质量理程序文件汇编
QTR&JDQPXXAA
审核： 日期：
批准： 日期：
程序文件目录编制审核发放范围清单
序号
文件名称
文件编号
编制部门
编制
发放范围
1
文件控制程序
QTR&JDQP0401
办公室
部门
2
记录控制程序
QTR&JDQP0402
办公室
部门
3
部沟通控制程序
QTR&JDQP0501
代
部门
4
理评审控制程序
QTR&JDQP0502
代
部门
5
力资源控制程序
QTR&JDQP0601
办公室
部门
6
生产设施配置理控制程序
QTR&JDQP0602
生产部
部门
7
工作环境控制程序
QTR&JDQP0603
生产部
部门
8
顾客关程控制程序
QTR&JDQP0701
销售部
部门
9
设计开发程
QTR&JDQP0702
技术部
部门
10
采购控制程序
QTR&JDQP0703
采购部
部门
11
生产服务提供控制程序
QTR&JDQP0704
生产部
部门
12
监视测量装置控制程序
QTR&JDQP0705
质部
部门
13
顾客满意度评估控制程序
QTR&JDQP0801
销售部
部门
14
部审核控制程序
QTR&JDQP0802
代
部门
15
程产品监视测量控制程序
QTR&JDQP0803
代
质部
部门
16
合格品控制程序
QTR&JDQP0804
质部
部门
17
数分析控制程序
QTR&JDQP0805
代
部门
18
纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0806
质部
部门
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 1 页 3 页
1 目
质量体系文件进行控制保证质量理体系效运行起重作场相应效版特制定程序
2 范围
公司质量体系规定文件包括：部文件外文件
A 部文件包括：质量方针质量目标质量理手册质量程序规章制度岗位职责公司编写技术文件（包含：产品（工艺）技术求标准工艺卡片（含作业指导书）操作规程）记录等
B 外文件包括：法律法规政策性文件国际标准国家标准行业标准部颁标准技术资料等等
程序适质量体系文件控制
3 定义
31 受控
文件分发修订更换均须书面规定程序进行控制保证文件始终反映现行求
32 非受控
文件分发须文件控制程序进行保证完全反映现行求
4 职责
41 总理批准发布质量手册
42质量程序文件执行该程序责部门员拟制部门负责审核理者代表批准
43 办公室技术部负责控制程序制订控制
44 职部门负责职范围文件收集保
5 部文件理程序
51 质量体系文件编号指南
511质量理手册编号
5111 文件号 QTR&JDQMA
QM：质量理手册 A ：版号 ：QMA 表示：第A版质量理手册
5112 手册中章节号
XX：第章第节（2位阿拉伯数字） ：08 表示：质量理手册第0章第8节：2 表示：质量理手册第2章
512 质量程序编号 QTR&JDQPXXAA
QTR&JDQP：质量程序文件XX：ISO9001：2000标准中相应条款号（2位阿拉伯数字）AA：相应标准条款生成程序文件序数：QTR&JDQP0501 表示理职责条款中生成第程序文件
513 三层次文件编号 QTR&JDWI部门代号—AA
QTR&JDWI：三层次文件代号部门代号：见515条款规定AA：序号
：QTR&JDWISC05表示生产部门编制第5份三层次文件
514 版号修订次 A0 第版第次修订
版号：A修订次0
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 2 页 3 页
515 公司职部门代号
ZJL：总理 GD：理者代表 SC：生产部 JS技术部 XS：销售部
ZG：质部 BG：办公室 CG：采购部
52 质量体系文件发布前审核批准
质量文件发布前应相应员审核批准
521 质量理手册审批
质量理手册理者代表编制审核总理批准发布
522 质量程序文件审批
质量程序文件执行该程序部门员拟制部门负责审核理者代表批准
523三层次文件审批
三层次文件责部门员拟制部门理审核理者代表批准
53 质量体系文件接收控制
531 办公室技术部收印制文件时应确认列项：
a 文件拟稿审核批准员签名
b 文件号修订次页数正确
c 文件字迹清晰
532 文件应登记受控文件清单表明新状态
54 质量体系文件发放范围
541 文件发放范围适部门员原确定严格控制文件分发便理防止泄密
542 质量体系文件非理者代表总理许外公司外员顾客解公司质量体系般提供质量理手册相应程序非受控
543 文件发放范围文件审核确定受控文件清单外受控文件清单中范围发放
544 外发放阅质量文件适程序55条款规定发放回收程序
55 质量体系文件发放回收
551 办公室技术部规定发放范围时发放文件保证关场相应文件效版
552 办公室技术部应保证时发放场收回作废非技术性技术性文件受控
553 办公室技术部应文件分发回收表（图纸外）中详细登记文件发放回收情况应文件接收员签名发放质量文件应编号便追溯（非受控须更换新版回收）
554 文件受控非受控应盖相应红色受控非受控印章
555总理确定机密文件部门时必须总理批部部门文件时需部门理口头意
556 作废失效受控回收应时处理作档案供参考保留（少份）作废文件应盖作废保留印章防误
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 3 页 3 页
56 质量体系文件修订
561 防止质量体系文件未授权修改质量文件更改修订应样遵循52条款中述审批程序
562 质量体系文件修改(图纸外)应填写文件修改申请单详述理原制定审批部门提出书面请求
563 文件更改审批应原审批部门员进行指定部门员审批时该部门员应获原审批关背景资料
564 审批部门员应时更改建议合理性进行审查确定否需修订必时应进行验证审批员意修改修改应原文件编制员进行
565 质量程序文件号独立文件
57 质量记录控制详见QTR&JDQP0402记录控制程序
6外文件理程序
61法律法规政策性文件办公室负责收集接收统理具体63~65
求实施
62国家标准技术资料等技术部负责收集接收统理具体63~65求实施
63外文件编号：原编号
64外文件公司应前应封面盖红色受控章发放回收受控求执行
65办公室技术部应外文件记录外受控文件清单分发回收应填写文件分发回收表
7电脑文件理
71电脑文件专设密码保
72 电脑文件未授权（授权具体体现文件修改申请单审核批准签字）进行更改更未授权进行删
8 参考文件
QTR&JDQP0402 记录控制程序
9 质量记录
91 QTR&JDQR040101 受控文件清单
92 QTR&JDQR040102 文件分发回收表
93 QTR&JDQR040103 文件修改申请单
94 QTR&JDQR040104 文件申请表
95 QTR&JDQR040105 外受控文件清单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0402
标题： 记 录 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 1页 1 页
1 目
质量记录标识贮存检索保存期限处置进行控制特制定程序
2 范围
程序适公司质量记录顾客供方关质量记录控制
3 职责
31 办公室负责质量记录编号标识相应程序规定质量记录进行理
32 相关部门负责职责范围质量记录实施控制
4 程序
41 质量记录编号
QTR&JDQRAAAAXX
QTR&JDQR：质量记录AAAA：相应程序文件号 AAAA四位阿拉伯数字XX：序号两位阿拉伯数字
例：QTR&JDQR040101 代表0401（文件控制）程序中引序号01质量记录
办公室负责质量记录规定予唯性标识
42 质量记录编制填写
421 质量记录部门编制常质量记录应格式化表格化质量记录规范表格印刷应办公室审核统编号
422 质量记录应字迹清晰铅笔作记录质量记录应作记录员签全名表明责涂改原记录员应涂改处签名
423 质量记录应清楚指明种产品活动应正确真实完整填写记录中关栏目容
43 质量记录理
431 质量记录表格部门制定办公室审核办公室编制文件质量记录清单
432 作质量记录应适合顾客责部门审核求
433 质量记录应保存适合场防变质损坏丢失
434 质量记录年应整理次：分类装订装箱保存
435 质量记录保存期限办公室代制定（非顾客公司书面求规定）
436 电磁介质作质量记录载体应时制作拷贝妥善保存
437 部门第二年第季度年度质量记录交办公室集中保办公室负责质量记录进行标识档贮存保处理（长期记录外）
438 办公室超保存期质量记录处理时应处理记录事签名
439 质量记录表格修订部门负责审批报办公室备案
5 参考文件
QTR&JDQP0401 文件控制程序
6 质量记录
61 QTR&JDQR040201 质量记录清单
62 QTR&JDQR040202 质量记录阅清单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0501
标题： 部 沟 通 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 1页 1页
1 目
部沟通程进行规定确保公司质量理体系关信息进行效沟通分析
改进品质提高效益特制定程序
2 范围
程序适部信息沟通口理
3 参考文件
4 职责
41理者代表负责公司部信息沟通口理工作
42部门职责做配合执行工作
5 程序
51部沟通容
511产品关信息
a生产情况 b品质情况 c新产品开发情况
512体系运行关信息
a质量方针目标 b职责权限 c运行程中存问题
513顾客关信息：顾客反馈
52沟通实施
a月生产例会：总理持部门参解决月种生产质量问题求部门书面文字方式进行表达现场解决立解决解决列出方案时间计划
b紧急例会：遇紧急情况时时开碰头会问题解决
c生产计划：根销售部签订顾客订单需开模具生产部编制模具生产计划生产部编制产品生产计划单需开模生产车间先查库存编制产品生产计划单采购部根模具生产计划产品生产计划编制采购计划单
d合格品评审：检验员发现半成品成品质量问题应标识隔离做记录质部理组织相关员进行合格品评审
e出入库沟通：材料入库必须检验员开具合格证明材料出库仓库理员必须见领料单发料
f合理化建议箱：公司时鼓励员工提出合理化建议公司部门理负责调动员工提交合理化建议积极性负责收集传达公司年产生效益合理化建议提出员进行表彰奖励
g部审核存横沟通：审核组长组成审核组部门进行审核沟通
h理评审存横沟通：部门理总理汇报工作业绩加讨沟通
i体系运行情况沟通 体系运行情况通培训宣传考核等形式部门间进行沟通位员工解职责权限意识开展活动完成公司质量方针目标重性相关性
部门间沟通情况处例举
6 质量记录
61 QTR&JDQR050101 会议记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0502
标题： 理评审控制程序
版号修订次：A0
第 1页 2 页
1 目
计划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司质量理体系评审
3 职责
31 总理持理评审活动
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况提出改进建议编写相应
理评审报告
33 理者代表负责理评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41 理评审计划
411 年少进行次理评审两次间时间间隔超12月结合审结果进行根需安排
412 理者代表次理评审前月编制理评审计划理者代表审核报总理批准计划容包括： a）评审时间b）评审目c）评审范围评审重点d）参加评审部门（员）e）评审f）评审容
413 出现列情况时增加理评审频次
a）公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b）发生重质量事顾客关质量严重投诉投诉连续发生时
c）法律法规标准求变化时
d）市场需求发生重变化时
e）进行第二三方审核时
f）质量审核中发现严重合格时
414 重质量事指列情况者：
（1）次性济损失5万元
（2）顾客提出重投诉断绝销售
（3）次性济损失未超5万元顾客投诉未断绝销售严重影响企业声誉
4．2 理评审输入 ：应包括方面关前业绩改进机会：
a）审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质量审核等结果
b）顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c）程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d）改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e）理评审踪措施实施效性
f）影响质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化新技术新工艺新设备开发等
g）质量理体系运结果包括质量方针质量目标适宜性效性
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0502
标题： 理评审控制程序
版号修订次：A0
第 2页 2 页
43 评审准备
431 理者代表负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件
432 预定评审前十天理者代表参加评审员发放理评审通知单次评审计划关资料
44 理评审会议
a）总理持评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b）总理涉评审容作出结（包括进步调查验证等）
45 理评审输出
451 理评审输出应包括方面关措施：
a）质量理体系程改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b）顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c）资源需求等
452 会议结束理者代表根理评审输出求进行总结编写理评审报告交总理批准发放职部门整改求部门应限期整改办公室监督验证填写纠正预防措施记录次理评审输出作次理评审输入
46 改进纠正预防措施实施验证
理者代表根程序纠正预防措施规定改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
4．7 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
4．8 理评审产生相关质量记录应理者代表程序记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 参考文件
QTR&JDQP0802 部审核控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0401 文件控制程序
QTR&JDQP0402 记录控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR050201 理评审计划
QTR&JDQR050202 理评审通知单
QTR&JDQR050203 理评审报告
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0601
标题：力资源控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
基适教育培训技验事影响产品质量工作员应够胜否须采取培训措施满足求制定程序
2 范围
程序适公司事影响产品质量工作员培训
3 职责
31 总理决定公司组织机构设置组织机构中类员职责范围
32 办公室负责类事影响产品质量工作员组织安排培训
33 部门书面申请培训容交办公室统组织实施培训
4 程序
41 力配置
建立公司组织机构招聘（培训）员确定职部门职责权限详见质量理手册 QM01 07章节08章节
办公室应建立员工档案记录员工教育培训技验等容负责事理
42 事影响产品质量工作员必力求
实现质量方针质量目标确保公司项活动正常序进行办公室应征集部门
意见确定编写文件岗位员教育培训验技求
43 资格认
事质量影响特定岗位工作员应予资格考核求达相应资格水
考核教育培训技验等
44 新员工指导培训
441 指导
新员工报 办公室应适形式(介绍发册子等)新员工提供指导容包括：
a) 公司规章制度
b) 公司质量方针质量目标
c) 消防安全卫生基知识
442 新员工岗位培训
部门负责专业技术员责新员工调整新岗位员进行岗位培训容包括：
a) 安全卫生质量意识
b) 技训练新员工快达求保证工作质量
c) 解岗位关联性重性通努力达质量目标
岗位培训应适时候办公室组织安排培训相应质量程序操作规范作教材
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0601
标题：力资源控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
443 新员工考核
决定录员应考核记录理者代表认确认
45 员工培训
部门属员达规定资格述情况发生时保证员合格性应积极考虑培训需
a) 公司销售发展变化
b) 质量体系重变化
c) 职责加重工作容工作范围扩
d) 新工艺新设备采
451 公司部门负责应审议部门培训需年底填写培训申请表交办公室
汇总编制 年度培训计划报总理审批办公室组织安排实施培训
时需培训应填写培训申请表批准执行
452 现场岗位培训
采新技术新工艺员岗位调动时应进行岗位培训
a) 选择教员理验专业员
b) 适合培训方式操作示范讲课
453 脱产培训
脱产培训系指停产培训送外培训送外培训应总理批准停产培训应
