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质量环境理手册
〔ISO90012021 ISO140012004〕
文件编号： WLQEM2021
版 ： A版
编 写：
审 核： ***
批 准： ***
受控状态： 分发号码：
发布日期：2011年5月1日 实施日期：2011年5月1日
目 录
0 前言
01 质量环境方针目标 …………………………………………………………………03
02 发布令 …………………………………………………………………………………05
03 授权令 …………………………………………………………………………………06
04 公司简介 ………………………………………………………………………………07
05 质量环境手册理 ……………………………………………………………………08
1． 范围 ……………………………………………………………………………………09
2． 引标准 ………………………………………………………………………………10
3． 术语定义 ……………………………………………………………………………11
4 质量环境理体系
41 总求 …………………………………………………………………………………12
42 文件求 ………………………………………………………………………………13
总 ……………………………………………………………………………………13
质量环境理手册 ……………………………………………………………………13
文件控制 ………………………………………………………………………………14
记录控制 ………………………………………………………………………………15
5 理职责
51 理承诺…………………………………………………………………………………17
52 顾客相关方关注焦点……………………………………………………………17
53 质量环境方针……………………………………………………………………………18
54 筹划
总求…………………………………………………………………………………21
理目标指标………………………………………………………………………23
理体系筹划…………………………………………………………………………26
法律法规求………………………………………………………………29
环境理方案…………………………………………………………………………31
55 职责权限沟通
职责权限……………………………………………………………………………32
理者代表……………………………………………………………………………39
信息交流………………………………………………………………………………39
56 理评审………………………………………………………………………………44
6 资源理
61 资源提供……………………………………………………………………………44
62 力资源………………………………………………………………………………44
总……………………………………………………………………………………44
力意识培训……………………………………………………………………44
63根底设施…………………………………………………………………………………47
64工作环境…………………………………………………………………………………47
7实施运行
71产品实现筹划…………………………………………………………………………48
72顾客相关方关程……………………………………………………………48
产品关求确实定……………………………………………………………48
产品关求评审……………………………………………………………48
顾客沟通……………………………………………………………………………49
73设计开发……………………………………………………………………………51
74采购
采购程……………………………………………………………………………55
采购信息……………………………………………………………………………56
采购产品验证……………………………………………………………………57
75生产效劳提供………………………………………………………………………58
程控制运行控制………………………………………………………………58
标识追溯性……………………………………………………………………59
顾客财产……………………………………………………………………………60
产品防护……………………………………………………………………………60
76测量检验试验设备控制………………………………………………………61
77环境运行控制…………………………………………………………………………63
78应急准备响应………………………………………………………………………64
8测量分析改良
81总……………………………………………………………………………………65
82监视测量……………………………………………………………………………65
顾客相关方满意…………………………………………………………………65
部审核……………………………………………………………………………65
程监视测量…………………………………………………………………66
产品监视测量…………………………………………………………………66
环境监测测量…………………………………………………………………67
合规性评价…………………………………………………………………………68
83符合合格品控制………………………………………………………………69
84数分析………………………………………………………………………………70
85改良……………………………………………………………………………………71
持续改良……………………………………………………………………………71
纠正措施……………………………………………………………………………71
预防措施……………………………………………………………………………73
附录A 公司组织机构图…………………………………………………………………
附录B 质量环境理体系职分配表…………………………………………………
附录C 公司重环境素清单……………………………………………………………
附录D 公司重点环境控制示意图…………………………………………………………
****质量环境理手册
章节号：01
质量环境方针目标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：12
质 量 方 针
追求卓越快速响应持续改良营理念质量方针
追求卓越：高端市场定位高品质产品效劳质量客户量身造完美奉献追求更高客户满意度维护挑剔企业信誉
快速响应：灵敏市场嗅觉应变力客户求客户提供时失产品技术效劳部保证高效率失协作
持续改良：通技术创新开发市场需求新产品理创新引进优秀理体系断提高产品质量断提高企业应变力断提高员工综合素质水思想境界
质 量 目 标
保证公司质量方针落实特制定质量目标作公司部门制订子目标公司进行绩效考核总体
1成品次交货合格率90
2采购物品进货验证批次合格率98
3顾客满意率90
4新员工岗培训率100考核合格率低98
52021年10月前通ISO9001ISO14001质量环境保证体系认证
****质量环境理手册
章节号：01
质量环境方针目标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：22
环 境 方 针
提高环保意识努力节降耗
加强污染控制觉遵守法规
环 境 目 标
1．断改善环境确保项环境指标达标准
2．节约源减少资源浪费原材料利率95
3．努力减少废水排放废水综合处理率95
4．创造优美环境保护绿化
5．提高员工环保意识提高企业形象
6．消防设施环保设备完率98
7．遵守法规法交纳排污费污水力争达标排放废气噪声100达标
8．重环境素岗位环保知识培训率100GBT24001 2004 idt ISO14001：2004根知识培训率100
总理：***
2011年5月1日
****质量环境理手册
章节号：02
发 布 令
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
手册公司质量环境体系（ISO90012021 ISO140012004）纲领性文件 项质量环境理工作根法规准 适公司职部门质量环境理活动
审定 手册批准日起执行 公司全体员必须理解公司质量方针环境方针努力推动质量环境理体系持续改良 严格手册中规定容执行
着高新技朮断开展 关质量环境法律法规相关标准断更新 国际国市场断变化 公司质量环境理手册断修改完善 促进公司质量环境理体系持续改良促进公司事业蓬勃开展
总理：***
2011年5月1日
****质量环境理手册
章节号：03
授 权 令
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
确保公司质量环境理体系效建立健全运行保持持续改良兹命赵学忠志质量环境理者代表全面负责公司质量环境理体系工作职责权限：
1确保公司质量环境理体系需程建立完善实施保持持续改良
2总理报告公司建立质量方针环境方针质量目标环境目标实现方面取业绩关质量环境理体系需改良
3确保整公司范围全体员工意识公司存社会存顾客树立质量第保护环境满足顾客求适法律法规求等意识
4负责质量环境理体系关事宜外部沟通联系
5组织部质量环境审核时总理报告质量环境体系运行情况
6负责组织编写修订质量环境手册程序文件审定程序文件
7负责编写理评审报告
总理：***
2011年5月1日
****质量环境理手册
章节号：04
公司简介
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
****质量环境理手册
章节号：05
质量环境手册理
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
1质量环境手册基外部质量环境保证部质量环境理两方面编制应范围指导企业质量环境关项活动外作质量环境保证第三方质量环境审核
2质量环境手册总理批准公布
3企业部场必须受控质量环境手册
4质量环境手册总办文件控制程序发放规定部门员手中做登记
5质量环境手册更改文件控制程序规定原审批批准
6总办应更改受控质量环境手册版作更改记录
7质量环境手册员部门应妥善保应导致损坏丧失
8质量环境手册损坏丧失补发总办文件控制程序规定进行
9质量环境手册修改状态换版状态标识文件控制程序规定进行
10质量环境手册支持性文件公司质量环境程序文件
11质量环境手册解释权总办
12质量环境手册编审员：
编写员：
审 核 ：***
批 准 ：***
****质量环境理手册
章节号：1
范 围
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
质量环境手册公司环境理体系中高层次文件ISO90012021 ISO140012004标准编写（删减条款）适公司活动产品效劳目保证稳定提供满足顾客适法律法规求产品预防污染提高环境绩效通体系效运行持续改良保证符合顾客适法律法规求保护环境
****质量环境理手册
章节号：2
引标准
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
GB／T19000：2021 idt ISO9000：2021 质量理体系 根底术语
GB／T19001：2021 idt ISO9001：2021 质量理体系 求
GB／T19004：2000 idt ISO9004：2021 质量理体系 业绩改良指南
GB／T19011：2003 idt ISO19011：2000 质量〔〕环境理体系审核指南
GB／T24001：2004 idt ISO14001：2004 环境理体系标准指南
GB／T24004：2004 idt ISO14004：2004 环境理体系原体系支持技术通指南
GB／T24010：2004 idt ISO14010：2004 环境审核指南－通原
GB／T24011：2004 idt ISO14011：2004 环境审核指南－审核程序－环境理体系审核
****质量环境理手册
章节号：3
术语定义
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
质量环境手册采GB／T19001：2021 idt ISO9001：2021GB／T24001：2004 idt ISO14001：2004标准中关术语概念
****质量环境理手册
章节号：441
质量环境理体系总求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
4 质量环境理体系
章描述公司质量环境理体系需程理提出建立实施保持持续改良质量环境理体系效性总求明确质量环境理体系文件范围质量环境理手册容文件记录控制求
41总求
公司：GBTl900l2021 idt ISO9001：2021GBT2400l2004 idt ISO14001：2004等标准法律法规关求结合公司实际情况建立健全公司理体系形成文件通实施保持持续改良理体系确保持续符合性效性
理体系建立
1满足顾客求争取超越顾客期预防污染美化环境保护环境持续改良公司质量环境理水：GBTl900l2021 idt ISO9001：2021GBT2400l2004 idt ISO14001：2004等标准相关法律法规求理者代表负责组织进行理体系筹划开展初始环境评审识确定理体系需程程序相互关系
2总理负责理体系筹划决策包括资源配置支持程效运作
3总办理体系运行口理部门负责组织编制质量环境理手册程序文件相应支持性文件确定效控制程准方法公司质量环境理项质量环境活动实现标准化标准化程序化确保程效运行控制
理体系实施保持改良
1根顾客法律法规公司求确立公司质量环境目标目标进行分解规定保证目标实现方法识保持需法律法规标准标准记录
2公司部门员理体系文件求理实施保持程确保理体系正常效运行
3通程求进行必监督检查检验获足够信息进行分析评价实现程监视
4公司定期客观评价理体系现状通理体系审核理评审程监视测量环境监视测量顾客信息反响信息源理体系现状进行系统分析发现存问题缺乏处采取必措施确保程结果实现程持续改良
外协程识
公司应确定影响产品质量环境素外协〔外包〕程做相应求明确控制容方法控制实施相关条款中实现 公司涉外协〔外包〕程：外包装制造环境定期监测垃圾清运等
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：14
4．2 文件求
编制质量环境理体系文件应成公司质量环境理体系运行起沟通意图统行动作
总
条阐述公司制定质量环境理体系文件范围
1公司质量环境理体系文件分通性专性两类通文件包括质量方针质量目标环境方针环境目标指标质量环境手册形成文件程序等专性文件特定产品工程合编制质量方案环境理方案等文件
2公司质量环境理体系文件构成关系示图1
理手册
〔决策层〕
程序文件
〔理层〕
作业文件
〔作业层〕
质量环境理体系需程相互作描述质量环境方针目标指标
形成文件程序程实施描述
作业指导书等〔含记录表格〕
图1 质量环境理体系文件构成关系
3质量环境理体系文件呈现媒体形式纸张计算机磁盘光盘片标准样件等
质量环境理手册
质量环境手册公司高质量环境理体系文件具唯性适性检查性质量环境手册部质量环境理体系程控制理外证实稳定提供满足顾客适法律法规求产品确保满足项国家环保法规求通效实施持续改良保证符合顾客适法律法规求达保护环境增进顾客满意
1质量环境手册容包括：公司概况介绍发布令质量环境理体系范围应标准删减说明质量环境理体系形成文件引质量环境理体系需程程间相互作描述
2质量环境手册理者代表组织编制审定总理批准发布实施
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：24
3质量环境手册公司总办实施动态理实施情况进行常性检查年12月总办组织关部门适性效性进行评价评价结果报理者代表提供理评审假设需更改总办提出更改单形式原审批程序办理
4质量环境手册第三年起进行全面修订修订质量环境手册原审批程序发布实施
文件控制
1总办应建立保持文件控制程序控制标准求文件确保：
（1）质量环境理程序确实定形成文件通报修订
（2）文件便查找员工通效渠道获取工作需质量环境理体系文件
（3）文件进行定期评审必时予修订发布前授权批准
（4）质量环境理体系效运行具关键作岗位关文件现行版
（5）迅速作废文件发放场撤回采取措施防止误
（6）出法律（）保存信息需留存作废文件予标识
2文件性质公司规模复杂程度异质量环境理体系公司全部理体系结合时质量环境文件应纳入现行文件中
3公司总办负责文件控制程序文件编制批准发布更改查找保存等实施理确保文件效控制制定受控文件清单：
（1）辑录质量方针环境方针质量目标目标指标
（2）说明实现质量方针质量目标环境方针目标指标方法
（3）辑录关键务职责程序
（4）说明关文件查询途径必时公司理体系更求进行描述
（5）证实公司已实施适宜环境理体系求
4关部门发放文件审批属受控文件列入受控文件清单加盖受控〞印章前方发放
5保证环境理体系关场相应文件效版部门作废文件时撤进行适标识理
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：34
6文件更改审批应根文件原审批程序进行原审批时委托审批
7外部标准法规顾客提供图样级新文件实施认编号登记定期检查更改情况确保效版文件
8理者代表总办负责文件进行定期评审必时予修订授权员确认适宜性
9总办负责全公司质量环境理体系关文件理进行监督时信息反响理者代表
10文件均需字迹清楚注明日期（包括修订日期）标识明确妥善保规定期间予留存
11理者代表应文件控制程序中规定保持关建立修改种类型文件程序职责
12公司质量环境理体系文件采媒体形式应具实性易理解
记录控制
条规定记录控制范围记录填写标识收集编目查阅档贮存处理求程领导理者代表口理部门总办
1公司总办应建立保持记录控制程序标识保存处置关质量环境理记录记录中应包括培训记录审核评审结果
（1）理者代表总办负责制定实施记录控制程序质量记录环境记录标识收集编目阅档贮存保处理进行效控制
（2）总办应质量环境记录清单质量环境记录部门保存期否提供外查阅等做出规定实施口理需保存质量环境记录包括：投诉记录培训记录设备维护校准记录监测测量记录紧急事件应急措施记录符合情况纠正记录供方记录部审核记录理评审记录效劳提供程记录源资源量记录等
（3）填写质量环境记录应容真实准确完整字迹清晰客观证具追溯性允许伪造未批准意涂改
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：44
（4）责部门应规定求质量环境记录进行保确定踪产品质量状况环境表现参数关数实现质量目标环境目标证明符合标准求保需适宜环境防止损坏变质丧失保方式应便存取
（5）质量环境记录保期限质量环境记录清单求执行超保存期记录保部门记录控制程序报清理审批作报废处理
2记录控制范围
证明产品符合求质量环境理体系效运行记录均属控制范围
3记录标识
记录应采表格形式采相关程序编码序编号方式标识表格名称应明确表达途
4记录填写
必须时真实完整清晰明准涂改记录必须记录签名盖章
5记录收集编目档保
a）职部门负责部门开展质量环境活动记录收集编目档保
b）记录保存环境必须符合求防止损坏存放应便检索实际需分规定保存期限
6记录查阅
某项活动产品质量需追溯时顾客合期商定期限查阅记录需记录保部门领导批准登记
7记录处理
保存期满记录销毁理部门办理资料销毁申请〞交总办核定统销毁
8条详见记录控制程序
****质量环境理手册
章节号：5
理职责
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：13
5理职责
章明确公司总理项职责求包括：理承诺顾客相关方关注焦点落实质量环境方针质量环境目标制定质量环境理体系筹划职责权限沟通理评审等确保顾客相关方求满足增强顾客相关方满意
51理承诺
公司质量环境理体系求建立方针承诺规划实施测量评价评审改良〞诸环节构成动态循环程根底活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系
总理应通活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系：
（1） 制定适宜质量方针环境方针
（2） 确定公司前规划中产品开发研究产品生产制造售效劳程质量求产品实现程中种环境素确定中重环境影响素
（3） 确定公司质量环境理关法律法规求
（4） 确定公司质量环境理优先事项建立适宜质量目标环境目标指标
（5） 建立公司质量环境理组织机构制定质量环境理方案实施质量环境方针实现质量目标环境目标指标
（6） 公司部建立规划控制监测纠正／预防措施审核评审制度确保质量方针环境方针遵循质量环境理体系持续适宜性
（7） 根断变化外部素质量环境理体系做出修正
52顾客相关方关注焦点
公司存开展存顾客相关方公司高理层必须增强顾客相关方满意目确保顾客相关方求确定予满足
a）应确保识顾客相关方规定顾客相关方然没明示规定途书籍预期途必须求
b）承产品环境关责义务满足法律法规方面求确保求确定产品关求确实定〞产品求规定〞等予满足终达增强顾客相关方满意目
****质量环境理手册
章节号：5
理职责
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：23
53质量环境方针
531 质量方针环境方针应表达公司质量环境理总体原意公司确定总指导方行动原公司质量环境职责质量环境表现（行）水准设定总体目标质量环境理体系运行导制定公司质量环境目标指标提供框架公司制定质量环境总体开展战略方案行动提供适公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳全程
532 公司总理应制定公司质量环境方针确保：
（1） 适合公司进行活动效劳性质规模环境影响
（2） 包括持续改良污染预防承诺
（3） 包括遵守关法律法规公司应遵守求承诺
（4） 提供建立评审质量目标环境目标指标框架
（5） 形成文件付诸实施予保持传达全体员工
（6） 公众获取
533 制定质量方针环境方针应考虑：
（1） 公司务前景价值观信念
（2） 客户相关方求信息交流
（3） 持续改良求
（4） 污染预防
（5） 公司质量环境指导原
（6） 公司关规定（项理制度职业安卫生求等）相协调
（7） 区域特定条件
（8） 相关环境法律法规公司应遵准
534 适时制定质量方针环境方针应考虑素：
（1） 通新开发工程实施体化质量环境理方案提高产品质量时限度降低重害环境影响
（2） 设置环境表现（行）评价程序相关参数
（3） 表达生命周期思想
（4）产品设计时应考虑限度减少生产处置程中环境影响
****质量环境理手册
章节号：5
理职责
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：33
