径
二质量环境理手册：
1海尔集团总裁批准集团质量环境理手册计划开展质量环境理活动正式文件规定集团部门应进行工作时产品部质量环境分手册级指导性文件
2制定海尔集团质量环境理手册意图产品部职部门行满足法律法规满足顾客相关方求持续改进增强顾客满意度
3质量环境理手册求适产品开发生产制造售服务等环节保证适文件效性致性
4产品部高理者批准实施质量理分手册产品部质量环境理体系纲领性文件提出产品部质量环境方针目标质量环境理体系构成部门员承担义务做概括描述
5质量环境理手册编写修订：
51海尔集团质量环境理手册质量检测事业部负责进行编写
52单位质量环境理手册单位负责编写章附1定单位编码进行编号控制
53编写修订均需相应理者代表审核高领导批准生效单位手册编写必须符合集团手册求
54质量环境理手册解释权起草部门
55海尔集团质量环境理手册原文质量检测事业部负责保存复印件质量检测事业部负责发放
56质量环境理手册书面发放发放分受控发放受控发放封面加标记受控发放象海尔集团领导产品部职部门受控发放应记录编号签收应电子形式发放质量检测事业部保证受控
57保持质量环境理手册适应性根需质量环境理手册进行修订必时进行全套换版修订部分应目录更改记录栏作标记受控发放质量环境理手册实行踪调换更改章节
58质量环境理手册版规定新制订手册版A全套修订应更改现行版标记第次全套修订版标记B第二次C……类推部分更改补充应相应条款前作标记：▲补充条款△修改条款
6质量环境理手册少两年修订次
海尔集团公司
质量环境理手册
第42 章 9 章
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题：质量环境理体系文件总求
7质量理体系建立形成文件程序见集团程序文件目录
二文件控制：
确保文件效性适应性适质量环境体系必文件进行控制保证质量环境体系效运行（限）文件受控文件：
质量环境手册
质量环境理程序文件
法律法规标准规范
作业指导书：企业标准环境理方案质量计划图样设计文件等
顾客关文件合顾客提供图纸确认单等
海尔集团受控文件资料理分工：
11集团质量环境理手册程序文件理质量检测事业部负责 部门手册级程序文件部门负责部门质量环境理手册程序文件作受控文件报质量检测事业部
12 研发推进部牵头进行标准化理收集国外新先进质量标准传递产品部产品部负责指定接口部门员质量检测事业部接口外建立采标渠道保证时收集类法律法规相关标准转化产品标准满足顾客相关方求源公司牵头进行环境法律法规理收集适法律法规时传递集团相关单位
13图纸工艺文件等种操作指导书规程等相关单位负责
14外文件图样等接收部门牵头实施控制
15质量理体系关记录作种特殊文件单位制定相应规程进行控制
2文件批准发布理：
21级文件资料发布前编制部门必须规定履行审批手续确保适性审批权限：
集团质量环境理手册集团总裁批准单位手册程序文件相关单位高理者批准
技术文件文件单位具体规定相应员批准
22文件评审更新审批原文件发布部门组织进行审批权限原部门特殊情况指定审批部门应获原审批关背景资料文件更改文件相应控制表标明更改性质质量环境理手册编号前面应冠版号码
23文件发放部门文件进行理需更改状态进行控制文件发放前需标记发放范围发放作记录受控文件严禁非法复印失效需保存文件应做作废标记隔离存放
海尔集团公司
质量环境理手册
第42章 9 章
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题：质量环境理体系文件总求
24部门应受控文件进行理建立文件控制台帐相应功格式识文件前修正状态防止效时文件
3单位应制定执行文件接收审批发放评审更改程序保证：
31质量环境理体系起重作工作岗位相关场短时间相应效版文件
32文件应保持清晰便识
33部门相关外文件（包括法律法规等）够时识获分发相应控制
34质量检测事业部定期组织集团质量环境理手册程序文件进行评审相关单位定期单位手册程序文件进行评审适文件进行修订更新更新时应履行文件审批手续
4手册求程序文件目录列出文件基文件外单位质量环境理体系关文件化程序单位部文件理办法实施理
记录控制：
证实符合规定求质量环境理体系效运行适质量环境理体系记录进行控制
1质量检测事业部制订记录控制程序部门程序执行细化单位关质量环境记录标识收集编号档存储保处理规程
2记录书面记录硬盘拷贝电子媒介感光胶片等种形式
3记录应符合求：
31记录应字迹清楚编号准确清晰辨描述产品事项
32记录储存保方式应便存取检索
33记录应规定存放适宜环境中防止损坏变质防止丢失
4应规定记录保存期限处理办法
5记录应包括手册关资料
6合规定时商定期限记录应供户代表查阅评价
相关文件：集团程序文件文件控制记录控制单位文件控制记录控制程序文件台
附1 海尔集团体系文件结构单位编号
海尔集团公司
质量环境理手册
第 42 章 9 章
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题：质量环境理体系文件总求
附1海尔集团体系文件结构单位编号：
集团
质量环境理手册
单位
集团 质量环境理手册
质量环境理程序文件
单位
质量环境理程序文件台
作业指导书表格记录规范等
单位编码览表：
单 位
编 号
单 位
编 号
冰箱产品部
01
监理公司
18
空调产品部
02
规划中心
19
冷柜产品部
03
研发推进部
20
洗衣机产品部
04
三菱重工事业部
21
海梅事业部
05
商空调产品部
22
电热器具事业部
06
力中心
23
超市事业部
07
纪委
24
洗碗机事业部
08
团委
25
设备公司
11
工会
26
质量检测事业部
12
组织部
27
物流推进部
13
文化中心
28
商流推进部
14
法律中心
29
海外推进部
15
商流品牌运营部
30
资金流推进部
16
源公司
17
海尔集团公司
质量环境理手册
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题：质量环境方针
海尔集团总裁负责制订批准集团质量环境方针确保：
适合顾客需求求适合公司产品服务活动性质规模环境影响
包括持续改进污染预防遵守法律求满足规定求承诺
方针够提供建立评审质量目标环境目标指标框架
外公开全体员工理解执行
定期评审确保适性效性
二产品部根集团质量环境方针结合身产品特色制定产品部质量环境方针时满足述求
海尔集团质量环境方针：
海尔集团通整合全球户资源全球供应链资源提供全球竞争力产品 限度满足顾客相关方需求努力Haier成高质量绿色环保世界名牌工作原：
a)遵守相关法律法规求
b)ISO9001ISO14001标准
c)市场链
d)推进SBU
e)预防持续改进
f)追求卓越
海尔集团公司
质量环境理手册
第 5 章 9 章
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题：理职责
海尔集团致力ISO9001：2000ISO14001：1996标准营造质量意识环境意识充分积极满足相关方求环境建立保持质量环境理体系制订质量环境方针相应目标指标方案
质量环境理体系建立实施保持程中海尔集团坚持八理原：
顾客中心
领导重视
全员参
程方法
系统理方法
基事实决策方法
持续改进
供方互利关系
3通部理活动断进行诊断针发现问题采PDCA方法循环完善发展质量环境理体系
海尔集团公司
质量环境理手册
第 51章 9 章
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题：理承诺
海尔集团增加顾客相关方终满意度目标
集团总裁部门高理者相关理活动中：
1通类宣传途径部质量环境理活动展开结合方针目标制订传达顾客相关方中心观念
2立足顾客需求确保顾客需求期确定转化予满足
3承诺遵循国际国家标准严格遵守项适法律法规程度加深
4采程方法产品设计开发生产制造等环节进行监控
5出现问题进行系统分析持续改进实施理评审断提高顾客相关方满意度
6保证实现方针目标需资源获
理承诺证活动相关资料中获
海尔集团公司
质量环境理手册
第 52章 9 章
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生效期：20020601
题：职责权限沟通
1部门员理职责权限
11集团总裁职责：
111质量环境工作总体负责建立集团质量环境方针确定质量目标规定质量环境体化理体系中部门职责权限
112保证质量环境理体系需资源
113授权理者代表全权负责ISO9001ISO14001贯彻执行批准质量环境理手册
114持理评审质量环境理体系持续适性充分性效性实施评审改进
12理者代表具体职责权限
121起草质量环境方针确保符合ISO9001：2000ISO14001：1996标准求根总体质量目标结合企业发展规划确定年度质量目标确保产品部层次建立集团相致质量目标
122保证ISO9001：2000ISO14001：1996标准建立质量环境理体系效运行实施持续改进符合标准求质量环境理手册实施审核
123权总裁报告产品部相关职部门质量环境理体系业绩改进需求
124代表海尔集团进行质量环境事务外联络
13级员职责权限
131质量检测事业部负责
1311负责部门质量环境理体系理推动工作权集团范围质量环境理体系关部门检查审核针问题达改进求督促检查纠正措施实施效果牵头实施产品质量持续改进环境业绩持续改善
1312质量环境理手册起草组织者权审核种文件行性
1313外协零部件进行检验试验验证海尔产品符合性断提升零部件整体质量水
1314牵头集团试验室体系计量体系建设产品部试验室计量体系规范理提高整体水相关职部门计量检测设备理进行指导帮促
1315产品部产品质量实施监控减少市场良降低质量损失
1316化学试验室环境素造成环境影响进行控制
1317负责集团外审种产品认证组织接口工作工作中暴露出问题牵头改进
132产品部负责职责权限
1321产品部质量环境理工作总体负责建立集团领导二级质量环境理体系建立企业质量环境方针质量目标环境目标指标授权产品部理者代表负责产品部质量环境理体系完善运行集团理者代表汇报理绩效提出改进需组织贯彻顾客相关方求意识
1322明确单位部门级员职责进行部沟通根职责建立相应文件化理体系保持效运行
1323负责生产程组织协调单生产满足顾客需求
1324负责产品部程产品监控测量质量环境理体系效性进行评价改进保持适性充分性效性满足法律法规求时断提升组织顾客满意度
133物流推进部负责
1331保证采购产品符合规定求
1332根求选择决定供方断优化供应商质量环境体系提高外协零部件整体质量满足产品部需求根产品部求供应商交流供应商施加环境影响
1333顾客提供产品进行控制
1334负责原材料半成品成品配送贮运交付避免装运造成损失该程中环境素进行控制避免环境造成负面影响
1335物流SAP系统断优化满足产品部生产需顾客需求
海尔集团公司
质量环境理手册
第 52 章 9 章
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题：职责权限沟通
134海外推进部负责
1341负责出口合评审签订履行理保证顾客求时生产出顾客满意产品
1342国外顾客满意度进行调查建立信息传递渠道客户信息反馈产品部踪改进结果改进结果传递顾客相关方保证满意
1343船公司等相关单位实施理保证顾客需求
135商流推进部负责：
1351负责国客户交流订单评审履行理顾客需求转化成订单时传递产品部保证顾客需求时生产出户满意产品满足市场需求
1352售服务工作进行理满足顾客求时售信息收集整理传递产品部作产品部进行改进
1353指定专门部门员国顾客海尔类产品满意程度进行调查中包括销商
1354负责客户环境信息交流
1355实施品牌运营产品实施控制监控确保产品符合顾客法律法规集团控制求
136设备公司负责：
1361产品部求采购合适生产设备设备操作员进行培训
1362设备进行理
1363设备理设备改造程中环境素进行控制
137监理公司负责
1371负责集团新建建项目建筑施工维修
1372负责集团范围项目施工程中环境素进行控制保证满足法律法规相关方求
138源公司负责
1381集团生产部门提供水汽电等源服务
1382牵头获取集团通环境法律法规求时集团范围进行交流
1383牵头集团总部环境素排查重环境素制定
1383牵头制定集团总部环境目标指标环境理方案完成情况进行监测测量
1384负责海尔园污水噪音烟尘等监测测量保证集团部门活动符合关法律法规求
139规划中心负责：
1391集团部门提供计算机网络维护等服务保证满足部门生产理需求
1392负责牵头网质量环境信息进行传递保证顾客相关方满意
1393负责电子商务信息传递完成情况评价
1394负责部分危险废弃物处理确保符合法律法规求
1310文化中心负责：
进行企业文化建设通新闻部报刊等种媒介进行沟通提高海尔员工质量环境意识外宣传海尔社会团体进行交流提升海尔形象
1311力中心负责：
13111派驻集团单位力资源理处相关单位力资源进行理开发 集团范围推进全员SBU建设市场链建设
13112力资源理处工作进行理
13113设海尔学牵头集团培训工作集团理活动提供适宜力资源
13114针集团部门开展调查活动收集传递产品部职部门满意度情况根存问题督促改进
1312研发推进部负责：
海尔集团公司
质量环境理手册
第 52 章 9 章
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生效期：20020601
题：职责权限沟通
13121负责集团产品部开发活动实施推进理
13122负责产品质量关法律法规标准收集转化集团建设标准化理体系保证部门标准先进性适性标准贯彻情况检查考评
13123负责集团部门提供竞争手行业动态等信息牵头集团战略规划制定
1313旅游产业事业部负责：
13131负责集团部门员提供餐饮生活设施服务
13132负责集团生活废弃物回收处理程中环境素控制
13132负责集团绿化爱委会工作提升集团外形象
1314 资金流推进部负责：
13141负责全集团质量环境理活动提供资金支持进行物耗理投入产出理
13142派驻部门财务部单位提供财务理
1315部门负责：
13151部门质量环境理体系效运行提供适宜资源
13152规定部门级员职责权限作职责分工明确
13153部门开展种形式活动提高部门员工满足顾客求意识
13154通种渠道收集测量外部相关方顾客部门工作满意情况加分析实施持续改进断提高顾客满意程度环境绩效
2沟通信息交流：
21方针目标通宣传媒介文件宣贯等形式宣贯质量环境理体系关阶层相关员
22质量目标应分解相关层次员完成情况通级质量例会报表进行沟通应针目标完成差异进行分析形成纠正措施实施
23环境目标指标通培训文件传递工作总结方式进行信息交流
24通部审核级例会理评审等形式质量环境理体系效性进行沟通体系运行中发现问题时整改
25通合理化建议恳谈会部网等种形式收集级员工质量环境理体系意见进行处理调动基层员工参质量环境理体系积极性
