XXXXXXXX限公司
环境理体系文件
环境理程序文件
GBT240012016 idt ISO14001：2015编制
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2016年12月20日发布 2017年1月1日实施
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批准日期
1
全文修改
B
目 录
风险机会识评价理程序 3
环境方针目标方案 10
环境素识评价理程序 13
合规义务理程序 17
力资源理程序 19
环境信息交流理程序 22
文件控制理程序 25
废水废气污染控制程序 28
噪声污染控制程序 30
固体废弃物控制程序 31
节约资源源理程序 35
化学品油品理程序 37
消防安全理程序 39
设备设施检修污染控制程序 42
相关方理程序 43
新改扩建设项目环保控制程序 45
应急准备响应理程序 47
环境监视测量分析理程序 51
合规性评价理程序 53
符合纠正措施理程序 55
记录理程序 57
部审核理程序 58
理评审控制程序 61
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MYDXEP012017
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风险机会识评价理程序
版号
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页码
17
1目
建立风险机遇应措施明确包括风险应措施风险规避风险降低风险接受操作求建立全面风险机遇理措施部控制建设增强抗风险力特制定程序
2适范围
程序适公司理体系活动中应风险机遇方法求控制提供操作活动包括：
a) 产品设计开发设计开发变更控制工艺改进程风险机遇
b) 供应商评审采购控制程风险机遇
c) 制造检验程风险机遇
d) 厂房设施设备工装模具夹具维护保养理程风险机遇
e) 符合处置纠正预防措施执行验证程风险机遇
f) 持续改进程风险机遇
3 术语定义
31风险：定环境定限期客观存影响企业目标实现种确定性事件
32机遇：企业正面影响条件事件包括某突发事件等
33风险评估：风险事件发生前（没结束）该事件方面造成影响损失性进行量化评估工作风险评估量化测评某事件事物带影响损失程度
34风险规避：风险规避风险应种方法指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
35风险降低：通采取措施达降低风险效果般情况采取措施够效降低遭受风险应采取措施记录进行保留者写入文件进行档便期重复发生时作改善
36风险接受：指企业承担风险造成损失风险接受般适造成损失较
重复性较高风险适合留风险事件
37部风险：企业部形成风险例战略决策风险环境风险财务风险理风险营风险等
38外部风险：外部影响素导致风险例政策风险市场需求风险业务风险等
39风险严重度：风险发生产生影响严重程度
310风险发生频度：风险出现频率者概率
311风险系数：风险系数评定否已识风险采取措施风险系数风险严重度x风险发生频度
4职责
41高理者负责风险理需资源提供包括员资格必培训信息获取等负责风险接受准方针确定制定评审周期保持风险机遇理评审
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风险机会识评价理程序
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27
42质量部负责建立风险机遇应控制程序进行维护负责文件求周期组织实施风险机遇评审落实进风险机遇评估中采取措施完成情况进落实措施效性编写风险机会评价应措施表负责部门风险评估应风险策划应风险措施执行监督
43部门负责部门业务范围风险机遇评估制定相应措施规避者降低风险落实执行
5工作容求
51风险机遇理策划
511全面识应部门生产理活动中存风险机遇部门应建立识应方法确认部门存风险评估结果记录风险机会评价应措施表
512风险机遇识应程中责部门应存风险车间生产程员存风险进行逐筛选识风险识程中应识包括限方面风险：
a)环境素产生害环境影响益环境影响公司影响关风险
机遇危险源产生职业健康安全风险确定环境素危险源关风险机遇作重性评价部分单独确定
b)合规义务产生风险机遇例：未履行合规义务损害公司声誉导致诉讼更履行合规义务够提升公司声誉
c)公司存问题关风险机遇包括环境状况相关方需求期影响组织实现理体系预期结果力例：
——员工文化语言障碍未理解工作程序导致环境泄漏
——气候变化导致影响组织建筑物场洪涝增强
——济约束导致缺乏获资源保持效环境理体系
——通政府财政资助引进新技术改善空气质量
——旱季缺水影响组织排放控制设备运行力
——紧急情况非预期突发事件需紧急采取特殊应力资源程加预防减轻实际潜果紧急情况导致害环境影响组织造成影响组织确定潜紧急情况（例：火灾化学品溢出恶劣天气）时应考虑容：
—— 现场危险物品（例：易燃液体压缩气体化学药品等）性质
—— 紧急情况类型规模
—— 附设施（例：工厂道路）潜紧急情况
52建立风险机遇理团队
521建立分风险机遇评估组
5211风险识活动开展应次团体活动部门进行风险识评估程中应通集思广益效分析判断进行前应建立风险机遇评估组高理者应通授权赋予该风险机遇评估组职责：
a) 组织实施风险机遇分析评估
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风险机会识评价理程序
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37
b) 制定风险机遇应措施落实执行
c) 编制风险理计划
d) 组织实施风险应措施实施效果验证
5212风险机遇评估组中高理者应指派名员作该组组长负责规划安排风险机遇识应控制赋予评估组组长职责：
a) 策划实施风险机遇理编制风险机会评价应措施表
b）组织进实施检查风险机会评价应措施表汇报
522风险理团队员职求
确保参风险机遇识评估员员资质符合求够胜参部门风险机遇识制定相应应措施风险机遇评估组员应具备力：
a) 熟悉部门流程
b) 定组织协调力
c) 熟悉标准求标准容策划风险分析评估
5 3风险理计划
评估组组长应组织策划风险理计划编制风险机会评价应措施表指导操作风险识风险评估风险接受性准规定编制风险机会评价应措施表时应包含限容：
a) 计划范围判定描述适计划医疗器械寿命周期阶段
b) 职责权限分配
c) 风险理活动评审求
d) 风险接受性准包括危害概率估计时接受风险准
e) 验证活动
f) 关生产生产信息收集评审活动
54风险评估
已识风险严重度发生频度进行评价评价求应程序规定评价准进行评价确认风险严重度发生频度确认确定风险系数根风险系数确定风险应采取措施
541风险严重程度评价准
5411风险严重度评价潜风险造成损害程度根潜风险评估量化潜风险发生会导致方面影响危害程度包括限风
险产生会导致危害：
a) 法律法规产品客户求
b) 风险发生时导致身伤害
c) 财产损失少
d) 否会导致停工停产
e) 企业形象损害程度
注：风险进行严重程度判定时推荐扩分析风险带危害层面便更效潜风险采取措施达减少部分消风险完全消目
5412便识风险带危害程度风险严重程度进行区分风险严重
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风险机会识评价理程序
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47
度分五类：
a) 非常严重 b) 严重 c) 较严重 d) 般 e) 轻微
表定义风险影响影响程度少进行量化风险严重程度进行评价时表作评价风险严重度准：
严重程度
描述
严重
等级
法律法规产品求
身伤害
财产损失
（万元）
停工停产
企业形象
非常严重
违反法律法规国际国家标准客户标准
死亡截肢骨折听力丧失慢性病等
财产损失≥10
恢复
重国际国影响
5
严重
省标准行业标准
受伤需停工疗养停工时间≥3月
5≤财产损失＜10
需较长时间调整恢复
省行业影响
4
较严重
区标准
受伤需停工疗养停工时间＜3月
05≤财产损失＜5
间歇性恢复
区性影响
3
般
企业标准
轻微受伤包扎
财产损失＜05
短时恢复
企业周边范围
2
轻微
违反
伤亡
损失
没停工
影响
1
严重度判定程中素判定严重程度致时应遵循严原进行判
定素中仅中部分素严重度级更高时严重级高素作风险严重度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机会评价应措施表中
542风险发生频率评价准
风险发生频率指潜风险出现频率 便识定义风险频度定义5级示：
a) 极少发生b) 少发生c) 偶尔发生d) 时发生e) 常发生
通述确定素进行评价风险发生频度风险发生频率评价发生频率进行量化确认作风险发生频率评价准：
发生频度
定义
等级
极少发生
发生概率≤0001
1
少发生
0001＜发生概率≤01
2
偶尔发生
01＜发生概率≤1
3
时发生
1＜发生概率≤10
4
常发生
发生概率≥10
5
发生频度判定程中素判定程中发生频度致时应遵循严原进行判定素中仅中部分素发生较频繁时发生
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风险机会识评价理程序
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57
频率较高素作风险发生度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机会评价应措施表中
543风险接受准
风险接受准通计算出风险系数判定风险否接受通风险严重度风险发生频率评价通计算风险系数确定否风险采取措施风险系数计算公式：
风险系数风险严重度等级*风险频度等级
风险系数决定否风险应采取措施表求
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
5
10
15
20
25
严重
4
8
12
16
20
较严重
3
6
9
12
15
般
2
4
6
8
10
轻微
1
2
3
4
5
风险系数作参考值表风险风险系数范围风险系数达定值时应风险采取措施：
风险
系数
风险等级应采取措施
风险等级
风险措施
1525
高风险
应立采取措施规避降低风险
515
般风险
需采取措施降低风险
15
低风险
风险较低采取措施消风险引起成风险身引起损失较时接受风险
风险应方式应根实际情况进行筛选潜风险效采取规避措施进行规避风险时应制定风险规避方案确认风险规避措施予执行直部分消完全消风险尚行方案进行规避风险时应采取效风险降低措施降低潜风险带影响表识风险系数风险等级判定应急应采取风险应措施表：
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
般风险
般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
般风险
般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
般风险
般风险
般风险
高风险
般
低风险
低风险
般风险
般风险
般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
般风险
进行风险分析风险应程中应保持风险措施方案实施结果进应记录记录保持记录控制程序文件执行风险分析风险应措施详细容应
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风险机会识评价理程序
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67
记录风险机会评价应措施表中便续查阅进
54风险应
实施部门应识风险进行评估根评估结果风险采取措施达降低消风险目风险应方法包括：
a) 风险接受
b) 风险降低
c) 风险规避
风险采取措施应考虑消风险法消暂效方法者采取消风险方法成高出风险存时造成损失时选择采取降低风险者风险接受风险应方法
541风险接受
指企业身承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险出现情况时采取接受风险方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 造成损失较重复性较高风险
c) 效风险降低措施效规避风险方法时
d) 文件求风险评估准中计算出风险系数低5低风险
542风险降低
风险降低采取措施降低潜风险带损坏损失风险评估实施单位应制定详细风险降低措施降低风险出现情况时采取风险降低方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 法消风险暂效规避措施规避风险时
c) 文件求风险评估准中计算出风险系数515间般性风险
543风险规避
风险规避指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
544风险理监督改进
风险识评估活动识风险综合考虑风险应采取效措施风险系数高时应采取风险规避措施者降低风险减少风险带危害损失风险评估实施部门应制定详细效措施予执行制定措施时应考虑方面容：
a) 制定措施应现条件执行落实
b) 制定措施应落实应完成容应明确
c) 应指派名负责措施执行进度效果进行进确保采取措施效落实
55风险机遇评审
质量部力资源部应制定周期组织实施风险机遇评审验证效性风险机遇评审应包含方面容：
a) 风险机遇识否效完善
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风险机会识评价理程序
版号
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77
b) 风险应措施完成情况进度
c) 产品服务符合性顾客满意度潜影响
551 风险机遇评审策划
风险机遇评审应年度少实施次评审验证效性出现情况应适增加风险风险评审次数：
a) 环境理体系关法律法规标准求变化时
b) 组织机构产品范围资源配置发生重调整时
c) 发生重环境事相关方投诉连续发生时
d) 第三方认证审核前认理评审需时
e) 情况需时
552风险机遇评审实施
5521实施前准备
风险机遇评审会议前部门应整理部门风险机遇分析资料包括风险识风险评估风险应容风险应采取措施结果等记录进行汇总分析
5522风险机遇评审实施
质量部力资源部策划求组织部门实施风险机遇评审质量部力资源部应保留评审记录评审确定决议包括续改善机会风险机遇评审应形成包含限方面容：
a) 风险评估报告
b) 持续改进机会
c) 剩余风险分析改进措施
6 相关文件
记录控制程序
7 记录
风险机会评价应措施表
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程序文件
环境方针目标理措施
控制程序
版号
B0
页码
13
1目
建立实施改进公司环境理体系实现企业环境方针确保环境目标环境理措施效实施
2范围
适公司环境方针环境目标环境理措施制定更改实施
3职责
31高理者批准环境方针目标理措施
32环境理者代表负责审核确认环境目标环境理措施
33质量部负责制定程序提出负责修订环境目标理措施掌握部门完成目标环境理措施信息月部门目标环境理措施完成情况进行检查
34部门环境目标理措施负责部门承担务落实保存相关记录
4程序
41环境方针
411环境方针制定
总理保护改善环境目针公司实际情况适考虑相关方求制定环境方针形成文件传达全体员工
412 环境方针应确保
a) 适合组织活动产品服务性质规模环境影响
b) 包括持续改进污染预防承诺
c) 包括遵守环境素关适法律法规求求承诺
d) 提供建立评审环境目标框架
e) 形成文件付诸实施予保持
f) 传达组织代表工作员
g) 公众获取
413环境方针更改
次理评审需环境方针重新评价环境方针需更改时须总理批准形成文件重新传达
414环境方针宣贯
a通环境手册员工手册分发方针标牌张贴等方式公司级理者专业技术员操作员进行方针宣贯
b力资源部负责全体员工进行环境方针培训确保方针充分理解
415环境方针公示
总理应考虑相关方公众求适方式公示环境方针
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程序文件
环境方针目标理措施
控制程序
版号
B0
页码
23
42环境目标
421环境目标制定
4211力资源部组织相关部门根环境方针年度环境影响评价结果外界素变更制定新环境目标环境理者代表审核报总理批准生效
4212体系建立初环境目标力资源部根初始环境评审结果组织制定环境理者代表审核报总理批准予传达实施
422环境目标制定应考虑方面：
4221环境方针容
4222关法律法规求
4223公司重环境素
4224相关方信息求
4225环境行持续改进污染预防承诺
4226选择佳环境技术济技术行性
4227体现方针逐层分解量化纳入相关职部门
4228实施进度调整性求
423力资源部季度目标完成情况进行监督检查监督检查环境监测测量分析理程序执行
424环境目标变更：
a环境方针法律法规求重环境素环境理措施进度状况相关外界素等发生变更时环境目标应重新评审修订
b环境目标质量部进行更改环境理者代表审核报总理批准生效
424环境目标宣贯：
a通分发专文部会议宣传栏等方式公司级理者专业技术员操作员进行目标宣贯
b 力资源部组织部门属员工进行环境目标培训确保全体员工清楚公司部门环境目标付诸实施
43环境理措施
431环境理措施编制：
a环境理措施部门具环境目标进行制订质量部汇总环境理者代表审核报总理批准生效
b环境理措施应涉实现环境目标关全部活动资源具体措施
432环境理措施包括容：
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编号
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程序文件
环境方针目标理措施
版号
B0
控制程序
页码
33
a环境目标
b方法措施技术手段
c执行部门负责
d预算费
e启动日期完成日期等
433环境理措施更改
措施（手段）发生变更目标变化涉新修改活动产品服务等情况需更改方案时更改程序文件控制理程序规定执行理措施更改影响目标实现
434环境理措施实施监督验证
环境理措施受控文件形式发相关职部门具体实施力资源部负责方案实施进度效果等进行监督验证
5相关文件
文件控制理程序
环境监测测量理程序
6记录
环境目标理措施汇总表
环境目标理措施实施情况检查表
环境目标完成情况统计表
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编号
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程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
14
1目
识评价公司够控制期施加影响环境素确定更新重环境素进行理
2范围
适公司产品生产相关活动中环境素识评价更新理
3职责
31环境理者代表负责环境素识评价领导工作重环境素批准
32部门负责部门环境素进行识更新初始评价结果报质量部
33质量部负责环境素汇总登记核定重环境素评价组织工作
4程序
41初始环境评审
质量部组织进行解公司环境环境理现状评审容：
411明确适相关法律法规应遵守求
412评价环境现状述求符合程度包括污染物排放化学品贮运资源源消耗情况等
413环境素识重环境素确定
414现行环境理活动程序审查
415符合求事件调查取反馈意见评价包括土历史革污染物排放网位置分布功区划分等
416相关方提供报告记录等背景资料初始环境评审程结果力资源部整理书面报告提交理者代表
42环境素识评价
421环境素识评价时机：
4211公司全体部门象 设定目标前进行
4212公司环境评审时相关法律法规变更追加企业产品结构生产活动调整相关方提出求等情况适时进行环境影响评价
422环境素识步骤
