食品安质量理手册
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杨玉喜
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食品安质量理手册公布令
食品安质量理手册基公司实际情况ISO22000：2021标准相关法律法规求编制应质量食品安理纲领性文件手册公司质量体系纲文件标准操作程序质量记录起构钱公司食品安质量保证体系文件指导公司建立实施保持改良食品安质量理体系运行准现审核批准日起正式发布实施公司全体员工认真遵执行
总理：
日 期：2021年3月5日
目 录
章 节
名 称
项 目
页 次
目 录
4
概 述
58
第1章
理职责
918
11 理承诺产品质量安方针
910
12 产品质量安目标
11
13 组织架构
12
14 岗位职责权限沟通
1315
15 理评审
15
16 应急准备响应
16
17 食品安质量理体系筹划
1617
18文件资料控制
1718
第2章
资源理
1920
21 力资源理
19
22 设施工作环境理
20
第3章
产品实现
2125
31 产品实现筹划
21
32 采购控制
21
33 生产程控制
2233
34 标识追溯性
33
35 搬运包装贮存防护交付
3334
36 测量监控装置控制
3435
第4章
测量分析改良
3642
41总
36
42 统计技术
36
43 检验控制
3637
44 合格控制〔含产品召回制度〕
3738
45 数收集分析
38
46 食品安质量控制措施确实认
38
47 体系验证
3840
48 持续改良
4041
49 顾客满意
41
4．10纠正预防措施
4142
附件1
部门职责关联表
附件2
体系运作模式图
附件3
食品安质量信息沟通图
附件4
岗位职责描述关键岗位职责描述
附件5
食品安组成员名单职责
概 述
01 公司简介
甘肃京奥港天然矿泉饮品〔简称饮品公司〕北京京奥港集团全资子公司成立2021年6月注册资金2千万元占195亩位武威市工业园区公司拥支懂技术会理团队设行政事部财务部生产理中心质量理中心销售中心员工100余饮品公司祁连雪山含锶型天然矿泉水托结合丰富生态资源生产天然矿泉水配套产品总投资3亿元设计年产量50万吨分两期建设销售市场北京天津河北山东河南甘肃等省市
公司执行诚信团结开拓务实专业〞企业精神利民利企开展〞营目标紧紧抓住国家西部开发战略机遇通懈努力产品造成家喻户晓皆知影响力品牌
联系 ：09352858625 2858611
址：武威市城东工业园
邮 编：733000
02食品安质量理手册理规定
手册适公司矿泉水产品生产涉生产作业程产品安质量理事务
鉴公司生产产品配方工艺均总公司提供公司生产程涉产品设计开发活动ISO9001：202173〞素公司适
鉴公司矿泉水产品质量特性通检验测试手段予验证〞公司适
公司生产程中顾客财产ISO90012021标准中754顾客财产〞公司适
022 食品安质量理手册编制修订颁发废止
食品安质量组ISO9001：2021标准联合国食品法典委员会制定HACCP体系应导国家关法律法规标准根公司政策编制实精简行食品安质量理手册：
① 编制呈交理者代表审核然呈总理批准公布发行
② 颁发修订废止文件控制保SOP办理
023食品安质量理手册文件编号文件版修订文件编写SOP办理
024食品安质量理手册分受控非受控受控文件控制保SOP规定进行理非受控仅供持员参考列入控范围容修订时动通知修正
03食品安质量理手册相关理文件编写参文件
▲ GBT19001—2021 idt ISO9001：2021质量理体系 求
▲ GBT19000—2021 idt ISO9000：2021质量理体系 根底术语
▲ ISO22000食品安质量理体系 食品链中类组织求
▲ 联合国食品法典委员会食品卫生通附件HACCP体系应导〔CACRCP 11969Rev4 2003〕
▲ GB14881—1994食品厂通卫生标准
▲ GB12695—2003饮料企业良生产标准
▲ QGKQ0001S2021 饮天然冰川水企业标准
▲ 国种食品质量安理关法律法规
述标准法律法规等均文件理纲法律法规收集识评估规定品控部通种途径踪修订状况确保公司种标准法律法规新效版
04 术语
▲ GKQQMSM—食品安质量理
▲ GMP—良操作标准
▲ HACCP—危害分析关键控制点
▲ 安危害—导致产品动物健康受伤害种生物化学物理 素
▲ 品质危害—会损害产品者健康会阻碍产品商业价值实现符合客户求法规求企业定标准规格种产品特性素
▲ CCP—安危害关键控制点
▲ CP—安危害控制点
▲ CQP—品质危害关键控制点
▲ QP—品质危害控制点
▲ KPI—关键绩效考核指标
▲ 纲文件—模式编制描述某项食品安质量活动遵循标准求纲领性文件
▲ SOP—指导具体作业活动文件
▲ 步接收—放行符合规定求产品书面认限某特定合特性指定时间限定产品数量
特许供商—特许营者认供商
▲ 认供商—公司认供商
术语手册中涉术语假设专门注明GBT19000—2021 idt ISO9000：2021 根底术语ISO22000食品安质量理体系 食品链中类组织求中致
第1章 理职责
11 理承诺产品质量安方针
Quality & Safety Commitment
质量安政策
严格遵守公司质量求国家法律法规
科学理开展文化断提升公司核心竞争力
质广阔消费者提供优质产品效劳
顾客中心标准理持续改良确保食品质量安
节省资源保护环境做民负责公民
实行性化理环境够吸引优秀
客户建立双赢关系客户视长期策略合作伙伴
争取销售额取足够利润支持公司业务扩展
积极参社会公益活动回馈社会支持济文化建设
总理：
Quality & Safety Policy
产品质量安方针
质量第顾客满意
遵规守法确保安
全员参精益理
持续改善追求卓越
总理：
日 期： 2021年3月5日
▲ 公司认供商提供原材料生产产品承诺通工艺产品质量断改善持续提高产品质量断满足消费者期需求
▲ 公司应HACCP原理方法生产程类危害进行识采取相应控制措施努力确保食品安
▲ 公司根国家法规求企业营政策制定产品质量安方针通相应目标指标公司部逐级分解量化
▲ 公司通会议培训宣传板等方式全体员工理解产品质量安方针明确岗位职责确保产品优质安做奉献
▲ 产品质量安目标通KPI分解部门
12 食品质量安目标
Quality & Safety Targets of 2021
2021年质量安目标
产品出厂合格率：≥100％
客户投诉率：≤50ppm
产品安事率：0起
总理：
日 期： 2021年3月5日
13 公司组织架构图
131 公司行政组织结构
总理
总理助理
品控部
财务部
生产部
事行政部
物流部
工程部
132 公司食品安质量环境职业健康安理〔GKQ〕体系组织结构
生产部
工程部
品控部
物流部
理者代表
总理
公司命品控部理食品安质量环境职业健康安理体系理者代表食品安质量理组组长环境职业健康安组组长负责工作：
1负责组织食品安质量组环境职业健康组工作
2负责公司食品安质量环境职业健康安理体系建立实施维护
3负责组织落实员工食品安质量环境职业健康安方面培训工作
4厂长报告食品安质量环境职业健康安体系运作情况体系效性适宜性情况包括体系改良需求
5企业部促进食品安质量环境职业健康安意识形成
6食品安质量环境职业健康安事宜外界进行联络
7合格产品原料否决权
14 职责权限沟通
141公司岗位编制职位说明书详细规定岗位职责权限
142部门职责
1421生产部
1）负责工厂生产理控制生产钱包括减少库存加班原料包装材料浪费
2）负责制定生产表现评估系统相关政策程序相关部门效沟通合作
3）负责组织协调生产需水电蒸汽压缩空气供
1422 品质部
1理者代表领导负责公司理体系文件编制
2负责公司文件外文件收发档案理工作
3负责编制公司员工培训方案组织实施
4负责理筹划理评审工作理评审准备关资料验证评审实施
5负责收集新版法律法规求进行选择确认适性
6负责公司部审核准备工作协助理者代表完成审工作
7负责产品原辅材料质量认负责处理食品法规产品质量涉公司事宜
8负责组织制定虫鼠控制方案保持公司良生产环境
9协调处理客户投诉供商评估
10负责公司记录口理
1423工程部
1负责全厂设备保养维修
2负责生产需水电蒸汽压缩空气供
3负责编制零配件方案
4负责厂房公设施维护
1424仓储部
1负责生产原物料时供
2负责代加工产品原物料联系
3负责监控成品物料进出仓库理库存成品物料
4负责成品装库事宜
143理者代表食品安组组长
公司命理者代表食品安组组长职责权限详见132章节
144 沟通
1441 公司通种会议文件板建议箱培训定期报告局域网等途径方式食品安质量理体系运作情况进行外部沟通确保部门发现问题时反应时解决
外部沟通包括方：
1相关方进行沟通
2顾客消费者进行沟通特产品信息质询投诉反应关顾客
3食品部门进行沟通
4顾客部门食品安关求建立记录食品链中组织控制食品安危害沟通信息保持记录
通外部沟通获信息作体系更新理评审输入
部沟通：
食品安组时获限方面信息：
—现产品新产品
—原料辅料效劳
—加工方法设备
—加工场设备位置周围环境
—清洁卫生方案
—贮存出售
—员资格水职责权限分配
—法律法规求
—食品安危害控制措施关知识
—公司遵守顾客行业求
—外部相关方相关问询
—说明产品关健康危害抱怨
—影响食品安条件
1442根食品安质量理体系运行需建立相应沟通程形成沟通SOP确保公司〔〕横〔层次职间〕间产品安质量方面信息效交流
1443产品安质量理信息沟通职责分工路径参见手册附件3食品安质量环境职业健康安理体系〔GKQ〕信息沟通图
145 相关文件
岗位职责描述
15 理评审
151 公司编制执行理评审纲年少举行次理评审会议会议厂长持会评审：
—食品安质量理体系部审核结果
—产品安质量目标指标达成情况
—相关方公司产品理意见反映
—公司食品安质量理体系效性适性正确性
—纠正预防措施执行情况
—次理评审会议决议事项追踪改善公司体系满足法律法规求产品安质量改良措施做出决议
—第二第三方审核结果
—种新影响产品安质量素进行识
152 理评审相关记录少应妥善保3年
153 相关文件
RMR001理评审纲
16 应急准备响应
公司食品安组负责建立实施保持危机理纲确定影响食品安潜事紧急情况做出响应防止解决伴食品安影响必时特事紧急情况发生公司评审修订危机理纲
相关文件
危机理纲
17 食品安质量理体系筹划
171 总求
建立实施食品安质量理体系目：
客户提供优质安产品实现质量效益步提升
公司食品安质量理体系履盖范围：
目前公司食品安质量理体系覆盖范围公司饮料产品生产程范围包括：原料验收—储存—生产—包装贮存—成品发运
体系筹划指导思想：
—满足客户需求中心
—符合法律法规前提
—遵循PDCA原
—建立持续改良产品安质量理体系
筹划根方法：
—综合应HACCP原理理程方法理系统原
—产品生产程进行识明确相互关系
—生产程产品品质危害素安危害素进行识分析评估根危害风险水确定相应预防控制措施形成相应程序方案方案
外包程
局部工程污泥垃圾处理等作外包程公司承包商理SOP执行
172食品安质量理体系文件编制
标准食品安质量理体系运作理者代表负责组织关部门编写食品安质量理体系文件食品安质量理体系文件包括六局部：
—食品安质量方针目标
—食品安质量理手册
—GBT 19001—2021质量理体系 求GBT 22000：2021求形成文件程序制度
—标准指导具体操作文件纲文件SOPQCHACCP方案等
—外文件原材料COACOC产品标准法律法规等
—类文件规定记录