a) 确定培训时间
b) 作出行政安排
46 培训记录
461 公司办公室组织培训办公室求参会者签培训考核记录表签名办公室应记录培训容组织考核办公室培训考核结果记录签培训考核记录表中
462 送外培训员培训结束应办公室出具关结业证书参加培训证明
5 质量记录
51 QTR&JDQR060101 年度培训计划
52 QTR&JDQR060102 签培训考核记录表
53 QTR&JDQR060103 培训申请表
54 QTR&JDQR060104 员工档案
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0602
标题：生产设施配置理控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
确保公司生产设施配置满足求生产设备进行维护保养保持力性制定程序
2 范围
程序适公司生产设施配置理
3 职责
31 满足生产需总理应提供足够生产设备设施
32 生产部应制定设备年度预防性维护计划组织实施
33 生产部负责生产设备工装夹具检修设备操作员提供技术指导
34 设备操作员应规定生产设备进行日常维护保养
4 程序
41 生产设施配置
411 公司应具销售生产相适应生产设备相应辅助设施包括：工作场（车间总办等）设备支持性服务（水电气供应）通讯设施运输设施等
生产设施采购生产部提出填写生产设施采购单总理批准采购部实施采购
42 设备理
421 生产部负责设备建立设备台帐设备进行编号标识
422 生产部应设备制定操作维护保养作业指导书应设备维护保养周期进行规定
423 设备操作员应关操作规范设备进行规范操作
424 设备日常维护保养
设备操作员关维护保养规定生产设备设施进行日常维护保养时维修记录设备维修记录中
425 设备定期维护保养
保持设备性正常寿命预防突发性障设备应根设备实际情况定期实施维修保养生产部应编制 年设备定期维护保养计划生产部理审核报总理批准定期检修计划执行情况应记录设备定期维护记录
426 备品配件理
生产部负责应根检修计划设备维修状况时提出购置必备品配件备品配件仓库保存理
427 设备障维修
时维修：
4271 机器设备发生障停机设备操作员应时通知生产部生产部时组织检修
4272 维修更换零配件 维修工应维修容简概述设备维修记录中作资料保存
定期检修：应记录设备定期维护记录
428 设备验收
采购设备安装调试符合求予验收公司组织设备调试员应填制设备验收记录会生产部车间员验收签字
429 设备报废应总理批准报废处理应做记录
生产部填写设备工装夹具报废单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0602
标题：生产设施配置理控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
4210 设备维护保养规定
42101根设备运行情况工序稳定性制造商建议根保养工作量难易程度生产设备维护保养分三种等级生产部负责验收记录
级维护保养日常维护操作工进行班时观察设备运行正常设备运行参数工艺参数工作范围正常异常声响投入正常作业班时应常观察做时发现异常情况班时清洁设备灌注润滑油天设备进行擦洗保持设备表面清洁设备障应立报告生产部维修维修员应维修情况填写设备维修记录中
二级维护应制定计划设备频度般年次两次间间隔超12月频度少时两年次二级维护设备进行般解剖更换易损件等维护应设备基运行参数进行验收生产部年应 年设备定期维护保养计划时维护保养维护维修员应维护情况填写设备定期维护记录中
三级维护计划般三年限条件委托设备制造商专业维护部门进行维护应达修验收规程规定求
设备维护保养应达四项求：整齐清洁润滑安全
42102设备理标识
生产部负责设备编号设备标识
设备完度许期范围应设置完设备标识完设备应标明保养期限维护等容情况设备附设修理封存报废调试等状态标识
43 工装夹具理
431 生产部负责工装夹具建立工装夹具台帐工装夹具进行编号
432 新制作工装夹具应进行验证生产部组织质部进行质部填写工装夹具验收单合格生产部负责办理入库手续
433 工装夹具修理
部门提出填写工装夹具修理通知单交工装夹具车间安排修理修理完毕432执行
434工装夹具报废
部门提出生产部确认填写设备工装夹具报废单生产部审核报总理批准执行报废
5 参考资料
QTR&JDQP0706 监视测量装置控制程序
QTR&JDQP0703 采购控制程序
6 质量记录
61 QTR&JDQR060201 设备台帐
62 QTR&JDQR060202 年设备定期维护保养计划
63 QTR&JDQR060203 设备维修记录
64 QTR&JDQR060204 设备验收记录
65 QTR&JDQR060205 工装夹具台帐
66 QTR&JDQR060206 工装夹具验收单
67 QTR&JDQR060207 完设备
68 QTR&JDQR060208 设备工装夹具报废单
69 QTR&JDQR060209 工装夹具修理通知单
610 QTR&JDQR060210 生产设施采购单
611 QTR&JDQR060211 设备定期维修记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0603
标题：工作环境控制程序
版号修订次：A0
第1页 1 页
1 目
保证生产发挥员工积极性确定理达产品符合求需工作环境特制定程序
2 范围
程序适公司产品实现程中工作环境求
3 参考文件
程产品监视测量程序
4 职责
41 生产部副理时监视生产加工组装配组仓组工作环境情况
42 部门负责负责分范围工作环境符合求
43 办公室配合生产部副理月工作环境进行检查记录检查结果作
年终考评
5 程序
51 工作条件
参加作业员必须身体健康定文化素质够适应岗位工作环境资格求相关员持证岗
52 工作环境求
公司应提供适宜工作环境配备适宜设备设施利发挥员工积极性创造性时部门理负责部门工作环境求进行监视
521 办公场：窗明净桌面面整洁整齐种设施保持完
522 生产组仓库环境
a 天保持面卫生清洁窗明净
b 工作台面保持干净工具摆放整齐通道畅通通道许堆换杂物生产组材料半成品未入库成品应做产品标识状态标识
c 仓库应保持通风防潮通道畅通物品进行整理分类摆放产品做产品标识状态标识
53 检查制度
办公室配合生产部副理月工作环境进行检查填写工作环境检查记录发现问题应时反馈关责部门纠正必时发出纠正措施求
6 记录
61 QR060301 工作环境检查记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0701
标题：顾客关程控制程序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
确定顾客产品质量求通关职部门承诺保证时提供必资源质量控制满足顾客求保证顾客意见时沟通分析处理相应采取纠正措施改进方案效贯彻特制定程序
2 范围
程序适产品关求确定合评审顾客沟通
3 职责
31 销售部负责产品关求确定工作
32 合评审销售部负责
33 销售部负责顾客沟通
34 销售部负责顾客意见投诉受理登记答复
4 程序
41 产品关求确定：销售部应确定：
a）顾客规定求包括交付交付活动求
b）顾客没明示规定途已知预期途必须求
c）产品关法律法规求
d）公司确定附加求
42 产品关求评审
421 公司应评审产品关求评审应顾客作出提供产品承诺前进行应确保：
a 产品求规定
b 前表述致合订单求已予解决
c 公司力满足规定求（包括质量数量交货期求）
d 口头订单通电话联系应做书面记录
e 评审结果评审引起措施记录应予保持
f 产品求发生变更公司应确保相关文件修改确保相关员知道已变更求
422 合评审 分：常规合评审特殊合评审
4221 常规合（定型产品合）评审：销售部接顾客订单顾客订货信息填入订单评审表生产部理评审否规定交期完成生产务顾客协商直达成致订单总理审批评审时填写订单评审表审批笑笑评审结果通知顾客签订正式订单
4222 特殊合（新产品合）评审程：
销售部销售员应顾客订货信息填入订单评审表中顾客图纸样品交技术部技术部确认否满足顾客精度技术求满足总理审批通知顾客顾客签订正式合转入设计开发阶段具体详见设计开发控制程序
合评审记录销售部负责保存少保存合终止期三年
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0701
标题：顾客关程控制程序
版号修订次：A0
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43 合订单变更
431 顾客合订单提出变更求应422款重新进行合评审
432 合订单变更(顾客公司部提出)程中顾客间协商均应形成书面记录填写变更合评审记录作合评审附件保留更改结果应书面通知关部门
433 销售部应监督合订单落实情况生产进度满足合交付期应时通知顾客
434 公司顾客应建立档案填写公司顾客名单
44 达生产指令
销售部根市场预测供货验编制月产品销售计划总理批准交生产部生产部编制月生产计划根订单交缓急进行适调整编制订单调整计划
45 交付
销售员应根顾客需时填写货通知单交生产部理生产部理进行生产调整编制周生产计划
47 顾客沟通
471 销售部应通保持顾客沟通保证联系渠道畅通达相互解：公司解顾客需求顾客解公司提供产品服务公司顾客关系协调提高双方营利益沟通包括：
a产品信息
b问询合订单处理包括修改
c 顾客反馈包括顾客抱怨
472 销售部接顾客意见投诉时应情况简记录顾客反馈处理记录
473 销售部首先应顾客意见投诉进行分析：仅涉数量交货期运输造成破损等问题销售部处理涉产品质量问题应顾客反馈处理记录连关资料移交质部处理
474 质部理应审查顾客意见初步确定质量问题性质必时关部门起分析查找原：
技术部技术方面问题
生产部程控制生产理问题
质部检验问题
475质部证实问题根源应顾客反馈处理记录连关资料转关责部门员采取纠正措施(包括预防措施)
476 责部门员应分析原制定纠正措施方案组织实施
477 质部应监督纠正措施实施填写监督踪结果
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0701
标题：顾客关程控制程序
版号修订次：A0
第3页 3 页
478 销售部应顾客汇报采取纠正措施征求顾客处理结果意见
479 涉济赔偿顾客意见处理情况均应报总理
5 参考资料
QTR&JDQP0701 产品实现策划控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0801 顾客满意度评估控制程序
QTR&JDQP0805 数分析控制程序
6 质量记录
61 QTR&JDQR070101 订单评审表
62 QTR&JDQR070102 变更合评审记录
63 QTR&JDQR070103 顾客反馈处理记录
64 QTR&JDQR070104 公司顾客名单
65 QTR&JDQR070105 合清单
66 QTR&JDQR070106 货通知单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0702
标题：设计开发控制程序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
效理设计开发全程便控制设计造成失误差错减少限度确保产品符合满足顾客求
2 适范围
适公司新产品设计开发控制
3 定义
3 1设计：公司求顾客求转化成规定特性产品程
3 2开发：规定产品实现程予规范整合程
3 3设计评审：针产品设计阶段输出项形成文件结果予审查活动评价设计开发结果满足求力识问题提出必措施
3 4设计验证：针产品设计阶段输出项形成文件结果加验证考虑输出否满足输入
4 职责
4 1提案单位：提出开发提案书应召开产品策划评审会议
4 2技术部理：实施新产品设计开发导召集新产品设计输出形成文件结果评审会议验证会议研发阶段部门间协调
4 3研发员：新产品策划相关资料提供新产品设计开发试作
4 4销售部：产品策划相关市场调查资料提供
4 5质部：新产品验证试产质量记录活动
4 6生产部：新产品试作试产实施改善活动
4 7采购部：物料提供续进度催
5 工作容
5 1设计开发策划
5 1 1资料输入
a提案单位市场调查顾客求需编制提出新产品开发提案书
b新产品开发提案书提案部门理审核会签技术部销售部理意见呈交总理裁示否核准开发提案
c总理裁示核准应提案单位订定新产品开发预审会议日期写新产品开发提案书该新产品开发提案书复印技术部销售部总理总理否决新产品开发提案书退回提案单位该提案终止
d提案单位需应技术部销售部产品策划资料执行情况执行催
5 1 2资料输出
a新产品策划资料完成提案单位需应汇集相关员召开新产品策划评审会议审查策划项资料文件议定否进行设计开发阶段记录设计开发计划评审表
b议定进行设计开发时该新产品开发案行终止
5 2设计开发执行
5 2 1资料输入
a技术部新产品策划资料评审通新产品设计开发求技术部理指派成立研发专案组予监督执行研发活动
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0702
标题：设计开发控制程序
版号修订次：A0
第2页 3 页
b 研发专案组应拟订新产品开发进度计划表通知相关部门新产品策划资料编制产品结构规格书予实施设计
c材料零件应明确规定工程规格材质技术资料交期价格等建立样件BOM表机构图面检验标准等相关资料应样件新样品零部件予采购作业
5 2 2资料输出
设计完成研发专案组应邀集相关部门员设计开发进度计划表中资料文件予评审确定输出结果满足求力识问题提出必措施时输出结果否满足输入进行验证决定试做新产品样件阶段验证数量确定验证审查项目评审验证情况记录资料输出审查表
顾客新产品中涉模具开发销售部顾客签订模具开发协议模具开发费协议模具图纸传顾客确认
5 3新产品样件试验
5 3 1资料输入
a 研发专案组开始新产品样件进行试做测试记录予维持
b 研发专案组应时召开研发会议讨新产品开发进度进行部门间工作协调
5 3 2 样件阶段评审
研发专案组应样件制作程中出现问题（包括图纸尺寸技术文件工艺等更改）进行评审提出解决问题措施评审容记录新产品样件审查表
5 3 3样件输出验证
样件完成应样件外观全尺寸进行测量出具外观尺寸检验报告进行性功测试出具性功测试报告外观尺寸检验报告性功测试报告判断输出否满足输入
顾客求制作新产品时应送样顾客询问顾客样件评价结果仔细阅读顾客新样件检验单顾客提出改进意见应进行分析涉图纸工艺技术文件更改进行更改评审验证531~533执行次送样确认直顾客满意止
5 3 4资料输出
研发专案组新产品试验完成应邀集相关部门员召开新产品样件审查会议审查新产品样件审查表中项已完成资料文件否进行修改？否需增加文件？否够指导步试产？
5 4新产品批量试产
5 4 1资料输入
试验新产品样件审查确定完成样件形成文件指导规定进行批量试产需研发专案组导物流生产质部予配合
5 4 2 试产评审验证
试产程中应出现问题进行评审提出改善措施评审结果填入新产品试产审查表新产品试产完成应检验标准试产产品抽样检验外观尺寸性
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0702
标题：设计开发控制程序
版号修订次：A0
第3页 3 页
销售部联系顾客试产产品提供顾客询问听取顾客试产产品意见改进求求顾客出具检验报告销售部相关信息传递研发专案组研发专案组综合顾客意见召集相关部门确定改建措施文件图纸工艺技术文件更改次
531~542进行样件制作试产评审验证
5 4 3资料输出
试产测试完成应研发专案组负责聚集召开试产审查会议审查输出项资料文件审查结果记录新产品试产审查表
新产品试产审查确定完成技术部应技术文件移交相关部门
5 4 4新产品中特殊材料零件应研发专案组技术员确认规格采购部协商提供采购部技术资料予采购
5 5 设计开发确认
确认目证明产品够满足规定求已知预期途求公司采取方式：
a）销售部联系顾客试产产品提供顾客提供顾客出具检验报告满意情况顾客满意设计开发予确认
b）新产品送国家授权试验室进行型式试验出具合格报告提供户满意报告设计开发予确认
述报告相关资料确认结果填写新产品鉴定报告技术部结果进行分析根需采取相应踪改进措施确保设计开发产品满足顾客预期求
5 6 设计开发更改控制
561应识设计开发更改设计开发更改发生设计开发生产保障整寿命周期中设计开发员应正确识评估设计更改产品原材料生产程性安全性性等方面带影响
562 设计开发更改提出部门应填写文件更改申请单附相关资料报技术部理批准方进行更改执行文件控制程序规定
563更改涉技术参数功性指标改变身安全相关法律法规求时应更改进行适验证确认总理批准实施
5 7新产品批量阶段
新产品量试审查确定完成公司销售产销关情况决定进行量产运作
6 质量记录
61 QTR&JD QR070201 新产品开发提案书
62 QTR&JD QR070202 设计开发计划评审表
63 QTR&JD QR070203 新产品开发进度计划表
64 QTR&JD QR070204 样件BOM表
65 QTR&JD QR070205 资料输出审查表
66 QTR&JD QR070206 新产品样件审查表
67 QTR&JD QR070207 新产品试产审查表
68 QTR&JD QR070208 新产品鉴定报告
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0703
标题： 采 购 控 制 程 序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
采购程供方进行控制确保采购产品符合规定求
2 适范围
适生产需材料采购供方采购物资验证供方进行选择评价控制
3 职责
31 采购员
a）负责公司求组织供方进行评价编制合格供方名录供方供货业绩定期进行评价建立供方档案
b）采购员编制采购计划单批准实施采购
