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程序文件
文件編號
CP001
制定部門
CTPAT推行組
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1
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CTPAT全套程序文件资料
保安员安全培训教程
1保安员行规范
保安全保证厂区生活区安定正常生产生活环境维护工厂员工生命财产产品安全努力做防盗防火防破坏防事工作监督维护公司规章制度保安行直接影响厂方声誉形象保安员必须严律已身作严格遵守保安行规范
保安员必须具备作风派政治身体素质思想进热爱保安事业青年时入公司保安员必须保安培训合格方岗
严格执行班制度班迟早退旷工遇事病必须请假征效批准
班时准睡觉擅离开工作岗位做工作关事
班必须穿制服着装整齐班非公事准穿制服外出
严禁厂保安岗位吸烟玩火私藏危险品干法道德行
事间互助互爱准闹喧哗严禁架调戏员工
班时间注意仪表仪态意解腰带挽裤脚脱鞋脱帽等合作行
执勤时文明礼貌严禁粗言秽语严禁非法骂员工
严禁玩忽职守利工作便偷窃公司物品
保安部宿舍禁止外员留宿留异性入住宿舍
礼貌权谋私击报复拉帮结派包庇坏
准意带外员老乡工友进入保卫部值班室
准岗位书报玩游戏机听收音机
班时准电话讲机讲私事聊天
查房时必须二起进行做文明轻佻流动作语言工作
起床时必须棉床铺叠整齐
班时必须佩戴工作证胸前显眼处
严职守服司理条件执行司交办事务
严格执行厂纪厂规公公正合理态度员工体罚员工搜身
2工作范围
负责公司员工客户身产品财产安全防止盗窃消防破坏事等发生
根岗位警点示意图制定明确岗位工作职责严格遵执行具体见保安岗位职责
班保安班必须先排队厂门生活区门围墙外巡查路线行走次天保安员必须公司围墙外情况做出检查
月须厂保安工作做出总结月公安机关协调次周边厂外治安状况做出总结布局
协助事部招工组员工招聘做证件核关工作
协助事部做员工离职手续办理工作
保安保持24时轮班记录
警卫班前应提前10分钟达工作岗位接班前班长应检查属着装否符合求仪容否符合标准
清点交接物品数文件执考勤时注意事项工作容级指示精神级时交务执行状况须详细汇报便接班警卫追踪执行未交接清楚事项未清洁门卫室卫生状况均拒绝接班
发生发现重异常状况进踪处理登记清楚时报
3生活区安全维护
雇员效厂证（工作证）进出厂外佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查拒门外访者需保安员说明龙脉访原填写访员登记表保安员通知访者访者需理厂长签批便条保安处进行相关资料登记方带领访者进入
4厂区安全维护
1．访员监控
雇员效厂证（工作证）进入厂区佩戴厂证者受盘查拒门外工作时间员工需离开厂区需部门签发放行条离开访者需门卫值班室说明访原做访登记记录访员登记表值班员时进行电话通知受访情况属实发访客业务证访客证应聘证等相关访证件视客实际情况否需保安员带领访员出厂(包括时外出)收回访客证业务证应聘证探访便条探访便条需访关领导签名确认
2 施工员监控
外施工员进出厂区生活区需出示时出入证施工证授权访客保安接处员工身份核实配戴访客证方式识行政部需保存访访客供应商提供识证件作记录时入厂房访客必须关部门指定员会程陪送属装修工程员会行政部维修专责员旁会程监察陪外员出厂时需访客证交回门保安室出入记录值班保安出入记录记录事部天会离职员名单交予保安队保安队需认真核出入公司员防非厂员混入
3 外车辆进厂监控
外车辆进入工业区前必须验证入闸时需保安引导车辆停放指定停区域车辆司机身份识目前般通验证厂牌证件记录车辆车牌号码方式进行验会派发张车辆出放卡司机作进入证进厂士车应问明目指明行车路线告知停放点联系访士车律厂门外等候厂车辆进入时客户行样登记贵宾（常驻厂客户董事会邀请客公证行审核员）访发客访证须登记
4车辆出厂监控
厂非载货车辆出厂需业务部事行政部签发放行条值班保安验出厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放行条值班保安验出厂
外非送货车辆（例接送客职员出差）出厂需入厂时派发车辆出入卡值班保安验出厂外送货车辆出厂需货仓开出放行条值班保安开载货车厢查验核实出厂
出厂车辆（包括摩托车）律开箱检查检查员货物货物外出必须持效放行条核放行条数量实际数量否致数收回客访证相关出入证
5 货物装卸区域车辆停放监控
类车辆指定区域区停泊作业门值班保安负责指引类车辆司机进入厂房部时指定区域停确保车辆停区域处安全隔离等候状态
装成品货柜车外车辆许成品落货区
保安员正确指挥进出厂门车辆必须黄线前停车进行登记检查
保安员值班时高度集中精神尤操作门开关等证实车辆完全进入关闭闸门
禁止未培训许员进入货物装卸区域车辆停放区保安员厂区进行定时巡查发现证员应时通知进行盘查保存相关记录严重需报部门处理制订安全改善计划调查厂安全季度进行安全查次结果报行政理理代表
5装卸货物监控
装货前清扫干净车辆保持干爽保安负责责装货前检查集装箱填写货柜装封检验单
装载区域进行货物装载时需物料理代表进行监控保安员协助监控未许员车辆进入该区域货物装载应时锁保安员确认机领取货仓开出运输单报送单货物运送厂物料理代表卸货区域外物料监控禁止切货单物料进入货仓
6离职员工监控
解雇辞退员工名单事部提供保安员负责监督辞退员工行李检查办理退出床位手续安排班时间保安员检查豚相关盘问离开收回厂证带公司标识工作服解雇员工离厂保安员责进入厂区
7应急突发事件处理
紧急事汇报事件包括：货物集装箱拖车失窃事件非准许运输车辆员撞入事件预谋破坏公司财产侵犯员工身安会事件火警事员工斗事件员工工伤突发生病事件等
部门值班保安员接员工紧急事事件汇报应立紧急事情况汇报行政理
保安员值班时发生紧急事班保安员应立紧急事件情况时汇报行政理
行政理接紧急事事件汇报事态严重应立法律执行部门汇报事发生24时事件汇报客户安全员
**** 电 子
CTPAT
理
手
册
文件类型
CTPAT理手册
文件编号
CM01
制定部门
总理室
版
1
页 码
1 of 17
印 章
受控文件印章红色时文件方效严禁没红色受控文件印章复印件
****电 子
手 册 控 制 页
分 发 范 围
分发号
接受者
分发号
接受者
分发号
接受者
分发号
接受者
分发号
接受者
01
總經理
05
開發部
71
邦定
75
SMT
10
財務部
02
理者代表
61
PMC
72
噴油
77
PQC
11
采購部
03
業務部
62
倉庫
73
裝配
08
行政部
04
品部
70
注塑
74
PE
09
模具部
修 改 记 录
版
修订简历
生效日期
1
颁布版
20060301
编制 CTPAT推行組 审核____________ 批准____________
日期 2006年03月 日期____________ 日期____________
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
21
标题
目录
生效日期：2006年03月01日
页 次 2 of 17
21目录
页次 章节 标题
1 10 手册控制页
2 21 目录
3 22 手册说明
4 31 企业概况
5 32 反恐方针
6 33 组织架构图
7 34 理者代表命书
8 35 理职责
9 40 实体安全
10 50 出入控制
12 60 集装箱安全
13 70 程序安全
15 80 信息技术
16 90 事安全
17 100 教育培训
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
22
标题
手册说明
生效日期：2006年03月01日
页 次 3 of 17
22手册说明
11编制CTPAT手册目：确保工厂运作符合CTPAT安全指引确保工厂财产安全防止非法利货物出口车辆进行走私者恐怖活动货物车辆够快速获海关批准放行特制定手册作推行运作指引
12手册适公司区域属公司机密文件受控发行意复制
13手册公司总理批准生效部门均应遵执行
14 CTPAT手册会应海关客户CTPAT新需求时进行修订手册修订样需总理批准生效时执行文件控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
31
标题
企业概况
生效日期：2006年03月01日
页 次 4 of 17
31企业概况
****電子（**）限公司成立於1997年11月1日香港獨資企業隸屬於香港日電子限公司廠址設中國**市龍崗區坪鎮金橋工業中心公司家專業生産電子玩具類產品廠家産品包括類電子玩具﹑塑膠玩具﹑毛絨玩具﹑電子文具﹑電話機﹑遊戲機等产品種類繁销日歐美等国家区深受广客户欢迎喜爱
公司2000年6月通過WTUVISO9002質量理體系認証2001年8月取出口產品質量許証書2003年7月通TUV ISO9001：2000认证著優良品質創信譽科學理促發展客為尊服務經營宗旨繼為廣客戶提優質高效服務
公司厂房面积约10000方米﹐拥批先進注塑機﹑邦定機﹑包装机﹑热压机﹑CNC加工中心等成套机械儀器设备﹔配條流水生產线科學测试仪器﹔配備工作计算机百余台建立財務理﹑物料理與生产排期理等先進软件系统公司僱批具丰富理知识实际工作验专业技术理﹐雇员工1000名
香港址 *********
电 话****** 传 真*****
中国厂址
电 话 传 真
****电 子
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印 章
版 ： 1
章节
32
标题
CTPAT方针
生效日期：2006年03月01日
页 次 5 of 17
32 CTPAT方针
预 防 确 保 重 点
击 犯 罪 保 障 安 全
總經理______________
日 期______________
1预防反恐保卫工作重指导思想做反恐保卫工作出发点反恐保卫工作中应采取防物防技防三位体预防措施力争违法犯罪行遏制预谋阶段种灾害事消灭萌芽中
2确保重点做反恐保卫工作重指导思想反恐保卫工作阵面广战线长务重做公司安全保卫工作首先抓重点单位关键部位安全防范工作
3击犯罪反恐保卫工作基务实现保障安全基手段预防工作相辅相成互补充两种手段击犯罪预防工作延伸通调查询问侦察破案暴露出预防工作缺陷漏洞时采取措施加完善避免类似问题发生提高防范水
4保障安全反恐保卫工作出发点终目安全防范工作建立实施保障公司部安全稳定果离开总目标失反恐保卫工作建立存意义
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
33
标题
组织架构图
生效日期：2006年03月01日
页 次 6 of 17
****电子（**）限公司
组织架构图
详见附页
****电 子
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印 章
版 ： 1
章节
34
标题
理者代表命书
生效日期：2006年03月01日
页 次 7 of 17
34理者代表命书
兹命****电子（**）限公司 ****电子（**）限公司理者代表负责CTPAT求 建立 实施维持公司安全理体系该成员方面职责拥方面职责权限：
a) 负责公司推行维持CTPAT安全理体系
b)负责公司部传达CTPAT新求
c)负责策划组织实施公司部CTPAT审核
d)负责根外部审核发现采取适改善措施
e)负责CTPAT安全理体系关事宜外部联络
f)时建立公司CTPAT组全力实施维持改善CTPAT安全理体系成员包括岗位相应员：
部门负责（详见公司组织结构图）保安队长电子报关员电脑维护员
总理 ______________
日 期 ______________
****电 子
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印 章
版 ： 1
章节
35
标题
理职责
生效日期：2006年03月01日
页 次 8 of 17
35理职责
351总理
3511负责CTPAT推行维持提供必资源
3512負責持公司日常理工作
3513 負責持召開部門(經理)級理會議決議公司日常理關事項
352 CTPAT理代表职责
3521负责工厂推行维持CTPAT安全理体系
3522负责工厂部传达CTPAT新求策划部评估审核
3523负责根评估审核发调查发现缺点采取改善措施
3524必时组织实施供应商CTPAT现场评估
3525负责客户海关等关政府机构进行沟通联络
353货仓部
3531负责监察货物装卸流动载货车辆厂迁移
3532负责监察料接收流转货物发放
3533负责监察调查分析报告货物短缺盈余
354行政部
3541负责维持车辆货物员出入厂房控制(查验登记核实等)
3542负责厂房治安巡查秩序维护查验监控员工出入厂房携带违禁物品防止非授权员物品交通工具进出厂房
355文控中心
3551负责协助理代表工厂推行实施CTPAT
3552负责定期执行CTPAT部审核进关改善措施
356报关组
3561负责货运单证准备进装货情形
3562负责海关商检部门预先完成办理通关单沟通联络
357部门职责
3571班锁门窗关闭水电
3572做货物标识保存
3573做物品流转控制预防遗失损坏
3574培训员工解CTPAT求
****电 子
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印 章
版 ： 1
章节
40
标题
实体安全
生效日期：2006年03月01日
页 次 9 of 17
40实体安全
41目
通公司实际现场进行控制确保实体安全处理受控状态公司实体安全理符合CTPAT安全控制求
42范围
适公司关CTPAT基础设施装置配置安装维护理
43职责权限
431总理确保实体安全提供必资源
432行政部负责关CTPAT基础设施装置配置安装维护理
44程序概
441工厂厂房必须安装必需消防警报灭火系统便够时监测报告扑灭火险
工厂建筑物材料建造结构需够抵抗非法进入外界侵扰工厂门出入铁闸没车辆进出时须关闭
442厂房外部部门窗户门围栏需关闭（足够锁防护装置）非需开进行接收付运作业门户锁匙需保行政部钥匙理详见钥匙理程序
443行政部负责规划车辆停放区域包括厂车辆停放区外车辆停放区普通货车装卸区货柜装成品区时车辆停放区(果停车区域泊满车辆时适)等
444工厂围墙清杂草树木植物等杂物厂厂房周围应该装设坚固围栏围墙防外非法侵入
445需时工厂货仓写字楼会装设防止非法侵入警报系统防护系统必须具12时备电池便够进行周7天天24时监控
446门窗者货仓开门窗中装设铁条网必须安全够预防偷窃货仓者储存区域门通道需安全制工作（例收发货）时锁专责仓务员负责进出控制（货仓四周封闭式围栏围墙锁非授权士进入非仓士进出需获批准登记货物进出需效单登记等）
447危险易燃物品必须储存隔离安全包围起区域储存危险易燃物品须消防安全防护措施
448厂房外部需安装足够灯光明工厂会设立操作监控记录功CCTV（中央监控电视系统）监测工厂装卸货位通道出入口 CCTV预防维护少季度进行次
449工厂需装设足够安全警告标志工厂需部外部通信联络系统指导部安全员者政府部门（显眼处张贴电话号码）
45相关支持文件
451实体安全理程序
452钥匙控制程序
****电 子
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版 ： 1
章节
50
标题
出入控制
生效日期：2006年03月01日
页 次 10 of 17
50出入控制
51目
确保厂员车辆货物等出入进行安全制遵守美国海关CTPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导确保出入制处受控状态效防止切恐怖活动
52范围
521适厂员出入控制
522适厂车辆出入控制
523适厂货物出入控制
53职责权限
531行政部保安负责员车辆等出入检查
532行政理负责员车辆等出入检查监控理
533部门负责区域范围出入控制
534货仓负责厂货物进出仓控制
54程序概
541门禁理规定
5411外员问明访姓名单位访目受访部门填写探访便条数事实发放访客证业务证应聘证施工证等引导客户前访员出厂（包括时外出）实行门口登记进出原收回证件探访便条
5412厂需施工星期外员必须交办证身份证复印件事部办理时出入证填写外员登记表
5413外发单位送样品货件资料等登记注明时间收货值班员货物数量收货部门等外需时联系收货部门
542员进入厂区规定
5421厂员工进出厂区生活区范围必须挂厂证左胸扣位处佩戴厂证者受盘查拒门外新招聘员工持身份证必须真实需填写资料正确填写基容法核实真实身份社会背景者律准厂招考范围具体参见<力资源安全控制程序>
5422外访客装修工程员出入厂
外施工员进出厂区生活区需出示时出入证施工证授权访客保安接处员工身份核实会配戴访客证方式识
5423行政部需保存访访客供应商提供识证件作记录禁止带牲畜凶利器易燃易爆非生产品进入厂区
543车辆出入检查
5431外车辆进入工业区前必须验证入闸非验证确认放行入闸时需保安引导车辆停放指定停区域车辆司机身份进行识查验会派发张车辆出入卡司机作进入证厂车辆进入时客户行样登记
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
50
标题
出入控制
生效日期：2006年03月01日
页 次 11 of 17