述文件书面电子形式存品质部列出文件清单便查询
食品安质量理体系运作食品安质量理手册根部门达成产品安质量目标须制订相应程序文件作部门运作外执行食品安质量理手册关纲SOP规定作业公司制订具体作业指导文件
体系运作结果均应形成记录保存说明执行效性
18 文件资料控制
181 文件控制
1力资源财务行政总务等方面理规章纳入公司规章制度理系统食品安质量理体系文件文件理纲规定进行理根理求：
2文件统分类编号
3文件发行作业流程获权责核准发行时应相关记录注明文件类文件编号分发份数分发单位等
4文件修改变更废止相关部门原编制部门提出修订申请食品安质量理手册修订品控部负责厂长批准食品安质量理手册作局部修改时采取局部换页方式进行必须做相应记录
5文件发现符适时应签报处理生产作业场应保现行受控文件作作业应便作业员时取
6公司体系文件正品质部统负责理保存发部门体系文件部门负责理质量记录品控部负责理生产记录生产部负责理保存
7食品安质量理体系文件层次划分批准权限
第层：食品安质量理手册—总理
第二层：理体系纲文件—理者代表
规定开展类质量活动方法相应程序文件予支持该纲文件分两类：
—理体系纲文件：应整公司理体系
般纲文件： 应部门产品安质量等活动
第三层：SOPWI WA（Work Aid）——部门理
第四层：表单——部门理
8外文件技术资料理文件控制保SOP执行
9文件根需进行复审修订更新
10时作废文件具保存价值者应予标示旧版妥保存般保存份原件
182 记录控制
部门产品安质量等作业活动均应关规定建立相应记录
1重记录检验测试报告CCP监控记录审核报告等均应妥善理控制记录储存保方式设施应便调阅适环境防止损坏
2部门根记录重性时效性确定适保存期限般情况质量记录保存3年生产记录保存2年超保存期限规定程序销毁做销毁记录
3保存电脑质量数应采取防止未授权进入措施设置密码等
183 相关文件
RQA001文件理纲
文件控制保SOP
第2章 资源理
21 力资源理
211公司根业务开展需求岗位职条件方案步骤寻找招募适公司开展员工该项工作中富公司代办理
212部门求编写岗位职责描述中明确岗位职资格条件负责CCP监控监控记录审核CCP纠偏员应明确更具体资格求
213 事行政员工培训组织协调部门负责组织新进员岗前培训专业训练部门负责实施工程事行政统方案安排次培训结束受训员学情况培训效果进行考核评估
213 职培训年度方案执行事行政统规划部门工作需事行政提出训外派受训申请
214 参加外训员培训结束提交学报告相关结业证书复印件作训练评估参考
215 求提升专业员技强化产品工作质量事行政应调查分析部门专业技制订专业技术员考核制度实施
216 培训情况应妥善保存登录培训履历
217 教育训练成效应定期评估年少次
218 应重点针工程实施教育训练强化相关员认知〞：
1遵守产品安质量理政策认识产品安质量理体系重性
2负职责公司食品安质量理体系具潜实际影响
3改善绩效具处
4食品安质量体系中扮演角色承什责
5违背规定导致果
219 相关文件
RAD001力资源理纲
22 设施工作环境理
221确保产品符合口乐集团质量标准法规求公司根联合国食品法典委员会食品卫生通国家标准GB1488194食品厂通卫生标准员种设备设施做整体性规划安排
222 种设施设备设备理纲进行维护保养
223 种效劳性资源备品等应加理减少量品质损失
224 工作环境中种素生理素应考虑解决中包括：
1生产环境卫生工作安应予明确规定
2工作方法应考虑体工学动作济原等
3员工敬业精神职业道德劳动安等相关事项进行宣传教育考核
4遵循国家关饮料生产企业卫生标准生产作业环境实施控制确保明温度湿度空气洁净度等条件符合相应标准求
公司制定执行卫生标准操作标准
225相关文件
RED001设备理纲
SOPQASSOP001卫生标准操作标准
第3章 产品实现
31 产品实现筹划
311 公司根总公司方案指令安排产品试产生产厂长公司生产第责生产部品控部工程部商务等部门根职责分配分承相应工作务
产品生产程够利展开确保四方面资讯落实：
—产品质量标准规格需原材料标准规格
—需设施设备器具力资金等资源
—生产程质量控制方案QCHACCP方案
—需形成保持作业记录
312 公司确保产品安食品安组〔GKQ组〕负责公司安产品筹划实现必时筹划程进行更改筹划容包括 纲前提方案〔PRP〕卫生标准操作标准操作性前提方案〔OPRP〕HACCP方案
313 资讯通受控文件方式予输出
32采购控制
321 原材料品质安危害分析控制
食品安质量组〔GKQ组〕HACCP原理购入原材料品质性危害食品安危害进行识分析确定相应预防控制措施形成原材料质量控制方案具体方法见QCHACCP方案
322 采购品进料理
进料原材料质量控制方案进行质量检验针合格事项品控部时商务总公司采购部提出质量投诉通求供厂商进行改善踪
具体执行材料产品完整性纲
323 相关文件
WAHACCP005QCHACCP方案
RCD001材料产品完整性纲
33 生产程控制
331生产部根总部类产品生产技术标准编制生产程工艺控制纲生产程品质控制纲新产品理纲等文件保持新版确保：
1操作者获生产程品质控制纲生产程工艺控制纲等文件中相关SOP
2生产设备监视测量装置满足生产求
3生产程受控
4产品放行交付交付活动符合总公司求
332预防减少产品生产程受污染食品安危害控制提供良根底条件公司识产品相关法律法规求CAC食品卫生通GB1488194食品生产厂通卫生标准求建立相应 纲前提方案〔PRP〕卫生标准操作标准操作性前提方案〔OPRP〕
3321公司建立实施保持 纲目控制：
1食品安危害通工作环境进入产品性
2产品生物化学物理污染包括加工程交叉污染
3产品加工环境食品安危害水
食品安组制定 纲时确保：
1公司食品安需求相适应
2公司运行规模类型加工〔〕处置产品性质相应
3 纲整生产系统中实施
4食品安组负责制定 纲批准
制定 纲时食品安组考虑信息：
1建筑物相关设施构造布局
2包括工作空间员工设施厂房布局
3空气水源根底设施条件供
4包括废弃物污水处理支持性效劳
5设备适宜性清洁保养预防性维护实现性
6采购材料〔原料辅料化学品包装材料〕供〔水空气蒸汽冰等〕清理〔废弃物污水处理〕产品处置〔储存运输〕理
7关方面
制定卫生标准操作标准应少涵盖8方面：
—生产水卫生质量控制
—产品接触面卫生控制
—交叉污染防控
—害污染物防控
—毒化学品制
—卫生设施维护
—员卫生理
—虫鼠防控
333食品安质量组〔GKQ组〕负责制定危害分析关键控制点纲种产品生产程进行危害分析确定相应安危害控制点〔CCP〕关键品质危害控制点〔CQP〕制定相应QCHACCP方案通 纲〕卫生标准操作标准进行控制危害建立相应SOP文件
实施危害分析预备步骤
1总
（1）食品安组负责受控文件形式收集保持更新实施危害分析需相关法律法规标准原材料加工求加工流程等
（1）品质部负责保持关加工检验顾客投诉撤回合格品评审处置记录等
2食品安组
食品安组成员具备学科专业知识建立实施食品安质量理体系验员组成知识验包括限公司产品加工设备食品安危害品质部负责保持食品安组知识验记录
食品安组成员名单职责见附件5
3产品特性
（1）原料辅料产品接触材料
食品安组负责产品描述原物辅料描述中产品需原料辅料包装材料予描述详略程度足标准求实施危害分析结合公司产品描述容包括方面：
—化学生物物理特性
—配置辅料组成包括添加剂加工助剂
—产
—生产方法
—包装交付方式
—储存天保质期
—生产前预处理
—采购材料辅料预期相适宜关食品安接受准标准
食品安组负责识方面关食品安法律法规求
食品安组负责标准求进行更新
（2）终产品特性
食品安组负责提供产品特性产品描述原物辅料描述中予描述详略程度足标准求实施危害分析描述容包括方面：
—产品名称类似标识
—成分
—食品安关化学生物物理特性
—预期保质期储存条件
—包装
—食品安关标识〔〕处理制备说明书
—分销方式
食品安组负责识方面关食品安法律法规求
食品安组负责标准求进行更新
4预期途
（1）食品安组负责确定产品预期途合理预期处理产品描述原物辅料描述产品特性中进行描述指出非预期发生错误处置误
（2）食品安组确定预期途时根公司生产产品识群体消费群体考虑特定食品安危害易感消费群体
（3）食品安组负责述描述标准求进行更新
5流程图程步骤控制措施
（1）流程图
食品安组负责绘制产品加工程HACCP流程图QC工程图流程图评价出现增加引入食品安危害提供根底流程图清晰准确足够详流程图包括：
—操作中步骤序相互关系
—源外部程分包工作
—原料辅料中间产品投入点
—返工点循环点
—终产品中间产品副产品放行点废弃物排放点
食品安组根标准求通现场核验证流程图准确性验证流程图作记录予保持
（2）加工步骤控制措施描述
食品安组负责HACCP危害分析加工步骤现控制措施进行描述描述程参数〔〕实施严格度影响食品安程序详略程度足实施危害分析描述影响控制措施选择严格程度外部求〔监部门〕
食品安组负责根标准求述描述进行更新
危害分析
1总
食品安组负责针公司产品实施危害分析确定需控制危害确定确保食品安求控制程度确定求控制措施组合出现情况求时食品安组重新进行危害分析：
—外部相关信息变更
—验证结果评价结果
—确认结果
—体系更新结果
2危害识接受水确实定
（1）食品安组进行危害识时识记录产品类程类实际生产设施相关合理预期发生食品安危害种识基方面：
—根73收集预备信息数
—验
—外部信息包括麦汁澄清剂啤酒复合酶酵母营养盐添加剂关流行病学文献资料历史数
—食品链中终产品中间产品消费食品安相关食品安危害信息
指出引入食品安危害步骤〔原料生产分销〕
（2）识危害时应考虑：
—特定操作前步骤
—生产设备设施效劳周边环境
—食品链中前关联
（3）针识食品安危害确定终产品中食品安危害接受水确定水考虑已分布法律法规求顾客食品安求顾客产品预期途相关数确定结果予记录
3危害评估
危害评估食品安组负责评估具体求：
（1）种已识食品安危害进行评估确定消危害危害降接受水否加工安食品必需否需控制危害达规定接受水
（2）根食品安危害造成健康果严重性发生性种食品安危害进行评估分类指明环节引入产生增加种食品安危害
（3）HACCP危害分析工作表方式记录食品安危害评估结果采方法
4控制措施选择评估
食品安组负责：
（1）危害评估求已确定食品安危害评估选择实施控制措施组合预防
消减少确定食品安危害规定接受水
（2）选择组合中流程图程步骤控制措施2中描述控制措施评审控制确定食品安危害效性记录评价结果
（3）控制措施否需通卫生标准操作标准通QCHACCP方案进行理选择控制措施进行分类
（4）符合逻辑方法控制措施选择分类逻辑方法包括方面关评估：
—针实施严格程度控制措施确定食品安危害控制效果
—控制措施进行监视行性〔时监视便立纠正力〕
—相控制措施该控制措施系统中位置
—控制措施作失效性程发生显著变异性
—旦该控制措施作失效结果严重程度
—控制措施否针性建立消显著降低危害水
—协效应〔两更措施作结合效果优措施单独效果总〕
属HACCP方案理控制措施QCHACCP方案实施控制措施卫生标准操作标准实施文件中描述分类方法参数记录评价结果
QCHACCP方案建立
1QCHACCP方案
食品安组负责根危害分析结果确定QCHACCP方案形成文件针已确定关键控制点〔CCP〕QCHACCP方案包括信息：
—该关键控制点控制食品安危害
—控制措施
—关键限值
—监视程序
—超出关键限值时采取纠正纠正措施
—负责执行监测员
—测结果记录
2关键控制点〔CCP〕确实定
食品安组针QCHACCP方案控制种危害结合专业知识针已确定控制措施判断某步骤否确定关键控制点
3关键控制点中关键限值确实定
食品安组负责关键控制点设定监视确定关键限值确保终产品食品安危害超接受水
