五金加工企业ISO9001认证质量管理手册


    
    XX五金加工厂










    (ISO9001:2000编制包含程序文件)


    文件编号:PYHFQM—2004
    文件版:A
    分 发 号:






    2004年 05 月 26 日发布 2004年 06 月 01 日 实施
    编制日期: 批准日期:

    目 录
    手册章节号

    标准章节号

    页码
    第章
    1.0
    公司简介


    3
    第二章
    2.0
    质量手册颁布令


    4
    第三章
    3.0
    质量手册理说明


    5
    第四章
    质量理体系求
    4.1
    质量理体系求
    41
    总求
    67
    421
    文件求总
    422
    质量手册
    4.2
    文件控制程序
    423
    文件控制
    811
    4.3
    记录控制程序
    424
    记录控制
    1213
    第五章

    职责
    5.1
    理承诺
    51
    理承诺
    14
    5.2
    顾客关注焦点
    52
    顾客关注焦点
    15
    5.3
    质量方针
    53
    质量方针
    16
    5.4
    策划
    54
    策划
    17
    541
    质量目标
    541
    质量目标
    17
    542
    质量理体系策划
    542
    质量理体系策划
    18
    5.51
    职责权限
    551
    职责权限
    19
    5.51(1)
    质量理体系组织架构图
    20
    551(2)
    职分配表
    21
    552
    理者代表命书
    552
    理者代表
    22
    553
    部沟通
    553
    部沟通
    23
    56
    理评审
    56
    理评审
    24~26
    第六章
    资源

    61
    资源提供
    61
    资源提供

    62
    力资源理程序
    62
    力资源

    63
    基础设施理程序
    63
    基础设施

    64
    工作环境
    64
    工作环境

    第七章
    产品
    实现
    71
    产品实现策划
    71
    产品实现策划

    72
    顾客关程控制程序
    72
    顾客关程

    73
    设计开发
    7.3
    设计开发

    74
    采购控制程序
    74
    采购

    751
    生产程控制程序
    751
    生产服务提供控制

    752
    生产服务提供程确认
    752
    生产服务提供程确认
    751
    生产服务提供控制

    753
    标识追溯性控制程序
    753
    标识追溯性

    754
    顾客财产
    754
    顾客财产

    755
    产品防护
    755
    产品防护

    76
    监视测量装置控制程序
    76
    监视测量装置控制

    第八章
    测量分析改进
    81

    81


    821
    顾客满意度测量程序
    821
    顾客满意

    822
    部审核控制程序
    822
    部审核

    823
    程监视测量
    823
    程监视测量

    824
    产品监视测量程序
    824
    产品监视测量

    83
    合格品控制程序
    83
    合格品控制

    84
    数分析控制程序
    84
    数分析

    851
    持续改进
    851
    持续改进

    852
    纠正预防措施控制程序
    852
    纠正措施

    853
    预防措施
    1.0公司简介


    联系电话:
    联系传真:
    联 系 :
    联系址:
    邮 编:
    2.0质量手册颁布令


    公司质量手册GBT19001:2000idt ISO9001:2000质量理体系求结合公司实际情况编制成公司质量理体系效运行纲领性文件外界证实公司具稳定提供满足顾客法律法规求产品—五金配件五金类制品产品力法规性文件手册 2004年 06 月 25 日编制完毕通公司总理 批准现予颁发实施公司全体遵文件规定进行工作确保公司建立质量理体系效实施






    总理:
    XX五金加工厂
    2004 年 月 日
    3.0质量手册理说明
    1.手册容
    手册系GBT19001:2000idt ISO9001:2000质量理体系——求结合
    公司实际情况编制成包括:
    a 公司质量理体系范围GBT19001:2000 idt ISO19001:2000标准73——设计开发适进行删减外素均覆盖
    b 公司质量理体系运行需新增加GBT19001:2000 idt ISO90012000质量理体系——求求程序文件
    c 公司质量理体系包括程序相互作阐述
    2.适范围
    适公司五金配件五金类制品生产销售服务程
    3.术语定义
    手册采GBT19000:2000 idt ISO90002000质量理体系——基础术
    语中关术语定义外术语进行定义规定:
    ()公司—XX五金加工厂
    鸿发公司—XX五金加工厂
    总理—高理者
    4.手册公司质量理体系文件部分属受控文件公司高
    理者批准颁布实施手册理相关事宜均事部统负责包括编号发布更改回收等未理者代表批准理提供公司外员手册持者调离工作岗位时应手册直接移交接职位员办理移交手续
    5.手册持者应妥善保存放通风干燥文件柜适宜处防潮防霉防丢失期情况出现
    6.手册实施期间实际情况需更改时应文件控制程序关
    规定程序执行


    第四章 质量理体系求
    41总求

    持续改进
    公司总理组织理者代表持相关职部门积极参公司GBT19001:2000 idt ISO9001:2000质量理体系—求结合公司提供产品——五金配件五金类制品遵循步骤策划建立公司质量理体系:

    顾客满意
    理职责
    顾客求

    顾客求

    资源理
    测量分析改进



    输出
    合格五金配件五金类制品
    输入
    产品实现

    供方选择评价
    确定 评审顾客订单图纸
    确定监视测量装置


    合格供方
    监视测量装置校准
    接受顾客订单

    合格交付

    原材料采购
    转化生产务
    监视测量装置合格标识

    产品监视测量

    合格品控制

    生产服务提供





    a 识质量理体系需程(图示)包括外包程—监视测量装置送外校准程
    b 确定程前序相互作
    c 确保程效运行实现策划结果公司制定相应控制准方法(具体见相应章节描述)
    d 确保程够效实施确定准方法效实施配备相应资源力技术信息工作场办公设施财务等
    e 通理评审部审核顾客满意度测量数统计分析等手段监视测量分析述程运行状况
    f 监视测量分析结果 发现符合潜符合采取符合潜符合原相应纠正预防措施进行改进确保程策划结果实现持续改进
    进步确保述策划程公司规范效实施效控制持续改进确
    定公司质量理体系文件架构根GBT19001:2000 idt ISO9001:2000质
    量理体系—求公司质量理体系效运行需形成系列文件:

    (含程序文件)
    质量手册
    标准求程序文件公司增加程序文件

    理制度作业指导书操作说明书外文件等
    工作文件

    记录



    时确保形成文件效实施控制确保文件处获
    新效版公司编制:
    4.1文件控制程序
    4.2记录控制程序

    42文件控制程序
    1目
    效控制公司质量理体系关文件确保文件处文件新
    效版
    2适范围
    适公司质量理体系相关文件
    3职责
    31总理负责质量手册岗位职责职条件批准颁布
    32理者代表负责组织质量理体系文件编制工作工作性文件批准
    33事部负责质量理体系文件发放回收外文件获取更新等理
    34相关职部门负责部门质量理体系相关文件整理档保护等
    4工作流程
    41文件编号
    a 质量手册
    公司代码文件类—年号
    PYHF(番禺鸿发)QM(质量手册)—2002(年号)
    b工作文件
    公司代码文件类—序号
    PYHF(番禺鸿发)WI(工作文件)—001
    外文件
    c公司代码文件类序号
    PYHF(番禺鸿发)WL(外文件)—001
    d记录表格
    公司代码文件类—序号
    PYHF(番禺鸿发)QR(质量记录)—001
    e文件版英文写字母A—Z代表修订状态阿拉伯数字0—9表示A0表A版修订状态0零次修改
    f记录版状态
    42文件分类
    手册第6页
    43文件受控状况
    a 公司质量理体系文件均受控文件事部文件理员负责封面加盖受控文件标识注明分发号质量理体系外文件属非受控文件受控文件原件作标识事部备案保存
    b 记录记录控制程序关规定执行
    44文件编制审核批准
    a 质量手册理者代表负责编制总理批准颁布实施
    b 岗位职责职条件说明书事部负责组织编制总理负责批准
    c 部门工作文件部门负责组织编制部门负责审核理者代表批准
    d 记录记录控制程序关规定执行
    45文件发放保存
    451质量理体系文件发放统事部执行填写文件发放回收登记表相关
    领部门签收领
    452 部门负责编制部门受控文件清单进行分门类标识保存通风防潮防
    蛀适宜方防文件损坏确保容清晰
    453 事部文件理员负责编制公司受控文件总清单
    46文件更改
    461文件更改文件更改申请部门填写文件更改申请表部门负责核准理者
    代表授权批准执行更改更改文件审批程序执行44规定
    462更改文件事部执行451规定进行发放时收回更改原文件原文
    件中发放回收登记表栏注明执行47规定
    注:文件更改范围较仅更改行字涉面较窄时更改状态变动版A0变 A1更改范围较更改版变动状态A0变B0
    47文件作废销毁
    471作废文件事部文件理员负责现场收回集中销毁填写文件销毁登
    记表事部负责确认集中销毁采取正面适标识利面需
    保留时仅保存原件时加盖作废留防止非预期
    472图纸类技术文件作废时厂部品部负责收回集中销毁填写文件销毁
    登记表填写文件销毁登记表厂长确认集中销毁采取正面适标识
    利面需保留时仅保存原件时加盖作废留防止非预期