4221部门应识部门（）环境产生影响相关活动中活动选择涉采购销售储存运输售服务源消耗等方面考虑生命周期观点
4222识环境素环境影响时考虑方面：
a公司活动产品服务排出水气声固废等资源源消耗公司周围居民区等造成影响
b公司必需原材料外协件等供方合方废弃物处理者产品运输者等
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编号
MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
24
相关方活动产生环境影响（述相关方评价施加影响详见相关方理程序）
c正常运行条件异常运行条件（启动关闭检修等情况）合理预见情况紧急状态（火灾爆炸等事）伴潜重环境影响
d遗留环境问题现场现污染环境问题产品出厂计划中活动带环境问题潜法律法规求
e已纳入计划新开发新修改活动产品服务等素
确定公司环境素时公司考虑列事项：
a）气排放
b）水体排放
c）土排放
d）原材料然资源
e）源
f）量释放例：热辐射振动（噪音）光
g）废物（）副产品产生
h）空间
公司够直接控制环境素外公司应确定否存够施加影响环境素
环境素公司方提供产品服务关公司外部提供产品服务关包括外包程相关产品服务公司方提供产品服务公司仅产品服务寿命结束处理具限影响情况均公司确定够实施控制程度够施加影响环境素选择施加种影响程度
应考虑组织活动产品服务相关环境素例：
——设施程产品服务设计开发
——原材料获取包括开采
——运行制造程包括仓储
——设施组织资产基础设施运行维护
——外部供方环境绩效实践
——产品运输服务交付包括包装
——产品存储寿命结束处理
——废物理包括利翻新循环处置
423环境素评价：
4231根环境素调查结果进行评价
4232涉跨部门环境素应进行综合协调进行评价确保评价客观准确性
4233 环境素进行评价结果分值记入表格中
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MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
34
4234评分方法
a部门42356方法部门环境影响进行评价
b评价方法： 评分法直接判断法等方法
先采非判断方法环境素进行评价非判断方法评价环境素采子法进行评价
4235 非判断法：
出现现象重环境素
D资源源消耗高行业均水需加强控制
E法律法规标准求集中排放点
F相关方合理求抱怨
G发生潜产生重环境影响
H产品中环境素
I施加影响环境素
4236 子评价法
评价法律法规标准符合程度发生频率公众媒介关注程度（敏感性）三方面加考虑设定参数环境影响发生频率A环境影响范围B敏感性C评价参数 XA×B×C
发生频率
A
环境影响范围
B
敏感性
C
年次
1
范围轻微影响
1
甚关注
1
月次年次
2
局部区影响
2
般关注
2
周次月次
3
区域性影响
3
关注
3
日次周次
4
全国性影响
4
较关注
4
持续日次
5
全球性影响
5
极度关注
5
X≥50时判定重环境素
4237评价出重环境素力资源部填入重环境素清单理者代表批
准适时公司应层次职间沟通重环境素
43环境素更新
431 环境素更新职责程序环境素识评价相
432环境素更新原
4321般情况年更新次
4322法律法规发生重变更修改时应进行环境素更新
4323发生重环境事进行更新
4324新扩改项目产品结构调整生产工艺设备发生改变时进行环境素更新
4325发生变化需进行环境素更新时进行环境素更新
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编号
MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
44
44重环境素理
重环境素理应制定环境目标环境理措施通制订相应环境理程序加控制重环境素导致害环境影响（威胁）益环境影响（机会）相关风险机遇产生风险机遇应风险机遇应措施控制程序进行控制
45记录保
环境影响评价程中相关记录力资源部部门保存份效期三年
5相关文件
法律法规求理程序
相关方理程序
风险机遇应措施控制程序
6记录
环境素识评价登记表
重环境素清单
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编号
MYDXEP042017
程序文件
合规义务理程序
版号
B0
页码
12
1目
确定适公司活动产品服务中环境素合规义务建立获取合规义务渠道确定求应公司环境素
2适范围
程序适公司环境相关合规义务理
3职责
31力资源部负责环境相关合规义务进行收集识登记保存传达相关部门
32 力资源部确认相关外环境文件适性制定适环境合规义务清单
33部门分负责关合规义务传达部门相关员作业指导书理规定书关作业程序中作出相应规定已作业程序进行必修改
4程序
41收集范围
l 国际公约
l 国家环境保护法律法规标准部委规章
l 四川省环境保护法规规章标准
l 绵阳市环境规章标准
l 执法（相关）部门通知公报等求
42获取途径方法
421获取途径
环境保护部门
422获取方法
通网站电话信函传真新闻媒体等渠道联系关部门时解合规义务新动定期走访级关部门订阅中国环境报解新情况获取相关信息公司购买订阅关书籍报刊杂志参加政府组织关环保消防安全会议时获取相关信息
43环境相关合规义务识
431 力资源部应收集环境相关合规义务加识筛选出适合公司生产活动相关环境合规义务相关条款体系建立时加考虑确定适合规义务运重环境素中
432识方法
力资源部收集环境合规义务根公司实际环境素进行识作出分析理者代表审批力资源部发放公司相关部门
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MYDXEP042017
程序文件
合规义务理程序
版号
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页码
22
433果关环境合规义务含义甚清楚时力资源部邀请专业咨询机构环保部门相关问题作出书面解释作记录
44合规义务登记保存
441登记
力资源部获取识环境合规义务进行登记编制适环境合规义务清单适环境合规义务清单应根法律法规求变化识结果重新修订
442保存
获取识环境相关合规义务文件文件控制理程序规定求进行存档理
45 环境相关合规义务信息传达
451 力资源部负责合规义务变化涉信息更新适环境合规义务清单通报关部门
452 力资源部负责部门提供合规义务查询途径
453部门分负责关合规义务传达部门相关员根相应容确定关文件容适性
454法律法规变化会公司营活动产生重影响时应力资源部时变化果报环境理者代表负责传递相关部门
455涉合规义务种信息交流部门均环境信息交流理程序规定程序执行时力资源部联系
46合规义务执行
461必时关部门应根关合规义务规定制定出相应作业指导书理规定书加实施确保关员掌握作业指导书理规定书容
462合规义务会公司带风险机遇产生风险机遇应风险机会识控制程序进行控制
5相关文件
环境信息交流理程序
文件控制理程序
环境监测测量理程序
符合纠正措施理程序
风险机会识控制程序
6记录
适环境合规义务清单
合规义务变更通知
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP052017
程序文件
力资源理程序
版号
B0
页码
13
1目
承担环境理体系职责员规定相应岗位力意识求进行培训满足规定求
2范围
适承担环境理体系规定职责员包括时雇员必时包括相关方员
3职责
31力资源部
a负责企业年度培训计划制定监督实施
b负责岗基础环境教育
c负责组织培训效果进行评估
32部门
负责部门员工岗位技环境力意识培训
33理者代表
批准企业年度培训计划
4程序
41员安排
承担环境理体系规定职责员应力力判断应教学培训技历方面考虑力资源部通组织级员进行系统专业培训提高员素质保证培训员胜岗位工作
42力意识培训
421 应识事影响环境活动员力需求分新员工岗员工转岗员工类专业员特殊工种员审员代表公司事环境影响员等根岗位责制定实施培训需求
422公司培训容
a全体员进行环境意识教育理解公司环境方针提高保护环境持续改进觉性
b考核执行环境方针程序文件力效果
c力资源部重点环境岗位产生重环境影响岗位员进行培训明确已职责工作效果时环境影响熟悉岗位应急响应
d新进公司员转岗员进行培训教育考评合格正式岗
e具潜环境影响非正常紧急操作员教育培训
423特殊工作员培训
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP052017
程序文件
力资源理程序
版号
B0
页码
23
a特殊工序员培训岗位技术负责负责培训 年应岗位
员进行培训考核
b电工起重工驾驶员焊工叉车工等需取国家授权部门相应培训合格证书
c环境理体系审员应环境认证咨询机构培训考核持证岗
424通教育培训员工意识：
a满足环境合规义务重性
b违反求造成果
c事活动企业发展相关性
公司鼓励员工参环境理实现环境目标做出贡献
425评价提供培训效性
a通理考核操作考核业绩评定观察方法评价培训效性评价培训员否具备需力
b 力资源部部组织部门培训负责员工代表评价培训效性征求意见建议便更制定年度培训计划
c 力资源部加强员工日常工作业绩评价时部门员工进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗权员工力事工作相适应
426力资源部负责建立保存员工培训记录
43培训计划实施
431 力资源部根培训申请单公司需求制定培训计划（包括培训容象时间考核方式等容）理者代表批准发部门监督实施
432次培训相关部门应填写培训记录记录培训员时间点教师容考核成绩等培训关记录试卷操作考核记录等交质量部存档
433 部门计划外培训应培训申请单报总理批准力资源部组织实施
44资格认
441操作员通相应培训考试考核合格岗
442事审工作员应取外部机构合格证书确认事公司审工作
443事特殊工序员应求培训持证岗
45培训记录
451 培训容应记录
452力资源部负责类培训象教学档案理容包括：
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP052017
程序文件
力资源理程序
版号
B0
页码
33
a考试试卷考核成绩登记表
b教育历培训资格
c 培训记录
453培训记录环境记录理程序进行保
454保培训员档案档案包括教育历培训资格力资源部档
5相关文件
环境记录理程序
环境理岗位职责职条件
重环境岗位员培训理办法
6 记录
培训申请单
年度培训计划
培训记录表
重环境岗位员名单
特种作业员名单
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP062017
程序文件
环境信息交流理程序
版号
B0
页码
13
1目
公司环境相关信息进行程序化理保证部外部信息交流效性
2范围
适公司外部门环境理关信息交流
3职责
31力资源部质量部负责部环境理信息交流
32力资源部负责行政机关政府部门等方面环境理信息交流
33 制造部销售部等负责相关方环境理信息交流
4程序
41公司相关信息
信息交流方式：会议文件办公动化台电话橱窗报纸培训等策划信息交流程时应考虑合规义务确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
411部交流信息容
a 环境培训信息
b 监测测量结果信息
c 符合纠正措施信息
d 应急准备响应措施：
e环境理体系审核结果信息
f理评审结果信息
g 员工建议
412外部信息交流容
a环境方针
b行政机关法令条例变更等信息
c政府部门社区团体相关方关环境求
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP062017
程序文件
环境信息交流理程序
版号
B0
页码
23
部信息
外部信息
接受部门
相关部门
总理
EMS理者代表
力资源部
环境理
环节
修正
42信息交流程序
421外部信息接收处理
涉相关方投诉政府部门求接受部门填写环境信息记录表力资源部负责调查核实环境理者代表提出处理意见形成文件回应总理汇报责部门负责实施相关方答复
理者代表决定否公司重环境素外界进行信息交流形成文件果决定进行外部交流需规定交流方法实施
信息通窗口部门接收处理处理结果时传达相关方
422部信息外传达
4221环境方针力资源部外公布作发放记表
4222应急准备响应信息外公布制造部负责．详见应急准备响应程序
423部信息接收处理
4231传递信息
公司环境方针目标指标体系文件审理评审结果等总理公布环境理者代表授权力资源部部门发布部门传达关员
4232传递信息
监测测量结果员工建议培训效果等关员部门负责汇报环境保护方面时信息传交力资源部环境理者代表员工建议研讨力资源部通部门予答复
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP062017
程序文件
环境信息交流理程序
版号
B0
页码
33
4233横传递信息
法律法规求环境素识评价更改监测测量结果符合纠正措施等部门力资源部质量部间进行信息传递
424应慎重处理涉重环境素外部联络事宜发生部门处罚重投诉环境事公司外宣传环境理成效等重事项力资源部应总理环境理者代表报告请求指示应书面记录相关决定
43记录
431关相关方意见投诉政府部门求力资源部作记录填写环境信息记录表力资源部负责理
432关部信息发出信息部门填写环境信息记录表关表格进行传递
5相关文件
环境方针目标理措施控制程序
环境监测测量理程序
符合纠正措施理程序
应急准备响应理程序
6记录
环境信息记录表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP072017
程序文件
文件控制理程序
版号
B0
页码
13
1目
公司文件进行控制确保相关部门时效版
2范围
适环境理体系关文件资料控制（包括外部提供关文件资料）
3职责
31质量部负责文件资料发放回收销毁保存作相关记录负责编制时更新受控文件清单
32手册质量部编写理者代表审核总理批准
33 程序文件质量部组织编写质量部理审核理者代表批准
331作业文件部门编写部门负责审核理者代表批准
34 质量部负责组织相关部门现体系文件进行评审
35 部门指定专负责部门环境理体系关文件收集整理档等
4程序
41文件分类编号
411文件资料分类
a手册程序文件相关作业文件
b检查监测追踪调查文件
c外文件
d类（包括组织结构图培训计划理措施）
412文件资料编号
a手册程序文件采编号方法：
环境手册编号：
XXXXEMXXXX
发布年份2017
公司代号（MYDX）
环境理体系程序编号
XXEP—XXXXXX
发布年份2017
文件序号
公司代号（MYDX）
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP072017
程序文件
文件控制理程序
版号
B0
页码
23
b作业文件编号
XXEC—XX—XXXX
发布年份2017
序号
公司代号（MYDX）
版号修改状态
X X
0没修改1234…修改次数
版号：第次制定A第二次制定B…
c环境记录编号
XXER XX
记录序号
公司代号（MYDX）
413文件资料编写审批
4131手册质量部组织编写理者代表审核总理批准
4132程序文件相关部门编写质量部理审核理者代表批准
4133作业指导书相关部门编写部门负责审核理者代表批准
414文件发放
文件批准需发全公司质量部加盖受控文件印章进行统发放发放文件资料注明分发号求文件领文件发放回收记录签收
415文件资料更改文件更改时更改申请者填写文件更改申请单原审批部门批准进行更改更改正稿相应文件更改申请单交质量部质量部原发放清单进行发放时收回相应作废文件文件发放回收记录表作相应记录
416文件保存销毁
4161质量部分发体系文件正文件发放回收记录质量部统保存作受控标识部门负责保存带受控标识文件做部文件标识工作文件应序加保存便存取查询
4162质量部发出文件宣布作废质量部负责收回统销毁做销毁记录部门部文件部门负责销毁需留做资料应加盖作废文件标识确保效文件版
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP072017
程序文件
文件控制理程序
版号
B0
页码
33
417外文件控制
4171外文件资料作公司项活动时需理者代表批准交力资源部统编号留存备案分发作签收记录余外文件资料相关部门行编号理交力资源部备案
418文件理
4181公司文件书面形式辅电子文档
4182受控文件乱涂乱画改准私外确保文件清晰整洁完
4183质量部年文件进行次全面检查检查类文件资料效性发现问题进处理
4184公司部运作外部法律法规标准变更时应时更改相应体系文件
4185年理评审前质量部组织现体系文件进行定期评审必时予修订发布前次批准
5记录
受控文件清单
文件发放回收记录
文件更改申请单
外文件清单
作废文件登记表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP082017
程序文件
废水废气污染控制程序
版号
B0
页码
12
1目
公司生产生活程中产生排放废水废气进行控制确保废气废水排放符合国家法律法规排放标准求
2范围
适公司生产生活程中产生废水废液排放废气排放点废气处理设施排放相关排风系统相关项业务活动控制
3职责
31制造部负责生活污水生产废水理处理种废气合理排放废水废气处理设施种废气排风系统日常检查维护保养
32力资源部负责种废水废气排放监测负责外联系工作废水废气监测应委托资质监测单位进行检测
4 程序
41源
公司产生废水：生产车间员工次洗手废水生活污水磷化酸洗废水等产生废气：焊接烟尘喷塑粉尘烘烤废气喷漆废气抛丸粉尘运输车辆产生尾气等
42处理方式
421磷化酸洗废水公司污水处理站处理达标排入市政污水网
422生活污水化粪池处理设施处理进入市政网
423生产车间员工次洗手废水初步处理排入市政污水网
424车辆外界专洗车场清洗
425焊接烟尘通集中抽排风装置处理达标高空排放室配置通风设施
426抛丸粉尘磨粉尘通吸尘装置排放收集尘渣定期清理
427烘烤废气喷漆废气通集中抽排风装置处理达标高空排放
43日常理
431制造部负责废水收集加药处理达标排放作相关运行记录
432力资源部负责年水道清淤清理出淤泥委托环保部门外运
433废气产生工作场必须具备良通风条件
434危员身体健康刺激性气味产生场必须安装良抽排气通风设备
435制造部生产车间做废气烟尘集中抽排风装置粉尘吸尘装置日常维护保养工作
436产生粉尘场操作时轻轻放避免飞扬
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP082017
程序文件
废水废气污染控制程序
版号
B0
页码
22
437力资源部月检查水道化粪池等否破损渗漏堵塞等异常情况检查情况记录环境日常检查记录表异常情况程序文件符合纠正措施控制程序进行处理
438项目施工涉废水废气排放力资源部负责承包方签订环保协议书监督确保清洗废水废气扬尘达标排放
44异常处理
废水废气粉尘处理系统出现障正常运转时 暂时停该系统生产车间时制造部联系时进行维修期间废水废气粉尘禁止排放废水存放污水池中设施修复作处理系统发生破损泄漏造成环境污染员伤害等严重事时程序文件应急准备响应程序符合纠正措施控制程序进行处理
45监测
451正常情况力资源部委托相应资质单位年次公司排放废水进行监测正常情况三年次公司排放粉尘废气进行监测遇异常重变更适增加监测频次保存监测记录
452监测结果未达标程序文件符合纠正措施控制程序进行处理
5相关文件
固体废弃物理程序
应急准备响应程序
符合纠正措施控制程序
污水处理理规定
6记录
废水废气监测报告（外部提供）
环境日常检查记录表
环保设施日常点检表
环保设施台账
污水处理运行记录表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP092017
程序文件
噪声污染控制程序
版号
B0
页码
11
1目
确保噪声排放符合国家法律法规排放标准求维护公司周边环境安宁
2范围
适公司噪声场厂界噪声控制理
3职责
31制造部负责作业场噪声理
