厦 门 指 通 智 科 技 公 司
XMYZTQM01——2021
质 量 手 册
〔GBT 19001—2021 idt ISO 9001 2021〕
受控状态：
版 号：
分 发 号：
持 ：
2021年6月20日发布 2021年8月20日实施
厦门指通智通科技 发布
质 量 手 册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：00
目录
页 码
3页 第1页
00 目录
01 批准页
02 修改页
03 发布令
04 授权书
05 质量方针质量标准
06 企业简介
07 组织机构框图
08 质量理体系框图
09 质量手册理方法
1 范围
11 总
1 2 应
2 引标准
3 术语定义
4 质量理体系
41 总求
42 文件求
总
质量手册
文件控制
记录控制
5 理职责
51 理承诺
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 筹划
质量目标
质量理体系筹划
55 职责权限沟通
职责权限
552 理者代表
553 部沟通
56 理评审
总
评审输入
563 评审输出
6 资源理
61 资源提供
质 量 手 册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：00
目录
页 码
3页 第2页
621 总
力意识培训
63 根底设施
64 工作环境
7 产品实现
71 产品实现筹划
72 顾客关程
产品关求确实定
产品关求评审
顾客沟通
73 设计开发
设计开发筹划
设计开发输入
设计开发输出
设计开发评审
设计开发验证
设计开发确认
设计开发更改控制
74 采购
采购程
采购信息
采购产品验证
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
标识追溯性
顾客财产
产品防护
76 监视测量装置控制
8 测量分析改良
81 总
82 监视测量
顾客满意
部审核
程监视测量
产品监视测量
83 合格品控制
84 数分析
85 改良
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：00
目录
页 码
3页 第3页
持续改良
纠正措施
预防措施
质 量 手 册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：01
批准页
页 码
1页 第1页
编 制：
审 核：
批 准：
批准日期： 2021年6月20日
实施日期： 2021年8月20日
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：02
修改页
页 码
1页 第1页
修 改 记 录
序号
修改章节
修改页码
修改标识
修改修改日期
批准日期
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：03
发布令
页 码
1页 第1页
发 布 令
公司GBT 190012021 idt ISO 9001 2021质量理体系 求标准结合公司实际制定质量手册
质量手册说明公司质量方针质量目标质量理体系作全面系统描述表达顾客关注焦点等八项质量理原
质量手册公司质量理体系效运行法规性文件外顾客证明公司具提供优质效劳控制力第三方认证机构审核
质量手册现审核批准予发布2021年8月20日起公司范围正式实施求公司全体员工必须严格遵执行
令
公司总理：
二○○二年八月六日
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：05
质量方针质量目标
页 码
1页 第1页
质 量 方 针
技术领先 高质高效
顾客 效劳精良
质 量 目 标
产品交付合格率100
系统障率100
效劳履约率100
顾客满意度90
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：06
企业简介
页 码
1页 第1页
企 业 简 介
厦门指通智科技成立2001年系国早开发指纹识技术应卡通技术集成专业公司十年断创新开展公司已成专业指纹识设备销售商系统集成供商 公司荟萃云集众具专业验研发复合型拥知识产权指纹识技术应系统E7系列产品产品涉考勤门禁售饭巡更等卡通系统力资源软件研发等领域拥项国领先专利核心技术
年公司坚持客户需求导坚持客户提升理效益理念公司秉承知识产权技术创新原动力促进生物科技开展技术创新高品质定位根积极实施理创新模式创新产品创新效劳创新整合优势资源开展产业联盟广泛国外仁建立老实合作伙伴关系立志谋创开展成国指纹识技术应卡通力资源系统集成专业供商逐步树立成覆盖产品研发品牌销售咨询效劳等具核心竞争力集团公司
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：07
组织机构框图
页 码
1页 第1页
组织架构图
总办
总理：薛建生
职中心
薛建生〔兼〕
研发中心
副总：剑云
营销中心
薛建生〔兼〕
财务部
力行政部
会计
陈梅钦〔兼〕
出纳
商务
黄美兰
事专员
行政专员
行政前台
肖丽燕
保洁员
李素清
开发部
产品筹划部
工程部
销售部
市场部
理：赵素英
客服部
招商组
华东招商
华南招商
华北招商
华中招商
测试部
CS软件工程师
工程工程师
测试工程师
钟永梅
产品专员
工程组
客户专员
行业员
美工设计师
品牌筹划员
市场推广员
客服组
：张谊浩
实施培训组
客服专员
售前支持
售效劳工程师
东北招商
BS软件工程师
西北招商
西南招商
培训专员
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：09
质量手册理方法
页 码
1页 第1页
质量手册理方法
1质量手册公司职中心力行政部负责组织编写总理批准发布实施
2质量手册公司职中心力行政部公司总理批准发放范围发放
3质量手册分受控〞非受控〞
A〕受控〞发公司领导关职部门发放时需加盖受控〞印章编号时登记册
B〕非受控〞总理批准仅提供顾客评价时加盖非受控〞印章编号受质量手册修改换版影响
C〕提供第三方认证机构质量手册受控〞须加盖受控〞印章编号登记
4质量手册修改换版公司职中心力行政部实施总理批准
5质量手册新版实施时原版受控〞必须收回收回受控〞分作废〞作废保存〞处理作废应销毁保存应加盖作废保存〞标识
6质量手册受控持者保护手册特殊情况损坏丧失时应时报告提出申请总理批准前方补发假设持者调离应交回质量手册
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：1
范围
页 码
1页 第1页
1范围
11总
公司GBT19001—2021标准求建立质量理体系编制公司质量理质量手册相关支持性程序文件
质量手册说明公司质量理体系求证明公司力稳定提供满足顾客求适法律法规求效劳
通公司质量理体系效运行防止程中合格产品项〔效劳〕产生
113 公司质量理体系进行持续改良保证达顾客求适法律法规求顾客满意
公司质量理体系覆盖公司领导层职部门
11 5公司质量理体系求适公司软件工程开发软件效劳
12 应
公司质量手册GBT19001—2021标准求结合公司实际情况编制标准项求均运公司质量手册未标准求条款进行剪裁
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：2
引标准
页 码
1页 第1页
2 引标准
21 GBT 19000—2021 idt ISO 9000 2021质量理体系 根底术语
22 GBT 19001—2021 idt ISO 9001 2021 质量理体系 求
23 GBT 19004—2021 idt ISO 9004 2021 质量理体系 业绩改良指南
24 相关法律法规
241 中华民国标准法
计算机软件保护条例
25 行业标准标准
GBT114571995 软件工程术语
GBT125041990 计算机软件质量保证方案标准
GBT85661995 信息技术 软件生存期程
254 GBT85671988 计算机软件产品开发文件编制指南
GBT15261989 信息处理 数流程图系统流程图程序网络图系统资源图文件编制符号约定
256 GBT125051990 计算机软件配置理方案标准
257 GBT175441998信息技术软件包质量求测试 附录A 附录B 附录C
258 GBT162601996信息技术软件产品评价质量特性指南 附录A
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：3
术语定义
页 码
2页 第1页
3 术语定义
31 手册采GBT 19000—2021质量理体系 根底术语出术语定义
32 手册采供链：供方 组织 顾客
33 供方——提供产品组织
34 组织——职责权限相互关系序安排组员设施公司
35 顾客——接受效劳组织公司效劳接受单位
36 程——组输入转化输出相互关联相互作活动
37 产品——程结果公司产品软件工程效劳
38 程序——进行某项活动程规定途径
39 手册采术语
a） 测试例
验证测试相关测试数流程
b） 建模
根需求软件进行模型设计图文档形式反映出
c） 验收测试
确定系统否符合验收准客户确定否接收系统正式测试
d） 需方
供方获系统产品效劳机构
注：需方买客户拥者户采购
e） 体系结构设计
1〕 定义组硬件软件元素接口程目开发计算机系统建立体结构
2〕 体系结构设计程结果
f） 配置
1〕计算机系统网络功部件特点数量特性确定排列具体讲配置
词指 硬件配置软件配置
2〕确定系统系统组成局部特定版提出需求设计实现
3〕技术文档中制定产品中表达硬件软件功〔〕物理特性
g） 数
事实概念指令形式化表现形式适动装置进行通信解释处理
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：3
术语定义
页 码
2页 第2页
h） 功规格说明
确定系统系统组成局部必须执行功规格说明
i） 迭代
1〕重复执行定程序设计语言语句序列直满足定条件定条件真时止
程
2〕循环次执行
j） 需求分析
1〕研究户求系统软件需求定义程
2〕系统需求软件需求验证
k） 评审
现提出设计开发程做正式评估审查目找出会影响产品程效劳工作适性环境方面设计缺陷采取补救措施〔者〕找出性安性 济方面改良
m) BUG
软件产品缺陷错误问题等
310 关软件术语参考GBT114571995 软件工程术语
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：4