26集团外部网沟通交流规划中心牵头进行理保留记录外部环境信息接收部门转相关职责部门处理
27顾客投诉质量信息处理情况商流顾客服务事业部牵头传递产品部质量检测事业部产品部采购接口程序文件中规定生产中质量信息传递途径物流质量检测事业部相关文件做产品部接口
28产品质量关标准法律法规研发推进部牵头交流环境关法律法规求源公司牵头交流文化中心集团部沟通责部门通企业文化建设调动员工积极性促进质量理体系效性
相关文件：
章附1 海尔集团组织机构图
集团程序文件法律法规标准求信息交流采购进货检验
产品部采购接口程序文件
集团公司
海尔集团组织机构图
附1(第52章)
副总裁（理者代表）
注：组织机构图中包含青岛（含黄岛）
集团认证产品部单位出现
中试行通9001认证 洗碗机电子
电热商流品运营部尚未通14001认证
超市
商流品牌运营部
备注：法律中心政工团质量环境理体系关
政工团
冰
箱
家空调
三菱重工
电
子
商空调
洗衣机
海梅
洗碗机
电热
中试
冷柜
法律中心
资金流推进部
力中心
海外推进部
商流推进部
源公司
设备公司
研发推进部
文化中心
规划中心
旅游产业事业部
物流推进部
监理公司
安全保卫事业部
质量检测事业部
海尔集团公司
质量环境理手册
第 53 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20010830
题：理评审
1集团月面部门中层干部高理层持召开8号会集团月理活动进行整体评价提出改进方（中包括质量理体系）年召开理评审会质量环境理体系进行评价持续改进产品部负责年定期组织部门理评审会议相关职部门派参加执行相关决议质量检测事业部职部门产品部部审核情况作理评审输入
2产品部年少进行次理评审质量环境理体系适性效性充足性进行评价明确否需进行改进变更（包括方针目标）
3产品部应建立理评审程序理评审输入输出做出明确规定
4理评审输入包括限
a部审核结果外部审核结果
b顾客反馈意见程运行效果产品满足规定顾客潜求符合性
c 法律法规遵守情况
d法律法规求实施监测踪情况
e重环境素评价环境理方案环境业绩等
f纠正预防措施实施情况
g次理评审决议踪措施实施情况
h确保质量环境理体系持续适效出现求变化进行评定
i关质量环境理体系效性改进建议
5理评审输出包括限：
a质量环境理体系程效性进行改进
b顾客关产品进行改进
c资源需求包括前未
D质量环境方针目标适宜性
6理评审记录应记录求予保留
海尔集团公司
质量环境理手册
第6 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：资源理
部门负责应提出确定质量环境理体系需资源报集团总裁批准
海尔集团总裁提供保证质量环境理体系需资源
充足适宜资源组织实施质量环境理活动进行持续改进必条件海尔集团关资源包括力资源信息资源设施设备工作环境财力资源专项技技术知识产权等分形形两部分
a 源公司单位提供源动力环境方面法律法规时负责环境保护政府部门接口
b 设备公司单位选择定制适宜设备设施满足生产工作需时负责废日光灯等危废理
c 规划中心单位提供信息微机网络维护等服务负责废色带墨盒等危废处理
d 监理公司单位提供土建房屋维修等服务负责建筑施工程中程质量监理环境三时制度贯彻实施保证工程质量交货期环境质量合格
e 力中心负责集团范围导入实施培训理体系单位培训理体系求实施力意识确定培训单位理活动提供适宜力资源
f 资金流部负责单位提供财务理限度减少物耗降低成
g 研发推进部负责引进开发先进技术先进标准产品部服务时引进开发新技术程中考虑环境素控制
h 物流推进部负责集团单位提供物流服务时负责部分危废化工原材料包装理
适应限制海尔集团致力相关方资源享整合全球户资源全球供应链资源发展
2年理评审应资源符合性充足性进行评价尤应针资源足影响顾客相关方满意情况采取改进措施
海尔集团公司
质量环境理手册
第 61章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：力资源
力中心牵头集团导入ISO10015教育培训理体系组织集团单位10015体系9001体系求事质量环境理体系关工作员力需求进行识提供适宜培训满足需求文化中心通部刊物等形式确保员工意识事活动质量环境理体系相关性重性力判断应适教育培训技历方面加考虑
力意识培训
部门应：
确定质量环境理体系中承担职责员需求力
提供培训采取措施满足需求
措施效性进行评价
确保员工意识事活动相关性重性实现质量目标环境目标指标减少避免环境负面影响实现顾客满意度化作出贡献
确定适教育培训技历记录求加保持
3海尔集团已取ISO10015：1999教育培训理体系确认证书通ISO10015体系效运行保证集团力资源适宜性充分性效性
相关文件：
集团 ISO10015教育培训理体系文件力中心设海尔学牵头控制
海尔集团公司
质量环境理手册
第62章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：资源
a) 基础设施
部门根集团单位需求相关部门提供基础设施服务：
监理公司需求部门提供办公生产场建设维修服务
设备公司根生产需采购合适设备进行设备理满足环境质量求
规划中心部门提供计算机网络维护服务
产品部职部门负责应组织基础设施进行识评价维护理层责提供事质量环境活动员相应设施确保满足产品求符合性环境求设施包括：
办公生产场包括厂房仓库办公室等
相应设施（包括设备系统）设备（机器测试仪器等）
种硬件软件设施包括计算机网络办公设备等
类信息等
支持性服务包括通讯设施基建等设施满足质量环境活动顾客需时应时予补充
b) 工作环境
工作环境指员作业时处组条件种条件素（心理社会）
物素（温度湿度洁净度粉尘等）
部门应实现产品符合性需工作环境进行识确定必工作环境进行理实现产品符合性满足顾客需求环境理体系求提供必条件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 7 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：程理
1海尔集团总裁负责确定集团质量程理序形成质量零缺陷程模型市场链步流程模型部门公布
2海尔集团总裁负责确定部门质量环境理体系中职责组织部门负责确定程影响产品服务满足质量环境求程度
3部门负责组织确定部门程理序组织验证程操作性测量检测踪部门体系部门程进行控制
4质量检测事业部集团整质量环境理体系运作程进行监控
5部门负责建立保持相关程理文件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 71 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：实现产品策划
产品部负责应部门实现产品满足顾客需求程进行识开展程活动达述求进行策划：
1根顾客求强制法律法规求制定产品质量目标求
2确定需程制订相应文件进行程理程活动提供相应资源
3确定满足产品求需验证确认监控检验实验活动产品验收准
4确定实现程产品满足求提供证必须记录
5遇特殊求产品项目活动时制订质量计划计划开展关活动质量计划应考虑述容：
应明确产品项目合质量目标
明确达产品符合性需验证确认监控检验测试活动阶段中责权限分配
实现质量目标配备胜合格员
规定应采特定程序方法作业指导书
提供达规定质量水需控制工艺试验设备工具专器具等资源设施工作环境必时进行质量控制检验测量设备更新
测量求（包括超出已知技术水力求）确定应充分时间进行确定
质量计划修改调整方法
提供相应记录证明实施活动符合质量求
容部门策划时应予考虑时应考虑策划输出应适合部门运作方式
海尔集团公司
质量环境理手册
第 72 章 9 章
第 1 页 2 页
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生效期：20020601
题：顾客相关程
1识客户需求法律法规求
11研发推进部设立集团标准化委员会收集国际国家先进标准强制法律法规求进行转化传递产品部执行源公司牵头部门进行法律法规等交流时识适环境法律法规
12商流海外推负责产品部负责指定部门员建立保持渠道解确定产品关求产品关求包括：
1 顾客产品服务环境求程度
2 产品法律法规求相关方求
3 单位行确定附加求
4 已知顾客未规定需求（化标准产品规定途预期途）
5 顾客产品服务效性交付求
6
13产品求应转化产品部工作程序技术标准规章制度等
2产品关求评审
21商流推进部＼海外推进部产品部负责国＼外订单评审工作评审合订单价格交货期技术行性等
22合应关部门予评审评审应提出投标前接受合订单（求说明）前进行保证：
a 合求充分规定（包括顾客未文件形式提出求）
b 合订单前发出求已解决
c 合签定单位具满足合接受订单求力
d 合需修订时应规定程序进行修订合信息正确传递相关职部门员
23合评审考虑问题：
231户求正确转化技术规范图纸规程细
232验证技术容选择项目材料互换性质量求型号相应标准文件记录求否转化
233户图纸技术规范认
234设计关活动规程涉户海尔集团部部门时应规定联系途径确定责
海尔集团公司
质量环境理手册
第 72 章 9 章
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第0次修改
生效期：20020601
题：顾客相关程
235接收标准应预先通知制造部门变更时变更处时传递相关部门员
236法实现全部正式评审网产品销售商流＼海外推产品部应规定该类产品信息评审方式实施
评审结果评审产生记录应记录求予保持
3顾客沟通
31 商流推进部海外推进部负责应指定部门员确定顾客沟通程序时通广告推介会等发布产品关信息户销商等时充分掌握海尔产品信息时确保充分准确掌握产品关信息传递产品部作产品部订单输入
32商流海外推产品部合订单进行评审确保顾客求致问题（订单变更生产技术力保障等）产品生产交付前解决
33商流海外推进部指定专门部门员解收集顾客满意度关信息汇总传递相关部门中产品质量关信息传递产品部进行改进
34产品部商流海外推订单组织生产根商流海外推提供户产品质量信息组织改进实现户满意度化
35产品部开发部新产品开发适阶段组织编制产品说明等户介绍产品技术参数功特点等
相关文件：
集团程序文件出口合评审国订单执行
海尔集团公司
质量环境理手册
第 73 章 9 章
第 1 页 2 页
第0次修改
生效期：20020601
题：设计开发
1海尔集团产品开发研发推进部产品部开发部进行负责负责制订执行技术产品设计开发程序确保满足规定求存设计开发外包程时应文件中明确外包程控制方式程度确保产品符合性（三菱重工事业部设计开发功）
2海尔集团行设计开发产品规定程序流程进行设计提出等适阶段进行验证验证明确结记录
3产品部负责应指定部门员进行设计策划：
a策划应确定设计开发程阶段
b设计开发阶段评审验证确认活动
c设计开发活动职责权限
d参设计开发部门间组织技术接口加理必信息形成文件予传递定期评审确保效工作信息沟通明确职责
e设计开发程中明确环境素控制方式
4策划输出设计开发活动计划应着开发进展予更新
41设计开发活动应委派具定资格员完成配备必资源
42合规定时设计文件应顾客认
43设计开发输入
431设计输入容：
a产品功性求
b适法律法规求（健康安全性方面求质量环境标准求）
c前类似设计中信息
d必须需求
设计输入应予记录
应产品求关输入适宜性应进行评审确保设计输入信息完整清晰存含糊矛盾求
432设计输出：
确保设计输出完整形成文件设计输出必须够针设计输入进行验证
设计输出应满足设计输入求
设计输出生产服务运作提供适信息
包括程实现规范产品验收准
规定安全正常关重产品特性
设计开发输出续产品实现程指导性文件发放前必须批准
433设计开发评审
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第 73章 9 章
第 2 页 2 页
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题：设计开发
设计开发部门应适阶段设计策划设计开发进行系统评审便：
评价阶段设计成果满足产品质量求力
识发现设计中问题提出踪措施进行解决
评审参加者应包括评审设计阶段关职代表评审结果踪措施实施情况应予记录
434设计开发验证
设计适阶段应设计策划（新产品开发计划等）进行设计验证确保设计开发输出满足设计输入求设计适性试验结果证明合规定时顾客验收证明
设计验证结果踪措施应予记录
435设计开发确认
设计确认计划进行保证产品够满足规定已知预期求确认设计开发完成批产品正式生产产品交付前进行限度完成进行部分确认确认结果踪措施应予记录
436设计开发更改控制
4361设计阶段进行必更改应实施正式文件化评审评审更改交付产品组成部分影响更改合理行性进行验证确认更改实施前必须批准更改建立文件规定进行识实施控制
4362产品制造程中发现原始设计图纸错误某方需进行更改应统反馈技术部门关授权产品工程师负责更改进行评审批准更改评审结果更改措施应形成文件
437设计程关资料质量记录求进行控制
相关文件：集团程序文件设计开发理规定
产品开发部设计开发程序文件
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第 74章 9 章
第 1 页 1 页
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题：采购
1海尔集团产品部采购委托物流部操作质量检测事业部采购产品建立实施检验活动确保采购产品满足规定采购求集团采购方针整合全球供应链资源合格供方采购符合质量环境求价格合理交货时材料
2物流部负责规定采购供方评价流程产品部指定部门员接口（三菱重工超市事业部采购事业部负责）
21根货物类型程活动终产品影响供方组织求提供产品力确定供方选择评价重新评价程度方式
调查供方质量环境体系效性满足合求力
新供方提供样品进行质量认
新供方作出综合评价确定否列入合格供方
建立供方历史档案资料
根供方供货质量情况评价原确定合格供方资格符合求供方时优化
22材料采购前供方传递采购信息采购信息包括：
批准产品程序程设备求
员资格求
供方质量环境理体系求
特殊采购求图纸技术文件等
采购信息应资格领导指定专负责审批保证采购信息规定求供方沟通前适产品部制定采购接口文件确定采购信息传递方式采购产品求质量状况时传递物流物流负责产品部职部门采购信息时准确传递供方
23采购产品验证
231物流部产品部相关部门负责应保证进厂材料零部件半成品未检验未采方法验证符合规定求前加工进入仓库
采购材料质量验证工作质量检测事业部根产品部研发推进部提供质量计划规程负责实施
产品部进行样品验证时应确定否重环境素关
进厂材料产品半成品检验接受质量检测事业部合格品控制程序执行
材料验收处货物应明确标记
