部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:总理 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织否规定求建立实施保持改进质量理体系?体现PDCA原?(询问)
41
2
组织质量理体系中程程间关系否确定理?(询问查证)
41
3
全体员工解质量方针质量目标质量方针求转化员工责追求行?(询问)
51
4
八原首顾客关注焦点全公司范围实现?(询问)
52
5
部沟通中高理者保证层次职间进行效沟通?正式沟通渠道?(询问查证)
533
6
组织实现质量目标否进行策划?采取什措施保证质量方针质量目标贯彻执行?目标实现时间求责落实明确?目标实现程度检查评价?(询问查证)
54
7
提高员工质量意识?认识满足顾客需求相关法律法规求重性?(询问)
8
否进行理评审?否形成评审报告?否质量理体系适宜性效性充分性做出评价?否确定组织质量理体系程改进机会措施?(询问查证)
56
9
组织资源确定提供进行理验证?否消适资源适提高资源利率?(询问查证)
61
10
体系贯彻实施改进程中发挥领导作?(询问)
部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:理者代表 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
质量手册中否规定质量方针质量目标?关理执行验证员职责权限相互关系?(询问查证)
41
2
组织体系程测量监控点否确定效?测量监控结果否分析改进活动?(询问查证)
41
3
理者代表否清楚职责权限?否效履行?(询问查证)
552
4
组织产品质量目标求体现组织文件中产品实现程否确定现程否够满足质量目标实现?(询问查证)
71
5
产品实现关键程特殊程?确定处受控状态?资源否适宜?(询问查证)
71
6
产品实现策划结果形成文件?文件体系程求否致适组织程?(询问查证)
71
7
部审核现场记录否反映检查表容已检查?合格客观事实描述否清楚证实追溯?(询问查证)
822
8
审核发现合格否采取措施确保消防止发生?措施效性否进行验证?(询问查证)
822
9
组织体系持续改进机制否形成?该机制否创造种氛围员工参改进意识机会?(询问)
85
10
组织持续改进体系绩效否明显?充分数予证明?(询问查证)
85
11
通什措施提高体系效性?
(询问)
85
部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:生产物资副总 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
提高部门员工质量意识?质量方针求转化员工责追求行?(询问)
41
2
生产块涉量质量记录确保数真实效?否数进行整理分析改进理提供信息?(询问查证)
3
设备效控制?避免设备影响产品质量工作畅进行采取什措施?(询问)
63
4
产品实现特殊程?确保处受控状态?特殊程资源否充足适宜?确认?否实施?(询问查证)
71
5
采购程控制方法否确定适宜效?否确保采购物资符合规定求?(询问查证)
74
6
满足求供方采取什措施?促供方改进满足采购求?(询问查证)
74
7
时供方时供方否建立实施效控制措施?(询问)
74
8
生产服务提供程中产品放行(程输出作程输入)否明确?包括放行条件放行程监控测量放行手续?
(询问查证)
9
组织配置监控测量装置力否满足规定求?否建立测量设备校准系统?防止测量结果失效采取什措施?(询问查证)
76
10
测量监控发现程策划结果未满足求时否针合格身采取行效措施?否采取纠正措施防止合格发生?(询问)
85
部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:生产办 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
生产办程?序接口相互关系?(询问)
71
2
保证程效运行?程运行进行效监控测量?(询问查证)
71
3
生产服务程中产品放行否明确?放行条件什?遵守?放行程监测规定实施否?放行手续什执行否?(询问查证)
4
生产办程程输出必须实施监测?监测项目求方法什?谁监测?(询问查证)
71
5
产品实现程中区分产品追溯性求场合产品标识方式否确定实施?采产品标识否达区分产品追溯性求?(询问查证)
753
6
产品存放程中组织采取防护措施产品寿命期间效期保持效?(询问查证)
755
7
监测程发现程策划结果未满足求时否针合格身采取行效措施否采取纠正措施防止合格发生?(询问查证)
85
8
合格品标识隔离处置?什具体措施保证合格品非预期(询问查证)
83
9
生产办部门分解目标什?目标完成情况?完成目标采取什措施改进?(询问查证)
10
部门出现合格采取什相应纠正预防措施?效果?(询问查证)