质量理体系
页 码
3页 第1页
4 质量理体系
41 总求
公司根GBT 19001—2021质量理体系 求标准规定结合实际情况建立质量理体系编制质量手册程度文件支持性文件
412 公司质量手册中说明质量方针质量目标质量手册程度文件支持性文件实施中通外评价予持续改良确保质量理体系适宜性效行
质量手册中公司质量理体系求作明确规定描述公司质量关活动准求全体员工理解执行确保质量理体系效运行
质量手册公司质量理体系持续改良作明确规定期通体系程改良持续赢顾客满意
GBT 19001—2021质量理体系求标准规定结合公司实际情况识筹划确定：
4151 质量理体系程效劳程
1） 质量理体系程〔见第2页图〕
2） 软件开发程〔见第2页图〕
4512 明确公司确定程间序相互间关系作
4153 规定保证质量理体系程效运行控制准方法〔见程序文件清单〞〕
4154 建立适宜渠道保证时获必信息资源支持程效运作监控
公司采取效措施述程加理通测量监控分析确保筹划结果实现寻求时机实施持续改良
公司外包程
公司外包程见工程产品开发筹划控制程序理
42 文件求
421 总
公司筹划制定质量方针质量目标公司总理批准予发布：
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：4
质量理体系
页 码
3页 第2页
1)质量理体系程
质量理体系持续改良
顾客求
理职责
资源理
测量分析改良
顾客满意
产品
增殖活动
信息流
(
)
产品实现
客户关程
效劳提供
2)软件开发程
洽谈工程
签订合
工程立项筹划
需求分析
软件设计
软件编码
软件测试
产品包装
交付产品
合评 审
设计评 审
需求评 审
编码评 审
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：4
质量理体系
页 码
3页 第3页
质量方针：技术领先高质高效顾客效劳精良
质量目标：产品交付合格率100系统障率100效劳履约率100顾客满意度90
公司规定质量方针应理评审中予评审质量目标质量理体系运行程中予测量保证质量方针质量目标适宜性实现
公司质量理体系文件包括：
1） 质量手册〔含质量方针质量目标〕
2） 程序文件
3） 公司识筹划确定程〔包括特殊程〕运行控制需文件
4） GBT 19001——2021标准求公司实际需质量记录
5） 特定工程合筹划需编制质量方案质量记录
4214 公司质量理体系文件质量记录规定理方法制定文件控制程序质量记录控制程序确保质量理体系履盖程效运行提供效
422 质量手册
公司GBT 19001——2021质量理体系求标准结合公司实际编制质量手册公司质量理体系作出总体规定公司质量活动纲领性文件
公司质量理体系履盖产品软件软件技术效劳
4223 公司质量理体系履盖组织机构公司领导职部门
4224 公司质量手册引程序文件支持性文件已列入质量理体系文件清单
公司质量理体系程间相互关系序见手册条款规定
423 文件控制
4231 公司制定实施文件控制程序质量理体系文件编制评审批准发放理修改换版复制收回作废作废保存均作出明确规定确保体系文件效控制
文件发布授权批准确保充分性适宜性
4233 公司质量理文件必时理评审中予评审保证适宜性效性更新须次批准
质量理体系文件均附修改状态记录标识便检索识
严格理质量理体系文件确保场均现行效版
文件程中保持清晰良保存条件易识易检索
识需全部外文件效性适性控制分发
作废文件应时收回处理防止误作废保存文件作标识防止作废文件非预期
记录控制
公司制定实施质量记录控制程序质量记录填写标识贮存保护保存期限处置作出明确规定
4242 质量记录形式：文字图表电子媒体等
质量记录质量理体系运行效劳程符合求客观证容必须准确清晰完整易识
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
理职责
页 码
6页 第1页
5 理职责
51 理承诺
51 1 公司总理充分理解满足顾客求法律法规求重性时种形式企业全体员工灌输种意识求企业员工充分认识顾客求法律法规求公司生存开展重性
保证顾客求法律法规求实现结合企业具体情况制定发布公司质量方针质量目标作公司质量方面追求方
鉴公司企业特点求全体员工具备充分质量意识认真分析严格求精心开发确保效劳质量符合规定求
公司总理通定期持理评审质量方针质量目标实现状况质量理体系适宜性充分性效性进行正式评价
公司已建立外部沟通渠道确保总理够获建立改良质量理体系必信息资源质量理体系持续改良提高
52 顾客关注焦点
公司领导层通种渠道方法收集识理解顾客明示隐含求期法律法规方面求明确企业应效劳关责义务
52 2 公司顾客满意目标分析研究确定顾客求期法律法规求通建立质量理体系转化企业技术效劳求通持续改良保证质量理体系适宜性
公司通质量理体系效运行保证述求期实现
53 质量方针
531 公司质量方针先进技术理创立优质产品高效率效劳〞公司宗旨相适应满足顾客求法律法规求根底制定发布
质量方针制定评价质量目标建立实施改良质量理体系框架根底
533 公司质量方针已通种渠道培训宣传求全体员工熟知理解认真贯彻执行
公司质量方针实现情况持续适宜性定期理评审中评价必时予改良提高
54 筹划
质量目标
1） 公司质量目标质量方针框架制定发布质量方针保持致性
2） 质量目标量化值表示测量质量目标包括满足产品〔效劳〕求需容
3〕质量目标已通培训宣传达公司职部门层次员理解职部门层次进行分解利执行考核
质量理体系筹划
1〕筹划公司确定质量理体系程
2〕质量理体系筹划输出文件包括质量手册程序文件作业指导书等支持性文件质量记录表格等
3） 特定程工程合进行质量筹划编制质量方案保证质量目标实现
4〕公司质量理体系筹划受控状态进行变更应保持质量理体系完整性连续性
5〕质量理体系进行持续改良
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
理职责
页 码
6页 第2页
55 职责权限沟通
职责权限
公司高理者实现质量方针质量目标建立完善组织机构〔见07章节〕公司部门员职责权限予规定明确沟通渠道促进效质量理
公司总理质量职责权限
1〕负责传达宣传贯彻执行国家方针政策法律法规级关质量工作规定全体员工传达满足顾客求法律法规求重性
2〕全面负责公司生产营质量理工作确保顾客满意董事会负责
3〕组织制定批准发布公司质量方针质量目标理监督考核质量方针质量目标实现
4〕负责组织市场调研业务开发制定公司中长期规划开展战略
5〕负责公司资源理质量理体系配备符合求资源
6〕负责确定公司组织机构赋予职责权限
7〕负责组织持公司质量理体系筹划持理评审
5512 职中心质量职责权限
1） 具体负责公司质量理营理工作总理负责
2） 协助总理组织制定公司质量规划监督检查执行情况
3） 负责贯彻执行国际国家行业方技术政策标准法规
4） 负责组织国外软件工程软件实施方案质量保证措施制定技术攻关技术改良审核实施
5） 负责持工程问题调查分析提出处理意见
6） 负责满足效劳求实现程筹划生产效劳运作部审核程监视测量数分析改良纠正措施预防措施等理工作
7） 参公司质量理体系理评审
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
理职责
页 码
6页 第3页
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
理职责
页 码
6页 第4页
55110 公司制定级员岗位职责〞部门负责质量活动关员职责权限作明确规定
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
质量职责
页 码
6页 第5页
部沟通
公司质量理体系运行情况效性职部门层次员间交流信息增进理解实现信息资源享提高工作效率效劳质量
部沟通定期定期工作例会碰头会质量专题会公司文件通知等形式开展
公司领导通种途径员工灌输顾客中心观念公司文件公开奖罚种会议等切适方式
5534 员工通种记录报告总结谈话方式关员反映信息
必时应记录保存
56 理评审
总
确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性公司规定年少进行次理评审评价质量理体系改良时机变更需确保质量方针质量目标实现
5612 社会环境法律法规发生变更市场需求公司组织机构较变化顾客较投诉公司效劳质量连续发生事时公司追加理评审
理评审会议形式进行公司总理持职部门负责准备资料综合部记录整理档保存
562 评审输入
评审输入评审效实施前提条件评审提供充分准确信息容包括
1〕质量理体系运行状况
2〕公司外部审核结果评定
3〕顾客反应信息包括顾客满意度测量结果顾客投诉等
4〕软件开发效劳状况效劳产品开发程质量状况
5〕质量理体系运行中业绩质量方针质量目标状况
6〕预防纠正措施实施情况改良时机
7〕理评审踪措施
8〕影响质量理体系种变化包括外部环境身变化
9〕需进行评审问题建议
10〕质量理体系运行情况提出改良建议
5622 参加评审员应充分分析讨公司总理持作出结性意见
评审输出
5631 评审输出评审活动结果推动质量理体系持续改良评审输出结
1〕公司质量理体系适宜性充分性效性
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
质量职责
页 码
6页 第6页
2〕公司质量方针质量目标改良措施
3〕质量理体系程改良措施
4〕关顾客求满意程度改良措施
5〕关产品提高改良求
6〕质量体系效运行必资源需求
理评审结果应作记录予保存
提出需改良求公司制定实施改良措施改良效性踪验证确保质量理体系适宜性充分性效性提高
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：6
资源理
页 码
1页 第1页
6 资源理
61 资源提供
公司实现质量方针质量目标实施质量理体系程改良程提供配备充足资源包括力资源根底设施设备软件信息工作环境财务资源
时识外部变化引起资源需求达顾客满意需资源实施动态理时调整提供符合变化求资源
充分识确认顾客求达顾客满意需资源通满足顾客求提高顾客满意度
62 力资源
总
1〕公司根质量理体系工作岗位职责员力需求进行识
2〕公司已安排具定力胜员承质量理体系确定理职责事质量活动
3〕员力接受教育状况历培训情况具体工作技确定
4〕公司业绩进行考核实施动态理
力意识培训
1〕识事影响整体业绩影响效劳质量活动员员力求加确定时规定职责权限
2〕公司提供时机条件通培训事质量活动员具备相应知识专业技满足质量活动需求必时聘请力员补充需求
