质量手册程序文件
XXXXXX限责公司
目 录
第章 质量手册程序文件
第二章 岗位责制
第节 生产操作员责制
第二节 设备维护员责制
第三节 综合办岗位责制
第四节 财务部岗位责制
第五节 出纳员岗位责制
第六节 试验检测中心岗位责制
第七节 检测员岗位责制
第八节 质量负责岗位责制
第九节 技术负责岗位职责
第十节 保员岗位责制
第十节 罐车司机岗位责制
第十二节 门卫岗位责制
第十三节 搅拌站操机员岗位职责
第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责
第十五节 车辆理制度
第十六节 车队负责岗位职责
第十七节 调度岗位职责
第十八节 调度执行规章制度
第十九节 材料负责岗位职责
第三章 制度操作规程
第节 公司质量目标部门分目标
第二节 设备理制度
第三节 安全理制度
第四节 搅拌站作业指导书
第五节 搅拌站安全操作规程
第六节 生产现场理制度
第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施
第八节 混凝土质量控制技术措施
第九节 商品混凝土试块制作理规定
第十节 预拌混凝土试验工作流程
第十节 预拌混凝土说明
第十二节 预拌混凝土质量回访制度
第章
质量手册程序文件
目 录
01 批准颁布令
02 命书
03 质量方针目标
04 公司概况
05 公司组织机构图
06 质量理体系程序图
1 质量手册适范围删减引标准术语
2 质量手册理
3 质量理体系机构职分配
4 质量理体系
41 总求
42 文件求
421总责
422 文件控制文件控制程序
423 记录控制记录控制程序
5 理职责
51理承诺
52顾客关注焦点
53 质量方针
54 质量目标质量理体系策划
55 职责权限沟通
56 质量理体系评审
6 资源理
61 资源提供
62 力资源提供控制
63 基础设施提供维护
64 工作环境改善理
7 产品实现
71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发
74 采购采购程控制程序
75生产服务提供生产服务提供程控制程序
76 监视测量装置控制
8 测量分析改进
81测量分析改进程策划
82 监视测量
821 顾客满意评价
822 部审核部质量理体系审核控制程序
823 程监视测量
824 产品监视测量
83 合格产品控制合格产品控制程序
84 数收集
85 改进
851 持续改进
852 纠正措施纠正措施控制程序
853 预防措施预防措施控制程序
9 附录 程序文件编号名称
01 批准颁布令
公司GBT190012000质量理体系求编制质量手册符合公司生产营实际需贯彻公司质量方针指导质量理体系效运行实现质量目标持续改进公司整体业绩需长期遵循文件全体员工必须遵执行现批准颁布实施日起生效
总理：
年 月 日
02 命书
贯彻执行GBT190012000质量理体系求加强质量理体系活动领导特命 站长公司理者代表
理者代表职责：
1 确保质量理体系程建立实施保持
2 高理者报告质量理体系业绩包括改进求
3 确保公司部提高满足客户求意识
4 质量理体系关事宜外联络
总理：
年 月 日
03 质量方针质量目标
质量方针：
科技领先理规范质量优良户服务周全
质量目标：
产品合格率100
生产质量水达100
顾客满意度95
合履行率100
设备完率95
总理：
年 月 日
公司概况
公司处甘肃省白银市XX县条山镇条山农场理位置优越交通四通八达营双高速705国道事建材生产佳厂区占面积30000㎡
公司理想基础崛起事混凝土行业集科研生产销售体专业化企业设商品混凝土搅拌站社会界士提供整体立体式服务公司现高级工程师1工程师1会计师1济师1类高素质专业技术员数名严格关市场稳步拓展产品质量居行业先进列集众家长勇探索勇领先锐意创新
商品混凝土公司拥臂长52m汽车泵辆47m汽车泵辆拖式泵台车载泵台混凝土运输车十二辆配套50装载机辆配国先进技术水120㎥h搅拌站二座年产混凝土力30万㎥够生产C10～C60强度等级种性混凝土事种强度等级混凝土试配工作开展绿色高性混凝土开发研制工作
公司试验室通甘肃省建设厅考核确定混凝土预拌三级检测单位通甘肃省质量技术监督局计量认证考评试验室检测设备齐全拥原材料检验产品中间检验混凝土物理力学试验全套检测设备保证生产混凝土产品质量合格率达100
创新型品牌铸未企业辉煌公司现代化科学理手段强力科研队伍加雄厚资金作盾遵循科技领先理规范质量优良户服务周全质量方针持续改进营理业绩顾客提供优良产品满意服务
董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广行业贤客户朋友公司考察指导真诚合作携手进国混凝土事业发展做出新贡献
公 司 组 织 机 构 图
股 东 会
总 理
综合办
站 长
副站长
法 律 顾 问
总工程师
总会计师
车队长
试验检测中心
财 务 部
生 产 部
业 务 部
车 队
设备部
搅 拌 站
质量理体系程序图
顾客关程
产品实现策划
程监视测量
原辅材料供应程
监视测量装备控制
产品服务实现
产品监视测量
合格产品控制
数 分 析
改 进
1 质量手册适范围删减引标准术语
1 质量手册适范围
质量手册指导公司部质量理活动第三方质量理体系认证质量理体系覆盖商品混凝土生产服务程质量手册包含质量理求程序文件必支持性文件
2 删减
公司生产国家关产品标准法规文件行业指定规范标准文件客户产品具体求进行生产质量理体系 求GBT190012008标准条款均适公司存删减
3 引标准术语定义
质量手册引质量理体系 基础术语GBT190012000中术语定义手册质量理体系 求GBT190012008编制
2 质量手册理
1 质量手册批准颁布
质量手册公司总理签发批准颁布
2 质量手册日常理
质量手册公司综合办统理应保证需质量手册员时获效版质量手册发放等理工作符合质量手册423文件控制程序规定
3 质量手册持者资格
31质量手册持者资格
公司领导质量理体系覆盖部门相关员
32质量手册持者责
遵守公司机密外界泄漏质量手册容
妥善保质量手册丢失外
求质量手册时修改
调离公司调离公司质量理体系关岗位时时质量手册退发放部门
4 质量手册修订
41质量手册容文稿需修改时综合办组织修改
42公司组织机构发生较变动体制改变质量职重调整时理者代表组织修订报总理批准更换版
5 质量手册受控文非受控文
51指导公司质量理体系运行部审核外部质量理体系审核质量手册受控文
52质量理体系咨询机构备案投标非现场顾客代表目发放质量手册非受控文
53非受控文首页应非受控字样
3 质量理体系机构职分配表
认证标准求质量手册章节应关系
领导层
执行层
质量理标准章节号名称
质量手册章节号名称程序文件名称
总理
理者代表（站长）
综合部
车队
业务部
实验中心
搅拌站
4质量理体系
4质量理体系
41总求
41总求
△
●
42文件求
42文件求
△
●
○
421总
422质量手册
421总
●
△
●
423文件控制
423文件控制程序
△
●
●
○
○
○
○
424记录控制
424记录
△
●
●
○
○
○
○
5理职责
5理职责
51理体系
51理体系
●
△
52顾客关注交点
52顾客关注焦点
●
△
○
○
●
○
○
53质量方针
53质量方针
●
△
○
○
○
○
○
54策划
54质量目标质量理体系策划
●
●
541质量目标
541质量目标
●
△
○
○
○
●
○
542质量理体系策划
542质量理体系策划
●
△
○
55职责权限沟通
55职责权限沟通
●
△
○
○
○
○
○
56理评审
●
△
○
○
○
●
○
6资源理
6资源理
61资源提供
61资源提供
●
△
62力资源
62力资源提供控制
●
△
●
○
○
○
○
63基础设施
63基础设施提供维护
△
△
●
●
64工作环境
64工作环境改善理
△
△
●
○
○
○
○
7产品实现
7产品实现
质量理体系机构职分配表
认证标准求质量手册章节应关系
领导层
执行层
质量理标准章节号名称
质量手册章节号名称程序文件名称
总理
理者代表（站长）
综合部
车队
业务部
试验检测中心
搅拌站
71产品现实策划
72顾客关程
71产品实现策划
72顾客关程
○
○
●
○
73设计开发
74采购
73设计开发
74采购程控制程序
△
●
○
●
●
○
○
75生产服务提供
75生产服务提供程控制程序
△
○
○
○
●
76监视测量装备控制
8测量分析改进
76监视测量装备控制
8测量分析改进
△
●
○
●
○
82监视测量
82监视测量
○
●
○
821顾客满意
821顾客满意度评价
●
△
○
○
●
○
○
822部审核
822部质量理体系审核控制
●
○
○
○
○
●
○
823程监视测量
823程监视测量
●
△
○
○
○
●
○
824产品监视测量
824产品监视测量控制程序
●
○
●
○
83合格品控制
83合格品控制
●
○
○
●
○
84数分析
84数收集分析利统计技术应控制程序
●
○
○
○
●
○
85改进
85改进
851持续改进
851持续改进
●
△
○
○
○
●
○
852纠正措施
852纠正措施控制程序
△
●
○
○
○
●
○
853预防措施
853预防措施控制程序
△
●
○
○
○
●
○
4 质量理体系
41 总求
公司质量理体系标准质量理体系求GBT190012008程模式基础运质量理体系方法建立效质量理体系确保质量理体系实施持续改进
公司：
1） 认证标准求识公司质量理体系涉程程间相互作确定程序见质量理体系程序示图识程程序质量手册程序文件支持文件中描述
2） 程效运行控制准方法质量手册程序文件支持文件中描述
3） 公司提供力基础设施等资源确保获程监视测量信息实现程运行监视
4） 程监视测量分析手册81828384安排执行
5） 通公司部门程考核检查确保程实现策划结果发现问题时时纠正（必时采取纠正预防措施）实现改进
6） 识公司提供产品服务中外包程公司没外包程
42文件求
421总
公司制定形成文件质量方针质量方针框架质量目标
公司编制描述质量理体系程程相互作质量手册
公司编制质量理体系求程序文件需程序文件
公司制定旨确保程效识策划运行控制支持文件
公司建立证实质量理体系效运行改进记录
422文件控制
公司编制质量理体系文件缩写审批评价更改等文件控制程序文件实现标准求
标准章节号名称：423文件控制
部门：综合办
程序文件编号名称：XXC4232016文件控制程序
版：AO
1 目
规定文件编制评审（必时）批准发放更改批准标识回收作废等文件控制程实施理防止失效作废文件
2 范围
适质量理体系程关文件理
3 职责
31理者代表文件控制工作予指导监督负责质量手册程序文件策划审核负责支持性文件批准
32综合办文件理责部门负责公司文件发放更改回收工作负责公司力资源理方面文件编写工作
33业务部负责销售服务采购供方评价选择理程文件编写审核更改等控制工作组织质量理体系程序部门实施
34搅拌站负责生产设备安全现场理程文件编写审核更改等控制工作组织质量理体系程序部门实施
35试验中心负责工艺技术检验试验计量测试方面文件编写审核更改等工作
36车队负责车辆运输理方面文件编写审核工作组织质量理体系文件部门实施
4工作程序
41文件包括
a)质量理体系文件质量理手册程序文件等
b)产品技术方面文件：公司产品标准原辅材料验证检验试验规程工艺操作规程设施设备维护理制度计量测试量值传递校准方面文件等
c)外文件指：相关法律法规国家行业颁布产品标准技术规范顾客提供产品关文件
42文件编号
外文件执行原编号
公司文件述规定编号
1） 质量手册编号
XXCXXXX
质量手册发布年份
质量手册代号
公司代号
2） 程序文件编号
XXC TTT＼XXXX
程序文件发布年份
程序文件应标准章节号
程序文件代号
公司代号
3） 支持性文件编号
XXWXXXXXXXX
文件发布年份
文件序号
支持性文件应标准章节号
支持性文件代号
43文件审批 公司代号
431部门编写文件时考虑文件容充分性适宜性文件发布前批准文件充分性适宜性开展审定批准
432质量手册理者代表审核总理批准
433产品技术方面文件试验检测中心审核总工程师批准
434外文件总工程师适宜性效性进行审批
435文件名称编号编制部门编写审批编制日期发放序号等文件标识工作场文件应够
44文件清单
441综合办通年初编写公司文件控制清单文件实施控制
442综合办年初部门发放公司文件控制清单视文件变动情况时延迟发放部门公司文件控制清单发放新产生文件应综合办报
45文件发放回收
文件控制部门负责辖文件发放回收工作
发放文件填写文件发放回收记录记载文件编号名称接收部门数量序号发放日期等接收签字
文件换版作废应时回收文件发放回收记录中记载回收日期存留文件序号等
文件接收应时传递文件岗位通知妥善存放文件
46文件更改批准
461通常1～2年文件控制部门辖文件进行次评审确保文件适宜性充分性遇情况变化（组织结构产品工艺流程法律法规等发生变化）时应时评审填写文件评审记录记载评审文件编号名称评审意见（：适需修改需换版等）评审日期等需修改换版时编写文件更改通知单说明文件更改容发放关部门文件持者
文件更改通知单求修改文件文件修改采杠改插写方式应黑蓝钢笔碳素笔签字笔圆珠笔
通常页容改动累计13左右时换页份文件改动页数累计达13（较厚文件）12（较薄文件）时换版文件更改通知单留存
质量手册程序文件更改附文件更改页记载更改容
462通常文件更改文件辖部门批准需部门审批时应提供原审批相关背景资料
47文件销毁
失效作废文件文件控制部门填写文件销毁清单文件控制部门领导批准撤出作废（）失效文件作废文件保留份文件封面加写作废留存字样隔离存放销毁销毁般采取粉碎焚毁方式
5相关文件
文件控制程序 XXC1232005
6质量记录
文件评审记录 XXJL42301
文件发放回收记录 XXJL42302
文件控制清单 XXJL42303
文件更改通知单 XXJL42304
文件销毁清单 XXJL42305
424记录控制
公司编制记录控制程序规定记录标识收集储存保检索控制程效控制记录
标准章节号名称：424记录控制
部门：综合办
程序文件编号名称：XXC4242016记录控制程序
版：AO
1 目
记录进行控制质量理体系效运行产品程符合求提供证
2 适范围
适公司生产程质量理体系运行程中记录控制
3 职责
31理者代表记录控制工作予指导监督
32综合办负责公司记录控制工作建立力资源方面记录
33 业务部负责建立采购供方评价选择记录产品交付顾客沟通程形成记录
34搅拌站负责建立保存生产组织理程设施设备理安全理方面记录
35试验检测中心负责产品策划原辅材料产品检验试验方面记录部量体系审核理评审方面记录
36车队负责产品运输车辆维护保养方面记录
4工作程序
41列需记录：
1） 生产程中检验试验记录报告仓储方面记录生产程监视记录理程监视记录产品求识合顾客沟通记录等
2） 质量理体系运行中产生审核计划合格报告审核报告签表纠正预防措施等记录
3） 供方原辅材料检验报告供方评价结果产品监视测量报告检测设备仪器检定校准记录等
4） 撤出场留存文件
42记录标识
421记录编号
1） 公司记录：XXJL XXXX
记录序号
记录应标准章节号
记录代号
公司代号
2）××区建筑业协会监制记录执行原编号
422综合办年初编制公司记录控制清单发部门部门年初编写次部门记录控制清单明确记录名称编号保存日期等
423记录应名称编号填写审批（需时）填写日期页码等标识便识检索记录黑蓝钢笔碳素笔签字笔填写记录出现笔误栏目名称更改（杠改）加盖更改名章
424记录生产部门适类产品批号月份等分类装订编序便识检索查阅
43记录收集保存
431记录产生部门分收集保存生产收记录
432公司记录清单规定保存期限保存记录根追朔需记录保存期限25年
433程序文件求质量活动质量理体系运行相关记录相应部门收集保存
5理职责
51理承诺
总理首领导层承诺：
a) 带领员工质量理体系标准GBT190012000质量理体系求建立文件化质量理体系程模式基础运质量理体系方法确保质量理体系实施持续改进
b) 通开展活动实现承诺提供证：
1） 带领员工开展确定产品关求顾客沟通测量顾客满意程度等活动落实承诺
2） 组织制定实施质量方针组织策划改进质量目标
3） 组织评审质量理体系适宜性充分性效性测量程否力提供满足求产品否增强顾客满意
4） 确保质量理体系建立顾客沟通测量顾客满意度等活动记录证实实现承诺
52顾客关注焦点
顾客公司生存发展基础总理致力带领员工断识顾客前未需求满足顾客求争取超越顾客期确保目标直接顾客需求期需知识技总理：
1） 全体员工传达满足顾客法规求重性
2） 确保公司全面解顾客产品价格交货期性适性安全性等方面需求期力争公司项目标直接体现顾客需求期确保顾客需求期整公司沟通员工斗解顾客需求容变化采取措施满足顾客求
3） 系统测量顾客满意程度采取改进措施
4） 引导全体员工处理顾客关系增强顾客满意
5） 确保兼顾相关方利益公司持续发展
通顾客沟通评价顾客满意度等相关程实现述求
53质量方针
总理组织制定公司宗旨相适应承诺满足求持续改进质量理体系效性质量方针发布指明公司满足顾客求意图策略达顾客满意目
总理确保全体员工理解质量方针确保定期评审质量方针适应环境变化
质量方针：
科技领先理规范质量优良户服务周全
质量方针含义：
根市场需求公司强技术力量雄厚资金运科学理方法生产优质产品采诚信营理念客户提供优良服务持续改进产品质量理业绩断满足顾客需求期
54质量目标质量理体系策划
541质量目标
质量方针框架总理组织建立质量目标实现持续满足顾客需求期目
公司制定质量目标文件规定总质量目标相关职层次分目标统计方法统计频度统计部门等年理评审时评价目标适宜性先进性实施改进日常统计目标实现时相关单位制定纠正措施
542质量理体系策划
总理负策划质量理体系责总理：
运程方法组织识产品特性求相关求顾客需求愿制定质量方针目标确定相关程质量理体系范围组织实现质量理体系策划
市场产品结构公司组织机构等变化时总理组织质量理体系范围变更开展策划效实施种策划实施应确保质量理体系完整
质量理体系策划结果体现质量手册程序文件质量计划工艺规程等质量理体系文件中
55职责权限沟通
551职责权限
效指挥控制协调公司质量理活动实现质量目标总理：设置必理机构岗位规定机构职岗位职责权限确保公司职责权限沟通
公司通质量理体系机构图质量理体系职分配表形式实现部门岗位职职责权限掌握相互间沟通解保证质量理体系效
总理列岗位规定职责权限：总理理者代表副总理总工程师综合办业务部部长搅拌站站长试验检测中心车队队长保员审员检查员试验员
职责权限：
（总理）
a) 组织制定保持公司质量方针质量目标效实施文件行驶批准颁布通增强全体员工质量服务意识参质量理体系活动积极性保证质量方针目标实现
b) 质量理体系影响员规定职责权限文件化
c) 确保公司建立实施保持持续改进质量理体系
d) 确保断满足顾客求目标措施落实
e) 命理者代表效开展工作提供必条件
f) 定期评审持续改进质量理体系保证持续满足顾客求质量方针目标实现
g) 质量理体系效运行提供充分适宜资源
h) 决定改进质量理体系措施
（2） 理者代表
a) 承担质量理体系策划确保策划质量理体系程建立实施保持
b) 总理报告质量理体系业绩提出质量理体系改进需求
c) 促进公司部顾客关注焦点质量理体系改进需求
（3） 副总理
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标
b) 生产服务提供程中涉机料法环境资源等进行协调指导
c) 组织相关员建筑物设施供水供电供气运输办公通讯设施进行维护确保满足生产工作需求
（4） 总工程师
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标
b) 负责公司质量体系策划产品策划工作
c) 负责试验测试中心领导工作
d) 确保培训程结果记录建立保持
e) 确保文件控制程序记录控制程序理评审程序实施
f) 负责工作环境改善维护工作
（5） 业务部部长
a) 满足顾客需求目标组织顾客沟通统计顾客满意度负责收集顾客信息时关领导相关部门反馈
b) 负责产品求识项目投标供销合（协议）洽谈签订实施
c) 根销售合（协议）统筹达生产计划
d) 负责产品采购工作供方评价选择工作
（6） 公司保员
a) 负责原辅材料成品产品实现程检验试验工作
b) 负责相关检验试验规程进行检验测量做记录确保记录齐全清晰准确
c) 负责检查试验中发现合格品时总工程师报告
d) 承担监视测量装置控制检定校准记录理工作
e) 承担顾客需样品制作
（8） 试验检测中心
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标参质量理体系策划建立执行重质量决策
b) 组织产品实现程策划程产品进行监督检查根业务部生产计划编制生产配表
c) 组织部门员原辅材料成品检验试验工作
d) 确保监视测量装置程监视测量产品监视测量合格品控制数分析等活动受控状态进行适时改进程
e) 负责公司检验测量仪器检定校准工作建立公司检验测量仪器总台张
f) 协助总理做理评审工作协助理者代表做质量理体系审核工作
（9） 搅拌站
a) 负责建立设施设备台账生产基础设施维护工作安全理工作确保生产正常进行
b) 负责生产程组织协调调整程受代状态进行
（10） 综合办
a) 利种渠道形式促进公司领导员工部门员工间沟通理解收集员工建议意见
b) 负责组织实施员工培训监视部门培训实施程
c) 负责理员操作员力评价公司力资源选提出建议
d) 确保培训程结果记录建立保持
e) 确保文件控制程序记录控制程序理评审程序实施
f) 负责工作环境改善维护工作
g) 承担数分析统计技术应工作定期质量目标进行统计统计结果时总工程师试验测试中心报告
（11） 车队队长
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标
b) 负责产品运输交付工作确保规定时间安全送达指定点
c) 负责运输车辆维修检修保养工作编制维修检修保养计划组织实施
（12） 审员
a） 根质量理体系运行求部质量理体系审核程序公司质量理体系开展部审核
b） 学掌握ISO9000标准容提高审核技巧水正确评价质量理体系运行情况
c） 合格项纠正措施提出建议实施验证审核记录移交试验检测中心
552理者代表
总警命理者代表代表公司高层质量理体系实施组织协调改进等工作
553部沟通
提高质量理体系效性总理适形式开展部门层次间员信息交流增进理解沟通
综合办组织专题会收集员工书面建议意见等形式传达级理者意图部门员间沟通
部门间会议文件告示板等形式开展产品生产程监视产品检验试验等信息沟通确保程效保存开展沟通文件记录
参沟通员应建立工作记录记部沟通时间象容点结果效开展部沟通提供证
56质量理评审程
561理评审程
总理策划时间间隔持质量理体系评审评价质量理体系适应性充分性效性识种变化评价产品程体系方针目标改进机会变更进行评价
通常年末进行次全面理评审两次评审间隔超12月顾客求市场公司组织机构资源等重变化时总理决定增加理评审频次
试验检测中心组织理评审公司领导部门领导重岗位员参加理评审
理评审通常会议形式进行总理持会议召开前10天试验测试中心做出理评审计划理者代表认总理批准通知关员
理评审计划应包括：评审目评审时间点参加评审部门员参加评审部门节562求提供评审信息
评审结果试验检测中心编写理评审报告理者代表审核总理批准发放领导部门改进措施进行验证
需更改文件综合办组织实施更改整理保存评审记录记录包括理评审计划签表关报告证实材料会议记录等
562评审输入
理者代表提出质量理体系运行报告阐明外部审核情况质量理体系纠正预防措施制定实施改进效果质量
a) 方针目标实现情况说明质量体系部外部环境适宜性质量理体系变更情况质量理体系踪结果前质量理体系适宜性充分性效性
b) 试验检测中心提出产品监视测量复合型报告阐明总体质量测量结果分析总体产品检验试验结果质量趋势分析顾客求产品求产品标准变化情况相关工作达预期效果程度改进措施建议等
c) 搅拌站车队提出生产提供程基础设施理程报告阐明产品特性求关键生产程确认控制效果情况执行产品求作业文件求设备保证力维护情况工作场水电气产品周转运输等设施保证力维护情况
d) 综合办提出力资源理工作报告阐明力资源配置理公司质量理体系程适宜性开展培训工作培训效果评价结果公司理员岗位操作员力意识提高情况机构设置调整质量理体系适宜性力资源活动方面纠正预防措施踪结果
e) 业务部提出顾客沟通顾客满意评价工作报告阐明合评审程执行程情况顾客沟通程结果顾客产品服务满意程度评价结果采取措施情况顾客样品信息反馈采取措施情况提出供方评价选择产品采购验证防护程报告阐明供方评价程产品采购验证防护情况
报告均阐明相关工作程达预期效果程度改进措施建议形成文件提供相关证实材料
563评审输出
评审结果试验检测中心编制理评审报告阐明质量理体系质量方针质量目标机构图员适宜性充分性效性结提出质量理体系程效性改进决定措施顾客求关产品改进方面决定措施关前未资源需求改进措施
理评审报告理者代表审核总理批准发级领导分部门
6资源理
61资源提供
公司配置适合力资源建立致力逐步改善基础设施工作环境实现质量方针目标增强顾客满意度
62力资源提供控制
综合办负责力资源控制活动程改进
1） 公司选配具备混凝土行业专业技术知识熟悉现代化企业理方法验高层领导专业技术员部门领导般理员具备相关专业劳动技操作工培训合格检验试验员部质量理体系审核员
2） 公司根实现质量目标企业发展需确定调整机构设置综合办制定岗位员职资格准明确事影响产品质量工作岗位员应具备教育培训历技工作历年龄等求指导力资源选配置确保胜工作建立岗位员职资格评价记录
3） 综合办根公司概况变化现员评价结果培训需求编制年度培训计划规定培训象容（包括力意识）教材时间方式培训应达求培训效性评价方式（面试交谈笔试评语实际操作测定等）力资源持续满足质量理体系求位员工意识工作质量理体系重性促进员工知识技提高质量意识增强评价确认胜工作提出转岗岗等措施建议报总理批准实施需领导部门提出培训建议综合办收集培训求安排培训实施年度培训计划开展培训时次培训前应编制培训实施计划
4） 综合办建立保存力资源方面文件记录文件记录般包括：培训实施计划培训记录考试成绩表等
63基础设施提供维护
公司根生产求配置适宜生产厂房生产测试设备周转运输车辆水气电供应设施产品监视测量处办公场适时维护设施满足产品生产需
搅拌站建立设施设备台账明确设施设备名称编号部门维修周期种类等设施设备理求搅拌站辖设施设备开展维修保养编制维修保养计划计划实施
维修保养车队建立运输车辆台账编制维修保养计划计划实施维护保养
64工作环境改善理
641生产环境理
根混凝土产品生产特点搅拌站制定生产现场理制度明确生产现场环境控制容求安全措施操作求
642工作环境改善理
公司致力逐步改善然环境营造员工满意工作环境
a） 根混凝土产品特点公司需断投入资金逐步改善基础设施生产环境保证满足产品生产求
b） 公司倡导员工间员工领导间相互尊重团结工作氛围语礼貌文明办工诚信进实事求品格受尊重勤奋努力工作认公司断员工提供发展机会种文件力求简单明生产办公环境断改善提高
综合办利种方式收集解员工建议意见抱怨组织领导员工话沟通达公司求员工意愿统工作记录记载收集意见建议抱怨处置情况
