企业标准
QEOZYP01—2018
XXXXX电子科技限公司
质量环境职业健康安全
理 手 册
（ISO 9001ISO14001ISO45001 标准编制）
编订：
审核：
批准：
版号： A0
受控号：
状 态：
2018年7月25日 修订 2018年8月1日 发布
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 目 录
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 01
生 效 日 期：20180801
目 录
章节号
容
页 数
0
封面
1
01
目录
2
10
公司简介
4
11
企业愿景命核心价值观
5
12
质量环境职业健康安全方针
6
13
目适范围
9
14
实施令
10
15
命书
11
16
质量环境职业健康安全目标
12
20
手册理
13
30
引标准名词术语定义
14
41
理解组织处环境
15
42
理解相关方需求期
16
43
确定理体系范围
17
44
理体系程
18
51
领导作承诺
20
52
质量环境职业健康安全方针
21
53
组织岗位职责权限
22
61
应风险机遇措施
31
62
理目标实现策划
34
63
理体系变更策划
36
71
资 源
37
72
力
40
73
意 识
40
74
沟通信息交流
41
75
形成文件信息
44
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 目 录
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 01
生 效 日 期：20180801
目 录
章节号
容
页 数
81
运行策划控制
46
82
产品服务求
48
83
产品服务设计开发
50
84
外部提供程产品服务控制
53
85
生产服务提供
55
86
产品服务放行
58
87
合格输出控制
59
88
环境职业健康运行控制
60
89
应急准备响应
62
91
监视测量分析评价
63
92
部 审 核
66
93
理 评 审
67
10
持 续 改 进
69
111
程序文件目录
71
112
理职责分配表
73
113
组织机构图
77
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 公司简介
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 10
生 效 日 期：20180801
XXXXX电子科技限公司家专业事舞台灯光产品研发生产销售体化国家高新技术企业公司成立2003年目前公司总面积达1000方米位花区XXX工业园数年验积累灯光文化新理念实践紧密结合广泛应舞台灯光设计中取良社会赞誉国国际具重影响力
XXXXX作公司品牌雄厚技术实力欧洲台湾流灯光技术服务支持产品支援年努力成国外舞台灯光行业具影响力品牌外XXXXX国外家知名厂家建立密切合作关系逐渐形成方案技术支持产品增值分销体公司营销体系力求精益求精实现XXXXX广户双赢荣生产销售理念
XXXXX系列产品遍布全国30省市治区产品远销海外广泛运型演唱会户外演出婚庆功厅DISCO夜总会剧院卡拉0K演播厅会议厅电视台体育馆等娱乐场
公司名称： XXXXX电子科技限公司
公司址：广州市花区XXXXXXX工业园36栋
电 话：020XXXXXXX传 真：020XXXXX
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：企业愿景命核心价值观
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11
生 效 日 期：20180801
愿景：
做精业追求卓越造具国际竞争力舞台灯光流生产企业
命：
专注业务倾听客户需求想法力争客户佳供应商
核心价值观：
诚信——立诚守信言真行实
创新——时俱进开拓创新
业绩——业绩创造卓越
谐——团结协作营造谐
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全理方针
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 12
生 效 日 期：20180801
质量方针
握市场质量
客户满意真诚
质量方面承诺：
公司您中心半径您满意作营理念体现顾客关注焦点营承诺关注顾客需求断顾客提供满意产品服务公司持续发展壮体现持续改进精益求精营思想追求创新持续改进断提高产品质量顾客满意树亿洋品牌
公司标准底线做更作质量理念标准底线：达标准起点超标准做标准更做更：做超出期断进步追求卓越
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全理方针
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 12
生 效 日 期：20180801
环境方针
坚持走持续发展路倡导绿色环保思想遵守法律法规产品生产服务全程中实行污染预防持续改进
公司环境方面承诺：
1遵守适国家方现行关环境法律法规
2材料设备物资采购产品生产服务全程实行污染预防减少种污染物产生排放
3断改进工艺改进设备节约资源源持续推进清洁生产开展三废综合利持续改进环境理
4逐步完善环境设施断提高清洁生产水
5提高全员环境意识改善工作环境着力宣传环境方针环境目标强化全员环境行
6定期公司环境情况进行评价公司环境理持续改进
7加强污染防治努力实现污染物处理全面达标排量递减
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全理方针
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 12
生 效 日 期：20180801
职业健康安全理方针
保障健康 安全生产
永续发展
遵守法规 持续改进
公司职业健康安全方面承诺：
企业持续发展核心员工需求安全出发员工创造安全舒适工作环境建立安全操作方法保证效安全培训制定安全责制引导员工关心安全发挥生产效
严格遵守国家关职业健康安全方面法律法规安全理标准技术规范履行国家部门社会承诺通理水提升提高员工安全生产意识规范企业行实现职业健康安全绩效持续改进企业持续发展保驾护航
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 目适范围
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 13
生 效 日 期：20180801
13 目适范围
131 目
手册ISO 9001：2015质量理体系 求ISO 14001：2015环境理体系 求指南ISO 450012018职业健康安全理体系建立实施效保持公司质量环境职业健康安全理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司环境职业健康安全理制度完善效全球环境保护职业健康安全做出更贡献
132 适范围
a) 手册适公司舞台灯光系列产品设计生产销售相关环境职业健康安全理活动
b) 手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全理力
c) 手册解释权公司总理
133删减说明
删减
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 实施令
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 14
生 效 日 期：20180801
XXXXX电子科技限公司质量环境职业健康安全手册（简称：理手册） 编号QEOZYP012018 公司审定予批准颁布2018年08月01日起实施原QM01理手册时作废
建立完善理体系公司项战略决策通质量环境职业健康安全理体系效运行促进证实公司提供满足顾客适法律法规求产品持续改进满足顾客求理方针目标控制活动产品服务质量环境职业健康安全影响确保公司持续发展 控制消减环境职业健康安全风险改进环境职业健康安全绩效
根公司实际情况 ISO 9001：2015理体系基础线融合ISO14001：2015环境理体系GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系程方法PDCA循环模式阐述公司理方针目标公司质量环境职业健康安全体化理体系作总体描述
理手册外作评价公司满足顾客法律法规求力纲领性文件提供顾客相关方第三方认证机构作评价公司质量环境职业健康安全理体系
理手册公司必须长期遵循理体系文件公司开展质量理环境职业健康安全理活动求准公司部门全体员工必须认真学严格遵执行
XXXXX电子科技限公司董事长：
二O八年八月日
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 命书
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 15
生 效 日 期：20180801
理者代表命书
命公司副总理XXXXX理者代表分质量环境职业健康安全理体系运行
命公司 力资源部理XXXXX 副理者代表负责职业健康安全理体系监督执行
确保公司效进行质量环境职业健康安全理体系活动工作外岗位行职责详见理手册07章节
特命
XXXXX电子科技限公司董事长：
二O六年八月日
职业健康安全事务代表
公司职工代表会致通选举公司XXXXXX等职业健康安全事务代表协助理者代表参职业健康安全方针目标制定评审参风险理安全事务理等
特公布
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全目标
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 16
生 效 日 期：20180801
XXXXX电子科技限公司质量环境职业健康安全目标指标
1) 产品出厂合格率 ≥99
2) 顾客满意率达90
3) 废水废气厂界噪声达标排放
4) 生产生活废弃物分类收集处理率100
5) 职业病发生率零
6) 杜绝重安全事伤亡事
7) 杜绝火灾事
部门职责范围通种形式理目标指标进行宣传
理目标指标部门进行分解展开制定相应理方案确保总目标实现
理评审做出决策时理体系运行发生变化时总理组织关部门理方针目标指标方案进行修订满足顾客法律法规求
特公布
XXXXX电子科技限公司董事长：
二O八年八月日
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 手册理
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 20
生 效 日 期：20180801
手册编制委员会组织关员编制理者代表审核总理批准力资源部负责手册修订发放控制等理手册底稿力资源部保存手册复印件分受控非受控两种形式发放发放时必须登记持非受控手册者相应更改非受控手册分发效性公司踪受控手册持者妥善保手册复制涂改外传丢失未总理批准外调离公司时必须手册交力资源部
受控手册范围公司部门负责第三方认证机构等非受控公司顾客相关方等
公司营环境产品结构理制度职业健康安全发生较变化时法规标准等性文件重更改时手册进行修订者换版新版发放时旧版行作废旧受控手册应立收回处理
手册通体系审核理评审验证符合性适性时验证质量环境职业健康安全理体系效性否达规定质量环境职业健康安全目标
201 相关文件
文件控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 引标准名词术语定义
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 30
生 效 日 期：20180801
301 理体系标准
ISO 90002015 质量理体系 基础术语
ISO 90012015 质量理体系 求
ISO 14001：2015 环境理体系 求指南
ISO 450012018 职业健康安全理体系
302适法律法规
中华民国合法
中华民国质量法
中华民国宪法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
适国家行业关质量环境职业健康安全法律法规等
303适技术标准
技术标准采国家标准特殊求时顾客商定标准准
304名词术语定义
1) 公司：XXXXX电子科技限公司（简称：高浪公司）
2) QMS：质量理体系
3) EMS：环境理体系
4) OHSMS：职业健康安全理体系
5) QEOMS质量环境职业健康安全理体系
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 41理解组织处环境
生 效 日 期：20180801
411公司战略方
公司致力舞台灯光生产精益求精力争成客户佳供应商客户提供强力技术支持质量保证公司设备生产质保售服务方面提供强力支持保证便公司产品作供应商配套产品更广泛应公司根客户求进行定制开发公司提供插头电源线达客户求
412部素外部素
（1）公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境理体系预期结果种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条件
（2）部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
（3）外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
（4）外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
（5）公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
413．相关引文件
4131组织环境相关方求理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 42理解相关方需求期
生 效 日 期：20180801
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求产品服务力产生影响潜影响公司应相关程序确定：
a）质量环境理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423．相关引文件
4231组织环境相关方求理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 43确定理体系范围
生 效 日 期：20180801
431 公司质量环境职业健康安全理体系边界适性决定质量环境职业健康安全理体系控制范围
432 确定公司质量环境职业健康安全理体系范围时组织应考虑：
a）种部外部素见41
b）相关方求相关合规义务见42
c）组织单元职物理边界
d）组织产品活动服务
E）实施控制施加影响权限力
433公司确定质量环境职业健康安全理体系范围全部求组织应予实施
434 公司质量环境职业健康安全理体系适范围舞台灯光系列产品设计生产销售相关环境职业健康安全理活动适全部条款
435 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
436 果公司质量环境职业健康安全理体系应范围适标准某求应说明理适组织质量环境职业健康安全理体系求影响组织确保产品服务合格增强顾客满意力责否声称符合标准
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 44三合理体系程
生 效 日 期：20180801
441 章节规定公司建立保持文件化质量环境职业健康安全理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程中序相互作
c）确定确保程效运行产品质量控制需准方法
d）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
e）监视测量分析程
f）实施必措施实现程策划结果程持续改进
根公司实际理验总结公司产品结构特点体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品实现策划产品设计开发工艺开发程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品监视测量合格品理控制程
8） 监视测量设备控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司GBT19001：2015标准ISO14001：2015ISO 450012018标准求建立文件化质量环境职业健康安全理体系加实施保持持续改进
443 公司质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进部门应：
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 44三合理体系程
生 效 日 期：20180801
1) 质量环境职业健康安全理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境职业健康安全理体系变化质量环境方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境职业健康安全理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 51领导作承诺
生 效 日 期：20180801
511总
高理者应证实质量环境职业健康安全理体系领导作承诺通：
a）质量环境职业健康安全理体系效性承担责
b）确保制定质量环境职业健康安全理体系质量方针质量目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境职业健康安全理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境职业健康安全理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境职业健康安全理体系求重性
g）确保实现质量环境职业健康安全理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求力资源部编制适产品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
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标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 52质量环境职业健康安全方针
生 效 日 期：20180801
521 制定质量环境职业健康安全方针
(1)公司质量环境职业健康安全方针见质量手册04章节
(2)公司质量环境职业健康安全方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全方针指定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动产品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提高质量理绩效环境绩效承诺
522 沟通质量环境职业健康安全方针
（1）质量环境职业健康安全方针文件形式发布公司部橱窗部网络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境职业健康安全方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
（3）必时质量环境职业健康安全方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境职业健康安全方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数19
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
531 组织机构 理体系
532组织机构行政理体系
见附录组织机构图
533 理职责
5331 总理
a) 负责质量环境职业健康安全体系策划负责公开环境安全生产承诺遵守环境保护安全生产法律法规制定质量环境职业健康安全方针签署批准颁布质量环境职业健康安全方针负责质量环境职业健康安全体系理评审工作
b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责
c) 负责批准理手册环境职业健康安全目标指标理方案培训计划
d) 确保提供建立实施保持质量环境职业健康安全理体系必资源
e) 负责特殊合批准签订批准分承包方定点扩点撤点恢复批准合格供应商名录
f) 公司产品质量全面负责重批合格品做出处置
5332 董事长顾问
a) 总理时持公司日常事务
b) 董事长汇报工作
5333理者代表
a) 负责质量环境职业健康安全理体系建立实施保持具体事宜总理报告运行情况提出改进建议
b) 负责促进全体员工形成满足顾客求意识
c) 负责质量环境职业健康安全理体系文件发放范围程序文件批准质量环境职业健康安全理手册质量计划审核
d) 负责质量目标环境职业健康安全目标指标理方案审核组织实施
e) 负责选定审核组长审核员组织编写审批部审核计划
f) 批准顾客满意度调查表调查方案
g) 组织参加理评审总理董事长特助理顾问汇报质量环境职业健康安全理体系运行情况提出改进建议
h) 质量环境职业健康安全体系关事宜第三方认证机构进行沟通联络
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数29
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
5334部门负责
a) 作部门理负责责部门员充分理解质量环境职业健康安全方针贯彻执行责持续改进部门工作绩效
b) 规定属员职责权限相应关系接受级监督指导
c) 制定部门理目标指标理方案组织开展落实部门相关理工作负责部门潜环境污染职业健康安全事紧急情况确定控制负责组织部门应急准备响应事消工作组织整改部门理中符合项
d) 遵守已确认适法律法规求负责理体系运行进行查
e) 保证属员适培训指导协调监督检查属否严格规定职责程序工作
f) 负责部门节降耗工作部门安全生产负全面责做部门消防安全工作减少疾病工伤事
g) 负责相应业务范围外部信息部门信息交流质量环境安全理体系绩效做信息交流传递处理工作
h) 确保部门设施工作环境够满足质量环保职业健康安全需
i) 汇集报告处理部门员工意见建议
j) 负责部门相关作业文件编写修订工作负责部门文件记录理
5335职业健康安全事务代表
a) 员工推荐选举产生
b) 全体员工负责直接理者代表总理反映职业健康运行情况反映员工意见
c) 适参危险源辩识风险评价控制措施确定适参事件调查
d) 参职业健康安全方针目标制定评审
e) 影响员工职业健康安全变更进行协商职业健康安全事务发表意见
f) 解员工相关方健康安全满意度时沟通提出关建议
g) 发遵守已确认法律法规求负责宣导员工健康安全环境节降耗进行查意识
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数39
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
534 部门理职责
5341 品质部
a) 贯彻执行国家关质量法律法规级关质量标准贯彻公司质量环境职业健康安全方针产品环境职业健康安全进行合规性评价
b) 负责公司产品质量检验控制出货成品售质量踪
c) 负责产品检验规范品质理文件等编制申报责部门发放培训部门部相关岗位遵守品质文件求
d) 负责组织公司生产单位产品质量目标分解监测验证
e) 负责统计技术选统计技术培训实施效果进行监督检查
f) 负责产品实现程品质控制编制检验指导书做进料程成品检验验证保持记录
g) 负责监视测量设备理编制年度校准计划执行校准检定负责偏离校准状态时追踪处理
h) 负责合格品判定组织相应部门进行处置产品出现质量问题时组织进行追溯参制订相应纠正预防改进措施进行踪验证
i) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理
j) 负责部门危险源辨识风险评价控制措施确定拟制部门目标理方案实施
k) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5342 生产部车间
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标严格程控制确保产品质量
b) 参合订单评审合订单行性提出建议
c) 负责部门（车间）环境素识完成部门目标指标环境理
d) 负责部门（车间）危险源进行辨识风险评价控制措施确定拟制部门目标理方案实施
e) 生产计划制定部生产排程实施定期提供相关统计报表资料相关部门
f) 生产工艺作业指导书等相关文件求严格进行操作
g) 负责特殊关键工序控制力评价必时重新评价
h) 确定岗位培训需求实施职工教育培训尤重环境素岗位培训
i) 实施化学品理控制减少生产活动中废气废水噪声排放负责固体废弃物回收综合利
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数49
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
j) 负责公司危险废弃物分类理处置危险固废双达标求理
k) 生产程中加强产品存放周转防护规定做产品标识予控制实现产品追溯性
l) 负责相关仓库理库房理工作应作出相应操作规定理制度等具体求
m) 顾客提供物资（顾客财产）规定进行贮存保做库存记录
n) 负责生产程监视测量严格执行质量三检质量记录确保种统计数字真实完善
o) 出现质量合格时应时找出原制定出纠正措施审批贯彻执行
p) 配合体系外部审核负责关符合项整改工作
q) 配合新项目申请环境影响评价报告表申请环保安全设备三时验收报告
r) 负责生产设备日常维护保养负责属范围工作环境理
s) 做口文件资料存档发放更改理工作负责部门记录理
t) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5343 生产部设备科
a) 编制设备(设)施（包括环境保护专设备）控制性文件保养规定操作规程设备巡查规定运行记录等理制度
b) 负责理设备(施)技术资料更新理设备理卡片设备状态标识技术档案等建立实施更改整理工作
c) 提出设备购置求组织设备备件采购组织设备安装调试验收移交
d) 负责设备(施)运行（空气压缩机冷水泵污水处理设施废气处理排污装置等）进行监控维护保养等工作建立设备理制度操作规程运行检查记录等负责年度维护保养计划制订维护保养记录制度建立确保设备（施）运行正常维修程查
e) 负责建立实施踪督促设备（施）状态巡查制度仪器仪表准确性效性设备性进行监控发现符合时时反馈计量力资源部门维修部门做相应状态标识确保设备（施）完率达部门设定理目标
f) 协助相关部门做产品质量实施计划确保生产设施符合生产程需求确保质量符合求
g) 负责设备环境关外部联络负责设备委外维修控制
h) 负责年度技术改造目标制定新技术技改计划组织实施
i) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数59
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
5344 业务部
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标公司合订单顾客服务负责
b) 组织合评审协调活动合订单签订前份合订单求进行评审完成评审代表公司外签订合订单
c) 全面识顾客需求订单求时达生产务单做生产部门协调工作确保顾客需求落实解决
d) 踪督促生产部门生产进度订单产品完成情况销售情况作出通报
e) 踪反馈市场情况顾客需求（包括求建议意见抱怨等）进行综合分析情况时报告（反馈）相关部门总理确保适时间顾客作出答复
f) 配合生产部门做顾客财产理落实顾客交样顾客确认项联系详细做顾客留样台帐理
g) 根销售市场动态综合分析国外市场国市场产品需求情况掌握产品销售中出现热销品种发展趋势公司确定产品开发方提供市场
h) 研发部提供开发研发部提交设计方案协助技术证市场证确保设计方案符合市场顾客需求
i) 时收集顾客质量信息包括顾客投诉反馈关部门组织顾客信息处理时落实情况回复顾客取顾客满意
j) 规定部署业务部门顾客满意度调查工作作必顾客满意度分析报告
k) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理方案实施
l) 负责部门危险源进行辨识风险评价控制措施确定提出职业健康安全理方案实施
m) 配合体系外部审核负责关符合项整改工作
n) 做口文件资料存档发放更改理工作负责部门记录理
o) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5345 力资源部
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标
b) 组织关部门起草修订质量环境职业健康安全体系文件负责文件理包括发放回收档更改保存销毁做相关记录
c) 负责记录理规定记录保存期限保存体系文件记录表单电子档备
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数69
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
份组织现体系文件定期评审必时进行更新
d) 规范督促生产部门现场理工作落实关防火防雨防灾防盗防毒等环境素控制生产安全措施相关员工进行安全生产环境意识质量意识等方面培训教育提高员工环境保护意识安全生产意识
e) 负责参政府行政力资源部门联络公司部沟通施工单位环境安全行施加影响
f) 负责质量环境职业健康安全法律法规获取评价踪更新应相应环境素危险源适部门识进行评价踪更新
g) 负责第二方第三方关理体系类外部审查策划组织准备接组织外部审查提出问题整改改进建议沟通实施结果回复综合外部审查项改进建议结合公司实际理水持续改善公司综合理水
h) 负责理评审部审核组织落实保存理评审部审核资料
i) 负责办公设备口理维护包括电脑相关附件信息系统等建立台帐作日常维护时收集处理公司印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
j) 制订公司级员工劳保勤卫生等方面实施方案
k) 负责公司应急准备响应策划定期演练协助代紧急情况统指挥
l) 负责消防设施保养维护理维持作业现场清洁卫生作业员职业卫生安全进行理
m) 代表员工参职业健康安全关理工作汇集报告员工意见建议相关部门协商解决报确保充分发挥员工环境保护安全生产中作
n) 负责组织员工开展遵章守纪预防事群众性活动关心员工职业健康安全条件改善加强女职工未成年工保护
o) 负责公司环境相关废气噪声废水年度监测组织收集相关报告监督检查公司部废水检测结果监督检查公司危险固废处置理工作负责工作场职业健康检测评价工作实施负责收集公司外部关环境事件投诉意见建议提交理者代表评审处置
p) 负责环境事职业健康安全工伤事等事件调查负责环境职业健康符合评定参产品合格判定组织相应部门制订相应纠正预防预防措施进行踪验证
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数79
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
5346 力资源部
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标负责员素质充实提高
b) 负责公司行政理性文件编制登记发放回收理公司资质证书类档保存外文件（技术类）理控制
c) 负责政府行政力资源部门联络沟通政策接收时部传递执行
d) 负责力资源工作做员招聘岗位培训资格认证等年度计划督促落实负责员工招聘组织培训考核调职升迁离职理工作做员调配确保体系运行力资源充足
e) 组织制订公司职部门岗位职责求职资格求明确岗位职建立员工事档案提出合理配置相关资源方案
f) 制订公司级员工薪资方案劳保勤卫生等方面实施方案负责员工薪酬考核监督实施执行
g) 负责年度招聘培训计划实施督促培训考核评价员入岗资格认定特殊工种技术培训相关岗位资格评审确认
h) 负责员工职业病工伤事调查处理组织受伤员善处理
i) 负责协调持外顾客接行政接等工作相关部门提供必接帮助工作确保公司外良形象
j) 负责部门食堂宿舍门卫车辆等环境素辨识评价控制危险源辨识风险评价控制措施确定执行理方案必时进行更新
k) 负责汽车尾气食堂灶油烟锅炉气污染理负责办公品申购理
l) 卫生法食堂制度做食堂设备采购储存加工工作防止食物中毒
m) 配合新项目申请环境影响评价报告表申请环保安全设备三时验收报告
n) 负责员工综合保险办理员工定期健康体检负责公司重节日型活动组织策划实施
o) 规定部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
5347研发部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数89
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
b) 根市场动态销售计划年度制订新产品开发计划分解负责新产品研发前期策划市场适应性生产工艺性质量保证力环境安全素等作出必证确定开发项目应证中提问题仔细研讨理目标求开发新产品
c) 新产品推市场提供产品性保障适性功性品质保证等方面作出评价产品质量功等否适合推市场进行确认组织实施产品设计求评审时产品批量投产前产品质量技术求达成力进行评审
d) 负责新产品投产前试制准备质量标准制订工作进行产品样生产批量生产踪验证确定产品生产程质量求新工艺求实现力
e) 负责新产品顾客提供样品工艺设计编制生产工艺规程
f) 组织整理设计评审开发输入输出技术求资料保证产品符合关法律法规安全性等方面求协助相关部门开发新材料新技术新工艺应
g) 负责完善公司产品包装标牌条形码产品样等配套设计新产品关新型设计方案作必专利申请相关知识产权保护认证资料筹划等工作
h) 负责顾客指定产品实施前技术求确认协助实施程策划提供相关程技术（质量）指导性文件供生产品等部门作实施策划
i) 负责部门环境素危险源识评价进行必更新负责部门应急准备响应计划落实应急情况善处理包括部门应急准备物资理
j) 负责制定产品单件材料消耗定额负责产品材料清单BOM表编制
k) 设计中贯彻环保安全标准设计中充分考虑设计产品环境身安全等影响设计需变更时必须充分考虑环境素职业健康安全风险控制
l) 配合业务部门客户服务部等收集综合关顾客产品方面意见求顾客满意寻求佳设计方案配合处理产品售服务中出现技术问题
m) 月度部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
5348采购部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 生产务求协研发部品质部新型新质量求产品务做材料配件等咨询接收确认
c) 负责掌握生产部生产力进度调控情况客户特殊合进行生产力
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数99
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
行性评定时业务部等反馈生产计划执行变更等类生产程信息情况督促生产部保质保量期交付限度满足顾客需求
d) 负责原辅材料产品配件包装物品等采购控制确保采购物品达安全库存符合环境安全法规
e) 负责易燃易爆物资毒危险化学品采购运输验收入库标识储存领理收集MSDS应预防环境紧急情况潜事发生参
f) 负责合格供应商选择评定外购外协物品价格核定询价等工作供应商施加环保安全影响定期合格供应商进行业绩评价
g) 月度部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
5349财务部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 负责生产设备环境安全保护设备(施)理体系投入记录月（年）度分类记载保存相应投入效益进行必核算公司相关决策提供必需参考
c) 负责核算产品生产程工材料质量类消耗生产成生产成进行必成分析分析报告发生产质量技术等相关部门督促相关部门采取降低成举措
d) 组织生产线制品月度盘点定期成品库盘点确保制品总量衡库存成品结构总值合理性
e) 提供必财力支持项目成核算成踪理
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：20180801
611识风险机遇
策划质量环境职业健康安全理体系组织应考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑：
（1） 企业目标造成影响变更趋势
（2） 相关方关系相关方理念价值观
（3） 企业理战略优先部政策承诺
（4） 资源获优先供技术变更
（5） 质量环境职业健康安全理体系关相关方求
确定需应风险机遇便：
a）确保质量环境职业健康安全理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
d）实现持续改进
组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
组织应保持需应风险机遇文件化信息
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动产品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动产品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：20180801
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
613 危险源控制
公司活动服务程中危险源进行辨识风险评价控制措施确定文件化公司活动服务程中职业健康安全具具重影响危险源职业健康风险效控制时更新：
a) 理者代表负责审批重危险源接受风险
b) 力资源部负责汇总危险源辨识登记组织风险评价控制措施确定确认重危险源接受风险
c) 识风险素范围必须覆盖公司活动服务服务方面
d) 识风险素应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e) 识风险素考虑列类型：
● 物体击 ● 车辆伤害
● 机械伤害 ● 触电
● 烫伤 ● 火灾
● 高处坠落 ● 化学爆炸
● 物理爆炸 ● 中毒窒息
●
g) 评价危险源风险素时应考虑危险源风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h) 评价出重危险源素接受风险力资源部负责编制重环境素控制计划清单接受风险清单报理者代表审批
i) 生产程中活动服务发生较变化法律求更新时应时危险源进行补充识评价确定接受风险力资源部组织年定期补充识风险素评价接受风险时更新
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：20180801
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动产品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动产品服务相关环境素风险素
（1）组织应确定获取环境素危险源关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 策划应质量环境风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境职业健康安全理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境职业健康安全理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
616．相关引文件
6161风险机遇应措施控制程序
6162环境素识重程度控制程序
6163危险源辨识风险评价控制措施确定程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：20180801
621 质量环境职业健康安全理目标
公司质量环境职业健康安全理目标见理手册05章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全理目标
6212确保公司质量环境职业健康安全理目标实现 公司应质量环境职业健康安全理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境职业健康安全方针保持致容应包括：
1) 产品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境职业健康安全理目标应测量（行时）
5）质量环境职业健康安全理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境职业健康安全理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境职业健康安全目标指标理方案制定
保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：20180801
623质量环境职业健康安全理方案检查修订
● 责部门质量环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
● 质量环境职业健康安全目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全理方案理者代表时组织单位环境职业健康安全理方案进行修订
修订质量环境职业健康安全理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
624．相关引文件
6241目标指标理方案控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 63理体系变更策划
生 效 日 期：20180801
631 公司确定需质量环境职业健康安全理体系进行变更时种变更应策划系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境职业健康安全理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
632．相关引文件
6321组织变更理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数14
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
711 总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系需资源部门根质量环境职业健康安全理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境职业健康安全理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境职业健康安全理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境职业健康安全理体系运行控制程力资源部编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
7131公司实现产品服务（）服务符合性确定需基础设施包括：
1) 工作场（建筑物）环境保护消防安全等相应设施
2) 生产服务设备
3) 监视测量资源
4) 生产需支持性服务（包括水电气）
5）安全卫生消防保卫等相应设施
6）运输资源等支持性服务：运输客户指定物流公司执行
7）信息系统：计算机信息理系统进销存仓库理软件等软件配置需部门提出申请总理批准实施信息系统理公司关规定求执行
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数24
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
7132 生产部负责生产设施搬运设施验收日常保养 品质部负责监视测量资源控制
7133 公司生产搬运设施验收维修理控制详见基础设施工作环境理程序检验设施检定维护详见监视测量资源控制程序
714 程运行环境
7141公司影响产品服务符合性需工作环境物素确定：
a）社会素（歧视谐稳定抗）
b）心理素（舒缓心理压力预防度疲劳保护情感）
c）物理素（温度热量湿度明空气流通卫生噪声等）
7142生产部根关法律法规关标准工作环境中影响产品服务符合性素组织相关部门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境职业健康安全方针质量目标
7143新建扩建改建项目应充分考虑工作环境素生产部应组织项目工作环境进行审核评价
7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境职业健康安全方针目标积极性：
1) 加强环境保护工业卫生安全法规教育
2) 减轻劳动强度减少员工危害
3) 建立激励机制提高员工实现质量环境职业健康安全方针目标积极性
4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
7146 部门工作环境中出现影响产品服务符合性素应时整改
7147 工作环境控制详见相关理制度
715 监视测量资源
7151总
品应产品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证实产
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数34
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求详见监视测量资源控制程序
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
716 企业知识
公司应确定质量环境职业健康安全理体系运行程确保产品服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取企业知识包括：
（1） 失败失败情况成功中吸取验教训
（2） 获取公司部员知识验
（3） 顾客供应商合作伙伴方面收集知识
（4） 获取组织部存知识（隐性显性）辅导计划继计划等
（5） 竞争手标杆企业较
（6） 相关方分享公司知识确保公司发展持续性
（7） 根改进结果更新必企业知识
应变化需求趋势时组织应考虑现知识基础确定获取必需更知识
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数44
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
a)质量环境职业健康安全理体系运行需知识
b)程需知识
d)顾客满意需知识
e)员工岗位技需知识
f)体系变化时评估需更知识
企业知识理知识理控制程序关求实施
717相关引文件
711力资源理控制程序
712基础设施工作环境理程序
713监视测量资源控制程序
714 知识理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 72 73 力 意识
生 效 日 期：20180801
72 员力
721基适教育培训技验确保公司代表公司事影响（直接间接影响）质量环境职业健康安全理体系质量环境绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力
722相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
725保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
73 员意识
