质量理制度
程序文件
2021年6月20日发布 2021年6月22日实施
目 录
企业质量理制度 1
二文件控制程序 4
三理评审程序 10
四员工力意识培训控制程序 14
五采购控制程序 16
六工艺理 19
七产品质量检验试验控制程序 22
八生产程控制程序 24
九质量审核控制程序 29
十产品标识 34
十合格品控制程序 38
十二产品销售程控制程序 41
十三记录控制程序 47
十四纠正预防措施控制程序 51
十五安全防护 55
企业质量理制度
全面质量理总理直接领导生产厂理负责全厂质量理工作
1组织机构设置
11贯彻执行国家全面质量理工作方针政策规章制度拟制企业全面质量理工作长期规划期计划根级求结合企业实际情况市场调查参拟制企业方针做目标明确重点突出计划落实措施具体
12 企业方针全面质量理计划制度贯彻实施部门车间全面质量理工作进行检查督促协调考核做：检查常协调时措施落实考核准确奖罚
13组织理群众性质量理活动评审奖励做：活动正常办法妥深入持久效果明显
14组织指导新产品研制设计生产制造辅助服务等生产全程质量理工作完善健全质量保证体系做：全厂部门参加质量理组成严密协调高效横交织质量理网产品质量保证
15负责收集汇总分析传递报全厂质量信息做：路线清楚脉络分明数准确传递迅速反馈时效果明显
17负责种型号产品质量分析时反馈检查落实做：数分析信息准确反馈迅速
18负责新产品方性技术济先进性验证监督程原材料半成品成品质量检验制度实行监督参新产品老产品改型鉴定
19负责全厂级质量责制核心质量保证体系实行监督检查做坚持原徇私情稽核根抓住领害事实观点万法说服力明显效果
2 理职责
21权调查研究综合分析提出企业方针供总理参考
22权拟制企业全面质量理长期期计划拟订全面质量理规章制度代表总理全厂质量理体系实行监督检查保证实施
23权全厂新老产品方性战略性关键性重问题进行监督检查
24权协调全厂质量理中纠纷权进行仲裁权车间部门报质量数进行审查核提出奖惩建议
3 责
31拟制企业方针工作计划种规章制度正确性合理性科学性负责
32质量保证体系实行监督检查时性准确性完整性负责
33发布报质量数正确性时性负责
34质量理未届时监督协调造成质量事负责
二文件控制程序
1 目
质量理体系关文件控制理确保质量理体系关场效文件版妥善保文件防止丢失损坏杜绝误失效作废文件
2 范围
适公司质量理体系关文件控制
3 引文件
4 职责
41 理者代表组织专业员负责质量手册程序文件作业指导书编写工作
42 理者代表负责质量手册程序文件审核
43 总理负责质量手册程序文件批准发布部门负责部门关三级文件编写工作理者代表负责审批
44 综合办公室负责质量理体系文件印校装订编号标识工作负责质量理体系文件发放收回作废销毁档日常控制理工作
45 文件具体者应负责保存现行版文件提出修改意见
5 工作程序
51 公司质量理体系文件进行分类：
511 Ａ层文件：质量手册
512 Ｂ层文件：程序文件
513 Ｃ层文件：三级文件（包括记录标准化表格作业指导书质量计划质量理制度外文件等）
52 质量理体系文件编写审核批准
521 质量手册公司组织专业员起草编写理者代表审核总理批准批准令形式颁布实施
522 程序文件公司组织专业员起草编写审查理者代表审核批准
523 三级文件编写审批程序
a）质量理制度部门领导组织员起草编写部门领导审核理者代表审批报综合办公室备案发实施
b）记录相应文件审批报综合办公室备案
53 文件印装订
531 公司文件综合办公室负责印校印刷成册出版形成统采A4纸幅面图样表格等关格式宜扩缩时该页适幅面尺寸
532 文件装订方法：公司质量理体系文件均装订成册单行
54 文件编号
541 质量手册程序文件作业指导书编号方法附录规定进行编号
542 国家标准行业标准编号
a）已编号文件采原编号文件右方空白处盖外文件印章
b）没编号文件述三类文件编号方法进行编号加盖外文件印章
c）国家标准行业标准原编码代号准加盖外文件印章
55 外文件（包括顾客提供图纸）理程序
551 外文件应交相关部门员进行审查必时综合办公室54条款关规定进行编号关职部门颁布填发文登记表档立案工作负责日常理控制工作
552 需购买质量理体系运行国家行业标准等文件总理批准购买规定手续发放者做记录文件档立卷等工作
56 文件盖章登记发
561 文件盖章标识
a）受控编号标识：三位数字表示
b）版修改状态标识：版次先序修改次数AB……／012……表示
c）持者标识：综合办公室根发放象文件资料封面指定样标明持者名称姓名
d）受控状态标识：综合办公室发放批准颁布实施文件受控文件加盖红色受控印章非受控版盖蓝色非受控章
562 文件发放手续
综合办公室文件审批表规定象进行发放发放时应文件发放收回登记表求栏目详细记录发放情况持者文件发放收回登记表签收
57 文件修改：文件修改包括换版更版补充综合办公室负责
571 文件持者程中发现容适时持者提供更改申请填写文件更改申请表送交综合办公室
572 质量理体系发生重变化时理者代表负责组织相关员文件进行评审必时进行文件更新次批准
573 文件更改审批应原审批进行原审批职时接岗位员审批应获审批需关背景资料
574 文件持者接文件更改通知单时应文件发放收回登记表签收
575 质量手册程序文件采换页变更方法文件果修改容需更改方划两杠然方写正确修改时原审批批准填写文件更改申请单送交综合办公室发文件更改通知单持者签收
576 文件次更改需修改容超原文三分时应公司组织专业员修订换版综合办公室原文件更改申请单注明报理者代表审批综合办公室填写文件收回通知单通知求旧版文件收回
577 关工艺技术程序重文件应必验证原批准者审批
58 文件作废销毁
581 综合办公室已修订换版收回受控版文件应加盖作废印章填写文件作废销毁清单原文件批准批准交综合办公室清单进行销毁
582 综合办公室存档文件应加盖作废印章免误
59 文件复制
部门未许准私复印拷贝文件需复制文件时应综合办公室提出申请原文件批准核准方复制复制文件应加盖受控印章便受程序文件控制
510 文件档日常理
5101 质量理体系底稿综合办公室存档保加盖存档印章
5102 文件者丢失文件丢失应报原文件批准批准综合办公室重新办理领手续
5103 综合办公室详细记录文件分发收回阅修改情况认真文件发放收回登记表文件阅登记表关规定办理
5104 文件阅统综合办公室办理关手续受控非存档文件律阅具保密求原批准意方阅须规定区域时间查阅
5105 文件持者私外文件外文件造成良影响应追究事责
5106 综合办公室建立质量理体系文件目录便检索
5107 存档文件理档案员档案理制度实行
6 记录
收文登记表
文件审批表
文件发放收回登记表
文件更改申请表
文件更改通知单
文件购买申请表
文件阅登记表
三理评审程序
1 目
保证产品质量持续满足规定求公司质量理新台阶掺混肥料GB 216332008标准结合公司质量手册质量理体系理文件程序控制文件求编制质量理手册寻求质量改进机会特制定程序
2 范围
程序适理者生产销售体系评审
3 职责
31 总理持理评审活动
32 理者代表协助总理做理评审组织准备工作负责总理报告生产销售体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 工作程序
41 评审次数
411 公司通常计划年少进行次理评审必时适增加评审次数
412 遇列影响质量体系运行适宜性情况时公司总理决定增加理评审次数：
a）市场需求营格局发生重变更
b）公司组织机构进行重调整
c）国家关生产销售政策法令法规进行重修改
d）出现严重生产销售问题顾客投诉现象
e）质量审核中发现严重合格时
42 评审员
421 理评审公司总理负责组织理者代表协助
422 参加评审员通常：公司总理部门理
423 根实际情况必时总理决定否需增加理评审员
43 理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进建议：
a) 审核结果包括部审核第二方第三方体系审核等结果
b) 顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c) 程业绩产品符合性环境绩效
d) 改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e） 理评审踪措施实施效性
f) 影响生产销售理体系种变化法律法规变化新技术新产品开发等
g)改进建议
44 评审准备
441 综合办公室负责部联络单形式评审会议日期点出席员等事项会议召开前周通知部门
442理者代表负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件
45 评审实施
451总理持理评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间做会议记录
452 总理根评审情况作出相应评定意见（包括进步调查验证等）
453 综合办公室负责作理评审记录予保存
46 理评审输出
461 理评审输出应包括方面关决定措施：
a) 生产销售理体系程改进包括质量方针环境政策质量环境目标组织机构等方面评价
b) 顾客求关产品改进现产品符合求评价
c) 资源需求等
462 会议结束理者代表根理评审输出求进行总结编写理评审报告总理批准发放相应部门员文件理程序规定进行控制
47 纠正预防措施实施验证
471 理者代表根理评审结果填写纠正预防措施单求相关部门进行质量改进
472 理者代表做理评审改进措施检查督促验证工作负责保存理评审关记录
473 采取整改措施涉质量体系文件容更改应文件理程序关规定执行确保应文件统完整效实施
四员工力意识培训控制程序
1 目
文件确立公司职员力意识培训相关求活动
2 范围
文件适公司职员员工
3 定义
31 入职培训：般综合办公室新加入公司员工进行培训容包括公司质量方针质量目标公司纪律公司概况ISO9001：2008基础知识5S基础知识产品质量手册
32 职培训(称岗位培训)：般公司综合办公室针该工作岗位选择部门理新员工调职员工进行现场培训总理应根该工作岗位工作指导(需加关培训指导) 实际工作验技巧进行现场培训
33 入职求：岗位职责中列出关职位入职求
4 权责
41 综合办公室：
411 制定公司力意识培训控制程序确定公司职员工入职员工需力意识培训求
412 制定公司年度培训计划
413 协调关部外部培训
414 保留关培训记录统存档
