计量认证实验室程序文件(全套)


    BYB—2011
    
    受控状态:







    程 序 文 件



    (XX公司质量手册编写)

    第 A 版































    编写: 审核: 批准:

    2011年7月1日发布 2011 年7月 1 日实施
    址:
    邮编:
    电话:
    持:XXXXXX混凝土限公司试验室

    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BY B00A—2011
    第 1 页 1 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 批准页
    颁布日期:2011年7月1日


    批 准


    试验室GBT15481-2000校准检测试验室力通求试验室资质认定评审准(国认实函[2006]141 号)编写质量手册程序文件检测试验室领导会议审查通符合试验室实际情况现批准发布
    程序文件质量手册支持文件规定试验室质量活动求全体员工必须认真学领会掌握程序文件实质容基求事产品质检测活动中必须认真严格贯彻执行确保质量体系正常效运行检测工作质量社会客户提供科学公正准确检测数 保证体系正常运行部门类员必须严格文件规定执行时报告体系运行情况 文件发布日起实施


    手册现行版:第 A 版 生效日期:2011年7月1日









    XXXXXX混凝土限公司
    批准:



    二 O年七月日


    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB00B—2011
    第 1 页 1 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 修订页
    颁布日期:2011年7月1日


    修订页


    修订序号
    应章节条号
    修订容
    批准
    批准日期




















































































































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    D 章号 P 页码 A附录
    例:D3 P4 指第 3 章第 4 页
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    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BY B00—2011
    第 1 页 1 页
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    题: 目 录
    颁布日期:2011年7月1日



    1
    文件资料控制程序
    BYB01— 2011
    2
    新检测项目评审程序
    BYB02— 2011
    3
    保护委托方机密权程序
    BYB03— 2011
    4
    质量监督员工作程序
    BYB04— 2011
    5
    部审核程序
    BYB05— 2011
    6
    员培训考核理程序
    BYB06— 2011
    7
    设施环境控制程序
    BY B07— 2011
    8
    设备标准物质理程序
    BY B08— 2011
    9
    量值溯源理程序
    BY B09— 2011
    10
    检测工作程序
    BY B10— 2011
    11
    样品理程序
    BY B11— 2011
    12
    检测原始记录理程序
    BY B12— 2011
    13
    检测报告理程序
    BY B13— 2011
    14
    安全作业理程序
    BY B14— 2011
    15
    外部支持服务供应理程序
    BY B15— 2011
    16
    申诉投诉处理程序
    BY B16— 2011
    17
    抽样工作程序
    BY B17— 2011
    18
    质量体系理评审程序
    BY B18— 2011
    19
    纠正措施预防措施程序
    BY B19— 2011
    20
    校核方法控制程序
    BY B20— 2011
    21
    仪器设备期间核查程序
    BY B21— 2011
    22
    允许偏离控制程序
    BY B22— 2011
    23
    消耗性材料理程序
    BY B23— 2011
    24
    计算机理程序
    BY B24— 2011
    25
    检验力验证控制程序
    BY B25— 2011
    26
    合评审程序
    BY B26— 2011
    27
    环境保护程序
    BY B27— 2011


    XXXXXX混凝土限公司试验室
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    文件编号:BYB01—2011
    第 1 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 文件资料控制程序
    颁布日期:2011年7月1日

    文件资料控制程序


    1 目
    规范室质量体系文件控制理全体员时准确获需质 量文件效版保证检测工作质量特制定程序

    2 适范围
    程序适试验室质量体系文件外资料文件控制理

    3 职责
    31 试验室:审核质量手册程序文件关理制度技术文件予批准
    32 质量负责:组织检测组编写作业指导书记录表格类等技术文件组织相关技术员审核作业指导书记录表格类等技术文件组织相关员编写修订质量手册程序文件关理制度
    33 综合组负责质量体系文件外资料文件受控理
    34 文件资料持必须严格执行质量体系文件关规定

    4 工作程序
    41 文件资料分类
    411 质量体系文件 第层次:质量手册根评审准规定质量方针目标描述质量体系素求职责途纲领性文件 第二层次:程序文件描述实施质量体系素涉活动文件 第三层次:作业指导书包括检验实施细设备操作规程校验方法设备运行检查方法校核方法等 第四层次:记录表格包括质量记录原始记录检测报告格式质量计划报告等
    412 外资料文件:包括国家方行业协会关建筑工程产品质量方面法 律法规文件标准规范规程技术文献等
    42 质量体系文件求
    421 层次文件应相互衔接协调层次文件间接口应控制
    422 质量体系文件分受控版非受控版检测工作中质量体系文件均 受控版
    43 质量体系文件编写审核批准
    431 理性质量文件 质量手册编写审核批准质量手册第六章规定执行程序文件关理制度(规定)编写质量负责组织组中熟悉运作程序评审准定写作力员编写质量负责试验室审核总理批准发布执行
    432 作业指导书 作业指导书质量负责组织检测组关专业员编写熟悉相关专业员审核批准


    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB01—2011
    第 2 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 文件资料控制程序
    颁布日期:2011年7月1日

    433 记录表格 记录表格组相应专业技术水员编制组长进行审核批准
    44 质量体系文件封面分类代码编制方法
    441 质量体系文件封面试验室名称文件编号版号编写审核批准 批准日期受控状态持分发号
    442 质量体系文件刊头:试验室名称文件类型文件名称文件编号颁布日期 版次号页码
    443 试验室质量体系文件编号格式

    BY □ □□ □□□□


    年号
    文件流水号
    文件代号(A质量文件)(B程序文件)(C作业文件)
    (D检验报告)(R原始记录)
    试验室代码

    444 外技术标准等文件编号原文件变
    445 试验室种行编制技术质量文件应标明控制状态文件编号名称 登记标明控制状态制度进行发放更改回收等理发放文件时应接收 者签收

    45 质量文件受控理
    451 综合组资料员负责文件受控理规定范围发放文件
    452 文件发放必须建立发放记录包括:文件名称受控号领日期等
    453 部文件封面右角受控标识栏加盖红色受控印章予 编号
    454 红色印章文件效文件

    46 质量文件修改改版
    461 出现列某种情况时需文件时进行修改改版
    1)质量体系文件段时间运行文件规定容合理层文件 矛盾时文件时进行修改
    2)国家法律法规相关标准规范规程增加新规定修订原文件 相符容缺乏时
    3)质量体系组织机构发生变化职发生调整原质量体系文件已适应 时
    4)文件容格式较改动时
    462 文件提出修改意见时应填写质量体系文件修订记录表审核意批准 批准文件进行修改


    XXXXXX混凝土限公司试验室
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    文件编号:BYB01—2011
    第 3 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 文件资料控制程序
    颁布日期:2011年7月1日

    47 作废文件资料回收处理
    471 文件资料破损严重影响时应综合组更换手续交回破损文件资料新 文件资料分发号原编号
    472 文件资料需办理期作废手续时质量负责审核批准综合组 规定进行销毁
    473 综合组发放新版文件时必须作废文件资料收回盖红色作废印章 统处理做处理记录需保留作废文件资料者留存现行文件资料必须效版

    48 文件资料遗失处理
    文件资料遗失事填写挂失登记质量负责审核批准予补发

    49 外资料订购
    491 外关法律法规标准规范规程统综合组负责收集订购
    492 综合组通订阅相关资料通网络搜索月建筑书店联系负责踪收集相关标准规范规程新出版信息文件资料理员负责订购更新新版标准规范规程确保关标准规范规程实时效

    410 文件资料阅
    4101 试验室检测员需查阅文件资料时必须填写阅登记委托方关保密技术资料需质量负责批准阅质量负责外出质量负责阅批准阅文件资料阅期限超三天
    4102 质量体系文件原准出转赠非发放范围员外复印 质量体系文件


    5 记录表格
    BYR012011 外文件(受控标准)览表
    BYR022011 文件制订修订废止申请表
    BYR032011 文件发放(领)记录表
    BYR262011 资料阅登记表
    BYR262011 资料销毁登记表





    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB02—2011
    第 1 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 新检测项目评审程序
    颁布日期:2011年7月1日




    1 目
    新检测项目评审程序

    规范室新检测项目设置评审确保新检测项目足够设施资源 质量保证体系特制定程序

    2 适范围
    程序适室新检测项目(含修订标准变更检验项目新检验项目开设 检验项目扩充等)开展必须准备评审批准工作

    3 职责
    31 新检测项目申请试验室批准
    32 技术负责负责组织新检测项目评审
    33 质量负责负责组织制定开展新检测项目计划组织新检测项目申报工作
    34 综合组负责新旧文件更新换档保存评审工作记录
    35 检测组组长负责新检测项目务书进行组织审查实施工作

    4 工作程序
    41 新检测项目计划编制 室员工均权提出开展新检测项目建议 检测组组长负责收集记录检测员提出建议需新标准汇总质量负责报告质量负责负责收集委托方检测需组织检测组关技术员制定新检测项目工作计划
    42 新检测项目计划包括容: 项目名称检测市场需求效益分析 技术仪器设备设备环境求费预算项目负责参加筹备检验员等
    43 确定新检测项目负责 新检测项目负责应技术负责质量负责确定
    44 新检测项目申报批准程序 质量负责根新检测项目计划容填写新检测项目申请表报批准
    45 新检测项目工作程序
    451 项目负责应新工作进行分析制定新检测项目实施计划表容包括安排 实施新检测项目阶段工作总体进度员分工
    452 项目务书编制 项目负责负责编制项目务书应包括容:
    1)新检测项目名称
    2)新检测项目适材料产品名称规格型号标准资料
    3)新检测项目开展目
    4)仪器设备配置分析
    5)环境条件改造新建方案
    6)需编制作业指导书
    7)员培训考核计划



    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB02—2011
    第 2 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 新检测项目评审程序
    颁布日期:2011年7月1日

    8)需购置仪器设备消耗品辅助设施清单
    9)配备样品进行验证试验计划必时进行试验
    10)检验记录检验报告格式
    11)仪器设备采购验收安装检定求
    12)费清单
    13)项目验收评审正式投入求
    453 新检测项目实施
    1)根项目负责提出项目务书实施计划表检测组组长组织部门员进 行讨形成正式文件
    2)项目负责项目检测员项目务书容根关程序文件求逐项 开展关工作完成份完整检测报告
    46 验收评审
    461 新检测项目完成项目负责检测组组长质量负责汇报关工作开展 情况质量负责技术负责提交新检测项目技术总结报告相应检验报告 等技术资料验证符合验证求技术负责时组织技术组 进行评审填写新检测项目申请评审表
    462 新检测项目试运行
    室评审合格基础完成超 3 份检验报告认机构省技术 监督局提出正式认证认申请认证认批准正式开展该检验项目

    47 资料档
    类技术文件新检测项目申请表项目务书评审表等关资料综合组 负责档保
    5 记录表格
    BYR042011 新检测项目申请评审表




















    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB03—2011
    第 1 页 1 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 保护委托方机密权程序
    颁布日期:2011年 7月 1 日

    保护委托方机密权程序


    1 目
    保证委托单位知识产权商业方面合法权益产品室受检蒙受损 害建立双方良互信关系.