32 生产部 ：负责提供采购物资技术求采购物资重程度分类表
33 质部 ：负责采购物资进货验证
34 理者代表供方调查评估结果进行确认
4 程序
41采购物资分类
质部负责提供采购物资技术求采购物资重程度分类表根实现程输出影响采购物资分三类：
a）重物资A：构成终产品部分关键部分直接影响终产品安全性导致顾客严重投诉物资种钢材毛坯马达外罩等
b）般物资B：产品质量产生定影响采取措施予纠正物资
c)辅助物资：终产品质量影响非常材料包装材料紧固件等
42 供方评价
421 采购员根采购物资技术求生产需通物资质量价格供货期等进行较选择合格供方填写供方调查评估表类重物资般物资应时选择家合格供方采购员负责建立保存合格供方质量记录根采购物资重程度分类表规定产品类明确供方控制方式程度
422 年
销售重物资供方应提供充分书面证明材料包括容证实质量保证力：
a)体系认证证书 b）公司供方质量理体系进行审核结果c）公司供方顾客满意程度调查d）供方产品质量价格交货力等情况e）供方财务状况服务支持力等
423 第次供应重物资供方提供充分书面证明材料外需样品测试批量试测试合格供货：
a）新供方根提供技术求提供少量样品
b）质部生产部样品进行验证填写相应验证记录填写供方调查评估表中相关栏目反馈采购员
c）样品合格送样超三次
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0703
标题： 采 购 控 制 程 序
版号修订次：A0
第2页 3 页
d）样品验证合格采购员通知供方批量供货质部生产部验证合格交生产组试质部出具相应试验证报告填写供方调查评估表中相关栏目反馈采购员 批量供货合格超三次
e）批量进货验证试合格取消供货资格样品验证批量试均合格供方理者代表批准列入合格供方名录
424 般物资供方应先进行调查评估供方需样品验证批试合格相关部门提供评价意见理者代表批准列入合格供方名录
425 辅助物资供方提供产品检验员进行检验试验合格理者代表批准列入合格供方名录批量供应辅助物资质部进货时进行验证保存验证记录零星采购辅助物资进货验证记录供方评价
426 供方产品出现严重质量问题采购员应供方发出纠正预防措施记录三次发出处理单质量没明显改进应取消供货资格严重质量问题指：A类物资质量合格造成半成品成品批量合格
427采购员应月供方供货次数质量合格次数交货时次数服务情况进行记录填写 月份供方考核表作年终复评材料
428采购员年合格供方进行次踪复评填写供方业绩评定表评价时百分制质量评分占60交货期评分占20（价格售服务等）占20评定总分低60（质量评分低48）应取消合格供方资格特殊情况留应报理者代表批准应加强供应物资进货验证执行426条款连续第二年评分格应取消供货资格
43 采购
431 采购计划单
根生产部 月生产计划采购部理编写 月采购计划单实施采购
432 采购实施
a）采购员根采购单合格供方名录中选择供方进行采购
b）第次合格供方采购重般物资时应签定采购合明确品名规格数量质量求技术标准验收条件违约责供货期限等
c）采购员根需相应技术求作合附件提供供方
d）采购前采购员应核实提供供方技术求（包括图纸样品）否效
4．4 采购信息
441 采购文件
4411 应包括拟采购产品信息：
a）产品质量求（供方提供图纸样品相应记录）
b）产品验收求
c）求价格数量交付等
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0703
标题： 采 购 控 制 程 序
版号修订次：A0
第3页 3 页
4412 适时包括：
a）供方产品程序程设备员提出关批准资格鉴定求供方产品安全认证求加工程设备员求委托检测服务求等
b）适质量理体系求
442 公司采购质量记录包括采购单采购物资重程度分类表采购合附件等采购员保采购文件发放前应相应发放部门负责求否适进行审批
45 采购产品验证
采购产品种验证方式：
a）质部重物资般物资辅助物资进行进货验证
b）顾客公司现场实施验证
c）公司供方现场实施验证
d）顾客供方现场实施验证
目前公司适第（a）中情况货公司采购员通知检验员进行检验
5 参考文件
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0803 程产品监视测量控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR070301 供方调查评估表
QTR&JDQR070302 合格供方名录
QTR&JDQR070303 供方业绩评定表
QTR&JDQR070304 月份供方考核表
QTR&JDQR070305 月采购计划单
QTR&JDQR070306 提供供方图纸样品登记表
QTR&JDQR070307 采购单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第1页 5 页
1 目
生产服务程进行效控制确保满足顾客需求期特制订程序
2 范围
程序适公司产品生产服务程
程序涉生产部销售部仓库质部办公室
3 职责
31 生产部：负责生产程控制负责特殊程进行监控
32 仓库：负责材料入库成品产品入库标识产品防护加工中产品操作者流线负责标识
33 销售部：负责顾客财产验收
34 办公室生产部：负责组织相关生产员进行岗位培训考核
35 质部：负责产品检验试验工作
4 程序
41 生产服务提供控制
411 获表述产品特性信息
1)生产部根销售部传递 月销售计划信息编制 月生产计划生产车间达生产作业计划生产车间编制 月 周生产计划
2)质部产品生产前应获取产品质量求检测求等产品测量评定作准备
3)生产车间根生产部达 月 周生产计划结合车间实际情况规格产品衡协调生产确保生产务完成
4)生产车间生产日报表生产情况时进行统计调度生产
5)更控制合格品产品标识生产现场物料标识卡进行作业
412 必时获作业指导书
根产品性相关工序提供作业指导书指导车间生产生产车间岗操作员必须严格执行岗位生产操作规程进行生产操作
生产车间负责负责督促工三求生产图样技术标准工艺文件进行生产生产部程适宜性进行踪进行工艺纪律检查
413 适宜设备
生产前需设备进行检查确保生产设备处正常状态量安排具适力生产需设备包括工装等设备维护理见程序文件生产设施配置理程序
414员准备
部门生产车间负责应确保员位特殊工位相关员进行培训具体执行力资源理程序
415 物料准备
部门生产车间员接收生产信息需提前计划准备切物料工作
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第2页 5 页
416 工作环境准备
部门生产车间做现场理工作保持生产车间环境整洁整齐外根产品特性安排需环境
417 获监视测量装置
配置合适监视测量装置确保运作程中够规定监视测量产品特性程特性状况便通调整修正等措施特性控制规定范围检测设备理见程序文件监视测量装置控制程序
418 实施监视测量
产品安全正常关重产品特性程特性形成程实施监视测量监视测量包括特性监视测量员技求设备维护调整配备必作业指导文件工作环境保证等方面具体监视测量见程产品监视测量程序
419 放行交付交付活动实施
1）质部检测合格采购产品准进入生产程生产急需验证放行时检验员该产品作出明确标识作记录便旦发现符合规定求时立追回更换发现合格避免损失时投入紧急放行应备样
2）质部检测定合格程半成品准转入道工序应立生产程中撤离公司执行例外转序理方法求检验试验完成必需报告收验证前产品转序
3）质部终产品检验必须采购产品程半成品(包括操作员检)检测合格前提公司检验规范求进行检验结果记录终检验报告中
4）终产品检测放行责者应具合格岗资格检验员级领导应遵守总理赋予职责权限
5）生产车间应合格终产品进行防护性包装贴正确标识运正确搬运方式进行入库前产品储存
6）仓库入库产品注意产品包装否完产品包装标识合格证入库单否齐全入库应放产品规格指定区域应建立相应理台帐做账卡物三符合月盘点
7）销售员应根顾客需时填写送货单批准交仓库执行
8）销售部应交付运输工具进行评估确保产品交付顾客指定目前保持质量外包装完损
9）交付顾客销售部应顾客时沟通做售服务工作
42 生产服务提供程确认
421 生产流程图：见工作文件产品生产工艺流程
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第3页 5 页
422 特殊程
4221特殊程包括：
a） 产品质量通续测量监控加验证工序
b） 产品质量需进行破坏性试验采复杂昂贵方法测量进行间接监控工序
c） 该工序产品仅产品服务交付合格质量特性暴露出
公司特殊程：回火程前处理程
4222 确保特殊程输出够持续满足求必须采程确认手段证实该程够达程实现策划预期结果力公司根程特点规定适宜确认安排该程控制：
a） 程评审批准规定准（）工艺评定求
b） 程设备设施力进行确认特殊工序操作员需进行岗前培训考核合格持证岗
c） 生产部确定佳工艺参数负责编制相应作业指导书交生产车间实施保证产品质量程监控应生产部进行
d） 保存必需确认记录证实设备认员资格鉴定程力评定生产报表检验等活动记录
e） 程确认：生产条件发生变化时（材料设施员变化等）应述程进行确认确保影响程力变化时作出反应根需相应生产工艺作业指导书进行更改执行文件
控制程序关文件更改关规定
423 生产服务运作实施监控配置适测量监控装置执行监视测量装置控制程序生产中认真做检（检查工序产品）互检（检查工序产品）专检（专职检验员）作相应记录首检求需检验合格检验员认方批量生产产品放行应执行程序文件程产品监视测量程序关规定
4 3产品标识
4 3 1产品生产程中应明显标识区分通常采形式：区域划分标牌料号订单编号颜色标签记录等标识时求应：部位适清晰见字迹工整等车间半成品产品标识生产车间执行入库材料半成品成品产品标识仓员负责执行
4 3 2 检验试验状态标识
a合格（含允收物品）物品：绿颜色标签合格区域绿颜色容器
b合格（退货含全检返修物品）物品：红颜色标签合格区域红色容器
c步：影响功物品黄颜色标签
d验：验区域
4 3 3原材料入库标识应仓员予维持标识物料位标识应明确标明型号规格名称数量入库日期等标识容应予帐目显现半成品产品入库应仓库相关员负责标识记录制作业
4 3 4加工中产品该工序完成时应操作者流线负责督导予标识标识容包括：产品名称规格型号生产数量日期等
4 3 6检验员负责监督产品实现程准柜台标识否正确完整清晰
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第4页 5 页
4 4产品追溯性
4 4 1公司质量断改进产品生产阶段（订单编号生产计划编号采购单编号马达系列号等）相关质量记录需时质部进行产品追溯
4 4 2顾客规定特殊求时应产品进行整批部分作出唯性标识记录应予维持
4 4 3产品应标识未作标识产品应求该责属部门进行确认重新予标识
45 顾客提供财产识
公司涉顾客财产：样品图纸
451 顾客提供图纸验证
a销售部样品合电话传真规定检验否提供规定数量样品类规格合格证试验报告等检验运输程中损坏作验证记录
b销售部图纸检验否清晰否明显错误等作验证记录
记录（见顾客财产验收单）
452 顾客提供财产保护维护
样品图纸验收销售部转交技术部技术部做测绘工作妥善保贮存期间物资性质进行保护分类堆放整齐定期检查防止丢失损坏
453 顾客财产发生丢失损坏适时立销售部反馈销售部作记录填写顾客提供财产报告单报告顾客顾客商讨处理办法
46产品防护
产品生产加工终交付直目期间应保持产品标识质量特性发生变化确保符合顾客求包括产品搬运储存包装交付
461产品搬运
a公司产品生产中搬运般采手工推车电动葫芦进行搬运作业
b产品搬运时应确认摆放否牢固物品间否挤压损坏搬运中滑落产品须应重新测试检验予确认
462产品包装
产品包装作业须应销售提供顾客求方式予包装产品包装前应检验员检验作业标准进行检验合格产品行包装完成须检验员检验作业标准予验证检验结果进行质量记录（检验记录表）部门理（授权者）核准
463储存保护
a物料半成品成品产品储存应做材料成品：入库入库单出库出库单车间领料应车间批准领料单物料产品应分类整齐放置做产品标识状态标识做仓库台帐月底做盘点表堆码求进行堆高作业保证物料先进先出应考虑产品特点产品进行防护防潮铁架木垫板墙放置防水求方暴晒求防压变形求防摔防碰撞求等
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第5页 5 页
b易氧化物料应密封储放型高价物料应盒装塑料袋等方式妥善放置指定存放区
c容器箱篮存放物品时应保持清洁加盖遮掩物（纸板类）发现容器破损时应予时更换
d存放易燃物料区域应采取必防火措施标识严禁烟火警语
464产品交付
a仓员应生产部交货通知单产品包装产品外观作确认
b出货产品仓员应填写出库单作产品销出
c仓员出货装车时须应作出相应措施确保产品安全
5 质量记录
51 QTR&JDQR070401 月生产计划
52 QTR&JDQR070402 生产日报表
53 QTR&JDQR070403 紧急放行申请单
54 QTR&JDQR070404 特殊程确认表
55 QTR&JDQR070405 特殊程参数记录表
56 QTR&JDQR070406 产品标识卡
57 QTR&JDQR070407 顾客财产验收单
58 QTR&JDQR070408 顾客提供财产报告单
59 QTR&JDQR070409 入库单
510 QTR&JDQR070410 出库单
511 QTR&JDQR070411 领料单
512 QTR&JDQR070412 仓库台帐
513 QTR&JDQR070413 月底盘点表
514 QTR&JDQR070414 交货通知单
515 QTR&JDQR070415 设备力确认表
516 QTR&JDQR070416 月 周生产计划
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0705
标题： 监视测量装置控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
测量设备进行效理控制确保测量设备测量力准确度满足求
2 适范围
适公司测量设备控制
3 职责
31质部负责公司测量设备口理负责审核测量设备申购制组织验收
32 采购员负责测量设备采购
33 生产部负责现场测量设备保维护
34总理批准测量设备购置
4 工作程序
41 测量设备配置采购
411 部门根产品检验测量试验需提出配置更新适需精确度检验测量试验设备申请填写采购单报总理批准交采购员采购
412 测量设备验收质部员实施验收合格监视测量装置台帐登记验收合格采购员负责退货
42 测量设备检定校准
421 测量设备质部监视测量装置周检计划览表规定前送法定计量部门检定合格允许部门继续合格规定程序44条执行
422 送法定计量部门专业厂家校准测量设备检定证书质部负责保存
43 校准状态标识
431 测量设备必须校准状态标识
432 测量设备校准状态分五类：
a 合格：表示校准合格
b 限：表示校准某段量程范围合格
c 停：表示校准示值超差合格
d 封存：表示较长时间暂
e 报废：表示校准示值超差法修复修复价值
432 校准状态标识采标贴方式质部负责实施予记录
44 合格测量设备理
合格测量设备质部填写监视测量装置停降级报废申请表总理批准停降级报废该设备台帐注明
45 失准处理
员发现测量设备失准时应填写工作联系单通知质部质部联系关检验员已检验测量试验结果效性进行确认予记录必需时提出复检求
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0705
标题： 监视测量装置控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
46 保
461 测量设备搬运防护贮存必须严格参产品防护控制程序执行
462 测量设备员须进行必培训操作调整
463 准测量设备非计量测量超量程超负荷超周期严禁合格证测量设备
47 顾客关协议合规定应顾客代表提供测量设备技术资料时质部应提供资料证实检验测量试验功适宜
48 记录
质部妥善保存测量设备校准记录偏离校准状态处理情况记录保存外单位检定报告保存期见质量记录清单
5 质量记录
51 QTR&JDQR070501 监视测量装置台帐
52 QTR&JDQR070502 监视测量装置周检计划览表
53 QTR&JDQR070503 监视测量装置停降级报废申请表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0801
标题：顾客满意度评估控制程序
版号修订次：A0
第1页 1 页
1 目
解评估顾客公司工作满意度验证质量理体系效性特制定程序
2 范围
程序适收集顾客公司工作满意满意信息获信息进行分析评价
3职责
31 销售部负责调查收集顾客满意满意信息总理报告
32 销售部理负责获信息进行评估讨确定纠正措施预防措施涉产品质量质部负责踪成效涉方面理者代表负责踪成效
33 理者代表应理评审会采取纠正预防措施成效作出结性评价
4 程序
41 公司顾客指：年销售额少50万元年季度少两次订单（单销售额≥5万元）
42 顾客满意指顾客求已满足程度感受求满足愈完全般说顾客愈满意时满足顾客求顾客定满意
43 获取顾客满意渠道方式公司外部公司部部门包括：
（1）顾客抱怨（应注意：顾客没抱怨说明顾客满意）（2）顾客直接沟通（3）顾客调查
44 顾客满意收集频次进行分析统计分析：
441顾客信息收集分析处理
a通电话联系顾客现场走访顾客解顾客公司满意程度
b销售部年顾客寄发顾客满意程度调查表进行回收
c顾客意见投诉销售部负责分析原关责部门采取纠正措施理者代表质部理踪实施效果销售部实施效果反馈顾客
442顾客满意程度测量
年底理评审前销售部顾客满意程度进行统计分析确定顾客需求期公司需改进方出定性（形成报告）定量结果进行原分析采取纠正措施
n顾客满意度分值相加
总顾客满意程度分值 ×100
n×100
443销售部保存顾客满意程度记录
5 参考资料