415 制定公司岗位入职求
416 执行关入职培训培训般星期特殊情况综合办公室加长培训期
417 制定公司绩效考核制度
418 需确保执行部质量审核组员相关培训 (部质量审核员培训外部相关培训)
42 生产课：
421 需时制定相关力意识培训指引确认相关岗位员必须具备力意识求
422 针员工工作岗位根相关工作指导培训指导进行职培训
423 生产员工培训期般星期特殊情况综合办公室加长培训期
424 生产发展部理应监察职培训中员工表现生产产品半成品
425 培训合格应填妥相关培训记录综合办公室统存档
426 培训合格生产发展部理综合办公室应决定否放弃培训转职培训
427 生产员工调职新工作岗位时综合办公室须安排员工培训
428 须确保员工符合指明职位入职求
五采购控制程序
1 目
程序旨采购程供方进行控制 期买卖双方维持良关系 长期确保需原物料等 合理价格适时适质适量提供公司需 达成生产目标确保原辅材料质量符合公司求标准供应商具保证生产关键材料满足求力交期数量效配合生产需求确保公司部采购程效控制
2 适范围
程序适公司采购程外包程程作业中涉关部门
3 职责
31 价采购组负责组织供货商评价选择日常理订订购合约采购组织实施供货商相关文件收集档
32 生产发展部负责原材料进行验收质量控制参供应商日常理年度评估
33 生产发展部发展办公室负责编制采购清单必需关技术资料明细求
34 生产发展部负责采购产品样品试样认技术支持
35 仓负责采购物资存贮领发
36 财务理部理负责申购单供货商信息采购议价数订购单审批
4采购作业程序
5评价方法
适时采方法：
a公司部进行产生产发展部测试
b供方力质量理体系评价
c提供相应证书检测报告相关供方行检验记录
d 价格交货时间协调性确认
e解公司类物资验评定否符合公司求
6 附表
记录名称
保存科室
保存年限
申购单
综合办公室
年
原物料购销合
综合办公室
三年
委托加工协议
综合办公室
三年
供方调查评价记录表
综合办公室
三年
合格供方名单
综合办公室
三年
供方业绩评定记录表
综合办公室
三年
六工艺理
1 目
11工艺工作贯穿公司生产全程保证产品质量发展生产降低消耗提高生产效率重手段更发挥工艺工作作增强公司应变力公司必须加强工艺理
12工艺理基务定生产条件应现代理科学理项工艺工作进行计划组织控制定原程序方法协调效进行
13保证提高产品质量建立正常生产秩序生产工艺断完善特制定制度
2 适范围
21标准规定公司工艺理基务工艺工作容公司关部门工艺理职
22制度适全公司生产工艺理
3引文件
GBT 15496 2003 企业标准体系 求
GBT 15497 2003 企业标准体系 技术标准体系
QYJM B G005—2010 标准化理标准
4职责
41 生产部负责工艺理文件制定组织实施加强工艺技术指导工艺纪律监督检查搞工序质量控制
42 生产部门负责原辅材料半成品终产品检验提供产品质量国家级控标准程控制进行检查监督
43 生产部门负责生产工艺方案执行工艺文件求均衡安排生产生产需配备类生产员保证定定机定工种实现必须产品工艺规程关标准进行生产严格执行现场工艺纪律应保证工艺设备常处完状态执行程中出现问题时根程序时报分厂工序质量负责
5工作程序
51 工艺方案制定落实
511 生产部配合关部门根原料情况生产工艺情况制定相应工艺方案方案生产部审核签发制定详细计划监督落实根生产工艺方案制定相应检查试验方法标准
512生产部负责方案调研程踪反馈修订
52 工艺指标工艺参数制定落实程序
521 生产部根产品原辅料参数工艺方案制定工艺指标工艺参数
522 工艺指标工艺参数生产部理审核监督落实
523 生产部负责提供项计量检验试验数确保数准确性
53 工艺指标整改程序
531 生产程中原辅料设备等原导致工艺条件发生变化正常执行遇特殊情况变更指标时应质量监督部确认修订方变更
532 工艺指标超出控制范围时操作员应填写合格纪录采取相应措施调整操作工艺技术员生产部副理实施验证结果
533 工艺指标连续出现合格时操作员应时生产部副理报告采取措施未效控制没明显改观时应找出原提出解决办法报生产部备案
6检查考核
工艺理工作生产部负责检查监督考核工作生产部根工艺理制度考核细岗位规范考核
七产品质量检验试验控制程序
1 目
文件确立公司检验试验程序确保产品质量效提升满足客户品质环保求关 法规求
2 范围
适公司产品物料半成品成品生产设施客户提供产品物料设施
3 定义
31 IQC： 进料品质控制
32 IPQC： 制程品质控制
33 QA： 出货品质控制
4 权责
41 仓库
411 负责核送货订单号品号规格数量包装标示等
412 负责定期提供仓库期料品清单
42 IQC
421 负责采购进料外包制品客供品检验试验
422 负责库存原物料周期巡检
43 IPQC
负责投产开始产品完成间制程检验试验控制
44 QA
441负责成品入库前终检验试验
442负责产品出货前检验试验
443负责库存成品周期巡检
5 容
51 IQC
511程序
仓员接收供应商送货应放置验区核料收验入库报告送货订单号品号材料批号规格数量包装标示绿底黑字GP标签等确认误料收验入库报告交IQC员通知检验
b IQC员接获料收验入库报告验区进行抽样检验
512库存原材料巡检
IQC员应根仓库定期提供库存期原物料清单（般库存期超6月均期物料特殊物料仓库作业规范准）时清单物料进行重检结果记录料收验入库报告注明库存期物料
八生产程控制程序
1 目
保证生产程规定程序方法进行确保产品符合规定求
2 范围
文件适公司生产程
3 定义
程指输入转化输出组彼相关资源活动
4 相关文件
41 生产设备操作指导书
42 纠正预防措施程序
43产品零件表
44工序作业指导书
45产品工艺流程图
5 职责
51 产品研发部负责提供工艺文件标准解决生产程中出现问题
52 生产发展部理负责生产程控制
53 质检部负责产品检验统筹产品改善
6 相关记录
61 生产计划明细单
62 出货排程
63 出库单
64 车间产量日报表
65 产品检验日报表
66 终检验报告书
67 合格品处理单
68 入库单
69 退料单
610 补料申请单
611 订单
612 物料交接表
7 程序容
71 产品研发部生产程需完善提供产品零件表产品工艺流程工序作业指导书等技术性文件确保符合生产需时须进技术文件控制工作
72 生产程控制
721生产车间接仓库员通知生产计划明细单出货排程仓库办理领料手续
722生产车间相关员安排物料生产设备工具员准备生产
723生产车间相关员生产计划明细单生产工艺求安排工生产技术员相关设备操作指引调校工序设备
724生产关键工序须附产品工艺流程图
725生产出现异常情况操作工法解决时应立报告生产发展部副理处理
726生产车间副理完成产品生产数量记录生产日报表送交生产发展部理相关员
727生产车间移交物料交接表签收准
73 质量控制
731产品投入正式生产前关键工序须检验员进行检查检测结果记录确认表合格交付正式生产 合格通知车间副理改善
732操作者检
7321操作工生产程中应检查物料否合格符合产品质量求方投入加工严格技术求规定进行操作该工序完成操作者应手加工产品部件进行检检合格品合格品分开放置识
733巡检
生产部副理相关检查作业指导书求进行巡查发现合格时生产部副理应填写品检检验日报表通知进行处理进巡检合格结果记录该报表
734批检
7341生产完成检验员相关检查作业指导书进行检验结果记录品检检验日报表
7342批检合格产品检验员应物料标签注明合格字样合格标明合格字样通知车间综合办公室车间综合办公室安排返工检验员必须进行复检记录
735成品检验
7351车间完成生产成品放入成品检区通知质检科进行检验
7352检验员相关检查作业指导书生产计划单成品进行检查结果记录终检验报告书质检科综合办公室审批存档
7353检验合格检验员检查产品标识盖章质检科综合办公室审批通知车间入库
7354检验合格检验员开出合格品处理单质检科综合办公室审批通知生产车间综合办公室安排操作工进行返工
7355返工成品需检验员重新检验记录合格方入库检验程序程序73517355进行
74 合格品处理
处理方式程分
——步接受：步接受须质检科综合办公室复核
——返工：良产品生产重新生产产品
——选：合格批中选出合格（限生产急需时）
75 质量改善
751出现列情况时检验员应填写合格品处理单：巡查中发现合格通知车间时改善未改善时
752合格品处理单质检科综合办公室确认召集相关部门进行原分析责部门应出改善措施预计完成时间
753质检科踪效果记录合格品处理单改善完成交质检科综合办公室审批存档
754质量改善效果满意纠正预防措施程序提出纠正求
76 入库
761质检科检验合格产品仓库填写入库单入库
762车间余物料退仓质检科检验合格车间填写退料单 入库
763车间合格物料须分类处理退仓车间填写退料单注明否换料报废质检科检验员鉴定确认交车间退仓处理
77补料
车间生产损耗原造成物料够需补料时需填写补料申请单注明订单号材料名称规格数量补料原副总理批准实施
九质量审核控制程序
1 目
质量理体系定期进行审核验证否符合标准求效实施保持改进
2 范围
适公司质量理体系覆盖区域活动求部审核
3 职责
31 总理批准年度审计划
32 理者代表审核年度审计划命审生产发展部理批准审实施计划
33 质检部编制年度审计划审员审中合格项纠正预防措施踪验证
34 质检部负责审计划审报告印制分发审记录保存
4 工作程序
41 年度审计划
411 质检部应根拟审核区域活动状况重程度结合审核结果策划全年审方案年12月底编制年度审计划
412 审安排滚动式集中式进行根需审核质量理体系覆盖全部求部门针干求部门进行专项审核全年审必须覆盖质量理体系全部求应少次
413 出现情况时理者代表命审核生产发展部理编制审核计划时组织审
a)组织质量理体系发生重变化
b)出现重质量事户某问题连续投诉户连续进行次投诉时
c)法律法规政策外部求变更
d)接受第二第三方审核前
e)质量认证证书期换证前
414 审计划理者代表审核总理批准生产发展部发放部门
415 审计划容包括审核目范围方法受审核部门审核时间
42 审核前准备
421 理者代表命审生产发展部理批准审组成员名单审员应相应培训考核合格担必时审员外聘
422 审生产发展部理策划审方案形成审实施计划送理者代表批准实施审核前交生产发展部发放受审部门审员
423 受审部门审计划异议应审实施前通知审生产发展部理
424 审生产发展部理组织审员编写检查表
43 审实施