32力资源部负责联系资质监测机构厂界噪声委外监测
4定义
41显著噪声源：明显产生噪声设施剪压设备磨机切割机风机空气压缩机等
42周边噪声：公司噪声源厂界处形成噪声污染
5程序
51噪声理国家关规定划分作业场厂区周界场两种
52作业场噪声理必须遵劳动安全卫生关规定均量超85分贝(8时接触)
53工作期间设备应进行全面维护保养降低噪声制造部定期设备设施运行情况进行检查噪声设备量放置墙角远离居民区位置降低噪声污染
54 生产车间操作工搬运中转产品时应量做轻轻放降低噪声污染
55超85分贝作业场操作员必须配戴效防噪声护具超90分贝噪声场应采取工程方面控制减少操作员暴露时间
56厂区周界环境噪声理应符合相关标准符合公司噪声理区域划分关规定
57正常情况力资源部委托相应资质监测单位三年次公司排放噪声进行监测遇异常重变更适增加监测频次保存监测记录
58厂区显著噪声设施变更时必须委托相应资质监测单位厂区周界噪声排放情况进行测定符合相关标准相关设备
59厂区周界噪声测定超理规定时必须采取效措施降低噪声影响符合纠正措施控制程序进行处理
6相关文件
符合纠正措施控制程序
7记录
噪声监测报告（外部提供）
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
14
1目
规范公司生产生活活动服务产生固体废弃物危险废弃物理明确部门责采较合理处理办法减少固体废弃物危险废弃物环境产生影响危害
2范围
适公司固体废物危险废物理
3职责
3l力资源部组织关部门确定公司产生危险废弃物
32部门根确定固体废弃物危险废弃物 负责部门产生固体废弃物危险废弃物程序规定求进行分类收集标识集中堆放指定放置场
33力资源部负责固体废弃物危险废弃物制定关规定确定合法处理处置单位签订合负责协助制造部危险废弃物堆放场进行日常理
34 力资源部负责般固体废弃物危险废弃物堆放场理负责指导回收公司般固体废弃物危险固体废弃物公司进行收集处置
35 制造部负责废油储存进行理
4程序
41固体废弃物危险废弃物分类
固体废弃物——生产生活程中产生固体泥状物质高浓度机物
危险废弃物——指根国家规定方法鉴认定具毒性易燃性爆炸性腐蚀性化学反应性放射性传染性中性质体健康环境造成危害固态半固态液态废弃物
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
24
利类： 源：部门
废纸类
源：办公区域
源： 车间 回收类 报废材料类
源：车间
般固体废弃物
固体废弃物
危险废弃物 废纸壳类
源：车间
回收类：般固体废弃物生活垃圾
源：办公区域车间
碎玻璃灯
源：生产办公区域
废油含油抹布
危险废弃物 源： 车间
废弃危险化学品焊渣危化品容器桶
含油棉纱手套等
源：车间
蓄电池硒鼓墨盒
源：办公区域
利类——指生产废弃供应商回收直接固体废弃物
回收类——指回收公司回收加工处理作二次资源固体废弃物
回收类——指利价值般固体废弃物
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
34
42固体废物危险废物名录登录变更登记
42l力资源部组织关部门通环境评审报告确定出公司产生固体废物危险废物名称
422日固体废物结构发生变化废物产生部门报力资源部核实进行变更登记
43部门根确定固体废弃物危险废弃物 分类收集标识固体废弃物危险废弃物部门规定集中堆放指定放置场
44固体废弃物危险废弃物收集
441部门负责部门固体废异物危险废弃物收集收集废弃物般回收废弃物般回收废弃物危险废弃物分类进行部门废弃物类型法进行鉴应通报力资源部力资源部确定废弃物类
442废弃物收集
4421般废弃物收集容器定制垃圾车塑料箱桶外贴般回收固体废弃物般回收固体废弃物标签容器装满送般废弃物场纸箱等较废弃物直接送般废弃物整理场
4422固体形态危险废弃物原包装桶塑料容器收集外贴危险废弃物标贴液态挥发性废弃物应原包装桶收集紧闭瓶盖外贴危险废弃物标贴送危险废弃物堆放场
4423种废弃物识标牌力资源部统制定部门力资源部领取标签
443 废油收集
4431收集容器：产生废油部门指定点设置专门回收容器容器存放区域做标识
4432收集方式：收集桶设备泄漏油更换油类废油盛入专废油桶收集时应量避免泄漏
4433容器放置求：
a垂直放置禁止倒卧b防雨水措施远离水道入口c配置接油盘时清理接油盆中废油d盖容器盖
4434产生废油部门应时装满废油盆倒进废油桶搬运途中应废油桶妥善放置防止泄漏
45固体废弃物危险废弃物存放
451般固体废弃物危险废弃物均存放指定般固体废弃物处理堆放场危险废弃物堆放场堆放区域明显标志回收公司回收
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
44
452废弃物堆放场应防雨棚远离水道口堆放场力资源部负责理
指导回收公司正确操作
453废油焊渣废抹布含油手套储存制造部负责应量避免二次污染
46般固体废弃物危险废弃物处理
461般回收固体废弃物回收力资源部联系回收单位进行回收填写废弃物转移处置记录表般回收固体废弃物处理力资源部相关方理程序签订协议般垃圾清理公司处理食堂剩饭剩菜等泔水回收单位期进行清理
462危险废弃物废油处理
4621接收方确定
力资源部相关方理程序具许证接收方中严格考察选出合格危险废弃物接收方具体求：
a具效危险废物处理资格
b承诺公司范围作业活动必须符合相关国家法律法规求
c承诺公司范围作业活动必须受公司环境理体系求约束
d承诺作业员进行环境保护知识公司环境保护求宣传教育
4622处理合签订
力资源部负责合格危险废弃物接收方草拟签订危险废弃物接收合合中应详细规定危险废弃物接收方营行必须遵守相关国家法律法规求公司关求明确双方责义务
4623危险废弃物交接
合格危险废弃物接收方根相关合求力资源部带领废油存放点危险废弃物堆放场接收危险废弃物力资源部填写废弃物转移处置记录表办理转移手续
5相关文件
相关方理程序
6记录
废弃物转移处置记录表
废弃物处置转移协议
相关方环境告知书
危险废物产生情况览表
危险废物台账
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP112017
程序文件
节约资源源理程序
版号
B0
页码
12
1目
公司源资源进行效控制理降低消耗节约源
2范围
适公司包括水电办公耗材燃油等资源理
3职责
31 力资源部负责公司办公品日常理
32 制造部负责公司水电日常理水电设施日常维护
33 制造部负责公司车辆燃油消耗日常理
34 力资源部应根公司实际生产状况制订年节目标实施计划
35 制造部生产车间负责生产原辅材料源消耗进行具体控制
36 财务部负责公司原辅材料源成核算控制
4程序
41 水资源理
411部门应员工进行培训提高员工环境意识员工养成节约源惯觉节约源达全公司加入节约源行列
412制造部负责安排员定期水水龙头等进行检查发现跑滴漏时等问题时应时报时联系维修员进行维修更换
413员工发现水漏水等问题时时汇报力资源部处理
414宣导培训员工应做：开水龙头发觉水时应时关闭免突然水时造成浪费旦发现意浪费公司资源源员工力资源部应视情节进行定处罚
415力资源部通宣导求员工凉厕拖洗物品时调节流量放开水龙头意流放
42 电源理：
421部门部门员工加培训加强源理特班者应先觉关闭部门灯空调排气扇热水器电脑等电设备
422 部门宣导员工做觉关闭没必亮灯做走灯灭
423加抽查力度没开着风扇电灯等电器宿舍部门予严厉处罚做检查记录
424制造部阀门接头气相关设备理规定定期检查维护
425制造部应合理安排生产务量避峰电
44 生产劳保品工具理：
441遵守节约原生产品进行合理利
442指定专负责做旧残换新合理分配生产品利原
443员工进行加强维护保养宣导避免保养造成报废
444检查作业员工具动作杜绝素产生损耗报废
445严禁意破坏生产品私生产品带出制造部
446生产设备必须相关作业指导书进行效执行保养
447生产品报废须统类回收进行退仓
45 办公品理：
451力资源部专负责理组织采购需办公品
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP112017
程序文件
节约资源源理程序
版号
B0
页码
22
452提高办公品合理性杜绝损耗
453宣导全体职员工节约办公品提倡节约
454发品必须相应记录做帐目相符
455定期办公品进行核查
456严禁相关员意办公品私带出办公区域
46 生产原辅材料理
461制造部财务部核定类产品消耗生产车间应采取措施确保完成消耗定额
462通质量理体系保持持续改进提高产品合格率水
5源理措施规定：
51循环利源定重新回收利量集中源
52断改进技术引进先进设备降低源损耗提高源
53加强员工培训员工觉做节约源节约源取优异集体应予奖励
54购进源时源技术指标指标进行认定
5相关文件
记录理程序
6记录
源消耗统计表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP122017
程序文件
化学品油品理程序
版号
B0
页码
12
1目
加强化学危险品油品采购运输储存领废弃处理全程理努力环境利影响降低程度
2范围
适全公司化学危险品油品日常理
3职责
31制造部仓库负责公司化学危险品油品采购储存处理
32制造部负责化学危险品领废弃
4程序
41化学危险品采购
制造部负责化学危险品油品采购分部门提供危险品化学清单MSDS
411部门根生产需批准制造部供应商购买
422供应厂家提供MSDS(MATERIAL SAFEMYDX DATA SHEET（物质安全数表）生产外包装标识出化学危险品品名性质防火防爆易爆易燃毒腐蚀氧化放射性等标志
423法提供中文MSDS厂家应求提供关注意事项危险货物包装标志GB19090提供相应颜色图形标志
424制造部仓库述求进行验收满足求时制造部权求退货
425验收合格化学危险品油品制造部通知化学危险品油品仓库办理入库手续
426化学危险品油品仓库指定专负责理化学危险品仓库化学危险品安全理条例仓库安全理条例贮存保化学危险品油品
42化学危险品运输
制造部委托化学危险品油品运输单位应危险品运输证
43化学危险品油品储存
431化学危险品储存理遵守谁采购谁理原
432化学危险品油品仓库严禁烟火
433化学危险品油品必须放专仓库专场专接收罐
434化学危险品仓库保员入库单进行接收入库进行清点验收包括入库品进行登记放规定部位
435储存化学危险品油品仓库应根消防条例配备消防灭火设施
436化学危险品油品收发夏季高温季节应严格限定时间．详见危险品理规定尤易燃易爆物品
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP122017
程序文件
化学品油品理程序
版号
B0
页码
22
437化学危险品油品收发应合适防护具严格执分先进先出原
438化学危险品入库接收发放仓库储存时发生异常等紧急情况时应急准备响应程序相关应急预案进行处理
44化学危险品领
441化学危险品油品发料严格控制手续全发料时做化学品油品领记录
442领部门领时应面点清货品确保化学危险品油品完损
443部门领．应放指定材料堆放处
445部门领化学危险品油品时少领少原严禁超量领取
446部门领时应合适防护具
45化学危险品油品
451部门生产工艺日常中少化学危险品油品
452化学危险品油品部门必须严格遵守项理规定操作规程做安全生产
453化学危险品油品时根需配备必安全防护措施具口罩防护眼镜防护手套等
454装化学危险品油品容器前必须进行检查消隐患防止火灾爆炸中毒等事发生
455化学危险品时应避免浪费造成废料增加
456化学危险品油品时发生异常情况应急准备响应程序处理
46化学危险品油品废弃处理
461化学危险品（油品）废弃物应放置指定标记桶作危险废弃物外协相关方处理具体理接固体废弃物理程序
462化学危险品油品废弃时应合适防护具
5相关文件
固体废弃物理程序
相关方理程序
应急准备响应程序
化学品油品理办法
6记录
危险化学品清单
化学品油品接收领记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP132017
程序文件
消防安全理程序
版号
B0
页码
13
1目
预防事发生事发生时环境危害降低程度保障身财产安全环境事联络方法紧急处理预防措施予明确规定
2范围
适公司发生火灾爆炸油品泄漏事化学品泄漏爆炸事污水事性排放
3职责
31遇紧急情况时总理负责采取应急措施进行指挥现场
32力资源部负责组织部门种紧急情况制定相应措施指导监督理执行情况负责调查事真相填写潜环境事紧急处理报告制定防止次发生策负责定期组织进行安全消防演
33制造部负责公司安全消防设施设备日常保养负责相关方进行设备保养维护监控
34力资源部定期组织进行全公司安全消防演
35 制造部负责全公司消防器材进行定期检查
4程序
41火灾预防扑救
工模具车间月次组织消防设备设施运行情况进行检查发现隐患通报部门相关部门负责处理工模具车间负责进行消防系统检查时处理障
42日常消防工作开展
421定期参加级关部门召开消防工作会议时解前消防工作动态
422根级部门布置工作务公司实际情况制定年度工作计划
423定期进行消防知识宣传教育特做新员工岗前消防安全知识培训
424定期年少次举行消防演增强广员工消防安全意识提高实践力
425月部门消防安全情况进行例行检查便时发现异常情况重点节日重点查
43消防设施采编号理
431消防设备应采灭火性范围广质量价格优利环保产品
431消防设备（灭火器 消防栓 消防设施）进行理保养检查确保正常
44避难场理
公司员工义务确保避难场安全门疏散通道畅道
45重点消防部位理
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP132017
程序文件
消防安全理程序
版号
B0
页码
23
力资源部专负责严格遵守防火安全规定
46消防设施添置
461根消防法规消防机关相关部门提出某部位需增加消防设施应时合格证书供应商购买安全位
462公司发展需扩充相应部门增添动力配套设备服务场需配置相应消防设施
463安全检查中发现消防设施足合格应时添置更换
464需添置消防设施制造部提出申请报环境理理代表批准方购置
465继续消防设施确认报环境理者代表批准方报废
466消防设施包括新添置设施应时登记消防设施登记表
47消防设施更换
471果应国家环保法规相应团体求变化需改进现消防设施公司相关部门批准意进行更新
472消防设施泄漏损坏应时更换保证效
473消防演程中灭火器应时更换充装
474影响环境灭火器进行更新换代
48消防设施检查维护保养
制造部消防负责定期（月次）全公司消防设施进行检查检查结果记录
49消防设施检查项目判定标准
491表压检查：表压指针低绿区时应进行更换补充
492重量检查：灭火器重量减少10时应进行更换补充
493外观检查：外观允许存严重缺陷变形筒体严重腐蚀配件换坏等
494效期检查效期时应灭火器交资质检验试验单位进行检验合格方继续
410消防演
4101年进行次消防演检查公司义务消防队消防设施力时检查灭火器性
4102举行消防演前应制定详细工作计划联络相关方邀请级关部门领导光指导工作
4103演结束需演整程进行总结存问题加分析制定改进措施
5相关文件
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP132017
程序文件
消防安全理程序
版号
B0
页码
33
应急准备响应程序
消防设施理作业指导书
应急领导组应急响应流程图
火灾应急预案
化学品泄漏应急预案
气瓶意外泄露爆炸应急预案
压力容器爆炸应急预案
事性排放污水应急预案
安全防火理制度
风险机会识评价控制程序
6记录
消防设施登记表
消防设施检查记录表
消防演记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP142017
程序文件
设备设施检修污染控制程序
版号
B0
页码
11
1目
控制维修设备时环境污染制定程序
2 范围
适机械设备检修保养理工作
3 职责
31制造部负责公司机械设备检修时污染预防工作
32制造部负责单位机械维修负责单位员培训
4 程序
41机械设备维修设立专维修场
42机械设备检修制造部维修班进行检修外请专业部门检修
43拆卸时面应铺盖塑料布纸张防止滴漏油面种机件序放包装物
44清洗时机油汽油应放器皿严防洒漏面
45清洗废油应分类保存废弃零部件含抹布手套应分类收集固体废弃物理程序时处理处置
46泄漏先干布擦净清水洗干净含油抹布应固体废弃物理程序时处理处置
5相关文件
MYDXEP44603 固体废弃物理程序
6记录
相关设备维修点检记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP152017
程序文件
相关方理程序
版号
B0
页码
12
1目
程序公司相关方环境行施加影响促进改善环境绩效
2范围
程序适公司相关方环境行施加影响理
3职责
31力资源部负责制订程序供应商实施影响
32力资源部负责废弃物委托处理方实施影响
33制造部负责协作相关方实施影响
4程序：
41相关方范围：
相关方包括提供产品供应商购买公司产品户废弃物委托处理商环保局消防队周边社区公司环境影响关相关方
42相关方施加环境影响
421供应商确认施加影响
4211制造部确认供应商时供应商环境行进行调查 必时求供应商提供环保部门生产许证明相关环境方面证明相关证明
4222制造部供应商控制情况调查表容供应商环境行进行考察作合格分供方评审重合格分供方列入重点施加影响相关方览表
4223制造部公司环境方针传达成交供应商影响改进环境行环境理体系建立前公司供应商应逐步宣传公司环境张影响改善环境行
422废弃物委托处理方施加影响
4221力资源部负责废弃物委托处理方进行调查签订处置协议具体容参固体废物理程序
4222协作单位环境行施加影响
协作单位指公司施工公司提供产品中转仓储服务单位
制造部协作单位宣传公司环境方针环保求促改善环境行提高环境绩效
新改扩需公司施工单位应合中落实环保协议(协议中应包括：承诺公司范围作业活动须遵守环境保护法律法规须接受公司环境理体系求约束作业活动员环境保护意识公司环境保护求宣传)发放活动相关公司程序文件作业文件环保信息具体容：
a公司环境方针
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP152017
程序文件
相关方理程序
版号
B0
页码
22
b重新识重环境素清单
c适环境法律法规求清单
d应急准备响应程序
e资料
43 供方环保局消防队周边社区等相关方需求期力资源部应动获取关注合规义务否满足
44客户提出需求期销售部应动获取关注合规义务否满足
5相关文件
文件控制理程序
6记录
重点施加影响相关方览表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP162017
程序文件
新改扩建设项目环保控制程序
版号
B0
页码
12
1目
程序规定公司新改扩建项目阶段环境保护申报审批程相应工作程序步骤 体现公司持续遵守法律法规求改善然环境责断促进环境理水提高
2范围
适应公司新改扩建项目环境理
3职责
31总理负责确定公司新改扩建项目计划容组织相关部门实施
32技术中心协总理进行公司新改扩建项目计划容编制等
33力资源部负责根新改扩建项目进程完成相应阶段环保容申报审批工作
34财务部根新改扩建项目进程负责提供资金保证项目环保设施三时求正常实施
35相关部门负责关环保技术支持资料
4程序
41项目建议书阶段
411技术中心负责提供建设项目建议书形图(市区图： 1：500郊区图： l：2000)
412项目建议书批准力资源部负责委托持建设项目环境影响评价资格证书环境影响评价单位编制环境影响报告书填写环境影响报告表
413力资源部环保局索取送审文件清单
414述工作开展时环境理者代表应组织推进组成员环境素进行重新识考虑方面：
新项目新工艺新产品产生新环境素
新项目新工艺新产品增加原污染量
施工期间施工员产生新污染
42行性研究设计务书阶段
421力资源部环保局申报：规划部门出具规划意见总面图预审环境影响报告书（表）行性研究报告等文件
422编制环境影响报告书：评价单位编制工作纲力资源部报送环保局审批批复达力资源部直接报环保部门审批