7产品实现
71产品实现策划
根批订单具体情况开展产品实现策划订货单合口头电话订单生产业务单作业指导书混凝土配合通知书混凝土搅拌（施工）配合调整记录等文件表达产品质量计划策划结果
711基生产程质量计划
业务部编制产品生产务单试验检测中心编制混凝土配合通知单作产品生产程质量计划搅拌站达
712质量计划满足某特定产品求时试验检测中心需编制针该特定产品工艺求文件
713生产作业程指导
业务部合订单顾客求编制生产务单通常应明确：
1） 产品名称型号规格生产数量材料完成时间产品批号
2） 生产操作作业文件
72顾客关程
业务部承担顾客关程策划实施
721产品关求确定
业务员通合洽谈市场调整销售事务洽谈合签订样品承接等客户沟通程识客户产品求针具体合产品求通常包括：
a) 明示求
1） 提供产品样品产品标准顾客干项目技术指标修订求
2） 规格数量
3） 原辅料规格源求
4） 检验约定
5） 运输特殊标识求
6） 价格付款方式交付求
7） 需明示求
8） 隐含求法律法规求
9） 产品途预期途
10） 技术文件提供（顾客提供公司提供）保密求
11） 存放求
12） 适法律法规求
13） 需确定求
根特定产品顾客求确定求时曲射
识确定求合文件中予明确合接受前已识拟确定求业务部编制合评审表会签会议形式开展评审确保产品关求规定致已解决公司力满足求
722销售合评审
识拟确定产品求应合口头电话订单中明确填写合评审表确定合前进行评审工作
总理负责合评审工作业务部法律顾问搅拌站试验检测中心车队负责参加合评审工作
销售合接受签订前合进行评审确保准确理解顾客产品求确保组织力实现顾客求通生业务部负责签署合
合评审业务部达生产务单搅拌站试验检测中心试验检测中心搅拌站达混凝土配合通知书搅拌站组织生产
合修订：
顾客提出变更已签署合业务部填写合修订表说明修订容通报搅拌站车队需次评审评审通报
业务部负责保存合原件合评审表合修订表
723顾客沟通
业务员承担 顾客沟通工作准确掌握顾客公司产品服务满意程度相关信息时确定改进措施增强顾客满意度
1） 业务部负责编制产品介绍资料制作产品广告通顾客种形式沟通解释产品信息产品介绍材料确定前应评审填写公开信息评价表确保信息准确真实
2） 公司领导员工接顾客咨询电话顾客免谈应动礼貌细致介绍产品信息公司情况某信息甚明时应仔细公司领导相关员联系予解答
3） 顾客公司考察办理业务公司陪员承担联络传递信息办理相应手续等事宜办理完毕时关领导通报结果工作记录记载沟通程
4） 顾客合提出变更产品样品服务提出意见抱怨相关员应耐心听取时答复解释时关部门员联系做步处理达顾客满意工作记录记载答复解释程
5） 业务部负责顾客沟通顾客满意评价工作预拌混凝土质量回访制度参加行业会议函等形式动征求顾客产品质量价
格交货期服务等容意见建议建立顾客满意评价表调查顾客公司产品服务等方面满意程度意见建议抱怨确定顾客满意度年末顾客沟通顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作作理评审输入容供领导研究决策
73设计开发
731设计开发策划
通市场顾客求需求期分析研究产品工艺流程配方技术参数途等特性产品较时开展产品设计开发
总工程师承担产品设计开发程策划编制策划文件通常应明确
a) 设计开发程策划阶段（设计开发致步骤）
b) 参部门岗位员项设计开发活动中职责权限
c) 针适阶段评审验证确认活动求
d) 阶段设计开发结果表述文件求
e) 项设计开发程需配置资源
策划文件设计开发组评审确定试验检测中心签署意见总工程师批准需时策划问价应设计开发程进展做必措施修改
732设计开发输入
试验检测中心确定设计开发通常应包含：
1） 顾客产品性求
2） 适法律法规
3） 前类似效设计文件
4） 应确定求
设计开发活动开始前试验检测中心召集关员拟确定输入信息开展评审确保信息设计开发充分适宜建立保存评审记录输入信息相关材料
733产品设计开发输出
1） 设计输入求试验检测中心形成产品物理技术指标等求提出工艺流程配方等文件编制混凝土配合通知单试验中心批准试验检测中心混凝土配合试拌原始记录验证工艺技术行性验证合格编制调整配合通知通常方案应包括：工艺流程原辅材料工艺配方生产检测设备增加改造设备程终检验方法求等
征求顾客意见进步完善配方等工艺文件直取顾客满意
2） 通验证配合工艺文件作生产
734产品设计开发评审验证确认
设计开发组设计开发文件评审验证混凝土配合通知单调整配合通知单工艺文件充分适宜性
通评审业务部负责采购需原辅材料生产设备等试验检
测中心出具试验报告送顾客认确定工艺流程生产配方生产标准检验标准等工艺文件
试验检测中心相关技术标准产品参数文件等输入信息通计算审核等措施验证设计开发结果否满足输入求确认否满足规定求预期途求建立验证记录
试验检测中心保存试验评审验证确认方面记录
735设计开发更改控制
设计开发产品批量生产程中试验检测中心检测结果时进行踪监视需更改时应提出更改建议试验检测中心组织更改更改需评审验证确认应节734条相关求进行文件控制程序实施更改
更改评审应包括评价更改已生产产品已交付产品影响
试验检测中心保存设计开发更改评审结果采取措施记录
736试验检测中心设计开发活动结束应时收集齐全关文件记录整理编目妥善保存
74采购
公司识没外包程采购程控制程序中规定原辅料控制求监视测量装置控制中规定监视测量装置检定校准控制求
标准章节号名称： 74采购
部门：业务部
程序文件编号名称：XXC742005采购程控制程序
版：AO
1目
确保采购产品符合规定求
2范围
适原辅材料设备备品备件采购程控制
3职责
31业务部负责供方评价选择控制编制采购计划实施采购验证
32保员负责采购产品保数量验证
4工作程序
A类产品供方严评价控制
41A类产品供方控制
411业务部填写供方调查评价表调查供方产品质量状况供方情况生产标准检验手段建立质量理体系价格服务措施等营销售该产品销商调查营规模销售服务范围服务措施价格获认证书必时采购少量样品进行检验验证供方调查评价表中做出合格否评价产品质量检测手段先进理手段先进价格合理服务供方合格供方填入合格供方名册年末A类产品合格供方重新评价报分副总理批准
42采购信息
物资采购前业务部采购产品质量求编制采购清单明确供方名称材料名称规格数量价格质量求验收等分副理批准实施采购
43采购验证
431程序文件824产品监视测量41验证保留验证记录
432合中规定时顾客代表供方货源处验证顾客验证排提供合格产品责
5相关文件
采购程控制程序 XXC742005
6记录
供方调查评价表 XXJL7401
合格供方名册 XXJL7402
采购清单 XXJL7403
原辅材料分类目录 XXJL7404
75生产服务提供
公司编制生产服务提供程控制程序规定生产计划安排实施产品实现程控制容确保提供产品服务符合规定求
标准章节号名称：75生产服务提供
部门：搅拌站
程序文件编号名称：XXC752005生产服务提供 程控制程序
版：AO
1目
确定生产程组织指挥协调生产服务提供程中影响质量阶段生产全程进行均衡调度保持持续程力产品受控状态达规定求
2适范围
适公司产品原料投入开始产品运送指定点全程组织指挥协调
3职责
31搅拌站负责生产程现场理设备理安全理工作实施生产
32试验检测中心负责生产程工艺规程质量控制文件制定原辅材料检验程产品成品检验试验达混凝土配合通知书
33业务部负责达生产务单负责产品交付交付服务
34车队负责产品运送务
751生产服务提供程
1工作程序
11产品基工艺流程直接影响产品质量程
111产品基工艺流程：见图
工艺流程图
购货（需方）单位提出委托混凝土质量技术求
双方签订供需合明确双方责
1 申请混凝土配合
2 配合备料
3 进行原材料检验
1 测砂石含水率
2 调整砂石水量
3 调整配合输入微机
配合求计量（称重）
达生产务
搅拌（定时控制）
出料（测塌落度制作试块）
装入罐车
运输（需方指定点）
浇 筑
112直接影响产品质量程
根产品特点搅拌站组织确定直接影响产品质量程适时调整程通常包括：生产计划安排实施生产工艺控制程生产设备控制程生产环境控制程程参数监视测量标识追溯控制程产品交付放心运输防护
12生产计划安排实施
121业务部根合订单明确产品质量求采购程序核查原辅材料库存量编制采购清单分副总理批准实施采购
122业务部合订单相关产品标准顾客求编制生产务单搅拌站组织生产
13生产控制
试验检测中心编制生产工艺规程等文件确定控制生产程安排生产程控制活动
132生产设施设备控制
1） 手册63基础设施提供维护规定求搅拌站负责生产设备日常维护保养检修做维护保养计划记录车队负责运输设备日常维护保养检修作维护保养计划记录
2） 购置新设备搅拌站组织相关员安装调试完毕新设备性生产力等进行鉴定填写设备安装调试验收移交单
3） 设备报废搅拌站车队填写设备报废审批单总理批准实施
133生产环境控制
搅拌站生产现场理制度关环境求措施进行生产环境控制
134程参数监视测量
手册824产品监视测量控制程序产品标准顾客求开展产品检验试验活动监视产品技术参数时出具检验报告合格品执行手册83合格控制程序
搅拌站混凝土配合通知单生产务单等文件规定实施生产作程记录异常时通知试验检测中心关员进行调整修正
135操作控制
1） 作业程中工艺参数控制状态进行监督检查
2） 年度培训计划生产需搅拌站操作开展技培训
3） 生产程质量记录必须准确填写执行记录控制程序
136产品放行交付
1） 产品放行
般情况原辅材料未检验验证投入特殊情况紧急放行手册824产品测量监视规定执行
2） 产品交付
业务部合口头订单规定方式进行交付车队实施确保产品准时安全送达目
752生产服务提供程确认
混凝土搅拌生产程结果需抗压试验方法出周期长续监视测量济出该程 需确认程
根混凝土生产特点试验检测中心制定混凝土质量技术控制措施预拌混凝土试
1） 验工作流程规定抗压试验方法作确认程力
2） 程设备力进行确认
3） 操作员资格进行评定
4） 程力员资格年进行次确认
5） 做必确认记录
753标识追溯性
接收生产交付阶段产品进行适标识防止产品混错
1） 搅拌站原材料进厂投入生产成品阶段产品进行标识加保护
2） 状态标识
搅拌站保员分设备原辅材料实施状态标识试验检测中心试块留样试剂等进行状态名称标识标识加保护
3） 追溯性
原辅材料验证记录程记录产品批号台账留样等标明批产品唯性标识
合规定顾客提出质量查询求紧急放行步接收发生重质量事生产程需时试验检测中心组织追溯工作工作记录记载追溯程追溯结束总理报告追溯结果必时制定纠正预防措施改进程
754顾客财产识验证保护
1） 确保产品实现程正常运行满足顾客求部门应顾客财产识验证保护进行控制
2） 顾客财产识
A） 顾客财产包括顾客提供技术标准样品等
B） 顾客财产应顾客财产字样明确标识说明属单位名称财产名称数量规格等识顾客财产
3） 顾客财产验证
A） 顾客财产满足产品实现求
B） 顾客财产验证数文件齐全
4） 顾客财产保护
顾客财产储存时应进行保护维护保持固质量特性完整性保密性发生顾客财产丢失损坏适时应顾客报告
755产品防护
保员承担原辅材料成品标识搬运储存防护工作车间承担程产品成品标识
水泥储存确保防潮砂石储存确保防结块
合约定时产品质量防护应延续交付目
4相关文件
生产现场理制度 XXW75012005
强制式混凝土搅拌操作规程 BTXXC0042004
普通混凝土配合设计规程 JGJ 552011
混凝土结构工程施工质量验收规范 GB505242002
混凝土泵送施工技术规程 JGJT 101995
建筑工程冬期施工规程 JGJT 1042011
预拌混凝土 GBT 149022003
混凝土质量控制技术措施 XXWT5022005
5记录
领料单 XXJL7501
生产务单 XXJL7502
入库单 XXJL7503
检查记录 XXJL82301
混凝土配合通知单 XXJL7504
设备台账 XXJL6301
混凝土生产记录 XXJL7505
出库单 XXJL7506
顾客财产登记表 XXJL7507
混凝土配合试拌原始记录 XXJL7508
混凝土搅拌记录 XXJL7509
混凝土搅拌（施工）配合调整记录 XXJL7510
76监视测量装置控制
试验检测中心承担监视测量设备仪器检定校准控制工作
1） 试验检测中心建立公司监视测量设备仪器台账明确统编号名称点制造厂家名称测量精度检定校准周期校准日期等
2） 根产品检验测试需增加监视测量设备仪器时确定型号规格测量精度数量等填写监视测量设备仪器购置单总工程师审核总理批准
3） 法规求检定校准周期强制检定设备送国家认计量检定机构进行检定前校准
存国家国际基准时试验检测中心参考说明书等资料行编制校准文件明确校验容周期校验方法记录求等开展校准
4） 检定校准合格设备行时应配置标明检定日期效期检定标识保存检定校准记录（检查合格证）
5） 操作者中发现仪器设备偏离校准状态时应立通知进行处置已检验试验结果进行效性评定需时重新检验试验采取进步措施
6） 操作监视测量设备仪器员应培训合格岗
7） 监视测量设备仪器储存搬运封存时应防潮防尘防寒防锈保证检测精度适宜环境
8 测量分析改进
81测量分析改进程策划
公司策划顾客满意度部审核理程产品服务提供程开展监视测量活动
通顾客满意程度评价开展部质量审核理评审等方式评价质量理体系程符合性识改进机会持续改进质量理体系
82监视测量
821顾客满意评价
业务部承担已建立批量供货关系顾客满意度评价工作承担需提供样品顾客满意度评价工作
批量供货较稳定顾客群业务部利函发传真会议等形式调
1） 查顾客公司产品服务等方面满意度意见建议抱怨确定顾客满意度年末顾客沟通顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作作理评审输入容供领导研究决策时记录顾客意见建议信息反馈记录
2） 通常次理评审前业务部长信息反馈记录顾客满意评价表等形成顾客反馈容工作报告阐明顾客求期变化顾客产品满意评价结果提议会议
发生顾客投诉顾客某产品较集中抱怨时业务部编制顾客反馈报告总理建议开展理评审适时改进质量理体系
822部审核
公司编制部质量理体系审核程序规定审核目范围频次方法审核员选择审核程等验证质量理体系否符合标准否效运行识改进机会
标准章节号名称：822部审核
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC8222005质量体系审核控制程序
版：AO
1目
验证质量理体系文件否符合标准质量理体系运行否效实施保持识改进机会
2适范围
适公司部质量理体系审核程控制
3职责
31理者代表领导部审核工作批准审核计划审核组长选
32试验检测中心承担实施部质量理体系审核组织工作
4工作程序
41年度审核计划审核方式
411年末编制年年度审核计划报理者代表批准发部门
412般年安排次全面系统审核时间间隔超12月审核覆盖全部标准部门发生列情况时理者代表决定增加审频次
1） 组织结构程序重变动时
2） 顾客重投诉发生重质量事时
413采取滚动式集中式审核
42审核准备
421理者代表决定审否聘请外部具备国家注册质量审核员资格员参加审核
422根年度计划理者代表决定确定审核组长
423审核组织负责编制审核计划确定审核员报理者代表批准审核员应审核部门工作审核员培训合格持证书
424审核计划包括
1） 审核目范围
2） 审核
3） 审核组长成员名单
4） 受审核部门审核日期审核容
5） 计划编制日期编制批准批准日期
525实施审核5日前审核组确定审核方式分工发审核计划编制审核检查表审核检查表审核组织批准
43实施审核
431已发布审核计划异议审核组开始现场审核否应召开首次会议宣布审核计划审核组长召集审核组全体员受审核部门领导公司领导理者代表关员参加首次会议审核组长次明确审核计划建立首末次会议签表
432现场审核
审核组审核计划参审核检查表结合现场情况进行审核发现合格时追查必深度取受审核部门负责客观事实确认
44确定合格报告审核结审核报告
441审核组确定合格项审核员编写合格报告身组长批准
442审核组长首编写审核报告合格项分布表报理者代表批准
443召开末次会议
宣读审核报告宣读审核结果合格数量分布合格程度宣读全部合格报告参加会议员首次会议相建立会议签表
45制定实施验证纠正措施
451受审核部门调查分析合格原末次会议5日提出纠正措施建议纠正措施建议需审核员认涉全公司性纠正措施需理者代表批准
452纠正措施栏明确纠正措施部门责期限
453纠正措施完成审核员验证实施效果评价效性签字确认果某效果需较长时间体现次例行审时检查
454发现潜合格审核员应提醒受审核部门负责出具观察项报告理者代表汇报受审核部门应调查潜合格原采取预防措施
46审核报告
审核报告提交理评审会议作输入材料
5相关文件
部质量理体系审核控制程序 XXC8222005
6质量记录
审核计划 XXJL82201
审检查表 XXJL82202
签表 XXJL82203
合格报告 XXJL82204
纠正预防措施 XXJL82205
审核报告 XXJL82206
合格分布表 XXJL82207
823程监视测量
质量理体系包括理活动资源提供产品实现测量关程运适方法进行监视测量证实程否保持实现预期结果力
a) 试验检测中心公司生产现场理制度生产进度生产现场环境基础设施设备状态标识理情况进行检查月定期检查次填写检查记录工艺执行情况月进行次检查测量装置准确性效性进行检查季度检查次填写检查记录生产场安全状态全公司消防设施效性月检查次填写检查记录
b) 综合办公司岗位员职资格总公司质量体系覆盖员年进行次资格评价新招收工应培训合格岗填写员职资格评价记录
c) 部门公司质量目标部门分目标测量办法规定容测量频次进行统计试验检测中心统计准确性真实性月检测次填写检查记录
通定期部质量理体系审核外部认证监督审核理审核评价质量理体系理程效性充分性
通产品质量检验试验监视测量产品服务提供程
通评价顾客满意度监视测量质量理体系业绩评价质量理体系效性识改进机会
部门质量目标实现统计级干部种理文件记录审查批准员工考核数收集分析采适宜统计技术分析数规律等程监视手段
程监视测量识程未达策划结果时应时改进需时制定纠正预防措施确保产品符合规定求增强顾客满意度
承担程监视测量员建立工作记录证实求开展监视测量工作
824产品监视测量
公司编制产品监视测量控制程序规定产品阶段监视测量求产品放行准
标准章节号名称：824产品监视测量
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC8242005产品监视测量控制程序
版：AO
1目
控制原辅材料程产品成品检验试验等验证活动确保合格原辅材料投入生产合格程产品转序合格成品入库出厂
2适范围
适原辅材料程产品成品检验试验验证
3职责
31试验检测中心产品质量监视测量控单位
32试验检测中心承担原辅材料检验验证工作负责程产品成品检验
4工作程序
41原辅材料验证
411A类产品验证
原辅材料进厂保员根采购清单名称数量规格等进行验证通知试验检测中心试验检测中心实施检验完毕填写砂试验原始记录水泥试验原始记录碎石卵石试验报告砂试验报告水泥试验报告粉煤灰试验报告混凝土外加剂检验报告等
保员填写入库单办理入库手续视需合格品暂存库执行手册83合格品控制程序
原辅材料通常情况允许未验证合格投入确生产急需检验生产车间应填写紧急放行步接收记录标明放行产品名称规格量产品名称报总工程师批准试验检测中心产品程检验终检验结果时反馈批准便采取进步措施试验检测中心投入情况快完成必检验
42程检验试验
421生产程中试验检测中心混凝土质量控制技术措施预拌混凝土试验工作流程’相关技术标准规范混凝土配合通知单生产务单等文件规定量值进行检测计入程记录
422程产品未检验合格允许转序程产品执行紧急放行
43成品检验
431通常情况进货检验程检验完成合格进行成品检验
432产品生产结束操作者通知试验检测中心进行检验检验结果记录配合试验（配）原始记录混凝土强度试压原始记录混凝土抗渗试验报告混凝土抗冻试验报告（慢冻法）等做出合格结业务部处置
合格时试验检测中心做出合格结执行合格品控制程序
44检验记录
441检验单生产记录应填写齐全字迹清晰笔误时填写采杠改纠正加盖名章记录应标明检验状态检验审批日期等
5相关文件
1） 合格品控制程序 XXC8242005
2） 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 GB1752007
3） 矿渣硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥 GB13441999
4） 复合硅酸盐水泥 GB129581999
5） 水泥标准稠度水量凝结时间安定性检验方法 GB13462011
6） 普通混凝土砂质量标准检验方法 JGJ522006
7） 普通混凝土碎石卵石质量标准检验方法 JGJ5392
8） 建筑砂 GBT 146842011
9） 建筑卵石碎石 GBT 146852011
10） 混凝土外加剂 GB501192013 GB80762008
11） 混凝土防冻剂 JC4752004
12） 混凝土膨胀剂 GB 234392009
13） 粉煤灰混凝土砂浆中应技术规程 GB15962005
14） 水泥混凝土中粒化高炉矿渣粉 GBT180462000
15） 普通混凝土长期性耐久性试验方法 GBT 500822009
16） 混凝土质量控制技术措施 XXW824012005
17） 预拌混凝土试验工作流程 XXW824022005
6记录
1） 砂试验原始记录 BT原始9
2） 碎石卵石试验原始记录 BT原始8
3） 水泥试验原始记录 BT原始1
4） 砂试验报告 BT原始9
5） 碎石卵石试验报告 BT原始8
6） 混凝土外加剂试验原始记录 BT原始5
7） 砂石含水率测定原始记录 XXJL82401
8） 混凝土抗压抗折强度试验原始记录 BT原始4
9） 混凝土抗渗试验原始记录 BT原始6
10） 混凝土试块成型原始记录 XXLJ82402
11） 混凝土强度数控统计表
12） 保准养护室温温度记录 XXLJ824
13） 水泥实验报告 BT原始1
14） 试验报告 BT原始16
15） 混凝土外加剂检验报告 BT原始5
16） 混凝土抗冻试验报告（慢冻法） BT原始15
17） 混凝土抗渗试验报告 BT原始6
83合格品控制
公司编制合格品控制程序规定合格品识控制处置职责权限防止合格品非预期交付
标准章节号名称：83合格品控制
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC832005合格品控制
版：AO
1目
通合格品标识记录评审隔离处置报告防止合格品非预期交付
2适范围
适产品生产程合格品控制
3职责
31试验检测中心合格品控制工作予指导监督负责合格品评审
32搅拌站合格品实施处置
33试验检测中心检验结果做出判定出具检验报告通知业务部搅拌站
34业务部承担顾客协商联络工作
4工作程序
41原辅材料合格品控制
411检验数试验检测中心检验试验报告做出退换货处置意见步接收时总工程师批准步接收原确保产品符合规定求
412合格原辅材料出现2批次时该供方合格供方名册中删年视新供方重新评价
42程产品合格控制
421试验检测中心合格数记入检验报告批准搅拌站达调整配合通知搅拌站实施
43成品合格品控制
431试验检测中心合格数记入检验报告
432某批次产品月未完成质量目标搅拌站分析合格原会试验检测中心处置意见必时制订纠正措施预防措施
44调整程产品成品应重新检验调整成品合格时出厂
45顾客交付产品发现合格时业务部搅拌站负责顾客沟通协商取认予降价退换赔偿
5相关文件
合格品控制程序 XXC832005
6记录
（调整）配合通知书 BT报告17
紧急放行步接收记录 XXJL82401
84数收集
公司编制数分析孔子程序规定质量理体系程应收集分析数数收集分工时机分析利求
标准章节号名称：84数分析
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC842005数分析控制程序
版：AO
1目
确定需收集数种类分析利求评价质量理体系效性识改进机会
2适范围
适顾客满意产品求符合性程产品特性供方相关信息收集分析指导统计技术应
3职责
31试验检测中心数收集分析予监督指导负责质量体系运行方面数收集分析承担产品质量监视测量方面数收集分析
32业务部承担关顾客满意供方评价选择产品采购方面数信息收集分析接受样品顾客满意方面数信息收集分析
33综合办承担员培训方面数收集分析
34搅拌站承担生产质量方面数收集分析
4工作程序
41产品特性方面产品检验数收集分析利
411收集
搅拌站收集产品合格率设备完率等数编制统计技术记录月3日前报试验检测中心
412分析利
产品质量方面数提示存规律性差异时搅拌站站长时信息通知试验检测中心研究召开专题解决会解决需时制定纠正措施预防措施改进程效性
通常次理评审前试验检测中心生产提供程质量趋势报告中阐明产品产量情况质量目标实现情况改进建议等供理评审
42程识质量理体系运行方面信息收集分析利
421收集
试验检测中心收集整理外部质量体系审核完成合格数量合格项理程部门分部情况收集产品程识策划程产品生产交付顾客程信息质量目标实现情况等数
422分析利
试验检测中心产品质量趋势报告中阐明产品质量趋势质量目标实现情况等识改进机会提出改进建议供理评审
通常次理评审前理者代表质量理体系运行报告中根外部质量理体系审核结果分析合格项分布趋势识改进机会找出薄弱环节分析原制定纠正措施预防措施识改进机会提出改进建议提交理评审
43顾客满意方面数信息收集分析利
431收集
业务部业务顾客沟通中收集顾客意见建议抱怨等形成顾客反馈记录年相稳定顾客开展顾客满意度调查
432分析
通常次理评审前业务部顾客沟通顾客满意评价报告中阐明顾客求期变化顾客产品服务满意程度反馈信息改进结果评价顾客满意度等信息说明交付顾客样品时踪反馈信息采取措施容利征求顾客意见表确定顾客满意度识改进机会提出改进建议供理评审
发生顾客投诉顾客某产品较集中抱怨时业务部时编制
信息反馈记录总理建议开展理评审适时改进质量理体系
44供方产品关数信息收集分析利
年末业务部根供方年供货业绩评价产品质量合格情况价格交货情况服务质量等编制供方调查评价表评价结果供货检验验证记录编写新合格供方名册
45综合办审前统计分析培训计划完成情况力资源理工作报告中阐明培训实施情况
5相关文件
数收集分析利统计技术应控制程序 XXC842005
6质量记录
统计技术记录 XXJL8401
85改进
851持续改进
增加顾客满意度公司断寻求改进机会持续增强质量体系满足产品求力实现质量方针目标改善产品特性提高质量体系效性
1） 通制定质量方针目标利理评审外审核时评价质量方针目标增强顾客满意适宜性适时修订质量方针调整质量目标明确改进方
2） 通公司领导员工部门间岗位间沟通增进理解提高质量理体系程效性营造激励改进工作氛围提高工作效率
通顾客沟通充分准确掌握顾客公司产品满意度相关信息确定生产程改进项目措施
3） 通部外部质量理体系审核数收集分析寻找改进机会
4） 通采取纠正措施预防措施该机质量理体系效性
5） 改进项目目标措施较重时理评审中确定质量理体系程日常活动改进：工艺程设备变动改进增加等般项目应专题会总理召集关部门员研究确定理评审中确定理评审相关文件记录中明确日常活动中确定实施关员应建立保持相关记录