（5） 预防污染减少废物资源消耗（材料燃料源消耗）承诺处置前优先考虑进行回收循环
（6） 教育培训
（7） 享环境方面验
（8） 持续开展努力
（9） 鼓励相关方（包括供方外包方）采环境理体系
535 公司总办应通质量质量环境手册程序文件作业文件分发公司刊物宣传栏宣传等方式公司级理者专业技术员效劳员进行宣贯
536 次理评审需质量方针环境方针适宜性充分性效性进行评价质量方针环境方针需更改时需总理批准形成文件重新传达
537 公司总办负责全体员工进行质量方针环境方针培训确保方针理解
538 公司总办应考虑客户相关方公众求公司宣传录广告公司网页等方式公开公司质量方针环境方针
539 公司总理应质量方针环境方针实施负责制定修改质量方针环境方针提供种资源投入
公司环境方针具体容见：手册第01章质量环境方针目标〞
****质量环境理手册
章节号：54
筹划
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：13
运行
控制
产品
〔效劳〕
实现
质量环境理体系
持续改良
客户满意
环境业绩
客
户求
环境素法规
资源理
测量
分析
改良
理职责
54筹划
实现质量环境方针目标指标满足客户相关方求公司严格ISO 9001：2021ISO 14001：2004国际标准建立保持实施文件化质量环境理体系
公司质量环境理体系根框架图示：
质量环境理体系根框架图
****质量环境理手册
章节号：
总求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：23
541总求
总理应亲委托理者代表建立实施断改良质量环境理体系令公司项活动全部产品开发产品生产效劳程生命周期（LCA）质量环境理体系求执行断提高质量环境理水提高产品质量控制污染排放改善生产办公工作环境创立整洁畅安制造工厂园林式办公生活环境确保质量环境理体系持续开展
5411 公司质量环境理体系求建立方针承诺规划实施测量评价评审改良〞诸环节构成动态循环程根底活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系
总理应通活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系：
（1） 制定适宜质量方针环境方针
（2） 确定公司前规划中产品开发研究产品生产制造售效劳程质量求产品实现程中种环境素确定中重环境影响素
（3） 确定公司质量环境理关法律法规求
（4） 确定公司质量环境理优先事项建立适宜质量目标环境目标指标
（5） 建立公司质量环境理组织机构制定质量环境理方案实施质量环境方针实现质量目标环境目标指标
（6） 公司部建立规划控制监测纠正／预防措施审核评审制度确保质量方针环境方针遵循质量环境理体系持续适宜性
（7） 根断变化外部素质量环境理体系做出修正
5412 公司应通定措施途径现产品质量状况目前公司初始环境评审确定现产品质量状况环境状况
21 初始环境评审应包括容：
（1） 国家环境法律法规求
（2） 识公司进行产品开发研究产品生产制造售效劳程环境素便判定具具重环境影响责环境素
（3） 相关部准外部标准国家环境法律法规行标准系列原指南进行环境表现（行）评价
****质量环境理手册
章节号：
总求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：33
（4） 现行环境理惯例程序
（5） 标明涉采购合活动现行方针程序
（6） 符合求事件进行调查研究取反响信息
（7） 取竞争优势时机
（8） 相关方观点
（9） 公司理体系中利利环境表现（行）职活动
述情况公司应考虑全部运行状况包括突发事件紧急情况
22 公司应编制初始环境评审范围清单中包括产品开发研究产品生产制造销售运输效劳办公环境支持性程特定效劳程特定场
23 实施初始环境评审常方法包括：
（1） 问卷调查
（2） 面谈
（3） 检查单
（4） 直接监测测量
（5） 记录评审
（6） 基准参
24 公司方面寻求外部帮助：
（1）境法律法规授权政府机构
（2） 区域图书馆数库
（3） 事信息交换组织
（4） 较顾客组织
（5） 业务关系部门
（6） 专业机构
（7） 行业协会
（8） 设备制造商
25 公司应初始环境评审程结果形成文件确定环境理体系开展时机
****质量环境理手册
章节号：
理目标指标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：13
理目标指标
1公司应针部关职层次建立保持质量目标环境目标指标质量目标环境目标指标应形成文件
2 公司总理应制定符合公司实际情况质量方针环境方针根底制定质量目标环境目标环境目标公司环境方针（包括污染预防承诺）确立环境表现总体目公司制定环境理方案
（1） 总理应制定公司质量目标环境目标部门质量目标环境指标具体部门提出会相关部门评审交质量环境理者代表审核总理确认批准前方实施
（2） 总办负责质量目标环境目标指标分解相关职部门级类员中明确相关部门员质量环境责工作容
（3） 部门质量目标环境目标指标应质量环境理者代表审核总理确认批准前方实施
3 制定目标时应考虑：
（1） 国家环境法律求市场需求顾客求
（2） 相关环境评审结果产品求确定评审结果
（3） 确定重环境素环境影响
（4） 目标指标实现负责员工意见
（5） 选技术方案
（6） 钱行性
（7） 运行营求
（8） 相关方观点
4 环境目标中包含承诺：
（1） 减少废物降低资源消耗
（2） 减少消环境排放污染物质
（3） 产品设计应考虑限度减少生产处置程中环境影响
（4） 控制原材料源环境影响
（5） 量减少新开发工程造成害环境影响
****质量环境理手册
章节号：
理目标指标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：23
5 总理应根质量方针质量目标环境方针环境目标针部关职层次设立环境指标便规定时间实现环境目标指标应具体测量包括污染预防承诺
6 环境表现参数测量项环境目标进展状况：
（1） 单位产量成品消耗原材料源量
（2） 单位产量成品产生废物
（3） 材料源效率
（4） 意外环境事件（超限值）数量
（5） 环境事（非方案排放）数量
（6） 废物循环率
（7） 包装材料循环率
（8） 环境保护方面投资
（9） 诉讼数量
（10） 环境绿化区域面积
7 公司制定环境目标指标时应考虑设置测量环境表现参数作环境表现评价体系根底环境理运行体系提供信息
8 环境目标指标广泛适整公司具体适特定场活动
9 环境目标指标更改：
（1）环境方针法律法规求环境理方案进度状况相关外界素
等发生变更时目标指标应重新评审修订
（2） 环境目标指标相关部门提出更改环境理者代表审核报总理批准生效
10 环境目标指标宣贯：
（1） 通分发专文部会议宣传栏宣传等方式公司级理者专业技术员效劳员进行目标指标宣贯
（2） 公司总办组织部门属员工进行环境目标指标培训确保全体员
工清楚公司部门环境目标指标付诸实施
****质量环境理手册
章节号：
理目标指标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：33
11 环境目标指标公开相关方公众求公开公司环境目标指标时需总理批准
12 公司应定期环境目标指标予评审修订应考虑国家环境法律求相关环境评审结果确定重环境素环境影响选技术方案财务运行营求相关方观点
****质量环境理手册
章节号：
理体系筹划
编号：WLQEM2021
版 号：A0
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理体系筹划
1 环境筹划
54311 环境素
543111环境素识确定判定公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳支持性效劳环境前潜影响（积极消极）持续程程包括确定公司行健康安影响环境风险评估贯穿程公司影响国家环境法律法规公司营条件公司身环境认识样切实认识根底建立适合公司质量环境理体系
543112 质量环境理者代表负责组织部门建立实施保持环境素识确定控制程序确定公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中公司够控制施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响素
543113 确定环境素评价环境影响应考虑：
（1） 公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中包含环境素
（2） 公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中产生重害环境影响
（3） 公司应具备评价新工程环境影响程序
（4） 公司特殊环境求环境敏感区域等
（5） 公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳支持性效劳中更改补充产生环境素环境影响作
（6） 果程发生障产生环境影响潜环境影响程度
（7） 造成环境影响事件出现频率
（8） 环境影响性严重性频率方面考虑确定重环境素
（9） 重环境影响区性区域性全球性
543114 确定环境素评价环境影响4步骤：
（1） 选择公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中涉程
（2） 选择产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳支持性效劳中应足进行意义验证足充分理解
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理体系筹划
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（3） 确定选择产品开发研究产品生产制造销售运输售服
务支持性效劳中程关环境素
（4） 结合确定环境素确定环境影响包括实际潜积极消极影响
（5） 评价环境影响重程度
543115 确定种环境影响重程度公司具体情况异环境影响予量化助进行判断
评价环境影响程度时应考虑素：
（1） 环境方面考虑：
① 环境影响规模
② 环境影响严重程度
③ 发生概率
④ 环境影响持续时间
（2） 社会济方面考虑：
① 关国家环境法律法规求
② 改变环境影响难度
③ 改变环境影响费
④ 改变活动程影响
⑤ 相关方关注
⑥ 公司公众形象影响
543116 公司环境方针目标指标应建立认识相关环境素重环境影响根底公司应确保建立环境目标时重影响关环境素加考虑
543117 公司应时更新环境素方面信息
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理体系筹划
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2 质量筹划
21 质量目标
211实现质量方针承诺制定质量目标质量目标质量方面追求目质量方针定框架制定展开公司职层次追求加实现工作务公司实现满足顾客求〞增强顾客满意〞落实评价质量环境理体系效性重判定指标
212 质量目标筹划理者代表持总办组织筹划结果作制定质量目标
543确保公司质量目标实现职部门应基符合公司方针目标根底建立部门分目标
（1） 相关理层执行层应根承质量职责事质量活动制定部门质量目标制定质量目标必须公司质量目标保持致副总理审批报总理批准报总办质部备案
（2） 部门单位质量目标逐年分阶段实现年年初提出年实现指标副总理审定报总办质部备案
22 制定质量目标形式：数字率相变化等
23 制定质量目标：顾客满意度良质量钱顾客投诉顾客抱怨质量审核结果检验结果等
24 质量目标实现考核
理者代表组织关员职部门质量目标执行完成情况进行考核考核情况汇总分析分析结果书面形式报高理者必时应采取相应措施
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法律法规求
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法律法规求
1 公司总办应编制执行法律法规求控制程序确定获取理解适公司产品开发研究生产制造销售运输售效劳支持性效劳中关质量环境素法律法规应遵守求建立获取法律法规求渠道
2 公司适法律法规类型包括：
（1）质量法
（2） 国际环境保护公约
（3）中华民国宪法
（4）环境保护法
（4） 环境保护行政法规
（5） 公司适类环境标准〔详见清单〕
（6） 级环境理规章制度
3 公司适环境法律法规容包括：
（1） 针公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳活动法律法规
（2） 针公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳关环境法律法规政府规章
（3） 针公司属行业法律法规
（4） 般环境法律法规〔详见法律法规清单〕
（5） 授权执许
4 公司通源确定环境法律法规开展变化：
（1） 级政府
（2） 行业协会团体
（3） 商业数库
（4） 网络信息
（5） 环保专业性效劳机构
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法律法规求
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5 外部标准存满足公司需时应确定部重点准加实施部表现准外部标准帮助公司制定身环境目标指标
公司需部表现准领域包括：
（1） 员工职责
（2） 供方
（3） 外包方
（4） 产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳理
（5） 环境信息交流
（6） 法律联系
（7） 意外环境事件反响准备
（8） 环境意识培训
（9） 环境测量改良
6 公司理者代表应采取适方法获取确定相关法律求
7 公司总办负责保持法律求踪法律求变化时做出反响
8 总办负责通适途径员工解法律求中关信息
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章节号：545
环境理方案
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环境理方案
1 公司应制定保持旨实现全部环境目标指标环境理方案中应包括：
（1）规定公司关职部门层次实现环境目标指标职责
（2）实现环境目标指标方法时间表资源
2 环境理方案应公司环境理规划提供框架应根公司优先次序确定具体措施措施针单程工程产品效劳场场设施
（1）部门负责编制部门环境理方案报总办总办年年底公司环境目标指标编制公司环境理方案环境理者代表审核总理批准生效
（2）环境理方案应涉实现环境目标指标关全部活动（包括物资采购产品生产制造售效劳物资处理等）资源具体措施措施针单产品效劳工程程场场设施设备
（3）环境理方案包括容：
①环境目标指标
②方法措施技术手段
③执行部门负责
④费预算
⑤启动日期完成期限
⑥规定公司关职部门层次实现环境目标指标职责
3 环境理方案应动态措施手段发生变更环境目标指标发生变化涉薪开发新修改活动产品效劳等情况需更改方案时总办应文件控制程序关方案进行修订确保环境理该工程相适应
4公司环境理方案受控文件形式发相关部门具体实施总办负责方案实施进度效果进行监督验证
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章节号：55
职责权限沟通
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55 职责权限沟通
〔1〕公司ISO 9001ISO14001标准求制定质量环境职责明确级员责权限
〔2〕公司总办制定公司组织架构图理者代表审核总理批准
〔3〕部门负责制定部门组织架构相关员职责公司总办审核部门组织架构工作职责理者代表批准
〔4〕公司组织架构图见附页A
职责权限
1便质量环境理工作效开展总理应公司层次职部门质量环境职岗位质量环境职责权限做出明确规定形成文件予传达 ．
2公司总理应保证质量环境理体系整体效性职责授予具充分权力力资源理员职部门应规定质量环境理体系关键职责落实关员
（1）事理执行验证质量素环境影响工作员职责义务做出规定
（2）规定员工预测确定记录质量环境问题职责
（3）规定质量环境问题提出推荐提供解决方法职责
（4）规定验证解决方法实施效果职责
（5）规定紧急情况采取行动职责
（6）定期评审质量环境职责特定质量行环境表现间关系
3承职责义务员应充分培训认识遵守果承义务公司应鼓励员工觉行动动性
4支持整质量环境理体系级员工均应职责范围质量环境表现承义务
5总理应质量环境理体系实施控制提供必资源中包括力资源专项技技术财力资源
6总理应指定专门质量环境理者代表（）否负方面责应明确规定作职责权限便：
（1）确保标准规定建立实施保持持续改良质量环境理体系求
（2）定期总理汇报质量环境理体系运行情况供评审质量环境理体系改良提供
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章节号：55
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页次：210
5517质量环境理者代表命见质量环境理者命书〞
8 公司部门质量环境职责权限
81 总理
（1） 承诺遵章守法坚持污染预防持续改良原
（2） 负责贯彻法律法规相关政策持制定宣贯公司质量方针目标环境方针目标指标组织建立保持符合求质量环境理体系批准发布质量环境手册建立健全责制明确职部门质量环境职责
（3） 决定公司建立实施环境理体系确定体系职机构设置公司员环境职责权限分配时指定名中高层职员质量环境理者代表建立实施保持质量环境理体系提供资源保证鼓励员工协调活动营造良部环境
（4） 持理评审决定关质量环境方针目标实施改良措施决定改良质量环境理体系改善环境改良产品措施
（5） 公司提供满足顾客适法律法规产品环境求质量环境理体系运行效性负责
（6） 批准质量环境手册程序文件批准相关作业指导书批准质量目标环境目标指标环境理方案
82质部理
（1） 协助总理制定公司质量方针目标规划
（2） 负责处理重质量事重质量问题
（3） 协调落实职部门质量职责
（4） 组织领导质量奖惩工作
（5） 协助总理组织实施理评审关质量理体系质量方针目标实施改良措施贯彻实施
（6） 审批质量方案年度质量工作方案实施情况组织进行监督检查
（7） 确保产品满足顾客适法律法规求
（8） 组织领导技术攻关解决产品生产中重技术问题
（9） 负责审批产品技术文件技术标准
（10） 组织领导标准化工作
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83 采购部理
（1） 组织领导原材料配套件采购确保采购产品质量供时
（2） 组织领导合格供方选择评定通效理建立互利供方关系
（3） 审批采购资料关理制度程序
（4） 组织领导车间物料配送确保生产需物料时位
（5） 组织领导公司产品送货确保产品时安达客户手中
（6） 组织领导仓库理工作确保仓库货品效储存流转降低钱
84 市场营销中心理
（1） 组织领导公司产品销售效开展市场调查开发市场断扩市场占率
（2） 组织领导产品售效劳时处理顾客投诉展开顾客满意度调查增进顾客满意
（3） 组织领导开展项活动广泛征求顾客意见产品求公司产品改良提供信息
85车间
（1） 组织领导公司产品生产确保产品符合规定质量求
（2） 组织领导生产程效运行达预期效果
（3） 组织领导生产设备维护更新补充确保安生产环境满足产品质量求
86质量理员
（1） 宣传贯彻法律法规公司质量方针目标组织实施关质量理程序
（2） 组织贯彻质量责制职部门生产车间质量职责落实情况进行监督检查
（3） 负责制定组织实施年度质量工作方案
（4） 协助编制产品检验试验标准购进产品生产程终产品检验试验
（5） 负责组织合格品评审检查催促关纠正措施实施
（6） 理质量印章签发产品合格证质量证明文件负责产品状态标识理
（7） 负责理公司监视测量设备组织周期检定校验现场监督检查
（8） 参合格供方评定种质量评审质量培训
（9） 进行信息数分析负责测量分析改良筹划改良理
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87技术开发中心开发中心
（1） 负责产品设计确保产品满足顾客适法律法规求
（2） 负责组织新产品试制新技术新材料采技术攻关产品实现筹划
（3） 负责口理标准化工作组织技术标准宣贯制定公司技术标准
（4） 负责技术档案理技术文件口理
（5） 参合格供方评定合格品评审产品确认技术培训
（6） 负责部门项工作中环境活动进行控制确保处受控状态
（7） 生产工艺设计新产品开发时考虑原料生产工艺程环境影响
（8） 负责审核批准环境理必设备物质采购方案
（9） 负责审批合格供商名单合格回收机构名单
88市场营销中心
（1） 负责产品销售准确掌握市场信息断开发市场扩市场占率
（2） 进处理顾客投诉负责顾客关程顾客财产销售中产品防护理
（3） 负责收集顾客产品意见需求产品设计开发提供信息增进顾客满意
（4） 负责部门项工作中环境活动进行控制确保处受控状态
（5） 负责产品销售商需求方关求等方面信息传达公司关部门
（6） 负责公司产品相关信息传递顾客关相关方
（7） 负责顾客相关方传达公司环境行控制容结果
89 采购部
（1） 负责提出采购产品〔含外协产品〕需求方案外包程进行效控制
（2） 负责组织生产程中交付前产品贮存防护搬运
（3） 负责产品生产需外购产品采购供确保采购产品质量符合求
（4） 负责组织合格供方评定建立合格供方名录档案合格供方实施动态理建立互利供方关系
（5） 负责组织采购产品验证贮存保生产车间配套提供
（6） 负责公司产品送货工作
（7） 负责相关方环境行控制施加环境影响
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810 生产中心
（1） 负责设备理建立健全安操作规程重精尖设备操作维护员组织培训考核保证设备正常
（2） 组织实施三级〞保养制度设备保持完状态定期检查设备情况制度设备状态〔完修闲置〕进行标识
（3） 负责设备更新补充方案提出选型定购合签订确保购置设备质量
（4） 负责购置设备验收安装调试设备档案建立确保符合合规定求
（5） 负责动力供环保设施环境保护安文明生产理确保生产正常运行环境符合法规求
811 车间
（1） 负责生产方案编制务安排协调严格生产程控制确保产品符合质量求负责产品标识追溯性理负责程监视测量理
（2） 负责组织工艺规程作业指导书实施进行检查
（3） 负责组织特殊程进行确认保存确认记录
（4） 负责组织生产中工艺装备理确保生产环境符合产品求
（5） 合理利资源节约源采取措施降低产品生产钱
812 公司总办
（1） 负责协助环境理者代表建立实施保持环境理体系负责事影响产品质量环境理员理合理配备制定必力准