5432厂非载货车辆出厂需业务部事行政部签发放行条值班保安查验出厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放行条值班保安查验出厂
5433外非送货车辆（例接送客职员出差）出厂需入厂时派发车辆出入卡 值班保安查验出厂外送货车辆出厂需货仓部开出放行条值班保安开载货车厢查验核实出厂出厂车辆（包括摩托车）律开箱检查检查员货物货物外出必须持 效放行条核放行条数量实际数量否致数收回客访证相关出入证
5434车辆厂停制行政部负责规划车辆停区域类车辆指定区域停泊作业装成品货柜车外车辆许成品落货区关货物运输安全具体<货物运输安全控制程序>执行
544 监视器理
厂厂门生活区门生产楼出入口落货区域安装闭路监 测器实行天
24时实时电脑监控动态录相录相存盘保留少月资料备案备查取保安
员实行出入监控时发现疑情况应级反映时调查采取相应措施
中央电视录影系统少36月进行次维护保养保持记录
545产装配包装区域安全控制程序
进出生产装配包装区域携带包裹携带违禁物品原料零部件需帐册记录原料零部件需清晰容易识认状态数量标识（合格合格验包装翻工等状态数量）入仓成品需入仓单记录（ 关数量编号名称箱号等）生产装配包装区域需配备锁门关闭窗工场需安排天值日生班关闭门窗水电等
546异常详见应急处理反偷窃控制程序
55相关支持文件
551出入安全控制程序
551力资源安全控制程序
552货物运输安全控制程序
553应急处理反偷窃控制程序
****电 子
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文件编号 CM01
印 章
版 1
章节
60
标题
集装箱安全
生效日期 2006年03月01日
页 次 12 of 17
60集装箱安全
61目
预防货物遗失者未授权付运物品传入指引检查集装箱完整性确保运作程安全符合CTPAT运作求
62范围
适成品集装箱安全检查
63职责
631保安队负责装柜程安全监控
632货仓部负责货物理货装柜
633品部负责装柜货物质量监控拍
634船务负责出货资料提供装柜密封控制
64程序概
641装运区域安全控制
预防货物遗失者未获授权者未付运物品传入成品货柜装运收货区
域必须清晰界定划分 允许明确识区域工作雇员进入操
作货仓部会显眼方（货仓总部门口）张贴收发货程序告示告知关注意事项
收发货区会安排值班保安检查监测 外员货车私家车需规定停
指定停车场 工厂设立CCTV监测记录停收发货区域成品货柜装运区域
工业区停放货柜车拖车装载程
642集装箱检查
装运料货车进入厂房时需门保安验证登记具体<出入安全控制程序>执行 车辆厂货仓部负责引导车辆时停泊然通知船务部核司机车辆资料装货前清扫干净车辆保持干爽保安负责责装货前检查集装箱
643装运货柜
货物安全拖车货柜立体围墙式构造处良状态 厂通知
船务部车辆已厂货仓负责装车品部船务部监督进行货物装卸时会货
仓部装运组专责员现场监察装运情况装运成品时品部会根客户求
装卸程货柜情况进行拍等保安高级理员必须监督成品装入车辆程
发现问题入柜应立通知品部
644装柜完成安全控制
货物装柜需适密封锁果需贴封条 记录<货柜装封检验单> 保存密封号码记录达目时需进行验证封条需保存锁关海关查车需时开封条遗失损详见封条保控制程序
65相關支持文件
651出入安全控制程序
652封条保控制程序
653货物装柜安全控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号 CM01
印 章
版 1
章节
70
标题
程序安全
生效日期 2006年03月01日
页 次 13 of 17
70程序安全
71目建立完整反恐安全理体系保证供应链运输﹑货物处理存放程安全误
72范围
721适公司反恐安全理体系运作维持交接收货物记录资料安全控制
722适交收货物理货物异常理
723适公司反恐安全理体系外部审核供应商监控
73职责权限货物异常理
731货仓部负责物料产品收发存单记录控制货物装载外物料核查验收
732船务部负责付运文件资料外部联络控制
733部门负责车间物料流通记录控制盘点
734理代表负责组织审
735采购部PMC负责供应商评审监控
736行政部负责公司安全监控
74程序概
741公司指定CTPAT理代表行政理安全等專負責保安裝備事宜 個部門指定保安代表負責保安實施審核交收貨物過程中保安問題具体请参见理职责章节
742公司建立書面保安政策15份程序文件2份理规范包括實施保安門禁理事保安教育培訓貨櫃保安提貨單運輸保安出入貨物理監定否超重短缺否明違法物品具体请参见CTPAT方针章节相应文件
743公司與當執法部門公安机关海关等維持良關系定期进行沟通建立书面联系电话便时沟通确保當保安事件發生時存效通報程序通知保安員執法部門
744公司准備更新與執法部門公司理層客戶承包商緊急聯絡電話供時
745公司內部定期少年對保安事宜包括交收制造貨物存放做審核果存问题会制定書面保安改進計畫
746公司與處理公司出口貨物美國運輸公司服務公司签定书面协议合该合中已包含符合CTPAT低保安求
747公司情况积极參與類似國外海關理供應鏈保安計劃
748公司制定<物件信件理规范>公司保安核實派發物件信件身份否對收物件信件廠內分發前定期抽查
749公司采购部PMC部分负责供应商分包商进行CTPAT評估保行评估记录
7410付运文件资料准备处理
付运前2天文件传送货运公司 够准时准确交货客户做出货前准备
工作非常重统筹出货部门－－船务部需客户走货期提前做出货文
件资料准备进生产工场进度船务部根客户POSI等资料进生产工厂生产
落货进度否符合客户走货期然业务运作部联络预定车辆货柜货物否期付运
Shipment Note走货时间客户走货期相较出Shipment Note会填
写付运资料
7411付运方面发现报告纠正错误文件资料处理
进入付运工作程中果发现资料错误等需时更改关资料确保出口资料
正确误属新货船务部需通知货仓先取箱成品磅复测总重量否船务部填
写出口集中报关清单资料相符符放车离厂须立通知船务部复核否需
更改资料货仓收 Shipment Note出口清单走货前出货员必须核实货
资料否致核实货成品检验状态纸数量否致符立联络船务
部品部关员查询
7412料货物接收处理
料货仓部物料理指定代表核PMC发出采购单货单物料律
拒收核实外物料第时间进入独立检区域IQC 货品质量检验
产品质量检验程序<料检验控制程序>执行货数量必须符合采购单送货单
数量货物少货仓部应进行相应调查严重需公司报告IQC检查合格
料货物应存放合格区分区摆放附适标识物料进出应记录物料储存
记录卡便日追溯高度危险物品（例易燃易爆化学溶剂等）会专门储存
危险仓非授权员批准接进入详细运作程序参料检验控制程序
货仓安全工作程序货仓理制度
7413厂厂外（付运成品）货物流转踪
厂货物流转踪：厂货物流转分仓生产车间组间流转进出
会相应发货单领料单支持电脑记录货物厂流动迁移会领料单发料单支持单资料容会货物标识互相致工序组间迁移流动部发货领料单做支持追踪果发货外发厂
****电 子
CTPAT理手册
文件编号 CM01
印 章
版 1
章节
70
标题
程序安全
生效日期 2006年03月01日
页 次 14 of 17
货仓部会根SO电脑记录资料开出外发单备料转开送货单外发厂签收实反映存货状态笔货物收发需天输入电脑部门分仓月会做份月结反映部门仓储位置存货情况时电脑记录时查阅已入数物料制品收发结存数目流转部门仓储位置等
7414踪成品物科付运
批成品付运会Shipment Note出口清单等资料记载Shipment Note会写货柜车车牌号码货柜号码等资料求司机签署根Shipment Note追踪付运成品批物料制品外发货前货仓会SO电脑记录货仓会开出外发单相应分仓提货然开出送货单交收货方签署盖章
7415货物短缺盈余损坏控制详见<货物异常分析处理程序>
7416接信息资料电脑安全维护信息安全传递保存控制详见<计算机系统安全控制程序><文件资料控制程序><记录控制程序><部沟通控制程序><计算机网络理规定>
7417数完整性规定
保持数完整性防止未获授权员违规更改指定权填写签署货运文件船务负责权轻微改动货运文件货物数量（ + 5）改动位置旁签名
果需进行较改动（ + 5）必须印新文件表格获授权办
员进行更改必签名审核
7418异常详见<<应急处理反偷窃控制程序>>
75相关支持文件
751货物安全工作程序
752货仓安全工作程序
753货物异常分析处理程序
754计算机系统安全控制程序
755文件资料控制程序
756记录控制程序
757部沟通控制程序
758计算机网络理规定
759应急处理反偷窃控制程序
7510CTPAT安全控制程程序
7511<保安理程序>
7512<出入安全控制程序>
7513<封条保控制程序>
7514<货物运输安全控制程序>
7515<货物装柜安全控制程序>
7516<力资源安全控制程序>
7517<实体安全控制程序>
7518<钥匙安全控制程序>
7519<物件信件客理规范
7520<保安岗位职责>
****电 子
CTPAT理手册
文件编号：CM01
印 章
版 ：1
章节
80
标题
信息技术
生效日期：2006年03月01日
页 次 15 of 17
80信息技术
81目
保障厂计算机系统安全运行防止非授权士进入该计算机系统提高全厂计算机系统安全运行理科学化规范化水时满足美国海关 CTPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全求
82范围
适全厂计算机安全控制理
83职责权限
831总理决定计算机权限配置
832董事决定计算机者网络进入权限
833电脑维护员负责全厂计算机系统安全维护
834计算机者负责执行程序关规定
84程序概
841电脑维护员计算机操作员等关键岗位选思想品德端正责心强业务水高员担具体<力资源安全控制程序>执行雇新员工直接必须确定该员工否需进入 IT 系统动报关程序进行切关船务文件操作专计算机安排专负责定期改变密码
842计算机系统员工必须少年更改密码两次员工必须少半年更改密
码次电脑维护员应负责通知计算机户更改密码
843生产系统安装编译工具应系统源程序工作业务关软件备份系统生产系统系统构成配置应保持致擅修改系统参数业务数库数系统软件升级应软件升级更换等重操作电脑维护员制定详细计划方案风险降低电脑维护员应公司计算机关数进行备份指导监督相关操作员进行数备份並做系统日常运行维护工作
844 网络IP址机名等参数公司统进行编码分配电脑维护员应时网络通信设备配置参数网络址(IP址端口号)等资料档保严格保密时做网络通信系统日常运行维护工作
845 通防火墙员工密码防病毒软件保护 IT 系统免非法进入 並针计算机系统安全理考虑逐步实施相关安全措施电脑维护员日应机系统网络系统安全进行踪记录应系统检查做计算机病毒防范工作
846做电子文档防盗防潮防火防水防鼠防虫防磁防震做备份保护措施
847计算机系统应急处理电脑维护员负责总理授权成立IT组制定计算机系统书面灾重建计划快速恢复计算机网络数
848计算机网络理规定详见计算机网络理规定
85相关支持文件
851計算機系統安全控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
90
标题
事安全
生效日期：2006年03月01日
页 次 16 of 17
90事安全
91目
确保力资源安全防止恐怖事件发生满足美国海关C—TPAT反恐指导求
92范围
适公司雇员
93职责权限
931行政理负责策划督促实施相关部门密切配合
932行政部事招聘文员负责应聘员进行面试核实身份证原件效证件
933行政理副理负责重职员背景调查
934行政部保安负责离职雇员出入控制
94程序概
941做员工身份证签理 制定<员工身份证鉴理制度>
942事招聘 招聘事文员应聘员进行面试核实身份证效证件符合劳动法务工年龄等条件发招工员工入职登记表 应聘者员工入职登记表中实填写履历学历政治背景详细址 事部组织安排新招员进行培训
943身份证效性真实性踪监控理
944重职员进行背景调查
945控制离职雇员终止合作客商进入厂区
946事理规定参厂规厂纪事工作流程进行理
95相关支持文件
951力资源安全控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
100
标题
教育培训
生效日期：2006年03月01日
页 次 17 of 17
100教育培训
101目
保证厂财产安全员工身安全响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划便厂货物运输海关结关时会推迟需全员進行安全意识培訓
102范围
1021适公司中高层理员CTPAT培训
1022适公司保安员安全培训
1023适公司全体员工安全意识培训
103职责权限
1031总理负责作出推行CTPAT决策
1032理者代表负责公司中高层理员CTPAT推行组培训
1033部门负责负责部门员工全意识培训
104程序概
1041中高层员培训 公司响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划高理者命CTPAT理代表理代表具体负责体系推行教育培训体系维护 高层理员应解CTPAT重容途 推行组应全面掌握实施点实施方法具体参见CTPAT部培训教程
1042员工安全意识培训部门负责负责部门员工全意识培训包括出入控制识部阴谋举报化学危险品解仓员统计员装卸工进行岗位安全培训详见员工安全培训教程
1043保安员安全培训认知危险意识识部阴谋培训培训容包括：消防防恐员车辆出入处理维护厂区安全工作等详见保安员安全培训教程 位保安员岗前需接受保安公司培训接受厂保安员岗前培训考核合格方岗详细容详见保安理程序
1044行政部建立事理制度培训事考核策划实施
1045鼓励奖励员工进行防恐安全举报时发现调查处理异常行疑象举报进行保密保护举报
1046培训请参<培训控制程序>
105相关支持文件
1051培训控制程序
1052安全培訓理程序
**实业限公司
工作指引
文件編號：CD001
印 章
版 ：1
標題：
物件信件理規範
生效日期：2006年03月01日
頁 次：1 of 2
10目規範外來物件信件理確保物件信件含爆炸物化学生物药剂保障公司安全
20適範圍規範適於郵遞公司快遞公司送來物件信件理控制
30職責權限
31行政部保安負責外來物件信件接收記錄審查派送员工私信件分发
32行政部總台負責外來物信件分發
40工作內容
41接收外來物件信件
郵遞員送來物信件需直接交行政部正門保安保安需對物件信件進行記錄記
錄應包含派發物件信件姓名單位郵件類型寄物品名稱寄信單位
寄信收信部門
42物信件審查
421保安需對物信件進行初步審查 确保邮件包裹含爆炸物化学生物药剂初步審查據項目
● 国外邮件航空邮件特快专递
● 限制标志例机密亲启等
● 付邮资(通常邮票非邮资已付戳记条纹)
● 手写模糊清址
● 错误称呼
● 称呼没姓名
● 拼错常字
● 油污变色
● 没寄信址
● 超重
● 硬质信封
● 称坦信封
● 邮戳城市州省寄信址相符
422對發現包含項目信件後保安手摸目视耳聽等方式來辨爲輕微疑嚴重疑物信件
輕微疑
● 外露电线锡箔纸
● 视觉扰乱
● 保护材料例胶带线绳等
● 與單據注明物品符(重量包裝形狀等)
嚴重疑：
● 物品外部明动力装置
● 滴答声
**实业限公司
工作指引
文件編號：CD001
印 章
版 ：1
標題：
物件信件理規範
生效日期：2006年03月01日
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43疑物信件處理
431對於認爲輕微疑物信件保安通知收件保安室接收保安保护收件當面開確認否爆炸物化学生物药剂等危险物质 果危险物质送交收件爆炸物化学生物药剂等保安立填寫恐怖事件處理報告並交公安機關進行處理
432對於認爲嚴重疑物信件保安通知收件场開查 辨認實物否與單據相符物件內否疑物品果相符送交收件爆炸物化学生物药剂填寫恐怖事件處理報告並交公安機關進行處理
44物件信件發放
對無疑物信件私郵件收信保安室領取快遞公務信件等保安立交行政部總台簽收總台將收物件信件記錄<物件信件發放記錄表>並通知相關部門文員總台取件並簽收
50相關記錄
51 物件信件登記表
52 物件信件發放記錄表
52恐怖事件處理報告
編制 審批
保安岗位职责
加强保安理充分发挥保字队员责心责感队员够职更服务公司现岗位职责落实：
门岗位职责
1．值班员必须做文明礼貌热情方仪表端庄站岗时律军姿态遇厂部领导进出车辆客户敬礼时车辆出入必须车辆指挥动作动作干净利落标准误
2．外车辆入厂时先问明入厂目进行登记探访便条容填写清楚然数实发放客访证
3．访员问明访名单位访部门先联系访访证实允许进行登记发放客访证访点熟悉值班员应耐心指引找写字楼员知方者值班员应带客户前
4．出厂车辆（包括摩托车）检查员货物出关货柜车外厂车外发车律开箱检查货物外出必须持效出放行条核放行条数量实际数量否致数收回客访证
5．厂车辆进入时客户行样登记联系清楚方放行发放客访证（贵宾访发客访证须登记）访员外出（包括时外出）需收回客访证
6．进厂士车应问明目指明行车路线告知停放点联系访士车律厂门外等侯
7．政府类车辆理包括市政府公安检察院市劳动局消防局等政府机关车辆简问明进厂目根情况快联系部门时联系先进厂根需客户带总台堂等侯告知总台联系事宜