731 理部应根培训容需求制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
732培训应确保位员工认识事活动工作质量环境职业健康安全理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括：
a）质量方针环境方针职业健康安全理方针
b）相关质量目标环境目标职业健康安全理目标
c）工作相关重环境素相关实际潜环境影响
d）质量环境职业健康安全理体系效性贡献包括改进质量绩效益处 提高环境绩效贡献
e）符合理体系求果
f）符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
734 培训计划报总理批准力资源部组织实施
735 培训实施力资源控制程序执行
736 力资源部组织关部门培训效性进行评价
737 相关引文件
7371力资源理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：20180801
741 总
7411公司根质量环境职业健康安全理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括：
a）信息交流容（沟通什）
b）时进行信息交流（时沟通）
c）谁进行信息交流（谁沟通）
d）进行信息交流（沟通）
e）谁牵头进行信息交流（谁负责）
7413 组织策划信息交流程时应考虑：
a）考虑合规义务
b）确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
742 部信息交流沟通
7421 公司确保层次职间质量环境职业健康安全理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
7422 确保信息交流程够促控制作员持续改进做出贡献
7423公司拟部沟通活动采形式工具包括：
1)综合理例会协调会品质例会等会议讨培训
2)电话部虚拟网
3)布告栏板报报纸
4）互联网电子邮件等
7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：20180801
743 外部信息交流
组织应建立信息交流程规定合规义务求质量环境职业健康安全理体系相关信息进行外部信息交流
a） 力资源部信息口理部门负责外部质量环境职业健康安全信息交流回应保存理
b） 部门负责相应业务范围信息交流配合力资源部做信息交流工作
c） 品质部负责产品质量信息检测设备计量信息相关测试结果接收处理传递回复
d） 力资源部负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
e） 力资源部负责级行政部门劳动环保安全疾病控制中心等信息接收传递回应保存理
f） 业务部门业务部负责市场信息合信息顾客满意度信息等接受传递回应保存理
g） 提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
h） 通员工会选举职业健康安全事务代表提供合适渠道方式确保职业健康安全事务代表参公司职业健康安全理程中
744 相关引文件
7441信息交流控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 75形成文件信息
生 效 日 期：20180801
751 总
7511 公司根实际质量环境职业健康安全理体系流程需确保质量环境职业健康安全理体系效性需形成文件ISO9001：2015标准ISO14001：2015标准ISO 450012018求形成文件信息策划文件化质量环境职业健康安全理体系文件
7512 质量环境职业健康安全理体系形成文件信息少详略程度取决：
——组织规模活动程产品服务类型
——证明履行合规义务需
——程复杂程度相互作
——组织控制工作员力
7513公司质量环境职业健康安全理体系文件包括：
1) 质量环境职业健康安全方针理目标
2) 理手册
3) 程序文件（见附录C）
4) 文件：理性文件作业指导书操作规程检验文件 外文件
5）运行记录
752 创建更新
7521 关部门文件控制程序组织实施
7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
a）标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 格式（：语言软件版图示）媒介（：纸质电子格式）
7523 文件编制审批
1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
2) 程序文件口理部门编制理者代表审核总理批准发布
3) 质量环境职业健康安全理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 75形成文件信息
生 效 日 期：20180801
753 形成文件信息控制
7531 文件理文件控制程序执行确保：
1) 场合获效版适文件
2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
3）文件理予妥善保护（：防止失密完整）
7532文件控制文件控制程序关规定执行：
a）分发访问检索
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
7533公司理体系需外文件控制见文件控制程序
7534文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
754记录控制
7541 公司制定实施记录控制程序质量环境职业健康安全理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
7542运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
7545 应运行记录予保护防止非预期更改
7546规定保存期限质量记录予保存需时供查阅期质量记录理部统进行处理
755．相关引文件
7551文件控制程序
7552记录控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：20180801
811 公司质量环境职业健康安全理体系满足产品服务（）服务符合性策划程：
1）文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品服务实现策划程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品服务监视测量合格品理控制程
8） 监视测量资源控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10） 数分析持续改进控制程
识公司外包程塑胶件加工需确认程焊接公司舞台灯光设计生产销售组织行完成 产品寿命结束处理终处置组织产品设计时予考虑
812 确定需产品服务实现程制定相应程序流程验收准分规定控制求方法满足产品服务符合性求应考虑：
1）存风险机遇2）控求控目标3）产品服务求
813 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
814环境运行策划实施：
a）识确定已纳入计划新开发新修改活动产品服务程环境素：
b) 确定改变带具具重影响素（重环境素）建立控制记录
c）确定运行控制程序建立新目标指标
d) 涉间接重环境素通报供方合方
e) 建立应急准备相应控制机制
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：20180801
815组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
816 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定产品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
817顾客公司特殊求产品服务采理手册中确定程现控制方法满足产品服务符合性求
818 特定产品服务项目合生产部组织关部门编制质量计划（项目方案计划）作现质量文件补充
819 质量计划（项目方案计划）应包括容：
1) 产品服务项目合质量目标求
2) 针相应产品服务建立程文件需提供资源设施
3) 验证确认活动验收准
4) 程产品服务符合性提供证必记录
8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响
8114 公司相关规定求应确保外包程受控保证质量环境职业健康安全理体系持续效运行
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 82产品服务求
生 效 日 期：20180801
821 顾客沟通
8211业务部编制顾客满意度测量控制程序组织实施
8212 应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客提供产品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供产品服务样目录等
2) 收集顾客产品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客产品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关产品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍产品服务方法产品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
8213 业务部关部门顾客满意度服务控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
8214 顾客沟通信息作产品服务改进理评审输入
822 产品服务关求确定
8221业务部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括：
1) 产品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 产品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
8222 常规求识
业务部顾客提出常规求（指公司标准生产产品服务求）识顾客关程控制程序执行
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 82产品服务求
生 效 日 期：20180801
8223 特殊求识
业务部顾客提出特殊求（指公司产品服务特殊质量服务求）识顾客关程控制程序执行
823 产品服务关求评审
8231 已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供产品服务承诺前进行
2) 顾客产品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
8232 评审结果续措施业务部必须予记录
8233评审方式：
1) 已识常规产品服务合进行授权评审
2) 已识特殊产品服务合业务部组织关部门进行会签评审
8234 顾客产品服务求发生变更时（包括合变更）业务部应进行次识评审更改信息业务部应时传递关部门员
8235 产品服务求评审记录业务部应规定妥善保
824产品服务求更改
产品服务求发生更改组织应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
825相关引文件
8251顾客关程控制程序
8252顾客满意度测量控制程序
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 83 产品服务设计开发
生 效 日 期：20180801
831 总
公司建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
832产品服务设计开发策划 ：
确定设计开发阶段控制时组织应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833产品开发输入
8321 产品开发输入应包括：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e） 产品服务性质决定失效潜果
f） 产品环保求毒害物质含量求
g） 包装方式环保求
8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 83 产品服务设计开发
生 效 日 期：20180801
8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
834 设计开发控制
8341组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
8342 设计开发评审
（1）适阶段应组织评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
（2） 产品开发评审目：阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
（3）识发现设计中问题足采取适措施期效解决
8343产品开发验证
（1）根产品开发计划中规定验证点试验方式应组织关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
（2）验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
8344产品开发确认
（1） 确定设计开发产品满足预期求应组织关部门通确认提供证产品技术鉴定报告试验报告等
（2） 确认应设计开发完成批产品正式生产服务正式提供前进行全部确认做必须限度完成进行部分确认
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 83 产品服务设计开发
生 效 日 期：20180801
835 产品开发输出
8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发输出应形成完整文件
8352 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）产品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性
8353 组织应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必时总理批准实施发放文件控制程序执行
836 设计开发更改
8361组织应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保符合求
8362组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必措施记录
837相关引文件
8371设计开发控制程序
8372文件控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
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章 节 号： 84 外部提供程产品服务控制
生 效 日 期：20180801
841总
8411公司识外部供方提供程产品服务：
（1）原材料辅料包材等物资采购
（2）外包运输服务
8412采购部物资服务采购应进行控制确保采购产品服务符合求控制方式程度应根采购物资服务公司提供产品服务实际影响定
8413业务部应根供方提供产品服务力评价选择合格供方选择绩效监视定期评价准应予确定
8414 外部供方评定结果踪措施应予记录
842 控制类型程度
8421 公司采购控制程序中外部供方理求进行理确保外部提供程产品服务会公司稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
8422 公司策划外部供方理时应考虑：
a)确保外部提供程保持质量环境职业健康安全理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）外部提供程产品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
d）外部供方身控制效性
e）确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 84 外部提供程产品服务控制
生 效 日 期：20180801
843 外部供方信息
8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通前确定求充分
8432 公司外部供方沟通包括：
a) 提供程产品服务
b) 列容批准：
1）产品服务
2）方法程设备
3）产品服务放行
c)力包括求员资质
d）外部供方组织接口
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟供方现场实施验证活动
844相关引文件
8441采购控制程序
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 85 生产服务提供
生 效 日 期：20180801
851生产服务提供控制
8511公司应受控条件进行产品生产服务提供适时受控条件应包括：
（1）获生产计划等表述产品服务特性文件信息明确：
——生产产品提供服务进行活动特征
——拟获结果
（2）获适宜监视测量资源
（3）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准产品服务接收准
（4）程运行提供适宜基础设施环境
（5）配备具备力员包括求资格
（6）错误（失误违章）导致符合预防
（7）产品服务放行交付交付活动实施
8512输出结果续监视测量加验证应生产服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认公司产品服务生产程确认锡焊接工序属特殊程特殊程执行般生产程控制规定外应加强：
（1）生产设备性控制
（2）工艺参数控制
（3）员力控制
（4）相应作业指导书
（5）加强程监视测量控制
8513特殊工程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
（1） 工序生产发生重质量问题时
（2） 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
（3） 生产工艺发生变更时
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 85 生产服务提供
生 效 日 期：20180801
852 标识追溯性
8521 品质部负责实施具体产品服务标识方法标识容确保产品服务合格
8522 公司应生产服务提供整程中监视测量求识输出状态进行效控检验员负责检测前状态标识
8523追溯性求时应控制记录产品服务唯性标识确保追溯性
8524 标识追溯性控制产品标识追溯性程序相关求实施
853顾客外部供方财产
8531顾客外部供方财产包括材料零部件工具设备顾客场知识产权信息业务部应合订单中明确顾客财产具体信息
8532品质部负责顾客财产验证生产部仓库负责顾客财产维护妥善保顾客提供财产
8533 组织控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
8534 顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况组织应顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
8535 顾客外部供方财产控制顾客外部供方财产控制程序求实施
854 防护
8541 保证公司产品服务生产直交付合规定交付点期间进行必防护确保符合求
8542 生产部仓库负责采购物资公司产品服务进行效防护应采购物资产品服务标识搬运包装贮存保护进行控制
8543 防护包括防护标识处置污染控制包装储存传送运输保护
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 85 生产服务提供
生 效 日 期：20180801
8544 防护实施产品防护交付控制程序相关规定执行
855 交付活动
8551 公司相关制度明确公司具备满足产品服务相关交付活动求力
8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求产品服务相关风险
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
8553 交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
8561 公司生产服务提供程中发生更改活动应生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
8562 应生产服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
8563更改控制组织变更理控制程序相关求实施
857相关引文件
8571生产程理程序
8572产品标识追溯性程序
8573顾客外部供方财产控制程序
8574产品防护交付控制程序
8575组织变更理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 86 产品服务放行
生 效 日 期：20180801
861 公司根身产品特点制定产品服务检验程序文件实现产品服务程规定阶段中实施
862品质部应生产产品性指标采购物资进行监视测量验证产品服务否满足求
863 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
864 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
865相关引文件
8651产品监视测量控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 87 合格输出控制
生 效 日 期：20180801
871品质部应确保符合求产品服务识处受控状态防止非预期交付
872公司应采取合格品性质影响相适应措施需时进行纠正适产品交付服务
873检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
874 合格品处置方式包括：
a）纠正
b）提供产品服务进行隔离限制退货暂停
c）告知顾客
d）获步接收授权
875 返工处理合格品品质部重新检验达合格品求进厂转序出厂
876评审报废合格品品质部进行踪交付开始发现产品服务合格时根影响程度采取相应措施
877 公司应保留列形成文件信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权标识
878相关引文件
8781合格品控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 88环境职业健康运行控制
生 效 日 期：20180801
881公司建立保持环境素识评价理程序危险源辨识风险评价控制措施确定程序环境职业健康安全运行控制程序生产程中加控制确保重环境素重危险源关活动产品服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
882实施针环境职业健康安全建立程序文件般环境素危险源通法规日常检查进行控制重环境素接受风险制定理方案
883运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中力资源部应时进行监视测量
884重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
885设备关环境劳动保护项技术参数进行确认生产中做环境保护劳动保护设施设备日常维护保养保证正常