852纠正措施
公司编制纠正措施控制程序规定纠正措施时机原分析纠正措施制定实施验证评价等理纠正措施程
标准章节号名称：852纠正措施
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC852纠正措施控制程序
版：AO
1目
已发生合格品质量理体系合格项针原制定纠正措施防止合格发生
2适范围
适产品生产服务提供程质量理体系运行程纠正措施制定评审实施验证活动
3职责
31理者代表纠正措施工作予指导监督
32试验检测中心会相关部门制定组织实施纠正措施
33试验检测中心合格品质量理体系符合项纠正措施实施进行着验证
34搅拌站负责合格品纠正措施实施
35业务部承担售服务顾客沟通活动纠正措施工作
4工作程序
41采取纠正措施时机
通常类产品某指标出现连续三次异常活动造成产品合格时采取纠正措施
顾客重投诉抱怨分析识系公司原时采取纠正措施
质量理体系部审核外部审核出现合格时采取纠正措施
产品生产交付程中发生事根事程度采取纠正措施
42产品服务提供程中纠正措施
421试验检测中心根程记录原辅材料检验记录成品检验记录顾客满意评价记录市场变化情况竞争手分析改进措施建议等反映顾客抱怨意见调查分析产生合格产品原制定消原纠正措施组织实施
43质量理体系中纠正措施
431相关部门质量理体系审核合格报告描述合格事实调查分析原制定消原纠正措施实施
432试验检测中心组织相关审员纠正措施实施进行验证
44产品生产交付程中发生事纠正措施
441责部门产品生产交付程中发生事时报试验检测中心总工程师分副总理填写纠正措施陈述事事实调查分析产生事原制定纠正措施实施
45实施纠正措施需更改文件手册423文件控制程序规定执行
46实施纠正措施需调整配置设施等资源拟采取新工艺流程时相关部门提出建议报理者代表
5相关文件
文件控制程序 XXC4232005
6质量记录
纠正预防措施 XXJL82201
853预防措施
公司编制预防措施控制程序规定预防措施时机原分析预防措施制定实施验证评审等理预防措施程
标准章节号名称：853预防措施
部门：技术质量部
程序文件编号名称：XXC8532005预防措施控制程序
版：AO
1目
产品服务提供程质量理体系程潜合格分析合格原针原制定预防措施持续完善改进质量理体系
2适范围
适产品服务提供程质量理体系运行程预防措施制定实施验证活动
3职责
31理者代表预防措施工作予指导监督
32试验检测中心制定组织生产服务程质量理体系预防措施实施进行踪验证
4工作程序
41采取预防措施时机
411通常季度较批量产品成品检验试验数开展次分析识潜合格原存潜合格原时采取预防措施规格特性产品质量连续三次降应分析原采取预防措施市场发生明显变化时应采取预防措施原辅材料步时应采取预防措施质量理体系审核提示存区域时系统潜合格素时应采取预防措施
异常情况预防措施需评审确定
42产品服务实现程中预防措施
421试验检测中心通常月季较批量产品成品检验试验数开展次分析识否存潜合格存时制定消原预防措施理者代表批准组织实施工作记录记载分析识程
422业务部通常年底利市场调研记录顾客满意评价表顾客信息反馈记录等记载顾客意见建议抱怨竞争手分析等信息识改进机会需时制定消原
预防措施理者代表批准组织实施工作记录记载分析识程
43质量理体系运行中预防措施
试验检测中心质量理体系审核报告合格报告观察项描述事实理评审报告提出改进建议等调查分析质量理体系否存潜合格项原针发生质量理体系合格原制定消原预防措施理者代表批准组织实施组织相关部门制定预防措施
44技术质量部预防措施实施情况进行验证评价预防措施实施效果
45需更改编制文件改进产品服务提供程质量理体系时手册文件控制程序规定执行需调整配置力资源基础设施等资源需采新工艺流程理方法时相关部门提出理建议报理者代表
5文件
文件控制程序 XXC4232005
6记录
纠正预防措施 XXJL82201
9附录
程序文件编号名称
序号 程序文件编号名称
1 XXC4232005 文件控制程序
2 XXC4242005 记录控制程序
3 XXC742005 采购程控制程序
4 XXC752005 生产服务提供程控制程序
5 XXC8222005 部质量理体系审核程序
6 XXC8242005 产品监视测量控制程序
7 XXC832005 合格控制程序
8 XXC842005 数收集分析利统计技术
应控制程序
9XXC8522005 纠正措施控制程序
10XXC8532005 预防措施控制程序
第二章 岗 位 责 制
第节 生产操作员责制
1 认真遵守作息时间擅离岗
2 必须接生产务书混凝土配合方生产否生产
3 生产务配合输入微机必须认真检查两遍没误差方生产
4 操作程序工作集中精力注意观察控制盘仪表显示屏变化机械设备运转动
5 生产程中调整水正负5kg权利行时请示关领导
6 接禁止录动设备指令必须接允许开机指令方开机
7 必须保持室清洁卫生关员长时间停留
8 认真做工作记录做交接班工作
9 天密切注意天气变化砂石含水率实验室工作员调节水灰
10 天开始新工搅拌第盘出灰时必须认真观察发现问题时实验室员调整请示领导
11 生产程中发现混凝土异动现象混凝土出库
第二节 设备维护员责制
1 认真遵守作息时间擅离岗
2 认真观察设备润滑部位油位时注油
3 认真观察皮带运转情况气路情况
4 必须保持设备清洁天认真清理搅拌机皮带机外工作场卫生残余混凝土
5 检修设备清理设备卫生时必须先通知操机员工作工作完成必须通知操机员
6 清理设备卫生时残留设备皮带杂物必须清理干净
7 空压机必须天排污观察油位
8 工添加外加剂时必须规定重量加入少加加
9 交班接班面办理交接手续交班接班介绍设备运转情况生产情况提前交班延迟接班
第三节 综合办岗位职责
1 负责公司质量体系文件控制记录控制力资源理培训工作
2 负责公司类文件规章制度起草印校分发回收工作外文件登记档工作
3 负责公司员工聘考核调入调出辞退工作求调出辞退员办理手续前交清欠款工具书籍办公室卷柜钥匙
4 负责公司类会议通知组织记录工作部沟通工作
5 负责公司介绍信公章理工作
6 负责电脑字机复印机传真机电话维护理工作
7 负责公司职工食堂理工作
第四节 财务部岗位职责
1 贯彻执行会计准财务准会计法等国家关财务理法律规定
2 建立健全公司财务理项规章制度
3 负责编制年季月财务报表确保财务信息准确时报送关领导
4 月组织召开济活动分析会议公司领导营决策时准确提供信息
5 负责财务资料账册整理档保存工作
6 定期进行固定资产核定工作
7 负责银行税务审计部门协调工作
第五节 出纳员岗位职责
办理现金支付银行结算业务
1 执行国家关现金理银行结算制度
2 库存现金超 元超部分时存入银行挪现金
3 严格签发空白支票特殊情况需签发填写金额转账支票时必须支票写明收款单位名称款项途签发日期领支票专设登记薄签字
4 十天未空白转账支票时收回销空白支票交单位签发
5 填写错误 支票必须加盖作废戳记存根保存
6 支票遗失时立银行办理挂失手续
二 登记现金日记账银行存款记账
1 根收付款证天登记现金银行存款日记账库存现金核误
2 银行存款账面余额时银行账单核
3 月末编制银行存款余额调节表账面余额账单余额调节表相符未达账款时查询
4 准银行账户出租单位
三 保关印章
妥善保印章严格规定途签发支票种印章全部交保
第六节 试验检测中心岗位责制
室岗位职责
1 全面负责土建中心项工作
2 审核种试验报告单抽查种原始记录等资料签发实验报告
3 负责联系业务达务提出月计划总结月工作
4 负责仪器设备计划汇总报
5 负责消耗材料计划汇总报
6 积极组织新技术开发新产品研制工作
7 定期实验理科请示回报工作
8 负责质量体系部审核工作程监视测量产品监视测量工作合格品控制数分析纠正预防措施验证工作
计量员岗位责制
1 负责检测机器设备台账理计量器具仪表台账检定合格证理
2 负责中心计量送检计划编制送检工作落实检查周期
3 常检查计量器具维修情况督促协调操作负责保持计量器具状况良
4 时质量负责技术负责反映计量工作存问题改进建议
5 计量员单独负责加盖计量认证章确保计量误准确
6 负责计量检测设备标志理分合格准停标志
第七节 检测员岗位责制
1 检测工作全面负责
2 严格检测规范标准进行检测确保数准确误
3 做文明检测遵守检测室项规章制度
4 认真填写检测原始记录报告单时填写仪器设备情况
5 权拒绝合格检测超检定周期检测仪器权拒绝行政领导方面监测数干预权越级级领导反映责（质量技术）违反检验监测数弄虚作假问题
6 准弄虚作假伪造数
7 服领导听分配时完成身检测务做记录
8 熟练掌握岗位技术业务努力学专业知识断提高技术业务素质
9 确保检测仪器设备完率达100
10 持证岗禁止证作业
第八节 质量负责岗位责制
1 组织检测员进行职业道德教育岗位培训继续教育进行全面考核
2 教育检测员全心全意户服务断改进工作作风检查督促项规章制度技术操作规程执行情况
3 定期召开持质量分析会
4 全面负责检测员奖金考核
5 负责新购仪器设备计划审核工作
6 负责报废仪器设备检定工作
第九节 技术负责岗位责制
1 全面负责土建中心种检测室技术工作
2 负责检测程质量申诉处理
3 检查操作责检测质量发现问题时纠正
4 时掌握检测技术新动根实际制定中心检测规
5 组织制订中心检测实施细深入检测室解检测程中技术问题
6 负责检测报告签字加盖单位试验专章实验室等级证章
第十节 保员岗位职责
1 业务部部长领导负责仓库理工作
2 货物入库时严格检查质量数量规格效期符合求方入库物品装卸轻轻放分类分品种分规格码放整齐杜绝安全素
3 加强库存物资理落实防火防护措施保证库存物资完损存放合理整齐美观
4 物品入库时入账准确登记
5 库存入库物资进行清晰准确标识防止混淆
6 物品出库时严格执行关制度领货手续齐全办理出库手续特殊原需业务部部长审批方出库
7 发货时登记关账卡核实实物
8 积极配合财务部门做日盘点工作做账卡物相符汇总表报关领导
9 班时检查库房隐患关闭电源锁库门
第十节 罐车司机职责制度
1 司机外出作业出现问题必须身工作公司负责做损公司形象公司利益
2 司机驾驶车辆时定严格遵守交通法规倒车灯视镜保持完损时刻检查刹车系统保持良状态严禁酒疲劳驾驶
3 作业时必须序列出车
4 出车时必须清楚票求点路线安全利达指定工否出现问题果负
5 罐车司机装混凝土时应停放适点防止混凝土升溢
6 工施工方延误卸料时间司机责时公司施工单位协调处理
7 罐车剩灰必须通知工公司安排处理私解决
8 司机需进罐清理时必须车熄火门锁带钥匙进罐罐需转动时司机必须出转
9 罐车工作中途严禁意加水影响混凝土质量求
10 次工程完毕指定点洗车罐意放罐水
11 常检查车辆部位障时反映时处理带病工作
12 建立车辆交接班制度
13 辆车司机意换班必须公司规定倒班制度公司规定制度倒班造成果班司机负责
14 班司机必须保持车辆外部干净清洁否月保洁工资扣严重者加倍惩罚
15 司机造成事发生费保险公司赔付完余款12司机单位承担
16 两班司机必须时交接班否单位造成损失延误司机全部承担
第十二节 门卫岗位责制
1 门卫员必须坚守岗位擅离岗擅离岗累积五次罚款50元
2 必须做辖区卫生清扫工作
3 杜绝商贩等闲杂等进入院
4 外员履行登记手续
5 外车辆出入必须停车检车履行登记手续
6 门卫员失职造成院物品丢失门卫员丢失物品价值50赔偿
外员入厂登记表
姓名： 单位：
性： 入厂事：
入厂时间： 离厂时间：
外员入厂登记表
姓名： 单位：
性： 入厂事：
入厂时间： 离厂时间：
外员入厂登记表
姓名： 单位：
性： 入厂事：
入厂时间： 离厂时间：
外员入厂登记表
姓名： 单位：
性： 入厂事：
入厂时间： 离厂时间：
外员入厂登记表
姓名： 单位：
性： 入厂事：
入厂时间： 离厂时间：
第十三节 搅拌站操机员岗位职责
1 遵守劳动纪律迟早退脱离岗位规定进行交接班
2 接务单配合通知做搅拌前准备工作操机员应电子秤进行0点校数输入微机必须认真检查确认误搅拌机搅灰前应加水湿润空转试车
3 接站长调度开盘出灰指令时方生产生产第盘灰必须进行坍落度易性鉴定前三盘鉴定合格进入正常生产时填写开盘鉴定记录
4 生产程中操机员集中精力观察仪表屏幕显示变化设备运转情况工作班进行计量抽查次出现计量误差必须时进行调整做记录
5 生产中遇问题时站长调度试验员进行联系擅做
6 接站长维修工停止运行指令总闸拉掉必须接开机指令方开机
7 保持工作室卫生设备微机等清洁生产程中关员闲谈闲杂员准进入操作室需进入时必须领导批准
8 密切注意搅拌混凝土变化配合试验室员调水灰保证坍落度均匀统（保证混凝土易性坍落度操机员确认种材料重量准确前提正负5kg水调整权）
9 做交接班记录（站长常审查记录情况批注意见）
第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责
1 遵守劳动纪律迟早退脱离岗位规定进行交接班
2 听站长指挥做质工作问题站长汇报擅张做工作外事
3 必须机械设备做日常保养充分解机械性车润滑系统冷系统工作班必须检查进行注油添加工作松动部位进行紧固未述求做损坏机械司机负责半损失
4 工作时集中精力认真观察车运行情况核液压系统油压油温水温气压等否正常异常立熄火检查障排方继续工作
5 砂石料运送程中观察料场周围员车辆动态确保安全生产事发现砂石料级配均匀时应砂石料场搅拌均匀进行运送
6 装载机机械求进行操作合理设备严禁超负荷正
7 装载机维修时报告进行安排维修时司机必须配合修理员起工作
8 工作现场保持干净整洁料堆整齐道路干净材料周围整洁干净
9 认真执行交接班制度（装载机运行情况生产情况）需注意问题
第十五节 车辆理制度
进步加强车队理规范驾驶员行确保车队工作正常序开展达提高企业效益目特制定理制度
驾驶员行规范
1驾驶员应持真实效证件岗（包括驾驶证岗证）三年驾龄丰富驾驶验试期月期满合格方录岗
2 服车队统理调遣遵守公司项规章制度维护公司形象利益违反轻者警告重者辞退
3 严格遵守交接班时间迟早退事需提前请假根单位工需驾驶员接通知必须准时位
4 准酒驾车违规驾车开车文明工作期间干职工作关事准擅车辆交驾驶否果负派车喝酒处罚300元
5 泵罐车达施工现场驾驶员带安全帽服现场理员指挥施工员发生口角架斗殴事件损害公司形象罐车司机必须十二时倒班二十四时倒班私倒班发现罚款500元特殊情况批准例外
6 利工作便盗取公司施工单位财物发现严肃处理根事予罚款
二 驾驶员操作规范
1 装混凝土前罐水湿润放罐水检查加种油料 水果没放损失混凝土负责装混凝土时进料口准搅拌站出料口检查罐体正反转
2 严格搅拌站发料单调度规定行驶路线混凝土时保质保量运送指定点送错工罐车路行驶混凝土洒落现象发现行清扫外罚款100元
3 工放料员时司机必须旁监督放料工放料员时司机必须亲放料混凝土放净时洗罐清车黏附混凝土
4 送工混凝土坍落度符合工求驾驶员擅加水应公司技术员联系意方量加水
5 罐体中剩余混凝土必须请示领导准私倒掉
6 驾驶员趟回必须客户签收单时交回搅拌站避免公司造成损失
7 收车时车辆全面清洁清洗时彻底造成混凝土凝固导致车辆受损事负全部责视情况予处罚100～500元厂砂石料堆前留清理出混凝土块准车辆停放楼板台洗罐应时罐中水指定点放干净
8 泵车作业时外伸支腿底部定支实支稳遇基坑高压线时定泵车操作规程施工
9 泵车送混凝土软口末端罐注面应保持定距离严禁埋入混凝土造成瞬间压力增高引起爆伤
10 拆接头时应先反泵卸道压力免混凝土喷出伤
11 泵车作业时臂架施工物保持定距离避免造成臂架油损伤（891011条造成损失视情节予处罚100～500元）
12 泵车交接班前定检查泵油料需更换补充应交班前做保证接班司机时出车影响出车前班罚款100元
13 罐车泵车交接班时定书面交接记录签字
三 车辆保养
1 驾驶员必须做出车前收车检查工作发现问题时关负责汇报确保车辆处良状态正常作业中出现检查全延误生产予责50～100元济处罚
2 驾驶员必须车辆做日常保养工作时注油保证部润滑良紧固件松动保养位驾驶失误造成机械部件损坏技术员鉴定损坏部位费驾驶员承担
3 合理操作车辆降低油耗实行单车核算公司月台车辆产量油耗备件消耗进行统计发现异常情况公司查出原做出处罚心责者会予奖励
4 更换领取备件必须旧换新车辆维修先安排计划特殊情况例外
5 驾驶员应驾驶车辆外部驾驶室定期清洗时刻保持车辆整洁领导检查发现车辆清洁月扣洗车费50元
四 车辆安全行驶
1 车辆相关手续应车驾驶员保驾驶员行车时觉遵守交通法规疏忽违规操作造成罚款驾驶员承担车辆身证件齐全罚款公司承担
2 驾驶员行车程中发生交通事保险公司理赔外交部门事责认定公司事例承担
驾 驶 员 十 准
1 准迟早退
2 准酒驾车
3 准违规驾车
4 准顶撞客户
5 准接受客户钱物
6 准车交驾驶
7 准站闲谈
8 准带病开车
9 准开文明车
10 准工作中干职工作关事
第十六节 车队负责岗位职责
1 生产领导全面负责车队生产理工作贯彻执行项规章制度级关规定具体落实理工作中
2 负责员业务培训针季节性专业性实际情况制定防范措施实行业务考核断提高员素质
3 根达生产计划分配落实生产务确保生产利完成
4 负责事调查处理时提出报告制定相应防范措施
5 强化安全理组织制定安全预控责分解贯彻安全奖惩制度
6 负责制定安全生产规章制度实施细理办法
7 针员工实际情况权警告直停止工作强化安全教育
8 车辆设备定期检查组织开展竞赛活动培养典型交流验
9 会公安交部门做车辆年（季）检消防工业卫生工作等
10 保护环境严禁扰民
11 负责安全生产资料理期完成种安全资料收集整理建账建卡工作
第十七节 调度岗位职责
1 熟悉掌握泵车罐车性维修状况合理派车物
2 解施工现场场情况工程结构情况浇筑数量预测浇筑频率井然序派车确保泵送混凝土质量
3 负责检查车辆完率制定车辆维修保养计划建立派车账卡
4 负责培训司助员业务水做员政治思想工作解位司机家庭情况
5 安排车辆行驶路线途中注意事项解运行时间避高峰实现安全运输事
6 解决司助员施工中具体问题开展竞赛评活动实行奖励制度
7 工制定保护环境措施准污染周围环境噪声扰民
8 制定较合理派车程序规章制度协调关系搞配合时掌握员思想动态
9
第十八节 调度执行规章制度
1 熟悉台泵车罐车现状熟知员素质派车时针性进行交底
2 调度事先掌握工浇筑情况合理派车行驶路线发车频率做心中数
3 原台车进行编号便理排队进行轮回免特殊情况必须听调度指令
4 车辆行驶程中出障原法运行时时报告调度关领导调度根情况做出调整
5 调度必须时掌握施工现场情况泵车司机施工现场情况时通报调度协助调度时发车数量发车频率做出调整
6 调度派车情况搅拌站保持密切联系搅拌站必须听调度发车指令否搅拌站承担果
7 罐车行驶途中超车超车工排队发车时间先序浇筑工急需卸灰先先卸空车回站里
8 调度台车应视仁亲厚绝绝没求碗水撒出
9
第十九节 材料负责岗位职责
1 生产领导负责物资理生产材料供应工作
2 贯彻执行物资理规范项规章制度级关规定
3 负责编制类物资计划资金计划解决采购供应储运消耗节约计划
4 负责专业系统制度建设制定健全规章制度业务理规范化坚持常性定期业务培训断提高专业理水
5 调查掌握物资市场信息分析预测提出行性专题报告便强化物资供应服务功
6 确保物资供应数量质量做技术资料齐全符合生产求
7 建立种合材料台账资料档防止差错
第三章 制度操作规程
第节 公司质量目标部门分目标
1 目：
质量方针框架建立确定公司质量目标相关职部门分目标
2 适范围：
适公司质量目标相关职部门分目标收集统计考核调整改进
3 职责：
31总理公司质量目标职分目标建立改进负领导作
32理者代表负责公司质量目标部门分目标实施调整改进工作
33公司试验检测中心通分目标落实监督检查实现公司质量目标负责公司质量目标收集统计汇总分析考核
34职部门实施保持改进负责质量目标
4 质量目标：
41公司质量目标：
411产品合格率100
412产品质量水优良率100
413顾客满意度95
414合履行率100
415设备完率98
42部门质量目标：
421综合办
培训计划完成率100
培训合格率95
422实验测试中心
a) 监视测量装置鉴定率100
423搅拌站
a) 产品合格率100
b) 生产质量水优良率100
c) 设备完率98
424车队
车辆完率100
425业务部
a) 合履行率100
b) 顾客满意度95
c) 供方评价率100
43收集统计时间：
产品合格率设备完率车辆完率月统计次生产质量水优良率12月统计次合履行率顾客满意度培训计划完成率供方评价率监视测量装置鉴定率年末统计次培训合格率培训次统计次目标身前必须统计次
44统计方法
441产品合格率月合格数量（㎥）月生产数量×100
442设备（车辆）完率设备（车辆）完台数设备（车辆）总台量
×100
443合履行率全年实际履行合数量全年应履行合数量×100
444顾客满意度顾客满意度（收回数）顾客总数（收回数）×100
445培训计划完成率实际完成培训项目时间进度计划培训项数×100
446培训合格率合格数参加培训员×100
447供方评价率评价数量供方数量×100
448生产质量水优良率混凝土强度检验评定标准（GBJ10787）混凝土生产质量水规定统计公式计算
第二节 设备理制度
设备济理
第二十八条：设备理职部门设备寿命周期费济设备综合效高原进行设备济理设备生理工作环节讲究济效益
第二十九条：企业购置设备重改造时进行技术济证达技术先进济合理目标
第三十条：设备固定资产折旧额须关规定提存率提取
第三十条：合理设备维修费设备维修费必须设备维修挪作
第三十二条：加强设备类资金理努力降低类维修费开展设备维修费分析
教育培训
第三十三条：提高设备理职部门员素质必须加强设备理员技术员维修工作技术业务培训逐步形成支具理知识懂技术懂济懂理设备理维修队伍
第三十四条：维修员操作工作进行层次渠道技术理维护保养操作技等方面教育培训
总
第条：加强公司设备理确保安全生产设备正常运行特制定办法
第二条：设备公司赖生存发展重物质技术基础设备理必须坚持维修相结合断提高公司设备理维修技术水
第三条：设备理基务：公司设备全程实行综合理做择优选购时安装正确精心维护安全生产合理改造适时更新断提高公司技术装备水适应公司生产发展需
第四条：公司设备必须全面理维修更新改造设备常处良技术状态提高公司营效益服务
第五条：设备理范围指构成企业固定资产全部设备包括搅拌站装载运输办公车辆水电设施等
第六条：公司级领导重视加强设备理维修工作明确保持设备完提高企业装备素质作目标理营工作重指标
机构职责
第七条：公司理负责企业设备理工作搅拌站生产设备理职部门车队装载运输车辆理职部门负责设备综合理包括设备选型购置安装调试验收维修改造直报废
第八条：公司理设备理中职责：
1 生产营中设备完率95设备重特事零
2 正确处理生产维修关系防止出现重生产轻理重轻维修拼设备短期行
3 负责组织审定企业设备理维修规章制度理办法
4 负责组织职工进行设备理维修方面教育技术培训工作
5 负责布置检查理维修维护保工作
6 重设备事进行处理做出决定
前期理
第九条：设备前期理指设备选择购置安装调试验收交付前理包括设备进行技术济行性分析报告企业鉴定改（扩）建设计审查施工验收
第十条：设备理职部门定设备前期理质量关设备期理奠定基础
第十条：设备理职部门广泛收集设备发展市场信息关设备意见做设备选型提供
基础理
第十二条：属机动设备范畴年限二年单位价值2000元均列入固定资产理
第十三条：列入固定资产设备必须规定逐台登记建立设备卡片台账做账账相符账物卡相符
第十四条：根设备生产中重程度产品质量影响安全环境影响结合设备性维修性设备停机生产损失设备划分：重点设备（A类）般设备（B类）
第十五条：企业需固定资产设备闲置设备应时办理退库封存
第十六条：生产务足等原设备连续停半年者应进行封存采取防尘防锈防潮措施封存
第十七条：设备报废
符合列情况设备报废：
1 次修技术性达工艺求产品质量
2 技术性落耗济效果差
3 通修理改造恢复精度性费高济
4 严重污染环境危害身安全健康进行改造济
5 遭受意外灾害损坏严重已法修复
第十八条：公司理批准报废设备必须限期拆准继续
第十九条：建立健全设备理维修种工作制度工作标准工作流程设备档案图纸资料设备理职部门统理
设备维护修理
第二十条：工独立操作设备前必须进行设备结构性技术规范维护安全操作规程等技术理教育实践操作技培训考试合格发设备操作证方独立操作
第二十条：操作工掌握三四会润滑四定严格执行设备
四项求五项纪律
注：三维修设备
四会会会保养会检查会排障
润滑四定：
1 定时规定加油时间加油
2 定量规定数量加油
3 定点设备少应该润滑点位
4 定台设备润滑指定进行
第二十二条：设备应常保持整洁消跑滴漏达设备完泄漏标准搞安全文明生产
第二十三条：设备严格执行定定机定岗位责制
第二十四条：操作者严格执行设备操作规程合理设备严禁精机粗超负荷拼设备遇理员强令操作者超负荷超规范设备操作者权拒绝
第二十五条：操作者必须严格执行设备交接班制度单班制设备应运行记录
第二十六条：设备必须严格执行日保养周保养季保养三级保养制度
第二十七条：根生产特点条件采相应维修方式应状态监测技术采取定期预防维修方式放确保安全生产严防事发生方面
第三节 安全理制度
1 目
贯彻安全第预防安全生产方针保证公司生产营正常运行保障职工生命安全私财产受损失特制定安全理办法
2
国家方颁布关劳动安全方针政策法规条例规定办法标准
3 适范围
制度适公司部门安全理工序
4 理体制职责
41公司理公司安全生产第责单位安全生产全面负责
42生产必须安全原生产安全副理安全生产负直接领导责
43公司安全生产理应坚持齐抓进原充分发挥职监督作维护广职工切身利益
5 职责
51宣传贯彻执行国家方关劳动安全生产方针政策法规条例规定标准
52维护现场安全理开展安全评价控制事发生计划改善劳动条件
53定期进行安全生产检查
54组织职工开展安全教育培训常性宣传安全生产教育活动
55参加工伤事调查分析处理
6 安全理工作容
61安全生产检查形式：
A常规安全检查
B专项安全检查
C综合安全检查
D危险点安全检查
62安全生产检查容包括：
A 员安全行
B 安全理制度执行情况
C 物安全状态
D 事隐患整改情况
E 安全措施落实情况
63事调查处理容：
A 事发生
B 事发生原
C 查明事责应承担责
D 责提出处理意见
E 制定防止事次发生防范措施
7 职工安全生产职责
71搅拌站负责
A 认真贯彻执行关安全生产项规定规章制度组织职工认真学安全操作规程负责班组安全生产工作
B 根生产务生产环境职工思想等特点具体布置安全工作指定专负责劳动安全工作
C 组织职工开展安全达标活动检查安全操作规程执行情况发现违章蛮干行立制止
D 操作员认真执行交接班制度常检查安全素发现立排报公司
E 发生事保护现场抢救伤员协助调查事提出落实防范措施
F 负责生产设备安全设备消防设施检查维护工作保持完正常运行教育职工正确合理劳动保护品灭火器材
G 提高理水保持生产现场整齐清洁实现文明生产
72全体职工
A 安全生产责全体职工岗位认真履行安全职责岗位安全生产负直接责
B 认真学严格遵守项安全生产规章制度安全操作规程违章作业
C 严格执行工艺纪律精心操作交接班交接安全情况交班接班创造良安全条件
D 正确分析判断处理种事苗头发现异常情况时处理报事消灭萌芽状态
E 正确操作精心维护设备保证作业环境整洁搞文明生产
F 权拒绝违章作业指令违章作业加劝阻制止
第四节 搅拌站作业指导书
启动前检查准备