431 审生产发展部理持首次会议确认审计划介绍审核目范围方式组员审日程安排关事项
432 首次会议公司领导审组成员受审核部门负责参加
433 审核生产发展部理持会议做负责会者签工作会议记录相关记录保存生产发展部
434 现场审核
a)审应受审核部门直接关系审员负责审员应公正客观受审部门发现问题
b)审组根检查表受审部门进行现场审核详细记录质量体系运行效果发现符合事实
c)审生产发展部理应天召开审组部交流会议全面解日审情况核检查表合格报告签字
44 审核报告
441 现场审核审生产发展部理召开审核组受审核部门负责沟通会议审核结果标准质量理体系文件相关法律法规求确认合格项
442 审核组合格事实责部门填写合格项分布表
443 审生产发展部理现场审核编写部审核报告交理者代表批准生产发展部发放相关部门
444 审报告容：
a)审核目范围方法
b)审核组成员受审核代表名单
c)审核计划实施情况
d)合格项分布情况分析
e)存问题分析
f)质量理体系效性符合性结应改进建议
45 末次会议
451 审生产发展部理宣布审报告持召开末次会议重申审核目宣读合格报告提出纠正措施求完成期限
452 末次会议公司领导审员受审核部门责部门负责参加总理理者代表部审核活动做出评价建议审核组应负责做会议签会议记录
46 纠正措施
461 确认合格报告生产发展部发放相关部门审员应协助责部门分析原制定纠正措施纠正措施审员确认实施
462 法求期限实施完成应制订纠正措施计划审核员确认理者代表批准实施
463审核员负责实施结果进行踪验证详细记录验证结果
47 质检部收集保存审活动记录审结果应提交作次理评审输入
5 相关文件
纠正预防措施控制程序
理评审控制程序
记录控制程序
6 记录
年度审计划
审实施计划
检查表
合格项报告单
审报告
合格项分布表
会议记录
签表
十产品标识
1 目
进步规范产品标识引导企业正确标注产品标识明示产品质量信息保护企业户消费者合法权益根中华民国产品质量法等法律法规规定制定规定
2 适范围
规定称产品标识指识产品质量数量特征特性方法做种表示统称产品标识文字符号数字图案说明物等表示 中华民国境生产销售产品标识标注应遵守规定
法律法规规章强制性国家标准行业标准产品标识标注规定应时遵守规定
3产品标识容
31 类型产品应该详细编写说明外产品标识应标注产品者产品销售包装产品销售包装应标注产品名称生产者名称限期产品产品者产品包装应标注生产日期安全期者效日期规定标识容标注产品说明物
32 产品标识文字应规范中文
时汉语拼音者外文汉语拼音外文应相应中文
产品标识汉字数字字母字体高度18毫米
33 产品标识应清晰牢固易识
34 产品标识应产品名称产品名称应表明产品真实属性符合列求：
（）国家标准行业标准产品名称规定应采国家标准行业标准规定名称
（二）国家标准行业标准产品名称没规定应会引起户消费者误解混淆常名称者俗名
（三）标注奇特名称商标名称时应部位明显
标注条（）（二）项规定名称
35 产品标识应生产者名称址生产者名称址应法登记注册承担产品质量责生产者名称址
列情形列规定相应予标注：
（）法独立承担法律责集团公司者子公司生产产品应标注名称址
（二）法独立承担法律责集团公司分公司者集团公司生产基生产产品标注集团公司分公司者生产基名称址仅标注集团公司名称址
（三）合者协议约定相互协作独立营企业生产产品应标注生产者名称址
（四）受委托企业委托加工产品负责外销售该产品应标注委托名称址
36 国生产合格产品应附产品质量检验合格证明
37 国生产国销售产品应标明企业执行国家标准行业标准方标准者备案企业标准编号
38 产品标识中计量单位应法定计量单位
39 实行生产许证理产品应标明效生产许证标记编号
310根产品特点求需标明产品规格等级数量净含量含成份名称含量技术求应相应予标明
311第十六条 容易造成产品身损坏者危体健康身财产安全产品应警示标志者中文警示说明
312性结构方法复杂易安装产品应根该产品国家标准行业标准方标准规定详细安装维护说明
313 生产者标注产品产应真实产品产应行政区划域概念进行标注
规定称产指产品终制作加工者组装
产品形成异进行辅助性加工应条第二款规定确定产
法律行政法规产品产认定规定规定
314 获质量认证产品认证效期生产该种产品标注认证标志
315获国家认名优称号者名优标志产品标注名优称号者名优标志
标注名优称号者名优标志时应明确标明获时间效期间
316 产品标识标注产品条码应效产品条码
317 生产者合户特制直接销售产品产品标识合求标注
318 销售者销售商品标识应符合办法规定
319 生产者销售者伪造者名称址伪造产品产生产日期失效日期伪造者生产许证标志产品条码认证标志名优标志等质量标志质量证明
4 规定发布日起施行
十合格品控制程序
1 目
合格品进行识控制防止合格品非预期交付
2 适范围
适采购物资产品生产程中交付发生合格品控制
3 职责权限
31 综合办公室负责合格品识组织合格产品评审
32 生产发展部负责采购程生产程中产生合格品进行处理
33 市场市场销售部门负责消费者沟通
4 程序
41 合格品识
411综合办公室负责合格品识具体执行采购控制程序程产品监视测量控制程序合格品检出时挂红色合格标志牌予标识通知生产发展部合格品隔离堆放未许擅转移
412识出合格品综合办公室检验员填写合格品处理单报告合格特性判定结果交部门理审批
42 合格品处置
421合格品处置方法质量综合办公室根合格品性质产品终质量影响程度确定填入合格品处理单合格品处置方法两种：
a) 返工b) 步c) 报废
422返工
生产发展部制定处理措施审批实施返工产品需重新检验
返工产品：检验合格签署合格结检验合格42条款进行处理
423步（包括降级）
适符合规定求产品放行合格品步应影响国家强制性产品验收法规求
a) 部门提出步申请填写合格品步申请书交综合办公室审核
b) 综合办公室根合格品性质产品终质量影响程度做出否意步意见签署合格品步申请书中审批栏
c) 意步产品应产品作步放行标识示合格品区
d) 订单求时步必须征消费者意
424报废
a) 结报废产品生产发展部填写报废处理单总理批准实施报废单作补料
b) 综合办公室组织报废产品产生原进行分析制定相应纠正措施确保合格品重复发生
425采购物资识合格品采购员执合格品处理单办理退货手续
426综合办公室踪检查落实合格品处置
43 已消费者交付发现合格品应采取合格影响潜影响程度相适应措施具体：
a) 综合办公室生产发展部评审合格产生原时制定采取相应纠正措施合格造成影响降低低
b) 市场市场销售部门时组织消费者沟通谅解表达公司合格重视根消合格产生原满足消费者求决心
5 相关文件
51 文件控制程序（EIQP41）
52 采购控制程序（EIQP42）
53 程产品监视测量控制程序（EIQP84）
54 改进控制程序（EIQP87）
6 记录表样
6．1 合格品处理单(EIQR851)（保存期：三年）
6．2 合格品步申请书(EIQR852)（保存期：三年）
6．3 报废处理单 (EIQR853)（保存期：三年）
十二产品销售程控制程序
1目
通产品关求确定评审规定合理明确形成文件确保公司力满足消费者求建立公司监视系统收集分析消费者公司否满足求关信息转化具体措施确保顾客期求满足促进公司持续健康发展
程序实销售程控制外部顾客监视测量
2职责
21市场销售部门负责组织关部门（技术开发部综合办公室生产发展部等）产品关求确定评审负责顾客沟通市场销售部门负责顾客满意监视测量理顾客建立档案进行满意程度调查收集关数信息汇总分析设定基准较关结果提供评审
22综合办公室负责评审新产品质量求保证力
23生产部门负责评审新产品开发设计力
24生产部负责评审产品生产力交货期
25市场销售部门负责评审需采购物质采购力周期
26总理负责审批特殊合产品关求评审
27部门理持销售满意度调查
28 关部门负责制定实施纠正措施
3消费者求关程序
31产品求分类
311特殊合针订单中新产品采新材料新工艺合
312常规合特殊合外合
32产品关求确定
321市场销售部门应时解顾客需求
3211市场销售部门时定期顾客沟通
沟通方式包括书面问讯传真邮件电话沟通消费者现场指导
沟通容包括产品信息价格交期合订单处理修改顾客反馈抱怨涉技术方面容生产部门顾客直接沟通
3212明确顾客订货求产品关求包括：
a)顾客规定求包括交付交付活动求产品质量求产品功性交货期价格支持性服务（运输）等方面求
b)顾客然没明示规定途已知预期途必需求惯隐含潜求公司应作出承诺
c)产品关法律法规求
d)公司附加求
322市场销售部门会相关部门合进行评审
33产品关求评审
331评审时间应顾客做出提供产品承诺前（合签订前）分级进行确保产品求规定公司力满足规定求
332评审时应量满足顾客求时充分考虑供需双方利益义务
333参加评审员应负责事生产技术理员评审中应合条款充分发表意见
334评审容
a)产品关求否合里体现质量求验收方法保证条款顾客求否致双方履行合具备条件（生产设备力技术条件交付期原材料供应力等）承担风险
b)注意识潜求特技术复杂熟悉特殊求应充分考虑生产难度外协外购周期等情况确保期交付
c)前表述致合订单求已协商解决
335常规合评审部门理签名盖章形式评审市场市场销售部门登记
336特殊合评审部门理组织关部门员进行评审评审市场销售部门填写特殊合评审报告相应栏报总理审批
337评审结果应记录评审程中提出问题解决评审结果实现踪措施应合评审记录
34顾客口头求应形成文件加评审顾客确认确保双方理解致
35合评审通市场销售部门应立合关条款分送关部门 合条款组织实施
36合修订
361顾客公司提出修改求时客户需重新发市场销售部门修改版订单订单修订供需双方签字原评审级评审签署生效原订单相应失效合登记表注明
362合修订应时修改合发放相关部门
37合执行情况检查市场销售部门负责检查合执行情况信息反馈公司综合办公室领导关部门确保合正确履行
38市场销售部门负责顾客沟通根需合执行进展情况反馈顾客确保期交货
4 销售满意（满意）监视测量
41 收集容
A）相关产品质量交付服务等方面消费者反应
B）顾客求变化包括包装标识发货方式
C）市场需求变化
D）服务效果成方面
42 收集方式
A)市场销售部门月客户导产品客户发送顾客满意度评定表书面征求顾客意见
B)收集顾客投诉（书面口头）
C)消费者市场走访调研
D)相关市场消协媒体报告
43 调查结果分析
431市场市场销售部门调查收集数信息汇总填写质量信息反馈卡统计计算顾客满意趋势满意方面形成文件根纠正措施控制程序预防措施控制程序采取相应措施