（1）确定关键限值科学参考资料：
—食品销售国家法律法规
—食品销售国家标准行业标准
—实验室检验结果
—相关专业科技文献
—公认惯例
—客户专家消费者协会建议等
（2）确定关键限值考前须知
—关键限值合理适宜实具直观性操作性易监测关键限值控制点控制区间关键限值组值值
—关键限值适宜严否没发生影响食品安危害情况采取纠偏行动导致生产效率降产品损伤松否会产生安产品性增加
—基食品安角度考虑确定关键限值
—保证关键限值监测合理时间完成
—偏离关键限值时需销毁处理较少产品采取纠偏措施
—破常规模式
—违背法规标准
—基感官检验确定关键限值形成作业指导书标准培训考核合格员进行监视
—需混淆卫生标准操作标准
—关键控制点必须关键限值
4关键控制点监视系统
食品安组关键控制点建立监视系统监视系统包括针关键限值方案测量观察
监视系统QCHACCP方案相应程序文件作业指导书表格构成
（1）监视系统素求描述：
—监视象：关键限值参数
—监视方法：保证快速〔实时〕提供结果便快速判定关键限值偏离保证产品消费前隔离
—监视设备：根监视象监视方法选择监视设备
—监视点〔位置〕：关键控制点处进行监视
—监视频率：监视连续非连续果条件许采连续监控监视频率保证时发现关键限制值偏离便产品消费前产品进行隔离
—监视实施者：实施者般生产线操作者设备操作者质量控制员等明确监视员职责权限
—监视结果评价员：评价员般权启动纠正措施员文件明确评价员职责
—监视记录：关键控制点监视记录监视员评价员签名
—监视结果评价：监视结果进行评价确定成功领域需采取纠偏措施
（2）监视方法频率够时确定关键限值时超出便产品消费前产品进行隔离
5监视结果超出关键限值时采取措施
（1）食品安组QCHACCP方案相应更正预防行动纲作业指导书中规定超出关键限值时筹划采取纠正纠正措施措施确保查明符合原关键控制点控制参数恢复受控防止发生
（2）适处置潜安产品食品安组编制执行潜合格控制SOP确保评价放行
336预备信息更新规定卫生标准操作标准QCHACCP方案文件更新
食品安组情况根需危害分析输入〔产品特性预期途流程图程步骤控制措施〕进行更新重新进行危害分析卫生标准操作标准QCHACCP方案进行更新：
—原料改变
—产品加工改变
—复查时发现数符相反
—重复出现样偏差
—关危害控制手段新信息
—生产中观察异常情况
—出现新销售消费方式
验证筹划
1食品安组验证活动进行筹划确保：
— 纲实施
—危害分析输入持续更新
—QCHACCP方案中素卫生标准操作标准实施效
—危害水确定接受水
—公司求程序实施效
2公司编制食品安危害控制验证SOP验证活动目方法频次职责记录验证结果作出规定求验证结果传达食品安组进行验证活动结果分析
3公司验证工程般包括
—卫生标准操作标准
—QCHACCP方案
—关键控制点
—理体系部审核
—终产品微生物检验
体系验证基终产品测试测试样品符合食品安危害接受水时受影响批次产品应潜安产品处置规定进行处置
336追溯性系统
食品安组负责建立实施食品安追溯系统确保够识产品批次原料批次加工分销记录关系追溯性系统够识直接供方进料终产品初次分销途径
品质部规定周期保持追溯性记录执行记录控制SOP便体系进行评估潜安产品处理产品撤回时规定期限保持记录追溯性记录符合法律法规求顾客求例基终产品批次标识
337符合控制
1纠正
公司建立实施更正预防措施纲食品安组负责纠正进行理确保：
—关键控制点关键限值超出卫生标准操作标准失控时根产品途执行求识控制受影响产品
—识评估受影响产品确定进行适宜处置
—评审实施纠正效性
—纠正负责批准予记录记录包括符合性质产生原果合格批次追溯性信息
（1）超出关键限值条件生产产品潜安产品公司潜安产品处置规定进行处置
（2）符合操作性前提方案条件生产产品评价时考虑符合原
食品安造成果予记录必时7103求进行处置
2纠正措施
（1）食品安组负责评价卫生标准操作标准关键控制点监视获数便启动纠正措施
（2）关键限值超出卫生标准操作标准失控时公司采取纠正措施
（3）公司建立实施更正预防措施纲纠正措施进行理理措施包括：
—评审合格〔〕潜合格〔包括顾客抱怨〕
—评审监视结果失控状态开展趋势
—确定符合原
—评价采取措施需求确保符合发生
—确定实施需措施
—记录采取纠正措施结果
—评审采取纠正措施确保效
纠正措施予记录
3潜安产品处置
（1）总
公司建立实施潜合格品处置SOP食品安组负责潜合格品识记录评审处置进行理
（2）根潜安产品评估结潜安产品实施处置：
a评估时假设满足求产品均放行：
—相关食品安危害已降规定接受水
—相关食品安危害产品进入食品链前降确定接受水
—符合产品满足相关食品安危害规定接受水
b评估时果符合条件潜安产品放行：
—监视系统外证证实控制措施效
—证说明针特定产品控制措施组合作达预期效果
—抽样分析〔〕验证活动证实受影响批次产品符合相关食品安危害确
定接受水
c评估时认产品放行需：
—公司公司外重新加工进步加工确保食品安危害消降接受水
—销毁〔〕废物处理
—已交付产品相关规定求产品撤回防止危害扩散
4撤回
（1）食品安组负责产品撤回理出现产品撤回情况时食品安组迅速开展工作
（2）公司建立产品撤回控制SOP程序中规定：
a通知相关方〔立法监部门顾客〔〕消费者〕
b处置撤回产品库存中受影响产品
c安排采取措施序
（3）食品安组组长年组织进行次产品撤回演验证产品撤回控制SOP效性根演中发现问题相关文件进行必更改
（4）公司产品撤回控制SOP求作撤回产品确保撤回产品销毁改变预期途确定原〔〕预期途安确保安重新加工前封存监督予保存
（5）产品撤回完成食品安组组长组织关部门产品撤回情况进行总结总结中查明撤回事发生原明确产品撤回涉销售区域产品种类撤回产品处理结果撤回公司造成济损失等情况总结结报厂长作理评审输入
338相关文件
RPD001 生产程工艺控制纲
RCD002 新产品理纲
RQA004 生产程品质控制纲
RQA006 危害分析关键控制点纲
RQA003 纲
SOPQASSOP001卫生标准操作标准
SOPQAHACCP002食品安危害控制验证SOP
潜合格品处置SOP
产品撤回控制SOP
34 标识追溯
341公司建立批产品批次识原辅料进行追溯踪产品流系统
342进料检验合格产品挂合格状态牌合格产品挂合格状态牌购入原辅材料必须详细记录品名源数量购入时间予相应编号代码作进厂编号
343生产车间领料记录单记录原辅料编号投料操作记录记录投料时间投原料进厂编号
344产品通类理报表标签追查产品生产程状态客户合求时作产品追溯
345生产程中取样检测点检测合格品应予标识标识方式颜色标牌栏框货位卡等
346终产品检验合格前方发运合格品允许发运合格品控制SOP进行处理合格品必须予标示隔离
347 相关文件
RCD001材料产品完整性纲
SOPQAMI017 成品放行SOP
35 搬运包装贮存防护交付
351 搬运
1仓储作业员根指令进行搬运作业叉车手推车工搬运时堆放高度托运方式须安规定作业
2防止产品搬运时碰撞损伤应适合搬运工具
352 贮存
1分类标识定量盘存环境等材料产品完整性纲关规定办理
2出入库作业规定办理
3仓员定期清点存货物料久存者时清理
4仓库存放区应予标识区隔
353 包装
1类产品包装包装操作规程进行
2客户订单特殊规定求订单求
3防止产品搬运时碰撞损伤应适合包装材料
354防护
应确保收料出货阶段防护措施致影响产品品质
355交付
1确保终检验产品测试品质妥防护
2保证安装运应派运输车辆适载条件进行检查假设车辆卫生条件货物防护设施完善装运产品装运程进行监督
356相关文件
RCD001 材料产品完整性纲
36 测量监控装置控制
361 公司编制执行测量仪器校正纲根生产程控制需配置相应测量检验试验设备
362 新购检测设备验收应规定进行校验纳入计量制系统
363 检测设备应建立台帐注明相关容〔品名规格校正周期精度等〕
364 者应规定检测设备确认系统校正合格效期限
365应定期进行校正工作校正分免校校外校追溯国家标准假设法追溯外校公司部保持书面资料作参考追溯原厂标准
366 应检测仪器规定提供适环境条件确保检测仪器正常
367 校正资料进行分析精度进行判定
368 校正资料检测程失控检测设备超出求校正界限时应暂停该设备评估已完成检测产品否误判
369 产品测试软件应适控制确保正确性效性
3610相关国家国际标准校正特殊检测设备应订校验方法记录校验程结果
3611 相关文件
RQA002 测量仪器校正纲
第4章 测量分析改良
41 总
食品安组〔GKQ组〕监视测量分析验证确认更新食品安质量理体系需程进行筹划实施包括确定适方法通验证确认更新活动：
1证实产品符合性
2确保公司建立食品安质量理体系效运行
3持续改良食品安质量理体系效性确保需时食品安质量理体系进行更新
应包括统计技术适方法应程度确实定
42 统计技术
421 实现体系持续改良公司统计技术应食品安质量理程
422 数理统计根底抽样方法适宜应原辅料半成品成品抽样程
423 直方图波动图质量控制图应CCPCQP控制限值成品质量指标受控趋势观察解掌握关键质量指标受控状态变化趋势
424 分析图〔Plato图〕体系审核发现符合项分析缺陷品分析
425 分层法果分析图应合格原分析识
426 相关文件
SOPQAPC012统计技术应SOP
43 检验控制
431公司品控部负责编制执行生产程品质控制纲实验室产品进行测试分析工作
432 进料检验测试
1原辅料进厂时须原材料质量标准质量进行检验判定具体执行品质控制标准SOP
2检验判定合格者加挂红色合格状态牌安排退货处理
3应付紧急生产未正常验收程序放行情形应量防止假设法防止须做记录便追溯
4进料验收情况应建立相应记录作供商绩效评估纠正措施
433生产程检验试验
1QCHACCP方案生产程中CCPCQP进行监控验证性取样检测
2假设监控发现偏离关键控制限抽检发现合格须纠偏程序实施纠正
3品控员应天生产程巡回检查作检查记录发现异常时采取纠正措施
434 终检验试验
1成品检验员做项检验时质量检验制度实施
2终检验合格产品方入库出厂具体产品放行SOP执行
3批出厂产品物料产品留样SOP规定留存样品便出厂产品出现质量问题时进行鉴定分析
435 进料检验生产程检验终检验阶段合格品处理制定相应处理程序
436 CCPCQP监控记录抽检测试记录应保存
437 相关文件
RQA004 生产程品质控制纲
SOPQAPC001 品质控制标准SOP
SOPQAMI017 成品放行SOP
SOPQAMI014 物料产品留样 SOP
44 合格品控制〔含产品召回制度〕
441 检验判定合格原材料半成品成品均应采取措施合格品进行隔离具体执行隔离品报废品处理SOP
442 返工产品生产部负责追踪控制规定进行检验
443 合格品原查找纠正措施实施须指定专负责执行具体执行合格品处理SOP
444合格品产品出厂发现时应根情况采取相应处置措施假设产品存安危害严重质量问题需启动产品撤回控制SOP产品快收回
445 相关文件
SOPQANA001 合格品处理SOP
SOPQANA002 隔离品报废品处理SOP
产品撤回控制SOP
45 数收集分析
451确保食品安质量理体系实施成效产品符合求理代表应召集相关部门探讨需掌握数资讯予收集分析便理评审提供关信息信息应该包括：
—消费者产品质量满意度〔现状趋势〕
—原材料半成品成品合格率
—生产程关键质量指标变化趋势
—体系符合项分布情况
452数资讯源食品安质量理体系设置生产程监控点监测总部提供数信息
453 相关数资讯应妥应保存易取阅防止损毁受潮丧失等
454 时失效数资讯参文件理纲规定处理
46 食品安质量控制措施确实认