QTR&JDQP0805 数分析控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0701 顾客关程控制程序
6质量记录
QTR&JDQR080101 顾客满意程度调查表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0802
标题： 部 审 核 控 制 程 序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
验证质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2 适范围
适公司质量理体系覆盖区域求部审核
3 职责
31 总理
a）批准组织年度审核计划审活动安排表
b）批准部质量理体系审核报告
32 理者代表
a）全面负责部质量理体系审核工作
b）选定审核组长审核员编制审核年度审核计划审核组长编制次审活动安排表部质量理体系审核报告
4 程序
41年度审核计划
411根拟审核活动区域状况重程度审核结果理者代表负责策划部门全年审核方案编制年度审核计划确定审核范围频次方法总理批准12月少审次求覆盖公司质量理体系求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核：
a）组织机构理体系发生重变化
b）出现重质量事顾客某环节连续投诉
c）法律法规外部求变更
d）接受第二第三方审核前
e）质量认证证书期换证前
412年度审核计划容
a）审核目范围方法
b）受审部门审核时间
413 根需审核质量体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
42审核前准备
421理者代表命审核组长审组员审应受审部门直接关系审员负责
422审核组长策划审核编制次审活动安排表交理者代表审核总理批准计划编制具严肃性灵活性容包括：
a）审核目范围方法
b）部审核工作安排
c）审核组成员
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0802
标题： 部 审 核 控 制 程 序
版号修订次：A0
第2页 3 页
d）审核时间点
e）受审部门审核点
f）预定时间持续时间
g）开会时间
h）审核报告分发范围日期
423 解受审部门具体情况审核组长组织编写部质量体系审核检查表&现场审核记录表审核检查表详细列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行
424 审核组长审前十天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审核组长
425 部质量体系审核员应质量体系认证咨询机构培训考核合格方担
43 审实施
431 首次会议
a）参加会议员：公司领导审组成员部门负责会者签审核组长持会议
b）会议容：组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
432 现场审核
a）审组根部质量体系审核检查表&现场审核记录表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录部质量体系审核检查表&现场审核记
录表中
b）审核组长需日召开审会议全面解该日审情况合格项报告进行核
c）审时审核员公正客观问题
433 末次会议
a）参加员：领导层审组成员部门领导会者签理者代表保留会议记录审核组长持会议
b）会议容：审核组长重申审核目宣读合格项报告宣读部质量理体系审核报告提出完成纠正措施求日期公司领导讲话
434 审核报告
4341 现场审核审核组长召开审核组会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签定合求确认合格项发出合格项报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4342 审核组长填写合格项分布表记录合格分布情况
4343 审核组长末次会议部质量理体系审核报告交理者代表办公室
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0802
标题： 部 审 核 控 制 程 序
版号修订次：A0
第3页 3 页
发放部质量理体系审核报告相关部门次审结果提交公司理评审
部质量理体系审核报告容：
a）审核目范围方法
b）审核组成员受审核方代表名单
c）审核计划实施情况总结
d）合格项分布情况分析合格数量严重程度
e）存问题分析
f）公司质量理体系效性符合性结应改进方
5 参考文件
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0502 理评审控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080201 年度审核计划
QTR&JDQR080202 审活动安排表
QTR&JDQR080203 部质量体系审核检查表&现场审核记录表
QTR&JDQR080204 合格项报告
QTR&JDQR080205 部质量理体系审核报告
QTR&JDQR080206 审首（末）次会议签表
QTR&JDQR080207 合格项分布表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0803
标题：程产品监视测量控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
质量体系需程进行监视测量确保满足顾客求产品特性进行监视测量验证产品求满足
2 范围
适质量体系需程预定目标力进行确认生产原材料生产半成品成品进行检验试验
3 参考文件
31 合格品控制程序
32 纠正预防措施控制程序
4 职责
41 理者代表程监视测量口办公室门
42 质部产品监视测量 口办公室门
42 采购物资验证检验员执行
43 仓组权拒绝验证合格产品入库检验员权根产品标准检验验证产品合格否作出判定
5 程序
51程监视测量
511 理者代表负责识需进行监视测量实现程包括产品实现程包括根产品特点策划程子程特生产服务运作全程
512 程监视测量方法：
1）代周月部门工作记录进行检查
2）代月部门目标完成情况检查
3）部审核
4）理评审
52 产品监视测量
521 检验试验员应力资源控制程序规定相应培训考核取资格证书岗
522 质部负责编制类检验规范明确检测点检测频率抽样方案检测项目检测方法判检测设备等
523 检验具体求
5231 模具检验
检验员进货检验规范求采购物资外协件进行检验填写进货检验报告程中发现材料批量合格检验员直接通知采购部处理
5232程检验
图纸检验规范进行首检频检抽检
首检般存换产品首检班开始加工时首检换刀具首检机器障停电次开机生产时首检等操作员先应首件产品进行检检合格求检验员检验检验员检验合格批量生产检验员做生产现场首巡检记录表中首检记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0803
标题：程产品监视测量控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
频检检验员进行少2时检验次次检验2件产品生产现场首巡检记录表记录值值频检程中发现合格立通知操作工车间求立调整已加工产品10进行抽检发现量合格求操作工返工
5233成品检验
道工序完成产品包装前进行成品检验检验规范求进行抽检全检检验项目包括外观尺寸性等
5234 终检验
产品发货前检验员应开箱检验包装质量包括装箱数量合格证包装箱标识等
5235 紧急步放行
产品紧急步放行检验员需相关记录中标识紧急放行步放行紧急放行步放行申请单生产部提出填写质部签署检验情况副总总理授权批准
6表格目录
61 QTR&JDQR080301进货检验报告
62 QTR&JDQR080302生产现场首巡检记录表
63 QTR&JDQR080303产品终检验报告
64 QTR&JDQR080304紧急放行步放行申请单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0804
标题：合格品控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
合格产品进行识控制防止合格品非预期交付
2 适范围
适原材料半成品成品交付产品发生合格控制
3 职责
31 质部负责合格品识踪合格品处理结果
32 质部理负责组织合格品评审合格品作出处理决定
33 责部门负责合格品采取纠正措施
4 程序
41 合格品分类
a）严重合格：直接影响产品质量功性技术指标等合格
b）般合格：严重合格外合格
42 合格品标识
发现少量批量合格品生产组进行隔离隔离周转箱装入放入指定区域直接零件放入指定区域检验员仓组放置合格品区标牌
43 进货合格品处理
处理方式拒收退换货准返工回紧急步放行等
431 检验员检验结注明合格仓库放置合格品区检验员检验报告交采购员处理采购员联系供方进行处理
4311重物资检验合格律作拒收退换货处理
4312 般物资辅助物资检验验证严重合格时实行退换货处理般合格时采准返工回处理步接收时生产部填写紧急放行步放行申请单付总总理批准生产
432 生产程中发现合格物料质部确认通知采购部采购部联系供方处理根影响程度否开纠正预防措施记录采购外协求供方提高改进
质部疑难握定情况应进行合格品评审
44 合格半成品成品处理
处理方式：准返工回紧急步放行报废等
441 检验员判定立返工少量般合格品求加工者立返工检验情况记录相应检验记录返工产品必须重新检验合格适者质部理程检验记录作出处理决定（返工报废等）步接收生产部提出组织填写紧急放行步放行申请单付总总理批准记录复印件交仓库放行
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0804
标题：合格品控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
a）产品符合求影响顾客时办理步接收规定时步接收应取顾客意
b）返工生产部门执行返工产品必须重新检验填写相应检验记录重检合格时质部理检验记录作出处理决定
质部疑难握定情况应进行合格品评审根影响程度否开纠正预防措施记录
4．5 交付开始发现合格品
已交付开始发现合格品应重质量问题执行44条款关规定外质部应组织采取相应纠正预防措施执行程序纠正预防措施控制程序关规定销售部应时顾客协商处理办法满足顾客正求
5 相关文件
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0803 程产品监视测量控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080401 合格品评审报告
QTR&JDQR080402 批量报废申请单
QTR&JDQR080403 合格品统计表
QTR&JDQR080404 报废品统计表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0805
标题： 数分析控制程序
版号修订次：A0
第1页 1 页
1 目
判定公司建立质量理体系适宜性效性识持续改进质量理体系效性机会区域公司应确定收集产品程质量理体系关数包括进行监视测量结果方面数制定程序
2 范围
程序适公司分析改进产品提供程关数收集统计技术选分析
3 职责
31 采购员负责供方业绩情况统计提出改进建议
32 销售员负责顾客满意度统计分析提出改进建议
33 检验员材料半成品成品检验发现质量问题合格进行统计
34 科室月部门分目标进行统计次理者代表进行监督检查
4 程序
41统计技术方法方面信息：
a）顾客公司提供产品服务满意程度应特关注满意情况
b）公司提供产品标准条款721中确定全部产品求符合性情况
c）质量理体系程产品特性变化趋势情况种变化趋势方面数公司提供采取预防措施机会避免良趋势进步发展
d）涉供方提供产品外包程关信息通信息供方实施效控制
42 统计数容
关部门应合适统计方法质量指标进行统计分析：
a) 顾客满意统计表 1次年 销售部
b) 月份供方考核表 1次月 采购部
c) 合格品统计表 1次月 质部
d) 报废品统计表 1次月 质部
e) 质量目标统计 1次月 科室理者代表
43 统计指标应形成报表进行必分析提出改进意见
44 统计分析方法具体应：
顾客满意供方业绩评定质量分目标完成达标情况统计采表格统计排列图果图分析柱状图进行统计分析
5 参考资料
QTR&JDQP0704 生产服务提供控制程序
QTR&JDQP0803 程产品监视测量控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0701 顾客关程控制程序
QTR&JDQP0802 顾客满意度评估控制程序
QTR&JDQP0703 采购控制程序
QTR&JDQP0502 理评审控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080501 顾客满意统计表
QTR&JDQR080502 年质量目标达成统计表
QTR&JDQR080503 部门质量目标统计表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0806
标题： 纠正预防措施控制程序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
采取效改进纠正预防措施实现质量理体系持续改进
2 适范围
适改进纠正预防措施制定实施验证
3 职责
31 质部负责组织产品持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正预防措施记录踪验证实施效果
32 办公室负责出现严重工作环境问题时发出相应纠正预防措施记录踪验证实施效果
33 部门负责实施相应改进纠正预防措施
34 理者代表负责体系持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正预防措施记录踪验证实施效果
35 理者代表负责监督协调改进纠正预防措施实施
36 销售部负责效处理顾客意见
4 程序
41 持续改进策划
411 公司达持续改进目必须断提高质量理效性效率实现质量方针目标活动程中持续追求质量理体系程改进
412 日常改进活动
日常改进活动策划理参见4243条款执行
413 较重改进项目
涉现程产品更改资源需求变化策划理时应考虑：
a）改进项目目标总体求
b）分析现程状况确定改进方案
c）实施改进评价改进结果
414理者代表通质量方针目标贯彻程审核结果数分析纠正预防措施实施理评审结果积极寻找体系持续改进机会确定需改进方面（技术改造工艺优化资源配置环境质量改善等）
42 纠正措施
421 存合格应采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇问题影响程度相适应
422 识合格
质量理体系程输出信息进行识：
a）程产品质量出现重问题超公司规定值时
b）理评审发现合格时
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0806
标题： 纠正预防措施控制程序
版号修订次：A0
第2页 3 页
c）顾客产品质量投诉时
d）审发现合格时
e）出现重环境污染环境事
f）供方产品服务出现严重合格
g）符合质量方针目标质量理体系文件求情况
423 原分析措施制定实施验证
4231 情况a）质部填写纠正预防措施记录中合格描述栏确定责部门责部门填写原分析栏制定纠正措施实施质部踪验证实施效果
4232 情况c）销售部填写纠正预防措施记录中合格描述栏转质部确认确定责部门责部门分析原制定纠正措施实施质部踪验证实施效果结果反馈销售部销售部时转告顾客取顾客满意
4233 情况d）审核组发出合格项报告执行部审核程序
4234 情况e）办公室填写纠正预防措施记录中合格描述原分析栏定出责部门责部门填写纠正措施实施办公室负责踪验证实施效果
4235 出现情况f）时质部填写纠正预防措施记录中合格描述栏转采购员通知供方求供方进行原分析纠正措施反馈采购员质部批料进行踪验证执行采购控制程序供方控制规定
4236 情况b）g）理者代表开出纠正预防措施记录交责部门责部门进行原分析制定纠正预防措施理者代表评审纠正预防措施行性行责部门实施纠正预防措施理者代表进行踪验证纠正预防措施效性
4237产品质量问题纠正措施责部门确定出现异议时质部理裁定非产品质量问题纠正措施责部门确定出现异议时理者代表裁定
424 项纠正措施完成监督部门进行踪验证该部门负责实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生纠正预防措施记录签名确认
43 预防措施
431 组织应识潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
432 识潜合格
理者代表质部时重点分析记录：
a)供方供货质量统计产品质量统计（调查表排列图等）市场分析顾客满意程度调查
b）审报告理评审报告
a）纠正预防改进措施执行记录等
时解体系运行效性程产品环境质量趋势顾客求期应日常体系运作检查监督程中时收集分析方面反馈信息
433 发现潜合格事实时根潜问题影响程度确定轻重缓急理者代表质部召集相关部门讨原定出预防措施责部门理者代表质部填写纠正预防措施记录潜合格描述栏责部门分析原制定预防措施实施理者
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0806
标题： 纠正预防措施控制程序
版号修订次：A0
第3页 3 页
代表质部踪验证实施效果理者代表质部理效性进行评审纠正预防措施记录签名确认
44 改进纠正预防措施实施控制记录
441 改进纠正预防措施实施程中理者代表协助分析原确定责部门监督措施实施程