（2） 负责组织事影响产品质量员技意识培训定期组织事影响产品质量员环境理员技意识进行考核需持证岗员进行考核颁发岗证
（3） 负责组织员结构调整组织结构设置提出调整方案具体负责组织环境素重环境素识评价汇总确认
（4） 负责组织职部门职责权限确实定履行情况进行考核组织制定类员岗位职责确定培训需求制订公司全年培训方案安排落实负责培训实施监督理
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（5） 参公司质量方针质量目标制定修订质量环境理体系建立持续改良活动
（6） ISO 90012021ISO140012004标准编制公司质量环境理体系文件负责关文件记录理控制负责相关环境法律法规求获取识登记更新
（7） 负责质量环境理体系运行程进行监控理协调质量环境理体系运行监测设施组织校验
（8） 负责组织例行环境监测
（9） 具体负责外部相关方环境信息交流质量环境体系审核第三方审核时符合项确实认纠正预防措施踪检查
（10） 编制部审核方案具体负责实施公司质量环境理体系审核
（11） 负责质量环境理者代表汇报环境理体系运行情况
（12） 收集汇总整理理评审材料
813 车间仓库理员质量职责见部门岗位质量职责规定
814车间仓库理员环境职责
（1） 部门落实传达环境理体系求负责部门环境目标指标理方案制定检查评审修订
（2） 负责属部门生产理
（3） 负责编制审核部门工段岗位作业指导书
（4） 负责部门重环境素控制理
（5） 负责部门化学危险品理
（6） 负责部门设备检修维护保养理监督工作
（7） 负责环境紧急事应急措施制订实施
（8） 负责部门消防安理
（9） 负责制定公司生产定置理制度保证生产环境序
（10） 负责环境理必设备物质采购方案编制
（11） 负责公司生产水电原料等资源理杜绝浪费
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（12） 确保公司范围作业供方承包方公司相关规定作业
（13） 负责监督供商回收机构
815职部门职责
（1） 确保部门员工理解质量方针环境方针提高质量环境保护意识
（2） 确保部门员工胜质量环保工作保证工作效方式进行
（3） 确保体系中相关基准文件效实施
（4） 落实质量理目标环境理方案求完成相关质量理工作环保工作正常进行确保目标指标完成
（5）部门环境素识
（6）培训方案落实部门培训
（7）部门质量环境理文件保
（8）符合纠正预防
（9）部门种质量记录环境记录保
816全体员工
（1） 正确理解公司质量环境方针觉参质量环境理
（2） 意识工作表现工作场产品质量影响会环境造成影响程度
（3） 认真执行质量环境理体系程序种作业文件求真实填写种质量记录环境记录
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理者代表
总理指定质量环境理者代表理者代表受总理委托质量环境理体系需程建立实施保持负责理者代表职责权限见03章理者代表授权令
（1） 质量环境理体系建立实施保持
（2） 组织识公司环境素评价重环境素审批公司环境素清单重环境素台帐
（3） 组织编制实施公司质量方针目标环境方针目标指标环境理方案
（4） 组织编制公司质量环境理体系文件
（5） 负责审批关质量环境法律法规求公司适性
（6） 负责公司质量环境理体系部外部信息交流渠道通畅
（7） 负责外部关质量环境问题投诉处理
（8） 负责审批公司员工培训方案培训申请
（9） 命部审核组成员组织公司质量环境理体系审核 审批审核方案符合报告纠正预防措施审报告
（10） 参加理评审总理汇报质量环境理体系运行情况
信息交流
1 公司总办应编制执行信息交流控制程序关质量环境素质量环境体系理
（1）质量环境理者代表负责涉重质量环境素外部信息处理记录决定时协调公司外部相关方（关政府机构团体社区公众等）关系
（2）总办负责信息交流控制程序公司质量环境素环境表现关事务公司相关职部门进行沟通负责质量状况环境表现监测测量相关部门进行沟通
（3）公司鼓励员工质量环境理体系提出建议意见求部门负责员工提出建议意见求时做出信息反响重质量环境信息提交质量环境理者代表审批质量环境理者代表负责质量环境理体系监测审核结果质量情况环境成果时通报员工
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（4）公司层次职部门间相互配合协工作保证信息反响信息畅通
（5）体系运行中果出现紧急情况责部门负责应立报质量环境理者代表时采取效纠正措施具体应急准备响应控制程序执行
2 信息交流包括建立公司层次职间部信息交流程必时外部相关方联络接收文件形成答复通报环境活动程便：
（1）说明公司质量环境承诺
（2）处理公司产品开发研究生产制造售效劳中关质量环境素质询关注
（3）提高公司质量方针质量目标环境方针目标指标方案认识
（4）必时外相关方通报公司质量环境理体系质量状况环境表现
3 理者代表应质量环境理体系进行监督审核理评审结果通报公司部质量状况环境表现承职责员
4 公司总办应员工相关方提供必信息助调发动工积极性促进公众公司改良质量状况环境表现做出努力理解认
5 信息交流通报容包括：
（1）公司简介
（2）质量方针质量目标环境方针目标指标
（3）质量环境理程（包括相关方参员工认）
（4）质量状况环境表现评价（包括产品质量产品理污染排放资源保护遵循环境法律法规情况）
（5）改良时机
（6）辅助信息专业词汇表等
6 部外部环境信息通报应注意做：
（1）鼓励双信息交流
（2）信息易理解予充分解释
（3）信息具验证性
（4）质量状况环境表现予准确描述
（5）致形式提供信息采相测量单位便时期数进行拟
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章节号：55
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7 公司采种方式交流环境信息包括：
（1）外：年度报告法规求呈文公开政府记录产业协会出版物传媒商业广告等形式公布投诉咨询 号码
（2）部：张贴公告部报刊会议电子邮件等
8 公司应考虑涉重质量环境素外部联络处理记录决定
9 理者代表应根变化外部质量状况环境素环境表现运行着信息交流机制做出相应修改补充
10 采购部市场营销中心相关负责收集关产品信息供商客户资料
11 采购部供厂商应进行产品质量状况供货力信程度环境状况等调查作评价供厂商效劳供商条件
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理评审
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56 理评审
561公司总理应规定时间间隔质量环境理体系进行评审确保体系持续适性充分性效性
562理评审应覆盖公司产品开发研究生产制造售效劳质量环境方面包括财政效果竞争位影响
（1）总办负责编制理评审控制程序
（2）质量环境理评审般年少进行次间隔时间超12月通年度方案进行安排通常部质量环境理审核第三方审核前进行
（3）例外情况发生产品效劳质量环境理体系公司组织机构外部环境发生较变化发生频繁投诉质量环境理体系严重受阻环保机构认证机构公司重客户提出求时应适进行理评审总办负责作相应调整质量环境理者代表审核总理批准实施
563理评审包括：
（1）质量方针环境方针质量目标环境目标指标环境表现评审
（2）质量环境理体系审核结果
（3）体系适性充分性效性评价
（4）环境目标指标实现程度环境方针适宜性
（5）环境法律法规遵守状况法律法规求实施监测踪情况
（6）相关方愿求变化
（7）重环境素评价环境理方案环境业绩等
（8）次理评审报告
（9）环境事中教训
（10）顾客投诉环境问题分析报告
（11）通报信息交流
（12）重纠正预防措施评审
（13）环境理体系修改补充评审
（14）公司资源配备影响环境质量程效劳评审
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章节号：56
理评审
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564理评审程应确保收集必信息供总理进行评价工作评审工作应形成文件
565理评审应根质量环境理体系审核结果断变化客观环境持续改良承诺指出质量方针质量目标环境方针目标质量环境理体系求加修正需
（1）确定通改良质量环境理体系导致产品质量环境表现改良领域
（2）确定造成符合问题根原
（3）针述原制定实施纠正／预防措施方案
（4）验证纠正／预防措施效性
（5）程改良导致程序更改形成文件
（6）质量目标环境目标指标进行拟
566理者代表负责责部门纠正预防措施实施情况进行监督检查验证总理报告
567通验证确定效质量环境理改良措施总办通知责部门重新制定执行必时提交次质量环境理评审
568整理评审程需详确实记录引起文件改动文件控制程序记录控制程序处理
公司总办理评审会议进行记录编写理评审报告交理者代表审核总理批准分发相关部门员负责理评审报告中提出纠正预防措施执行情况进行踪检查
理评审组总理理者代表质部理职部门负责参加
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资源理
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60资源理
资源包括力资源根底设施工作环境章提出资源提供确实定提供维护求时明确资源应涉持续改良质量环境理体系效性满足环境法规顾客求改善环境增进顾客满意需资源
程领导总理口理部门总办部门车间配合
61资源提供
资源公司通建立质量理体系程实现质量方针质量目标环境方针环境目标指标必条件
提供资源确实定首先应根公司宗旨环境求产品特点企业规模需资源确定外部资源〔产品外购外协〕获应身具备
确定资源提供途
a) 实现保持现质量环境理体系持续改良质量环境理体系效性
b) 满足法律法规顾客变化求引起资源需求变更公司应时通提供需资源满足法律法规顾客求进达保护环境增进顾客满意
62力资源
事影响产品质量环境理工作员提出应胜求判定力求需考虑素
求
总办应根质量环境理体系工作岗位质量环境活动规定职责员力求选择够胜员事该项工作选择员力根受教育程度接受培训具备技工作验
力意识培训
通培训措施提高公司员工力增强环境质量顾客意识员工满足事环境保护质量工作力求
条规定培训范围培训实施培训效性测量记录保持
程领导总理职部门总办
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1培训范围
事环境保护工作质量影响理执行验证工作员者应进行培训通培训获事该项工作力技
．2培训实施
a）总办根类员事环保工作质量工作力技制定年度培训方案总理批准实施
b）培训容包括力技意识〔增强环保质量顾客意识〕
c）培训方法采种方法培外培培包括讲课讲座技术交流工作验交流技术竞赛技术表演等外培选择员外出培训包括参加专业培训参加短期培训等
3培训容
总理应通说明公司环境质量价值观宣传质量方针环境方针承诺树立质量环境意识员工质量环境行采取鼓励机制质量环境理体系书面方案转化成效运行程
31 总理应公司全体员工理解认实现负责质量目标环境目标指标重性
32 公司总理应成认员工实现环境目标指标作鼓励环境表现提出建议加强持续改良鼓励
33公司公司总办应编制执行力资源理控制程序确定实现质量目标环境目标指标必需知识技应全体员工选拔招聘培训技开展继续教育时进行考虑
（1）公司实施保持质量环境理体系应保证提供必资源包括力资源专
业技环境知识培训财力资源等
（2）公司应部门岗位提出培训需求确保岗位尤具重环境责工作产生重环境影响岗位员工接受需知识验技培训
（3）公司总办应根力资源理控制程序编制年度培训方案确定年度培训需求规定类员根培训求具体培训容公司培训方案执行情况进行监督检查确保培训方案完成
（4）类员培训建立培训档案记录公司总办相关部门保存
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章节号：60
资源理
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4 通培训公司公司总办应处关职部门层次员意识：
（1）符合质量方针环境方针程序符合质量环境理体系求重性
（2）工作活动中实际潜重质量环境影响工作改良带济环境效益
（3）执行质量方针环境方针程序实现质量环境理体系求包括应急准备响应求方面作职责
（4）偏离规定运行程序潜果
5 公司应确保现场工作供方外包方提供证说明业已具备必知识技环境负责方式履行工作
6 事产生重质量环境影响工作员应具备适教育培训（）工作培训实施胜担负工作
7 实现质量方针质量目标环境方针目标指标确保员工具备法规求部标准新适知识解部门应根部门质量目标环境目标指标确定培训需求部门员工提供适根知识培训培训水容务异
8 培训方案般包括容：
（1）确定员工培训需求具体工作培训需求
（2）确定培训需求制定培训方案
（3）评审验证培训方案否符合法规公司求培训方案进行修改
（4）针务组培训
（5）接受培训形成文件记录培训程
（6）培训效果评价方式
9培训效果测量
通考试工作实际力考核验证测量培训效性效果需持证岗者考试考核合格颁发岗证书
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10 定期考核层次职部门员知识水技根考核结果审查年度培训方案实施效果适宜工程纠正预防措施控制程序进行改良
11 环境关培训应公司质量关培训培训统协调进行采相质量环境年度培训方案培训档案采样记录表格
12保持教育培训技验适记录
13 条详见力资源理程序
63根底设施
根底设施实现环境保护产品符合性物质保证条明确公司根底设施范围需设施确定提供理维护责部门
根底设施范围
a）建筑物工作场相关设施〔水电气供环境保护设施〕
b）程设备〔类程运行控制监视测量设备等〕
c) 支持性效劳〔交付维修效劳网点配套运输通讯效劳等〕
根底设施确实定提供
车间理确保提供设施满足保护环境产品求应组织关职部门进行筹划确定实现保护环境产品符合性需根底设施总理批准予提供
根底设施理维护
确保公司环境保护工作产品生产程效运行应保证根底设施完生产中心负责组织根底设施进行理维护
64工作环境
必工作环境公司实现产品符合性支持条件车间根产品环境求必工作环境组织环境进行筹划组织实现保护
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71产品实现筹划
产品实现程筹划保证产品达质量环境求重控制手段
产品实现程筹划容
a）确定恰产品质量目标〔公司质量目标中关产品目标具体化〕包括识产品质量特性建立目标值质量求约束条件应满足顾客法律法规全部求
b）确定实现程识确定产品实现需程子程确定需建立程文件确保程效运行等控制确定实现程需资源〔力资源设施等〕确保产品够实现
c）确定需检查活动接收准产品设计开发程开发评审验证确认活动生产效劳提供活动中监视测量活动产品交付前检验试验活动等
d）确定适记录项记录应证明程运行程结果〔中间产品终产品〕符合项求应核查记录提供证实充分性
产品实现程筹划求
a）公司质量理体系求相致产品实现程筹划脱离质量理体系进行必须已确定质量方针质量目标职责资源理求等进行
b）应适应公司运作方式形成文件通产品实现程筹划形成文件质量方案流程图等
产品实现程筹划实施
技术开发中心理产品实现程筹划负领导责
技术开发中心组织产品实现程进行筹划筹划应符合712求详见产品实现筹划程序
72顾客相关方关程
顾客相关方关程
顾客相关方关程包括顾客求识产品环境求评审顾客沟通公司相关职部门应效实施程控制达保护环境增进顾客满意目
产品关求确实定
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充分解顾客求期确定满足顾客求产品产品质量求环境
求达顾客满意提出恰产品总求
1产品环境关求范围
（1）产品固质量特性求预期性性美学求环境求等
（2）产品交付求交货期交付期效劳等
2产品环境关求需确定容
〔1〕顾客规定求
〔2〕顾客未明示途预期途
〔3〕环境产品关法律法规求产品安性环保求
〔4〕确定采公司控标准程度
3识顾客求方法
投标报价合洽谈等活动情况市场调查竞争手分析水等程应时悉法律法规规定
4环境产品关求确实定实施
〔1〕技术开发中心理产品关求负领导责
〔2〕技术开发中心负责环境求产品环保求质量求确实定
〔3〕市场营销中心负责时提供顾客求市场调查分析相关方关方面信息
产品关求评审
评审正确解规定产品种求确定组织力实现求
1评审应达目
〔1〕确保正确理解顾客相关方求包括明示隐含求法律法规求特
供需双方合订单理解致求已解决
〔2〕产品求做出明确规定形成文件合订单等
〔3〕公司部力满足产品交付等方面求
2评审时机方法实施
〔1〕评审时机应顾客做出提供产品承诺前包括投标前接受项合订单前接受次合订单修改前
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〔2〕评审方法应适公司动作达评审目原通常会议评审传签评审 订货口头订货确实认网销售评审方式产品目录容产品广告容进行评审
〔3〕评审市场营销中心负责实施合修订应时通报关部门应保持合评审记录
顾客相关方沟通
顾客相关方进行效沟通充分准确解顾客相关方求掌握顾客相关方公司产品效劳满意程度关信息作持续改良输入
1顾客相关方沟通时机
确保产品提供前提供中提供顾客相关方进行沟通
2顾客相关方沟通需进行活动容
〔1〕掌握顾客相关方关产品求信息
〔2〕问询合订单处理包括修改
〔3〕解产品实现程中顾客相关方提供产品顾客相关方反响信息包括顾客相关方抱怨〔含投诉意见〕
3顾客相关方沟通渠道方法
〔1〕公司形象宣传通种手段赞助公益活动提高公司形象
〔2〕产品现场展销通产品现场演示弥补产品说明缺乏
〔3〕顾客相关方培训顾客相关方掌握产品技
〔4〕定期回访顾客相关方定期回访征求意见建议
4顾客相关方沟通实施
市场营销中心负责组织顾客相关方沟通效进行顾客相关方沟通应提出沟通安排方案方案营销副总理批准实施
条详见产品求确实定评审沟通程序
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73 设计开发
条求中设计开发指产品设计开发程设计开发参条求进行控制
（1）条明确设计开发筹划设计开发输入设计开发输出设计开发评审设计开发验证设计开发确认设计开发更改控制求
（2）程领导技术开发中心理职部门技术开发中心
设计开发筹划
设计开发程产品实现关键环节决定产品固特性设计开发筹划确保设计达预期目标设计质量效手段
1设计开发筹划容
设计开发筹划重点设计开发程控制设计开发筹划应包括容
（1）应根产品特点公司力验等素明确划分设计开发程阶段规定阶段工作容求
（2）应明确规定设计开发阶段需开展适评审验证确认活动时机参员活动求
（3）应明确关部门员参加设计开发活动中职责权限
（4）参设计开发活动部门组间接口关系做出规定确保负责保持工作效衔接信息正确交流
2设计开发筹划输出
设计开发筹划输出应形成文件形式设计开发方案设计开发程网络图加适文字说明着设计开发进展发生设计求变更情况变化应适时修改更新输出
3设计开发筹划实施
设计开发筹划实施技术开发中心负责组织实施筹划输出应总理审定生产程设计生产中心组织审定实施
设计开发输入
正确确定设计开发输入保证设计开发质量必前提验证设计开发输出
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1设计开发输入容
（1）产品功性方面求
（ 2）类似设计中证明效必求合中顾客未明示求必补充
（3）必求
2技术开发中心理组织相关职部门设计输入容进行评审中完善矛盾应协调解决确保充分性适宜性评审形成报告批准意作设计顾客委托开发设计输入应顾客签认
设计开发输出
设计开发输出产品设计开发成果提供关产品固特性全面信息应控制
1设计开发输出容
（1）采购生产效劳提供出适信息产品特性信息保证通采购生产效劳程提供符合规定求产品
（2）产品接收准判断续产品实现程输出否符合设计开发求准包括采购生产效劳提供程中检验试验求
（3）输出规定特性中应确定产品政关重特性产品安性影响安特性保证续产品实现程产品验收交付直中关键少数〞实施重点控制
2设计开发输出形式
设计开发输出通常采产品图样产品标准关键重件目录采购产品目录等文件形式表达种形式文件发布前均应规定质技副总审查批准
设计开发评审
设计开发评审评价设计开发阶段成果满足求力〔设计开发输入〕确定否转入设计开发阶段识问题采取改良批准
1设计开发评审实施
（1）应适宜阶段开展系统设计开发评审产品设计类型新设计改良设计设计修改设计等切阶段应明确评审范围容求方式等
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（2）实施设计开发评审时应设计开发筹划时评审活动作出安排进行包括评审方式评审员评审准备评审求容评审结果形式评审意见处理等
2设计开发评审应达目
（1）阶段设计成果满足质量求力做出准确评价
（2）识发现设计中问题缺乏提出必措施明确效解决期限
设计开发验证
设计开发验证确定设计开发输出否满足输入求
1设计开发验证实施
验证应设计开发程中进行应根设计开发筹划中验证点验证容验证方式安排予实施
2设计开发验证方式
验证设计开发输出否满足输入方式：
（1）变换方法进行计算
（2）公司已证实类似产品设计相拟
（3）试验演示
（4）设计文件发布前评审
（5）验证结果说明设计开发输出未局部没满足输入求时应决定采取效措施〔包括更改设计〕满足求验证结果决定采取措施应记录保持
设计开发确认
设计开发确认确保设计开发产品满足规定预期求
1设计开发确认时机
设计开发确认产品应设计开发完批量生产正式投产前批量产品正式交付前进行
2设计开发确认方式
根设计开发筹划中确定确实认容方式条件确认点进行确认确认预定
条件进行条件实际〔专门实验器具〕应种技术手段模拟
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3确认结果处置
确认结果说明设计开发产品全部局部满足预期求时应决定采取效措施〔包括变更重新设计〕满足求确认结果决定措施必须予记录保持
设计开发更改控制
设计开发更改产品否满足顾客求直接影响必须予控制
1设计开发更改范围
已评审验证确认设计结果〔包括阶段成果〕更改
2设计开发更改控制
（1）设计开发发生更改时应更改做评审证证确认应根更改范围重性程度确定否采取评审验证确认适做法
（2）设计开发更改评审适求外应评价更改局部产品局部整体功性结构等方面影响已交付产品影响便确定更改适宜性必时应更改局部更改产品整体进行验证确认证实更改产品满足求
（3）设计开发更改认定合理行根底根更改范围重性程度更改实施前技术开发中心理批准
（4）更改评审结果更改应采取必措施应予记录保持
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74采购
采购产品〔含外协产品〕直接影响公司产品否符合求时否重环境素关进行采购控制确保采购产品质量交付效劳等方面符合规定求