461 食品安控制措施组合确实认
食品安质量组种产品设计食品安危害控制措施组合QCHACCP方案卫生标准操作标准规定系列控制措施正式实施前变更必须确认确认根方法乐公司规程求进行菌测试菌测试合格者方通确认否需重新进行危害分析QCHACCP卫生标准操作标准进行调整菌测试合格
462 产品品质控制措施组合确实认
产品质量控制措施组合确实认方法检测成品品质指标测算生产程程力指数Cpk理想Cpk应该达133程力缺乏时需分析查找原QCHACCP方案进行必调整
47 体系验证
471 部审核
4711部审核评估食品安质量理体系充分性效性公司编制执行部审核纲
4712审工作开展少半年次年度部审核方案进行方案定期进行审外必时〔组织调整重质量事发生时〕部门提出部审核求理代表意时安排部审核
4713审方案制定应注意侧重环节：
—产品安质量影响较关键环节〔程〕
—审核发现问题较环节
—容易出现问题环节
4714审组成员品控部筹组合格选理代表核准担
4715执行审核员应独立审核生产活动范围
4716审核举行总结会符合事项提出纠正通知书关单位符合项采取纠正行动纠正措施实施情况效果必须予追踪确认
4717审报告纠正措施实施情况应呈报理评审会议讨
472 单项验证结果评价
4721食品安危害控制措施验证结果评价
食品安质量组〔GKQ组〕通食品安危害控制验证SOPCCP关键卫生标准操作标准确定危害控制措施明确相应验证方法品保部少半年验证结果进行次统计分析评价危害控制措施效性进步完善体系提供评价包括限方面：
a现程序沟通渠道否符合求畅通
b危害分析结已建立卫生标准操作标准QCHACCP方案适宜性
c 方案适宜性
d力资源理培训活动效性
4722产品质量控制措施验证结果评价
品控部月生产程关键品质控制点〔CQP〕监测采集数进行次统计分析计算Cpk关键环节质量控制力进行评价针存问题良趋势品控部生产部出解决方案时采取纠正预防措施
473 验证活动结果分析
食品安质量组〔GKQ组〕少半年审食品安质量单项验证结果进行次分析确定：
—食品安质量理体系运行否符合定目标求
—否需体系进行更新
—潜食品安质量风险
—采取纠正预防措施效果
—确定步审核需信息
项工作理评审合进行
474 相关文件
RMR002 部审核纲
SOPQAHACCP002 食品安控制验证SOP
SOPQAPC012 统计技术应SOP
RQA004 生产程品质控制纲
SOPQAPC001 品质控制标准SOP
48 持续改良
481 食品安质量组〔GKQ组〕针定期产品质量分析报告企业开展目标产品安质量政策等制定相应目标指标年检查提升
482 建立部门KPI考核系统部门岗位责企业质量目标指标实现情况联系起
483通生产调度会技术交流例会体系部审核理评审等种方式总结产品安质量理验查找存问题针存问题采取纠正预防措施纠正改良效果实施踪核查针生产系统外环境出现新情况时调整更新食品安质量理体系
484 保证食品安质量理体系持续更新食品安组应少半年三方面进行评价：
1危害分析正确性？否需更新？
2卫生标准操作标准设计适宜性？否需更新？
3QCHACCP方案适宜性？否需更新？
评价更新活动应基：
—部外部沟通信息输入
—食品安质量理体系适宜性充分性效性关信息输入
—危害控制措施验证结果
—理评审输出
食品安质量体系评价更新应该形成相应记录报告作理评审输入
485相关文件
RQA005 持续改良理纲
RQA006危害分析关键控制点纲
49 顾客满意
作食品安质量理体系业绩种测量总公司顾客关公司产品否满足求感受信息进行监视信息反应公司接信息反应时采取效措施断增进顾客满意公司编制执行顾客投诉处理纲
410 纠正预防措施
4101 原辅材料购入符合规定求
假设检验发现原辅材料合格必须退货投产
4102 生产程监控发现异常
生产程CCPCQP发现超偏QCHACCP方案时进行纠正做纠正记录品控部生产部理负责组织偏差产生原分析确定责单位责单位提出改善策品控部负责确认策效果
4103 成品品质异常
检验合格成品品控部制造部分析确认原责单位责单位提出改善策质监部负责确认策效果
4104消费者投诉时品控部生产部分析提出策迅速予消费者满意回复
4105 审核发现符合
第方第二方第三方审核发现符合审核员发出符合报告责单位提出改善策审员理代表负责指定专追踪确认 〔审—审员第二三方审核—理代表指定专〕
4106 预防
预防性控制公司食品安质量理体系建立运作项重原厂长食品安质量组运HACCP原理采程方法〞常性公司业务运作程区域危害素〔品质安〕进行排查导致合格潜原进行识分析评估确定采取相应预防控制措施必时预防措施执行制定专门实施方案采取预防措施应记录成效进行审验
公司部门工段员CCPCQP监控员QC员根生产程工艺参数半成品分析数产品检测数判断生产程受控状态出现偏离趋势进行识采取相应预防措施
生产作业环境中危害食品安身安环境安隐患进行识制定食品安应急预案SOP年规定安排应急模拟演
4107相关文件
RMR003 更正预防行动纲
RQA007 顾客投诉处理纲
SOPQAFS001食品安应急预案SOP
附件1：ISO22000 部门职责关联表
标准求
高理者
食品安组
事行政部
生产部
品控部
工程部
物流部
销售公司
4食品安质量理体系
41总求
○
●
○
○
○
○
○
○
42文件求
○
○
●
○
○
○
421总
○
●
○
○
○
○
○
○
422文件控制
○
○
☆
○
●
○
○
○
423记录控制
○
○
☆
○
●
○
○
○
5理职责
51理承诺
●
○
○
○
○
○
○
○
52食品安方针
●
○
○
○
○
○
○
○
53食品安质量理体系筹划
●
☆
○
○
○
○
○
○
54职责权限
●
○
○
○
○
○
○
○
55食品安组组长
○
●
○
○
○
○
○
○
56沟通
○
●
○
○
○
○
○
☆
57 应急准备响应
○
●
○
○
○
○
○
○
58理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
6资源理
61资源提供
●
○
○
○
○
○
○
○
62力资源
○
○
●
○
○
○
○
○
63根底设施
○
○
○
○
○
●
○
○
64工作环境
○
○
○
●
○
○
○
○
7安产品筹划实现
71总
○
●
○
○
○
○
○
○
72前提方案
○
●
○
☆
☆
☆
☆
○
73实施危害分析预备步骤
○
●
○
○
○
○
○
○
74危害分析
○
●
○
○
○
○
○
○
75操作性前提方案建立
○
●
○
☆
☆
○
☆
○
76 HACCP方案建立
○
●
○
☆
☆
☆
☆
○
77预备信息更新描述前提方案HACCP方案文件更新
○
●
○
○
○
○
○
○
78 验证筹划
○
●
○
○
○
○
○
○
79 追溯性系统
○
●
○
○
☆
○
☆
○
710 符合控制
○
●
○
○
☆
○
○
○
8食品安质量理体系确实认验证改良
81总
○
●
○
○
○
○
○
○
82控制措施组合确实认
○
●
○
○
☆
○
○
○
83监视测量控制
○
○
○
○
●
○
○
○
84 食品安质量理体系验证
○
●
○
○
○
○
○
○
85 改良
○
●
○
☆
☆
☆
☆
○
注： ●表示部门 ☆表示辅助部门 ○表示相关部门
附件2 体系运作模式图
危害识风险评价风险控制
目标
理方案
运行控制
应急准备响应
绩效测量监视
法规求
食品安质量方针
结构职责
培训意识力
协商沟通
文件
文件资料控制
理评审
审核
记录
合格纠正预防措施
附件3公司外部食品安质量环保职业健康信息沟通
理者代表
品控部理
工程部理
认证机构 顾客派审核员
负责食品卫生质量环保劳动安监督理政府机构
负责环保理政府机构
物流
供商
HR
负责劳动安监政府机构
采购部
公司部食品安质量环保职业健康信息沟通
工作组
生产程
设施设备
市场质量
信息
原料产品质量情况
生产部
品控部
工程部
品控部
员工食品安意识
品控部
附件4 岗位职责描述关键岗位职责描述
工作职务
职责
总理
1） 负责订立公司质量方针确保足够资源支持公司质量体系运作
2） 领导理层员执行公司订方针措施确保公司部门工作达高效益低钱
3） 负责公司总体营运制定销售目标相应措施达总部订效益目标
行政事理
1〕制订催促执行员工守行政事理制度
2〕负责员工招聘培训考核力资源理配置等工作
3〕建立员工薪酬系统奖惩系统员工输入项社会保险
4〕负责厂区宿舍区保安工作宿舍理工作员工食堂理员工膳食安排 等工作
5〕制订落实员工福利政策活泼企业文体生活
6〕负责公司外事事宜
品控部理
1） 监督质量体系效运转持续改善
2〕产品原辅材料质量认负责处理食品法规产品质量涉公司事宜
3〕监属部门确保钱生产出符合质量求产品满足客户需求
4〕组织制定虫鼠控制方案保持工厂良生产环境
5〕协调处理客户投诉供商评估
生产理
1〕加强生产理提高产品质量生产效率控制生产钱包括减少库存加班原料包装材料浪费
2〕制定生产表现评估系统相关政策程序做生产员工理相关部门效沟通合作
3〕全厂设备保养维修厂房维修组织协调生产需水电蒸汽压缩空气供组织编制零配件方案
工程理
1）全厂设备保养维修
2〕生产需水电蒸汽压缩空气供
3〕编制零配件方案
4〕厂房公设施维护
5〕设备设施改造
物流部〔仓库〕
1） 保证生产原物料时供产品原物料联系
2〕监控成品物料进出仓库理库存成品物料
3〕负责成品装库事宜
物流理
1〕生产方案制定发货安排公司外部协调 搜集整理消化公司日常营运信息协职部门时处理相关问题
2〕根营运状况时效处理客户间商务问题
3〕负责物资采购方案 负责采购控制 掌握原物料库存量做原料积压
4〕确保原物料严格符合客户求解供商公司财务状况
5〕负责组织顾客沟通产品求评审 负责组织效劳活动顾客满意度
评价
财务理
1制定公司财务守
2〕负责结算公司月收支供理层总公司参考
3〕负责支付收取公司应付该收帐务
4〕编制提交财务报表加阐释汇报
5〕负责年制定年公司财政预算案
6〕提高部门工作效率鼓励诚信工作态度
7〕运税务商业财务统计学等知识进行财务监工作
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食品安质量理手册
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杨玉喜
修 订 表
修订次数
修订日期
修订容
食品安质量理手册公布令
食品安质量理手册基公司实际情况ISO22000：2021标准相关法律法规求编制应质量食品安理纲领性文件手册公司质量体系纲文件标准操作程序质量记录起构钱公司食品安质量保证体系文件指导公司建立实施保持改良食品安质量理体系运行准现审核批准日起正式发布实施公司全体员工认真遵执行
总理：
日 期：2021年3月5日
目 录
章 节
名 称
项 目
页 次
目 录
4
概 述
58
第1章
理职责
918
11 理承诺产品质量安方针
910
12 产品质量安目标
11
13 组织架构
12
14 岗位职责权限沟通
1315
15 理评审
15
16 应急准备响应
16
17 食品安质量理体系筹划
1617
18文件资料控制
1718
第2章
资源理
1920
21 力资源理
19
22 设施工作环境理
20
第3章
产品实现
2125
31 产品实现筹划
21
32 采购控制
21
33 生产程控制
2233
34 标识追溯性
33
35 搬运包装贮存防护交付
3334
36 测量监控装置控制
3435
第4章
测量分析改良
3642
41总
36
42 统计技术
36