423行性研究报告环境影响报告书（表）时进行行性研究报告中含环保专项述容包括：污染物污染源设计采环境保护标准控制污染策措施环境保护投资估算存问题建议等
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP162017
程序文件
新改扩建设项目环保控制程序
版号
B0
页码
22
424环境理者代表应组织推进组时程序文件相关表格进行修改必报请
总理进行时理评审修改手册
43 初步设计阶段
431力资源部环保局申报：初步设计附图（求初步设计审查会周前送达）果环保设施专题审查需提供专题审查意见
432 设计单位编制建设项目初步设计时须国家建设项目环境保护设计规定编制环境保护篇章具体落实环境影响评价报告（表）批复意见提出项环保措施
环境保护篇章容包括：
环境保护设施设计
环境影响报告书（表）审批规定项求措施
污染源污染物种类名称浓度总量排放方式
防治污染设施工艺流程预期效果
污染防治措施
采环境保护标准
绿化设计监测手段环境保护投资概算等
44施工图设计阶段
441力资源部负责环保局申报：初步设计审批文件关环保设施施工图纸等资料建设项目环境保护三时送审单建设项目污染物
442资料送审月收环保局核发三时审核通知单
力资源部环保局核发三时审核通知单建筑理部门申请建筑执
443现场施工期间应相关方施加影响程序施工方环境进行理
45试生产阶段
力资源部协助环保局申报：试生产书面申请时附三时审核通知单复印件环保局核发
46竣工验收阶段
461生产负荷已达设计纲领70污染防治设施运转正常具备验收条件时力资源部负责收集关资料环保局提出书面竣工验收申请委托环保监测部门进行验收监测
462监测完成力资源部环保局申报：竣工验收报告监测报告（监测部门编制提供）新建改建扩建（包括技改技措）建设工程三时竣工验收单
463验收通环保局核发排污许证
5记录
项目相关记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
14
1目
预防减少异常紧急情况者环境事发生导致环境影响污染特制定程序
2范围
适公司环境潜事环境紧急情况准备响应
3职责
31制造部负责制定应急准备响应方案进行监督检查
32职部门配合制造部进行应急准备响应方案具体实施
4程序
41 应急准备
411识潜环境事紧急事件
4111发生紧急事件位置：
车间仓库等场潜火灾气瓶泄漏爆炸空压机储气罐潜爆炸化学品泄漏事性污水排放等
4112制造部负责组织相关部门初步勘察生产办公场根初步勘察结果讨相关区域潜环境事紧急事件
4113制造部负责确定相关区域潜环境事紧急事件相应预防措施
4114制造部相关员工宣传知道领域潜紧急事件预防措施
4115部门应根预防措施安排相应安全保护设施工具物品等
412预防措施
4121制造部建立紧急事件发生响应计划制定紧急应变处理流程图
4122制造部部门成员应日常检查相关领域消防安全设施填写消防设施检查记录
4123部门负责应制造部布置务求落实应急响应计划预防措施领域实施
413预防措施检查
4131制造部负责通定期演确保安全紧急响应计划实施程度效性性
4132制造部安全检查结果汇报环境理者代表通报部门负责
4133应急准备响应计划实施中发现符合项符合纠正措施理程序执行重新识潜紧急事件重新采取预防措施
42紧急响应
421应急处理：发生紧急事件环境事时力资源部负责组织采取应
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
24
急措施具体措施：
4211火灾发生时：发现失火时应先应立声周围求助立刻通知公司制造部制造部根情况必时通知消防队组织部门员进行疏散部门负责力资源部负责疏散火灾现场非救援员
应采取措施：
a)启动火灾报警装置必时拨119
b)初期火灾启动灭火器消防装置设施
c)必时关闭机器
d)切断电源防止火灾扩
e)火灾蔓延区域做准备防止火灾扩张
f)部门负责负责疏散群
4212车辆事：公司员工工作中发生车辆事时应道路交通安全法相关求进行救援报警时通知部门负责
4213 燃性油品泄漏：
a)通知部门负责
b)设法关闭阀门
c)必时关闭机器切断电源
d)防火灾必时呼消防队
e)防止扩散火种排气体
f)部门负责负责疏散群
4214化学品泄漏 ：
a)立通知力资源部
b)少量泄漏时沙子等吸收量水洗
c)量泄漏时先药品中吸收处理
d)防止扩散（防止污染物品反应）
e)清洗污染场
f)清洗吸收产生废弃物固体废弃物理程序处理
g)携带保护具（眼镜手套围裙防毒面具等）
4215气瓶泄漏爆炸：
a)立停止作业切断电源关闭机器
b)立通知力资源部
c)疏散员组织员进行现场抢救
d)安全检查符合求恢复正常生产
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
34
4216事性废水排放：
a)立停止作业废水排入应急池
b)立通知力资源部
c)执行污水事性排放应急预案
4217员受伤中毒等情况发生应根实际情况伤员时送医院采取急救措施
4218部门必须根识潜事紧急事件制定出相应应急措施潜事紧急事件识应急措施制定必须充分考虑种非正常情况出现果
422事调查：
环境事发生力资源部组织关部门调查事原
调查方式：
4221直接原调查：
a)规指导书执行情况
b)否运行正常机器工作
c)否安全设施起作
d)否采安全设备
e)否恰设备
f)否材料理恰
g)否采安全工作方法
h)
4222间接原调查：
a)否设备工作检查够
b)否缺少监督
c)否缺少规标准
d)否缺少作业指导书
e)否工作培训较差
f)否缺少防错装置
g)
4223处置调查完毕应发生部门填写潜环境事紧急处理报告
423环境事部门环境理者代表报告环境理者代表环境信息交流理程序通知外相关部门
424相关部门负责调查事原重新组织识潜紧急事件环境事采取
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
44
适纠正预防措施发现符合项符合纠正措施理程序执行
425产生紧急情况岗位操作员进行培训班组长负责发生紧急情况岗位员模拟演年进行次相关部门负责负责填写模拟演报告
426力资源部负责保存安全应急响应计划实施记录潜环境事紧急处理报告记录理程序求执行
5相关文件
安全消防理程序
符合纠正措施理程序
环境信息交流理程序
记录理程序
消防设施理作业指导书
应急领导组应急响应流程图
火灾应急预案
化学品泄漏应急预案
气瓶意外泄露爆炸应急预案
压力容器爆炸应急预案
事性排放污水应急预案
安全防火理制度
6记录
潜环境事紧急处理报告
模拟演报告
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP182017
程序文件
环境监视测量分析理程序
版号
B0
页码
12
1目
公司具重环境影响活动服务关键特性进行监测测量中包括环境绩效关运行控制环境目标指标符合情况踪信息记录定期评价遵守关法律法规求符合性
2范围
适公司环境监测测量环境检验测量试验设备理
3职责
31质量部负责监督体系总体运行情况环境理体系理者代表汇报
32部门负责部门体系运行情况进行查测量环境绩效进行监测
33质量部负责环境监测设备理
4程序
41监测设备配置
411质量部根生产程需准确度求配置求相致监测设备
42环境监测设备控制
42l质量部负责制定全年量值传递计划般监测设备公司计量标准器计量周期进行量值传递覆盖计量器具质量部负责送资质单位计量检定
422计量检定种计量器具均应贴相应合格证
43环境监测设备程控制
431需周期计量检定环境监测设备部门周期检定计划表送质量部质量部送出计量检定
432检定合格环境监测设备质量部办理修理手续修理监测设备须计量检定合格方投入
433计量器具中发现问题偏离校准状态时时质量部联系原查出质量部评定已检验试验结果效性
434环境监测设备搬运防护贮存程中必须轻轻放保持整洁合理贮存确保计量器具处完状态
44监测
441日常环境检查
4411符合性检查
部门相关领域活动现行标准程序作业指导书符合性进行检查记录环境日常检查记录表中
4413目标指标实施情况检查
质量部月次检查目标指标执行情况
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP182017
程序文件
环境监视测量分析理程序
版号
B0
页码
22
45日常环境测量
451需定期测量项目
a废气测量 废气测量采样点委托监测机构确定
b废水测量 废水测量采样点委托监测机构确定
c厂界噪声测量厂界噪声测量点厂区四周离厂界米处
452测量力资源部负责联系资质监测机构废水气污染控制程序噪声控制程序规定监测频次进行监测力资源部派陪力资源部负责保存监测结果
46环境绩效(源控制)检查
461源控制检查容：
月财务部组织统计水电油品等源消耗情况月初月源消耗情况报制造部制造部进行分析制造部月次部门生产车间水电理原辅材料源消耗等情况进行检查记录环境日常检查记录表中
462控制措施
源消耗发生异常增加时制造部汇报环境理者代表组织调查原提出节方案报告总理发现符合时应符合纠正措施理程序执行
5相关文件
环境符合纠正措施理程序
环境方针目标理措施控制程序
法律法规求理程序
6记录
环境日常检查记录表
监视测量装置台帐
监视测量装置周期检定计划表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP192017
程序文件
合规性评价理程序
版号
B0
页码
12
1目
效控制环境素保证环境目标实现符合合规义务评价公司活动产品服务中适合规义务遵守情况
2 范围
程序适公司环境活动中遵守相关合规义务评价
3 职责
31力资源部负责持合规性评价活动评价结进行记录形成文件
32部门负责合规性评价输入容提供资料
4 程序
41年少进行次合规性评价两次间隔时间超12月结合审结果进行根需安排进行
411出现列情况时增加合规性评价频次
a组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b发生重质量环境事关质量环境问题投诉
c法律法规标准求发生变化时
d环境审核中发现严重合格时
412力资源部时间求时召集关部门关员参加评价活动
413职部门应时间求做资料准备等工作
42评价方法：
421根适法律法规求中容公司执行情况进行合规性评价量化指标量化说明
422合规义务容较宏观量化指标较少时应评价中适章节容概括评价合规义务单位实际执行情况相出符合者符合结
423合规义务具体量化指标时（国家行业标准等）评价中应适指标单位达数值相较出符合者符合结
424部分求指标暂时满足合规义务时符合进行原分析采取效纠正措施符合较严重导致环境事时应时相关部门进行信息沟通采取效纠正措施
43合规性评价输入
a公司执行合规义务情况
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP192017
程序文件
合规性评价理程序
版号
B0
页码
22
b外部环境理体系审核结果
c化学危险品采购运输贮存保情况
d信息反馈包括顾客周边邻居投诉环保局公司评价等
e改进预防纠正措施状况包括合理化建议部审核日常发现合格项采取纠正措施实施效性监控结果
f影响环境兼容理体系变更包括外环境变化法律法规变化新材料新技术新工艺新设备开发等
g重环境事处理改进建议
44合规性评价输出
441力资源部根合规性评价输入资料评价公司执行环境合规义务情况编制合规性评价记录理者代表审核总理批准力资源部发相关部门评审结果作理评审输入
442合规性评价记录容包括：
a评审时间
b执行情况
c参加评价部门员
d评价容
e评价结意见
45改进纠正措施实施验证
451合规义务执行结果评价符合求时应分析原采取纠正措施组织实施改进纠正措施报告结果
452力资源部改进纠正措施实施效果进行踪验证
5 相关文件
符合纠正措施理程序
6 记录
合规性评价记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP202017
程序文件
符合纠正措施理程序
版号
B0
页码
12
1目
制定效纠正措施予实施消实际潜符合确保体系效运行环境理水逐步提高
2范围
程序适公司环节出现出现符合纠正措施制订实施验证等理
3职责
31环境理体系理者代表符合情况纠正预防总体负责
32质量部负责符合纠正纠正措施进行监督检查
33部门符合原进行调查采取纠正措施
4程序
41符合信息源：
a相关方信访投诉环境污染事信息
b监测测量
c部审核
d理评审
e外部审核审核
42符合原
a文件化环境理体系ISO14001标准致
b文件化环境理体系公司实际情况适应
c未文件化环境理体系求实施
d适环境法规求相抵触
43发现符合
431部门日常工作中部门环境理体系运行情况进行检查检查结果记录环境日常检查记录表发现部门造成符合部门分析符合原制定采取纠正措施记录符合纠正措施报告纠正措施完成部门负责确认效性
432符合涉部门需部门配合时发现符合部门应形成符合纠正措施报告报质量部质量部理审核转发生符合部门分析符合原制定采取纠正措施记录符合纠正措施报告纠正措施完成质量部确认效性
433符合纠正预防效果达求时符合发生部门应重新制定纠正措施
434纠正措施引起文件修订相关部门文件控制理程序进行
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP202017
程序文件
符合纠正措施理程序
版号
B0
页码
22
435审发现符合部审核理程序实施纠正
436外审发现符合环境理者代表组织相关责部门实施纠正
437理评审体系提出求建议环境理者代表组织实施
438接收外部信访投诉时投诉涉部门该投诉进行分析确定符合4 31432方法整改整改情况反馈投诉方
439公司发生环境污染事理者代表组织事进行分析责成关责部门采取相应措施
4310纠正中发生争议质量部环境理者代表协调进行处理
5相关文件
环境监视测量理程序
文件控制理程序
部审核理程序
6记录
环境日常检查记录表
符合纠正措施报告
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP212017
程序文件
记录理程序
版号
B0
页码
11
1目
环境记录标识保存处置等进行规定环境理体系效运行提供证
2范围
公司环境理体系运行中记录理
3职责
31质量部负责环境记录收集编目理
32部门负责部门属环境记录收集整理档
33操作者应规定填写类环境记录表做数准确容完整字迹清晰
4程序
41环境记录组成
环境素识评价记录适法律法规求获取识记录员培训记录信息交流记录文件控制理记录符合纠正预防措施记录应急准备响应记录监测测量记录审记录理评审记录运行控制记录等
42环境记录理
421环境记录格式部门根实际需编制部门环境记录
422部门完成工作立做记录字迹清楚容真实准确遗漏
423记录允许铅笔填写
424记录更改：文字笔误需更正时修订处划横线写正确容
425环境记录需传递时发送部门接收部门分文件发放回收记录做记录
426记录保
a登记：环境记录年度登记环境记录览表
b档：部门完成工作环境记录类档
c保存：记录保场标识便查阅
d保存期限：环境记录保存期般三年运行控制程序记录保存期般三年外部机构监测报告相关方环境决定记录等应长期保存
427期环境记录关理员确认进行作废处理处理日期填入环境记录览表中备注栏中
5相关文件
文件控制理程序
6记录
环境记录览表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP222017
程序文件
部审核理程序
版号
B0
页码
13
1目
程序验证环境活动关结果否符合审核准发现环境体系中需改进领域便公司环境理体系素进行效控制确保体系效运行持续改进
2范围
适公司部环境理体系审核理
3职责
31理者代表职责
311批准年度审计划次审核计划
312批准部审核报告
313次审计划审核指定审核组长
314协调审核组受审核部门间关系
315符合项纠正预防措施方案批准
316审核部审核报告
32质量部职责
321编制审核计划报总理批准
322负责审报告发放存档
323负责符合项纠正措施踪验证
33受审核方职责（列入审计划单位均受审核方）
331确认单位进行审计划
332做接受审准备工作
333指定专协助审核组完成审核计划
334确定符合项
335符合项原进行分析审核组求制定纠正措施计划审核员确认实施
34审核组职责
341审核组长职责
3411组成审核组
3412制定现场审核计划组织文件审核
3413指导审核员编制检查审核表准备现场审核记录符合报告等工作文件
3414持首次会议末次会议
3415控制现场审核气氛审核进度
3416编写审核报告
352审核员职责
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP222017
程序文件
部审核理程序
版号
B0
页码
23
3521组长安排编制检查表
3522分工求进行现场审核填写现场审核记录
3523符合事实进行描述填写符合报告
4程序
41年质量部应编制年度审计划
411组成审核组
根年度审计划次审核前十天环境理者代表指定审核组长组长选定受审核方直接责关系员组成审核组
412制定发审核计划
审核组长接审务应制订现场审核计划发受审部门审核计划应包括审核目审核范围审核审核组成员审核日程安排审核报告分发范围预期审核日期审核计划准备批准日期等
413文件审查
实施审核前审核组长组织审核组成员应进行审查
414制定审核检查表
实施审核前审核组长应安排审核员根分工相关文件编制检查表检查表重点突出
42现场审核
421首次会议
审核开始审核组长持召开受审核单位领导 审核组成员首次会议容包括：
4211申明审核目范围时间安排审核程序方法审核局限性等
4212核定审核计划
4213受审核方确定联络员
422现场审核
4221审核员应审核实施计划检查表逐项检查收集关证做现场审核记录
43审核报告容
审核组长现场审核应编制审核报告交环境理者代表审核总理批准质量部分发
431审核报告编号
432审核目范围
433审核
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP222017
程序文件
部审核理程序
版号
B0
页码
33
434审核组员
435审核综述（包括审核情况符合情况纠正措施计划求建议等）
审核报告应述容逐项进行编导文件控制程序执行发放
34踪验证
341受审核部门接符合报告应组织员进行原分析周写出原分析报告纠正措施计划实施
343质量部应纠正措施实施进行监督限定完成期限达组织审员进行效果验证符合报告填写验证记录
344质量部应纠正措施实施效果理者代表汇报
5审员理
51审员培训
511必须ISO14000系列标准审核理学取培训合格证书
512力资源部年应适形式审员进行培训提高专业知识技审技巧
513条件时力资源部应选送优秀审员参加权威机构举办审核员培训班便提高审员素质
6相关文件
符合纠正措施理程序
7记录
年度审核计划
部审核计划
审检查表
符合报告
符合项分布表
部审核报告
首末次会议签表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP232017
程序文件
理评审控制程序
版号
B0
页码
12
1目
验证公司环境理活动否符合环境理体系规定求确保环境理体系持续适性充分性效性
2范围
适公司环境理体系理评审
3职责
31总理持环境理评审会议
32环境理者代表汇报环境理体系运行情况
33质量部制定程序负责会议准备收集整理评审需资料做评审会议记录
34质量部组织落实监督评审中发现符合纠正整改
4程序
41理评审输入容
a部审核结果合规性评价结
b外部相关方交流信息包括抱怨
c公司环境绩效
d环境目标实现程度
e纠正措施状况
f前理评审续措施
g客观环境变化包括公司环境素关法律法规求发展变化
H持续改进机会
▲方面变化①环境理体系相关外部问题②相关方需求期包括合规义务③重环境素④风险机遇
42理评审输出应包括：
▲理体系持续适宜性充分性效性结绩效
▲持续改进机会相关决策
▲理体系变更需求相关决定包括需资源
▲方针目标未实现时需采取措施
▲需改进理体系业务程相融合机遇
▲组织战略方相关结
43理评审形成评审报告提出改进措施理者代表组织相关部门执行理评审相关输出应沟通协商
