山东宝世达电缆科技限公司
BSDSC—2014
质量环境职业健康安全
理手册
(版修改码：A0)
编 制：编写组
审 核：
批 准：
受控状态：■受控 □非受控
分 发 号：
2014年06月01日发布 2014年06月01日实施
00理手册目录
A1 理手册颁布令
A2 质量环境职业健康安全方针发布令
A3 理者代表职业健康安全理负责安全事务代表授权令
A4 理手册理办法
A5 公司简介
0 引言
01 总
02 程方法
03 GBT19004关系理体系相容性
1 范围
11 总
12 应
2 引标准
3 术语定义
4 质量环境职业健康安全理体系
41 总求
42 文件求
5 理职责
51 理承诺
52 顾客相关方关注焦点
53 质量环境职业健康安全方针
54 策划
541 质量环境职业健康安全目标指标
542 理体系策划
543 环境素危险源辨识风险评价控制措施确定
544 适法律法规求
545 环境职业健康安全理方案
55 职责权限沟通
56 理评审
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
63 基础设施
64 工作环境
7 产品实现
71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发
74 采购
75 生产服务提供
76 监视测量设备控制
77 环境职业健康安全运行控制
78 应急准备响应
8 测量分析改进
81 总
82 监视测量
83 合格品控制
84 数分析
85 改进
附1：程序文件清单
附2：组织机构图
附3：职分配表
附4：工艺流程图
A1 理手册颁布令
健全完善规范公司理提供优质环保产品营造绿色安全企业树立良企业形象提升产品国外市场竞争力满足顾客日益提高需求提高公司员工质量环境职业健康安全意识理水预防质量环境职业健康安全事发生 公司高理层决定GBT190012008
idtISO 190012008质量理体系 求GBT240012004 idt ISO 140012004环境理体系 求指南 GBT280012011 idt OHSAS180012007 职业健康安全理体系 求标准求结合公司营理实际建立质量环境职业健康安全理体系编制理手册
审核理手册符合国家行业关法律求符合标准求符合公司总体部署现批准公布
理手册属公司法规性文件公司部门全体员工应严格遵守执行断提出修改完善意见全体员工执行修改完善理体系文件做出努力表示感谢
现予发布2014年06月01日起实施全体职工恪职守遵执行 特发布
总理：
2014年06月01日
A2 质量环境职业健康安全方针目标发布令
总理批准确定山东宝世达电缆科技限公司体化理体系方针 科技创新 满足顾客求期
科学理 创造宝世达产业品牌
节降耗 建设环境谐型单位
安全规范 建立诚信守法型企业
方针公司行动指南求全体员工理解贯彻实施公众获取便监督行
质量目标指标：
1）营计划达成率85
2）产品次交验合格率≥90
3）顾客满意度≥95
4）客户投诉频次≤1次月
环境目标指标
1） 固废效处置危险废弃物处置处置率100
2） 节约源单位产值源节约率1
3） 污染物排放符合国家方相关标准发生环境污染事件
职业健康安全目标指标
1） 重伤亡安全事：死亡重伤事0年轻伤事率低2‰职业病发生率控制0
2） 标准配备劳动防护品员工健康影响岗位配备种劳动防护品率100
3） 做安全教育工作全员安全生产教育率100％
质量环境职业健康安全理体系部门分目标见部门目标分解览表
总理：
2014年06月01日A3 理者代表职业健康安全负责命书
贯彻GBT190012008 idt ISO9001：2008质量理体系 求GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求GBT280012011职业健康安全理体系 求加强质量环境职业健康安全理体系运行领导公司决定命 季昌芸 志担公司质量环境职业健康安全理体系理者代表时全面负责公司职业健康安全原领导职责外负责方面理职责：
a．确保标准求建立理体系需程实施保持理体系全程
b．总理（董事会）报告理体系业绩改进需求
c．确保公司范围进行满足顾客相关方求教育培训提高顾客关注焦点质量意识环境保护意识职业健康安全意识
d．负责理体系关事宜外部联络
e．持部审核工作
f．协助总理持日常理工作
时命 刘建志 山东宝世达电缆科技限公司质量负责
全体员工应积极支持配合理者代表职业健康安全负责质量负责工作齐心协力搞公司部沟通增强顾客满意保障理体系效运作
总理：
2014年06月01日
A3 安全事务代表名单
贯彻执行GBT280012011 职业健康安全理体系 求标准求公司员工评选决定 徐晓峰姜鹏 作公司安全事务代表职责权限：
a．参职业健康安全理方针程序制订评审参风险评估目标指标理方案制订评审
b．参商讨影响工作场职业健康安全变化改善作业状况办法
c．参职业健康安全事务包括危害辨识评价控制措施策划事件调查处理等
d．负责反映员工职业健康安全理体系运行中提出意见建议影响健康安全变更进行协商纠正措施进行踪检查
全体员工应积极配合支持安全事务代表工作履行职业健康安全理职确保职业健康安全理体系效运行
总理
2014年06月01日A4 理手册理办法
1 理手册理者代表职业健康安全负责组织编写审核公司总理批准发布部门单位负责组织实施
2 理手册公司综合办公室口理负责统编号登记发放
3 理手册发放：公司发放理手册均受控文件加盖受控章发放范围公司领导职部门负责公司审员理手册外转需阅复印应理者代表安全负责批准注明复印份数发放范围等
4 理手册持者岗位发生变动应时手册交综合办公室
5 理手册需修改时持者擅手册修改应纸张记修改容交综合办公室汇总综合办公室提出修改意见报理者代表安全负责审核总理批准修改通知单求修改
6 作废失效理手册综合办公室时收回加盖作废章存放相应点理者代表安全负责批准集中销毁综合办公室记录处置方式日期册数等
7 发送认证机构理手册属受控文件咨询机构顾客理手册非受控文件编号记录
8 理手册理事项文件控制程序求执行
A5 公司简介
山东宝世达电缆科技限公司成立2011年11月位山东省禹城市高新区注册资金10000万元全部山东宝世达电缆限公司投资组建隶属宝世达国际控股集团限公司园区建设电缆车间橡缆车间技术中心潜油电缆车间电力电缆车间营销中心研发中心综合服务中心等辅助配套设施导产品油矿电缆煤矿电缆风电电缆机车电缆船舶电缆等专电缆国唯成功研制生产出超万米承荷探测电缆企业年生产种型号规格特种电缆54860KM类绞线8000吨年实现销售收入60亿元利税11亿元种产品成代进口优质产品全国三石油公司数油田建立业务关系成中石油中石化中海油三油田重点物资供应商中中石油系统招标连续两届获第名针销售客户（油田）源行业国力鼓励发展行业宝世达国际控股集团控股生产制造营性实体公司固定资产32亿元2010年工业品销售收入达30亿元拥1省级企业技术中心1省级工程技术中心3市级企业技术中心员工2000余营产业涉实业产投资贸易四板块中实业板块涵盖铜加工电缆环保光电子机械特钢六产业产版块年开发面积超五万方米投资版块投资年收益亿元贸易版块年实现贸易额突破3000万美元 公司坚持市场导销售龙头营战略建立遍全国面世界销售服务网络产品广泛应电力铁路军队船舶化工石油冶金等行业户提供安全节环保稳定电线电缆产品超值售前售中售服务宝世达电缆永恒追求公司始终领先技术优质产品完善服务关心宝世达支持宝世达社会界士进步谋发展
01总
山东宝世达电缆科技限公司慎重考虑基适应公司外环境需决定采GBT19001—2008 GBT24001—2004 GBT280012011结合公司具体方针目标产品服务程公司规模结构编制理体系求作产品求补充
理手册作部外部评定公司满足顾客求法律法规求身求纲领性文件
手册制订考虑GBT19000GBT19004中阐明质量理原
02 程方法
公司积极采GBT19001—2008程方法进行理建立实施理体系改进效性时鼓励采PDCA模式策划实施检查处置改进程方法通顾客关注焦点满足顾客需求增强顾客满意进行质量理
PDCA方法适程理体系程方法应时着重强调活动：
P—策划阶段 应理解满足程求
D—实施阶段 需增值角度考虑程
C—检查阶段 应获程业绩效性结果
A—处置阶段 应客观测量结果持续改进程业绩
03 GBT19004关系理体系相容性
公司GBT19001求建立理体系时实施保持程中结合GBT19004作协调致理体系标准应健全理程持续改进公司总体业绩效率
公司采GBT19001时注意环境理职业健康安全理财务理风险理求
1 范围
11 总
手册规定山东宝世达电缆科技限公司理体系求适：
a．证实公司电线电缆（许范围）生产服务等程中质量符合标准求确保员安全提供洁净工作环境时遵守适质量环境职业健康安全法律法规力稳定提供满足法律法规顾客求产品