11
仓库否采取适方法理账物?否帐物相符?(询问现场抽1~3产品验证)
12
仓库产品入库验收否相关规定?入库时验收项目?否执行?(询问抽1~3样验证)
13
产品出库否先进先出原进行理?(询问抽1~3样验证)
14
部门生产销售协调部门确保服务质量采取什效措施?确保计划效实施?记录否真实效?(询问查证)
部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:技术部 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
部门质量目标什?采取什措施保证实现?(询问)
2
设计开发程序什?落实工作中?(询问查证)
73
3
谁提出产品设计开发建议?谁决定产品设计开发?决定否充分?(询问查证)
731
4
产品设计开发策划结果否形成规定产品设计开发务书形成文件否明确①阶段进度计划接口关系相关部门职责相互沟通方式?②产品类产品应达技术济指标?③设计试制程中资源配置求?(询问查证)
731
5
形成产品设计开发务书否进行评审?提出异议否进行相应修订评审?(询问查证)
732
6
否建立保持试中试纪录?试制程中否收集方面反馈信息?实验报告中否包括产品检测情况产品性反馈信息?(询问查证)
7
工艺定型通知单评审?新产品成毛利率进行评审?(询问查证)
734
8
产品验证?(询问查证)
735
9
中试开展相应求确认?(询问查证)
736
10
更改控制?(询问查证)
737
部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:公司办 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织岗位务性质求否确定?否根履行岗位职责求力安排员?(询问)
62
2
组织岗位基培训求(应知应会)否确定?关键岗位员工否达岗位应知应会求?评价?(询问查证)
62
3
组织否满足组织发展成长必须具备知识验力提出新培训求?(询问查证)
62
4
实际工作中员工否具备求知识意识力?(询问查证)
62
5
组织开展培训效性否进行评价?评价未达预期求培训活动培训象采取什措施保证培训质量效性?(询问查证)
622
6
否建立保持职工教育培训历岗位技术认记录档案?(询问查证)
424
7
采取什措施完成质量目标?部门分解质量目标落实?(询问查证)
8
保证员工(尤质量技术员)胜工作?(询问查证)
部质量审核检查表 编号:XWQR0722
受审核部门:生产部 审核员: 审核日期: 序号:
序号
审核容方法
现场审核记录
标准条款号
判定
1
组织程设备?程设备技术状态技术性否够确保实现产品符合性?(询问抽查)
41
2
生产部关键设备组织通维护方式手段程确保关键设备技术状态良?(询问查证)
41
3
设备否适宜组织否规定实施效检查评价制度旦发现适宜设备组织否时采取措施予纠正?(询问查证)
51
4
组织实现产品符合性重工作环境素(包括物理素)?环境素否识理?(询问查证)
52
5
效进行生产服务提供关员否获相应产品特性求?产品特性信息种方式表述?否清楚正确完整适?(询问抽13处查证)
533
6
现场否具备必备效版技术标准?否清楚适正确效?(询问现场查证)
54
7
生产服务提供程中产品放行(程输出作程输入)否明确:①放行条件遵守?②放行程监控测量实施?③放行手续执行?(询问抽放行点查证)
8
否生产服务程进行确认?包括设备员资格方法?(询问抽1处程查证)
56
9
产品标识实施保持撤程否明确受控?产品标识涉容否区分追溯性?(询问现场查证)
61
10
生产服务提供程中程程输出必须实施监控测量?监控测量项目求方法什?谁实施监测?实施监测资源否适充分?实施监测否已确保程受控?(询问抽12处查证)
71
11
组织否建立测量设备校准系统?测量设备否已规定周期前校准验证?(询问抽23处查证)
76
12
测量设备校准验证没国际国家承认测量基准时组织否制定校准验证文件?(询问查证)
762
13
测量设备校准验证结果否建立记录予保持?否建立标识确定校准状态?(询问现场查证)
764
14
生产程出现合格品处置方式否符合求?合格品纠正否重新验证?否采取措施消发现合格防止非预期应?(询问查证)
83
15
部门质量目标规定?采取什措施确保部门质量目标实现?完成目标采取什措施改进?措施实施记录结果?措施效性评审?(询问查证)
16
质量目标统计数否真实效?否通数分析程实施情况出客观真实评价?否利数分析结果确定程产品特性趋势采取相关措施?(询问查证)
84
17
产品实现程组织设置测量监控点?针关键程组织否实施效测量监控活动?(询问查证)
823
18
测量监控发现程策划结果未满足求时否针合格身采取行效措施?否采取纠正措施防止合格发生?(询问查证)
85
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