44理评审报告应高理者批准分发参加理评审会议部门
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP232017
程序文件
理评审控制程序
版号
B0
页码
22
45理评审组织应保留文件化信息作理评审结果证记录质量技术部负责保存
46理评审实施
a环境理评审年少次前时间间隔超12月般部环境审核进行总理根需时进行环境理评审
b质量部负责编制理评审计划报理者代表审核总理批准评审前发放相关部门
c参加理评审相关部门接理评审计划编制部门职范围环境理汇报材料报力资源部
d环境理评审采会议方式总理持开会员签需资料质量部收集汇总提供做记录
e参加评审员部门责者相关员
f理评审报告质量部编写环境理者代表确认总理批准质量部发参加评审员涉整改部门
g环境理评审发现符合符合纠正措施理程序进行整改质量部协助总理理者代表纠正措施实施效果进行监督作记录
5相关文件
文件控制理程序
符合纠正措施理程序
环境记录理程序
6记录
理评审计划
理评审报告
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XXXXXXXX限公司
环境理体系文件
环境理程序文件
GBT240012016 idt ISO14001：2015编制
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
发 放 号：
2016年12月20日发布 2017年1月1日实施
XXXXXXXX限公司 发布
文件更改记录页
序号
修改页码
版
修改日期
批准日期
1
全文修改
B
目 录
风险机会识评价理程序 3
环境方针目标方案 10
环境素识评价理程序 13
合规义务理程序 17
力资源理程序 19
环境信息交流理程序 22
文件控制理程序 25
废水废气污染控制程序 28
噪声污染控制程序 30
固体废弃物控制程序 31
节约资源源理程序 35
化学品油品理程序 37
消防安全理程序 39
设备设施检修污染控制程序 42
相关方理程序 43
新改扩建设项目环保控制程序 45
应急准备响应理程序 47
环境监视测量分析理程序 51
合规性评价理程序 53
符合纠正措施理程序 55
记录理程序 57
部审核理程序 58
理评审控制程序 61
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
17
1目
建立风险机遇应措施明确包括风险应措施风险规避风险降低风险接受操作求建立全面风险机遇理措施部控制建设增强抗风险力特制定程序
2适范围
程序适公司理体系活动中应风险机遇方法求控制提供操作活动包括：
a) 产品设计开发设计开发变更控制工艺改进程风险机遇
b) 供应商评审采购控制程风险机遇
c) 制造检验程风险机遇
d) 厂房设施设备工装模具夹具维护保养理程风险机遇
e) 符合处置纠正预防措施执行验证程风险机遇
f) 持续改进程风险机遇
3 术语定义
31风险：定环境定限期客观存影响企业目标实现种确定性事件
32机遇：企业正面影响条件事件包括某突发事件等
33风险评估：风险事件发生前（没结束）该事件方面造成影响损失性进行量化评估工作风险评估量化测评某事件事物带影响损失程度
34风险规避：风险规避风险应种方法指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
35风险降低：通采取措施达降低风险效果般情况采取措施够效降低遭受风险应采取措施记录进行保留者写入文件进行档便期重复发生时作改善
36风险接受：指企业承担风险造成损失风险接受般适造成损失较
重复性较高风险适合留风险事件
37部风险：企业部形成风险例战略决策风险环境风险财务风险理风险营风险等
38外部风险：外部影响素导致风险例政策风险市场需求风险业务风险等
39风险严重度：风险发生产生影响严重程度
310风险发生频度：风险出现频率者概率
311风险系数：风险系数评定否已识风险采取措施风险系数风险严重度x风险发生频度
4职责
41高理者负责风险理需资源提供包括员资格必培训信息获取等负责风险接受准方针确定制定评审周期保持风险机遇理评审
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
27
42质量部负责建立风险机遇应控制程序进行维护负责文件求周期组织实施风险机遇评审落实进风险机遇评估中采取措施完成情况进落实措施效性编写风险机会评价应措施表负责部门风险评估应风险策划应风险措施执行监督
43部门负责部门业务范围风险机遇评估制定相应措施规避者降低风险落实执行
5工作容求
51风险机遇理策划
511全面识应部门生产理活动中存风险机遇部门应建立识应方法确认部门存风险评估结果记录风险机会评价应措施表
512风险机遇识应程中责部门应存风险车间生产程员存风险进行逐筛选识风险识程中应识包括限方面风险：
a)环境素产生害环境影响益环境影响公司影响关风险
机遇危险源产生职业健康安全风险确定环境素危险源关风险机遇作重性评价部分单独确定
b)合规义务产生风险机遇例：未履行合规义务损害公司声誉导致诉讼更履行合规义务够提升公司声誉
c)公司存问题关风险机遇包括环境状况相关方需求期影响组织实现理体系预期结果力例：
——员工文化语言障碍未理解工作程序导致环境泄漏
——气候变化导致影响组织建筑物场洪涝增强
——济约束导致缺乏获资源保持效环境理体系
——通政府财政资助引进新技术改善空气质量
——旱季缺水影响组织排放控制设备运行力
——紧急情况非预期突发事件需紧急采取特殊应力资源程加预防减轻实际潜果紧急情况导致害环境影响组织造成影响组织确定潜紧急情况（例：火灾化学品溢出恶劣天气）时应考虑容：
—— 现场危险物品（例：易燃液体压缩气体化学药品等）性质
—— 紧急情况类型规模
—— 附设施（例：工厂道路）潜紧急情况
52建立风险机遇理团队
521建立分风险机遇评估组
5211风险识活动开展应次团体活动部门进行风险识评估程中应通集思广益效分析判断进行前应建立风险机遇评估组高理者应通授权赋予该风险机遇评估组职责：
a) 组织实施风险机遇分析评估
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
37
b) 制定风险机遇应措施落实执行
c) 编制风险理计划
d) 组织实施风险应措施实施效果验证
5212风险机遇评估组中高理者应指派名员作该组组长负责规划安排风险机遇识应控制赋予评估组组长职责：
a) 策划实施风险机遇理编制风险机会评价应措施表
b）组织进实施检查风险机会评价应措施表汇报
522风险理团队员职求
确保参风险机遇识评估员员资质符合求够胜参部门风险机遇识制定相应应措施风险机遇评估组员应具备力：
a) 熟悉部门流程
b) 定组织协调力
c) 熟悉标准求标准容策划风险分析评估
5 3风险理计划
评估组组长应组织策划风险理计划编制风险机会评价应措施表指导操作风险识风险评估风险接受性准规定编制风险机会评价应措施表时应包含限容：
a) 计划范围判定描述适计划医疗器械寿命周期阶段
b) 职责权限分配
c) 风险理活动评审求
d) 风险接受性准包括危害概率估计时接受风险准
e) 验证活动
f) 关生产生产信息收集评审活动
54风险评估
已识风险严重度发生频度进行评价评价求应程序规定评价准进行评价确认风险严重度发生频度确认确定风险系数根风险系数确定风险应采取措施
541风险严重程度评价准
5411风险严重度评价潜风险造成损害程度根潜风险评估量化潜风险发生会导致方面影响危害程度包括限风
险产生会导致危害：
a) 法律法规产品客户求
b) 风险发生时导致身伤害
c) 财产损失少
d) 否会导致停工停产
e) 企业形象损害程度
注：风险进行严重程度判定时推荐扩分析风险带危害层面便更效潜风险采取措施达减少部分消风险完全消目
5412便识风险带危害程度风险严重程度进行区分风险严重
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
47
度分五类：
a) 非常严重 b) 严重 c) 较严重 d) 般 e) 轻微
表定义风险影响影响程度少进行量化风险严重程度进行评价时表作评价风险严重度准：
严重程度
描述
严重
等级
法律法规产品求
身伤害
财产损失
（万元）
停工停产
企业形象
非常严重
违反法律法规国际国家标准客户标准
死亡截肢骨折听力丧失慢性病等
财产损失≥10
恢复
重国际国影响
5
严重
省标准行业标准
受伤需停工疗养停工时间≥3月
5≤财产损失＜10
需较长时间调整恢复
省行业影响
4
较严重
区标准
受伤需停工疗养停工时间＜3月
05≤财产损失＜5
间歇性恢复
区性影响
3
般
企业标准
轻微受伤包扎
财产损失＜05
短时恢复
企业周边范围
2
轻微
违反
伤亡
损失
没停工
影响
1
严重度判定程中素判定严重程度致时应遵循严原进行判
定素中仅中部分素严重度级更高时严重级高素作风险严重度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机会评价应措施表中
542风险发生频率评价准
风险发生频率指潜风险出现频率 便识定义风险频度定义5级示：
a) 极少发生b) 少发生c) 偶尔发生d) 时发生e) 常发生
通述确定素进行评价风险发生频度风险发生频率评价发生频率进行量化确认作风险发生频率评价准：
发生频度
定义
等级
极少发生
发生概率≤0001
1
少发生
0001＜发生概率≤01
2
偶尔发生
01＜发生概率≤1
3
时发生
1＜发生概率≤10
4
常发生
发生概率≥10
5
发生频度判定程中素判定程中发生频度致时应遵循严原进行判定素中仅中部分素发生较频繁时发生
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
57
频率较高素作风险发生度进行判定根表容确定风险严重度严重等级数字填入风险机会评价应措施表中
543风险接受准
风险接受准通计算出风险系数判定风险否接受通风险严重度风险发生频率评价通计算风险系数确定否风险采取措施风险系数计算公式：
风险系数风险严重度等级*风险频度等级
风险系数决定否风险应采取措施表求
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
5
10
15
20
25
严重
4
8
12
16
20
较严重
3
6
9
12
15
般
2
4
6
8
10
轻微
1
2
3
4
5
风险系数作参考值表风险风险系数范围风险系数达定值时应风险采取措施：
风险
系数
风险等级应采取措施
风险等级
风险措施
1525
高风险
应立采取措施规避降低风险
515
般风险
需采取措施降低风险
15
低风险
风险较低采取措施消风险引起成风险身引起损失较时接受风险
风险应方式应根实际情况进行筛选潜风险效采取规避措施进行规避风险时应制定风险规避方案确认风险规避措施予执行直部分消完全消风险尚行方案进行规避风险时应采取效风险降低措施降低潜风险带影响表识风险系数风险等级判定应急应采取风险应措施表：
发生频度
严重度
非常少发生
少发生
偶尔发生
时发生
常发生
非常严重
般风险
般风险
高风险
高风险
高风险
严重
低风险
般风险
般风险
高风险
高风险
较严重
低风险
般风险
般风险
般风险
高风险
般
低风险
低风险
般风险
般风险
般风险
轻微
低风险
低风险
低风险
低风险
般风险
进行风险分析风险应程中应保持风险措施方案实施结果进应记录记录保持记录控制程序文件执行风险分析风险应措施详细容应
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
67
记录风险机会评价应措施表中便续查阅进
54风险应
实施部门应识风险进行评估根评估结果风险采取措施达降低消风险目风险应方法包括：
a) 风险接受
b) 风险降低
c) 风险规避
风险采取措施应考虑消风险法消暂效方法者采取消风险方法成高出风险存时造成损失时选择采取降低风险者风险接受风险应方法
541风险接受
指企业身承担风险造成损失风险接受般适造成损失较重复性较高风险出现情况时采取接受风险方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 造成损失较重复性较高风险
c) 效风险降低措施效规避风险方法时
d) 文件求风险评估准中计算出风险系数低5低风险
542风险降低
风险降低采取措施降低潜风险带损坏损失风险评估实施单位应制定详细风险降低措施降低风险出现情况时采取风险降低方法：
a) 采取风险规避措施带成远超出潜风险造成损失时
b) 法消风险暂效规避措施规避风险时
c) 文件求风险评估准中计算出风险系数515间般性风险
543风险规避
风险规避指通计划变更消风险风险发生条件保护目标免受风险影响风险规避意味着完全消风险规避风险造成损失降低损失发生机率采取事先控制措施二降低损失程度包括事先控制事补救两方面
544风险理监督改进
风险识评估活动识风险综合考虑风险应采取效措施风险系数高时应采取风险规避措施者降低风险减少风险带危害损失风险评估实施部门应制定详细效措施予执行制定措施时应考虑方面容：
a) 制定措施应现条件执行落实
b) 制定措施应落实应完成容应明确
c) 应指派名负责措施执行进度效果进行进确保采取措施效落实
55风险机遇评审
质量部力资源部应制定周期组织实施风险机遇评审验证效性风险机遇评审应包含方面容：
a) 风险机遇识否效完善
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP012017
程序文件
风险机会识评价理程序
版号
B0
页码
77
b) 风险应措施完成情况进度
c) 产品服务符合性顾客满意度潜影响
551 风险机遇评审策划
风险机遇评审应年度少实施次评审验证效性出现情况应适增加风险风险评审次数：
a) 环境理体系关法律法规标准求变化时
b) 组织机构产品范围资源配置发生重调整时
c) 发生重环境事相关方投诉连续发生时
d) 第三方认证审核前认理评审需时
e) 情况需时
552风险机遇评审实施
5521实施前准备
风险机遇评审会议前部门应整理部门风险机遇分析资料包括风险识风险评估风险应容风险应采取措施结果等记录进行汇总分析
5522风险机遇评审实施
质量部力资源部策划求组织部门实施风险机遇评审质量部力资源部应保留评审记录评审确定决议包括续改善机会风险机遇评审应形成包含限方面容：
a) 风险评估报告
b) 持续改进机会
c) 剩余风险分析改进措施
6 相关文件
记录控制程序
7 记录
风险机会评价应措施表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP022017
程序文件
环境方针目标理措施
控制程序
版号
B0
页码
13
1目
建立实施改进公司环境理体系实现企业环境方针确保环境目标环境理措施效实施
2范围
适公司环境方针环境目标环境理措施制定更改实施
3职责
31高理者批准环境方针目标理措施
32环境理者代表负责审核确认环境目标环境理措施
33质量部负责制定程序提出负责修订环境目标理措施掌握部门完成目标环境理措施信息月部门目标环境理措施完成情况进行检查
34部门环境目标理措施负责部门承担务落实保存相关记录
4程序
41环境方针
411环境方针制定
总理保护改善环境目针公司实际情况适考虑相关方求制定环境方针形成文件传达全体员工
412 环境方针应确保
a) 适合组织活动产品服务性质规模环境影响
b) 包括持续改进污染预防承诺
c) 包括遵守环境素关适法律法规求求承诺
d) 提供建立评审环境目标框架
e) 形成文件付诸实施予保持
f) 传达组织代表工作员
g) 公众获取
413环境方针更改
次理评审需环境方针重新评价环境方针需更改时须总理批准形成文件重新传达
414环境方针宣贯
a通环境手册员工手册分发方针标牌张贴等方式公司级理者专业技术员操作员进行方针宣贯
b力资源部负责全体员工进行环境方针培训确保方针充分理解
415环境方针公示
总理应考虑相关方公众求适方式公示环境方针
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP022017
程序文件
环境方针目标理措施
控制程序
版号
B0
页码
23
42环境目标
421环境目标制定
4211力资源部组织相关部门根环境方针年度环境影响评价结果外界素变更制定新环境目标环境理者代表审核报总理批准生效
4212体系建立初环境目标力资源部根初始环境评审结果组织制定环境理者代表审核报总理批准予传达实施
422环境目标制定应考虑方面：
4221环境方针容
4222关法律法规求
4223公司重环境素
4224相关方信息求
4225环境行持续改进污染预防承诺
4226选择佳环境技术济技术行性
4227体现方针逐层分解量化纳入相关职部门
4228实施进度调整性求
423力资源部季度目标完成情况进行监督检查监督检查环境监测测量分析理程序执行
424环境目标变更：
a环境方针法律法规求重环境素环境理措施进度状况相关外界素等发生变更时环境目标应重新评审修订
b环境目标质量部进行更改环境理者代表审核报总理批准生效
424环境目标宣贯：
a通分发专文部会议宣传栏等方式公司级理者专业技术员操作员进行目标宣贯
b 力资源部组织部门属员工进行环境目标培训确保全体员工清楚公司部门环境目标付诸实施
43环境理措施
431环境理措施编制：
a环境理措施部门具环境目标进行制订质量部汇总环境理者代表审核报总理批准生效
b环境理措施应涉实现环境目标关全部活动资源具体措施
432环境理措施包括容：
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP022017
程序文件
环境方针目标理措施
版号
B0
控制程序
页码
33
a环境目标
b方法措施技术手段
c执行部门负责
d预算费
e启动日期完成日期等
433环境理措施更改
措施（手段）发生变更目标变化涉新修改活动产品服务等情况需更改方案时更改程序文件控制理程序规定执行理措施更改影响目标实现
434环境理措施实施监督验证
环境理措施受控文件形式发相关职部门具体实施力资源部负责方案实施进度效果等进行监督验证
5相关文件
文件控制理程序
环境监测测量理程序
6记录
环境目标理措施汇总表
环境目标理措施实施情况检查表
环境目标完成情况统计表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
14
1目
识评价公司够控制期施加影响环境素确定更新重环境素进行理
2范围
适公司产品生产相关活动中环境素识评价更新理
3职责
31环境理者代表负责环境素识评价领导工作重环境素批准
32部门负责部门环境素进行识更新初始评价结果报质量部
33质量部负责环境素汇总登记核定重环境素评价组织工作
4程序
41初始环境评审
质量部组织进行解公司环境环境理现状评审容：
411明确适相关法律法规应遵守求
412评价环境现状述求符合程度包括污染物排放化学品贮运资源源消耗情况等
413环境素识重环境素确定
414现行环境理活动程序审查
415符合求事件调查取反馈意见评价包括土历史革污染物排放网位置分布功区划分等
416相关方提供报告记录等背景资料初始环境评审程结果力资源部整理书面报告提交理者代表
42环境素识评价
421环境素识评价时机：
4211公司全体部门象 设定目标前进行
4212公司环境评审时相关法律法规变更追加企业产品结构生产活动调整相关方提出求等情况适时进行环境影响评价
422环境素识步骤
4221部门应识部门（）环境产生影响相关活动中活动选择涉采购销售储存运输售服务源消耗等方面考虑生命周期观点
4222识环境素环境影响时考虑方面：
a公司活动产品服务排出水气声固废等资源源消耗公司周围居民区等造成影响
b公司必需原材料外协件等供方合方废弃物处理者产品运输者等
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
24
相关方活动产生环境影响（述相关方评价施加影响详见相关方理程序）
c正常运行条件异常运行条件（启动关闭检修等情况）合理预见情况紧急状态（火灾爆炸等事）伴潜重环境影响
d遗留环境问题现场现污染环境问题产品出厂计划中活动带环境问题潜法律法规求