886公司购买物品设备服务中已识环境职业健康安全风险建立保持程序关程序求通报供应商合方
887建立保持程序工作场程装置机械运行程序工作组织设计包括考虑力相适应便根消降低职业健康安全风险
888产品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
889运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁生产作污染预防时效实施
a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
b) 明确环境保护实施清洁生产该遵循运行准
c) 确保公司产品服务中标识重环境素供方达交流沟通
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 88环境职业健康运行控制
生 效 日 期：20180801
8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
8812 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定产品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
8813相关引文件
88131环境素识评价理程序
88132危险源辨识风险评价控制措施确定程序
88133环境职业健康安全运行控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 89 应急准备响应
生 效 日 期：20180801
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
a) 公司根识出潜重环境素接受风险素确定列物质场应急准备相应重点：
l 易燃易爆（气）体：柴油氧气乙炔压缩气体液化气等
l （易）燃物：包装纸箱泡沫塑料等
l 化学品剧毒品：硅胶天水等
l 作业点场：组装作业点老化作业点配电处空压房物料仓库成品仓库等
b) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
893相关引文件
8931应急准备响应控制程序
8932环境职业健康安全运行控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：20180801
911 总
9111公司应考虑已确定风险机遇应：
a)确定监视测量象容便：
——证实产品服务符合性
——评价程质量绩效环境绩效职业健康安全理绩效
——确保质量环境职业健康安全理体系符合性效性
——评价顾客满意度
b)评价外部供方业绩
c)确定监视测量（适时)分析评价方法确保结果行
d) 组织评价环境绩效准适参数
e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
e) 确定时监测测量结果进行分析评价
f) 确定需质量环境职业健康安全理体系绩效指标
9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
9113 组织应评价环境职业健康安全绩效理体系效性
9114组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9115公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
9116 环境职业健康安全监测测量
通环境安全监测测量控制程序相关规定具具重环境影响职业健康安全风险活动关键特性进行监测测量通监测测量结果质量环境职业健康安全方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
a) 公司相关部门班组负责实施单位职责范围监控监测监督活动
b) 监测指环境职业健康安全影响具影响活动易量化关键特性进行测量程纯技术性委托外单位进行测量项目监测象厂界噪声废气排放废水排放作业场粉尘热辐射噪声现场等
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：20180801
c) 力资源部应采购部配合联系资质单位厂界噪声废气排放废水排放等进行定期监测定期组织联系资质单位职业场职业健康危害素开展检测评价定期联系资质单位锅炉水质进行检测设备量增加相关方抱怨适增加监测频次生产部负责环保部门求废水排放日常监测控力资源部负责废月通实际量计划量监测现场情况监测范围包括生产区生活区测项目年委托环保职业健康资质单位进行监测
912 顾客满意
9121业务部应收集关顾客公司产品服务服务满意满意信息作质量环境职业健康安全理体系实施业绩种测量手段
9122公司顾客满意度测量控制程序规定收集分析信息方法
9123监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付产品服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
913 分析评价
9131品质部应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境职业健康安全理体系适性效性规定采取改进措施包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息：
a）产品服务符合性
b）顾客满意程度
c）质量环境职业健康安全理体系绩效效性
d）策划否效实施
e）针风险机遇采取措施效性
f）外部供方绩效
g）质量环境职业健康安全理体系改进需求
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：20180801
914 合规性评价
9141 组织建立实施合规性评价控制程序明确合规性评价相关求
9142理者代表年组织（年少次般年初年末中间间隔超12月）全公司生产营服务活动遵守关环境方面法律法规求情况进行必评价
9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
9144召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
915相关引文件
9151顾客满意度测量控制程序
9152环境安全监测测量控制程序
9153合规性评价控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 92 部 审 核
生 效 日 期：20180801
921 部审核策划
1）理者代表负责策划督促实施
2）理部负责编制年度审核计划次审核组长编制审核计划理者代表批准实施
3）部质量审核年少次应覆盖质量环境职业健康安全理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
4）审员应培训资格认总理命审核员应该审核（部门）工作
922部 审核实施求
通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
923 符合项报告受审核部门应纠正预防措施理程序制订纠正措施审核组负责验证
924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
925 审核程全部记录审核组移交理部妥善保存
926相关引文件
9261部审核控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：20180801
931总
总理年少召开次理评审会议（时间间隔超12月）质量环境职业健康安全理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境职业健康安全方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境职业健康安全理体系进行修订改进
932 评审输入
理评审输入应包括目前体系运行情况改进需：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量环境职业健康安全理体系相关外部问题素变化
c）关质量环境职业健康安全理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）相关方需求期包括合规义务
3）重环境素变化情况
4）风险机遇
5）质量目标环境目标指标实现程度
6）程绩效产品服务符合性
7）合格纠正措施
8）监视测量结果
9）合规义务履行情况
10）审核结果
11）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）相关方关信息交流包括抱怨
g）持续改进机会
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：20180801
933 评审输出
理评审输出应包括活动关措施：
a) 质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性总体评价结
b) 质量环境职业健康安全理体系程效性改进方面关决策
c) 质量环境职业健康安全理体系变更需求相关决策包括资源
d)质量目标环境目标未实现时需采取措施
f）适应法律法规求顾客需求改进产品服务求决定措施
g）需改进质量环境职业健康安全理体系业务程融合机遇
h）组织战略方相关结
934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录力资源部代保存
935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审程序
936相关引文件
9361理评审控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：20180801
101 总
1011 公司编制改进控制程序确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：20180801
103 持续改进
1031公司建立运行纠正预防措施理程序持续改进质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境职业健康安全方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 品质部组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
104相关引文件
1041纠正预防措施理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标题：111 程序文件目录
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：20180801
文件编号
程序名称
QEOZYP0201
组织环境相关方求理程序
QEOZYP0202
风险机遇应措施控制程
QEOZYP0203
环境素识评价理程序
QEOZYP0204
危险源辨识风险评价控制措施确定程序
QEOZYP0205
营计划理程序
QEOZYP0206
目标指标理方案控制程序
QEOZYP0207
组织变更理控制程序
QEOZYP0208
组织知识理控制程序
QEOZYP0209
力资源理控制程序
QEOZYP0210
基础设施工作环境理程序
QEOZYP0211
监视测量资源控制程序
QEOZYP0212
信息交流理程序
QEOZYP0213
文件控制程序
QEOZYP0214
记录控制程序
QEOZYP0215
顾客关程控制程序
QEOZYP0216
设计开发控制程序
QEOZYP0217
采购控制程序
QEOZYP0218
供应商理程序
QEOZYP0219
生产程理程序
QEOZYP0220
产品标识追溯性控制程序
QEOZYP0221
顾客外部供方财产控制程序
QEOZYP0222
产品防护控制程序
QEOZYP0223
环境职业健康安全运行控制程序
QEOZYP0224
应急准备响应控制程序
QEOZYP0225
产品监视测量控制程序
QEOZYP0226
合格品控制程序
QEOZYP0227
环境安全监测测量控制程序
QEOZYP0228
合规性评价控制程序
QEOZYP0229
顾客投诉满意测量控制程序
QEOZYP0230
部审核控制程序
QEOZYP0231
理评审控制程序
QEOZYP0232
纠正预防措施理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：20180801
质量理体系职分配表
★部门 △协办部门 ○配合部门
部 门
职
总
理
代
财务部
研发
部
生
产
部
品
质
部
业务部
力资源部
采购部
41理解组织环境
★
△
○
○
○
○
○
△
○
42 理解相关方需求期
★
△
○
○
○
○
○
△
○
43 确定质量全理体系范围
★
△
○
○
○
○
○
○
○
44 质量理体系程
★
△
○
○
○
○
○
△
○
51 领导作承诺
★
△
○
○
○
○
○
△
○
52 质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
53 组织岗位职责权限
★
○
○
○
○
○
△
○
△
61 应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
○
○
○
62 质量目标实现策划
★
○
○
○
○
○
○
○
○
63 变更策划
★
○
○
○
○
○
○
○
71 资源提供
★
△
○
○
○
○
○
○
○
712 员
△
△
△
△
△
△
★
△
713 基础设施
○
○
○
★
○
○
○
○
714 程运行环境
○
○
○
○
★
○
○
○
715 监视测量资源
○
○
○
○
○
★
○
○
○
716 组织知识
○
★
○
○
○
○
○
△
○
72 力
○
○
○
△
△
★
△
73 意识
△
○
○
△
○
★
74 沟通
△
★
○
△
△
△
△
△
△
75 形成文件信息
△
△
△
△
△
△
★
△
81 运行策划控制
△
△
△
★
△
△
△
△
82 产品服务求
△
△
△
△
△
★
△
83 产品服务设计开发
△
△
△
★
△
△
△
84 外部提供程产品服务控制
△
○
○
○
△
○
○
★
851 生产服务提供控制
○
○
○
○
★
○
○
○
○
852 标识追溯性
○
○
○
○
★
○
○
○
○
853 顾客外部供方财产
○
○
○
○
△
○
★
○
○
854防护
○
○
○
○
★
○
○
○
855 交付活动
○
○
○
○
○
○
★
○
○
856 更改控制
○
○
○
○
★
△
○
○
○
86 产品服务放行
△
△
△
△
★
△
△
△
87合格输出控制
△
○
○
○
○
★
○
○
○
91 监视测量分析评价
△
△
△
△
★
★
△
△
92 部审核
△
★
△
△
△
△
△
△
△
93 理评审
★
○
△
△
○
○
○
○
△
101持续改进总
★
○
△
△
○
○
○
○
△
102 合格纠正措施
○
△
△
△
△
★
△
△
△
103 持续改进
△
★
△
△
△
△
△
△
△
环境理体系职分配表
▲ 负责部门 △配合部门
部门程(素)
总
理
代
力资源部
生产部
品质部
研发部
业务部
采购部
财务部
41理解组织处环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
42 理解相关方需求期
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
43确定环境理体系范围
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
44环境理体系
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
51领导作承诺
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
52环境方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
53组织岗位职责权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
611应风险机遇措施
△
△
▲
△
△
△
△
△
612环境素
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
613合规义务
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
614应风险机遇措施策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
62环境目标实现策划
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
71资源
▲
△
▲
▲
△
△
△
△
72力
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
73意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
74信息交流
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
75文件化信息
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
81运行策划控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
82应急准备响应
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
91监视测量分析评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
912合规性评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
92部审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
93理评审
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
10改进
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
职业健康安全理体系职分配表
部 门
标准条款
总
理
代
力资源部
研发部
业务部
品质部
采购 部
生
产
部
财
务
部
41 总求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
42 职业健康安全方针
●
▲
▲
○
○
○
○
○
○
43 策划（标题）
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
431 危险源识风险评价控制措施确定
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
○
432 法律法规求
○
○
●
○
○
○
○
○
433 目标方案
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
44 实施运行（标题）
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
441 资源作职责责权限
○
○
●
○
○
○
○
▲
○
442 力培训意识
○
●
○
○
○
○
○
○
○
443 沟通参协商
○
○
●
○
○
○
○
○
444 文件
○
○
▲
○
○
○
○
▲
445 文件控制
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
446 运行控制
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
447 应急准备响应
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
45 检查纠正措施（标题）
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
451 绩效测量监视
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
452合规性评价
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
453事件调查符合纠正措施预防措施
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
454记录控制
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
455部审核
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
46理评审
●
○
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
口标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QZYP012018
标题：113 组织机构图
版号修改次：D1
页码总页数 33
章 节 号： 113 附录
生 效 日 期：20180801
总理
理者代表
财务总监
力资源部
生产部
研发部
业务部
品质部
采购部
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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QEOZYP01—2018
XXXXX电子科技限公司
质量环境职业健康安全
理 手 册
（ISO 9001ISO14001ISO45001 标准编制）
编订：
审核：
批准：
版号： A0
受控号：
状 态：
2018年7月25日 修订 2018年8月1日 发布
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 目 录
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 01
生 效 日 期：20180801
目 录
章节号
容
页 数
0
封面
1
01
目录
2
10
公司简介
4
11
企业愿景命核心价值观
5
12
质量环境职业健康安全方针
6
13
目适范围
9
14
实施令
10
15
命书
11
16
质量环境职业健康安全目标
12
20
手册理
13
30
引标准名词术语定义
14
41
理解组织处环境
15
42
理解相关方需求期
16
43
确定理体系范围
17
44
理体系程
18
51
领导作承诺
20
52
质量环境职业健康安全方针
21
53
组织岗位职责权限
22
61
应风险机遇措施
31
62
理目标实现策划
34
63
理体系变更策划
36
71
资 源
37
72
力
40
73
意 识
40
74
沟通信息交流
41
75
形成文件信息
44
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 目 录
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 01
生 效 日 期：20180801
目 录
章节号
容
页 数
81
运行策划控制
46
82
产品服务求
48
83
产品服务设计开发
50
84
外部提供程产品服务控制
53
85
生产服务提供
55
86
产品服务放行
58
87
合格输出控制
59
88
环境职业健康运行控制
60
89
应急准备响应
62
91
监视测量分析评价
63
92
部 审 核
66
93
理 评 审
67
10
持 续 改 进
69
111
程序文件目录
71
112
理职责分配表
73
113
组织机构图
77