    2 范围
    委托单位知识产权商业秘密双方合中规定保密事项

    3 职责
    试验室全体工作员均履行保密义务泄密者追究责

    4 细
    41 受检产品性质量试验情况委托方保密
    42 需保密检测样品零部件图纸资料检测试验数资料未委托单 位意权查阅
    43 检测试验数资料未委托方意保证转第三方利 单位技术开发更外进行交叉传递
    44 参加检测试验员绝保守机密该说坚决说该知道决听 果违反导致泄密追究时责视情况轻重予必处分


    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB04—2011
    第 1 页 1 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 质量监督员工作程序
    颁布日期:2011年7月1日
    质量监督员工作程序

    1 目
    保证质量监督员正常效开展工作更发挥质量监督员监督作

    2 适范围
    程序适质量监督员检测工作中实施监督理监督范围应覆盖检 测工作

    3 职责
    31 质量负责负责质量体系监督工作控制理
    32 质量监督员
    321 求室样品理检测程记录档案仪器安全工作等环节 监督发现检测中符合标准质量体系文件情况时应时予纠正必时 权求终止检测工作
    322 做监督记录责时质量负责报告检测中发现问题
    323 处理检测特殊情况质量问题时质量监督员应配合质量负责做调查工 作
    33 综合组负责质量体系文件保存效性监督质量监督记录存 档

    4 工作程序
    41 质量监督员应根仪器设备状况试验环境条件求检测员水采取重点监 督抽查监督相结合方式实施监督工作
    42 质量监督员时委托产品(材料)检测工作进行监督权整程 环节进行抽查监督监督工作容包括样品状态记录样品流转检 测仪器设备状态环境情况检测程中执行标准规范情况原始记录填写 检测报告容等
    43 现场质量监督员应检测求检测项目现场进行监督监督容包括委托手续完整性现场检测仪器设备状态环境状态执行检测标准情况原始记录填写检测报告容检测员操作情况等
    44 质量监督员监督工作中发现检验程偏离标准质量体系求时应时予制止提出纠正措施求责改正质量监督员应合格情况时反馈质量负责关合格工作处置详见合格反馈纠正措施程序质量监督员监督员争议时监督员应服监督员监督
    45 质量监督员 监督工作量月少 1 次应监督工作情况做记录月25日质量负责报告质量负责审阅签名交回质量监督员质量监督检查记录年 12 月质量负责收集交综合组档保存
    5 记录表格
    BYR052011 合格纠正预防措施记录表



    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号BYB05—2011
    第 1 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 部审核程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日

    部审核程序

    1 目
    部审核验证试验室质量理体系规定求适宜性体系运行 行性效果改进质量理体系理评审提供程序实施部 审核编制程序

    2 适范围
    程序适试验室部理体系审核活动

    3 职责
    31质量负责负责组织年度质量体系审核计划包括组织编制审计划表确定审组员命组长报批准分发审通知单部门时监督部质量审核程
    32审组编制实施审计划表组织审核符合项通知单分发受审核部门
    33受审核部门审计划表求接受审核负责审核中涉部门责符合项提出纠正预防措施
    34审员负责部质量审核资料审检查记录表整理符合项中纠正预防措施进行踪验证
    35 审资料相关记录质量负责保存档

    4 工作流程
    工作流程图(见页)

    5 程序点
    51 策划编制审核计划 质量负责组织质检组策划编制质量理体系审计划表批准实施般年少审核次特殊情况适增加审核频 次
    52 组织审组 质量负责质量理体系审计划表审核容审核象确定审组员审组员名单审批审员必须具备列条件:
    (1)中专学历3 年检测工作验
    (2)诚实公正较强工作责心
    (3)培训考核合格取部质量审核员资格 (4)应审核部门直接责关系
    53 审员命培训 (1)质量负责召开审组组员会议命审组组长宣读审员守 (2)质量负责质量理体系审计划表提出次评审目范围容求 (3)试验室证审员培训次审员考核合格岗
    54 审核准备
    审组编制质量理体系审计划表批准实施
    质量理体系审计划表容包括:

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    程 序 文 件
    文件编号:BYB05—2011
    第 2 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 部审核程序
    颁布日期:2011年7月1日


    策划计划

    组织审组

    制定审计划


    1首次会议
    2现场审核
    3开具符合项
    4末次会议
    策划计划 1查阅文件资料
    2编写检查记录 审核实施

    编制审报告策划


    批准分发报告

    责部门整改



    踪验证



    提交理评审

    文件修订

    记录存档


    工作流程图
    (1)审核目范围
    (2)审核标准
    (3)审核员
    (4)审核日程安排
    (5)受审核部门涉求容
    (6)实施计划应正式审核前周审组长发关部门员
    55 审核实施 审组长召开持首次会议质量负责受审核部门负责审组成员相关员出席首次会议容包括: (1)受审核方负责介绍审组成员分工 (2)说明审核目范围采方法解释实施计划中明确容
    56 现场审核
    (1)审员根部质量审核检查记录表规定检查容通交谈查阅文 件现场检查调查验证等方法收集客观证逐项做记录
    (2)提供证证明符合规定求审员部质量评审检查记录表填写符合
    (3)提供证证明符合规定求审员(部质量评审检查记录表填写符合时受审核部门联系交换意见确认

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    程 序 文 件
    文件编号:BYB05—2011
    第 3 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 部审核程序
    颁布日期:2011年 7月 1 日

    (4)现场审核结束审组会议应全部审核情况进行综合分析合格项提出纠正预防措施
    (5)审核中发现检测结果正确性效性疑时应立采取纠正预防措施书面通知受影响委托方
    57 召开末次会议 (1)审组组长组织审组关员(首次会议) (2)重申审核目范围
    (3)做出审核评价结
    (4)提出纠正预防措施求
    58 编写审核报告 审组长末次会议周完成部审核报告单编写全体审员签字审核批准审组发部门作理评审
    59 制定实施纠正措施部门根符合项通知单周符合项进行分析研究找出原 制定纠正预防计划明确完成日期组织实施
    510 踪验证纠正措施
    (1)部门纠正措施应进行踪检查验证踪结果填写符合项通知单提交理评审
    (2)涉理体系文件修改文件控制程序执行纠正措施达预 期目标效果应重新研究制定新纠正计划采新纠正措施执行偏离 反馈纠正程序
    511 资料存档 审结束审组长应次审核全部资料记录移交质量负责质量负责审理评审资料起建档资料信息理员存档执行记录理程序
    512 审员守
    (1) 试验室质量方针指导实施试验室质量目标理体系持续改进效运行做工作认真负责实事求客观公正
    (2) 试验室资质认定评审准准委托方需求关注点进行评审验收(4)评审记录做清晰完整备查考
    (3) 涉委托方需求应时负责反映认真处理委托方反馈意见
    (4) 需适时保密时保文件资料合适场合议泄密

    6 相关文件
    (1)理评审程序
    (2)质量信息反馈纠正措施程序
    (3) 检测原始记录理程序
    7 相关记录
    BYR062011 审计划表
    BYR072011 审签表
    BYR082011 审检查记录表
    BYR092011 审符合项通知单
    BYR102011 审报告单



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    文件编号:BYB06—2011
    第 1 页 3 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 员培训考核理程序
    颁布日期:2011年7月 1 日

    员培训考核理程序

    1 目
    员宝贵资源检测机构水高低优劣程度取决员素 质水提高检测员业务水增强服务意识关素进行效 控制

    2 适范围
    程序适试验室员业务技术理

    3 职责
    31 负责批准培训计划
    32 质量负责负责根部门提出培训计划编制年度培训计划负责监督培训 计划考核工作实施

    4 工作程序
    41 业务技术培训计划
    年年初(1 月份)质量负责根组提出培训求培训目标制定年度培训计划确保员工通必培训掌握岗位技术力满足岗位工作需
    42 培训容
    421 新进员岗前必须进行培训容:
    1)职业道德教育
    2)关政策法律法规教育
    3)质量手册程序性文件作业指导书相关容
    4)相关标准规范规程
    5)操作技
    6)安全知识
    422 职员培训容:
    1) 421 条全部容
    2)评审准关容
    3)质量理质量保证关知识
    4)检测技术技仪器设备操作维护保养技
    5)误差理数理统计计量基础知识
    6)参加级部门相关部门组织岗资格培训班技术培训班
    43 培训实施
    431 培训方式
    部培训: ①部员执教 ②外部员执教 外部培训:外送培训



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    文件编号:BYB06—2011
    第 2 页 3 页
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    题: 员培训考核理程序
    颁布日期:2011年7月1日

    432 部培训实施
    1)部门已批准年度培训计划开展培训工作填写关培训记录
    2)次培训实施前员培训通知形式提前周通知
    3)培训记录应培训周交综合组记录档
    43.3 外部培训实施:
    1)收外单位培训通知批准交质量负责发培训通知
    2)培训完成培训员应次培训岗证结业证培训总结交业务 组存入档案
    3)综合组统填写培训相关容容包括培训员容时间领取 培训证书情况等
    434 新标准宜贯
    1)新标准宜贯范围包括新颁布关技术标准准备开展新检测项目规范标准原标准改动较标准规范规程
    2)宜贯程序
    a)质量负责时收集检测组交新标准信息制定新标准培训计划技术负 责确定需宣贯新标准
    b)综合组组织新标准培训计划实施条件许情况量派遣检测员参 加国家行业方举办标准宜贯班研讨会
    c)关新标准培训员全室员进行培训涉专业 标准试验方法检测组负责部门宣贯工作具体综合组协助组织关工作
    44 员业绩考核
    441 岗前考核培训结束执教员质量负责考核确认中理考核质量负责出题实际操作考核技术负责负责综合组考核结果记录员基情况表考核合格取培训合格证岗证允许岗
    442 部培训根需受培训员进行必考核考核求岗前考核相
    443 外送培训员培训合格证岗证综合组存档参加培训员必须提交 1 份总结报告作培训考核记录
    444 年度考核
    1)年度考核容包括员工思想素质工作业绩业务技术力
    2)综合组负责培训考核成绩记入年度培训考核记录
    3)根年度考核容全体员进行年度考核
    445 类培训考核成绩均作试验室员工晋升职称技术职务聘重
    45 时聘员理控制
    451 试验室应量长期雇佣员保持员相稳定特殊增加工 作务需额外短期间增加时聘员时综合组提出申请质量负责签署意 见批准


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    题: 员培训考核理程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日