e已纳入计划新开发新修改活动产品服务等素
确定公司环境素时公司考虑列事项：
a）气排放
b）水体排放
c）土排放
d）原材料然资源
e）源
f）量释放例：热辐射振动（噪音）光
g）废物（）副产品产生
h）空间
公司够直接控制环境素外公司应确定否存够施加影响环境素
环境素公司方提供产品服务关公司外部提供产品服务关包括外包程相关产品服务公司方提供产品服务公司仅产品服务寿命结束处理具限影响情况均公司确定够实施控制程度够施加影响环境素选择施加种影响程度
应考虑组织活动产品服务相关环境素例：
——设施程产品服务设计开发
——原材料获取包括开采
——运行制造程包括仓储
——设施组织资产基础设施运行维护
——外部供方环境绩效实践
——产品运输服务交付包括包装
——产品存储寿命结束处理
——废物理包括利翻新循环处置
423环境素评价：
4231根环境素调查结果进行评价
4232涉跨部门环境素应进行综合协调进行评价确保评价客观准确性
4233 环境素进行评价结果分值记入表格中
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
34
4234评分方法
a部门42356方法部门环境影响进行评价
b评价方法： 评分法直接判断法等方法
先采非判断方法环境素进行评价非判断方法评价环境素采子法进行评价
4235 非判断法：
出现现象重环境素
D资源源消耗高行业均水需加强控制
E法律法规标准求集中排放点
F相关方合理求抱怨
G发生潜产生重环境影响
H产品中环境素
I施加影响环境素
4236 子评价法
评价法律法规标准符合程度发生频率公众媒介关注程度（敏感性）三方面加考虑设定参数环境影响发生频率A环境影响范围B敏感性C评价参数 XA×B×C
发生频率
A
环境影响范围
B
敏感性
C
年次
1
范围轻微影响
1
甚关注
1
月次年次
2
局部区影响
2
般关注
2
周次月次
3
区域性影响
3
关注
3
日次周次
4
全国性影响
4
较关注
4
持续日次
5
全球性影响
5
极度关注
5
X≥50时判定重环境素
4237评价出重环境素力资源部填入重环境素清单理者代表批
准适时公司应层次职间沟通重环境素
43环境素更新
431 环境素更新职责程序环境素识评价相
432环境素更新原
4321般情况年更新次
4322法律法规发生重变更修改时应进行环境素更新
4323发生重环境事进行更新
4324新扩改项目产品结构调整生产工艺设备发生改变时进行环境素更新
4325发生变化需进行环境素更新时进行环境素更新
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP032017
程序文件
环境素识评价理程序
版号
B0
页码
44
44重环境素理
重环境素理应制定环境目标环境理措施通制订相应环境理程序加控制重环境素导致害环境影响（威胁）益环境影响（机会）相关风险机遇产生风险机遇应风险机遇应措施控制程序进行控制
45记录保
环境影响评价程中相关记录力资源部部门保存份效期三年
5相关文件
法律法规求理程序
相关方理程序
风险机遇应措施控制程序
6记录
环境素识评价登记表
重环境素清单
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP042017
程序文件
合规义务理程序
版号
B0
页码
12
1目
确定适公司活动产品服务中环境素合规义务建立获取合规义务渠道确定求应公司环境素
2适范围
程序适公司环境相关合规义务理
3职责
31力资源部负责环境相关合规义务进行收集识登记保存传达相关部门
32 力资源部确认相关外环境文件适性制定适环境合规义务清单
33部门分负责关合规义务传达部门相关员作业指导书理规定书关作业程序中作出相应规定已作业程序进行必修改
4程序
41收集范围
l 国际公约
l 国家环境保护法律法规标准部委规章
l 四川省环境保护法规规章标准
l 绵阳市环境规章标准
l 执法（相关）部门通知公报等求
42获取途径方法
421获取途径
环境保护部门
422获取方法
通网站电话信函传真新闻媒体等渠道联系关部门时解合规义务新动定期走访级关部门订阅中国环境报解新情况获取相关信息公司购买订阅关书籍报刊杂志参加政府组织关环保消防安全会议时获取相关信息
43环境相关合规义务识
431 力资源部应收集环境相关合规义务加识筛选出适合公司生产活动相关环境合规义务相关条款体系建立时加考虑确定适合规义务运重环境素中
432识方法
力资源部收集环境合规义务根公司实际环境素进行识作出分析理者代表审批力资源部发放公司相关部门
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP042017
程序文件
合规义务理程序
版号
B0
页码
22
433果关环境合规义务含义甚清楚时力资源部邀请专业咨询机构环保部门相关问题作出书面解释作记录
44合规义务登记保存
441登记
力资源部获取识环境合规义务进行登记编制适环境合规义务清单适环境合规义务清单应根法律法规求变化识结果重新修订
442保存
获取识环境相关合规义务文件文件控制理程序规定求进行存档理
45 环境相关合规义务信息传达
451 力资源部负责合规义务变化涉信息更新适环境合规义务清单通报关部门
452 力资源部负责部门提供合规义务查询途径
453部门分负责关合规义务传达部门相关员根相应容确定关文件容适性
454法律法规变化会公司营活动产生重影响时应力资源部时变化果报环境理者代表负责传递相关部门
455涉合规义务种信息交流部门均环境信息交流理程序规定程序执行时力资源部联系
46合规义务执行
461必时关部门应根关合规义务规定制定出相应作业指导书理规定书加实施确保关员掌握作业指导书理规定书容
462合规义务会公司带风险机遇产生风险机遇应风险机会识控制程序进行控制
5相关文件
环境信息交流理程序
文件控制理程序
环境监测测量理程序
符合纠正措施理程序
风险机会识控制程序
6记录
适环境合规义务清单
合规义务变更通知
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP052017
程序文件
力资源理程序
版号
B0
页码
13
1目
承担环境理体系职责员规定相应岗位力意识求进行培训满足规定求
2范围
适承担环境理体系规定职责员包括时雇员必时包括相关方员
3职责
31力资源部
a负责企业年度培训计划制定监督实施
b负责岗基础环境教育
c负责组织培训效果进行评估
32部门
负责部门员工岗位技环境力意识培训
33理者代表
批准企业年度培训计划
4程序
41员安排
承担环境理体系规定职责员应力力判断应教学培训技历方面考虑力资源部通组织级员进行系统专业培训提高员素质保证培训员胜岗位工作
42力意识培训
421 应识事影响环境活动员力需求分新员工岗员工转岗员工类专业员特殊工种员审员代表公司事环境影响员等根岗位责制定实施培训需求
422公司培训容
a全体员进行环境意识教育理解公司环境方针提高保护环境持续改进觉性
b考核执行环境方针程序文件力效果
c力资源部重点环境岗位产生重环境影响岗位员进行培训明确已职责工作效果时环境影响熟悉岗位应急响应
d新进公司员转岗员进行培训教育考评合格正式岗
e具潜环境影响非正常紧急操作员教育培训
423特殊工作员培训
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP052017
程序文件
力资源理程序
版号
B0
页码
23
a特殊工序员培训岗位技术负责负责培训 年应岗位
员进行培训考核
b电工起重工驾驶员焊工叉车工等需取国家授权部门相应培训合格证书
c环境理体系审员应环境认证咨询机构培训考核持证岗
424通教育培训员工意识：
a满足环境合规义务重性
b违反求造成果
c事活动企业发展相关性
公司鼓励员工参环境理实现环境目标做出贡献
425评价提供培训效性
a通理考核操作考核业绩评定观察方法评价培训效性评价培训员否具备需力
b 力资源部部组织部门培训负责员工代表评价培训效性征求意见建议便更制定年度培训计划
c 力资源部加强员工日常工作业绩评价时部门员工进行现场抽查胜职工作员工应时暂停工作安排培训考核转岗权员工力事工作相适应
426力资源部负责建立保存员工培训记录
43培训计划实施
431 力资源部根培训申请单公司需求制定培训计划（包括培训容象时间考核方式等容）理者代表批准发部门监督实施
432次培训相关部门应填写培训记录记录培训员时间点教师容考核成绩等培训关记录试卷操作考核记录等交质量部存档
433 部门计划外培训应培训申请单报总理批准力资源部组织实施
44资格认
441操作员通相应培训考试考核合格岗
442事审工作员应取外部机构合格证书确认事公司审工作
443事特殊工序员应求培训持证岗
45培训记录
451 培训容应记录
452力资源部负责类培训象教学档案理容包括：
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP052017
程序文件
力资源理程序
版号
B0
页码
33
a考试试卷考核成绩登记表
b教育历培训资格
c 培训记录
453培训记录环境记录理程序进行保
454保培训员档案档案包括教育历培训资格力资源部档
5相关文件
环境记录理程序
环境理岗位职责职条件
重环境岗位员培训理办法
6 记录
培训申请单
年度培训计划
培训记录表
重环境岗位员名单
特种作业员名单
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP062017
程序文件
环境信息交流理程序
版号
B0
页码
13
1目
公司环境相关信息进行程序化理保证部外部信息交流效性
2范围
适公司外部门环境理关信息交流
3职责
31力资源部质量部负责部环境理信息交流
32力资源部负责行政机关政府部门等方面环境理信息交流
33 制造部销售部等负责相关方环境理信息交流
4程序
41公司相关信息
信息交流方式：会议文件办公动化台电话橱窗报纸培训等策划信息交流程时应考虑合规义务确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
411部交流信息容
a 环境培训信息
b 监测测量结果信息
c 符合纠正措施信息
d 应急准备响应措施：
e环境理体系审核结果信息
f理评审结果信息
g 员工建议
412外部信息交流容
a环境方针
b行政机关法令条例变更等信息
c政府部门社区团体相关方关环境求
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP062017
程序文件
环境信息交流理程序
版号
B0
页码
23
部信息
外部信息
接受部门
相关部门
总理
EMS理者代表
力资源部
环境理
环节
修正
42信息交流程序
421外部信息接收处理
涉相关方投诉政府部门求接受部门填写环境信息记录表力资源部负责调查核实环境理者代表提出处理意见形成文件回应总理汇报责部门负责实施相关方答复
理者代表决定否公司重环境素外界进行信息交流形成文件果决定进行外部交流需规定交流方法实施
信息通窗口部门接收处理处理结果时传达相关方
422部信息外传达
4221环境方针力资源部外公布作发放记表
4222应急准备响应信息外公布制造部负责．详见应急准备响应程序
423部信息接收处理
4231传递信息
公司环境方针目标指标体系文件审理评审结果等总理公布环境理者代表授权力资源部部门发布部门传达关员
4232传递信息
监测测量结果员工建议培训效果等关员部门负责汇报环境保护方面时信息传交力资源部环境理者代表员工建议研讨力资源部通部门予答复
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP062017
程序文件
环境信息交流理程序
版号
B0
页码
33
4233横传递信息
法律法规求环境素识评价更改监测测量结果符合纠正措施等部门力资源部质量部间进行信息传递
424应慎重处理涉重环境素外部联络事宜发生部门处罚重投诉环境事公司外宣传环境理成效等重事项力资源部应总理环境理者代表报告请求指示应书面记录相关决定
43记录
431关相关方意见投诉政府部门求力资源部作记录填写环境信息记录表力资源部负责理
432关部信息发出信息部门填写环境信息记录表关表格进行传递
5相关文件
环境方针目标理措施控制程序
环境监测测量理程序
符合纠正措施理程序
应急准备响应理程序
6记录
环境信息记录表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP072017
程序文件
文件控制理程序
版号
B0
页码
13
1目
公司文件进行控制确保相关部门时效版
2范围
适环境理体系关文件资料控制（包括外部提供关文件资料）
3职责
31质量部负责文件资料发放回收销毁保存作相关记录负责编制时更新受控文件清单
32手册质量部编写理者代表审核总理批准
33 程序文件质量部组织编写质量部理审核理者代表批准
331作业文件部门编写部门负责审核理者代表批准
34 质量部负责组织相关部门现体系文件进行评审
35 部门指定专负责部门环境理体系关文件收集整理档等
4程序
41文件分类编号
411文件资料分类
a手册程序文件相关作业文件
b检查监测追踪调查文件
c外文件
d类（包括组织结构图培训计划理措施）
412文件资料编号
a手册程序文件采编号方法：
环境手册编号：
XXXXEMXXXX
发布年份2017
公司代号（MYDX）
环境理体系程序编号
XXEP—XXXXXX
发布年份2017
文件序号
公司代号（MYDX）
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP072017
程序文件
文件控制理程序
版号
B0
页码
23
b作业文件编号
XXEC—XX—XXXX
发布年份2017
序号
公司代号（MYDX）
版号修改状态
X X
0没修改1234…修改次数
版号：第次制定A第二次制定B…
c环境记录编号
XXER XX
记录序号
公司代号（MYDX）
413文件资料编写审批
4131手册质量部组织编写理者代表审核总理批准
4132程序文件相关部门编写质量部理审核理者代表批准
4133作业指导书相关部门编写部门负责审核理者代表批准
414文件发放
文件批准需发全公司质量部加盖受控文件印章进行统发放发放文件资料注明分发号求文件领文件发放回收记录签收
415文件资料更改文件更改时更改申请者填写文件更改申请单原审批部门批准进行更改更改正稿相应文件更改申请单交质量部质量部原发放清单进行发放时收回相应作废文件文件发放回收记录表作相应记录
416文件保存销毁
4161质量部分发体系文件正文件发放回收记录质量部统保存作受控标识部门负责保存带受控标识文件做部文件标识工作文件应序加保存便存取查询
4162质量部发出文件宣布作废质量部负责收回统销毁做销毁记录部门部文件部门负责销毁需留做资料应加盖作废文件标识确保效文件版
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP072017
程序文件
文件控制理程序
版号
B0
页码
33
417外文件控制
4171外文件资料作公司项活动时需理者代表批准交力资源部统编号留存备案分发作签收记录余外文件资料相关部门行编号理交力资源部备案
418文件理
4181公司文件书面形式辅电子文档
4182受控文件乱涂乱画改准私外确保文件清晰整洁完
4183质量部年文件进行次全面检查检查类文件资料效性发现问题进处理
4184公司部运作外部法律法规标准变更时应时更改相应体系文件
4185年理评审前质量部组织现体系文件进行定期评审必时予修订发布前次批准
5记录
受控文件清单
文件发放回收记录
文件更改申请单
外文件清单
作废文件登记表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP082017
程序文件
废水废气污染控制程序
版号
B0
页码
12
1目
公司生产生活程中产生排放废水废气进行控制确保废气废水排放符合国家法律法规排放标准求
2范围
适公司生产生活程中产生废水废液排放废气排放点废气处理设施排放相关排风系统相关项业务活动控制
3职责
31制造部负责生活污水生产废水理处理种废气合理排放废水废气处理设施种废气排风系统日常检查维护保养
32力资源部负责种废水废气排放监测负责外联系工作废水废气监测应委托资质监测单位进行检测
4 程序
41源
公司产生废水：生产车间员工次洗手废水生活污水磷化酸洗废水等产生废气：焊接烟尘喷塑粉尘烘烤废气喷漆废气抛丸粉尘运输车辆产生尾气等
42处理方式
421磷化酸洗废水公司污水处理站处理达标排入市政污水网
422生活污水化粪池处理设施处理进入市政网
423生产车间员工次洗手废水初步处理排入市政污水网
424车辆外界专洗车场清洗
425焊接烟尘通集中抽排风装置处理达标高空排放室配置通风设施
426抛丸粉尘磨粉尘通吸尘装置排放收集尘渣定期清理
427烘烤废气喷漆废气通集中抽排风装置处理达标高空排放
43日常理
431制造部负责废水收集加药处理达标排放作相关运行记录
432力资源部负责年水道清淤清理出淤泥委托环保部门外运
433废气产生工作场必须具备良通风条件
434危员身体健康刺激性气味产生场必须安装良抽排气通风设备
435制造部生产车间做废气烟尘集中抽排风装置粉尘吸尘装置日常维护保养工作
436产生粉尘场操作时轻轻放避免飞扬
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP082017
程序文件
废水废气污染控制程序
版号
B0
页码
22
437力资源部月检查水道化粪池等否破损渗漏堵塞等异常情况检查情况记录环境日常检查记录表异常情况程序文件符合纠正措施控制程序进行处理
438项目施工涉废水废气排放力资源部负责承包方签订环保协议书监督确保清洗废水废气扬尘达标排放
44异常处理
废水废气粉尘处理系统出现障正常运转时 暂时停该系统生产车间时制造部联系时进行维修期间废水废气粉尘禁止排放废水存放污水池中设施修复作处理系统发生破损泄漏造成环境污染员伤害等严重事时程序文件应急准备响应程序符合纠正措施控制程序进行处理
45监测
451正常情况力资源部委托相应资质单位年次公司排放废水进行监测正常情况三年次公司排放粉尘废气进行监测遇异常重变更适增加监测频次保存监测记录
452监测结果未达标程序文件符合纠正措施控制程序进行处理
5相关文件
固体废弃物理程序
应急准备响应程序
符合纠正措施控制程序
污水处理理规定
6记录
废水废气监测报告（外部提供）
环境日常检查记录表
环保设施日常点检表
环保设施台账
污水处理运行记录表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP092017
程序文件
噪声污染控制程序
版号
B0
页码
11
1目
确保噪声排放符合国家法律法规排放标准求维护公司周边环境安宁
2范围
适公司噪声场厂界噪声控制理
3职责
31制造部负责作业场噪声理
32力资源部负责联系资质监测机构厂界噪声委外监测
4定义
41显著噪声源：明显产生噪声设施剪压设备磨机切割机风机空气压缩机等
42周边噪声：公司噪声源厂界处形成噪声污染
5程序
51噪声理国家关规定划分作业场厂区周界场两种
52作业场噪声理必须遵劳动安全卫生关规定均量超85分贝(8时接触)
53工作期间设备应进行全面维护保养降低噪声制造部定期设备设施运行情况进行检查噪声设备量放置墙角远离居民区位置降低噪声污染
54 生产车间操作工搬运中转产品时应量做轻轻放降低噪声污染
55超85分贝作业场操作员必须配戴效防噪声护具超90分贝噪声场应采取工程方面控制减少操作员暴露时间
56厂区周界环境噪声理应符合相关标准符合公司噪声理区域划分关规定
57正常情况力资源部委托相应资质监测单位三年次公司排放噪声进行监测遇异常重变更适增加监测频次保存监测记录
58厂区显著噪声设施变更时必须委托相应资质监测单位厂区周界噪声排放情况进行测定符合相关标准相关设备
59厂区周界噪声测定超理规定时必须采取效措施降低噪声影响符合纠正措施控制程序进行处理
6相关文件
符合纠正措施控制程序
7记录
噪声监测报告（外部提供）
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