43 检验控制
3637
44 合格控制〔含产品召回制度〕
3738
45 数收集分析
38
46 食品安质量控制措施确实认
38
47 体系验证
3840
48 持续改良
4041
49 顾客满意
41
4．10纠正预防措施
4142
附件1
部门职责关联表
附件2
体系运作模式图
附件3
食品安质量信息沟通图
附件4
岗位职责描述关键岗位职责描述
附件5
食品安组成员名单职责
概 述
01 公司简介
甘肃京奥港天然矿泉饮品〔简称饮品公司〕北京京奥港集团全资子公司成立2021年6月注册资金2千万元占195亩位武威市工业园区公司拥支懂技术会理团队设行政事部财务部生产理中心质量理中心销售中心员工100余饮品公司祁连雪山含锶型天然矿泉水托结合丰富生态资源生产天然矿泉水配套产品总投资3亿元设计年产量50万吨分两期建设销售市场北京天津河北山东河南甘肃等省市
公司执行诚信团结开拓务实专业〞企业精神利民利企开展〞营目标紧紧抓住国家西部开发战略机遇通懈努力产品造成家喻户晓皆知影响力品牌
联系 ：09352858625 2858611
址：武威市城东工业园
邮 编：733000
02食品安质量理手册理规定
手册适公司矿泉水产品生产涉生产作业程产品安质量理事务
鉴公司生产产品配方工艺均总公司提供公司生产程涉产品设计开发活动ISO9001：202173〞素公司适
鉴公司矿泉水产品质量特性通检验测试手段予验证〞公司适
公司生产程中顾客财产ISO90012021标准中754顾客财产〞公司适
022 食品安质量理手册编制修订颁发废止
食品安质量组ISO9001：2021标准联合国食品法典委员会制定HACCP体系应导国家关法律法规标准根公司政策编制实精简行食品安质量理手册：
① 编制呈交理者代表审核然呈总理批准公布发行
② 颁发修订废止文件控制保SOP办理
023食品安质量理手册文件编号文件版修订文件编写SOP办理
024食品安质量理手册分受控非受控受控文件控制保SOP规定进行理非受控仅供持员参考列入控范围容修订时动通知修正
03食品安质量理手册相关理文件编写参文件
▲ GBT19001—2021 idt ISO9001：2021质量理体系 求
▲ GBT19000—2021 idt ISO9000：2021质量理体系 根底术语
▲ ISO22000食品安质量理体系 食品链中类组织求
▲ 联合国食品法典委员会食品卫生通附件HACCP体系应导〔CACRCP 11969Rev4 2003〕
▲ GB14881—1994食品厂通卫生标准
▲ GB12695—2003饮料企业良生产标准
▲ QGKQ0001S2021 饮天然冰川水企业标准
▲ 国种食品质量安理关法律法规
述标准法律法规等均文件理纲法律法规收集识评估规定品控部通种途径踪修订状况确保公司种标准法律法规新效版
04 术语
▲ GKQQMSM—食品安质量理
▲ GMP—良操作标准
▲ HACCP—危害分析关键控制点
▲ 安危害—导致产品动物健康受伤害种生物化学物理 素
▲ 品质危害—会损害产品者健康会阻碍产品商业价值实现符合客户求法规求企业定标准规格种产品特性素
▲ CCP—安危害关键控制点
▲ CP—安危害控制点
▲ CQP—品质危害关键控制点
▲ QP—品质危害控制点
▲ KPI—关键绩效考核指标
▲ 纲文件—模式编制描述某项食品安质量活动遵循标准求纲领性文件
▲ SOP—指导具体作业活动文件
▲ 步接收—放行符合规定求产品书面认限某特定合特性指定时间限定产品数量
特许供商—特许营者认供商
▲ 认供商—公司认供商
术语手册中涉术语假设专门注明GBT19000—2021 idt ISO9000：2021 根底术语ISO22000食品安质量理体系 食品链中类组织求中致
第1章 理职责
11 理承诺产品质量安方针
Quality & Safety Commitment
质量安政策
严格遵守公司质量求国家法律法规
科学理开展文化断提升公司核心竞争力
质广阔消费者提供优质产品效劳
顾客中心标准理持续改良确保食品质量安
节省资源保护环境做民负责公民
实行性化理环境够吸引优秀
客户建立双赢关系客户视长期策略合作伙伴
争取销售额取足够利润支持公司业务扩展
积极参社会公益活动回馈社会支持济文化建设
总理：
Quality & Safety Policy
产品质量安方针
质量第顾客满意
遵规守法确保安
全员参精益理
持续改善追求卓越
总理：
日 期： 2021年3月5日
▲ 公司认供商提供原材料生产产品承诺通工艺产品质量断改善持续提高产品质量断满足消费者期需求
▲ 公司应HACCP原理方法生产程类危害进行识采取相应控制措施努力确保食品安
▲ 公司根国家法规求企业营政策制定产品质量安方针通相应目标指标公司部逐级分解量化
▲ 公司通会议培训宣传板等方式全体员工理解产品质量安方针明确岗位职责确保产品优质安做奉献
▲ 产品质量安目标通KPI分解部门
12 食品质量安目标
Quality & Safety Targets of 2021
2021年质量安目标
产品出厂合格率：≥100％
客户投诉率：≤50ppm
产品安事率：0起
总理：
日 期： 2021年3月5日
13 公司组织架构图
131 公司行政组织结构
总理
总理助理
品控部
财务部
生产部
事行政部
物流部
工程部
132 公司食品安质量环境职业健康安理〔GKQ〕体系组织结构
生产部
工程部
品控部
物流部
理者代表
总理
公司命品控部理食品安质量环境职业健康安理体系理者代表食品安质量理组组长环境职业健康安组组长负责工作：
1负责组织食品安质量组环境职业健康组工作
2负责公司食品安质量环境职业健康安理体系建立实施维护
3负责组织落实员工食品安质量环境职业健康安方面培训工作
4厂长报告食品安质量环境职业健康安体系运作情况体系效性适宜性情况包括体系改良需求
5企业部促进食品安质量环境职业健康安意识形成
6食品安质量环境职业健康安事宜外界进行联络
7合格产品原料否决权
14 职责权限沟通
141公司岗位编制职位说明书详细规定岗位职责权限
142部门职责
1421生产部
1）负责工厂生产理控制生产钱包括减少库存加班原料包装材料浪费
2）负责制定生产表现评估系统相关政策程序相关部门效沟通合作
3）负责组织协调生产需水电蒸汽压缩空气供
1422 品质部
1理者代表领导负责公司理体系文件编制
2负责公司文件外文件收发档案理工作
3负责编制公司员工培训方案组织实施
4负责理筹划理评审工作理评审准备关资料验证评审实施
5负责收集新版法律法规求进行选择确认适性
6负责公司部审核准备工作协助理者代表完成审工作
7负责产品原辅材料质量认负责处理食品法规产品质量涉公司事宜
8负责组织制定虫鼠控制方案保持公司良生产环境
9协调处理客户投诉供商评估
10负责公司记录口理
1423工程部
1负责全厂设备保养维修
2负责生产需水电蒸汽压缩空气供
3负责编制零配件方案
4负责厂房公设施维护
1424仓储部
1负责生产原物料时供
2负责代加工产品原物料联系
3负责监控成品物料进出仓库理库存成品物料
4负责成品装库事宜
143理者代表食品安组组长
公司命理者代表食品安组组长职责权限详见132章节
144 沟通
1441 公司通种会议文件板建议箱培训定期报告局域网等途径方式食品安质量理体系运作情况进行外部沟通确保部门发现问题时反应时解决
外部沟通包括方：
1相关方进行沟通
2顾客消费者进行沟通特产品信息质询投诉反应关顾客
3食品部门进行沟通
4顾客部门食品安关求建立记录食品链中组织控制食品安危害沟通信息保持记录
通外部沟通获信息作体系更新理评审输入
部沟通：
食品安组时获限方面信息：
—现产品新产品
—原料辅料效劳
—加工方法设备
—加工场设备位置周围环境
—清洁卫生方案
—贮存出售
—员资格水职责权限分配
—法律法规求
—食品安危害控制措施关知识
—公司遵守顾客行业求
—外部相关方相关问询
—说明产品关健康危害抱怨
—影响食品安条件
1442根食品安质量理体系运行需建立相应沟通程形成沟通SOP确保公司〔〕横〔层次职间〕间产品安质量方面信息效交流
1443产品安质量理信息沟通职责分工路径参见手册附件3食品安质量环境职业健康安理体系〔GKQ〕信息沟通图
145 相关文件
岗位职责描述
15 理评审
151 公司编制执行理评审纲年少举行次理评审会议会议厂长持会评审：
—食品安质量理体系部审核结果
—产品安质量目标指标达成情况
—相关方公司产品理意见反映
—公司食品安质量理体系效性适性正确性
—纠正预防措施执行情况
—次理评审会议决议事项追踪改善公司体系满足法律法规求产品安质量改良措施做出决议
—第二第三方审核结果
—种新影响产品安质量素进行识
152 理评审相关记录少应妥善保3年
153 相关文件
RMR001理评审纲
16 应急准备响应
公司食品安组负责建立实施保持危机理纲确定影响食品安潜事紧急情况做出响应防止解决伴食品安影响必时特事紧急情况发生公司评审修订危机理纲
相关文件
危机理纲
17 食品安质量理体系筹划
171 总求
建立实施食品安质量理体系目：
客户提供优质安产品实现质量效益步提升
公司食品安质量理体系履盖范围：
目前公司食品安质量理体系覆盖范围公司饮料产品生产程范围包括：原料验收—储存—生产—包装贮存—成品发运
体系筹划指导思想：
—满足客户需求中心
—符合法律法规前提
—遵循PDCA原
—建立持续改良产品安质量理体系
筹划根方法：
—综合应HACCP原理理程方法理系统原
—产品生产程进行识明确相互关系
—生产程产品品质危害素安危害素进行识分析评估根危害风险水确定相应预防控制措施形成相应程序方案方案
外包程
局部工程污泥垃圾处理等作外包程公司承包商理SOP执行
172食品安质量理体系文件编制
标准食品安质量理体系运作理者代表负责组织关部门编写食品安质量理体系文件食品安质量理体系文件包括六局部：
—食品安质量方针目标
—食品安质量理手册
—GBT 19001—2021质量理体系 求GBT 22000：2021求形成文件程序制度
—标准指导具体操作文件纲文件SOPQCHACCP方案等
—外文件原材料COACOC产品标准法律法规等
—类文件规定记录
述文件书面电子形式存品质部列出文件清单便查询
食品安质量理体系运作食品安质量理手册根部门达成产品安质量目标须制订相应程序文件作部门运作外执行食品安质量理手册关纲SOP规定作业公司制订具体作业指导文件
体系运作结果均应形成记录保存说明执行效性
18 文件资料控制
181 文件控制
1力资源财务行政总务等方面理规章纳入公司规章制度理系统食品安质量理体系文件文件理纲规定进行理根理求：
2文件统分类编号
3文件发行作业流程获权责核准发行时应相关记录注明文件类文件编号分发份数分发单位等
4文件修改变更废止相关部门原编制部门提出修订申请食品安质量理手册修订品控部负责厂长批准食品安质量理手册作局部修改时采取局部换页方式进行必须做相应记录
5文件发现符适时应签报处理生产作业场应保现行受控文件作作业应便作业员时取
6公司体系文件正品质部统负责理保存发部门体系文件部门负责理质量记录品控部负责理生产记录生产部负责理保存
7食品安质量理体系文件层次划分批准权限
第层：食品安质量理手册—总理
第二层：理体系纲文件—理者代表
规定开展类质量活动方法相应程序文件予支持该纲文件分两类：
—理体系纲文件：应整公司理体系
般纲文件： 应部门产品安质量等活动
第三层：SOPWI WA（Work Aid）——部门理
第四层：表单——部门理
8外文件技术资料理文件控制保SOP执行
9文件根需进行复审修订更新
10时作废文件具保存价值者应予标示旧版妥保存般保存份原件