    4.8文件阅
    文件般情况允许外工作需需提供咨询公司认证公司客户等事部填写文件阅登记表总理理者代表批准方时加盖受控文件字样收回
    4.9外文件
    491事部负责收集获取外文件定期更新编制外文件清单获取
    新版外文件事部根工作需文件理员进行编号加盖受控标识注明
    分发号填写文件发放回收登记表分发相关部门
    492 部门工作方便收集外文件时转交事部事部识适性491规定进行分发
    493 顾客提供图纸技术资料厂部品部负责登记顾客财产登记表保
    存保护防丢失损坏
    410 年理评审会议事部提出现质量理体系文件进行评审必时予修
    改执行46规定初建质量理体系必
    411作记录文件记录控制程序规定执行
    5.相关文件
    记录控制程序
    6.相关记录表格
    PYHFQR001 受控文件总清单
    PYHFQR002 部门受控文件清单
    PYHFQR003 文件发放回收登记表
    PYHFQR004 文件更改申请表
    PYHFQR005 文件销毁登记表
    PYHFQR006 文件阅登记表
    PYHFQR007 外文件清单
    PYHFQR011 顾客财产登记表
    4.3记录控制程序
    1目
    效控制公司质量理体系求记录公司提供产品符合性质量理体系效运行提供证
    2适范围
    适公司质量理体系求记录
    3职责
    31部门负责负责批准部门设计记录格式
    32事部负责督导检查部门记录情况
    33部门负责部门记录整理保存保护等
    4工作流程
    41记录格式设计审核批准
    部门记录格式根工作需部门负责行编制部门负责批准交事部备

    42记录编号
    文件控制程序41规定
    43记录分发保存保护
    431记录分发执行文件控制程序451规定
    432部门负责编制部门记录清单执行文件控制程序452规定
    433记录部门分类标识存放便检索查找防止丢失
    44记录填写
    441记录填写时真实容完整字迹清晰意涂改某种原
    需没必填写项目斜杠划相关栏目负责签名必须完整
    允许空白
    442笔误计算错误修改原始容应采斜杠划原始容旁边
    写更改容时加盖签署更改印章姓名日期
    45记录格式更改回收销毁
    451记录格式更改回收执行文件控制程序46规定
    452超保存期限原需销毁时相关部门填写文件销毁登记表
    交事部审核理者代表批准部门行销毁
    46记录保存期限
    461记录保存期限事部统制定见记录清单
    462国家客户求规定保存期限记录执行规定
    47需提交客户记录理者代表批准交复印联客户
    5.相关文件
    文件控制程序
    6.相关记录表格
    PYHFQR003文件发放回收
    PYHFQR004文件更改申请表登记表
    PYHFQR005文件销毁登记表
    PYHFQR008记录清单
    5.0理职责
    5.1理承诺
    公司总理通述活动建立实施质量理体系持续改进效性提供证:
    a 通开会宣传张贴黑板报级间宣导等方式公司全体员工传达满足顾客相关法律法规求重性
    b 根公司发展方确立明确质量方针(53)进行解释形成文件通宣导张贴标语等种方式公司全体进行传达确保全公司够理解执行
    c 根质量方针建立测量质量目标(541)进行分解相关职部门明确相关职部门工作追求方通目标测量分析制定相应控制措施确保质量目标实现性
    d 根公司策划时间间隔质量理体系进行定期理评审
    e 确保公司质量理体系持续效性断增强顾客满意度公司配备相应资源力财力工作场办公设施工作厂房等
    52顾客关注焦点
    公司顾客生存应通市场调研建立客户档案定期拜访客户电子邮件网络问卷调查电话沟通顾客反馈分析等方式收集获取相关信息断解顾客需求期予转化公司身发展需求满足顾客求持续增强顾客满意公司高发展目标
    顾客订单合业务部负责确认顾客求组织评审具体见72顾客关程
    业务部会公司规定定期发问卷收集顾客关信息进行统计分析时解顾客需求期时改进持续满足顾客具体参见821顾客满意章节描述
    53质量方针
    531 公司根发展方提供产品特点等确立质量方针()通会议形式张贴标语制作卡片培训等方式公司部进行宣传贯彻确保相关员够理解质量方针含义
    532 公司质量方针适合公司性质规模发展宗旨相适应充分体现遵守相关法律法规求体现公司质量方面持续改进决心持续满足顾客求满意
    533 公司制定质量目标提供基础
    534年理评审会议质量方针持续适宜性进行评审必时予修改
    市场导 产品精益求精 工艺断创新 追求顾客满意
    含义:
    市场导—公司维护长期合作顾客时断开发新顾客通市场调查顾客
    满意信息收集断解市场动态满足市场公司期断
    超越顾客公司期
    产品精益求精—公司产品根顾客求顾客提供图纸进行生产服务提供严质量关产品质量实行三级监控机制检—车间互检—质检专检确保提供产品满足相关法律法规求前提顾客求中心力求件产品达顾客满意
    工艺断创新—产品质量确保顾客满意时交付遵守产品价格方面力求顾客满意通压缩公司部成提高工作效率确保价格方面顾客持续满意通改进产品流程完善设备模具降低产品公司部处理时间确保交付方面顾客持续满意
    追求顾客满意—通述方面持续改进顾客满意公司发展高追求目标全员齐心协力番禺鸿发赢取更顾客占领更市场动力持续增强顾客满意
    54策划
    541质量目标
    总质量目标

    项目
    指标
    测量方法
    测量频次
    顾客满意度
    ≥85
    满意项数╱总项目数 X 100
    次年
    产品次交验合格率
    ≥90
    次交验合格产品批数╱抽检总批数X 100
    次月
    分质量目标

    部门
    项目
    指标
    测量方法
    测量频次
    事部
    培训合格率
    ≥98
    合格数╱培训总数X100
    1次半年
    文件失控率
    ≦3
    文件失控份数抽查体系文件总数 X 100
    1次季度



    产品返工率
    ≦05
    返工数量╱生产总数X100
    1次月
    成品合格率
    ≥95
    抽检合格批数抽检总批数 X 100
    1次月
    生产设备障发生率
    ≦05
    设备发生障次数╱设备运行总时数X100
    次月



    图纸失控率
    ≦05
    失控图纸数 抽查图纸总数 X 100
    次季度
    计量器具失控率
    ≦2
    失控数量 抽查总数 X 100
    次季度
    纠正预防措施期完成率
    ≥90
    期完成数╱措施总数X100
    1次季度
    业务部

    订单更改率
    ≦2
    更改订单次数月度订单总数
    1次月
    备注
    订单更改指组织原导致更改
    顾客投诉时处理率
    ≥95
    时处理次数季度投诉总次数
    1次季度
    备注
    般投诉8时处理完毕反馈
    重投诉24时处理完毕反馈
    采购原材料合格率
    ≥95
    合格次数╱采购总次数X100
    次月
    工程部
    模具开发次性成功率
    ≥95
    次验收合格模具数季度开发总数 X 100
    次季度
    模具完率
    ≥95
    损坏模具数抽查模具总数 X 100
    次季度
    仓库
    出货合格率
    ≥100
    合格次数月度出货总次数 X 100
    次月
    备注
    出货合格指出货品种准确准时