232提出供方处采购产品进行验证（组织顾客提出求）时提出单位采购文件中规定验证安排产品交付办法
相关文件： 集团程序文件采购进货检验验证台产品部文件
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第 75章 9 章
第 1 页 4 页
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题：程控制运行控制
程控制：
1部门负责确保部门生产运作处受控状态保证生产装配产品符合标准图纸工艺文件求确保重环境素关运行活动受控制应确保容实现：
信息渠道畅通产品特性关信息时传递生产服务提供部门
指导生产服务作业指导书时
类适设备包括监测测量设备正确维护
：
a产品部设立市场支持部商流海外推等职部门进行信息接口传递定单部门中确定设计开发生产销售服务等程间接口程序（超市销售事业部负责行确定部门接口）
b 产品部建立工序控制点相应工艺文件生产检验员作业指导书操作工序控制点操作员工序控制点进行监控
c设备公司组织产品部生产装配程中需设备购置验收理产品部计量理部门负责测量监控设备购置验收控制
d产品参数工序实施测量监控保证满足质量求顾客需求
e根户求提供专门包装设置适仓库储存场制订防止产品交付交货前损坏变质理办法
f户提供售服务包括咨询安装维修等时解决户程中出现问题
g产品存外包程时产品部应明确外包程控制方式程度
2工序控制点指
加工质量通检验试验手段济确定留质量隐患工序包括安全性外观等方面
重环境素关需进行连续控制工序
3工序控制点求：
a进行连续监督保证满足规定求
b操作设备状态员资格应加规定必时保存工序设备员鉴定记录
c特定方法程序进行操作监控
d机料法环发生变化尤质量特性工艺设备重环境素发生变化时应特殊工序进行重新确认实施相应变更
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第 75 章 9 章
第 2 页 4 页
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题：程控制运作控制
二产品标识追溯性
1海尔集团产品部应制订书面程序生产服务全程中适宜方法标识产品根监控测量求产品检验试验状态进行标记追溯性求时应产品唯性标识进行控制记录
制订产品标识时应考虑：保证批定单唯正确接收
产品加工阶段均明显标记
质量环境理体系关标识应规定程序收集处理
2质量检测事业部产品部质量部门制订检验试验状态标记理办法保证材料产品设备符合已知规定技术质量求
a) 检验审核检验试验前标记
b) 整加工程材料产品设备质量状态规定合适标记方法
c) 库存成品外退成品外退零部件标记
d) 产品状态标记批准印章标签标牌流程卡检验记录试验软件放置点合适方法加标识
e) 指派掌握标记印章员应妥善保需时指派者收回
f) 必时产品整制造安装程中应保护检验试验标记保证检验试验（确认步许放行）合格产品装运安装
g) 记录中应注明负责合格产品放行检验机构
三顾客财产
商流海外推进部保证顾客提供财产合订单标注
物流推进部产品部控制顾客财产（包括知识产权）牵头进行控制
1顾客提供产品应规定执行验证标记贮存防护程序
顾客提供物品丢失损坏适情况应加记录顾客报告
顾客提供财产验证产品部策划安排执行
四产品防护
海尔集团根顾客求针产品符合性提供防护包括标识搬运包装贮存保求产品出厂前防护（包括半成品）产品部负责原材料成品出厂交付预定点前防护物流推进部负责
物流部负责原材料零部件进行标识搬运储存防护保证原材料零部件符合性
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第 76章 9 章
第 3 页 4 页
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生效期：20020601
题：程控制运行控制
产品部负责厂材料搬运储存包装保交付总控制成品包装特殊求进行安排控制
产品部生产计划物流提出送料申请接受进入分厂材料进行防护分厂半成品成品进行控制
产品部根材料半成品成品特点采适宜搬运方式工具
生产现场成品库存放材料成品半成品求存放防止损坏环境造成负面影响
生产分厂求产品进行包装
成品库求统计成品入库数量根调拨单交付物流
物流产品部提供监装监卸求成品进行搬运贮存包装防护
五售服务：
海尔集团顾客提供售服务保证售服务满足规定求服务安排应程理求保持致
国售服务：
产品部顾客服务事业部规定求选择服务供应厂商定期维修服务供应厂商进行巡检
产品部顾服部求建立服务维修网络指导监督维修部开展工作
商流推进部顾客服务事业部产品顾服部工作进行监控维修信息进行收集汇总分析
产品部顾服部负责处理顾客投诉
海外售服务：
海外推进部规定求选择销商作服务供应厂商国外客户提供服务
顾客投诉海外推传递产品部处理
海外推进部负责收集汇总分析海外质量信息传递质量检测事业部产品部
六环境理运行控制：
1重环境素关日常理活动包括限：
三废理噪声理源理废弃物理设备理项目建设理化学试验室理设计开发采购合评审
2质量检测事业部组织责部门编制相关运行理规定产品部部运行理规定产品部根具体情况编制
3产品服务中重环境素控制求相关部门通报供应厂商服务商
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第 75章 9 章
第 4 页 4 页
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题：程控制运行控制
相关文件：
集团程序文件顾客提供财产控制
搬运储存包装防护交付
设计开发理规定
项目建设环境理规定
机动车理规定
废弃物理规定
环境噪声污染防治
烟尘废气污染控制
节理规定
废水污染控制
化学试验室理规定
设备理规定
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第 76章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：测量监控装置控制
1质量检测事业部负责集团进行ISO10012体系推进指导产品部建立检验测量测试设备理程序职部门进行指导帮促容包括产品部件质量接收认手段工具样板夹具控制证明产品符合规定求保证设备测量确定度已知测量力满足求产品部程序运行达求：
11保证质量环境验证器具合适型号精度实现求准确精确度确保效质量控制
12影响产品质量环境监测检验测量试验设备器具必时规定周期前进行确认校准调整
13校准必须国际国家认标准正确应关系鉴定合格设备实施
14认标准时应记录校准检定
15规定执行校准规程包括容：
a 设备型号编号场校准周期
b 校准方法
c 验收标准
d 计量员标记
e 保存校准记录
f 发现问题时采取措施
g 采取预防措施消潜问题原
16确定调整校准周期必须提供足评价记录
17发现项目材料产品元件检验测量试验设备超差时情况报告关负责前检验试验结果效性进行审核该设备受影响产品采取措施加记录
18检验测量试验设备应带合适批示标记显示正常状态
19保证设备校准合适环境条件
110保护检验测量试验设备包括试验硬件软件防止调整正确校准定位失效
111保证检验测量试验设备搬运保养贮存期间准确度适性保持完
112试验硬件（定位器夹具模板模型）试验软件作合适检验手段时前应加鉴定证明满足生产安装程中产品接收性样必须符合校准撤销制度
113保存检验测量试验设备校验记录
114顾客需验证检验测量试验设备关科技数效性时计量部门应提供充分力证明
2质量检测事业部产品部运行情况进行考评推进时源公司物流等存监视测量装置部门进行指导帮促保证理 够符合质量环境理体系标准求
相关文件：
集团计量确认体系文件（ISO10012计量确认体系）质量检测事业部测试质量中心责
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第77 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：应急准备响应
1集团部门应确定潜事紧急情况作出响应预防减少产生影响：
安全保卫事业部负责确定集团楼紧急状态制订应急程序
部门负责根已确定紧急状态关程序应急计划组织编制部门作业指导书程序突发事件予控制防止限度减少突发事件环境造成良影响
部门应命部门应紧急状态责部门公布
部门组织编制毒害易燃易爆物质信息编制相应作业指导书时该信息作业指导书发安全保卫事业部派驻部门安全保卫处
2安全保卫部门年少组织次应急准备反应训练
3紧急状态反应：
部门紧急状态事先规定应急计划程序迅速报告责关责规定立处置
发生情况采取措施进行记录
紧急事发生应应急响应文件予评审必时予修订
相关文件：
集团程序文件应急准备反应
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第8 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：测量分析改进策划实施
质量环境关部门确定策划实施部门保证符合性实现改进需测量分析监控活动确定适方法（统计技术）需求质量检测事业部基础进行集团整体质量水测量分析改进相关部门保证ISO9001：2000ISO14001：1996标准求进行关活动确保：
证实产品质量符合性环境理体系符合性
保证质量理体系符合性
改进质量环境理体系效性
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第 81章 9 章
第 1 页 2 页
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生效期：20020601
题：测量监控
1顾客满意度
商流海外推负责牵头顾客满意度测量进行策划实施 结果够反映质量理体系业绩时部门应通种方式渠道进行顾客满意度调查
商流海外推产品部应规定收集顾客信息应信息方法顾客满意度(满意度)进行监测测量结果时传达技术部门质量理部门作持续改进做质量理体系业绩量度
职部门负责外部顾客满意度信息获取进行策划包括获取利信息方法
力中心牵头集团产品部进行满意度调查确定调查方法结果传递职部门实施改进
2部审核
质量检测事业部应建立职部门产品部文件化部审核制度计划时间间隔进行审核验证种活动否符合ISO9001：2000标准ISO14001：1996标准海尔集团质量环境理手册求确定质量环境理体系效性产品部建立文件化部审核制度进行部审核时审核方案进行策划策划时应考虑审核程区域状况重程度审核结果应规定审核准范围频次方法
21审核应指派具定资格审核员独立执行审核员选择应确保审核程客观公正（）直接参身负责区域审核
22审核员资格条件：审核员应具中专学历口头书面表达力强历ISO9001培训ISO14001培训审员证书事质量环境理活动年品质工作力强
23审核员责权限：
231负责整质量环境理体系进行审核
232体系运行情况进行判定提出符合事项纠偏求纠正措施进行验证
3程测量监控
集团通8号会进行程力监控部门通日清工作考评等进行程力测量监控基础部门负责建立质量理体系中具体程测量监控方法通方法质量理体系进行监控确定测量监控方法时应考虑方法够确定程实现策划力发现程确保策划实现时应采取纠正预防措施保证产品符合性
4产品测量监控
41质量检测事业部负责进货检验试验建立相应程序保证外协零部件达海尔产品质量
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第 81 章 9 章
第 2 页 2 页
第0次修改
生效期：20020601
题：测量监控
求检验试验结果应形成记录记录求予保存
42产品部应检验试验制订保存书面程序保证产品达规定求需检验试验建立记录应质量计划书面程序形成文件
421工序检验试验
关负责指定负责（质检员试验员）应保证：
质量计划规程求检验试验标记部件半成品成品
根需工序进行监督控制产品符合规定求
未完成求检验试验未收需报告零部件产品放行
合格品作出标记
422终检验试验
材料产品半成品工序规定检验已进行数符合规定求时进行终检验试验
产品部质量部负责应保证终检验试验根质量计划书面规程文件进行提供产品符合求证
圆满完成质量计划书面规程文件规定项工作关数文件批准产品发货
43检验试验记录
431质量检测事业部产品部质量部负责应检验试验记录保存范围期限进行规定执行
432记录应清楚表明根规定验收标准产品否通检验试验产品没通检验检验应实行合格产品控制程序
433记录应表明认产品方放行记录应表明授权放行产品员
5环境监测测量：
51具重环境影响运行活动关键特性进行定期监测测量
52源公司负责集团环境监测设备妥善维护实施校准保存校准维护记录产品部部门环境监测设备进行校准维护保留相关记录
53源公司组织具体监测测量活动
54环境监测测量包括限方面：
环境目标指标 法律法规标准求遵守情况 工业废气废水噪声
55年环境监测测量情况进行评价报告形式提交理评审
相关文件： 集团程序文件部体系审核进货检验环境监测测量导25相关体系文件（质量检测事业部测试质量中心牵头）
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第 82章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：合格品控制
1质量检测事业部应牵头制订外协外购件合格品控制规程产品部应制订半成品成品合格品控制规程确保符合产品求产品识控制防止非预期交付纠正进行验证确保合格规程应包括容：
11 合格品控制处置职责权限部门谁合格品进行控制处置处置权限
12合格处置方式途径：
现合格时应采取措施
关授权员批准适时顾客批准步放行接收合格品职责分工实施步骤
采取措施防止原预期应
13保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
14合格品纠正应次进行验证证实符合求
相关文件：
集团程序文件合格品控制
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第 83 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：数分析
部门负责应指定部门员确定收集适数进行分析证实部门质量理体系适宜性效性质量检测事业部负责指定部门员集团整体质量水外协外购件质量水确定收集适数进行分析证实适宜性效性数包括监控测量结果关源数物流负责供方信息数分析商流海外推负责顾客满意度数分析部门负责负责部门质量环境理体系关数确定收集分析力中心负责集团部门服务信息进行收集分析
部门收集信息时应确定采种方法（必时选合适统计技术）进行测量分析
数分析应方面：
顾客满意度
产品求符合性
程产品特性趋势
关供方信息
数分析结果应时沟通种方式传递信息利部门便实施改进
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第 84 章 9 章