442 改进纠正预防措施引起体系文件更改文件控制程序执行
443 重改进纠正预防措施相关记录应作次理评审输入
5 参考文件
QTR&JDQP0501 理策划控制程序
QTR&JDQP0701 产品实现策划控制程序
QTR&JDQP0805 数分析控制程序
QTR&JDQP0804 合格品控制程序
QTR&JDQP0401 文件控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080601 纠正预防措施记录
1
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质量理程序文件汇编
QTR&JDQPXXAA
审核： 日期：
批准： 日期：
程序文件目录编制审核发放范围清单
序号
文件名称
文件编号
编制部门
编制
发放范围
1
文件控制程序
QTR&JDQP0401
办公室
部门
2
记录控制程序
QTR&JDQP0402
办公室
部门
3
部沟通控制程序
QTR&JDQP0501
代
部门
4
理评审控制程序
QTR&JDQP0502
代
部门
5
力资源控制程序
QTR&JDQP0601
办公室
部门
6
生产设施配置理控制程序
QTR&JDQP0602
生产部
部门
7
工作环境控制程序
QTR&JDQP0603
生产部
部门
8
顾客关程控制程序
QTR&JDQP0701
销售部
部门
9
设计开发程
QTR&JDQP0702
技术部
部门
10
采购控制程序
QTR&JDQP0703
采购部
部门
11
生产服务提供控制程序
QTR&JDQP0704
生产部
部门
12
监视测量装置控制程序
QTR&JDQP0705
质部
部门
13
顾客满意度评估控制程序
QTR&JDQP0801
销售部
部门
14
部审核控制程序
QTR&JDQP0802
代
部门
15
程产品监视测量控制程序
QTR&JDQP0803
代
质部
部门
16
合格品控制程序
QTR&JDQP0804
质部
部门
17
数分析控制程序
QTR&JDQP0805
代
部门
18
纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0806
质部
部门
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 1 页 3 页
1 目
质量体系文件进行控制保证质量理体系效运行起重作场相应效版特制定程序
2 范围
公司质量体系规定文件包括：部文件外文件
A 部文件包括：质量方针质量目标质量理手册质量程序规章制度岗位职责公司编写技术文件（包含：产品（工艺）技术求标准工艺卡片（含作业指导书）操作规程）记录等
B 外文件包括：法律法规政策性文件国际标准国家标准行业标准部颁标准技术资料等等
程序适质量体系文件控制
3 定义
31 受控
文件分发修订更换均须书面规定程序进行控制保证文件始终反映现行求
32 非受控
文件分发须文件控制程序进行保证完全反映现行求
4 职责
41 总理批准发布质量手册
42质量程序文件执行该程序责部门员拟制部门负责审核理者代表批准
43 办公室技术部负责控制程序制订控制
44 职部门负责职范围文件收集保
5 部文件理程序
51 质量体系文件编号指南
511质量理手册编号
5111 文件号 QTR&JDQMA
QM：质量理手册 A ：版号 ：QMA 表示：第A版质量理手册
5112 手册中章节号
XX：第章第节（2位阿拉伯数字） ：08 表示：质量理手册第0章第8节：2 表示：质量理手册第2章
512 质量程序编号 QTR&JDQPXXAA
QTR&JDQP：质量程序文件XX：ISO9001：2000标准中相应条款号（2位阿拉伯数字）AA：相应标准条款生成程序文件序数：QTR&JDQP0501 表示理职责条款中生成第程序文件
513 三层次文件编号 QTR&JDWI部门代号—AA
QTR&JDWI：三层次文件代号部门代号：见515条款规定AA：序号
：QTR&JDWISC05表示生产部门编制第5份三层次文件
514 版号修订次 A0 第版第次修订
版号：A修订次0
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 2 页 3 页
515 公司职部门代号
ZJL：总理 GD：理者代表 SC：生产部 JS技术部 XS：销售部
ZG：质部 BG：办公室 CG：采购部
52 质量体系文件发布前审核批准
质量文件发布前应相应员审核批准
521 质量理手册审批
质量理手册理者代表编制审核总理批准发布
522 质量程序文件审批
质量程序文件执行该程序部门员拟制部门负责审核理者代表批准
523三层次文件审批
三层次文件责部门员拟制部门理审核理者代表批准
53 质量体系文件接收控制
531 办公室技术部收印制文件时应确认列项：
a 文件拟稿审核批准员签名
b 文件号修订次页数正确
c 文件字迹清晰
532 文件应登记受控文件清单表明新状态
54 质量体系文件发放范围
541 文件发放范围适部门员原确定严格控制文件分发便理防止泄密
542 质量体系文件非理者代表总理许外公司外员顾客解公司质量体系般提供质量理手册相应程序非受控
543 文件发放范围文件审核确定受控文件清单外受控文件清单中范围发放
544 外发放阅质量文件适程序55条款规定发放回收程序
55 质量体系文件发放回收
551 办公室技术部规定发放范围时发放文件保证关场相应文件效版
552 办公室技术部应保证时发放场收回作废非技术性技术性文件受控
553 办公室技术部应文件分发回收表（图纸外）中详细登记文件发放回收情况应文件接收员签名发放质量文件应编号便追溯（非受控须更换新版回收）
554 文件受控非受控应盖相应红色受控非受控印章
555总理确定机密文件部门时必须总理批部部门文件时需部门理口头意
556 作废失效受控回收应时处理作档案供参考保留（少份）作废文件应盖作废保留印章防误
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0401
标题： 文 件 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 3 页 3 页
56 质量体系文件修订
561 防止质量体系文件未授权修改质量文件更改修订应样遵循52条款中述审批程序
562 质量体系文件修改(图纸外)应填写文件修改申请单详述理原制定审批部门提出书面请求
563 文件更改审批应原审批部门员进行指定部门员审批时该部门员应获原审批关背景资料
564 审批部门员应时更改建议合理性进行审查确定否需修订必时应进行验证审批员意修改修改应原文件编制员进行
565 质量程序文件号独立文件
57 质量记录控制详见QTR&JDQP0402记录控制程序
6外文件理程序
61法律法规政策性文件办公室负责收集接收统理具体63~65
求实施
62国家标准技术资料等技术部负责收集接收统理具体63~65求实施
63外文件编号：原编号
64外文件公司应前应封面盖红色受控章发放回收受控求执行
65办公室技术部应外文件记录外受控文件清单分发回收应填写文件分发回收表
7电脑文件理
71电脑文件专设密码保
72 电脑文件未授权（授权具体体现文件修改申请单审核批准签字）进行更改更未授权进行删
8 参考文件
QTR&JDQP0402 记录控制程序
9 质量记录
91 QTR&JDQR040101 受控文件清单
92 QTR&JDQR040102 文件分发回收表
93 QTR&JDQR040103 文件修改申请单
94 QTR&JDQR040104 文件申请表
95 QTR&JDQR040105 外受控文件清单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0402
标题： 记 录 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 1页 1 页
1 目
质量记录标识贮存检索保存期限处置进行控制特制定程序
2 范围
程序适公司质量记录顾客供方关质量记录控制
3 职责
31 办公室负责质量记录编号标识相应程序规定质量记录进行理
32 相关部门负责职责范围质量记录实施控制
4 程序
41 质量记录编号
QTR&JDQRAAAAXX
QTR&JDQR：质量记录AAAA：相应程序文件号 AAAA四位阿拉伯数字XX：序号两位阿拉伯数字
例：QTR&JDQR040101 代表0401（文件控制）程序中引序号01质量记录
办公室负责质量记录规定予唯性标识
42 质量记录编制填写
421 质量记录部门编制常质量记录应格式化表格化质量记录规范表格印刷应办公室审核统编号
422 质量记录应字迹清晰铅笔作记录质量记录应作记录员签全名表明责涂改原记录员应涂改处签名
423 质量记录应清楚指明种产品活动应正确真实完整填写记录中关栏目容
43 质量记录理
431 质量记录表格部门制定办公室审核办公室编制文件质量记录清单
432 作质量记录应适合顾客责部门审核求
433 质量记录应保存适合场防变质损坏丢失
434 质量记录年应整理次：分类装订装箱保存
435 质量记录保存期限办公室代制定（非顾客公司书面求规定）
436 电磁介质作质量记录载体应时制作拷贝妥善保存
437 部门第二年第季度年度质量记录交办公室集中保办公室负责质量记录进行标识档贮存保处理（长期记录外）
438 办公室超保存期质量记录处理时应处理记录事签名
439 质量记录表格修订部门负责审批报办公室备案
5 参考文件
QTR&JDQP0401 文件控制程序
6 质量记录
61 QTR&JDQR040201 质量记录清单
62 QTR&JDQR040202 质量记录阅清单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0501
标题： 部 沟 通 控 制 程 序
版号修订次：A0
第 1页 1页
1 目
部沟通程进行规定确保公司质量理体系关信息进行效沟通分析
改进品质提高效益特制定程序
2 范围
程序适部信息沟通口理
3 参考文件
4 职责
41理者代表负责公司部信息沟通口理工作
42部门职责做配合执行工作
5 程序
51部沟通容
511产品关信息
a生产情况 b品质情况 c新产品开发情况
512体系运行关信息
a质量方针目标 b职责权限 c运行程中存问题
513顾客关信息：顾客反馈
52沟通实施
a月生产例会：总理持部门参解决月种生产质量问题求部门书面文字方式进行表达现场解决立解决解决列出方案时间计划
b紧急例会：遇紧急情况时时开碰头会问题解决
c生产计划：根销售部签订顾客订单需开模具生产部编制模具生产计划生产部编制产品生产计划单需开模生产车间先查库存编制产品生产计划单采购部根模具生产计划产品生产计划编制采购计划单
d合格品评审：检验员发现半成品成品质量问题应标识隔离做记录质部理组织相关员进行合格品评审
e出入库沟通：材料入库必须检验员开具合格证明材料出库仓库理员必须见领料单发料
f合理化建议箱：公司时鼓励员工提出合理化建议公司部门理负责调动员工提交合理化建议积极性负责收集传达公司年产生效益合理化建议提出员进行表彰奖励
g部审核存横沟通：审核组长组成审核组部门进行审核沟通
h理评审存横沟通：部门理总理汇报工作业绩加讨沟通
i体系运行情况沟通 体系运行情况通培训宣传考核等形式部门间进行沟通位员工解职责权限意识开展活动完成公司质量方针目标重性相关性
部门间沟通情况处例举
6 质量记录
61 QTR&JDQR050101 会议记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0502
标题： 理评审控制程序
版号修订次：A0
第 1页 2 页
1 目
计划时间间隔评审质量理体系确保持续适宜性充分性效性
2 范围
适公司质量理体系评审
3 职责
31 总理持理评审活动
32 理者代表负责总理报告质量理体系运行情况提出改进建议编写相应
理评审报告
33 理者代表负责理评审计划制定收集提供理评审需资料负责评审纠正预防措施进行踪验证
34 相关部门负责准备提供部门工作关评审需资料负责实施理评审中提出相关纠正预防措施
4 程序
41 理评审计划
411 年少进行次理评审两次间时间间隔超12月结合审结果进行根需安排
412 理者代表次理评审前月编制理评审计划理者代表审核报总理批准计划容包括： a）评审时间b）评审目c）评审范围评审重点d）参加评审部门（员）e）评审f）评审容
413 出现列情况时增加理评审频次
a）公司组织机构产品范围资源配置发生重变化时
b）发生重质量事顾客关质量严重投诉投诉连续发生时
c）法律法规标准求变化时
d）市场需求发生重变化时
e）进行第二三方审核时
f）质量审核中发现严重合格时
414 重质量事指列情况者：
（1）次性济损失5万元
（2）顾客提出重投诉断绝销售
（3）次性济损失未超5万元顾客投诉未断绝销售严重影响企业声誉
4．2 理评审输入 ：应包括方面关前业绩改进机会：
a）审核结果包括第方第二方第三方质量理体系审核产品质量审核等结果
b）顾客反馈包括满意程度测量结果顾客沟通结果等
c）程业绩产品符合性包括程产品测量监控结果
d）改进预防纠正措施状况包括部审核日常发现合格项采取纠正预防措施实施效性监控结果
e）理评审踪措施实施效性
f）影响质量理体系种变化包括外环境变化法律法规变化新技术新工艺新设备开发等
g）质量理体系运结果包括质量方针质量目标适宜性效性
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0502
标题： 理评审控制程序
版号修订次：A0
第 2页 2 页
43 评审准备
431 理者代表负责根评审输入求组织评审资料收集准备必文件
432 预定评审前十天理者代表参加评审员发放理评审通知单次评审计划关资料
44 理评审会议
a）总理持评审会议部门负责关员评审输入做出评价存潜合格项提出纠正预防措施确定责整改时间
b）总理涉评审容作出结（包括进步调查验证等）
45 理评审输出
451 理评审输出应包括方面关措施：
a）质量理体系程改进包括质量方针质量目标组织结构程控制等方面评价
b）顾客求关产品改进现产品符合求评价包括否需进行产品程审核等评审容相关求
c）资源需求等
452 会议结束理者代表根理评审输出求进行总结编写理评审报告交总理批准发放职部门整改求部门应限期整改办公室监督验证填写纠正预防措施记录次理评审输出作次理评审输入
46 改进纠正预防措施实施验证
理者代表根程序纠正预防措施规定改进纠正预防措施实施效果进行踪验证
4．7 果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序
4．8 理评审产生相关质量记录应理者代表程序记录控制程序保包括理评审计划评审前部门准备评审资料评审会议记录理评审报告等
5 参考文件
QTR&JDQP0802 部审核控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0401 文件控制程序
QTR&JDQP0402 记录控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR050201 理评审计划
QTR&JDQR050202 理评审通知单
QTR&JDQR050203 理评审报告
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0601
标题：力资源控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
基适教育培训技验事影响产品质量工作员应够胜否须采取培训措施满足求制定程序
2 范围
程序适公司事影响产品质量工作员培训
3 职责
31 总理决定公司组织机构设置组织机构中类员职责范围
32 办公室负责类事影响产品质量工作员组织安排培训
33 部门书面申请培训容交办公室统组织实施培训
4 程序
41 力配置
建立公司组织机构招聘（培训）员确定职部门职责权限详见质量理手册 QM01 07章节08章节
办公室应建立员工档案记录员工教育培训技验等容负责事理
42 事影响产品质量工作员必力求
实现质量方针质量目标确保公司项活动正常序进行办公室应征集部门
意见确定编写文件岗位员教育培训验技求
43 资格认
事质量影响特定岗位工作员应予资格考核求达相应资格水
考核教育培训技验等
44 新员工指导培训
441 指导
新员工报 办公室应适形式(介绍发册子等)新员工提供指导容包括：
a) 公司规章制度
b) 公司质量方针质量目标
c) 消防安全卫生基知识
442 新员工岗位培训
部门负责专业技术员责新员工调整新岗位员进行岗位培训容包括：
a) 安全卫生质量意识
b) 技训练新员工快达求保证工作质量
c) 解岗位关联性重性通努力达质量目标
岗位培训应适时候办公室组织安排培训相应质量程序操作规范作教材
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0601
标题：力资源控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
443 新员工考核
决定录员应考核记录理者代表认确认
45 员工培训
部门属员达规定资格述情况发生时保证员合格性应积极考虑培训需
a) 公司销售发展变化
b) 质量体系重变化
c) 职责加重工作容工作范围扩
d) 新工艺新设备采
451 公司部门负责应审议部门培训需年底填写培训申请表交办公室
汇总编制 年度培训计划报总理审批办公室组织安排实施培训
时需培训应填写培训申请表批准执行
452 现场岗位培训
采新技术新工艺员岗位调动时应进行岗位培训
a) 选择教员理验专业员
b) 适合培训方式操作示范讲课
453 脱产培训
脱产培训系指停产培训送外培训送外培训应总理批准停产培训应
a) 确定培训时间
b) 作出行政安排
46 培训记录