8．严禁员工（含理级）门班出入持A摩托车外
9．留意写字楼前闲杂员逗留围观未厂方意准厂厂门外拍摄公司厂景外发单位送样品货件资料等登记注明时间收货值班员收货部门等外需时联系收货部门前领取
10 注意厂外治情况监督厂区员工违纪情况确定做四防工作
11 客防证收发应该制表交接清楚遇遗失法收回应时找控防部门签名（必时遗失者填写遗失认书）追踪回收
12 未意外透露公司商业机密技术秘密公司重文件外员透露公司关部门负责姓名分机号情况
13 正确指挥进出厂门车辆必须黄线前停车进行登记检查违规者停止放行
14 夜间必须做写字楼安全制晚必须写字楼进行二三次巡逻留意写字楼安全隐患电源开关（包括空调机）
15 做天值班记录特殊情况时报分队长中队隐瞒报漏报
16 岗位卫生做包括物品存放值班品交接保证环境卫生
17 放假休息时间留意写字楼闲杂员进出情况
18 完成级达务项务时准确完成务分队长布置务必须严格执行监督做万失
货仓安全员岗位职责
1．货仓员物品车辆较频繁值班程中必须保持高度警惕闲杂证员疑物品车辆应予询纠查发现问题急时报
2．值班员必须熟悉货仓周边环境仓库部建筑结构消防器材分布状况
3．纠正乱停乱放种货柜车辆引导熟悉环境货柜司机仓库办理关装柜手续
4．出货装柜区必须明显标识禁止非装货车辆停入装货区关员先非仓员进入工作需进入（消防员QC验货员巡逻保安级员等）必须出示厂证效证件登记确认方入
5．出入员必须正确佩戴厂证客访证时证入时携带火种利器等违禁品进入出仓时携带库物品外出
6．货物出仓时必须予登记时会QC成品仓出货负责核效出货单名称数量规格等确认误方装柜装完柜三方监控封条货柜门封然成品仓签发放行条认
7．会仓务员控货物进出库存状况做定期巡视清点核数等相关事宜
8．成品进出仓时发现实物收发单填写数异时应填写物料进出异动表报反恐负责审查意签名确认方生效放行
9．加强四防工作发现火警偷盗等事应立报告积极采取果断效安全措施制止制事发展
10．做仓库周边巡视工作门窗水电气定时巡查落实相关安全查工作
11．禁止区域吸烟留意周围环境消防安全隐患时发现时报做防火工作
12．做值班记录交接班手续
巡逻岗职责
1．巡逻队员必须遵守保安工作守治安理条例消防法等法规做章执勤文明岗
2．实施24时巡逻制度1次时频率进行巡逻记录巡逻情况
3．巡逻队员必须灵活机智断改变巡逻方式方路线时间必时采取暗伏明巡方式
4．巡逻范围包括厂外围厂栋建筑等场
5．巡逻包括：建筑物围墙否受损否符合安全求否架斗殴吵架暴乱等违纪事件否发生火警盗窃等突发紧急事件时队长报告
6．生活区巡逻时协助舍四防工作求宿舍理条例进行安全巡逻
7．维持员工排队吃饭时秩序
8．监督厂员工违纪情况解决问题时级报告
货仓岗位职责
1．必须时刻保持高度警惕闲杂证员疑物品应予询问纠查发现异常情总值时报告
2．熟悉仓库周边环境库建筑结构消防器材分布状况货物分质存放情况等
3．定时巡查仓库周边安全情况做门窗水电气等相关安全查工作
4．禁止员进出特殊情况进出时必须出示效证件确认方入
5．加强四防工作发现火警偷盗等事应立报告积极采取果断效措施制止控制事发展
6．认真做值班记录交接手续
货柜封条丢失程序
10目
预防货物遗失者未授权者付运确保货物出厂安全性
20范围
适厂装载成品车车运出密封控制
30容
31预防货物遗失者未授权付运物品装入成品货柜装运收货区域必
须清晰界定划分允许明确识区域工作雇员进入
操作
32货仓总部门中限制区域非授权士出入告示
33装完货必须柜密封（装唯号码封条）作记录
34封条遗失必须时厂领导汇报申请封条作废作记录
40相关资料
封条控制记录表
封条遗失记录表
承包商作业安全规定
外承包商工作员须知：
1 承包商员厂工作前应先熟悉环境安全应介绍工厂情况告知潜危素包括必须遵守EHS规定
2 外工程员必须保安室登记遵守相关EHS程序规定
3 外工程员工厂需电器设备时应事先知会维修员指定方接 驳电源方作业
4．外工程员工场需明火作业时必须先填写明火作业申请表交安全批准做防范措施方进行作业
5．特殊工种工员必须持证岗开工前应厂务部特种作业员工作证复印件交行政部存档否相关部门权求作业员立停止
6．外工程员工作范围活动禁止作业区外方走动否保安权带离作业现场
7．保安员维修员安全部门须熟悉制度规定
制订： 批准：
资料理程序
10目
描述GTPAT体系程序相关文件编写发放修订控制方法
20范围
应公司GTPAT手册中GTPAT体系程序程序控制公司项关GTPAT体系活动
30定义
31GTPAT体系程序描述公司DTPAT系统活动目范围定义详细步骤等简单起见「程序」代GTPAT体系程序
32M理代表(Managementepfesentative)GTPAT理代表简称M
40职责引文件
GTPAT手册
50程序
50GTPAT体系程序理
511编写
程序撰写M指派名程序「编写」栏
512文件编号
5121程序编号M负责指定编排
513格式
5121程序页包括列项
☆文件名称
☆文件编号
☆版
☆日期
☆页码总页数
☆编写
☆检阅
☆批准
514容
5141文件容列项：
(1)目：该程序目意图控制东西写出
(2)范围：该程序应范畴时写出
(3)定义：解释该程序提专名词缩写
(4)职责引文件：该程序描述活动关连参考文件指示出介定相关活动执行者
(5)程序：详细描述该程序步骤示出甚？时？？样？？项
(6)记录：详细描述该程序种GTPAT系统记录说明种记录存盘部门方法保存期限
515发放
5151程序M审批文控中心负责发放
5152程序原稿覆印发放更改旧原稿应存档便翻阅参考需旧版加作废识
5153旧版作废半年M决定毁弃
5154 M根发放名单进行发放程序
5155 收件收发放发出份GTPAT系统程序目录表列明GTPAT系统程序新更正版编号
5156M发出新更正版时M需时负责旧版收回
516存档
5161程序原稿M存盘Maste File中MasteFile中
☆程序原稿（新旧版）
☆质量系统程序目录表
☆收件名单
517程序更改求
5171XY成员均时M求更改程序求更正需程序批准细阅会M决定应否更改
52厂工作指示理规定控制
521里厂理规定工作指示编写发放受控制文件：
5211机器设备工序操作骤维修保养方法（工作指示）
部门加强某种机器设备工序操作步骤控制确保适进行操作保证产品质量讨培训外操作程文件化备考
5212权威性确定种指导指示行动规（理规定）
方便公司理预先制定规作行标准（合条约契约法律等）容须文件化
522述两种文件相关部门员编写文件注明编号版页数编写
适员检阅审批效
523文件完成必须存盘保存份文件档案目录
524关文件需发放副须文件档案目录注明收件
525文件修订重新522524节
60
记录
识盘问报告非授权员程序
10目
保障全体员公司货物安全控制非授权员进行限制区域
20范围
厂员外员
30容
31厂员进入厂区生活区范围必须挂厂证左胸前刷门禁卡效者方进入效者接受盘查拒门外预防非厂员进入厂新入职员工必须持真实效身份证时放行条方进入
32厂员班乱窜岗未授权进入限制区域擅进入货仓成品仓货物装卸区运输区电房货学物品贮藏区等进入区域
33外员必须接授盘查问明送货访客应聘安装维修施工员必须登记配发访证方进入保安员陪前
34厂区生活区域发现没戴证件陌生形迹疑员时部门相关员报告进行踪控制
35报告联系电话：安全（8040）理（8017）保安队长（8041）
40相关资料
保安工作程序文件
10目
维护公司物理安全确定级安全员工作职责
20适范围
级安全员
30职责
301安全（**）工作职责
A负责厂切物理安全策划维护月负责评估审核安排改善预防措施
B负责保安员工作安排培训课程持
C负责厂区切安全事调查处理外政府安全会议参
302保安队长工作职责
A负责日员工作监督理
B处理日发生问题级作汇报工作
303保安班长工作职责
A负责班员工作监督理
B处理班发生问题级作汇报工作
304保安员职责
A值班员负责厂门口访员车辆货物出入安全检查
B巡逻员负责厂区日常工作（包括车辆停放外车辆司机休息进行监督装卸货物监控负责工厂周围灯光开关检查班车间门窗否锁负责工作周围区域安全维护）
31执法机关联系电话：
匪警：110 医院急救：120 火警：119
物理安全措施程序政策
10目
采效措施维护厂物理安全抵抗非法进入防止外部闯入确保公司财物员工安全
20适范围
厂部门切物理安全措施维护行动
30工作职责
安全理负责厂切物理安全策划维护
40工作程序
41安全标准求
411建筑物牢固砖墙货物储存区窗加牢固防盗网
412公司部门窗栏杆装足够良锁具
413建筑物外停车区足够安全警示标语
414国际国高价值危险品保险柜采围栏隔离标识
415公司车辆访客车辆车位划分区域送货车辆出货车辆停车位划分区域
416全厂值班室保安员24时轮值岗监控CCTV状况
417厂区围墙建筑高度量低限度25米足够灯光明
42安全维护求
421保安巡逻员天定时巡逻厂区四周情况确保厂切事务安全
422月安全理组织保安员全厂物理安全保卫措施进行次检查评估
423员工班离开工厂保安员巡视全厂部门窗灯否已关闭锁
反恐培训教材提纲
911事件发生世界时发生恐怖事件已影响全球济发展保证公司财产安全员工身安全响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划便厂货物运输海关结关时会推迟推行全员安全意识显尤重现编订反恐培训提纲：
门厂区部必须佩戴厂证防止非准许员进入厂
二进出厂区员携带物品必须接受保安员安全检查禁止危险品违禁物等非准许物品进入时效避免公司财产流失
三培训员工识部阴谋：密谋盗取公司物料成品货物意成品调换规定进包装怀意违禁物品进入成品包装箱等
四通培训员工认识日常生产活动中持货物完整性检查许物品进入
五教育员工非准许非业务擅进入车间更擅进入重区域：货仓成品仓货物装卸区运输停泊区化学物品贮存区持危险准进入警示性标识区域
六教育员工立足职工作爱岗敬业保护公司财产时已工具操作机器设备规定求进行操作保养发现异常损坏应时设备报告班前整理工作位关车间门窗
七培训工认识公司常化学品物质特性派发化学品安全资料学关贮存伤害处理程序强调前应清相关警示标签避免非法接触
八加强重岗位员培训特保安员仓员装卸工统计中需进行具体安全培训：
1仓统计员车间贵重物品加保护放指定铁柜里锁定期检查做相磁记录
2仓员车间统计车间物料做进出储存帐目数量致定期盘点清楚发现货物毁损丢失短缺剩余时报告
3仓员装卸工认识已岗位重性单收发货物保持高度警觉确保非货单物料进入协助安全员监督控制非许员进入装卸区域装卸程中发现疑现象明货物时安全理汇报
4保安员工作重点进行安全反恐培训强调遵保安岗位职责基础结合时期恐怖活动特点动态探讨研究制定反恐安全措施方案
九提高安全意识全员工参安全控制厂区发现没配戴厂证访客证面孔陌生形迹疑携带危险品进入疑现象应时车间报告
十员工通告公司反恐举报程序紧急事件联络名单联系电话号码鼓励全体员工积极监督踊跃举报疑现象：违反厂规厂纪行状态异常形迹疑拉帮结法制现象密谋部阴谋涉嫌参明组织外部勾结恐怖倾
十员工宣传实行奖举报提高家参反恐积极性提供价值线索员工定奖励举报者扣密保证举报者身安全
意外事调查程序
1 目
搞意外事调查事预防提供科学
2 适处理程序
发生生产生活区出差时候意外幸免意外事
3 调查处理程序
31意外事件包括：火灾溢漏受伤暴露害化学品剂量财物损毁幸免意外包括——幸免意外未酿成损伤损失环境引致受伤者损失事
32宗意外事者酿成意外事均须安全进行定程度调查调查应附件标准格式进行确保收资料正确托出意外远找出指法统必需改善外拟备行动方案相关部门应意外调查报告提出改善措施进行落实
33意外事均应报行政部应通张贴布告发布安全会议通知备忘录等等手段提醒员工事均须报告
34公司鼓励员工实时报告意外事报告意外员工应歧视应予惩戒令气馁日敢报告意外事举报意外事件员工视情况予表扬奖励
35意外事件调查报告应提交安全委员会会议审议
36调查表格应完全填妥方档案安全保存三年
货柜封条丢失程序
10目
预防货物遗失者未授权者付运确保货物出厂安全性
20范围
适厂装载成品车车运出密封控制
30容
31预防货物遗失者未授权付运物品装入成品货柜装运收货区域必
须清晰界定划分允许明确识区域工作雇员进入
操作
32货仓总部门中限制区域非授权士出入告示
33装完货必须柜密封（装唯号码封条）作记录
34封条遗失必须时厂领导汇报申请封条作废作记录
40相关资料
封条控制记录表
封条遗失记录表
授权非授权进入货柜装卸区程序
10目
确保装卸货物安全性未授权进入货柜货械储存区域
20范围
限厂货柜货柜储存区域
30容
31装货授权：货仓工作员QC部行政部相关员
32事货仓工作雇员必须接受安全教育认识危险识识部阴谋培
训
33货仓门口（货柜装卸区旁）贴：限制区域非授权士进入标
示
34未培训许员律进入货柜装卸区
35值班保安必须天24时检查监督货仓门口设CCTV监控器非
授权员进入保安必须马制止服者时交厂领导处理
40相关资料
船务文件控制程序
1目
确保船务文件准确完整合法防止偷换丢失错误信息
2范围
香港船务部联系关落货日期安排运输品部货仓生产部联系关出货事宜
3职责
接香港船务部安排进落货编排表品部联络批货物否检验合格货期否时核运输相关资料
4程序
1
1 国船务部收香港船务部相关落货排期通知应时传达相关部门
2 船务部必须认真核张落货排期货品承运公司司机关详细资料
包括司机薄货柜号码封条号码避免混淆货柜货物资料符必须取香港船务认方装货
3 海关申报单数量重量件数必须实际装柜资料符
4 装货物核数量件数仓务员品部员封封条
5 承运司机海关查验务必通知司船务部时必须保海关查验单交予国船务存档便进货物否正常**现象
安全改进计划
10目
加强理保护公司财产员工身安全杜绝必
事情发生
20范围
适厂安全工作
30具体容
31加强进入厂车辆安全检查检查程定
包括 前左 右底外底盘车辆司机
明身份登记
32访客询问检查确认陪访客前
33厂区车辆装货卸货全程监督追踪发混
入非法物品
掉包物品货物短缺超额损环反常现象
时汇报
34严格装柜卸柜时非授权车辆员控制
35严格出厂货物放行条数量核
36加强夜晚停放厂集装箱监督
员工举报贪途径
1目
加强员工疑物法行意识分辨增强员工责心责感
2范围
适厂全体员工
3举报原
31发现非授权士明物料法行
32货物装卸生产程中存安全隐患
33发现货物超额损坏反常现象
34恐怖活动威胁部间谍
35破坏货物完整性行
四方式
41厂长室举报
电话：075528682056
传真：075528683588
42部门负责举报
43行政部举报（线电话）：
保安室(石队长)(8041) 行政部(**) (8040)
行政部理(朱生) (8017)
五奖励
员工举报行旦调查属实公司仅举报严格保密会予定
奖
物料标识程序
10目
部门物料进仓出仓盘点清楚明快捷化
20范围
适部门
30定义
40职责
41部门相关事必须养成良惯
42部门监督
50程序
51相关员工作
511物料标识包括装物料胶盘纸箱等律贴准确清晰
村签
标签注明产品名称版颜色数量等
512胶盘纸箱整理部门装配完空胶盘纸箱应
时撕
面标签退相应部门方便次周转
52相关员求
总进出部门物料必须标识清楚反领部门权拒收拒领
周转空胶盘纸箱请觉退回相关部门
安全生产理条例
1．认真贯彻安全第预防方针加强安全生产理断增强员
工 安全意识提高员工保护力
2．部门必须成立组长安全组部门员工进行安全教育制定
安全生产操作规程普消防知识实施日常安全生产监督检查确保生产
安全
3．部门理员常检查督促部门遵守安全生产理条例保项操作规程做设备工具安全检查保养工作全厂安全领导组定期部门进行安全检查
4．员工生产工作中认真学执行安全技术操作规程爱护生产设备安全防护装置设施发现安全情况时报告级迅速予排坚决杜绝违章作业违章指挥安全生产规定行
5．进厂员工必须进行安全生产教育准进入操作岗位改变工种工必须重新进行安全培训岗特殊工种岗员必须常性教育
6．物料存放合理保持整洁走火通道保持坦畅通足够光线车间转弯处前门口必须安全设施明显安全标志
7．部车间消防设施器材规定范围律存放物品非遇火警律动消防设施
8．厂成立义务消防队工场成立义务消防组落实消防责制遇火灾时全体队员迅速赶现场参加灭火行动
9．严禁私接电源乱电器班时撤底关掉电源总掣关门窗
10．必须动明火时采取妥善防护措施专操作专监护进行
11．易燃易爆物品运输存放废品处理等必须严禁烟火设防火防爆设施严格执行安全操作守定员理限量定点存放安全规定
12．切实加强电梯理维修保养年审等工作发现隐患立报修严禁带病运作
13．加强安全认识维护产品完整性破坏产品行时汇报级
钥匙理制度
10加强安全生产确保公司财产安全减少理中存漏洞
20范围
适厂部门
30容
31部门钥匙部门行政部统理部门实行班前开门
班锁门原
32严禁钥匙配制钥匙
33班特殊情况需钥匙必先行政部理批准然保
安陪前开门
34领取必须行政部进行登记取走钥匙时间钥匙时间
35果钥匙遗失损坏请速报行政部便行政部时更换
员工身份证鉴程序
身份证员基证明身份证公司解员概貌
需时实现追溯防止恐怖事件满足美国海关CTPAT反恐指导求
1身份证真伪辨：
1 首先外观：真实身份证结实印刷清晰假结实单薄印刷
欠清晰
2 手感：真身份证弹性折迅速复原假弹性易折断
3 字体：张身份证固定字加密字体字形扃长姓名性等
假身份证字形稍宽模糊复制品
4 印效果方面：针式印墨色较淡假采喷墨印墨色较浓
5 背光源清晰国微假背光源清晰国微
6 特殊标记： A公安局公字面横
B公安局安字中间横直线