432 市场市场销售部门会相关部门调查结果进行评估
A） 年实际调查结果年目标年情况进行较出相应数信息投诉率退货率等动态分析公司总体质量情况
B） 数信息（顾客满意程序）行业外竞争手公司水相较找出差距分析原形成期工作目标文件
44 顾客满意度评价
441 理者代表持相关部门参加调查结果进行评价评价公司质量理体系前业绩顾客市场需求差距竞争中处位置
442 通评审识确认顾客明示隐含需求期需求期转化公司明确求制订改进措施通质量理体系运行实现
443 根顾客满意度成功失败原品质部组织相关部门制订实施纠正措施踪监督实施结果设定年目标提出建议意见
444 顾客反映满意方面应公司相关部门工作予肯定确保工作中继续保持
5 相关文件
合法
质量法
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
6记录
合登记表
客户电话电传登记表
特殊合评审表
合评审记录单
十三记录控制程序
1 目
质量理体系求记录予控制提供产品服务程体系符合求体系效运行证
2 范围
程序适公司质量理体系文件相关质量记录
3 定义
质量记录指证明质量理体系素运行效性提供客观证文件
4 职责
41 综合办公室负责组织程序文件作业指导书等产生质量记录样编制审批修订日常检查考核工作负责质量记录保存维护阅日常理工作
42 部门负责部门质量记录收集时保存检查考核工作
43 部门负责负责批准部门编制记录格式
5 程序
51 质量记录范围
511 产品质量关记录顾客投诉记录等
512 质量体系运行记录审报告理评审报告员培训记录等
513 供应商质量记录等
52 质量记录存储形式
521书面文字
522电脑存档
53 质量记录设计标识
531质量记录编写文件控制程序执行
532质量记录格式满足程序文件求适性强操作易识修改
533质量记录口综合办公室门根文件控制程序序号进行编号填写编号位置
534综合办公室年全公司质量记录样汇总组织编制成册发部门模板方式存指定目录综合办公室月全公司质量记录进行审查统档存储质量记录
54 质量记录填写修改
541记录填写准确时容完整字迹清楚意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
542笔误计算错误修改原数采取涂抹方式应采单杠划原数方写更改数签更改姓名日期
543果程序文件作业指导书更改导致质量记录样更改更改程文件控制程序执行果仅修改质量记录样时部门修改样报综合办公室综合办公室审核公司高理者批准修改样模板次发行质量记录样手册时更新相应质量记录样
55 记录保存保护
551部门负责必须记录分类日期序整理存放通风干燥安全方记录保持整洁字迹清晰部门规定期限保存记录保存年记录交档案员存档
552综合办公室编制记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号保存期等容交公司高理者批准部门应部门记录清单作部门工作手册附录汇总部门记录原始样
553质量综合办公室门三月检查次部门记录理状况
56 质量记录查阅维护
561质量记录维护质量综合办公室门统理包括定期备份设置权限
562相关部门文件控制程序阅质量记录
563已超保存期限质量记录质量综合办公室门质量记录库中删列出删质量记录清单
57 记录销毁处理
超保存期特殊情况需销毁记录档案理员填写文件销毁记录交综合办公室综合办公室确认报公司高理者审核批准执行
58 记录格式
581部门记录格式部门负责组织编制部门理审批交综合办公室备案
582相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
6 相关程序文件记录
61相关程序 ——文件控制程序
62相关文件—— 记录清单 质量记录清单
十四纠正预防措施控制程序
1 目
规定纠正预防措施制定实施控制验证求消实际(潜)合格产生原防止合格发生达断改进理体系目
2 范围
适质量职业健康安全环境理控制程中实际(潜)合格采取纠正(预防)措施适供方采取纠正措施监督检查
3 职责
31 综合办公室负责领导纠正预防措施控制
32 生产发展部负责生产活动中纠正预防措施控制口理
33 价采购组组织物资供方公司相关部门设备物资合格进行评审控制制定效纠正预防控制措施确保生产中设备物资质量控制保证
34 综合综合办公室根理体系审核评审发现合格组织制定实施纠正措施
35 公司关部门负责相关供方纠正措施监督检查
4 程序
41 纠正措施
411 部门应适方法调查收集已发生合格品符合项
412 合格品符合项源：
——测量检测程中发现合格品符合项
——类检查中发现合格品符合项
——法律法规标准变更引起合格品符合项
——事事件违章符合调查中发现合格品符合项
——相关方提出关合格品符合项情况意见
——质量体系部外部审核符合项报告
——顾客投诉意见
——符合质量职业健康安全环境方针目标质量职业健康安全环境理体系文件求情况
413 分析发生合格品符合项原制定纠正措施
4131 收集已发生合格品符合项部门应时组织原分析原分析召开质量剖析会采方式必时利相关统计技术
4132 针述分析合格原制定纠正措施纠正措施满足效性操作性
414 实施验证纠正措施
4141 纠正措施涉责部门（）应时纠正合格品符合项等纠正措施求认真实施消产生合格原
4142 纠正措施完成应通知生产发展部验证
4143 生产发展部应时组织关员纠正措施实施效性予验证
42 预防措施
421 分析潜合格原
4211 部门应根工程建设项目理实际适时收集潜合格信息信息源：
——生产程作业信息记录
——理体系部外部审核结果
——质量体系运行记录服务回访报告等
4212 潜合格存原进行分析分析方法参程序5131容
422 预防措施制定实施
针4212分析原部门负责组织提出预防措施实施计划总理办公会议审定报理者代表批准理者代表批准责部门应认真执行
423 预防措施效性验收
4231 责部门预防措施实施完成应综合办公室时联系综合办公室应时组织员效性进行验证
4232 相关部门应组织收集整理质量信息信息源：（限）
——验证效纠正预防措施
——种外出会议获信息等
4233 相关部门年公司理评审前采预防措施效果收集质量信息予汇总作理评审输入文件提交理评审
43 纠正预防措施涉修改程序文件（作业文件）时应文件控制程序求执行
44 供方纠正措施监督检查
生产发展部理应供方出现合格采取纠正措施进行检查督促关情况公司报告
5 相关文件
部审核控制程序
文件资料控制程序
十五安全防护
1 目
11 加强公司生产工作劳动保护改善劳动条件保护劳动者生产程中安全健康促进公司事业发展根关劳动保护法令法规等关规定结合公司实际情况制订规定
12 公司安全生产工作必须贯彻安全第预防综合治理方针贯彻执行总理(法定代表)负责制级领导坚持生产必须安全原生产服安全需实现安全生产文明生产
13 安全生产方面突出贡献团体予奖励违反安全生产制度操作规程造成事责者予严肃处理触刑律交司法机关处
2 机构职责
21 企业安全生产组织领导机构企业领导关部门负责组成职责：全面负责公司安全生产理工作研究制订安全生产技术措施劳动保护计划实施安全生产检查监督调查处理事等工作
22企业生产部门必须成立安全生产领导组负责部门职工进行安全生产教育制订安全生产实施细操作规程实施安全生产监督检查确保生产安全
23安全生产责划分：企业总理企业安全生产第责分生产理安全生产理员企业安全生产责
24 企业安全生产专职理员职责：
241协助领导贯彻执行劳动保护法令制度综合理日常安全生产工作
242汇总审查安全生产措施计划督促关部门切实期执行
243制定修订安全生产理制度制度贯彻执行情况进行监督检查
244组织开展安全生产检查常深入现场指导生产中劳动保护工作遇特紧急安全情况时权指令停止生产立报告领导研究处理
245总结推广安全生产先进验搞安全生产宣传教育专业培训
246根关规定发放符合国家标准劳动防护品监督正确佩戴
247组织关部门研究制定防止职业危害措施监督执行
25生产部门专职安全生产理员协助部门理贯彻执行劳动保护法规安全生产理制度处理部门安全生产日常事务安全生产检查监督工作
26职工生产工作中认真学执行安全技术操作规程遵守项规章制度爱护生产设备安全防护装置设施劳动保护品发现安全情况时报告领导迅速予排
3 教育培训
31新职工实员必须先进行安全生产教育培训准进入操作岗位改变工种工必需重新进行安全教育岗
32事焊接车辆驾驶易燃易爆等特殊工种员必须进行专业安全技术培训关部门严格考核取合格操作证(执)准独立操作特殊工种岗员必须进行常性安全教育
4 设备工程建设劳动场
41 种设备仪器超负荷带病运行做正确常维护定期检修符合安全求陈旧设备应计划更新改造
42 电气设备线路应符合国家关安全规定电气设备应熔保险漏电保护绝缘必须良接接零保护措施产生量蒸气腐蚀性气体粉尘工作场应密闭型电气设备易燃易爆危险工作场应配备防爆型电气设备潮湿场移动式电气设备应采安全电压电气设备必须符合相应防护等级安全技术求
43 劳动场布局合理保持清洁整齐毒害作业必须防护措施
44 高温低温潮湿雷电静电等危险劳动场必须采取相应效防护措施
5 易燃易爆物品
51 易燃易爆物品运输贮存废品处理等必须设防火防爆设施严格执行安全操作守定员定量定品种安全规定
52 易燃易爆物品贮存点严禁烟火严格消发生火种切隐患检查设备需动明火时必须采取妥善防护措施关领导批准专监护进行
6 防护品职业危害预防治疗
61 根工作性质劳动条例职工配备发放防护品生产部门技术员必须教育职工正确防护品懂防护品途性准岗操作
62 努力做防尘防毒防辐射防暑降温工作防噪音工程进行常性卫生监测超国家卫生标准毒害作业点应进行技术改造采取卫生防护措施断改善劳动条件规定发放保健食品补贴提高毒害作业员健康水
7 检查整改
71 坚持定期定期安全生产检查制度公司安委会组织全公司检查年少二次生产部门季检查少次机楼(房)生产班组应实行班前班检查制度特殊工种设备操作者应进行天检查
72 发现安全隐患必须时整改进行整改立报告安委办统安排整改
73 安全生产整改需费应安委办审批劳保技措费项目列支
8 奖励处罚
公司安全生产工作应年总结次总结基础公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体先进安全生产特殊贡献予特奖励履行安全生产规范进行安全教育必时实施处罚条例情节严重予开处理
9 规定发文日起执行公司前制定关制度规定等规定抵触规执行