14
1目
规范公司生产生活活动服务产生固体废弃物危险废弃物理明确部门责采较合理处理办法减少固体废弃物危险废弃物环境产生影响危害
2范围
适公司固体废物危险废物理
3职责
3l力资源部组织关部门确定公司产生危险废弃物
32部门根确定固体废弃物危险废弃物 负责部门产生固体废弃物危险废弃物程序规定求进行分类收集标识集中堆放指定放置场
33力资源部负责固体废弃物危险废弃物制定关规定确定合法处理处置单位签订合负责协助制造部危险废弃物堆放场进行日常理
34 力资源部负责般固体废弃物危险废弃物堆放场理负责指导回收公司般固体废弃物危险固体废弃物公司进行收集处置
35 制造部负责废油储存进行理
4程序
41固体废弃物危险废弃物分类
固体废弃物——生产生活程中产生固体泥状物质高浓度机物
危险废弃物——指根国家规定方法鉴认定具毒性易燃性爆炸性腐蚀性化学反应性放射性传染性中性质体健康环境造成危害固态半固态液态废弃物
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
24
利类： 源：部门
废纸类
源：办公区域
源： 车间 回收类 报废材料类
源：车间
般固体废弃物
固体废弃物
危险废弃物 废纸壳类
源：车间
回收类：般固体废弃物生活垃圾
源：办公区域车间
碎玻璃灯
源：生产办公区域
废油含油抹布
危险废弃物 源： 车间
废弃危险化学品焊渣危化品容器桶
含油棉纱手套等
源：车间
蓄电池硒鼓墨盒
源：办公区域
利类——指生产废弃供应商回收直接固体废弃物
回收类——指回收公司回收加工处理作二次资源固体废弃物
回收类——指利价值般固体废弃物
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
34
42固体废物危险废物名录登录变更登记
42l力资源部组织关部门通环境评审报告确定出公司产生固体废物危险废物名称
422日固体废物结构发生变化废物产生部门报力资源部核实进行变更登记
43部门根确定固体废弃物危险废弃物 分类收集标识固体废弃物危险废弃物部门规定集中堆放指定放置场
44固体废弃物危险废弃物收集
441部门负责部门固体废异物危险废弃物收集收集废弃物般回收废弃物般回收废弃物危险废弃物分类进行部门废弃物类型法进行鉴应通报力资源部力资源部确定废弃物类
442废弃物收集
4421般废弃物收集容器定制垃圾车塑料箱桶外贴般回收固体废弃物般回收固体废弃物标签容器装满送般废弃物场纸箱等较废弃物直接送般废弃物整理场
4422固体形态危险废弃物原包装桶塑料容器收集外贴危险废弃物标贴液态挥发性废弃物应原包装桶收集紧闭瓶盖外贴危险废弃物标贴送危险废弃物堆放场
4423种废弃物识标牌力资源部统制定部门力资源部领取标签
443 废油收集
4431收集容器：产生废油部门指定点设置专门回收容器容器存放区域做标识
4432收集方式：收集桶设备泄漏油更换油类废油盛入专废油桶收集时应量避免泄漏
4433容器放置求：
a垂直放置禁止倒卧b防雨水措施远离水道入口c配置接油盘时清理接油盆中废油d盖容器盖
4434产生废油部门应时装满废油盆倒进废油桶搬运途中应废油桶妥善放置防止泄漏
45固体废弃物危险废弃物存放
451般固体废弃物危险废弃物均存放指定般固体废弃物处理堆放场危险废弃物堆放场堆放区域明显标志回收公司回收
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP102017
程序文件
固体废弃物控制程序
版号
B0
页码
44
452废弃物堆放场应防雨棚远离水道口堆放场力资源部负责理
指导回收公司正确操作
453废油焊渣废抹布含油手套储存制造部负责应量避免二次污染
46般固体废弃物危险废弃物处理
461般回收固体废弃物回收力资源部联系回收单位进行回收填写废弃物转移处置记录表般回收固体废弃物处理力资源部相关方理程序签订协议般垃圾清理公司处理食堂剩饭剩菜等泔水回收单位期进行清理
462危险废弃物废油处理
4621接收方确定
力资源部相关方理程序具许证接收方中严格考察选出合格危险废弃物接收方具体求：
a具效危险废物处理资格
b承诺公司范围作业活动必须符合相关国家法律法规求
c承诺公司范围作业活动必须受公司环境理体系求约束
d承诺作业员进行环境保护知识公司环境保护求宣传教育
4622处理合签订
力资源部负责合格危险废弃物接收方草拟签订危险废弃物接收合合中应详细规定危险废弃物接收方营行必须遵守相关国家法律法规求公司关求明确双方责义务
4623危险废弃物交接
合格危险废弃物接收方根相关合求力资源部带领废油存放点危险废弃物堆放场接收危险废弃物力资源部填写废弃物转移处置记录表办理转移手续
5相关文件
相关方理程序
6记录
废弃物转移处置记录表
废弃物处置转移协议
相关方环境告知书
危险废物产生情况览表
危险废物台账
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP112017
程序文件
节约资源源理程序
版号
B0
页码
12
1目
公司源资源进行效控制理降低消耗节约源
2范围
适公司包括水电办公耗材燃油等资源理
3职责
31 力资源部负责公司办公品日常理
32 制造部负责公司水电日常理水电设施日常维护
33 制造部负责公司车辆燃油消耗日常理
34 力资源部应根公司实际生产状况制订年节目标实施计划
35 制造部生产车间负责生产原辅材料源消耗进行具体控制
36 财务部负责公司原辅材料源成核算控制
4程序
41 水资源理
411部门应员工进行培训提高员工环境意识员工养成节约源惯觉节约源达全公司加入节约源行列
412制造部负责安排员定期水水龙头等进行检查发现跑滴漏时等问题时应时报时联系维修员进行维修更换
413员工发现水漏水等问题时时汇报力资源部处理
414宣导培训员工应做：开水龙头发觉水时应时关闭免突然水时造成浪费旦发现意浪费公司资源源员工力资源部应视情节进行定处罚
415力资源部通宣导求员工凉厕拖洗物品时调节流量放开水龙头意流放
42 电源理：
421部门部门员工加培训加强源理特班者应先觉关闭部门灯空调排气扇热水器电脑等电设备
422 部门宣导员工做觉关闭没必亮灯做走灯灭
423加抽查力度没开着风扇电灯等电器宿舍部门予严厉处罚做检查记录
424制造部阀门接头气相关设备理规定定期检查维护
425制造部应合理安排生产务量避峰电
44 生产劳保品工具理：
441遵守节约原生产品进行合理利
442指定专负责做旧残换新合理分配生产品利原
443员工进行加强维护保养宣导避免保养造成报废
444检查作业员工具动作杜绝素产生损耗报废
445严禁意破坏生产品私生产品带出制造部
446生产设备必须相关作业指导书进行效执行保养
447生产品报废须统类回收进行退仓
45 办公品理：
451力资源部专负责理组织采购需办公品
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP112017
程序文件
节约资源源理程序
版号
B0
页码
22
452提高办公品合理性杜绝损耗
453宣导全体职员工节约办公品提倡节约
454发品必须相应记录做帐目相符
455定期办公品进行核查
456严禁相关员意办公品私带出办公区域
46 生产原辅材料理
461制造部财务部核定类产品消耗生产车间应采取措施确保完成消耗定额
462通质量理体系保持持续改进提高产品合格率水
5源理措施规定：
51循环利源定重新回收利量集中源
52断改进技术引进先进设备降低源损耗提高源
53加强员工培训员工觉做节约源节约源取优异集体应予奖励
54购进源时源技术指标指标进行认定
5相关文件
记录理程序
6记录
源消耗统计表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP122017
程序文件
化学品油品理程序
版号
B0
页码
12
1目
加强化学危险品油品采购运输储存领废弃处理全程理努力环境利影响降低程度
2范围
适全公司化学危险品油品日常理
3职责
31制造部仓库负责公司化学危险品油品采购储存处理
32制造部负责化学危险品领废弃
4程序
41化学危险品采购
制造部负责化学危险品油品采购分部门提供危险品化学清单MSDS
411部门根生产需批准制造部供应商购买
422供应厂家提供MSDS(MATERIAL SAFEMYDX DATA SHEET（物质安全数表）生产外包装标识出化学危险品品名性质防火防爆易爆易燃毒腐蚀氧化放射性等标志
423法提供中文MSDS厂家应求提供关注意事项危险货物包装标志GB19090提供相应颜色图形标志
424制造部仓库述求进行验收满足求时制造部权求退货
425验收合格化学危险品油品制造部通知化学危险品油品仓库办理入库手续
426化学危险品油品仓库指定专负责理化学危险品仓库化学危险品安全理条例仓库安全理条例贮存保化学危险品油品
42化学危险品运输
制造部委托化学危险品油品运输单位应危险品运输证
43化学危险品油品储存
431化学危险品储存理遵守谁采购谁理原
432化学危险品油品仓库严禁烟火
433化学危险品油品必须放专仓库专场专接收罐
434化学危险品仓库保员入库单进行接收入库进行清点验收包括入库品进行登记放规定部位
435储存化学危险品油品仓库应根消防条例配备消防灭火设施
436化学危险品油品收发夏季高温季节应严格限定时间．详见危险品理规定尤易燃易爆物品
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP122017
程序文件
化学品油品理程序
版号
B0
页码
22
437化学危险品油品收发应合适防护具严格执分先进先出原
438化学危险品入库接收发放仓库储存时发生异常等紧急情况时应急准备响应程序相关应急预案进行处理
44化学危险品领
441化学危险品油品发料严格控制手续全发料时做化学品油品领记录
442领部门领时应面点清货品确保化学危险品油品完损
443部门领．应放指定材料堆放处
445部门领化学危险品油品时少领少原严禁超量领取
446部门领时应合适防护具
45化学危险品油品
451部门生产工艺日常中少化学危险品油品
452化学危险品油品部门必须严格遵守项理规定操作规程做安全生产
453化学危险品油品时根需配备必安全防护措施具口罩防护眼镜防护手套等
454装化学危险品油品容器前必须进行检查消隐患防止火灾爆炸中毒等事发生
455化学危险品时应避免浪费造成废料增加
456化学危险品油品时发生异常情况应急准备响应程序处理
46化学危险品油品废弃处理
461化学危险品（油品）废弃物应放置指定标记桶作危险废弃物外协相关方处理具体理接固体废弃物理程序
462化学危险品油品废弃时应合适防护具
5相关文件
固体废弃物理程序
相关方理程序
应急准备响应程序
化学品油品理办法
6记录
危险化学品清单
化学品油品接收领记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP132017
程序文件
消防安全理程序
版号
B0
页码
13
1目
预防事发生事发生时环境危害降低程度保障身财产安全环境事联络方法紧急处理预防措施予明确规定
2范围
适公司发生火灾爆炸油品泄漏事化学品泄漏爆炸事污水事性排放
3职责
31遇紧急情况时总理负责采取应急措施进行指挥现场
32力资源部负责组织部门种紧急情况制定相应措施指导监督理执行情况负责调查事真相填写潜环境事紧急处理报告制定防止次发生策负责定期组织进行安全消防演
33制造部负责公司安全消防设施设备日常保养负责相关方进行设备保养维护监控
34力资源部定期组织进行全公司安全消防演
35 制造部负责全公司消防器材进行定期检查
4程序
41火灾预防扑救
工模具车间月次组织消防设备设施运行情况进行检查发现隐患通报部门相关部门负责处理工模具车间负责进行消防系统检查时处理障
42日常消防工作开展
421定期参加级关部门召开消防工作会议时解前消防工作动态
422根级部门布置工作务公司实际情况制定年度工作计划
423定期进行消防知识宣传教育特做新员工岗前消防安全知识培训
424定期年少次举行消防演增强广员工消防安全意识提高实践力
425月部门消防安全情况进行例行检查便时发现异常情况重点节日重点查
43消防设施采编号理
431消防设备应采灭火性范围广质量价格优利环保产品
431消防设备（灭火器 消防栓 消防设施）进行理保养检查确保正常
44避难场理
公司员工义务确保避难场安全门疏散通道畅道
45重点消防部位理
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP132017
程序文件
消防安全理程序
版号
B0
页码
23
力资源部专负责严格遵守防火安全规定
46消防设施添置
461根消防法规消防机关相关部门提出某部位需增加消防设施应时合格证书供应商购买安全位
462公司发展需扩充相应部门增添动力配套设备服务场需配置相应消防设施
463安全检查中发现消防设施足合格应时添置更换
464需添置消防设施制造部提出申请报环境理理代表批准方购置
465继续消防设施确认报环境理者代表批准方报废
466消防设施包括新添置设施应时登记消防设施登记表
47消防设施更换
471果应国家环保法规相应团体求变化需改进现消防设施公司相关部门批准意进行更新
472消防设施泄漏损坏应时更换保证效
473消防演程中灭火器应时更换充装
474影响环境灭火器进行更新换代
48消防设施检查维护保养
制造部消防负责定期（月次）全公司消防设施进行检查检查结果记录
49消防设施检查项目判定标准
491表压检查：表压指针低绿区时应进行更换补充
492重量检查：灭火器重量减少10时应进行更换补充
493外观检查：外观允许存严重缺陷变形筒体严重腐蚀配件换坏等
494效期检查效期时应灭火器交资质检验试验单位进行检验合格方继续
410消防演
4101年进行次消防演检查公司义务消防队消防设施力时检查灭火器性
4102举行消防演前应制定详细工作计划联络相关方邀请级关部门领导光指导工作
4103演结束需演整程进行总结存问题加分析制定改进措施
5相关文件
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP132017
程序文件
消防安全理程序
版号
B0
页码
33
应急准备响应程序
消防设施理作业指导书
应急领导组应急响应流程图
火灾应急预案
化学品泄漏应急预案
气瓶意外泄露爆炸应急预案
压力容器爆炸应急预案
事性排放污水应急预案
安全防火理制度
风险机会识评价控制程序
6记录
消防设施登记表
消防设施检查记录表
消防演记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP142017
程序文件
设备设施检修污染控制程序
版号
B0
页码
11
1目
控制维修设备时环境污染制定程序
2 范围
适机械设备检修保养理工作
3 职责
31制造部负责公司机械设备检修时污染预防工作
32制造部负责单位机械维修负责单位员培训
4 程序
41机械设备维修设立专维修场
42机械设备检修制造部维修班进行检修外请专业部门检修
43拆卸时面应铺盖塑料布纸张防止滴漏油面种机件序放包装物
44清洗时机油汽油应放器皿严防洒漏面
45清洗废油应分类保存废弃零部件含抹布手套应分类收集固体废弃物理程序时处理处置
46泄漏先干布擦净清水洗干净含油抹布应固体废弃物理程序时处理处置
5相关文件
MYDXEP44603 固体废弃物理程序
6记录
相关设备维修点检记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP152017
程序文件
相关方理程序
版号
B0
页码
12
1目
程序公司相关方环境行施加影响促进改善环境绩效
2范围
程序适公司相关方环境行施加影响理
3职责
31力资源部负责制订程序供应商实施影响
32力资源部负责废弃物委托处理方实施影响
33制造部负责协作相关方实施影响
4程序：
41相关方范围：
相关方包括提供产品供应商购买公司产品户废弃物委托处理商环保局消防队周边社区公司环境影响关相关方
42相关方施加环境影响
421供应商确认施加影响
4211制造部确认供应商时供应商环境行进行调查 必时求供应商提供环保部门生产许证明相关环境方面证明相关证明
4222制造部供应商控制情况调查表容供应商环境行进行考察作合格分供方评审重合格分供方列入重点施加影响相关方览表
4223制造部公司环境方针传达成交供应商影响改进环境行环境理体系建立前公司供应商应逐步宣传公司环境张影响改善环境行
422废弃物委托处理方施加影响
4221力资源部负责废弃物委托处理方进行调查签订处置协议具体容参固体废物理程序
4222协作单位环境行施加影响
协作单位指公司施工公司提供产品中转仓储服务单位
制造部协作单位宣传公司环境方针环保求促改善环境行提高环境绩效
新改扩需公司施工单位应合中落实环保协议(协议中应包括：承诺公司范围作业活动须遵守环境保护法律法规须接受公司环境理体系求约束作业活动员环境保护意识公司环境保护求宣传)发放活动相关公司程序文件作业文件环保信息具体容：
a公司环境方针
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP152017
程序文件
相关方理程序
版号
B0
页码
22
b重新识重环境素清单
c适环境法律法规求清单
d应急准备响应程序
e资料
43 供方环保局消防队周边社区等相关方需求期力资源部应动获取关注合规义务否满足
44客户提出需求期销售部应动获取关注合规义务否满足
5相关文件
文件控制理程序
6记录
重点施加影响相关方览表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP162017
程序文件
新改扩建设项目环保控制程序
版号
B0
页码
12
1目
程序规定公司新改扩建项目阶段环境保护申报审批程相应工作程序步骤 体现公司持续遵守法律法规求改善然环境责断促进环境理水提高
2范围
适应公司新改扩建项目环境理
3职责
31总理负责确定公司新改扩建项目计划容组织相关部门实施
32技术中心协总理进行公司新改扩建项目计划容编制等
33力资源部负责根新改扩建项目进程完成相应阶段环保容申报审批工作
34财务部根新改扩建项目进程负责提供资金保证项目环保设施三时求正常实施
35相关部门负责关环保技术支持资料
4程序
41项目建议书阶段
411技术中心负责提供建设项目建议书形图(市区图： 1：500郊区图： l：2000)
412项目建议书批准力资源部负责委托持建设项目环境影响评价资格证书环境影响评价单位编制环境影响报告书填写环境影响报告表
413力资源部环保局索取送审文件清单
414述工作开展时环境理者代表应组织推进组成员环境素进行重新识考虑方面：
新项目新工艺新产品产生新环境素
新项目新工艺新产品增加原污染量
施工期间施工员产生新污染
42行性研究设计务书阶段
421力资源部环保局申报：规划部门出具规划意见总面图预审环境影响报告书（表）行性研究报告等文件
422编制环境影响报告书：评价单位编制工作纲力资源部报送环保局审批批复达力资源部直接报环保部门审批
423行性研究报告环境影响报告书（表）时进行行性研究报告中含环保专项述容包括：污染物污染源设计采环境保护标准控制污染策措施环境保护投资估算存问题建议等
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP162017
程序文件
新改扩建设项目环保控制程序
版号
B0
页码
22
424环境理者代表应组织推进组时程序文件相关表格进行修改必报请
总理进行时理评审修改手册
43 初步设计阶段
431力资源部环保局申报：初步设计附图（求初步设计审查会周前送达）果环保设施专题审查需提供专题审查意见
432 设计单位编制建设项目初步设计时须国家建设项目环境保护设计规定编制环境保护篇章具体落实环境影响评价报告（表）批复意见提出项环保措施
环境保护篇章容包括：
环境保护设施设计
环境影响报告书（表）审批规定项求措施
污染源污染物种类名称浓度总量排放方式
防治污染设施工艺流程预期效果
污染防治措施
采环境保护标准
绿化设计监测手段环境保护投资概算等
44施工图设计阶段
441力资源部负责环保局申报：初步设计审批文件关环保设施施工图纸等资料建设项目环境保护三时送审单建设项目污染物