b）通质量环境职业健康安全理体系实施持续改进保证产品质量符合顾客适法律法规求增强顾客满意规范公司环境职业健康安全理体系提高公司环境职业健康安全绩效减少公司环境影响提升员工职业健康节降耗规范理时相关方员工满意
c）进行评价声明外部声明确认寻求公司顾客等相关方符合性确认认证机构公司理体系认证审核等
注：手册中术语产品仅适预期提供顾客顾客求产品
12 应
a．质量方面适范围：适山东宝世达电缆科技限公司电线电缆（许范围）生产服务
环境方面适范围：位山东省禹城市高新区富华街16号（址）山东宝世达电缆科技限公司电线电缆（许范围）生产服务涉场相关环境理活动
职业健康安全方面适范围：位山东省禹城市高新区富华街16号（址）山东宝世达电缆科技限公司电线电缆（许范围）生产服务涉场相关职业健康安全理活动
b．体化理手册适公司产品质量环境职业健康安全关职部门员包括：公司总理副总理理者代表职业健康安全负责综合办公室生产部销售部采购部设备部技术部财务部等供外部（包括认证机构等第三方）评价公司满足法律法规顾客公司身求力
c．公司事电线电缆（许范围）生产服务国家行业相关标准顾客求必时进行产品设计开发标准求条款全部适删减
21 引标准
GBT190002008 idt ISO90002005质量理体系 基础术语
GBT190012008 idt ISO90012008质量理体系 求
GBT240012004环境理体系 求指南
GBT280012011职业健康安全理体系 求
22适法律法规
中华民国产品质量法
中华民国合法
中华民国劳动法
中华民国计量法
中华民国消防法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
具体见适法律法规求清单
2．3公司产品执行标准：
标准编号
标准名称
GBT167502008
潜泵电机组
SYT66002004
承荷探测电缆
GBT39522008
电工铜线坯
GBT39532009
电工圆铜线
GBT39552008
电工圆铝线
具体见附件：技术文件清单
3 术语定义
a 术语
手册引GBT190002008质量理体系 基础术语GBT240012004环境理体系 求GBT280012011职业健康安全理体系 求中术语定义采适合公司产品特点列术语定义体系文件相关术语作统解释GBT190002008标准术语做解释
b．供应链
手册采供应链：供方——山东宝世达电缆科技限公司——顾客
c．产品
手册中出现术语产品指公司负责电线电缆（许范围）生产服务终产品程产品
d．公司
手册中出现术语公司指山东宝世达电缆科技限公司
e相关术语：
（1） 流程图：图解方式系统描述环节间序相互作
（2） 四放：事原查清放事责员工受教育放关责员没受处理放采取防范措施放
（3） 三时：新建改建扩建技术改造引进电力设备检修改造调试项目劳动安全卫生设施消防设施必须体工程时设计时施工时投产
（4）三级安全教育：指厂级教育部门教育岗位教育厂级教育新参加工作员工分配关部门工作岗位前综合综合办公室进行初步安全教育部门教育指关部门分配部门新员工进行安全教育岗位教育指新员工进入工作岗位前教育
（5）职业病：企业事业单位体济组织（单位）劳动者职业活动中接触粉尘放射性物质毒害物质等素引起疾病
（6）健康损害 ill health
确认工作活动（）工作相关状况引起加重身体精神良状态
（7）危险源hazard
导致身伤害（）健康损害根源状态行组合
（8）环境
组织运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
（9）环境素
组织活动产品服务中环境发生相互作素
（10）环境影响
全部部分组织环境素环境造成害益变化
（11）职业健康安全
影响影响工作场员工工作员（包括时工承包方员工）访问者员健康安全条件素
注：组织应遵守关工作场附暴露工作场活动员健康安全方面法律法规求
（12） 风险
发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害(38)严重性组合
（13）事件
发生发生工作相关健康损害身伤害（严重程度）者死亡情况
（14）危险源辨识
识危险源存确定特性程
（15） 工作场
组织控制实施工作相关活动物理点
（16）缩写说明：
质量环境职业健康安全理体系简称体化理体系
QMS：质量理体系
EMS：环境理体系
0HMS：职业健康安全理体系
4 质量环境职业健康安全理体系
40 目范围职责
目范围
规定形成文件理体系总求明确理体系文件范围容控制求
职责
a．总理理体系总负责
b．理者代表质量安全负责负责理体系形成文件负责文件控制
c．部门负责贯彻落实文件求容
d．全体员工文件求运作
41 总求
公司GBT190012008理体系 求GBT240012004环境理体系 求 GBT280012011 职业健康安全理体系 求求建立理体系形成文件采PDCA程控制方法加实施保持持续改进体系效性
公司应做：
a．满足顾客求达污染预防消减少职业健康安全风险识确定理体系需理生产等全部程包括程影响输入输出需资源顾客求等
b．理者代表安全负责负责组织理体系策划辨识环境素危险源进行风险评价控制策划确定理程序程间相互关系接口
c 确定确保理体系程效运行控制需准需方法公司通建立文件化理体系包括手册程序文件理规定操作规程技术文件引适国家行业方法律法规标准规范求明确程控制容程序方法
d 确保获必资源：包括力资源基础设施工作环境技术信息等（详见手册第6章）搜集相关信息形成信息流支持理体系程运行理体系程产品环境职业健康安全监测测量
e．建立健全监视测量分析工作程理机制
f．职业健康安全事务代表负责反馈公司职业健康安全理体系运行中员工提出意见建议相关变更事项时通知纠正措施进行踪检查
g．采取部质量审核理评审监视顾客满意程度环境职业健康安全绩效检测部沟通等必措施实现定策划目标理体系程实现持续改进
公司部门员理体系文件求进行全程理实施确保理体系正常效运行
总求适出现外包程供方控制公司外包程：产品运输模具加工公司外包程手册74条进行控制
述理体系需程包括理活动资源提供产品实现监视测量等关程
42 文件求
420目范围职责
目范围
确定公司理体系关性文件资料范围控制点
职责
a．总理负责理手册程序文件批准
b．理者代表质量安全负责持理体系文件总体控制
c．质保部协助配合组织理体系关文件编制理
d．般技术文件作业文件批准公司质量负责批准
e首次新开发产品技术文件须总理批准
421总
公司理体系文件作质量环境职业健康安全理体系运行起沟通意图统行动作包括：
a．形成文件质量环境职业健康安全方针目标
b．公司理手册
c．标准求形成文件程序
d．确保识顾客求评价顾客满意度整程效策划运行控制需文件确保程效作业文件（包括操作规程岗位职责理制度规程规定办法等）质量计划
e．标准求记录表格
理体系文件少详略程度力求公司规模产品程相互作复杂程度等员力相适应书面文件采微机磁盘光盘片样等形式媒体
422 理手册
公司编制保持理手册容包括：
a．公司电线电缆（许范围）生产服务程理体系覆盖范围包括删减细节合理性
b．确保公司理体系效运行编制形成文件程序引
c．公司生产营程素识建立理体系程间相互作表述
d．理手册423求予控制
423 文件控制
公司总理负责批准公司质量环境职业健康安全方针目标手册程序文件
综合办公室负责理体系文件识外文件相关行政文件发放回收阅销毁整理存档部门负责部门理体系适文件理
总工负责技术文件编写分领导审核批准首次新开发产品技术文件须总理批准
公司理体系需求文件予控制满足面做规定具体操作执行文件控制程序
a 文件发布前批准确保文件充分适宜
b 综合办公室适时组织针具体情况文件进行评审更新次批准
c 建立控制清单确保文件更改现行修改状态识
d 进行效发放控制确保处获适文件效版
e 通标识分类等方法确保文件保持清晰易识
f 确保外文件识控制分发
g 通 交旧领新等方法防止作废文件非预期原保留作废文件时文件进行适标识
424 记录控制
公司建立保持记录提供符合求理体系效运行证记录应保持清晰易识检索
记录控制具体操作执行记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存期限处理需控制
记录范围包括理体系文件中规定提供记录理体系运行中形成记录包括供方记录
记录填写时真实容完整字迹清晰准确辨认标识采记录控制程序中规定方法进行生产技术资料应国家方规定进行标识
综合办公室建立公司记录控制清单部门建立部门记录控制清单明确应理记录规定记录保存期限
部门负责收集理部门形成记录分类汇总保
记录保应妥善防止损坏丢失应标识编目便识检索
记录阅复制应理员意方
超出保存期限记录记录控制程序关规定处理
相关文件：
BSDCX42301 文件控制程序
BSDCX42401 记录控制程序
5 理职责
51 理承诺：
公司总理建立实施理体系持续改进效性承诺提供证开展活动：