    452 时聘员应严格控制员数量应符合程序 441 442 条求
    453 试验室应量保持时聘员相稳定优先聘事相关工作聘 员
    454 质量负责应监督聘员日常工作状况发现聘员工作出现问题应时纠 正报
    46 员资格理控制
    461 关键岗位员(操作重仪器设备事检测结果评价检测报告签署员) 培训技术负责负责进行年少进行次必培训考核考核合格 进行资格确认持证岗
    462 审员国家授权单位(认证咨询机构)培训考核持证岗
    463 国家统规定特殊工种员(计量员电工驾驶员等)培训资格考 核国家规定单位进行质量负责负责协调安排存档备案
    47 员培训考核档案理 综合组负责保员培训考核档案档容:
    ①档案资料清单
    ②专业技术职务评聘材料
    ③业务传业务工作总结专业技术员日常年度职期满单位考核登记表
    ④专业技术学历进修材料
    ⑤培训学证明证书鉴定学考试答卷成绩通知单等容
    ⑥专业技术工作成果贡献材料著作译作文技术总结报告证明:培 养证明材料
    ⑦历次评定晋升技术职称专业技术职务职资格时提交代表作

    5 质量记录
    BYR142011 培训申请表
    BYR152011 年度培训计划表
    BYR162011 培训签表
    BYR172011 员基情况表



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    第 1 页 32 页
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    题: 设施环境控制程序
    颁布日期:2011年7月1日
    设施环境控制程序

    1 目
    影响检测结果设施环境条件进行控制确保检测结果准确

    2 范围
    适试验室检测场设施环境控制理

    3 职责
    31 检测组负责提出做环境设施装备检修工作申请计划
    32 质量负责负责提出环境求建立监控部位监控手段记录措施环境控制 失效时应时组织采取补救措施
    33 质量监督员检测部试验环境条件监控进行监督
    34 检测组指定专门检测员负责检测环境设施进行监控记录异常情况时应 时质量负责汇报

    4 工作程序
    41 环境条件求确定 检测组根作业指导书试验标准中求时考虑实际影响素灰尘温度湿度噪声(级)明电力供应振动(级)电磁干扰等确定检 测结果造成偏差环境目标制定环境控制条件标准求应表技术负责 审批环境条件进行效监控维持
    42 设施理
    421 设施配置 根需质量负责提出环境设施配置申请批准设施配置检测组应仪器设备制定监控手段设立记录制度列入试验室设备仪器清单计划执行维修检修等
    422 设施维护控制
    1)检测组负责设施维护保养保证设施正常运行根工作需进行连续 间接测控环境条件保持规定工作范围设施出现障时应立通知质量负 责组织检修
    2)检测设备工作状态停电电压波动电磁干扰较灵敏试验室应采取相 应防范措施
    3)停电启动备电源保证工作冰块热水调节试验室温度
    423 环境条件控制维护
    1)检测员常监视设施工作状态环境条件出现较波动影响检 测结果时应立停止工作记录关情况质量负责报告证实必 时检测员需前取测量结果性影响进行评估环境参数 采连续动记录测量技术应注意加强关仪表监视例干湿球温度 计定保持湿球连续加水等
    2)检测员进行检测工作时必须做环境条件参数记录


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    题: 设施环境控制程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日
    3)外部现场检测环境条件控制检测工作员外部现场开展检测时应先现场环境条件检测设备样品检测质量影响进行评估具体情况参现场检测理程序

    43 务理制度
    进行室检测工作时应保持室环境卫生检测完毕应设备仪器 操作规程设备仪器进行清洁维护周少安排午检测室环境设 施进行清洗排污检测室应保持清洁整齐良状态检测室进行检测关活动 存放检测关物品

    44 安全理制度
    441 检测员进行室检测时应注意电火安全应严格设备仪器操作 规程进行操作工作态度端正认真严肃避免疏忽意等原造成员伤 亡防火防爆安全措施关消防安全部门规定执行
    442 检测员进行室外检测活动时必须严格现场制定安全理规定执行具 体详见现场检测理程序
    45 相容活动相邻区域必须效隔离例噪声振动热流等造 成交叉污染仪器设备正常运行检测结果产生影响试验室必须采取效 隔离措施

    46 特殊工作区域划定理
    检测室种辅助设施环境条件应满足测试需仪器设备维护时环 境求特殊环境条件求工作区域应明确划分严格理

    47 室检测理
    室检测项目中水泥物理性检验混凝土检验等二项目恒温恒湿求特水泥物理性检验成型养护破型需严格控制环境温湿度二项目检验场室独立成室严格划定区分时二区域进行封闭性理进出关门张贴明显警示牌限制员进出保证检测工作质量效控制
    48 维护保养检查容质量负责应定期定期组织质量监督员检测组环境条件监控情况进行监督检查做记录
    49 档
    491 设施检修维护保养记录综合组保
    492 环境条件监控记录检测室季度整理档交综合组保
    493 试验室监督检查记录质量负责负责整理档交综合组保

    5 质量记录
    BYR182011 检查记录表




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    题: 设备标准物质理程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日
    设备标准物质理程序
    1 目
    确保开展检测工作检测设备标准物质效理正常运行
    2 范围
    适室检测设备标准物质理维护
    3 职责
    31 批准设备标准物质采购申请
    32 质量负责批准检测设备投入审核设备停降级申请
    33 检测组负责全试验室仪器设备理工作
    34 设备理员负责提出设备标准物质采购申请参新购设备标准物质验 收
    35 检测员负责设备维护保养
    36 质量监督员负责仪器设备维护保情况进行监督检查
    4 工作程序
    41 设备标准物质采购验收
    411 设备理员年 2 月底前根工作需时提出仪器设备标准物质购置申请采购仪器设备标准物质工作流程参外部支持供应理程序
    412 购入设备标准物质检测组做入库登记质量负责组织 合求进行验收
    413 验收程做记录验收合格投入供货单位交涉者退货
    42 设备标准物质档案建立 检测组负责仪器设备标准物质理检测仪器设备标准物质建立总台帐定期仪器设备标准物质进行监督检查
    421 计量设备理必须进行前周期检定建立设备技术档案容包括:
    1)设备名称型号出厂编号唯性标识制造商名称
    2)器材采购申请表
    3)接收日期启日期
    4)目前放置点(果适)
    5)接收时状态(例全新改装)
    6)说明书原件
    7)校准/检定(验证)日期结果次校准/检定(验证)日期
    8)迄进行维护维护计划细节
    9)损坏障改装修理历史
    10)操作规程
    11)仪器设备检定校准证书
    422 非计量设备应建立设备档案容包括仪器设备览表等
    423 标准物质应建立档案容包括
    1)标准物质资料档清单
    2)标准物质采购申请表


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    题: 设备标准物质理程序
    颁布日期:2011年7月1日
    3)标准物质状况验收记录
    4)标准物质停报废记录
    43 仪器设备标识
    431 台仪器设备唯性理编号明显唯性标识表明工作状态 防止设备超周期超范围利质量监督员定期监督检查
    432 设备标识分类 分三种分
    1)合格绿色
    2)准—黄色
    3)停红色
    433 标识
    1)通检定合格设备贴绿色合格标记
    2)没计量特性求作功性检查性正常设备法检定 鉴定适者某功丧失检测工作功正常校准合格者 降级者某功已丧失检测工作功正常校准合格者降 级者贴黄色准标识校验合格设备贴黄色标识
    3)出现障未检定检定合格超检定周期设备贴红色停标识
    434 标识容必须填写完整标识贴设备明显组位更换时撕掉覆 盖原标识位置贴新标识
    44 设备标准物质
    441 计量设备须质量负责批准方投入
    442 投入设备必须专负责保理尤贵重较复杂进口设 备求建立授权范围指定设备保应做设备保维护工作熟悉仪器设备范围员培训认型贵重仪器仪
    器厂家组织专门训练考核合格操作
    443 进行检测工作前操作员必须先确定该仪器设备检定校验检查设备状 态标识确保效期
    444 检测组应做检测前准备工作应根仪器说明书关标准编写操作规 程检测员应严格操作规程操作严禁超负荷超规程设备
    445 现场检测设备检测员办理领登记完成检测 常办理长期领手续质量监督员定期设备进行检查督促检 测组进行维护设备领保责做保维护工作现场检测 完成返回试验室应保设备安置
    446 设备应实填写设备记录记录程中发生事项设备 中发生:载误障缺陷检测数性产生怀疑时检 测员须时报告质量负责核实立停止挂停牌防止误 时检测员填写仪器设备停申请表报质量负责审核批准贴停标 签



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    第 3 页 3 页
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    题: 设备标准物质理程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日
    447 检测员应前取测量结果性影响进行评估测量结果 性存问题应书面形式立报质量负责组织技术组提出处理方案 非破坏性试验质量负责组织复检报告已发出质量负责 应立书面通知委托重新发出更改报告
    448 标准物质设备理员设立分台帐规定环境存放
    45 设备维护保养
    451 设备保应设备维护保养计划定期设备进行维护保养
    452 障设备专业维修员负责技术维修批准意外出修理设备修复 质量负责确定否需计量检定确需检定证明满足求投 入填维护保养记录
    46 设备标准物质检查事项参见仪器设备运行中检查程序中规定进行运行 检查
    47 设备停降级报废
    471 仪器停启
    1)频率低长期仪器设备需办理停手续检测组组长填写仪器设 备停申请报质量负责审核技术负责批准贴停标签
    2)停原消失工作需恢复停设备检测组组长原停 申请说明启原报质量负责审核意恢复该仪器设备
    472 设备降级
    1)设备修理准确度精度灵敏度稳定性等然达原性指标
    某检测项目精确度求高设备提供检测数精确度满足检测工作 质量求时实行降级设备降级须提供检定证书确保输出量值符 合求
    2)设备降级检测组组长提出申请质量负责审核批准
    473 设备标准物质报废处理
    1)已失价值损坏法修复设备超失效日期标准物质组长填 写报废申请实价值二千元报废申请报批准办理报废手续价 值二千元报废申请签名确认报总理批准执行
    2)报废仪器设备标准物质设备理员做标识工作型仪器设备外 余报废仪器设备标准物质均检测组单独存放处置防止误
    5 质量记录
    BYR192011 设备标准物质申请表
    BYR202011 设备履历表
    BYR212011 设备停报废申请表
    BYR222011 仪器设备检定计划表
    BYR232011 仪器设备标准物质览表
    BYR242011 仪器设备记录表



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    第 1 页 2 页
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    题: 量值溯源理程序
    颁布日期:2011年7月1日
    量值溯源理程序