1 检查电器控制台开关否处正常位置
2 检查配料机皮带机皮带否正常
3 检查搅拌机检修卸料闷行程开关接开关否正常
4 检查搅拌机集中润滑油筒润滑油脂否充足
5 检查搅拌站运转部件润滑油否充足
6 检查连接部件联接螺栓否紧固
7 检查粉料罐蝶阀否开
8 检查供气水外加剂路否正常
9 检查骨料粉料水外加剂否够
10 操作搅拌站前应先检查强电柜开关否合闸
11 开操作台电源旋钮时电源指示灯应该亮柜门空气压缩机启动钮检查气压否04MPa
12 开计算机电源启动电脑运行监控程序微机操作设置配方准备开始生产混凝土
设备运行操作
动操作
1合电源总闸开机计算机原位开关料位开关传感器信号进行检测显示正常
2输入混凝土配需量搅拌时间客户名称配方确定添加剂水泥
3启动空压机压力达04MPa时启动搅拌机斜皮带机皮带机动钮循环启动钮系统动运行系统动称量称量骨料（石砂）送入储料斗进入搅拌机料粉水添加剂称量斗进入搅拌机配料完毕
4搅拌机进行搅拌搅拌孰料设定时间出混凝土
5搅拌机卸料门关闭盘开始动放料次类推直完成设置搅拌盘数
6生产结束停机超半时进行机清洗
二手动操作
启动电动机配方确定添加剂水泥选择开关位置手动钮手动配料称量值称量显示控制面板者键盘设定操作应手动配料钮具体操作图示：
三 洗机操作
生产完毕停车时间超半时需进行清洗手动钮S4洗机开关S24转I位置传送电机停止搅拌电机运转排水泵M14运转进水阀Q10Q11排水阀Q17开延迟段时间搅拌机卸料斗阀门动开洗机水卸掉洗机操作时粉煤灰水泥筒进料进行振动清理保证道畅通
四 问题处理
序 号
障
排 方 法
1
骨料没卸料
手动钮手动卸料立刻动钮
2
水粉煤灰斗储料斗卸料动完成
搅拌斗门没关关位手动钮关门位动钮动卸完物料手动钮手动料
3
骨料料
检查料骨料称量斗卸料电磁阀否开启开启状态检查料否堵塞
4
粉煤灰矿粉称量位
检查变频器指示E字母头显示变频器红色钮者手动破拱解决请停机检查
5
水泥称量位
手动破拱
6
添加剂称量位
空气压缩机否开
7
搅拌斗卸料门动开
手动钮开手动开关放料
工作中注意事项
1注意控制面板指示灯工作流程发现问题时处理
2发生障需紧急停车时急停钮
3转入手动操作动称量盘时果确认储料斗否料请先储料斗确认骨料进行重新称量
4动操作时问题先电脑记录盘数设剩余盘数循环启动钮者手动完剩余盘数时检查里出问题（建议手动）
5操作时注意称量数字出料坍落度问题时调整
6搅拌站工作程中严禁转动部件接触特皮带输送机需检修必须停车关掉电源总开关
安全操作点
1搅拌机卸料门严禁站
2切勿手东西深入设备旋转处避免伤障发生
3作业完毕设备检修时定关掉电源开关挂检修警示牌
4进行班保养作业中紧固零件传动部件进行注油润滑等工作应确定电源开关关闭动力停止转动方进行
5设备安全效作业操作工必须培训岗
第五节 搅拌站安全操作规程
目 录
1 设备启动前检查准备工作（1）
2 设备运行操作（2）
3 洗机工作（3）
4工作中注意事项（4）
5 安全操作点 （5）
6 问题处理 （6）
7 常见障排方法（7）
8 日常检查 （8）
9 泵车技术操作规程（9）
10 泵车安全规程（10）
11 混凝土出车技术操作规程（11）
12 混凝土出车安全规程 （12）
搅拌站技术操作规程
1 设备启动前检查准备工作
11 检查电器控制台开关否处正常位置
12 检查配料机皮带机皮带否正常
13 检查搅拌机检修卸料门行程开关接开关否正常
14 检查搅拌机集中润滑油油筒润滑油脂否充足
15 检查搅拌站运转部件润滑油否充足
16 检查联接部件联接螺栓否紧固
17 检查粉料缸蝶阀否开
18 检查供气水外加剂路否正常
19 检查骨料粉剂水外加剂否够
110操作搅拌站前应先检查强电柜开关否合闸
111开操作台电源旋钮时电源指示灯应该亮柜门空气压缩机启动钮检查气压否04MPa
112开计算机电源启动电脑运行监控程序微机操作设置配方准备开始生产混凝土
2 设备运行操作
21 动操作
211 合电源总闸开机计算机原位开关料位开关传感器信号进行检测显示正常
212 输入混凝土配需量搅拌时间客户名称配方确定添加剂水泥
213 启动空压机压力达04MPa时启动搅拌机斜皮带机皮带机动钮系统动运行系统动称量称量骨料（石砂）送入储料斗进入搅拌机粉料机添加剂称量斗进入搅拌机配料完毕
214 搅拌机进行搅拌搅拌孰料设定时间出混凝土
215 搅拌机卸料门出料盘开始放料次类推直完成设置搅拌盘数
22 手动操作
221 启动电动机配方确定添加剂水泥选择开关位置手动钮手动配料称量值设置设置显示控制器面板者键盘设定操作应手动配料钮具体操作图示
启动骨料卸料钮
称量门开皮带传输进入储料斗
称量接设定值精称阀关闭
称量等某设定值粗称阀关闭
进入称量计称量
储料仓
门开
骨料
设定
启动进
料钮
进入称量计称量
储料仓
门开
水 泥
设 定
储料斗阀门开
称量动
称量接设定值螺旋送料停止
启动进 启动水泥
料钮
卸料钮
称料斗门开
物料进入搅拌机搅拌时开始
启动储料斗卸料钮
称量接设定值螺旋送料停止
进入称量计称量
粉煤灰螺旋送料器启动
粉煤灰矿粉设定
第次启动
称量阀门开
粉煤灰进 启动粉煤灰
搅拌延时
启动卸料钮（全开半开）
料钮 卸料
粉料添加剂螺旋送料机启动
粉料添加剂设定
第二次启动
称量接设定值螺旋送料停止
进入称量计称量
粉煤灰
进料钮
卸料斗卸
料
水泵启动卸料门开
称量接设定值精称阀关闭
称量等某设定值粗称阀关闭
进入称量计称量
进水阀门开精称粗称
水
设 定
启动进料钮
启动水卸料
阀门
卸料延时
卸料门关闭
卸料门开
称量接设定值进料泵停止
进入称量计称量
进料阀开
液态添加剂设定
启动进料钮
加入水称量斗
启动添加剂
卸料钮
手动生产完成
3洗机操作
31 生产完毕停车时间超半时需进行清洗
32 手动钮S4
33 洗机开关S₂4转I位置传送电机停止搅拌电机运转排水泵M14运转进水阀Q10Q11排水阀Q17开
34 延迟段时间搅拌机卸料斗动开洗机水放掉
35 洗机操作时粉煤灰水泥筒进料进行振动清理保证道畅通
4 工作中注意事项
41 注意控制面板指示灯工作流程发现问题时处理
42 发生障需紧急停车时急停钮
43 转入手动操作动称量盘时果确认储料斗否料请先储料斗确认骨料进行重新称量
44动操作时问题先电脑记录盘数设剩余盘数循环启动钮者手动完剩余盘数时检查里出问题（建议手动）
45 操作时注意称量数字出料坍落度问题时调整
46 搅拌站工作程中严禁转动部件接触特皮带输送机需检修必须停车关掉电源总开关
5 安全操作点
51 搅拌机卸料门严禁站
52 切勿手东西伸入设备旋转处避免伤障发生
53 作业完毕设备检修时定关掉电源开关挂检修警示牌
54 班进行保养作业中紧固零件传动部件进行注油润滑等工作应确定电源开关关闭动力停止运转方进行
55 设备安全效作业操作工必须培训合格方岗
56 检修皮带时必须现场急停开关保证安全
57 进入搅拌机时必须检修门开急停开关取钥匙专保确保身安全
58 搅拌机皮带避免带载启动
6 问题处理
序号
障
排方法
1
骨料没卸料
手动钮手动卸料立动钮
2
水粉煤灰斗储料斗动完成
搅拌斗门没关关位手动钮关门位动钮动卸物料手动钮手动卸料
序号
障
排方法
3
骨料料
检查料骨料称量斗卸料电磁阀否开启开启状态检查料否堵塞
4
粉煤灰矿粉称量位
检查变频器指示E字母头显示变频器红色钮者手动破拱解决请停机检查
5
水泥称量位
手动破拱
6
添加剂称量位
空气压缩机否开
7
搅拌斗卸料门动开
手动钮开手动开关放料
7 常见障排方法
障
原
排方法
搅拌机启动非正常停机
检修门未关闭空压机压力低04MPa急停开关未复位
关检修门压力升高启动复位急停开关
粉料供缓慢停止
粉料罐出料口拱塞
粉料罐原料
螺旋输送机停机
气动破拱
加粉料
电气线路脱离断点
动配料程序启动
称量斗卸料门卡关闭位
手动关闭
开关闭合
紧急停机线路中断点
检查动保护动熔断点保险丝
气罐气动蝶阀动作
气罐路压气压电磁阀障
检查空压机道阀门检修更换电磁阀
皮带机皮带跑偏
尾架丝杆松动导致改滚筒偏斜
机架两侧水
调节尾架丝杆改滚筒水
调节机架两侧水
障
原
排方法
机卸料门漏浆
卸料门否关紧
卸料门密封条磨损
检查气缸气压
更换密封条
砂计量重量增加缓慢
砂仓缺料
砂仓出料中拱塞
加料
开启仓壁振动器破拱
计量斗称量信号零
卸料门否关紧
传感器保护装置未松开没物料进入称量斗
检查气罐气压
松开传感器保护装置
计量准
名称未校准
原料合格
重新校称
合格原料
配料站称料卸料
料斗关门信号
手动顶住带料斗电磁阀手动越权气罐回位感应关门信号
障
原
排方法
电机启动
1空压机否启动压缩空气压力否正常（180否接通）
1检查压力否达
2机检修保护开关（197否接通）第二紧急开关
2关严检修门检查第二紧停开关（机带）否开
3接通电源开关
斜皮启动
1皮带检修停止开关否接通（1114否接通）
1检查皮带紧停开关否开（皮带支架）
称量斗进料
1称量斗门未关位
2称量仪表否正常
1检查称量斗卸料门否关位磁感应开关指示灯否亮
2检查仪表进料指示灯否亮
骨料称量完卸料
1料斗关门位开关未感应（三台称时卸料检查167否接通）
2称量仪表否输出
2检查门否卡
2检查仪表卸料信号
电机闷车
1超载
2搅拌叶片衬板间卡异物
1配进料量
2清异物
障
原
排方法
粉料进料缓慢
1蝶阀否完全开
2粉料否结块
1蝶阀完全开
2检查破拱电磁阀输出
螺旋输送机转动
1螺旋送料机叶片卡
2带变频器变频载
1拆开输料壁盖板反转电机清杂物
2变频器复位
粉料称量准
机尘道堵塞
检查机尘道否畅通
粉料计量准确称量仪表读数渐渐变
称量斗蝶阀泄漏
调整称量斗蝶阀关闭位
配传仪表仪表显示数传计算机
仪表计算机间通讯障
检查仪表计算机间通讯线仪表设置否改动
机报警器报警
油位油压油温油质等引起
检查油位油压油温油否含水
动手动切换变
动状态切换手动时循环指示灯灭
手动钮（4秒）指示灯动熄灭
带料斗卸完料料指示灯继续闪烁
带料斗开门位开关未感应
调整带料斗开门位检测开关位时接通（166通）
8 日常检查
81 检查转动部位润滑工作情况时补润滑油
82 检查搅拌机润滑油杯润滑油量时补润滑油加油时2号极压锂基润滑脂
83 周检查次油雾器油面高度需加油时应粘度2E50℃油液
84 天次开排水阀空气压缩机储气罐凝聚水排出
85 螺丝螺母常检查否松动发现松动时必须拧紧尤受变幅载荷零部件
86供水气外加剂系统设备否正常
87检查电器控制系统仪表否正常
88检查搅拌机搅拌轴筒体清洗否干净果搅拌机轴凝结混凝土必须工进入清理
89 定期清理更换粉料罐尘器中滤网
810 停机时间超周必须放空水泥水外加剂种骨料清洗搅拌机出料斗等处免物料板结
9 泵车技术操作规程
91 接泵送混凝土务泵车负责会销售运输生产理员查现场甲方员确定运行线路停车位置确定联系配合员名单确认现场符合条件
92 开车前认真检查泵车部位处正常状态泵送道卡扣完损种工具齐全
93 加满油箱储存足够水
94 严格遵守交通规确定线路安全达现场
95 泵车运送时加强瞭员协助司机做安全运行工作必时车指挥泵车行驶确保安全
96 泵车达确定现场泵车停稳根甲方求开始工作
97 泵车外伸支腿规定确保稳定
98 泵车伸臂时逐节伸开臂架伸开臂端降方适高度然开端软
99 根甲方指挥员指令端延伸制定位置
910 泵送混凝土前现储料斗清水道泵出润滑清洁道然压入纯水泥浆1：11：2水泥砂浆润滑道开始泵送混凝土
911 泵车开始压送混凝土时速度宜慢混凝土送出子端部时速度逐渐加快转入正常速度进行泵送
912 压送混凝土连续进行应停顿遇运转正常时放慢泵送速度
913 混凝土供应时需降低泵送速度
914 泵送暂时中断供料时应隔510min利泵机抽吸复推动23次防堵
915 混凝土间歇供应30min者应排出净路存留混凝土防堵
916 混凝土泵送完毕应进行混凝土泵布料杆路清洗
917 道清理采空气压缩机推动清洗球清洗方法先安专清洗启动空压机逐渐加压
918 清洗程中应时木锤敲击输送解混凝土否接排空
919 整泵送工作结束清净泵机道车体泵车开回指定点
920 泵送程中做项记录开泵记录机械运行记录压力表压力记录塞处理记录泵送混凝土记录清洗记录检修记录混凝土坍落度记录等
10 泵车安全规程
101 严格遵守交通法规保证泵车安全行驶
102 泵车浇筑混凝土外伸支腿底部应设木板钢板支垫保证稳定
103 泵车离护臂基坑边缘安全距离应基坑深加1m
104 布料杆伸长时端头高压电缆间安全距离应8m
105 泵车布料杆采取侧伸出布料时应进行稳定性验算倾覆力矩反倾覆力矩严禁利布料杆作起重
106 泵送混凝土作业程中软出口末端浇筑面应保持定距离严防埋入混凝土造成瞬间压力增高引起爆伤
107 泵车应避免常处高压工作泵车停歇启动时注意表压否正常预防堵爆
108 拆接头时应先进行次反轴卸道混凝土压力防混凝土喷出伤
109 清时端应安全方设安全挡板严禁前方行防喷射伤
1010 清洗道压力水洗压缩空气洗两者时水洗时中途改气洗气洗中途严禁换水洗10m应泵压缩机压力缓慢减压防止出现喷爆伤
1011 严禁压缩空气清洗布料杆
1012 泵送混凝土时应名泵车工作员监视泵车受料斗混凝土质量状况符合泵送条件应停止受料（易性坍落度）遇块石料杂物应清保泵送混凝土工作利进行
1013 布料时布料杆转动应保持稳避免摆动幅度伤损坏设施
1014 泵车混凝土浇筑干业务关事情
11 混凝土出车技术操作规程
111 混凝土出车接务首先车体罐体进行详细检查确保部运行正常方动车
112 严格遵守交通法规保证安全运行
113 装混凝土时准确进料口准搅拌站出料口保证装料准确误
114 严格搅拌站发料单混凝土保质保量运输指定点发生差错
115 达指定点罐车出口准确准泵车受料斗卸混凝土
116 装混凝土运指定点卸出混凝土1m时间超15h
117 装运混凝土筒体应保持缓慢转动应保证混凝土质量免混凝土产生离席影响泵送
118 混凝土出车重载情况突发障时尤注意转动部分否够正常工作转动部分出现障甚转时迅速设法罐混凝土倒出（辆车转动部分）
119 卸混凝土时均匀卸出保证泵车受料斗足够混凝土保证泵车连续工作卸混凝土快造成泵车混凝土外溢卸净车混凝土
1110 常保持车辆清洁
1111 时注油保持部润滑良
1112 时更换齿轮油液压油保证车辆处良状态
1113 混凝土运输完毕彻底清洗车辆罐体保证车辆清洁
1114 做项记录开车记录机械运行记录事处理记录运输记录混凝土坍落度记录等
1115 整理核运输单车开指定点车作
12 混凝土出车安全规程
121 混凝土出车司机应持证岗考核合格方车操作
122 严格遵守交谈规法规加强嘹确保车辆安全行驶
123 严格执行公司规章制度意车交驾驶干岗位关工作
124 运输混凝土严格联系单准确误混凝土运输目严禁错运
125 规定15h运目超出时间应时请示根指令做合适处理
126 运输程中规定保持罐体正常运转停转
127 卸混凝土时确保卸净罐体混凝土残留物
128 规定做车辆罐体维护保养工作处良状态
129 服理听总指挥车辆行驶时集中精力防止发生事
1210 进入罐车清理结块时罐体停止转动专监护清理时手放搅拌叶片防结块掉手砸伤
第六节 生产现场理制度
1 目：
1）确保生产作业计划期完成
2）树立生产指挥效性权威性
3）规范生产理工作提高工作效率
2 理制度
21卫生理
211生产现场日清扫积垃圾
212生产设备保持清洁
22 设备理
221建立设备台账检验测量仪器台账
222设备出现障时维修填写维修保养记录
223设备报废停搅拌站站长车队队长报告总理批准方处置
224量具件工具完放固定位置
23物资理
231物资领出入库必须办理手续出厂时门卫出示出厂手续门卫员意方出厂
24生产理
241搅拌站业务部试验检测中心达生产务单混凝土配合通知单确认误方组织实施生产
242操作工严格执行工艺求工作认真负责丝苟时完成生产务认真填写生产记录
25质量理
251搅拌站车队全体员认真学质量手册程序文件理制度树立质量意识顾客关注焦点断满足顾客求意识认真学操作技断提高操作水
252全体员干职工作实现公司质量方针质量目标提高效益勤奋工作
26安全理
261全体员树立预防安全第思想规范操作违章作业
262搅拌站站长车队队长操作工常检查安全隐患发现问题时整改问题较严重时时报告总理总理布置整改工作
263公司配备足够灭火器材保持效性全体员熟练掌握灭火器方法
264旦出现火灾时采取灭火措施时报告总理身力够时时拨
119通知消防部门
265班时关掉电源门窗
27仓储理
271保员出入库原辅材料进行品种数量外观验证办理相关手续手续齐全时方办理出入库手续
272仓储物资品种规格分类存放混方做相应标识便存取
273物品码放整齐乱放
274物品轻轻放避免碰擦杜绝野蛮装卸
第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施
根JGJ10497规定室外日均气温连续稳定低5℃进入冬期施工日均气温连续5d稳定高5℃时解冬期施工气象资料统计年进入冬施期般十月二十日翌年四月十日计174天确保冬期混凝土质量特制定质量控制技术措施
原材料优选质量控制
1 水泥：优质蒙西西水等厂新出厂水泥水泥等级般优选425级期结块水泥
2 砂：优选中粗砂严格控制含泥量泥块含量砂中含冰雪冻块
3 石子：优选质量合格碎石卵石严控含泥量针片状颗粒含量含冰雪冻块
4 掺合料：
冬施初冬初春少量掺入掺合料选择电Ⅱ级粉煤灰新型生产S75级矿渣分进入寒冬掺入掺合料确保混凝土早期强度施工单位求定
5 外加剂：优选符合标准求冬施防冻外加剂般选质保体系正规厂家外加剂现场配外加剂更应严格标准配制进行复检
冬施防冻外加剂选原：根气温施工单位施工求工程结构种类部位等等确定
6 水：水加热
述原材料必须标准求惊喜复检合格
冬施质量控制措施
（） 原材料加热措施：
1搅拌水必须加热视气温变化决定加热温度般加热4060℃水温宜高60℃宜低20℃水温超60℃必须改变投料序先投入砂石料然加入水泥水泥高60℃热水接触防混凝土产生假凝快凝等
2 外加剂液体般加热2040℃宜
3 砂子加热般0℃
4 般水泥加热散装水泥料仓存放
5 保证原材料加热温度增设台型锅炉蒸汽加热水排火炉加热砂子等
（二） 混凝土配合确定原：
1 冬施配合设计必须遵循规范求水灰超06少水泥量低300kgm㎥规定预拌混凝土更应严格控制
2 混凝土坍落度保证泵性前提应控制设计求中限宜般冬施混凝土坍落度宜160mm宜140mm左右
3 气温变化情况应采取分阶段进行根工程结构类型施工单位采取保温冬施方法施工单位混凝土等级强度求施工单位（规定）设计温度求浇筑时间气温变化等等综合素进行防冻剂品种掺量选择配合确定确保混凝土质量强度等级
施工单位未提出什具体求站行规定运作
4 防冻外加剂般应优选非氯盐类外加剂认真遵守类型防冻剂应范围规定
5 施工单位混凝土强度特殊求执行标准混凝土抗冻界强度规定掺防冻剂混凝土室外低气温低15℃时4MPa室外低气温低30℃时5MPa
6 抗冻抗渗求混凝土执行冬期施工应达设计强度受冻
（三） 搅拌运输设备求
1 搅拌楼应保持+10℃
2 搅拌时间常温提高50预拌混凝土短少1min
3 混凝土出厂温度宜控制+10℃保证入模浇筑温度15℃（应气候工程求运距等决定）特殊求外
4 抗冻抗渗求特殊混凝土般宜冬期施工必冬期施工采取抗冻界强度控制必须达正温施工养护条件混凝土达设计强度少达70强度受冻抗渗抗冻求混凝土掺防冻剂
5 运输车需保温材料包裹减少混凝土温度损失
（四） 冬施测温求：
1 冬施期间应天测定周围环境温度天测定4次低高气温（2点7点14点20点）
2 加强原材料测温工作水温工作班测定少2次砂石温度工作班少2次混凝土液体外加剂少2次搅拌楼少2次混凝土出厂温度测定少2次
3 测温工作专负责加强信息反馈发现温度符合求时时关领导反映采取相应措施项温度测定结果必须建立文字记录存档备查
（五） 试块制作：
试块制作组数常温生产制作标养试块组数外混凝土量工程（500㎥）适增加2组然养护试块放置搅拌楼适覆盖12层草袋塑料薄膜组然养护28d试压组然养护7d转移保准养护28d试压
三 施工（购货）单位求：
1 施工单位必须商品混凝土生产单位紧密配合时沟通信息保混凝土工程质量
2 施工单位购买混凝土签订合时必须说明采取冬施方法保温措施混凝土（规定）温度求浇筑时间否特殊求等等
3 施工单位未提特殊求混凝土生产单位规范求运作
4 抗冻抗渗求混凝土加防冻剂施工单位必须保证混凝土正温养护条件
5 施工单位应达现场商品混凝土进行验收坍落度混凝土温度等
6 施工单位应严格标准规范冬施混凝土进行施工养护
第八节 混凝土质量控制技术措施
保证出厂混凝土质量达户满意必须加强混凝土生产工序质量控制特采取述技术措施
原材料质量控制
混凝土质量控制原材料关关键原材料必须批量试验项目检测
1 进场砂石料必须400㎥批量进行复检
砂试验项目：级配含泥量泥块含量
卵石试验项目：级配含泥量泥块含量
碎石试验项目：级配含泥量泥块含量针片妆颗粒含量压碎指标值
2 水泥检验：散装水泥500t袋装水泥200t批量试验项目：3d28d抗压抗折强度安定性凝结时间测定细度
3 混凝土外加剂：般50t批量
试验项目：般强度减水率混凝土凝结时间坍落度保留值增加值等等
4 掺合料（粉煤灰矿渣粉）般200t批量
试验项目：般细度含水率烧失量等
5 膨胀剂：200t批量
试验项目：细度凝结时间水中7d限制膨胀率抗压抗折强度
二 混凝土配合试拌调整：
混凝土配合断进行试拌调整般成规混凝土配合年应进行12次试样调整特殊混凝土特殊求混凝土首次混凝土应提前进行配合试拌时试拌调整修改搞针性配合确保混凝土质量求
三 混凝土生产质量控制：
1 混凝土生产前实测砂石含水率台班少次雨加密试验次数含水率试验结果达施工配合
2 施工配合达首先掺加外加剂员详细交底外加剂加入数量必须保证计量准确
3 开盘鉴定：开盘测定混凝土坍落度易性泵性符合求正式生产符合求做调整调整允许范围
（1） 砂率允许调整±2（30kg㎥）
（2） 水率允许调整10±5kg㎥混凝土
（3） 坍落度允许配合求限高2030mm（指气温30℃夏季施工）根坍落度损失情况决定
（4） 混凝土运浇筑点混凝土变稠易泵送适添加5浓度外加剂溶液决允许加水调整坍落度
4 混凝土搅拌正常取15倍需混凝土试块混凝土料规范求制作试块
5 试块制作新标准成型养护试压出具实验报告作交工资料
四 生产计量设备实验室仪器设备必须周期进行校验
五 试验资料：
试验资料必须定期整理妥善保试验报告发放关规定执行
第九节 商品混凝土试块制作理规定
确保商品混凝土工程质量根国家关标准规范特制定规定
1 混凝土试块制作前首先检查试模尺寸应符合标准符合者时报废检查试模表面应涂刷薄层矿物油脱模剂
2 拌100盘超100㎥配合结构混凝土取样少组足时取组作标养28d试件连续生产超1000㎥200㎥混凝土制作组标养试件
3 抗渗求结构工程配合机取样少组留置组数需确定般500㎥制作组抗渗试件
4 取样数量应试件需15倍收工拌合三遍然测定混凝土坍落度否符合求符合制作试件
5 坍落度70mm混凝土宜振动台振实70mm坍落度混凝土宜工捣实混凝土拌合物分两层装入模层厚度致相等70mm坍落度
6 成型试块混凝土料应高出试模表面30mm左右混凝土初凝时刮模口余混凝土抹刀抹
7 试件抹立透水塑料薄膜覆盖表面温度20±5℃环境中静置昼夜然进行编号拆模送标养室进行标准养护养护龄期进行试压
第十节 预拌混凝土试验工作流程
现行国家关标准批量混凝土生产数进行原材料取样检测
二 混凝土生产前：
1 合达配合通知书
2 开盘前测定砂石含水率（雨增加试验次数）
3 实际含水率结果调整砂石水量
三 混凝土开盘鉴定：
1 搅拌三盘测定坍落度观察易性泵性车浇筑现场观察
2 易性坍落度符合求调水量允许调节±10kg调砂率±2（㎥混凝土±30kg㎥砂量）符合求正式生产求制作试块
3 冬期施工：（1）天必须测定砂石水泥水温度少次
（2）天测定混凝土出机温度少次（求+5℃）
4 常年混凝土生产求混凝土温度535℃范围应采取相应技术措施
四 混凝土试块制作20±5℃室养护1d编号拆模进行标养试压
五 标养室天必须记录次温湿度
六 1试块养护龄期试压账发报告等等
2月季度进行数理统计
七试验设备仪器周期时送检
八试验资料：
1试验均文字记录原始记录
2试验资料外分门类整理妥善保季年整理档备查
九试验容流程图
第十节 预拌（商品）混凝土说明
预拌混凝土GBT149022003等标准关政策法规确保商品混凝土质量公司生产预拌混凝土请施工单位（购货方）遵说明进行
商品混凝土分泵送罐浇（吊斗）溜槽法施工泵送施工混凝土普通混凝土坍落度般较生产时掺入复合型泵送剂掺合料具定混凝时间便商品混凝土施工
二 混凝土坍落度般混凝土泵送施工技术规程中规定坍落度选控制：
泵送高度m
30
3060
30100
100
坍落度m
100140
140160
160180
180200
三 商品混凝土生产施工单位（购货方）合中提出技术质量求（结构类型部位钢筋疏密浇筑高度水距离气温）设计配合生产商品昏图产品
四 商品混凝土商品身半成品终产品需甲乙双方遵国家标准规范进行生产施工控制商品混凝土供货合中已明确双方质量责应严格遵守
五 商品混凝土坍落度混凝土质量外表现公司供应商品混凝土坍落度易性粘聚性工作性均标准求范围坍落度损失均控制2030mm标准确保浇筑坍落度求范围
超误差范围混凝土施工单位权退回施工单位必须制定专负责混凝土进行验收
六 施工单位应指定专混凝乳生产单位加强联系协调配合造成压车混凝土应出机90分钟入模商品混凝土着时间延长坍落度损失会加易造成混凝土堵塞混凝土已超时坍落度损失造成畅时加泵送剂提高混凝土坍落度必须混凝土生产单位派掺加禁止施工单位混凝土操作员混凝土中加水加水提高混凝土坍落度造成质量问题公司概负责
七 公司生产商品混凝土均缓凝时间步缓凝时间5h左右春秋两季初凝时间般1113h终凝时间1416h夏季初凝时间般911h终凝时间1214h冬季缓凝时间短早强防冻加外加剂混凝土初凝时间般58h左右超初凝时间混凝土应废弃
八 公司生产商品混凝土强度均设计等级115含气量求范围般2左右特殊求施工单位订购合中加说明公司生产商品混凝土钢筋作施工单位应遵国家标准规范加强沪宁图施工控制泵送混凝土振般振动1520s宜欠振漏振板类薄形结构必须加强混凝土表面处理防出现裂缝
九 泵送混凝土坍落度较施工单位必须规范求加强混凝土早起保温保湿养护掺加UEA膨胀剂混凝土体积混凝土更应加强混凝土保温保湿养护施工单位应制作条件养护（600℃d）试块时制作标养试块
十 特殊求混凝土：体积抗渗抗冻高强冬期施工混凝土更应严格规范求加强施工控制
施工单位公司商品混凝土问题请时反馈
感谢贵公司应公司商品混凝土
第十二节 预拌混凝土质量回访制度
新型建材公司更市场竞争中提高企业信誉占领商品混凝土市场先机断改进提高商品混凝土质量提高企业技术济效益特制定混凝土质量回访制度
1较混凝土户量超2000㎥单位实行定期质量回访制度般半年年进行回访次
2般零星量户单位时进行征求意见建议
3次定期回访必须填写回访单反馈意见定期总理关部门报告重意见建议应时报领导便作出决策
4反馈意见建议涉部门时应通报领导适时意见时反馈该部门限期改正解决
5制度2015年开始实行产品销售业务部负责执行
制度事宜实行中问题时提出调整意见便更加完善
附：预拌（商品）混凝土质量回访单
预拌（商品）混凝土质量回访单
回访单编号：
施工单位
工程项目结构部位
施工单位
施工日期
工程项目结构部位
混凝土强度等级
施工监理单位混凝土质量意见问题
单位商品混凝土建议求