a 建立符合GBT190012008质量理体系 求GBT240012004环境理体系 求 GBT280012011 职业健康安全理体系 求标准理体系保持正常运行
b 公司总理会议文件方式组织传达满足顾客求法律法规求重性综合办公室做记录保存
c 公司制定质量环境职业健康安全方针目标体现公司做出质量承诺社会环保责员工关注
d 质量目标完成质量方针实现前提相关部门属单位等层次质量目标相应容进行理定期考核实施情况确定目标实现程度环境职业健康安全目标进行落实形成具体指标制订相应理方案保证实现
e 公司总理持理评审活动年少次间隔时间超12月时找出改进机会制定实施改进措施企业变动时增加理评审
f 公司总理领导确保理体系效运行提供体系运行需资源包括力资源基础设施财力工作环境
52 顾客相关方关注焦点
公司增强顾客相关方满意目确保顾客相关方求确定予满足活动包括：
高理者制定质量环境职业健康安全方针目标时满足顾客需求期宗旨
通顾客相关方沟通充分解识顾客相关方明确隐含前未需求合协议等形式确定顾客求生产程中注意顾客沟通变更情况
严格理顾客相关方需求期转化产品特性规范环保保护制度安全规程等
严格控制生产程确保产品符合顾客求确保程环境素危险源效控制符合适法律法规求
通售服务接收顾客反馈回访等收集顾客相关方意见求分析找出改进机会制定纠正预防措施断改进增强顾客相关方满意
53 质量环境职业健康安全方针
531总
质量环境职业健康安全理体系方针八项质量理原基础结合公司实际情况时考虑顾客相关方求制定公司质量环境职业健康安全方面宗旨方行准总理改进质量环境职业健康安全绩效正式承诺
532职责
总理负责质量质量环境职业健康安全方针批准发布
理者代表安全负责负责质量环境职业健康安全理体系方针制定修订贯彻落实组织
部门负责落实体系文件关规定公司程效运行受控实现质量环境职业健康安全
533控制求
5331制定
公司发展宗旨公司关质量环境职业健康安全价值观指导思想
顾客公司产品服务提供满意程序公司存重环境素重危险源
公司应遵守质量环境职业健康安全方面法律法规求
公司现质量环境职业健康安全绩效包括合格品潜安全产品数环境污染安全事历
GBT190012008GBT240012004GBT280012011求
5332方针制定
根总理确定质量环境职业健康安全方面价值观指导思想通顾客关程评审顾客满意程度调查充分进行现状分析充分识环境素危险源合理评价确定关键控制点重环境素重危险源获取识适质量环境职业健康安全方面法律法规求充分考虑公司目前质量环境职业健康安全绩效现资源情况理者代表安全负责组织关员确定出3年质量环境职业健康安全总体目标绩效改进幅度总理级理员充分讨设计予确定
方针目标制定运行控制设计提供总体柜架逻辑指导便质量环境职业健康安全目标逐层分解
5333方针容
反映公司关质量环境职业健康安全宗旨价值观指导思想
反映公司生产服务提供特点适合公司营性质规模环境影响公司职业健康安全风险性质规模
满足顾客需求承诺
清洁生产承诺
员工职业健康安全承诺
遵守适法律法规求承诺
持续改进改进行承诺
环境职业健康安全方针包括方针适期环境职业健康安全目标绩效改进幅度
5334发布传达
质量环境职业健康安全方针包含公司理手册中正式文件形式发部门
部门方针传达全体员工方针纳入员工培训容
总理应考虑相关方公众求适方式公开公司质量环境职业健康安全方针公众获取求时确保公众获取
5335方针实施
公司总理实现质量环境职业健康安全方针提供必资源
部门身职责落实手册体系文件求通公司程效运行受控方针实现
5336方针评审
理评审时公司组织机构程出现较变化时产品服务关求重环境素重危险源发生较变化时质量环境职业健康安全方针实施情况持续适宜性进行评审必时予修订总理批准发布重新传达贯彻实施具体执行理评审控制程序文件控制程序
公司质量环境职业健康安全方针详见发布令
54 策划
541 质量环境职业健康安全目标指标
5411总理负责制定发布公司质量环境职业健康安全目标理者代表安全负责负责分解层次目标责成公司相关单位职目标进行适分解形成指标直实现目标进行相关活动充分控制
5412目标指标应建立质量环境职业健康安全方针基础方针定框架展开目标指标应具体测量时考虑技术财力行性努力实现目标分解作业层面应定量
5413目标指标制定检查修订
（1） 年初部室单位实际情况制定单位质量环境职业健康安全目标指标控制措施单位负责审核报综合办公室综合办公室部室质量环境职业健康安全目标指标进行收集汇总提交总理办公会议讨总理批准发单位公司发文部会议宣传栏培训等方式层次员进行目标指标宣贯确保全体员工清楚解公司部门目标指标实施
（2） 单位月单位目标指标完成情况报综合办公室综合办公室季度部室质量环境职业健康安全目标指标完成情况进行监督检查考核检查结果书面形式报理者代表安全负责职业健康安全负责
（3） 质量环境职业健康安全目标指标需修改时相关部门提出修改意见统报综合办公室综合办公室提交总理批准组织修订
（4） 次理评审时质量环境职业健康安全目标指标完成情况进行评审需修订时总理确认综合办公室组织修订
（5） 相关方公众求公开公司目标指标时总理核准
542 理体系策划
5421公司GBT19001—2008GBT24001—2004GBT280012011标准求满足质量环境职业健康安全方针目标前提结合企业具体情况理体系进行策划体系需程标准条款删减合理性组织机构职责权限需资源需求等进行策划满足标准41章节求理体系项活动做法章循达断完善持续改进目
5422变更理公司相关组织结构体系文件程资源等变化时充分考虑前理体系适应性必时计划进行适调整更改采取相应措施措施实施前进行评审保持理体系完整性
5423 公司相关组织结构体系文件程资源等变化进行策划实施时应保持理体系完整性包括文件系统方面公司原理体系文件保持协调性时制定前应进行调查策划采取相应措施确保操作性
相关策划文件文件控制程序记录控制程序执行
543 环境素危险源辨识风险评价控制确定
5431公司制定环境素危险源辨识风险评价控制措施策划程序够控制施加影响环境素危险源进行识评价控制确定更新重环境素危险源确保重环境素危险源效控制
5432职责
1 理者代表
负责领导公司环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制工作批准重环境素清单重危险源清单
2 综合办公室
a）负责公司环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制口理
b）负责部门环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制
c）负责收集公司环境职业健康安全关法律法规求
d）组织实施公司环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制工作
3 生产部销售部设备部技术中财务部等职部门负责部门环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制工作
5433 控制求
1 环境素识
a）环境素识范围应覆盖公司现场采购检验生产加工贮存交付等全部活动服务中够控制施加影响环境素
b）环境素识必须结合部门活动真实
c）环境素识须结合公司实际情况覆盖现三种时态考虑正常异常紧急三种状态水体气噪声固体废物土壤源资源社区等七方面环境影响进行全面识
d）公司部门编制涉部门活动环境素清单报综合办公室汇总
2 环境素评价
a）已识环境素评价准综合办公室组织关员进行评价相关职部门公司评价准环境素进行评价评价结果形成重环境素清单报综合办公室
b）重环境素判断评价方法准
通常采非判断法定量评分法公司采取定量评分法非判断法相结合
●定量评分法：需考虑方面素——发生频次预防发生性影响范围法律法规符合性相关方关注程度危害程度评价程序判定识该环境素重环境素
●非判断法：旦失控违法超标排放造成重污染重资源浪费环境素判定重环境素
综合办公室负责编写公司重环境素清单
3 危险源辨识风险评价风险控制措施确定
a）危险源辨识风险评估风险控制范围须覆盖公司活动产品服务程充分识危险源存确定特性确定风险风险否容许制定针性强控制措施应包括：
●常规非常规活动：检修安装服务中正常服务活动办公等常规活动设备障维护抢修等非常规活动
●进入工作场员（包括合方员访问者）活动：公司员工顾客供货商访者等
●行力素（心理生理工作环境）
● 源工作场外够工作场员健康安全产生利影响危险源
● 工作场附公司控制工作相关活动产生危险源
● 公司外界提供工作场基础设施设备材料
● 公司活动材料变更计划变更
● 职业健康安全理体系更改包括时性变更等
● 工作场设施（公司外界提供）：公司仪器设备物资基础设施顾客提供物资财产等
●风险评价实施必控制措施相关适法律法规义务
●工作区域程装置机器设备操作程序工作组织设计包括力适应性
b）充分辨识危险源应首先公司活动产品服务三种时态(现)三种状态(正常异常紧急)进行考虑针选取活动产品服务程物理性化学性生物性心理生理性行性等方面特性进行充分辨识：机构电热化学放射生物素体工程素等方面导致员伤害健康损害根源状态行组合