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 公司简介
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 10
生 效 日 期：20180801
XXXXX电子科技限公司家专业事舞台灯光产品研发生产销售体化国家高新技术企业公司成立2003年目前公司总面积达1000方米位花区XXX工业园数年验积累灯光文化新理念实践紧密结合广泛应舞台灯光设计中取良社会赞誉国国际具重影响力
XXXXX作公司品牌雄厚技术实力欧洲台湾流灯光技术服务支持产品支援年努力成国外舞台灯光行业具影响力品牌外XXXXX国外家知名厂家建立密切合作关系逐渐形成方案技术支持产品增值分销体公司营销体系力求精益求精实现XXXXX广户双赢荣生产销售理念
XXXXX系列产品遍布全国30省市治区产品远销海外广泛运型演唱会户外演出婚庆功厅DISCO夜总会剧院卡拉0K演播厅会议厅电视台体育馆等娱乐场
公司名称： XXXXX电子科技限公司
公司址：广州市花区XXXXXXX工业园36栋
电 话：020XXXXXXX传 真：020XXXXX
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：企业愿景命核心价值观
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11
生 效 日 期：20180801
愿景：
做精业追求卓越造具国际竞争力舞台灯光流生产企业
命：
专注业务倾听客户需求想法力争客户佳供应商
核心价值观：
诚信——立诚守信言真行实
创新——时俱进开拓创新
业绩——业绩创造卓越
谐——团结协作营造谐
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全理方针
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 12
生 效 日 期：20180801
质量方针
握市场质量
客户满意真诚
质量方面承诺：
公司您中心半径您满意作营理念体现顾客关注焦点营承诺关注顾客需求断顾客提供满意产品服务公司持续发展壮体现持续改进精益求精营思想追求创新持续改进断提高产品质量顾客满意树亿洋品牌
公司标准底线做更作质量理念标准底线：达标准起点超标准做标准更做更：做超出期断进步追求卓越
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全理方针
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 12
生 效 日 期：20180801
环境方针
坚持走持续发展路倡导绿色环保思想遵守法律法规产品生产服务全程中实行污染预防持续改进
公司环境方面承诺：
1遵守适国家方现行关环境法律法规
2材料设备物资采购产品生产服务全程实行污染预防减少种污染物产生排放
3断改进工艺改进设备节约资源源持续推进清洁生产开展三废综合利持续改进环境理
4逐步完善环境设施断提高清洁生产水
5提高全员环境意识改善工作环境着力宣传环境方针环境目标强化全员环境行
6定期公司环境情况进行评价公司环境理持续改进
7加强污染防治努力实现污染物处理全面达标排量递减
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全理方针
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 12
生 效 日 期：20180801
职业健康安全理方针
保障健康 安全生产
永续发展
遵守法规 持续改进
公司职业健康安全方面承诺：
企业持续发展核心员工需求安全出发员工创造安全舒适工作环境建立安全操作方法保证效安全培训制定安全责制引导员工关心安全发挥生产效
严格遵守国家关职业健康安全方面法律法规安全理标准技术规范履行国家部门社会承诺通理水提升提高员工安全生产意识规范企业行实现职业健康安全绩效持续改进企业持续发展保驾护航
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 目适范围
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 13
生 效 日 期：20180801
13 目适范围
131 目
手册ISO 9001：2015质量理体系 求ISO 14001：2015环境理体系 求指南ISO 450012018职业健康安全理体系建立实施效保持公司质量环境职业健康安全理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司环境职业健康安全理制度完善效全球环境保护职业健康安全做出更贡献
132 适范围
a) 手册适公司舞台灯光系列产品设计生产销售相关环境职业健康安全理活动
b) 手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全理力
c) 手册解释权公司总理
133删减说明
删减
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 实施令
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 14
生 效 日 期：20180801
XXXXX电子科技限公司质量环境职业健康安全手册（简称：理手册） 编号QEOZYP012018 公司审定予批准颁布2018年08月01日起实施原QM01理手册时作废
建立完善理体系公司项战略决策通质量环境职业健康安全理体系效运行促进证实公司提供满足顾客适法律法规求产品持续改进满足顾客求理方针目标控制活动产品服务质量环境职业健康安全影响确保公司持续发展 控制消减环境职业健康安全风险改进环境职业健康安全绩效
根公司实际情况 ISO 9001：2015理体系基础线融合ISO14001：2015环境理体系GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系程方法PDCA循环模式阐述公司理方针目标公司质量环境职业健康安全体化理体系作总体描述
理手册外作评价公司满足顾客法律法规求力纲领性文件提供顾客相关方第三方认证机构作评价公司质量环境职业健康安全理体系
理手册公司必须长期遵循理体系文件公司开展质量理环境职业健康安全理活动求准公司部门全体员工必须认真学严格遵执行
XXXXX电子科技限公司董事长：
二O八年八月日
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 命书
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 15
生 效 日 期：20180801
理者代表命书
命公司副总理XXXXX理者代表分质量环境职业健康安全理体系运行
命公司 力资源部理XXXXX 副理者代表负责职业健康安全理体系监督执行
确保公司效进行质量环境职业健康安全理体系活动工作外岗位行职责详见理手册07章节
特命
XXXXX电子科技限公司董事长：
二O六年八月日
职业健康安全事务代表
公司职工代表会致通选举公司XXXXXX等职业健康安全事务代表协助理者代表参职业健康安全方针目标制定评审参风险理安全事务理等
特公布
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题：质量环境职业健康安全目标
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 16
生 效 日 期：20180801
XXXXX电子科技限公司质量环境职业健康安全目标指标
1) 产品出厂合格率 ≥99
2) 顾客满意率达90
3) 废水废气厂界噪声达标排放
4) 生产生活废弃物分类收集处理率100
5) 职业病发生率零
6) 杜绝重安全事伤亡事
7) 杜绝火灾事
部门职责范围通种形式理目标指标进行宣传
理目标指标部门进行分解展开制定相应理方案确保总目标实现
理评审做出决策时理体系运行发生变化时总理组织关部门理方针目标指标方案进行修订满足顾客法律法规求
特公布
XXXXX电子科技限公司董事长：
二O八年八月日
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 手册理
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 20
生 效 日 期：20180801
手册编制委员会组织关员编制理者代表审核总理批准力资源部负责手册修订发放控制等理手册底稿力资源部保存手册复印件分受控非受控两种形式发放发放时必须登记持非受控手册者相应更改非受控手册分发效性公司踪受控手册持者妥善保手册复制涂改外传丢失未总理批准外调离公司时必须手册交力资源部
受控手册范围公司部门负责第三方认证机构等非受控公司顾客相关方等
公司营环境产品结构理制度职业健康安全发生较变化时法规标准等性文件重更改时手册进行修订者换版新版发放时旧版行作废旧受控手册应立收回处理
手册通体系审核理评审验证符合性适性时验证质量环境职业健康安全理体系效性否达规定质量环境职业健康安全目标
201 相关文件
文件控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 引标准名词术语定义
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 30
生 效 日 期：20180801
301 理体系标准
ISO 90002015 质量理体系 基础术语
ISO 90012015 质量理体系 求
ISO 14001：2015 环境理体系 求指南
ISO 450012018 职业健康安全理体系
302适法律法规
中华民国合法
中华民国质量法
中华民国宪法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
适国家行业关质量环境职业健康安全法律法规等
303适技术标准
技术标准采国家标准特殊求时顾客商定标准准
304名词术语定义
1) 公司：XXXXX电子科技限公司（简称：高浪公司）
2) QMS：质量理体系
3) EMS：环境理体系
4) OHSMS：职业健康安全理体系
5) QEOMS质量环境职业健康安全理体系
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
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章 节 号： 41理解组织处环境
生 效 日 期：20180801
411公司战略方
公司致力舞台灯光生产精益求精力争成客户佳供应商客户提供强力技术支持质量保证公司设备生产质保售服务方面提供强力支持保证便公司产品作供应商配套产品更广泛应公司根客户求进行定制开发公司提供插头电源线达客户求
412部素外部素
（1）公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境理体系预期结果种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条件
（2）部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
（3）外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
（4）外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
（5）公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
413．相关引文件
4131组织环境相关方求理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 42理解相关方需求期
生 效 日 期：20180801
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求产品服务力产生影响潜影响公司应相关程序确定：
a）质量环境理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423．相关引文件
4231组织环境相关方求理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 43确定理体系范围
生 效 日 期：20180801
431 公司质量环境职业健康安全理体系边界适性决定质量环境职业健康安全理体系控制范围
432 确定公司质量环境职业健康安全理体系范围时组织应考虑：
a）种部外部素见41
b）相关方求相关合规义务见42
c）组织单元职物理边界
d）组织产品活动服务
E）实施控制施加影响权限力
433公司确定质量环境职业健康安全理体系范围全部求组织应予实施
434 公司质量环境职业健康安全理体系适范围舞台灯光系列产品设计生产销售相关环境职业健康安全理活动适全部条款
435 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
436 果公司质量环境职业健康安全理体系应范围适标准某求应说明理适组织质量环境职业健康安全理体系求影响组织确保产品服务合格增强顾客满意力责否声称符合标准
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
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章 节 号： 44三合理体系程
生 效 日 期：20180801
441 章节规定公司建立保持文件化质量环境职业健康安全理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程中序相互作
c）确定确保程效运行产品质量控制需准方法
d）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
e）监视测量分析程
f）实施必措施实现程策划结果程持续改进
根公司实际理验总结公司产品结构特点体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品实现策划产品设计开发工艺开发程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品监视测量合格品理控制程
8） 监视测量设备控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司GBT19001：2015标准ISO14001：2015ISO 450012018标准求建立文件化质量环境职业健康安全理体系加实施保持持续改进
443 公司质量环境职业健康安全理体系效运行持续改进部门应：
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 组织处环境
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 44三合理体系程
生 效 日 期：20180801
1) 质量环境职业健康安全理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境职业健康安全理体系变化质量环境方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境职业健康安全理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 51领导作承诺
生 效 日 期：20180801
511总
高理者应证实质量环境职业健康安全理体系领导作承诺通：
a）质量环境职业健康安全理体系效性承担责
b）确保制定质量环境职业健康安全理体系质量方针质量目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境职业健康安全理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境职业健康安全理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境职业健康安全理体系求重性
g）确保实现质量环境职业健康安全理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求力资源部编制适产品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 52质量环境职业健康安全方针
生 效 日 期：20180801
521 制定质量环境职业健康安全方针
(1)公司质量环境职业健康安全方针见质量手册04章节
(2)公司质量环境职业健康安全方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全方针指定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动产品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境职业健康安全理体系提高质量理绩效环境绩效承诺
522 沟通质量环境职业健康安全方针
（1）质量环境职业健康安全方针文件形式发布公司部橱窗部网络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境职业健康安全方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理解贯彻执行
（3）必时质量环境职业健康安全方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境职业健康安全方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数19
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
531 组织机构 理体系
532组织机构行政理体系
见附录组织机构图
533 理职责
5331 总理
a) 负责质量环境职业健康安全体系策划负责公开环境安全生产承诺遵守环境保护安全生产法律法规制定质量环境职业健康安全方针签署批准颁布质量环境职业健康安全方针负责质量环境职业健康安全体系理评审工作
b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责
c) 负责批准理手册环境职业健康安全目标指标理方案培训计划
d) 确保提供建立实施保持质量环境职业健康安全理体系必资源
e) 负责特殊合批准签订批准分承包方定点扩点撤点恢复批准合格供应商名录
f) 公司产品质量全面负责重批合格品做出处置
5332 董事长顾问
a) 总理时持公司日常事务
b) 董事长汇报工作
5333理者代表
a) 负责质量环境职业健康安全理体系建立实施保持具体事宜总理报告运行情况提出改进建议
b) 负责促进全体员工形成满足顾客求意识
c) 负责质量环境职业健康安全理体系文件发放范围程序文件批准质量环境职业健康安全理手册质量计划审核
d) 负责质量目标环境职业健康安全目标指标理方案审核组织实施
e) 负责选定审核组长审核员组织编写审批部审核计划
f) 批准顾客满意度调查表调查方案
g) 组织参加理评审总理董事长特助理顾问汇报质量环境职业健康安全理体系运行情况提出改进建议
h) 质量环境职业健康安全体系关事宜第三方认证机构进行沟通联络
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数29
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
5334部门负责
a) 作部门理负责责部门员充分理解质量环境职业健康安全方针贯彻执行责持续改进部门工作绩效
b) 规定属员职责权限相应关系接受级监督指导
c) 制定部门理目标指标理方案组织开展落实部门相关理工作负责部门潜环境污染职业健康安全事紧急情况确定控制负责组织部门应急准备响应事消工作组织整改部门理中符合项
d) 遵守已确认适法律法规求负责理体系运行进行查
e) 保证属员适培训指导协调监督检查属否严格规定职责程序工作
f) 负责部门节降耗工作部门安全生产负全面责做部门消防安全工作减少疾病工伤事
g) 负责相应业务范围外部信息部门信息交流质量环境安全理体系绩效做信息交流传递处理工作
h) 确保部门设施工作环境够满足质量环保职业健康安全需
i) 汇集报告处理部门员工意见建议
j) 负责部门相关作业文件编写修订工作负责部门文件记录理
5335职业健康安全事务代表
a) 员工推荐选举产生
b) 全体员工负责直接理者代表总理反映职业健康运行情况反映员工意见
c) 适参危险源辩识风险评价控制措施确定适参事件调查
d) 参职业健康安全方针目标制定评审
e) 影响员工职业健康安全变更进行协商职业健康安全事务发表意见
f) 解员工相关方健康安全满意度时沟通提出关建议
g) 发遵守已确认法律法规求负责宣导员工健康安全环境节降耗进行查意识
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数39
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
534 部门理职责
5341 品质部
a) 贯彻执行国家关质量法律法规级关质量标准贯彻公司质量环境职业健康安全方针产品环境职业健康安全进行合规性评价
b) 负责公司产品质量检验控制出货成品售质量踪
c) 负责产品检验规范品质理文件等编制申报责部门发放培训部门部相关岗位遵守品质文件求
d) 负责组织公司生产单位产品质量目标分解监测验证
e) 负责统计技术选统计技术培训实施效果进行监督检查
f) 负责产品实现程品质控制编制检验指导书做进料程成品检验验证保持记录
g) 负责监视测量设备理编制年度校准计划执行校准检定负责偏离校准状态时追踪处理
h) 负责合格品判定组织相应部门进行处置产品出现质量问题时组织进行追溯参制订相应纠正预防改进措施进行踪验证
i) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理
j) 负责部门危险源辨识风险评价控制措施确定拟制部门目标理方案实施
k) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5342 生产部车间
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标严格程控制确保产品质量
b) 参合订单评审合订单行性提出建议
c) 负责部门（车间）环境素识完成部门目标指标环境理
d) 负责部门（车间）危险源进行辨识风险评价控制措施确定拟制部门目标理方案实施
e) 生产计划制定部生产排程实施定期提供相关统计报表资料相关部门
f) 生产工艺作业指导书等相关文件求严格进行操作
g) 负责特殊关键工序控制力评价必时重新评价
h) 确定岗位培训需求实施职工教育培训尤重环境素岗位培训
i) 实施化学品理控制减少生产活动中废气废水噪声排放负责固体废弃物回收综合利
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数49
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
j) 负责公司危险废弃物分类理处置危险固废双达标求理
k) 生产程中加强产品存放周转防护规定做产品标识予控制实现产品追溯性
l) 负责相关仓库理库房理工作应作出相应操作规定理制度等具体求
m) 顾客提供物资（顾客财产）规定进行贮存保做库存记录
n) 负责生产程监视测量严格执行质量三检质量记录确保种统计数字真实完善
o) 出现质量合格时应时找出原制定出纠正措施审批贯彻执行
p) 配合体系外部审核负责关符合项整改工作
q) 配合新项目申请环境影响评价报告表申请环保安全设备三时验收报告
r) 负责生产设备日常维护保养负责属范围工作环境理
s) 做口文件资料存档发放更改理工作负责部门记录理
t) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5343 生产部设备科