— END —
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质量理制度
程序文件
2021年6月20日发布 2021年6月22日实施
目 录
企业质量理制度 1
二文件控制程序 4
三理评审程序 10
四员工力意识培训控制程序 14
五采购控制程序 16
六工艺理 19
七产品质量检验试验控制程序 22
八生产程控制程序 24
九质量审核控制程序 29
十产品标识 34
十合格品控制程序 38
十二产品销售程控制程序 41
十三记录控制程序 47
十四纠正预防措施控制程序 51
十五安全防护 55
企业质量理制度
全面质量理总理直接领导生产厂理负责全厂质量理工作
1组织机构设置
11贯彻执行国家全面质量理工作方针政策规章制度拟制企业全面质量理工作长期规划期计划根级求结合企业实际情况市场调查参拟制企业方针做目标明确重点突出计划落实措施具体
12 企业方针全面质量理计划制度贯彻实施部门车间全面质量理工作进行检查督促协调考核做：检查常协调时措施落实考核准确奖罚
13组织理群众性质量理活动评审奖励做：活动正常办法妥深入持久效果明显
14组织指导新产品研制设计生产制造辅助服务等生产全程质量理工作完善健全质量保证体系做：全厂部门参加质量理组成严密协调高效横交织质量理网产品质量保证
15负责收集汇总分析传递报全厂质量信息做：路线清楚脉络分明数准确传递迅速反馈时效果明显
17负责种型号产品质量分析时反馈检查落实做：数分析信息准确反馈迅速
18负责新产品方性技术济先进性验证监督程原材料半成品成品质量检验制度实行监督参新产品老产品改型鉴定
19负责全厂级质量责制核心质量保证体系实行监督检查做坚持原徇私情稽核根抓住领害事实观点万法说服力明显效果
2 理职责
21权调查研究综合分析提出企业方针供总理参考
22权拟制企业全面质量理长期期计划拟订全面质量理规章制度代表总理全厂质量理体系实行监督检查保证实施
23权全厂新老产品方性战略性关键性重问题进行监督检查
24权协调全厂质量理中纠纷权进行仲裁权车间部门报质量数进行审查核提出奖惩建议
3 责
31拟制企业方针工作计划种规章制度正确性合理性科学性负责
32质量保证体系实行监督检查时性准确性完整性负责
33发布报质量数正确性时性负责
34质量理未届时监督协调造成质量事负责
二文件控制程序
1 目
质量理体系关文件控制理确保质量理体系关场效文件版妥善保文件防止丢失损坏杜绝误失效作废文件
2 范围
适公司质量理体系关文件控制
3 引文件
4 职责
41 理者代表组织专业员负责质量手册程序文件作业指导书编写工作
42 理者代表负责质量手册程序文件审核
43 总理负责质量手册程序文件批准发布部门负责部门关三级文件编写工作理者代表负责审批
44 综合办公室负责质量理体系文件印校装订编号标识工作负责质量理体系文件发放收回作废销毁档日常控制理工作
45 文件具体者应负责保存现行版文件提出修改意见
5 工作程序
51 公司质量理体系文件进行分类：
511 Ａ层文件：质量手册
512 Ｂ层文件：程序文件
513 Ｃ层文件：三级文件（包括记录标准化表格作业指导书质量计划质量理制度外文件等）
52 质量理体系文件编写审核批准
521 质量手册公司组织专业员起草编写理者代表审核总理批准批准令形式颁布实施
522 程序文件公司组织专业员起草编写审查理者代表审核批准
523 三级文件编写审批程序
a）质量理制度部门领导组织员起草编写部门领导审核理者代表审批报综合办公室备案发实施
b）记录相应文件审批报综合办公室备案
53 文件印装订
531 公司文件综合办公室负责印校印刷成册出版形成统采A4纸幅面图样表格等关格式宜扩缩时该页适幅面尺寸
532 文件装订方法：公司质量理体系文件均装订成册单行
54 文件编号
541 质量手册程序文件作业指导书编号方法附录规定进行编号
542 国家标准行业标准编号
a）已编号文件采原编号文件右方空白处盖外文件印章
b）没编号文件述三类文件编号方法进行编号加盖外文件印章
c）国家标准行业标准原编码代号准加盖外文件印章
55 外文件（包括顾客提供图纸）理程序
551 外文件应交相关部门员进行审查必时综合办公室54条款关规定进行编号关职部门颁布填发文登记表档立案工作负责日常理控制工作
552 需购买质量理体系运行国家行业标准等文件总理批准购买规定手续发放者做记录文件档立卷等工作
56 文件盖章登记发
561 文件盖章标识
a）受控编号标识：三位数字表示
b）版修改状态标识：版次先序修改次数AB……／012……表示
c）持者标识：综合办公室根发放象文件资料封面指定样标明持者名称姓名
d）受控状态标识：综合办公室发放批准颁布实施文件受控文件加盖红色受控印章非受控版盖蓝色非受控章
562 文件发放手续
综合办公室文件审批表规定象进行发放发放时应文件发放收回登记表求栏目详细记录发放情况持者文件发放收回登记表签收
57 文件修改：文件修改包括换版更版补充综合办公室负责
571 文件持者程中发现容适时持者提供更改申请填写文件更改申请表送交综合办公室
572 质量理体系发生重变化时理者代表负责组织相关员文件进行评审必时进行文件更新次批准
573 文件更改审批应原审批进行原审批职时接岗位员审批应获审批需关背景资料
574 文件持者接文件更改通知单时应文件发放收回登记表签收
575 质量手册程序文件采换页变更方法文件果修改容需更改方划两杠然方写正确修改时原审批批准填写文件更改申请单送交综合办公室发文件更改通知单持者签收
576 文件次更改需修改容超原文三分时应公司组织专业员修订换版综合办公室原文件更改申请单注明报理者代表审批综合办公室填写文件收回通知单通知求旧版文件收回
577 关工艺技术程序重文件应必验证原批准者审批
58 文件作废销毁
581 综合办公室已修订换版收回受控版文件应加盖作废印章填写文件作废销毁清单原文件批准批准交综合办公室清单进行销毁
582 综合办公室存档文件应加盖作废印章免误
59 文件复制
部门未许准私复印拷贝文件需复制文件时应综合办公室提出申请原文件批准核准方复制复制文件应加盖受控印章便受程序文件控制
510 文件档日常理
5101 质量理体系底稿综合办公室存档保加盖存档印章
5102 文件者丢失文件丢失应报原文件批准批准综合办公室重新办理领手续
5103 综合办公室详细记录文件分发收回阅修改情况认真文件发放收回登记表文件阅登记表关规定办理
5104 文件阅统综合办公室办理关手续受控非存档文件律阅具保密求原批准意方阅须规定区域时间查阅
5105 文件持者私外文件外文件造成良影响应追究事责
5106 综合办公室建立质量理体系文件目录便检索
5107 存档文件理档案员档案理制度实行
6 记录
收文登记表
文件审批表
文件发放收回登记表
文件更改申请表
文件更改通知单
文件购买申请表
文件阅登记表
三理评审程序
1 目
保证产品质量持续满足规定求公司质量理新台阶掺混肥料GB 216332008标准结合公司质量手册质量理体系理文件程序控制文件求编制质量理手册寻求质量改进机会特制定程序
2 范围
程序适理者生产销售体系评审
3 职责
31 总理持理评审活动
32 理者代表协助总理做理评审组织准备工作负责总理报告生产销售体系运行情况提出改进建议编写相应理评审报告
33 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 工作程序
41 评审次数
411 公司通常计划年少进行次理评审必时适增加评审次数
412 遇列影响质量体系运行适宜性情况时公司总理决定增加理评审次数：
a）市场需求营格局发生重变更
b）公司组织机构进行重调整
c）国家关生产销售政策法令法规进行重修改
d）出现严重生产销售问题顾客投诉现象
e）质量审核中发现严重合格时
42 评审员
421 理评审公司总理负责组织理者代表协助
422 参加评审员通常：公司总理部门理
423 根实际情况必时总理决定否需增加理评审员
43 理评审输入
理评审输入应包括方面关前业绩改进建议：
a) 审核结果包括部审核第二方第三方体系审核等结果
b) 顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c) 程业绩产品符合性环境绩效
d) 改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e） 理评审踪措施实施效性
f) 影响生产销售理体系种变化法律法规变化新技术新产品开发等
g)改进建议
44 评审准备
441 综合办公室负责部联络单形式评审会议日期点出席员等事项会议召开前周通知部门
442理者代表负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件
45 评审实施
451总理持理评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间做会议记录
452 总理根评审情况作出相应评定意见（包括进步调查验证等）
453 综合办公室负责作理评审记录予保存
46 理评审输出
461 理评审输出应包括方面关决定措施：
a) 生产销售理体系程改进包括质量方针环境政策质量环境目标组织机构等方面评价
b) 顾客求关产品改进现产品符合求评价
c) 资源需求等
462 会议结束理者代表根理评审输出求进行总结编写理评审报告总理批准发放相应部门员文件理程序规定进行控制
47 纠正预防措施实施验证
471 理者代表根理评审结果填写纠正预防措施单求相关部门进行质量改进
472 理者代表做理评审改进措施检查督促验证工作负责保存理评审关记录
473 采取整改措施涉质量体系文件容更改应文件理程序关规定执行确保应文件统完整效实施
四员工力意识培训控制程序
1 目
文件确立公司职员力意识培训相关求活动
2 范围
文件适公司职员员工
3 定义
31 入职培训：般综合办公室新加入公司员工进行培训容包括公司质量方针质量目标公司纪律公司概况ISO9001：2008基础知识5S基础知识产品质量手册
32 职培训(称岗位培训)：般公司综合办公室针该工作岗位选择部门理新员工调职员工进行现场培训总理应根该工作岗位工作指导(需加关培训指导) 实际工作验技巧进行现场培训
33 入职求：岗位职责中列出关职位入职求
4 权责
41 综合办公室：
411 制定公司力意识培训控制程序确定公司职员工入职员工需力意识培训求