c）危险源辨识风险评价风险控制方法选取应满足准求：
●预防性原：部门涉活动范围危害事件性质时间风险特点针性选择相应方法
●分级原：选择方法出危害事件危险等级需采取控制措施加控制
●致性原：公司研发生产活动特点存危害隐患选取相应方法确定运行控制输入设备需培训求应急需求确保辨识评价控制措施致性
d）危险源辨识风险评价方法准：
●辨识现场观察：查阅关文件资料座谈交流工序流程分析安全检查法等方法进行辨识
●风险评估：通常采定量法标准判法
●定量法：定量计算危险源带风险：
事发生性（L）暴露危险环境频繁程度（E）发生事产生果（C）三子积风险值DD等100时评价允许风险重危险源
●标准判法：法律法规明令禁止：中华民国安全生产法严重违反安全生产相关规定直接判断重危险源
e）危险源辨识风险评价实施
●综合办公室组织部门关员采取座谈调查分析形式根辨识出危险源评价准进行评价确定风险级编写危险源清单风险评价表重危险源清单
●危险源变更时时进行更新综合办公室组织进行辨识评价确认
f）公司针特定危害事件风险分五级1～3级风险应制定相关效控制措施风险控制措施考虑序：
●消：通合理设计科学理根消危险害素采害化工艺技术实现动化作业遥控技术等
● 代：低危害物质代降低系统量（较低动力电流压力温度等）
● 控制措施：通制定措施组织措施源头控制危害风险安装通风系统机械防护联锁装置隔声罩安全阀安全屏护漏电保护装置等
●减弱：法消危险害素难预防时采取减少危险危害措施采降温措施避雷装置消静电装置消声装置减振装置等
●隔离：法消预防减弱情况应员危险害素隔开存物质分开遥控作业安全罩防护屏隔离操作室安全距离事发生时救装置等
●连锁：操作者失误设备运行旦达危险状态时应通连锁装置终止危险危害发生
●警告：易发生障危险性较方配置醒目安全色安全标志必时设置声光声光组合报警装置
●体防护：考虑采取防护措施防护品装置设备等
●确定控制危险源方法措施公司活动棉纺行业运行实际情况相适应
●针重风险制定职业健康安全目标理方案制定实施相关运行控制程序应急准备响应程序
●提供适宜信息确定相关求开展三级安全培训实施全程监控
4 环境素危险源更新
a）年年底年年初环境素危险源进行次更新评价
b）出现情况时应时进行环境素危险源更新确保环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制策划保持信息新
●环境职业健康安全方针变更
●公司活动产品服务发生变化
●外审评审中发现环境素危险源识遗漏运方法正确时
●相关方严重信访投诉时求
●目标指标理方案实施前实施完成
●生产工艺新技术新设备新物料新开工项目变更时
●法律法规求变化时
544 适法律法规求
5441公司制订法律法规求控制程序建立获取新法律法规求渠道确保公司范围生产程中活动符合法律法规求
5442综合办公室确定获取法律法规求渠道
5443公司相关部室关注国家方级理部门法律法规求变化获取新版时传递综合办公室
5444综合办公室负责收集新版适法律法规求进行选择确认适性建立时更新适法律法规求获取登记表理者代表安全负责批准发单位述外法律法规等文件更新追加时应时更新适法律法规求登记表新容发相关单位旧文件做相应标识具体执行文件控制程序
5445单位相关法律法规求实施种质量环境职业健康安全理活动控制综合办公室单位执行情况进行检查
5446实施社会责持续发展战略公司应关相关方传达相关法律法规求信息确保遵守国家相关法律法规求
545 环境职业健康安全理方案
5451保证环境职业健康安全目标指标实现针重环境素重危险源制订相应环境职业健康安全目标指标理方案综合办公室组织公司部室进行编制
5452环境职业健康安全目标指标理方案应涉实现环境职业健康安全目标指标关全部活动资源措施包括：
a) 环境职业健康安全目标指标
b) 具体方法技术措施应具操作性适应性
c) 明确责单位员职责
d) 预算资金
e) 明确完成时间进度等
5453综合办公室负责组织部门针相应重环境素重危险源制订公司总环境职业健康安全目标指标理方案理者代表安全负责审核总理批准实施
5454新环境素危险源出现时部室应执行环境素危险源辨识风险评价措施控制策划程序进行时更新
5455环境职业健康安全目标指标理方案受控文件形式发相关单位具体实施综合办公室负责环境职业健康安全理方案实施进度效果进行监督检查
5456环境职业健康安全目标指标发生变化制订措施适应更新环境素危险源出现需更改理方案时综合办公室组织相关部门时理方案进行修订修订目标指标理方案应时评审理者代表安全负责审核报总理批准实施
5457公司应定期计划时间间隔目标指标理方案进行评审必时进行修订保持相关记录档
55 职责权限沟通
总理标准运行实际规定公司理体系关职部门职责权限相互关系负责部沟通协调级部门间分工接口总理根运作需求确定公司组织机构（见附2）
551职责权限
5511总理
a) 负责贯彻执行国家级关政策方针法规法令规定法律时传达满足顾客法律法规求重性公司营理负全面领导责
b) 持制定公司质量环境职业健康安全方针目标批准理手册程序文件
c) 确定公司组织机构职责权限分配命理者代表安全负责授权理者代表安全负责建立公司理体系实施运行
d) 持理评审签署评审报告推动质量环境职业健康安全绩效改进保持公司理体系持续稳定适宜效
e) 负责理体系建立持续改进必资金员安排审批
f) 负责公司重活动决策审批重产品 项目招标文件评审报告种重文件
g) 负责公司重公关接工作处理客户重投诉问题
h) 履行公司安全消防第责职责
i) 负责协调指导副总理部门理工作监督公司方面工作
j) 确保理体系运行需类资源配置包括：财物技术
5512综合办公室
a) 负责公司勤保障基础设施（办公场车辆通讯等支持性设施）理工作
b) 负责完成总理时交办务协助部门做质量环境职业健康安全兼容体系规定理工作
c) 负责力资源控制员工职业健康查体等工作
d) 负责理体系文件控制记录控制
e) 协助理者代表组织理体系建立工作
f) 负责组织部门进行环境素危险源识评价运行控制
g) 负责公司体系适法律法规求收集保合规性评价工作
h) 负责公司数分析口理工作
i) 负责组织制定公司目标指标理方案监督实施
j) 负责理评审工作具体组织实施理评审措施关闭验证
k) 负责公司体系运行程控制纠正预防措施实施
l) 负责公司外部环境职业健康安全信息交流沟通口理负责收集公司外信息进行汇总传递
5513生产部（含生产车间仓库理）
a) 负责抓生产安全教育加强安全生产控制实施严格执行安全法规生产操作规程时监督检查确保安全生产杜绝重设备身伤亡事发生
b) 负责生产服务提供程（特殊程）确认
c) 负责生产车间理
d) 销售部达生产计划分解生产车间控制生产服务提供程（组织车间计划操作规程生产做产品状态标识产品生产程中防护）
e) 负责生产程产品状态标识产品防护监控负责顾客反馈问题处理
f) 负责做生产车间基础设施理工作做日常设备维护保养
g) 负责生产现场环境安全理
h) 负责属范围环境素危险源调查识控制
i) 负责相关目标指标理方案实施
j) 负责提出部门质量环境职业健康安全培训需求配合综合办进行培训工作
k) 负责收集公司生产运行外信息传递综合办
l) 负责部门环境素危险源控制检查工作做符合纠正预防措施实施
m) 负责公司范围潜事紧急状态应急准备响应
5514质检部
n) 负责产品检验化验相关文件编制工作
o) 负责产品监视测量工作包括进货程成品测试检验工作
p) 负责公司监视测量设备控制
q) 组织合格品评审处置控制工作
r) 负责部门环境素危险源辨识评价控制工作
5515销售部
a）负责签定产品购销合时明确销商公司产品交易期间产品质量产品安全理责组织合评审负责产品求确定
b）负责进行市场调查产品推销广告宣传促销等活动时落实相应安全防护措施
c）负责收集反馈顾客产品质量求客户沟通客户满意度测定
d）接受顾客投诉组织完成售服务工作维护企业信誉
e）负责新市场分析拓展组织策划营销方案
f）负责组织物流工作组织策划博览会展销会市场调查
g）部门环境素危险源识控制
5516设备部
a）贯彻执行执行公司关设备方针政策法规负责制定设备工作方针制定完善设备理制度
b）负责编制设备维修保养计划实施负责参设备更新改造计划决策实施
c）指导设备操作员认真遵守安全技术操作规程维护保养制度负责公司关设备理工作联络联系
d）负责建立健全生产设备检测设备新进设备台账操作规程
e）负责设备日常巡检点检填写设备巡检记录
5517技术部
a）编制公司产品技术文件（含工艺检验文件）技术文件负责公司技术文件资料标准外技术文件产品图样理
b）编制产品材料定额
c）负责公司技术理工作产品技术技术文件实施情况进行监督检查指导
d）负责组织解决重技术质量问题参召开质量工作重质量分析会议
e）负责公司相关技术协议编制评审必时参技术协议签订
f）部门环境素危险源识控制