采购控制包括采购产品供方控制（包括供方环境理力）制定采购求验证采购产品
程领导采购部理职部门采购部
采购程
采购程包括：采购需求识确定采购产品总钱产品性价格交付情况供方力确认（包括供方环境理力）订货采购产品验证等等程采应根采购产品质量控制求确定条明确采购产品需求识供方力确认程控制
1采购产品需求识
（1）识
——公司中间产品终产品影响
——公司产品加工程产品实现续程影响（包括环境影响）
——直接影响〔材料零部件〕间接影响〔模具〕
——影响重程度〔否影响产品正常污染环境关键特性安性〕
（2）识输出：识输出应形成文件采购文件〞文件中应明确采购产品类A类〔关键产品〕B类〔重产品〕C类〔般产品〕类实施控制
（3）采购文件制定：采购文件技术开发中心负责编制技术开发中心理领导审定
2合格供方评定理
（1） 采购部根采购产品分类合格供方评定制定评定准
（2） 采购部组织质部等相关部门评定准进行合格供方评定保持评定记录
（3）评定合格供方采购部建立合格供方名录〞分建立合格供方档案实施动态理
3条款详见采购控制程序
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采购信息
采购信息应正确表达采购求采购产品控制重容
1采购信息包括容
采购信息应清楚准确表达采购产品求适时包括述情况条条
a）关产品质量求环保求数量交货期价格包装规格型号等求
b）关提交产品程序求：
——供方提交产品程序〔样品试生产批生产批准程序见证点设置放行方式步申请等〕
——供方生产效劳提供程求〔工艺求环境理环境素评审等〕
——供方设备方面求
c）关供方员资格求
d）关供方质量理体系环境理体系求
2制定采购信息形式审批
采购信息形式合订单技术协议〔含技术文件图样〕询价单采购方案等供方洽谈合询价招标发出订单前般采取相应责员审批方式审查认定采购信息中采购求充分适宜性
采购产品验证
采购产品验证采购产品控制重环节
1采购产品验证规定
质部采购文件〞制定采购产品验证规定规定包括：
〔1〕采购产品验证容包括：
——产品名称型号规格
——供方名称
——验证技术文件〔技术标准〕
——验证方式
〔2〕采购产品验证提出
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〔3〕验证合格产品处置
〔4〕验证合格产品入办理
2采购产品验证实施
质部根采购产品验证规定采购文件〞组织实施
3条详见采购控制程序
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75 生产效劳提供
程控制运行控制
7511 公司总办负责组织车间部门根质量方针质量目标环境方针目标指标编制执行程控制运行控制程序确定标识重质量环境素关运行活动
2公司职部门应针活动（包括维护工作）制定重质量环境素控制程序理制度操作流程确保程序规定条件进行程序建立应符合述求：
（1）缺乏程序指导导致偏离质量方针质量目标 环境方针目标指标运行应建立保持套文件支持程序
（2）程序中程控制运行标准予规定
（3）公司产品效劳中标识重质量环境素应建立保持套理程序关程序求通报供方外包方
3 公司职部门建立修改运行控制程序时应考虑具重质量环境影响程活动程活动包括：
（1）产品研究开发
（2）采购
（3）原材料储运
（4）生产维护程
（5）产品储存
（6）运输
（7）户效劳
（8）资产设施获取建造修改
4 公司职部门活动分3种类型：
（1）产品生产制造程相关活动
（2）研究开发相关活动
（3）办公程日常生活
5 控制容方法
〔1〕确保生产运行处受控状态保证生产试产品符合工艺技术文件求
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确保生产重环境素关运行活动受控制
〔2〕车间现场工艺员编制作业指导书交部门审批
〔3〕质部工程师建立工序监控点工序监控点相应工艺文件车间检验员作业指导书进行操作工序监控点操作员工序监控点进行监控
〔4〕车间现场工艺员编制工序间检验控制方案质部理批准执行
〔5〕生产中心设备组织生产装配程需设备购置验收维护保养测试硬件软件控制部门负责
标识追溯性
采适标识方法防止产品实现程中产品混淆误实现必追溯
7521标识范围
产品标识通标志标记记录识产品特性状态范围：
a）生产效劳提供程中需产品加区分时应规定采适宜方法标识产品
b）测量监视产品状态环境状态求时应种状态予标志标记已检合格产品（样品）已检验合格产品（样品）未检验品（样品）已加工未加工产品等
7522标识方式
根生产产品效劳提供特点定方式：
a) 产品（样品）流程卡〔号〕参产品（样品）形成程工号产品（样品）批号生产（取样）时间记录
b) 挂标识牌标记存放〔挂〕标牌区等
7523标识实施
a) 车间负责组织产品形成程中产品进行标识
b) 质部负责组织已检验试验产品样品进行标识
c） 采购部负责组织采购产品辅助材料半成品成品进行标识
7524追溯实施理
某种原产品样品形成程〔加工程〕产品历史进行追溯时质部负责组织负责理
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7525条详见标识追溯性理程序 检验试验状态控制程序
753顾客财产
公司识验证保护维护顾客提供财产假设顾客财产发生丧失损坏适情况市场营销中心负责顾客报告记录详见顾客财产控制程序
（1） 市场营销中心理保证顾客财产（包括知识产权）合定单注明
（2） 关部门负责核检查顾客财产做标识制定验收技术求符合规定
前提办理接受手续保持规定储存环境
（3） 免顾客接受产品责
（4） 丧失损坏适顾客财产行应记录顾客报告
754产品防护
产品防护保证产品合格状态持续保证产品处公司生产处理〔包括加工〕阶段成品完成送顾客约定点顾客接收产品均负防护责详见防护交付控制程序
7541产品防护范围
产品防护范围包括：采购产品中间产品成品标识搬运包装贮存保护
7542产品防护措施
〔1〕建立保持适防护标识〔包装标识〕
〔2〕提供适搬运方式设备防止生产效劳提供交付搬运时损坏产品
〔3〕根产品特点顾客求包装产品重点利产品搬运贮存时防护
〔4〕采购产品中间产品终产品贮存期间应提供必环境设施条件采取效理控制措施防止产品损坏变质误
〔5〕保护防火防盗防丧失防混装防错漏等
7543产品防护实施
〔1〕车间负责组织中间产品防护负责组织进入生产现场采购产品防护
〔2〕采购部负责组织交付成品交付程中产品防护
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76测量检验试验设备控制
测量检验试验设备直接影响产品程测量监视结果正确性应予控制保持测量力测量求致性
程领导生技副总理职部门质部
确定需开展监视测量活动
产品形成程组织污染物特性验证产品符合性污染物排放达标应筹划确定需开展检验活动程监视测量活动时明确监视测量求
确定监视测量设备力
效完成检验活动程监视测量活动符合监视测量求应筹划确定监视测量设备身力〔精度〕涉员方法环境等
确定需监视测量设备
确保产品检验环境理监视测量活动效进行确保监视测量求满足应筹划确定需配备监视测量设备种类数量配备监视测量设备适时通校准维护正确妥善贮存等控制程持续保持测量力测量求相致
测量设备控制求
（1）已建立国际国家测量基准应国家规定进行检定校准国际国家测量基准公司应行建立检定校准标准〔包括检定校准工程方法设备周期条件合格标准等〕校准检定标准总理批准实施检定校准予记录
（2）某测量设备时需调整某仪器需调衡调零点满刻度量程等
（3）应识测量设备否处校准状态采标识方法标志时应说明前校准状态
（4）应采取措施防止调整时偏离校准状态导致测量结果失效资格操作员进行调整提供作业指导书
（5）搬运维护贮存时应防止损坏失准搬运维护贮存应符合求条件
（6）应检定校准测量设备检定校准周期应根频度确定
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（7）需处送检定校准测量设备接收组织应予考核否具力资格需时签定合协议必须明确责
监视测量失准处置
发现监视测量设备符合求失准损坏时应该装置前测量结果效性进行评价做出记录时应该装置采取措施校准修理报废等已确定测量结果疑问产品应果进行评审根评审结果采取必措施追回重新测量已交付顾客产品发出通知进步处置等
监视测量计算机软件应初次前确认认定满足预期途力
检定校准结果应予记录
条详见监视测量设备控制程序
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77 环境理运行控制
〔1〕环境编制环境理运行活动责表〞质量环境理者代表审核总理批准
〔2〕质量环境理者代表组织编制修订环境理运行控制规定相关标准
〔3〕重环境素关日常理活动包括限：
● 三废〞〔废水废气固体污染物〕理噪声控制
● 水电气等源理资源控制
● 特殊物料理〔危险品易燃易爆易挥发化学品等〕
● 涉环保设计开发采购合评审顾客提供产品效劳厂房新建扩建翻建等活动
● 日常环境监测监督检察等法规性理活动
〔4〕中产品效劳中重环境素控制求相关部门通报供厂商效劳供商
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78 应急准备响应
781公司总办负责组织技术开发中心质部生产中心建立保持应急准备响应控制程序确定潜事紧急情况做出响应进行处理预防减少伴环境影响
782 必时应急准备响应控制程序应考虑：
(1) 空气事性排放
（2）水体土壤事性排放
（3）泄漏事环境生态系统特定影响
783 应急准备响应控制程序应充分考虑原造成造成事：
（1）异常运行情况
（2）事潜紧急情况
784 应急准备响应控制程序包括：
（1）应急工作组织相应职责
（2）关键员名单
（3）应急效劳信息（消防部门泄漏清理部门等）
（4）外部联络信息单
（5）发生类型紧急事件时应采取相应应急措施
（6）危险材料说明包括种材料环境潜影响万发生泄漏事时应采取措施
（7）应急培训方案效性试验
785必时特事紧急情况发生公司总办技术开发中心应组织应急准备响应程序予评审修订
786行时总办技术开发中心质部生产中心应定期组织试验述程序
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测量分析改良
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81总
公司顾客满意情况部审核程产品环境状况监视测量合格品控制持续改良等程进行筹划做出规定组织实施时通相关数记录收集分析适统计技术应提出实施纠正预防措施证实产品符合性理体系符合性持续改良理体系效性
82 监视测量
顾客相关方满意
公司顾客相关方满意程度关信息进行监视分析利评价理体系效性明确改良领域
1 总办汇总顾客访电信函等形式反响需求信息时注意收集整理顾客意见抱怨进行统计分析制定切实效纠正预防措施达顾客满意
2 应顾客满意度进行测量方法采收集顾客满意度种信息评价建立质量环境理体系效性明确改良时机具体执行参见顾客满意监视测量程序
部审核
1 验证公司环境表现质量环境理体系符合性充分性效性公司应建立保持审控制程序质量环境理者代表负责领导持质量环境审公司总办负责口理
2质量环境理体系审核目：
（1）否符合产品实现筹划安排否符合IOS9001：2000 idt ISO14001：2004标准求否符合公司确定质量环境理体系求
（2）判定质量环境理体系否符合质量环境理工作预定安排标准求
（3）判定质量环境理体系否正确实施保持
3部质量环境审核年应少次应立足涉活动程质量环境重性前审核结果审核程序中应包括审核范围频次方法实施审核报告结果职责求
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章节号：80
测量分析改良
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页次：29
审核应覆盖质量环境理体系全部条款部门
4公司总办负责编制年度审方案质量环境理者代表批准实施
5 部审核员质量环境理者代表命需培训合格聘审员应
审核部门直接责
6 部质量环境审核实施方法：
（1）审核组长制定具体审核实施方案
（2）审员编制审检查表审核组长批准开展审工作
（3）受审核部门应动配合审核组工作受审核部门负责应审核结果中合格项做出确认审核员应列审合格报告审合格报告需受审核部门负责确认
（4）审核组长负责编制审报告质量环境理者代表审批发关部门进行整改
（5）受审核部门应符合纠正预防措施控制程序时采取纠正预防措施限期整改情况报审核组
（6）审员应纠正措施执行情况效性进行踪验证验证情况记入审合格报告连审报告起总办质量环境理者代表提交理评审
7总办负责年度审核方案实施情况作总结分析关文件档
8条详见部审核程序
程监视测量
质量环境理体系程进行监视测量确保满足顾客求
理者代表负责理体系程监视测量组织实施
1公司通理评审外部审核日常公司部门控制程运行情况相关文件规定进行监视测量实现理体系全程监视测量
2根监视测量结果发现程运行情况未达预期结果时相关部门采取相应纠正措施具体符合纠正预防措施改良控制程序进行控制
3程监视测量采取措施中采适统计技术进行统计分析
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章节号：80
测量分析改良
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页次：39
产品监视测量
通进货检验试验程检验试验终检验试验产品进行监视测量验证产品求满足
1进货检验试验
（1）质部负责进货检验试验理监督实施
（2）采购部公司采购顾客提供物资包括原材料成品半成品等进场时规定进行检验求时应进行试验验证否符合规定求
（3）确定进货检验试验批量数量容时应确保满足标准规定求时提供质量合格证明文件应齐全效
2程检验试验
（1）车间负责程检验试验理监督实施
（2）车间组织生产时应执行三检制〞：检专检交接检〞开展三工序〞活动：检查道工序保证道工序效劳道工序〞程进行监控产品质量符合规定求
（3）质部负责规定求做产品生产程中检验试验工作
（4）检验试验合格程工序转入道工序
3终检验试验
（1）质部负责终检验试验理实施
（2）必须项检验试验工作已完成全部合格技术资料齐全前方进行终检验试验
（3）产品交付前应完成验证活动确认合格否验收法律法规规定需进行法定检验须相应机构认
（4）质部负责终检验试验具体实施工作
4检验试验记录
检验试验记录应相应权检验放行员签字记录控制程序规定求收集整理妥善保存证明产品已规定标准检验试验合格作完工资料存档移交
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测量分析改良
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页次：49
环境监测测量
1质部负责制定环境监测测量合规性评价程序组织实施
2质部关法律法规标准结合实际情况确定环境行参数
3 部门应环境行参数进行监测测量根环境素确定监测点监测工程监测方法监测频次做记录
4 质部年终种监测测量结果进行评价
5 生产中心负责运行控制程序应急淮备响应控制程序作业指导书执行情况目标指标环境理方案完成情况进行例行检查
6监测测量结果超标时应重新测量次假设超标纠正预防措施控制程序进行控制处理结果报生产中心
7环境监测设备设施维护见监视测量设备控制程序
合规性评价
1生产中心负责制定环境监测测量合规性评价程序组织实施
2生产中心负责定期评价环境法律法规遵循情况保存评价记录
3生产中心应定期评价求遵循情况保存评价记录
4 法律法规求评价记录应予保存
5 述评价监视测量起实施
6评价结符合应执行纠正预防措施控制程序
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测量分析改良
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83 符合合格品控制
831符合包括产品合格品体系运行中类合格确保合格品非预期交付必须合格品进行控制
8311控制范围包括：采购产品程产品终产品中判定合格品应予标识标识持牌记录放置合格品区域
8312合格品评审处置处置方式：采取返工等措施消合格改变方式途〔降级报废〕
8313合格品纠正验证：纠正合格品〔返工返修合格品〕应次验证符合性
8314合格品控制记录：合格品控制记录应包括合格品性质〔包括合格情况类属性〕处置情况步批准等
8315交付合格处理：交付开始发现产品合格时公司责采取适措施解决问题措施应合格顾客造成影响〔包括损失潜影响〕相适应造成损失影响程度负责修理更换退货甚赔偿等
8316具体执行参见合格品控制程序
公司总办负责组织技术开发中心质部市场营销中心车间建立保持纠正预防措施控制程序规定关职责权限符合进行处理调查采取措施减少产生影响需时采取纠正预防措施予完成
应质量环境理体系进行监测测量审核评审获发现结建议形成文件确定必纠正／预防措施
责部门负责应确保纠正／预防措施贯彻采取适续措施检查监督纠正／预防措施实施情况确保效性
旨消已存潜符合原纠正预防措施应该问题严重性伴环境影响相适应
纠正预防措施引起文件更改总办负责文件控制程序记录控制程序实施予记录
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：69
84 数分析
收集分析关数评价质量环境理体系适应性效性识改良时机
程领导理者代表职部门质部
收集数容种类源
（1）公司产品质量环境监测等关数质量记录监测报告分析记录产品环境合格信息合格品率效劳信息等
（2）公司运行力关数程运行监视测量信息程力审记录报告环境理方案初始环境评价报告理评审输出交货期等
（3）数源部监视测量活动产品实现程顾客供方关程国家检测机构环保监测中心外部市场竞争手相关方等方面根需应明确收集渠道方法频次
数分析方法
收集数应实际需承职责进行分析分口部门相关部门关员进行分析分析应选择适方法包括统计技术
数分析结果应提供信息
（1）顾客满意方面信息趋势满意方面应结合顾客满意度求进行产品求符合性缺乏方面
（2）产品程特性变异现状趋势否反映潜问题必采取预防措施等
（3）供方产品程体系相关信息
（4）日常环境监测数报告
数分析结果利
应利数分析结果质量环境理体系进行评价〔提交理评审〕应改良寻找时机
具体执行参见数分析理程序
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A
页次：79
85 改良
持续改良
公司通建立质量环境方针确定质量环境目标指标理方案开展部审核理评审应适宜统计技术进行数收集分析实施纠正预防措施监视测量等活动开展选择改良时机持续改良理体系效性
1方针目标持续改良准
2日常改良活动部门负责组织应利关数分析结果持续改良提供信息时部门应明确改良区域确定改良工程改良控制程序采取相应纠正预防措施实现理体系程持续改良公司月召开例会时掌握生产进度分析产品质量状况环境理状况针存问题做出相应改良活动安排协调解决重问题
3重长远改良工程通开展理评审评价理体系变更持续改良需确定改良方面理者代表组织相关部门进行筹划制定改良措施总理批准适配置资源责部门予实施生产中心负责方案求组织相关部门实施进行踪验证
纠正措施
公司制定执行改良控制程序消理体系运行生产全程中已发现合格原防止类似问题发生
1采取纠正措施时机：
（1）理体系审核中发现合格时
（2）理评审中发现体系缺陷时需整改／改良措施时
（3）生产程中产品验收中发现严重合格时
（4）接顾客投诉时顾客类问题连续提出抱怨时
（5）环境监视测量中发现环境行符合时
（6）供方连续两批次发生批量合格时
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：89
2外部理体系审核中发现合格时生产中心办部审核控制程序关规定组织相关部门采取纠正措施
3理评审中针体系缺陷提出整改建议时总办部审核控制程序关规定组织相关部门实施相应整改改良措施
4生产中产品验收中发现严重合格时品质组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施质部负责进行踪验证
5接顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨时质部组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施质部负责踪验证
6供方连续两批次供货出现批量合格时质部采购部组织评审采取相应纠正措施采购部负责踪验证
7环境监视测量中发现环境行符合时生产中心负责组织相关部门针符合进行调查处理进行原分析采取切实效纠正措施理者代表确认实施生产中心负责踪验证
8评价符合产生措施需求纠正措施应符合原严重性伴环境影响相适应
9分析合格原时选适宜统计技术进行统计分析
10纠正措施确认效时相应部门重新采取措施直确认效纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
11相关部门负责记录控制程序关求保存纠正措施控制相关记录
12生产中心负责部门纠正措施控制情况进行监督检验
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：99
预防措施
公司制定执行改良控制程序消产生潜问题原防止发生合格
1部门收集产生潜合格关信息填写信息反响表时传递质部生产中心信息资料进行统计分析发现合格迹象时时建议理者代表组织召开质量分析会分析产生潜合格原评价采取预防措施必性行性明确责部门需采取预防措施时组织责部门制定预防措施理者代表确认责部门实施
2质部组织生产程中质量控制信息资料进行分析发现合格迹象时组织相关部门分析潜合格原制定预防改良措施理者代表确认实施
3生产中心负责组织环境活动信息资料进行分析发现符合迹象时组织相关部门分析潜原制定预防措施理者代表确认组织实施
4信息资料进行统计分析时选适宜统计技术
5预防措施应符合原严重性伴环境影响相适应
6预防措施确认效时相关部门重新采取措施直确认效预防措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
7相关部门负责记录控制程序关规定保存预防措施控制相关记录
8质部生产中心负责预防措施实施情况进行收集整理分析提交理评审
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质量环境理手册
〔ISO90012021 ISO140012004〕
文件编号： WLQEM2021
版 ： A版
编 写：
审 核： ***
批 准： ***
受控状态： 分发号码：
发布日期：2011年5月1日 实施日期：2011年5月1日
目 录
0 前言
01 质量环境方针目标 …………………………………………………………………03
02 发布令 …………………………………………………………………………………05
03 授权令 …………………………………………………………………………………06
04 公司简介 ………………………………………………………………………………07