3〕通培训提高全体员工质量意识充分认识理解职工工作事质量活动重性关联性良工作保证质量活动符合求质量体系效运行实现企业质量方针质量目标
4〕公司新岗员进行岗前培训具备岗力前方岗
5〕培训效果公司通适方式进行评价保证培训目标实现培训记录予保存保存期限质量记录控制程序执行
63 根底设施
公司识满足提供优质高效技术效劳开发效劳必备设施设备时进行必维护保养确保持续满足开发需
631 公司具符合开发效劳需测试效劳设备办公场
合求配备生产开发设备〔测量检测试验仪器设备〕办公设备〔电脑复印机 机等〕相关开发软件
633 部门员保持公司外界通讯畅通配必通讯交通工具勤设施
64 工作环境
公司效劳求确定工作环境环境中关素予理控制
公司努力员工创造严谨谐工作气氛创立积极企业文化形成奖勤罚懒优胜劣汰竞争机制员工良精神风貌优质工作业绩增强顾客满意
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第1页
7 产品实现
71 产品实现筹划
产品实现程筹划质量理体系程控制应具体产品工程确保产品达质量求获顾客满意重手段实现程筹划质量理体系求相致适应公司运作方式形成产品工程实施方案
711 适范围
适质量理体系覆盖产品实现程筹划
筹划容
1〕筹划已确定公司质量目标效劳履约率100系统障率100软件产品开发工程交付合格率100顾客满意度90
2〕根关标准标准合约定规定产品〔效劳〕质量求
3〕确定产品实现程〔软件开发程〕[见2] 3)]
4〕程序文件支持性文件中生产〔效劳〕程程控制方法措施明确
5〕确定关键工序特殊程拟定进行效控制措施技术方案
6〕针工程特点规模确定资源需求
7〕根顾客求质量评定标准程质量参数进行监视测量
8〕确定产品实现程必须质量记录收集保
9〕明确效劳实现程中岗位职责
质量方案
特定工程合产品实现前进行实现程筹划必时编写质量方案〞质量方案容包括：
1〕产品质量目标
2〕程控制需指导性文件文件容应质量理体系求致必时引体系文件
3〕实现程需资源
4〕实现程检验标准监视测量
5〕实现程需步骤时间求
6〕证实实现程满足求质量记录
筹划输出
1〕筹划输出软件工程筹划会议纪编制开发实施方案实施细特定需求项合编制质量方案〞
软件工程筹划会议纪质量理部签发
2〕开发实施细质量方案工程职中心组织编制工程理批准实施
72 顾客关程
产品关求确实定
1〕公司通调研收集解分析市场信息充分理解确定顾客明示隐含求
2〕通投标顾客合约定顾客方式提出求等方法明确顾客求
3〕时获取软件计算机技术关法律法规标准标准认真贯彻执行确保效劳符合规定求
4〕公司确定附加求应明示顾客认
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第2页
产品关求评审
公司研发部负责组织关部门产品求实施评审评审应投标接单合签定前进行应确保：
1〕软件工程信息获知公司领导层视情况决定否参加投标接单
2〕投标书工程书递交前公司组织客户求标书工程书进行综合评审
3〕通评审招标文件工程书形成统认识文件中求接受
4〕招标文件工程书求致意见解决
5〕公司力满足招标文件工程书求
6〕评审结果研发部形成记录予保存
7〕投标工程接单工程中标签订效劳合顾客公司认需合修订时应顾客协商取致意见合修订公司业务部负责必时关部门参加修订结果报公司总理审批存业务部职中心
8〕修订容生效补充合业务部时传递相关部门利合正常效履行
9〕顾客求发生变更研发部应时组织关部门相关文件进行修改时传达落实
10〕顾客求没形成文件接受顾客求前研发部负责顾客求进行书面确认
顾客沟通
1〕公司建立适宜顾客沟通渠道时顾客沟通充分准确解顾客效劳求满意程度作实施改良输入
2〕顾客沟通渠道包括：
a〕投标接单接受委托程中顾客间信息交流
b〕工程开发实施程中信息源顾客关种会议记录文件等信息反应
3〕公司部门层次员义务收集顾客反应信息包括投诉抱怨
4〕沟通信息时传递相关部门便采取措施实施改良
73 设计开发开发程
设计开发筹划
1〕公司承软件设计开发程〞务包括：工程立项筹划需求分析软件设计软件编码软件测试产品包装交付产品
2〕研发部理负责安排项负责工程组成员
3〕工程负责应组织现场调研收集工程文件资料根底会工程成员进行工程筹划
4〕软件设计开发筹划工程产品开发筹划控制程序设计评审控制程序执行
通筹划应确定：
a〕设计开发阶段务
b〕适合设计开发阶段评审验证确认活动
c〕设计开发职责权限包括接口理沟通
设计开发输入
1〕工程应合协议委托书关法律法规技术标准标准工程纲
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第3页
方案筹划会议纪工程资料专业配合资料等作工程输入输入应包括产品求开发程中阶段阶段提供输出信息
2〕工程输入应执行现行法律法规效版技术标准标准效工程资料专业配合资料
3〕应软件开发筹划阶段工程输入进行评审确保输入充分适宜
4〕阶段输出阶段输入
合协议委托书关法律法规技术标准标准工程纲客户求作工程立项筹划输入工程立项筹划输出客户需求作需求分析输入需求分析输出作软件设计输入软件设计输出软件技术作软件编码输入软件编码输出作软件测试输入软件测试输出作产品包装交付产品输入
设计开发输出
软件设计开发输出应：
1〕满足工程输出求容应完整正确合理技术先进效劳程提供适信息
2〕标准标准设计文档资料应正确效适工程
3〕具体设计设计开发阶段输出求：
a〕工程立项筹划输出包括：工程开发方案开发需软件技术客户需求
b〕需求分析阶段工程启动开始标志编写完成需求规格说明书结束标志
阶段应该产生：软件开发方案软件开发标准需求规格说明书等工件
需求阶段工作务：建立业务模型捕获需求建立例模型等
c〕设计阶段设计软件架构开始标志设计软件架构致认足够稳定包含工程核心容原型程序通测试结束标志阶段需屡次迭代次迭代应该软件架构做出较改良
设计阶段应该产生：软件构架文档设计模型数模型例模型等工件
设计阶段工作务：分析设计数库设计软件配置原型开发测试进步理解需求等
d〕软件编码阶段设计完成开始开发完成功代码调试测试编写完测试方案测试例结束标志阶段历屡次迭代次迭代软件增加功提高性增强适应性
软件编码阶段产生工件包括：软件代码功说明书测试方案测试例等
软件编码阶段工作务：编码调试编写相关文档等
e〕软件测试阶段编写修改完测试方案例开始测试编写完户手册结束标志阶段历屡次迭代次迭代软件增加功提高性增强适应性
软件测试阶段产生工件包括：软件发布包安装手册户手册合格项报告FAQ等
软件测试阶段工作务：单元测试集成测试测试编写户文档等
f〕产品包装阶段目标确保户方便安装软件
产品包装阶段工程发布版开始标志交付顾客发行版发布结束标志
产品包装阶段工作维护产品包装产品员培训效劳等
产品包装阶段工作务：技术支持材料编写软件维护软件外包装培训维护准备工作等
4) 设计开发产品必须符合标准规定求符合软件安性软件质量特性求
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第4页
设计开发评审
1〕设计开发阶段结束时公司质量理部根相应软件开发理标准应求阶段成果进行评议控制确保应开发利进行交付应系统够满足户需确保交付系统够代表公司整体技术水
通评审便：
a〕评价需求设计开发编码测试结果满足求力
b〕识存问题提出改良措施
2〕工程评审意见质量理部工程办公室理组织关技术员工程成员参加般工程质量理部审查总理审定
3〕工程评审意见组织评审部门负责编写会议纪〞印发关领导专业员作步工作
4〕工程员接会议纪〞评审意见修改关工程文件规定检查实施
5〕会议纪〞应作工程评审纪录保存纪录理档应执行公司公布质量记录控制程序
设计开发验证
1〕工程验证采取测试验证需求验证户验证等方法验证工程输出否满足工程输入质量求
2〕工程软件产品应公司关求进行校审交付顾客校审者应实填写产品发行报告〞
3〕识存问题提出改良措施
设计开发确认
1〕工程负责定期组织工程情况说明质量理部确认确认记录做阶段工作文件
2〕工程负责应组织参员纪录求进行修改补充
设计开发更改控制
软件开发中更改良行控制必时质量理部审定关记录予保存
74 采购
采购程
1〕公司确保采购产品符合求生产效劳关采购程予控制控制方式程度取决终产品质量影响公司编制实施采购控制程序作支持文件供方评定物资采购作规定保证采购物资产品〔包括顾客提供产品〕效劳符合规定求
2〕采购活动责部门
构成固定资产产品采购公司职中心负责包括组织供方评定组织实施采购
3〕采购方案须公司分领导审查报公司总理批准实施
4〕供方评定容供货力提供产品质量状况提供符合求产品持续力售效劳信誉程度等相关部门参评审
5〕供方评价采信函调查预必时供方现场考察等方式建立合格供方名单〞
6〕供方评价进行动态控制保存评价记录
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第5页
采购信息
采购信息通采购文件予明确采购文件包括产品申购表采购协议书〔合〕
采购文件中确定采购信息应明确清楚少应包括：
1〕名称规格型号数量
2〕采购产品质量求技术标准验收标准
3〕效劳求
4〕交货时间交付方式
5〕价格结算方式
6〕违约责纠纷解决方式
7〕需明确求
供方质量理体系产品实现程设备员资格等求时应采购文件中予明确
采购文件需公司理授权批准保证充分性适宜性
采购产品验证
购进物资产品应采购控制程序进行检验验证合格前方入库
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
软件开发技术效劳运行程直接影响顾客提供效劳质量公司编制严格实施生产制作控制程序顾客满意度测量控制程序测试检验控制程序程控制作出规定控制容包括：
1〕效劳质量求明确规定事效劳程实现中均获相关信息
2〕软件开发效劳运作指导文件指导生产开发效劳严格执行相关标准规程标准公司编制关作业文件
3〕力资源控制程序规定公司员进行培训断提高员工素质满足生产需
4〕实施效劳设备监视测量装置维护保养周期方案进行校准检定确保满足效劳需
5〕软件开发效劳程中未检验合格未验证符合求程转序放行确保顾客提供满意效劳
6〕监视测量程中发现合格品合格品控制程序纠正措施控制程序执行
7〕软件产品效劳交付应顾客满意程度实施调查
生产效劳提供程确认
开发效劳提供程输出续相关规定检测评定方法检验合格确认程确实认方法：
1〕规定程评审批准准证实程够达预期结果
2〕确认程中软件设备设施网络维护保养求
3〕规定操作该程员应具备力资格
4〕制定相应方法程序规定实施
5〕规定需记录包括软件设备网络员程实施关记录
6〕程连续出现合格员设备网络技术方案发生重变动时应程力进行确认
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第6页