    542质量理体系策划
    5421总理带领理者代表组织相关职部门进行起讨分析质量质量理体系需程覆盖范围具体见手册03满足质量理体系方针目标求
    5422 时理者代表发动公司全员集思广益制定质量方针总理审核批准根方针制定相应质量目标质量分目标确保方针实现
    5423 确保质量理体系利建立实施持续改进公司命理者代表成立贯标组明确职责(具体见552理者代表命书)
    5424 根公司实际情况重新组织架构进行讨分析形成现质量理体系组织架构结合相关职部门工作职责质量理体系素划分职部门确保职责分明精诚合作
    5425 质量理体系某种原发生变更:
    a 公司组织架构发生调整
    b 公司产品结构活动范围发生变化时
    c 相关法律法规求发生变化时
    d ISO9000族标准升版时
    重新述容进行策划确保质量理体系完整性方针目标持续适宜性







    551职责权限
    确保公司质量理体系效运行确定质量理体系组织架构(具体见手册<551(1)>)职分配表(具体见手册<551(2)>)
    根确定级岗位职责权限公司部进行讨分析避免
    职层次间产生突矛盾具体见岗位职责职条件说明书





















    力资源部
    行政理
    文件理
    仓库
    设计组
    采购
    销售
    厂长
    品部
    工程部
    生产部
    业务部
    事部
    理者代表
    总理
    551(1)质量理体系组织架构图









    分条组
    线切割组
    啤片组
    切片组

    模具组
    设备组



    551(2)质 量 理 体 系 职 分 配 表
    职部门

    职分配
    ISO9001标准求
    总理
    理者
    代表
    业务

    事部
    厂长
    厂长

    工程部
    品部
    仓库
    生产部
    4
    质量理体系
    41总求









    421(文件求)总









    422质量手册









    423文件控制









    424记录控制









    5




    51理承诺









    52顾客关注焦点









    53质量方针









    541质量目标









    542质量理体系策划









    551职责权限









    552理者代表









    553部沟通









    56理评审









    6
    资源

    61资源提供









    62力资源









    63基础设施
    办公设施









    生产设施









    64工作环境
    办公环境









    生产环境









    7




    71产品实现策划









    72顾客关程









    73设计开发
    适删减
    74采购









    751生产提供控制









    752生产提供程确认
    适删减
    753标识追溯性









    754顾客财产









    755产品防护









    76监视测量装置控制









    8







    81总









    821顾客满意









    822部审核









    823程监视测量









    824产品监视测量









    83合格品控制









    84数分析









    851持续改进









    852纠正措施









    853预防措施









    备注:★-部门〇—实施部门☆-配合部门
    552理者代表
    确保公司建立质量理体系利效运行持续改进效性特命 XX先生担公司质量理体系理者代表授予职责权限:
    1.确保质量理体系公司需程建立实施保持断改进效性
    2 定期总理汇报质量理体系运行状况包括改进需求
    3 确保断提高公司全体员工满足顾客求意识
    4 质量理体系关事宜外部联络沟通理顾问公司沟通选择认证
    公司联络沟通关质量理体承认证监督审核等
    5 协助总理开展理评审工作编制理评审计划收集理评审输入关资
    料编制理评审报告等
    6 组织部质量理体系审核工作组建审核组命审核组长批准审核实施计划审报告等





    总理:
    XX五金加工厂
    2004年 月 日
    553部沟通
    5531 公司建立种沟通方式组织理层定期开会工作汇报级谈心电话交流传阅相关信息纠正预防措施处理合格品处理审张贴通知公告等沟通程中发现问题时解决落实消质量理体系效运行障碍
    5532理者代表定期组织相关职部门讨分析质量理体系运行情况报告质量理体系运行业绩足处
    56理评审
    1.理评审策划
    年总理持公司质量理体系进行次理评审确保质量理体系持续适宜性充分性效性评审应包括评价质量理体系改进机会变更需包括质量方针质量目标
    公司出现列情况时考虑时增加理评审
    a 公司组织结构资源发生重调整
    b 相关法律法规求发生重变化
    c 市场需求发生重变化
    d 顾客严重投诉某项目顾客投诉顾客屡次投诉
    e 公司质量理体系覆盖范围发生变化
    f 公司理位置发生迁移
    2.理评审准备
    21次理评审前周品部负责编制理评审计划理者代表审核提
    交总理批准然分发理评审参加员
    22理评审计划应包括容:
    a 理评审目
    b 理评审
    c 理评审时间
    d 理评审点
    e 理评审参加员
    f 理评审容
    23部门需提交资料理评审前三天提交理者代表
    3.理评审输入少包括方面容限:
    g 质量方针质量目标实施情况分析报告
    h 顾客反馈包括顾客投诉处理情况顾客满意度分析报告
    i 质量理体系程运行业绩检测符合性分析报告
    j 预防纠正措施实施情况
    k 理评审踪措施
    l 形响质量理体系变更素分析报告
    m 相关职部门提出改进建议
    n 审核结果包括审外审(第二方第三方审核)结果
    4.理评审实施
    4.1参加理评审员均必须会议签表签名
    4.2理者代表宣读次理评审目评审容先序等
    4.3品部负责记录理评审会议概作理评审报告输入
    4.4参加员项评审容均发表见解
    4.5参加员发表见解总理进行点评
    5.理评审输出应包括方面限容
    a 质量理体系程效性改进
    b 顾客求关产品改进
    c 资源需求包括原资源调整资源补充等
    1. 理评审结束周理者代表授权根述5求编制理评
    审报告提交总理批准分发参加员时作次理评审输入
    理评审报告应包括容:
    a 理评审目
    b 理评审
    c 理评审时间
    d 理评审点
    e 理评审参加员
    f 理评审容
    g 理评审结
    h 改进纠正预防措施责部门
    7理评审发现符合潜符合总理授权发纠正预防措施处理单责部门纠正预防措施控制程序相关规定执行改进理者代表授权负责踪验证
    8理评审提出重改进决议总理授权填写改进计划交责部门落实整改理者代表授权 进行进
    9.理评审记录品部记录控制程序进行整理档保存
    10.相关文件
    改进控制程序
    记录控制程序
    11.相关记录表格
    PYHFQR009理评审计划
    PYHFQR010会议签表
    PYHFQR012理评审报告
    PYHFQR064纠正预防措施处理单
    PYHFQR—013 改进计划
    第六章资源理
    6.1资源提供
    公司确保建立质量理体系效实施保持持续改进效性时通断满足顾客求达持续增强顾客满意目标鉴公司提供配备相应资源力财力工作厂房办公设施设备消防安全设施等通效理便资源机结合高效充分利达述目
    力资源理见62力资源理程序
    基础设施包括模具理见63基础设施
    工作环境理见64工作环境
    6.2力资源理程序
    1目
    确保公司力资源满足岗位需求合理配置高效利提高工作效率业绩目标
    2适范围
    适公司事影响质量员理
    3职责
    31总理
    311负责批准年度培训计划
    312负责部门负责录审批职条件审批
    313负责批准岗位职责职条件说明书
    32事部
    321负责组织编制岗位职责职条件说明书
    322负责组织员安排考核
    323负责公司培训工作策划实施评价组织
    324负责核定部门员定编量
    33相关部门
    331负责编制部门相关员职条件
    332负责编制部门员培训审核申请
    333负责编制部门员需求量
    4工作流程
    41员安排力确定
    公司员学历工作验培训历相关工作技事部负责组织编制
    岗位职责职条件总理批准作公司员安排招聘职位晋升