    1 目
    确保检测仪器设备辅助测量设备量值溯源确保检测结果准确

    2 范围
    程序适室检测结果准确性效性显著影响仪器设备

    3 职责
    31 试验室负责批准检测仪器设备量值溯源计划
    32 质量负责制定仪器设备量值溯源计划负责周期检定计划校准计划实施

    4 工作程序
    41 量值溯源计划编制
    411 年固定时间质量负责提出检测设备周期检定计划
    412 负责解关计量检定机构计量检定校准力根试验室实际情况 规定检定周期编制年度检定计划包括:
    1)法进行计量检定仪器设备必须法纳入国家计量系统量值传递计量检定 计划
    2)法溯源国家计量基准相关部门编制力验证计划保证结果 效性
    42 量值溯源实施
    421 审批计划质量负责组织实施
    422 国家检定规程实现溯源者成批量试验辅助工具检测结果 影响室力校验采校验方法溯源开展仪器校验前必须收集相关规 程现行检定规程检测员编写校验方法技术负责批准旦国家颁新 规程原检定编校验方法动失效应执行新检定规程校验相 应培训实现量值溯源校验仪器工具需符合求方投入
    43 新购置较修理影响检测结果长期停检测设备标准物质 必须计量检定(校准)验证校准状态投入
    44 检测设备标准物质运行状态检查检测工作中重检测设备标准物质 特频率高稳定性较低设备视必性仪器设备期间核查程序 执行
    45 检定校准状态标识
    451 质量负责组织设备理员非检测设备予标识
    452 计量检定校验合格贴合格标志(绿色)
    453 试验符合求效期受限检定范围影响试验结果贴 准标志(黄色)


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    第 2 页 2 页
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    题: 量值溯源理程序
    颁布日期:2011年7月1日
    454 检定校验合格修长期超检定效期贴停(红色)
    46 应证标准物质(效期)标准物质应溯源国家国际计量基准填 写关溯源记录
    47 资料档
    471 关检测设备检定证书运行状态检查等记录综合组入设备档案
    472 记录结果分析报告检测组档理


    5 质量记录
    BYR222011 仪器设备检定计划表
    BYR232011 仪器设备标准物质览表
    BYR242011 仪器设备记录表





































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    第 1 页 2 页
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    题: 检测工作程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日
    检测工作程序

    1 目
    检验工作程进行控制保证检验工作符合规定求提供准确检验数 效检验报告

    2 范围
    适试验室检验工作

    3 职责
    31 检测组负责办理样品收发检验样品处置负责样品检测工作
    32 审核员负责校核检测数报告
    33 授权签字批准检测报告

    4 工作程序
    41 检验务受理 试验室收委托单位检验通知单安排检验员目接收样品
    42 样品接收分发保处理 样品接收分发保处理样品理程序执行
    43 检验项目确定 检验项目检验标准求结合试验室检测力范围确定
    44 检测方法控制
    1)检测样品属国家强制标准范围采国家强制标准
    2)检样品属国家强制标准范围采产品制造商明示产品标准
    3)试验室采非标准检测方法进行检验
    45 检测设备控制 检测仪器设备购置验收维护保养降级报废设备档案理设备标准物质理程序仪器设备期间核查程序执行检测仪器设备量值溯源量值溯源理程序执行
    46 检验消耗材料 检测消耗材料控制外部支持供应理程序执行
    47 检验环境条件 检测环境条件控制设施环境控制程序执行
    48 检验员控制
    检测员必须持证岗证员单独工作事辅助性工作 员培训考核理程序进行相关培训考核
    49 检测实施记录
    491 检测组组长安排检测工作检测员应关检测标准工作细操作规程规 定进行操作认真全面真实填写检测原始记录规定项目原始记录记录 校核更改移交应符合记录档案理程序关规定
    492 检测程中发生停电停水等异常现象检测员应关检测数效性 做出分析判断原始记录中做相应记录



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    第 2 页 2 页
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    题: 检测工作程序
    颁布日期:2011年7月1日

    493 异常现象导致必须备样品重做检测时检测员应质量负责汇报 意重新检测备样品足检测员应质量负责汇报质量负责 委托单位联系获委托单位确认补充样品关情况原始记录中注明
    410 检测报告控制 检测报告中编写审核批准发放保存更改补发应符合报告理程序
    411 资料档 完成检验工作集中保项工作委托登记表检测记录检测报告副综合组负责档保该类技术资料保期限长期

    5 质量记录
    BYR312011 检验委托单
    BYR(3345)2011 原始记录表
    BYR(4654)2011 检验报告


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    程 序 文 件
    文件编号:BYB11—2011
    第 1 页 2 页
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    题: 样品理程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日
    样品理程序

    1 目
    保证样品代表性效性完整性唯性样品接收流转贮存 保护处置样品识等环节实施效质量控制

    2 范围
    适室检测样品接收流转贮存处置样品识等环节理

    3 职责
    31 检测员受理委托检验时包括抽样时负责样品完整性否符合检验求进行 验收记录样品状态做样品标识样品贮存流转处置程中质量控制
    32 检测员应制备保存传递检测程中样品加保护
    33 质量监督员审核样品处理
    34 质量负责批准样品处置

    4 工作程序
    41 样品接收
    411 外单位委托送检样品质监站抽检样品应送检填写检验委托单
    412 公司委托送检样品应检测员填写检验委托单确定检测目 说明样品相关详细信息说明检测样品处理方式
    413 接收样品时应根委托方检测求查样品状况否符合求清点 样品数量检查相关资料确认样品相关资料满足承检项目求进行登记
    414 样品否适检验疑问时者样品检验委托单容符 求检验项目规定明确时检测员应询问质量负责加确定
    415 符合标准规范规程关规定求样品应退委托方委托 方坚持检测应委托单详细记录委托方签字确认
    416 样品接收接收检测员应样品完整性负责
    42 抽样样品理 产品抽检时关规定抽取样品抽样负责样品封装运输程序第 41 条规定进行
    43 样品识
    431 样品识包括样品区分样品试验状态识
    432 室样品确认接收填写检验委托单表中检验编号(样品编号)编号方法记录档案理程序 中报告编号方法相表中单号 批样品第检验编号相砂浆混凝土抗压强度检验两项目应单号需编号括号中加批样品组数
    433 破坏性样品试验状态检加标识余样品处试验状态 检已检留样标识加识



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    题: 样品理程序
    颁布日期:2011年7月1日
    44 样品流转
    441 检测员接收样品标签标明检状态负责样品移检验室 填写样品流转签收签名确认质量监督员应定期样品流转程进行监督
    442 样品检验传递辅检验时样品识号改变
    45 样品贮存
    451 检验室应专门适宜样品贮存场配备样品间样品柜(架)
    452 求特定环境条件贮存样品水泥样品应严格控制环境条件环境 条件应定期加记录
    453 易燃易爆毒危险样品应隔离存放做明显标记应根专业求 危险样品保处作出具体规定
    46 样品处置
    461 破坏性试样天清理余样品留样期少报告中规定期限特殊样品 根关标准求进行留样
    462 检验完毕样品委托方样品处置协议时协议规定处置方式处理 样品处置协议检测组行处理
    463 委托方求领回样品留样期满检测员应通知委托方时领回办 理退样手续
    464 留样期委托方求领回利价值样品样品理员应分类填写 样品处理申请说明处理方式质量负责批准方进行处理
    465 必须监督处理样品检测员应程序 464 条求批准处理防 止污染环境造成危害监督处理应记录
    466 样品处理记录保存期般三年
    47 分包样品理
    471 外分包检测项目应技术负责批准
    472 提供分包试验室样品交付前应检查样品完交付分包试验室样品 应方接收证明确检测样品退样方式应根专业求做分包样品 理工作
    48 样品保密安全
    491 严格保护委托方机密权规定委托方样品关信息负保密 责留样期样品理挪作


    5 质量记录
    BYR252011 样品记录表




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    题: 检测原始记录理程序
    颁布日期:2011年7月 1 日
    检测原始记录理程序

    1 目
    加强记录档案收集整理理工作效保护利记录档案 室记录档案理满足作客观证追溯性求

    2 适范围
    程序适试验室种原始技术记录质量记录档案理

    3 职责
    31 综合组负责记录档案档保检索理
    32 检测组负责记录送交综合组提供档案理关资料
    33 检测员审员质量监督员负责记录质量体系运行检测程中活动
    34 质量负责负责组织评审种记录格式予批准批准原始记录报告档案 阅

    4 工作程序
    41 记录档案分类 技术记录质量记录检测员业绩档案仪器设备档案供应商档案分包档案 审评审档案申诉档案验证力验证档案合委托方提供原始资料等
    42 记录格式
    1)质量记录格式室行设计成表格方式
    2)检测项目原始记录应包括足够信息试验结果复现检测组应根检测 项目检验标准容制定原始数记录现场测试记录格式
    43 记录生成修改
    431 记录生成
    1)质量记录质量手册相关程序文件规定员负责填写质量负责审核
    2)技术记录相应项目检测员填写审核员审核技术负责批准
    432 项目应填写完整应检验程中时记录弄虚作假保证原 始记录真实性
    433 铅笔填写原始记录应钢笔签字笔保证原始记录意涂改 退色更改原始记录时应双划线划掉错误数正确数写方旁边更正处方旁边盖章签名关键数修改须填写原始记录修改申请报相应项目审核员审核技术负责批准档案文字书写错误修改采双划 线方写正确文字填写修改须签名盖章
    434 原始记录中试验数应采国家法定计量单位原始记录中数效位数 应检验方法求相适低检验标准求参数效数字位数应 保持致
    435 校核员原始记录中出现计算数转换进行检查签全名校核 程中发现问题时应检验员核擅更改原始数



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    题: 检测原始记录理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    44 记录标识
    1)检测报告编号
    □□ □□ □□ □□ □□

    流水号
    日份
    月份
    年份二位
    项目分类号
    项目分类号:

    序号
    检测项目
    分类号
    序号
    检测项目
    分类号

    01
    水泥检验报告
    SN
    08
    混凝土抗折强度
    CZ

    02
    砂子检验报告
    SZ
    09
    混凝土抗渗强度
    CP

    03
    石子检验报告
    SS
    10
    混凝土抗压强度
    CF

    04
    粉煤灰检验报告
    FM
    11
    膨胀剂检验报告
    PZ

    05
    矿粉检验报告
    KF
    12
    防水剂检验报告
    FS

    06
    混凝土配合设计
    HP
    13
    砂浆抗压强度检验报告
    SJ

    07
    外加剂检验报告
    FD

    混凝土坍落度含气量凝结时间检验报告
    C
    例 原材料水泥物理性 2008 年 12 月15日第 1 份报告写 SN08121501
    2)原始记录 编号检测报告相
    3)质量记录编号见质量体系文件控制程序
    45 记录档案档保存期
    451 档保存期
    1)检测组仪器说明书复印件记录光盘暂时(半年)存放外记录档案均 时交存放综合组
    2)原始记录委托书(合)委托方提交原始资料月次(常规检测延长 月)检测组送交综合组办交接手续
    3)月期限检测组综合组须专专柜(加锁)保记录档案
    4)质量记录暂相关部门员保月交综合组次
    452 保存期
    1)记录报告保存期十年
    2)种记录档案保存综合组资料室员供应商分包单位仪器档案申 诉档案般永久保存员离开供应商分包单位发生联系时仪器报废 年销毁关档案
    46 记录档案保
    461 综合组应采取措施做资料室防火防盗防潮工作配置相应设施例灭火 器装防盗门配湿机空调机等
    462 磁性记录文件应遵守计算机计算机软件理程序中规定