公司涉特殊程关键工序进行全程开发特殊程关键工序开发工程产品开发筹划控制程序中作具体规定
标识追溯性
1〕软件标识
防止名称类型版等级产品软件混乱未检验检验合格软件开发工具误必时实现追溯性必须生产程中关软件开发工具产品进行适标识
a〕产品检验状况标识分：合格合格判定检
b〕开发实现程中软件行文件〔台帐〕方法标识标识容：名称类型检验工程试验工程结果数量提供商时间收检签名等
2〕仪器设备标识
防止测量检测开发效劳试验仪器设备失准障必时实现追溯性必须生产效劳程序关仪器设备进行适标识
标识容般：名称型号状态
3〕效劳程标识类检验验证记录工程开发日志配置理方式实施
4〕需追溯时编号种记录日期实施追溯
5〕质量记录标识质量记录控制程序执行
顾客财产
顾客提供文档技术标准工程组负责进行确认记录保中关问题应时顾客沟通作记录
顾客提供开发驻工作条件驻外开发组进行验证记录标识生产程中予保护维护发生损坏适等情况必时顾客时沟通解决作记录
公司制定顾客财产控制程序作支持性文件
产品防护
公司控制范围产品实施防护措施包括：
1〕开发测试设备搬运中实施防护措施采适宜搬运工具适宜方法防止设备损坏丧失
2〕设计开发测试资料存入适宜效劳器求保存备份防止资料丧失备份介质损坏变质
3〕软件开发程效劳形成文件质量记录文件控制程序质量记录控制程序予控制保
76 监视测量装置控制
监视测量装置直接影响产品程结果正确性必须予控制保证测量力测量求致确保测量结果效效劳符合规定求提供证监视测量装置包括软件测试验证测试软件工具设备网络
公司制定实施测试工具理控制程序监视测量装置进行控制
确定效劳实现程中验证产品〔效劳〕符合规定求全部测量检验试验监控验证活动
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第7页
监视测量装置实施控制：
1〕监视测量装置前均质量理部进行检验根途情况确定检查周期方案实施周期检查确保监视测量装置检定效期
2〕作业员须规定作业指导书维护监视测量装置
3〕监视测量装置时发现偏离求设备障软件老化应立停重新检验测量结果效性进行评价记录必时采取补措施
4〕监视测量装置检验证书维修记录检验记录等应予保存
5〕妥善搬运存储备份维护保防止损坏失效
6〕监测量计算机软件初次前确认满足预期途力
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：8
测量分析改良
页 码
3页 第1页
8 测量分析改良
81 总
确定效劳质量质量理体系符合性时发现体系程存问题断加改良公司筹划实施需测量监控活动质量理体系运行状况程质量活动效劳质量状况等进行监视测量监视测量容频次方法手册中828384条款中作规定
确定测量监控程时考虑确保效劳质量顾客满意公司创造更效益
进行顾客满度测量作质理理体系业绩种测量
813 实现公司质量方针质量目标采取相应措施进行项活动促进公司质量理体系持续改良
82 监视测量
顾客满意
1〕公司质量目标顾客满意度90〞评价目标实现情况应时收集顾客满意度信息进行监视测量寻求改良时机实施改良增强顾客满意
2〕公司建立顾客满意度调查控制程序顾客满意度信息实施监控
3〕公司建立业务部职中心质量理部部门员参顾客满意度监视测量系统时收集分析利顾客满意度信息
4〕信息包括：关效劳质量履约程度方面顾客反映顾客需求变化市场需求变化等
5〕信息收集方法直接听取接受顾客口头反映抱怨书面投诉走访调研相关市场信息组织报告等
部审核
1〕公司制定实施部审核控制程序查明质量理体系实施效果否达规定求便时发现存问题采取纠正措施确保质量理体系效实施保持
2〕部审核年进行次顾客投诉较出现较质量问题时公司组织机构改革较变化外部环境较改变时追加部审核
3〕实施部审核员应培训取认资格审核象直接关系
4〕部审核筹划实施结果记录部审核控制程序中予规定
5〕次部审核均应根审核结果编制审核报告作理评审输入
6〕部审核发现问题级理者应部门合格项制定纠正措施实施改良
7〕纠正措施实施应进行验证确定效性适宜性必时应出具验证报告
8〕部审核关审员负责整理交综合部档保存
程监视测量
确保质量理体系程均持续满足筹划效果公司满足顾客求必须效劳实现程进行监视适时进行测量监视测量方法检查实现程否规定关标准标准规程细等文件求执行监视测量结果说明未达筹划效果时采取适纠正措施予纠正确保效劳符合性
产品监视测量
公司承软件产品软件技术效劳工程质量否满足求直接表达公司效劳质量否满足求工程质量满足求验证公司效劳质量验证公司编制实施测试工具理控制程序工程产品开发筹划控制程序测试检验控制程序设计评审控制程序公司间接产品予监视测量
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：8
测量分析改良
页 码
3页 第2页
1〕软件开发程阶段进行评审测量验证产品求已满足
2〕记录保存产品符合接收准证记录中明确权放行员
3〕非关员批准运时应质量理部批准否生产程中紧急放行〞〔般接收紧急放行〞〕
4〕开发程检验测试测试理工具控制程序测试检验控制程序执行开发中发现合格品合格项合格品控制程序执行
5〕软件工程工程产品开发筹划控制程序设计评审控制程序规定效劳程产品进行控制监视测量
6〕监视测量记录应清晰真实完整准确质量记录控制程序实施
83 合格品控制
满足合关标准标准规定质量求软件开发效劳产品产品项程产品统称合格品合格品〔项〕应进行标识记录隔离〔行时〕合格品产生原责等进行评价处置合格品控制程序执行
合格品处置
软件开发效劳程中合格品
软件开发效劳程中出现合格品必须认真分析原时纠正采取纠正措施
软件开发程中合格品标记
1〕返工：程程中出现合格品求进行返工重新设计编码指标达规定求
2〕返修：产生合格满足预期求情况允许返修必须工程理软件测试员书面认予记录
3〕降级：采购合格设备软件根情况确定降级责令限期改正
4〕禁止：评定合格品〔项〕应责令禁止作记录保存做重新分析设计开发
合格品返工返修需软件测试员重新检验测试证实否达规定求记录
合格品评审原处置合格品控制程序执行
84 数分析
确保质量理体系适宜性效性识持续改良时机公司通种渠道收集关信息数
1〕体系运行力关信息质量理体系程监视测量信息数产品实现程力信息数部审核结理评审输出等
2〕产品质量关数质量记录合格品状况数等
3〕顾客满意度市场信息数包括顾客投诉
4〕程产品特性趋势数包括采取预防措施时机
5〕供方收集信息数
收集信息数公司进行分析研究必时利统计技术寻求改良时机实施改良验证效果持续提高质量理体系适宜性效性
部门获信息应进行记录报营部汇总处理传递相关部门
85 改良
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：8
测量分析改良
页 码
3页 第3页
851 持续改良
1〕公司持续改良程活动实施理通信息数分析断寻求程活动改良时机实现持续改良
2〕通质量方针质量目标建立实施部审核外部审核理评审等保持持续改良气氛环境明确改良方
3〕制定实施适宜纠正预防措施进行验证确保改良效性
4〕改良结果理评审中进行评价确定新改良目标
纠正措施
1〕消合格原防止合格发生公司制定实施纠正措施控制程序采取纠正措施遇合格影响程度相适应
2〕纠正措施包括：
a〕发现识体系运行方面产品质量方面合格收集识顾客意见投诉信息确认合格事实
b〕调查分析确定合格原记录调查结果
c〕制定实施应采取纠正措施
d〕踪验证纠正措施实施情况效果
e〕评价纠正措施效性富成效改良进行文件更改
3〕记录保存纠正措施实施结果验证记录
预防措施
1〕公司制定实施预防措施控制程序潜合格原采取适宜预防措施防止合格产生采取预防措施潜问题影响程度相适应
2〕预防措施包括：
a〕分析识确认潜合格潜合格原
b〕评价防止合格发生采取措施需求
c〕制定实施应采取预防措施
d〕踪验证预防措施实施情况效果
e〕评价预防措施效性
3〕记录保存预防措施实施结果格验证记录
指通智科技公司
质量理体系程序文件清单
附录1
序号
文件编号
文件名称
部门
编制责
1
XMYZTQP 0401
文件控制程序
职中心
2
XMYZTQP 0402
质量记录控制程序
测试部
3
XMYZTQP 0501
理评审控制程序
职中心
4
XMYZTQP 0601
力资源控制程序
职中心
5
XMYZTQP 0701
质量方案控制程序
测试部
6
XMYZTQP 0702
顾客关程控制程序
职中心
7
XMYZTQP 0703
工程产品开发筹划控制程序
设计部
8
XMYZTQP 0704
需求控制程序
职中心
9
XMYZTQP 0705
详细设计控制程序
设计部
10
XMYZTQP 0706
编码控制程序
开发部
11
XMYZTQP 0707
设计评审控制程序
职中心
12
XMYZTQP 0708
采购控制程序
职中心
13
XMYZTQP 0709
配置理控制程序
工程职中心
14
XMYZTQP 0710
生产制作控制程序
开发部
15
XMYZTQP 0711
顾客财产控制程序
职中心
16
XMYZTQP 0712
产品防护控制程序
职中心
17
XMYZTQP 0713
测试工具理控制程序
测试部
18
XMYZTQP 0801
顾客满意度测量控制程序
职中心
19
XMYZTQP 0802
监测审计控制程序
职中心
20
XMYZTQP 0803
测试检验控制程序
测试部
21
XMYZTQP 0804
合格品控制程序
测试部
22
XMYZTQP 0805
部审核程序
开发部
23
XMYZTQP 0806
纠正措施控制程序
开发部
24
XMYZTQP 0807
预防措施控制程序
开发部
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厦 门 指 通 智 科 技 公 司
XMYZTQM01——2021
质 量 手 册
〔GBT 19001—2021 idt ISO 9001 2021〕
受控状态：
版 号：
分 发 号：
持 ：
2021年6月20日发布 2021年8月20日实施
厦门指通智通科技 发布
质 量 手 册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：00
目录
页 码
3页 第1页
00 目录
01 批准页
02 修改页
03 发布令
04 授权书
05 质量方针质量标准
06 企业简介
07 组织机构框图
08 质量理体系框图
09 质量手册理方法
1 范围
11 总
1 2 应
2 引标准
3 术语定义
4 质量理体系
41 总求
42 文件求
总
质量手册
文件控制
记录控制
5 理职责
51 理承诺
52 顾客关注焦点
53 质量方针