第 1 页1页
第0次修改
生效期：20020601
题：改进
1持续改进：海尔集团整体工作遵循PDCA工作原项工作进行持续改进
质量检测事业部牵头产品部职部门利方法组织质量环境体系进行持续改进：
方针目标指标
审核结果
数分析
纠正预防措施
理评审
新思路新模式运HR认证商检质量改善室模式等
2纠正措施：
质量检测事业部产品部负责制订步骤建立纠正措施文件化程序符合进行原分析时采取纠正措施消合格原防止问题发生
3纠正措施程序应包括：
31效评审符合合格（包括顾客合格品报怨申诉）关职责权限
32机料法环方面调查产品程体系关合格产生根原
33评价确保合格发生措施需求确定实施需措施纠正纠正措施应问题影响程度相适应
34记录采取措施结果
35纠正措施效性进行评审控制相关文件更改控制
4预防措施：
质量检测事业部产品部负责制订步骤建立预防措施文件化程序时采取预防措施消潜合格原防止问题发生
5预防措施程序应包括：
51恰信息源环境素环境影响产品质量步审核结果记录服务报告顾客申诉关程工作确定分析潜合格原
52评价确定求预防问题需步骤
53采取预防措施实施控制
54记录采取措施
55预防措施效性进行评审控制相关文件更改控制保证预防措施效
相关文件：集团程序文件：违章纠正预防措施
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第 9 章 9 章
第 1 页1页
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生效期：20020601
题：附录：集团质量环境理程序文件目录
序号
文件编号
题目
相关素
更改纪录
ISO
9001
ISO
14001
1
2
3
标记
生效期
标记
生效期
标记
生效期
1
0042301
文件控制
4．2．3
4．4．5
4．4．4
2
0042302
法律法规标准求
4．2．3
432
3
0042401
记录控制
4．2．4
4．5．3
4
0043101
环境素识评价
4．3．1
6
0044301
信息交流
5．5．3
72
4．4．3
7
0044601
设计开发理规定
73
446
8
0044602
项目建设环境理规定
63
446
9
0044603
机动车理规定
446
10
0044604
化工材料理规定
446
11
0044605
废弃物理规定
64
446
12
0044606
环境噪声污染防治
64
446
13
0044607
烟尘废气污染控制
64
446
14
0044608
节理规定
63
446
15
0044609
废水污染控制
446
16
0044610
化学试验室理规定
446
17
0044611
设备理规定
6．3
4．4．6
18
0044612
投入产出理规定
446
19
0044701
应急准备响应
4．4．7
20
0045101
环境监测测量
4．5．1
21
0045201
违章纠正预防措施
8．5．2
8．5．3
4．5．2
22
0045401
部体系审核
8．2．2
4．5．4
23
0072201
出口合评审
722
24
0072202
国订单执行
722
25
0074001
采购
7．4
4．4．6
26
0074301
进货检验
743
446
27
0074302
部件质量验证
743
446
28
0075401
顾客财产控制
7．5．4
446
29
0075501
产品防护
7．5．5
4．4．6
30
0082101
顾客满意度调查
821
31
0083001
合格品控制
8．3
文档容仅供参考
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第0章 9 章
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生效期：20020601
编号：SC000
海尔集团公司
质量环境理手册
ISO9001：2000
标准
ISO14001：1996
发布日期
发 送
副控制
编 号
海尔集团公司
质量环境理手册
第0 章 9 章
第 2 页6 页
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生效期：20020601
题：总
批准页：
手册海尔集团公司总裁批准成海尔集团公司质量环境 理体系低限度求ISO9001：2000质量理体系标准ISO14001：1996环境理体系标准
手册效性审核复审评价质量检测事业部组织进行
手册发放质量检测事业部控制手册文字复印件分受控受控两种形式发放受控复印件修改时予更新电子版文件控制方式质量检测事业部确定
手册现行版：A
现行版审核日期：2002年6月
现行版制订说明：结合ISO9001：2000标准ISO14001：1996标准制订质量环境体化理手册统两标准求集团理体系整合奠定基础
手册批准：
编制：刘建中 日期：20020520
审核：梁海山 日期：20020525
批准：杨绵绵 日期：20020528
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0章 9 章
第 3 页 6页
第0次修改
生效期：20020601
题：总
授 权 书
根ISO9001：2000标准ISO14001：1996标准求授权集团副总裁 梁海山 代表海尔集团质量理体系环境理体系方面作集团理者代表行职权
海尔集团总裁： 杨绵绵
2002年 05 月 28 日
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0章 9 章
第 4页 6页
第0次修改
生效期：20020601
题：总
授 权 书
海尔集团质量检测事业部权海尔集团单位质量环境理体系方面工作展开审核权调动单位相关体系牵头员
海尔集团部门接受审核配合工作时求开展工作
海尔集团总裁： 杨绵绵
2002 年 05月28 日
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0章 9 章
第 5 页 6页
第0次修改
生效期：20020601
题：总
二目录
章次
名称
章
页数
应ISO标准求章节
应ISO14001素号
更改记录
1
2
3
页码
容
生效
期
页码
容
生效
期
页
码
容
生效
期
0
总
6
1
目
1
41
2
范围
3
41
3
术语定义
1
3
3
4
质量环境理体系策划
4
54
43
41
总求
6
41
41
42
质量环境理体系文件总求
1
42
444445453
43
质量环境方针
1
4253
42
5
理职责
1
5
51
理承诺
1
5152
52
职责权限沟通
4
55
441443
53
理评审
1
56
46
6
资源理
1
6
61
力资源
1
6162
442
62
资源
1
6364
441
7
程理
1
7
71
实现产品策划
1
71
72
相关方关程
2
72
432446
73
设计开发
2
73
446
74
采购
1
74
446
75
程控制运行控制
1
75
446
76
测量监控装置控制
1
76
451
77
应急准备响应
1
447
8
测量分析改进策划实施
2
81
451454
81
测量监控
1
8
451
82
部体系审核
1
822
454
83
符合合格品控制
1
83
452
84
数分析
1
84
85
改进
1
85
454
9
附录：集团程序文件目录
1
海尔集团公司
质量环境理手册
第 0 章 9 章
第 6页 6 页
第 0 次修改
生效期：20020601
题：总
三前言
海尔集团创立1984年17年艰苦努力已发展成海外享较高美誉型国际化企业集团产品1984年单冰箱发展拥白色家电黑色家电米色家电86门类13000规格产品群出口世界160国家区2001年实现全球营业额实现602亿元实现出口创汇42亿美元增长50
海尔集团总部位海尔工业园集团质量环境理体系集团领导二级理体系集团体系生产产品单位（统称产品部）拥相独立质量环境理体系行获证目前全国已正式生产产品部均已通ISO9000族质量体系认证部分单位（冰箱系统家空调商空调中试洗衣机海梅三菱重工超市冷柜合肥电子）通ISO14001环境理体系认证集团外事业部认证机构选择采取干涉态度单位根具体情况选择知名度高信誉认证机构进行体系认证集团总部位青岛区产品部（分布海尔工业园黄岛工业园）9001认证中试事业部选择中质协认证模具事业部选择SGS认证单位均DNV（挪威船级社）实施认证14001认证目前华夏认证中心实施认证
2002年集团起实施质量体系认证单位包括：冰箱冷柜家空调商空调超市洗衣机海梅电子洗碗机电热认证范围冰箱冷柜空调超市展示柜洗衣机彩电洗碗机微波炉热水器燃气灶设计制造时商流品牌运营部牵头电脑碟机家庭影院燃气热水器吸排油烟机吸尘器进行定牌理产品海尔选择厂家生产销售纳入次认证范围集团起实施环境理体系单位包括：冰箱系统家空调商空调中试洗衣机海梅三菱重工超市冷柜
海尔集团公司
质量环境理手册
第 1 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：目
海尔集团质量环境理手册建立：
描述ISO9001：2000ISO14001：1996标准建立质量环境理体系程核心素相互作提供查询相关文件途径
二指导集团部门ISO9001：2000标准建立部门范围质量环境理体系协调致
三通手册贯彻执行海尔集团顾客相关方承诺集团稳定提供满足顾客求满足相关方求满足适法律法规求产品力时承诺持续改进断增强顾客相关方满意
备注手册拟整合认证机构没集团时进行认证产品部行建立相独立质量环境理体系集团职部门建议作相关方处理
海尔集团公司
质量环境理手册
第 2 章 9 章
第 1 页 3 页
第0次修改
生效期：20020601
题：范围
1质量环境理手册求适海尔集团公司统认证范围（见前言中说明）部门关质量环境理活动保证应文件效性致性海尔集团质量环境理手册统认证范围部门进行质量环境理活动纲领性标准行准时部门质量环境理活动纲领性标准指导性文件
2手册ISO9001标准进行删减部分产品部需ISO9001：2000质量理体系求删减时应产品部质量手册中描述删减细节合理性ISO14001：1996中项求均删减
3部门职分配：
海尔集团公司
质量环境理手册
第 2 章 9 章
第 2 页 3 页
第0次修改
生效期：20020601
题：范围：质量职分配（▲责△辅责）
素
总裁
理者代表
产品部
质量
检测
事业部
商流
推进
部
物流推进
部
海外
推进
部
力
中心
设备
公司
源
公司
监理
公司
规划
中心
研发推进部
文化
中心
资金流
推进
部
安全
保卫
事业部
旅游
事业部
法律
中心
政
工团
41
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
421
▲
▲
422
▲
▲
423
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
424
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
51
▲
▲
52
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
53
▲
△
▲
541
▲
△
▲
△
542
▲
△
▲
△
551
▲
△
▲
△
552
▲
▲
▲
553
▲
▲
▲
56
▲
△
▲
61
▲
▲
62
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
63
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
64
▲
▲
71
▲
721
▲
△
△
▲
722
▲
▲
▲
723
▲
▲
▲
73
▲
▲
741
△
△
▲
△
742
▲
▲
▲
743
△
▲
751
▲
△
△
△
752
▲
753
▲
754
▲
▲
▲
755
△
▲
76
△
▲
76
△
▲
81
▲
▲
▲
821
△
▲
822
▲
▲
823
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
824
▲
▲
83
▲
▲
84
▲
▲
△
△
△
851
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
852
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
853
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
海尔集团公司
质量环境理手册
第 2 章 9 章
第 3页 3 页
第0次修改
生效期：20020601
题：范围：环境职分配（▲责△辅责）
素
总
裁
理
者代
表
产品
部
质量
检测
事业部
商流
推进
部
物流
部
海外
推进
部
力
中心
设备
公司
源
公司
监理
公司
规划中心
研发推进部
文化
中心
法律中心
资金流推进部
安全保卫事业部
旅游产业事业部
政工团
41
▲
△
▲
42
▲
△
▲
431
△
▲
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
432
▲
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
433
▲
△
▲
434
▲
▲
▲
441
▲
▲
▲
442
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
443
▲
▲
▲
△
▲
△
△
444
▲
▲
445
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
446
▲
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
447
▲
▲
451
▲
▲
▲
452
▲
▲
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
453
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
454
▲
▲
46
▲
△
▲
△
海尔集团公司
质量环境理手册
第3章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：术语定义