412 制定公司年度培训计划
413 协调关部外部培训
414 保留关培训记录统存档
415 制定公司岗位入职求
416 执行关入职培训培训般星期特殊情况综合办公室加长培训期
417 制定公司绩效考核制度
418 需确保执行部质量审核组员相关培训 (部质量审核员培训外部相关培训)
42 生产课：
421 需时制定相关力意识培训指引确认相关岗位员必须具备力意识求
422 针员工工作岗位根相关工作指导培训指导进行职培训
423 生产员工培训期般星期特殊情况综合办公室加长培训期
424 生产发展部理应监察职培训中员工表现生产产品半成品
425 培训合格应填妥相关培训记录综合办公室统存档
426 培训合格生产发展部理综合办公室应决定否放弃培训转职培训
427 生产员工调职新工作岗位时综合办公室须安排员工培训
428 须确保员工符合指明职位入职求
五采购控制程序
1 目
程序旨采购程供方进行控制 期买卖双方维持良关系 长期确保需原物料等 合理价格适时适质适量提供公司需 达成生产目标确保原辅材料质量符合公司求标准供应商具保证生产关键材料满足求力交期数量效配合生产需求确保公司部采购程效控制
2 适范围
程序适公司采购程外包程程作业中涉关部门
3 职责
31 价采购组负责组织供货商评价选择日常理订订购合约采购组织实施供货商相关文件收集档
32 生产发展部负责原材料进行验收质量控制参供应商日常理年度评估
33 生产发展部发展办公室负责编制采购清单必需关技术资料明细求
34 生产发展部负责采购产品样品试样认技术支持
35 仓负责采购物资存贮领发
36 财务理部理负责申购单供货商信息采购议价数订购单审批
4采购作业程序
5评价方法
适时采方法：
a公司部进行产生产发展部测试
b供方力质量理体系评价
c提供相应证书检测报告相关供方行检验记录
d 价格交货时间协调性确认
e解公司类物资验评定否符合公司求
6 附表
记录名称
保存科室
保存年限
申购单
综合办公室
年
原物料购销合
综合办公室
三年
委托加工协议
综合办公室
三年
供方调查评价记录表
综合办公室
三年
合格供方名单
综合办公室
三年
供方业绩评定记录表
综合办公室
三年
六工艺理
1 目
11工艺工作贯穿公司生产全程保证产品质量发展生产降低消耗提高生产效率重手段更发挥工艺工作作增强公司应变力公司必须加强工艺理
12工艺理基务定生产条件应现代理科学理项工艺工作进行计划组织控制定原程序方法协调效进行
13保证提高产品质量建立正常生产秩序生产工艺断完善特制定制度
2 适范围
21标准规定公司工艺理基务工艺工作容公司关部门工艺理职
22制度适全公司生产工艺理
3引文件
GBT 15496 2003 企业标准体系 求
GBT 15497 2003 企业标准体系 技术标准体系
QYJM B G005—2010 标准化理标准
4职责
41 生产部负责工艺理文件制定组织实施加强工艺技术指导工艺纪律监督检查搞工序质量控制
42 生产部门负责原辅材料半成品终产品检验提供产品质量国家级控标准程控制进行检查监督
43 生产部门负责生产工艺方案执行工艺文件求均衡安排生产生产需配备类生产员保证定定机定工种实现必须产品工艺规程关标准进行生产严格执行现场工艺纪律应保证工艺设备常处完状态执行程中出现问题时根程序时报分厂工序质量负责
5工作程序
51 工艺方案制定落实
511 生产部配合关部门根原料情况生产工艺情况制定相应工艺方案方案生产部审核签发制定详细计划监督落实根生产工艺方案制定相应检查试验方法标准
512生产部负责方案调研程踪反馈修订
52 工艺指标工艺参数制定落实程序
521 生产部根产品原辅料参数工艺方案制定工艺指标工艺参数
522 工艺指标工艺参数生产部理审核监督落实
523 生产部负责提供项计量检验试验数确保数准确性
53 工艺指标整改程序
531 生产程中原辅料设备等原导致工艺条件发生变化正常执行遇特殊情况变更指标时应质量监督部确认修订方变更
532 工艺指标超出控制范围时操作员应填写合格纪录采取相应措施调整操作工艺技术员生产部副理实施验证结果
533 工艺指标连续出现合格时操作员应时生产部副理报告采取措施未效控制没明显改观时应找出原提出解决办法报生产部备案
6检查考核
工艺理工作生产部负责检查监督考核工作生产部根工艺理制度考核细岗位规范考核
七产品质量检验试验控制程序
1 目
文件确立公司检验试验程序确保产品质量效提升满足客户品质环保求关 法规求
2 范围
适公司产品物料半成品成品生产设施客户提供产品物料设施
3 定义
31 IQC： 进料品质控制
32 IPQC： 制程品质控制
33 QA： 出货品质控制
4 权责
41 仓库
411 负责核送货订单号品号规格数量包装标示等
412 负责定期提供仓库期料品清单
42 IQC
421 负责采购进料外包制品客供品检验试验
422 负责库存原物料周期巡检
43 IPQC
负责投产开始产品完成间制程检验试验控制
44 QA
441负责成品入库前终检验试验
442负责产品出货前检验试验
443负责库存成品周期巡检
5 容
51 IQC
511程序
仓员接收供应商送货应放置验区核料收验入库报告送货订单号品号材料批号规格数量包装标示绿底黑字GP标签等确认误料收验入库报告交IQC员通知检验
b IQC员接获料收验入库报告验区进行抽样检验
512库存原材料巡检
IQC员应根仓库定期提供库存期原物料清单（般库存期超6月均期物料特殊物料仓库作业规范准）时清单物料进行重检结果记录料收验入库报告注明库存期物料
八生产程控制程序
1 目
保证生产程规定程序方法进行确保产品符合规定求
2 范围
文件适公司生产程
3 定义
程指输入转化输出组彼相关资源活动
4 相关文件
41 生产设备操作指导书
42 纠正预防措施程序
43产品零件表
44工序作业指导书
45产品工艺流程图
5 职责
51 产品研发部负责提供工艺文件标准解决生产程中出现问题
52 生产发展部理负责生产程控制
53 质检部负责产品检验统筹产品改善
6 相关记录
61 生产计划明细单
62 出货排程
63 出库单
64 车间产量日报表
65 产品检验日报表
66 终检验报告书
67 合格品处理单
68 入库单
69 退料单
610 补料申请单
611 订单
612 物料交接表
7 程序容
71 产品研发部生产程需完善提供产品零件表产品工艺流程工序作业指导书等技术性文件确保符合生产需时须进技术文件控制工作
72 生产程控制
721生产车间接仓库员通知生产计划明细单出货排程仓库办理领料手续
722生产车间相关员安排物料生产设备工具员准备生产
723生产车间相关员生产计划明细单生产工艺求安排工生产技术员相关设备操作指引调校工序设备
724生产关键工序须附产品工艺流程图
725生产出现异常情况操作工法解决时应立报告生产发展部副理处理
726生产车间副理完成产品生产数量记录生产日报表送交生产发展部理相关员
727生产车间移交物料交接表签收准
73 质量控制
731产品投入正式生产前关键工序须检验员进行检查检测结果记录确认表合格交付正式生产 合格通知车间副理改善
732操作者检
7321操作工生产程中应检查物料否合格符合产品质量求方投入加工严格技术求规定进行操作该工序完成操作者应手加工产品部件进行检检合格品合格品分开放置识
733巡检
生产部副理相关检查作业指导书求进行巡查发现合格时生产部副理应填写品检检验日报表通知进行处理进巡检合格结果记录该报表
734批检
7341生产完成检验员相关检查作业指导书进行检验结果记录品检检验日报表
7342批检合格产品检验员应物料标签注明合格字样合格标明合格字样通知车间综合办公室车间综合办公室安排返工检验员必须进行复检记录
735成品检验
7351车间完成生产成品放入成品检区通知质检科进行检验
7352检验员相关检查作业指导书生产计划单成品进行检查结果记录终检验报告书质检科综合办公室审批存档
7353检验合格检验员检查产品标识盖章质检科综合办公室审批通知车间入库
7354检验合格检验员开出合格品处理单质检科综合办公室审批通知生产车间综合办公室安排操作工进行返工
7355返工成品需检验员重新检验记录合格方入库检验程序程序73517355进行
74 合格品处理
处理方式程分
——步接受：步接受须质检科综合办公室复核
——返工：良产品生产重新生产产品
——选：合格批中选出合格（限生产急需时）
75 质量改善
751出现列情况时检验员应填写合格品处理单：巡查中发现合格通知车间时改善未改善时
752合格品处理单质检科综合办公室确认召集相关部门进行原分析责部门应出改善措施预计完成时间
753质检科踪效果记录合格品处理单改善完成交质检科综合办公室审批存档
754质量改善效果满意纠正预防措施程序提出纠正求
76 入库
761质检科检验合格产品仓库填写入库单入库
762车间余物料退仓质检科检验合格车间填写退料单 入库
763车间合格物料须分类处理退仓车间填写退料单注明否换料报废质检科检验员鉴定确认交车间退仓处理
77补料
车间生产损耗原造成物料够需补料时需填写补料申请单注明订单号材料名称规格数量补料原副总理批准实施
九质量审核控制程序
1 目
质量理体系定期进行审核验证否符合标准求效实施保持改进
2 范围
适公司质量理体系覆盖区域活动求部审核
3 职责
31 总理批准年度审计划
32 理者代表审核年度审计划命审生产发展部理批准审实施计划
33 质检部编制年度审计划审员审中合格项纠正预防措施踪验证
34 质检部负责审计划审报告印制分发审记录保存
4 工作程序
41 年度审计划
411 质检部应根拟审核区域活动状况重程度结合审核结果策划全年审方案年12月底编制年度审计划
412 审安排滚动式集中式进行根需审核质量理体系覆盖全部求部门针干求部门进行专项审核全年审必须覆盖质量理体系全部求应少次
413 出现情况时理者代表命审核生产发展部理编制审核计划时组织审
a)组织质量理体系发生重变化
b)出现重质量事户某问题连续投诉户连续进行次投诉时
c)法律法规政策外部求变更
d)接受第二第三方审核前
e)质量认证证书期换证前
414 审计划理者代表审核总理批准生产发展部发放部门
415 审计划容包括审核目范围方法受审核部门审核时间
42 审核前准备
421 理者代表命审生产发展部理批准审组成员名单审员应相应培训考核合格担必时审员外聘
422 审生产发展部理策划审方案形成审实施计划送理者代表批准实施审核前交生产发展部发放受审部门审员