    42员招聘面试
    421相关部门根部门业务工作量结合公司核定员定编数填写员需求申请表交事部审核总理授权批准作公司招聘员
    422 事部市场网络收集关招聘员信息根员需求申请表分类整理派发相关部门进行选查部门选查完毕时反馈事部便安排通知面试
    423 公司面试员首先事部分发员面试登记表参加面试员进行填写时通知相关部门会事部起参加面试
    424 面试合格员事部负责通知入职时间
    43员试考核
    431 新入职员般情况试期限三月部门试期间进行考核填写员工试期考核记录事部根考核结果通知否正式录延长试期解雇正式录员事部负责填写员工转正通知通知相关部门员
    44培训容类
    441新入职员培训
    A公司基础知识培训:公司简介质量方针质量目标ISO9001:2000标准知识相关法律法规知识相关规章制度入职月事部负责执行
    B岗位技培训:部门业务运作流程相关程序文件操作技部
    门负责执行
    C岗培训:公司年根年度培训计划安排职员进行次岗位业务技强化培训集中式分次培训进行
    D转岗培训:执行441B条规定
    E特殊工作员培训:
    a. 审员:事部负责联络专业公司顾问公司认证培训机构相关员进行培训考核合格获相关岗资格证持证岗
    b 铣床工:必须国家相关职部门进行培训考核取资格证方岗作业
    c 床工:铣床工
    d 线切割工:铣床工
    45培训需求确定
    451 事部年年初根年度培训效果岗位力需求部门提交培训申请表公司业务发展年度公司质量稳定情况需进行全面分析制定年度培训计划总理批准实施
    452年度培训计划应包括容:
    A 培训容
    B培训方式类
    C培训象
    D培训时间
    E实际完成时间
    F踪
    G评价考核方式
    46培训计划实施效果评价
    461 集中式授课形式培训次培训参加培训员培训签表进行签方式培训工作实践指导学交谈等方式
    462 培训必须进行评价考核般情况事部负责组织进行需进行工作技踪考核部门负责踪评价填写培训效果评价表反馈事部
    463 评价考核方式般情况采书面考核根实际情况采灵活方式进行现场抽查员提问受训员编制学心工作实践考察等评价结果汇总培训效果评价表作年度培训计划编制次培训改进
    464 评价考核合求员 般情况公司考虑予次培训机会培训考核合求公司根实际情况考虑转岗解雇
    465 计划外培训部门根实际情况提出申请填写培训申请表交事部批准实施需送外培训事部审核总理授权批准实施
    47培训改进
    事部年底组织相关部门员讨年度培训工作开展情况包括受训员
    学效果授课讲课效果培训环境相关关培训容根讨结果
    作年度培训工作改进
    48事档案建立
    事部负责公司员事档案建立工作包括学历证书复印件技
    资质证明审员证书复印件培训历工作历等资料记录控制程序
    规定进行档保存保护
    5.相关文件
    记录控制程序
    岗位职责力说明
    6.相关记录
    PYHFQR014员需求申请表
    PYHFQR015员面试登记表
    PYHFQR016员工试期考核记录
    PYHFQR017员工转正通知
    PYHFQR018年度培训计划
    PYHFQR019培训签表
    PYHFQR020培训申请表
    PYHFQR021培训效果评价表

    6.3基础设施理程序
    1目
    确保公司基础设施合理分配高效利确保公司产品质量符合求
    2适范围
    适公司基础设施理维护
    3职责
    31事部负责勤设施办公设施采购理
    32生产部负责生产设备日常理维护保养
    33工程部
    331工程部负责生产设备定期检修理
    332工程部负责模具开发理
    33 业务部负责生产设备采购
    4工作流程
    41基础设施确定
    411根公司营特点——五金配件五金类制品生产销售确定相应基础设施办公场 办公设备相匹配水电明等设施
    412 办公场水电明等基础设施维护理具体见64工作环境
    章节
    413办公设备电脑复印机印机等较重办公设备负责进行
    事部理
    414 生产设备工程部设备组负责根生产需确定相应设备模具建立
    生产设备模具览表
    42设备提供
    421 办公设备相关部门根工作需填写设备请购单部门负责审核总理授权批准事部实施采购
    422 生产设备需新购时生产部负责填写设备请购单工程部负责确认厂长审核总理授权批准交业务部实施采购
    423 模具工程部设计组根顾客提供图纸进行模具初步设计绘制模具图纸工程部负责审核厂长批准交工程部模具组进行开发制作
    43设备验收
    431 采购回设备办公设备事部负责组织初验填写设备验收单验收容包括设备名称规格型号零配件配置合格证说明保修卡等容验收合格事部联络设备供应厂商负责安装调试合格方投入技术资料事部负责文件控制程序规定进行保存保护
    432 生产设备工程部设备组负责组织相关部门进行验收填写设备验收单验收容431必时业务部负责联络设备供应商进行安装调试合格方相关附技术资料生产部负责文件控制程序保存保护
    433 验证合格设备办公设备事部负责建立办公设备览表记录设备名称 规定型号订购日期编号等容填写设备理卡进行标识生产设备模具工程部负责登记生产设备模具览表包括设备名称规格型号购进日期启日期编号等
    434 验证合格设备办公设备事部设备供应厂商协商解决生产设备模具业务部负责联络设备供应商协商处理
    435开发模具工程部设备组负责进行验收包括模具规格型号尺寸外观形状否符合生产顾客产品求必时进行首件产品确认方式进行验收
    436模具验收合格工程部负责登记生产设备模具览表包括模具名称规格型号途编号等验收合格退回模具组重新进行设计制作
    44设备维护保养
    441电脑印机领事部负责根相关部门工作需进行发放办公设备览表注明领部门
    442领部门领电脑印机相关操作说明书进行操作严禁违规操作
    443复印机般情况事部统负责严禁乱
    444生产设备生产部负责进行日常清洁维护天生产开机前设备操作员负责进行点检确认填写设备始业点检记录包括螺丝松动情况润滑情况电源接触情况等发现异常执行45规定
    445设备操作员应严格设备说明书关操作指导书进行操作严禁违章操作损坏设备影响设备寿命国家规定危险工种应规定持证岗作业严禁证岗作业
    446生产设备年工程部设备组根年度设备情况编制生产设备检
    修划生产部负责工程部负责双方确认厂长批准工程部设备组
    实施
    447 工程部设备组根批准生产设备检修计划生产设备进行年度检修填写
    设备检修记录检修程中发现异常工程部设备组负责排记录设
    备检修记录中模具工程部模具组负责进行统理进行编号标识
    领部门模具领单签字方领取
    448 部门模具完毕时清洁连续周应时退回工程部进
    行维护涂润滑油防止生锈等工程部负责模具领单注明日期

    449工程部模具组接收应时进行检查确认否损坏情况否清洁损
    坏涂抹防锈润滑油存放模具货架编号整齐摆放相应位置发现清
    洁符合求应时求部门进行清洁发现损坏情况应时进行修
    复执行45规定修复执行46规定
    4410部门模具年中累计三次清洁符合求损坏工程部负责填写纠正预防措施处理单求生产部进行原分析采取改进措施进行改进工程部负责踪验证
    45设备维修
    设备出现障般情况部门行行排行排
    填写设备维修申请单办公设备交事部负责进行处理生产设备交工程部负责维修维修完毕部门负责验收否正常签署确认模具工程部模具组进行维修维修43规定进行确认验收
    46设备报废
    法修复修复成远高购置价格时部门填写设备报废申请单
    办公设备事部核准生产设备模具工程部负责审核厂长初步核准总
    理批准实施报废时生产设备模具览表中注明 设备标识 禁
    5.相关文件
    设备说明书
    文件控制程序
    6.相关记录
    PYHFQR022设备请购单
    PYHFQR023设备验收单
    PYHFQR024办公设备览表
    PYHFQR025生产设备模具览表
    PYHFQR026设备理卡
    PYHFQR027设备维修申请单
    PYHFQR028设备报废申请单
    PYHFQR029设备检修计划
    PYHFQR030设备检修记录
    PYHFQR031设备始业点检记录
    PYHFQR065 模具领单
    6.4工作环境

    公司确保工作环境舒适影响工作效果物两方面影响素进行考虑
    防工作环境物利影响间接影响产品符合性具体:
    a 提供适宜办公场根业务运作需进行合理布置配备相应办公设施
    b 防止阳光强烈射办公场适宜温湿度保证办公员心理生理舒适感配置窗帘空调排气扇明等
    c 事部定期组织办公场进行清洁维护确保办公场宽敞明亮清洁舒适物品摆放井然序标识正确易查找
    d 确保办公场持续合求事部定期组织办公场进行卫生检查消卫生死角
    e 生产车间环境生产部负责进行理包括车间明\温湿度\排风降温设施消防安全设施理
    第七章产品实现
    71产品实现策划
    公司目前提供产品—五金配件五金类制品属工艺成熟定型产品严格顾客求进行生产整产品实现程严格规定程序进行运作
    具体营运作流程:
    顾客(图纸\订单)