a) 编制设备(设)施（包括环境保护专设备）控制性文件保养规定操作规程设备巡查规定运行记录等理制度
b) 负责理设备(施)技术资料更新理设备理卡片设备状态标识技术档案等建立实施更改整理工作
c) 提出设备购置求组织设备备件采购组织设备安装调试验收移交
d) 负责设备(施)运行（空气压缩机冷水泵污水处理设施废气处理排污装置等）进行监控维护保养等工作建立设备理制度操作规程运行检查记录等负责年度维护保养计划制订维护保养记录制度建立确保设备（施）运行正常维修程查
e) 负责建立实施踪督促设备（施）状态巡查制度仪器仪表准确性效性设备性进行监控发现符合时时反馈计量力资源部门维修部门做相应状态标识确保设备（施）完率达部门设定理目标
f) 协助相关部门做产品质量实施计划确保生产设施符合生产程需求确保质量符合求
g) 负责设备环境关外部联络负责设备委外维修控制
h) 负责年度技术改造目标制定新技术技改计划组织实施
i) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数59
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
5344 业务部
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标公司合订单顾客服务负责
b) 组织合评审协调活动合订单签订前份合订单求进行评审完成评审代表公司外签订合订单
c) 全面识顾客需求订单求时达生产务单做生产部门协调工作确保顾客需求落实解决
d) 踪督促生产部门生产进度订单产品完成情况销售情况作出通报
e) 踪反馈市场情况顾客需求（包括求建议意见抱怨等）进行综合分析情况时报告（反馈）相关部门总理确保适时间顾客作出答复
f) 配合生产部门做顾客财产理落实顾客交样顾客确认项联系详细做顾客留样台帐理
g) 根销售市场动态综合分析国外市场国市场产品需求情况掌握产品销售中出现热销品种发展趋势公司确定产品开发方提供市场
h) 研发部提供开发研发部提交设计方案协助技术证市场证确保设计方案符合市场顾客需求
i) 时收集顾客质量信息包括顾客投诉反馈关部门组织顾客信息处理时落实情况回复顾客取顾客满意
j) 规定部署业务部门顾客满意度调查工作作必顾客满意度分析报告
k) 负责部门环境素识完成部门目标指标环境理方案实施
l) 负责部门危险源进行辨识风险评价控制措施确定提出职业健康安全理方案实施
m) 配合体系外部审核负责关符合项整改工作
n) 做口文件资料存档发放更改理工作负责部门记录理
o) 规定部门理目标完成进行分析评价改进提高确保年度目标达成
5345 力资源部
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标
b) 组织关部门起草修订质量环境职业健康安全体系文件负责文件理包括发放回收档更改保存销毁做相关记录
c) 负责记录理规定记录保存期限保存体系文件记录表单电子档备
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数69
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
份组织现体系文件定期评审必时进行更新
d) 规范督促生产部门现场理工作落实关防火防雨防灾防盗防毒等环境素控制生产安全措施相关员工进行安全生产环境意识质量意识等方面培训教育提高员工环境保护意识安全生产意识
e) 负责参政府行政力资源部门联络公司部沟通施工单位环境安全行施加影响
f) 负责质量环境职业健康安全法律法规获取评价踪更新应相应环境素危险源适部门识进行评价踪更新
g) 负责第二方第三方关理体系类外部审查策划组织准备接组织外部审查提出问题整改改进建议沟通实施结果回复综合外部审查项改进建议结合公司实际理水持续改善公司综合理水
h) 负责理评审部审核组织落实保存理评审部审核资料
i) 负责办公设备口理维护包括电脑相关附件信息系统等建立台帐作日常维护时收集处理公司印机复印机废旧墨盒硒鼓废纸
j) 制订公司级员工劳保勤卫生等方面实施方案
k) 负责公司应急准备响应策划定期演练协助代紧急情况统指挥
l) 负责消防设施保养维护理维持作业现场清洁卫生作业员职业卫生安全进行理
m) 代表员工参职业健康安全关理工作汇集报告员工意见建议相关部门协商解决报确保充分发挥员工环境保护安全生产中作
n) 负责组织员工开展遵章守纪预防事群众性活动关心员工职业健康安全条件改善加强女职工未成年工保护
o) 负责公司环境相关废气噪声废水年度监测组织收集相关报告监督检查公司部废水检测结果监督检查公司危险固废处置理工作负责工作场职业健康检测评价工作实施负责收集公司外部关环境事件投诉意见建议提交理者代表评审处置
p) 负责环境事职业健康安全工伤事等事件调查负责环境职业健康符合评定参产品合格判定组织相应部门制订相应纠正预防预防措施进行踪验证
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数79
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
5346 力资源部
a) 贯彻公司质量环境职业健康安全方针完成质量环境职业健康安全目标负责员素质充实提高
b) 负责公司行政理性文件编制登记发放回收理公司资质证书类档保存外文件（技术类）理控制
c) 负责政府行政力资源部门联络沟通政策接收时部传递执行
d) 负责力资源工作做员招聘岗位培训资格认证等年度计划督促落实负责员工招聘组织培训考核调职升迁离职理工作做员调配确保体系运行力资源充足
e) 组织制订公司职部门岗位职责求职资格求明确岗位职建立员工事档案提出合理配置相关资源方案
f) 制订公司级员工薪资方案劳保勤卫生等方面实施方案负责员工薪酬考核监督实施执行
g) 负责年度招聘培训计划实施督促培训考核评价员入岗资格认定特殊工种技术培训相关岗位资格评审确认
h) 负责员工职业病工伤事调查处理组织受伤员善处理
i) 负责协调持外顾客接行政接等工作相关部门提供必接帮助工作确保公司外良形象
j) 负责部门食堂宿舍门卫车辆等环境素辨识评价控制危险源辨识风险评价控制措施确定执行理方案必时进行更新
k) 负责汽车尾气食堂灶油烟锅炉气污染理负责办公品申购理
l) 卫生法食堂制度做食堂设备采购储存加工工作防止食物中毒
m) 配合新项目申请环境影响评价报告表申请环保安全设备三时验收报告
n) 负责员工综合保险办理员工定期健康体检负责公司重节日型活动组织策划实施
o) 规定部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
5347研发部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数89
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
b) 根市场动态销售计划年度制订新产品开发计划分解负责新产品研发前期策划市场适应性生产工艺性质量保证力环境安全素等作出必证确定开发项目应证中提问题仔细研讨理目标求开发新产品
c) 新产品推市场提供产品性保障适性功性品质保证等方面作出评价产品质量功等否适合推市场进行确认组织实施产品设计求评审时产品批量投产前产品质量技术求达成力进行评审
d) 负责新产品投产前试制准备质量标准制订工作进行产品样生产批量生产踪验证确定产品生产程质量求新工艺求实现力
e) 负责新产品顾客提供样品工艺设计编制生产工艺规程
f) 组织整理设计评审开发输入输出技术求资料保证产品符合关法律法规安全性等方面求协助相关部门开发新材料新技术新工艺应
g) 负责完善公司产品包装标牌条形码产品样等配套设计新产品关新型设计方案作必专利申请相关知识产权保护认证资料筹划等工作
h) 负责顾客指定产品实施前技术求确认协助实施程策划提供相关程技术（质量）指导性文件供生产品等部门作实施策划
i) 负责部门环境素危险源识评价进行必更新负责部门应急准备响应计划落实应急情况善处理包括部门应急准备物资理
j) 负责制定产品单件材料消耗定额负责产品材料清单BOM表编制
k) 设计中贯彻环保安全标准设计中充分考虑设计产品环境身安全等影响设计需变更时必须充分考虑环境素职业健康安全风险控制
l) 配合业务部门客户服务部等收集综合关顾客产品方面意见求顾客满意寻求佳设计方案配合处理产品售服务中出现技术问题
m) 月度部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
5348采购部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 生产务求协研发部品质部新型新质量求产品务做材料配件等咨询接收确认
c) 负责掌握生产部生产力进度调控情况客户特殊合进行生产力
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 领 导 作
版号修改次：A0 页码总页数99
章 节 号：53组织岗位职责权限
生 效 日 期：20180801
行性评定时业务部等反馈生产计划执行变更等类生产程信息情况督促生产部保质保量期交付限度满足顾客需求
d) 负责原辅材料产品配件包装物品等采购控制确保采购物品达安全库存符合环境安全法规
e) 负责易燃易爆物资毒危险化学品采购运输验收入库标识储存领理收集MSDS应预防环境紧急情况潜事发生参
f) 负责合格供应商选择评定外购外协物品价格核定询价等工作供应商施加环保安全影响定期合格供应商进行业绩评价
g) 月度部门理目标完成情况进行分析评定改进提高确保年度目标达成
5349财务部
a) 切实贯彻履行公司理方针理目标订立部门理目标服领导指挥调配
b) 负责生产设备环境安全保护设备(施)理体系投入记录月（年）度分类记载保存相应投入效益进行必核算公司相关决策提供必需参考
c) 负责核算产品生产程工材料质量类消耗生产成生产成进行必成分析分析报告发生产质量技术等相关部门督促相关部门采取降低成举措
d) 组织生产线制品月度盘点定期成品库盘点确保制品总量衡库存成品结构总值合理性
e) 提供必财力支持项目成核算成踪理
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：20180801
611识风险机遇
策划质量环境职业健康安全理体系组织应考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑：
（1） 企业目标造成影响变更趋势
（2） 相关方关系相关方理念价值观
（3） 企业理战略优先部政策承诺
（4） 资源获优先供技术变更
（5） 质量环境职业健康安全理体系关相关方求
确定需应风险机遇便：
a）确保质量环境职业健康安全理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
d）实现持续改进
组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
组织应保持需应风险机遇文件化信息
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动产品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动产品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：20180801
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
613 危险源控制
公司活动服务程中危险源进行辨识风险评价控制措施确定文件化公司活动服务程中职业健康安全具具重影响危险源职业健康风险效控制时更新：
a) 理者代表负责审批重危险源接受风险
b) 力资源部负责汇总危险源辨识登记组织风险评价控制措施确定确认重危险源接受风险
c) 识风险素范围必须覆盖公司活动服务服务方面
d) 识风险素应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e) 识风险素考虑列类型：
● 物体击 ● 车辆伤害
● 机械伤害 ● 触电
● 烫伤 ● 火灾
● 高处坠落 ● 化学爆炸
● 物理爆炸 ● 中毒窒息
●
g) 评价危险源风险素时应考虑危险源风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h) 评价出重危险源素接受风险力资源部负责编制重环境素控制计划清单接受风险清单报理者代表审批
i) 生产程中活动服务发生较变化法律求更新时应时危险源进行补充识评价确定接受风险力资源部组织年定期补充识风险素评价接受风险时更新
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 61应风险机遇措施
生 效 日 期：20180801
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动产品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动产品服务相关环境素风险素
（1）组织应确定获取环境素危险源关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 策划应质量环境风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境职业健康安全理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境职业健康安全理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
616．相关引文件
6161风险机遇应措施控制程序
6162环境素识重程度控制程序
6163危险源辨识风险评价控制措施确定程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：20180801
621 质量环境职业健康安全理目标
公司质量环境职业健康安全理目标见理手册05章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全理目标
6212确保公司质量环境职业健康安全理目标实现 公司应质量环境职业健康安全理体系需相关职层次程设定分目标相关部门建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境职业健康安全方针保持致容应包括：
1) 产品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境职业健康安全理目标应测量（行时）
5）质量环境职业健康安全理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境职业健康安全理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境职业健康安全目标指标理方案制定
保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 62理目标实现策划
生 效 日 期：20180801
623质量环境职业健康安全理方案检查修订
● 责部门质量环境职业健康安全理方案实施情况进行检查
● 质量环境职业健康安全目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全理方案理者代表时组织单位环境职业健康安全理方案进行修订
修订质量环境职业健康安全理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
624．相关引文件
6241目标指标理方案控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 6 策 划
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 63理体系变更策划
生 效 日 期：20180801
631 公司确定需质量环境职业健康安全理体系进行变更时种变更应策划系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境职业健康安全理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
632．相关引文件
6321组织变更理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数14
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
711 总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全理体系需资源部门根质量环境职业健康安全理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境职业健康安全理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境职业健康安全理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境职业健康安全理体系运行控制程力资源部编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
7131公司实现产品服务（）服务符合性确定需基础设施包括：
1) 工作场（建筑物）环境保护消防安全等相应设施
2) 生产服务设备
3) 监视测量资源
4) 生产需支持性服务（包括水电气）
5）安全卫生消防保卫等相应设施
6）运输资源等支持性服务：运输客户指定物流公司执行
7）信息系统：计算机信息理系统进销存仓库理软件等软件配置需部门提出申请总理批准实施信息系统理公司关规定求执行
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数24
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
7132 生产部负责生产设施搬运设施验收日常保养 品质部负责监视测量资源控制
7133 公司生产搬运设施验收维修理控制详见基础设施工作环境理程序检验设施检定维护详见监视测量资源控制程序
714 程运行环境
7141公司影响产品服务符合性需工作环境物素确定：
a）社会素（歧视谐稳定抗）
b）心理素（舒缓心理压力预防度疲劳保护情感）
c）物理素（温度热量湿度明空气流通卫生噪声等）
7142生产部根关法律法规关标准工作环境中影响产品服务符合性素组织相关部门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境职业健康安全方针质量目标
7143新建扩建改建项目应充分考虑工作环境素生产部应组织项目工作环境进行审核评价
7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境职业健康安全方针目标积极性：
1) 加强环境保护工业卫生安全法规教育
2) 减轻劳动强度减少员工危害
3) 建立激励机制提高员工实现质量环境职业健康安全方针目标积极性
4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
7146 部门工作环境中出现影响产品服务符合性素应时整改
7147 工作环境控制详见相关理制度
715 监视测量资源
7151总
品应产品服务监视测量求方法作出规定时申请配置证实产
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数34
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
品服务符合规定求监视测量资源控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求详见监视测量资源控制程序
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a) 定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进行必时确认
716 企业知识
公司应确定质量环境职业健康安全理体系运行程确保产品服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取企业知识包括：
（1） 失败失败情况成功中吸取验教训
（2） 获取公司部员知识验
（3） 顾客供应商合作伙伴方面收集知识
（4） 获取组织部存知识（隐性显性）辅导计划继计划等
（5） 竞争手标杆企业较
（6） 相关方分享公司知识确保公司发展持续性
（7） 根改进结果更新必企业知识
应变化需求趋势时组织应考虑现知识基础确定获取必需更知识
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数44
章 节 号： 71 资 源
生 效 日 期：20180801
a)质量环境职业健康安全理体系运行需知识
b)程需知识
d)顾客满意需知识
e)员工岗位技需知识
f)体系变化时评估需更知识
企业知识理知识理控制程序关求实施
717相关引文件
711力资源理控制程序
712基础设施工作环境理程序
713监视测量资源控制程序
714 知识理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 72 73 力 意识
生 效 日 期：20180801
72 员力
721基适教育培训技验确保公司代表公司事影响（直接间接影响）质量环境职业健康安全理体系质量环境绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力
722相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
725保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
73 员意识
731 理部应根培训容需求制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
732培训应确保位员工认识事活动工作质量环境职业健康安全理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括：
a）质量方针环境方针职业健康安全理方针
b）相关质量目标环境目标职业健康安全理目标
c）工作相关重环境素相关实际潜环境影响
d）质量环境职业健康安全理体系效性贡献包括改进质量绩效益处 提高环境绩效贡献
e）符合理体系求果
f）符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
734 培训计划报总理批准力资源部组织实施
735 培训实施力资源控制程序执行
736 力资源部组织关部门培训效性进行评价
737 相关引文件
7371力资源理控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：20180801
741 总
7411公司根质量环境职业健康安全理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括：
a）信息交流容（沟通什）
b）时进行信息交流（时沟通）
c）谁进行信息交流（谁沟通）
d）进行信息交流（沟通）
e）谁牵头进行信息交流（谁负责）
7413 组织策划信息交流程时应考虑：
a）考虑合规义务
b）确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
742 部信息交流沟通
7421 公司确保层次职间质量环境职业健康安全理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
7422 确保信息交流程够促控制作员持续改进做出贡献
7423公司拟部沟通活动采形式工具包括：
1)综合理例会协调会品质例会等会议讨培训
2)电话部虚拟网
3)布告栏板报报纸
4）互联网电子邮件等
7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 74沟通信息交流