05 质量环境手册理 ……………………………………………………………………08
1． 范围 ……………………………………………………………………………………09
2． 引标准 ………………………………………………………………………………10
3． 术语定义 ……………………………………………………………………………11
4 质量环境理体系
41 总求 …………………………………………………………………………………12
42 文件求 ………………………………………………………………………………13
总 ……………………………………………………………………………………13
质量环境理手册 ……………………………………………………………………13
文件控制 ………………………………………………………………………………14
记录控制 ………………………………………………………………………………15
5 理职责
51 理承诺…………………………………………………………………………………17
52 顾客相关方关注焦点……………………………………………………………17
53 质量环境方针……………………………………………………………………………18
54 筹划
总求…………………………………………………………………………………21
理目标指标………………………………………………………………………23
理体系筹划…………………………………………………………………………26
法律法规求………………………………………………………………29
环境理方案…………………………………………………………………………31
55 职责权限沟通
职责权限……………………………………………………………………………32
理者代表……………………………………………………………………………39
信息交流………………………………………………………………………………39
56 理评审………………………………………………………………………………44
6 资源理
61 资源提供……………………………………………………………………………44
62 力资源………………………………………………………………………………44
总……………………………………………………………………………………44
力意识培训……………………………………………………………………44
63根底设施…………………………………………………………………………………47
64工作环境…………………………………………………………………………………47
7实施运行
71产品实现筹划…………………………………………………………………………48
72顾客相关方关程……………………………………………………………48
产品关求确实定……………………………………………………………48
产品关求评审……………………………………………………………48
顾客沟通……………………………………………………………………………49
73设计开发……………………………………………………………………………51
74采购
采购程……………………………………………………………………………55
采购信息……………………………………………………………………………56
采购产品验证……………………………………………………………………57
75生产效劳提供………………………………………………………………………58
程控制运行控制………………………………………………………………58
标识追溯性……………………………………………………………………59
顾客财产……………………………………………………………………………60
产品防护……………………………………………………………………………60
76测量检验试验设备控制………………………………………………………61
77环境运行控制…………………………………………………………………………63
78应急准备响应………………………………………………………………………64
8测量分析改良
81总……………………………………………………………………………………65
82监视测量……………………………………………………………………………65
顾客相关方满意…………………………………………………………………65
部审核……………………………………………………………………………65
程监视测量…………………………………………………………………66
产品监视测量…………………………………………………………………66
环境监测测量…………………………………………………………………67
合规性评价…………………………………………………………………………68
83符合合格品控制………………………………………………………………69
84数分析………………………………………………………………………………70
85改良……………………………………………………………………………………71
持续改良……………………………………………………………………………71
纠正措施……………………………………………………………………………71
预防措施……………………………………………………………………………73
附录A 公司组织机构图…………………………………………………………………
附录B 质量环境理体系职分配表…………………………………………………
附录C 公司重环境素清单……………………………………………………………
附录D 公司重点环境控制示意图…………………………………………………………
****质量环境理手册
章节号：01
质量环境方针目标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：12
质 量 方 针
追求卓越快速响应持续改良营理念质量方针
追求卓越：高端市场定位高品质产品效劳质量客户量身造完美奉献追求更高客户满意度维护挑剔企业信誉
快速响应：灵敏市场嗅觉应变力客户求客户提供时失产品技术效劳部保证高效率失协作
持续改良：通技术创新开发市场需求新产品理创新引进优秀理体系断提高产品质量断提高企业应变力断提高员工综合素质水思想境界
质 量 目 标
保证公司质量方针落实特制定质量目标作公司部门制订子目标公司进行绩效考核总体
1成品次交货合格率90
2采购物品进货验证批次合格率98
3顾客满意率90
4新员工岗培训率100考核合格率低98
52021年10月前通ISO9001ISO14001质量环境保证体系认证
****质量环境理手册
章节号：01
质量环境方针目标
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：22
环 境 方 针
提高环保意识努力节降耗
加强污染控制觉遵守法规
环 境 目 标
1．断改善环境确保项环境指标达标准
2．节约源减少资源浪费原材料利率95
3．努力减少废水排放废水综合处理率95
4．创造优美环境保护绿化
5．提高员工环保意识提高企业形象
6．消防设施环保设备完率98
7．遵守法规法交纳排污费污水力争达标排放废气噪声100达标
8．重环境素岗位环保知识培训率100GBT24001 2004 idt ISO14001：2004根知识培训率100
总理：***
2011年5月1日
****质量环境理手册
章节号：02
发 布 令
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
手册公司质量环境体系（ISO90012021 ISO140012004）纲领性文件 项质量环境理工作根法规准 适公司职部门质量环境理活动
审定 手册批准日起执行 公司全体员必须理解公司质量方针环境方针努力推动质量环境理体系持续改良 严格手册中规定容执行
着高新技朮断开展 关质量环境法律法规相关标准断更新 国际国市场断变化 公司质量环境理手册断修改完善 促进公司质量环境理体系持续改良促进公司事业蓬勃开展
总理：***
2011年5月1日
****质量环境理手册
章节号：03
授 权 令
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
确保公司质量环境理体系效建立健全运行保持持续改良兹命赵学忠志质量环境理者代表全面负责公司质量环境理体系工作职责权限：
1确保公司质量环境理体系需程建立完善实施保持持续改良
2总理报告公司建立质量方针环境方针质量目标环境目标实现方面取业绩关质量环境理体系需改良
3确保整公司范围全体员工意识公司存社会存顾客树立质量第保护环境满足顾客求适法律法规求等意识
4负责质量环境理体系关事宜外部沟通联系
5组织部质量环境审核时总理报告质量环境体系运行情况
6负责组织编写修订质量环境手册程序文件审定程序文件
7负责编写理评审报告
总理：***
2011年5月1日
****质量环境理手册
章节号：04
公司简介
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
****质量环境理手册
章节号：05
质量环境手册理
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
1质量环境手册基外部质量环境保证部质量环境理两方面编制应范围指导企业质量环境关项活动外作质量环境保证第三方质量环境审核
2质量环境手册总理批准公布
3企业部场必须受控质量环境手册
4质量环境手册总办文件控制程序发放规定部门员手中做登记
5质量环境手册更改文件控制程序规定原审批批准
6总办应更改受控质量环境手册版作更改记录
7质量环境手册员部门应妥善保应导致损坏丧失
8质量环境手册损坏丧失补发总办文件控制程序规定进行
9质量环境手册修改状态换版状态标识文件控制程序规定进行
10质量环境手册支持性文件公司质量环境程序文件
11质量环境手册解释权总办
12质量环境手册编审员：
编写员：
审 核 ：***
批 准 ：***
****质量环境理手册
章节号：1
范 围
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
质量环境手册公司环境理体系中高层次文件ISO90012021 ISO140012004标准编写（删减条款）适公司活动产品效劳目保证稳定提供满足顾客适法律法规求产品预防污染提高环境绩效通体系效运行持续改良保证符合顾客适法律法规求保护环境
****质量环境理手册
章节号：2
引标准
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
GB／T19000：2021 idt ISO9000：2021 质量理体系 根底术语
GB／T19001：2021 idt ISO9001：2021 质量理体系 求
GB／T19004：2000 idt ISO9004：2021 质量理体系 业绩改良指南
GB／T19011：2003 idt ISO19011：2000 质量〔〕环境理体系审核指南
GB／T24001：2004 idt ISO14001：2004 环境理体系标准指南
GB／T24004：2004 idt ISO14004：2004 环境理体系原体系支持技术通指南
GB／T24010：2004 idt ISO14010：2004 环境审核指南－通原
GB／T24011：2004 idt ISO14011：2004 环境审核指南－审核程序－环境理体系审核
****质量环境理手册
章节号：3
术语定义
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
质量环境手册采GB／T19001：2021 idt ISO9001：2021GB／T24001：2004 idt ISO14001：2004标准中关术语概念
****质量环境理手册
章节号：441
质量环境理体系总求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：11
4 质量环境理体系
章描述公司质量环境理体系需程理提出建立实施保持持续改良质量环境理体系效性总求明确质量环境理体系文件范围质量环境理手册容文件记录控制求
41总求
公司：GBTl900l2021 idt ISO9001：2021GBT2400l2004 idt ISO14001：2004等标准法律法规关求结合公司实际情况建立健全公司理体系形成文件通实施保持持续改良理体系确保持续符合性效性
理体系建立
1满足顾客求争取超越顾客期预防污染美化环境保护环境持续改良公司质量环境理水：GBTl900l2021 idt ISO9001：2021GBT2400l2004 idt ISO14001：2004等标准相关法律法规求理者代表负责组织进行理体系筹划开展初始环境评审识确定理体系需程程序相互关系
2总理负责理体系筹划决策包括资源配置支持程效运作
3总办理体系运行口理部门负责组织编制质量环境理手册程序文件相应支持性文件确定效控制程准方法公司质量环境理项质量环境活动实现标准化标准化程序化确保程效运行控制
理体系实施保持改良
1根顾客法律法规公司求确立公司质量环境目标目标进行分解规定保证目标实现方法识保持需法律法规标准标准记录
2公司部门员理体系文件求理实施保持程确保理体系正常效运行
3通程求进行必监督检查检验获足够信息进行分析评价实现程监视
4公司定期客观评价理体系现状通理体系审核理评审程监视测量环境监视测量顾客信息反响信息源理体系现状进行系统分析发现存问题缺乏处采取必措施确保程结果实现程持续改良
外协程识
公司应确定影响产品质量环境素外协〔外包〕程做相应求明确控制容方法控制实施相关条款中实现 公司涉外协〔外包〕程：外包装制造环境定期监测垃圾清运等
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：14
4．2 文件求
编制质量环境理体系文件应成公司质量环境理体系运行起沟通意图统行动作
总
条阐述公司制定质量环境理体系文件范围
1公司质量环境理体系文件分通性专性两类通文件包括质量方针质量目标环境方针环境目标指标质量环境手册形成文件程序等专性文件特定产品工程合编制质量方案环境理方案等文件
2公司质量环境理体系文件构成关系示图1
理手册
〔决策层〕
程序文件
〔理层〕
作业文件
〔作业层〕
质量环境理体系需程相互作描述质量环境方针目标指标
形成文件程序程实施描述
作业指导书等〔含记录表格〕
图1 质量环境理体系文件构成关系
3质量环境理体系文件呈现媒体形式纸张计算机磁盘光盘片标准样件等
质量环境理手册
质量环境手册公司高质量环境理体系文件具唯性适性检查性质量环境手册部质量环境理体系程控制理外证实稳定提供满足顾客适法律法规求产品确保满足项国家环保法规求通效实施持续改良保证符合顾客适法律法规求达保护环境增进顾客满意
1质量环境手册容包括：公司概况介绍发布令质量环境理体系范围应标准删减说明质量环境理体系形成文件引质量环境理体系需程程间相互作描述
2质量环境手册理者代表组织编制审定总理批准发布实施
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：24
3质量环境手册公司总办实施动态理实施情况进行常性检查年12月总办组织关部门适性效性进行评价评价结果报理者代表提供理评审假设需更改总办提出更改单形式原审批程序办理
4质量环境手册第三年起进行全面修订修订质量环境手册原审批程序发布实施
文件控制
1总办应建立保持文件控制程序控制标准求文件确保：
（1）质量环境理程序确实定形成文件通报修订
（2）文件便查找员工通效渠道获取工作需质量环境理体系文件
（3）文件进行定期评审必时予修订发布前授权批准
（4）质量环境理体系效运行具关键作岗位关文件现行版
（5）迅速作废文件发放场撤回采取措施防止误
（6）出法律（）保存信息需留存作废文件予标识
2文件性质公司规模复杂程度异质量环境理体系公司全部理体系结合时质量环境文件应纳入现行文件中
3公司总办负责文件控制程序文件编制批准发布更改查找保存等实施理确保文件效控制制定受控文件清单：
（1）辑录质量方针环境方针质量目标目标指标
（2）说明实现质量方针质量目标环境方针目标指标方法
（3）辑录关键务职责程序
（4）说明关文件查询途径必时公司理体系更求进行描述
（5）证实公司已实施适宜环境理体系求
4关部门发放文件审批属受控文件列入受控文件清单加盖受控〞印章前方发放
5保证环境理体系关场相应文件效版部门作废文件时撤进行适标识理
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：34
6文件更改审批应根文件原审批程序进行原审批时委托审批
7外部标准法规顾客提供图样级新文件实施认编号登记定期检查更改情况确保效版文件
8理者代表总办负责文件进行定期评审必时予修订授权员确认适宜性
9总办负责全公司质量环境理体系关文件理进行监督时信息反响理者代表
10文件均需字迹清楚注明日期（包括修订日期）标识明确妥善保规定期间予留存
11理者代表应文件控制程序中规定保持关建立修改种类型文件程序职责
12公司质量环境理体系文件采媒体形式应具实性易理解
记录控制
条规定记录控制范围记录填写标识收集编目查阅档贮存处理求程领导理者代表口理部门总办
1公司总办应建立保持记录控制程序标识保存处置关质量环境理记录记录中应包括培训记录审核评审结果
（1）理者代表总办负责制定实施记录控制程序质量记录环境记录标识收集编目阅档贮存保处理进行效控制
（2）总办应质量环境记录清单质量环境记录部门保存期否提供外查阅等做出规定实施口理需保存质量环境记录包括：投诉记录培训记录设备维护校准记录监测测量记录紧急事件应急措施记录符合情况纠正记录供方记录部审核记录理评审记录效劳提供程记录源资源量记录等
（3）填写质量环境记录应容真实准确完整字迹清晰客观证具追溯性允许伪造未批准意涂改
****质量环境理手册
章节号：42
文件求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：44
（4）责部门应规定求质量环境记录进行保确定踪产品质量状况环境表现参数关数实现质量目标环境目标证明符合标准求保需适宜环境防止损坏变质丧失保方式应便存取
（5）质量环境记录保期限质量环境记录清单求执行超保存期记录保部门记录控制程序报清理审批作报废处理
2记录控制范围
证明产品符合求质量环境理体系效运行记录均属控制范围
3记录标识
记录应采表格形式采相关程序编码序编号方式标识表格名称应明确表达途
4记录填写
必须时真实完整清晰明准涂改记录必须记录签名盖章
5记录收集编目档保
a）职部门负责部门开展质量环境活动记录收集编目档保
b）记录保存环境必须符合求防止损坏存放应便检索实际需分规定保存期限
6记录查阅
某项活动产品质量需追溯时顾客合期商定期限查阅记录需记录保部门领导批准登记
7记录处理
保存期满记录销毁理部门办理资料销毁申请〞交总办核定统销毁
8条详见记录控制程序
****质量环境理手册
章节号：5
理职责
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：13
5理职责
章明确公司总理项职责求包括：理承诺顾客相关方关注焦点落实质量环境方针质量环境目标制定质量环境理体系筹划职责权限沟通理评审等确保顾客相关方求满足增强顾客相关方满意
51理承诺
公司质量环境理体系求建立方针承诺规划实施测量评价评审改良〞诸环节构成动态循环程根底活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系
总理应通活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系：
（1） 制定适宜质量方针环境方针
（2） 确定公司前规划中产品开发研究产品生产制造售效劳程质量求产品实现程中种环境素确定中重环境影响素
（3） 确定公司质量环境理关法律法规求
（4） 确定公司质量环境理优先事项建立适宜质量目标环境目标指标
（5） 建立公司质量环境理组织机构制定质量环境理方案实施质量环境方针实现质量目标环境目标指标
（6） 公司部建立规划控制监测纠正／预防措施审核评审制度确保质量方针环境方针遵循质量环境理体系持续适宜性
（7） 根断变化外部素质量环境理体系做出修正
52顾客相关方关注焦点
公司存开展存顾客相关方公司高理层必须增强顾客相关方满意目确保顾客相关方求确定予满足
a）应确保识顾客相关方规定顾客相关方然没明示规定途书籍预期途必须求
b）承产品环境关责义务满足法律法规方面求确保求确定产品关求确实定〞产品求规定〞等予满足终达增强顾客相关方满意目
****质量环境理手册
章节号：5
理职责
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：23
53质量环境方针
531 质量方针环境方针应表达公司质量环境理总体原意公司确定总指导方行动原公司质量环境职责质量环境表现（行）水准设定总体目标质量环境理体系运行导制定公司质量环境目标指标提供框架公司制定质量环境总体开展战略方案行动提供适公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳全程
532 公司总理应制定公司质量环境方针确保：
（1） 适合公司进行活动效劳性质规模环境影响
（2） 包括持续改良污染预防承诺
（3） 包括遵守关法律法规公司应遵守求承诺
（4） 提供建立评审质量目标环境目标指标框架
（5） 形成文件付诸实施予保持传达全体员工
（6） 公众获取
533 制定质量方针环境方针应考虑：
（1） 公司务前景价值观信念
（2） 客户相关方求信息交流
（3） 持续改良求
（4） 污染预防
（5） 公司质量环境指导原
（6） 公司关规定（项理制度职业安卫生求等）相协调
（7） 区域特定条件
（8） 相关环境法律法规公司应遵准
534 适时制定质量方针环境方针应考虑素：
（1） 通新开发工程实施体化质量环境理方案提高产品质量时限度降低重害环境影响
（2） 设置环境表现（行）评价程序相关参数
（3） 表达生命周期思想
（4）产品设计时应考虑限度减少生产处置程中环境影响
****质量环境理手册
章节号：5
理职责
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：33
（5） 预防污染减少废物资源消耗（材料燃料源消耗）承诺处置前优先考虑进行回收循环
（6） 教育培训
（7） 享环境方面验
（8） 持续开展努力
（9） 鼓励相关方（包括供方外包方）采环境理体系
535 公司总办应通质量质量环境手册程序文件作业文件分发公司刊物宣传栏宣传等方式公司级理者专业技术员效劳员进行宣贯
536 次理评审需质量方针环境方针适宜性充分性效性进行评价质量方针环境方针需更改时需总理批准形成文件重新传达
537 公司总办负责全体员工进行质量方针环境方针培训确保方针理解
538 公司总办应考虑客户相关方公众求公司宣传录广告公司网页等方式公开公司质量方针环境方针
539 公司总理应质量方针环境方针实施负责制定修改质量方针环境方针提供种资源投入