施工（监理）单位：
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日期： 年 月 日 请协助填表 谢谢
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质量手册程序文件
XXXXXX限责公司
目 录
第章 质量手册程序文件
第二章 岗位责制
第节 生产操作员责制
第二节 设备维护员责制
第三节 综合办岗位责制
第四节 财务部岗位责制
第五节 出纳员岗位责制
第六节 试验检测中心岗位责制
第七节 检测员岗位责制
第八节 质量负责岗位责制
第九节 技术负责岗位职责
第十节 保员岗位责制
第十节 罐车司机岗位责制
第十二节 门卫岗位责制
第十三节 搅拌站操机员岗位职责
第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责
第十五节 车辆理制度
第十六节 车队负责岗位职责
第十七节 调度岗位职责
第十八节 调度执行规章制度
第十九节 材料负责岗位职责
第三章 制度操作规程
第节 公司质量目标部门分目标
第二节 设备理制度
第三节 安全理制度
第四节 搅拌站作业指导书
第五节 搅拌站安全操作规程
第六节 生产现场理制度
第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施
第八节 混凝土质量控制技术措施
第九节 商品混凝土试块制作理规定
第十节 预拌混凝土试验工作流程
第十节 预拌混凝土说明
第十二节 预拌混凝土质量回访制度
第章
质量手册程序文件
目 录
01 批准颁布令
02 命书
03 质量方针目标
04 公司概况
05 公司组织机构图
06 质量理体系程序图
1 质量手册适范围删减引标准术语
2 质量手册理
3 质量理体系机构职分配
4 质量理体系
41 总求
42 文件求
421总责
422 文件控制文件控制程序
423 记录控制记录控制程序
5 理职责
51理承诺
52顾客关注焦点
53 质量方针
54 质量目标质量理体系策划
55 职责权限沟通
56 质量理体系评审
6 资源理
61 资源提供
62 力资源提供控制
63 基础设施提供维护
64 工作环境改善理
7 产品实现
71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发
74 采购采购程控制程序
75生产服务提供生产服务提供程控制程序
76 监视测量装置控制
8 测量分析改进
81测量分析改进程策划
82 监视测量
821 顾客满意评价
822 部审核部质量理体系审核控制程序
823 程监视测量
824 产品监视测量
83 合格产品控制合格产品控制程序
84 数收集
85 改进
851 持续改进
852 纠正措施纠正措施控制程序
853 预防措施预防措施控制程序
9 附录 程序文件编号名称
01 批准颁布令
公司GBT190012000质量理体系求编制质量手册符合公司生产营实际需贯彻公司质量方针指导质量理体系效运行实现质量目标持续改进公司整体业绩需长期遵循文件全体员工必须遵执行现批准颁布实施日起生效
总理：
年 月 日
02 命书
贯彻执行GBT190012000质量理体系求加强质量理体系活动领导特命 站长公司理者代表
理者代表职责：
1 确保质量理体系程建立实施保持
2 高理者报告质量理体系业绩包括改进求
3 确保公司部提高满足客户求意识
4 质量理体系关事宜外联络
总理：
年 月 日
03 质量方针质量目标
质量方针：
科技领先理规范质量优良户服务周全
质量目标：
产品合格率100
生产质量水达100
顾客满意度95
合履行率100
设备完率95
总理：
年 月 日
公司概况
公司处甘肃省白银市XX县条山镇条山农场理位置优越交通四通八达营双高速705国道事建材生产佳厂区占面积30000㎡
公司理想基础崛起事混凝土行业集科研生产销售体专业化企业设商品混凝土搅拌站社会界士提供整体立体式服务公司现高级工程师1工程师1会计师1济师1类高素质专业技术员数名严格关市场稳步拓展产品质量居行业先进列集众家长勇探索勇领先锐意创新
商品混凝土公司拥臂长52m汽车泵辆47m汽车泵辆拖式泵台车载泵台混凝土运输车十二辆配套50装载机辆配国先进技术水120㎥h搅拌站二座年产混凝土力30万㎥够生产C10～C60强度等级种性混凝土事种强度等级混凝土试配工作开展绿色高性混凝土开发研制工作
公司试验室通甘肃省建设厅考核确定混凝土预拌三级检测单位通甘肃省质量技术监督局计量认证考评试验室检测设备齐全拥原材料检验产品中间检验混凝土物理力学试验全套检测设备保证生产混凝土产品质量合格率达100
创新型品牌铸未企业辉煌公司现代化科学理手段强力科研队伍加雄厚资金作盾遵循科技领先理规范质量优良户服务周全质量方针持续改进营理业绩顾客提供优良产品满意服务
董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广行业贤客户朋友公司考察指导真诚合作携手进国混凝土事业发展做出新贡献
公 司 组 织 机 构 图
股 东 会
总 理
综合办
站 长
副站长
法 律 顾 问
总工程师
总会计师
车队长
试验检测中心
财 务 部
生 产 部
业 务 部
车 队
设备部
搅 拌 站
质量理体系程序图
顾客关程
产品实现策划
程监视测量
原辅材料供应程
监视测量装备控制
产品服务实现
产品监视测量
合格产品控制
数 分 析
改 进
1 质量手册适范围删减引标准术语
1 质量手册适范围
质量手册指导公司部质量理活动第三方质量理体系认证质量理体系覆盖商品混凝土生产服务程质量手册包含质量理求程序文件必支持性文件
2 删减
公司生产国家关产品标准法规文件行业指定规范标准文件客户产品具体求进行生产质量理体系 求GBT190012008标准条款均适公司存删减
3 引标准术语定义
质量手册引质量理体系 基础术语GBT190012000中术语定义手册质量理体系 求GBT190012008编制
2 质量手册理
1 质量手册批准颁布
质量手册公司总理签发批准颁布
2 质量手册日常理
质量手册公司综合办统理应保证需质量手册员时获效版质量手册发放等理工作符合质量手册423文件控制程序规定
3 质量手册持者资格
31质量手册持者资格
公司领导质量理体系覆盖部门相关员
32质量手册持者责
遵守公司机密外界泄漏质量手册容
妥善保质量手册丢失外
求质量手册时修改
调离公司调离公司质量理体系关岗位时时质量手册退发放部门
4 质量手册修订
41质量手册容文稿需修改时综合办组织修改
42公司组织机构发生较变动体制改变质量职重调整时理者代表组织修订报总理批准更换版
5 质量手册受控文非受控文
51指导公司质量理体系运行部审核外部质量理体系审核质量手册受控文
52质量理体系咨询机构备案投标非现场顾客代表目发放质量手册非受控文
53非受控文首页应非受控字样
3 质量理体系机构职分配表
认证标准求质量手册章节应关系
领导层
执行层
质量理标准章节号名称
质量手册章节号名称程序文件名称
总理
理者代表（站长）
综合部
车队
业务部
实验中心
搅拌站
4质量理体系
4质量理体系
41总求
41总求
△
●
42文件求
42文件求
△
●
○
421总
422质量手册
421总
●
△
●
423文件控制
423文件控制程序
△
●
●
○
○
○
○
424记录控制
424记录
△
●
●
○
○
○
○
5理职责
5理职责
51理体系
51理体系
●
△
52顾客关注交点
52顾客关注焦点
●
△
○
○
●
○
○
53质量方针
53质量方针
●
△
○
○
○
○
○
54策划
54质量目标质量理体系策划
●
●
541质量目标
541质量目标
●
△
○
○
○
●
○
542质量理体系策划
542质量理体系策划
●
△
○
55职责权限沟通
55职责权限沟通
●
△
○
○
○
○
○
56理评审
●
△
○
○
○
●
○
6资源理
6资源理
61资源提供
61资源提供
●
△
62力资源
62力资源提供控制
●
△
●
○
○
○
○
63基础设施
63基础设施提供维护
△
△
●
●
64工作环境
64工作环境改善理
△
△
●
○
○
○
○
7产品实现
7产品实现
质量理体系机构职分配表
认证标准求质量手册章节应关系
领导层
执行层
质量理标准章节号名称
质量手册章节号名称程序文件名称
总理
理者代表（站长）
综合部
车队
业务部
试验检测中心
搅拌站
71产品现实策划
72顾客关程
71产品实现策划
72顾客关程
○
○
●
○
73设计开发
74采购
73设计开发
74采购程控制程序
△
●
○
●
●
○
○
75生产服务提供
75生产服务提供程控制程序
△
○
○
○
●
76监视测量装备控制
8测量分析改进
76监视测量装备控制
8测量分析改进
△
●
○
●
○
82监视测量
82监视测量
○
●
○
821顾客满意
821顾客满意度评价
●
△
○
○
●
○
○
822部审核
822部质量理体系审核控制
●
○
○
○
○
●
○
823程监视测量
823程监视测量
●
△
○
○
○
●
○
824产品监视测量
824产品监视测量控制程序
●
○
●
○
83合格品控制
83合格品控制
●
○
○
●
○
84数分析
84数收集分析利统计技术应控制程序
●
○
○
○
●
○
85改进
85改进
851持续改进
851持续改进
●
△
○
○
○
●
○
852纠正措施
852纠正措施控制程序
△
●
○
○
○
●
○
853预防措施
853预防措施控制程序
△
●
○
○
○
●
○
4 质量理体系
41 总求
公司质量理体系标准质量理体系求GBT190012008程模式基础运质量理体系方法建立效质量理体系确保质量理体系实施持续改进
公司：
1） 认证标准求识公司质量理体系涉程程间相互作确定程序见质量理体系程序示图识程程序质量手册程序文件支持文件中描述
2） 程效运行控制准方法质量手册程序文件支持文件中描述
3） 公司提供力基础设施等资源确保获程监视测量信息实现程运行监视
4） 程监视测量分析手册81828384安排执行
5） 通公司部门程考核检查确保程实现策划结果发现问题时时纠正（必时采取纠正预防措施）实现改进
6） 识公司提供产品服务中外包程公司没外包程
42文件求
421总
公司制定形成文件质量方针质量方针框架质量目标
公司编制描述质量理体系程程相互作质量手册
公司编制质量理体系求程序文件需程序文件
公司制定旨确保程效识策划运行控制支持文件
公司建立证实质量理体系效运行改进记录
422文件控制
公司编制质量理体系文件缩写审批评价更改等文件控制程序文件实现标准求
标准章节号名称：423文件控制
部门：综合办
程序文件编号名称：XXC4232016文件控制程序
版：AO
1 目
规定文件编制评审（必时）批准发放更改批准标识回收作废等文件控制程实施理防止失效作废文件
2 范围
适质量理体系程关文件理
3 职责
31理者代表文件控制工作予指导监督负责质量手册程序文件策划审核负责支持性文件批准
32综合办文件理责部门负责公司文件发放更改回收工作负责公司力资源理方面文件编写工作
33业务部负责销售服务采购供方评价选择理程文件编写审核更改等控制工作组织质量理体系程序部门实施
34搅拌站负责生产设备安全现场理程文件编写审核更改等控制工作组织质量理体系程序部门实施
35试验中心负责工艺技术检验试验计量测试方面文件编写审核更改等工作
36车队负责车辆运输理方面文件编写审核工作组织质量理体系文件部门实施
4工作程序
41文件包括
a)质量理体系文件质量理手册程序文件等
b)产品技术方面文件：公司产品标准原辅材料验证检验试验规程工艺操作规程设施设备维护理制度计量测试量值传递校准方面文件等
c)外文件指：相关法律法规国家行业颁布产品标准技术规范顾客提供产品关文件
42文件编号
外文件执行原编号
公司文件述规定编号
1） 质量手册编号
XXCXXXX
质量手册发布年份
质量手册代号
公司代号
2） 程序文件编号
XXC TTT＼XXXX
程序文件发布年份
程序文件应标准章节号
程序文件代号
公司代号
3） 支持性文件编号
XXWXXXXXXXX
文件发布年份
文件序号
支持性文件应标准章节号
支持性文件代号
43文件审批 公司代号
431部门编写文件时考虑文件容充分性适宜性文件发布前批准文件充分性适宜性开展审定批准
432质量手册理者代表审核总理批准
433产品技术方面文件试验检测中心审核总工程师批准
434外文件总工程师适宜性效性进行审批
435文件名称编号编制部门编写审批编制日期发放序号等文件标识工作场文件应够
44文件清单
441综合办通年初编写公司文件控制清单文件实施控制
442综合办年初部门发放公司文件控制清单视文件变动情况时延迟发放部门公司文件控制清单发放新产生文件应综合办报
45文件发放回收
文件控制部门负责辖文件发放回收工作
发放文件填写文件发放回收记录记载文件编号名称接收部门数量序号发放日期等接收签字
文件换版作废应时回收文件发放回收记录中记载回收日期存留文件序号等
文件接收应时传递文件岗位通知妥善存放文件
46文件更改批准
461通常1～2年文件控制部门辖文件进行次评审确保文件适宜性充分性遇情况变化（组织结构产品工艺流程法律法规等发生变化）时应时评审填写文件评审记录记载评审文件编号名称评审意见（：适需修改需换版等）评审日期等需修改换版时编写文件更改通知单说明文件更改容发放关部门文件持者
文件更改通知单求修改文件文件修改采杠改插写方式应黑蓝钢笔碳素笔签字笔圆珠笔
通常页容改动累计13左右时换页份文件改动页数累计达13（较厚文件）12（较薄文件）时换版文件更改通知单留存
质量手册程序文件更改附文件更改页记载更改容
462通常文件更改文件辖部门批准需部门审批时应提供原审批相关背景资料
47文件销毁
失效作废文件文件控制部门填写文件销毁清单文件控制部门领导批准撤出作废（）失效文件作废文件保留份文件封面加写作废留存字样隔离存放销毁销毁般采取粉碎焚毁方式
5相关文件
文件控制程序 XXC1232005
6质量记录
文件评审记录 XXJL42301
文件发放回收记录 XXJL42302
文件控制清单 XXJL42303
文件更改通知单 XXJL42304
文件销毁清单 XXJL42305
424记录控制
公司编制记录控制程序规定记录标识收集储存保检索控制程效控制记录
标准章节号名称：424记录控制
部门：综合办
程序文件编号名称：XXC4242016记录控制程序
版：AO
1 目
记录进行控制质量理体系效运行产品程符合求提供证
2 适范围
适公司生产程质量理体系运行程中记录控制
3 职责
31理者代表记录控制工作予指导监督
32综合办负责公司记录控制工作建立力资源方面记录
33 业务部负责建立采购供方评价选择记录产品交付顾客沟通程形成记录
34搅拌站负责建立保存生产组织理程设施设备理安全理方面记录
35试验检测中心负责产品策划原辅材料产品检验试验方面记录部量体系审核理评审方面记录
36车队负责产品运输车辆维护保养方面记录
4工作程序
41列需记录：
1） 生产程中检验试验记录报告仓储方面记录生产程监视记录理程监视记录产品求识合顾客沟通记录等
2） 质量理体系运行中产生审核计划合格报告审核报告签表纠正预防措施等记录
3） 供方原辅材料检验报告供方评价结果产品监视测量报告检测设备仪器检定校准记录等
4） 撤出场留存文件
42记录标识
421记录编号
1） 公司记录：XXJL XXXX
记录序号
记录应标准章节号
记录代号
公司代号
2）××区建筑业协会监制记录执行原编号
422综合办年初编制公司记录控制清单发部门部门年初编写次部门记录控制清单明确记录名称编号保存日期等
423记录应名称编号填写审批（需时）填写日期页码等标识便识检索记录黑蓝钢笔碳素笔签字笔填写记录出现笔误栏目名称更改（杠改）加盖更改名章
424记录生产部门适类产品批号月份等分类装订编序便识检索查阅
43记录收集保存
431记录产生部门分收集保存生产收记录
432公司记录清单规定保存期限保存记录根追朔需记录保存期限25年
433程序文件求质量活动质量理体系运行相关记录相应部门收集保存
5理职责
51理承诺
总理首领导层承诺：
a) 带领员工质量理体系标准GBT190012000质量理体系求建立文件化质量理体系程模式基础运质量理体系方法确保质量理体系实施持续改进
b) 通开展活动实现承诺提供证：
1） 带领员工开展确定产品关求顾客沟通测量顾客满意程度等活动落实承诺
2） 组织制定实施质量方针组织策划改进质量目标
3） 组织评审质量理体系适宜性充分性效性测量程否力提供满足求产品否增强顾客满意
4） 确保质量理体系建立顾客沟通测量顾客满意度等活动记录证实实现承诺
52顾客关注焦点
顾客公司生存发展基础总理致力带领员工断识顾客前未需求满足顾客求争取超越顾客期确保目标直接顾客需求期需知识技总理：
1） 全体员工传达满足顾客法规求重性
2） 确保公司全面解顾客产品价格交货期性适性安全性等方面需求期力争公司项目标直接体现顾客需求期确保顾客需求期整公司沟通员工斗解顾客需求容变化采取措施满足顾客求
3） 系统测量顾客满意程度采取改进措施
4） 引导全体员工处理顾客关系增强顾客满意
5） 确保兼顾相关方利益公司持续发展
通顾客沟通评价顾客满意度等相关程实现述求
53质量方针
总理组织制定公司宗旨相适应承诺满足求持续改进质量理体系效性质量方针发布指明公司满足顾客求意图策略达顾客满意目
总理确保全体员工理解质量方针确保定期评审质量方针适应环境变化
质量方针：
科技领先理规范质量优良户服务周全
质量方针含义：
根市场需求公司强技术力量雄厚资金运科学理方法生产优质产品采诚信营理念客户提供优良服务持续改进产品质量理业绩断满足顾客需求期
54质量目标质量理体系策划
541质量目标
质量方针框架总理组织建立质量目标实现持续满足顾客需求期目
公司制定质量目标文件规定总质量目标相关职层次分目标统计方法统计频度统计部门等年理评审时评价目标适宜性先进性实施改进日常统计目标实现时相关单位制定纠正措施
542质量理体系策划
总理负策划质量理体系责总理：
运程方法组织识产品特性求相关求顾客需求愿制定质量方针目标确定相关程质量理体系范围组织实现质量理体系策划
市场产品结构公司组织机构等变化时总理组织质量理体系范围变更开展策划效实施种策划实施应确保质量理体系完整
质量理体系策划结果体现质量手册程序文件质量计划工艺规程等质量理体系文件中
55职责权限沟通
551职责权限
效指挥控制协调公司质量理活动实现质量目标总理：设置必理机构岗位规定机构职岗位职责权限确保公司职责权限沟通
公司通质量理体系机构图质量理体系职分配表形式实现部门岗位职职责权限掌握相互间沟通解保证质量理体系效
总理列岗位规定职责权限：总理理者代表副总理总工程师综合办业务部部长搅拌站站长试验检测中心车队队长保员审员检查员试验员
职责权限：
（总理）
a) 组织制定保持公司质量方针质量目标效实施文件行驶批准颁布通增强全体员工质量服务意识参质量理体系活动积极性保证质量方针目标实现
b) 质量理体系影响员规定职责权限文件化
c) 确保公司建立实施保持持续改进质量理体系
d) 确保断满足顾客求目标措施落实
e) 命理者代表效开展工作提供必条件
f) 定期评审持续改进质量理体系保证持续满足顾客求质量方针目标实现
g) 质量理体系效运行提供充分适宜资源
h) 决定改进质量理体系措施
（2） 理者代表
a) 承担质量理体系策划确保策划质量理体系程建立实施保持
b) 总理报告质量理体系业绩提出质量理体系改进需求
c) 促进公司部顾客关注焦点质量理体系改进需求
（3） 副总理
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标
b) 生产服务提供程中涉机料法环境资源等进行协调指导
c) 组织相关员建筑物设施供水供电供气运输办公通讯设施进行维护确保满足生产工作需求
（4） 总工程师
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标
b) 负责公司质量体系策划产品策划工作
c) 负责试验测试中心领导工作
d) 确保培训程结果记录建立保持
e) 确保文件控制程序记录控制程序理评审程序实施
f) 负责工作环境改善维护工作
（5） 业务部部长
a) 满足顾客需求目标组织顾客沟通统计顾客满意度负责收集顾客信息时关领导相关部门反馈
b) 负责产品求识项目投标供销合（协议）洽谈签订实施
c) 根销售合（协议）统筹达生产计划
d) 负责产品采购工作供方评价选择工作
（6） 公司保员
a) 负责原辅材料成品产品实现程检验试验工作
b) 负责相关检验试验规程进行检验测量做记录确保记录齐全清晰准确
c) 负责检查试验中发现合格品时总工程师报告
d) 承担监视测量装置控制检定校准记录理工作
e) 承担顾客需样品制作
（8） 试验检测中心
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标参质量理体系策划建立执行重质量决策
b) 组织产品实现程策划程产品进行监督检查根业务部生产计划编制生产配表
c) 组织部门员原辅材料成品检验试验工作
d) 确保监视测量装置程监视测量产品监视测量合格品控制数分析等活动受控状态进行适时改进程
e) 负责公司检验测量仪器检定校准工作建立公司检验测量仪器总台张
f) 协助总理做理评审工作协助理者代表做质量理体系审核工作
（9） 搅拌站
a) 负责建立设施设备台账生产基础设施维护工作安全理工作确保生产正常进行
b) 负责生产程组织协调调整程受代状态进行
（10） 综合办
a) 利种渠道形式促进公司领导员工部门员工间沟通理解收集员工建议意见
b) 负责组织实施员工培训监视部门培训实施程
c) 负责理员操作员力评价公司力资源选提出建议
d) 确保培训程结果记录建立保持
e) 确保文件控制程序记录控制程序理评审程序实施
f) 负责工作环境改善维护工作
g) 承担数分析统计技术应工作定期质量目标进行统计统计结果时总工程师试验测试中心报告
（11） 车队队长
a) 贯彻执行公司质量方针实现质量目标
b) 负责产品运输交付工作确保规定时间安全送达指定点
c) 负责运输车辆维修检修保养工作编制维修检修保养计划组织实施
（12） 审员
a） 根质量理体系运行求部质量理体系审核程序公司质量理体系开展部审核
b） 学掌握ISO9000标准容提高审核技巧水正确评价质量理体系运行情况
c） 合格项纠正措施提出建议实施验证审核记录移交试验检测中心
552理者代表
总警命理者代表代表公司高层质量理体系实施组织协调改进等工作
553部沟通
提高质量理体系效性总理适形式开展部门层次间员信息交流增进理解沟通
综合办组织专题会收集员工书面建议意见等形式传达级理者意图部门员间沟通
部门间会议文件告示板等形式开展产品生产程监视产品检验试验等信息沟通确保程效保存开展沟通文件记录
参沟通员应建立工作记录记部沟通时间象容点结果效开展部沟通提供证
56质量理评审程
561理评审程
总理策划时间间隔持质量理体系评审评价质量理体系适应性充分性效性识种变化评价产品程体系方针目标改进机会变更进行评价
通常年末进行次全面理评审两次评审间隔超12月顾客求市场公司组织机构资源等重变化时总理决定增加理评审频次
试验检测中心组织理评审公司领导部门领导重岗位员参加理评审
理评审通常会议形式进行总理持会议召开前10天试验测试中心做出理评审计划理者代表认总理批准通知关员
理评审计划应包括：评审目评审时间点参加评审部门员参加评审部门节562求提供评审信息
评审结果试验检测中心编写理评审报告理者代表审核总理批准发放领导部门改进措施进行验证
需更改文件综合办组织实施更改整理保存评审记录记录包括理评审计划签表关报告证实材料会议记录等
562评审输入
理者代表提出质量理体系运行报告阐明外部审核情况质量理体系纠正预防措施制定实施改进效果质量
a) 方针目标实现情况说明质量体系部外部环境适宜性质量理体系变更情况质量理体系踪结果前质量理体系适宜性充分性效性
b) 试验检测中心提出产品监视测量复合型报告阐明总体质量测量结果分析总体产品检验试验结果质量趋势分析顾客求产品求产品标准变化情况相关工作达预期效果程度改进措施建议等
c) 搅拌站车队提出生产提供程基础设施理程报告阐明产品特性求关键生产程确认控制效果情况执行产品求作业文件求设备保证力维护情况工作场水电气产品周转运输等设施保证力维护情况
d) 综合办提出力资源理工作报告阐明力资源配置理公司质量理体系程适宜性开展培训工作培训效果评价结果公司理员岗位操作员力意识提高情况机构设置调整质量理体系适宜性力资源活动方面纠正预防措施踪结果
e) 业务部提出顾客沟通顾客满意评价工作报告阐明合评审程执行程情况顾客沟通程结果顾客产品服务满意程度评价结果采取措施情况顾客样品信息反馈采取措施情况提出供方评价选择产品采购验证防护程报告阐明供方评价程产品采购验证防护情况
报告均阐明相关工作程达预期效果程度改进措施建议形成文件提供相关证实材料
563评审输出
评审结果试验检测中心编制理评审报告阐明质量理体系质量方针质量目标机构图员适宜性充分性效性结提出质量理体系程效性改进决定措施顾客求关产品改进方面决定措施关前未资源需求改进措施
理评审报告理者代表审核总理批准发级领导分部门
6资源理
61资源提供
公司配置适合力资源建立致力逐步改善基础设施工作环境实现质量方针目标增强顾客满意度
62力资源提供控制
综合办负责力资源控制活动程改进
1） 公司选配具备混凝土行业专业技术知识熟悉现代化企业理方法验高层领导专业技术员部门领导般理员具备相关专业劳动技操作工培训合格检验试验员部质量理体系审核员
2） 公司根实现质量目标企业发展需确定调整机构设置综合办制定岗位员职资格准明确事影响产品质量工作岗位员应具备教育培训历技工作历年龄等求指导力资源选配置确保胜工作建立岗位员职资格评价记录
3） 综合办根公司概况变化现员评价结果培训需求编制年度培训计划规定培训象容（包括力意识）教材时间方式培训应达求培训效性评价方式（面试交谈笔试评语实际操作测定等）力资源持续满足质量理体系求位员工意识工作质量理体系重性促进员工知识技提高质量意识增强评价确认胜工作提出转岗岗等措施建议报总理批准实施需领导部门提出培训建议综合办收集培训求安排培训实施年度培训计划开展培训时次培训前应编制培训实施计划
4） 综合办建立保存力资源方面文件记录文件记录般包括：培训实施计划培训记录考试成绩表等
63基础设施提供维护
公司根生产求配置适宜生产厂房生产测试设备周转运输车辆水气电供应设施产品监视测量处办公场适时维护设施满足产品生产需
搅拌站建立设施设备台账明确设施设备名称编号部门维修周期种类等设施设备理求搅拌站辖设施设备开展维修保养编制维修保养计划计划实施
维修保养车队建立运输车辆台账编制维修保养计划计划实施维护保养
64工作环境改善理
641生产环境理
根混凝土产品生产特点搅拌站制定生产现场理制度明确生产现场环境控制容求安全措施操作求
642工作环境改善理
公司致力逐步改善然环境营造员工满意工作环境
a） 根混凝土产品特点公司需断投入资金逐步改善基础设施生产环境保证满足产品生产求