182 记录控制
部门产品安质量等作业活动均应关规定建立相应记录
1重记录检验测试报告CCP监控记录审核报告等均应妥善理控制记录储存保方式设施应便调阅适环境防止损坏
2部门根记录重性时效性确定适保存期限般情况质量记录保存3年生产记录保存2年超保存期限规定程序销毁做销毁记录
3保存电脑质量数应采取防止未授权进入措施设置密码等
183 相关文件
RQA001文件理纲
文件控制保SOP
第2章 资源理
21 力资源理
211公司根业务开展需求岗位职条件方案步骤寻找招募适公司开展员工该项工作中富公司代办理
212部门求编写岗位职责描述中明确岗位职资格条件负责CCP监控监控记录审核CCP纠偏员应明确更具体资格求
213 事行政员工培训组织协调部门负责组织新进员岗前培训专业训练部门负责实施工程事行政统方案安排次培训结束受训员学情况培训效果进行考核评估
213 职培训年度方案执行事行政统规划部门工作需事行政提出训外派受训申请
214 参加外训员培训结束提交学报告相关结业证书复印件作训练评估参考
215 求提升专业员技强化产品工作质量事行政应调查分析部门专业技制订专业技术员考核制度实施
216 培训情况应妥善保存登录培训履历
217 教育训练成效应定期评估年少次
218 应重点针工程实施教育训练强化相关员认知〞：
1遵守产品安质量理政策认识产品安质量理体系重性
2负职责公司食品安质量理体系具潜实际影响
3改善绩效具处
4食品安质量体系中扮演角色承什责
5违背规定导致果
219 相关文件
RAD001力资源理纲
22 设施工作环境理
221确保产品符合口乐集团质量标准法规求公司根联合国食品法典委员会食品卫生通国家标准GB1488194食品厂通卫生标准员种设备设施做整体性规划安排
222 种设施设备设备理纲进行维护保养
223 种效劳性资源备品等应加理减少量品质损失
224 工作环境中种素生理素应考虑解决中包括：
1生产环境卫生工作安应予明确规定
2工作方法应考虑体工学动作济原等
3员工敬业精神职业道德劳动安等相关事项进行宣传教育考核
4遵循国家关饮料生产企业卫生标准生产作业环境实施控制确保明温度湿度空气洁净度等条件符合相应标准求
公司制定执行卫生标准操作标准
225相关文件
RED001设备理纲
SOPQASSOP001卫生标准操作标准
第3章 产品实现
31 产品实现筹划
311 公司根总公司方案指令安排产品试产生产厂长公司生产第责生产部品控部工程部商务等部门根职责分配分承相应工作务
产品生产程够利展开确保四方面资讯落实：
—产品质量标准规格需原材料标准规格
—需设施设备器具力资金等资源
—生产程质量控制方案QCHACCP方案
—需形成保持作业记录
312 公司确保产品安食品安组〔GKQ组〕负责公司安产品筹划实现必时筹划程进行更改筹划容包括 纲前提方案〔PRP〕卫生标准操作标准操作性前提方案〔OPRP〕HACCP方案
313 资讯通受控文件方式予输出
32采购控制
321 原材料品质安危害分析控制
食品安质量组〔GKQ组〕HACCP原理购入原材料品质性危害食品安危害进行识分析确定相应预防控制措施形成原材料质量控制方案具体方法见QCHACCP方案
322 采购品进料理
进料原材料质量控制方案进行质量检验针合格事项品控部时商务总公司采购部提出质量投诉通求供厂商进行改善踪
具体执行材料产品完整性纲
323 相关文件
WAHACCP005QCHACCP方案
RCD001材料产品完整性纲
33 生产程控制
331生产部根总部类产品生产技术标准编制生产程工艺控制纲生产程品质控制纲新产品理纲等文件保持新版确保：
1操作者获生产程品质控制纲生产程工艺控制纲等文件中相关SOP
2生产设备监视测量装置满足生产求
3生产程受控
4产品放行交付交付活动符合总公司求
332预防减少产品生产程受污染食品安危害控制提供良根底条件公司识产品相关法律法规求CAC食品卫生通GB1488194食品生产厂通卫生标准求建立相应 纲前提方案〔PRP〕卫生标准操作标准操作性前提方案〔OPRP〕
3321公司建立实施保持 纲目控制：
1食品安危害通工作环境进入产品性
2产品生物化学物理污染包括加工程交叉污染
3产品加工环境食品安危害水
食品安组制定 纲时确保：
1公司食品安需求相适应
2公司运行规模类型加工〔〕处置产品性质相应
3 纲整生产系统中实施
4食品安组负责制定 纲批准
制定 纲时食品安组考虑信息：
1建筑物相关设施构造布局
2包括工作空间员工设施厂房布局
3空气水源根底设施条件供
4包括废弃物污水处理支持性效劳
5设备适宜性清洁保养预防性维护实现性
6采购材料〔原料辅料化学品包装材料〕供〔水空气蒸汽冰等〕清理〔废弃物污水处理〕产品处置〔储存运输〕理
7关方面
制定卫生标准操作标准应少涵盖8方面：
—生产水卫生质量控制
—产品接触面卫生控制
—交叉污染防控
—害污染物防控
—毒化学品制
—卫生设施维护
—员卫生理
—虫鼠防控
333食品安质量组〔GKQ组〕负责制定危害分析关键控制点纲种产品生产程进行危害分析确定相应安危害控制点〔CCP〕关键品质危害控制点〔CQP〕制定相应QCHACCP方案通 纲〕卫生标准操作标准进行控制危害建立相应SOP文件
实施危害分析预备步骤
1总
（1）食品安组负责受控文件形式收集保持更新实施危害分析需相关法律法规标准原材料加工求加工流程等
（1）品质部负责保持关加工检验顾客投诉撤回合格品评审处置记录等
2食品安组
食品安组成员具备学科专业知识建立实施食品安质量理体系验员组成知识验包括限公司产品加工设备食品安危害品质部负责保持食品安组知识验记录
食品安组成员名单职责见附件5
3产品特性
（1）原料辅料产品接触材料
食品安组负责产品描述原物辅料描述中产品需原料辅料包装材料予描述详略程度足标准求实施危害分析结合公司产品描述容包括方面：
—化学生物物理特性
—配置辅料组成包括添加剂加工助剂
—产
—生产方法
—包装交付方式
—储存天保质期
—生产前预处理
—采购材料辅料预期相适宜关食品安接受准标准
食品安组负责识方面关食品安法律法规求
食品安组负责标准求进行更新
（2）终产品特性
食品安组负责提供产品特性产品描述原物辅料描述中予描述详略程度足标准求实施危害分析描述容包括方面：
—产品名称类似标识
—成分
—食品安关化学生物物理特性
—预期保质期储存条件
—包装
—食品安关标识〔〕处理制备说明书
—分销方式
食品安组负责识方面关食品安法律法规求
食品安组负责标准求进行更新
4预期途
（1）食品安组负责确定产品预期途合理预期处理产品描述原物辅料描述产品特性中进行描述指出非预期发生错误处置误
（2）食品安组确定预期途时根公司生产产品识群体消费群体考虑特定食品安危害易感消费群体
（3）食品安组负责述描述标准求进行更新
5流程图程步骤控制措施
（1）流程图
食品安组负责绘制产品加工程HACCP流程图QC工程图流程图评价出现增加引入食品安危害提供根底流程图清晰准确足够详流程图包括：
—操作中步骤序相互关系
—源外部程分包工作
—原料辅料中间产品投入点
—返工点循环点
—终产品中间产品副产品放行点废弃物排放点
食品安组根标准求通现场核验证流程图准确性验证流程图作记录予保持
（2）加工步骤控制措施描述
食品安组负责HACCP危害分析加工步骤现控制措施进行描述描述程参数〔〕实施严格度影响食品安程序详略程度足实施危害分析描述影响控制措施选择严格程度外部求〔监部门〕
食品安组负责根标准求述描述进行更新
危害分析
1总
食品安组负责针公司产品实施危害分析确定需控制危害确定确保食品安求控制程度确定求控制措施组合出现情况求时食品安组重新进行危害分析：
—外部相关信息变更
—验证结果评价结果
—确认结果
—体系更新结果
2危害识接受水确实定
（1）食品安组进行危害识时识记录产品类程类实际生产设施相关合理预期发生食品安危害种识基方面：
—根73收集预备信息数
—验
—外部信息包括麦汁澄清剂啤酒复合酶酵母营养盐添加剂关流行病学文献资料历史数
—食品链中终产品中间产品消费食品安相关食品安危害信息
指出引入食品安危害步骤〔原料生产分销〕
（2）识危害时应考虑：
—特定操作前步骤
—生产设备设施效劳周边环境
—食品链中前关联
（3）针识食品安危害确定终产品中食品安危害接受水确定水考虑已分布法律法规求顾客食品安求顾客产品预期途相关数确定结果予记录
3危害评估
危害评估食品安组负责评估具体求：
（1）种已识食品安危害进行评估确定消危害危害降接受水否加工安食品必需否需控制危害达规定接受水
（2）根食品安危害造成健康果严重性发生性种食品安危害进行评估分类指明环节引入产生增加种食品安危害
（3）HACCP危害分析工作表方式记录食品安危害评估结果采方法
4控制措施选择评估
食品安组负责：
（1）危害评估求已确定食品安危害评估选择实施控制措施组合预防
消减少确定食品安危害规定接受水
（2）选择组合中流程图程步骤控制措施2中描述控制措施评审控制确定食品安危害效性记录评价结果
（3）控制措施否需通卫生标准操作标准通QCHACCP方案进行理选择控制措施进行分类
（4）符合逻辑方法控制措施选择分类逻辑方法包括方面关评估：
—针实施严格程度控制措施确定食品安危害控制效果
—控制措施进行监视行性〔时监视便立纠正力〕
—相控制措施该控制措施系统中位置
—控制措施作失效性程发生显著变异性
—旦该控制措施作失效结果严重程度
—控制措施否针性建立消显著降低危害水
—协效应〔两更措施作结合效果优措施单独效果总〕
属HACCP方案理控制措施QCHACCP方案实施控制措施卫生标准操作标准实施文件中描述分类方法参数记录评价结果
QCHACCP方案建立
1QCHACCP方案
食品安组负责根危害分析结果确定QCHACCP方案形成文件针已确定关键控制点〔CCP〕QCHACCP方案包括信息：
—该关键控制点控制食品安危害
—控制措施
—关键限值
—监视程序
—超出关键限值时采取纠正纠正措施
—负责执行监测员
—测结果记录
2关键控制点〔CCP〕确实定
食品安组针QCHACCP方案控制种危害结合专业知识针已确定控制措施判断某步骤否确定关键控制点
3关键控制点中关键限值确实定
食品安组负责关键控制点设定监视确定关键限值确保终产品食品安危害超接受水
（1）确定关键限值科学参考资料：
—食品销售国家法律法规
—食品销售国家标准行业标准
—实验室检验结果
—相关专业科技文献
—公认惯例
—客户专家消费者协会建议等
（2）确定关键限值考前须知
—关键限值合理适宜实具直观性操作性易监测关键限值控制点控制区间关键限值组值值
—关键限值适宜严否没发生影响食品安危害情况采取纠偏行动导致生产效率降产品损伤松否会产生安产品性增加
—基食品安角度考虑确定关键限值
—保证关键限值监测合理时间完成
—偏离关键限值时需销毁处理较少产品采取纠偏措施
—破常规模式
—违背法规标准
—基感官检验确定关键限值形成作业指导书标准培训考核合格员进行监视
—需混淆卫生标准操作标准
—关键控制点必须关键限值
4关键控制点监视系统
食品安组关键控制点建立监视系统监视系统包括针关键限值方案测量观察
监视系统QCHACCP方案相应程序文件作业指导书表格构成
（1）监视系统素求描述：
—监视象：关键限值参数
—监视方法：保证快速〔实时〕提供结果便快速判定关键限值偏离保证产品消费前隔离
—监视设备：根监视象监视方法选择监视设备
—监视点〔位置〕：关键控制点处进行监视
—监视频率：监视连续非连续果条件许采连续监控监视频率保证时发现关键限制值偏离便产品消费前产品进行隔离
—监视实施者：实施者般生产线操作者设备操作者质量控制员等明确监视员职责权限
—监视结果评价员：评价员般权启动纠正措施员文件明确评价员职责