    协商沟通
    满意
    满意
    持续改进
    订单结束
    返工
    产品监视测量
    校准鉴定
    监视测量装置确定
    合格供方
    供方选择评价

    订单

    确认评审订单

    需时
    接受

    模具设计开发
    采购原材料

    合格

    合格

    合格交付
    合格

    合格品控制
    组织生产


    分条
    线切割

    报废
    退货
    步接受



    合格

    产品监视测量


    合格

    包装



    入库标识防护

    外包程



    提货

    7.2顾客关程控制程序
    1目
    确定评审顾客关求确保公司力满足顾客求断增强顾客满意度
    2适范围
    适公司顾客订单合确定评审程控制
    3职责
    31业务部
    311负责确定顾客求
    312负责组织顾客求进行评审
    313负责顾客签署合
    32相关部门配合业务部开展项工作
    4工作流程
    41顾客求确定
    411 业务部接顾客书面订单传真电子邮件接受负责进行确认包
    括顾客名称联系电话传真联系交付期限产品名称规格型号
    数量单价等
    412接顾客口头订单接受负责登记口头订单登记表中
    42顾客求评审
    421 特殊订单重订单
    a公司仓库存货订单金额10万元(含10万)
    b公司没存货交付期限较急(交付期限<15天)
    c公司前没生产种规格型号产品订单
    业务部负责会厂长总理起评审填写订单合评审记录(备注签名表示接受顾客求异议意见时必须写清楚具体意见)
    422般订单
    a10万元公司仓库存货
    b然仓库没存货交付期限急(交付期限≧15天)
    业务部业务负责业务助理进行评审评审结直接填写顾客订单口头订单登记表中(备注签名表示接受顾客求异议意见时必须写清楚具体意见)
    423评审程中发现疑问公司满足力方面欠缺遵守相关
    法律法规方面方面原导致订单发生更改业务部负责顾客协商处
    理处理结果填写订单合更改通知单通知相关员
    424顾客提出更改业务部填写订单合更改通知单执行421规定
    43合协议评审签署
    431评审通订单必时业务部负责顾客洽谈销售合协议合
    协议评审权限421422规定
    432合协议终双方负责授权负责签署盖章方效
    44合协议更改
    执行423 424定
    45顾客沟通
    451沟通方式
    a电话沟通
    b门拜访
    c问卷调查
    d市场反馈包括顾客投诉
    452沟通时机
    a 顾客购买公司产品前业务咨询
    b顾客订单执行程中包括评审程
    c产品销售服务踪
    453述沟通业务部负责进行处理
    454 顾客投诉接填写顾客投诉处理登记表交业务部踪调查确定责部门转交责部门进行原分析采取改进措施进行改进业务部单员负责踪落实处理结果反馈顾客征顾客谅解满意
    455顾客严重投诉导致退货顾客投诉容顾客次投诉(≥3次)业务部负责组织相关部门进行讨分析必时求总理理者代表参加确定责部门执行454规定
    45顾客关处理程中记录业务部负责记录控制程序规定保护保存分类档便查找
    5相关文件
    记录控制程序
    6相关记录
    PYHFQR032口头订单登记表
    PYHFQR033订单合评审记录
    PYHFQR034订单合更改通知单
    PYHFQR035顾客投诉处理登记表
    73计开发
    公司目前生产产品—五金配件五金类制品严格顾客求—图纸进行加工生产存设计开发条款适公司删影响公司顾客提供满足相关法律法规求产品—合格五金配件五金类制品力责
    7.4 采购控制程序
    1目
    采购程进行效控制确保采购产品符合规定求
    2适范围
    适公司产品采购程包括相应供方选择评价程
    3职责
    31总理负责合格供方批准
    32业务部
    321负责供方选择调查评价合格供方名录编制
    322负责采购合签署订单发
    323负责采购进度催采购异常处理
    33品部
    331负责采购产品验证包括外协件
    332负责计量器具校准供方选择确定
    34相关部门配合业务部开展项工作
    4工作流程
    41供方分类
    A类供方—钢板原材料
    B类供方—包装材料供应商
    C类供方—计量器具校准供方
    42供方选择评价
    421 A类供方B类供方业务部负责供方进行调查选择包括资料收集工作填写供方调查表
    A类供应商应少提供资料复印件:
    a 营业执
    b 税务登记证
    c 公司简介
    d 产品说明书
    e 质量理体系认证证书(必时顾客需求时)
    f 产品认证证书(必时顾客需求时相关法律法规规定时)
    B类供应商应少提供资料
    a营业执
    b税务登记证
    c产品说明书报价单
    d质量理体系认证证书(必时顾客需求时)
    422 AB两类供应商资料收集齐全业务部负责组织关部门员进行
    评价评价结果形成供方评价记录根评价结果业务部编制 合格
    供方名录总理授权批准作公司合格供方备采购时选
    423 已长期合作类供应商没述资料业务部负责收集相
    关部门收集合作业绩进行评价执行412规定合作产品质量
    稳定合格次数超3次供应商考虑非特殊情况目前国仅
    家必须总理批准述资料评价合作业绩
    执行412规定
    424C类供方品部负责收集国家授权资质证明材料做资质评
    价列入合格供方名录
    43采购信息
    431材料采购仓库根仓库库存情况填写采购申请单交业务部
    业务部采购负责合格供方名录中选择相应供方转订货单
    432实施采购必时洽谈采购合等事宜
    432次采购订单合业务部负责批准传供方采购金额超100000
    元民币(含100000元)必须总理授权批准方实施采购
    433订货单应明确容:
    a 采购产品名称
    b 规格型号
    c 数量
    d 交付期限
    e 单价
    f 产品验收方式(产品验收需供应商处进行时情况必注明)
    44采购产品验证
    441供方送货公司仓库负责供方送货单实物进行初步验收验收容:
    a产品名称
    b规格型号
    c数量
    442实物供方送货单相符仓库理员负责暂时收货时相应材料
    标识检报请品部进行抽样检验实验
    443 根供方进行检验试验结果判断否合格情况业务部订货单时注明送货公司验收431规定容外应检验否检验报告合格证
    444 验收程中发现合格情况送货单数量实物相符产品非采购等检验试验结果发现合格品仓库通知业务部合格品控制程序规定实施
    45供方业绩踪分析
    年业务部负责供方业绩进行踪统计分析填写供方业绩踪统计记录作年度评价
    46供方评价
    451隔年业务部负责年合格供方组织相关部门重新评价次评价年度供货质量稳定性交付期限遵守情况
    452评价程中发现供方严重符合规定求现象供货质量累计五次
    合格交付期限累计五次合格取消资格业务部负责通知时更新合格供方名录执行412规定
    47供方开发
    业务部根公司业务发展需断开发新供方新开发供方
    述规定进行理
    5相关文件
    合格品控制程序
    6相关记录
    PYHFQR036供方调查表
    PYHFQR037供方评价记录
    PYHFQR038合格供方名录
    PYHFQR039订货单
    PYHFQR040采购申请单
    PYHFQR041供方业绩踪统计记录
    751 生产程控制程序
    1 目
    生产程效控制确保生产产品—五金配件五金类制品符合规定

    2 适范围
    适公司产品生产程理
    3 职责
    31生产部
    311 负责生产程关作业指导书编制
    312 负责生产程中生产设备日常清洁维护保养
    313负责生产程中监视测量
    32品部
    321负责生产工艺制定
    322负责生产程工艺执行情况检查
    323负责生产程完产品监视测量
    33工程部
    331设备组负责生产程中设备障排修复
    332模具组负责生产程中模具发放异常模具处理
    4工作流程
    41生产准备
    411生产部根业务部发生产加工单填写领料单安排相应员仓
    库理制度进行生产物料领
    412需领模具时基础设施理程序规定模具组领模具
    413生产班组负责根天生产产品生产部领相应生产作业指导
    书已发放适生产作业指导书换现场处
    42生产实施
    421生产部生产加工单转化生产通知单发生产班长生产班长
    根生产通知单机台进行分工发机台操作员作生产