b） 公司倡导员工间员工领导间相互尊重团结工作氛围语礼貌文明办工诚信进实事求品格受尊重勤奋努力工作认公司断员工提供发展机会种文件力求简单明生产办公环境断改善提高
综合办利种方式收集解员工建议意见抱怨组织领导员工话沟通达公司求员工意愿统工作记录记载收集意见建议抱怨处置情况
7产品实现
71产品实现策划
根批订单具体情况开展产品实现策划订货单合口头电话订单生产业务单作业指导书混凝土配合通知书混凝土搅拌（施工）配合调整记录等文件表达产品质量计划策划结果
711基生产程质量计划
业务部编制产品生产务单试验检测中心编制混凝土配合通知单作产品生产程质量计划搅拌站达
712质量计划满足某特定产品求时试验检测中心需编制针该特定产品工艺求文件
713生产作业程指导
业务部合订单顾客求编制生产务单通常应明确：
1） 产品名称型号规格生产数量材料完成时间产品批号
2） 生产操作作业文件
72顾客关程
业务部承担顾客关程策划实施
721产品关求确定
业务员通合洽谈市场调整销售事务洽谈合签订样品承接等客户沟通程识客户产品求针具体合产品求通常包括：
a) 明示求
1） 提供产品样品产品标准顾客干项目技术指标修订求
2） 规格数量
3） 原辅料规格源求
4） 检验约定
5） 运输特殊标识求
6） 价格付款方式交付求
7） 需明示求
8） 隐含求法律法规求
9） 产品途预期途
10） 技术文件提供（顾客提供公司提供）保密求
11） 存放求
12） 适法律法规求
13） 需确定求
根特定产品顾客求确定求时曲射
识确定求合文件中予明确合接受前已识拟确定求业务部编制合评审表会签会议形式开展评审确保产品关求规定致已解决公司力满足求
722销售合评审
识拟确定产品求应合口头电话订单中明确填写合评审表确定合前进行评审工作
总理负责合评审工作业务部法律顾问搅拌站试验检测中心车队负责参加合评审工作
销售合接受签订前合进行评审确保准确理解顾客产品求确保组织力实现顾客求通生业务部负责签署合
合评审业务部达生产务单搅拌站试验检测中心试验检测中心搅拌站达混凝土配合通知书搅拌站组织生产
合修订：
顾客提出变更已签署合业务部填写合修订表说明修订容通报搅拌站车队需次评审评审通报
业务部负责保存合原件合评审表合修订表
723顾客沟通
业务员承担 顾客沟通工作准确掌握顾客公司产品服务满意程度相关信息时确定改进措施增强顾客满意度
1） 业务部负责编制产品介绍资料制作产品广告通顾客种形式沟通解释产品信息产品介绍材料确定前应评审填写公开信息评价表确保信息准确真实
2） 公司领导员工接顾客咨询电话顾客免谈应动礼貌细致介绍产品信息公司情况某信息甚明时应仔细公司领导相关员联系予解答
3） 顾客公司考察办理业务公司陪员承担联络传递信息办理相应手续等事宜办理完毕时关领导通报结果工作记录记载沟通程
4） 顾客合提出变更产品样品服务提出意见抱怨相关员应耐心听取时答复解释时关部门员联系做步处理达顾客满意工作记录记载答复解释程
5） 业务部负责顾客沟通顾客满意评价工作预拌混凝土质量回访制度参加行业会议函等形式动征求顾客产品质量价
格交货期服务等容意见建议建立顾客满意评价表调查顾客公司产品服务等方面满意程度意见建议抱怨确定顾客满意度年末顾客沟通顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作作理评审输入容供领导研究决策
73设计开发
731设计开发策划
通市场顾客求需求期分析研究产品工艺流程配方技术参数途等特性产品较时开展产品设计开发
总工程师承担产品设计开发程策划编制策划文件通常应明确
a) 设计开发程策划阶段（设计开发致步骤）
b) 参部门岗位员项设计开发活动中职责权限
c) 针适阶段评审验证确认活动求
d) 阶段设计开发结果表述文件求
e) 项设计开发程需配置资源
策划文件设计开发组评审确定试验检测中心签署意见总工程师批准需时策划问价应设计开发程进展做必措施修改
732设计开发输入
试验检测中心确定设计开发通常应包含：
1） 顾客产品性求
2） 适法律法规
3） 前类似效设计文件
4） 应确定求
设计开发活动开始前试验检测中心召集关员拟确定输入信息开展评审确保信息设计开发充分适宜建立保存评审记录输入信息相关材料
733产品设计开发输出
1） 设计输入求试验检测中心形成产品物理技术指标等求提出工艺流程配方等文件编制混凝土配合通知单试验中心批准试验检测中心混凝土配合试拌原始记录验证工艺技术行性验证合格编制调整配合通知通常方案应包括：工艺流程原辅材料工艺配方生产检测设备增加改造设备程终检验方法求等
征求顾客意见进步完善配方等工艺文件直取顾客满意
2） 通验证配合工艺文件作生产
734产品设计开发评审验证确认
设计开发组设计开发文件评审验证混凝土配合通知单调整配合通知单工艺文件充分适宜性
通评审业务部负责采购需原辅材料生产设备等试验检
测中心出具试验报告送顾客认确定工艺流程生产配方生产标准检验标准等工艺文件
试验检测中心相关技术标准产品参数文件等输入信息通计算审核等措施验证设计开发结果否满足输入求确认否满足规定求预期途求建立验证记录
试验检测中心保存试验评审验证确认方面记录
735设计开发更改控制
设计开发产品批量生产程中试验检测中心检测结果时进行踪监视需更改时应提出更改建议试验检测中心组织更改更改需评审验证确认应节734条相关求进行文件控制程序实施更改
更改评审应包括评价更改已生产产品已交付产品影响
试验检测中心保存设计开发更改评审结果采取措施记录
736试验检测中心设计开发活动结束应时收集齐全关文件记录整理编目妥善保存
74采购
公司识没外包程采购程控制程序中规定原辅料控制求监视测量装置控制中规定监视测量装置检定校准控制求
标准章节号名称： 74采购
部门：业务部
程序文件编号名称：XXC742005采购程控制程序
版：AO
1目
确保采购产品符合规定求
2范围
适原辅材料设备备品备件采购程控制
3职责
31业务部负责供方评价选择控制编制采购计划实施采购验证
32保员负责采购产品保数量验证
4工作程序
A类产品供方严评价控制
41A类产品供方控制
411业务部填写供方调查评价表调查供方产品质量状况供方情况生产标准检验手段建立质量理体系价格服务措施等营销售该产品销商调查营规模销售服务范围服务措施价格获认证书必时采购少量样品进行检验验证供方调查评价表中做出合格否评价产品质量检测手段先进理手段先进价格合理服务供方合格供方填入合格供方名册年末A类产品合格供方重新评价报分副总理批准
42采购信息
物资采购前业务部采购产品质量求编制采购清单明确供方名称材料名称规格数量价格质量求验收等分副理批准实施采购
43采购验证
431程序文件824产品监视测量41验证保留验证记录
432合中规定时顾客代表供方货源处验证顾客验证排提供合格产品责
5相关文件
采购程控制程序 XXC742005
6记录
供方调查评价表 XXJL7401
合格供方名册 XXJL7402
采购清单 XXJL7403
原辅材料分类目录 XXJL7404
75生产服务提供
公司编制生产服务提供程控制程序规定生产计划安排实施产品实现程控制容确保提供产品服务符合规定求
标准章节号名称：75生产服务提供
部门：搅拌站
程序文件编号名称：XXC752005生产服务提供 程控制程序
版：AO
1目
确定生产程组织指挥协调生产服务提供程中影响质量阶段生产全程进行均衡调度保持持续程力产品受控状态达规定求
2适范围
适公司产品原料投入开始产品运送指定点全程组织指挥协调
3职责
31搅拌站负责生产程现场理设备理安全理工作实施生产
32试验检测中心负责生产程工艺规程质量控制文件制定原辅材料检验程产品成品检验试验达混凝土配合通知书
33业务部负责达生产务单负责产品交付交付服务
34车队负责产品运送务
751生产服务提供程
1工作程序
11产品基工艺流程直接影响产品质量程
111产品基工艺流程：见图
工艺流程图
购货（需方）单位提出委托混凝土质量技术求
双方签订供需合明确双方责
1 申请混凝土配合
2 配合备料
3 进行原材料检验
1 测砂石含水率
2 调整砂石水量
3 调整配合输入微机
配合求计量（称重）
达生产务
搅拌（定时控制）
出料（测塌落度制作试块）
装入罐车
运输（需方指定点）
浇 筑
112直接影响产品质量程
根产品特点搅拌站组织确定直接影响产品质量程适时调整程通常包括：生产计划安排实施生产工艺控制程生产设备控制程生产环境控制程程参数监视测量标识追溯控制程产品交付放心运输防护
12生产计划安排实施
121业务部根合订单明确产品质量求采购程序核查原辅材料库存量编制采购清单分副总理批准实施采购
122业务部合订单相关产品标准顾客求编制生产务单搅拌站组织生产
13生产控制
试验检测中心编制生产工艺规程等文件确定控制生产程安排生产程控制活动
132生产设施设备控制
1） 手册63基础设施提供维护规定求搅拌站负责生产设备日常维护保养检修做维护保养计划记录车队负责运输设备日常维护保养检修作维护保养计划记录
2） 购置新设备搅拌站组织相关员安装调试完毕新设备性生产力等进行鉴定填写设备安装调试验收移交单
3） 设备报废搅拌站车队填写设备报废审批单总理批准实施
133生产环境控制
搅拌站生产现场理制度关环境求措施进行生产环境控制
134程参数监视测量
手册824产品监视测量控制程序产品标准顾客求开展产品检验试验活动监视产品技术参数时出具检验报告合格品执行手册83合格控制程序
搅拌站混凝土配合通知单生产务单等文件规定实施生产作程记录异常时通知试验检测中心关员进行调整修正
135操作控制
1） 作业程中工艺参数控制状态进行监督检查
2） 年度培训计划生产需搅拌站操作开展技培训
3） 生产程质量记录必须准确填写执行记录控制程序
136产品放行交付
1） 产品放行
般情况原辅材料未检验验证投入特殊情况紧急放行手册824产品测量监视规定执行
2） 产品交付
业务部合口头订单规定方式进行交付车队实施确保产品准时安全送达目
752生产服务提供程确认
混凝土搅拌生产程结果需抗压试验方法出周期长续监视测量济出该程 需确认程
根混凝土生产特点试验检测中心制定混凝土质量技术控制措施预拌混凝土试
1） 验工作流程规定抗压试验方法作确认程力
2） 程设备力进行确认
3） 操作员资格进行评定
4） 程力员资格年进行次确认
5） 做必确认记录
753标识追溯性
接收生产交付阶段产品进行适标识防止产品混错
1） 搅拌站原材料进厂投入生产成品阶段产品进行标识加保护
2） 状态标识
搅拌站保员分设备原辅材料实施状态标识试验检测中心试块留样试剂等进行状态名称标识标识加保护
3） 追溯性
原辅材料验证记录程记录产品批号台账留样等标明批产品唯性标识
合规定顾客提出质量查询求紧急放行步接收发生重质量事生产程需时试验检测中心组织追溯工作工作记录记载追溯程追溯结束总理报告追溯结果必时制定纠正预防措施改进程
754顾客财产识验证保护
1） 确保产品实现程正常运行满足顾客求部门应顾客财产识验证保护进行控制
2） 顾客财产识
A） 顾客财产包括顾客提供技术标准样品等
B） 顾客财产应顾客财产字样明确标识说明属单位名称财产名称数量规格等识顾客财产
3） 顾客财产验证
A） 顾客财产满足产品实现求
B） 顾客财产验证数文件齐全
4） 顾客财产保护
顾客财产储存时应进行保护维护保持固质量特性完整性保密性发生顾客财产丢失损坏适时应顾客报告
755产品防护
保员承担原辅材料成品标识搬运储存防护工作车间承担程产品成品标识
水泥储存确保防潮砂石储存确保防结块
合约定时产品质量防护应延续交付目
4相关文件
生产现场理制度 XXW75012005
强制式混凝土搅拌操作规程 BTXXC0042004
普通混凝土配合设计规程 JGJ 552011
混凝土结构工程施工质量验收规范 GB505242002
混凝土泵送施工技术规程 JGJT 101995
建筑工程冬期施工规程 JGJT 1042011
预拌混凝土 GBT 149022003
混凝土质量控制技术措施 XXWT5022005
5记录
领料单 XXJL7501
生产务单 XXJL7502
入库单 XXJL7503
检查记录 XXJL82301
混凝土配合通知单 XXJL7504
设备台账 XXJL6301
混凝土生产记录 XXJL7505
出库单 XXJL7506
顾客财产登记表 XXJL7507
混凝土配合试拌原始记录 XXJL7508
混凝土搅拌记录 XXJL7509
混凝土搅拌（施工）配合调整记录 XXJL7510
76监视测量装置控制
试验检测中心承担监视测量设备仪器检定校准控制工作
1） 试验检测中心建立公司监视测量设备仪器台账明确统编号名称点制造厂家名称测量精度检定校准周期校准日期等
2） 根产品检验测试需增加监视测量设备仪器时确定型号规格测量精度数量等填写监视测量设备仪器购置单总工程师审核总理批准
3） 法规求检定校准周期强制检定设备送国家认计量检定机构进行检定前校准
存国家国际基准时试验检测中心参考说明书等资料行编制校准文件明确校验容周期校验方法记录求等开展校准
4） 检定校准合格设备行时应配置标明检定日期效期检定标识保存检定校准记录（检查合格证）
5） 操作者中发现仪器设备偏离校准状态时应立通知进行处置已检验试验结果进行效性评定需时重新检验试验采取进步措施
6） 操作监视测量设备仪器员应培训合格岗
7） 监视测量设备仪器储存搬运封存时应防潮防尘防寒防锈保证检测精度适宜环境
8 测量分析改进
81测量分析改进程策划
公司策划顾客满意度部审核理程产品服务提供程开展监视测量活动
通顾客满意程度评价开展部质量审核理评审等方式评价质量理体系程符合性识改进机会持续改进质量理体系
82监视测量
821顾客满意评价
业务部承担已建立批量供货关系顾客满意度评价工作承担需提供样品顾客满意度评价工作
批量供货较稳定顾客群业务部利函发传真会议等形式调
1） 查顾客公司产品服务等方面满意度意见建议抱怨确定顾客满意度年末顾客沟通顾客满意评价工作报告中总结顾客满意工作作理评审输入容供领导研究决策时记录顾客意见建议信息反馈记录
2） 通常次理评审前业务部长信息反馈记录顾客满意评价表等形成顾客反馈容工作报告阐明顾客求期变化顾客产品满意评价结果提议会议
发生顾客投诉顾客某产品较集中抱怨时业务部编制顾客反馈报告总理建议开展理评审适时改进质量理体系
822部审核
公司编制部质量理体系审核程序规定审核目范围频次方法审核员选择审核程等验证质量理体系否符合标准否效运行识改进机会
标准章节号名称：822部审核
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC8222005质量体系审核控制程序
版：AO
1目
验证质量理体系文件否符合标准质量理体系运行否效实施保持识改进机会
2适范围
适公司部质量理体系审核程控制
3职责
31理者代表领导部审核工作批准审核计划审核组长选
32试验检测中心承担实施部质量理体系审核组织工作
4工作程序
41年度审核计划审核方式
411年末编制年年度审核计划报理者代表批准发部门
412般年安排次全面系统审核时间间隔超12月审核覆盖全部标准部门发生列情况时理者代表决定增加审频次
1） 组织结构程序重变动时
2） 顾客重投诉发生重质量事时
413采取滚动式集中式审核
42审核准备
421理者代表决定审否聘请外部具备国家注册质量审核员资格员参加审核
422根年度计划理者代表决定确定审核组长
423审核组织负责编制审核计划确定审核员报理者代表批准审核员应审核部门工作审核员培训合格持证书
424审核计划包括
1） 审核目范围
2） 审核
3） 审核组长成员名单
4） 受审核部门审核日期审核容
5） 计划编制日期编制批准批准日期
525实施审核5日前审核组确定审核方式分工发审核计划编制审核检查表审核检查表审核组织批准
43实施审核
431已发布审核计划异议审核组开始现场审核否应召开首次会议宣布审核计划审核组长召集审核组全体员受审核部门领导公司领导理者代表关员参加首次会议审核组长次明确审核计划建立首末次会议签表
432现场审核
审核组审核计划参审核检查表结合现场情况进行审核发现合格时追查必深度取受审核部门负责客观事实确认
44确定合格报告审核结审核报告
441审核组确定合格项审核员编写合格报告身组长批准
442审核组长首编写审核报告合格项分布表报理者代表批准
443召开末次会议
宣读审核报告宣读审核结果合格数量分布合格程度宣读全部合格报告参加会议员首次会议相建立会议签表
45制定实施验证纠正措施
451受审核部门调查分析合格原末次会议5日提出纠正措施建议纠正措施建议需审核员认涉全公司性纠正措施需理者代表批准
452纠正措施栏明确纠正措施部门责期限
453纠正措施完成审核员验证实施效果评价效性签字确认果某效果需较长时间体现次例行审时检查
454发现潜合格审核员应提醒受审核部门负责出具观察项报告理者代表汇报受审核部门应调查潜合格原采取预防措施
46审核报告
审核报告提交理评审会议作输入材料
5相关文件
部质量理体系审核控制程序 XXC8222005
6质量记录
审核计划 XXJL82201
审检查表 XXJL82202
签表 XXJL82203
合格报告 XXJL82204
纠正预防措施 XXJL82205
审核报告 XXJL82206
合格分布表 XXJL82207
823程监视测量
质量理体系包括理活动资源提供产品实现测量关程运适方法进行监视测量证实程否保持实现预期结果力
a) 试验检测中心公司生产现场理制度生产进度生产现场环境基础设施设备状态标识理情况进行检查月定期检查次填写检查记录工艺执行情况月进行次检查测量装置准确性效性进行检查季度检查次填写检查记录生产场安全状态全公司消防设施效性月检查次填写检查记录
b) 综合办公司岗位员职资格总公司质量体系覆盖员年进行次资格评价新招收工应培训合格岗填写员职资格评价记录
c) 部门公司质量目标部门分目标测量办法规定容测量频次进行统计试验检测中心统计准确性真实性月检测次填写检查记录
通定期部质量理体系审核外部认证监督审核理审核评价质量理体系理程效性充分性
通产品质量检验试验监视测量产品服务提供程
通评价顾客满意度监视测量质量理体系业绩评价质量理体系效性识改进机会
部门质量目标实现统计级干部种理文件记录审查批准员工考核数收集分析采适宜统计技术分析数规律等程监视手段
程监视测量识程未达策划结果时应时改进需时制定纠正预防措施确保产品符合规定求增强顾客满意度
承担程监视测量员建立工作记录证实求开展监视测量工作
824产品监视测量
公司编制产品监视测量控制程序规定产品阶段监视测量求产品放行准
标准章节号名称：824产品监视测量
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC8242005产品监视测量控制程序
版：AO
1目
控制原辅材料程产品成品检验试验等验证活动确保合格原辅材料投入生产合格程产品转序合格成品入库出厂
2适范围
适原辅材料程产品成品检验试验验证
3职责
31试验检测中心产品质量监视测量控单位
32试验检测中心承担原辅材料检验验证工作负责程产品成品检验
4工作程序
41原辅材料验证
411A类产品验证
原辅材料进厂保员根采购清单名称数量规格等进行验证通知试验检测中心试验检测中心实施检验完毕填写砂试验原始记录水泥试验原始记录碎石卵石试验报告砂试验报告水泥试验报告粉煤灰试验报告混凝土外加剂检验报告等
保员填写入库单办理入库手续视需合格品暂存库执行手册83合格品控制程序
原辅材料通常情况允许未验证合格投入确生产急需检验生产车间应填写紧急放行步接收记录标明放行产品名称规格量产品名称报总工程师批准试验检测中心产品程检验终检验结果时反馈批准便采取进步措施试验检测中心投入情况快完成必检验
42程检验试验
421生产程中试验检测中心混凝土质量控制技术措施预拌混凝土试验工作流程’相关技术标准规范混凝土配合通知单生产务单等文件规定量值进行检测计入程记录
422程产品未检验合格允许转序程产品执行紧急放行
43成品检验
431通常情况进货检验程检验完成合格进行成品检验
432产品生产结束操作者通知试验检测中心进行检验检验结果记录配合试验（配）原始记录混凝土强度试压原始记录混凝土抗渗试验报告混凝土抗冻试验报告（慢冻法）等做出合格结业务部处置
合格时试验检测中心做出合格结执行合格品控制程序
44检验记录
441检验单生产记录应填写齐全字迹清晰笔误时填写采杠改纠正加盖名章记录应标明检验状态检验审批日期等
5相关文件
1） 合格品控制程序 XXC8242005
2） 硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 GB1752007
3） 矿渣硅酸盐水泥火山灰质硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥 GB13441999
4） 复合硅酸盐水泥 GB129581999
5） 水泥标准稠度水量凝结时间安定性检验方法 GB13462011
6） 普通混凝土砂质量标准检验方法 JGJ522006
7） 普通混凝土碎石卵石质量标准检验方法 JGJ5392
8） 建筑砂 GBT 146842011
9） 建筑卵石碎石 GBT 146852011
10） 混凝土外加剂 GB501192013 GB80762008
11） 混凝土防冻剂 JC4752004
12） 混凝土膨胀剂 GB 234392009
13） 粉煤灰混凝土砂浆中应技术规程 GB15962005
14） 水泥混凝土中粒化高炉矿渣粉 GBT180462000
15） 普通混凝土长期性耐久性试验方法 GBT 500822009
16） 混凝土质量控制技术措施 XXW824012005
17） 预拌混凝土试验工作流程 XXW824022005
6记录
1） 砂试验原始记录 BT原始9
2） 碎石卵石试验原始记录 BT原始8
3） 水泥试验原始记录 BT原始1
4） 砂试验报告 BT原始9
5） 碎石卵石试验报告 BT原始8
6） 混凝土外加剂试验原始记录 BT原始5
7） 砂石含水率测定原始记录 XXJL82401
8） 混凝土抗压抗折强度试验原始记录 BT原始4
9） 混凝土抗渗试验原始记录 BT原始6
10） 混凝土试块成型原始记录 XXLJ82402
11） 混凝土强度数控统计表
12） 保准养护室温温度记录 XXLJ824
13） 水泥实验报告 BT原始1
14） 试验报告 BT原始16
15） 混凝土外加剂检验报告 BT原始5
16） 混凝土抗冻试验报告（慢冻法） BT原始15
17） 混凝土抗渗试验报告 BT原始6
83合格品控制
公司编制合格品控制程序规定合格品识控制处置职责权限防止合格品非预期交付
标准章节号名称：83合格品控制
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC832005合格品控制
版：AO
1目
通合格品标识记录评审隔离处置报告防止合格品非预期交付
2适范围
适产品生产程合格品控制
3职责
31试验检测中心合格品控制工作予指导监督负责合格品评审
32搅拌站合格品实施处置
33试验检测中心检验结果做出判定出具检验报告通知业务部搅拌站
34业务部承担顾客协商联络工作
4工作程序
41原辅材料合格品控制
411检验数试验检测中心检验试验报告做出退换货处置意见步接收时总工程师批准步接收原确保产品符合规定求
412合格原辅材料出现2批次时该供方合格供方名册中删年视新供方重新评价
42程产品合格控制
421试验检测中心合格数记入检验报告批准搅拌站达调整配合通知搅拌站实施
43成品合格品控制
431试验检测中心合格数记入检验报告
432某批次产品月未完成质量目标搅拌站分析合格原会试验检测中心处置意见必时制订纠正措施预防措施
44调整程产品成品应重新检验调整成品合格时出厂
45顾客交付产品发现合格时业务部搅拌站负责顾客沟通协商取认予降价退换赔偿
5相关文件
合格品控制程序 XXC832005
6记录
（调整）配合通知书 BT报告17
紧急放行步接收记录 XXJL82401
84数收集
公司编制数分析孔子程序规定质量理体系程应收集分析数数收集分工时机分析利求
标准章节号名称：84数分析
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC842005数分析控制程序
版：AO
1目
确定需收集数种类分析利求评价质量理体系效性识改进机会
2适范围
适顾客满意产品求符合性程产品特性供方相关信息收集分析指导统计技术应
3职责
31试验检测中心数收集分析予监督指导负责质量体系运行方面数收集分析承担产品质量监视测量方面数收集分析
32业务部承担关顾客满意供方评价选择产品采购方面数信息收集分析接受样品顾客满意方面数信息收集分析
33综合办承担员培训方面数收集分析
34搅拌站承担生产质量方面数收集分析
4工作程序
41产品特性方面产品检验数收集分析利
411收集
搅拌站收集产品合格率设备完率等数编制统计技术记录月3日前报试验检测中心
412分析利
产品质量方面数提示存规律性差异时搅拌站站长时信息通知试验检测中心研究召开专题解决会解决需时制定纠正措施预防措施改进程效性
通常次理评审前试验检测中心生产提供程质量趋势报告中阐明产品产量情况质量目标实现情况改进建议等供理评审
42程识质量理体系运行方面信息收集分析利
421收集
试验检测中心收集整理外部质量体系审核完成合格数量合格项理程部门分部情况收集产品程识策划程产品生产交付顾客程信息质量目标实现情况等数
422分析利
试验检测中心产品质量趋势报告中阐明产品质量趋势质量目标实现情况等识改进机会提出改进建议供理评审
通常次理评审前理者代表质量理体系运行报告中根外部质量理体系审核结果分析合格项分布趋势识改进机会找出薄弱环节分析原制定纠正措施预防措施识改进机会提出改进建议提交理评审
43顾客满意方面数信息收集分析利
431收集
业务部业务顾客沟通中收集顾客意见建议抱怨等形成顾客反馈记录年相稳定顾客开展顾客满意度调查
432分析
通常次理评审前业务部顾客沟通顾客满意评价报告中阐明顾客求期变化顾客产品服务满意程度反馈信息改进结果评价顾客满意度等信息说明交付顾客样品时踪反馈信息采取措施容利征求顾客意见表确定顾客满意度识改进机会提出改进建议供理评审
发生顾客投诉顾客某产品较集中抱怨时业务部时编制
信息反馈记录总理建议开展理评审适时改进质量理体系
44供方产品关数信息收集分析利
年末业务部根供方年供货业绩评价产品质量合格情况价格交货情况服务质量等编制供方调查评价表评价结果供货检验验证记录编写新合格供方名册
45综合办审前统计分析培训计划完成情况力资源理工作报告中阐明培训实施情况
5相关文件
数收集分析利统计技术应控制程序 XXC842005
6质量记录
统计技术记录 XXJL8401
85改进
851持续改进
增加顾客满意度公司断寻求改进机会持续增强质量体系满足产品求力实现质量方针目标改善产品特性提高质量体系效性
1） 通制定质量方针目标利理评审外审核时评价质量方针目标增强顾客满意适宜性适时修订质量方针调整质量目标明确改进方
2） 通公司领导员工部门间岗位间沟通增进理解提高质量理体系程效性营造激励改进工作氛围提高工作效率
通顾客沟通充分准确掌握顾客公司产品满意度相关信息确定生产程改进项目措施
3） 通部外部质量理体系审核数收集分析寻找改进机会
4） 通采取纠正措施预防措施该机质量理体系效性