442资料送审月收环保局核发三时审核通知单
力资源部环保局核发三时审核通知单建筑理部门申请建筑执
443现场施工期间应相关方施加影响程序施工方环境进行理
45试生产阶段
力资源部协助环保局申报：试生产书面申请时附三时审核通知单复印件环保局核发
46竣工验收阶段
461生产负荷已达设计纲领70污染防治设施运转正常具备验收条件时力资源部负责收集关资料环保局提出书面竣工验收申请委托环保监测部门进行验收监测
462监测完成力资源部环保局申报：竣工验收报告监测报告（监测部门编制提供）新建改建扩建（包括技改技措）建设工程三时竣工验收单
463验收通环保局核发排污许证
5记录
项目相关记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
14
1目
预防减少异常紧急情况者环境事发生导致环境影响污染特制定程序
2范围
适公司环境潜事环境紧急情况准备响应
3职责
31制造部负责制定应急准备响应方案进行监督检查
32职部门配合制造部进行应急准备响应方案具体实施
4程序
41 应急准备
411识潜环境事紧急事件
4111发生紧急事件位置：
车间仓库等场潜火灾气瓶泄漏爆炸空压机储气罐潜爆炸化学品泄漏事性污水排放等
4112制造部负责组织相关部门初步勘察生产办公场根初步勘察结果讨相关区域潜环境事紧急事件
4113制造部负责确定相关区域潜环境事紧急事件相应预防措施
4114制造部相关员工宣传知道领域潜紧急事件预防措施
4115部门应根预防措施安排相应安全保护设施工具物品等
412预防措施
4121制造部建立紧急事件发生响应计划制定紧急应变处理流程图
4122制造部部门成员应日常检查相关领域消防安全设施填写消防设施检查记录
4123部门负责应制造部布置务求落实应急响应计划预防措施领域实施
413预防措施检查
4131制造部负责通定期演确保安全紧急响应计划实施程度效性性
4132制造部安全检查结果汇报环境理者代表通报部门负责
4133应急准备响应计划实施中发现符合项符合纠正措施理程序执行重新识潜紧急事件重新采取预防措施
42紧急响应
421应急处理：发生紧急事件环境事时力资源部负责组织采取应
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
24
急措施具体措施：
4211火灾发生时：发现失火时应先应立声周围求助立刻通知公司制造部制造部根情况必时通知消防队组织部门员进行疏散部门负责力资源部负责疏散火灾现场非救援员
应采取措施：
a)启动火灾报警装置必时拨119
b)初期火灾启动灭火器消防装置设施
c)必时关闭机器
d)切断电源防止火灾扩
e)火灾蔓延区域做准备防止火灾扩张
f)部门负责负责疏散群
4212车辆事：公司员工工作中发生车辆事时应道路交通安全法相关求进行救援报警时通知部门负责
4213 燃性油品泄漏：
a)通知部门负责
b)设法关闭阀门
c)必时关闭机器切断电源
d)防火灾必时呼消防队
e)防止扩散火种排气体
f)部门负责负责疏散群
4214化学品泄漏 ：
a)立通知力资源部
b)少量泄漏时沙子等吸收量水洗
c)量泄漏时先药品中吸收处理
d)防止扩散（防止污染物品反应）
e)清洗污染场
f)清洗吸收产生废弃物固体废弃物理程序处理
g)携带保护具（眼镜手套围裙防毒面具等）
4215气瓶泄漏爆炸：
a)立停止作业切断电源关闭机器
b)立通知力资源部
c)疏散员组织员进行现场抢救
d)安全检查符合求恢复正常生产
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
34
4216事性废水排放：
a)立停止作业废水排入应急池
b)立通知力资源部
c)执行污水事性排放应急预案
4217员受伤中毒等情况发生应根实际情况伤员时送医院采取急救措施
4218部门必须根识潜事紧急事件制定出相应应急措施潜事紧急事件识应急措施制定必须充分考虑种非正常情况出现果
422事调查：
环境事发生力资源部组织关部门调查事原
调查方式：
4221直接原调查：
a)规指导书执行情况
b)否运行正常机器工作
c)否安全设施起作
d)否采安全设备
e)否恰设备
f)否材料理恰
g)否采安全工作方法
h)
4222间接原调查：
a)否设备工作检查够
b)否缺少监督
c)否缺少规标准
d)否缺少作业指导书
e)否工作培训较差
f)否缺少防错装置
g)
4223处置调查完毕应发生部门填写潜环境事紧急处理报告
423环境事部门环境理者代表报告环境理者代表环境信息交流理程序通知外相关部门
424相关部门负责调查事原重新组织识潜紧急事件环境事采取
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP172017
程序文件
应急准备响应理程序
版号
B0
页码
44
适纠正预防措施发现符合项符合纠正措施理程序执行
425产生紧急情况岗位操作员进行培训班组长负责发生紧急情况岗位员模拟演年进行次相关部门负责负责填写模拟演报告
426力资源部负责保存安全应急响应计划实施记录潜环境事紧急处理报告记录理程序求执行
5相关文件
安全消防理程序
符合纠正措施理程序
环境信息交流理程序
记录理程序
消防设施理作业指导书
应急领导组应急响应流程图
火灾应急预案
化学品泄漏应急预案
气瓶意外泄露爆炸应急预案
压力容器爆炸应急预案
事性排放污水应急预案
安全防火理制度
6记录
潜环境事紧急处理报告
模拟演报告
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP182017
程序文件
环境监视测量分析理程序
版号
B0
页码
12
1目
公司具重环境影响活动服务关键特性进行监测测量中包括环境绩效关运行控制环境目标指标符合情况踪信息记录定期评价遵守关法律法规求符合性
2范围
适公司环境监测测量环境检验测量试验设备理
3职责
31质量部负责监督体系总体运行情况环境理体系理者代表汇报
32部门负责部门体系运行情况进行查测量环境绩效进行监测
33质量部负责环境监测设备理
4程序
41监测设备配置
411质量部根生产程需准确度求配置求相致监测设备
42环境监测设备控制
42l质量部负责制定全年量值传递计划般监测设备公司计量标准器计量周期进行量值传递覆盖计量器具质量部负责送资质单位计量检定
422计量检定种计量器具均应贴相应合格证
43环境监测设备程控制
431需周期计量检定环境监测设备部门周期检定计划表送质量部质量部送出计量检定
432检定合格环境监测设备质量部办理修理手续修理监测设备须计量检定合格方投入
433计量器具中发现问题偏离校准状态时时质量部联系原查出质量部评定已检验试验结果效性
434环境监测设备搬运防护贮存程中必须轻轻放保持整洁合理贮存确保计量器具处完状态
44监测
441日常环境检查
4411符合性检查
部门相关领域活动现行标准程序作业指导书符合性进行检查记录环境日常检查记录表中
4413目标指标实施情况检查
质量部月次检查目标指标执行情况
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP182017
程序文件
环境监视测量分析理程序
版号
B0
页码
22
45日常环境测量
451需定期测量项目
a废气测量 废气测量采样点委托监测机构确定
b废水测量 废水测量采样点委托监测机构确定
c厂界噪声测量厂界噪声测量点厂区四周离厂界米处
452测量力资源部负责联系资质监测机构废水气污染控制程序噪声控制程序规定监测频次进行监测力资源部派陪力资源部负责保存监测结果
46环境绩效(源控制)检查
461源控制检查容：
月财务部组织统计水电油品等源消耗情况月初月源消耗情况报制造部制造部进行分析制造部月次部门生产车间水电理原辅材料源消耗等情况进行检查记录环境日常检查记录表中
462控制措施
源消耗发生异常增加时制造部汇报环境理者代表组织调查原提出节方案报告总理发现符合时应符合纠正措施理程序执行
5相关文件
环境符合纠正措施理程序
环境方针目标理措施控制程序
法律法规求理程序
6记录
环境日常检查记录表
监视测量装置台帐
监视测量装置周期检定计划表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP192017
程序文件
合规性评价理程序
版号
B0
页码
12
1目
效控制环境素保证环境目标实现符合合规义务评价公司活动产品服务中适合规义务遵守情况
2 范围
程序适公司环境活动中遵守相关合规义务评价
3 职责
31力资源部负责持合规性评价活动评价结进行记录形成文件
32部门负责合规性评价输入容提供资料
4 程序
41年少进行次合规性评价两次间隔时间超12月结合审结果进行根需安排进行
411出现列情况时增加合规性评价频次
a组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b发生重质量环境事关质量环境问题投诉
c法律法规标准求发生变化时
d环境审核中发现严重合格时
412力资源部时间求时召集关部门关员参加评价活动
413职部门应时间求做资料准备等工作
42评价方法：
421根适法律法规求中容公司执行情况进行合规性评价量化指标量化说明
422合规义务容较宏观量化指标较少时应评价中适章节容概括评价合规义务单位实际执行情况相出符合者符合结
423合规义务具体量化指标时（国家行业标准等）评价中应适指标单位达数值相较出符合者符合结
424部分求指标暂时满足合规义务时符合进行原分析采取效纠正措施符合较严重导致环境事时应时相关部门进行信息沟通采取效纠正措施
43合规性评价输入
a公司执行合规义务情况
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP192017
程序文件
合规性评价理程序
版号
B0
页码
22
b外部环境理体系审核结果
c化学危险品采购运输贮存保情况
d信息反馈包括顾客周边邻居投诉环保局公司评价等
e改进预防纠正措施状况包括合理化建议部审核日常发现合格项采取纠正措施实施效性监控结果
f影响环境兼容理体系变更包括外环境变化法律法规变化新材料新技术新工艺新设备开发等
g重环境事处理改进建议
44合规性评价输出
441力资源部根合规性评价输入资料评价公司执行环境合规义务情况编制合规性评价记录理者代表审核总理批准力资源部发相关部门评审结果作理评审输入
442合规性评价记录容包括：
a评审时间
b执行情况
c参加评价部门员
d评价容
e评价结意见
45改进纠正措施实施验证
451合规义务执行结果评价符合求时应分析原采取纠正措施组织实施改进纠正措施报告结果
452力资源部改进纠正措施实施效果进行踪验证
5 相关文件
符合纠正措施理程序
6 记录
合规性评价记录
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP202017
程序文件
符合纠正措施理程序
版号
B0
页码
12
1目
制定效纠正措施予实施消实际潜符合确保体系效运行环境理水逐步提高
2范围
程序适公司环节出现出现符合纠正措施制订实施验证等理
3职责
31环境理体系理者代表符合情况纠正预防总体负责
32质量部负责符合纠正纠正措施进行监督检查
33部门符合原进行调查采取纠正措施
4程序
41符合信息源：
a相关方信访投诉环境污染事信息
b监测测量
c部审核
d理评审
e外部审核审核
42符合原
a文件化环境理体系ISO14001标准致
b文件化环境理体系公司实际情况适应
c未文件化环境理体系求实施
d适环境法规求相抵触
43发现符合
431部门日常工作中部门环境理体系运行情况进行检查检查结果记录环境日常检查记录表发现部门造成符合部门分析符合原制定采取纠正措施记录符合纠正措施报告纠正措施完成部门负责确认效性
432符合涉部门需部门配合时发现符合部门应形成符合纠正措施报告报质量部质量部理审核转发生符合部门分析符合原制定采取纠正措施记录符合纠正措施报告纠正措施完成质量部确认效性
433符合纠正预防效果达求时符合发生部门应重新制定纠正措施
434纠正措施引起文件修订相关部门文件控制理程序进行
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP202017
程序文件
符合纠正措施理程序
版号
B0
页码
22
435审发现符合部审核理程序实施纠正
436外审发现符合环境理者代表组织相关责部门实施纠正
437理评审体系提出求建议环境理者代表组织实施
438接收外部信访投诉时投诉涉部门该投诉进行分析确定符合4 31432方法整改整改情况反馈投诉方
439公司发生环境污染事理者代表组织事进行分析责成关责部门采取相应措施
4310纠正中发生争议质量部环境理者代表协调进行处理
5相关文件
环境监视测量理程序
文件控制理程序
部审核理程序
6记录
环境日常检查记录表
符合纠正措施报告
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP212017
程序文件
记录理程序
版号
B0
页码
11
1目
环境记录标识保存处置等进行规定环境理体系效运行提供证
2范围
公司环境理体系运行中记录理
3职责
31质量部负责环境记录收集编目理
32部门负责部门属环境记录收集整理档
33操作者应规定填写类环境记录表做数准确容完整字迹清晰
4程序
41环境记录组成
环境素识评价记录适法律法规求获取识记录员培训记录信息交流记录文件控制理记录符合纠正预防措施记录应急准备响应记录监测测量记录审记录理评审记录运行控制记录等
42环境记录理
421环境记录格式部门根实际需编制部门环境记录
422部门完成工作立做记录字迹清楚容真实准确遗漏
423记录允许铅笔填写
424记录更改：文字笔误需更正时修订处划横线写正确容
425环境记录需传递时发送部门接收部门分文件发放回收记录做记录
426记录保
a登记：环境记录年度登记环境记录览表
b档：部门完成工作环境记录类档
c保存：记录保场标识便查阅
d保存期限：环境记录保存期般三年运行控制程序记录保存期般三年外部机构监测报告相关方环境决定记录等应长期保存
427期环境记录关理员确认进行作废处理处理日期填入环境记录览表中备注栏中
5相关文件
文件控制理程序
6记录
环境记录览表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP222017
程序文件
部审核理程序
版号
B0
页码
13
1目
程序验证环境活动关结果否符合审核准发现环境体系中需改进领域便公司环境理体系素进行效控制确保体系效运行持续改进
2范围
适公司部环境理体系审核理
3职责
31理者代表职责
311批准年度审计划次审核计划
312批准部审核报告
313次审计划审核指定审核组长
314协调审核组受审核部门间关系
315符合项纠正预防措施方案批准
316审核部审核报告
32质量部职责
321编制审核计划报总理批准
322负责审报告发放存档
323负责符合项纠正措施踪验证
33受审核方职责（列入审计划单位均受审核方）
331确认单位进行审计划
332做接受审准备工作
333指定专协助审核组完成审核计划
334确定符合项
335符合项原进行分析审核组求制定纠正措施计划审核员确认实施
34审核组职责
341审核组长职责
3411组成审核组
3412制定现场审核计划组织文件审核
3413指导审核员编制检查审核表准备现场审核记录符合报告等工作文件
3414持首次会议末次会议
3415控制现场审核气氛审核进度
3416编写审核报告
352审核员职责
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP222017
程序文件
部审核理程序
版号
B0
页码
23
3521组长安排编制检查表
3522分工求进行现场审核填写现场审核记录
3523符合事实进行描述填写符合报告
4程序
41年质量部应编制年度审计划
411组成审核组
根年度审计划次审核前十天环境理者代表指定审核组长组长选定受审核方直接责关系员组成审核组
412制定发审核计划
审核组长接审务应制订现场审核计划发受审部门审核计划应包括审核目审核范围审核审核组成员审核日程安排审核报告分发范围预期审核日期审核计划准备批准日期等
413文件审查
实施审核前审核组长组织审核组成员应进行审查
414制定审核检查表
实施审核前审核组长应安排审核员根分工相关文件编制检查表检查表重点突出
42现场审核
421首次会议
审核开始审核组长持召开受审核单位领导 审核组成员首次会议容包括：
4211申明审核目范围时间安排审核程序方法审核局限性等
4212核定审核计划
4213受审核方确定联络员
422现场审核
4221审核员应审核实施计划检查表逐项检查收集关证做现场审核记录
43审核报告容
审核组长现场审核应编制审核报告交环境理者代表审核总理批准质量部分发
431审核报告编号
432审核目范围
433审核
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP222017
程序文件
部审核理程序
版号
B0
页码
33
434审核组员
435审核综述（包括审核情况符合情况纠正措施计划求建议等）
审核报告应述容逐项进行编导文件控制程序执行发放
34踪验证
341受审核部门接符合报告应组织员进行原分析周写出原分析报告纠正措施计划实施
343质量部应纠正措施实施进行监督限定完成期限达组织审员进行效果验证符合报告填写验证记录
344质量部应纠正措施实施效果理者代表汇报
5审员理
51审员培训
511必须ISO14000系列标准审核理学取培训合格证书
512力资源部年应适形式审员进行培训提高专业知识技审技巧
513条件时力资源部应选送优秀审员参加权威机构举办审核员培训班便提高审员素质
6相关文件
符合纠正措施理程序
7记录
年度审核计划
部审核计划
审检查表
符合报告
符合项分布表
部审核报告
首末次会议签表
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP232017
程序文件
理评审控制程序
版号
B0
页码
12
1目
验证公司环境理活动否符合环境理体系规定求确保环境理体系持续适性充分性效性
2范围
适公司环境理体系理评审
3职责
31总理持环境理评审会议
32环境理者代表汇报环境理体系运行情况
33质量部制定程序负责会议准备收集整理评审需资料做评审会议记录
34质量部组织落实监督评审中发现符合纠正整改
4程序
41理评审输入容
a部审核结果合规性评价结
b外部相关方交流信息包括抱怨
c公司环境绩效
d环境目标实现程度
e纠正措施状况
f前理评审续措施
g客观环境变化包括公司环境素关法律法规求发展变化
H持续改进机会
▲方面变化①环境理体系相关外部问题②相关方需求期包括合规义务③重环境素④风险机遇
42理评审输出应包括：
▲理体系持续适宜性充分性效性结绩效
▲持续改进机会相关决策
▲理体系变更需求相关决定包括需资源
▲方针目标未实现时需采取措施
▲需改进理体系业务程相融合机遇
▲组织战略方相关结
43理评审形成评审报告提出改进措施理者代表组织相关部门执行理评审相关输出应沟通协商
44理评审报告应高理者批准分发参加理评审会议部门
XXXXXXXX限公司
编号
MYDXEP232017
程序文件
理评审控制程序
版号
B0
页码
22
45理评审组织应保留文件化信息作理评审结果证记录质量技术部负责保存
46理评审实施
a环境理评审年少次前时间间隔超12月般部环境审核进行总理根需时进行环境理评审
b质量部负责编制理评审计划报理者代表审核总理批准评审前发放相关部门
c参加理评审相关部门接理评审计划编制部门职范围环境理汇报材料报力资源部
d环境理评审采会议方式总理持开会员签需资料质量部收集汇总提供做记录
e参加评审员部门责者相关员
f理评审报告质量部编写环境理者代表确认总理批准质量部发参加评审员涉整改部门
g环境理评审发现符合符合纠正措施理程序进行整改质量部协助总理理者代表纠正措施实施效果进行监督作记录
5相关文件
文件控制理程序
符合纠正措施理程序
环境记录理程序
6记录
理评审计划
理评审报告
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