    422 关键工序操作员工床操作工线切割工必须相应培训考核
    合格严格生产作业指导书规定进行操作严禁证岗作业
    424 生产部天开始生产前相应设备操作员设备技术状态进行点检确认填写设备始业点检记录确保设备技术状态满足生产需求点检发现设备技术状态满足需时基础设施理程序关规定处理
    425点检确认合格生产设备说明书关规定操作程序进
    行设备操作严禁违规操作
    43生产程监控
    431品部质检员根产品监视测量程序规定半成品进行监视测量填写产品检验原始记录检验合格通知生产部进行工序间转序
    432品部质检员天少生产程工艺执行情况进行定期检查填写
    工艺检查记录工艺检查程中发现符合情况通知生产部立纠
    正次发现符合情况严重符合情况填写纠正预防措施处
    理单纠正预防措施控制程序交生产部改进质检员踪验证
    433 新开发模具第次投入生产新规格型号产品第次生产时品部进行首件确认填写首件确认报告合格方开始批量生产
    44生产完毕
    441天生产完毕生产车间班长负责编制生产日报表厂长批准业务
    部份时填写请检单报请品部进行检验检验合格仓库理
    制度办理入仓手续未出检验结果前相应产品挂放检标识
    摆放指定检区域
    442天生产结束相应生产班组负责生产车间进行清扫包括设备表面确
    保生产环境符合相应求
    45生产程中发现合格品合格品控制程序相应规定
    46产品交付执行仓库理制度关规定交付服务见顾客关
    程控制程序
    5.相关文件
    合格品控制程序
    仓库理制度
    纠正预防措施控制程序
    生产设备说明书
    基础设施理程序
    生产作业指导书
    顾客关程控制程序
    6.相关记录
    PYHFQR042请检单
    PYHFQR043生产日报表
    PYHFQR064纠正预防措施处理单
    PYHFQR058产品检验原始记录
    PYHFQR031设备始业点检记录
    PYHFQR044首件确认报告
    PYHFQR045生产加工单
    PYHFQR046生产通知单
    PYHFQR047领料单
    PYHFQR048工艺检查记录

    752生产服务提供程确认
    根公司目前生产产品特性生产流程分析存程结果易检测程条款暂时适 进行删减删减会影响公司提供合格产品力责
    753标识追溯性控制程序
    1.目
    防止产品公司部处理期间出现混淆导致误影响产品质量时确保需
    追溯情况追溯问题特制定规定
    2.适范围
    适公司产品关标识控制
    3.职责
    31生产班组负责车间制产品领原材料标识
    32仓库负责库存产品包括半成品成品原材料标识
    33 品部负责标识情况进行监督检查
    34相关部门配合实施程序
    4.工作流程
    41原材料标识
    411 原材料公司品部未检验完毕前仓库理员负责进行标识
    检存放检区域填写物料卡标注产品名称规格型号
    进货日期等容
    412 品部检验完毕仓库理员根品部检验结果原材料挂放相
    应标识合格合格时登记入帐确保帐物卡致性
    413 步接受原材料仓库理员根步接受终处理意见挂放相应
    标识挑选特采等
    414 合格原材料未作出处理意见前仓库理员挂放合格处理
    终决定报废退货时更换报废退货
    415 生产车间领原材料属步接受紧急放行生产班组负责进
    行标识时相关记录注明便发现异常时够时追回
    42半成品标识
    421生产车间根品部质检员检验结果挂放相应标识合格合格处
    理挑选报废
    422半成品入库仓库理员负责根产品名称规格型号生产日进
    行标识防储存程中混淆导致发料出现差错
    43成品标识
    431生产部生产完毕品部检验结果未报告前挂放检标识摆放指定区域
    432检验合格产品仓库理制度办理入仓手续仓库理员
    产品名称规格型号生产日期进行标识必时注明顾客名称代号
    时登记入帐确保帐物卡致性
    433检验合格成品生产车间班长负责进行标识合格处理等处理执行414
    44 原材料半成品成品领发放仓库理制度进行确保相关记
    录追溯性
    45 程中产生关记录记录控制程序关规定填写保护保存
    确保问题发生追溯性
    46品部质检员述标识情况进行监督检查发现般合格情况偶尔出现
    次求责部门立整改次(≧3次)发现合格标识情况质检员填写纠正预防措施处理单纠正预防措施控制程序规定处理
    5相关文件
    记录控制程序
    仓库理制度
    纠正预防措施控制程序
    6.相关记录
    PYHFQR064纠正预防措施处理单
    754顾客财产
    公司言顾客财产指顾客提供关图纸相关技术资料针公司文件控制程序中外文件进行理品部负责验证登记标识分类保存保护发现顾客提供图纸技术资料适损坏丢失时品部负责通知业务部业务部负责顾客联络沟通协商处理保留相关处理记录
    755产品防护
    确保产品包括原材料半成品成品公司部处理期间交付程中质量符合性公司根产品特性求采取适宜防护措施包括标识搬运贮存包装确保述程期间产品符合性交付程中出现合格品免公司应承担责
    标识公司编制实施标识追溯性控制程序确保公司部处理期间生产车间搬运转序仓库存储交付运输期间标识牢固性防止脱落磨损影响产品符合性
    搬运包装公司规定轻轻放免损坏包装影响产品质量符合性时外包装注明产品名称生产日期检验结果规格型号必时注明顾客名称防止交付出现差错
    贮存公司编制实施仓库理制度包括物品堆放出库序出库规等方面进行明确规定确保产品仓储期间质量符合性
    76 监视测量装置控制程序
    1目
     公司监视测量装置进行全程控制确保技术状态满足产品监视测量求测量结果效性
    2适范围
    适公司产品质量方面监视测量装置
    3职责
    31品部
    311负责建立监视测量装置台帐
    312负责制定监视测量装置校准计划状态标识理
    32业务部负责采购监视测量装置
    33相关部门配合实施程序
    4工作流程
    41监视测量装置确定
    品部根五金配件五金类制品质量特性确定需监视测量装置建立监视测量装置览表
    监视测量装置览表应包括容:
    a序号
    b装置名称
    c规格型号
    d公司编号
    e量程测量范围
    f精度
    g校准周期
    h次校准时间
    i校准方式
    j校准结果
    k校准证书编号
    l保存部门
    m购进日期
    n启日期
    42监视测量装置采购
    品部根公司产品监视测量需需采购时品部填写设备请购
    单厂长审核总理理者代表批准交业务部实施采购
    43监视测量装置验收
    431采购回监视测量装置品部负责组验收 包括产品名称
    规格型号量程精度求合格证等容
    432 验收合格监视测量装置品部负责登录入监视测量装置览表包括装置名称规格型号精度购进日期启日期校准周期等容
    43监视测量装置校准
    431确保监视测量装置技术状态满足产品监视测量求品部负责确定装置校准周期记录监视测量装置览表公司行进行校准装置品部确定校准周期联系相关国家职部门送外校准校准结果记录监视测量装置览表保留校准关记录校准证书合格证等根校准结果装置进行相应标识:合格禁修停等
    432样规格型号类型监视测量装置公司数量较时品部负责431规定选择中进行送外校准标识基准仪器校准类型规格监视测量装置时编制校操作规程作保留校记录标识基准仪器日常产品监视测量程中严禁防止影响精度符合性导致校准误差超出符合规定
    433购进新装置必须431432规定校准合格方投入
    44监视测量装置调整
    装置前需进行调零相应装置操作员培训合格员负
    责进行调整装置操作员岗操作前必须力资源理程序规定进行培训考核合格方操作
    45监视测量装置维护
    451半年品部负责监视测量装置进行抽查次填写监视测量装置抽查记录检查程中发现装置技术状态满足求时品部负责进行标识停修时前测量结果效性进行评价类型规格型号监视测量装置测量库存批号产品判断否效保留关评价记录
    452程中发现装置技术状态满足求时发现第时间通知品部451规定处理
    453品部负进行处理处理必须43规定进行校准合格方
    454修复执行46规定
    46监视测量装置报废
    装置修复修复价值高重新采购价值原需报废品部负责填写设备报废申请单厂长批准执行报废报废前加标识禁防误
    5相关文件
    装置校操作规程
    力资源理程序
    6相关记录
    PYHFQR—022设备请购单
    PYHFQR—049监视测量装置览表
    PYHFQR—050监视测量装置抽查记录
    PYHFQR—028设备报废申请单
    PYHFQR051校记录
    第八章 测量分析改进
    8.1总
    1公司确保产品质量理体系程符合性实现断改进测量监控活动作出规定策划实施时应考虑点:
    11确定测量监控项目测量时考虑组织获益
    12 考虑采取适宜措施单纯积累信息
    13 确定测量监控方法应考虑包括统计技术
    14 应规定策划结果实施测量监控活动
    15 识合格潜合格采取相应纠正预防措施断改进
    2达策划结果公司编制文件
    顾客满意度测量程序
    部审核控制程序
    合格品控制程序
    产品监视测量控制程序
    数分析程序
    纠正预防措施控制程序
    时相关程823程监视测量 84数分析851持续改进明
    确测量分析改进质量理体系方法进行详细描述
    821顾客满意度测量程序
    1目
    公司质量理体系运行业绩进行测量解顾客满意情况获取关改进信
    息持续增强顾客满意度
    2适范围
    适顾客满意度调查测量分析程
    3职责
    31业务部
    311负责组织顾客满意度调查工作
    312负责收集回关信息进行统计分析
    32相关部门配合业务部实施程序
    4工作流程
    41关顾客信息收集
    411年第四季度业务部组织收集顾客关信息
    412信息收集方式般情况采取种方式:
    a问卷调查——顾客满意度调查表(采电子邮件电传)
    b顾客反馈—顾客投诉包括书面口头
    42信息整理
    421顾客反馈回信息业务部负责进行整理统计分析寻找顾客满意
    处分析结果形成顾客满意度分析报告提交公司理评审会议作理评审输入容
    422信息统计规标准:

    标准
    备注
    满意顾客
    X ≥90分
    统计时满意顾客基满意顾客列入满意顾客项目
    基满意顾客
    75分≤ X ≤ 89分
    满意顾客
    65分≤ X ≤ 74分
    满意顾客
    X ≤ 64分
    顾客满意度计算方法
    (满意顾客数 + 基满意顾客数) 调查总数 X 100
    423顾客投诉顾客关程控制程序规定处理
    43 顾客信息统计方法数分析程序关建议执行
    44信息利
    441统计分析结果发现顾客满意处业务部确定责部门填写纠
    正预防措施处理单纠正预防措施控制程序规定执行
    442满意处涉面较广泛业务部负责组织相关部门员进行讨
    分析提交公司理评审会议查找原采取纠正措施进行改进营
    部负责进落实必时反馈顾客
    45顾客满意度调查表发回收规定
    根年度顾客总数量发顾客满意度调查表少年度顾客总数
    60回收率少50否视效
    5相关文件
    数分析程序
    顾客关程控制程序
    纠正预防措施控制程序
    6相关记录
    PYHFQR052顾客满意度调查表
    PYHFQR064纠正预防措施处理单
    8.2.2部审核控制程序
    1目
    评价质量理体系符合性效性寻找持续改进机会
    2适范围
    适公司质量理体系覆盖程区域部审核
    31职责
    31理者代表负责审工作组织开展包括审核组长命审核组组建
    32审核组长负责编制审核实施计划组织编制审检查表
    33品部负责整理保存审记录档
    34相关职部门配合审工作实施
    4工作流程
    41审策划
    411根公司目前实际情况公司年进行次审
    412出现列情况时考虑追加时审:
    a 公司组织架构发生重变化
    b 相关法律法规求发生变化时
    c 公司质量理体系范围变更包括覆盖标准素产品时
    d 进行第二方第三方审核前
    e 市场需求发生变化
    f 顾客严重投诉时
    4 2审准备
    421次审前理者代表负责命审核组长组建审核组
    423 审核组长负责编制审核实施计划组织审员编制审检查表审
    核实施计划应根受审部门质量理体系中重性覆盖辖职
    少进行审核时间分配确保审核实施计划突出重点性审核效

    424审核实施计划理者代表批准提前7—10天发放受审区域受审区域计划异议请审前三天反馈审核组长便时调整
    425审检查表审核组长负责组织参加审审员进行编制审核组长批
    准备审
    426审员允许审核工作确保审核程客观性公正性独立性
    43审实施
    431首次会议
    4311首次会议审核组长持会员介绍审核目范围审
    核组成员审核日程等会员受审部门负责公司领导
    审组全体
    4312会者会议签表签名
    432现场审核
    4321审组根审检查表审核实施计划负责受审区域进
    行客观公正审核控制审核进度时审核情况记录审检查表

    4322天审结束审核组长组织召开审组会议解天审情况
    核查审符合报告
    4323审员审核时保持公正客观审核态度想信抽样
    433审核总结
    4331现场审核结束审核组长组织召开审组会议综合全面分析审
    情况
    4332核查审符合报告发出审符合报告受审区域负责确

    4333审核组长根审符合报告填写审符合项分布表
    434末次会议
    4341末次会议审核组长持会员(首次会议)重申审核目
    范围等会员会议签表签
    4342审员报告审核发现——审符合报告
    4343审核组长报告次审情况公司领导讲话
    4344受审部门讨次审情况交流意见
    44审报告编制发放
    441现场审核结束十天审核组长完成审报告交理者代表批准发
    放受审部门审报告应包括容:
    a 审核目范围
    b 审核组成员
    c 审核时间
    d 审核情况总述
    e 审核结
    f 关改进注意事项
    g 附录
    45符合项踪验证
    451受审部门根审符合报告进行原分析采取纠正措施预计期限
    实施完毕
    452审员审符合项整改情况进行踪验证验证结果记录审
    符合报告
    46次审结果提交公司年度理评审会议作理评审输入容
    时作次审策划输入容
    47审记录品部记录控制程序整理档
    5相关文件
    记录控制程序
    6相关记录
    PYHFQR053审核实施计划
    PYHFQR010会议签表
    PYHFQR054审检查表
    PYHFQR055审符合报告
    PYHFQR056审报告
    PYHFQR057审符合项分布表
    8.2.3程监视测量
    8.2.3.1确保质量理体系效运行提供符合求产品——五金配件五金类制品公司质量理体系覆盖程规定适宜监视测量方法(详见章节描述)培训效果评价顾客关程评审实施采购前供方选择评价确定评价准采购产品验证生产程监视测量等程结果利顾客满意程度测量(821)部审核(822)理评审(56)数分析(84)产品监视测量(824)等方法进行测量分析发现未达策划结果时合格品控制程序纠正防措施控制程序进行改进
    8.2.3.2相关文件
    合格品控制程序
    数分析控制程序
    纠正预防措施控制程序
    产品监视测量控制程序
    824产品监视测量程序
    1目
    确保公司采购产品生产产品符合规定求
    2适范围
    适公司外购物品公司生产产品质量控制理
    3职责
    31品部负责产品质量进行监视测
    32 仓库负责采购产品初步验收
    33 相关职部门配合实施程序
    4工作流程
    41原材料监视测量
    411供方送货公司仓库负责进行初步验收包括产品名称规格型号数量包装情况等供方送货单相符暂收入库标识追溯性控制程序规定进行标识检
    412仓库理员负责填写请检单报请品部进行检验试验
    413品部负责相应检验标准抽样检验标准厂原材料进行检验试验填写产品检验原始记录检验试验结果反馈仓库
    42半成品监视测量
    生产车间生产半成品品部质检员相应产品检验标准抽样检验标准负责进行检验试验填写产品检验原始记录检验合格方转道工序
    43成品监视测量
    431生产车间生产完毕班长负责填写请检单报请品部进行检验试验时
    标识追溯性控制程序规定标识检
    432品部负责相应检验标准抽样检验标准成品进行检验试验填写
    产品检验原始记录检验试验结果反馈生产车间
    44顾客需检验报告时业务部负责品部沟通品部负责出具产品检验
    报告加盖公司产品检验章生效情况产品检验原始记录
    出具产品检验报告
    45产品例外放行
    451原材料生产急需品部检验试验时生产车间班长填写紧急
    放行申请单品部负责确认厂长批准方执行必
    须符合两条件:
    a 该原材料已长期
    b质量较稳定
    452情况原材料严禁紧急放行
    a 原材料第次
    b原材料第次质量稳定
    453成品顾客急需交付时业务部负责填写紧急放行申请单品部
    负责确认厂长批准方执行必须符合两条件:
    a该成品非第次生产
    b该成品质量较稳定
    454情况成品严禁紧急放行
    a该成品第次生产
    b非第次生产质量处稳定情况
    46述监视测量程中发现合格品合格品控制程序规定执行
    5相关文件
    合格品控制程序
    6相关记录
    PYHFQR058产品检验原始记录
    PYHFQR059产品检验报告
    PYHFQR060紧急放行申请单
    8.3合格品控制程序
    1目
    合格品效控制防止原预期交付
    2适范围
    适公司外购产品发现合格品控制生产提供程中发现合格品控制
    3职责
    31品部合格品处理口部门
    32相关部门配合品部处理合格品
    4工作流程
    41合格品源
    411 产品监视测量程中发现合格品
    412 生产程中发现合格品
    413顾客日常投诉发现合格品
    414物资贮存程中发现合格品
    42合格品分类
    421严重合格品
    指产品合格项产品质量特性中重特性
    422般合格品
    述严重合格品外合格品
    43合格品处置
    431般合格品
    4311 产品监视测量程发现般合格品品部负责填写合
    格品处理单描述合格品事实提出处理意见交相应责部门
    处理
    4312生产程中生产部身发现般合格品生产部行返工处理
    登记合格品记录中
    4313生产程中生产部发现般合格原材料发现标识
    追溯性控制程序规定标识合格隔离通知生产车间班长确认
    班长填写合格品处理单合格品事实栏品部确认属
    实品部提出处理意见转责部门处理
    4314物资贮存程中发现般合格品仓库理员标识
    追溯性控制程序规定标识合格隔离填写合格品处理单通
    知品部进行确认属实品部提出处理意见确定责部门责
    部门处理
    4315交付程中发现合格品业务部填写合格品处理单交品
    部负责进行处理品部确定责部门提出处理意见转交责部门处理
    4316需换货情况业务部填写退换货单仓库仓库理
    制度规定进行换货
    4317交付顾客发现合格品业务部填写顾客投诉处理单 交
    品部负责进行处理品部确定责部门提出处理意见转交责部门处