—监视记录：关键控制点监视记录监视员评价员签名
—监视结果评价：监视结果进行评价确定成功领域需采取纠偏措施
（2）监视方法频率够时确定关键限值时超出便产品消费前产品进行隔离
5监视结果超出关键限值时采取措施
（1）食品安组QCHACCP方案相应更正预防行动纲作业指导书中规定超出关键限值时筹划采取纠正纠正措施措施确保查明符合原关键控制点控制参数恢复受控防止发生
（2）适处置潜安产品食品安组编制执行潜合格控制SOP确保评价放行
336预备信息更新规定卫生标准操作标准QCHACCP方案文件更新
食品安组情况根需危害分析输入〔产品特性预期途流程图程步骤控制措施〕进行更新重新进行危害分析卫生标准操作标准QCHACCP方案进行更新：
—原料改变
—产品加工改变
—复查时发现数符相反
—重复出现样偏差
—关危害控制手段新信息
—生产中观察异常情况
—出现新销售消费方式
验证筹划
1食品安组验证活动进行筹划确保：
— 纲实施
—危害分析输入持续更新
—QCHACCP方案中素卫生标准操作标准实施效
—危害水确定接受水
—公司求程序实施效
2公司编制食品安危害控制验证SOP验证活动目方法频次职责记录验证结果作出规定求验证结果传达食品安组进行验证活动结果分析
3公司验证工程般包括
—卫生标准操作标准
—QCHACCP方案
—关键控制点
—理体系部审核
—终产品微生物检验
体系验证基终产品测试测试样品符合食品安危害接受水时受影响批次产品应潜安产品处置规定进行处置
336追溯性系统
食品安组负责建立实施食品安追溯系统确保够识产品批次原料批次加工分销记录关系追溯性系统够识直接供方进料终产品初次分销途径
品质部规定周期保持追溯性记录执行记录控制SOP便体系进行评估潜安产品处理产品撤回时规定期限保持记录追溯性记录符合法律法规求顾客求例基终产品批次标识
337符合控制
1纠正
公司建立实施更正预防措施纲食品安组负责纠正进行理确保：
—关键控制点关键限值超出卫生标准操作标准失控时根产品途执行求识控制受影响产品
—识评估受影响产品确定进行适宜处置
—评审实施纠正效性
—纠正负责批准予记录记录包括符合性质产生原果合格批次追溯性信息
（1）超出关键限值条件生产产品潜安产品公司潜安产品处置规定进行处置
（2）符合操作性前提方案条件生产产品评价时考虑符合原
食品安造成果予记录必时7103求进行处置
2纠正措施
（1）食品安组负责评价卫生标准操作标准关键控制点监视获数便启动纠正措施
（2）关键限值超出卫生标准操作标准失控时公司采取纠正措施
（3）公司建立实施更正预防措施纲纠正措施进行理理措施包括：
—评审合格〔〕潜合格〔包括顾客抱怨〕
—评审监视结果失控状态开展趋势
—确定符合原
—评价采取措施需求确保符合发生
—确定实施需措施
—记录采取纠正措施结果
—评审采取纠正措施确保效
纠正措施予记录
3潜安产品处置
（1）总
公司建立实施潜合格品处置SOP食品安组负责潜合格品识记录评审处置进行理
（2）根潜安产品评估结潜安产品实施处置：
a评估时假设满足求产品均放行：
—相关食品安危害已降规定接受水
—相关食品安危害产品进入食品链前降确定接受水
—符合产品满足相关食品安危害规定接受水
b评估时果符合条件潜安产品放行：
—监视系统外证证实控制措施效
—证说明针特定产品控制措施组合作达预期效果
—抽样分析〔〕验证活动证实受影响批次产品符合相关食品安危害确
定接受水
c评估时认产品放行需：
—公司公司外重新加工进步加工确保食品安危害消降接受水
—销毁〔〕废物处理
—已交付产品相关规定求产品撤回防止危害扩散
4撤回
（1）食品安组负责产品撤回理出现产品撤回情况时食品安组迅速开展工作
（2）公司建立产品撤回控制SOP程序中规定：
a通知相关方〔立法监部门顾客〔〕消费者〕
b处置撤回产品库存中受影响产品
c安排采取措施序
（3）食品安组组长年组织进行次产品撤回演验证产品撤回控制SOP效性根演中发现问题相关文件进行必更改
（4）公司产品撤回控制SOP求作撤回产品确保撤回产品销毁改变预期途确定原〔〕预期途安确保安重新加工前封存监督予保存
（5）产品撤回完成食品安组组长组织关部门产品撤回情况进行总结总结中查明撤回事发生原明确产品撤回涉销售区域产品种类撤回产品处理结果撤回公司造成济损失等情况总结结报厂长作理评审输入
338相关文件
RPD001 生产程工艺控制纲
RCD002 新产品理纲
RQA004 生产程品质控制纲
RQA006 危害分析关键控制点纲
RQA003 纲
SOPQASSOP001卫生标准操作标准
SOPQAHACCP002食品安危害控制验证SOP
潜合格品处置SOP
产品撤回控制SOP
34 标识追溯
341公司建立批产品批次识原辅料进行追溯踪产品流系统
342进料检验合格产品挂合格状态牌合格产品挂合格状态牌购入原辅材料必须详细记录品名源数量购入时间予相应编号代码作进厂编号
343生产车间领料记录单记录原辅料编号投料操作记录记录投料时间投原料进厂编号
344产品通类理报表标签追查产品生产程状态客户合求时作产品追溯
345生产程中取样检测点检测合格品应予标识标识方式颜色标牌栏框货位卡等
346终产品检验合格前方发运合格品允许发运合格品控制SOP进行处理合格品必须予标示隔离
347 相关文件
RCD001材料产品完整性纲
SOPQAMI017 成品放行SOP
35 搬运包装贮存防护交付
351 搬运
1仓储作业员根指令进行搬运作业叉车手推车工搬运时堆放高度托运方式须安规定作业
2防止产品搬运时碰撞损伤应适合搬运工具
352 贮存
1分类标识定量盘存环境等材料产品完整性纲关规定办理
2出入库作业规定办理
3仓员定期清点存货物料久存者时清理
4仓库存放区应予标识区隔
353 包装
1类产品包装包装操作规程进行
2客户订单特殊规定求订单求
3防止产品搬运时碰撞损伤应适合包装材料
354防护
应确保收料出货阶段防护措施致影响产品品质
355交付
1确保终检验产品测试品质妥防护
2保证安装运应派运输车辆适载条件进行检查假设车辆卫生条件货物防护设施完善装运产品装运程进行监督
356相关文件
RCD001 材料产品完整性纲
36 测量监控装置控制
361 公司编制执行测量仪器校正纲根生产程控制需配置相应测量检验试验设备
362 新购检测设备验收应规定进行校验纳入计量制系统
363 检测设备应建立台帐注明相关容〔品名规格校正周期精度等〕
364 者应规定检测设备确认系统校正合格效期限
365应定期进行校正工作校正分免校校外校追溯国家标准假设法追溯外校公司部保持书面资料作参考追溯原厂标准
366 应检测仪器规定提供适环境条件确保检测仪器正常
367 校正资料进行分析精度进行判定
368 校正资料检测程失控检测设备超出求校正界限时应暂停该设备评估已完成检测产品否误判
369 产品测试软件应适控制确保正确性效性
3610相关国家国际标准校正特殊检测设备应订校验方法记录校验程结果
3611 相关文件
RQA002 测量仪器校正纲
第4章 测量分析改良
41 总
食品安组〔GKQ组〕监视测量分析验证确认更新食品安质量理体系需程进行筹划实施包括确定适方法通验证确认更新活动：
1证实产品符合性
2确保公司建立食品安质量理体系效运行
3持续改良食品安质量理体系效性确保需时食品安质量理体系进行更新
应包括统计技术适方法应程度确实定
42 统计技术
421 实现体系持续改良公司统计技术应食品安质量理程
422 数理统计根底抽样方法适宜应原辅料半成品成品抽样程
423 直方图波动图质量控制图应CCPCQP控制限值成品质量指标受控趋势观察解掌握关键质量指标受控状态变化趋势
424 分析图〔Plato图〕体系审核发现符合项分析缺陷品分析
425 分层法果分析图应合格原分析识
426 相关文件
SOPQAPC012统计技术应SOP
43 检验控制
431公司品控部负责编制执行生产程品质控制纲实验室产品进行测试分析工作
432 进料检验测试
1原辅料进厂时须原材料质量标准质量进行检验判定具体执行品质控制标准SOP
2检验判定合格者加挂红色合格状态牌安排退货处理
3应付紧急生产未正常验收程序放行情形应量防止假设法防止须做记录便追溯
4进料验收情况应建立相应记录作供商绩效评估纠正措施
433生产程检验试验
1QCHACCP方案生产程中CCPCQP进行监控验证性取样检测
2假设监控发现偏离关键控制限抽检发现合格须纠偏程序实施纠正
3品控员应天生产程巡回检查作检查记录发现异常时采取纠正措施
434 终检验试验
1成品检验员做项检验时质量检验制度实施
2终检验合格产品方入库出厂具体产品放行SOP执行
3批出厂产品物料产品留样SOP规定留存样品便出厂产品出现质量问题时进行鉴定分析
435 进料检验生产程检验终检验阶段合格品处理制定相应处理程序
436 CCPCQP监控记录抽检测试记录应保存
437 相关文件
RQA004 生产程品质控制纲
SOPQAPC001 品质控制标准SOP
SOPQAMI017 成品放行SOP
SOPQAMI014 物料产品留样 SOP
44 合格品控制〔含产品召回制度〕
441 检验判定合格原材料半成品成品均应采取措施合格品进行隔离具体执行隔离品报废品处理SOP
442 返工产品生产部负责追踪控制规定进行检验
443 合格品原查找纠正措施实施须指定专负责执行具体执行合格品处理SOP
444合格品产品出厂发现时应根情况采取相应处置措施假设产品存安危害严重质量问题需启动产品撤回控制SOP产品快收回
445 相关文件
SOPQANA001 合格品处理SOP
SOPQANA002 隔离品报废品处理SOP
产品撤回控制SOP
45 数收集分析
451确保食品安质量理体系实施成效产品符合求理代表应召集相关部门探讨需掌握数资讯予收集分析便理评审提供关信息信息应该包括：
—消费者产品质量满意度〔现状趋势〕
—原材料半成品成品合格率
—生产程关键质量指标变化趋势
—体系符合项分布情况
452数资讯源食品安质量理体系设置生产程监控点监测总部提供数信息
453 相关数资讯应妥应保存易取阅防止损毁受潮丧失等
454 时失效数资讯参文件理纲规定处理
46 食品安质量控制措施确实认
461 食品安控制措施组合确实认
食品安质量组种产品设计食品安危害控制措施组合QCHACCP方案卫生标准操作标准规定系列控制措施正式实施前变更必须确认确认根方法乐公司规程求进行菌测试菌测试合格者方通确认否需重新进行危害分析QCHACCP卫生标准操作标准进行调整菌测试合格
462 产品品质控制措施组合确实认
产品质量控制措施组合确实认方法检测成品品质指标测算生产程程力指数Cpk理想Cpk应该达133程力缺乏时需分析查找原QCHACCP方案进行必调整
47 体系验证
471 部审核
4711部审核评估食品安质量理体系充分性效性公司编制执行部审核纲
4712审工作开展少半年次年度部审核方案进行方案定期进行审外必时〔组织调整重质量事发生时〕部门提出部审核求理代表意时安排部审核
4713审方案制定应注意侧重环节：
—产品安质量影响较关键环节〔程〕
—审核发现问题较环节
—容易出现问题环节
4714审组成员品控部筹组合格选理代表核准担
4715执行审核员应独立审核生产活动范围
4716审核举行总结会符合事项提出纠正通知书关单位符合项采取纠正行动纠正措施实施情况效果必须予追踪确认
4717审报告纠正措施实施情况应呈报理评审会议讨
472 单项验证结果评价
4721食品安危害控制措施验证结果评价
食品安质量组〔GKQ组〕通食品安危害控制验证SOPCCP关键卫生标准操作标准确定危害控制措施明确相应验证方法品保部少半年验证结果进行次统计分析评价危害控制措施效性进步完善体系提供评价包括限方面：