C公安局局右侧齐
D头头发网纹假头头发网纹
E 背面右角长弧形青色波浪假基没
F背面右角34行处弧形交叉假基没
G尾号男单女双（15位号位18位号码倒数第二
位）假尾号定男单女双
H长城彩印清晰然假长城彩印模糊效果差
7．网查询
二身份证效性真实性踪监控理：
21员工职期间事部会定期测试员工身份证效性真实性例：
A发放工资时需员工出示效身份证
B办理暂住证时需提供身份证复印件
22发现供假身份证员工作解雇处理
23遗失期身份证寄回家员工事部会出具催办身份证通知书
24般通知期6月6月未办理身份证件者作证员
处理
安全生产理条例
加强厂安全生产工作理保护员工生命财产安全保障生产利进行特制定条例：
1．认真贯彻安全第预防方针加强安全生产理断增强员工安全意識提高员工保护力
2．部门必须成立组长安全组部门员工进行安全教育制定安全生产操作规程普消防知识实施日常安全生产监督检查确保生产安全
3．部门理员常检查督促部门员遵守安全生产理条例项操作规程做设备工具安全检查保养工作全厂定期进行安全检查
4．员工生产工作中认真学执行安全技术操作规程爱护设备安全防护装置设施发现安全情况时报告级迅速予排坚决杜绝违章作业违章指挥违反安全生产规定行
5．进厂员工必须进行安全教育准进入操作岗位改变工种工必须重新进行安全培训岗特殊工种岗员必须进行常性教育
6．物料存放合理保持整洁走火通道保持坦畅足够光线车间转弯前门口必须安全设施明确安全标志
7．车间消防设施器材规定范围律存放物品非遇火警律动消防设施
8．厂成立义务消防队工场成立义务消防组落实消防责制遇火灾时全体队员迅速赶现场参加灭火行动
9．严禁私接电源乱电器班时撤底关掉总掣
10 必须动明火时采取妥善防护措施专操作专监护进行
11 易燃易爆物品运输存放废品处理等必须严禁烟火设防火防爆设施严格执行安全操作守定员限量存放安全规定
12 切实加强理维修保养年审等工作发现隐患立报修严禁带病运作
消防安全理制度
加强厂消防安全理保护员工生命财产安全保障生产利进行特制定条例：
1 认真贯彻安全第预防方针加强消防车安全理断增强员工消
防安全意识：
2 部门必须成立组长消防安全组部门员工进行消防安全教育普消防知识实施日常消防安全检查
3 进厂员工必须进行消防知识培训定期组织开展消防演灭火技训练提高预防扑救火灾力：
4 车间物料存放合理保持整洁走火通道时刻保持坦畅通车间转弯处前门口必须安全出口灯应急灯：
5 车间消防设备器材规定范围律存放物品非遇火警律动消防设施：
6 严禁私接电源乱电器班时撤底关掉电 总掣
7 必须动明火时采取妥善防护措施专操作专监护进行
8 易燃易爆物品运输存放废品处理等必须严禁烟火严格执行定员理限量存放规定
9 厂成立义务消防队工场成立义务消防组落实消防责制遇火灾时全体队员迅速赶现
场参加灭火行动
10定期组识防火检查督促落实火灾隐患整改时处理涉消防安全问题
11制定灭应急疏散预案
12月定期全厂消防设施进行检查效灭火器材必须进行更新
电梯安全操作规
1．电梯必须专职员操作意开动
2．电梯超额定载重量运行重量必须货算
3．载重物应放置均衡重心太偏装超长物件
4．操作升降时必须集中思想运行中发现异声障漏电现象应立停止运行电梯公司关员联系检查
5．电梯揭晓作工必须周电梯空载试行制动限位信号安全联锁装置等设备进行检查发现异常情况必须报电梯公司关员检修符合求方
6．电梯时必须开亮轿厢明
7．电梯操作工工作时擅离岗必须离开时电梯应停放底层电梯门关闭
8．轿厢顶电梯固定设备外放存杂物特殊情况进入轿顶底坑机房
9．电梯升梯运行中意改变运行方忽开忽停通电方式运行
10．电梯运行时准手抱轿门开轿门禁止头脚手伸出护门外必现护门开时应立停止运行护门关方运行
11．电梯运行时突然停电应关操作电源电源恢复启运动行驶
12．工作结束轿厢须降底层停放切断全部电源安全护门关方离开
发电机操作指导书
1．开机发电前必须做日常保养检查工作
2．检查切正常情况正确操作序开机
3．开机听机械运行声音正常显示屏数字显示正常机空转运行三五分钟（升温）送电户
4．送电时次送满负载百分三十负载分次加满负荷
5．停机前必须先压电负荷送电序相反操作机空转三分钟开机
6．停机冷机检查求保养
7．记录次发电电情况时间
剪线械机操作方法注意事项
1．操作员首先保持良精神状态集中精力正确方法操作否容易剪伤手指
剪彩坏机板
2．操作员私意调校剪彩线机需时拉长关员调试教予工操作监察工操作方法便时纠正提示
3．操作时先机板放入机槽架相关位置然推刀盘推进推继时请IG棍代推动切勿手直接机板推入刀盘免发生意外
4．操作程中机板推动时请先剪线机电源开关关掉刀盘焦止转动伸手入取机板
5．操作员旦发现析坏时应时通知拉长检查便时安排关员维修
6．操作员务必方法事项操作求操作者均属违章操作发生切果负拉长请时常监督工操作方法屡教改者予相应济处罚
碎料机安全操作规程
1．开机前定检查碎料机否杂物检查误方开机
2．开机分钟马达转正常方碎料
3．操作碎料机时定带眼镱耳塞口罩
4．机器运转中严禁手伸入机胸送料严禁手伸入碎料区转动部位
5．碎料时定心留意胶件铜铁碎布胶袋等杂物混入
6．发现机器出现障异产声音立停机级汇报
7．机器清理维修时先关闭电源
8．严禁开著机器进行清扫吹机
02723
喷油部安全操作规程
1．班时必须启动机械通风系统车间充分通风换气
2．班时员工必须配带防护口罩手套围裙
3．天水白电油严格理容器必须
明显标识
4．严禁带火种进入车间
5．车产吸烟进食东西
6．皮肤沾附油漆时天水擦拭应立清水洗
洗衣粉擦洗
7．天水白电油油漆应储存天阴凉通风库房
专保远离火源热源保持容器密封
2002719
**实业限公司
仓员统计员装卸工安全培训试题
姓名： 工号： 分数：
1填空题（空3分48分）
1 员工进出门厂区必须佩戴_________
2 员工未授权进入__________班进入___________________________
3 员工进入厂区须_____________禁示带入___________________________等非准许物料时
辟免公司财产流失
4．仓员车间物料做__________ ___________________致
5．货仓工作员收PMC发出__________船务发出_____________进行收发工作
6．仓存物料必须做___________物料___________程序发放物料理员理范围物物进行_____________发现______________须立部门汇报
7．生活区域里员工紧急事发生时应立_____________汇报
二判断题(题4分20分)
1．厂生产员工事发生时应立部门汇报 （ ）
2．化学危险品通手眼食道进入体产生危害 ( )
3．贮存化学品方吸烟进食 ( )
4．员工擅进入货仓成品仓货物装卸区等方 ( )
5．货物装载车门严破损车箱 （ ）
三简答题
1．部阴谋分项？ （10分）
2．写出事相关联系电话 （10分）
3．举报部阴谋？ （12分）
仓员统计员装卸工安全培训试题
姓名： 工号： 分数：
2填空题（空3分48分）
4 员工进出门厂区必须佩戴_ 厂证_____
5 员工未授权进入限制区域班进入生产车间 仓__库_
6 员工进入厂区须接受保安员安全检查禁示带入危险品违禁物 等非准许物料时
辟免公司财产流
4．仓员车间物料做 进出 储存帐目数量 致
5．货仓工作员收PMC发出 采购单 船务发出 出货通知书进行收发工作
6．仓存物料必须做物料储存记录卡物料 先先出 程序发放物料理员理范围物料进行 定期检查 发现 物料短缺 须立部门汇报
7．生活区域里员工紧急事发生时应立 部门 汇报
二判断题(题4分20分)
1．厂生产员工事发生时应立部门汇报 （ V ）
2．化学危险品通手眼食道进入体产生危害 ( X )
3．贮存化学品方吸烟进食 ( X )
4．员工擅进入货仓成品仓货物装卸区等方 ( V )
5．货物装载车门严破损车箱 （ X ）
三简答题
1．部阴谋分项？ （10分）
密谋盗取公司物料成品货物
意成品调包
规定进行包装
2．写出事相关联系电话 （10分）
火灾报警
119
保安队长
急救电话
120
公司消防队
警匪电话
110
公司急救员
行政理
公司保安队
行政副理
3．举报部阴谋？ （12分）
厂区员工发现没戴工选证面孔陌生形迹疑携带危险品进入疑现象应时车间报告员工提高安全意识全员工参安全控制
全体员工积极监督踊跃举报恐怖怀疑现象：违反厂纪行状态异常形迹疑拉帮结派现象密谋部阴谋涉嫌参明组织外部勾结恐怖倾设立种渠道提供员工高理层反映类事件（1意见箱：2员工代表：3热线电话等）举报方式匿名方式报告坏事提出建议
集装箱载货物检验程序
1．目
料出货货柜进行效控制确保出货准确出入货柜箱安全
2．范围
适进出公司货柜箱
3．程
31料货柜箱
311检查货柜箱封条完速安排杂工落货封条损坏遗失
须司机予合理解释报关部联系报关部海关核
实确认误速安排杂工落货特留意料数
312落完货货柜箱时拴柜门速请司机离开厂
32出货货柜箱
321司机托运资料厂落货资料定相符
322检查货柜箱否完（前左右底外顶外门外底
盘）门否牢固油渍问题须级领导报告采
取相应措施确保货柜完
323核实OK仓务员须填写物品入仓前检查报告表然安排
专装柜装柜程中先仓务员计算货物体积货柜
容量存较空间需层层摆余空
间留货柜方防止货柜动输程中货物跌落损坏
杂工搬运程中轻轻放装货程中发现烂箱须放
边工场更换方柜
324装完货必须马拴车门仓务员**封条（ALO
T封条限保）
325仓务员须填写成品出港名列表应封条号码标明
表中
326监督柜QC必须踪装柜全程确保误方放行然
QC填写出货检查报告表仓务员签名核料
车辆物品进出安全检查程序
10目
保证**员工安全工厂安全保证进出物品安全客户利益特制定程序
20适范围
21进出**厂厂区车辆(包括货柜车送货车商务私家车)
22物料出入**厂厂区物品
30职责
31行政部理
311安排安全检查员确保维护程序时效执行
312发现安素进行处理
313重问题负责联系政府公安机关海关者执法部门
32货仓
321安排关员出入货仓物品进行清查登记
322关出入物品资料交相关部门便部门检查记录
33品质部检查员
331根香港船务部落货编排表出货检查员出货成品进行检查确保成品种类订单号码数量香港落货编排表致
332填写落货检查报告表
34安全检查员
341出入**厂厂区车辆进行例行检查
342负责货柜装卸区安全工作确保装柜期间关员关物品进入
40程序
41进入**厂厂工车辆需**厂门口接受安全检查员安全检查确认车辆通安全检查保安发放车辆登记表访证方进入厂区安全检查员发现该车辆符合安全求律禁止进入厂区发现重疑车辆安全检查员时行政部反映必行政部负责公安机关关政府职部门联系排切安全素
42车辆登记表需月进行汇总存放行政部文件效存 放时间年
43检查合格关货车进入货仓指定方安全检查员监督整卸货程货仓相关仓务员根关货清单物品进行清点核发现送物品种类数量误货仓仓务员PMC联系发现疑物品安全检查员时行政部门负责报告联系关部门处理
44装原料集装箱者空集装箱达指定方空集装箱安全检查员马开柜检查原料集装箱必须安全检查员检查海关封条否完损果发现封条解封求司机予解答行政部负责时海关取联系解事情原提出行解决办法仓务员核原料否送货单致空集装箱原料集装箱发现异常现象应该时通知行政部相关部门负责必行政部门负责海关者相关法律部门进行联系
45需停放**厂厂区集装箱安全检查员进行监查防止安全隐患发生
46整装货程需安全检查员货仓仓务员品质部检查员进行安全检查员负责确保装物品存安全隐患仓务员品质检查员确保装物品数量品种出货订单正确性装者少装品质检查员填写落货检查报告写明出货品种数量客户订单号码备查需货仓签名确认销日产品根客户求必须装柜程中进行拍
47送货车辆私家车辆出货关闲杂员装柜期间进入货柜装货区装货柜区黄色斜线标识
48安全检查员根货仓者总台开出放行条指定车辆进行次安全检查确认误签名保安方放行
政府部门
联系电话
姓名
备注
**派出
28691166
**
**村政府
28691871
**
**海关
50附件
51**厂指定外发厂果车辆需进入**厂厂区需事先**厂PMC联系征意方开车**厂门口接收安全检果员检查检查合格方登记进入**厂厂区停放指定位置车辆进入**厂厂区车辆需服**厂指定员调动
52物品进出理首先PMC需进出物品清单交货仓货仓仓务员负责出厂物品清点核实入**厂物品需接收安全检查员安全检查检查合格方清点入仓
53意明车辆禁止进入**厂厂区
货物(原材料)进出程序
10目
确保货物质量数量符合公司求确保生产部门严格求生产符合公司求货物成降低
20范围
适原材料监控物料发放成品入仓
30程序
31进料测量监控
311根客订单采购部会客走货时间订购相应物料求供应商某时间交货
312货仓收物料首先核送货单订购单致性包括物料名称型号规格数量致性
313时开出料检查通知单HK套料单交IQC
314 IQC根HK套料单料检查通知单货仓物料检区进行样品抽取工作
315 IQC样板审批表IQC检查标准IQC工作指示作业检验合格物料应予标识出具料检查报告表IQC理员审核交仓库办理入库手续
316然货仓仓务员合格物料进行抽点全点分类入相应位置填写物料卡贵重物品入回贵重仓危险品入回危品仓等
32发料
321货仓仓务员根PMCPMC签名发料单进行备料发料
322仓务员发料程中认真检查工场物料员持单否心动改动痕迹必须改动备注栏签名仓务员方发料时种单清楚明白遇模糊清单货仓必责成相关员重新补开单直止清晰止
323发料须先进先出原发放物料方便追索物料
324发放种物料仓务员均须时填写物料记录卡
325发料时须仓务员单数仓取出物料仓外交收意物料员入仓取料
326发料时特心切忌发错物料开单楚单物料名称出入时须追赶询关部门更正屡更正时须问题提交更高层次
327仓务员发料规发料外应时检查物料实际物料仓存数致性清楚身部分物料进出储存情况
328发放批物料必须整理该物料保持库存物料整齐发现物料存数实物符必须找出原报处理
33成品入仓
331QC检验PASS成品方进仓
332需成品入仓部门成品类数量填制入库单QC检验合格签名货仓方收货
333成品仓务员入库单核成品名称版相应PO号码数量等
334核误成品仓务员签收宽发排入库进入成品存放区
安全事件处理程序
1目
保证**员工安全工厂安全保证进出货物安全客户利益
2适范围
21出入**厂厂区车辆
22出放**厂区物料
23出放**厂区员
3处理程序
31进入**厂厂区车辆必须**厂门口接受保安安全检查确认车辆通安全检查验明司机身份然保安发放车辆登记表访证方进入厂区发现疑车辆时行政部反映必行政部负责公安机关关政府职部门联系排切安全素
32检查合格车辆进入货仓指定方安全检查员必须监督整装货卸货程发现货柜超重短缺损坏反常现象安全检查员应时行政部汇报行政部负责马联系海关处理发现非法物品明物品掉包物品法行安全检查员应时行政部负责报告行政部迅速联系关部门处理
33装原料集装箱空集装箱达指定方安全检查员马进行检查封条发现封条解封求司机予解答行政部负责时海关取联系解事情原提出行解决方法发现异常现象行政部负责应时海关者相关法律部门进行联系装满成品集箱货仓负责装封条封条号码记录运输单
34夜晚需停放**厂厂区集装箱定停货柜装卸区位置安全检查员负责定时进行监查防止安全隐患发生
35送货车辆私家车辆必须装货区货物存放区隔离开
36装卸货柜期间送货车辆私家车辆出货关闲杂员律准进入货柜装卸区发现疑进入货柜卸区安全检查员应迅速予盘问制止
37出厂货物安全检查员车辆次进行安全检查然根货仓开具放行条核放行条数量确认签名方放行
化学品(害物质)控制理程序
10目
制定程序避免化学品环境污染员伤害员环境切实保障
20范围
公司全部化学品（酒精天水机油焊接水助焊剂）采购运输储存废弃全程理
30引文件
31 GBT24001ISO14001：2004
32〈环境手册〉
40职责
41采购部行政部：化学品采购贮存关安全环保事件处理
42生产部货仓：化学品贮存
50程序
51公司化学品采购采购部〈采购控制程序〉进行
52化学品储存
521化学品储存必须化学品特性进行严禁性质相容容易反应变质物品混放
522化学品储存处须防泄漏装置消防设备水源等储存处须严禁烟火明显标识通风设备紧急救护品
523化学品储存须相应标识加区分标识脱落受损须时补
524化学品储存场须化学品物质安全料表涉员工加培训提高员工保护意识现场须适劳防品
53化学品
531化学品应严格化学品物质安全资料表规定事项进行避免意外事件发生
532挥发性刺激性强化学品须通风良情况进行求者戴口罩手套
533程中（包括厂搬运）意外发生参化学品物质安全资料表法处理时报告行政部
54化学品运输
541行政部求化学品供应商运输程中发生意外处理文件
542货仓化学品运输车辆进行检查否发生意外进行应急处理设备文件
55异常情况紧急情况
551异常情况：指发生危险性工厂部处理情况化学品物质安全资料表进行
552紧急情况：指环境污染严重员受伤害发生火灾爆炸等恶性事件应急准备响应控制程序消防应变计划操作指引实施
56定期检查
561安全日分化学品储放区做点检见化学品日常检查表行政部领导审核
562发现异常情况纠正预防措施控制程序办理
60支持性文件记录
61支持性文件
611 cop704 采购控制程序
612 cop806 〈纠正预防措施控制程序〉
62记录
621 Q440701A 化学品日常检查表
622 Q440702A 化学品物质安全资料表