461 公司办公室组织培训办公室求参会者签培训考核记录表签名办公室应记录培训容组织考核办公室培训考核结果记录签培训考核记录表中
462 送外培训员培训结束应办公室出具关结业证书参加培训证明
5 质量记录
51 QTR&JDQR060101 年度培训计划
52 QTR&JDQR060102 签培训考核记录表
53 QTR&JDQR060103 培训申请表
54 QTR&JDQR060104 员工档案
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0602
标题：生产设施配置理控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
确保公司生产设施配置满足求生产设备进行维护保养保持力性制定程序
2 范围
程序适公司生产设施配置理
3 职责
31 满足生产需总理应提供足够生产设备设施
32 生产部应制定设备年度预防性维护计划组织实施
33 生产部负责生产设备工装夹具检修设备操作员提供技术指导
34 设备操作员应规定生产设备进行日常维护保养
4 程序
41 生产设施配置
411 公司应具销售生产相适应生产设备相应辅助设施包括：工作场（车间总办等）设备支持性服务（水电气供应）通讯设施运输设施等
生产设施采购生产部提出填写生产设施采购单总理批准采购部实施采购
42 设备理
421 生产部负责设备建立设备台帐设备进行编号标识
422 生产部应设备制定操作维护保养作业指导书应设备维护保养周期进行规定
423 设备操作员应关操作规范设备进行规范操作
424 设备日常维护保养
设备操作员关维护保养规定生产设备设施进行日常维护保养时维修记录设备维修记录中
425 设备定期维护保养
保持设备性正常寿命预防突发性障设备应根设备实际情况定期实施维修保养生产部应编制 年设备定期维护保养计划生产部理审核报总理批准定期检修计划执行情况应记录设备定期维护记录
426 备品配件理
生产部负责应根检修计划设备维修状况时提出购置必备品配件备品配件仓库保存理
427 设备障维修
时维修：
4271 机器设备发生障停机设备操作员应时通知生产部生产部时组织检修
4272 维修更换零配件 维修工应维修容简概述设备维修记录中作资料保存
定期检修：应记录设备定期维护记录
428 设备验收
采购设备安装调试符合求予验收公司组织设备调试员应填制设备验收记录会生产部车间员验收签字
429 设备报废应总理批准报废处理应做记录
生产部填写设备工装夹具报废单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0602
标题：生产设施配置理控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
4210 设备维护保养规定
42101根设备运行情况工序稳定性制造商建议根保养工作量难易程度生产设备维护保养分三种等级生产部负责验收记录
级维护保养日常维护操作工进行班时观察设备运行正常设备运行参数工艺参数工作范围正常异常声响投入正常作业班时应常观察做时发现异常情况班时清洁设备灌注润滑油天设备进行擦洗保持设备表面清洁设备障应立报告生产部维修维修员应维修情况填写设备维修记录中
二级维护应制定计划设备频度般年次两次间间隔超12月频度少时两年次二级维护设备进行般解剖更换易损件等维护应设备基运行参数进行验收生产部年应 年设备定期维护保养计划时维护保养维护维修员应维护情况填写设备定期维护记录中
三级维护计划般三年限条件委托设备制造商专业维护部门进行维护应达修验收规程规定求
设备维护保养应达四项求：整齐清洁润滑安全
42102设备理标识
生产部负责设备编号设备标识
设备完度许期范围应设置完设备标识完设备应标明保养期限维护等容情况设备附设修理封存报废调试等状态标识
43 工装夹具理
431 生产部负责工装夹具建立工装夹具台帐工装夹具进行编号
432 新制作工装夹具应进行验证生产部组织质部进行质部填写工装夹具验收单合格生产部负责办理入库手续
433 工装夹具修理
部门提出填写工装夹具修理通知单交工装夹具车间安排修理修理完毕432执行
434工装夹具报废
部门提出生产部确认填写设备工装夹具报废单生产部审核报总理批准执行报废
5 参考资料
QTR&JDQP0706 监视测量装置控制程序
QTR&JDQP0703 采购控制程序
6 质量记录
61 QTR&JDQR060201 设备台帐
62 QTR&JDQR060202 年设备定期维护保养计划
63 QTR&JDQR060203 设备维修记录
64 QTR&JDQR060204 设备验收记录
65 QTR&JDQR060205 工装夹具台帐
66 QTR&JDQR060206 工装夹具验收单
67 QTR&JDQR060207 完设备
68 QTR&JDQR060208 设备工装夹具报废单
69 QTR&JDQR060209 工装夹具修理通知单
610 QTR&JDQR060210 生产设施采购单
611 QTR&JDQR060211 设备定期维修记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0603
标题：工作环境控制程序
版号修订次：A0
第1页 1 页
1 目
保证生产发挥员工积极性确定理达产品符合求需工作环境特制定程序
2 范围
程序适公司产品实现程中工作环境求
3 参考文件
程产品监视测量程序
4 职责
41 生产部副理时监视生产加工组装配组仓组工作环境情况
42 部门负责负责分范围工作环境符合求
43 办公室配合生产部副理月工作环境进行检查记录检查结果作
年终考评
5 程序
51 工作条件
参加作业员必须身体健康定文化素质够适应岗位工作环境资格求相关员持证岗
52 工作环境求
公司应提供适宜工作环境配备适宜设备设施利发挥员工积极性创造性时部门理负责部门工作环境求进行监视
521 办公场：窗明净桌面面整洁整齐种设施保持完
522 生产组仓库环境
a 天保持面卫生清洁窗明净
b 工作台面保持干净工具摆放整齐通道畅通通道许堆换杂物生产组材料半成品未入库成品应做产品标识状态标识
c 仓库应保持通风防潮通道畅通物品进行整理分类摆放产品做产品标识状态标识
53 检查制度
办公室配合生产部副理月工作环境进行检查填写工作环境检查记录发现问题应时反馈关责部门纠正必时发出纠正措施求
6 记录
61 QR060301 工作环境检查记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0701
标题：顾客关程控制程序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
确定顾客产品质量求通关职部门承诺保证时提供必资源质量控制满足顾客求保证顾客意见时沟通分析处理相应采取纠正措施改进方案效贯彻特制定程序
2 范围
程序适产品关求确定合评审顾客沟通
3 职责
31 销售部负责产品关求确定工作
32 合评审销售部负责
33 销售部负责顾客沟通
34 销售部负责顾客意见投诉受理登记答复
4 程序
41 产品关求确定：销售部应确定：
a）顾客规定求包括交付交付活动求
b）顾客没明示规定途已知预期途必须求
c）产品关法律法规求
d）公司确定附加求
42 产品关求评审
421 公司应评审产品关求评审应顾客作出提供产品承诺前进行应确保：
a 产品求规定
b 前表述致合订单求已予解决
c 公司力满足规定求（包括质量数量交货期求）
d 口头订单通电话联系应做书面记录
e 评审结果评审引起措施记录应予保持
f 产品求发生变更公司应确保相关文件修改确保相关员知道已变更求
422 合评审 分：常规合评审特殊合评审
4221 常规合（定型产品合）评审：销售部接顾客订单顾客订货信息填入订单评审表生产部理评审否规定交期完成生产务顾客协商直达成致订单总理审批评审时填写订单评审表审批笑笑评审结果通知顾客签订正式订单
4222 特殊合（新产品合）评审程：
销售部销售员应顾客订货信息填入订单评审表中顾客图纸样品交技术部技术部确认否满足顾客精度技术求满足总理审批通知顾客顾客签订正式合转入设计开发阶段具体详见设计开发控制程序
合评审记录销售部负责保存少保存合终止期三年
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0701
标题：顾客关程控制程序
版号修订次：A0
第2页 3 页
43 合订单变更
431 顾客合订单提出变更求应422款重新进行合评审
432 合订单变更(顾客公司部提出)程中顾客间协商均应形成书面记录填写变更合评审记录作合评审附件保留更改结果应书面通知关部门
433 销售部应监督合订单落实情况生产进度满足合交付期应时通知顾客
434 公司顾客应建立档案填写公司顾客名单
44 达生产指令
销售部根市场预测供货验编制月产品销售计划总理批准交生产部生产部编制月生产计划根订单交缓急进行适调整编制订单调整计划
45 交付
销售员应根顾客需时填写货通知单交生产部理生产部理进行生产调整编制周生产计划
47 顾客沟通
471 销售部应通保持顾客沟通保证联系渠道畅通达相互解：公司解顾客需求顾客解公司提供产品服务公司顾客关系协调提高双方营利益沟通包括：
a产品信息
b问询合订单处理包括修改
c 顾客反馈包括顾客抱怨
472 销售部接顾客意见投诉时应情况简记录顾客反馈处理记录
473 销售部首先应顾客意见投诉进行分析：仅涉数量交货期运输造成破损等问题销售部处理涉产品质量问题应顾客反馈处理记录连关资料移交质部处理
474 质部理应审查顾客意见初步确定质量问题性质必时关部门起分析查找原：
技术部技术方面问题
生产部程控制生产理问题
质部检验问题
475质部证实问题根源应顾客反馈处理记录连关资料转关责部门员采取纠正措施(包括预防措施)
476 责部门员应分析原制定纠正措施方案组织实施
477 质部应监督纠正措施实施填写监督踪结果
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0701
标题：顾客关程控制程序
版号修订次：A0
第3页 3 页
478 销售部应顾客汇报采取纠正措施征求顾客处理结果意见
479 涉济赔偿顾客意见处理情况均应报总理
5 参考资料
QTR&JDQP0701 产品实现策划控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0801 顾客满意度评估控制程序
QTR&JDQP0805 数分析控制程序
6 质量记录
61 QTR&JDQR070101 订单评审表
62 QTR&JDQR070102 变更合评审记录
63 QTR&JDQR070103 顾客反馈处理记录
64 QTR&JDQR070104 公司顾客名单
65 QTR&JDQR070105 合清单
66 QTR&JDQR070106 货通知单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0702
标题：设计开发控制程序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
效理设计开发全程便控制设计造成失误差错减少限度确保产品符合满足顾客求
2 适范围
适公司新产品设计开发控制
3 定义
3 1设计：公司求顾客求转化成规定特性产品程
3 2开发：规定产品实现程予规范整合程
3 3设计评审：针产品设计阶段输出项形成文件结果予审查活动评价设计开发结果满足求力识问题提出必措施
3 4设计验证：针产品设计阶段输出项形成文件结果加验证考虑输出否满足输入
4 职责
4 1提案单位：提出开发提案书应召开产品策划评审会议
4 2技术部理：实施新产品设计开发导召集新产品设计输出形成文件结果评审会议验证会议研发阶段部门间协调
4 3研发员：新产品策划相关资料提供新产品设计开发试作
4 4销售部：产品策划相关市场调查资料提供
4 5质部：新产品验证试产质量记录活动
4 6生产部：新产品试作试产实施改善活动
4 7采购部：物料提供续进度催
5 工作容
5 1设计开发策划
5 1 1资料输入
a提案单位市场调查顾客求需编制提出新产品开发提案书
b新产品开发提案书提案部门理审核会签技术部销售部理意见呈交总理裁示否核准开发提案
c总理裁示核准应提案单位订定新产品开发预审会议日期写新产品开发提案书该新产品开发提案书复印技术部销售部总理总理否决新产品开发提案书退回提案单位该提案终止
d提案单位需应技术部销售部产品策划资料执行情况执行催
5 1 2资料输出
a新产品策划资料完成提案单位需应汇集相关员召开新产品策划评审会议审查策划项资料文件议定否进行设计开发阶段记录设计开发计划评审表
b议定进行设计开发时该新产品开发案行终止
5 2设计开发执行
5 2 1资料输入
a技术部新产品策划资料评审通新产品设计开发求技术部理指派成立研发专案组予监督执行研发活动
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0702
标题：设计开发控制程序
版号修订次：A0
第2页 3 页
b 研发专案组应拟订新产品开发进度计划表通知相关部门新产品策划资料编制产品结构规格书予实施设计
c材料零件应明确规定工程规格材质技术资料交期价格等建立样件BOM表机构图面检验标准等相关资料应样件新样品零部件予采购作业
5 2 2资料输出
设计完成研发专案组应邀集相关部门员设计开发进度计划表中资料文件予评审确定输出结果满足求力识问题提出必措施时输出结果否满足输入进行验证决定试做新产品样件阶段验证数量确定验证审查项目评审验证情况记录资料输出审查表
顾客新产品中涉模具开发销售部顾客签订模具开发协议模具开发费协议模具图纸传顾客确认
5 3新产品样件试验
5 3 1资料输入
a 研发专案组开始新产品样件进行试做测试记录予维持
b 研发专案组应时召开研发会议讨新产品开发进度进行部门间工作协调
5 3 2 样件阶段评审
研发专案组应样件制作程中出现问题（包括图纸尺寸技术文件工艺等更改）进行评审提出解决问题措施评审容记录新产品样件审查表
5 3 3样件输出验证
样件完成应样件外观全尺寸进行测量出具外观尺寸检验报告进行性功测试出具性功测试报告外观尺寸检验报告性功测试报告判断输出否满足输入
顾客求制作新产品时应送样顾客询问顾客样件评价结果仔细阅读顾客新样件检验单顾客提出改进意见应进行分析涉图纸工艺技术文件更改进行更改评审验证531~533执行次送样确认直顾客满意止
5 3 4资料输出
研发专案组新产品试验完成应邀集相关部门员召开新产品样件审查会议审查新产品样件审查表中项已完成资料文件否进行修改？否需增加文件？否够指导步试产？
5 4新产品批量试产
5 4 1资料输入
试验新产品样件审查确定完成样件形成文件指导规定进行批量试产需研发专案组导物流生产质部予配合
5 4 2 试产评审验证
试产程中应出现问题进行评审提出改善措施评审结果填入新产品试产审查表新产品试产完成应检验标准试产产品抽样检验外观尺寸性
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0702
标题：设计开发控制程序
版号修订次：A0
第3页 3 页
销售部联系顾客试产产品提供顾客询问听取顾客试产产品意见改进求求顾客出具检验报告销售部相关信息传递研发专案组研发专案组综合顾客意见召集相关部门确定改建措施文件图纸工艺技术文件更改次
531~542进行样件制作试产评审验证
5 4 3资料输出
试产测试完成应研发专案组负责聚集召开试产审查会议审查输出项资料文件审查结果记录新产品试产审查表
新产品试产审查确定完成技术部应技术文件移交相关部门
5 4 4新产品中特殊材料零件应研发专案组技术员确认规格采购部协商提供采购部技术资料予采购
5 5 设计开发确认
确认目证明产品够满足规定求已知预期途求公司采取方式：
a）销售部联系顾客试产产品提供顾客提供顾客出具检验报告满意情况顾客满意设计开发予确认
b）新产品送国家授权试验室进行型式试验出具合格报告提供户满意报告设计开发予确认
述报告相关资料确认结果填写新产品鉴定报告技术部结果进行分析根需采取相应踪改进措施确保设计开发产品满足顾客预期求
5 6 设计开发更改控制
561应识设计开发更改设计开发更改发生设计开发生产保障整寿命周期中设计开发员应正确识评估设计更改产品原材料生产程性安全性性等方面带影响
562 设计开发更改提出部门应填写文件更改申请单附相关资料报技术部理批准方进行更改执行文件控制程序规定
563更改涉技术参数功性指标改变身安全相关法律法规求时应更改进行适验证确认总理批准实施
5 7新产品批量阶段
新产品量试审查确定完成公司销售产销关情况决定进行量产运作
6 质量记录
61 QTR&JD QR070201 新产品开发提案书
62 QTR&JD QR070202 设计开发计划评审表
63 QTR&JD QR070203 新产品开发进度计划表
64 QTR&JD QR070204 样件BOM表
65 QTR&JD QR070205 资料输出审查表
66 QTR&JD QR070206 新产品样件审查表
67 QTR&JD QR070207 新产品试产审查表
68 QTR&JD QR070208 新产品鉴定报告
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0703
标题： 采 购 控 制 程 序
版号修订次：A0
第1页 3 页
1 目
采购程供方进行控制确保采购产品符合规定求
2 适范围
适生产需材料采购供方采购物资验证供方进行选择评价控制
3 职责
31 采购员
a）负责公司求组织供方进行评价编制合格供方名录供方供货业绩定期进行评价建立供方档案
b）采购员编制采购计划单批准实施采购
32 生产部 ：负责提供采购物资技术求采购物资重程度分类表
33 质部 ：负责采购物资进货验证
34 理者代表供方调查评估结果进行确认
4 程序
41采购物资分类
质部负责提供采购物资技术求采购物资重程度分类表根实现程输出影响采购物资分三类：