手册采ISO9000：2000ISO14001：1996中出术语定义手册中术语组织取代ISO9001：1994术语供方术语供方取代术语分承包方部分术语定义：
产品部：指冰箱冷柜空调洗衣机等（具体见组织机构图）具独立产品设计开发生产制造功（三菱重工事业部具设计开发职）户提供硬件产品部门
职部门：指述产品部质量理活动关质量检测事业部设备公司物流部海外推进部商流部等部门
相关方：海尔集团关受海尔集团影响团体包括顾客员工销商供应商社会团体等
OEC：OoverallEeveryoneeverydayeverything(天件事)Ccontrol clear（控制清理）OEC理法目日事日毕日清日高营事事创新求达问题控制范围解决短时间损失降低低程度
SST索酬索赔跳闸
市场链：指海尔文化OEC理模式基础定单信息流中心带动物流资金流运行实施三零目标业务流程造通市场链步流程速度SST强度市场链工资激励员工价值取户需求相致创新完成价值定单构筑核心竞争力断创造需求创造市场
SBU：战略事业单位果仅事业部SBU集团总战略会落实员工员工策略创新会保证集团战略实现
三零目标：质量零缺陷服务零距离零运营资
海尔集团公司
质量环境理手册
第4章 9 章
第 1 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
实现质量环境方针目标指标满足客户相关方求海尔集团公司ISO9001：2000ISO14001：1996标准建立保持文件化质量环境理体系
质量环境理体系持续改进
海尔集团公司质量环境体系基框架图流程说明见附1
顾客需求
理职责
顾客满意
环境绩效
法律法规求
环境素
注释 增值活动
信息流
质量环境理体系基框架
产品服务实现
输出
输入
质量环境理体系
运行控制
测量分析改进
资源理
海尔集团公司
质量环境理手册
第 4 章 9 章
第 2 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
质量理体系策划
1质量理体系
（1）质量策划组织设定质量目标规定必操作程相关资源活动
（2）海尔集团总裁ISO9001：2000标准求进行质量理体系策划指定理者代表规定设备公司质量检测事业部等产品部外职部门职责产品部接口关系授权质量检测事业部牵头制订质量环境理手册集团程序文件等建立实施文件化质量理体系策划实施更改时保持质量理体系完整性
2质量目标：
（1）实现质量方针承诺建立质量目标零缺陷海尔集团永远追求质量目标
（2）集团理者代表质量检测事业部组织产品部负责根符合方针总质量目标满足产品服务相关程求原持续改进原建立文件化年度质量目标质量目标应符合求：
a) 保证满足产品求
b) 质量目标应量化相关职层次层层建立
c) 质量目标应质量方针致
3集团理者代表质量检测事业部负责产品部负责组织确定实现质量目标应采取措施进行质量策划进行质量策划时应考虑方面：
a实现质量目标关全部程加识明确应
b确定程序相互作
c事质量影响员质量纲求规定责权限相应关系明确（）负责岗位职责
d确定质量理程方法确保质量体系持续效运行质量目标实现性
e保证事质量活动影响工作员力适应岗位需求提供相应培训教育提供相应设施满足需活动
f程开展进行测量监控程结果进行分析采取措施保证策划结果实现持续改进
g确定产品符合性产生影响外包程采取相应措施实施控制
注：职部门存产品符合性产生影响外包程时该职部门负责相关外包程控制实施策划组织实施确保产品符合性
海尔集团公司
质量环境理手册
第 4 章 9 章
第 3 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
环境理体系策划
海尔集团公司质量环境环境理体系二级理体系海尔集团总部作级体系产品部作二级体系海尔集团总部指产品部外职部门组合
环境素
（1）产品部负责单位环境素识评价源公司负责组织集团总部环境素识评价确定活动产品服务中够控制施加影响环境素环境具具重影响环境素作制定环境目标重
（2）环境素识范围：活动产品服务等方面限度识单位相关环境素时补充断产生未发现潜环境素
（3）环境素排查考虑应包括：三种状态三时态七种类型
三种状态：正常异常紧急状态
三时态：现
七种类型：气排放水体排放废物理土污染社区影响原材料然资源方性环境问题
（4）重环境素评价必须考虑：环境影响规模范围环境影响程度持续时间
（5）部门活动产品服务发生较变化时应时环境影响进行识评价确定重环境素变化
（6）根理评审情况变化法律法规变化年环境素实施重新评价
（7）环境素评价时符合法律法规变化直接列重环境素
（8）环境素评价出重环境素形成台帐重环境素报质量检测事业部
2法律求
（1）法律法规收集：源公司环境法律法规收集传递评价牵头部门负责组织集团环境法律法规收集传递评价研发推进部产品质量关标准法规收集传递部门部门根部门特点建立收集渠道收集法律法规分源公司研发推进部交流
收集范围：国际公约标准国家环境法律法规标准方法规标准求行业性法律法规求
（3）收集途径：
源公司季度青岛市环保局关员进行次交流时网查询 订阅关报刊杂志等相应资料中获取解国外法律法规求新发布情况获取适法律法规负责保持获取渠道研发推进部牵头集团建立标准化体系建立信息收集渠道获取国外先进适标准
部门通源公司研发推进部交流途径获取适合单位特点法律法规求
（4）源公司产品部获取适法律法规进行宣贯传递保证时传递相关层次员
3环境目标指标
（1）实现环境方针承诺建立保持集团环境目标指标形成文件具体体现环境方针维护效环境理体系
（2）源公司负责牵头制定集团总部环境目标指标产品部负责制定单位环境目标指标源公司负责保持协调致
海尔集团公司
质量环境理手册
第 4 章 9 章
第 4 页4页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系策划
（3）建立评审环境目标时根环境方针考虑法律法规求重环境素选技术方案财务运行营求相关方观点环境目标指标量化明确具体责部门完成期限
（4）年1月份源公司牵头部门制定目标指标理者代表批准分解部门部门目标指标应部门层次进行分解
（5）部门定期部门目标指标实施检查源公司定期集团目标指标完成情况进行检查发现问题达纠偏单踪问题解决半年集团目标指标完成情况报质量检测事业部
（6）目标指标修订：
目标指标修订理评审原审批途径进行审批更改列情况应目标指标进行修订：法律法规求发生变化
实施程中提出新求
理评审认必须更改
重环境素发生变化
（7）环境目标指标环境理方案起形成文件予保持
4环境理方案
（1）集团环境理方案源公司牵头制定理者代表批准部门负责制定单位环境理方案提报源公司部门环境理方案必须集团环境理方案保持致
（2）环境目标指标均应制定相应环境理方案环境理方案包含两方面含义：规定职责二实现方法时间中包括：职责落实资源配置落实资金落实技术措施落实完成具体时间环境理方案具体方案完成时间具体责什方法完成等
（3）环境理方案动态情况时进行修订：
活动产品服务发生变化
法律法规发生变化
目标指标发生变化
理评审审核求时
（4）集团环境理方案实施源公司负责监控部门负责单位环境理方案实施进行监控具体求见目标指标章关容
（5）理评审时应环境理方案进行评审
相关文件：
集团程序文件环境素识评价法律法规标准求
集团目标指标环境理方案保存源公司
产品部目标指标环境理方案保存产品部
研发推进部标准化体系理文件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 41 章 9 章
第 1 页4页
第0次修改
生效期：20020601
题：总求
海尔集团ISO90012000ISO14001：1996标准求 建立质量环境理体系形成质量环境理手册质量环境体系需程进行明确
集团确定产品部职部门质量环境理程运作序责部门接口关系相互作规定确保程效运作控制需准方法
产品部作集团整体质量环境理体系中二级理体系应确定产品部质量环境理程运作序责部门接口关系相互作 规定确保程效运作控制需准方法
部门采定渠道获必资源信息程够效运作
部门程进行测量监控分析实施必措施实现策划结果持续改进
五 部门会影响产品符合性外包程实施控制
六 求形成文件加实施保持进行持续改进
说明：支持章文件见章附1 海尔集团质量体系持续改进流程图
附2海尔集团质量理流程说明
第 41 章 9 章
第 2 页 4 页
第 0 次 修 改
生效期 20020601
理职责
集团产品部（5152）
质量方针（见手册分手册）（53）
质量目标（541）见相关文件
集团产品部质量检测事业部（542）
部门（55）
集团产品部（56）
满
意
求
海尔集团部质量理体系持续改进
附1
资源理
集团产品部（61）
力中心部门（62）
设备公司监理公司规划中心源公司 物流部门（63）
产品部质量检测事业部物流（64）
产品实现
产品部（71）
海外推产品部商流（72）
产品部研发推进部（73）
物流质量检测事业部产品部（74）
产品部物流（75）
产品部质量检测事业部（76）
输入
输出
产品
测量分析改进
集团部门（81）
商流海外推部门（821823824）
产品部质量检测事业部（822）
产品部质量检测事业部（83）
部门（84）
部门（85）
顾客
顾客
海尔集团公司
质量环境理手册
第 41章 9 章
第 3页 4 页
第 0 次修改
生效期：20020601
附2质量理流程描述：（质量理流程图说明）
集团9001标准求确定质量方针根质量方针确定总体质量目标集团范围进行职责分工明确部门职责权限产品部负责作部门高理者部门范围根集团质量方针目标结合身特点制订部门方针目标围绕方针目标进行职责分配职部门负责根集团分配职责权限部门进行职责分工
力中心负责力资源开发理派驻部门力资源理处负责力资源理设海尔学牵头集团培训工作负责牵头集团全员SBU建设
设备公司负责产品部职部门求进行生产设备购置检修维护等保证设备满足理体系正常运行求源公司负责部门提供水汽电等生产需源规划中心负责微机网络维护等监理公司负责集团提供土建维修等服务旅游产业事业部部门提供餐饮废物处理园区生态建设等服务
部门负责负责部门质量关工作环境进行理实现目标提供相应资源
商流海外推负责国外市场营销网络建设市场信息转化产品订单作产品部单生产输入（网B2BB2C信息规划中心负责整理传递）种原时供货客户交流协调解决
产品部订单户需求进行产品开发物流达部件采购计划传递采购求研发推进部负责产品部设计开发活动实施推进理
物流确定合格供方产品部采购计划制订采购订单达供方
供方单生产质量检测事业部报验质量检测事业部标准技术求检测检验信息传递供方物流合格入库合格退货整改物流根质量检测事业部产品部反馈质量信息供方进行选择评价产品部求供方进行优化断提升零部件质量供方整体质量水
物流产品部生产计划合格部件配送线
产品部组织单生产进行质量理持续改进期合格产品交付物流
物流合规定产品运输配送国销售商户运输质量负责出口产品海外推进部负责出运负责运输质量
产品部顾客服务部户需求提供产品安装调试维修等售服务保证顾客满意
商流海外推牵头进行海尔集团产品顾客满意度调查收集汇总调查结果作产品部相关部门改进输入
物流负责供方信息进行调查分析
海尔集团公司
质量环境理手册
第 41章 9 章
第 4页 4 页
第 0 次修改
生效期：20020601
产品部负责指定专门部门员负责产品部体系进行测量分析 质量检测事业部负责产品部质量状况进行整体监控通质量模式提炼推广实施集团整体质量水持续改进时质量检测事业部牵头职部门产品部进行审程监控监控情况输入产品部作理评审体系改进输入
产品部负责根外部质量信息测量分析结果进行产品质量持续改进
集团产品部组织理评审质量理体系实施改进
职部门定期产品部进行满意度调查调查结果进行测量分析实施持续改进
海尔集团公司
质量环境理手册
第42 章 9 章
第 1 页 4页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系文件总求
总：
海尔集团公司质量理体系文件包括：集团产品部质量环境方针目标集团产品部质量环境理手册ISO9001：2000ISO14001：1996标准中求形成文件程序确保体系运行策划控制需文件两标准求记录
体系文件结构见附1编制级文件时应规定出查询相关文件途径
二质量环境理手册：
1海尔集团总裁批准集团质量环境理手册计划开展质量环境理活动正式文件规定集团部门应进行工作时产品部质量环境分手册级指导性文件
2制定海尔集团质量环境理手册意图产品部职部门行满足法律法规满足顾客相关方求持续改进增强顾客满意度
3质量环境理手册求适产品开发生产制造售服务等环节保证适文件效性致性
4产品部高理者批准实施质量理分手册产品部质量环境理体系纲领性文件提出产品部质量环境方针目标质量环境理体系构成部门员承担义务做概括描述
5质量环境理手册编写修订：
51海尔集团质量环境理手册质量检测事业部负责进行编写
52单位质量环境理手册单位负责编写章附1定单位编码进行编号控制
53编写修订均需相应理者代表审核高领导批准生效单位手册编写必须符合集团手册求
54质量环境理手册解释权起草部门
55海尔集团质量环境理手册原文质量检测事业部负责保存复印件质量检测事业部负责发放
56质量环境理手册书面发放发放分受控发放受控发放封面加标记受控发放象海尔集团领导产品部职部门受控发放应记录编号签收应电子形式发放质量检测事业部保证受控
57保持质量环境理手册适应性根需质量环境理手册进行修订必时进行全套换版修订部分应目录更改记录栏作标记受控发放质量环境理手册实行踪调换更改章节
58质量环境理手册版规定新制订手册版A全套修订应更改现行版标记第次全套修订版标记B第二次C……类推部分更改补充应相应条款前作标记：▲补充条款△修改条款
6质量环境理手册少两年修订次
海尔集团公司
质量环境理手册
第42 章 9 章
第 2 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系文件总求
7质量理体系建立形成文件程序见集团程序文件目录
二文件控制：
确保文件效性适应性适质量环境体系必文件进行控制保证质量环境体系效运行（限）文件受控文件：
质量环境手册
质量环境理程序文件
法律法规标准规范
作业指导书：企业标准环境理方案质量计划图样设计文件等
顾客关文件合顾客提供图纸确认单等
海尔集团受控文件资料理分工：
11集团质量环境理手册程序文件理质量检测事业部负责 部门手册级程序文件部门负责部门质量环境理手册程序文件作受控文件报质量检测事业部
12 研发推进部牵头进行标准化理收集国外新先进质量标准传递产品部产品部负责指定接口部门员质量检测事业部接口外建立采标渠道保证时收集类法律法规相关标准转化产品标准满足顾客相关方求源公司牵头进行环境法律法规理收集适法律法规时传递集团相关单位
13图纸工艺文件等种操作指导书规程等相关单位负责
14外文件图样等接收部门牵头实施控制
15质量理体系关记录作种特殊文件单位制定相应规程进行控制
2文件批准发布理：
21级文件资料发布前编制部门必须规定履行审批手续确保适性审批权限：