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    第 3 页 4 页
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    题: 检测原始记录理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    463 资料员应维护适贮存环境保证记录安全贮存防止档案资料正常损 坏丢失损坏变质档案资料应时补修复印
    464 档记录发生涂改损坏丢失现象应追查原视情节轻重事予 处理
    47 关报告记录档案阅复印
    471 检测报告阅复印
    1)质量负责相应检测员中报告编写质量监督员检测部门负 责阅报告阅时填写阅登记带出试验室非项目检测员阅 口头质量负责申请质量负责批准电话通知资料员
    2)报告出须填写检测报告阅申请报质量负责批准报告阅期超三 天质量负责出须报批准
    3)外单位员阅检测报告须委托单位书面意填写检测报告阅申请 报质量负责批准未取委托单位书面意阅检测报告
    4)委托单位遗失原需复印检测报告必须填写检测报告复印申请技 术负责意资料员完成复印工作需补发参阅检测报告理程序第49 条款
    5)报告修改补发需出存档报告原始记录时组已批准申请表业务组办理关出手续
    6)发生质量申诉时检测结果存异议时申诉处理资料员处办理登记手 续出检测报告原始记录
    7)报告原始记录定期抽查:质量负责通知综合组资料员准备抽查报告 记录抽查时资料理员抽查现场理报告记录防止报告记录遗失更 改
    8)部审核时审员资料员处登记查阅审核部门报告记录 报告记录带出试验室
    472 原始记录档案阅
    1)记录档案阅适试验室员阅时必须资料员提供批准 阅申请
    2)阅时须填写资料阅登记
    473 记录档案检测报告销毁
    1)超 452 保存期规定记录档案检测报告销毁
    2)综合组资料员填写记录档案销毁处置申请报质量负责审核批准 销毁综合组组长销毁程予证明
    5 质量记录
    BYR(3345)2011 原始记录表
    BYR262011 资料阅登记表
    BYR272011 资料销毁登记表

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    第 A 版 第 0 次修订
    题: 检测报告理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    检测报告理程序

    1 目
    保证检测报告规范性测试数真实性准确性

    2 适范围
    程序适检测报告编制审核批准发放存档修改

    3 职责
    31 技术负责负责组织报告格式评审
    32 检测员负责核查原始数真实性正确性
    33 报告编写检测员负责计算分析测试数
    34 报告校核员负责校核报告容原始记录委托方提供资料致性报告 文字页码进行核
    35 审核员负责审核检测报告
    36 授权签字批准授权范围报告发放
    37 检测组负责印装订检测报告
    38 综合组负责检测报告副存档理

    4 工作程序
    41 检测报告格式
    411 检测组应根检测项目容制订统报告格式容报技术负责审批 检测报告应包含列信息:
    1)标题:检验报告检测报告
    2)报告编号(报告页时应页总页数标识)
    3)试验室名称址进行检验点
    4)委托单位工程名称
    5)收样委托日期检测日期报告发放日期
    6)样品说明明确标识样品特性状态
    7)检测标准(标准须明确方法协议情况)
    8)涉抽样时应注明抽样日期抽样点抽样抽样方法抽样员等
    9)检测方法偏离增加减少特定检测关信息 环境条件仪器设备编号
    10)估算检测结果确定度说明(确定度检测结果效性应影
    响时委托方指令中求时确定度满足国家标准某规范极限影 响时)
    11)试验数导出结果相应标准作出结果评定(必时应辅图表
    片表示)
    12)报告中附种原始记录原始资料说明
    13)检测员报告编写校核员审核员批准员签名签发日期:
    14)盖试验室章


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    题: 检测报告理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    15)检验(检测)结果仅检样品效声明
    16)未试验室书面批准复制检测报告声明
    17)报告效性异议宜报告日期 20 天提出声明
    18)报告总页数报告增页少页效声明
    42 报告编制
    1)完成检验检测工作检验员核原始数负责分析计算编写检测报告
    2)检测员印装订报告质量负责负责监督检查
    43 报告校核
    431 减少报告般差错率报告必须实行校核校核包括
    1)报告检测数原始记录致性
    2)报告容委托方提供原始记录致性
    3)报告中文字页码否存错漏
    432 报告校核工作校核员完成
    44 报告审核 质量负责检测组组长指定审核员审核报告签名审核容:
    1)原始数(信号)真实性准确性
    2)检测工作否关规范完成参数合理性
    3)检验结正确否
    4)权求检员报告编写员改正错误结果恰检测结
    45 报告批准
    451 授权签字授权范围批准检测报告发放
    452 综合组员根计量认证项目统报告左方盖CMA章
    453 检测报告留份存底检测组月第星期交月(检测组延长月) 全组检测报告交资料员填写送交登记
    46 报告签名形式
    检测报告签名形式必须手写签名 报告须审核批准印生成时报告审核批准必须密码进入电脑审核批准报告
    47 报告编制时间 完成(检验)检测工作检测报告编制签名盖章完成应检测结果出第二工作日完成
    48 报告发放 报告制成式三份委托方必须签收发保留签领单填写检测报告领取登记
    49 报告修改
    491 报告发出前发现错误报告编写应填写检测报告修改申请质量负责审核 批准修改
    492 报告发出发现错误应书面形式通知委托方回收检验报告 491
    条款进行修改
    493 委托方提出修改求时应提交委托方签名书面申请提交原报告填写 报告修改申请书说明修改原审核员意签名签名批准 检测组组长安排修改修改理充分须申请中说明书面告知委托方


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    第 3 页 3 页
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    题: 检测报告理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    494 需补充检测应检测组组长提出补充检测行性方案报审批
    495 报告发出发现测试条件检测仪器检测方法错误等素检测报 告出结果产生影响应迅速书面形式通知委托方快回收原报告申诉处理程序中 434 方案处理
    496 修改回收作废检测报告加盖作废章交综合组统销毁处理已 缴综合组档原报告加盖作废保留资料章申请表修改报告 起存档
    410 检测报告补发
    4101 委托方遗失等原需增加报告份数时应申请补发
    4102 委托方填写检测报告补发申请加盖公章签名技术负责批准报告补 发原检测组负责
    4报告修改补发复测分包分加标识修改补发复测分包 原报告起存档
    412 报告定期抽查
    4121 时解报告质量督促报告编制员做报告编制工作必须报告定期 抽查
    4122 质量负责组织综合组检测组组长质量监督员组成检查组季度第 1
    月安排次机抽查次二项目项目少 10 份报告
    4123 安排抽查员抽查报告时采熟悉保证公正原抽查员熟悉 业务属该检测组保证公正性
    4124 抽查容包括
    1)容否齐全(否范求容印齐全)
    2)报告否整洁
    3)印章齐全清晰正确否
    4)原始记录求修改出错数量
    5)报告文字错误数量
    6)检测结正确否
    4126 抽查员检测报告抽查情况进行汇总填写抽查记录
    4126 检测组根检查反馈情况制订纠正措施负责踪实施
    4127 抽查情况汇总综合组保
    413 报告编号见记录档案理程序中 44 条款规定
    414 报告留底登记 资料室员分类档检测报告具体参阅记录档案理程序
    415 报告销毁参见记录档案理程序 483


    5 质量记录
    BYR(4654)2011 检验报告
    BYR282011 抽查原始记录检测报告情况记录表


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    第 1 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 安全作业理程序
    颁布日期:2011年7月1日
    安全作业理程序

    1 目
    保障检测工作程身仪器设备等安全切实执行关健康安全环保规定

    2 适范围
    适试验室项安全理工作

    3 职责
    31 办公室负责定期组织安全检查安全防范工作组织员培训学项安全法规安全防护知识
    32 组负责部门相关安全理规定实施
    33 检测组负责协助办公室组织学实验室安全防护培训
    34 质量负责负责实验室安全理工作
    35 部门负责负责部门项安全理工作
    4 工作程序
    41日常安全理规定:实验室走廊楼梯出口应保持畅通应配备定数量消防器材化学实验室等更应添置足够消防器材消防安全设施存放处严禁堆放物品消防器材意移位损坏挪进行危害物质挥发性机溶剂特定化学物质毒性化学物质等化学药品操作实验时必须穿戴防护具(防护口罩防护手套防护眼镜)须通风橱进行操作时务必遵守操作规程勿行改变实验流程进行化学实验时严禁戴隐形眼镜防止化学试剂溅入眼镜腐蚀眼睛避免实验室吃喝食物化学药品需先洗净双手方进食食物储藏储化学药品冰箱储藏柜工作员离开实验室前检查水电门窗做安全防火防盗工作防止意外事发生
    42危险物品安全理:易燃易爆药品试剂应设专库妥善存放严禁混存专保实验需时领控制实验室存放量仓储保剧毒品易爆品应严格执行五双制度(双双发双运双锁双)剧毒品领须部门负责批准详细登记领日期量剩余量领签字备案库危险品试剂应科学分类存放基原:毒爆炸品存保险箱分格安放易燃品性质互相抵触灭火方法试剂应分库分类堆放货架货架层放液态试剂中层放固体类试剂层放包装试剂易受光变质试剂必须放库阴暗处
    43 安全防护:实验室需认真做防火防盗防爆防灼伤等工作工作员天班前需水电阀门门窗等进行安全检查确认安全隐患方锁门离开资料员负责定期项安全防护设施设备防护措施实施检查保证完效时需组织实验室员学安全防护相关知识必时会检测部门进行实验室员必须掌握相关安全知识防护知识熟悉应急预处理措施方法


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    第 2 页 2 页
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    题: 安全作业理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    44安全电理:实验室电气设备安装理必须符合安全电理规定功率实验设备电必须专线严禁明线谨防超负荷电着火实验室电容量确定兼顾事业发展增容需留定余量准乱拉乱接电线实验室电线路配电盘板箱柜等装置线路系统中种开关插座插头等均应常保持完状态熔断装置熔丝必须线路允许容量相匹配严禁导线代室明器具常保持稳固状态设备身求安全接必须接定期检查线路测量接电阻行设计制做已电气装置进行动控制设备前必须实验室办公室组织验收合格方行设计制做设备装置中电气线路部分应请专业员查验误投入实验室明火取暖严禁抽烟必须明火实验场须批准手水潮湿请勿接触电器品电器设备严禁水槽旁电器插座(防止漏电感电)实验室专业员必须掌握室仪器设备性操作方法严格操作规程操作机械设备应装设防护设备防护罩电器插座请勿接太插头免电荷负荷引起电器火灾电器设备接设施请勿免产生感电触电
    45 环境卫生理:实验室应注重环境卫生保持环境清洁整齐门窗明亮中心禁止实验室进行检测关活动存放检测关物品部门负责应协助办公室做部门辖范围卫生理办公室负责建立单位卫生理制度部门卫生进行监督检查
    46 废弃物安全理:实验室废弃物安全处置环境保护程序执行
    47 意外事处置:员工检测工作时发生意外身伤亡事时实验室员应根伤亡程度立采取救助措施先行进行伤害预处理时拨120紧接救助电话求助采取救助时立报告做应急处理出现诸火灾水灾化学品燃油泄漏环境污染等蔓延性灾害时实验室员责义务权利采取防止灾害蔓延切措施时应呼救员帮助救助拨119火警紧急救助电话求助采取救助时立做善处理出现发现危险品丢失仪器设备设施损坏时事应立报告采取必补救措施防止出现类似情况检测程中出现停电停水停气等影响检测障时检验员应首先仪器设备检物品实施保护措施防止仪器设备物品损坏时做现场记录时报告