54 筹划
质量目标
质量理体系筹划
55 职责权限沟通
职责权限
552 理者代表
553 部沟通
56 理评审
总
评审输入
563 评审输出
6 资源理
61 资源提供
质 量 手 册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：00
目录
页 码
3页 第2页
621 总
力意识培训
63 根底设施
64 工作环境
7 产品实现
71 产品实现筹划
72 顾客关程
产品关求确实定
产品关求评审
顾客沟通
73 设计开发
设计开发筹划
设计开发输入
设计开发输出
设计开发评审
设计开发验证
设计开发确认
设计开发更改控制
74 采购
采购程
采购信息
采购产品验证
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
生产效劳提供程确实认
标识追溯性
顾客财产
产品防护
76 监视测量装置控制
8 测量分析改良
81 总
82 监视测量
顾客满意
部审核
程监视测量
产品监视测量
83 合格品控制
84 数分析
85 改良
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：00
目录
页 码
3页 第3页
持续改良
纠正措施
预防措施
质 量 手 册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：01
批准页
页 码
1页 第1页
编 制：
审 核：
批 准：
批准日期： 2021年6月20日
实施日期： 2021年8月20日
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：02
修改页
页 码
1页 第1页
修 改 记 录
序号
修改章节
修改页码
修改标识
修改修改日期
批准日期
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：03
发布令
页 码
1页 第1页
发 布 令
公司GBT 190012021 idt ISO 9001 2021质量理体系 求标准结合公司实际制定质量手册
质量手册说明公司质量方针质量目标质量理体系作全面系统描述表达顾客关注焦点等八项质量理原
质量手册公司质量理体系效运行法规性文件外顾客证明公司具提供优质效劳控制力第三方认证机构审核
质量手册现审核批准予发布2021年8月20日起公司范围正式实施求公司全体员工必须严格遵执行
令
公司总理：
二○○二年八月六日
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：05
质量方针质量目标
页 码
1页 第1页
质 量 方 针
技术领先 高质高效
顾客 效劳精良
质 量 目 标
产品交付合格率100
系统障率100
效劳履约率100
顾客满意度90
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：06
企业简介
页 码
1页 第1页
企 业 简 介
厦门指通智科技成立2001年系国早开发指纹识技术应卡通技术集成专业公司十年断创新开展公司已成专业指纹识设备销售商系统集成供商 公司荟萃云集众具专业验研发复合型拥知识产权指纹识技术应系统E7系列产品产品涉考勤门禁售饭巡更等卡通系统力资源软件研发等领域拥项国领先专利核心技术
年公司坚持客户需求导坚持客户提升理效益理念公司秉承知识产权技术创新原动力促进生物科技开展技术创新高品质定位根积极实施理创新模式创新产品创新效劳创新整合优势资源开展产业联盟广泛国外仁建立老实合作伙伴关系立志谋创开展成国指纹识技术应卡通力资源系统集成专业供商逐步树立成覆盖产品研发品牌销售咨询效劳等具核心竞争力集团公司
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：07
组织机构框图
页 码
1页 第1页
组织架构图
总办
总理：薛建生
职中心
薛建生〔兼〕
研发中心
副总：剑云
营销中心
薛建生〔兼〕
财务部
力行政部
会计
陈梅钦〔兼〕
出纳
商务
黄美兰
事专员
行政专员
行政前台
肖丽燕
保洁员
李素清
开发部
产品筹划部
工程部
销售部
市场部
理：赵素英
客服部
招商组
华东招商
华南招商
华北招商
华中招商
测试部
CS软件工程师
工程工程师
测试工程师
钟永梅
产品专员
工程组
客户专员
行业员
美工设计师
品牌筹划员
市场推广员
客服组
：张谊浩
实施培训组
客服专员
售前支持
售效劳工程师
东北招商
BS软件工程师
西北招商
西南招商
培训专员
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：09
质量手册理方法
页 码
1页 第1页
质量手册理方法
1质量手册公司职中心力行政部负责组织编写总理批准发布实施
2质量手册公司职中心力行政部公司总理批准发放范围发放
3质量手册分受控〞非受控〞
A〕受控〞发公司领导关职部门发放时需加盖受控〞印章编号时登记册
B〕非受控〞总理批准仅提供顾客评价时加盖非受控〞印章编号受质量手册修改换版影响
C〕提供第三方认证机构质量手册受控〞须加盖受控〞印章编号登记
4质量手册修改换版公司职中心力行政部实施总理批准
5质量手册新版实施时原版受控〞必须收回收回受控〞分作废〞作废保存〞处理作废应销毁保存应加盖作废保存〞标识
6质量手册受控持者保护手册特殊情况损坏丧失时应时报告提出申请总理批准前方补发假设持者调离应交回质量手册
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：1
范围
页 码
1页 第1页
1范围
11总
公司GBT19001—2021标准求建立质量理体系编制公司质量理质量手册相关支持性程序文件
质量手册说明公司质量理体系求证明公司力稳定提供满足顾客求适法律法规求效劳
通公司质量理体系效运行防止程中合格产品项〔效劳〕产生
113 公司质量理体系进行持续改良保证达顾客求适法律法规求顾客满意
公司质量理体系覆盖公司领导层职部门
11 5公司质量理体系求适公司软件工程开发软件效劳
12 应
公司质量手册GBT19001—2021标准求结合公司实际情况编制标准项求均运公司质量手册未标准求条款进行剪裁
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：2
引标准
页 码
1页 第1页
2 引标准
21 GBT 19000—2021 idt ISO 9000 2021质量理体系 根底术语
22 GBT 19001—2021 idt ISO 9001 2021 质量理体系 求
23 GBT 19004—2021 idt ISO 9004 2021 质量理体系 业绩改良指南
24 相关法律法规
241 中华民国标准法
计算机软件保护条例
25 行业标准标准
GBT114571995 软件工程术语
GBT125041990 计算机软件质量保证方案标准
GBT85661995 信息技术 软件生存期程
254 GBT85671988 计算机软件产品开发文件编制指南
GBT15261989 信息处理 数流程图系统流程图程序网络图系统资源图文件编制符号约定
256 GBT125051990 计算机软件配置理方案标准
257 GBT175441998信息技术软件包质量求测试 附录A 附录B 附录C
258 GBT162601996信息技术软件产品评价质量特性指南 附录A
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：3
术语定义
页 码
2页 第1页
3 术语定义
31 手册采GBT 19000—2021质量理体系 根底术语出术语定义
32 手册采供链：供方 组织 顾客
33 供方——提供产品组织
34 组织——职责权限相互关系序安排组员设施公司
35 顾客——接受效劳组织公司效劳接受单位
36 程——组输入转化输出相互关联相互作活动
37 产品——程结果公司产品软件工程效劳
38 程序——进行某项活动程规定途径
39 手册采术语
a） 测试例
验证测试相关测试数流程
b） 建模
根需求软件进行模型设计图文档形式反映出
c） 验收测试
确定系统否符合验收准客户确定否接收系统正式测试
d） 需方
供方获系统产品效劳机构
注：需方买客户拥者户采购
e） 体系结构设计
1〕 定义组硬件软件元素接口程目开发计算机系统建立体结构
2〕 体系结构设计程结果
f） 配置
1〕计算机系统网络功部件特点数量特性确定排列具体讲配置
词指 硬件配置软件配置
2〕确定系统系统组成局部特定版提出需求设计实现
3〕技术文档中制定产品中表达硬件软件功〔〕物理特性
g） 数
事实概念指令形式化表现形式适动装置进行通信解释处理
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：3
术语定义
页 码
2页 第2页
h） 功规格说明
确定系统系统组成局部必须执行功规格说明
i） 迭代
1〕重复执行定程序设计语言语句序列直满足定条件定条件真时止
程
2〕循环次执行
j） 需求分析
1〕研究户求系统软件需求定义程
2〕系统需求软件需求验证
k） 评审
现提出设计开发程做正式评估审查目找出会影响产品程效劳工作适性环境方面设计缺陷采取补救措施〔者〕找出性安性 济方面改良
m) BUG
软件产品缺陷错误问题等
310 关软件术语参考GBT114571995 软件工程术语
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：4
质量理体系
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3页 第1页
4 质量理体系
41 总求
公司根GBT 19001—2021质量理体系 求标准规定结合实际情况建立质量理体系编制质量手册程度文件支持性文件
412 公司质量手册中说明质量方针质量目标质量手册程度文件支持性文件实施中通外评价予持续改良确保质量理体系适宜性效行
质量手册中公司质量理体系求作明确规定描述公司质量关活动准求全体员工理解执行确保质量理体系效运行
质量手册公司质量理体系持续改良作明确规定期通体系程改良持续赢顾客满意
GBT 19001—2021质量理体系求标准规定结合公司实际情况识筹划确定：
4151 质量理体系程效劳程
1） 质量理体系程〔见第2页图〕
2） 软件开发程〔见第2页图〕
4512 明确公司确定程间序相互间关系作