公司环境方针具体容见：手册第01章质量环境方针目标〞
****质量环境理手册
章节号：54
筹划
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：13
运行
控制
产品
〔效劳〕
实现
质量环境理体系
持续改良
客户满意
环境业绩
客
户求
环境素法规
资源理
测量
分析
改良
理职责
54筹划
实现质量环境方针目标指标满足客户相关方求公司严格ISO 9001：2021ISO 14001：2004国际标准建立保持实施文件化质量环境理体系
公司质量环境理体系根框架图示：
质量环境理体系根框架图
****质量环境理手册
章节号：
总求
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：23
541总求
总理应亲委托理者代表建立实施断改良质量环境理体系令公司项活动全部产品开发产品生产效劳程生命周期（LCA）质量环境理体系求执行断提高质量环境理水提高产品质量控制污染排放改善生产办公工作环境创立整洁畅安制造工厂园林式办公生活环境确保质量环境理体系持续开展
5411 公司质量环境理体系求建立方针承诺规划实施测量评价评审改良〞诸环节构成动态循环程根底活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系
总理应通活动建立实施保持持续改良公司质量环境理体系：
（1） 制定适宜质量方针环境方针
（2） 确定公司前规划中产品开发研究产品生产制造售效劳程质量求产品实现程中种环境素确定中重环境影响素
（3） 确定公司质量环境理关法律法规求
（4） 确定公司质量环境理优先事项建立适宜质量目标环境目标指标
（5） 建立公司质量环境理组织机构制定质量环境理方案实施质量环境方针实现质量目标环境目标指标
（6） 公司部建立规划控制监测纠正／预防措施审核评审制度确保质量方针环境方针遵循质量环境理体系持续适宜性
（7） 根断变化外部素质量环境理体系做出修正
5412 公司应通定措施途径现产品质量状况目前公司初始环境评审确定现产品质量状况环境状况
21 初始环境评审应包括容：
（1） 国家环境法律法规求
（2） 识公司进行产品开发研究产品生产制造售效劳程环境素便判定具具重环境影响责环境素
（3） 相关部准外部标准国家环境法律法规行标准系列原指南进行环境表现（行）评价
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总求
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（4） 现行环境理惯例程序
（5） 标明涉采购合活动现行方针程序
（6） 符合求事件进行调查研究取反响信息
（7） 取竞争优势时机
（8） 相关方观点
（9） 公司理体系中利利环境表现（行）职活动
述情况公司应考虑全部运行状况包括突发事件紧急情况
22 公司应编制初始环境评审范围清单中包括产品开发研究产品生产制造销售运输效劳办公环境支持性程特定效劳程特定场
23 实施初始环境评审常方法包括：
（1） 问卷调查
（2） 面谈
（3） 检查单
（4） 直接监测测量
（5） 记录评审
（6） 基准参
24 公司方面寻求外部帮助：
（1）境法律法规授权政府机构
（2） 区域图书馆数库
（3） 事信息交换组织
（4） 较顾客组织
（5） 业务关系部门
（6） 专业机构
（7） 行业协会
（8） 设备制造商
25 公司应初始环境评审程结果形成文件确定环境理体系开展时机
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理目标指标
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页次：13
理目标指标
1公司应针部关职层次建立保持质量目标环境目标指标质量目标环境目标指标应形成文件
2 公司总理应制定符合公司实际情况质量方针环境方针根底制定质量目标环境目标环境目标公司环境方针（包括污染预防承诺）确立环境表现总体目公司制定环境理方案
（1） 总理应制定公司质量目标环境目标部门质量目标环境指标具体部门提出会相关部门评审交质量环境理者代表审核总理确认批准前方实施
（2） 总办负责质量目标环境目标指标分解相关职部门级类员中明确相关部门员质量环境责工作容
（3） 部门质量目标环境目标指标应质量环境理者代表审核总理确认批准前方实施
3 制定目标时应考虑：
（1） 国家环境法律求市场需求顾客求
（2） 相关环境评审结果产品求确定评审结果
（3） 确定重环境素环境影响
（4） 目标指标实现负责员工意见
（5） 选技术方案
（6） 钱行性
（7） 运行营求
（8） 相关方观点
4 环境目标中包含承诺：
（1） 减少废物降低资源消耗
（2） 减少消环境排放污染物质
（3） 产品设计应考虑限度减少生产处置程中环境影响
（4） 控制原材料源环境影响
（5） 量减少新开发工程造成害环境影响
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理目标指标
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5 总理应根质量方针质量目标环境方针环境目标针部关职层次设立环境指标便规定时间实现环境目标指标应具体测量包括污染预防承诺
6 环境表现参数测量项环境目标进展状况：
（1） 单位产量成品消耗原材料源量
（2） 单位产量成品产生废物
（3） 材料源效率
（4） 意外环境事件（超限值）数量
（5） 环境事（非方案排放）数量
（6） 废物循环率
（7） 包装材料循环率
（8） 环境保护方面投资
（9） 诉讼数量
（10） 环境绿化区域面积
7 公司制定环境目标指标时应考虑设置测量环境表现参数作环境表现评价体系根底环境理运行体系提供信息
8 环境目标指标广泛适整公司具体适特定场活动
9 环境目标指标更改：
（1）环境方针法律法规求环境理方案进度状况相关外界素
等发生变更时目标指标应重新评审修订
（2） 环境目标指标相关部门提出更改环境理者代表审核报总理批准生效
10 环境目标指标宣贯：
（1） 通分发专文部会议宣传栏宣传等方式公司级理者专业技术员效劳员进行目标指标宣贯
（2） 公司总办组织部门属员工进行环境目标指标培训确保全体员
工清楚公司部门环境目标指标付诸实施
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理目标指标
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11 环境目标指标公开相关方公众求公开公司环境目标指标时需总理批准
12 公司应定期环境目标指标予评审修订应考虑国家环境法律求相关环境评审结果确定重环境素环境影响选技术方案财务运行营求相关方观点
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理体系筹划
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理体系筹划
1 环境筹划
54311 环境素
543111环境素识确定判定公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳支持性效劳环境前潜影响（积极消极）持续程程包括确定公司行健康安影响环境风险评估贯穿程公司影响国家环境法律法规公司营条件公司身环境认识样切实认识根底建立适合公司质量环境理体系
543112 质量环境理者代表负责组织部门建立实施保持环境素识确定控制程序确定公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中公司够控制施加影响环境素中判定环境具重影响具重影响素
543113 确定环境素评价环境影响应考虑：
（1） 公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中包含环境素
（2） 公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中产生重害环境影响
（3） 公司应具备评价新工程环境影响程序
（4） 公司特殊环境求环境敏感区域等
（5） 公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳支持性效劳中更改补充产生环境素环境影响作
（6） 果程发生障产生环境影响潜环境影响程度
（7） 造成环境影响事件出现频率
（8） 环境影响性严重性频率方面考虑确定重环境素
（9） 重环境影响区性区域性全球性
543114 确定环境素评价环境影响4步骤：
（1） 选择公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳中涉程
（2） 选择产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳支持性效劳中应足进行意义验证足充分理解
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理体系筹划
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（3） 确定选择产品开发研究产品生产制造销售运输售服
务支持性效劳中程关环境素
（4） 结合确定环境素确定环境影响包括实际潜积极消极影响
（5） 评价环境影响重程度
543115 确定种环境影响重程度公司具体情况异环境影响予量化助进行判断
评价环境影响程度时应考虑素：
（1） 环境方面考虑：
① 环境影响规模
② 环境影响严重程度
③ 发生概率
④ 环境影响持续时间
（2） 社会济方面考虑：
① 关国家环境法律法规求
② 改变环境影响难度
③ 改变环境影响费
④ 改变活动程影响
⑤ 相关方关注
⑥ 公司公众形象影响
543116 公司环境方针目标指标应建立认识相关环境素重环境影响根底公司应确保建立环境目标时重影响关环境素加考虑
543117 公司应时更新环境素方面信息
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理体系筹划
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2 质量筹划
21 质量目标
211实现质量方针承诺制定质量目标质量目标质量方面追求目质量方针定框架制定展开公司职层次追求加实现工作务公司实现满足顾客求〞增强顾客满意〞落实评价质量环境理体系效性重判定指标
212 质量目标筹划理者代表持总办组织筹划结果作制定质量目标
543确保公司质量目标实现职部门应基符合公司方针目标根底建立部门分目标
（1） 相关理层执行层应根承质量职责事质量活动制定部门质量目标制定质量目标必须公司质量目标保持致副总理审批报总理批准报总办质部备案
（2） 部门单位质量目标逐年分阶段实现年年初提出年实现指标副总理审定报总办质部备案
22 制定质量目标形式：数字率相变化等
23 制定质量目标：顾客满意度良质量钱顾客投诉顾客抱怨质量审核结果检验结果等
24 质量目标实现考核
理者代表组织关员职部门质量目标执行完成情况进行考核考核情况汇总分析分析结果书面形式报高理者必时应采取相应措施
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法律法规求
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页次：12
法律法规求
1 公司总办应编制执行法律法规求控制程序确定获取理解适公司产品开发研究生产制造销售运输售效劳支持性效劳中关质量环境素法律法规应遵守求建立获取法律法规求渠道
2 公司适法律法规类型包括：
（1）质量法
（2） 国际环境保护公约
（3）中华民国宪法
（4）环境保护法
（4） 环境保护行政法规
（5） 公司适类环境标准〔详见清单〕
（6） 级环境理规章制度
3 公司适环境法律法规容包括：
（1） 针公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳活动法律法规
（2） 针公司产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳关环境法律法规政府规章
（3） 针公司属行业法律法规
（4） 般环境法律法规〔详见法律法规清单〕
（5） 授权执许
4 公司通源确定环境法律法规开展变化：
（1） 级政府
（2） 行业协会团体
（3） 商业数库
（4） 网络信息
（5） 环保专业性效劳机构
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章节号：
法律法规求
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页次：22
5 外部标准存满足公司需时应确定部重点准加实施部表现准外部标准帮助公司制定身环境目标指标
公司需部表现准领域包括：
（1） 员工职责
（2） 供方
（3） 外包方
（4） 产品开发研究产品生产制造销售运输售效劳理
（5） 环境信息交流
（6） 法律联系
（7） 意外环境事件反响准备
（8） 环境意识培训
（9） 环境测量改良
6 公司理者代表应采取适方法获取确定相关法律求
7 公司总办负责保持法律求踪法律求变化时做出反响
8 总办负责通适途径员工解法律求中关信息
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章节号：545
环境理方案
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页次：11
环境理方案
1 公司应制定保持旨实现全部环境目标指标环境理方案中应包括：
（1）规定公司关职部门层次实现环境目标指标职责
（2）实现环境目标指标方法时间表资源
2 环境理方案应公司环境理规划提供框架应根公司优先次序确定具体措施措施针单程工程产品效劳场场设施
（1）部门负责编制部门环境理方案报总办总办年年底公司环境目标指标编制公司环境理方案环境理者代表审核总理批准生效
（2）环境理方案应涉实现环境目标指标关全部活动（包括物资采购产品生产制造售效劳物资处理等）资源具体措施措施针单产品效劳工程程场场设施设备
（3）环境理方案包括容：
①环境目标指标
②方法措施技术手段
③执行部门负责
④费预算
⑤启动日期完成期限
⑥规定公司关职部门层次实现环境目标指标职责
3 环境理方案应动态措施手段发生变更环境目标指标发生变化涉薪开发新修改活动产品效劳等情况需更改方案时总办应文件控制程序关方案进行修订确保环境理该工程相适应
4公司环境理方案受控文件形式发相关部门具体实施总办负责方案实施进度效果进行监督验证
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章节号：55
职责权限沟通
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页次：110
55 职责权限沟通
〔1〕公司ISO 9001ISO14001标准求制定质量环境职责明确级员责权限
〔2〕公司总办制定公司组织架构图理者代表审核总理批准
〔3〕部门负责制定部门组织架构相关员职责公司总办审核部门组织架构工作职责理者代表批准
〔4〕公司组织架构图见附页A
职责权限
1便质量环境理工作效开展总理应公司层次职部门质量环境职岗位质量环境职责权限做出明确规定形成文件予传达 ．
2公司总理应保证质量环境理体系整体效性职责授予具充分权力力资源理员职部门应规定质量环境理体系关键职责落实关员
（1）事理执行验证质量素环境影响工作员职责义务做出规定
（2）规定员工预测确定记录质量环境问题职责
（3）规定质量环境问题提出推荐提供解决方法职责
（4）规定验证解决方法实施效果职责
（5）规定紧急情况采取行动职责
（6）定期评审质量环境职责特定质量行环境表现间关系
3承职责义务员应充分培训认识遵守果承义务公司应鼓励员工觉行动动性
4支持整质量环境理体系级员工均应职责范围质量环境表现承义务
5总理应质量环境理体系实施控制提供必资源中包括力资源专项技技术财力资源
6总理应指定专门质量环境理者代表（）否负方面责应明确规定作职责权限便：
（1）确保标准规定建立实施保持持续改良质量环境理体系求
（2）定期总理汇报质量环境理体系运行情况供评审质量环境理体系改良提供
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章节号：55
职责权限沟通
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页次：210
5517质量环境理者代表命见质量环境理者命书〞
8 公司部门质量环境职责权限
81 总理
（1） 承诺遵章守法坚持污染预防持续改良原
（2） 负责贯彻法律法规相关政策持制定宣贯公司质量方针目标环境方针目标指标组织建立保持符合求质量环境理体系批准发布质量环境手册建立健全责制明确职部门质量环境职责
（3） 决定公司建立实施环境理体系确定体系职机构设置公司员环境职责权限分配时指定名中高层职员质量环境理者代表建立实施保持质量环境理体系提供资源保证鼓励员工协调活动营造良部环境
（4） 持理评审决定关质量环境方针目标实施改良措施决定改良质量环境理体系改善环境改良产品措施
（5） 公司提供满足顾客适法律法规产品环境求质量环境理体系运行效性负责
（6） 批准质量环境手册程序文件批准相关作业指导书批准质量目标环境目标指标环境理方案
82质部理
（1） 协助总理制定公司质量方针目标规划
（2） 负责处理重质量事重质量问题
（3） 协调落实职部门质量职责
（4） 组织领导质量奖惩工作
（5） 协助总理组织实施理评审关质量理体系质量方针目标实施改良措施贯彻实施
（6） 审批质量方案年度质量工作方案实施情况组织进行监督检查
（7） 确保产品满足顾客适法律法规求
（8） 组织领导技术攻关解决产品生产中重技术问题
（9） 负责审批产品技术文件技术标准
（10） 组织领导标准化工作
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章节号：55
职责权限沟通
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页次：310
83 采购部理
（1） 组织领导原材料配套件采购确保采购产品质量供时
（2） 组织领导合格供方选择评定通效理建立互利供方关系
（3） 审批采购资料关理制度程序
（4） 组织领导车间物料配送确保生产需物料时位
（5） 组织领导公司产品送货确保产品时安达客户手中
（6） 组织领导仓库理工作确保仓库货品效储存流转降低钱
84 市场营销中心理
（1） 组织领导公司产品销售效开展市场调查开发市场断扩市场占率
（2） 组织领导产品售效劳时处理顾客投诉展开顾客满意度调查增进顾客满意
（3） 组织领导开展项活动广泛征求顾客意见产品求公司产品改良提供信息
85车间
（1） 组织领导公司产品生产确保产品符合规定质量求
（2） 组织领导生产程效运行达预期效果
（3） 组织领导生产设备维护更新补充确保安生产环境满足产品质量求
86质量理员
（1） 宣传贯彻法律法规公司质量方针目标组织实施关质量理程序
（2） 组织贯彻质量责制职部门生产车间质量职责落实情况进行监督检查
（3） 负责制定组织实施年度质量工作方案
（4） 协助编制产品检验试验标准购进产品生产程终产品检验试验
（5） 负责组织合格品评审检查催促关纠正措施实施
（6） 理质量印章签发产品合格证质量证明文件负责产品状态标识理
（7） 负责理公司监视测量设备组织周期检定校验现场监督检查
（8） 参合格供方评定种质量评审质量培训
（9） 进行信息数分析负责测量分析改良筹划改良理
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章节号：55
职责权限沟通
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页次：410
87技术开发中心开发中心
（1） 负责产品设计确保产品满足顾客适法律法规求
（2） 负责组织新产品试制新技术新材料采技术攻关产品实现筹划
（3） 负责口理标准化工作组织技术标准宣贯制定公司技术标准
（4） 负责技术档案理技术文件口理
（5） 参合格供方评定合格品评审产品确认技术培训
（6） 负责部门项工作中环境活动进行控制确保处受控状态
（7） 生产工艺设计新产品开发时考虑原料生产工艺程环境影响
（8） 负责审核批准环境理必设备物质采购方案
（9） 负责审批合格供商名单合格回收机构名单
88市场营销中心
（1） 负责产品销售准确掌握市场信息断开发市场扩市场占率
（2） 进处理顾客投诉负责顾客关程顾客财产销售中产品防护理
（3） 负责收集顾客产品意见需求产品设计开发提供信息增进顾客满意
（4） 负责部门项工作中环境活动进行控制确保处受控状态
（5） 负责产品销售商需求方关求等方面信息传达公司关部门
（6） 负责公司产品相关信息传递顾客关相关方
（7） 负责顾客相关方传达公司环境行控制容结果
89 采购部
（1） 负责提出采购产品〔含外协产品〕需求方案外包程进行效控制
（2） 负责组织生产程中交付前产品贮存防护搬运
（3） 负责产品生产需外购产品采购供确保采购产品质量符合求
（4） 负责组织合格供方评定建立合格供方名录档案合格供方实施动态理建立互利供方关系
（5） 负责组织采购产品验证贮存保生产车间配套提供
（6） 负责公司产品送货工作
（7） 负责相关方环境行控制施加环境影响
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章节号：55
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页次：510
810 生产中心
（1） 负责设备理建立健全安操作规程重精尖设备操作维护员组织培训考核保证设备正常
（2） 组织实施三级〞保养制度设备保持完状态定期检查设备情况制度设备状态〔完修闲置〕进行标识
（3） 负责设备更新补充方案提出选型定购合签订确保购置设备质量
（4） 负责购置设备验收安装调试设备档案建立确保符合合规定求
（5） 负责动力供环保设施环境保护安文明生产理确保生产正常运行环境符合法规求
811 车间
（1） 负责生产方案编制务安排协调严格生产程控制确保产品符合质量求负责产品标识追溯性理负责程监视测量理
（2） 负责组织工艺规程作业指导书实施进行检查
（3） 负责组织特殊程进行确认保存确认记录
（4） 负责组织生产中工艺装备理确保生产环境符合产品求
（5） 合理利资源节约源采取措施降低产品生产钱
812 公司总办
（1） 负责协助环境理者代表建立实施保持环境理体系负责事影响产品质量环境理员理合理配备制定必力准