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    题: 外部支持服务供应理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    外部支持服务供应理程序


    1 目
    选择合格供应商加强外部支持服务供应质量控制确保检测工作质 量
    2 适范围
    规定仪器设备标准物质检测材料购置仪器设备检定维修 租外部支持活动中供应商评审程序求
    3 职责
    31 试验室负责批准外部支持服务供应计划
    32 质量负责负责评审外部支持服务供应计划负责提出外部支持服务供应计 划
    33 综合组关资料存档
    34 检测组综合组协助器材采购验收工作
    4 工作程序
    41 外部支持服务供应分类
    1)外部支持服务包括仪器设备检定维修租
    2)外部供应包括仪器设备标准物质检测材料采购
    42 仪器设备材料采购 包括检测项目仪器设备材料配件单价二千元仪器设备万元批量材料
    1)检测组年 2 月底前填写器材采购申请表说明采购理质量负责
    481485 条款规定评审供应商
    2)评审报审批
    3)采购前须签定合容包括:器材名称型号数量技术求质量求 验收规定等
    4)新购置器材质量负责组织综合组设备理员检测组组长进行验收 综合组填写验收记录
    43 消耗材料采购
    包括试验日常消耗材料:季度 5 日前检测组组长填写日常材料采 购申请报质量负责审核意交批准
    44 仪器设备检定
    441 年 2 月底前设备理员提交仪器设备检定计划申请仪器设备检定供应商名 录送质量负责审核报批准
    442 质量负责联系计量检定单位指定操作员配合计量检定工作
    443 检定报告综合组档保
    45 仪器设备检修
    451 设备理员填写仪器设备维修申请仪器设备维修供应商名录交质量负责 审核报批准


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    程 序 文 件
    文件编号:BYB15—2011
    第 2 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 外部支持服务供应理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    452 批准仪器操作员仪器送指定维修供应商处维修型固定 设备联系维修供应商门检修
    453 检修完成设备状况设备理员确认
    454 供应商提交维修单连申请表送综合组资料室登记该仪器档案相应容 中
    46 供应商评估
    461 质量负责组织相关员外部支持服务供应方面供应商进行评审
    462 根述容评审:
    1)否第三方质量体系认证第三方产品质量认证否授权证书
    2)员素质设备否符合检测项目求
    3)产品服务质量否符合求
    4)费否合理范围
    5)完成情况(话)
    6)硬件致相时优先选择已获第三方质量体系认证第三方产品质量认 证国家省指定部门专门代理商
    463 质量负责填写评审结签名
    464 试验室审批该评估报告决定接纳掉某服务供应商服务资格
    465 特殊情况外部支持服务供应批准服务供应商中选择
    466 供应服务出现重质量问题时(仪器质量差服务态度恶劣服务中出现 重事等)必须服务供应商资格重新评估严重情况撤消资格直作出切 实改进止
    47 综合组负责保批准服务供应商名录作评审


    5 质量记录
    BYR192011 设备标准物质申请表
    BYR192011 仪器设备检定计划表


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    题: 申诉投诉处理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    申诉投诉处理程序

    1 目
    确保委托方关方面申诉投诉抱怨时处理便断改进完善 试验室质量体系

    2 适范围
    程序适委托方室检测员服务态度检测质量方面申诉投诉抱怨

    3 职责
    31 负责批准申诉投诉抱怨处理方案
    32 质量负责负责申诉投诉抱怨受理申诉投诉抱怨调查分析提出 处理方案反馈申诉投诉抱怨处理结果
    33 检测组负责做协助处理工作落实纠正措施
    34 综合组负责申诉投诉抱怨资料档
    4 工作程序
    41 申诉投诉抱怨类型 委托方申诉口头书面时提出媒体关理部门诉检测质量检测员工作作风问题属种型试验室员应认真听取件件落实回音
    42 申诉投诉抱怨受理 设立投诉信箱投诉电话接受委托方相关方面投诉:员均责负责收集抱怨意见填写申诉投诉抱怨申请处理表时交质量负责
    43 申诉投诉抱怨调查处理
    431 质量负责相关员委托方申诉投诉抱怨问题进行调查分析 判定否存影响工作质量合理素
    432 需检测结果进行复验时质量负责指定员(般非原检测员)原 样品进行检测原样品法检测备样进行复验应指派质量监督员进行质量监 督
    433 发现申诉投诉抱怨涉违反试验室质量方针程序者涉检检测质量 重疑问时质量负责应审理评审程序涉素部门进行 审
    44 申诉投诉抱怨时限答复形式 应 15 工作日答复抱怨调查结果质量负责书面复函签发委托方解释
    45 申诉投诉抱怨纠正措施 涉员制定纠正预防措施包括纠正容负责完成日期质量负责负责组织质量监督员踪关纠正预防措施执行落实情况
    46 记录档 委托方申诉投诉抱怨意见处理意见均作质量档案质量负责交综合组长期保存
    5 质量记录
    BYR292011 申诉投诉抱怨申请处理表

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    题: 抽样工作程序
    颁布日期:2011年 7月 1 日

    抽样工作程序


    1 目
    建立规范抽样工作程序规范方法进行抽样减少抽样程实验结果误差.

    2 范围
    进厂物资原料出厂产品客户委托抽样产品

    3 职责
    培训试验室工作员规范求方法双方见证进行抽样

    4 细
    41 解物料性特点采正确方法必需工具
    42确定物料种类规格型号采标准等信息该物料标准抽样方法进行抽样
    43根分析相应项目需样品数量重量抽取倍样品
    44试验室检测员抽样程中需双方认点进行抽样
    45抽取样品双方见证送试验室进行分析
    46分析结果异议样品加倍取样数量换取点重新取样



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    题: 质量体系理评审程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    质量体系理评审程序

    1 目
    确保质量理体系持续适宜性充分性效性达规定质量目标 定期进行评审通评审解质量理体系适应试验室外部环境变化力 满足客户社会需求期状况确认质量理体系运行程结果 达设定质量方针目标程度便采取纠正预防改进措施确保质量 理体系持续效运转断满足社会方面需求

    2 适范围
    程序适试验室高理者定期开展质量体系理评审活动

    3 职责
    31 试验室负责组织评审活动批准评审计划持召开评审会议审定评审报告 确定整改措施
    32 质量负责负责组织制定评审计划实施组织编制评审报告
    33 综合组负责收集整理评审信息材料负责评审报告评审会议记录档保存
    34 检测组职部门负责收集整理关评审信息材料

    4 理评审程序
    41 评审计划
    411 评审计划综合组根试验室质量理体系运作现状年度评审情况实 验室年度检测工作计划第季度编制完成报试验室审批时达关 部门员
    412 评审计划容包括:评审目评审形式评审容评审报告 编制评审时间安排
    413 评审形式频次
    1)评审形式般采会议形式质量理体系运作中存问题进行全面 讨评审特殊问题试验室组织部门负责进行专题讨评审形式
    2)评审工作周期年进行次质量理体系运作程中出现列情况 时应考虑缩短理评审周期增加评审频次:
    a)质量方针目标重修改 b)质量手册程序文件重修改 c)法律法规变化满足社会需试验室质量理体系作较变动时
    d)客户申诉投诉试验室外质量信息反馈涉某质量理体系素存问
    题严重时
    42 评审准备
    421 理评审前综合组负责收集整理信息作理评审输入信息材料:
    1)定质量方针贯彻落实情况质量目标考核情况实现情况
    2)部监督检查审核报告
    3)顾客意见建议抱怨处理试验室外质量信息反馈情况
    4)前次理评审质量理体系运行情况


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    第 2 页 3 页
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    题: 质量体系理评审程序
    颁布日期:2011年7月 1 日
    5)纠正预防措施实施情况评价
    6)试验室间力验证结果
    7)质量监督网监督检查情况报告
    8)员培训情况
    9)理者员工客户社会潜未需求期情况
    10)影响质量理体系外环境条件
    422 检测组职部门负责收集整理信息作理评审输入信息材料:
    1)质量理体系运行情况
    2)审合格项纠正措施实施完成情况
    3)严重合格项分析实施纠正预防改进措施踪验证情况
    4)检测工作质量监控情况
    43 评审实施
    431 召开评审会议
    1)会议试验室持技术负责质量负责部门负责质量监督员 参加需时邀请关员参加
    2)会议容:
    a)质量负责会报前次理评审质量理体系运行情况部质量理体系 审核汇总分析结果
    b)部门负责会报质量理体系部审核发现合格项采取纠正措施 实施完成情况提交材料
    c)根评审前收集整理理评审输入信息材料逐项进行讨分析评价 进行专项研讨
    d)会议持会议讨分析评价情况进行总结形成决议文件 高理者质量方针目标质量理体系现状适性效性作出正式评 价需进行纠正改进责部门应制订纠正改进措施责部门提出实施 求完成期限
    e)试验室宣布评审结果整改求
    44 评审报告
    441 评审报告质量负责根评审会议容分析总结报告决议文件等组织编制 质量体系理评审报告
    442 评审报告容
    1)评审目范围
    2)评审容方法
    3)评审活动实施情况
    4)评审结意见整改情况 a)质量理(包括质量方针目标)评价 b)质量理体系程改进 c)客户求关检测工作质量服务质量改进 d)质量理体系需时资源改善等



    XXXXXX混凝土限公司试验室
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    题: 质量体系理评审程序
    颁布日期:2011年7月1日

    5)评审报告编制批准编制日期
    45 整改措施踪验证
    451 组负责接理评审整改通知应立组织关员进行讨研究制定 相应整改措施认真组织实施
    452 整改完成责部门负责提交整改执行情况报告综合组
    453 综合组根责部门报告组织关员进行踪检查验证符合整改求 签字确认整改符合求应时报告试验室重新达整改通知
    46 存档
    461 关部门整改执行情况报告复查申请等材料综合组整理档
    462 档容包括评审计划种评审输入信息资料评审结评审会议记录 评审报告整改措施执行情况报告复查申请评审报告分发登记表等保存期限 3 年

    5 相关文件
    1)部审核程序
    2)偏离反馈纠正程序

    6 记录
    BYR2011 理评审计划表
    BYR2011 理评审记录表
    BYR2011 理评审报告



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    第 1 页 2 页
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    题: 纠正措施预防措施程序
    颁布日期:2011年7月1日
    纠正措施预防措施程序

    1 目
    保证质量理体系效运行测量设备环境条件检测工作中出现合 格工作进行控制防止合格工作发生采取纠正措施预防措施

    2 适范围
    适质量体系运行中发现检测工作中差异偏离质量体系时合格工作 反馈纠正预防持续提高质量理体系
    定义: 合格工作指未满足顾客求包括测量设备环境条件操作员 检测工作程结果符合质量理体系求