4153 规定保证质量理体系程效运行控制准方法〔见程序文件清单〞〕
4154 建立适宜渠道保证时获必信息资源支持程效运作监控
公司采取效措施述程加理通测量监控分析确保筹划结果实现寻求时机实施持续改良
公司外包程
公司外包程见工程产品开发筹划控制程序理
42 文件求
421 总
公司筹划制定质量方针质量目标公司总理批准予发布：
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：4
质量理体系
页 码
3页 第2页
1)质量理体系程
质量理体系持续改良
顾客求
理职责
资源理
测量分析改良
顾客满意
产品
增殖活动
信息流
(
)
产品实现
客户关程
效劳提供
2)软件开发程
洽谈工程
签订合
工程立项筹划
需求分析
软件设计
软件编码
软件测试
产品包装
交付产品
合评 审
设计评 审
需求评 审
编码评 审
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：4
质量理体系
页 码
3页 第3页
质量方针：技术领先高质高效顾客效劳精良
质量目标：产品交付合格率100系统障率100效劳履约率100顾客满意度90
公司规定质量方针应理评审中予评审质量目标质量理体系运行程中予测量保证质量方针质量目标适宜性实现
公司质量理体系文件包括：
1） 质量手册〔含质量方针质量目标〕
2） 程序文件
3） 公司识筹划确定程〔包括特殊程〕运行控制需文件
4） GBT 19001——2021标准求公司实际需质量记录
5） 特定工程合筹划需编制质量方案质量记录
4214 公司质量理体系文件质量记录规定理方法制定文件控制程序质量记录控制程序确保质量理体系履盖程效运行提供效
422 质量手册
公司GBT 19001——2021质量理体系求标准结合公司实际编制质量手册公司质量理体系作出总体规定公司质量活动纲领性文件
公司质量理体系履盖产品软件软件技术效劳
4223 公司质量理体系履盖组织机构公司领导职部门
4224 公司质量手册引程序文件支持性文件已列入质量理体系文件清单
公司质量理体系程间相互关系序见手册条款规定
423 文件控制
4231 公司制定实施文件控制程序质量理体系文件编制评审批准发放理修改换版复制收回作废作废保存均作出明确规定确保体系文件效控制
文件发布授权批准确保充分性适宜性
4233 公司质量理文件必时理评审中予评审保证适宜性效性更新须次批准
质量理体系文件均附修改状态记录标识便检索识
严格理质量理体系文件确保场均现行效版
文件程中保持清晰良保存条件易识易检索
识需全部外文件效性适性控制分发
作废文件应时收回处理防止误作废保存文件作标识防止作废文件非预期
记录控制
公司制定实施质量记录控制程序质量记录填写标识贮存保护保存期限处置作出明确规定
4242 质量记录形式：文字图表电子媒体等
质量记录质量理体系运行效劳程符合求客观证容必须准确清晰完整易识
质量手册
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XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
理职责
页 码
6页 第1页
5 理职责
51 理承诺
51 1 公司总理充分理解满足顾客求法律法规求重性时种形式企业全体员工灌输种意识求企业员工充分认识顾客求法律法规求公司生存开展重性
保证顾客求法律法规求实现结合企业具体情况制定发布公司质量方针质量目标作公司质量方面追求方
鉴公司企业特点求全体员工具备充分质量意识认真分析严格求精心开发确保效劳质量符合规定求
公司总理通定期持理评审质量方针质量目标实现状况质量理体系适宜性充分性效性进行正式评价
公司已建立外部沟通渠道确保总理够获建立改良质量理体系必信息资源质量理体系持续改良提高
52 顾客关注焦点
公司领导层通种渠道方法收集识理解顾客明示隐含求期法律法规方面求明确企业应效劳关责义务
52 2 公司顾客满意目标分析研究确定顾客求期法律法规求通建立质量理体系转化企业技术效劳求通持续改良保证质量理体系适宜性
公司通质量理体系效运行保证述求期实现
53 质量方针
531 公司质量方针先进技术理创立优质产品高效率效劳〞公司宗旨相适应满足顾客求法律法规求根底制定发布
质量方针制定评价质量目标建立实施改良质量理体系框架根底
533 公司质量方针已通种渠道培训宣传求全体员工熟知理解认真贯彻执行
公司质量方针实现情况持续适宜性定期理评审中评价必时予改良提高
54 筹划
质量目标
1） 公司质量目标质量方针框架制定发布质量方针保持致性
2） 质量目标量化值表示测量质量目标包括满足产品〔效劳〕求需容
3〕质量目标已通培训宣传达公司职部门层次员理解职部门层次进行分解利执行考核
质量理体系筹划
1〕筹划公司确定质量理体系程
2〕质量理体系筹划输出文件包括质量手册程序文件作业指导书等支持性文件质量记录表格等
3） 特定程工程合进行质量筹划编制质量方案保证质量目标实现
4〕公司质量理体系筹划受控状态进行变更应保持质量理体系完整性连续性
5〕质量理体系进行持续改良
质量手册
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XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
理职责
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6页 第2页
55 职责权限沟通
职责权限
公司高理者实现质量方针质量目标建立完善组织机构〔见07章节〕公司部门员职责权限予规定明确沟通渠道促进效质量理
公司总理质量职责权限
1〕负责传达宣传贯彻执行国家方针政策法律法规级关质量工作规定全体员工传达满足顾客求法律法规求重性
2〕全面负责公司生产营质量理工作确保顾客满意董事会负责
3〕组织制定批准发布公司质量方针质量目标理监督考核质量方针质量目标实现
4〕负责组织市场调研业务开发制定公司中长期规划开展战略
5〕负责公司资源理质量理体系配备符合求资源
6〕负责确定公司组织机构赋予职责权限
7〕负责组织持公司质量理体系筹划持理评审
5512 职中心质量职责权限
1） 具体负责公司质量理营理工作总理负责
2） 协助总理组织制定公司质量规划监督检查执行情况
3） 负责贯彻执行国际国家行业方技术政策标准法规
4） 负责组织国外软件工程软件实施方案质量保证措施制定技术攻关技术改良审核实施
5） 负责持工程问题调查分析提出处理意见
6） 负责满足效劳求实现程筹划生产效劳运作部审核程监视测量数分析改良纠正措施预防措施等理工作
7） 参公司质量理体系理评审
质量手册
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A0
章节号：5
理职责
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6页 第3页
质量手册
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版 号
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质量手册
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版 号
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质量手册
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版 号
A0
章节号：5
理职责
页 码
6页 第4页
55110 公司制定级员岗位职责〞部门负责质量活动关员职责权限作明确规定
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
版 号
章节号：
页 码
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：5
质量职责
页 码
6页 第5页
部沟通
公司质量理体系运行情况效性职部门层次员间交流信息增进理解实现信息资源享提高工作效率效劳质量
部沟通定期定期工作例会碰头会质量专题会公司文件通知等形式开展
公司领导通种途径员工灌输顾客中心观念公司文件公开奖罚种会议等切适方式
5534 员工通种记录报告总结谈话方式关员反映信息
必时应记录保存
56 理评审
总
确保公司质量理体系持续适宜性充分性效性公司规定年少进行次理评审评价质量理体系改良时机变更需确保质量方针质量目标实现
5612 社会环境法律法规发生变更市场需求公司组织机构较变化顾客较投诉公司效劳质量连续发生事时公司追加理评审
理评审会议形式进行公司总理持职部门负责准备资料综合部记录整理档保存
562 评审输入
评审输入评审效实施前提条件评审提供充分准确信息容包括
1〕质量理体系运行状况
2〕公司外部审核结果评定
3〕顾客反应信息包括顾客满意度测量结果顾客投诉等
4〕软件开发效劳状况效劳产品开发程质量状况
5〕质量理体系运行中业绩质量方针质量目标状况
6〕预防纠正措施实施情况改良时机
7〕理评审踪措施
8〕影响质量理体系种变化包括外部环境身变化
9〕需进行评审问题建议
10〕质量理体系运行情况提出改良建议
5622 参加评审员应充分分析讨公司总理持作出结性意见
评审输出
5631 评审输出评审活动结果推动质量理体系持续改良评审输出结
1〕公司质量理体系适宜性充分性效性
质量手册
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版 号
A0
章节号：5
质量职责
页 码
6页 第6页
2〕公司质量方针质量目标改良措施
3〕质量理体系程改良措施
4〕关顾客求满意程度改良措施
5〕关产品提高改良求
6〕质量体系效运行必资源需求
理评审结果应作记录予保存
提出需改良求公司制定实施改良措施改良效性踪验证确保质量理体系适宜性充分性效性提高
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：6
资源理
页 码
1页 第1页
6 资源理
61 资源提供
公司实现质量方针质量目标实施质量理体系程改良程提供配备充足资源包括力资源根底设施设备软件信息工作环境财务资源
时识外部变化引起资源需求达顾客满意需资源实施动态理时调整提供符合变化求资源
充分识确认顾客求达顾客满意需资源通满足顾客求提高顾客满意度
62 力资源
总
1〕公司根质量理体系工作岗位职责员力需求进行识