g）认证产品致性控制保证认证产品持续满足求
h）生产设备日常维护保养
5518物资供应公司
a）全面负责公司物资采购工作
b）负责组织进行市场调研公司成理计划进行采购确保采购物资合理准确建立全面详细准确采购物资账目
c）负责组织购物资货报检工作物资善处理
d）供方实施效理供方做环境职业健康安全方面信息交流
5519财务部
1）编制执行财务预算资金筹措方案开辟财源效资金目标指标理方案期实施提供资金支持
2）负责成费预测计划控制核算分析考核监督指导部门降低消耗节约费提高济效益
3）建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析负责公司年度计划目标考核奖惩方案制订实施
4）参工程合重济合评审
5）负责年月度生产营计划编制考核
6）负责部门环境素危险源辨识运行控制
5518执行验证工作员职责
s) 负责相关检验试验标准开展采购产品验证生产程监视交付产品质量状态进行标识满足追溯性求记录
t) 行总理授予合格品处置权确保合格品入库转序交付隔离存放
u) 通规定渠道相关部门反馈产品程质量环境兼容体系关合格信息采取措施防止合格发生合格问题解决办法实施效果进行验证直缺陷满足求情况纠正
事影响产品质量工作员综合办公室编制岗位职责职求总理批准确定职责
5519审员
a) 具体实施质量环境职业健康安全兼容理体系部审核
b) 报告质量环境职业健康安全兼容理体系实际情况
c) 踪符合项纠正预防措施效实施
d) 日常工作中监察质量环境体系文件执行情况
55110 部门职责：
a) 进行部门相关方环境素危险源识部门环境素危险源进行效控制
b) 负责收集部门关环境法律法规求
c) 落实部门相关环境职业健康安全目标指标制定完成相关理方案
d) 制定实施部门培训计划培训效果进行确认
e) 受理传递外部环境职业健康安全信息
f) 制定审核部门相关程序文件组织实施理手册相关程序
g) 负责部门理体系文件理
h) 实施部门辖范围应急准备相应工作
i) 涉部门理体系运行情况进行监控
j) 部门出现合格进行原分析采取纠正预防措施
k) 理部门记录
l) 协助配合审工作
55111员工通：
（1） 遵守质量环境职业健康安全法律法规求
（2） 严格理体系求工作
（3） 参加培训学断提高安全意识丰富职业健康安全知识增强防范力
（4） 监督职业健康安全状况提出职业健康安全方面意见建议
（5） 时报告身边职业健康安全风险
（6） 求参相关风险运行控制预防事发生必时参事件调查分析
（7） 积极参加相关职业健康安全活动会议
（8） 时报告事件事求参应急处理
（9） 爱护正确设备工具防护品
55115理体系涉级类员职责权限职求详见岗位职责职求
55116．控制求
1．职责确定原
质量环境职业健康安全理体系法律法规求关规定
GBT190012008GBT240012004GBT280012011求
质量环境安全方针
组织机构图
总理理者代表安全负责意见
级机关部门求
职责员项职责
质量环境职业健康安全职责间职责间相突应协调统
2 职责传达
通种形式（会议文件网络等）岗位职责职求传达关员明确关作职责权限接口做质量环境职业健康安全事务项事务 部门
3 考核岗位职责职求年公司员进行力测评作考核制度项必容证明实际行动履行职责
4 职责修订
理评审中考虑质量环境职业健康安全职责进行必修订果职责问题影响体系运行总理时组织职责修订修订相关体系文件
552 理者代表安全负责
理者代表安全负责公司理员中产生总理命体系方面予受约束权限
理者代表安全负责履行原职责外具方面职责权限：
a) 确保标准求建立理体系需程实施保持理体系全程
b) 总理报告理体系业绩改进需求
c) 确保公司范围进行满足顾客相关方求教育培训提高顾客关注焦点质量意识环境保护意识职业健康安全意识
d) 负责理体系关事宜外部联络
e) 持部审核工作
f) 协助总理持日常理工作
553 协商沟通
确保公司理体系效性公司制订协商沟通控制程序确保相关职部门层次间进行解相互沟通
5531部沟通容方式
信息包括外部信息顾客求相关方反馈信息投诉抱怨法律法规规范等部信息方针目标指标完成情况信息监视测量信息审理评审信息体系正常运行时信息符合信息异常突发紧急情况时信息员工建议等
部沟通采种会议网络发布文件工作汇报通知现场检查部审核等方式进行
5532部沟通程
公司高层理员通种会议文件发布调研活动等解运行种信息包括产品质量求质量环境职业健康安全目标完成情况实施效性环境职业健康安全绩效等达全员参效果部门部门部门属单位间通简报现场检查等方式建立横沟通关系加强部信息传递交流
层次员工应建立沟通关系相互解相互信通部审核互相交流传递信息综合办公室负责公司环境安全关事宜协商理工作代表组织员工参公司项理活动法维护员工民参民监督民理权益综合办公室通职工代表会座谈会恳谈会合理化建议征集企务公开形式征求职工理体系运行职业健康安全包括影响作业场改善等方面求意见确保职工参协商监督促进理体系效运行负责员工意见收集重问题协商交流员工信访理征员工求意见理者代表安全负责定期沟通协商公司领导相关部门通听取汇报接处理员工顾客相关方信访等形式解项求抱怨便沟通解决相关问题
员工应清楚职业健康安全安全事务代表理者代表安全负责
职业健康安全事务代表作：
l 职业健康安全事务代表参加公司现状调查评价参公司承诺方针目标制定评审参环境理方针职业健康安全理方面重相关文件制定评审
l 参加公司职业健康安全环境关会议表明员工意愿
l 监督社会保险理社会保险基金住房资金收缴理医疗卫生理公司职业健康理职业病防治工作
l 参作业现场检查监督重身事调查处理
l 参工伤评残劳动鉴定等工伤职业病事宜处理等
5533外部信息沟通
收集获取法律法规信息〈法律法规求控制程序〉进行确认传递
顾客相关方意见反馈投诉抱怨应时进行记录回应相关处理〈纠正措施控制程序〉执行
相关方反馈信息相关部门〈信息联系单〉形式传递综合办公室处理
适时职业健康安全事务相关外部相关方进行协商时加强承包方影响职业健康安全变更进行协商确保符合国家方相关求
56 理评审：
561 总
确保理体系（包括质量环境职业健康安全方针目标）持续适宜性充分性效性评价理体系改进机会变更需公司确保策划时间进行理评审
5611公司年少开展次理评审间隔超12月般情况采会议形式安排部审核出现列情况时应时增加理评审：
a理体系发生重变化：组织机构变动新产品新工艺新技术引进：
b国家法律法规产品标准发生重变化
c外部监督审核前
d出现重质量环境职业健康安全事时
e认需评审时
5612理评审总理持理评审计划资料报告记录公司综合办公室整理保保存期三年
5613综合办公室组织关部门实施理评审决定实施效果进行踪验证
562 评审输入
5621理者代表安全负责组织编制理评审计划安排评审目容时间点参加评审员具体求
5622公司求相关部门计划求收集关文件数资料提交理评审包括：
① 外部审核结果合规性评价结果
② 顾客满意测量结果包括关顾客回访维修投诉处理记录分析利结果记录
③ 相关方交流包括外部相关方投诉抱怨
④ 质量环境职业健康安全目标指标完成情况
⑤ 程业绩产品符合性情况
⑥ 纠正预防措施实施状况
⑦ 环境职业健康安全绩效检测情况
⑧ 引起理体系变化情况客观环境变化包括公司环境素适法律法规求关发展变化
⑨ 体系运行效性改进建议
⑩ 理评审踪措施
563 评审输出
a 信息进行分析设计评价理体系变更需
必资源求决定采取措施
b 评价方针目标效性充分性适宜性评价结确定否需制定新方针目标
c 理体系程效性改进活动安排
d 顾客需关产品特性改进活动安排
e 理体系改进活动需资源安排
相关文件：
BSDCX5601 理评审控制程序
BSDCX43101 环境素危险源辨识风险评价措施控制策划程序
BSDCX43201 法律法规求控制程序
BSDZD43301 环境职业健康安全目标指标理方案
BSDCX55301 协商沟通控制程序
6 资源理
61资源提供
公司通理体系全面策划保证理体系建立实施保持改进增强顾客满意改善环境职业健康安全状况公司确保提供充分适宜资源包括：
力资源专项技：全部事影响产品质量工作员够胜
工作环境：提供满足产品求工作环境生产现场道路畅通干净整洁种物资码放序必办公条件具备
基础设施：
a工作场建筑物（：办公生产场）办公生活相关设施（水电气供应设施）
b满足生产求需生产设备计量检测设备（：拔丝机挤出机等机器设备含计算机软件类控制测试设备种工具等）
c支持性服务需设施（：实施交付活动维护网点配套通讯交通服务等）
技术财力资源：需资金技术支持等
顾客相关方求发生变化时公司确保时提供需资源满足顾客相关方求增进顾客满意度
62力资源
621总
确保事影响产品质量员环境职业健康安全重影响员够胜具相应岗位力素质建立执行力资源控制程序
622力意识培训
6221公司建立保持力资源控制程序〈员工培训理制度〉综合办公室组织汇总部门理体系关岗位员力求基教育培训技验四方面做出规定制定岗位职责岗位员职求事质量环境职业健康安全重影响员必须培训取相应岗位证书培训合格方岗