生 效 日 期：20180801
743 外部信息交流
组织应建立信息交流程规定合规义务求质量环境职业健康安全理体系相关信息进行外部信息交流
a） 力资源部信息口理部门负责外部质量环境职业健康安全信息交流回应保存理
b） 部门负责相应业务范围信息交流配合力资源部做信息交流工作
c） 品质部负责产品质量信息检测设备计量信息相关测试结果接收处理传递回复
d） 力资源部负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
e） 力资源部负责级行政部门劳动环保安全疾病控制中心等信息接收传递回应保存理
f） 业务部门业务部负责市场信息合信息顾客满意度信息等接受传递回应保存理
g） 提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
h） 通员工会选举职业健康安全事务代表提供合适渠道方式确保职业健康安全事务代表参公司职业健康安全理程中
744 相关引文件
7441信息交流控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 75形成文件信息
生 效 日 期：20180801
751 总
7511 公司根实际质量环境职业健康安全理体系流程需确保质量环境职业健康安全理体系效性需形成文件ISO9001：2015标准ISO14001：2015标准ISO 450012018求形成文件信息策划文件化质量环境职业健康安全理体系文件
7512 质量环境职业健康安全理体系形成文件信息少详略程度取决：
——组织规模活动程产品服务类型
——证明履行合规义务需
——程复杂程度相互作
——组织控制工作员力
7513公司质量环境职业健康安全理体系文件包括：
1) 质量环境职业健康安全方针理目标
2) 理手册
3) 程序文件（见附录C）
4) 文件：理性文件作业指导书操作规程检验文件 外文件
5）运行记录
752 创建更新
7521 关部门文件控制程序组织实施
7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
a）标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 格式（：语言软件版图示）媒介（：纸质电子格式）
7523 文件编制审批
1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
2) 程序文件口理部门编制理者代表审核总理批准发布
3) 质量环境职业健康安全理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题 7 支 持
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 75形成文件信息
生 效 日 期：20180801
753 形成文件信息控制
7531 文件理文件控制程序执行确保：
1) 场合获效版适文件
2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
3）文件理予妥善保护（：防止失密完整）
7532文件控制文件控制程序关规定执行：
a）分发访问检索
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
7533公司理体系需外文件控制见文件控制程序
7534文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
754记录控制
7541 公司制定实施记录控制程序质量环境职业健康安全理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
7542运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
7545 应运行记录予保护防止非预期更改
7546规定保存期限质量记录予保存需时供查阅期质量记录理部统进行处理
755．相关引文件
7551文件控制程序
7552记录控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：20180801
811 公司质量环境职业健康安全理体系满足产品服务（）服务符合性策划程：
1）文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品服务实现策划程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品服务监视测量合格品理控制程
8） 监视测量资源控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10） 数分析持续改进控制程
识公司外包程塑胶件加工需确认程焊接公司舞台灯光设计生产销售组织行完成 产品寿命结束处理终处置组织产品设计时予考虑
812 确定需产品服务实现程制定相应程序流程验收准分规定控制求方法满足产品服务符合性求应考虑：
1）存风险机遇2）控求控目标3）产品服务求
813 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
814环境运行策划实施：
a）识确定已纳入计划新开发新修改活动产品服务程环境素：
b) 确定改变带具具重影响素（重环境素）建立控制记录
c）确定运行控制程序建立新目标指标
d) 涉间接重环境素通报供方合方
e) 建立应急准备相应控制机制
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 81运行策划控制
生 效 日 期：20180801
815组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
816 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定产品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
817顾客公司特殊求产品服务采理手册中确定程现控制方法满足产品服务符合性求
818 特定产品服务项目合生产部组织关部门编制质量计划（项目方案计划）作现质量文件补充
819 质量计划（项目方案计划）应包括容：
1) 产品服务项目合质量目标求
2) 针相应产品服务建立程文件需提供资源设施
3) 验证确认活动验收准
4) 程产品服务符合性提供证必记录
8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响
8114 公司相关规定求应确保外包程受控保证质量环境职业健康安全理体系持续效运行
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 82产品服务求
生 效 日 期：20180801
821 顾客沟通
8211业务部编制顾客满意度测量控制程序组织实施
8212 应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客提供产品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供产品服务样目录等
2) 收集顾客产品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客产品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关产品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍产品服务方法产品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
8213 业务部关部门顾客满意度服务控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
8214 顾客沟通信息作产品服务改进理评审输入
822 产品服务关求确定
8221业务部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括：
1) 产品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 产品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
8222 常规求识
业务部顾客提出常规求（指公司标准生产产品服务求）识顾客关程控制程序执行
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 82产品服务求
生 效 日 期：20180801
8223 特殊求识
业务部顾客提出特殊求（指公司产品服务特殊质量服务求）识顾客关程控制程序执行
823 产品服务关求评审
8231 已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供产品服务承诺前进行
2) 顾客产品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
8232 评审结果续措施业务部必须予记录
8233评审方式：
1) 已识常规产品服务合进行授权评审
2) 已识特殊产品服务合业务部组织关部门进行会签评审
8234 顾客产品服务求发生变更时（包括合变更）业务部应进行次识评审更改信息业务部应时传递关部门员
8235 产品服务求评审记录业务部应规定妥善保
824产品服务求更改
产品服务求发生更改组织应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
825相关引文件
8251顾客关程控制程序
8252顾客满意度测量控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数13
章 节 号： 83 产品服务设计开发
生 效 日 期：20180801
831 总
公司建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
832产品服务设计开发策划 ：
确定设计开发阶段控制时组织应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833产品开发输入
8321 产品开发输入应包括：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e） 产品服务性质决定失效潜果
f） 产品环保求毒害物质含量求
g） 包装方式环保求
8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 83 产品服务设计开发
生 效 日 期：20180801
8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
834 设计开发控制
8341组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
8342 设计开发评审
（1）适阶段应组织评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
（2） 产品开发评审目：阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
（3）识发现设计中问题足采取适措施期效解决
8343产品开发验证
（1）根产品开发计划中规定验证点试验方式应组织关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
（2）验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
8344产品开发确认
（1） 确定设计开发产品满足预期求应组织关部门通确认提供证产品技术鉴定报告试验报告等
（2） 确认应设计开发完成批产品正式生产服务正式提供前进行全部确认做必须限度完成进行部分确认
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 83 产品服务设计开发
生 效 日 期：20180801
835 产品开发输出
8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发输出应形成完整文件
8352 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）产品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性
8353 组织应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必时总理批准实施发放文件控制程序执行
836 设计开发更改
8361组织应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确保符合求
8362组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必措施记录
837相关引文件
8371设计开发控制程序
8372文件控制程序
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 84 外部提供程产品服务控制
生 效 日 期：20180801
841总
8411公司识外部供方提供程产品服务：
（1）原材料辅料包材等物资采购
（2）外包运输服务
8412采购部物资服务采购应进行控制确保采购产品服务符合求控制方式程度应根采购物资服务公司提供产品服务实际影响定
8413业务部应根供方提供产品服务力评价选择合格供方选择绩效监视定期评价准应予确定
8414 外部供方评定结果踪措施应予记录
842 控制类型程度
8421 公司采购控制程序中外部供方理求进行理确保外部提供程产品服务会公司稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
8422 公司策划外部供方理时应考虑：
a)确保外部提供程保持质量环境职业健康安全理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）外部提供程产品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
d）外部供方身控制效性
e）确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 84 外部提供程产品服务控制
生 效 日 期：20180801
843 外部供方信息
8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通前确定求充分
8432 公司外部供方沟通包括：
a) 提供程产品服务
b) 列容批准：
1）产品服务
2）方法程设备
3）产品服务放行
c)力包括求员资质
d）外部供方组织接口
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟供方现场实施验证活动
844相关引文件
8441采购控制程序
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 85 生产服务提供
生 效 日 期：20180801
851生产服务提供控制
8511公司应受控条件进行产品生产服务提供适时受控条件应包括：
（1）获生产计划等表述产品服务特性文件信息明确：
——生产产品提供服务进行活动特征
——拟获结果
（2）获适宜监视测量资源
（3）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准产品服务接收准
（4）程运行提供适宜基础设施环境
（5）配备具备力员包括求资格
（6）错误（失误违章）导致符合预防
（7）产品服务放行交付交付活动实施
8512输出结果续监视测量加验证应生产服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认公司产品服务生产程确认锡焊接工序属特殊程特殊程执行般生产程控制规定外应加强：
（1）生产设备性控制
（2）工艺参数控制
（3）员力控制
（4）相应作业指导书
（5）加强程监视测量控制
8513特殊工程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
（1） 工序生产发生重质量问题时
（2） 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
（3） 生产工艺发生变更时
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 85 生产服务提供
生 效 日 期：20180801
852 标识追溯性
8521 品质部负责实施具体产品服务标识方法标识容确保产品服务合格
8522 公司应生产服务提供整程中监视测量求识输出状态进行效控检验员负责检测前状态标识
8523追溯性求时应控制记录产品服务唯性标识确保追溯性
8524 标识追溯性控制产品标识追溯性程序相关求实施
853顾客外部供方财产
8531顾客外部供方财产包括材料零部件工具设备顾客场知识产权信息业务部应合订单中明确顾客财产具体信息
8532品质部负责顾客财产验证生产部仓库负责顾客财产维护妥善保顾客提供财产
8533 组织控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
8534 顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况组织应顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
8535 顾客外部供方财产控制顾客外部供方财产控制程序求实施
854 防护
8541 保证公司产品服务生产直交付合规定交付点期间进行必防护确保符合求
8542 生产部仓库负责采购物资公司产品服务进行效防护应采购物资产品服务标识搬运包装贮存保护进行控制
8543 防护包括防护标识处置污染控制包装储存传送运输保护
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 85 生产服务提供
生 效 日 期：20180801
8544 防护实施产品防护交付控制程序相关规定执行
855 交付活动
8551 公司相关制度明确公司具备满足产品服务相关交付活动求力
8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求产品服务相关风险
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
8553 交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
8561 公司生产服务提供程中发生更改活动应生产服务提供更改进行必评审控制确保稳定符合求
8562 应生产服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行更改员根评审采取必措施等
8563更改控制组织变更理控制程序相关求实施
857相关引文件
8571生产程理程序
8572产品标识追溯性程序
8573顾客外部供方财产控制程序
8574产品防护交付控制程序
8575组织变更理控制程序
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 86 产品服务放行
生 效 日 期：20180801
861 公司根身产品特点制定产品服务检验程序文件实现产品服务程规定阶段中实施
862品质部应生产产品性指标采购物资进行监视测量验证产品服务否满足求
863 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
864 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
865相关引文件
8651产品监视测量控制程序
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标 题： 8 运 行
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章 节 号： 87 合格输出控制
生 效 日 期：20180801
871品质部应确保符合求产品服务识处受控状态防止非预期交付
872公司应采取合格品性质影响相适应措施需时进行纠正适产品交付服务
873检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
874 合格品处置方式包括：
a）纠正
b）提供产品服务进行隔离限制退货暂停
c）告知顾客
d）获步接收授权
875 返工处理合格品品质部重新检验达合格品求进厂转序出厂
876评审报废合格品品质部进行踪交付开始发现产品服务合格时根影响程度采取相应措施
877 公司应保留列形成文件信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权标识
878相关引文件
8781合格品控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数12
章 节 号： 88环境职业健康运行控制
生 效 日 期：20180801
881公司建立保持环境素识评价理程序危险源辨识风险评价控制措施确定程序环境职业健康安全运行控制程序生产程中加控制确保重环境素重危险源关活动产品服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标实现
882实施针环境职业健康安全建立程序文件般环境素危险源通法规日常检查进行控制重环境素接受风险制定理方案
883运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中力资源部应时进行监视测量
884重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
885设备关环境劳动保护项技术参数进行确认生产中做环境保护劳动保护设施设备日常维护保养保证正常
886公司购买物品设备服务中已识环境职业健康安全风险建立保持程序关程序求通报供应商合方
887建立保持程序工作场程装置机械运行程序工作组织设计包括考虑力相适应便根消降低职业健康安全风险
888产品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
889运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁生产作污染预防时效实施
a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
b) 明确环境保护实施清洁生产该遵循运行准
c) 确保公司产品服务中标识重环境素供方达交流沟通
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数22
章 节 号： 88环境职业健康运行控制
生 效 日 期：20180801
8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
8812 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定产品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
8813相关引文件
88131环境素识评价理程序
88132危险源辨识风险评价控制措施确定程序
88133环境职业健康安全运行控制程序
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标 题： 8 运 行
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 89 应急准备响应
生 效 日 期：20180801