    3 职责
    31 质量负责负责收集合格反馈信息合格反馈信息组织调查分析提出审 核纠正措施方案
    32 严重合格项纠正措施方案报批准执行
    33 组组长组织实施纠正措施
    34 审员质量监督员负责踪纠正措施落实情况
    35 综合组负责合格项完成纠正措施产生记录表格整理档

    4 工作程序
    41 合格项通述方法发现:
    1)质量监督员日常监督工作
    2)客户投诉
    3)技术校核
    4)部外部审核
    5)理评审
    6)外部试验力验证结果
    7)检测记录检测报告监督审核
    42 出现合格项原种:
    1)员客观存差错
    2)检测设备合格现象
    3)环境条件失控
    4)检测方法差错
    5)采购消耗性材料差错
    6)分包失控
    7)检测数处理差错
    8)检测样品理失控 试验室员均责发现合格工作时反馈质量负责



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    第 2 页 2 页
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    题: 纠正措施预防措施程序
    颁布日期:2011 年 7月 1 日
    43 合格项处理
    431 客户申诉合格项申诉处理程序规定处理:
    432 质量体系审核评审中发现合格项质量体系审核评审程序规定处 理
    433 质量监督员日常工作中发现检测程出现差异偏离质量文件时提出纠正 求求责改正
    434 质量负责负责严重合格项产生原进行调查分析提出纠正措施方案 批准执行
    435 责员必须计划组织落实纠正措施方案
    436 质量负责指定审员质量监督员踪验证纠正措施方案实施情况达 预期效果责成次整改作验证记录验证结果报告
    437 合格工作检测结果效性发生疑问质量负责应书面通知影响 客户联系复检
    438 必时应时增加部审
    439 合格工作完成纠正工作关记录交综合组存档保

    5 质量记录
    BYR052011 合格纠正预防措施记录表


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    第 1 页 2 页
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    题: 校核方法控制程序
    颁布日期:2011年7月 1 日
    校核方法控制程序

    1 目
    采技术校核方法检测结果进行核确认确保检测结果质量信度

    2 适范围
    适校核方法效性评定

    3 职责
    31 检测组负责确定检测项目校核方法校核结果进行评定负责实施检测项目 校核计划
    32 质量负责批准校核计划组织纠正措施实施限性进行检查验证

    4 工作程序
    41 校核方法选择
    411 参加试验室间级组织力验证试验详见程序文件验证力 验证控制程序
    412 适合数理统计技术
    413 定期证标准物质部质量控制中副标准物质
    414 保留样品重检
    415 采相方法重复检验
    42 技术校核容
    421 年 2 月份检测组组长制订技术校核计划容:
    1)检测项目
    2)技术校核方法
    3)检测方法
    4)检测
    5)实施日期
    6)实施负责
    422 该计划质量负责汇总审核报批准
    43 校核计划实施
    441 根批准校核计划检测组负责组织员实施该计划记录校核结果
    442 校核工作结束质量负责组织技术组校核结果进行评审
    443 校核结果评价
    1)定性结果通常须计算求结果致
    2)检测标准中允许误差规定时检测标准规定允许误差进行评审
    3)检测标准中没允许误差明确规定时行业公认标准相检测方法 规定
    444 果检测结果超规定允许误差时检测组组长应组织调查误差原确定 需采取纠正措施计划报质量负责审核检测实施纠正措施


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    文件编号:BYB20—2011
    第 2 页 2 页
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    题: 校核方法控制程序
    颁布日期:2011年7月1日
    445 发现误差原影响前发出报告正确性效时检测组长应该立书 面通知前受影响委托
    446 质量负责负责组织纠正措施实施效性进行检查验证验证结果报 告达预期效果责成整改

    5 质量记录
    BYR302011 项目校核计划校核结果评审表


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    文件编号:BYB21—2011
    第 1 页 1 页
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    题: 仪器设备期间核查程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    仪器设备期间核查程序

    1 目
    确保检测结果准确性效性保证仪器设备正常进行

    2 适范围
    适室检测仪器设备两次校准检定(验证)期间应进行运行中检查( 称期间核查)

    3 职责
    31 检测组设备理员负责制订仪器设备期间核查计划
    32 检测员负责实施仪器设备期间核查计划
    33 质量负责批准提出期间核查计划

    4 工作程序
    41 期间核查计划
    设备理员年年初 2 月份制定检测仪器设备期间核查计划报告质量负责 审核批准
    42 期间核查设备选择 仪器设备期间核查计划中应选择读数易漂移频繁数重测量试验仪器设备进行期间核查计划应包括需进行期间核查设备名称检查方法(文 件编号)检查项目实施日期负责等
    室需进行检查仪器设备包括水泥标准筛电子天液压试验机等
    43 核查方法 设备理员根测量设备稳定性考核记录情况制定相应核查方法: a)采高准确度等级计量标准仪器设备进行核查 b)采等精度计量设备仪器设备进行: c)选稳定性检测物时期点进行次重复测量采统计技术次测量结果进行评估
    44 检测组组长组织检测员仪器设备进行期间核查方法检查记录检查结果评 定仪器设备状态否符合求
    45 评定仪器设备状态符合求检测组应报质量负责时送检证实
    46 评定仪器设备状态符合求检测组应次检定检测数追溯检 查否检测结果造成影响检测结果效性发生疑问检测组长应报告质量负责质量负责组织复检报告已发出质量负责应立书面通知委托
    重新发出更改报告
    47 运行检查中标准计量器应定期校准检定(验证)
    48 仪器设备期间核查关记录交资料室档保
    5 质量记录
    BYR312011 测量设备期间核查计划表




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    文件编号:BYB22—2011
    第 1 页 2 页
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    题: 允许偏离控制程序
    颁布日期:2011年7月1日
    允许偏离控制程序

    1 目
    确保检测工作偏离工作程序标准规范情况检测质量控制类影响 素偏离工作处受控状态

    2 适范围
    适检验标准委托方求样品状态环境条件等例外情况允许偏离实 验室质量体系文件标准规范理

    3 职责
    31 技术负责批准允许偏离申请
    32 质量负责负责组织熟悉相应检测项目员进行评审出评审意见报技术负 责批准
    33 检测组检测员提出允许偏离申请

    4 工作程序
    41 检测员执行检验工作中出现情况时提出允许偏离申请:
    411 质量体系文件没规定规定明确时
    412 接收样品检验程中发现样品状态关标准规范描述标准状态 偏离委托方联系取进步说明认委托方坚持符合标准求 样品进行检验时
    413 客户委托检验项目检验没相应国家行业方标准提供企 业标准检验方法时
    414 仪器设备根事先检验工作安排预期周期检定计划进行检定某 预料特殊原改变延长检验工作计划造成仪器设备期需 委托单位求继续进行该项检验工作仪器设备状态正常延时检定会影 响检验数时
    415 现场检测程中出现满足标准规范求环境条件等情况检测员 分析通采取方法措施会检测结果造成影响时
    42 等原原定程序关标准规范规程求开展检验工 作需改变原工作程序检验标准规范规程时事该项工作检测 员申报提供必须验证资料交检测组组长审核
    43 检测组组长应根申报原核质量体系关文件求确认需实施允许
    偏离时拟订实施踪善处理措施交质量负责
    44 质量负责根偏离申请关容进行初步审查检查偏离申请否满足 原:
    441 违反关法律法规
    442 背离试验室质量方针
    443 损害客户利益
    444 影响试验室公正性检验数准确性


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    程 序 文 件
    文件编号:BYB22—2011
    第 2 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 允许偏离控制程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    45 允许偏离申报容满足原时质量负责组织热悉相应检测项目员 进行评审出评审意见报技术负责批准
    46 质量负责评审审批表交技术负责技术负责偏离申请否满足偏 离偏离否足够验证证等方面进行审查做出意意偏离申请意见 意取消次偏离
    47 质量体系存缺陷偏离批准质量负责应予汜录作出质 量体系文件修订调整补充建议评审会议集体讨
    48 手续完成综合组办理业务受理时客户说明情况客户委托方 委托单签字确认
    49 检测组批准允许偏离申请开展关检验工作关偏离情况原始 记录报告中注明清楚
    410 允许偏离申请批准质量负责负责安排踪计划检测组组长负责踪检 查关检验工作收集反馈关偏离影响质量负责允许偏离实施 检验结果否受影响作出相应结
    411 检验条件已满足受限制时允许偏离申请行作废满足条件 起允许偏离申请开展新检验工作
    412 综合组负责保允许偏离申报相关文件资料


    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB23—2011
    第 1 页 1 页
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    题: 消耗性材料理程序
    颁布日期:2011年7月1日
    消耗性材料理程序

    1 目
    消耗材料检测基础质量坏直接影响检测结果性准确性 必须采购验收等环节加控制保证质量终保证检测结果 准确

    2 适范围
    适直接检测中消耗材料质量控制

    3 职责
    31 检验组负责制订消耗材料采购计划建立合格供应商名录评价
    32 负责采购计划审核批准合格分供方名录采购计划
    33 综合组采购计划实施采购
    34 质量负责组织采购消耗材料验收

    4 采购计划制订
    41 采购计划检测组根工作需制订时填写采购申请单
    42 采购计划审核批准

    5 合格分供方资格评价
    51 建立分供方名录选择充分质量保证分供方代理商
    52 检验组根实际情况信息法资格供货力供货质量保证力 进货渠道销售价格售服务试验室信息反馈等方面分供方进行 综合评价建立合格分供方名录
    53 合格分供方应年定期进行评价根评价结果时调整合格分供方名录

    6 采购
    61 综合组根采购计划合格分供方名录中选择相应分供方代理商进行采购
    62 采购物品超出合格分供方名录供货范围时需检验组意方进行 采购

    7 验收
    列方面验收:
    a)外观符合该品种正常求
    b)生产单位明确
    c)专品应符合特殊求

    8 贮存
    消耗材料应根途求分类贮存

    9 记录表格
    BYR192011 设备标准物质申请表


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    程 序 文 件
    文件编号:BYB24—2011
    第 1 页 2 页
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    题: 计算机理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    计算机理程序

    1 目
    保证试验室检测计算机正确运行动采集测量数准确性

    2 范围 程序文件包括领域里工作:
    21 测量输入数计算保存传输处理数动化设备理
    22 计算机软件理
    23 文档印计算机理

    3 职责
    31 技术负责组织编制修订批准动化测量程序软件
    32 检测员应操作规程执行检测执行计算机动化设备理规定
    33 资料员负责试验室检测工作中服务器正常运作保证线路畅通电脑正常运行