6222满足求措施
a．聘符合资格求员
b．没验资格够通培训达求
c．公司员符合职条件培训达求
6223培训分类考核
（） 岗培训
a．新录员工岗前必须接受培训考核
b．通培训员工快熟悉工作环境公司规章制度掌握产品 生产专业知识操作规范关求制度具独立完成职工作力
c．考核办法：相关部门考核采试卷总结实际操作等方式合格方岗试合格继续培训劝退试期满考核合格转正式岗位合格延长试期解聘
（二）职培训
a．针岗位进行继续培训断提高员工业务技术水综合素质力
b．职培训结束相关部门培训效果进行评价
（三）转岗培训
工作需员工原调动工作岗位新岗位求该员工进行培训
（四）意识培训
通培训员工认识：
A）满足顾客法律法规方针程序理体系求重性满足求造成果
B）事活动相关性重性工作活动中实际潜环境职业健康安全果实现目标指标做出贡献
C）执行方针程序实现理体系求包括应急准备响应求方面作职责
6224工作中外聘培训员工作情况逐年考核
6225培训计划
年综合办公室根部门培训需求结合公司实际情况企业发展情况需确定类员培训需求制定培训计划报部门级副总审核总理审批组织实施
6226培训记录
部门相关培训考核记录员工教育技验关记录进行保存报综合办公室备案保证满足岗位职求综合办公室培训效性应采取理考试考核年度总结考评等方式进行评价培训工作进行年终总结总结报告报总理确认
6227相关方工作存影响环境职业健康安全重环境素危险源时应进行宣传适培训保证满足求
相关文件：
BSDCX6201 力资源控制程序
BSDZD （编号） 岗位职责职求
员工培训理制度
63基础设施
631基础设施开展产品生产活动基础保证满足生产产品符合求提供基础设施：
a) 建筑物设施（包括办公生产场员工设施配套设施）布局设计建设
b) 水源基础条件提供
c) 生产安全等程设备（包括硬件软件）监视测量设备
d) 环境保护＼卫生清洁维护方面设施：尘器设备联锁装置等
e) 废弃物排水处理运输通讯支持性服务设施(空调供暖供明通风＼运输车辆＼电话＼电脑等)
f) 员工劳动保护职业健康安全条件提供
632维护保养
针631中设备设备部负责制定公司设备理制度设备操作规程等购置验收维护保养提出求基础设施保持完保证生产效运行
633生产现场基础设施设备部负责监督检查理生产车间负责日常点检保养发现问题时通知设备部处理确保设施完正常运转
634综合办公室负责勤建筑物工作场相关办公设施进行理设施完情况进行定期检查评价建筑物构筑物应符合建筑设计防火规范关规定
相关文件：
设备理制度BSDQD050
设备操作规程BSDQD024
设备维护保养规程BSDQD053
设备维护保养制度BSDQD071
64工作环境
创造良工作环境确保公司效率制度品质安全库存品保存等方面进行合理化理
1生产部负责理达符合理体系需工作环境安全包括素：
a) 生产区域周边环境安全（生产区域处位置相关方影响控制等）
b) 生产现场生产环境安全（温度湿度光线洁净度噪音等）
c) 社会环境安全（社会相互影响）
d) 心理环境（建立健康企业文化激发员工热情发挥企业员潜等）
2．部门负责部门工作环境安全维护保持
3．工作环境理
a) 根公司生产活动服务特点规范求现场区域办公房适装修树立良企业形象
b) 配置必办公设备通风设施消防设施保持适宜温度湿度清洁度做通风降温防漏电触电防辐射防污染等措施
c) 生产车间设备设施实行定置理标识清楚防护措施位保持工作环境适宜确保安全文明进行产品加工生产
d) 确保员工工作条件劳动防护品符合劳动法规求
e) 部门负责部门工作环境劳动安全理控制工作执行车间现场理制度
4．工作环境检查考核
4．1生产部负责车间服务区域环境卫生现场理工作车间现场理制度进行考核
4．2关规定综合办公室做员工劳动保护工作国家相关规定配备劳动防护品
4．3加强安全生产消防工作具体执行设备安全消防理制度明确紧急事发生时急救求求援电话
引文件
车间现场理制度 BSDQD065
安全生产理制度 BSDQD054
紧急救援电话号码 110 119 120 等
7 产品实现
70 目范围职责
目：
实现产品生产相关服务项求增强顾客满意
范围：
影响产品生产服务质量产品实现全程
职责：
701质量负责组织技术部负责产品实现需程策划协调编制质量计划负责生产程工艺总体控制
702销售部负责产品求确定负责组织招投标文件合评审督促合执行完成成品交付工作
703质检检测室负责监视测量工作运行控制
704物资供应公司负责物资相关劳保品等采购工作
705质检部检测室负责原材料产成品检验判定负责生产程监视测量设备配备
705设备部做生产设施配置维护工作
706车间生产计划工艺操作规程进行操作严格控制产品质量
707生产部负责生产现场监督检查
技术部 71产品 实现程策划
销售部 72顾客关程
供应公司 74采购程
生产部 75生产服务提供
质保部 76监视测量设备控制
综合办 77环境职业健康安全运行控制
综合办 78应急准备响应
质保部 824监视测量
设备部 63设备理
71 产品实现策划
710 目范围求
1目：
产品实现程策划保证产品达质量求重控制手段
2范围：
适电线电缆（许范围）生产服务相关服务程实现
3求：
质量负责负责组织技术部生产部部门通识策划技术创新完成产品生产相关服务程
产品生产相关服务实现程策划应符合理手册41理体系总求规定应符合国家标准行业标准等法律法规求
711 产品生产相关服务实现应确定容
策划结果应输出：
a) 明确产品生产营理相关服务产品标准规定质量标准环境职业健康安全目标求
b) 识确定产品生产相关服务程确定需编制作业文件作业文件中应规定需资源
c) 确定产品生产求检查容验收标准环境安全控制求
d) 确定产品生产相关服务作业程应做记录证明作业程产品满足求必须记录
712 质量计划
顾客产品生产相关服务特殊求特殊复杂项目现行理文件充分满足求时公司应进行专门质量策划编制针性质量计划
a 质量计划技术部负责编制质量负责审核总理批准实施
b 质量计划应符合公司方针目标理体系文件中容协调致
c 质量计划公司理体系组成部分应受控文件进行理
d 质量计划技术部负责档理
e 顾客合求时质量计划需顾客确认
72 顾客关程
720 目范围职责
目范围：
充分解顾客求期确保产品相关服务顾客求实现达顾客满意
职责：
a 总理负责顾客关程控制
b 销售部实施顾客关程
c 生产部技术部质检部配合销售部实施顾客关程
721 产品关求确定
销售部编制顾客关程控制程序确定产品相关服务关求：
a 顾客规定求包括交付交付活动求：产品质量求工期质保期培训服务等
b 顾客然没明示产品规定途已知预期途必须求：产品说明三包服务等
c 产品生产服务关法律法规求包括环境安全方面相关容：
d 公司确定附加求：采新工艺新材料等
722 产品关求评审
公司顾客做出提供产品承诺前销售部应组织相关部门评审关产品求项条款应确保：
a 产品相关服务求已明确规定包括721项容已明确
b 明确致条款容已解决
c 公司力满足721项求
评审结果满足产品求采取措施应形成记录填写产品求评审记录表销售部保持
顾客产品求发生变更时销售部重新进行评审签定补充协议通知相关部门员知道已变更求确保相关文件更改
723 顾客沟通
通顾客效沟通充分解顾客产品相关服务求解顾客满意程度便持续改进时时环境职业健康安全方面求顾客进行沟通达保护环境减少污染保护员工健康安全目
时机：签订合前履行合中产品交付
方式：双方交谈充分交流请顾客考察征求意见解答咨询等
容：
a 顾客关产品求相关服务包括环境职业健康安全相关事宜
b 合处理修改求关信息
c 产品实现程中时征求顾客意见处理顾客抱怨
相关文件：
BSDCX7201 顾客关程控制程序
73 设计开发
技术部负责计划新增项目设计开发针已产品改进全程进行控制确保设计结果满足求
731 设计开发策划
1设计开发项目立项：通市场调研公司产品开发计划求顾客需求相关部门提出项目建议书报公司理审核批准正式立项确定责部门
2技术部制定〈设计开发计划〉容包括：
a．公司应策划控制新产品设计开发形成设计开发计划明确：
b．新产品设计开发试验阶段
c．阶段应进行评审验证确认活动
d．设计试验员求职责权限
e．设计试验程中涉组间接口进行理确保效沟通职责分明
f．整设计试验程应策划输出计划求进行适时策划输出计划应设计开发进展更新
732 设计开发输入
设计开发文件输入应规定产品求通常包括：
市场顾客期求产品特性质量求
适法律法规求环保安全求
类似设计试验适信息
合评审结果
设计开发输入形式设计开发务书等资料应资料进行评审确保完整含糊矛盾求解决
733 设计开发输出
技术部完成服务设计开发务时应针设计开发输入进行验证方式编织相应输出文件包括：
1产品规范文件描述顾客求转化功性济性安全性时间性环保性等方面产品特性验收准
2提供规范文件：描述产品作业流程方法安全维护理作业文件等
3产品实现需资源配置包括员设备设施采购需信息等