5） 改进项目目标措施较重时理评审中确定质量理体系程日常活动改进：工艺程设备变动改进增加等般项目应专题会总理召集关部门员研究确定理评审中确定理评审相关文件记录中明确日常活动中确定实施关员应建立保持相关记录
852纠正措施
公司编制纠正措施控制程序规定纠正措施时机原分析纠正措施制定实施验证评价等理纠正措施程
标准章节号名称：852纠正措施
部门：试验检测中心
程序文件编号名称：XXC852纠正措施控制程序
版：AO
1目
已发生合格品质量理体系合格项针原制定纠正措施防止合格发生
2适范围
适产品生产服务提供程质量理体系运行程纠正措施制定评审实施验证活动
3职责
31理者代表纠正措施工作予指导监督
32试验检测中心会相关部门制定组织实施纠正措施
33试验检测中心合格品质量理体系符合项纠正措施实施进行着验证
34搅拌站负责合格品纠正措施实施
35业务部承担售服务顾客沟通活动纠正措施工作
4工作程序
41采取纠正措施时机
通常类产品某指标出现连续三次异常活动造成产品合格时采取纠正措施
顾客重投诉抱怨分析识系公司原时采取纠正措施
质量理体系部审核外部审核出现合格时采取纠正措施
产品生产交付程中发生事根事程度采取纠正措施
42产品服务提供程中纠正措施
421试验检测中心根程记录原辅材料检验记录成品检验记录顾客满意评价记录市场变化情况竞争手分析改进措施建议等反映顾客抱怨意见调查分析产生合格产品原制定消原纠正措施组织实施
43质量理体系中纠正措施
431相关部门质量理体系审核合格报告描述合格事实调查分析原制定消原纠正措施实施
432试验检测中心组织相关审员纠正措施实施进行验证
44产品生产交付程中发生事纠正措施
441责部门产品生产交付程中发生事时报试验检测中心总工程师分副总理填写纠正措施陈述事事实调查分析产生事原制定纠正措施实施
45实施纠正措施需更改文件手册423文件控制程序规定执行
46实施纠正措施需调整配置设施等资源拟采取新工艺流程时相关部门提出建议报理者代表
5相关文件
文件控制程序 XXC4232005
6质量记录
纠正预防措施 XXJL82201
853预防措施
公司编制预防措施控制程序规定预防措施时机原分析预防措施制定实施验证评审等理预防措施程
标准章节号名称：853预防措施
部门：技术质量部
程序文件编号名称：XXC8532005预防措施控制程序
版：AO
1目
产品服务提供程质量理体系程潜合格分析合格原针原制定预防措施持续完善改进质量理体系
2适范围
适产品服务提供程质量理体系运行程预防措施制定实施验证活动
3职责
31理者代表预防措施工作予指导监督
32试验检测中心制定组织生产服务程质量理体系预防措施实施进行踪验证
4工作程序
41采取预防措施时机
411通常季度较批量产品成品检验试验数开展次分析识潜合格原存潜合格原时采取预防措施规格特性产品质量连续三次降应分析原采取预防措施市场发生明显变化时应采取预防措施原辅材料步时应采取预防措施质量理体系审核提示存区域时系统潜合格素时应采取预防措施
异常情况预防措施需评审确定
42产品服务实现程中预防措施
421试验检测中心通常月季较批量产品成品检验试验数开展次分析识否存潜合格存时制定消原预防措施理者代表批准组织实施工作记录记载分析识程
422业务部通常年底利市场调研记录顾客满意评价表顾客信息反馈记录等记载顾客意见建议抱怨竞争手分析等信息识改进机会需时制定消原
预防措施理者代表批准组织实施工作记录记载分析识程
43质量理体系运行中预防措施
试验检测中心质量理体系审核报告合格报告观察项描述事实理评审报告提出改进建议等调查分析质量理体系否存潜合格项原针发生质量理体系合格原制定消原预防措施理者代表批准组织实施组织相关部门制定预防措施
44技术质量部预防措施实施情况进行验证评价预防措施实施效果
45需更改编制文件改进产品服务提供程质量理体系时手册文件控制程序规定执行需调整配置力资源基础设施等资源需采新工艺流程理方法时相关部门提出理建议报理者代表
5文件
文件控制程序 XXC4232005
6记录
纠正预防措施 XXJL82201
9附录
程序文件编号名称
序号 程序文件编号名称
1 XXC4232005 文件控制程序
2 XXC4242005 记录控制程序
3 XXC742005 采购程控制程序
4 XXC752005 生产服务提供程控制程序
5 XXC8222005 部质量理体系审核程序
6 XXC8242005 产品监视测量控制程序
7 XXC832005 合格控制程序
8 XXC842005 数收集分析利统计技术
应控制程序
9XXC8522005 纠正措施控制程序
10XXC8532005 预防措施控制程序
第二章 岗 位 责 制
第节 生产操作员责制
1 认真遵守作息时间擅离岗
2 必须接生产务书混凝土配合方生产否生产
3 生产务配合输入微机必须认真检查两遍没误差方生产
4 操作程序工作集中精力注意观察控制盘仪表显示屏变化机械设备运转动
5 生产程中调整水正负5kg权利行时请示关领导
6 接禁止录动设备指令必须接允许开机指令方开机
7 必须保持室清洁卫生关员长时间停留
8 认真做工作记录做交接班工作
9 天密切注意天气变化砂石含水率实验室工作员调节水灰
10 天开始新工搅拌第盘出灰时必须认真观察发现问题时实验室员调整请示领导
11 生产程中发现混凝土异动现象混凝土出库
第二节 设备维护员责制
1 认真遵守作息时间擅离岗
2 认真观察设备润滑部位油位时注油
3 认真观察皮带运转情况气路情况
4 必须保持设备清洁天认真清理搅拌机皮带机外工作场卫生残余混凝土
5 检修设备清理设备卫生时必须先通知操机员工作工作完成必须通知操机员
6 清理设备卫生时残留设备皮带杂物必须清理干净
7 空压机必须天排污观察油位
8 工添加外加剂时必须规定重量加入少加加
9 交班接班面办理交接手续交班接班介绍设备运转情况生产情况提前交班延迟接班
第三节 综合办岗位职责
1 负责公司质量体系文件控制记录控制力资源理培训工作
2 负责公司类文件规章制度起草印校分发回收工作外文件登记档工作
3 负责公司员工聘考核调入调出辞退工作求调出辞退员办理手续前交清欠款工具书籍办公室卷柜钥匙
4 负责公司类会议通知组织记录工作部沟通工作
5 负责公司介绍信公章理工作
6 负责电脑字机复印机传真机电话维护理工作
7 负责公司职工食堂理工作
第四节 财务部岗位职责
1 贯彻执行会计准财务准会计法等国家关财务理法律规定
2 建立健全公司财务理项规章制度
3 负责编制年季月财务报表确保财务信息准确时报送关领导
4 月组织召开济活动分析会议公司领导营决策时准确提供信息
5 负责财务资料账册整理档保存工作
6 定期进行固定资产核定工作
7 负责银行税务审计部门协调工作
第五节 出纳员岗位职责
办理现金支付银行结算业务
1 执行国家关现金理银行结算制度
2 库存现金超 元超部分时存入银行挪现金
3 严格签发空白支票特殊情况需签发填写金额转账支票时必须支票写明收款单位名称款项途签发日期领支票专设登记薄签字
4 十天未空白转账支票时收回销空白支票交单位签发
5 填写错误 支票必须加盖作废戳记存根保存
6 支票遗失时立银行办理挂失手续
二 登记现金日记账银行存款记账
1 根收付款证天登记现金银行存款日记账库存现金核误
2 银行存款账面余额时银行账单核
3 月末编制银行存款余额调节表账面余额账单余额调节表相符未达账款时查询
4 准银行账户出租单位
三 保关印章
妥善保印章严格规定途签发支票种印章全部交保
第六节 试验检测中心岗位责制
室岗位职责
1 全面负责土建中心项工作
2 审核种试验报告单抽查种原始记录等资料签发实验报告
3 负责联系业务达务提出月计划总结月工作
4 负责仪器设备计划汇总报
5 负责消耗材料计划汇总报
6 积极组织新技术开发新产品研制工作
7 定期实验理科请示回报工作
8 负责质量体系部审核工作程监视测量产品监视测量工作合格品控制数分析纠正预防措施验证工作
计量员岗位责制
1 负责检测机器设备台账理计量器具仪表台账检定合格证理
2 负责中心计量送检计划编制送检工作落实检查周期
3 常检查计量器具维修情况督促协调操作负责保持计量器具状况良
4 时质量负责技术负责反映计量工作存问题改进建议
5 计量员单独负责加盖计量认证章确保计量误准确
6 负责计量检测设备标志理分合格准停标志
第七节 检测员岗位责制
1 检测工作全面负责
2 严格检测规范标准进行检测确保数准确误
3 做文明检测遵守检测室项规章制度
4 认真填写检测原始记录报告单时填写仪器设备情况
5 权拒绝合格检测超检定周期检测仪器权拒绝行政领导方面监测数干预权越级级领导反映责（质量技术）违反检验监测数弄虚作假问题
6 准弄虚作假伪造数
7 服领导听分配时完成身检测务做记录
8 熟练掌握岗位技术业务努力学专业知识断提高技术业务素质
9 确保检测仪器设备完率达100
10 持证岗禁止证作业
第八节 质量负责岗位责制
1 组织检测员进行职业道德教育岗位培训继续教育进行全面考核
2 教育检测员全心全意户服务断改进工作作风检查督促项规章制度技术操作规程执行情况
3 定期召开持质量分析会
4 全面负责检测员奖金考核
5 负责新购仪器设备计划审核工作
6 负责报废仪器设备检定工作
第九节 技术负责岗位责制
1 全面负责土建中心种检测室技术工作
2 负责检测程质量申诉处理
3 检查操作责检测质量发现问题时纠正
4 时掌握检测技术新动根实际制定中心检测规
5 组织制订中心检测实施细深入检测室解检测程中技术问题
6 负责检测报告签字加盖单位试验专章实验室等级证章
第十节 保员岗位职责
1 业务部部长领导负责仓库理工作
2 货物入库时严格检查质量数量规格效期符合求方入库物品装卸轻轻放分类分品种分规格码放整齐杜绝安全素
3 加强库存物资理落实防火防护措施保证库存物资完损存放合理整齐美观
4 物品入库时入账准确登记
5 库存入库物资进行清晰准确标识防止混淆
6 物品出库时严格执行关制度领货手续齐全办理出库手续特殊原需业务部部长审批方出库
7 发货时登记关账卡核实实物
8 积极配合财务部门做日盘点工作做账卡物相符汇总表报关领导
9 班时检查库房隐患关闭电源锁库门
第十节 罐车司机职责制度
1 司机外出作业出现问题必须身工作公司负责做损公司形象公司利益
2 司机驾驶车辆时定严格遵守交通法规倒车灯视镜保持完损时刻检查刹车系统保持良状态严禁酒疲劳驾驶
3 作业时必须序列出车
4 出车时必须清楚票求点路线安全利达指定工否出现问题果负
5 罐车司机装混凝土时应停放适点防止混凝土升溢
6 工施工方延误卸料时间司机责时公司施工单位协调处理
7 罐车剩灰必须通知工公司安排处理私解决
8 司机需进罐清理时必须车熄火门锁带钥匙进罐罐需转动时司机必须出转
9 罐车工作中途严禁意加水影响混凝土质量求
10 次工程完毕指定点洗车罐意放罐水
11 常检查车辆部位障时反映时处理带病工作
12 建立车辆交接班制度
13 辆车司机意换班必须公司规定倒班制度公司规定制度倒班造成果班司机负责
14 班司机必须保持车辆外部干净清洁否月保洁工资扣严重者加倍惩罚
15 司机造成事发生费保险公司赔付完余款12司机单位承担
16 两班司机必须时交接班否单位造成损失延误司机全部承担
第十二节 门卫岗位责制
1 门卫员必须坚守岗位擅离岗擅离岗累积五次罚款50元
2 必须做辖区卫生清扫工作
3 杜绝商贩等闲杂等进入院
4 外员履行登记手续
5 外车辆出入必须停车检车履行登记手续
6 门卫员失职造成院物品丢失门卫员丢失物品价值50赔偿
外员入厂登记表
姓名： 单位：
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第十三节 搅拌站操机员岗位职责
1 遵守劳动纪律迟早退脱离岗位规定进行交接班
2 接务单配合通知做搅拌前准备工作操机员应电子秤进行0点校数输入微机必须认真检查确认误搅拌机搅灰前应加水湿润空转试车
3 接站长调度开盘出灰指令时方生产生产第盘灰必须进行坍落度易性鉴定前三盘鉴定合格进入正常生产时填写开盘鉴定记录
4 生产程中操机员集中精力观察仪表屏幕显示变化设备运转情况工作班进行计量抽查次出现计量误差必须时进行调整做记录
5 生产中遇问题时站长调度试验员进行联系擅做
6 接站长维修工停止运行指令总闸拉掉必须接开机指令方开机
7 保持工作室卫生设备微机等清洁生产程中关员闲谈闲杂员准进入操作室需进入时必须领导批准
8 密切注意搅拌混凝土变化配合试验室员调水灰保证坍落度均匀统（保证混凝土易性坍落度操机员确认种材料重量准确前提正负5kg水调整权）
9 做交接班记录（站长常审查记录情况批注意见）
第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责
1 遵守劳动纪律迟早退脱离岗位规定进行交接班
2 听站长指挥做质工作问题站长汇报擅张做工作外事
3 必须机械设备做日常保养充分解机械性车润滑系统冷系统工作班必须检查进行注油添加工作松动部位进行紧固未述求做损坏机械司机负责半损失
4 工作时集中精力认真观察车运行情况核液压系统油压油温水温气压等否正常异常立熄火检查障排方继续工作
5 砂石料运送程中观察料场周围员车辆动态确保安全生产事发现砂石料级配均匀时应砂石料场搅拌均匀进行运送
6 装载机机械求进行操作合理设备严禁超负荷正
7 装载机维修时报告进行安排维修时司机必须配合修理员起工作
8 工作现场保持干净整洁料堆整齐道路干净材料周围整洁干净
9 认真执行交接班制度（装载机运行情况生产情况）需注意问题
第十五节 车辆理制度
进步加强车队理规范驾驶员行确保车队工作正常序开展达提高企业效益目特制定理制度
驾驶员行规范
1驾驶员应持真实效证件岗（包括驾驶证岗证）三年驾龄丰富驾驶验试期月期满合格方录岗
2 服车队统理调遣遵守公司项规章制度维护公司形象利益违反轻者警告重者辞退
3 严格遵守交接班时间迟早退事需提前请假根单位工需驾驶员接通知必须准时位
4 准酒驾车违规驾车开车文明工作期间干职工作关事准擅车辆交驾驶否果负派车喝酒处罚300元
5 泵罐车达施工现场驾驶员带安全帽服现场理员指挥施工员发生口角架斗殴事件损害公司形象罐车司机必须十二时倒班二十四时倒班私倒班发现罚款500元特殊情况批准例外
6 利工作便盗取公司施工单位财物发现严肃处理根事予罚款
二 驾驶员操作规范
1 装混凝土前罐水湿润放罐水检查加种油料 水果没放损失混凝土负责装混凝土时进料口准搅拌站出料口检查罐体正反转
2 严格搅拌站发料单调度规定行驶路线混凝土时保质保量运送指定点送错工罐车路行驶混凝土洒落现象发现行清扫外罚款100元
3 工放料员时司机必须旁监督放料工放料员时司机必须亲放料混凝土放净时洗罐清车黏附混凝土
4 送工混凝土坍落度符合工求驾驶员擅加水应公司技术员联系意方量加水
5 罐体中剩余混凝土必须请示领导准私倒掉
6 驾驶员趟回必须客户签收单时交回搅拌站避免公司造成损失
7 收车时车辆全面清洁清洗时彻底造成混凝土凝固导致车辆受损事负全部责视情况予处罚100～500元厂砂石料堆前留清理出混凝土块准车辆停放楼板台洗罐应时罐中水指定点放干净
8 泵车作业时外伸支腿底部定支实支稳遇基坑高压线时定泵车操作规程施工
9 泵车送混凝土软口末端罐注面应保持定距离严禁埋入混凝土造成瞬间压力增高引起爆伤
10 拆接头时应先反泵卸道压力免混凝土喷出伤
11 泵车作业时臂架施工物保持定距离避免造成臂架油损伤（891011条造成损失视情节予处罚100～500元）
12 泵车交接班前定检查泵油料需更换补充应交班前做保证接班司机时出车影响出车前班罚款100元
13 罐车泵车交接班时定书面交接记录签字
三 车辆保养
1 驾驶员必须做出车前收车检查工作发现问题时关负责汇报确保车辆处良状态正常作业中出现检查全延误生产予责50～100元济处罚
2 驾驶员必须车辆做日常保养工作时注油保证部润滑良紧固件松动保养位驾驶失误造成机械部件损坏技术员鉴定损坏部位费驾驶员承担
3 合理操作车辆降低油耗实行单车核算公司月台车辆产量油耗备件消耗进行统计发现异常情况公司查出原做出处罚心责者会予奖励
4 更换领取备件必须旧换新车辆维修先安排计划特殊情况例外
5 驾驶员应驾驶车辆外部驾驶室定期清洗时刻保持车辆整洁领导检查发现车辆清洁月扣洗车费50元
四 车辆安全行驶
1 车辆相关手续应车驾驶员保驾驶员行车时觉遵守交通法规疏忽违规操作造成罚款驾驶员承担车辆身证件齐全罚款公司承担
2 驾驶员行车程中发生交通事保险公司理赔外交部门事责认定公司事例承担
驾 驶 员 十 准
1 准迟早退
2 准酒驾车
3 准违规驾车
4 准顶撞客户
5 准接受客户钱物
6 准车交驾驶
7 准站闲谈
8 准带病开车
9 准开文明车
10 准工作中干职工作关事
第十六节 车队负责岗位职责
1 生产领导全面负责车队生产理工作贯彻执行项规章制度级关规定具体落实理工作中
2 负责员业务培训针季节性专业性实际情况制定防范措施实行业务考核断提高员素质
3 根达生产计划分配落实生产务确保生产利完成
4 负责事调查处理时提出报告制定相应防范措施
5 强化安全理组织制定安全预控责分解贯彻安全奖惩制度
6 负责制定安全生产规章制度实施细理办法
7 针员工实际情况权警告直停止工作强化安全教育
8 车辆设备定期检查组织开展竞赛活动培养典型交流验
9 会公安交部门做车辆年（季）检消防工业卫生工作等
10 保护环境严禁扰民
11 负责安全生产资料理期完成种安全资料收集整理建账建卡工作
第十七节 调度岗位职责
1 熟悉掌握泵车罐车性维修状况合理派车物
2 解施工现场场情况工程结构情况浇筑数量预测浇筑频率井然序派车确保泵送混凝土质量
3 负责检查车辆完率制定车辆维修保养计划建立派车账卡
4 负责培训司助员业务水做员政治思想工作解位司机家庭情况
5 安排车辆行驶路线途中注意事项解运行时间避高峰实现安全运输事
6 解决司助员施工中具体问题开展竞赛评活动实行奖励制度
7 工制定保护环境措施准污染周围环境噪声扰民
8 制定较合理派车程序规章制度协调关系搞配合时掌握员思想动态
9
第十八节 调度执行规章制度
1 熟悉台泵车罐车现状熟知员素质派车时针性进行交底
2 调度事先掌握工浇筑情况合理派车行驶路线发车频率做心中数
3 原台车进行编号便理排队进行轮回免特殊情况必须听调度指令
4 车辆行驶程中出障原法运行时时报告调度关领导调度根情况做出调整
5 调度必须时掌握施工现场情况泵车司机施工现场情况时通报调度协助调度时发车数量发车频率做出调整
6 调度派车情况搅拌站保持密切联系搅拌站必须听调度发车指令否搅拌站承担果
7 罐车行驶途中超车超车工排队发车时间先序浇筑工急需卸灰先先卸空车回站里
8 调度台车应视仁亲厚绝绝没求碗水撒出
9
第十九节 材料负责岗位职责
1 生产领导负责物资理生产材料供应工作
2 贯彻执行物资理规范项规章制度级关规定
3 负责编制类物资计划资金计划解决采购供应储运消耗节约计划
4 负责专业系统制度建设制定健全规章制度业务理规范化坚持常性定期业务培训断提高专业理水
5 调查掌握物资市场信息分析预测提出行性专题报告便强化物资供应服务功
6 确保物资供应数量质量做技术资料齐全符合生产求
7 建立种合材料台账资料档防止差错
第三章 制度操作规程
第节 公司质量目标部门分目标
1 目：
质量方针框架建立确定公司质量目标相关职部门分目标
2 适范围：
适公司质量目标相关职部门分目标收集统计考核调整改进
3 职责：
31总理公司质量目标职分目标建立改进负领导作
32理者代表负责公司质量目标部门分目标实施调整改进工作
33公司试验检测中心通分目标落实监督检查实现公司质量目标负责公司质量目标收集统计汇总分析考核
34职部门实施保持改进负责质量目标
4 质量目标：
41公司质量目标：
411产品合格率100
412产品质量水优良率100
413顾客满意度95
414合履行率100
415设备完率98
42部门质量目标：
421综合办
培训计划完成率100
培训合格率95
422实验测试中心
a) 监视测量装置鉴定率100
423搅拌站
a) 产品合格率100
b) 生产质量水优良率100
c) 设备完率98
424车队
车辆完率100
425业务部
a) 合履行率100
b) 顾客满意度95
c) 供方评价率100
43收集统计时间：
产品合格率设备完率车辆完率月统计次生产质量水优良率12月统计次合履行率顾客满意度培训计划完成率供方评价率监视测量装置鉴定率年末统计次培训合格率培训次统计次目标身前必须统计次
44统计方法
441产品合格率月合格数量（㎥）月生产数量×100
442设备（车辆）完率设备（车辆）完台数设备（车辆）总台量
×100
443合履行率全年实际履行合数量全年应履行合数量×100
444顾客满意度顾客满意度（收回数）顾客总数（收回数）×100
445培训计划完成率实际完成培训项目时间进度计划培训项数×100
446培训合格率合格数参加培训员×100
447供方评价率评价数量供方数量×100
448生产质量水优良率混凝土强度检验评定标准（GBJ10787）混凝土生产质量水规定统计公式计算
第二节 设备理制度
设备济理
第二十八条：设备理职部门设备寿命周期费济设备综合效高原进行设备济理设备生理工作环节讲究济效益
第二十九条：企业购置设备重改造时进行技术济证达技术先进济合理目标
第三十条：设备固定资产折旧额须关规定提存率提取
第三十条：合理设备维修费设备维修费必须设备维修挪作
第三十二条：加强设备类资金理努力降低类维修费开展设备维修费分析
教育培训
第三十三条：提高设备理职部门员素质必须加强设备理员技术员维修工作技术业务培训逐步形成支具理知识懂技术懂济懂理设备理维修队伍
第三十四条：维修员操作工作进行层次渠道技术理维护保养操作技等方面教育培训
总
第条：加强公司设备理确保安全生产设备正常运行特制定办法
第二条：设备公司赖生存发展重物质技术基础设备理必须坚持维修相结合断提高公司设备理维修技术水
第三条：设备理基务：公司设备全程实行综合理做择优选购时安装正确精心维护安全生产合理改造适时更新断提高公司技术装备水适应公司生产发展需
第四条：公司设备必须全面理维修更新改造设备常处良技术状态提高公司营效益服务
第五条：设备理范围指构成企业固定资产全部设备包括搅拌站装载运输办公车辆水电设施等
第六条：公司级领导重视加强设备理维修工作明确保持设备完提高企业装备素质作目标理营工作重指标
机构职责
第七条：公司理负责企业设备理工作搅拌站生产设备理职部门车队装载运输车辆理职部门负责设备综合理包括设备选型购置安装调试验收维修改造直报废
第八条：公司理设备理中职责：
1 生产营中设备完率95设备重特事零
2 正确处理生产维修关系防止出现重生产轻理重轻维修拼设备短期行
3 负责组织审定企业设备理维修规章制度理办法
4 负责组织职工进行设备理维修方面教育技术培训工作
5 负责布置检查理维修维护保工作
6 重设备事进行处理做出决定
前期理
第九条：设备前期理指设备选择购置安装调试验收交付前理包括设备进行技术济行性分析报告企业鉴定改（扩）建设计审查施工验收
第十条：设备理职部门定设备前期理质量关设备期理奠定基础
第十条：设备理职部门广泛收集设备发展市场信息关设备意见做设备选型提供
基础理
第十二条：属机动设备范畴年限二年单位价值2000元均列入固定资产理
第十三条：列入固定资产设备必须规定逐台登记建立设备卡片台账做账账相符账物卡相符
第十四条：根设备生产中重程度产品质量影响安全环境影响结合设备性维修性设备停机生产损失设备划分：重点设备（A类）般设备（B类）
第十五条：企业需固定资产设备闲置设备应时办理退库封存
第十六条：生产务足等原设备连续停半年者应进行封存采取防尘防锈防潮措施封存
第十七条：设备报废
符合列情况设备报废：
1 次修技术性达工艺求产品质量
2 技术性落耗济效果差
3 通修理改造恢复精度性费高济
4 严重污染环境危害身安全健康进行改造济
5 遭受意外灾害损坏严重已法修复
第十八条：公司理批准报废设备必须限期拆准继续
第十九条：建立健全设备理维修种工作制度工作标准工作流程设备档案图纸资料设备理职部门统理
设备维护修理
第二十条：工独立操作设备前必须进行设备结构性技术规范维护安全操作规程等技术理教育实践操作技培训考试合格发设备操作证方独立操作
第二十条：操作工掌握三四会润滑四定严格执行设备
四项求五项纪律
注：三维修设备
四会会会保养会检查会排障
润滑四定：
1 定时规定加油时间加油
2 定量规定数量加油
3 定点设备少应该润滑点位
4 定台设备润滑指定进行
第二十二条：设备应常保持整洁消跑滴漏达设备完泄漏标准搞安全文明生产
第二十三条：设备严格执行定定机定岗位责制
第二十四条：操作者严格执行设备操作规程合理设备严禁精机粗超负荷拼设备遇理员强令操作者超负荷超规范设备操作者权拒绝
第二十五条：操作者必须严格执行设备交接班制度单班制设备应运行记录
第二十六条：设备必须严格执行日保养周保养季保养三级保养制度
第二十七条：根生产特点条件采相应维修方式应状态监测技术采取定期预防维修方式放确保安全生产严防事发生方面
第三节 安全理制度
1 目
贯彻安全第预防安全生产方针保证公司生产营正常运行保障职工生命安全私财产受损失特制定安全理办法
2
国家方颁布关劳动安全方针政策法规条例规定办法标准
3 适范围
制度适公司部门安全理工序
4 理体制职责
41公司理公司安全生产第责单位安全生产全面负责
42生产必须安全原生产安全副理安全生产负直接领导责
43公司安全生产理应坚持齐抓进原充分发挥职监督作维护广职工切身利益
5 职责
51宣传贯彻执行国家方关劳动安全生产方针政策法规条例规定标准
52维护现场安全理开展安全评价控制事发生计划改善劳动条件
53定期进行安全生产检查
54组织职工开展安全教育培训常性宣传安全生产教育活动
55参加工伤事调查分析处理
6 安全理工作容
61安全生产检查形式：
A常规安全检查
B专项安全检查
C综合安全检查
D危险点安全检查
62安全生产检查容包括：
A 员安全行
B 安全理制度执行情况
C 物安全状态
D 事隐患整改情况
E 安全措施落实情况
63事调查处理容：
A 事发生
B 事发生原
C 查明事责应承担责
D 责提出处理意见
E 制定防止事次发生防范措施
7 职工安全生产职责
71搅拌站负责
A 认真贯彻执行关安全生产项规定规章制度组织职工认真学安全操作规程负责班组安全生产工作
B 根生产务生产环境职工思想等特点具体布置安全工作指定专负责劳动安全工作
C 组织职工开展安全达标活动检查安全操作规程执行情况发现违章蛮干行立制止
D 操作员认真执行交接班制度常检查安全素发现立排报公司
E 发生事保护现场抢救伤员协助调查事提出落实防范措施
F 负责生产设备安全设备消防设施检查维护工作保持完正常运行教育职工正确合理劳动保护品灭火器材
G 提高理水保持生产现场整齐清洁实现文明生产
72全体职工
A 安全生产责全体职工岗位认真履行安全职责岗位安全生产负直接责
B 认真学严格遵守项安全生产规章制度安全操作规程违章作业
C 严格执行工艺纪律精心操作交接班交接安全情况交班接班创造良安全条件
D 正确分析判断处理种事苗头发现异常情况时处理报事消灭萌芽状态
E 正确操作精心维护设备保证作业环境整洁搞文明生产
F 权拒绝违章作业指令违章作业加劝阻制止
第四节 搅拌站作业指导书
启动前检查准备
1 检查电器控制台开关否处正常位置
2 检查配料机皮带机皮带否正常
3 检查搅拌机检修卸料闷行程开关接开关否正常