423 受审部门审计划异议应审实施前通知审生产发展部理
424 审生产发展部理组织审员编写检查表
43 审实施
431 审生产发展部理持首次会议确认审计划介绍审核目范围方式组员审日程安排关事项
432 首次会议公司领导审组成员受审核部门负责参加
433 审核生产发展部理持会议做负责会者签工作会议记录相关记录保存生产发展部
434 现场审核
a)审应受审核部门直接关系审员负责审员应公正客观受审部门发现问题
b)审组根检查表受审部门进行现场审核详细记录质量体系运行效果发现符合事实
c)审生产发展部理应天召开审组部交流会议全面解日审情况核检查表合格报告签字
44 审核报告
441 现场审核审生产发展部理召开审核组受审核部门负责沟通会议审核结果标准质量理体系文件相关法律法规求确认合格项
442 审核组合格事实责部门填写合格项分布表
443 审生产发展部理现场审核编写部审核报告交理者代表批准生产发展部发放相关部门
444 审报告容：
a)审核目范围方法
b)审核组成员受审核代表名单
c)审核计划实施情况
d)合格项分布情况分析
e)存问题分析
f)质量理体系效性符合性结应改进建议
45 末次会议
451 审生产发展部理宣布审报告持召开末次会议重申审核目宣读合格报告提出纠正措施求完成期限
452 末次会议公司领导审员受审核部门责部门负责参加总理理者代表部审核活动做出评价建议审核组应负责做会议签会议记录
46 纠正措施
461 确认合格报告生产发展部发放相关部门审员应协助责部门分析原制定纠正措施纠正措施审员确认实施
462 法求期限实施完成应制订纠正措施计划审核员确认理者代表批准实施
463审核员负责实施结果进行踪验证详细记录验证结果
47 质检部收集保存审活动记录审结果应提交作次理评审输入
5 相关文件
纠正预防措施控制程序
理评审控制程序
记录控制程序
6 记录
年度审计划
审实施计划
检查表
合格项报告单
审报告
合格项分布表
会议记录
签表
十产品标识
1 目
进步规范产品标识引导企业正确标注产品标识明示产品质量信息保护企业户消费者合法权益根中华民国产品质量法等法律法规规定制定规定
2 适范围
规定称产品标识指识产品质量数量特征特性方法做种表示统称产品标识文字符号数字图案说明物等表示 中华民国境生产销售产品标识标注应遵守规定
法律法规规章强制性国家标准行业标准产品标识标注规定应时遵守规定
3产品标识容
31 类型产品应该详细编写说明外产品标识应标注产品者产品销售包装产品销售包装应标注产品名称生产者名称限期产品产品者产品包装应标注生产日期安全期者效日期规定标识容标注产品说明物
32 产品标识文字应规范中文
时汉语拼音者外文汉语拼音外文应相应中文
产品标识汉字数字字母字体高度18毫米
33 产品标识应清晰牢固易识
34 产品标识应产品名称产品名称应表明产品真实属性符合列求：
（）国家标准行业标准产品名称规定应采国家标准行业标准规定名称
（二）国家标准行业标准产品名称没规定应会引起户消费者误解混淆常名称者俗名
（三）标注奇特名称商标名称时应部位明显
标注条（）（二）项规定名称
35 产品标识应生产者名称址生产者名称址应法登记注册承担产品质量责生产者名称址
列情形列规定相应予标注：
（）法独立承担法律责集团公司者子公司生产产品应标注名称址
（二）法独立承担法律责集团公司分公司者集团公司生产基生产产品标注集团公司分公司者生产基名称址仅标注集团公司名称址
（三）合者协议约定相互协作独立营企业生产产品应标注生产者名称址
（四）受委托企业委托加工产品负责外销售该产品应标注委托名称址
36 国生产合格产品应附产品质量检验合格证明
37 国生产国销售产品应标明企业执行国家标准行业标准方标准者备案企业标准编号
38 产品标识中计量单位应法定计量单位
39 实行生产许证理产品应标明效生产许证标记编号
310根产品特点求需标明产品规格等级数量净含量含成份名称含量技术求应相应予标明
311第十六条 容易造成产品身损坏者危体健康身财产安全产品应警示标志者中文警示说明
312性结构方法复杂易安装产品应根该产品国家标准行业标准方标准规定详细安装维护说明
313 生产者标注产品产应真实产品产应行政区划域概念进行标注
规定称产指产品终制作加工者组装
产品形成异进行辅助性加工应条第二款规定确定产
法律行政法规产品产认定规定规定
314 获质量认证产品认证效期生产该种产品标注认证标志
315获国家认名优称号者名优标志产品标注名优称号者名优标志
标注名优称号者名优标志时应明确标明获时间效期间
316 产品标识标注产品条码应效产品条码
317 生产者合户特制直接销售产品产品标识合求标注
318 销售者销售商品标识应符合办法规定
319 生产者销售者伪造者名称址伪造产品产生产日期失效日期伪造者生产许证标志产品条码认证标志名优标志等质量标志质量证明
4 规定发布日起施行
十合格品控制程序
1 目
合格品进行识控制防止合格品非预期交付
2 适范围
适采购物资产品生产程中交付发生合格品控制
3 职责权限
31 综合办公室负责合格品识组织合格产品评审
32 生产发展部负责采购程生产程中产生合格品进行处理
33 市场市场销售部门负责消费者沟通
4 程序
41 合格品识
411综合办公室负责合格品识具体执行采购控制程序程产品监视测量控制程序合格品检出时挂红色合格标志牌予标识通知生产发展部合格品隔离堆放未许擅转移
412识出合格品综合办公室检验员填写合格品处理单报告合格特性判定结果交部门理审批
42 合格品处置
421合格品处置方法质量综合办公室根合格品性质产品终质量影响程度确定填入合格品处理单合格品处置方法两种：
a) 返工b) 步c) 报废
422返工
生产发展部制定处理措施审批实施返工产品需重新检验
返工产品：检验合格签署合格结检验合格42条款进行处理
423步（包括降级）
适符合规定求产品放行合格品步应影响国家强制性产品验收法规求
a) 部门提出步申请填写合格品步申请书交综合办公室审核
b) 综合办公室根合格品性质产品终质量影响程度做出否意步意见签署合格品步申请书中审批栏
c) 意步产品应产品作步放行标识示合格品区
d) 订单求时步必须征消费者意
424报废
a) 结报废产品生产发展部填写报废处理单总理批准实施报废单作补料
b) 综合办公室组织报废产品产生原进行分析制定相应纠正措施确保合格品重复发生
425采购物资识合格品采购员执合格品处理单办理退货手续
426综合办公室踪检查落实合格品处置
43 已消费者交付发现合格品应采取合格影响潜影响程度相适应措施具体：
a) 综合办公室生产发展部评审合格产生原时制定采取相应纠正措施合格造成影响降低低
b) 市场市场销售部门时组织消费者沟通谅解表达公司合格重视根消合格产生原满足消费者求决心
5 相关文件
51 文件控制程序（EIQP41）
52 采购控制程序（EIQP42）
53 程产品监视测量控制程序（EIQP84）
54 改进控制程序（EIQP87）
6 记录表样
6．1 合格品处理单(EIQR851)（保存期：三年）
6．2 合格品步申请书(EIQR852)（保存期：三年）
6．3 报废处理单 (EIQR853)（保存期：三年）
十二产品销售程控制程序
1目
通产品关求确定评审规定合理明确形成文件确保公司力满足消费者求建立公司监视系统收集分析消费者公司否满足求关信息转化具体措施确保顾客期求满足促进公司持续健康发展
程序实销售程控制外部顾客监视测量
2职责
21市场销售部门负责组织关部门（技术开发部综合办公室生产发展部等）产品关求确定评审负责顾客沟通市场销售部门负责顾客满意监视测量理顾客建立档案进行满意程度调查收集关数信息汇总分析设定基准较关结果提供评审
22综合办公室负责评审新产品质量求保证力
23生产部门负责评审新产品开发设计力
24生产部负责评审产品生产力交货期
25市场销售部门负责评审需采购物质采购力周期
26总理负责审批特殊合产品关求评审
27部门理持销售满意度调查
28 关部门负责制定实施纠正措施
3消费者求关程序
31产品求分类
311特殊合针订单中新产品采新材料新工艺合
312常规合特殊合外合
32产品关求确定
321市场销售部门应时解顾客需求
3211市场销售部门时定期顾客沟通
沟通方式包括书面问讯传真邮件电话沟通消费者现场指导
沟通容包括产品信息价格交期合订单处理修改顾客反馈抱怨涉技术方面容生产部门顾客直接沟通
3212明确顾客订货求产品关求包括：
a)顾客规定求包括交付交付活动求产品质量求产品功性交货期价格支持性服务（运输）等方面求
b)顾客然没明示规定途已知预期途必需求惯隐含潜求公司应作出承诺
c)产品关法律法规求
d)公司附加求
322市场销售部门会相关部门合进行评审
33产品关求评审
331评审时间应顾客做出提供产品承诺前（合签订前）分级进行确保产品求规定公司力满足规定求
332评审时应量满足顾客求时充分考虑供需双方利益义务
333参加评审员应负责事生产技术理员评审中应合条款充分发表意见
334评审容
a)产品关求否合里体现质量求验收方法保证条款顾客求否致双方履行合具备条件（生产设备力技术条件交付期原材料供应力等）承担风险
b)注意识潜求特技术复杂熟悉特殊求应充分考虑生产难度外协外购周期等情况确保期交付
c)前表述致合订单求已协商解决
335常规合评审部门理签名盖章形式评审市场市场销售部门登记
336特殊合评审部门理组织关部门员进行评审评审市场销售部门填写特殊合评审报告相应栏报总理审批
337评审结果应记录评审程中提出问题解决评审结果实现踪措施应合评审记录
34顾客口头求应形成文件加评审顾客确认确保双方理解致
35合评审通市场销售部门应立合关条款分送关部门 合条款组织实施
36合修订
361顾客公司提出修改求时客户需重新发市场销售部门修改版订单订单修订供需双方签字原评审级评审签署生效原订单相应失效合登记表注明
362合修订应时修改合发放相关部门
37合执行情况检查市场销售部门负责检查合执行情况信息反馈公司综合办公室领导关部门确保合正确履行
38市场销售部门负责顾客沟通根需合执行进展情况反馈顾客确保期交货
4 销售满意（满意）监视测量
41 收集容
A）相关产品质量交付服务等方面消费者反应
B）顾客求变化包括包装标识发货方式
C）市场需求变化
D）服务效果成方面
42 收集方式
A)市场销售部门月客户导产品客户发送顾客满意度评定表书面征求顾客意见
B)收集顾客投诉（书面口头）
C)消费者市场走访调研
D)相关市场消协媒体报告