a现程序沟通渠道否符合求畅通
b危害分析结已建立卫生标准操作标准QCHACCP方案适宜性
c 方案适宜性
d力资源理培训活动效性
4722产品质量控制措施验证结果评价
品控部月生产程关键品质控制点〔CQP〕监测采集数进行次统计分析计算Cpk关键环节质量控制力进行评价针存问题良趋势品控部生产部出解决方案时采取纠正预防措施
473 验证活动结果分析
食品安质量组〔GKQ组〕少半年审食品安质量单项验证结果进行次分析确定：
—食品安质量理体系运行否符合定目标求
—否需体系进行更新
—潜食品安质量风险
—采取纠正预防措施效果
—确定步审核需信息
项工作理评审合进行
474 相关文件
RMR002 部审核纲
SOPQAHACCP002 食品安控制验证SOP
SOPQAPC012 统计技术应SOP
RQA004 生产程品质控制纲
SOPQAPC001 品质控制标准SOP
48 持续改良
481 食品安质量组〔GKQ组〕针定期产品质量分析报告企业开展目标产品安质量政策等制定相应目标指标年检查提升
482 建立部门KPI考核系统部门岗位责企业质量目标指标实现情况联系起
483通生产调度会技术交流例会体系部审核理评审等种方式总结产品安质量理验查找存问题针存问题采取纠正预防措施纠正改良效果实施踪核查针生产系统外环境出现新情况时调整更新食品安质量理体系
484 保证食品安质量理体系持续更新食品安组应少半年三方面进行评价：
1危害分析正确性？否需更新？
2卫生标准操作标准设计适宜性？否需更新？
3QCHACCP方案适宜性？否需更新？
评价更新活动应基：
—部外部沟通信息输入
—食品安质量理体系适宜性充分性效性关信息输入
—危害控制措施验证结果
—理评审输出
食品安质量体系评价更新应该形成相应记录报告作理评审输入
485相关文件
RQA005 持续改良理纲
RQA006危害分析关键控制点纲
49 顾客满意
作食品安质量理体系业绩种测量总公司顾客关公司产品否满足求感受信息进行监视信息反应公司接信息反应时采取效措施断增进顾客满意公司编制执行顾客投诉处理纲
410 纠正预防措施
4101 原辅材料购入符合规定求
假设检验发现原辅材料合格必须退货投产
4102 生产程监控发现异常
生产程CCPCQP发现超偏QCHACCP方案时进行纠正做纠正记录品控部生产部理负责组织偏差产生原分析确定责单位责单位提出改善策品控部负责确认策效果
4103 成品品质异常
检验合格成品品控部制造部分析确认原责单位责单位提出改善策质监部负责确认策效果
4104消费者投诉时品控部生产部分析提出策迅速予消费者满意回复
4105 审核发现符合
第方第二方第三方审核发现符合审核员发出符合报告责单位提出改善策审员理代表负责指定专追踪确认 〔审—审员第二三方审核—理代表指定专〕
4106 预防
预防性控制公司食品安质量理体系建立运作项重原厂长食品安质量组运HACCP原理采程方法〞常性公司业务运作程区域危害素〔品质安〕进行排查导致合格潜原进行识分析评估确定采取相应预防控制措施必时预防措施执行制定专门实施方案采取预防措施应记录成效进行审验
公司部门工段员CCPCQP监控员QC员根生产程工艺参数半成品分析数产品检测数判断生产程受控状态出现偏离趋势进行识采取相应预防措施
生产作业环境中危害食品安身安环境安隐患进行识制定食品安应急预案SOP年规定安排应急模拟演
4107相关文件
RMR003 更正预防行动纲
RQA007 顾客投诉处理纲
SOPQAFS001食品安应急预案SOP
附件1：ISO22000 部门职责关联表
标准求
高理者
食品安组
事行政部
生产部
品控部
工程部
物流部
销售公司
4食品安质量理体系
41总求
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42文件求
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421总
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422文件控制
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423记录控制
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5理职责
51理承诺
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52食品安方针
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53食品安质量理体系筹划
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54职责权限
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55食品安组组长
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56沟通
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57 应急准备响应
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58理评审
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6资源理
61资源提供
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62力资源
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63根底设施
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64工作环境
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7安产品筹划实现
71总
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72前提方案
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73实施危害分析预备步骤
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74危害分析
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75操作性前提方案建立
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76 HACCP方案建立
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77预备信息更新描述前提方案HACCP方案文件更新
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78 验证筹划
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79 追溯性系统
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710 符合控制
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8食品安质量理体系确实认验证改良
81总
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82控制措施组合确实认
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83监视测量控制
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84 食品安质量理体系验证
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85 改良
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☆
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○
注： ●表示部门 ☆表示辅助部门 ○表示相关部门
附件2 体系运作模式图
危害识风险评价风险控制
目标
理方案
运行控制
应急准备响应
绩效测量监视
法规求
食品安质量方针
结构职责
培训意识力
协商沟通
文件
文件资料控制
理评审
审核
记录
合格纠正预防措施
附件3公司外部食品安质量环保职业健康信息沟通
理者代表
品控部理
工程部理
认证机构 顾客派审核员
负责食品卫生质量环保劳动安监督理政府机构
负责环保理政府机构
物流
供商
HR
负责劳动安监政府机构
采购部
公司部食品安质量环保职业健康信息沟通
工作组
生产程
设施设备
市场质量
信息
原料产品质量情况
生产部
品控部
工程部
品控部
员工食品安意识
品控部
附件4 岗位职责描述关键岗位职责描述
工作职务
职责
总理
1） 负责订立公司质量方针确保足够资源支持公司质量体系运作
2） 领导理层员执行公司订方针措施确保公司部门工作达高效益低钱
3） 负责公司总体营运制定销售目标相应措施达总部订效益目标
行政事理
1〕制订催促执行员工守行政事理制度
2〕负责员工招聘培训考核力资源理配置等工作
3〕建立员工薪酬系统奖惩系统员工输入项社会保险
4〕负责厂区宿舍区保安工作宿舍理工作员工食堂理员工膳食安排 等工作
5〕制订落实员工福利政策活泼企业文体生活
6〕负责公司外事事宜
品控部理
1） 监督质量体系效运转持续改善
2〕产品原辅材料质量认负责处理食品法规产品质量涉公司事宜
3〕监属部门确保钱生产出符合质量求产品满足客户需求
4〕组织制定虫鼠控制方案保持工厂良生产环境
5〕协调处理客户投诉供商评估
生产理
1〕加强生产理提高产品质量生产效率控制生产钱包括减少库存加班原料包装材料浪费
2〕制定生产表现评估系统相关政策程序做生产员工理相关部门效沟通合作
3〕全厂设备保养维修厂房维修组织协调生产需水电蒸汽压缩空气供组织编制零配件方案
工程理
1）全厂设备保养维修
2〕生产需水电蒸汽压缩空气供
3〕编制零配件方案
4〕厂房公设施维护
5〕设备设施改造
物流部〔仓库〕
1） 保证生产原物料时供产品原物料联系
2〕监控成品物料进出仓库理库存成品物料
3〕负责成品装库事宜
物流理
1〕生产方案制定发货安排公司外部协调 搜集整理消化公司日常营运信息协职部门时处理相关问题
2〕根营运状况时效处理客户间商务问题
3〕负责物资采购方案 负责采购控制 掌握原物料库存量做原料积压
4〕确保原物料严格符合客户求解供商公司财务状况
5〕负责组织顾客沟通产品求评审 负责组织效劳活动顾客满意度
评价
财务理
1制定公司财务守
2〕负责结算公司月收支供理层总公司参考
3〕负责支付收取公司应付该收帐务
4〕编制提交财务报表加阐释汇报
5〕负责年制定年公司财政预算案
6〕提高部门工作效率鼓励诚信工作态度
7〕运税务商业财务统计学等知识进行财务监工作
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