4 检查搅拌机集中润滑油筒润滑油脂否充足
5 检查搅拌站运转部件润滑油否充足
6 检查连接部件联接螺栓否紧固
7 检查粉料罐蝶阀否开
8 检查供气水外加剂路否正常
9 检查骨料粉料水外加剂否够
10 操作搅拌站前应先检查强电柜开关否合闸
11 开操作台电源旋钮时电源指示灯应该亮柜门空气压缩机启动钮检查气压否04MPa
12 开计算机电源启动电脑运行监控程序微机操作设置配方准备开始生产混凝土
设备运行操作
动操作
1合电源总闸开机计算机原位开关料位开关传感器信号进行检测显示正常
2输入混凝土配需量搅拌时间客户名称配方确定添加剂水泥
3启动空压机压力达04MPa时启动搅拌机斜皮带机皮带机动钮循环启动钮系统动运行系统动称量称量骨料（石砂）送入储料斗进入搅拌机料粉水添加剂称量斗进入搅拌机配料完毕
4搅拌机进行搅拌搅拌孰料设定时间出混凝土
5搅拌机卸料门关闭盘开始动放料次类推直完成设置搅拌盘数
6生产结束停机超半时进行机清洗
二手动操作
启动电动机配方确定添加剂水泥选择开关位置手动钮手动配料称量值称量显示控制面板者键盘设定操作应手动配料钮具体操作图示：
三 洗机操作
生产完毕停车时间超半时需进行清洗手动钮S4洗机开关S24转I位置传送电机停止搅拌电机运转排水泵M14运转进水阀Q10Q11排水阀Q17开延迟段时间搅拌机卸料斗阀门动开洗机水卸掉洗机操作时粉煤灰水泥筒进料进行振动清理保证道畅通
四 问题处理
序 号
障
排 方 法
1
骨料没卸料
手动钮手动卸料立刻动钮
2
水粉煤灰斗储料斗卸料动完成
搅拌斗门没关关位手动钮关门位动钮动卸完物料手动钮手动料
3
骨料料
检查料骨料称量斗卸料电磁阀否开启开启状态检查料否堵塞
4
粉煤灰矿粉称量位
检查变频器指示E字母头显示变频器红色钮者手动破拱解决请停机检查
5
水泥称量位
手动破拱
6
添加剂称量位
空气压缩机否开
7
搅拌斗卸料门动开
手动钮开手动开关放料
工作中注意事项
1注意控制面板指示灯工作流程发现问题时处理
2发生障需紧急停车时急停钮
3转入手动操作动称量盘时果确认储料斗否料请先储料斗确认骨料进行重新称量
4动操作时问题先电脑记录盘数设剩余盘数循环启动钮者手动完剩余盘数时检查里出问题（建议手动）
5操作时注意称量数字出料坍落度问题时调整
6搅拌站工作程中严禁转动部件接触特皮带输送机需检修必须停车关掉电源总开关
安全操作点
1搅拌机卸料门严禁站
2切勿手东西深入设备旋转处避免伤障发生
3作业完毕设备检修时定关掉电源开关挂检修警示牌
4进行班保养作业中紧固零件传动部件进行注油润滑等工作应确定电源开关关闭动力停止转动方进行
5设备安全效作业操作工必须培训岗
第五节 搅拌站安全操作规程
目 录
1 设备启动前检查准备工作（1）
2 设备运行操作（2）
3 洗机工作（3）
4工作中注意事项（4）
5 安全操作点 （5）
6 问题处理 （6）
7 常见障排方法（7）
8 日常检查 （8）
9 泵车技术操作规程（9）
10 泵车安全规程（10）
11 混凝土出车技术操作规程（11）
12 混凝土出车安全规程 （12）
搅拌站技术操作规程
1 设备启动前检查准备工作
11 检查电器控制台开关否处正常位置
12 检查配料机皮带机皮带否正常
13 检查搅拌机检修卸料门行程开关接开关否正常
14 检查搅拌机集中润滑油油筒润滑油脂否充足
15 检查搅拌站运转部件润滑油否充足
16 检查联接部件联接螺栓否紧固
17 检查粉料缸蝶阀否开
18 检查供气水外加剂路否正常
19 检查骨料粉剂水外加剂否够
110操作搅拌站前应先检查强电柜开关否合闸
111开操作台电源旋钮时电源指示灯应该亮柜门空气压缩机启动钮检查气压否04MPa
112开计算机电源启动电脑运行监控程序微机操作设置配方准备开始生产混凝土
2 设备运行操作
21 动操作
211 合电源总闸开机计算机原位开关料位开关传感器信号进行检测显示正常
212 输入混凝土配需量搅拌时间客户名称配方确定添加剂水泥
213 启动空压机压力达04MPa时启动搅拌机斜皮带机皮带机动钮系统动运行系统动称量称量骨料（石砂）送入储料斗进入搅拌机粉料机添加剂称量斗进入搅拌机配料完毕
214 搅拌机进行搅拌搅拌孰料设定时间出混凝土
215 搅拌机卸料门出料盘开始放料次类推直完成设置搅拌盘数
22 手动操作
221 启动电动机配方确定添加剂水泥选择开关位置手动钮手动配料称量值设置设置显示控制器面板者键盘设定操作应手动配料钮具体操作图示
启动骨料卸料钮
称量门开皮带传输进入储料斗
称量接设定值精称阀关闭
称量等某设定值粗称阀关闭
进入称量计称量
储料仓
门开
骨料
设定
启动进
料钮
进入称量计称量
储料仓
门开
水 泥
设 定
储料斗阀门开
称量动
称量接设定值螺旋送料停止
启动进 启动水泥
料钮
卸料钮
称料斗门开
物料进入搅拌机搅拌时开始
启动储料斗卸料钮
称量接设定值螺旋送料停止
进入称量计称量
粉煤灰螺旋送料器启动
粉煤灰矿粉设定
第次启动
称量阀门开
粉煤灰进 启动粉煤灰
搅拌延时
启动卸料钮（全开半开）
料钮 卸料
粉料添加剂螺旋送料机启动
粉料添加剂设定
第二次启动
称量接设定值螺旋送料停止
进入称量计称量
粉煤灰
进料钮
卸料斗卸
料
水泵启动卸料门开
称量接设定值精称阀关闭
称量等某设定值粗称阀关闭
进入称量计称量
进水阀门开精称粗称
水
设 定
启动进料钮
启动水卸料
阀门
卸料延时
卸料门关闭
卸料门开
称量接设定值进料泵停止
进入称量计称量
进料阀开
液态添加剂设定
启动进料钮
加入水称量斗
启动添加剂
卸料钮
手动生产完成
3洗机操作
31 生产完毕停车时间超半时需进行清洗
32 手动钮S4
33 洗机开关S₂4转I位置传送电机停止搅拌电机运转排水泵M14运转进水阀Q10Q11排水阀Q17开
34 延迟段时间搅拌机卸料斗动开洗机水放掉
35 洗机操作时粉煤灰水泥筒进料进行振动清理保证道畅通
4 工作中注意事项
41 注意控制面板指示灯工作流程发现问题时处理
42 发生障需紧急停车时急停钮
43 转入手动操作动称量盘时果确认储料斗否料请先储料斗确认骨料进行重新称量
44动操作时问题先电脑记录盘数设剩余盘数循环启动钮者手动完剩余盘数时检查里出问题（建议手动）
45 操作时注意称量数字出料坍落度问题时调整
46 搅拌站工作程中严禁转动部件接触特皮带输送机需检修必须停车关掉电源总开关
5 安全操作点
51 搅拌机卸料门严禁站
52 切勿手东西伸入设备旋转处避免伤障发生
53 作业完毕设备检修时定关掉电源开关挂检修警示牌
54 班进行保养作业中紧固零件传动部件进行注油润滑等工作应确定电源开关关闭动力停止运转方进行
55 设备安全效作业操作工必须培训合格方岗
56 检修皮带时必须现场急停开关保证安全
57 进入搅拌机时必须检修门开急停开关取钥匙专保确保身安全
58 搅拌机皮带避免带载启动
6 问题处理
序号
障
排方法
1
骨料没卸料
手动钮手动卸料立动钮
2
水粉煤灰斗储料斗动完成
搅拌斗门没关关位手动钮关门位动钮动卸物料手动钮手动卸料
序号
障
排方法
3
骨料料
检查料骨料称量斗卸料电磁阀否开启开启状态检查料否堵塞
4
粉煤灰矿粉称量位
检查变频器指示E字母头显示变频器红色钮者手动破拱解决请停机检查
5
水泥称量位
手动破拱
6
添加剂称量位
空气压缩机否开
7
搅拌斗卸料门动开
手动钮开手动开关放料
7 常见障排方法
障
原
排方法
搅拌机启动非正常停机
检修门未关闭空压机压力低04MPa急停开关未复位
关检修门压力升高启动复位急停开关
粉料供缓慢停止
粉料罐出料口拱塞
粉料罐原料
螺旋输送机停机
气动破拱
加粉料
电气线路脱离断点
动配料程序启动
称量斗卸料门卡关闭位
手动关闭
开关闭合
紧急停机线路中断点
检查动保护动熔断点保险丝
气罐气动蝶阀动作
气罐路压气压电磁阀障
检查空压机道阀门检修更换电磁阀
皮带机皮带跑偏
尾架丝杆松动导致改滚筒偏斜
机架两侧水
调节尾架丝杆改滚筒水
调节机架两侧水
障
原
排方法
机卸料门漏浆
卸料门否关紧
卸料门密封条磨损
检查气缸气压
更换密封条
砂计量重量增加缓慢
砂仓缺料
砂仓出料中拱塞
加料
开启仓壁振动器破拱
计量斗称量信号零
卸料门否关紧
传感器保护装置未松开没物料进入称量斗
检查气罐气压
松开传感器保护装置
计量准
名称未校准
原料合格
重新校称
合格原料
配料站称料卸料
料斗关门信号
手动顶住带料斗电磁阀手动越权气罐回位感应关门信号
障
原
排方法
电机启动
1空压机否启动压缩空气压力否正常（180否接通）
1检查压力否达
2机检修保护开关（197否接通）第二紧急开关
2关严检修门检查第二紧停开关（机带）否开
3接通电源开关
斜皮启动
1皮带检修停止开关否接通（1114否接通）
1检查皮带紧停开关否开（皮带支架）
称量斗进料
1称量斗门未关位
2称量仪表否正常
1检查称量斗卸料门否关位磁感应开关指示灯否亮
2检查仪表进料指示灯否亮
骨料称量完卸料
1料斗关门位开关未感应（三台称时卸料检查167否接通）
2称量仪表否输出
2检查门否卡
2检查仪表卸料信号
电机闷车
1超载
2搅拌叶片衬板间卡异物
1配进料量
2清异物
障
原
排方法
粉料进料缓慢
1蝶阀否完全开
2粉料否结块
1蝶阀完全开
2检查破拱电磁阀输出
螺旋输送机转动
1螺旋送料机叶片卡
2带变频器变频载
1拆开输料壁盖板反转电机清杂物
2变频器复位
粉料称量准
机尘道堵塞
检查机尘道否畅通
粉料计量准确称量仪表读数渐渐变
称量斗蝶阀泄漏
调整称量斗蝶阀关闭位
配传仪表仪表显示数传计算机
仪表计算机间通讯障
检查仪表计算机间通讯线仪表设置否改动
机报警器报警
油位油压油温油质等引起
检查油位油压油温油否含水
动手动切换变
动状态切换手动时循环指示灯灭
手动钮（4秒）指示灯动熄灭
带料斗卸完料料指示灯继续闪烁
带料斗开门位开关未感应
调整带料斗开门位检测开关位时接通（166通）
8 日常检查
81 检查转动部位润滑工作情况时补润滑油
82 检查搅拌机润滑油杯润滑油量时补润滑油加油时2号极压锂基润滑脂
83 周检查次油雾器油面高度需加油时应粘度2E50℃油液
84 天次开排水阀空气压缩机储气罐凝聚水排出
85 螺丝螺母常检查否松动发现松动时必须拧紧尤受变幅载荷零部件
86供水气外加剂系统设备否正常
87检查电器控制系统仪表否正常
88检查搅拌机搅拌轴筒体清洗否干净果搅拌机轴凝结混凝土必须工进入清理
89 定期清理更换粉料罐尘器中滤网
810 停机时间超周必须放空水泥水外加剂种骨料清洗搅拌机出料斗等处免物料板结
9 泵车技术操作规程
91 接泵送混凝土务泵车负责会销售运输生产理员查现场甲方员确定运行线路停车位置确定联系配合员名单确认现场符合条件
92 开车前认真检查泵车部位处正常状态泵送道卡扣完损种工具齐全
93 加满油箱储存足够水
94 严格遵守交通规确定线路安全达现场
95 泵车运送时加强瞭员协助司机做安全运行工作必时车指挥泵车行驶确保安全
96 泵车达确定现场泵车停稳根甲方求开始工作
97 泵车外伸支腿规定确保稳定
98 泵车伸臂时逐节伸开臂架伸开臂端降方适高度然开端软
99 根甲方指挥员指令端延伸制定位置
910 泵送混凝土前现储料斗清水道泵出润滑清洁道然压入纯水泥浆1：11：2水泥砂浆润滑道开始泵送混凝土
911 泵车开始压送混凝土时速度宜慢混凝土送出子端部时速度逐渐加快转入正常速度进行泵送
912 压送混凝土连续进行应停顿遇运转正常时放慢泵送速度
913 混凝土供应时需降低泵送速度
914 泵送暂时中断供料时应隔510min利泵机抽吸复推动23次防堵
915 混凝土间歇供应30min者应排出净路存留混凝土防堵
916 混凝土泵送完毕应进行混凝土泵布料杆路清洗
917 道清理采空气压缩机推动清洗球清洗方法先安专清洗启动空压机逐渐加压
918 清洗程中应时木锤敲击输送解混凝土否接排空
919 整泵送工作结束清净泵机道车体泵车开回指定点
920 泵送程中做项记录开泵记录机械运行记录压力表压力记录塞处理记录泵送混凝土记录清洗记录检修记录混凝土坍落度记录等
10 泵车安全规程
101 严格遵守交通法规保证泵车安全行驶
102 泵车浇筑混凝土外伸支腿底部应设木板钢板支垫保证稳定
103 泵车离护臂基坑边缘安全距离应基坑深加1m
104 布料杆伸长时端头高压电缆间安全距离应8m
105 泵车布料杆采取侧伸出布料时应进行稳定性验算倾覆力矩反倾覆力矩严禁利布料杆作起重
106 泵送混凝土作业程中软出口末端浇筑面应保持定距离严防埋入混凝土造成瞬间压力增高引起爆伤
107 泵车应避免常处高压工作泵车停歇启动时注意表压否正常预防堵爆
108 拆接头时应先进行次反轴卸道混凝土压力防混凝土喷出伤
109 清时端应安全方设安全挡板严禁前方行防喷射伤
1010 清洗道压力水洗压缩空气洗两者时水洗时中途改气洗气洗中途严禁换水洗10m应泵压缩机压力缓慢减压防止出现喷爆伤
1011 严禁压缩空气清洗布料杆
1012 泵送混凝土时应名泵车工作员监视泵车受料斗混凝土质量状况符合泵送条件应停止受料（易性坍落度）遇块石料杂物应清保泵送混凝土工作利进行
1013 布料时布料杆转动应保持稳避免摆动幅度伤损坏设施
1014 泵车混凝土浇筑干业务关事情
11 混凝土出车技术操作规程
111 混凝土出车接务首先车体罐体进行详细检查确保部运行正常方动车
112 严格遵守交通法规保证安全运行
113 装混凝土时准确进料口准搅拌站出料口保证装料准确误
114 严格搅拌站发料单混凝土保质保量运输指定点发生差错
115 达指定点罐车出口准确准泵车受料斗卸混凝土
116 装混凝土运指定点卸出混凝土1m时间超15h
117 装运混凝土筒体应保持缓慢转动应保证混凝土质量免混凝土产生离席影响泵送
118 混凝土出车重载情况突发障时尤注意转动部分否够正常工作转动部分出现障甚转时迅速设法罐混凝土倒出（辆车转动部分）
119 卸混凝土时均匀卸出保证泵车受料斗足够混凝土保证泵车连续工作卸混凝土快造成泵车混凝土外溢卸净车混凝土
1110 常保持车辆清洁
1111 时注油保持部润滑良
1112 时更换齿轮油液压油保证车辆处良状态
1113 混凝土运输完毕彻底清洗车辆罐体保证车辆清洁
1114 做项记录开车记录机械运行记录事处理记录运输记录混凝土坍落度记录等
1115 整理核运输单车开指定点车作
12 混凝土出车安全规程
121 混凝土出车司机应持证岗考核合格方车操作
122 严格遵守交谈规法规加强嘹确保车辆安全行驶
123 严格执行公司规章制度意车交驾驶干岗位关工作
124 运输混凝土严格联系单准确误混凝土运输目严禁错运
125 规定15h运目超出时间应时请示根指令做合适处理
126 运输程中规定保持罐体正常运转停转
127 卸混凝土时确保卸净罐体混凝土残留物
128 规定做车辆罐体维护保养工作处良状态
129 服理听总指挥车辆行驶时集中精力防止发生事
1210 进入罐车清理结块时罐体停止转动专监护清理时手放搅拌叶片防结块掉手砸伤
第六节 生产现场理制度
1 目：
1）确保生产作业计划期完成
2）树立生产指挥效性权威性
3）规范生产理工作提高工作效率
2 理制度
21卫生理
211生产现场日清扫积垃圾
212生产设备保持清洁
22 设备理
221建立设备台账检验测量仪器台账
222设备出现障时维修填写维修保养记录
223设备报废停搅拌站站长车队队长报告总理批准方处置
224量具件工具完放固定位置
23物资理
231物资领出入库必须办理手续出厂时门卫出示出厂手续门卫员意方出厂
24生产理
241搅拌站业务部试验检测中心达生产务单混凝土配合通知单确认误方组织实施生产
242操作工严格执行工艺求工作认真负责丝苟时完成生产务认真填写生产记录
25质量理
251搅拌站车队全体员认真学质量手册程序文件理制度树立质量意识顾客关注焦点断满足顾客求意识认真学操作技断提高操作水
252全体员干职工作实现公司质量方针质量目标提高效益勤奋工作
26安全理
261全体员树立预防安全第思想规范操作违章作业
262搅拌站站长车队队长操作工常检查安全隐患发现问题时整改问题较严重时时报告总理总理布置整改工作
263公司配备足够灭火器材保持效性全体员熟练掌握灭火器方法
264旦出现火灾时采取灭火措施时报告总理身力够时时拨
119通知消防部门
265班时关掉电源门窗
27仓储理
271保员出入库原辅材料进行品种数量外观验证办理相关手续手续齐全时方办理出入库手续
272仓储物资品种规格分类存放混方做相应标识便存取
273物品码放整齐乱放
274物品轻轻放避免碰擦杜绝野蛮装卸
第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施
根JGJ10497规定室外日均气温连续稳定低5℃进入冬期施工日均气温连续5d稳定高5℃时解冬期施工气象资料统计年进入冬施期般十月二十日翌年四月十日计174天确保冬期混凝土质量特制定质量控制技术措施
原材料优选质量控制
1 水泥：优质蒙西西水等厂新出厂水泥水泥等级般优选425级期结块水泥
2 砂：优选中粗砂严格控制含泥量泥块含量砂中含冰雪冻块
3 石子：优选质量合格碎石卵石严控含泥量针片状颗粒含量含冰雪冻块
4 掺合料：
冬施初冬初春少量掺入掺合料选择电Ⅱ级粉煤灰新型生产S75级矿渣分进入寒冬掺入掺合料确保混凝土早期强度施工单位求定
5 外加剂：优选符合标准求冬施防冻外加剂般选质保体系正规厂家外加剂现场配外加剂更应严格标准配制进行复检
冬施防冻外加剂选原：根气温施工单位施工求工程结构种类部位等等确定
6 水：水加热
述原材料必须标准求惊喜复检合格
冬施质量控制措施
（） 原材料加热措施：
1搅拌水必须加热视气温变化决定加热温度般加热4060℃水温宜高60℃宜低20℃水温超60℃必须改变投料序先投入砂石料然加入水泥水泥高60℃热水接触防混凝土产生假凝快凝等
2 外加剂液体般加热2040℃宜
3 砂子加热般0℃
4 般水泥加热散装水泥料仓存放
5 保证原材料加热温度增设台型锅炉蒸汽加热水排火炉加热砂子等
（二） 混凝土配合确定原：
1 冬施配合设计必须遵循规范求水灰超06少水泥量低300kgm㎥规定预拌混凝土更应严格控制
2 混凝土坍落度保证泵性前提应控制设计求中限宜般冬施混凝土坍落度宜160mm宜140mm左右
3 气温变化情况应采取分阶段进行根工程结构类型施工单位采取保温冬施方法施工单位混凝土等级强度求施工单位（规定）设计温度求浇筑时间气温变化等等综合素进行防冻剂品种掺量选择配合确定确保混凝土质量强度等级
施工单位未提出什具体求站行规定运作
4 防冻外加剂般应优选非氯盐类外加剂认真遵守类型防冻剂应范围规定
5 施工单位混凝土强度特殊求执行标准混凝土抗冻界强度规定掺防冻剂混凝土室外低气温低15℃时4MPa室外低气温低30℃时5MPa
6 抗冻抗渗求混凝土执行冬期施工应达设计强度受冻
（三） 搅拌运输设备求
1 搅拌楼应保持+10℃
2 搅拌时间常温提高50预拌混凝土短少1min
3 混凝土出厂温度宜控制+10℃保证入模浇筑温度15℃（应气候工程求运距等决定）特殊求外
4 抗冻抗渗求特殊混凝土般宜冬期施工必冬期施工采取抗冻界强度控制必须达正温施工养护条件混凝土达设计强度少达70强度受冻抗渗抗冻求混凝土掺防冻剂
5 运输车需保温材料包裹减少混凝土温度损失
（四） 冬施测温求：
1 冬施期间应天测定周围环境温度天测定4次低高气温（2点7点14点20点）
2 加强原材料测温工作水温工作班测定少2次砂石温度工作班少2次混凝土液体外加剂少2次搅拌楼少2次混凝土出厂温度测定少2次
3 测温工作专负责加强信息反馈发现温度符合求时时关领导反映采取相应措施项温度测定结果必须建立文字记录存档备查
（五） 试块制作：
试块制作组数常温生产制作标养试块组数外混凝土量工程（500㎥）适增加2组然养护试块放置搅拌楼适覆盖12层草袋塑料薄膜组然养护28d试压组然养护7d转移保准养护28d试压
三 施工（购货）单位求：
1 施工单位必须商品混凝土生产单位紧密配合时沟通信息保混凝土工程质量
2 施工单位购买混凝土签订合时必须说明采取冬施方法保温措施混凝土（规定）温度求浇筑时间否特殊求等等
3 施工单位未提特殊求混凝土生产单位规范求运作
4 抗冻抗渗求混凝土加防冻剂施工单位必须保证混凝土正温养护条件
5 施工单位应达现场商品混凝土进行验收坍落度混凝土温度等
6 施工单位应严格标准规范冬施混凝土进行施工养护
第八节 混凝土质量控制技术措施
保证出厂混凝土质量达户满意必须加强混凝土生产工序质量控制特采取述技术措施
原材料质量控制
混凝土质量控制原材料关关键原材料必须批量试验项目检测
1 进场砂石料必须400㎥批量进行复检
砂试验项目：级配含泥量泥块含量
卵石试验项目：级配含泥量泥块含量
碎石试验项目：级配含泥量泥块含量针片妆颗粒含量压碎指标值
2 水泥检验：散装水泥500t袋装水泥200t批量试验项目：3d28d抗压抗折强度安定性凝结时间测定细度
3 混凝土外加剂：般50t批量
试验项目：般强度减水率混凝土凝结时间坍落度保留值增加值等等
4 掺合料（粉煤灰矿渣粉）般200t批量
试验项目：般细度含水率烧失量等
5 膨胀剂：200t批量
试验项目：细度凝结时间水中7d限制膨胀率抗压抗折强度
二 混凝土配合试拌调整：
混凝土配合断进行试拌调整般成规混凝土配合年应进行12次试样调整特殊混凝土特殊求混凝土首次混凝土应提前进行配合试拌时试拌调整修改搞针性配合确保混凝土质量求
三 混凝土生产质量控制：
1 混凝土生产前实测砂石含水率台班少次雨加密试验次数含水率试验结果达施工配合
2 施工配合达首先掺加外加剂员详细交底外加剂加入数量必须保证计量准确
3 开盘鉴定：开盘测定混凝土坍落度易性泵性符合求正式生产符合求做调整调整允许范围
（1） 砂率允许调整±2（30kg㎥）
（2） 水率允许调整10±5kg㎥混凝土
（3） 坍落度允许配合求限高2030mm（指气温30℃夏季施工）根坍落度损失情况决定
（4） 混凝土运浇筑点混凝土变稠易泵送适添加5浓度外加剂溶液决允许加水调整坍落度
4 混凝土搅拌正常取15倍需混凝土试块混凝土料规范求制作试块
5 试块制作新标准成型养护试压出具实验报告作交工资料
四 生产计量设备实验室仪器设备必须周期进行校验
五 试验资料：
试验资料必须定期整理妥善保试验报告发放关规定执行
第九节 商品混凝土试块制作理规定
确保商品混凝土工程质量根国家关标准规范特制定规定
1 混凝土试块制作前首先检查试模尺寸应符合标准符合者时报废检查试模表面应涂刷薄层矿物油脱模剂
2 拌100盘超100㎥配合结构混凝土取样少组足时取组作标养28d试件连续生产超1000㎥200㎥混凝土制作组标养试件
3 抗渗求结构工程配合机取样少组留置组数需确定般500㎥制作组抗渗试件
4 取样数量应试件需15倍收工拌合三遍然测定混凝土坍落度否符合求符合制作试件
5 坍落度70mm混凝土宜振动台振实70mm坍落度混凝土宜工捣实混凝土拌合物分两层装入模层厚度致相等70mm坍落度
6 成型试块混凝土料应高出试模表面30mm左右混凝土初凝时刮模口余混凝土抹刀抹
7 试件抹立透水塑料薄膜覆盖表面温度20±5℃环境中静置昼夜然进行编号拆模送标养室进行标准养护养护龄期进行试压
第十节 预拌混凝土试验工作流程
现行国家关标准批量混凝土生产数进行原材料取样检测
二 混凝土生产前：
1 合达配合通知书
2 开盘前测定砂石含水率（雨增加试验次数）
3 实际含水率结果调整砂石水量
三 混凝土开盘鉴定：
1 搅拌三盘测定坍落度观察易性泵性车浇筑现场观察
2 易性坍落度符合求调水量允许调节±10kg调砂率±2（㎥混凝土±30kg㎥砂量）符合求正式生产求制作试块
3 冬期施工：（1）天必须测定砂石水泥水温度少次
（2）天测定混凝土出机温度少次（求+5℃）
4 常年混凝土生产求混凝土温度535℃范围应采取相应技术措施
四 混凝土试块制作20±5℃室养护1d编号拆模进行标养试压
五 标养室天必须记录次温湿度
六 1试块养护龄期试压账发报告等等
2月季度进行数理统计
七试验设备仪器周期时送检
八试验资料：
1试验均文字记录原始记录
2试验资料外分门类整理妥善保季年整理档备查
九试验容流程图
第十节 预拌（商品）混凝土说明
预拌混凝土GBT149022003等标准关政策法规确保商品混凝土质量公司生产预拌混凝土请施工单位（购货方）遵说明进行
商品混凝土分泵送罐浇（吊斗）溜槽法施工泵送施工混凝土普通混凝土坍落度般较生产时掺入复合型泵送剂掺合料具定混凝时间便商品混凝土施工
二 混凝土坍落度般混凝土泵送施工技术规程中规定坍落度选控制：
泵送高度m
30
3060
30100
100
坍落度m
100140
140160
160180
180200
三 商品混凝土生产施工单位（购货方）合中提出技术质量求（结构类型部位钢筋疏密浇筑高度水距离气温）设计配合生产商品昏图产品
四 商品混凝土商品身半成品终产品需甲乙双方遵国家标准规范进行生产施工控制商品混凝土供货合中已明确双方质量责应严格遵守
五 商品混凝土坍落度混凝土质量外表现公司供应商品混凝土坍落度易性粘聚性工作性均标准求范围坍落度损失均控制2030mm标准确保浇筑坍落度求范围
超误差范围混凝土施工单位权退回施工单位必须制定专负责混凝土进行验收
六 施工单位应指定专混凝乳生产单位加强联系协调配合造成压车混凝土应出机90分钟入模商品混凝土着时间延长坍落度损失会加易造成混凝土堵塞混凝土已超时坍落度损失造成畅时加泵送剂提高混凝土坍落度必须混凝土生产单位派掺加禁止施工单位混凝土操作员混凝土中加水加水提高混凝土坍落度造成质量问题公司概负责
七 公司生产商品混凝土均缓凝时间步缓凝时间5h左右春秋两季初凝时间般1113h终凝时间1416h夏季初凝时间般911h终凝时间1214h冬季缓凝时间短早强防冻加外加剂混凝土初凝时间般58h左右超初凝时间混凝土应废弃
八 公司生产商品混凝土强度均设计等级115含气量求范围般2左右特殊求施工单位订购合中加说明公司生产商品混凝土钢筋作施工单位应遵国家标准规范加强沪宁图施工控制泵送混凝土振般振动1520s宜欠振漏振板类薄形结构必须加强混凝土表面处理防出现裂缝
九 泵送混凝土坍落度较施工单位必须规范求加强混凝土早起保温保湿养护掺加UEA膨胀剂混凝土体积混凝土更应加强混凝土保温保湿养护施工单位应制作条件养护（600℃d）试块时制作标养试块
十 特殊求混凝土：体积抗渗抗冻高强冬期施工混凝土更应严格规范求加强施工控制
施工单位公司商品混凝土问题请时反馈
感谢贵公司应公司商品混凝土
第十二节 预拌混凝土质量回访制度
新型建材公司更市场竞争中提高企业信誉占领商品混凝土市场先机断改进提高商品混凝土质量提高企业技术济效益特制定混凝土质量回访制度
1较混凝土户量超2000㎥单位实行定期质量回访制度般半年年进行回访次
2般零星量户单位时进行征求意见建议
3次定期回访必须填写回访单反馈意见定期总理关部门报告重意见建议应时报领导便作出决策
4反馈意见建议涉部门时应通报领导适时意见时反馈该部门限期改正解决
5制度2015年开始实行产品销售业务部负责执行
制度事宜实行中问题时提出调整意见便更加完善
附：预拌（商品）混凝土质量回访单
预拌（商品）混凝土质量回访单
回访单编号：
施工单位
工程项目结构部位
施工单位
施工日期
工程项目结构部位
混凝土强度等级
施工监理单位混凝土质量意见问题
单位商品混凝土建议求
施工（监理）单位：
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