    4 工作程序
    41 技术负责应试验室检测计算机动化设备文档印动化 设备动化设备软件实施统理
    42 测量软件编制验证
    421 技术负责应组织编制检测计算机动测量设备应软件计算机网 络文件
    422 安装调试合格测量软件应资料员加密码锁时分配合适权限 操作员实施文件控制理检测数准确采集未技术负责批准意调整 变动测量软件
    423 更改测量软件活动需先填写更改表技术负责授权进行
    43 计算机文件软件保存变动
    431 计算机文件应印书面文件相关组保存
    432 计算机软件变动应技术负责授权员实施未授权员律 变动计算机文件
    433 计算机中保存保密文件包括检测报告原始记录应加装软件密码锁保存原 始记录检测报告计算机外网
    434 资料员检测员应检测数进行备份保证检测数完整缺填写 相应备份记录(包括存贮路径文件名称等)种检测数应方法备份:
    1)常规检测组联网检测数资料员工作日 CD—RW 碟备份星期硬
    盘备份次月 CD—R 碟集中备份
    2)施工安全检测组数:检测员工作日软盘备份时电脑硬盘数 库中重复备份月 CD—R 碟集中备份
    44 计算机设备网络维护
    441 资料员试验室计算机设备统编号建立总台帐 综合组统理
    442 外软件必须资料员进行鉴决定否试验室电脑填写记 录


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    文件编号:BYB24—2011
    第 2 页 2 页
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    题: 计算机理程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    443 资料员检测员维护计算机应软件正常进行资料员定期计算机软 件功进行检查出现问题时资料员进行清障法解决时应时电脑试验室联 系协改正
    45 计算机设备软件保环境
    451 计算机动化设备运行应保证相干燥恒温烟尘强磁场干 扰防止静电相安静条件收发室服务器室计算机应配置间断电源
    452 读取外组磁盘文件应未网单机进行 保证试验室电脑网络安全
    46 计算机动化装置数检测组长定期进行校核采取校核方法工计 算计算结果进行数

    5 相关文件
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    BYB092011 量值溯源理程序
    BYB072011 设施环境控制程序
    BYB122011 检测原始记录理程序
    BYB132011 检测报告理程序


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    程 序 文 件
    文件编号:BYB25—2011
    第 1 页 2 页
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    题: 检验力验证控制程序
    颁布日期:2011年7月1日
    检验力验证控制程序

    1 目
    验证室检测力保证检测结果准确采取两试验室相 类似测样品进行检测

    2 适范围
    程序适室进行验证力验证工作

    3 职责
    31 批准验证计划
    32 质量负责负责验证计划编制组织实施计划负责编写年度验证评价 报告
    33 检测组负责验证工作筹备开展
    34 综合组负责报告资料档工作

    4 工作程序
    41 验证计划制定
    411 质量负责做出年度验证计划报批准
    1)部验证考虑检验方法仪器设备员
    2)试验室间检验计划方面考虑:
    a重点检测项目 b技术难度高检测项目 c长期未开展检测项目开设新检测项目 d仪器设备尚法计量检定需进行验证项目 e省计量行政理部门国家认委组织参加力验证活动
    42 试验室选择
    421 质量负责根列条件选择试验室:
    1)试验室评审准求计量认证优先选择已通国家试验室 认试验室
    2)试验室足够力资源设施环境仪器设备标准计量状态符合检测 试验室求
    3)该试验室常开展相应验证项目检验业务
    422 符合验证试验室条件前提量考虑增加验证试验室数量
    43 验证实施
    431 室检验项目
    1)室部验证检测组已批准验证计划组织实施外部验证工 作前质量负责通知试验室
    2)质量负责根验证计划容针某项进行验证组织检测员 试样现场关取样求抽取符合求试样样品求稳定均匀必时 进行均匀性检查
    3)验证样品留置足够封存样品留作复检备
    4)质量负责组织检测员验证样品送选定验证试验室办理关手 续


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    程 序 文 件
    文件编号:BYB25—2011
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    第 A 版 第 0 次修订
    题: 检验力验证控制程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    5)检测组根试验室验证计划安排实施检验完成验证出具检验 报告
    44 验证评价处理
    441 检测报告汇总交质量负责进行评价:
    1)检测结果统计方法评价检验结果时允许误差标准规范规程 规定允许偏差技术组确定未相应规定允许偏差)确定度范围 说明试验室检验员间检验方法间具较致 性检验数性较高
    2)验证结果统计方法评价检验结果时超出允许误差确定度范 围说明两者存符合素中方双方数进步两者 间性进行分析必时采取措施:
    a验证试验室查询检测方法仪器设备标准物质计算程等否符合 求否某程出现差错
    b求试验室参检测员方法影响检测结果准确性种素进 行查
    c合格反馈纠正措施程序调查超差原确定需采取纠正措施
    d检测组组织实施纠正措施质量负责负责纠正措施效性进行检查验 证验证结果报告技术负责达预期效果项目责次整改符合 止
    e发现超差原影响前已发出报告正确性效性时质量负责检 测报告理程序求立书面通知受影响委托方回收重新发放检测 报告
    442 检测组组长负责检测员编写报告熟悉项目员 结果进行评价
    443 应时试验室间验证报告发送验证单位
    45 参加级组织力验证活动
    1)样品级国家认委提供
    2)质量负责负责级国家认委联系组织参加验证检测组检测 项目求实施
    3)结果超出规定允许偏差时 4412)处理检测报告规定期限 提交级部门 CNAL 力验证部
    46 验证资料档 综合组负责保验证资料档案包括试验室开展力验证年度工作计划开展力实施情况总结实施操作记录力原始记录 相关报告力分析评价报告纠正措施实施效果等资料






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    程 序 文 件
    文件编号:BYB26—2011
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    题: 合评审程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    合评审程序
    l 目
    证实试验室力物力信息技专业技术方面够满足客户求 确保客户签订合够利履行制定程序
    2 适范围 程序适试验室类合评审试验室合分四类: (1)样品检测委托书
    (2)工程检测委托书工程检测合
    (3)长期委托协议
    (4)分包协议
    3 职责
    31 业务员负责接洽常规检测项目填写委托书
    32 综合组组长负责常规检测项目进行合评审接洽长期委托项目 仲裁项目新开展项目起草合
    33 技术负责负责长期委托项目仲裁项目新开展项目进行合评审
    34 试验室负责分包协议进行评审
    4 程序
    41 样品检测常规项目业务员接客户业务员应详细解客户检测目样品 情况检测方法求协助客户选择适满足客户检测目检测方法
    42 检测需分包时业务员应明确告诉客户需分包检测项目分包单位征客户意行分包
    43 检测涉抽样时应客户协商抽样时间点费等
    44 常规检测项目业务员帮助客户填写样品检测委托书 综合组组长检测委托单进行合评审疑问项目应技术负责关检测室进行沟通评审容包括委托书全部项目确认误双方委托书签名
    45 样品检测长期委托项目仲裁项目业务科科长起草合进行评审
    46 新开展项目业务科科长检测室起委托方检测检测力收费标准等进行协商相关检测室填写新开展项目/重项目合评审表
    47 工程检测项目综合组组长接客户客户填写检测委托单
    48 分包合综合组组长起草试验室批准
    49 果合(包括委托书)容客户求存差异应检测工作开始前综合组员客户沟通解决检测室执行合程中重变化应时综合组组长汇报客户沟通达成致签订补充合
    410 试验室授权签字批准检测报告时应检查报告否符合委托书容合条 款
    5 相关文件
    BYB142011 分包理程序
    BYB172011 抽样工作程序
    6 相关表格 BYR322011 检测委托单

    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB27—2011
    第 1 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 环境保护程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    1 目
    保证检测工作中产生噪声毒害气体液体固体物质等符合环境保护健康求防止环境污染
    2 适范围
    适中心检测活动程中产生环境污染体健康影响噪声废气废水危险废物等合理处置
    3 职责
    31 负责合理配置相应环境控制设施设备
    32 检测部门负责部门检测活动中产生废弃物害化处理
    33 技术负责负责落实环境健康影响种素控制措施
    34 检测部门负责负责定期检查环境控制设施设备
    35 质量监督员负责环境控制设施设备控制措施实施监督
    4 程序
    41 设施设备配置
    411 试验室应布局合理采取效措施防止相邻工作区域间利影响
    412 试验室设计改造应根实验室功途充分考虑源采光采暖通风求考虑环境素(温湿度电磁干扰噪声震动等)检测工作造成利影响采取效预防措施
    413 实验程强噪声产生应采取减噪声隔声措施废气废水烟雾产生实验室试验装置应配合适排放系统保证检测工作质量工作员健康受影响损害
    414 检测部门应根部门检测程中产生噪声震动废气废水危险废物等实际情况提出控制消环境污染体健康影响场废弃物贮存害化处理等需设施设备配置申请采购申请须报批准
    42 废弃物处置:实验室废弃物种类较包括机试剂废弃物机试剂废弃物化学废气等处理原:防止污物扩散污染分类收集存放分集中处理采废物回收固化焚烧处理实际工作中检测部门应选择合适方法进行检测减少废物量减少污染
    XXXXXX混凝土限公司试验室
    程 序 文 件
    文件编号:BYB27—2011
    第 2 页 2 页
    第 A 版 第 0 次修订
    题: 环境保护程序
    颁布日期:2011 年7月 1 日
    421 废气:实验室设置应便泄漏害气体行扩散净实验室事日常检测活动时必须国家关规定保证气污染防治设施正常运转产生害气体操作实验必须通风柜进行
    422 废液(物):检测活动中产生废液(物)必须国家关规定技术求进行害化处理符合中华民国固体废物污染环境防治法废弃危险化学品污染环境防治办法污水综合排放标准GB 89781996等相关规定方废弃意排放丢弃倾倒堆放危险废物混入废物生活垃圾中
    423 检测部门负责分类集中收集根属性分处理:
    4231 毒低毒酸碱溶液分集中检测部门相互中中性水稀释排入污水池
    4232 毒废液(物)检测部门进行化学处理专桶收集送相应资质处理单位进行处理
    4233 回收机溶液应分收集重蒸馏回收难回收机溶液集中收集送相应资质委托单位处理
    4234 废液(物)应类分置防渗漏防锐器穿透等符合国家关环境保护求专包装物容器中华民国固体废物污染环境防治法等国家规定求设置明显危险废物警示标识说明
    4235 废弃物处理必须处理记录记录容应包括:三废名称数量处理方法日期处理签名等检测部门负责记录填写保
    43 应急措施:实验室应配备紧急处理意外伤害急救药箱:消毒液清洗液烫伤膏包扎品等放固定位置便定期更新实验室发生废水废气危险废物泄漏造成造成严重环境污染时应立采取应急措施通报受危害单位居民市环境保护行政部门市卫生行政部门报告接受调查处理实验室员责义务权利采取防止灾害蔓延切措施
    44 监督控制:技术负责应单位废液废物废气等构成环境污染影响员工健康安全素落实控制排放措施检测部门负责应定期实验室相应设施完性环境条件符合性安全性进行检查质量监督员履行监督职责时发现设施设备符合求影响检测结果时废弃物未求进行处置时应提出纠正整改通知必时责成检测员终止实验

    — END —
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    雅***韵

    贡献于2022-05-23

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