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持611中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
a) 公司根识出潜重环境素接受风险素确定列物质场应急准备相应重点：
l 易燃易爆（气）体：柴油氧气乙炔压缩气体液化气等
l （易）燃物：包装纸箱泡沫塑料等
l 化学品剧毒品：硅胶天水等
l 作业点场：组装作业点老化作业点配电处空压房物料仓库成品仓库等
b) 相应部门针潜事紧急情况制定针性预防措施应急措施事处理整改方案
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
893相关引文件
8931应急准备响应控制程序
8932环境职业健康安全运行控制程序
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标 题： 9 绩效评价
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章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：20180801
911 总
9111公司应考虑已确定风险机遇应：
a)确定监视测量象容便：
——证实产品服务符合性
——评价程质量绩效环境绩效职业健康安全理绩效
——确保质量环境职业健康安全理体系符合性效性
——评价顾客满意度
b)评价外部供方业绩
c)确定监视测量（适时)分析评价方法确保结果行
d) 组织评价环境绩效准适参数
e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
e) 确定时监测测量结果进行分析评价
f) 确定需质量环境职业健康安全理体系绩效指标
9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
9113 组织应评价环境职业健康安全绩效理体系效性
9114组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9115公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
9116 环境职业健康安全监测测量
通环境安全监测测量控制程序相关规定具具重环境影响职业健康安全风险活动关键特性进行监测测量通监测测量结果质量环境职业健康安全方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
a) 公司相关部门班组负责实施单位职责范围监控监测监督活动
b) 监测指环境职业健康安全影响具影响活动易量化关键特性进行测量程纯技术性委托外单位进行测量项目监测象厂界噪声废气排放废水排放作业场粉尘热辐射噪声现场等
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标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数23
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：20180801
c) 力资源部应采购部配合联系资质单位厂界噪声废气排放废水排放等进行定期监测定期组织联系资质单位职业场职业健康危害素开展检测评价定期联系资质单位锅炉水质进行检测设备量增加相关方抱怨适增加监测频次生产部负责环保部门求废水排放日常监测控力资源部负责废月通实际量计划量监测现场情况监测范围包括生产区生活区测项目年委托环保职业健康资质单位进行监测
912 顾客满意
9121业务部应收集关顾客公司产品服务服务满意满意信息作质量环境职业健康安全理体系实施业绩种测量手段
9122公司顾客满意度测量控制程序规定收集分析信息方法
9123监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付产品服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
913 分析评价
9131品质部应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境职业健康安全理体系适性效性规定采取改进措施包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息：
a）产品服务符合性
b）顾客满意程度
c）质量环境职业健康安全理体系绩效效性
d）策划否效实施
e）针风险机遇采取措施效性
f）外部供方绩效
g）质量环境职业健康安全理体系改进需求
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数33
章 节 号： 91监视测量分析评价
生 效 日 期：20180801
914 合规性评价
9141 组织建立实施合规性评价控制程序明确合规性评价相关求
9142理者代表年组织（年少次般年初年末中间间隔超12月）全公司生产营服务活动遵守关环境方面法律法规求情况进行必评价
9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
9144召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
915相关引文件
9151顾客满意度测量控制程序
9152环境安全监测测量控制程序
9153合规性评价控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 11
章 节 号： 92 部 审 核
生 效 日 期：20180801
921 部审核策划
1）理者代表负责策划督促实施
2）理部负责编制年度审核计划次审核组长编制审核计划理者代表批准实施
3）部质量审核年少次应覆盖质量环境职业健康安全理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
4）审员应培训资格认总理命审核员应该审核（部门）工作
922部 审核实施求
通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
923 符合项报告受审核部门应纠正预防措施理程序制订纠正措施审核组负责验证
924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
925 审核程全部记录审核组移交理部妥善保存
926相关引文件
9261部审核控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：20180801
931总
总理年少召开次理评审会议（时间间隔超12月）质量环境职业健康安全理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境职业健康安全方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境职业健康安全理体系进行修订改进
932 评审输入
理评审输入应包括目前体系运行情况改进需：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量环境职业健康安全理体系相关外部问题素变化
c）关质量环境职业健康安全理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）相关方需求期包括合规义务
3）重环境素变化情况
4）风险机遇
5）质量目标环境目标指标实现程度
6）程绩效产品服务符合性
7）合格纠正措施
8）监视测量结果
9）合规义务履行情况
10）审核结果
11）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）相关方关信息交流包括抱怨
g）持续改进机会
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标 题： 9 绩效评价
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 93 理 评 审
生 效 日 期：20180801
933 评审输出
理评审输出应包括活动关措施：
a) 质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性总体评价结
b) 质量环境职业健康安全理体系程效性改进方面关决策
c) 质量环境职业健康安全理体系变更需求相关决策包括资源
d)质量目标环境目标未实现时需采取措施
f）适应法律法规求顾客需求改进产品服务求决定措施
g）需改进质量环境职业健康安全理体系业务程融合机遇
h）组织战略方相关结
934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录力资源部代保存
935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审程序
936相关引文件
9361理评审控制程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 12
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：20180801
101 总
1011 公司编制改进控制程序确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标 题： 10 持 续 改 进
版号修改次：A0 页码总页数 22
章 节 号： 10 持 续 改 进
生 效 日 期：20180801
103 持续改进
1031公司建立运行纠正预防措施理程序持续改进质量环境职业健康安全理体系适宜性充分性效性提升质量绩效环境绩效
1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境职业健康安全方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 品质部组织关部门改进方案实施结果进行测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
104相关引文件
1041纠正预防措施理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标题：111 程序文件目录
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：20180801
文件编号
程序名称
QEOZYP0201
组织环境相关方求理程序
QEOZYP0202
风险机遇应措施控制程
QEOZYP0203
环境素识评价理程序
QEOZYP0204
危险源辨识风险评价控制措施确定程序
QEOZYP0205
营计划理程序
QEOZYP0206
目标指标理方案控制程序
QEOZYP0207
组织变更理控制程序
QEOZYP0208
组织知识理控制程序
QEOZYP0209
力资源理控制程序
QEOZYP0210
基础设施工作环境理程序
QEOZYP0211
监视测量资源控制程序
QEOZYP0212
信息交流理程序
QEOZYP0213
文件控制程序
QEOZYP0214
记录控制程序
QEOZYP0215
顾客关程控制程序
QEOZYP0216
设计开发控制程序
QEOZYP0217
采购控制程序
QEOZYP0218
供应商理程序
QEOZYP0219
生产程理程序
QEOZYP0220
产品标识追溯性控制程序
QEOZYP0221
顾客外部供方财产控制程序
QEOZYP0222
产品防护控制程序
QEOZYP0223
环境职业健康安全运行控制程序
QEOZYP0224
应急准备响应控制程序
QEOZYP0225
产品监视测量控制程序
QEOZYP0226
合格品控制程序
QEOZYP0227
环境安全监测测量控制程序
QEOZYP0228
合规性评价控制程序
QEOZYP0229
顾客投诉满意测量控制程序
QEOZYP0230
部审核控制程序
QEOZYP0231
理评审控制程序
QEOZYP0232
纠正预防措施理程序
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QEOZYP012018
标题：112 职分配表
版号修改次：A0 页码总页数11
章 节 号： 11 附录
生 效 日 期：20180801
质量理体系职分配表
★部门 △协办部门 ○配合部门
部 门
职
总
理
代
财务部
研发
部
生
产
部
品
质
部
业务部
力资源部
采购部
41理解组织环境
★
△
○
○
○
○
○
△
○
42 理解相关方需求期
★
△
○
○
○
○
○
△
○
43 确定质量全理体系范围
★
△
○
○
○
○
○
○
○
44 质量理体系程
★
△
○
○
○
○
○
△
○
51 领导作承诺
★
△
○
○
○
○
○
△
○
52 质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
53 组织岗位职责权限
★
○
○
○
○
○
△
○
△
61 应风险机遇措施
★
○
○
○
○
○
○
○
○
62 质量目标实现策划
★
○
○
○
○
○
○
○
○
63 变更策划
★
○
○
○
○
○
○
○
71 资源提供
★
△
○
○
○
○
○
○
○
712 员
△
△
△
△
△
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★
△
713 基础设施
○
○
○
★
○
○
○
○
714 程运行环境
○
○
○
○
★
○
○
○
715 监视测量资源
○
○
○
○
○
★
○
○
○
716 组织知识
○
★
○
○
○
○
○
△
○
72 力
○
○
○
△
△
★
△
73 意识
△
○
○
△
○
★
74 沟通
△
★
○
△
△
△
△
△
△
75 形成文件信息
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△
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△
△
★
△
81 运行策划控制
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△
△
★
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△
82 产品服务求
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△
△
△
△
★
△
83 产品服务设计开发
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△
★
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△
84 外部提供程产品服务控制
△
○
○
○
△
○
○
★
851 生产服务提供控制
○
○
○
○
★
○
○
○
○
852 标识追溯性
○
○
○
○
★
○
○
○
○
853 顾客外部供方财产
○
○
○
○
△
○
★
○
○
854防护
○
○
○
○
★
○
○
○
855 交付活动
○
○
○
○
○
○
★
○
○
856 更改控制
○
○
○
○
★
△
○
○
○
86 产品服务放行
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△
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△
★
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87合格输出控制
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○
○
○
○
★
○
○
○
91 监视测量分析评价
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△
△
★
★
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△
92 部审核
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★
△
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△
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93 理评审
★
○
△
△
○
○
○
○
△
101持续改进总
★
○
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△
○
○
○
○
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102 合格纠正措施
○
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103 持续改进
△
★
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△
环境理体系职分配表
▲ 负责部门 △配合部门
部门程(素)
总
理
代
力资源部
生产部
品质部
研发部
业务部
采购部
财务部
41理解组织处环境
▲
△
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△
42 理解相关方需求期
▲
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△
43确定环境理体系范围
▲
▲
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△
44环境理体系
▲
▲
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△
51领导作承诺
▲
▲
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△
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△
52环境方针
▲
△
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△
53组织岗位职责权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
611应风险机遇措施
△
△
▲
△
△
△
△
△
612环境素
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
613合规义务
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
614应风险机遇措施策划
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
62环境目标实现策划
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
71资源
▲
△
▲
▲
△
△
△
△
72力
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
73意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
74信息交流
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
75文件化信息
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
81运行策划控制
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
82应急准备响应
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
91监视测量分析评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
912合规性评价
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
92部审核
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
93理评审
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
10改进
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
职业健康安全理体系职分配表
部 门
标准条款
总
理
代
力资源部
研发部
业务部
品质部
采购 部
生
产
部
财
务
部
41 总求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
42 职业健康安全方针
●
▲
▲
○
○
○
○
○
○
43 策划（标题）
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
431 危险源识风险评价控制措施确定
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
○
432 法律法规求
○
○
●
○
○
○
○
○
433 目标方案
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
44 实施运行（标题）
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
441 资源作职责责权限
○
○
●
○
○
○
○
▲
○
442 力培训意识
○
●
○
○
○
○
○
○
○
443 沟通参协商
○
○
●
○
○
○
○
○
444 文件
○
○
▲
○
○
○
○
▲
445 文件控制
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
446 运行控制
○
○
▲
▲
▲
▲
▲
●
▲
447 应急准备响应
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
45 检查纠正措施（标题）
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
451 绩效测量监视
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
452合规性评价
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
453事件调查符合纠正措施预防措施
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
454记录控制
○
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
455部审核
○
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
46理评审
●
○
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
口标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○
XXXXX电子科技限公司 理手册 文件号：QZYP012018
标题：113 组织机构图
版号修改次：D1
页码总页数 33
章 节 号： 113 附录
生 效 日 期：20180801
总理
理者代表
财务总监
力资源部
生产部
研发部
业务部
品质部
采购部
— END —
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