4监督测量文件描述产品监视测量标准方法记录求
设计试验输出文件发放前授权员审批
734 设计开发评审
设计试验适阶段软件开发中心组织相关部门员应进行系统评审：
评价设计开发结果满足求力包括：符合法律法规求操作
识问题发现缺陷足提出踪措施
项目设计负责担该项目评审持
设计开发评审员应包括评审设计开发阶段关相关职部门代表应记录评审结果踪措施
735 设计开发验证
设计验证应产品试样完成进行满足设计输入求
设计验证方式样品特性否满足设计输入求进行检验
应记录验证结果踪措施
736 设计开发确认
新产品评审验证外应产品交付实施前完成已策划计划安排进行设计确认确认新产品满足规定途预期求确认方法通模拟实施顾客反馈召开专家评审会等方法包括客户确认部评审确认两种形式应记录确认结果踪措施
737 设计开发更改控制
应确认设计开发更改形成文件受控设计开发更改应进行评审批准更改评审结果踪措施应开成文件
74采购
公司编制供应商选择评定理程序确保供方进行效理提供符合质量环境安全求原料服务
740 目范围职责
目：
确保采购产品符合规定采购求
范围：
采购控制包括采购产品供方选择控制公司目前产品实现程外包程：产品运输模具加工物资供应公司部编制供方理办法述求作出规定
职责：
a 总理批准采购计划
b 物资供应公司负责材料供方选择控制承担材料采购工作
c 物资供应公司负责组织外包方选择评价
d 发生顾客财产销售部具体负责理
741 采购程
公司采购产品分ABC三类
a 重采购产品A类 ：铜棒铝棒橡胶等原料
b 次采购产品B类 ：精炼石蜡邻苯二辛脂阻燃剂辅料等
c 采购产品C类 ：五金低值易耗品
重采购产品物资供应公司负责供方进行调查根年供方业绩编制合格供方名单新供方进行调查选择列入合格供方名单合格供方进行业绩考核零星物资采购应资信度较高商家选择较品牌供方出现连续重质量问题时应供方名录中删次供货前应重新进行评定重新评价程序新供方评价程序致
公司办公勤活动需设备设施材料部门提报计划明确名称规格型号性求等信息综合办公室负责汇总分领导总理审批综合办公室负责采购采购时货三家选择合格供方提高性价
d 外包方选择：应考虑生产力信誉较产品质量具定检测力具相关资质外包方包含供方资质员资格确认必时应安全生产合协议注明环保安全求
c知名品牌初次通社会信誉市场占率等方面进行评价确定否列入合格供方名单中根采购产品质量相关信息进行动态评价
742 采购信息
物资供应公司根生产部提报料计划生产产品特点结合销售合量制定相应采购计划采购合订单形式实施采购采购合需物资供应公司技术部质检部生产部财务部评审报副总理批准实施确保采购信息充分适宜性特殊情况零星采购紧急采购部门提出申请部门审核副总批准实施
采购信息应表述拟采购产品物资供应公司拟采购产品提出求包括：
a 采购产品名称规格型号质量标准求产品生产程设备检验求环保安全求
a 采购产品生产程员资格求
b 零星采购产品名称规格型号商家品牌
c 拟采购产品技术质量求公司验收求（证实符合求第三方检测报告）
d 求价格数量交付
供方沟通前物资供应公司应确保规定采购求充分适宜应报请总理批准采书面形式申请采购计划等形式提出
743 采购产品验证
a) 需重采购产品验证时应物资供应公司采购合中规定
b)采购产品验证公司质检部执行仓库保员配合
c)验证点产品 货源公司顾客拟供方现场实施验证时采购信息中验证安排物资放行方法作出规定
d)采购产品进入现场824产品监视测量执行验证结果加记录
相关文件：
BSD 供方理办法
75 生产服务提供
生产部负责组织编写生产程控制程序生产服务提供控制生产服务提供程确认标识追溯性顾客财产产品防护等控制作出规定生产车间负责实施
751 生产服务提供控制
公司受控条件进行生产服务提供受控条件包括：
a) 根产品实现程策划输出顾客求评审输出等获必表述产品特性信息：产品质量指标技术求安全环保措施求等
b) 技术部生产部根实际配备必作业文件操作规程顾客提供顾客求实施顾客提供分公司国家行业相关求编写相关作业文件包括工艺规程设备操作规程检验规程验收准等
c) 操作工工作前设备设施进行检查确保完运行适宜设备时提交顾客公司领导设备部进行检修配置确保满足生产求
d) 确保生产产品质量符合顾客国家行业相关求配置适监视测量设备确保产品质量标准顾客求
e) 产品服务提供程实施监视测量
b) 产品放行交付交付活动实施作出规定
752生产服务提供程确认
公司述特征程进行确认：该程输出续监视测量加验证时包括仅产品交付问题显现程根设置原公司产品质量起重作 绝缘挤出工序硫化工序炼胶工序特殊程 作特殊关键程进行确认：
a) 技术部负责制订工艺操作规范通工艺试运行确认工艺文件行性
b) 设备部设备进行认
c) 生产部相关生产程环境进行认保存合格评估记录证
d) 质检部产品检测活动须监视测量设备前进行评估鉴定必进行周期校准保存记录证
e) 操作工连续监视工序程参数产品特性值求填写类监控记录
f) 必时操作员进行培训考核合格岗
确认时机：
a) 出现异常情况时（产品连续出现类合格）
b) 设备进行修正式投产前
c) 新工艺采时
d) 设备停段时间重新启时
e) 员发生变更时
情况发生时应重新进行确认证实该工序持续实现预期结果力
753 标识追溯性
防止产品混淆误产品生产全程中适方式标识产品追溯求时生产部负责建立追溯性标识确保够识产品原料加工交付记录关系
产品关标识：采购产品标识检验状态标识成品标识检验状态标识等
1）原料半成品成品标识
仓库保员负责进厂原料辅助物资通标签标牌等方式进行标识标识容：产品名称品牌型号供货厂家进货日期数量等
成品标识包装印刷容准容包括：产品名称生产厂名称厂址批号净重等
2）产品状态标识
a) 检验状态分合格合格检
b) 检验状态标识方法：标签标牌区域隔离等方式检验状态标识仓员检测结果进行更换
c) 产品状态标识应确保通检验复验合格产品放行交付
3）追溯性理
质量法顾客求产品安全追溯性求批产品应厂名品名批号生产日期等标识产品出现质量安全问题时销售部通产品分销台帐查分销方产品流基情况根生产记录查原料供方检验员生产车间相关操作员
4）岗位工作员负责填写关记录记录少保留终产品保质期年足进行体系评价潜安全产品够处置撤回追溯性记录应符合法律法规求顾客求例基终产品批次标识
754顾客财产
公司目前顾客财产发生顾客财产生产服务提供控制程序规定顾客提供产品等物资实施控制确保顾客提供产品符合规定求顾客应合规定提供合格产品销售部顾客提供产品求组织生产质检部等部门进行验证符合技术标准合规定予接受做验收合格标记验收合格产品仓库妥善贮存保做记录顾客提供产品验收合格发生丢失损坏适等情况时销售部做记录时作出书面报告时顾客联系处理公司验收免顾客合求提供合格产品责顾客提供产品记录验收记录报告顾客沟通产品处置记录销售部保存
755 产品防护
产品部处理交付预定点期间针顾客求产品符合性提供防护种防护包括标识搬运包装贮存保护防护适产品组成部分
生产车间仓库产品防护部门负责工作：
a) 采购物资仓员针符合性求提供防护执行仓库理制度
b) 车间半成品成品工序针产品符合性提供防护
c) 成品部贮存仓库理员负责产品防护成品交付预定点期间外包方根公司求提供防护
产品防护应包括标识搬运包装贮存保护责部门应根产品具体求提供效控制
76 监视测量设备控制
质检部根产品生产程质量监视测量需求生产质量提供证选择监视测量设备
设备部根产品生产程设备设施：拔丝退火设备挤出机成缆机屏蔽机束丝机绞丝机等电气须计量检测设备进行理确保效保证生产程设备正常运行
质检部根监视测量理方法程根项产品设备质量求测量象求精度选择适测量监控设备测试员确保测量监控力测量求相致
确保结果效测量设备：
a）检测设备应表明校准状态：合格停报废等测量准确度合适标志合格方
b) 检测试验设备应编制检定周期计划规定进行检定校准进行周期检定校准前检定标准国家承认基准存述基准时应行形成文件校准
c）规定校准检测设备程容包括设备型号唯性标识点校验周期校验方法验收准等防止测量结果失效调整发现问题应采取措施
d）某测量设备时需进行调整调整确保调整校准符合规定环境条件
e）检测设备报外校验时委外单位须关部门资格认保证检测数正确
f）检测设备搬运保养贮存期应求做维护保养工作保证准确度适性发现设备符合求时失准损坏时质检部负责测量结果效性进行评价做出记录该设备受影响生产采取适措施设备进行校准修理报废等校准验证结果应予记录
计算机软件规定求监视测量时确认满足预期途力确认初次前进行必时确认确认通常参功测试方式进行
监视测量设备理员培训考核合格总理授权岗
相关文件：
BSDCX7501 生产程控制程序
BSDCX82401 监视测量程序
BSDCX7601 监视测量设备控制程序
77 环境职业健康安全运行控制
771公司确定辨识需实施控制措施环境素危险源相关运行活动效理风险保护环境包括变更理