a）重物资A：构成终产品部分关键部分直接影响终产品安全性导致顾客严重投诉物资种钢材毛坯马达外罩等
b）般物资B：产品质量产生定影响采取措施予纠正物资
c)辅助物资：终产品质量影响非常材料包装材料紧固件等
42 供方评价
421 采购员根采购物资技术求生产需通物资质量价格供货期等进行较选择合格供方填写供方调查评估表类重物资般物资应时选择家合格供方采购员负责建立保存合格供方质量记录根采购物资重程度分类表规定产品类明确供方控制方式程度
422 年
销售重物资供方应提供充分书面证明材料包括容证实质量保证力：
a)体系认证证书 b）公司供方质量理体系进行审核结果c）公司供方顾客满意程度调查d）供方产品质量价格交货力等情况e）供方财务状况服务支持力等
423 第次供应重物资供方提供充分书面证明材料外需样品测试批量试测试合格供货：
a）新供方根提供技术求提供少量样品
b）质部生产部样品进行验证填写相应验证记录填写供方调查评估表中相关栏目反馈采购员
c）样品合格送样超三次
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0703
标题： 采 购 控 制 程 序
版号修订次：A0
第2页 3 页
d）样品验证合格采购员通知供方批量供货质部生产部验证合格交生产组试质部出具相应试验证报告填写供方调查评估表中相关栏目反馈采购员 批量供货合格超三次
e）批量进货验证试合格取消供货资格样品验证批量试均合格供方理者代表批准列入合格供方名录
424 般物资供方应先进行调查评估供方需样品验证批试合格相关部门提供评价意见理者代表批准列入合格供方名录
425 辅助物资供方提供产品检验员进行检验试验合格理者代表批准列入合格供方名录批量供应辅助物资质部进货时进行验证保存验证记录零星采购辅助物资进货验证记录供方评价
426 供方产品出现严重质量问题采购员应供方发出纠正预防措施记录三次发出处理单质量没明显改进应取消供货资格严重质量问题指：A类物资质量合格造成半成品成品批量合格
427采购员应月供方供货次数质量合格次数交货时次数服务情况进行记录填写 月份供方考核表作年终复评材料
428采购员年合格供方进行次踪复评填写供方业绩评定表评价时百分制质量评分占60交货期评分占20（价格售服务等）占20评定总分低60（质量评分低48）应取消合格供方资格特殊情况留应报理者代表批准应加强供应物资进货验证执行426条款连续第二年评分格应取消供货资格
43 采购
431 采购计划单
根生产部 月生产计划采购部理编写 月采购计划单实施采购
432 采购实施
a）采购员根采购单合格供方名录中选择供方进行采购
b）第次合格供方采购重般物资时应签定采购合明确品名规格数量质量求技术标准验收条件违约责供货期限等
c）采购员根需相应技术求作合附件提供供方
d）采购前采购员应核实提供供方技术求（包括图纸样品）否效
4．4 采购信息
441 采购文件
4411 应包括拟采购产品信息：
a）产品质量求（供方提供图纸样品相应记录）
b）产品验收求
c）求价格数量交付等
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0703
标题： 采 购 控 制 程 序
版号修订次：A0
第3页 3 页
4412 适时包括：
a）供方产品程序程设备员提出关批准资格鉴定求供方产品安全认证求加工程设备员求委托检测服务求等
b）适质量理体系求
442 公司采购质量记录包括采购单采购物资重程度分类表采购合附件等采购员保采购文件发放前应相应发放部门负责求否适进行审批
45 采购产品验证
采购产品种验证方式：
a）质部重物资般物资辅助物资进行进货验证
b）顾客公司现场实施验证
c）公司供方现场实施验证
d）顾客供方现场实施验证
目前公司适第（a）中情况货公司采购员通知检验员进行检验
5 参考文件
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0803 程产品监视测量控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR070301 供方调查评估表
QTR&JDQR070302 合格供方名录
QTR&JDQR070303 供方业绩评定表
QTR&JDQR070304 月份供方考核表
QTR&JDQR070305 月采购计划单
QTR&JDQR070306 提供供方图纸样品登记表
QTR&JDQR070307 采购单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第1页 5 页
1 目
生产服务程进行效控制确保满足顾客需求期特制订程序
2 范围
程序适公司产品生产服务程
程序涉生产部销售部仓库质部办公室
3 职责
31 生产部：负责生产程控制负责特殊程进行监控
32 仓库：负责材料入库成品产品入库标识产品防护加工中产品操作者流线负责标识
33 销售部：负责顾客财产验收
34 办公室生产部：负责组织相关生产员进行岗位培训考核
35 质部：负责产品检验试验工作
4 程序
41 生产服务提供控制
411 获表述产品特性信息
1)生产部根销售部传递 月销售计划信息编制 月生产计划生产车间达生产作业计划生产车间编制 月 周生产计划
2)质部产品生产前应获取产品质量求检测求等产品测量评定作准备
3)生产车间根生产部达 月 周生产计划结合车间实际情况规格产品衡协调生产确保生产务完成
4)生产车间生产日报表生产情况时进行统计调度生产
5)更控制合格品产品标识生产现场物料标识卡进行作业
412 必时获作业指导书
根产品性相关工序提供作业指导书指导车间生产生产车间岗操作员必须严格执行岗位生产操作规程进行生产操作
生产车间负责负责督促工三求生产图样技术标准工艺文件进行生产生产部程适宜性进行踪进行工艺纪律检查
413 适宜设备
生产前需设备进行检查确保生产设备处正常状态量安排具适力生产需设备包括工装等设备维护理见程序文件生产设施配置理程序
414员准备
部门生产车间负责应确保员位特殊工位相关员进行培训具体执行力资源理程序
415 物料准备
部门生产车间员接收生产信息需提前计划准备切物料工作
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第2页 5 页
416 工作环境准备
部门生产车间做现场理工作保持生产车间环境整洁整齐外根产品特性安排需环境
417 获监视测量装置
配置合适监视测量装置确保运作程中够规定监视测量产品特性程特性状况便通调整修正等措施特性控制规定范围检测设备理见程序文件监视测量装置控制程序
418 实施监视测量
产品安全正常关重产品特性程特性形成程实施监视测量监视测量包括特性监视测量员技求设备维护调整配备必作业指导文件工作环境保证等方面具体监视测量见程产品监视测量程序
419 放行交付交付活动实施
1）质部检测合格采购产品准进入生产程生产急需验证放行时检验员该产品作出明确标识作记录便旦发现符合规定求时立追回更换发现合格避免损失时投入紧急放行应备样
2）质部检测定合格程半成品准转入道工序应立生产程中撤离公司执行例外转序理方法求检验试验完成必需报告收验证前产品转序
3）质部终产品检验必须采购产品程半成品(包括操作员检)检测合格前提公司检验规范求进行检验结果记录终检验报告中
4）终产品检测放行责者应具合格岗资格检验员级领导应遵守总理赋予职责权限
5）生产车间应合格终产品进行防护性包装贴正确标识运正确搬运方式进行入库前产品储存
6）仓库入库产品注意产品包装否完产品包装标识合格证入库单否齐全入库应放产品规格指定区域应建立相应理台帐做账卡物三符合月盘点
7）销售员应根顾客需时填写送货单批准交仓库执行
8）销售部应交付运输工具进行评估确保产品交付顾客指定目前保持质量外包装完损
9）交付顾客销售部应顾客时沟通做售服务工作
42 生产服务提供程确认
421 生产流程图：见工作文件产品生产工艺流程
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第3页 5 页
422 特殊程
4221特殊程包括：
a） 产品质量通续测量监控加验证工序
b） 产品质量需进行破坏性试验采复杂昂贵方法测量进行间接监控工序
c） 该工序产品仅产品服务交付合格质量特性暴露出
公司特殊程：回火程前处理程
4222 确保特殊程输出够持续满足求必须采程确认手段证实该程够达程实现策划预期结果力公司根程特点规定适宜确认安排该程控制：
a） 程评审批准规定准（）工艺评定求
b） 程设备设施力进行确认特殊工序操作员需进行岗前培训考核合格持证岗
c） 生产部确定佳工艺参数负责编制相应作业指导书交生产车间实施保证产品质量程监控应生产部进行
d） 保存必需确认记录证实设备认员资格鉴定程力评定生产报表检验等活动记录
e） 程确认：生产条件发生变化时（材料设施员变化等）应述程进行确认确保影响程力变化时作出反应根需相应生产工艺作业指导书进行更改执行文件
控制程序关文件更改关规定
423 生产服务运作实施监控配置适测量监控装置执行监视测量装置控制程序生产中认真做检（检查工序产品）互检（检查工序产品）专检（专职检验员）作相应记录首检求需检验合格检验员认方批量生产产品放行应执行程序文件程产品监视测量程序关规定
4 3产品标识
4 3 1产品生产程中应明显标识区分通常采形式：区域划分标牌料号订单编号颜色标签记录等标识时求应：部位适清晰见字迹工整等车间半成品产品标识生产车间执行入库材料半成品成品产品标识仓员负责执行
4 3 2 检验试验状态标识
a合格（含允收物品）物品：绿颜色标签合格区域绿颜色容器
b合格（退货含全检返修物品）物品：红颜色标签合格区域红色容器
c步：影响功物品黄颜色标签
d验：验区域
4 3 3原材料入库标识应仓员予维持标识物料位标识应明确标明型号规格名称数量入库日期等标识容应予帐目显现半成品产品入库应仓库相关员负责标识记录制作业
4 3 4加工中产品该工序完成时应操作者流线负责督导予标识标识容包括：产品名称规格型号生产数量日期等
4 3 6检验员负责监督产品实现程准柜台标识否正确完整清晰
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第4页 5 页
4 4产品追溯性
4 4 1公司质量断改进产品生产阶段（订单编号生产计划编号采购单编号马达系列号等）相关质量记录需时质部进行产品追溯
4 4 2顾客规定特殊求时应产品进行整批部分作出唯性标识记录应予维持
4 4 3产品应标识未作标识产品应求该责属部门进行确认重新予标识
45 顾客提供财产识
公司涉顾客财产：样品图纸
451 顾客提供图纸验证
a销售部样品合电话传真规定检验否提供规定数量样品类规格合格证试验报告等检验运输程中损坏作验证记录
b销售部图纸检验否清晰否明显错误等作验证记录
记录（见顾客财产验收单）
452 顾客提供财产保护维护
样品图纸验收销售部转交技术部技术部做测绘工作妥善保贮存期间物资性质进行保护分类堆放整齐定期检查防止丢失损坏
453 顾客财产发生丢失损坏适时立销售部反馈销售部作记录填写顾客提供财产报告单报告顾客顾客商讨处理办法
46产品防护
产品生产加工终交付直目期间应保持产品标识质量特性发生变化确保符合顾客求包括产品搬运储存包装交付
461产品搬运
a公司产品生产中搬运般采手工推车电动葫芦进行搬运作业
b产品搬运时应确认摆放否牢固物品间否挤压损坏搬运中滑落产品须应重新测试检验予确认
462产品包装
产品包装作业须应销售提供顾客求方式予包装产品包装前应检验员检验作业标准进行检验合格产品行包装完成须检验员检验作业标准予验证检验结果进行质量记录（检验记录表）部门理（授权者）核准
463储存保护
a物料半成品成品产品储存应做材料成品：入库入库单出库出库单车间领料应车间批准领料单物料产品应分类整齐放置做产品标识状态标识做仓库台帐月底做盘点表堆码求进行堆高作业保证物料先进先出应考虑产品特点产品进行防护防潮铁架木垫板墙放置防水求方暴晒求防压变形求防摔防碰撞求等
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0704
标题：生产服务提供控制程序
版号修订次：A0
第5页 5 页
b易氧化物料应密封储放型高价物料应盒装塑料袋等方式妥善放置指定存放区
c容器箱篮存放物品时应保持清洁加盖遮掩物（纸板类）发现容器破损时应予时更换
d存放易燃物料区域应采取必防火措施标识严禁烟火警语
464产品交付
a仓员应生产部交货通知单产品包装产品外观作确认
b出货产品仓员应填写出库单作产品销出
c仓员出货装车时须应作出相应措施确保产品安全
5 质量记录
51 QTR&JDQR070401 月生产计划
52 QTR&JDQR070402 生产日报表
53 QTR&JDQR070403 紧急放行申请单
54 QTR&JDQR070404 特殊程确认表
55 QTR&JDQR070405 特殊程参数记录表
56 QTR&JDQR070406 产品标识卡
57 QTR&JDQR070407 顾客财产验收单
58 QTR&JDQR070408 顾客提供财产报告单
59 QTR&JDQR070409 入库单
510 QTR&JDQR070410 出库单
511 QTR&JDQR070411 领料单
512 QTR&JDQR070412 仓库台帐
513 QTR&JDQR070413 月底盘点表
514 QTR&JDQR070414 交货通知单
515 QTR&JDQR070415 设备力确认表
516 QTR&JDQR070416 月 周生产计划
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0705
标题： 监视测量装置控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
测量设备进行效理控制确保测量设备测量力准确度满足求
2 适范围
适公司测量设备控制
3 职责
31质部负责公司测量设备口理负责审核测量设备申购制组织验收
32 采购员负责测量设备采购
33 生产部负责现场测量设备保维护
34总理批准测量设备购置
4 工作程序
41 测量设备配置采购
411 部门根产品检验测量试验需提出配置更新适需精确度检验测量试验设备申请填写采购单报总理批准交采购员采购
412 测量设备验收质部员实施验收合格监视测量装置台帐登记验收合格采购员负责退货
42 测量设备检定校准
421 测量设备质部监视测量装置周检计划览表规定前送法定计量部门检定合格允许部门继续合格规定程序44条执行
422 送法定计量部门专业厂家校准测量设备检定证书质部负责保存
43 校准状态标识
431 测量设备必须校准状态标识
432 测量设备校准状态分五类：
a 合格：表示校准合格
b 限：表示校准某段量程范围合格
c 停：表示校准示值超差合格
d 封存：表示较长时间暂
e 报废：表示校准示值超差法修复修复价值
432 校准状态标识采标贴方式质部负责实施予记录
44 合格测量设备理
合格测量设备质部填写监视测量装置停降级报废申请表总理批准停降级报废该设备台帐注明
45 失准处理
员发现测量设备失准时应填写工作联系单通知质部质部联系关检验员已检验测量试验结果效性进行确认予记录必需时提出复检求
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0705
标题： 监视测量装置控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
46 保
461 测量设备搬运防护贮存必须严格参产品防护控制程序执行
462 测量设备员须进行必培训操作调整
463 准测量设备非计量测量超量程超负荷超周期严禁合格证测量设备
47 顾客关协议合规定应顾客代表提供测量设备技术资料时质部应提供资料证实检验测量试验功适宜
48 记录
质部妥善保存测量设备校准记录偏离校准状态处理情况记录保存外单位检定报告保存期见质量记录清单
5 质量记录
51 QTR&JDQR070501 监视测量装置台帐
52 QTR&JDQR070502 监视测量装置周检计划览表
53 QTR&JDQR070503 监视测量装置停降级报废申请表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0801
标题：顾客满意度评估控制程序
版号修订次：A0
第1页 1 页
1 目
解评估顾客公司工作满意度验证质量理体系效性特制定程序
2 范围
程序适收集顾客公司工作满意满意信息获信息进行分析评价
3职责
31 销售部负责调查收集顾客满意满意信息总理报告
32 销售部理负责获信息进行评估讨确定纠正措施预防措施涉产品质量质部负责踪成效涉方面理者代表负责踪成效
33 理者代表应理评审会采取纠正预防措施成效作出结性评价
4 程序
41 公司顾客指：年销售额少50万元年季度少两次订单（单销售额≥5万元）
42 顾客满意指顾客求已满足程度感受求满足愈完全般说顾客愈满意时满足顾客求顾客定满意
43 获取顾客满意渠道方式公司外部公司部部门包括：
（1）顾客抱怨（应注意：顾客没抱怨说明顾客满意）（2）顾客直接沟通（3）顾客调查
44 顾客满意收集频次进行分析统计分析：
441顾客信息收集分析处理
a通电话联系顾客现场走访顾客解顾客公司满意程度
b销售部年顾客寄发顾客满意程度调查表进行回收
c顾客意见投诉销售部负责分析原关责部门采取纠正措施理者代表质部理踪实施效果销售部实施效果反馈顾客
442顾客满意程度测量
年底理评审前销售部顾客满意程度进行统计分析确定顾客需求期公司需改进方出定性（形成报告）定量结果进行原分析采取纠正措施
n顾客满意度分值相加
总顾客满意程度分值 ×100
n×100
443销售部保存顾客满意程度记录
5 参考资料
QTR&JDQP0805 数分析控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0701 顾客关程控制程序