2〕公司已安排具定力胜员承质量理体系确定理职责事质量活动
3〕员力接受教育状况历培训情况具体工作技确定
4〕公司业绩进行考核实施动态理
力意识培训
1〕识事影响整体业绩影响效劳质量活动员员力求加确定时规定职责权限
2〕公司提供时机条件通培训事质量活动员具备相应知识专业技满足质量活动需求必时聘请力员补充需求
3〕通培训提高全体员工质量意识充分认识理解职工工作事质量活动重性关联性良工作保证质量活动符合求质量体系效运行实现企业质量方针质量目标
4〕公司新岗员进行岗前培训具备岗力前方岗
5〕培训效果公司通适方式进行评价保证培训目标实现培训记录予保存保存期限质量记录控制程序执行
63 根底设施
公司识满足提供优质高效技术效劳开发效劳必备设施设备时进行必维护保养确保持续满足开发需
631 公司具符合开发效劳需测试效劳设备办公场
合求配备生产开发设备〔测量检测试验仪器设备〕办公设备〔电脑复印机 机等〕相关开发软件
633 部门员保持公司外界通讯畅通配必通讯交通工具勤设施
64 工作环境
公司效劳求确定工作环境环境中关素予理控制
公司努力员工创造严谨谐工作气氛创立积极企业文化形成奖勤罚懒优胜劣汰竞争机制员工良精神风貌优质工作业绩增强顾客满意
质量手册
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XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第1页
7 产品实现
71 产品实现筹划
产品实现程筹划质量理体系程控制应具体产品工程确保产品达质量求获顾客满意重手段实现程筹划质量理体系求相致适应公司运作方式形成产品工程实施方案
711 适范围
适质量理体系覆盖产品实现程筹划
筹划容
1〕筹划已确定公司质量目标效劳履约率100系统障率100软件产品开发工程交付合格率100顾客满意度90
2〕根关标准标准合约定规定产品〔效劳〕质量求
3〕确定产品实现程〔软件开发程〕[见2] 3)]
4〕程序文件支持性文件中生产〔效劳〕程程控制方法措施明确
5〕确定关键工序特殊程拟定进行效控制措施技术方案
6〕针工程特点规模确定资源需求
7〕根顾客求质量评定标准程质量参数进行监视测量
8〕确定产品实现程必须质量记录收集保
9〕明确效劳实现程中岗位职责
质量方案
特定工程合产品实现前进行实现程筹划必时编写质量方案〞质量方案容包括：
1〕产品质量目标
2〕程控制需指导性文件文件容应质量理体系求致必时引体系文件
3〕实现程需资源
4〕实现程检验标准监视测量
5〕实现程需步骤时间求
6〕证实实现程满足求质量记录
筹划输出
1〕筹划输出软件工程筹划会议纪编制开发实施方案实施细特定需求项合编制质量方案〞
软件工程筹划会议纪质量理部签发
2〕开发实施细质量方案工程职中心组织编制工程理批准实施
72 顾客关程
产品关求确实定
1〕公司通调研收集解分析市场信息充分理解确定顾客明示隐含求
2〕通投标顾客合约定顾客方式提出求等方法明确顾客求
3〕时获取软件计算机技术关法律法规标准标准认真贯彻执行确保效劳符合规定求
4〕公司确定附加求应明示顾客认
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第2页
产品关求评审
公司研发部负责组织关部门产品求实施评审评审应投标接单合签定前进行应确保：
1〕软件工程信息获知公司领导层视情况决定否参加投标接单
2〕投标书工程书递交前公司组织客户求标书工程书进行综合评审
3〕通评审招标文件工程书形成统认识文件中求接受
4〕招标文件工程书求致意见解决
5〕公司力满足招标文件工程书求
6〕评审结果研发部形成记录予保存
7〕投标工程接单工程中标签订效劳合顾客公司认需合修订时应顾客协商取致意见合修订公司业务部负责必时关部门参加修订结果报公司总理审批存业务部职中心
8〕修订容生效补充合业务部时传递相关部门利合正常效履行
9〕顾客求发生变更研发部应时组织关部门相关文件进行修改时传达落实
10〕顾客求没形成文件接受顾客求前研发部负责顾客求进行书面确认
顾客沟通
1〕公司建立适宜顾客沟通渠道时顾客沟通充分准确解顾客效劳求满意程度作实施改良输入
2〕顾客沟通渠道包括：
a〕投标接单接受委托程中顾客间信息交流
b〕工程开发实施程中信息源顾客关种会议记录文件等信息反应
3〕公司部门层次员义务收集顾客反应信息包括投诉抱怨
4〕沟通信息时传递相关部门便采取措施实施改良
73 设计开发开发程
设计开发筹划
1〕公司承软件设计开发程〞务包括：工程立项筹划需求分析软件设计软件编码软件测试产品包装交付产品
2〕研发部理负责安排项负责工程组成员
3〕工程负责应组织现场调研收集工程文件资料根底会工程成员进行工程筹划
4〕软件设计开发筹划工程产品开发筹划控制程序设计评审控制程序执行
通筹划应确定：
a〕设计开发阶段务
b〕适合设计开发阶段评审验证确认活动
c〕设计开发职责权限包括接口理沟通
设计开发输入
1〕工程应合协议委托书关法律法规技术标准标准工程纲
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第3页
方案筹划会议纪工程资料专业配合资料等作工程输入输入应包括产品求开发程中阶段阶段提供输出信息
2〕工程输入应执行现行法律法规效版技术标准标准效工程资料专业配合资料
3〕应软件开发筹划阶段工程输入进行评审确保输入充分适宜
4〕阶段输出阶段输入
合协议委托书关法律法规技术标准标准工程纲客户求作工程立项筹划输入工程立项筹划输出客户需求作需求分析输入需求分析输出作软件设计输入软件设计输出软件技术作软件编码输入软件编码输出作软件测试输入软件测试输出作产品包装交付产品输入
设计开发输出
软件设计开发输出应：
1〕满足工程输出求容应完整正确合理技术先进效劳程提供适信息
2〕标准标准设计文档资料应正确效适工程
3〕具体设计设计开发阶段输出求：
a〕工程立项筹划输出包括：工程开发方案开发需软件技术客户需求
b〕需求分析阶段工程启动开始标志编写完成需求规格说明书结束标志
阶段应该产生：软件开发方案软件开发标准需求规格说明书等工件
需求阶段工作务：建立业务模型捕获需求建立例模型等
c〕设计阶段设计软件架构开始标志设计软件架构致认足够稳定包含工程核心容原型程序通测试结束标志阶段需屡次迭代次迭代应该软件架构做出较改良
设计阶段应该产生：软件构架文档设计模型数模型例模型等工件
设计阶段工作务：分析设计数库设计软件配置原型开发测试进步理解需求等
d〕软件编码阶段设计完成开始开发完成功代码调试测试编写完测试方案测试例结束标志阶段历屡次迭代次迭代软件增加功提高性增强适应性
软件编码阶段产生工件包括：软件代码功说明书测试方案测试例等
软件编码阶段工作务：编码调试编写相关文档等
e〕软件测试阶段编写修改完测试方案例开始测试编写完户手册结束标志阶段历屡次迭代次迭代软件增加功提高性增强适应性
软件测试阶段产生工件包括：软件发布包安装手册户手册合格项报告FAQ等
软件测试阶段工作务：单元测试集成测试测试编写户文档等
f〕产品包装阶段目标确保户方便安装软件
产品包装阶段工程发布版开始标志交付顾客发行版发布结束标志
产品包装阶段工作维护产品包装产品员培训效劳等
产品包装阶段工作务：技术支持材料编写软件维护软件外包装培训维护准备工作等
4) 设计开发产品必须符合标准规定求符合软件安性软件质量特性求
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版 号
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章节号：7
产品实现
页 码
7页 第4页
设计开发评审
1〕设计开发阶段结束时公司质量理部根相应软件开发理标准应求阶段成果进行评议控制确保应开发利进行交付应系统够满足户需确保交付系统够代表公司整体技术水
通评审便：
a〕评价需求设计开发编码测试结果满足求力
b〕识存问题提出改良措施
2〕工程评审意见质量理部工程办公室理组织关技术员工程成员参加般工程质量理部审查总理审定
3〕工程评审意见组织评审部门负责编写会议纪〞印发关领导专业员作步工作
4〕工程员接会议纪〞评审意见修改关工程文件规定检查实施
5〕会议纪〞应作工程评审纪录保存纪录理档应执行公司公布质量记录控制程序
设计开发验证
1〕工程验证采取测试验证需求验证户验证等方法验证工程输出否满足工程输入质量求
2〕工程软件产品应公司关求进行校审交付顾客校审者应实填写产品发行报告〞
3〕识存问题提出改良措施
设计开发确认
1〕工程负责定期组织工程情况说明质量理部确认确认记录做阶段工作文件
2〕工程负责应组织参员纪录求进行修改补充
设计开发更改控制
软件开发中更改良行控制必时质量理部审定关记录予保存
74 采购
采购程
1〕公司确保采购产品符合求生产效劳关采购程予控制控制方式程度取决终产品质量影响公司编制实施采购控制程序作支持文件供方评定物资采购作规定保证采购物资产品〔包括顾客提供产品〕效劳符合规定求
2〕采购活动责部门
构成固定资产产品采购公司职中心负责包括组织供方评定组织实施采购
3〕采购方案须公司分领导审查报公司总理批准实施
4〕供方评定容供货力提供产品质量状况提供符合求产品持续力售效劳信誉程度等相关部门参评审
5〕供方评价采信函调查预必时供方现场考察等方式建立合格供方名单〞
6〕供方评价进行动态控制保存评价记录
质量手册
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版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第5页
采购信息
采购信息通采购文件予明确采购文件包括产品申购表采购协议书〔合〕
采购文件中确定采购信息应明确清楚少应包括：
1〕名称规格型号数量
2〕采购产品质量求技术标准验收标准
3〕效劳求
4〕交货时间交付方式
5〕价格结算方式
6〕违约责纠纷解决方式
7〕需明确求
供方质量理体系产品实现程设备员资格等求时应采购文件中予明确
采购文件需公司理授权批准保证充分性适宜性
采购产品验证
购进物资产品应采购控制程序进行检验验证合格前方入库
75 生产效劳提供
生产效劳提供控制
软件开发技术效劳运行程直接影响顾客提供效劳质量公司编制严格实施生产制作控制程序顾客满意度测量控制程序测试检验控制程序程控制作出规定控制容包括：
1〕效劳质量求明确规定事效劳程实现中均获相关信息
2〕软件开发效劳运作指导文件指导生产开发效劳严格执行相关标准规程标准公司编制关作业文件
3〕力资源控制程序规定公司员进行培训断提高员工素质满足生产需
4〕实施效劳设备监视测量装置维护保养周期方案进行校准检定确保满足效劳需