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保安员安全培训教程
1保安员行规范
保安全保证厂区生活区安定正常生产生活环境维护工厂员工生命财产产品安全努力做防盗防火防破坏防事工作监督维护公司规章制度保安行直接影响厂方声誉形象保安员必须严律已身作严格遵守保安行规范
保安员必须具备作风派政治身体素质思想进热爱保安事业青年时入公司保安员必须保安培训合格方岗
严格执行班制度班迟早退旷工遇事病必须请假征效批准
班时准睡觉擅离开工作岗位做工作关事
班必须穿制服着装整齐班非公事准穿制服外出
严禁厂保安岗位吸烟玩火私藏危险品干法道德行
事间互助互爱准闹喧哗严禁架调戏员工
班时间注意仪表仪态意解腰带挽裤脚脱鞋脱帽等合作行
执勤时文明礼貌严禁粗言秽语严禁非法骂员工
严禁玩忽职守利工作便偷窃公司物品
保安部宿舍禁止外员留宿留异性入住宿舍
礼貌权谋私击报复拉帮结派包庇坏
准意带外员老乡工友进入保卫部值班室
准岗位书报玩游戏机听收音机
班时准电话讲机讲私事聊天
查房时必须二起进行做文明轻佻流动作语言工作
起床时必须棉床铺叠整齐
班时必须佩戴工作证胸前显眼处
严职守服司理条件执行司交办事务
严格执行厂纪厂规公公正合理态度员工体罚员工搜身
2工作范围
负责公司员工客户身产品财产安全防止盗窃消防破坏事等发生
根岗位警点示意图制定明确岗位工作职责严格遵执行具体见保安岗位职责
班保安班必须先排队厂门生活区门围墙外巡查路线行走次天保安员必须公司围墙外情况做出检查
月须厂保安工作做出总结月公安机关协调次周边厂外治安状况做出总结布局
协助事部招工组员工招聘做证件核关工作
协助事部做员工离职手续办理工作
保安保持24时轮班记录
警卫班前应提前10分钟达工作岗位接班前班长应检查属着装否符合求仪容否符合标准
清点交接物品数文件执考勤时注意事项工作容级指示精神级时交务执行状况须详细汇报便接班警卫追踪执行未交接清楚事项未清洁门卫室卫生状况均拒绝接班
发生发现重异常状况进踪处理登记清楚时报
3生活区安全维护
雇员效厂证（工作证）进出厂外佩戴厂证者保安员必须进行相关盘查拒门外访者需保安员说明龙脉访原填写访员登记表保安员通知访者访者需理厂长签批便条保安处进行相关资料登记方带领访者进入
4厂区安全维护
1．访员监控
雇员效厂证（工作证）进入厂区佩戴厂证者受盘查拒门外工作时间员工需离开厂区需部门签发放行条离开访者需门卫值班室说明访原做访登记记录访员登记表值班员时进行电话通知受访情况属实发访客业务证访客证应聘证等相关访证件视客实际情况否需保安员带领访员出厂(包括时外出)收回访客证业务证应聘证探访便条探访便条需访关领导签名确认
2 施工员监控
外施工员进出厂区生活区需出示时出入证施工证授权访客保安接处员工身份核实配戴访客证方式识行政部需保存访访客供应商提供识证件作记录时入厂房访客必须关部门指定员会程陪送属装修工程员会行政部维修专责员旁会程监察陪外员出厂时需访客证交回门保安室出入记录值班保安出入记录记录事部天会离职员名单交予保安队保安队需认真核出入公司员防非厂员混入
3 外车辆进厂监控
外车辆进入工业区前必须验证入闸时需保安引导车辆停放指定停区域车辆司机身份识目前般通验证厂牌证件记录车辆车牌号码方式进行验会派发张车辆出放卡司机作进入证进厂士车应问明目指明行车路线告知停放点联系访士车律厂门外等候厂车辆进入时客户行样登记贵宾（常驻厂客户董事会邀请客公证行审核员）访发客访证须登记
4车辆出厂监控
厂非载货车辆出厂需业务部事行政部签发放行条值班保安验出厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放行条值班保安验出厂
外非送货车辆（例接送客职员出差）出厂需入厂时派发车辆出入卡值班保安验出厂外送货车辆出厂需货仓开出放行条值班保安开载货车厢查验核实出厂
出厂车辆（包括摩托车）律开箱检查检查员货物货物外出必须持效放行条核放行条数量实际数量否致数收回客访证相关出入证
5 货物装卸区域车辆停放监控
类车辆指定区域区停泊作业门值班保安负责指引类车辆司机进入厂房部时指定区域停确保车辆停区域处安全隔离等候状态
装成品货柜车外车辆许成品落货区
保安员正确指挥进出厂门车辆必须黄线前停车进行登记检查
保安员值班时高度集中精神尤操作门开关等证实车辆完全进入关闭闸门
禁止未培训许员进入货物装卸区域车辆停放区保安员厂区进行定时巡查发现证员应时通知进行盘查保存相关记录严重需报部门处理制订安全改善计划调查厂安全季度进行安全查次结果报行政理理代表
5装卸货物监控
装货前清扫干净车辆保持干爽保安负责责装货前检查集装箱填写货柜装封检验单
装载区域进行货物装载时需物料理代表进行监控保安员协助监控未许员车辆进入该区域货物装载应时锁保安员确认机领取货仓开出运输单报送单货物运送厂物料理代表卸货区域外物料监控禁止切货单物料进入货仓
6离职员工监控
解雇辞退员工名单事部提供保安员负责监督辞退员工行李检查办理退出床位手续安排班时间保安员检查豚相关盘问离开收回厂证带公司标识工作服解雇员工离厂保安员责进入厂区
7应急突发事件处理
紧急事汇报事件包括：货物集装箱拖车失窃事件非准许运输车辆员撞入事件预谋破坏公司财产侵犯员工身安会事件火警事员工斗事件员工工伤突发生病事件等
部门值班保安员接员工紧急事事件汇报应立紧急事情况汇报行政理
保安员值班时发生紧急事班保安员应立紧急事件情况时汇报行政理
行政理接紧急事事件汇报事态严重应立法律执行部门汇报事发生24时事件汇报客户安全员
**** 电 子
CTPAT
理
手
册
文件类型
CTPAT理手册
文件编号
CM01
制定部门
总理室
版
1
页 码
1 of 17
印 章
受控文件印章红色时文件方效严禁没红色受控文件印章复印件
****电 子
手 册 控 制 页
分 发 范 围
分发号
接受者
分发号
接受者
分发号
接受者
分发号
接受者
分发号
接受者
01
總經理
05
開發部
71
邦定
75
SMT
10
財務部
02
理者代表
61
PMC
72
噴油
77
PQC
11
采購部
03
業務部
62
倉庫
73
裝配
08
行政部
04
品部
70
注塑
74
PE
09
模具部
修 改 记 录
版
修订简历
生效日期
1
颁布版
20060301
编制 CTPAT推行組 审核____________ 批准____________
日期 2006年03月 日期____________ 日期____________
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
21
标题
目录
生效日期：2006年03月01日
页 次 2 of 17
21目录
页次 章节 标题
1 10 手册控制页
2 21 目录
3 22 手册说明
4 31 企业概况
5 32 反恐方针
6 33 组织架构图
7 34 理者代表命书
8 35 理职责
9 40 实体安全
10 50 出入控制
12 60 集装箱安全
13 70 程序安全
15 80 信息技术
16 90 事安全
17 100 教育培训
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
22
标题
手册说明
生效日期：2006年03月01日
页 次 3 of 17
22手册说明
11编制CTPAT手册目：确保工厂运作符合CTPAT安全指引确保工厂财产安全防止非法利货物出口车辆进行走私者恐怖活动货物车辆够快速获海关批准放行特制定手册作推行运作指引
12手册适公司区域属公司机密文件受控发行意复制
13手册公司总理批准生效部门均应遵执行
14 CTPAT手册会应海关客户CTPAT新需求时进行修订手册修订样需总理批准生效时执行文件控制程序
****电 子
CTPAT理手册
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印 章
版 ： 1
章节
31
标题
企业概况
生效日期：2006年03月01日
页 次 4 of 17
31企业概况
****電子（**）限公司成立於1997年11月1日香港獨資企業隸屬於香港日電子限公司廠址設中國**市龍崗區坪鎮金橋工業中心公司家專業生産電子玩具類產品廠家産品包括類電子玩具﹑塑膠玩具﹑毛絨玩具﹑電子文具﹑電話機﹑遊戲機等产品種類繁销日歐美等国家区深受广客户欢迎喜爱
公司2000年6月通過WTUVISO9002質量理體系認証2001年8月取出口產品質量許証書2003年7月通TUV ISO9001：2000认证著優良品質創信譽科學理促發展客為尊服務經營宗旨繼為廣客戶提優質高效服務
公司厂房面积约10000方米﹐拥批先進注塑機﹑邦定機﹑包装机﹑热压机﹑CNC加工中心等成套机械儀器设备﹔配條流水生產线科學测试仪器﹔配備工作计算机百余台建立財務理﹑物料理與生产排期理等先進软件系统公司僱批具丰富理知识实际工作验专业技术理﹐雇员工1000名
香港址 *********
电 话****** 传 真*****
中国厂址
电 话 传 真
****电 子
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版 ： 1
章节
32
标题
CTPAT方针
生效日期：2006年03月01日
页 次 5 of 17
32 CTPAT方针
预 防 确 保 重 点
击 犯 罪 保 障 安 全
總經理______________
日 期______________
1预防反恐保卫工作重指导思想做反恐保卫工作出发点反恐保卫工作中应采取防物防技防三位体预防措施力争违法犯罪行遏制预谋阶段种灾害事消灭萌芽中
2确保重点做反恐保卫工作重指导思想反恐保卫工作阵面广战线长务重做公司安全保卫工作首先抓重点单位关键部位安全防范工作
3击犯罪反恐保卫工作基务实现保障安全基手段预防工作相辅相成互补充两种手段击犯罪预防工作延伸通调查询问侦察破案暴露出预防工作缺陷漏洞时采取措施加完善避免类似问题发生提高防范水
4保障安全反恐保卫工作出发点终目安全防范工作建立实施保障公司部安全稳定果离开总目标失反恐保卫工作建立存意义
****电 子
CTPAT理手册
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印 章
版 ： 1
章节
33
标题
组织架构图
生效日期：2006年03月01日
页 次 6 of 17
****电子（**）限公司
组织架构图
详见附页
****电 子
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版 ： 1
章节
34
标题
理者代表命书
生效日期：2006年03月01日
页 次 7 of 17
34理者代表命书
兹命****电子（**）限公司 ****电子（**）限公司理者代表负责CTPAT求 建立 实施维持公司安全理体系该成员方面职责拥方面职责权限：
a) 负责公司推行维持CTPAT安全理体系
b)负责公司部传达CTPAT新求
c)负责策划组织实施公司部CTPAT审核
d)负责根外部审核发现采取适改善措施
e)负责CTPAT安全理体系关事宜外部联络
f)时建立公司CTPAT组全力实施维持改善CTPAT安全理体系成员包括岗位相应员：
部门负责（详见公司组织结构图）保安队长电子报关员电脑维护员
总理 ______________
日 期 ______________
****电 子
CTPAT理手册
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印 章
版 ： 1
章节
35
标题
理职责
生效日期：2006年03月01日
页 次 8 of 17
35理职责
351总理
3511负责CTPAT推行维持提供必资源
3512負責持公司日常理工作
3513 負責持召開部門(經理)級理會議決議公司日常理關事項
352 CTPAT理代表职责
3521负责工厂推行维持CTPAT安全理体系
3522负责工厂部传达CTPAT新求策划部评估审核
3523负责根评估审核发调查发现缺点采取改善措施
3524必时组织实施供应商CTPAT现场评估
3525负责客户海关等关政府机构进行沟通联络
353货仓部
3531负责监察货物装卸流动载货车辆厂迁移
3532负责监察料接收流转货物发放
3533负责监察调查分析报告货物短缺盈余
354行政部
3541负责维持车辆货物员出入厂房控制(查验登记核实等)
3542负责厂房治安巡查秩序维护查验监控员工出入厂房携带违禁物品防止非授权员物品交通工具进出厂房
355文控中心
3551负责协助理代表工厂推行实施CTPAT
3552负责定期执行CTPAT部审核进关改善措施
356报关组
3561负责货运单证准备进装货情形
3562负责海关商检部门预先完成办理通关单沟通联络
357部门职责
3571班锁门窗关闭水电
3572做货物标识保存
3573做物品流转控制预防遗失损坏
3574培训员工解CTPAT求
****电 子
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印 章
版 ： 1
章节
40
标题
实体安全
生效日期：2006年03月01日
页 次 9 of 17
40实体安全
41目
通公司实际现场进行控制确保实体安全处理受控状态公司实体安全理符合CTPAT安全控制求
42范围
适公司关CTPAT基础设施装置配置安装维护理
43职责权限
431总理确保实体安全提供必资源
432行政部负责关CTPAT基础设施装置配置安装维护理
44程序概
441工厂厂房必须安装必需消防警报灭火系统便够时监测报告扑灭火险
工厂建筑物材料建造结构需够抵抗非法进入外界侵扰工厂门出入铁闸没车辆进出时须关闭
442厂房外部部门窗户门围栏需关闭（足够锁防护装置）非需开进行接收付运作业门户锁匙需保行政部钥匙理详见钥匙理程序
443行政部负责规划车辆停放区域包括厂车辆停放区外车辆停放区普通货车装卸区货柜装成品区时车辆停放区(果停车区域泊满车辆时适)等
444工厂围墙清杂草树木植物等杂物厂厂房周围应该装设坚固围栏围墙防外非法侵入
445需时工厂货仓写字楼会装设防止非法侵入警报系统防护系统必须具12时备电池便够进行周7天天24时监控
446门窗者货仓开门窗中装设铁条网必须安全够预防偷窃货仓者储存区域门通道需安全制工作（例收发货）时锁专责仓务员负责进出控制（货仓四周封闭式围栏围墙锁非授权士进入非仓士进出需获批准登记货物进出需效单登记等）
447危险易燃物品必须储存隔离安全包围起区域储存危险易燃物品须消防安全防护措施
448厂房外部需安装足够灯光明工厂会设立操作监控记录功CCTV（中央监控电视系统）监测工厂装卸货位通道出入口 CCTV预防维护少季度进行次
449工厂需装设足够安全警告标志工厂需部外部通信联络系统指导部安全员者政府部门（显眼处张贴电话号码）
45相关支持文件
451实体安全理程序
452钥匙控制程序
****电 子
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版 ： 1
章节
50
标题
出入控制
生效日期：2006年03月01日
页 次 10 of 17
50出入控制
51目
确保厂员车辆货物等出入进行安全制遵守美国海关CTPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导确保出入制处受控状态效防止切恐怖活动
52范围
521适厂员出入控制
522适厂车辆出入控制
523适厂货物出入控制
53职责权限
531行政部保安负责员车辆等出入检查
532行政理负责员车辆等出入检查监控理
533部门负责区域范围出入控制
534货仓负责厂货物进出仓控制
54程序概
541门禁理规定
5411外员问明访姓名单位访目受访部门填写探访便条数事实发放访客证业务证应聘证施工证等引导客户前访员出厂（包括时外出）实行门口登记进出原收回证件探访便条
5412厂需施工星期外员必须交办证身份证复印件事部办理时出入证填写外员登记表
5413外发单位送样品货件资料等登记注明时间收货值班员货物数量收货部门等外需时联系收货部门
542员进入厂区规定
5421厂员工进出厂区生活区范围必须挂厂证左胸扣位处佩戴厂证者受盘查拒门外新招聘员工持身份证必须真实需填写资料正确填写基容法核实真实身份社会背景者律准厂招考范围具体参见<力资源安全控制程序>
5422外访客装修工程员出入厂
外施工员进出厂区生活区需出示时出入证施工证授权访客保安接处员工身份核实会配戴访客证方式识
5423行政部需保存访访客供应商提供识证件作记录禁止带牲畜凶利器易燃易爆非生产品进入厂区
543车辆出入检查
5431外车辆进入工业区前必须验证入闸非验证确认放行入闸时需保安引导车辆停放指定停区域车辆司机身份进行识查验会派发张车辆出入卡司机作进入证厂车辆进入时客户行样登记
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
50
标题
出入控制
生效日期：2006年03月01日
页 次 11 of 17
5432厂非载货车辆出厂需业务部事行政部签发放行条值班保安查验出厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放行条值班保安查验出厂