集团质量环境理手册集团总裁批准单位手册程序文件相关单位高理者批准
技术文件文件单位具体规定相应员批准
22文件评审更新审批原文件发布部门组织进行审批权限原部门特殊情况指定审批部门应获原审批关背景资料文件更改文件相应控制表标明更改性质质量环境理手册编号前面应冠版号码
23文件发放部门文件进行理需更改状态进行控制文件发放前需标记发放范围发放作记录受控文件严禁非法复印失效需保存文件应做作废标记隔离存放
海尔集团公司
质量环境理手册
第42章 9 章
第 3 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系文件总求
24部门应受控文件进行理建立文件控制台帐相应功格式识文件前修正状态防止效时文件
3单位应制定执行文件接收审批发放评审更改程序保证：
31质量环境理体系起重作工作岗位相关场短时间相应效版文件
32文件应保持清晰便识
33部门相关外文件（包括法律法规等）够时识获分发相应控制
34质量检测事业部定期组织集团质量环境理手册程序文件进行评审相关单位定期单位手册程序文件进行评审适文件进行修订更新更新时应履行文件审批手续
4手册求程序文件目录列出文件基文件外单位质量环境理体系关文件化程序单位部文件理办法实施理
记录控制：
证实符合规定求质量环境理体系效运行适质量环境理体系记录进行控制
1质量检测事业部制订记录控制程序部门程序执行细化单位关质量环境记录标识收集编号档存储保处理规程
2记录书面记录硬盘拷贝电子媒介感光胶片等种形式
3记录应符合求：
31记录应字迹清楚编号准确清晰辨描述产品事项
32记录储存保方式应便存取检索
33记录应规定存放适宜环境中防止损坏变质防止丢失
4应规定记录保存期限处理办法
5记录应包括手册关资料
6合规定时商定期限记录应供户代表查阅评价
相关文件：集团程序文件文件控制记录控制单位文件控制记录控制程序文件台
附1 海尔集团体系文件结构单位编号
海尔集团公司
质量环境理手册
第 42 章 9 章
第 4 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境理体系文件总求
附1海尔集团体系文件结构单位编号：
集团
质量环境理手册
单位
集团 质量环境理手册
质量环境理程序文件
单位
质量环境理程序文件台
作业指导书表格记录规范等
单位编码览表：
单 位
编 号
单 位
编 号
冰箱产品部
01
监理公司
18
空调产品部
02
规划中心
19
冷柜产品部
03
研发推进部
20
洗衣机产品部
04
三菱重工事业部
21
海梅事业部
05
商空调产品部
22
电热器具事业部
06
力中心
23
超市事业部
07
纪委
24
洗碗机事业部
08
团委
25
设备公司
11
工会
26
质量检测事业部
12
组织部
27
物流推进部
13
文化中心
28
商流推进部
14
法律中心
29
海外推进部
15
商流品牌运营部
30
资金流推进部
16
源公司
17
海尔集团公司
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第 43 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：质量环境方针
海尔集团总裁负责制订批准集团质量环境方针确保：
适合顾客需求求适合公司产品服务活动性质规模环境影响
包括持续改进污染预防遵守法律求满足规定求承诺
方针够提供建立评审质量目标环境目标指标框架
外公开全体员工理解执行
定期评审确保适性效性
二产品部根集团质量环境方针结合身产品特色制定产品部质量环境方针时满足述求
海尔集团质量环境方针：
海尔集团通整合全球户资源全球供应链资源提供全球竞争力产品 限度满足顾客相关方需求努力Haier成高质量绿色环保世界名牌工作原：
a)遵守相关法律法规求
b)ISO9001ISO14001标准
c)市场链
d)推进SBU
e)预防持续改进
f)追求卓越
海尔集团公司
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第 5 章 9 章
第 1 页1页
第0次修改
生效期：20020601
题：理职责
海尔集团致力ISO9001：2000ISO14001：1996标准营造质量意识环境意识充分积极满足相关方求环境建立保持质量环境理体系制订质量环境方针相应目标指标方案
质量环境理体系建立实施保持程中海尔集团坚持八理原：
顾客中心
领导重视
全员参
程方法
系统理方法
基事实决策方法
持续改进
供方互利关系
3通部理活动断进行诊断针发现问题采PDCA方法循环完善发展质量环境理体系
海尔集团公司
质量环境理手册
第 51章 9 章
第 1 页1页
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生效期：20020601
题：理承诺
海尔集团增加顾客相关方终满意度目标
集团总裁部门高理者相关理活动中：
1通类宣传途径部质量环境理活动展开结合方针目标制订传达顾客相关方中心观念
2立足顾客需求确保顾客需求期确定转化予满足
3承诺遵循国际国家标准严格遵守项适法律法规程度加深
4采程方法产品设计开发生产制造等环节进行监控
5出现问题进行系统分析持续改进实施理评审断提高顾客相关方满意度
6保证实现方针目标需资源获
理承诺证活动相关资料中获
海尔集团公司
质量环境理手册
第 52章 9 章
第 1 页4页
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题：职责权限沟通
1部门员理职责权限
11集团总裁职责：
111质量环境工作总体负责建立集团质量环境方针确定质量目标规定质量环境体化理体系中部门职责权限
112保证质量环境理体系需资源
113授权理者代表全权负责ISO9001ISO14001贯彻执行批准质量环境理手册
114持理评审质量环境理体系持续适性充分性效性实施评审改进
12理者代表具体职责权限
121起草质量环境方针确保符合ISO9001：2000ISO14001：1996标准求根总体质量目标结合企业发展规划确定年度质量目标确保产品部层次建立集团相致质量目标
122保证ISO9001：2000ISO14001：1996标准建立质量环境理体系效运行实施持续改进符合标准求质量环境理手册实施审核
123权总裁报告产品部相关职部门质量环境理体系业绩改进需求
124代表海尔集团进行质量环境事务外联络
13级员职责权限
131质量检测事业部负责
1311负责部门质量环境理体系理推动工作权集团范围质量环境理体系关部门检查审核针问题达改进求督促检查纠正措施实施效果牵头实施产品质量持续改进环境业绩持续改善
1312质量环境理手册起草组织者权审核种文件行性
1313外协零部件进行检验试验验证海尔产品符合性断提升零部件整体质量水
1314牵头集团试验室体系计量体系建设产品部试验室计量体系规范理提高整体水相关职部门计量检测设备理进行指导帮促
1315产品部产品质量实施监控减少市场良降低质量损失
1316化学试验室环境素造成环境影响进行控制
1317负责集团外审种产品认证组织接口工作工作中暴露出问题牵头改进
132产品部负责职责权限
1321产品部质量环境理工作总体负责建立集团领导二级质量环境理体系建立企业质量环境方针质量目标环境目标指标授权产品部理者代表负责产品部质量环境理体系完善运行集团理者代表汇报理绩效提出改进需组织贯彻顾客相关方求意识
1322明确单位部门级员职责进行部沟通根职责建立相应文件化理体系保持效运行
1323负责生产程组织协调单生产满足顾客需求
1324负责产品部程产品监控测量质量环境理体系效性进行评价改进保持适性充分性效性满足法律法规求时断提升组织顾客满意度
133物流推进部负责
1331保证采购产品符合规定求
1332根求选择决定供方断优化供应商质量环境体系提高外协零部件整体质量满足产品部需求根产品部求供应商交流供应商施加环境影响
1333顾客提供产品进行控制
1334负责原材料半成品成品配送贮运交付避免装运造成损失该程中环境素进行控制避免环境造成负面影响
1335物流SAP系统断优化满足产品部生产需顾客需求
海尔集团公司
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第 52 章 9 章
第 2 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：职责权限沟通
134海外推进部负责
1341负责出口合评审签订履行理保证顾客求时生产出顾客满意产品
1342国外顾客满意度进行调查建立信息传递渠道客户信息反馈产品部踪改进结果改进结果传递顾客相关方保证满意
1343船公司等相关单位实施理保证顾客需求
135商流推进部负责：
1351负责国客户交流订单评审履行理顾客需求转化成订单时传递产品部保证顾客需求时生产出户满意产品满足市场需求
1352售服务工作进行理满足顾客求时售信息收集整理传递产品部作产品部进行改进
1353指定专门部门员国顾客海尔类产品满意程度进行调查中包括销商
1354负责客户环境信息交流
1355实施品牌运营产品实施控制监控确保产品符合顾客法律法规集团控制求
136设备公司负责：
1361产品部求采购合适生产设备设备操作员进行培训
1362设备进行理
1363设备理设备改造程中环境素进行控制
137监理公司负责
1371负责集团新建建项目建筑施工维修
1372负责集团范围项目施工程中环境素进行控制保证满足法律法规相关方求
138源公司负责
1381集团生产部门提供水汽电等源服务
1382牵头获取集团通环境法律法规求时集团范围进行交流
1383牵头集团总部环境素排查重环境素制定
1383牵头制定集团总部环境目标指标环境理方案完成情况进行监测测量
1384负责海尔园污水噪音烟尘等监测测量保证集团部门活动符合关法律法规求
139规划中心负责：
1391集团部门提供计算机网络维护等服务保证满足部门生产理需求
1392负责牵头网质量环境信息进行传递保证顾客相关方满意
1393负责电子商务信息传递完成情况评价
1394负责部分危险废弃物处理确保符合法律法规求
1310文化中心负责：
进行企业文化建设通新闻部报刊等种媒介进行沟通提高海尔员工质量环境意识外宣传海尔社会团体进行交流提升海尔形象
1311力中心负责：
13111派驻集团单位力资源理处相关单位力资源进行理开发 集团范围推进全员SBU建设市场链建设
13112力资源理处工作进行理
13113设海尔学牵头集团培训工作集团理活动提供适宜力资源
13114针集团部门开展调查活动收集传递产品部职部门满意度情况根存问题督促改进
1312研发推进部负责：
海尔集团公司
质量环境理手册
第 52 章 9 章
第 3 页 4 页
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生效期：20020601
题：职责权限沟通
13121负责集团产品部开发活动实施推进理
13122负责产品质量关法律法规标准收集转化集团建设标准化理体系保证部门标准先进性适性标准贯彻情况检查考评
13123负责集团部门提供竞争手行业动态等信息牵头集团战略规划制定
1313旅游产业事业部负责：
13131负责集团部门员提供餐饮生活设施服务
13132负责集团生活废弃物回收处理程中环境素控制
13132负责集团绿化爱委会工作提升集团外形象
1314 资金流推进部负责：
13141负责全集团质量环境理活动提供资金支持进行物耗理投入产出理
13142派驻部门财务部单位提供财务理
1315部门负责：
13151部门质量环境理体系效运行提供适宜资源
13152规定部门级员职责权限作职责分工明确
13153部门开展种形式活动提高部门员工满足顾客求意识
13154通种渠道收集测量外部相关方顾客部门工作满意情况加分析实施持续改进断提高顾客满意程度环境绩效
2沟通信息交流：
21方针目标通宣传媒介文件宣贯等形式宣贯质量环境理体系关阶层相关员
22质量目标应分解相关层次员完成情况通级质量例会报表进行沟通应针目标完成差异进行分析形成纠正措施实施
23环境目标指标通培训文件传递工作总结方式进行信息交流
24通部审核级例会理评审等形式质量环境理体系效性进行沟通体系运行中发现问题时整改
25通合理化建议恳谈会部网等种形式收集级员工质量环境理体系意见进行处理调动基层员工参质量环境理体系积极性
26集团外部网沟通交流规划中心牵头进行理保留记录外部环境信息接收部门转相关职责部门处理
27顾客投诉质量信息处理情况商流顾客服务事业部牵头传递产品部质量检测事业部产品部采购接口程序文件中规定生产中质量信息传递途径物流质量检测事业部相关文件做产品部接口
28产品质量关标准法律法规研发推进部牵头交流环境关法律法规求源公司牵头交流文化中心集团部沟通责部门通企业文化建设调动员工积极性促进质量理体系效性
相关文件：
章附1 海尔集团组织机构图
集团程序文件法律法规标准求信息交流采购进货检验
产品部采购接口程序文件
集团公司
海尔集团组织机构图
附1(第52章)
副总裁（理者代表）
注：组织机构图中包含青岛（含黄岛）
集团认证产品部单位出现
中试行通9001认证 洗碗机电子
电热商流品运营部尚未通14001认证
超市
商流品牌运营部
备注：法律中心政工团质量环境理体系关
政工团
冰
箱
家空调
三菱重工
电
子
商空调
洗衣机
海梅
洗碗机
电热
中试
冷柜
法律中心
资金流推进部
力中心
海外推进部
商流推进部
源公司
设备公司
研发推进部
文化中心
规划中心
旅游产业事业部
物流推进部
监理公司
安全保卫事业部
质量检测事业部
海尔集团公司
质量环境理手册
第 53 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20010830
题：理评审
1集团月面部门中层干部高理层持召开8号会集团月理活动进行整体评价提出改进方（中包括质量理体系）年召开理评审会质量环境理体系进行评价持续改进产品部负责年定期组织部门理评审会议相关职部门派参加执行相关决议质量检测事业部职部门产品部部审核情况作理评审输入
2产品部年少进行次理评审质量环境理体系适性效性充足性进行评价明确否需进行改进变更（包括方针目标）
3产品部应建立理评审程序理评审输入输出做出明确规定
4理评审输入包括限
a部审核结果外部审核结果
b顾客反馈意见程运行效果产品满足规定顾客潜求符合性
c 法律法规遵守情况
d法律法规求实施监测踪情况
e重环境素评价环境理方案环境业绩等
f纠正预防措施实施情况
g次理评审决议踪措施实施情况
h确保质量环境理体系持续适效出现求变化进行评定
i关质量环境理体系效性改进建议
5理评审输出包括限：
a质量环境理体系程效性进行改进
b顾客关产品进行改进
c资源需求包括前未
D质量环境方针目标适宜性
6理评审记录应记录求予保留