5〕软件开发效劳程中未检验合格未验证符合求程转序放行确保顾客提供满意效劳
6〕监视测量程中发现合格品合格品控制程序纠正措施控制程序执行
7〕软件产品效劳交付应顾客满意程度实施调查
生产效劳提供程确认
开发效劳提供程输出续相关规定检测评定方法检验合格确认程确实认方法：
1〕规定程评审批准准证实程够达预期结果
2〕确认程中软件设备设施网络维护保养求
3〕规定操作该程员应具备力资格
4〕制定相应方法程序规定实施
5〕规定需记录包括软件设备网络员程实施关记录
6〕程连续出现合格员设备网络技术方案发生重变动时应程力进行确认
质量手册
文件编号
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版 号
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章节号：7
产品实现
页 码
7页 第6页
公司涉特殊程关键工序进行全程开发特殊程关键工序开发工程产品开发筹划控制程序中作具体规定
标识追溯性
1〕软件标识
防止名称类型版等级产品软件混乱未检验检验合格软件开发工具误必时实现追溯性必须生产程中关软件开发工具产品进行适标识
a〕产品检验状况标识分：合格合格判定检
b〕开发实现程中软件行文件〔台帐〕方法标识标识容：名称类型检验工程试验工程结果数量提供商时间收检签名等
2〕仪器设备标识
防止测量检测开发效劳试验仪器设备失准障必时实现追溯性必须生产效劳程序关仪器设备进行适标识
标识容般：名称型号状态
3〕效劳程标识类检验验证记录工程开发日志配置理方式实施
4〕需追溯时编号种记录日期实施追溯
5〕质量记录标识质量记录控制程序执行
顾客财产
顾客提供文档技术标准工程组负责进行确认记录保中关问题应时顾客沟通作记录
顾客提供开发驻工作条件驻外开发组进行验证记录标识生产程中予保护维护发生损坏适等情况必时顾客时沟通解决作记录
公司制定顾客财产控制程序作支持性文件
产品防护
公司控制范围产品实施防护措施包括：
1〕开发测试设备搬运中实施防护措施采适宜搬运工具适宜方法防止设备损坏丧失
2〕设计开发测试资料存入适宜效劳器求保存备份防止资料丧失备份介质损坏变质
3〕软件开发程效劳形成文件质量记录文件控制程序质量记录控制程序予控制保
76 监视测量装置控制
监视测量装置直接影响产品程结果正确性必须予控制保证测量力测量求致确保测量结果效效劳符合规定求提供证监视测量装置包括软件测试验证测试软件工具设备网络
公司制定实施测试工具理控制程序监视测量装置进行控制
确定效劳实现程中验证产品〔效劳〕符合规定求全部测量检验试验监控验证活动
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：7
产品实现
页 码
7页 第7页
监视测量装置实施控制：
1〕监视测量装置前均质量理部进行检验根途情况确定检查周期方案实施周期检查确保监视测量装置检定效期
2〕作业员须规定作业指导书维护监视测量装置
3〕监视测量装置时发现偏离求设备障软件老化应立停重新检验测量结果效性进行评价记录必时采取补措施
4〕监视测量装置检验证书维修记录检验记录等应予保存
5〕妥善搬运存储备份维护保防止损坏失效
6〕监测量计算机软件初次前确认满足预期途力
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：8
测量分析改良
页 码
3页 第1页
8 测量分析改良
81 总
确定效劳质量质量理体系符合性时发现体系程存问题断加改良公司筹划实施需测量监控活动质量理体系运行状况程质量活动效劳质量状况等进行监视测量监视测量容频次方法手册中828384条款中作规定
确定测量监控程时考虑确保效劳质量顾客满意公司创造更效益
进行顾客满度测量作质理理体系业绩种测量
813 实现公司质量方针质量目标采取相应措施进行项活动促进公司质量理体系持续改良
82 监视测量
顾客满意
1〕公司质量目标顾客满意度90〞评价目标实现情况应时收集顾客满意度信息进行监视测量寻求改良时机实施改良增强顾客满意
2〕公司建立顾客满意度调查控制程序顾客满意度信息实施监控
3〕公司建立业务部职中心质量理部部门员参顾客满意度监视测量系统时收集分析利顾客满意度信息
4〕信息包括：关效劳质量履约程度方面顾客反映顾客需求变化市场需求变化等
5〕信息收集方法直接听取接受顾客口头反映抱怨书面投诉走访调研相关市场信息组织报告等
部审核
1〕公司制定实施部审核控制程序查明质量理体系实施效果否达规定求便时发现存问题采取纠正措施确保质量理体系效实施保持
2〕部审核年进行次顾客投诉较出现较质量问题时公司组织机构改革较变化外部环境较改变时追加部审核
3〕实施部审核员应培训取认资格审核象直接关系
4〕部审核筹划实施结果记录部审核控制程序中予规定
5〕次部审核均应根审核结果编制审核报告作理评审输入
6〕部审核发现问题级理者应部门合格项制定纠正措施实施改良
7〕纠正措施实施应进行验证确定效性适宜性必时应出具验证报告
8〕部审核关审员负责整理交综合部档保存
程监视测量
确保质量理体系程均持续满足筹划效果公司满足顾客求必须效劳实现程进行监视适时进行测量监视测量方法检查实现程否规定关标准标准规程细等文件求执行监视测量结果说明未达筹划效果时采取适纠正措施予纠正确保效劳符合性
产品监视测量
公司承软件产品软件技术效劳工程质量否满足求直接表达公司效劳质量否满足求工程质量满足求验证公司效劳质量验证公司编制实施测试工具理控制程序工程产品开发筹划控制程序测试检验控制程序设计评审控制程序公司间接产品予监视测量
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：8
测量分析改良
页 码
3页 第2页
1〕软件开发程阶段进行评审测量验证产品求已满足
2〕记录保存产品符合接收准证记录中明确权放行员
3〕非关员批准运时应质量理部批准否生产程中紧急放行〞〔般接收紧急放行〞〕
4〕开发程检验测试测试理工具控制程序测试检验控制程序执行开发中发现合格品合格项合格品控制程序执行
5〕软件工程工程产品开发筹划控制程序设计评审控制程序规定效劳程产品进行控制监视测量
6〕监视测量记录应清晰真实完整准确质量记录控制程序实施
83 合格品控制
满足合关标准标准规定质量求软件开发效劳产品产品项程产品统称合格品合格品〔项〕应进行标识记录隔离〔行时〕合格品产生原责等进行评价处置合格品控制程序执行
合格品处置
软件开发效劳程中合格品
软件开发效劳程中出现合格品必须认真分析原时纠正采取纠正措施
软件开发程中合格品标记
1〕返工：程程中出现合格品求进行返工重新设计编码指标达规定求
2〕返修：产生合格满足预期求情况允许返修必须工程理软件测试员书面认予记录
3〕降级：采购合格设备软件根情况确定降级责令限期改正
4〕禁止：评定合格品〔项〕应责令禁止作记录保存做重新分析设计开发
合格品返工返修需软件测试员重新检验测试证实否达规定求记录
合格品评审原处置合格品控制程序执行
84 数分析
确保质量理体系适宜性效性识持续改良时机公司通种渠道收集关信息数
1〕体系运行力关信息质量理体系程监视测量信息数产品实现程力信息数部审核结理评审输出等
2〕产品质量关数质量记录合格品状况数等
3〕顾客满意度市场信息数包括顾客投诉
4〕程产品特性趋势数包括采取预防措施时机
5〕供方收集信息数
收集信息数公司进行分析研究必时利统计技术寻求改良时机实施改良验证效果持续提高质量理体系适宜性效性
部门获信息应进行记录报营部汇总处理传递相关部门
85 改良
质量手册
文件编号
XMYZTQM 012007
版 号
A0
章节号：8
测量分析改良
页 码
3页 第3页
851 持续改良
1〕公司持续改良程活动实施理通信息数分析断寻求程活动改良时机实现持续改良
2〕通质量方针质量目标建立实施部审核外部审核理评审等保持持续改良气氛环境明确改良方
3〕制定实施适宜纠正预防措施进行验证确保改良效性
4〕改良结果理评审中进行评价确定新改良目标
纠正措施
1〕消合格原防止合格发生公司制定实施纠正措施控制程序采取纠正措施遇合格影响程度相适应
2〕纠正措施包括：
a〕发现识体系运行方面产品质量方面合格收集识顾客意见投诉信息确认合格事实
b〕调查分析确定合格原记录调查结果
c〕制定实施应采取纠正措施
d〕踪验证纠正措施实施情况效果
e〕评价纠正措施效性富成效改良进行文件更改
3〕记录保存纠正措施实施结果验证记录
预防措施
1〕公司制定实施预防措施控制程序潜合格原采取适宜预防措施防止合格产生采取预防措施潜问题影响程度相适应
2〕预防措施包括：
a〕分析识确认潜合格潜合格原
b〕评价防止合格发生采取措施需求
c〕制定实施应采取预防措施
d〕踪验证预防措施实施情况效果
e〕评价预防措施效性
3〕记录保存预防措施实施结果格验证记录
指通智科技公司
质量理体系程序文件清单
附录1
序号
文件编号
文件名称
部门
编制责
1
XMYZTQP 0401
文件控制程序
职中心
2
XMYZTQP 0402
质量记录控制程序
测试部
3
XMYZTQP 0501
理评审控制程序
职中心
4
XMYZTQP 0601
力资源控制程序
职中心
5
XMYZTQP 0701
质量方案控制程序
测试部
6
XMYZTQP 0702
顾客关程控制程序
职中心
7
XMYZTQP 0703
工程产品开发筹划控制程序
设计部
8
XMYZTQP 0704
需求控制程序
职中心
9
XMYZTQP 0705
详细设计控制程序
设计部
10
XMYZTQP 0706
编码控制程序
开发部
11
XMYZTQP 0707
设计评审控制程序
职中心
12
XMYZTQP 0708
采购控制程序
职中心
13
XMYZTQP 0709
配置理控制程序
工程职中心
14
XMYZTQP 0710
生产制作控制程序
开发部
15
XMYZTQP 0711
顾客财产控制程序
职中心
16
XMYZTQP 0712
产品防护控制程序
职中心
17
XMYZTQP 0713
测试工具理控制程序
测试部
18
XMYZTQP 0801
顾客满意度测量控制程序
职中心
19
XMYZTQP 0802
监测审计控制程序
职中心
20
XMYZTQP 0803
测试检验控制程序
测试部
21
XMYZTQP 0804
合格品控制程序
测试部
22
XMYZTQP 0805
部审核程序
开发部
23
XMYZTQP 0806
纠正措施控制程序
开发部
24
XMYZTQP 0807
预防措施控制程序
开发部
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