5433外非送货车辆（例接送客职员出差）出厂需入厂时派发车辆出入卡 值班保安查验出厂外送货车辆出厂需货仓部开出放行条值班保安开载货车厢查验核实出厂出厂车辆（包括摩托车）律开箱检查检查员货物货物外出必须持 效放行条核放行条数量实际数量否致数收回客访证相关出入证
5434车辆厂停制行政部负责规划车辆停区域类车辆指定区域停泊作业装成品货柜车外车辆许成品落货区关货物运输安全具体<货物运输安全控制程序>执行
544 监视器理
厂厂门生活区门生产楼出入口落货区域安装闭路监 测器实行天
24时实时电脑监控动态录相录相存盘保留少月资料备案备查取保安
员实行出入监控时发现疑情况应级反映时调查采取相应措施
中央电视录影系统少36月进行次维护保养保持记录
545产装配包装区域安全控制程序
进出生产装配包装区域携带包裹携带违禁物品原料零部件需帐册记录原料零部件需清晰容易识认状态数量标识（合格合格验包装翻工等状态数量）入仓成品需入仓单记录（ 关数量编号名称箱号等）生产装配包装区域需配备锁门关闭窗工场需安排天值日生班关闭门窗水电等
546异常详见应急处理反偷窃控制程序
55相关支持文件
551出入安全控制程序
551力资源安全控制程序
552货物运输安全控制程序
553应急处理反偷窃控制程序
****电 子
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文件编号 CM01
印 章
版 1
章节
60
标题
集装箱安全
生效日期 2006年03月01日
页 次 12 of 17
60集装箱安全
61目
预防货物遗失者未授权付运物品传入指引检查集装箱完整性确保运作程安全符合CTPAT运作求
62范围
适成品集装箱安全检查
63职责
631保安队负责装柜程安全监控
632货仓部负责货物理货装柜
633品部负责装柜货物质量监控拍
634船务负责出货资料提供装柜密封控制
64程序概
641装运区域安全控制
预防货物遗失者未获授权者未付运物品传入成品货柜装运收货区
域必须清晰界定划分 允许明确识区域工作雇员进入操
作货仓部会显眼方（货仓总部门口）张贴收发货程序告示告知关注意事项
收发货区会安排值班保安检查监测 外员货车私家车需规定停
指定停车场 工厂设立CCTV监测记录停收发货区域成品货柜装运区域
工业区停放货柜车拖车装载程
642集装箱检查
装运料货车进入厂房时需门保安验证登记具体<出入安全控制程序>执行 车辆厂货仓部负责引导车辆时停泊然通知船务部核司机车辆资料装货前清扫干净车辆保持干爽保安负责责装货前检查集装箱
643装运货柜
货物安全拖车货柜立体围墙式构造处良状态 厂通知
船务部车辆已厂货仓负责装车品部船务部监督进行货物装卸时会货
仓部装运组专责员现场监察装运情况装运成品时品部会根客户求
装卸程货柜情况进行拍等保安高级理员必须监督成品装入车辆程
发现问题入柜应立通知品部
644装柜完成安全控制
货物装柜需适密封锁果需贴封条 记录<货柜装封检验单> 保存密封号码记录达目时需进行验证封条需保存锁关海关查车需时开封条遗失损详见封条保控制程序
65相關支持文件
651出入安全控制程序
652封条保控制程序
653货物装柜安全控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号 CM01
印 章
版 1
章节
70
标题
程序安全
生效日期 2006年03月01日
页 次 13 of 17
70程序安全
71目建立完整反恐安全理体系保证供应链运输﹑货物处理存放程安全误
72范围
721适公司反恐安全理体系运作维持交接收货物记录资料安全控制
722适交收货物理货物异常理
723适公司反恐安全理体系外部审核供应商监控
73职责权限货物异常理
731货仓部负责物料产品收发存单记录控制货物装载外物料核查验收
732船务部负责付运文件资料外部联络控制
733部门负责车间物料流通记录控制盘点
734理代表负责组织审
735采购部PMC负责供应商评审监控
736行政部负责公司安全监控
74程序概
741公司指定CTPAT理代表行政理安全等專負責保安裝備事宜 個部門指定保安代表負責保安實施審核交收貨物過程中保安問題具体请参见理职责章节
742公司建立書面保安政策15份程序文件2份理规范包括實施保安門禁理事保安教育培訓貨櫃保安提貨單運輸保安出入貨物理監定否超重短缺否明違法物品具体请参见CTPAT方针章节相应文件
743公司與當執法部門公安机关海关等維持良關系定期进行沟通建立书面联系电话便时沟通确保當保安事件發生時存效通報程序通知保安員執法部門
744公司准備更新與執法部門公司理層客戶承包商緊急聯絡電話供時
745公司內部定期少年對保安事宜包括交收制造貨物存放做審核果存问题会制定書面保安改進計畫
746公司與處理公司出口貨物美國運輸公司服務公司签定书面协议合该合中已包含符合CTPAT低保安求
747公司情况积极參與類似國外海關理供應鏈保安計劃
748公司制定<物件信件理规范>公司保安核實派發物件信件身份否對收物件信件廠內分發前定期抽查
749公司采购部PMC部分负责供应商分包商进行CTPAT評估保行评估记录
7410付运文件资料准备处理
付运前2天文件传送货运公司 够准时准确交货客户做出货前准备
工作非常重统筹出货部门－－船务部需客户走货期提前做出货文
件资料准备进生产工场进度船务部根客户POSI等资料进生产工厂生产
落货进度否符合客户走货期然业务运作部联络预定车辆货柜货物否期付运
Shipment Note走货时间客户走货期相较出Shipment Note会填
写付运资料
7411付运方面发现报告纠正错误文件资料处理
进入付运工作程中果发现资料错误等需时更改关资料确保出口资料
正确误属新货船务部需通知货仓先取箱成品磅复测总重量否船务部填
写出口集中报关清单资料相符符放车离厂须立通知船务部复核否需
更改资料货仓收 Shipment Note出口清单走货前出货员必须核实货
资料否致核实货成品检验状态纸数量否致符立联络船务
部品部关员查询
7412料货物接收处理
料货仓部物料理指定代表核PMC发出采购单货单物料律
拒收核实外物料第时间进入独立检区域IQC 货品质量检验
产品质量检验程序<料检验控制程序>执行货数量必须符合采购单送货单
数量货物少货仓部应进行相应调查严重需公司报告IQC检查合格
料货物应存放合格区分区摆放附适标识物料进出应记录物料储存
记录卡便日追溯高度危险物品（例易燃易爆化学溶剂等）会专门储存
危险仓非授权员批准接进入详细运作程序参料检验控制程序
货仓安全工作程序货仓理制度
7413厂厂外（付运成品）货物流转踪
厂货物流转踪：厂货物流转分仓生产车间组间流转进出
会相应发货单领料单支持电脑记录货物厂流动迁移会领料单发料单支持单资料容会货物标识互相致工序组间迁移流动部发货领料单做支持追踪果发货外发厂
****电 子
CTPAT理手册
文件编号 CM01
印 章
版 1
章节
70
标题
程序安全
生效日期 2006年03月01日
页 次 14 of 17
货仓部会根SO电脑记录资料开出外发单备料转开送货单外发厂签收实反映存货状态笔货物收发需天输入电脑部门分仓月会做份月结反映部门仓储位置存货情况时电脑记录时查阅已入数物料制品收发结存数目流转部门仓储位置等
7414踪成品物科付运
批成品付运会Shipment Note出口清单等资料记载Shipment Note会写货柜车车牌号码货柜号码等资料求司机签署根Shipment Note追踪付运成品批物料制品外发货前货仓会SO电脑记录货仓会开出外发单相应分仓提货然开出送货单交收货方签署盖章
7415货物短缺盈余损坏控制详见<货物异常分析处理程序>
7416接信息资料电脑安全维护信息安全传递保存控制详见<计算机系统安全控制程序><文件资料控制程序><记录控制程序><部沟通控制程序><计算机网络理规定>
7417数完整性规定
保持数完整性防止未获授权员违规更改指定权填写签署货运文件船务负责权轻微改动货运文件货物数量（ + 5）改动位置旁签名
果需进行较改动（ + 5）必须印新文件表格获授权办
员进行更改必签名审核
7418异常详见<<应急处理反偷窃控制程序>>
75相关支持文件
751货物安全工作程序
752货仓安全工作程序
753货物异常分析处理程序
754计算机系统安全控制程序
755文件资料控制程序
756记录控制程序
757部沟通控制程序
758计算机网络理规定
759应急处理反偷窃控制程序
7510CTPAT安全控制程程序
7511<保安理程序>
7512<出入安全控制程序>
7513<封条保控制程序>
7514<货物运输安全控制程序>
7515<货物装柜安全控制程序>
7516<力资源安全控制程序>
7517<实体安全控制程序>
7518<钥匙安全控制程序>
7519<物件信件客理规范
7520<保安岗位职责>
****电 子
CTPAT理手册
文件编号：CM01
印 章
版 ：1
章节
80
标题
信息技术
生效日期：2006年03月01日
页 次 15 of 17
80信息技术
81目
保障厂计算机系统安全运行防止非授权士进入该计算机系统提高全厂计算机系统安全运行理科学化规范化水时满足美国海关 CTPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全求
82范围
适全厂计算机安全控制理
83职责权限
831总理决定计算机权限配置
832董事决定计算机者网络进入权限
833电脑维护员负责全厂计算机系统安全维护
834计算机者负责执行程序关规定
84程序概
841电脑维护员计算机操作员等关键岗位选思想品德端正责心强业务水高员担具体<力资源安全控制程序>执行雇新员工直接必须确定该员工否需进入 IT 系统动报关程序进行切关船务文件操作专计算机安排专负责定期改变密码
842计算机系统员工必须少年更改密码两次员工必须少半年更改密
码次电脑维护员应负责通知计算机户更改密码
843生产系统安装编译工具应系统源程序工作业务关软件备份系统生产系统系统构成配置应保持致擅修改系统参数业务数库数系统软件升级应软件升级更换等重操作电脑维护员制定详细计划方案风险降低电脑维护员应公司计算机关数进行备份指导监督相关操作员进行数备份並做系统日常运行维护工作
844 网络IP址机名等参数公司统进行编码分配电脑维护员应时网络通信设备配置参数网络址(IP址端口号)等资料档保严格保密时做网络通信系统日常运行维护工作
845 通防火墙员工密码防病毒软件保护 IT 系统免非法进入 並针计算机系统安全理考虑逐步实施相关安全措施电脑维护员日应机系统网络系统安全进行踪记录应系统检查做计算机病毒防范工作
846做电子文档防盗防潮防火防水防鼠防虫防磁防震做备份保护措施
847计算机系统应急处理电脑维护员负责总理授权成立IT组制定计算机系统书面灾重建计划快速恢复计算机网络数
848计算机网络理规定详见计算机网络理规定
85相关支持文件
851計算機系統安全控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
90
标题
事安全
生效日期：2006年03月01日
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90事安全
91目
确保力资源安全防止恐怖事件发生满足美国海关C—TPAT反恐指导求
92范围
适公司雇员
93职责权限
931行政理负责策划督促实施相关部门密切配合
932行政部事招聘文员负责应聘员进行面试核实身份证原件效证件
933行政理副理负责重职员背景调查
934行政部保安负责离职雇员出入控制
94程序概
941做员工身份证签理 制定<员工身份证鉴理制度>
942事招聘 招聘事文员应聘员进行面试核实身份证效证件符合劳动法务工年龄等条件发招工员工入职登记表 应聘者员工入职登记表中实填写履历学历政治背景详细址 事部组织安排新招员进行培训
943身份证效性真实性踪监控理
944重职员进行背景调查
945控制离职雇员终止合作客商进入厂区
946事理规定参厂规厂纪事工作流程进行理
95相关支持文件
951力资源安全控制程序
****电 子
CTPAT理手册
文件编号： CM01
印 章
版 ： 1
章节
100
标题
教育培训
生效日期：2006年03月01日
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100教育培训
101目
保证厂财产安全员工身安全响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划便厂货物运输海关结关时会推迟需全员進行安全意识培訓
102范围
1021适公司中高层理员CTPAT培训
1022适公司保安员安全培训
1023适公司全体员工安全意识培训
103职责权限
1031总理负责作出推行CTPAT决策
1032理者代表负责公司中高层理员CTPAT推行组培训
1033部门负责负责部门员工全意识培训
104程序概
1041中高层员培训 公司响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划高理者命CTPAT理代表理代表具体负责体系推行教育培训体系维护 高层理员应解CTPAT重容途 推行组应全面掌握实施点实施方法具体参见CTPAT部培训教程
1042员工安全意识培训部门负责负责部门员工全意识培训包括出入控制识部阴谋举报化学危险品解仓员统计员装卸工进行岗位安全培训详见员工安全培训教程
1043保安员安全培训认知危险意识识部阴谋培训培训容包括：消防防恐员车辆出入处理维护厂区安全工作等详见保安员安全培训教程 位保安员岗前需接受保安公司培训接受厂保安员岗前培训考核合格方岗详细容详见保安理程序
1044行政部建立事理制度培训事考核策划实施
1045鼓励奖励员工进行防恐安全举报时发现调查处理异常行疑象举报进行保密保护举报
1046培训请参<培训控制程序>
105相关支持文件
1051培训控制程序
1052安全培訓理程序
**实业限公司
工作指引
文件編號：CD001
印 章
版 ：1
標題：
物件信件理規範
生效日期：2006年03月01日
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10目規範外來物件信件理確保物件信件含爆炸物化学生物药剂保障公司安全
20適範圍規範適於郵遞公司快遞公司送來物件信件理控制
30職責權限
31行政部保安負責外來物件信件接收記錄審查派送员工私信件分发
32行政部總台負責外來物信件分發
40工作內容
41接收外來物件信件
郵遞員送來物信件需直接交行政部正門保安保安需對物件信件進行記錄記
錄應包含派發物件信件姓名單位郵件類型寄物品名稱寄信單位
寄信收信部門
42物信件審查
421保安需對物信件進行初步審查 确保邮件包裹含爆炸物化学生物药剂初步審查據項目
● 国外邮件航空邮件特快专递
● 限制标志例机密亲启等
● 付邮资(通常邮票非邮资已付戳记条纹)
● 手写模糊清址
● 错误称呼
● 称呼没姓名
● 拼错常字
● 油污变色
● 没寄信址
● 超重
● 硬质信封
● 称坦信封
● 邮戳城市州省寄信址相符
422對發現包含項目信件後保安手摸目视耳聽等方式來辨爲輕微疑嚴重疑物信件
輕微疑
● 外露电线锡箔纸
● 视觉扰乱
● 保护材料例胶带线绳等
● 與單據注明物品符(重量包裝形狀等)
嚴重疑：
● 物品外部明动力装置
● 滴答声
**实业限公司
工作指引
文件編號：CD001
印 章
版 ：1
標題：
物件信件理規範
生效日期：2006年03月01日
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43疑物信件處理
431對於認爲輕微疑物信件保安通知收件保安室接收保安保护收件當面開確認否爆炸物化学生物药剂等危险物质 果危险物质送交收件爆炸物化学生物药剂等保安立填寫恐怖事件處理報告並交公安機關進行處理
432對於認爲嚴重疑物信件保安通知收件场開查 辨認實物否與單據相符物件內否疑物品果相符送交收件爆炸物化学生物药剂填寫恐怖事件處理報告並交公安機關進行處理
44物件信件發放
對無疑物信件私郵件收信保安室領取快遞公務信件等保安立交行政部總台簽收總台將收物件信件記錄<物件信件發放記錄表>並通知相關部門文員總台取件並簽收
50相關記錄
51 物件信件登記表
52 物件信件發放記錄表
52恐怖事件處理報告
編制 審批
保安岗位职责
加强保安理充分发挥保字队员责心责感队员够职更服务公司现岗位职责落实：
门岗位职责
1．值班员必须做文明礼貌热情方仪表端庄站岗时律军姿态遇厂部领导进出车辆客户敬礼时车辆出入必须车辆指挥动作动作干净利落标准误
2．外车辆入厂时先问明入厂目进行登记探访便条容填写清楚然数实发放客访证
3．访员问明访名单位访部门先联系访访证实允许进行登记发放客访证访点熟悉值班员应耐心指引找写字楼员知方者值班员应带客户前
4．出厂车辆（包括摩托车）检查员货物出关货柜车外厂车外发车律开箱检查货物外出必须持效出放行条核放行条数量实际数量否致数收回客访证
5．厂车辆进入时客户行样登记联系清楚方放行发放客访证（贵宾访发客访证须登记）访员外出（包括时外出）需收回客访证
6．进厂士车应问明目指明行车路线告知停放点联系访士车律厂门外等侯
7．政府类车辆理包括市政府公安检察院市劳动局消防局等政府机关车辆简问明进厂目根情况快联系部门时联系先进厂根需客户带总台堂等侯告知总台联系事宜
8．严禁员工（含理级）门班出入持A摩托车外