海尔集团公司
质量环境理手册
第6 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：资源理
部门负责应提出确定质量环境理体系需资源报集团总裁批准
海尔集团总裁提供保证质量环境理体系需资源
充足适宜资源组织实施质量环境理活动进行持续改进必条件海尔集团关资源包括力资源信息资源设施设备工作环境财力资源专项技技术知识产权等分形形两部分
a 源公司单位提供源动力环境方面法律法规时负责环境保护政府部门接口
b 设备公司单位选择定制适宜设备设施满足生产工作需时负责废日光灯等危废理
c 规划中心单位提供信息微机网络维护等服务负责废色带墨盒等危废处理
d 监理公司单位提供土建房屋维修等服务负责建筑施工程中程质量监理环境三时制度贯彻实施保证工程质量交货期环境质量合格
e 力中心负责集团范围导入实施培训理体系单位培训理体系求实施力意识确定培训单位理活动提供适宜力资源
f 资金流部负责单位提供财务理限度减少物耗降低成
g 研发推进部负责引进开发先进技术先进标准产品部服务时引进开发新技术程中考虑环境素控制
h 物流推进部负责集团单位提供物流服务时负责部分危废化工原材料包装理
适应限制海尔集团致力相关方资源享整合全球户资源全球供应链资源发展
2年理评审应资源符合性充足性进行评价尤应针资源足影响顾客相关方满意情况采取改进措施
海尔集团公司
质量环境理手册
第 61章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：力资源
力中心牵头集团导入ISO10015教育培训理体系组织集团单位10015体系9001体系求事质量环境理体系关工作员力需求进行识提供适宜培训满足需求文化中心通部刊物等形式确保员工意识事活动质量环境理体系相关性重性力判断应适教育培训技历方面加考虑
力意识培训
部门应：
确定质量环境理体系中承担职责员需求力
提供培训采取措施满足需求
措施效性进行评价
确保员工意识事活动相关性重性实现质量目标环境目标指标减少避免环境负面影响实现顾客满意度化作出贡献
确定适教育培训技历记录求加保持
3海尔集团已取ISO10015：1999教育培训理体系确认证书通ISO10015体系效运行保证集团力资源适宜性充分性效性
相关文件：
集团 ISO10015教育培训理体系文件力中心设海尔学牵头控制
海尔集团公司
质量环境理手册
第62章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：资源
a) 基础设施
部门根集团单位需求相关部门提供基础设施服务：
监理公司需求部门提供办公生产场建设维修服务
设备公司根生产需采购合适设备进行设备理满足环境质量求
规划中心部门提供计算机网络维护服务
产品部职部门负责应组织基础设施进行识评价维护理层责提供事质量环境活动员相应设施确保满足产品求符合性环境求设施包括：
办公生产场包括厂房仓库办公室等
相应设施（包括设备系统）设备（机器测试仪器等）
种硬件软件设施包括计算机网络办公设备等
类信息等
支持性服务包括通讯设施基建等设施满足质量环境活动顾客需时应时予补充
b) 工作环境
工作环境指员作业时处组条件种条件素（心理社会）
物素（温度湿度洁净度粉尘等）
部门应实现产品符合性需工作环境进行识确定必工作环境进行理实现产品符合性满足顾客需求环境理体系求提供必条件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 7 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：程理
1海尔集团总裁负责确定集团质量程理序形成质量零缺陷程模型市场链步流程模型部门公布
2海尔集团总裁负责确定部门质量环境理体系中职责组织部门负责确定程影响产品服务满足质量环境求程度
3部门负责组织确定部门程理序组织验证程操作性测量检测踪部门体系部门程进行控制
4质量检测事业部集团整质量环境理体系运作程进行监控
5部门负责建立保持相关程理文件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 71 章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：实现产品策划
产品部负责应部门实现产品满足顾客需求程进行识开展程活动达述求进行策划：
1根顾客求强制法律法规求制定产品质量目标求
2确定需程制订相应文件进行程理程活动提供相应资源
3确定满足产品求需验证确认监控检验实验活动产品验收准
4确定实现程产品满足求提供证必须记录
5遇特殊求产品项目活动时制订质量计划计划开展关活动质量计划应考虑述容：
应明确产品项目合质量目标
明确达产品符合性需验证确认监控检验测试活动阶段中责权限分配
实现质量目标配备胜合格员
规定应采特定程序方法作业指导书
提供达规定质量水需控制工艺试验设备工具专器具等资源设施工作环境必时进行质量控制检验测量设备更新
测量求（包括超出已知技术水力求）确定应充分时间进行确定
质量计划修改调整方法
提供相应记录证明实施活动符合质量求
容部门策划时应予考虑时应考虑策划输出应适合部门运作方式
海尔集团公司
质量环境理手册
第 72 章 9 章
第 1 页 2 页
第0次修改
生效期：20020601
题：顾客相关程
1识客户需求法律法规求
11研发推进部设立集团标准化委员会收集国际国家先进标准强制法律法规求进行转化传递产品部执行源公司牵头部门进行法律法规等交流时识适环境法律法规
12商流海外推负责产品部负责指定部门员建立保持渠道解确定产品关求产品关求包括：
1 顾客产品服务环境求程度
2 产品法律法规求相关方求
3 单位行确定附加求
4 已知顾客未规定需求（化标准产品规定途预期途）
5 顾客产品服务效性交付求
6
13产品求应转化产品部工作程序技术标准规章制度等
2产品关求评审
21商流推进部＼海外推进部产品部负责国＼外订单评审工作评审合订单价格交货期技术行性等
22合应关部门予评审评审应提出投标前接受合订单（求说明）前进行保证：
a 合求充分规定（包括顾客未文件形式提出求）
b 合订单前发出求已解决
c 合签定单位具满足合接受订单求力
d 合需修订时应规定程序进行修订合信息正确传递相关职部门员
23合评审考虑问题：
231户求正确转化技术规范图纸规程细
232验证技术容选择项目材料互换性质量求型号相应标准文件记录求否转化
233户图纸技术规范认
234设计关活动规程涉户海尔集团部部门时应规定联系途径确定责
海尔集团公司
质量环境理手册
第 72 章 9 章
第 2 页 2 页
第0次修改
生效期：20020601
题：顾客相关程
235接收标准应预先通知制造部门变更时变更处时传递相关部门员
236法实现全部正式评审网产品销售商流＼海外推产品部应规定该类产品信息评审方式实施
评审结果评审产生记录应记录求予保持
3顾客沟通
31 商流推进部海外推进部负责应指定部门员确定顾客沟通程序时通广告推介会等发布产品关信息户销商等时充分掌握海尔产品信息时确保充分准确掌握产品关信息传递产品部作产品部订单输入
32商流海外推产品部合订单进行评审确保顾客求致问题（订单变更生产技术力保障等）产品生产交付前解决
33商流海外推进部指定专门部门员解收集顾客满意度关信息汇总传递相关部门中产品质量关信息传递产品部进行改进
34产品部商流海外推订单组织生产根商流海外推提供户产品质量信息组织改进实现户满意度化
35产品部开发部新产品开发适阶段组织编制产品说明等户介绍产品技术参数功特点等
相关文件：
集团程序文件出口合评审国订单执行
海尔集团公司
质量环境理手册
第 73 章 9 章
第 1 页 2 页
第0次修改
生效期：20020601
题：设计开发
1海尔集团产品开发研发推进部产品部开发部进行负责负责制订执行技术产品设计开发程序确保满足规定求存设计开发外包程时应文件中明确外包程控制方式程度确保产品符合性（三菱重工事业部设计开发功）
2海尔集团行设计开发产品规定程序流程进行设计提出等适阶段进行验证验证明确结记录
3产品部负责应指定部门员进行设计策划：
a策划应确定设计开发程阶段
b设计开发阶段评审验证确认活动
c设计开发活动职责权限
d参设计开发部门间组织技术接口加理必信息形成文件予传递定期评审确保效工作信息沟通明确职责
e设计开发程中明确环境素控制方式
4策划输出设计开发活动计划应着开发进展予更新
41设计开发活动应委派具定资格员完成配备必资源
42合规定时设计文件应顾客认
43设计开发输入
431设计输入容：
a产品功性求
b适法律法规求（健康安全性方面求质量环境标准求）
c前类似设计中信息
d必须需求
设计输入应予记录
应产品求关输入适宜性应进行评审确保设计输入信息完整清晰存含糊矛盾求
432设计输出：
确保设计输出完整形成文件设计输出必须够针设计输入进行验证
设计输出应满足设计输入求
设计输出生产服务运作提供适信息
包括程实现规范产品验收准
规定安全正常关重产品特性
设计开发输出续产品实现程指导性文件发放前必须批准
433设计开发评审
海尔集团公司
质量环境理手册
第 73章 9 章
第 2 页 2 页
第0次修改
生效期：20020601
题：设计开发
设计开发部门应适阶段设计策划设计开发进行系统评审便：
评价阶段设计成果满足产品质量求力
识发现设计中问题提出踪措施进行解决
评审参加者应包括评审设计阶段关职代表评审结果踪措施实施情况应予记录
434设计开发验证
设计适阶段应设计策划（新产品开发计划等）进行设计验证确保设计开发输出满足设计输入求设计适性试验结果证明合规定时顾客验收证明
设计验证结果踪措施应予记录
435设计开发确认
设计确认计划进行保证产品够满足规定已知预期求确认设计开发完成批产品正式生产产品交付前进行限度完成进行部分确认确认结果踪措施应予记录
436设计开发更改控制
4361设计阶段进行必更改应实施正式文件化评审评审更改交付产品组成部分影响更改合理行性进行验证确认更改实施前必须批准更改建立文件规定进行识实施控制
4362产品制造程中发现原始设计图纸错误某方需进行更改应统反馈技术部门关授权产品工程师负责更改进行评审批准更改评审结果更改措施应形成文件
437设计程关资料质量记录求进行控制
相关文件：集团程序文件设计开发理规定
产品开发部设计开发程序文件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 74章 9 章
第 1 页 1 页
第0次修改
生效期：20020601
题：采购
1海尔集团产品部采购委托物流部操作质量检测事业部采购产品建立实施检验活动确保采购产品满足规定采购求集团采购方针整合全球供应链资源合格供方采购符合质量环境求价格合理交货时材料
2物流部负责规定采购供方评价流程产品部指定部门员接口（三菱重工超市事业部采购事业部负责）
21根货物类型程活动终产品影响供方组织求提供产品力确定供方选择评价重新评价程度方式
调查供方质量环境体系效性满足合求力
新供方提供样品进行质量认
新供方作出综合评价确定否列入合格供方
建立供方历史档案资料
根供方供货质量情况评价原确定合格供方资格符合求供方时优化
22材料采购前供方传递采购信息采购信息包括：
批准产品程序程设备求
员资格求
供方质量环境理体系求
特殊采购求图纸技术文件等
采购信息应资格领导指定专负责审批保证采购信息规定求供方沟通前适产品部制定采购接口文件确定采购信息传递方式采购产品求质量状况时传递物流物流负责产品部职部门采购信息时准确传递供方
23采购产品验证
231物流部产品部相关部门负责应保证进厂材料零部件半成品未检验未采方法验证符合规定求前加工进入仓库
采购材料质量验证工作质量检测事业部根产品部研发推进部提供质量计划规程负责实施
产品部进行样品验证时应确定否重环境素关
进厂材料产品半成品检验接受质量检测事业部合格品控制程序执行
材料验收处货物应明确标记
232提出供方处采购产品进行验证（组织顾客提出求）时提出单位采购文件中规定验证安排产品交付办法
相关文件： 集团程序文件采购进货检验验证台产品部文件
海尔集团公司
质量环境理手册
第 75章 9 章
第 1 页 4 页
第0次修改
生效期：20020601
题：程控制运行控制
程控制：
1部门负责确保部门生产运作处受控状态保证生产装配产品符合标准图纸工艺文件求确保重环境素关运行活动受控制应确保容实现：
信息渠道畅通产品特性关信息时传递生产服务提供部门
指导生产服务作业指导书时
类适设备包括监测测量设备正确维护
：
a产品部设立市场支持部商流海外推等职部门进行信息接口传递定单部门中确定设计开发生产销售服务等程间接口程序（超市销售事业部负责行确定部门接口）
b 产品部建立工序控制点相应工艺文件生产检验员作业指导书操作工序控制点操作员工序控制点进行监控
c设备公司组织产品部生产装配程中需设备购置验收理产品部计量理部门负责测量监控设备购置验收控制
d产品参数工序实施测量监控保证满足质量求顾客需求
e根户求提供专门包装设置适仓库储存场制订防止产品交付交货前损坏变质理办法
f户提供售服务包括咨询安装维修等时解决户程中出现问题
g产品存外包程时产品部应明确外包程控制方式程度
2工序控制点指
加工质量通检验试验手段济确定留质量隐患工序包括安全性外观等方面
重环境素关需进行连续控制工序
3工序控制点求：
a进行连续监督保证满足规定求
b操作设备状态员资格应加规定必时保存工序设备员鉴定记录
c特定方法程序进行操作监控
d机料法环发生变化尤质量特性工艺设备重环境素发生变化时应特殊工序进行重新确认实施相应变更
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第 75 章 9 章
第 2 页 4 页
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题：程控制运作控制
二产品标识追溯性
1海尔集团产品部应制订书面程序生产服务全程中适宜方法标识产品根监控测量求产品检验试验状态进行标记追溯性求时应产品唯性标识进行控制记录
制订产品标识时应考虑：保证批定单唯正确接收
产品加工阶段均明显标记
质量环境理体系关标识应规定程序收集处理
2质量检测事业部产品部质量部门制订检验试验状态标记理办法保证材料产品设备符合已知规定技术质量求
a) 检验审核检验试验前标记
b) 整加工程材料产品设备质量状态规定合适标记方法
c) 库存成品外退成品外退零部件标记
d) 产品状态标记批准印章标签标牌流程卡检验记录试验软件放置点合适方法加标识
e) 指派掌握标记印章员应妥善保需时指派者收回
f) 必时产品整制造安装程中应保护检验试验标记保证检验试验（确认步许放行）合格产品装运安装
g) 记录中应注明负责合格产品放行检验机构
三顾客财产
商流海外推进部保证顾客提供财产合订单标注
物流推进部产品部控制顾客财产（包括知识产权）牵头进行控制