（2） 负责组织事影响产品质量员技意识培训定期组织事影响产品质量员环境理员技意识进行考核需持证岗员进行考核颁发岗证
（3） 负责组织员结构调整组织结构设置提出调整方案具体负责组织环境素重环境素识评价汇总确认
（4） 负责组织职部门职责权限确实定履行情况进行考核组织制定类员岗位职责确定培训需求制订公司全年培训方案安排落实负责培训实施监督理
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章节号：55
职责权限沟通
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页次：610
（5） 参公司质量方针质量目标制定修订质量环境理体系建立持续改良活动
（6） ISO 90012021ISO140012004标准编制公司质量环境理体系文件负责关文件记录理控制负责相关环境法律法规求获取识登记更新
（7） 负责质量环境理体系运行程进行监控理协调质量环境理体系运行监测设施组织校验
（8） 负责组织例行环境监测
（9） 具体负责外部相关方环境信息交流质量环境体系审核第三方审核时符合项确实认纠正预防措施踪检查
（10） 编制部审核方案具体负责实施公司质量环境理体系审核
（11） 负责质量环境理者代表汇报环境理体系运行情况
（12） 收集汇总整理理评审材料
813 车间仓库理员质量职责见部门岗位质量职责规定
814车间仓库理员环境职责
（1） 部门落实传达环境理体系求负责部门环境目标指标理方案制定检查评审修订
（2） 负责属部门生产理
（3） 负责编制审核部门工段岗位作业指导书
（4） 负责部门重环境素控制理
（5） 负责部门化学危险品理
（6） 负责部门设备检修维护保养理监督工作
（7） 负责环境紧急事应急措施制订实施
（8） 负责部门消防安理
（9） 负责制定公司生产定置理制度保证生产环境序
（10） 负责环境理必设备物质采购方案编制
（11） 负责公司生产水电原料等资源理杜绝浪费
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章节号：55
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页次：710
（12） 确保公司范围作业供方承包方公司相关规定作业
（13） 负责监督供商回收机构
815职部门职责
（1） 确保部门员工理解质量方针环境方针提高质量环境保护意识
（2） 确保部门员工胜质量环保工作保证工作效方式进行
（3） 确保体系中相关基准文件效实施
（4） 落实质量理目标环境理方案求完成相关质量理工作环保工作正常进行确保目标指标完成
（5）部门环境素识
（6）培训方案落实部门培训
（7）部门质量环境理文件保
（8）符合纠正预防
（9）部门种质量记录环境记录保
816全体员工
（1） 正确理解公司质量环境方针觉参质量环境理
（2） 意识工作表现工作场产品质量影响会环境造成影响程度
（3） 认真执行质量环境理体系程序种作业文件求真实填写种质量记录环境记录
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页次：810
理者代表
总理指定质量环境理者代表理者代表受总理委托质量环境理体系需程建立实施保持负责理者代表职责权限见03章理者代表授权令
（1） 质量环境理体系建立实施保持
（2） 组织识公司环境素评价重环境素审批公司环境素清单重环境素台帐
（3） 组织编制实施公司质量方针目标环境方针目标指标环境理方案
（4） 组织编制公司质量环境理体系文件
（5） 负责审批关质量环境法律法规求公司适性
（6） 负责公司质量环境理体系部外部信息交流渠道通畅
（7） 负责外部关质量环境问题投诉处理
（8） 负责审批公司员工培训方案培训申请
（9） 命部审核组成员组织公司质量环境理体系审核 审批审核方案符合报告纠正预防措施审报告
（10） 参加理评审总理汇报质量环境理体系运行情况
信息交流
1 公司总办应编制执行信息交流控制程序关质量环境素质量环境体系理
（1）质量环境理者代表负责涉重质量环境素外部信息处理记录决定时协调公司外部相关方（关政府机构团体社区公众等）关系
（2）总办负责信息交流控制程序公司质量环境素环境表现关事务公司相关职部门进行沟通负责质量状况环境表现监测测量相关部门进行沟通
（3）公司鼓励员工质量环境理体系提出建议意见求部门负责员工提出建议意见求时做出信息反响重质量环境信息提交质量环境理者代表审批质量环境理者代表负责质量环境理体系监测审核结果质量情况环境成果时通报员工
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页次：910
（4）公司层次职部门间相互配合协工作保证信息反响信息畅通
（5）体系运行中果出现紧急情况责部门负责应立报质量环境理者代表时采取效纠正措施具体应急准备响应控制程序执行
2 信息交流包括建立公司层次职间部信息交流程必时外部相关方联络接收文件形成答复通报环境活动程便：
（1）说明公司质量环境承诺
（2）处理公司产品开发研究生产制造售效劳中关质量环境素质询关注
（3）提高公司质量方针质量目标环境方针目标指标方案认识
（4）必时外相关方通报公司质量环境理体系质量状况环境表现
3 理者代表应质量环境理体系进行监督审核理评审结果通报公司部质量状况环境表现承职责员
4 公司总办应员工相关方提供必信息助调发动工积极性促进公众公司改良质量状况环境表现做出努力理解认
5 信息交流通报容包括：
（1）公司简介
（2）质量方针质量目标环境方针目标指标
（3）质量环境理程（包括相关方参员工认）
（4）质量状况环境表现评价（包括产品质量产品理污染排放资源保护遵循环境法律法规情况）
（5）改良时机
（6）辅助信息专业词汇表等
6 部外部环境信息通报应注意做：
（1）鼓励双信息交流
（2）信息易理解予充分解释
（3）信息具验证性
（4）质量状况环境表现予准确描述
（5）致形式提供信息采相测量单位便时期数进行拟
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章节号：55
职责权限沟通
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页次：1010
7 公司采种方式交流环境信息包括：
（1）外：年度报告法规求呈文公开政府记录产业协会出版物传媒商业广告等形式公布投诉咨询 号码
（2）部：张贴公告部报刊会议电子邮件等
8 公司应考虑涉重质量环境素外部联络处理记录决定
9 理者代表应根变化外部质量状况环境素环境表现运行着信息交流机制做出相应修改补充
10 采购部市场营销中心相关负责收集关产品信息供商客户资料
11 采购部供厂商应进行产品质量状况供货力信程度环境状况等调查作评价供厂商效劳供商条件
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章节号：56
理评审
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56 理评审
561公司总理应规定时间间隔质量环境理体系进行评审确保体系持续适性充分性效性
562理评审应覆盖公司产品开发研究生产制造售效劳质量环境方面包括财政效果竞争位影响
（1）总办负责编制理评审控制程序
（2）质量环境理评审般年少进行次间隔时间超12月通年度方案进行安排通常部质量环境理审核第三方审核前进行
（3）例外情况发生产品效劳质量环境理体系公司组织机构外部环境发生较变化发生频繁投诉质量环境理体系严重受阻环保机构认证机构公司重客户提出求时应适进行理评审总办负责作相应调整质量环境理者代表审核总理批准实施
563理评审包括：
（1）质量方针环境方针质量目标环境目标指标环境表现评审
（2）质量环境理体系审核结果
（3）体系适性充分性效性评价
（4）环境目标指标实现程度环境方针适宜性
（5）环境法律法规遵守状况法律法规求实施监测踪情况
（6）相关方愿求变化
（7）重环境素评价环境理方案环境业绩等
（8）次理评审报告
（9）环境事中教训
（10）顾客投诉环境问题分析报告
（11）通报信息交流
（12）重纠正预防措施评审
（13）环境理体系修改补充评审
（14）公司资源配备影响环境质量程效劳评审
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章节号：56
理评审
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页次：22
564理评审程应确保收集必信息供总理进行评价工作评审工作应形成文件
565理评审应根质量环境理体系审核结果断变化客观环境持续改良承诺指出质量方针质量目标环境方针目标质量环境理体系求加修正需
（1）确定通改良质量环境理体系导致产品质量环境表现改良领域
（2）确定造成符合问题根原
（3）针述原制定实施纠正／预防措施方案
（4）验证纠正／预防措施效性
（5）程改良导致程序更改形成文件
（6）质量目标环境目标指标进行拟
566理者代表负责责部门纠正预防措施实施情况进行监督检查验证总理报告
567通验证确定效质量环境理改良措施总办通知责部门重新制定执行必时提交次质量环境理评审
568整理评审程需详确实记录引起文件改动文件控制程序记录控制程序处理
公司总办理评审会议进行记录编写理评审报告交理者代表审核总理批准分发相关部门员负责理评审报告中提出纠正预防措施执行情况进行踪检查
理评审组总理理者代表质部理职部门负责参加
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章节号：60
资源理
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页次：14
60资源理
资源包括力资源根底设施工作环境章提出资源提供确实定提供维护求时明确资源应涉持续改良质量环境理体系效性满足环境法规顾客求改善环境增进顾客满意需资源
程领导总理口理部门总办部门车间配合
61资源提供
资源公司通建立质量理体系程实现质量方针质量目标环境方针环境目标指标必条件
提供资源确实定首先应根公司宗旨环境求产品特点企业规模需资源确定外部资源〔产品外购外协〕获应身具备
确定资源提供途
a) 实现保持现质量环境理体系持续改良质量环境理体系效性
b) 满足法律法规顾客变化求引起资源需求变更公司应时通提供需资源满足法律法规顾客求进达保护环境增进顾客满意
62力资源
事影响产品质量环境理工作员提出应胜求判定力求需考虑素
求
总办应根质量环境理体系工作岗位质量环境活动规定职责员力求选择够胜员事该项工作选择员力根受教育程度接受培训具备技工作验
力意识培训
通培训措施提高公司员工力增强环境质量顾客意识员工满足事环境保护质量工作力求
条规定培训范围培训实施培训效性测量记录保持
程领导总理职部门总办
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章节号：60
资源理
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页次：24
1培训范围
事环境保护工作质量影响理执行验证工作员者应进行培训通培训获事该项工作力技
．2培训实施
a）总办根类员事环保工作质量工作力技制定年度培训方案总理批准实施
b）培训容包括力技意识〔增强环保质量顾客意识〕
c）培训方法采种方法培外培培包括讲课讲座技术交流工作验交流技术竞赛技术表演等外培选择员外出培训包括参加专业培训参加短期培训等
3培训容
总理应通说明公司环境质量价值观宣传质量方针环境方针承诺树立质量环境意识员工质量环境行采取鼓励机制质量环境理体系书面方案转化成效运行程
31 总理应公司全体员工理解认实现负责质量目标环境目标指标重性
32 公司总理应成认员工实现环境目标指标作鼓励环境表现提出建议加强持续改良鼓励
33公司公司总办应编制执行力资源理控制程序确定实现质量目标环境目标指标必需知识技应全体员工选拔招聘培训技开展继续教育时进行考虑
（1）公司实施保持质量环境理体系应保证提供必资源包括力资源专
业技环境知识培训财力资源等
（2）公司应部门岗位提出培训需求确保岗位尤具重环境责工作产生重环境影响岗位员工接受需知识验技培训
（3）公司总办应根力资源理控制程序编制年度培训方案确定年度培训需求规定类员根培训求具体培训容公司培训方案执行情况进行监督检查确保培训方案完成
（4）类员培训建立培训档案记录公司总办相关部门保存
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章节号：60
资源理
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页次：34
4 通培训公司公司总办应处关职部门层次员意识：
（1）符合质量方针环境方针程序符合质量环境理体系求重性
（2）工作活动中实际潜重质量环境影响工作改良带济环境效益
（3）执行质量方针环境方针程序实现质量环境理体系求包括应急准备响应求方面作职责
（4）偏离规定运行程序潜果
5 公司应确保现场工作供方外包方提供证说明业已具备必知识技环境负责方式履行工作
6 事产生重质量环境影响工作员应具备适教育培训（）工作培训实施胜担负工作
7 实现质量方针质量目标环境方针目标指标确保员工具备法规求部标准新适知识解部门应根部门质量目标环境目标指标确定培训需求部门员工提供适根知识培训培训水容务异
8 培训方案般包括容：
（1）确定员工培训需求具体工作培训需求
（2）确定培训需求制定培训方案
（3）评审验证培训方案否符合法规公司求培训方案进行修改
（4）针务组培训
（5）接受培训形成文件记录培训程
（6）培训效果评价方式
9培训效果测量
通考试工作实际力考核验证测量培训效性效果需持证岗者考试考核合格颁发岗证书
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页次：44
10 定期考核层次职部门员知识水技根考核结果审查年度培训方案实施效果适宜工程纠正预防措施控制程序进行改良
11 环境关培训应公司质量关培训培训统协调进行采相质量环境年度培训方案培训档案采样记录表格
12保持教育培训技验适记录
13 条详见力资源理程序
63根底设施
根底设施实现环境保护产品符合性物质保证条明确公司根底设施范围需设施确定提供理维护责部门
根底设施范围
a）建筑物工作场相关设施〔水电气供环境保护设施〕
b）程设备〔类程运行控制监视测量设备等〕
c) 支持性效劳〔交付维修效劳网点配套运输通讯效劳等〕
根底设施确实定提供
车间理确保提供设施满足保护环境产品求应组织关职部门进行筹划确定实现保护环境产品符合性需根底设施总理批准予提供
根底设施理维护
确保公司环境保护工作产品生产程效运行应保证根底设施完生产中心负责组织根底设施进行理维护
64工作环境
必工作环境公司实现产品符合性支持条件车间根产品环境求必工作环境组织环境进行筹划组织实现保护
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章节号：70
实施运行
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页次：117
71产品实现筹划
产品实现程筹划保证产品达质量环境求重控制手段
产品实现程筹划容
a）确定恰产品质量目标〔公司质量目标中关产品目标具体化〕包括识产品质量特性建立目标值质量求约束条件应满足顾客法律法规全部求
b）确定实现程识确定产品实现需程子程确定需建立程文件确保程效运行等控制确定实现程需资源〔力资源设施等〕确保产品够实现
c）确定需检查活动接收准产品设计开发程开发评审验证确认活动生产效劳提供活动中监视测量活动产品交付前检验试验活动等
d）确定适记录项记录应证明程运行程结果〔中间产品终产品〕符合项求应核查记录提供证实充分性
产品实现程筹划求
a）公司质量理体系求相致产品实现程筹划脱离质量理体系进行必须已确定质量方针质量目标职责资源理求等进行
b）应适应公司运作方式形成文件通产品实现程筹划形成文件质量方案流程图等
产品实现程筹划实施
技术开发中心理产品实现程筹划负领导责
技术开发中心组织产品实现程进行筹划筹划应符合712求详见产品实现筹划程序
72顾客相关方关程
顾客相关方关程
顾客相关方关程包括顾客求识产品环境求评审顾客沟通公司相关职部门应效实施程控制达保护环境增进顾客满意目
产品关求确实定
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页次：217
充分解顾客求期确定满足顾客求产品产品质量求环境
求达顾客满意提出恰产品总求
1产品环境关求范围
（1）产品固质量特性求预期性性美学求环境求等
（2）产品交付求交货期交付期效劳等
2产品环境关求需确定容
〔1〕顾客规定求
〔2〕顾客未明示途预期途
〔3〕环境产品关法律法规求产品安性环保求
〔4〕确定采公司控标准程度
3识顾客求方法
投标报价合洽谈等活动情况市场调查竞争手分析水等程应时悉法律法规规定
4环境产品关求确实定实施
〔1〕技术开发中心理产品关求负领导责
〔2〕技术开发中心负责环境求产品环保求质量求确实定
〔3〕市场营销中心负责时提供顾客求市场调查分析相关方关方面信息
产品关求评审
评审正确解规定产品种求确定组织力实现求
1评审应达目
〔1〕确保正确理解顾客相关方求包括明示隐含求法律法规求特
供需双方合订单理解致求已解决
〔2〕产品求做出明确规定形成文件合订单等
〔3〕公司部力满足产品交付等方面求
2评审时机方法实施
〔1〕评审时机应顾客做出提供产品承诺前包括投标前接受项合订单前接受次合订单修改前
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章节号：70
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页次：317
〔2〕评审方法应适公司动作达评审目原通常会议评审传签评审 订货口头订货确实认网销售评审方式产品目录容产品广告容进行评审
〔3〕评审市场营销中心负责实施合修订应时通报关部门应保持合评审记录
顾客相关方沟通
顾客相关方进行效沟通充分准确解顾客相关方求掌握顾客相关方公司产品效劳满意程度关信息作持续改良输入
1顾客相关方沟通时机
确保产品提供前提供中提供顾客相关方进行沟通
2顾客相关方沟通需进行活动容
〔1〕掌握顾客相关方关产品求信息
〔2〕问询合订单处理包括修改
〔3〕解产品实现程中顾客相关方提供产品顾客相关方反响信息包括顾客相关方抱怨〔含投诉意见〕
3顾客相关方沟通渠道方法
〔1〕公司形象宣传通种手段赞助公益活动提高公司形象
〔2〕产品现场展销通产品现场演示弥补产品说明缺乏
〔3〕顾客相关方培训顾客相关方掌握产品技
〔4〕定期回访顾客相关方定期回访征求意见建议
4顾客相关方沟通实施
市场营销中心负责组织顾客相关方沟通效进行顾客相关方沟通应提出沟通安排方案方案营销副总理批准实施
条详见产品求确实定评审沟通程序
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页次：417
73 设计开发
条求中设计开发指产品设计开发程设计开发参条求进行控制
（1）条明确设计开发筹划设计开发输入设计开发输出设计开发评审设计开发验证设计开发确认设计开发更改控制求
（2）程领导技术开发中心理职部门技术开发中心
设计开发筹划
设计开发程产品实现关键环节决定产品固特性设计开发筹划确保设计达预期目标设计质量效手段
1设计开发筹划容
设计开发筹划重点设计开发程控制设计开发筹划应包括容
（1）应根产品特点公司力验等素明确划分设计开发程阶段规定阶段工作容求
（2）应明确规定设计开发阶段需开展适评审验证确认活动时机参员活动求
（3）应明确关部门员参加设计开发活动中职责权限
（4）参设计开发活动部门组间接口关系做出规定确保负责保持工作效衔接信息正确交流
2设计开发筹划输出
设计开发筹划输出应形成文件形式设计开发方案设计开发程网络图加适文字说明着设计开发进展发生设计求变更情况变化应适时修改更新输出
3设计开发筹划实施
设计开发筹划实施技术开发中心负责组织实施筹划输出应总理审定生产程设计生产中心组织审定实施
设计开发输入
正确确定设计开发输入保证设计开发质量必前提验证设计开发输出
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页次：517
1设计开发输入容
（1）产品功性方面求
（ 2）类似设计中证明效必求合中顾客未明示求必补充
（3）必求
2技术开发中心理组织相关职部门设计输入容进行评审中完善矛盾应协调解决确保充分性适宜性评审形成报告批准意作设计顾客委托开发设计输入应顾客签认
设计开发输出
设计开发输出产品设计开发成果提供关产品固特性全面信息应控制
1设计开发输出容
（1）采购生产效劳提供出适信息产品特性信息保证通采购生产效劳程提供符合规定求产品
（2）产品接收准判断续产品实现程输出否符合设计开发求准包括采购生产效劳提供程中检验试验求
（3）输出规定特性中应确定产品政关重特性产品安性影响安特性保证续产品实现程产品验收交付直中关键少数〞实施重点控制
2设计开发输出形式
设计开发输出通常采产品图样产品标准关键重件目录采购产品目录等文件形式表达种形式文件发布前均应规定质技副总审查批准
设计开发评审
设计开发评审评价设计开发阶段成果满足求力〔设计开发输入〕确定否转入设计开发阶段识问题采取改良批准
1设计开发评审实施
（1）应适宜阶段开展系统设计开发评审产品设计类型新设计改良设计设计修改设计等切阶段应明确评审范围容求方式等
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页次：617
（2）实施设计开发评审时应设计开发筹划时评审活动作出安排进行包括评审方式评审员评审准备评审求容评审结果形式评审意见处理等
2设计开发评审应达目
（1）阶段设计成果满足质量求力做出准确评价
（2）识发现设计中问题缺乏提出必措施明确效解决期限
设计开发验证
设计开发验证确定设计开发输出否满足输入求
1设计开发验证实施
验证应设计开发程中进行应根设计开发筹划中验证点验证容验证方式安排予实施
2设计开发验证方式
验证设计开发输出否满足输入方式：
（1）变换方法进行计算
（2）公司已证实类似产品设计相拟
（3）试验演示
（4）设计文件发布前评审
（5）验证结果说明设计开发输出未局部没满足输入求时应决定采取效措施〔包括更改设计〕满足求验证结果决定采取措施应记录保持
设计开发确认
设计开发确认确保设计开发产品满足规定预期求
1设计开发确认时机
设计开发确认产品应设计开发完批量生产正式投产前批量产品正式交付前进行
2设计开发确认方式
根设计开发筹划中确定确实认容方式条件确认点进行确认确认预定
条件进行条件实际〔专门实验器具〕应种技术手段模拟
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章节号：70