43 调查结果分析
431市场市场销售部门调查收集数信息汇总填写质量信息反馈卡统计计算顾客满意趋势满意方面形成文件根纠正措施控制程序预防措施控制程序采取相应措施
432 市场市场销售部门会相关部门调查结果进行评估
A） 年实际调查结果年目标年情况进行较出相应数信息投诉率退货率等动态分析公司总体质量情况
B） 数信息（顾客满意程序）行业外竞争手公司水相较找出差距分析原形成期工作目标文件
44 顾客满意度评价
441 理者代表持相关部门参加调查结果进行评价评价公司质量理体系前业绩顾客市场需求差距竞争中处位置
442 通评审识确认顾客明示隐含需求期需求期转化公司明确求制订改进措施通质量理体系运行实现
443 根顾客满意度成功失败原品质部组织相关部门制订实施纠正措施踪监督实施结果设定年目标提出建议意见
444 顾客反映满意方面应公司相关部门工作予肯定确保工作中继续保持
5 相关文件
合法
质量法
纠正措施控制程序
预防措施控制程序
6记录
合登记表
客户电话电传登记表
特殊合评审表
合评审记录单
十三记录控制程序
1 目
质量理体系求记录予控制提供产品服务程体系符合求体系效运行证
2 范围
程序适公司质量理体系文件相关质量记录
3 定义
质量记录指证明质量理体系素运行效性提供客观证文件
4 职责
41 综合办公室负责组织程序文件作业指导书等产生质量记录样编制审批修订日常检查考核工作负责质量记录保存维护阅日常理工作
42 部门负责部门质量记录收集时保存检查考核工作
43 部门负责负责批准部门编制记录格式
5 程序
51 质量记录范围
511 产品质量关记录顾客投诉记录等
512 质量体系运行记录审报告理评审报告员培训记录等
513 供应商质量记录等
52 质量记录存储形式
521书面文字
522电脑存档
53 质量记录设计标识
531质量记录编写文件控制程序执行
532质量记录格式满足程序文件求适性强操作易识修改
533质量记录口综合办公室门根文件控制程序序号进行编号填写编号位置
534综合办公室年全公司质量记录样汇总组织编制成册发部门模板方式存指定目录综合办公室月全公司质量记录进行审查统档存储质量记录
54 质量记录填写修改
541记录填写准确时容完整字迹清楚意涂改某种原填写项目应说明理该项单杠划相关栏目负责签名允许空白
542笔误计算错误修改原数采取涂抹方式应采单杠划原数方写更改数签更改姓名日期
543果程序文件作业指导书更改导致质量记录样更改更改程文件控制程序执行果仅修改质量记录样时部门修改样报综合办公室综合办公室审核公司高理者批准修改样模板次发行质量记录样手册时更新相应质量记录样
55 记录保存保护
551部门负责必须记录分类日期序整理存放通风干燥安全方记录保持整洁字迹清晰部门规定期限保存记录保存年记录交档案员存档
552综合办公室编制记录清单公司质量理体系运行关记录汇总包括名称编号保存期等容交公司高理者批准部门应部门记录清单作部门工作手册附录汇总部门记录原始样
553质量综合办公室门三月检查次部门记录理状况
56 质量记录查阅维护
561质量记录维护质量综合办公室门统理包括定期备份设置权限
562相关部门文件控制程序阅质量记录
563已超保存期限质量记录质量综合办公室门质量记录库中删列出删质量记录清单
57 记录销毁处理
超保存期特殊情况需销毁记录档案理员填写文件销毁记录交综合办公室综合办公室确认报公司高理者审核批准执行
58 记录格式
581部门记录格式部门负责组织编制部门理审批交综合办公室备案
582相关部门根工作需提出记录格式设计更改执行文件控制程序关文件更改规定
6 相关程序文件记录
61相关程序 ——文件控制程序
62相关文件—— 记录清单 质量记录清单
十四纠正预防措施控制程序
1 目
规定纠正预防措施制定实施控制验证求消实际(潜)合格产生原防止合格发生达断改进理体系目
2 范围
适质量职业健康安全环境理控制程中实际(潜)合格采取纠正(预防)措施适供方采取纠正措施监督检查
3 职责
31 综合办公室负责领导纠正预防措施控制
32 生产发展部负责生产活动中纠正预防措施控制口理
33 价采购组组织物资供方公司相关部门设备物资合格进行评审控制制定效纠正预防控制措施确保生产中设备物资质量控制保证
34 综合综合办公室根理体系审核评审发现合格组织制定实施纠正措施
35 公司关部门负责相关供方纠正措施监督检查
4 程序
41 纠正措施
411 部门应适方法调查收集已发生合格品符合项
412 合格品符合项源：
——测量检测程中发现合格品符合项
——类检查中发现合格品符合项
——法律法规标准变更引起合格品符合项
——事事件违章符合调查中发现合格品符合项
——相关方提出关合格品符合项情况意见
——质量体系部外部审核符合项报告
——顾客投诉意见
——符合质量职业健康安全环境方针目标质量职业健康安全环境理体系文件求情况
413 分析发生合格品符合项原制定纠正措施
4131 收集已发生合格品符合项部门应时组织原分析原分析召开质量剖析会采方式必时利相关统计技术
4132 针述分析合格原制定纠正措施纠正措施满足效性操作性
414 实施验证纠正措施
4141 纠正措施涉责部门（）应时纠正合格品符合项等纠正措施求认真实施消产生合格原
4142 纠正措施完成应通知生产发展部验证
4143 生产发展部应时组织关员纠正措施实施效性予验证
42 预防措施
421 分析潜合格原
4211 部门应根工程建设项目理实际适时收集潜合格信息信息源：
——生产程作业信息记录
——理体系部外部审核结果
——质量体系运行记录服务回访报告等
4212 潜合格存原进行分析分析方法参程序5131容
422 预防措施制定实施
针4212分析原部门负责组织提出预防措施实施计划总理办公会议审定报理者代表批准理者代表批准责部门应认真执行
423 预防措施效性验收
4231 责部门预防措施实施完成应综合办公室时联系综合办公室应时组织员效性进行验证
4232 相关部门应组织收集整理质量信息信息源：（限）
——验证效纠正预防措施
——种外出会议获信息等
4233 相关部门年公司理评审前采预防措施效果收集质量信息予汇总作理评审输入文件提交理评审
43 纠正预防措施涉修改程序文件（作业文件）时应文件控制程序求执行
44 供方纠正措施监督检查
生产发展部理应供方出现合格采取纠正措施进行检查督促关情况公司报告
5 相关文件
部审核控制程序
文件资料控制程序
十五安全防护
1 目
11 加强公司生产工作劳动保护改善劳动条件保护劳动者生产程中安全健康促进公司事业发展根关劳动保护法令法规等关规定结合公司实际情况制订规定
12 公司安全生产工作必须贯彻安全第预防综合治理方针贯彻执行总理(法定代表)负责制级领导坚持生产必须安全原生产服安全需实现安全生产文明生产
13 安全生产方面突出贡献团体予奖励违反安全生产制度操作规程造成事责者予严肃处理触刑律交司法机关处
2 机构职责
21 企业安全生产组织领导机构企业领导关部门负责组成职责：全面负责公司安全生产理工作研究制订安全生产技术措施劳动保护计划实施安全生产检查监督调查处理事等工作
22企业生产部门必须成立安全生产领导组负责部门职工进行安全生产教育制订安全生产实施细操作规程实施安全生产监督检查确保生产安全
23安全生产责划分：企业总理企业安全生产第责分生产理安全生产理员企业安全生产责
24 企业安全生产专职理员职责：
241协助领导贯彻执行劳动保护法令制度综合理日常安全生产工作
242汇总审查安全生产措施计划督促关部门切实期执行
243制定修订安全生产理制度制度贯彻执行情况进行监督检查
244组织开展安全生产检查常深入现场指导生产中劳动保护工作遇特紧急安全情况时权指令停止生产立报告领导研究处理
245总结推广安全生产先进验搞安全生产宣传教育专业培训
246根关规定发放符合国家标准劳动防护品监督正确佩戴
247组织关部门研究制定防止职业危害措施监督执行
25生产部门专职安全生产理员协助部门理贯彻执行劳动保护法规安全生产理制度处理部门安全生产日常事务安全生产检查监督工作
26职工生产工作中认真学执行安全技术操作规程遵守项规章制度爱护生产设备安全防护装置设施劳动保护品发现安全情况时报告领导迅速予排
3 教育培训
31新职工实员必须先进行安全生产教育培训准进入操作岗位改变工种工必需重新进行安全教育岗
32事焊接车辆驾驶易燃易爆等特殊工种员必须进行专业安全技术培训关部门严格考核取合格操作证(执)准独立操作特殊工种岗员必须进行常性安全教育
4 设备工程建设劳动场
41 种设备仪器超负荷带病运行做正确常维护定期检修符合安全求陈旧设备应计划更新改造
42 电气设备线路应符合国家关安全规定电气设备应熔保险漏电保护绝缘必须良接接零保护措施产生量蒸气腐蚀性气体粉尘工作场应密闭型电气设备易燃易爆危险工作场应配备防爆型电气设备潮湿场移动式电气设备应采安全电压电气设备必须符合相应防护等级安全技术求
43 劳动场布局合理保持清洁整齐毒害作业必须防护措施
44 高温低温潮湿雷电静电等危险劳动场必须采取相应效防护措施
5 易燃易爆物品
51 易燃易爆物品运输贮存废品处理等必须设防火防爆设施严格执行安全操作守定员定量定品种安全规定
52 易燃易爆物品贮存点严禁烟火严格消发生火种切隐患检查设备需动明火时必须采取妥善防护措施关领导批准专监护进行
6 防护品职业危害预防治疗
61 根工作性质劳动条例职工配备发放防护品生产部门技术员必须教育职工正确防护品懂防护品途性准岗操作
62 努力做防尘防毒防辐射防暑降温工作防噪音工程进行常性卫生监测超国家卫生标准毒害作业点应进行技术改造采取卫生防护措施断改善劳动条件规定发放保健食品补贴提高毒害作业员健康水
7 检查整改
71 坚持定期定期安全生产检查制度公司安委会组织全公司检查年少二次生产部门季检查少次机楼(房)生产班组应实行班前班检查制度特殊工种设备操作者应进行天检查
72 发现安全隐患必须时整改进行整改立报告安委办统安排整改
73 安全生产整改需费应安委办审批劳保技措费项目列支
8 奖励处罚
公司安全生产工作应年总结次总结基础公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体先进安全生产特殊贡献予特奖励履行安全生产规范进行安全教育必时实施处罚条例情节严重予开处理
9 规定发文日起执行公司前制定关制度规定等规定抵触规执行
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