9．留意写字楼前闲杂员逗留围观未厂方意准厂厂门外拍摄公司厂景外发单位送样品货件资料等登记注明时间收货值班员收货部门等外需时联系收货部门前领取
10 注意厂外治情况监督厂区员工违纪情况确定做四防工作
11 客防证收发应该制表交接清楚遇遗失法收回应时找控防部门签名（必时遗失者填写遗失认书）追踪回收
12 未意外透露公司商业机密技术秘密公司重文件外员透露公司关部门负责姓名分机号情况
13 正确指挥进出厂门车辆必须黄线前停车进行登记检查违规者停止放行
14 夜间必须做写字楼安全制晚必须写字楼进行二三次巡逻留意写字楼安全隐患电源开关（包括空调机）
15 做天值班记录特殊情况时报分队长中队隐瞒报漏报
16 岗位卫生做包括物品存放值班品交接保证环境卫生
17 放假休息时间留意写字楼闲杂员进出情况
18 完成级达务项务时准确完成务分队长布置务必须严格执行监督做万失
货仓安全员岗位职责
1．货仓员物品车辆较频繁值班程中必须保持高度警惕闲杂证员疑物品车辆应予询纠查发现问题急时报
2．值班员必须熟悉货仓周边环境仓库部建筑结构消防器材分布状况
3．纠正乱停乱放种货柜车辆引导熟悉环境货柜司机仓库办理关装柜手续
4．出货装柜区必须明显标识禁止非装货车辆停入装货区关员先非仓员进入工作需进入（消防员QC验货员巡逻保安级员等）必须出示厂证效证件登记确认方入
5．出入员必须正确佩戴厂证客访证时证入时携带火种利器等违禁品进入出仓时携带库物品外出
6．货物出仓时必须予登记时会QC成品仓出货负责核效出货单名称数量规格等确认误方装柜装完柜三方监控封条货柜门封然成品仓签发放行条认
7．会仓务员控货物进出库存状况做定期巡视清点核数等相关事宜
8．成品进出仓时发现实物收发单填写数异时应填写物料进出异动表报反恐负责审查意签名确认方生效放行
9．加强四防工作发现火警偷盗等事应立报告积极采取果断效安全措施制止制事发展
10．做仓库周边巡视工作门窗水电气定时巡查落实相关安全查工作
11．禁止区域吸烟留意周围环境消防安全隐患时发现时报做防火工作
12．做值班记录交接班手续
巡逻岗职责
1．巡逻队员必须遵守保安工作守治安理条例消防法等法规做章执勤文明岗
2．实施24时巡逻制度1次时频率进行巡逻记录巡逻情况
3．巡逻队员必须灵活机智断改变巡逻方式方路线时间必时采取暗伏明巡方式
4．巡逻范围包括厂外围厂栋建筑等场
5．巡逻包括：建筑物围墙否受损否符合安全求否架斗殴吵架暴乱等违纪事件否发生火警盗窃等突发紧急事件时队长报告
6．生活区巡逻时协助舍四防工作求宿舍理条例进行安全巡逻
7．维持员工排队吃饭时秩序
8．监督厂员工违纪情况解决问题时级报告
货仓岗位职责
1．必须时刻保持高度警惕闲杂证员疑物品应予询问纠查发现异常情总值时报告
2．熟悉仓库周边环境库建筑结构消防器材分布状况货物分质存放情况等
3．定时巡查仓库周边安全情况做门窗水电气等相关安全查工作
4．禁止员进出特殊情况进出时必须出示效证件确认方入
5．加强四防工作发现火警偷盗等事应立报告积极采取果断效措施制止控制事发展
6．认真做值班记录交接手续
货柜封条丢失程序
10目
预防货物遗失者未授权者付运确保货物出厂安全性
20范围
适厂装载成品车车运出密封控制
30容
31预防货物遗失者未授权付运物品装入成品货柜装运收货区域必
须清晰界定划分允许明确识区域工作雇员进入
操作
32货仓总部门中限制区域非授权士出入告示
33装完货必须柜密封（装唯号码封条）作记录
34封条遗失必须时厂领导汇报申请封条作废作记录
40相关资料
封条控制记录表
封条遗失记录表
承包商作业安全规定
外承包商工作员须知：
1 承包商员厂工作前应先熟悉环境安全应介绍工厂情况告知潜危素包括必须遵守EHS规定
2 外工程员必须保安室登记遵守相关EHS程序规定
3 外工程员工厂需电器设备时应事先知会维修员指定方接 驳电源方作业
4．外工程员工场需明火作业时必须先填写明火作业申请表交安全批准做防范措施方进行作业
5．特殊工种工员必须持证岗开工前应厂务部特种作业员工作证复印件交行政部存档否相关部门权求作业员立停止
6．外工程员工作范围活动禁止作业区外方走动否保安权带离作业现场
7．保安员维修员安全部门须熟悉制度规定
制订： 批准：
资料理程序
10目
描述GTPAT体系程序相关文件编写发放修订控制方法
20范围
应公司GTPAT手册中GTPAT体系程序程序控制公司项关GTPAT体系活动
30定义
31GTPAT体系程序描述公司DTPAT系统活动目范围定义详细步骤等简单起见「程序」代GTPAT体系程序
32M理代表(Managementepfesentative)GTPAT理代表简称M
40职责引文件
GTPAT手册
50程序
50GTPAT体系程序理
511编写
程序撰写M指派名程序「编写」栏
512文件编号
5121程序编号M负责指定编排
513格式
5121程序页包括列项
☆文件名称
☆文件编号
☆版
☆日期
☆页码总页数
☆编写
☆检阅
☆批准
514容
5141文件容列项：
(1)目：该程序目意图控制东西写出
(2)范围：该程序应范畴时写出
(3)定义：解释该程序提专名词缩写
(4)职责引文件：该程序描述活动关连参考文件指示出介定相关活动执行者
(5)程序：详细描述该程序步骤示出甚？时？？样？？项
(6)记录：详细描述该程序种GTPAT系统记录说明种记录存盘部门方法保存期限
515发放
5151程序M审批文控中心负责发放
5152程序原稿覆印发放更改旧原稿应存档便翻阅参考需旧版加作废识
5153旧版作废半年M决定毁弃
5154 M根发放名单进行发放程序
5155 收件收发放发出份GTPAT系统程序目录表列明GTPAT系统程序新更正版编号
5156M发出新更正版时M需时负责旧版收回
516存档
5161程序原稿M存盘Maste File中MasteFile中
☆程序原稿（新旧版）
☆质量系统程序目录表
☆收件名单
517程序更改求
5171XY成员均时M求更改程序求更正需程序批准细阅会M决定应否更改
52厂工作指示理规定控制
521里厂理规定工作指示编写发放受控制文件：
5211机器设备工序操作骤维修保养方法（工作指示）
部门加强某种机器设备工序操作步骤控制确保适进行操作保证产品质量讨培训外操作程文件化备考
5212权威性确定种指导指示行动规（理规定）
方便公司理预先制定规作行标准（合条约契约法律等）容须文件化
522述两种文件相关部门员编写文件注明编号版页数编写
适员检阅审批效
523文件完成必须存盘保存份文件档案目录
524关文件需发放副须文件档案目录注明收件
525文件修订重新522524节
60
记录
识盘问报告非授权员程序
10目
保障全体员公司货物安全控制非授权员进行限制区域
20范围
厂员外员
30容
31厂员进入厂区生活区范围必须挂厂证左胸前刷门禁卡效者方进入效者接受盘查拒门外预防非厂员进入厂新入职员工必须持真实效身份证时放行条方进入
32厂员班乱窜岗未授权进入限制区域擅进入货仓成品仓货物装卸区运输区电房货学物品贮藏区等进入区域
33外员必须接授盘查问明送货访客应聘安装维修施工员必须登记配发访证方进入保安员陪前
34厂区生活区域发现没戴证件陌生形迹疑员时部门相关员报告进行踪控制
35报告联系电话：安全（8040）理（8017）保安队长（8041）
40相关资料
保安工作程序文件
10目
维护公司物理安全确定级安全员工作职责
20适范围
级安全员
30职责
301安全（**）工作职责
A负责厂切物理安全策划维护月负责评估审核安排改善预防措施
B负责保安员工作安排培训课程持
C负责厂区切安全事调查处理外政府安全会议参
302保安队长工作职责
A负责日员工作监督理
B处理日发生问题级作汇报工作
303保安班长工作职责
A负责班员工作监督理
B处理班发生问题级作汇报工作
304保安员职责
A值班员负责厂门口访员车辆货物出入安全检查
B巡逻员负责厂区日常工作（包括车辆停放外车辆司机休息进行监督装卸货物监控负责工厂周围灯光开关检查班车间门窗否锁负责工作周围区域安全维护）
31执法机关联系电话：
匪警：110 医院急救：120 火警：119
物理安全措施程序政策
10目
采效措施维护厂物理安全抵抗非法进入防止外部闯入确保公司财物员工安全
20适范围
厂部门切物理安全措施维护行动
30工作职责
安全理负责厂切物理安全策划维护
40工作程序
41安全标准求
411建筑物牢固砖墙货物储存区窗加牢固防盗网
412公司部门窗栏杆装足够良锁具
413建筑物外停车区足够安全警示标语
414国际国高价值危险品保险柜采围栏隔离标识
415公司车辆访客车辆车位划分区域送货车辆出货车辆停车位划分区域
416全厂值班室保安员24时轮值岗监控CCTV状况
417厂区围墙建筑高度量低限度25米足够灯光明
42安全维护求
421保安巡逻员天定时巡逻厂区四周情况确保厂切事务安全
422月安全理组织保安员全厂物理安全保卫措施进行次检查评估
423员工班离开工厂保安员巡视全厂部门窗灯否已关闭锁
反恐培训教材提纲
911事件发生世界时发生恐怖事件已影响全球济发展保证公司财产安全员工身安全响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划便厂货物运输海关结关时会推迟推行全员安全意识显尤重现编订反恐培训提纲：
门厂区部必须佩戴厂证防止非准许员进入厂
二进出厂区员携带物品必须接受保安员安全检查禁止危险品违禁物等非准许物品进入时效避免公司财产流失
三培训员工识部阴谋：密谋盗取公司物料成品货物意成品调换规定进包装怀意违禁物品进入成品包装箱等
四通培训员工认识日常生产活动中持货物完整性检查许物品进入
五教育员工非准许非业务擅进入车间更擅进入重区域：货仓成品仓货物装卸区运输停泊区化学物品贮存区持危险准进入警示性标识区域
六教育员工立足职工作爱岗敬业保护公司财产时已工具操作机器设备规定求进行操作保养发现异常损坏应时设备报告班前整理工作位关车间门窗
七培训工认识公司常化学品物质特性派发化学品安全资料学关贮存伤害处理程序强调前应清相关警示标签避免非法接触
八加强重岗位员培训特保安员仓员装卸工统计中需进行具体安全培训：
1仓统计员车间贵重物品加保护放指定铁柜里锁定期检查做相磁记录
2仓员车间统计车间物料做进出储存帐目数量致定期盘点清楚发现货物毁损丢失短缺剩余时报告
3仓员装卸工认识已岗位重性单收发货物保持高度警觉确保非货单物料进入协助安全员监督控制非许员进入装卸区域装卸程中发现疑现象明货物时安全理汇报
4保安员工作重点进行安全反恐培训强调遵保安岗位职责基础结合时期恐怖活动特点动态探讨研究制定反恐安全措施方案
九提高安全意识全员工参安全控制厂区发现没配戴厂证访客证面孔陌生形迹疑携带危险品进入疑现象应时车间报告
十员工通告公司反恐举报程序紧急事件联络名单联系电话号码鼓励全体员工积极监督踊跃举报疑现象：违反厂规厂纪行状态异常形迹疑拉帮结法制现象密谋部阴谋涉嫌参明组织外部勾结恐怖倾
十员工宣传实行奖举报提高家参反恐积极性提供价值线索员工定奖励举报者扣密保证举报者身安全
意外事调查程序
1 目
搞意外事调查事预防提供科学
2 适处理程序
发生生产生活区出差时候意外幸免意外事
3 调查处理程序
31意外事件包括：火灾溢漏受伤暴露害化学品剂量财物损毁幸免意外包括——幸免意外未酿成损伤损失环境引致受伤者损失事
32宗意外事者酿成意外事均须安全进行定程度调查调查应附件标准格式进行确保收资料正确托出意外远找出指法统必需改善外拟备行动方案相关部门应意外调查报告提出改善措施进行落实
33意外事均应报行政部应通张贴布告发布安全会议通知备忘录等等手段提醒员工事均须报告
34公司鼓励员工实时报告意外事报告意外员工应歧视应予惩戒令气馁日敢报告意外事举报意外事件员工视情况予表扬奖励
35意外事件调查报告应提交安全委员会会议审议
36调查表格应完全填妥方档案安全保存三年
货柜封条丢失程序
10目
预防货物遗失者未授权者付运确保货物出厂安全性
20范围
适厂装载成品车车运出密封控制
30容
31预防货物遗失者未授权付运物品装入成品货柜装运收货区域必
须清晰界定划分允许明确识区域工作雇员进入
操作
32货仓总部门中限制区域非授权士出入告示
33装完货必须柜密封（装唯号码封条）作记录
34封条遗失必须时厂领导汇报申请封条作废作记录
40相关资料
封条控制记录表
封条遗失记录表
授权非授权进入货柜装卸区程序
10目
确保装卸货物安全性未授权进入货柜货械储存区域
20范围
限厂货柜货柜储存区域
30容
31装货授权：货仓工作员QC部行政部相关员
32事货仓工作雇员必须接受安全教育认识危险识识部阴谋培
训
33货仓门口（货柜装卸区旁）贴：限制区域非授权士进入标
示
34未培训许员律进入货柜装卸区
35值班保安必须天24时检查监督货仓门口设CCTV监控器非
授权员进入保安必须马制止服者时交厂领导处理
40相关资料
船务文件控制程序
1目
确保船务文件准确完整合法防止偷换丢失错误信息
2范围
香港船务部联系关落货日期安排运输品部货仓生产部联系关出货事宜
3职责
接香港船务部安排进落货编排表品部联络批货物否检验合格货期否时核运输相关资料
4程序
1
1 国船务部收香港船务部相关落货排期通知应时传达相关部门
2 船务部必须认真核张落货排期货品承运公司司机关详细资料
包括司机薄货柜号码封条号码避免混淆货柜货物资料符必须取香港船务认方装货
3 海关申报单数量重量件数必须实际装柜资料符
4 装货物核数量件数仓务员品部员封封条
5 承运司机海关查验务必通知司船务部时必须保海关查验单交予国船务存档便进货物否正常**现象
安全改进计划
10目
加强理保护公司财产员工身安全杜绝必
事情发生
20范围
适厂安全工作
30具体容
31加强进入厂车辆安全检查检查程定
包括 前左 右底外底盘车辆司机
明身份登记
32访客询问检查确认陪访客前
33厂区车辆装货卸货全程监督追踪发混
入非法物品
掉包物品货物短缺超额损环反常现象
时汇报
34严格装柜卸柜时非授权车辆员控制
35严格出厂货物放行条数量核
36加强夜晚停放厂集装箱监督
员工举报贪途径
1目
加强员工疑物法行意识分辨增强员工责心责感
2范围
适厂全体员工
3举报原
31发现非授权士明物料法行
32货物装卸生产程中存安全隐患
33发现货物超额损坏反常现象
34恐怖活动威胁部间谍
35破坏货物完整性行
四方式
41厂长室举报
电话：075528682056
传真：075528683588
42部门负责举报
43行政部举报（线电话）：
保安室(石队长)(8041) 行政部(**) (8040)
行政部理(朱生) (8017)
五奖励
员工举报行旦调查属实公司仅举报严格保密会予定
奖
物料标识程序
10目
部门物料进仓出仓盘点清楚明快捷化
20范围
适部门
30定义
40职责
41部门相关事必须养成良惯
42部门监督
50程序
51相关员工作
511物料标识包括装物料胶盘纸箱等律贴准确清晰
村签
标签注明产品名称版颜色数量等
512胶盘纸箱整理部门装配完空胶盘纸箱应
时撕
面标签退相应部门方便次周转
52相关员求
总进出部门物料必须标识清楚反领部门权拒收拒领
周转空胶盘纸箱请觉退回相关部门
安全生产理条例
1．认真贯彻安全第预防方针加强安全生产理断增强员
工 安全意识提高员工保护力
2．部门必须成立组长安全组部门员工进行安全教育制定
安全生产操作规程普消防知识实施日常安全生产监督检查确保生产
安全
3．部门理员常检查督促部门遵守安全生产理条例保项操作规程做设备工具安全检查保养工作全厂安全领导组定期部门进行安全检查
4．员工生产工作中认真学执行安全技术操作规程爱护生产设备安全防护装置设施发现安全情况时报告级迅速予排坚决杜绝违章作业违章指挥安全生产规定行
5．进厂员工必须进行安全生产教育准进入操作岗位改变工种工必须重新进行安全培训岗特殊工种岗员必须常性教育
6．物料存放合理保持整洁走火通道保持坦畅通足够光线车间转弯处前门口必须安全设施明显安全标志
7．部车间消防设施器材规定范围律存放物品非遇火警律动消防设施
8．厂成立义务消防队工场成立义务消防组落实消防责制遇火灾时全体队员迅速赶现场参加灭火行动
9．严禁私接电源乱电器班时撤底关掉电源总掣关门窗
10．必须动明火时采取妥善防护措施专操作专监护进行
11．易燃易爆物品运输存放废品处理等必须严禁烟火设防火防爆设施严格执行安全操作守定员理限量定点存放安全规定
12．切实加强电梯理维修保养年审等工作发现隐患立报修严禁带病运作
13．加强安全认识维护产品完整性破坏产品行时汇报级
钥匙理制度
10加强安全生产确保公司财产安全减少理中存漏洞
20范围
适厂部门
30容
31部门钥匙部门行政部统理部门实行班前开门
班锁门原
32严禁钥匙配制钥匙
33班特殊情况需钥匙必先行政部理批准然保
安陪前开门
34领取必须行政部进行登记取走钥匙时间钥匙时间
35果钥匙遗失损坏请速报行政部便行政部时更换
员工身份证鉴程序
身份证员基证明身份证公司解员概貌
需时实现追溯防止恐怖事件满足美国海关CTPAT反恐指导求
1身份证真伪辨：
1 首先外观：真实身份证结实印刷清晰假结实单薄印刷
欠清晰
2 手感：真身份证弹性折迅速复原假弹性易折断
3 字体：张身份证固定字加密字体字形扃长姓名性等
假身份证字形稍宽模糊复制品
4 印效果方面：针式印墨色较淡假采喷墨印墨色较浓
5 背光源清晰国微假背光源清晰国微
6 特殊标记： A公安局公字面横
B公安局安字中间横直线
C公安局局右侧齐
D头头发网纹假头头发网纹
E 背面右角长弧形青色波浪假基没