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页次：717
3确认结果处置
确认结果说明设计开发产品全部局部满足预期求时应决定采取效措施〔包括变更重新设计〕满足求确认结果决定措施必须予记录保持
设计开发更改控制
设计开发更改产品否满足顾客求直接影响必须予控制
1设计开发更改范围
已评审验证确认设计结果〔包括阶段成果〕更改
2设计开发更改控制
（1）设计开发发生更改时应更改做评审证证确认应根更改范围重性程度确定否采取评审验证确认适做法
（2）设计开发更改评审适求外应评价更改局部产品局部整体功性结构等方面影响已交付产品影响便确定更改适宜性必时应更改局部更改产品整体进行验证确认证实更改产品满足求
（3）设计开发更改认定合理行根底根更改范围重性程度更改实施前技术开发中心理批准
（4）更改评审结果更改应采取必措施应予记录保持
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74采购
采购产品〔含外协产品〕直接影响公司产品否符合求时否重环境素关进行采购控制确保采购产品质量交付效劳等方面符合规定求
采购控制包括采购产品供方控制（包括供方环境理力）制定采购求验证采购产品
程领导采购部理职部门采购部
采购程
采购程包括：采购需求识确定采购产品总钱产品性价格交付情况供方力确认（包括供方环境理力）订货采购产品验证等等程采应根采购产品质量控制求确定条明确采购产品需求识供方力确认程控制
1采购产品需求识
（1）识
——公司中间产品终产品影响
——公司产品加工程产品实现续程影响（包括环境影响）
——直接影响〔材料零部件〕间接影响〔模具〕
——影响重程度〔否影响产品正常污染环境关键特性安性〕
（2）识输出：识输出应形成文件采购文件〞文件中应明确采购产品类A类〔关键产品〕B类〔重产品〕C类〔般产品〕类实施控制
（3）采购文件制定：采购文件技术开发中心负责编制技术开发中心理领导审定
2合格供方评定理
（1） 采购部根采购产品分类合格供方评定制定评定准
（2） 采购部组织质部等相关部门评定准进行合格供方评定保持评定记录
（3）评定合格供方采购部建立合格供方名录〞分建立合格供方档案实施动态理
3条款详见采购控制程序
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采购信息
采购信息应正确表达采购求采购产品控制重容
1采购信息包括容
采购信息应清楚准确表达采购产品求适时包括述情况条条
a）关产品质量求环保求数量交货期价格包装规格型号等求
b）关提交产品程序求：
——供方提交产品程序〔样品试生产批生产批准程序见证点设置放行方式步申请等〕
——供方生产效劳提供程求〔工艺求环境理环境素评审等〕
——供方设备方面求
c）关供方员资格求
d）关供方质量理体系环境理体系求
2制定采购信息形式审批
采购信息形式合订单技术协议〔含技术文件图样〕询价单采购方案等供方洽谈合询价招标发出订单前般采取相应责员审批方式审查认定采购信息中采购求充分适宜性
采购产品验证
采购产品验证采购产品控制重环节
1采购产品验证规定
质部采购文件〞制定采购产品验证规定规定包括：
〔1〕采购产品验证容包括：
——产品名称型号规格
——供方名称
——验证技术文件〔技术标准〕
——验证方式
〔2〕采购产品验证提出
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〔3〕验证合格产品处置
〔4〕验证合格产品入办理
2采购产品验证实施
质部根采购产品验证规定采购文件〞组织实施
3条详见采购控制程序
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章节号：70
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页次：1117
75 生产效劳提供
程控制运行控制
7511 公司总办负责组织车间部门根质量方针质量目标环境方针目标指标编制执行程控制运行控制程序确定标识重质量环境素关运行活动
2公司职部门应针活动（包括维护工作）制定重质量环境素控制程序理制度操作流程确保程序规定条件进行程序建立应符合述求：
（1）缺乏程序指导导致偏离质量方针质量目标 环境方针目标指标运行应建立保持套文件支持程序
（2）程序中程控制运行标准予规定
（3）公司产品效劳中标识重质量环境素应建立保持套理程序关程序求通报供方外包方
3 公司职部门建立修改运行控制程序时应考虑具重质量环境影响程活动程活动包括：
（1）产品研究开发
（2）采购
（3）原材料储运
（4）生产维护程
（5）产品储存
（6）运输
（7）户效劳
（8）资产设施获取建造修改
4 公司职部门活动分3种类型：
（1）产品生产制造程相关活动
（2）研究开发相关活动
（3）办公程日常生活
5 控制容方法
〔1〕确保生产运行处受控状态保证生产试产品符合工艺技术文件求
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确保生产重环境素关运行活动受控制
〔2〕车间现场工艺员编制作业指导书交部门审批
〔3〕质部工程师建立工序监控点工序监控点相应工艺文件车间检验员作业指导书进行操作工序监控点操作员工序监控点进行监控
〔4〕车间现场工艺员编制工序间检验控制方案质部理批准执行
〔5〕生产中心设备组织生产装配程需设备购置验收维护保养测试硬件软件控制部门负责
标识追溯性
采适标识方法防止产品实现程中产品混淆误实现必追溯
7521标识范围
产品标识通标志标记记录识产品特性状态范围：
a）生产效劳提供程中需产品加区分时应规定采适宜方法标识产品
b）测量监视产品状态环境状态求时应种状态予标志标记已检合格产品（样品）已检验合格产品（样品）未检验品（样品）已加工未加工产品等
7522标识方式
根生产产品效劳提供特点定方式：
a) 产品（样品）流程卡〔号〕参产品（样品）形成程工号产品（样品）批号生产（取样）时间记录
b) 挂标识牌标记存放〔挂〕标牌区等
7523标识实施
a) 车间负责组织产品形成程中产品进行标识
b) 质部负责组织已检验试验产品样品进行标识
c） 采购部负责组织采购产品辅助材料半成品成品进行标识
7524追溯实施理
某种原产品样品形成程〔加工程〕产品历史进行追溯时质部负责组织负责理
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页次：1317
7525条详见标识追溯性理程序 检验试验状态控制程序
753顾客财产
公司识验证保护维护顾客提供财产假设顾客财产发生丧失损坏适情况市场营销中心负责顾客报告记录详见顾客财产控制程序
（1） 市场营销中心理保证顾客财产（包括知识产权）合定单注明
（2） 关部门负责核检查顾客财产做标识制定验收技术求符合规定
前提办理接受手续保持规定储存环境
（3） 免顾客接受产品责
（4） 丧失损坏适顾客财产行应记录顾客报告
754产品防护
产品防护保证产品合格状态持续保证产品处公司生产处理〔包括加工〕阶段成品完成送顾客约定点顾客接收产品均负防护责详见防护交付控制程序
7541产品防护范围
产品防护范围包括：采购产品中间产品成品标识搬运包装贮存保护
7542产品防护措施
〔1〕建立保持适防护标识〔包装标识〕
〔2〕提供适搬运方式设备防止生产效劳提供交付搬运时损坏产品
〔3〕根产品特点顾客求包装产品重点利产品搬运贮存时防护
〔4〕采购产品中间产品终产品贮存期间应提供必环境设施条件采取效理控制措施防止产品损坏变质误
〔5〕保护防火防盗防丧失防混装防错漏等
7543产品防护实施
〔1〕车间负责组织中间产品防护负责组织进入生产现场采购产品防护
〔2〕采购部负责组织交付成品交付程中产品防护
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页次：1417
76测量检验试验设备控制
测量检验试验设备直接影响产品程测量监视结果正确性应予控制保持测量力测量求致性
程领导生技副总理职部门质部
确定需开展监视测量活动
产品形成程组织污染物特性验证产品符合性污染物排放达标应筹划确定需开展检验活动程监视测量活动时明确监视测量求
确定监视测量设备力
效完成检验活动程监视测量活动符合监视测量求应筹划确定监视测量设备身力〔精度〕涉员方法环境等
确定需监视测量设备
确保产品检验环境理监视测量活动效进行确保监视测量求满足应筹划确定需配备监视测量设备种类数量配备监视测量设备适时通校准维护正确妥善贮存等控制程持续保持测量力测量求相致
测量设备控制求
（1）已建立国际国家测量基准应国家规定进行检定校准国际国家测量基准公司应行建立检定校准标准〔包括检定校准工程方法设备周期条件合格标准等〕校准检定标准总理批准实施检定校准予记录
（2）某测量设备时需调整某仪器需调衡调零点满刻度量程等
（3）应识测量设备否处校准状态采标识方法标志时应说明前校准状态
（4）应采取措施防止调整时偏离校准状态导致测量结果失效资格操作员进行调整提供作业指导书
（5）搬运维护贮存时应防止损坏失准搬运维护贮存应符合求条件
（6）应检定校准测量设备检定校准周期应根频度确定
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（7）需处送检定校准测量设备接收组织应予考核否具力资格需时签定合协议必须明确责
监视测量失准处置
发现监视测量设备符合求失准损坏时应该装置前测量结果效性进行评价做出记录时应该装置采取措施校准修理报废等已确定测量结果疑问产品应果进行评审根评审结果采取必措施追回重新测量已交付顾客产品发出通知进步处置等
监视测量计算机软件应初次前确认认定满足预期途力
检定校准结果应予记录
条详见监视测量设备控制程序
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页次：1617
77 环境理运行控制
〔1〕环境编制环境理运行活动责表〞质量环境理者代表审核总理批准
〔2〕质量环境理者代表组织编制修订环境理运行控制规定相关标准
〔3〕重环境素关日常理活动包括限：
● 三废〞〔废水废气固体污染物〕理噪声控制
● 水电气等源理资源控制
● 特殊物料理〔危险品易燃易爆易挥发化学品等〕
● 涉环保设计开发采购合评审顾客提供产品效劳厂房新建扩建翻建等活动
● 日常环境监测监督检察等法规性理活动
〔4〕中产品效劳中重环境素控制求相关部门通报供厂商效劳供商
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页次：1717
78 应急准备响应
781公司总办负责组织技术开发中心质部生产中心建立保持应急准备响应控制程序确定潜事紧急情况做出响应进行处理预防减少伴环境影响
782 必时应急准备响应控制程序应考虑：
(1) 空气事性排放
（2）水体土壤事性排放
（3）泄漏事环境生态系统特定影响
783 应急准备响应控制程序应充分考虑原造成造成事：
（1）异常运行情况
（2）事潜紧急情况
784 应急准备响应控制程序包括：
（1）应急工作组织相应职责
（2）关键员名单
（3）应急效劳信息（消防部门泄漏清理部门等）
（4）外部联络信息单
（5）发生类型紧急事件时应采取相应应急措施
（6）危险材料说明包括种材料环境潜影响万发生泄漏事时应采取措施
（7）应急培训方案效性试验
785必时特事紧急情况发生公司总办技术开发中心应组织应急准备响应程序予评审修订
786行时总办技术开发中心质部生产中心应定期组织试验述程序
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：19
81总
公司顾客满意情况部审核程产品环境状况监视测量合格品控制持续改良等程进行筹划做出规定组织实施时通相关数记录收集分析适统计技术应提出实施纠正预防措施证实产品符合性理体系符合性持续改良理体系效性
82 监视测量
顾客相关方满意
公司顾客相关方满意程度关信息进行监视分析利评价理体系效性明确改良领域
1 总办汇总顾客访电信函等形式反响需求信息时注意收集整理顾客意见抱怨进行统计分析制定切实效纠正预防措施达顾客满意
2 应顾客满意度进行测量方法采收集顾客满意度种信息评价建立质量环境理体系效性明确改良时机具体执行参见顾客满意监视测量程序
部审核
1 验证公司环境表现质量环境理体系符合性充分性效性公司应建立保持审控制程序质量环境理者代表负责领导持质量环境审公司总办负责口理
2质量环境理体系审核目：
（1）否符合产品实现筹划安排否符合IOS9001：2000 idt ISO14001：2004标准求否符合公司确定质量环境理体系求
（2）判定质量环境理体系否符合质量环境理工作预定安排标准求
（3）判定质量环境理体系否正确实施保持
3部质量环境审核年应少次应立足涉活动程质量环境重性前审核结果审核程序中应包括审核范围频次方法实施审核报告结果职责求
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：29
审核应覆盖质量环境理体系全部条款部门
4公司总办负责编制年度审方案质量环境理者代表批准实施
5 部审核员质量环境理者代表命需培训合格聘审员应
审核部门直接责
6 部质量环境审核实施方法：
（1）审核组长制定具体审核实施方案
（2）审员编制审检查表审核组长批准开展审工作
（3）受审核部门应动配合审核组工作受审核部门负责应审核结果中合格项做出确认审核员应列审合格报告审合格报告需受审核部门负责确认
（4）审核组长负责编制审报告质量环境理者代表审批发关部门进行整改
（5）受审核部门应符合纠正预防措施控制程序时采取纠正预防措施限期整改情况报审核组
（6）审员应纠正措施执行情况效性进行踪验证验证情况记入审合格报告连审报告起总办质量环境理者代表提交理评审
7总办负责年度审核方案实施情况作总结分析关文件档
8条详见部审核程序
程监视测量
质量环境理体系程进行监视测量确保满足顾客求
理者代表负责理体系程监视测量组织实施
1公司通理评审外部审核日常公司部门控制程运行情况相关文件规定进行监视测量实现理体系全程监视测量
2根监视测量结果发现程运行情况未达预期结果时相关部门采取相应纠正措施具体符合纠正预防措施改良控制程序进行控制
3程监视测量采取措施中采适统计技术进行统计分析
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：39
产品监视测量
通进货检验试验程检验试验终检验试验产品进行监视测量验证产品求满足
1进货检验试验
（1）质部负责进货检验试验理监督实施
（2）采购部公司采购顾客提供物资包括原材料成品半成品等进场时规定进行检验求时应进行试验验证否符合规定求
（3）确定进货检验试验批量数量容时应确保满足标准规定求时提供质量合格证明文件应齐全效
2程检验试验
（1）车间负责程检验试验理监督实施
（2）车间组织生产时应执行三检制〞：检专检交接检〞开展三工序〞活动：检查道工序保证道工序效劳道工序〞程进行监控产品质量符合规定求
（3）质部负责规定求做产品生产程中检验试验工作
（4）检验试验合格程工序转入道工序
3终检验试验
（1）质部负责终检验试验理实施
（2）必须项检验试验工作已完成全部合格技术资料齐全前方进行终检验试验
（3）产品交付前应完成验证活动确认合格否验收法律法规规定需进行法定检验须相应机构认
（4）质部负责终检验试验具体实施工作
4检验试验记录
检验试验记录应相应权检验放行员签字记录控制程序规定求收集整理妥善保存证明产品已规定标准检验试验合格作完工资料存档移交
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章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：49
环境监测测量
1质部负责制定环境监测测量合规性评价程序组织实施
2质部关法律法规标准结合实际情况确定环境行参数
3 部门应环境行参数进行监测测量根环境素确定监测点监测工程监测方法监测频次做记录
4 质部年终种监测测量结果进行评价
5 生产中心负责运行控制程序应急淮备响应控制程序作业指导书执行情况目标指标环境理方案完成情况进行例行检查
6监测测量结果超标时应重新测量次假设超标纠正预防措施控制程序进行控制处理结果报生产中心
7环境监测设备设施维护见监视测量设备控制程序
合规性评价
1生产中心负责制定环境监测测量合规性评价程序组织实施
2生产中心负责定期评价环境法律法规遵循情况保存评价记录
3生产中心应定期评价求遵循情况保存评价记录
4 法律法规求评价记录应予保存
5 述评价监视测量起实施
6评价结符合应执行纠正预防措施控制程序
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：59
83 符合合格品控制
831符合包括产品合格品体系运行中类合格确保合格品非预期交付必须合格品进行控制
8311控制范围包括：采购产品程产品终产品中判定合格品应予标识标识持牌记录放置合格品区域
8312合格品评审处置处置方式：采取返工等措施消合格改变方式途〔降级报废〕
8313合格品纠正验证：纠正合格品〔返工返修合格品〕应次验证符合性
8314合格品控制记录：合格品控制记录应包括合格品性质〔包括合格情况类属性〕处置情况步批准等
8315交付合格处理：交付开始发现产品合格时公司责采取适措施解决问题措施应合格顾客造成影响〔包括损失潜影响〕相适应造成损失影响程度负责修理更换退货甚赔偿等
8316具体执行参见合格品控制程序
公司总办负责组织技术开发中心质部市场营销中心车间建立保持纠正预防措施控制程序规定关职责权限符合进行处理调查采取措施减少产生影响需时采取纠正预防措施予完成
应质量环境理体系进行监测测量审核评审获发现结建议形成文件确定必纠正／预防措施
责部门负责应确保纠正／预防措施贯彻采取适续措施检查监督纠正／预防措施实施情况确保效性
旨消已存潜符合原纠正预防措施应该问题严重性伴环境影响相适应
纠正预防措施引起文件更改总办负责文件控制程序记录控制程序实施予记录
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：69
84 数分析
收集分析关数评价质量环境理体系适应性效性识改良时机
程领导理者代表职部门质部
收集数容种类源
（1）公司产品质量环境监测等关数质量记录监测报告分析记录产品环境合格信息合格品率效劳信息等
（2）公司运行力关数程运行监视测量信息程力审记录报告环境理方案初始环境评价报告理评审输出交货期等
（3）数源部监视测量活动产品实现程顾客供方关程国家检测机构环保监测中心外部市场竞争手相关方等方面根需应明确收集渠道方法频次
数分析方法
收集数应实际需承职责进行分析分口部门相关部门关员进行分析分析应选择适方法包括统计技术
数分析结果应提供信息
（1）顾客满意方面信息趋势满意方面应结合顾客满意度求进行产品求符合性缺乏方面
（2）产品程特性变异现状趋势否反映潜问题必采取预防措施等
（3）供方产品程体系相关信息
（4）日常环境监测数报告
数分析结果利
应利数分析结果质量环境理体系进行评价〔提交理评审〕应改良寻找时机
具体执行参见数分析理程序
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章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A
页次：79
85 改良
持续改良
公司通建立质量环境方针确定质量环境目标指标理方案开展部审核理评审应适宜统计技术进行数收集分析实施纠正预防措施监视测量等活动开展选择改良时机持续改良理体系效性
1方针目标持续改良准
2日常改良活动部门负责组织应利关数分析结果持续改良提供信息时部门应明确改良区域确定改良工程改良控制程序采取相应纠正预防措施实现理体系程持续改良公司月召开例会时掌握生产进度分析产品质量状况环境理状况针存问题做出相应改良活动安排协调解决重问题
3重长远改良工程通开展理评审评价理体系变更持续改良需确定改良方面理者代表组织相关部门进行筹划制定改良措施总理批准适配置资源责部门予实施生产中心负责方案求组织相关部门实施进行踪验证
纠正措施
公司制定执行改良控制程序消理体系运行生产全程中已发现合格原防止类似问题发生
1采取纠正措施时机：
（1）理体系审核中发现合格时
（2）理评审中发现体系缺陷时需整改／改良措施时
（3）生产程中产品验收中发现严重合格时
（4）接顾客投诉时顾客类问题连续提出抱怨时
（5）环境监视测量中发现环境行符合时
（6）供方连续两批次发生批量合格时
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：89
2外部理体系审核中发现合格时生产中心办部审核控制程序关规定组织相关部门采取纠正措施
3理评审中针体系缺陷提出整改建议时总办部审核控制程序关规定组织相关部门实施相应整改改良措施
4生产中产品验收中发现严重合格时品质组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施质部负责进行踪验证
5接顾客投诉顾客类问题连续提出抱怨时质部组织相关部门分析原制定纠正措施理者代表确认实施质部负责踪验证
6供方连续两批次供货出现批量合格时质部采购部组织评审采取相应纠正措施采购部负责踪验证
7环境监视测量中发现环境行符合时生产中心负责组织相关部门针符合进行调查处理进行原分析采取切实效纠正措施理者代表确认实施生产中心负责踪验证
8评价符合产生措施需求纠正措施应符合原严重性伴环境影响相适应
9分析合格原时选适宜统计技术进行统计分析
10纠正措施确认效时相应部门重新采取措施直确认效纠正措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
11相关部门负责记录控制程序关求保存纠正措施控制相关记录
12生产中心负责部门纠正措施控制情况进行监督检验
****质量环境理手册
章节号：80
测量分析改良
编号：WLQEM2021
版 号：A0
页次：99
预防措施
公司制定执行改良控制程序消产生潜问题原防止发生合格
1部门收集产生潜合格关信息填写信息反响表时传递质部生产中心信息资料进行统计分析发现合格迹象时时建议理者代表组织召开质量分析会分析产生潜合格原评价采取预防措施必性行性明确责部门需采取预防措施时组织责部门制定预防措施理者代表确认责部门实施
2质部组织生产程中质量控制信息资料进行分析发现合格迹象时组织相关部门分析潜合格原制定预防改良措施理者代表确认实施
3生产中心负责组织环境活动信息资料进行分析发现符合迹象时组织相关部门分析潜原制定预防措施理者代表确认组织实施
4信息资料进行统计分析时选适宜统计技术
5预防措施应符合原严重性伴环境影响相适应
6预防措施确认效时相关部门重新采取措施直确认效预防措施确认效涉相关文件更改时文件控制程序执行
7相关部门负责记录控制程序关规定保存预防措施控制相关记录
8质部生产中心负责预防措施实施情况进行收集整理分析提交理评审
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