    4318业务部顾客协商结果需退换货时执行 4316规定
    432严重合格品
    严重合格品发现部门通知品部进行确认属实品部负责填写
    合格品处理单确定责部门提出处理意见交责部门处理时填写
    纠正预防措施处理单描述合格品事实交相应责部门处理品部负
    责踪处理结果
    44合格品采取步接受放行时必须厂长确认方执行必时顾客代表认
    45合格品返工必须品部产品监视测量程序进行次检验合格方放行
    46记录档保存
    合格品处理记录品部负责记录控制程序进行档保存
    5.相关文件
    纠正预防措施控制程序
    产品监视测量程序
    记录控制程序
    6.相关记录
    PYHFQR061合格品记录
    PYHFQR062合格品处理单
    PYHFQR064纠正预防措施处理单
    8.4数分析控制程序
    1目
    证实质量理体系符合性效性寻找持续改进机会
    2适范围
    适公司质量理体系相关数收集分析程
    3职责
    31品部负责数分析应进行培训指导
    32相关部门负责部门相关数收集分析
    4工作程序
    41数收集分析
    项目
    数源
    责部门
    分析结果
    统计方法(参考)
    顾客
    满意
    顾客投诉
    业务部
    顾客满意度分析报告
    调查表鱼刺图柏拉图柱状图
    顾客满意度调查结果
    产品符合性
    成品质量符合性情况
    品部
    成品质量稳定性分析报告
    检查表层法
    程产品特性趋势
    公司质量目标测量记录
    理者代表
    理评审报告顾客满意度分析报告
    推移图柱状图调查表鱼刺图柏拉图
    部门质量目标测量记录
    相关
    责部门
    部门质量目标达成情况报告
    推移图柱状图鱼刺图柏拉图
    工艺检查记录
    品部
    工艺遵循符合情况报告
    柱状图鱼刺图柏拉图
    纠正预防措施处理单
    品部
    纠正预防措施实施分析报告
    柱状图鱼刺图柏拉图
    供方
    供方业绩踪统计记录
    业务部
    供方业绩分析报告
    层法鱼刺图柱状图柏拉图
    42 述提供统计方法部门应时根工作爱惯进行灵活运采数分析方法
    43分析结果利
    相关部门根数分析结果发现合格潜合格(目前没导致合格产生产生合格趋势)纠正预防措施控制程序规定改进
    5相关文件
    纠正预防措施控制程序
    6相关记录
    8.5改进
    8.5.1持续改进
    1.公司通测量分析质量方针质量目标达成情况审核结果(包括外审审)根数分析纠正预防实施情况理评审结果发现符合识出潜符合分析原确定改进措施持续改进质量理体系效性公司编制纠正预防措施控制程序加实施时鼓励员公司质量理情况质量理体系运行情况提出合理化建议填写合理化建议书理者代表负责裁决否采纳必时组织相关部门员进行讨分析决定否予采纳提交公司理评审会议进行讨分析旦采纳合理化建议导致引起改进措施品部负责踪落实
    2.相关文件
    纠正预防措施控制程序
    3.相关记录
    PYHFQR—063合理化建议书
    852纠正预防措施控制程序
    1目
    质量理体系运行程中发现符合潜符合进行效改进确保质量理体系持续效性符合性
    2适范围
    适公司质量理体系运行程中(潜)符合改进程
    3职责
    31理者代表负责持续改进工作组织协调
    32品部负责纠正预防措施实施情况统计分析
    32相关责部门配合实施程序
    4工作流程
    41符合潜符合识源
    a 审外审结果
    b 数分析结果
    c 质量目标测量分析
    d 产品监视测量程发现合格允收数量超标发现严重合格
    e 培训效果评价
    f 相关员部门改进建议合理化建议
    g 理评审结果
    h 纠正预防措施实施统计分析结果
    i 顾客投诉顾客满意度调查分析结果
    j 工艺检查程中发现员工违规操作
    k 情况
    42符合潜符合处理
    421a发现符合潜符合执行审控制程序
    422 bcef发现符合潜符合填写纠正预防措施处理单必须改进加控制改进步骤必须符合原分析—采取措施—措施效果验证求
    423述情况识出符合潜符合识发现部门填写纠正预防措施处理单确定责部门发放责部门
    43原分析
    相关责部门根收纠正预防措施处理单针符合潜符合情况深
    入分析原必时组织相关职部门起讨确定原分析结果记录纠
    正予防措施处理单原栏
    44措施确定实施
    441 责部门针述确定原制定切实行措施确保防止符合次发生潜符合发生记录纠正预防措施处理单措施栏
    442 责部门根确定措施确定完成日期规定期限效实施完成实施完毕反馈发出部门进行验证
    443 措施实施引起质量理体系文件更改情况责部门文件控
    制程序规定实施
    45措施验证踪
    451纠正预防措施处理单发出部门员纠正部门措施实施情况进行踪解实施情况
    452纠正预防措施处理单发出部门责部门反馈实施改进完毕信息时措施实施效果进行验证评价评价结果记录纠正预防措施处理单效果验证栏
    453 验证程中发现措施效验证部门求责部门重新43求处理
    454连续两次验证发现符合潜符合措施效时验证部门员报告理者代表42规定进行处理
    46记录档保存
    纠正预防措施实施验证完毕品部负责记录控制程序关规定进行登记编号整理保存档
    46纠正预防措施实施情况分析
    461品部负责纠正预防措施实施情况数分析控制程序规定进行统计分析分析结果理者代表批准提交理评审作理评审输入
    462分析发现符合情况述42规定处理
    5相关文件
    记录控制程序
    文件控制程序
    数分析控制程序
    6相关记录
    PYHFQR064纠正预防措施处理单














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