1顾客提供产品应规定执行验证标记贮存防护程序
顾客提供物品丢失损坏适情况应加记录顾客报告
顾客提供财产验证产品部策划安排执行
四产品防护
海尔集团根顾客求针产品符合性提供防护包括标识搬运包装贮存保求产品出厂前防护（包括半成品）产品部负责原材料成品出厂交付预定点前防护物流推进部负责
物流部负责原材料零部件进行标识搬运储存防护保证原材料零部件符合性
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题：程控制运行控制
产品部负责厂材料搬运储存包装保交付总控制成品包装特殊求进行安排控制
产品部生产计划物流提出送料申请接受进入分厂材料进行防护分厂半成品成品进行控制
产品部根材料半成品成品特点采适宜搬运方式工具
生产现场成品库存放材料成品半成品求存放防止损坏环境造成负面影响
生产分厂求产品进行包装
成品库求统计成品入库数量根调拨单交付物流
物流产品部提供监装监卸求成品进行搬运贮存包装防护
五售服务：
海尔集团顾客提供售服务保证售服务满足规定求服务安排应程理求保持致
国售服务：
产品部顾客服务事业部规定求选择服务供应厂商定期维修服务供应厂商进行巡检
产品部顾服部求建立服务维修网络指导监督维修部开展工作
商流推进部顾客服务事业部产品顾服部工作进行监控维修信息进行收集汇总分析
产品部顾服部负责处理顾客投诉
海外售服务：
海外推进部规定求选择销商作服务供应厂商国外客户提供服务
顾客投诉海外推传递产品部处理
海外推进部负责收集汇总分析海外质量信息传递质量检测事业部产品部
六环境理运行控制：
1重环境素关日常理活动包括限：
三废理噪声理源理废弃物理设备理项目建设理化学试验室理设计开发采购合评审
2质量检测事业部组织责部门编制相关运行理规定产品部部运行理规定产品部根具体情况编制
3产品服务中重环境素控制求相关部门通报供应厂商服务商
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题：程控制运行控制
相关文件：
集团程序文件顾客提供财产控制
搬运储存包装防护交付
设计开发理规定
项目建设环境理规定
机动车理规定
废弃物理规定
环境噪声污染防治
烟尘废气污染控制
节理规定
废水污染控制
化学试验室理规定
设备理规定
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题：测量监控装置控制
1质量检测事业部负责集团进行ISO10012体系推进指导产品部建立检验测量测试设备理程序职部门进行指导帮促容包括产品部件质量接收认手段工具样板夹具控制证明产品符合规定求保证设备测量确定度已知测量力满足求产品部程序运行达求：
11保证质量环境验证器具合适型号精度实现求准确精确度确保效质量控制
12影响产品质量环境监测检验测量试验设备器具必时规定周期前进行确认校准调整
13校准必须国际国家认标准正确应关系鉴定合格设备实施
14认标准时应记录校准检定
15规定执行校准规程包括容：
a 设备型号编号场校准周期
b 校准方法
c 验收标准
d 计量员标记
e 保存校准记录
f 发现问题时采取措施
g 采取预防措施消潜问题原
16确定调整校准周期必须提供足评价记录
17发现项目材料产品元件检验测量试验设备超差时情况报告关负责前检验试验结果效性进行审核该设备受影响产品采取措施加记录
18检验测量试验设备应带合适批示标记显示正常状态
19保证设备校准合适环境条件
110保护检验测量试验设备包括试验硬件软件防止调整正确校准定位失效
111保证检验测量试验设备搬运保养贮存期间准确度适性保持完
112试验硬件（定位器夹具模板模型）试验软件作合适检验手段时前应加鉴定证明满足生产安装程中产品接收性样必须符合校准撤销制度
113保存检验测量试验设备校验记录
114顾客需验证检验测量试验设备关科技数效性时计量部门应提供充分力证明
2质量检测事业部产品部运行情况进行考评推进时源公司物流等存监视测量装置部门进行指导帮促保证理 够符合质量环境理体系标准求
相关文件：
集团计量确认体系文件（ISO10012计量确认体系）质量检测事业部测试质量中心责
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题：应急准备响应
1集团部门应确定潜事紧急情况作出响应预防减少产生影响：
安全保卫事业部负责确定集团楼紧急状态制订应急程序
部门负责根已确定紧急状态关程序应急计划组织编制部门作业指导书程序突发事件予控制防止限度减少突发事件环境造成良影响
部门应命部门应紧急状态责部门公布
部门组织编制毒害易燃易爆物质信息编制相应作业指导书时该信息作业指导书发安全保卫事业部派驻部门安全保卫处
2安全保卫部门年少组织次应急准备反应训练
3紧急状态反应：
部门紧急状态事先规定应急计划程序迅速报告责关责规定立处置
发生情况采取措施进行记录
紧急事发生应应急响应文件予评审必时予修订
相关文件：
集团程序文件应急准备反应
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题：测量分析改进策划实施
质量环境关部门确定策划实施部门保证符合性实现改进需测量分析监控活动确定适方法（统计技术）需求质量检测事业部基础进行集团整体质量水测量分析改进相关部门保证ISO9001：2000ISO14001：1996标准求进行关活动确保：
证实产品质量符合性环境理体系符合性
保证质量理体系符合性
改进质量环境理体系效性
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题：测量监控
1顾客满意度
商流海外推负责牵头顾客满意度测量进行策划实施 结果够反映质量理体系业绩时部门应通种方式渠道进行顾客满意度调查
商流海外推产品部应规定收集顾客信息应信息方法顾客满意度(满意度)进行监测测量结果时传达技术部门质量理部门作持续改进做质量理体系业绩量度
职部门负责外部顾客满意度信息获取进行策划包括获取利信息方法
力中心牵头集团产品部进行满意度调查确定调查方法结果传递职部门实施改进
2部审核
质量检测事业部应建立职部门产品部文件化部审核制度计划时间间隔进行审核验证种活动否符合ISO9001：2000标准ISO14001：1996标准海尔集团质量环境理手册求确定质量环境理体系效性产品部建立文件化部审核制度进行部审核时审核方案进行策划策划时应考虑审核程区域状况重程度审核结果应规定审核准范围频次方法
21审核应指派具定资格审核员独立执行审核员选择应确保审核程客观公正（）直接参身负责区域审核
22审核员资格条件：审核员应具中专学历口头书面表达力强历ISO9001培训ISO14001培训审员证书事质量环境理活动年品质工作力强
23审核员责权限：
231负责整质量环境理体系进行审核
232体系运行情况进行判定提出符合事项纠偏求纠正措施进行验证
3程测量监控
集团通8号会进行程力监控部门通日清工作考评等进行程力测量监控基础部门负责建立质量理体系中具体程测量监控方法通方法质量理体系进行监控确定测量监控方法时应考虑方法够确定程实现策划力发现程确保策划实现时应采取纠正预防措施保证产品符合性
4产品测量监控
41质量检测事业部负责进货检验试验建立相应程序保证外协零部件达海尔产品质量
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第 2 页 2 页
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题：测量监控
求检验试验结果应形成记录记录求予保存
42产品部应检验试验制订保存书面程序保证产品达规定求需检验试验建立记录应质量计划书面程序形成文件
421工序检验试验
关负责指定负责（质检员试验员）应保证：
质量计划规程求检验试验标记部件半成品成品
根需工序进行监督控制产品符合规定求
未完成求检验试验未收需报告零部件产品放行
合格品作出标记
422终检验试验
材料产品半成品工序规定检验已进行数符合规定求时进行终检验试验
产品部质量部负责应保证终检验试验根质量计划书面规程文件进行提供产品符合求证
圆满完成质量计划书面规程文件规定项工作关数文件批准产品发货
43检验试验记录
431质量检测事业部产品部质量部负责应检验试验记录保存范围期限进行规定执行
432记录应清楚表明根规定验收标准产品否通检验试验产品没通检验检验应实行合格产品控制程序
433记录应表明认产品方放行记录应表明授权放行产品员
5环境监测测量：
51具重环境影响运行活动关键特性进行定期监测测量
52源公司负责集团环境监测设备妥善维护实施校准保存校准维护记录产品部部门环境监测设备进行校准维护保留相关记录
53源公司组织具体监测测量活动
54环境监测测量包括限方面：
环境目标指标 法律法规标准求遵守情况 工业废气废水噪声
55年环境监测测量情况进行评价报告形式提交理评审
相关文件： 集团程序文件部体系审核进货检验环境监测测量导25相关体系文件（质量检测事业部测试质量中心牵头）
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第 82章 9 章
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题：合格品控制
1质量检测事业部应牵头制订外协外购件合格品控制规程产品部应制订半成品成品合格品控制规程确保符合产品求产品识控制防止非预期交付纠正进行验证确保合格规程应包括容：
11 合格品控制处置职责权限部门谁合格品进行控制处置处置权限
12合格处置方式途径：
现合格时应采取措施
关授权员批准适时顾客批准步放行接收合格品职责分工实施步骤
采取措施防止原预期应
13保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
14合格品纠正应次进行验证证实符合求
相关文件：
集团程序文件合格品控制
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第 83 章 9 章
第 1 页 1 页
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生效期：20020601
题：数分析
部门负责应指定部门员确定收集适数进行分析证实部门质量理体系适宜性效性质量检测事业部负责指定部门员集团整体质量水外协外购件质量水确定收集适数进行分析证实适宜性效性数包括监控测量结果关源数物流负责供方信息数分析商流海外推负责顾客满意度数分析部门负责负责部门质量环境理体系关数确定收集分析力中心负责集团部门服务信息进行收集分析
部门收集信息时应确定采种方法（必时选合适统计技术）进行测量分析
数分析应方面：
顾客满意度
产品求符合性
程产品特性趋势
关供方信息
数分析结果应时沟通种方式传递信息利部门便实施改进
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第 84 章 9 章
第 1 页1页
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生效期：20020601
题：改进
1持续改进：海尔集团整体工作遵循PDCA工作原项工作进行持续改进
质量检测事业部牵头产品部职部门利方法组织质量环境体系进行持续改进：
方针目标指标
审核结果
数分析
纠正预防措施
理评审
新思路新模式运HR认证商检质量改善室模式等
2纠正措施：
质量检测事业部产品部负责制订步骤建立纠正措施文件化程序符合进行原分析时采取纠正措施消合格原防止问题发生
3纠正措施程序应包括：
31效评审符合合格（包括顾客合格品报怨申诉）关职责权限
32机料法环方面调查产品程体系关合格产生根原
33评价确保合格发生措施需求确定实施需措施纠正纠正措施应问题影响程度相适应
34记录采取措施结果
35纠正措施效性进行评审控制相关文件更改控制
4预防措施：
质量检测事业部产品部负责制订步骤建立预防措施文件化程序时采取预防措施消潜合格原防止问题发生
5预防措施程序应包括：
51恰信息源环境素环境影响产品质量步审核结果记录服务报告顾客申诉关程工作确定分析潜合格原
52评价确定求预防问题需步骤
53采取预防措施实施控制
54记录采取措施
55预防措施效性进行评审控制相关文件更改控制保证预防措施效
相关文件：集团程序文件：违章纠正预防措施
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第 9 章 9 章
第 1 页1页
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生效期：20020601
题：附录：集团质量环境理程序文件目录
序号
文件编号
题目
相关素
更改纪录
ISO
9001
ISO
14001
1
2
3
标记
生效期
标记
生效期
标记
生效期
1
0042301
文件控制
4．2．3
4．4．5
4．4．4
2
0042302
法律法规标准求
4．2．3
432
3
0042401
记录控制
4．2．4
4．5．3
4
0043101
环境素识评价
4．3．1
6
0044301
信息交流
5．5．3
72
4．4．3
7
0044601
设计开发理规定
73
446
8
0044602
项目建设环境理规定
63
446
9
0044603
机动车理规定
446
10
0044604
化工材料理规定
446
11
0044605
废弃物理规定
64
446
12
0044606
环境噪声污染防治
64
446
13
0044607
烟尘废气污染控制
64
446
14
0044608
节理规定
63
446
15
0044609
废水污染控制
446
16
0044610
化学试验室理规定
446
17
0044611
设备理规定
6．3
4．4．6
18
0044612
投入产出理规定
446
19
0044701
应急准备响应
4．4．7
20
0045101
环境监测测量
4．5．1
21
0045201
违章纠正预防措施
8．5．2
8．5．3
4．5．2
22
0045401
部体系审核
8．2．2
4．5．4
23
0072201
出口合评审
722
24
0072202
国订单执行
722
25
0074001
采购
7．4
4．4．6
26
0074301
进货检验
743
446
27
0074302
部件质量验证
743
446
28
0075401
顾客财产控制
7．5．4
446
29
0075501
产品防护
7．5．5
4．4．6
30
0082101
顾客满意度调查
821
31
0083001
合格品控制
8．3
文档容仅供参考
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