F背面右角34行处弧形交叉假基没
G尾号男单女双（15位号位18位号码倒数第二
位）假尾号定男单女双
H长城彩印清晰然假长城彩印模糊效果差
7．网查询
二身份证效性真实性踪监控理：
21员工职期间事部会定期测试员工身份证效性真实性例：
A发放工资时需员工出示效身份证
B办理暂住证时需提供身份证复印件
22发现供假身份证员工作解雇处理
23遗失期身份证寄回家员工事部会出具催办身份证通知书
24般通知期6月6月未办理身份证件者作证员
处理
安全生产理条例
加强厂安全生产工作理保护员工生命财产安全保障生产利进行特制定条例：
1．认真贯彻安全第预防方针加强安全生产理断增强员工安全意識提高员工保护力
2．部门必须成立组长安全组部门员工进行安全教育制定安全生产操作规程普消防知识实施日常安全生产监督检查确保生产安全
3．部门理员常检查督促部门员遵守安全生产理条例项操作规程做设备工具安全检查保养工作全厂定期进行安全检查
4．员工生产工作中认真学执行安全技术操作规程爱护设备安全防护装置设施发现安全情况时报告级迅速予排坚决杜绝违章作业违章指挥违反安全生产规定行
5．进厂员工必须进行安全教育准进入操作岗位改变工种工必须重新进行安全培训岗特殊工种岗员必须进行常性教育
6．物料存放合理保持整洁走火通道保持坦畅足够光线车间转弯前门口必须安全设施明确安全标志
7．车间消防设施器材规定范围律存放物品非遇火警律动消防设施
8．厂成立义务消防队工场成立义务消防组落实消防责制遇火灾时全体队员迅速赶现场参加灭火行动
9．严禁私接电源乱电器班时撤底关掉总掣
10 必须动明火时采取妥善防护措施专操作专监护进行
11 易燃易爆物品运输存放废品处理等必须严禁烟火设防火防爆设施严格执行安全操作守定员限量存放安全规定
12 切实加强理维修保养年审等工作发现隐患立报修严禁带病运作
消防安全理制度
加强厂消防安全理保护员工生命财产安全保障生产利进行特制定条例：
1 认真贯彻安全第预防方针加强消防车安全理断增强员工消
防安全意识：
2 部门必须成立组长消防安全组部门员工进行消防安全教育普消防知识实施日常消防安全检查
3 进厂员工必须进行消防知识培训定期组织开展消防演灭火技训练提高预防扑救火灾力：
4 车间物料存放合理保持整洁走火通道时刻保持坦畅通车间转弯处前门口必须安全出口灯应急灯：
5 车间消防设备器材规定范围律存放物品非遇火警律动消防设施：
6 严禁私接电源乱电器班时撤底关掉电 总掣
7 必须动明火时采取妥善防护措施专操作专监护进行
8 易燃易爆物品运输存放废品处理等必须严禁烟火严格执行定员理限量存放规定
9 厂成立义务消防队工场成立义务消防组落实消防责制遇火灾时全体队员迅速赶现
场参加灭火行动
10定期组识防火检查督促落实火灾隐患整改时处理涉消防安全问题
11制定灭应急疏散预案
12月定期全厂消防设施进行检查效灭火器材必须进行更新
电梯安全操作规
1．电梯必须专职员操作意开动
2．电梯超额定载重量运行重量必须货算
3．载重物应放置均衡重心太偏装超长物件
4．操作升降时必须集中思想运行中发现异声障漏电现象应立停止运行电梯公司关员联系检查
5．电梯揭晓作工必须周电梯空载试行制动限位信号安全联锁装置等设备进行检查发现异常情况必须报电梯公司关员检修符合求方
6．电梯时必须开亮轿厢明
7．电梯操作工工作时擅离岗必须离开时电梯应停放底层电梯门关闭
8．轿厢顶电梯固定设备外放存杂物特殊情况进入轿顶底坑机房
9．电梯升梯运行中意改变运行方忽开忽停通电方式运行
10．电梯运行时准手抱轿门开轿门禁止头脚手伸出护门外必现护门开时应立停止运行护门关方运行
11．电梯运行时突然停电应关操作电源电源恢复启运动行驶
12．工作结束轿厢须降底层停放切断全部电源安全护门关方离开
发电机操作指导书
1．开机发电前必须做日常保养检查工作
2．检查切正常情况正确操作序开机
3．开机听机械运行声音正常显示屏数字显示正常机空转运行三五分钟（升温）送电户
4．送电时次送满负载百分三十负载分次加满负荷
5．停机前必须先压电负荷送电序相反操作机空转三分钟开机
6．停机冷机检查求保养
7．记录次发电电情况时间
剪线械机操作方法注意事项
1．操作员首先保持良精神状态集中精力正确方法操作否容易剪伤手指
剪彩坏机板
2．操作员私意调校剪彩线机需时拉长关员调试教予工操作监察工操作方法便时纠正提示
3．操作时先机板放入机槽架相关位置然推刀盘推进推继时请IG棍代推动切勿手直接机板推入刀盘免发生意外
4．操作程中机板推动时请先剪线机电源开关关掉刀盘焦止转动伸手入取机板
5．操作员旦发现析坏时应时通知拉长检查便时安排关员维修
6．操作员务必方法事项操作求操作者均属违章操作发生切果负拉长请时常监督工操作方法屡教改者予相应济处罚
碎料机安全操作规程
1．开机前定检查碎料机否杂物检查误方开机
2．开机分钟马达转正常方碎料
3．操作碎料机时定带眼镱耳塞口罩
4．机器运转中严禁手伸入机胸送料严禁手伸入碎料区转动部位
5．碎料时定心留意胶件铜铁碎布胶袋等杂物混入
6．发现机器出现障异产声音立停机级汇报
7．机器清理维修时先关闭电源
8．严禁开著机器进行清扫吹机
02723
喷油部安全操作规程
1．班时必须启动机械通风系统车间充分通风换气
2．班时员工必须配带防护口罩手套围裙
3．天水白电油严格理容器必须
明显标识
4．严禁带火种进入车间
5．车产吸烟进食东西
6．皮肤沾附油漆时天水擦拭应立清水洗
洗衣粉擦洗
7．天水白电油油漆应储存天阴凉通风库房
专保远离火源热源保持容器密封
2002719
**实业限公司
仓员统计员装卸工安全培训试题
姓名： 工号： 分数：
1填空题（空3分48分）
1 员工进出门厂区必须佩戴_________
2 员工未授权进入__________班进入___________________________
3 员工进入厂区须_____________禁示带入___________________________等非准许物料时
辟免公司财产流失
4．仓员车间物料做__________ ___________________致
5．货仓工作员收PMC发出__________船务发出_____________进行收发工作
6．仓存物料必须做___________物料___________程序发放物料理员理范围物物进行_____________发现______________须立部门汇报
7．生活区域里员工紧急事发生时应立_____________汇报
二判断题(题4分20分)
1．厂生产员工事发生时应立部门汇报 （ ）
2．化学危险品通手眼食道进入体产生危害 ( )
3．贮存化学品方吸烟进食 ( )
4．员工擅进入货仓成品仓货物装卸区等方 ( )
5．货物装载车门严破损车箱 （ ）
三简答题
1．部阴谋分项？ （10分）
2．写出事相关联系电话 （10分）
3．举报部阴谋？ （12分）
仓员统计员装卸工安全培训试题
姓名： 工号： 分数：
2填空题（空3分48分）
4 员工进出门厂区必须佩戴_ 厂证_____
5 员工未授权进入限制区域班进入生产车间 仓__库_
6 员工进入厂区须接受保安员安全检查禁示带入危险品违禁物 等非准许物料时
辟免公司财产流
4．仓员车间物料做 进出 储存帐目数量 致
5．货仓工作员收PMC发出 采购单 船务发出 出货通知书进行收发工作
6．仓存物料必须做物料储存记录卡物料 先先出 程序发放物料理员理范围物料进行 定期检查 发现 物料短缺 须立部门汇报
7．生活区域里员工紧急事发生时应立 部门 汇报
二判断题(题4分20分)
1．厂生产员工事发生时应立部门汇报 （ V ）
2．化学危险品通手眼食道进入体产生危害 ( X )
3．贮存化学品方吸烟进食 ( X )
4．员工擅进入货仓成品仓货物装卸区等方 ( V )
5．货物装载车门严破损车箱 （ X ）
三简答题
1．部阴谋分项？ （10分）
密谋盗取公司物料成品货物
意成品调包
规定进行包装
2．写出事相关联系电话 （10分）
火灾报警
119
保安队长
急救电话
120
公司消防队
警匪电话
110
公司急救员
行政理
公司保安队
行政副理
3．举报部阴谋？ （12分）
厂区员工发现没戴工选证面孔陌生形迹疑携带危险品进入疑现象应时车间报告员工提高安全意识全员工参安全控制
全体员工积极监督踊跃举报恐怖怀疑现象：违反厂纪行状态异常形迹疑拉帮结派现象密谋部阴谋涉嫌参明组织外部勾结恐怖倾设立种渠道提供员工高理层反映类事件（1意见箱：2员工代表：3热线电话等）举报方式匿名方式报告坏事提出建议
集装箱载货物检验程序
1．目
料出货货柜进行效控制确保出货准确出入货柜箱安全
2．范围
适进出公司货柜箱
3．程
31料货柜箱
311检查货柜箱封条完速安排杂工落货封条损坏遗失
须司机予合理解释报关部联系报关部海关核
实确认误速安排杂工落货特留意料数
312落完货货柜箱时拴柜门速请司机离开厂
32出货货柜箱
321司机托运资料厂落货资料定相符
322检查货柜箱否完（前左右底外顶外门外底
盘）门否牢固油渍问题须级领导报告采
取相应措施确保货柜完
323核实OK仓务员须填写物品入仓前检查报告表然安排
专装柜装柜程中先仓务员计算货物体积货柜
容量存较空间需层层摆余空
间留货柜方防止货柜动输程中货物跌落损坏
杂工搬运程中轻轻放装货程中发现烂箱须放
边工场更换方柜
324装完货必须马拴车门仓务员**封条（ALO
T封条限保）
325仓务员须填写成品出港名列表应封条号码标明
表中
326监督柜QC必须踪装柜全程确保误方放行然
QC填写出货检查报告表仓务员签名核料
车辆物品进出安全检查程序
10目
保证**员工安全工厂安全保证进出物品安全客户利益特制定程序
20适范围
21进出**厂厂区车辆(包括货柜车送货车商务私家车)
22物料出入**厂厂区物品
30职责
31行政部理
311安排安全检查员确保维护程序时效执行
312发现安素进行处理
313重问题负责联系政府公安机关海关者执法部门
32货仓
321安排关员出入货仓物品进行清查登记
322关出入物品资料交相关部门便部门检查记录
33品质部检查员
331根香港船务部落货编排表出货检查员出货成品进行检查确保成品种类订单号码数量香港落货编排表致
332填写落货检查报告表
34安全检查员
341出入**厂厂区车辆进行例行检查
342负责货柜装卸区安全工作确保装柜期间关员关物品进入
40程序
41进入**厂厂工车辆需**厂门口接受安全检查员安全检查确认车辆通安全检查保安发放车辆登记表访证方进入厂区安全检查员发现该车辆符合安全求律禁止进入厂区发现重疑车辆安全检查员时行政部反映必行政部负责公安机关关政府职部门联系排切安全素
42车辆登记表需月进行汇总存放行政部文件效存 放时间年
43检查合格关货车进入货仓指定方安全检查员监督整卸货程货仓相关仓务员根关货清单物品进行清点核发现送物品种类数量误货仓仓务员PMC联系发现疑物品安全检查员时行政部门负责报告联系关部门处理
44装原料集装箱者空集装箱达指定方空集装箱安全检查员马开柜检查原料集装箱必须安全检查员检查海关封条否完损果发现封条解封求司机予解答行政部负责时海关取联系解事情原提出行解决办法仓务员核原料否送货单致空集装箱原料集装箱发现异常现象应该时通知行政部相关部门负责必行政部门负责海关者相关法律部门进行联系
45需停放**厂厂区集装箱安全检查员进行监查防止安全隐患发生
46整装货程需安全检查员货仓仓务员品质部检查员进行安全检查员负责确保装物品存安全隐患仓务员品质检查员确保装物品数量品种出货订单正确性装者少装品质检查员填写落货检查报告写明出货品种数量客户订单号码备查需货仓签名确认销日产品根客户求必须装柜程中进行拍
47送货车辆私家车辆出货关闲杂员装柜期间进入货柜装货区装货柜区黄色斜线标识
48安全检查员根货仓者总台开出放行条指定车辆进行次安全检查确认误签名保安方放行
政府部门
联系电话
姓名
备注
**派出
28691166
**
**村政府
28691871
**
**海关
50附件
51**厂指定外发厂果车辆需进入**厂厂区需事先**厂PMC联系征意方开车**厂门口接收安全检果员检查检查合格方登记进入**厂厂区停放指定位置车辆进入**厂厂区车辆需服**厂指定员调动
52物品进出理首先PMC需进出物品清单交货仓货仓仓务员负责出厂物品清点核实入**厂物品需接收安全检查员安全检查检查合格方清点入仓
53意明车辆禁止进入**厂厂区
货物(原材料)进出程序
10目
确保货物质量数量符合公司求确保生产部门严格求生产符合公司求货物成降低
20范围
适原材料监控物料发放成品入仓
30程序
31进料测量监控
311根客订单采购部会客走货时间订购相应物料求供应商某时间交货
312货仓收物料首先核送货单订购单致性包括物料名称型号规格数量致性
313时开出料检查通知单HK套料单交IQC
314 IQC根HK套料单料检查通知单货仓物料检区进行样品抽取工作
315 IQC样板审批表IQC检查标准IQC工作指示作业检验合格物料应予标识出具料检查报告表IQC理员审核交仓库办理入库手续
316然货仓仓务员合格物料进行抽点全点分类入相应位置填写物料卡贵重物品入回贵重仓危险品入回危品仓等
32发料
321货仓仓务员根PMCPMC签名发料单进行备料发料
322仓务员发料程中认真检查工场物料员持单否心动改动痕迹必须改动备注栏签名仓务员方发料时种单清楚明白遇模糊清单货仓必责成相关员重新补开单直止清晰止
323发料须先进先出原发放物料方便追索物料
324发放种物料仓务员均须时填写物料记录卡
325发料时须仓务员单数仓取出物料仓外交收意物料员入仓取料
326发料时特心切忌发错物料开单楚单物料名称出入时须追赶询关部门更正屡更正时须问题提交更高层次
327仓务员发料规发料外应时检查物料实际物料仓存数致性清楚身部分物料进出储存情况
328发放批物料必须整理该物料保持库存物料整齐发现物料存数实物符必须找出原报处理
33成品入仓
331QC检验PASS成品方进仓
332需成品入仓部门成品类数量填制入库单QC检验合格签名货仓方收货
333成品仓务员入库单核成品名称版相应PO号码数量等
334核误成品仓务员签收宽发排入库进入成品存放区
安全事件处理程序
1目
保证**员工安全工厂安全保证进出货物安全客户利益
2适范围
21出入**厂厂区车辆
22出放**厂区物料
23出放**厂区员
3处理程序
31进入**厂厂区车辆必须**厂门口接受保安安全检查确认车辆通安全检查验明司机身份然保安发放车辆登记表访证方进入厂区发现疑车辆时行政部反映必行政部负责公安机关关政府职部门联系排切安全素
32检查合格车辆进入货仓指定方安全检查员必须监督整装货卸货程发现货柜超重短缺损坏反常现象安全检查员应时行政部汇报行政部负责马联系海关处理发现非法物品明物品掉包物品法行安全检查员应时行政部负责报告行政部迅速联系关部门处理
33装原料集装箱空集装箱达指定方安全检查员马进行检查封条发现封条解封求司机予解答行政部负责时海关取联系解事情原提出行解决方法发现异常现象行政部负责应时海关者相关法律部门进行联系装满成品集箱货仓负责装封条封条号码记录运输单
34夜晚需停放**厂厂区集装箱定停货柜装卸区位置安全检查员负责定时进行监查防止安全隐患发生
35送货车辆私家车辆必须装货区货物存放区隔离开
36装卸货柜期间送货车辆私家车辆出货关闲杂员律准进入货柜装卸区发现疑进入货柜卸区安全检查员应迅速予盘问制止
37出厂货物安全检查员车辆次进行安全检查然根货仓开具放行条核放行条数量确认签名方放行
化学品(害物质)控制理程序
10目
制定程序避免化学品环境污染员伤害员环境切实保障
20范围
公司全部化学品（酒精天水机油焊接水助焊剂）采购运输储存废弃全程理
30引文件
31 GBT24001ISO14001：2004
32〈环境手册〉
40职责
41采购部行政部：化学品采购贮存关安全环保事件处理
42生产部货仓：化学品贮存
50程序
51公司化学品采购采购部〈采购控制程序〉进行
52化学品储存
521化学品储存必须化学品特性进行严禁性质相容容易反应变质物品混放
522化学品储存处须防泄漏装置消防设备水源等储存处须严禁烟火明显标识通风设备紧急救护品
523化学品储存须相应标识加区分标识脱落受损须时补
524化学品储存场须化学品物质安全料表涉员工加培训提高员工保护意识现场须适劳防品
53化学品
531化学品应严格化学品物质安全资料表规定事项进行避免意外事件发生
532挥发性刺激性强化学品须通风良情况进行求者戴口罩手套
533程中（包括厂搬运）意外发生参化学品物质安全资料表法处理时报告行政部
54化学品运输
541行政部求化学品供应商运输程中发生意外处理文件
542货仓化学品运输车辆进行检查否发生意外进行应急处理设备文件
55异常情况紧急情况
551异常情况：指发生危险性工厂部处理情况化学品物质安全资料表进行
552紧急情况：指环境污染严重员受伤害发生火灾爆炸等恶性事件应急准备响应控制程序消防应变计划操作指引实施
56定期检查
561安全日分化学品储放区做点检见化学品日常检查表行政部领导审核
562发现异常情况纠正预防措施控制程序办理
60支持性文件记录
61支持性文件
611 cop704 采购控制程序
612 cop806 〈纠正预防措施控制程序〉
62记录
621 Q440701A 化学品日常检查表
622 Q440702A 化学品物质安全资料表
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