6质量记录
QTR&JDQR080101 顾客满意程度调查表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0802
标题： 部 审 核 控 制 程 序
版号修订次：A0
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1 目
验证质量理体系否符合标准求否效保持实施改进
2 适范围
适公司质量理体系覆盖区域求部审核
3 职责
31 总理
a）批准组织年度审核计划审活动安排表
b）批准部质量理体系审核报告
32 理者代表
a）全面负责部质量理体系审核工作
b）选定审核组长审核员编制审核年度审核计划审核组长编制次审活动安排表部质量理体系审核报告
4 程序
41年度审核计划
411根拟审核活动区域状况重程度审核结果理者代表负责策划部门全年审核方案编制年度审核计划确定审核范围频次方法总理批准12月少审次求覆盖公司质量理体系求外出现情况时理者代表时组织进行部质量审核：
a）组织机构理体系发生重变化
b）出现重质量事顾客某环节连续投诉
c）法律法规外部求变更
d）接受第二第三方审核前
e）质量认证证书期换证前
412年度审核计划容
a）审核目范围方法
b）受审部门审核时间
413 根需审核质量体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖质量理体系全部求
42审核前准备
421理者代表命审核组长审组员审应受审部门直接关系审员负责
422审核组长策划审核编制次审活动安排表交理者代表审核总理批准计划编制具严肃性灵活性容包括：
a）审核目范围方法
b）部审核工作安排
c）审核组成员
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0802
标题： 部 审 核 控 制 程 序
版号修订次：A0
第2页 3 页
d）审核时间点
e）受审部门审核点
f）预定时间持续时间
g）开会时间
h）审核报告分发范围日期
423 解受审部门具体情况审核组长组织编写部质量体系审核检查表&现场审核记录表审核检查表详细列出审核项目方法确保求遗漏审核利进行
424 审核组长审前十天审时间通知受审部门受审部门审时间异议应审前三天通知审核组长
425 部质量体系审核员应质量体系认证咨询机构培训考核合格方担
43 审实施
431 首次会议
a）参加会议员：公司领导审组成员部门负责会者签审核组长持会议
b）会议容：组长介绍审目范围方式组员审日程安排关事项
432 现场审核
a）审组根部质量体系审核检查表&现场审核记录表受审部门程序文件执行情况进行现场审核体系运行效果符合项详细记录部质量体系审核检查表&现场审核记
录表中
b）审核组长需日召开审会议全面解该日审情况合格项报告进行核
c）审时审核员公正客观问题
433 末次会议
a）参加员：领导层审组成员部门领导会者签理者代表保留会议记录审核组长持会议
b）会议容：审核组长重申审核目宣读合格项报告宣读部质量理体系审核报告提出完成纠正措施求日期公司领导讲话
434 审核报告
4341 现场审核审核组长召开审核组会议综合分析检查结果标准体系文件关法律法规求必时顾客签定合求确认合格项发出合格项报告相关部门领导确认相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施纠正审核员负责实施结果踪验证报告验证结果
4342 审核组长填写合格项分布表记录合格分布情况
4343 审核组长末次会议部质量理体系审核报告交理者代表办公室
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0802
标题： 部 审 核 控 制 程 序
版号修订次：A0
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发放部质量理体系审核报告相关部门次审结果提交公司理评审
部质量理体系审核报告容：
a）审核目范围方法
b）审核组成员受审核方代表名单
c）审核计划实施情况总结
d）合格项分布情况分析合格数量严重程度
e）存问题分析
f）公司质量理体系效性符合性结应改进方
5 参考文件
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0502 理评审控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080201 年度审核计划
QTR&JDQR080202 审活动安排表
QTR&JDQR080203 部质量体系审核检查表&现场审核记录表
QTR&JDQR080204 合格项报告
QTR&JDQR080205 部质量理体系审核报告
QTR&JDQR080206 审首（末）次会议签表
QTR&JDQR080207 合格项分布表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0803
标题：程产品监视测量控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
质量体系需程进行监视测量确保满足顾客求产品特性进行监视测量验证产品求满足
2 范围
适质量体系需程预定目标力进行确认生产原材料生产半成品成品进行检验试验
3 参考文件
31 合格品控制程序
32 纠正预防措施控制程序
4 职责
41 理者代表程监视测量口办公室门
42 质部产品监视测量 口办公室门
42 采购物资验证检验员执行
43 仓组权拒绝验证合格产品入库检验员权根产品标准检验验证产品合格否作出判定
5 程序
51程监视测量
511 理者代表负责识需进行监视测量实现程包括产品实现程包括根产品特点策划程子程特生产服务运作全程
512 程监视测量方法：
1）代周月部门工作记录进行检查
2）代月部门目标完成情况检查
3）部审核
4）理评审
52 产品监视测量
521 检验试验员应力资源控制程序规定相应培训考核取资格证书岗
522 质部负责编制类检验规范明确检测点检测频率抽样方案检测项目检测方法判检测设备等
523 检验具体求
5231 模具检验
检验员进货检验规范求采购物资外协件进行检验填写进货检验报告程中发现材料批量合格检验员直接通知采购部处理
5232程检验
图纸检验规范进行首检频检抽检
首检般存换产品首检班开始加工时首检换刀具首检机器障停电次开机生产时首检等操作员先应首件产品进行检检合格求检验员检验检验员检验合格批量生产检验员做生产现场首巡检记录表中首检记录
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0803
标题：程产品监视测量控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
频检检验员进行少2时检验次次检验2件产品生产现场首巡检记录表记录值值频检程中发现合格立通知操作工车间求立调整已加工产品10进行抽检发现量合格求操作工返工
5233成品检验
道工序完成产品包装前进行成品检验检验规范求进行抽检全检检验项目包括外观尺寸性等
5234 终检验
产品发货前检验员应开箱检验包装质量包括装箱数量合格证包装箱标识等
5235 紧急步放行
产品紧急步放行检验员需相关记录中标识紧急放行步放行紧急放行步放行申请单生产部提出填写质部签署检验情况副总总理授权批准
6表格目录
61 QTR&JDQR080301进货检验报告
62 QTR&JDQR080302生产现场首巡检记录表
63 QTR&JDQR080303产品终检验报告
64 QTR&JDQR080304紧急放行步放行申请单
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0804
标题：合格品控制程序
版号修订次：A0
第1页 2 页
1 目
合格产品进行识控制防止合格品非预期交付
2 适范围
适原材料半成品成品交付产品发生合格控制
3 职责
31 质部负责合格品识踪合格品处理结果
32 质部理负责组织合格品评审合格品作出处理决定
33 责部门负责合格品采取纠正措施
4 程序
41 合格品分类
a）严重合格：直接影响产品质量功性技术指标等合格
b）般合格：严重合格外合格
42 合格品标识
发现少量批量合格品生产组进行隔离隔离周转箱装入放入指定区域直接零件放入指定区域检验员仓组放置合格品区标牌
43 进货合格品处理
处理方式拒收退换货准返工回紧急步放行等
431 检验员检验结注明合格仓库放置合格品区检验员检验报告交采购员处理采购员联系供方进行处理
4311重物资检验合格律作拒收退换货处理
4312 般物资辅助物资检验验证严重合格时实行退换货处理般合格时采准返工回处理步接收时生产部填写紧急放行步放行申请单付总总理批准生产
432 生产程中发现合格物料质部确认通知采购部采购部联系供方处理根影响程度否开纠正预防措施记录采购外协求供方提高改进
质部疑难握定情况应进行合格品评审
44 合格半成品成品处理
处理方式：准返工回紧急步放行报废等
441 检验员判定立返工少量般合格品求加工者立返工检验情况记录相应检验记录返工产品必须重新检验合格适者质部理程检验记录作出处理决定（返工报废等）步接收生产部提出组织填写紧急放行步放行申请单付总总理批准记录复印件交仓库放行
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0804
标题：合格品控制程序
版号修订次：A0
第2页 2 页
a）产品符合求影响顾客时办理步接收规定时步接收应取顾客意
b）返工生产部门执行返工产品必须重新检验填写相应检验记录重检合格时质部理检验记录作出处理决定
质部疑难握定情况应进行合格品评审根影响程度否开纠正预防措施记录
4．5 交付开始发现合格品
已交付开始发现合格品应重质量问题执行44条款关规定外质部应组织采取相应纠正预防措施执行程序纠正预防措施控制程序关规定销售部应时顾客协商处理办法满足顾客正求
5 相关文件
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0803 程产品监视测量控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080401 合格品评审报告
QTR&JDQR080402 批量报废申请单
QTR&JDQR080403 合格品统计表
QTR&JDQR080404 报废品统计表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0805
标题： 数分析控制程序
版号修订次：A0
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1 目
判定公司建立质量理体系适宜性效性识持续改进质量理体系效性机会区域公司应确定收集产品程质量理体系关数包括进行监视测量结果方面数制定程序
2 范围
程序适公司分析改进产品提供程关数收集统计技术选分析
3 职责
31 采购员负责供方业绩情况统计提出改进建议
32 销售员负责顾客满意度统计分析提出改进建议
33 检验员材料半成品成品检验发现质量问题合格进行统计
34 科室月部门分目标进行统计次理者代表进行监督检查
4 程序
41统计技术方法方面信息：
a）顾客公司提供产品服务满意程度应特关注满意情况
b）公司提供产品标准条款721中确定全部产品求符合性情况
c）质量理体系程产品特性变化趋势情况种变化趋势方面数公司提供采取预防措施机会避免良趋势进步发展
d）涉供方提供产品外包程关信息通信息供方实施效控制
42 统计数容
关部门应合适统计方法质量指标进行统计分析：
a) 顾客满意统计表 1次年 销售部
b) 月份供方考核表 1次月 采购部
c) 合格品统计表 1次月 质部
d) 报废品统计表 1次月 质部
e) 质量目标统计 1次月 科室理者代表
43 统计指标应形成报表进行必分析提出改进意见
44 统计分析方法具体应：
顾客满意供方业绩评定质量分目标完成达标情况统计采表格统计排列图果图分析柱状图进行统计分析
5 参考资料
QTR&JDQP0704 生产服务提供控制程序
QTR&JDQP0803 程产品监视测量控制程序
QTR&JDQP0806 纠正预防措施控制程序
QTR&JDQP0701 顾客关程控制程序
QTR&JDQP0802 顾客满意度评估控制程序
QTR&JDQP0703 采购控制程序
QTR&JDQP0502 理评审控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080501 顾客满意统计表
QTR&JDQR080502 年质量目标达成统计表
QTR&JDQR080503 部门质量目标统计表
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0806
标题： 纠正预防措施控制程序
版号修订次：A0
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1 目
采取效改进纠正预防措施实现质量理体系持续改进
2 适范围
适改进纠正预防措施制定实施验证
3 职责
31 质部负责组织产品持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正预防措施记录踪验证实施效果
32 办公室负责出现严重工作环境问题时发出相应纠正预防措施记录踪验证实施效果
33 部门负责实施相应改进纠正预防措施
34 理者代表负责体系持续改进策划出现存潜质量问题时发出相应纠正预防措施记录踪验证实施效果
35 理者代表负责监督协调改进纠正预防措施实施
36 销售部负责效处理顾客意见
4 程序
41 持续改进策划
411 公司达持续改进目必须断提高质量理效性效率实现质量方针目标活动程中持续追求质量理体系程改进
412 日常改进活动
日常改进活动策划理参见4243条款执行
413 较重改进项目
涉现程产品更改资源需求变化策划理时应考虑：
a）改进项目目标总体求
b）分析现程状况确定改进方案
c）实施改进评价改进结果
414理者代表通质量方针目标贯彻程审核结果数分析纠正预防措施实施理评审结果积极寻找体系持续改进机会确定需改进方面（技术改造工艺优化资源配置环境质量改善等）
42 纠正措施
421 存合格应采取纠正措施消合格原防止合格发生纠正措施应遇问题影响程度相适应
422 识合格
质量理体系程输出信息进行识：
a）程产品质量出现重问题超公司规定值时
b）理评审发现合格时
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0806
标题： 纠正预防措施控制程序
版号修订次：A0
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c）顾客产品质量投诉时
d）审发现合格时
e）出现重环境污染环境事
f）供方产品服务出现严重合格
g）符合质量方针目标质量理体系文件求情况
423 原分析措施制定实施验证
4231 情况a）质部填写纠正预防措施记录中合格描述栏确定责部门责部门填写原分析栏制定纠正措施实施质部踪验证实施效果
4232 情况c）销售部填写纠正预防措施记录中合格描述栏转质部确认确定责部门责部门分析原制定纠正措施实施质部踪验证实施效果结果反馈销售部销售部时转告顾客取顾客满意
4233 情况d）审核组发出合格项报告执行部审核程序
4234 情况e）办公室填写纠正预防措施记录中合格描述原分析栏定出责部门责部门填写纠正措施实施办公室负责踪验证实施效果
4235 出现情况f）时质部填写纠正预防措施记录中合格描述栏转采购员通知供方求供方进行原分析纠正措施反馈采购员质部批料进行踪验证执行采购控制程序供方控制规定
4236 情况b）g）理者代表开出纠正预防措施记录交责部门责部门进行原分析制定纠正预防措施理者代表评审纠正预防措施行性行责部门实施纠正预防措施理者代表进行踪验证纠正预防措施效性
4237产品质量问题纠正措施责部门确定出现异议时质部理裁定非产品质量问题纠正措施责部门确定出现异议时理者代表裁定
424 项纠正措施完成监督部门进行踪验证该部门负责实施效果效性进行评审评审否防止类似合格继续发生纠正预防措施记录签名确认
43 预防措施
431 组织应识潜合格采取预防措施消潜合格原防止合格发生采取预防措施应潜问题影响程度相适应
432 识潜合格
理者代表质部时重点分析记录：
a)供方供货质量统计产品质量统计（调查表排列图等）市场分析顾客满意程度调查
b）审报告理评审报告
a）纠正预防改进措施执行记录等
时解体系运行效性程产品环境质量趋势顾客求期应日常体系运作检查监督程中时收集分析方面反馈信息
433 发现潜合格事实时根潜问题影响程度确定轻重缓急理者代表质部召集相关部门讨原定出预防措施责部门理者代表质部填写纠正预防措施记录潜合格描述栏责部门分析原制定预防措施实施理者
质量程序文件
文件号：QTR&JDQP0806
标题： 纠正预防措施控制程序
版号修订次：A0
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代表质部踪验证实施效果理者代表质部理效性进行评审纠正预防措施记录签名确认
44 改进纠正预防措施实施控制记录
441 改进纠正预防措施实施程中理者代表协助分析原确定责部门监督措施实施程
442 改进纠正预防措施引起体系文件更改文件控制程序执行
443 重改进纠正预防措施相关记录应作次理评审输入
5 参考文件
QTR&JDQP0501 理策划控制程序
QTR&JDQP0701 产品实现策划控制程序
QTR&JDQP0805 数分析控制程序
QTR&JDQP0804 合格品控制程序
QTR&JDQP0401 文件控制程序
6 质量记录
QTR&JDQR080601 纠正预防措施记录
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