公司根实际情况制定相关程序文件运行准避免缺乏偏离方针目标降低减少造成较严重害环境职业健康安全影响运行活动综合办公室负责制订环境职业健康安全运行控制程序组织实施保证公司确定重环境素重危险源关活动产品服务效控制逐步加相关方环境职业健康安全方面施加影响力度确保环境职业健康安全目标指标实现
772综合办公室制订相关方施加影响理规定采购材料供方废弃物处理者运输方设备供方进入工作场承包方访问者等相关方提出环境职业健康安全方面求环境职业健康安全行进行效控制物资供应公司生产部质检部销售部综合办公室具体实施
773生产部制订化学危险品控制规定废气粉尘噪声控制理规定等生产车间仓库理员会具体实施
774综合办公室制订废弃物理规定固体废弃物分类收集处理等求做出规定部室会实施
775源资源消耗控制公司制订源资源理规定水电煤辅助物料等消耗规定控制求财务部月进行汇总分析
776设备部制定设备操作规程现场环境安全理制度做环保安全设施设备维护保养保证设备正常运转时做现场工作环境理提供良作业场
777综合办公室负责公司质量环保安全教育工作特种作业员理部门具体实施相关部门教育理工作
778综合办公室做劳保品发放计划部门具体实施切实提供员工健康安全防护品
779综合办公室组织运行控制定期检查保留检查记录
相关文件：
BSDCX44601 环境职业健康安全运行控制程序
BSDCX—446—06 废弃物理程序
BSDCX—446—02 化学危险品理程序
BSDCX—446—03 相关方施加影响理程序
BSDCX—446—04 新改扩建项目环境理程序
BSDCX—446—05 源资源消耗理程序
78 应急准备响应
781 综合办公室制订应急准备响应控制程序针公司出现潜紧急情况紧急状态火灾触电机械伤害尘肺职业病等策划时明确应急准备响应求包括考虑相关方需求：应急服务机构相邻组织居民等组织实施行时适参预防减少引起环境安全事件疾病伤害
782综合办公室根公实际情况组织生产部等部门应急预案定期演练测试程序紧急状态行性
783事件紧急情况发生定期演练应应急准备响应控制程序相关预案进行评审修订引起文件更改文件控制程序执行
相关文件：
BSDCX44701 应急准备响应控制程序
8 测量分析改进
80 目范围职责
目：
建立公司效监督改进机制策划实施监视测量分析持续改进程
范围：
理体系全程
职责：
a 理者代表安全负责负责理体系测量分析改进决策指导
b 综合办公室负责理体系运行程监视测量
c 综合办公室负责环境职业健康安全绩效监测测量
d 销售部负责顾客满意监视测量原辅材料质量情况分析
e 质检部检测室负责原辅材料产品程产品检测分析
f 生产部负责生产程产品质量控制分析改进
g 职部门相关员承担具体程测量分析改进
81 总
山东宝世达电缆科技限公司策划实施理体系监视测量分析改进程形成文件识评价分析存问题针性实施改进
容目：
a 证实产品相关服务符合性合格程度水
b 确保理体系符合性
c 持续改进理体系效性提高效率
测量分析改进策划实施包括确定统计技术适方法应程度
公司监视测量容包括：顾客满意程度部审核体系运行程实现策划结果力产品满足顾客求符合性环境职业健康安全绩效运行控制监测测量等
821顾客满意
销售部负责编制顾客满意程度测量程序获取利顾客满意程度信息方法作出规定销售部负责实施顾客满意程度信息收集分析工作计算顾客满意率作质量环境兼容理体系业绩种测量顾客满意调查情况应形成报告提交理评审
8211顾客满意信息收集
a 接受顾客抱怨包括投诉意见尤应关注没抱怨户顾客提出意见建议抱怨销售部时做出回应传递相关部门实施
b 年通产品质量回访座谈电话问询调查表等方式进行次顾客满意度调查销售部负责销售程中收集顾客反馈意见获顾客满意调查信息形成记录负责汇总分析进行顾客满意度评价计算顾客满意度
c 营策划中应包括顾客满意度测量
8212顾客满意信息利
销售部收集信息加分析利排列图曲线图等统计技术确定顾客满意度趋势找出足差距纳分析存问题作理评审输入服务改进
相关文件：
BSDCX82101 顾客满意程序测量程序
822 部审核
8221 理者代表安全负责负责编制实施部审核程序批准年度审计划进行部审核时间间隔超12月通审验证公司理体系否符合标准求否符合理体系文件相关法律法规求确保公司理体系符合性效性
8222 理者代表安全负责审活动进行理指导实施部审核公司纠正改进机制建立实施重手段应效实施保持
8223 实施审前审组应审全程进行策划规定出审核准范围目方法日程安排等
8224 审核程中审组应确保审核客观性公正性审核员审核部门工作
8225 审核全程应形成记录记录完整准确
8226 受审核部门员应积极配合审核制定实施纠正预防措施审组成员负责踪验证
8227 审组理者代表安全负责提交审报告审批综合办公室负责发放受审核方
8228 审具体规定执行部审核程序
相关文件：
BSDCX82201 部审核程序
823 程监视测量
8230目职责
目：
证实测量理体系程否具备实现策划预期结果力
职责：
a 理者代表安全负责程监视测量指导部门开发程监视测量活动通审理评审等活动督促检查程监视测量活动实施情况
b 相关部门开展相应程监视测量活动
8231程监视测量方法
a 公司采部质量审核理评审程质量审核程效性评价工作质量检查设备力评估等方法监视理体系程运行时进行测量
b 保证持续程力应产品生产程设备进行必维护生产部生产需设备进行理时负责监视测量设备进行保养检定校准检查督促操作者设备处完状态
8232程监视测量时机
产品生产服务程中分担质检员进行定期检查定期抽查特关键程质检员应加检查频次生产服务程进行效监视
道工序工作质量采取操作者检质检员专检保持检查验收记录
8233保证产品生产相关服务符合性效性具体程未达预期结果应理手册84数分析结果采取效纠正措施确保产品生产相关服务符合性
824 产品监视测量
质检部负责编制监视测量程序采购物资产品生产程成品交付三质量控制阶段求作出规定质检部负责实施阶段监视测量活动时行业国家顾客求检验保持相关记录验证产品求已满足
监视测量记录质检部保存记录应表明合格品放行授权责
非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应放行产品交付服务产品终验收应符合验收准规定
BSDCX82401 监视测量程序
825环境职业健康安全监测测量
综合办公室负责组织部门进行环境职业健康安全绩效测量监视工作
8251监测范围
（1） 职业健康安全重风险重环境素关参数监测
（2） 目标指标方案完成情况监测
（3） 职业健康安全环境理体系运行控制程序执行情况监测
（4） 关法律法规遵循情况检查评价
（5） 监视健康损害事件良环境职业健康安全历史证
8252重风险重环境素特性参数监测
必时综合办公室负责联系环保部门安监部门进行环境职业健康安全绩效特性参数（噪声废气污水等）监测生产现场参数检测必时委托相关部门进行发现问题生产部组织整改
8253目标指标理方案落实情况监测
（1） 部门季度职业健康安全环境目标指标理方案落实情况进行查填写目标指标理方案完成情况检查表
（2） 综合办公室根规定组织安全环保检查审时组织相关部门目标指标理方案实施情况进行检查填写保存相关检查记录
（3） 检查监测结果公司理者代表安全负责汇报必时通报公司部门
8254职业健康安全环境理体系运行控制程序执行情况监测
（1） 部门负责部门重风险重危险源纠正预防措施控制应急响应准备情况进行检查做检查记录
（2） 综合办公室季度组织职业健康安全环境理体系否取预期职业安全环境理绩效否达职业安全环境理预防持续改进等方面进行检监查
8255合规性评价
综合办公室年组织公司职业健康安全理环境理方面法律法规遵守情况进行次评价包含适求（级理部门求行业求相关方环境安全方面求等）遵循情况评价评价结果形成合规性评价报告结果提供理评审具体执行监视测量控制程序
8256监测测量结果超标时应纠正预防措施控制程序规定实施处理结果报理者代表安全负责
相关文件：
BSDCX85201 纠正预防措施控制程序
BSDCX82401 监视测量程序
83 合格品控制
质检部负责组织部门编制合格控制程序监视测量发现合格进行效控制防止非预期交付减轻带质量环境安全影响
公司采取列种种途径处置合格品：
a) 采取措施消已发现合格
b) 关授权员批准适时顾客批准步放行接收合格品
c) 采取措施防止原预期应
发生环境合格质检部组织相关部门进行调查分析评价根实际情况处理
保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
合格品纠正次进行验证证实符合求符合质检部踪验证
交付开始发现产品合格时关责部门采取合格影响潜影响程度相适应措施
相关文件：
BSDCX82301 合格品控制程序
84 数分析
840 目职责
目：
a 评价理体系适宜性效性
b 识确定改进项目时机
职责：
a 综合办公室编制实施数分析程序负责数汇总分析
b 职部门关员进行具体项目数分析
841 数分析求
公司适目数进行确定收集分析证实理体系适宜性效性评价处持续改进理体系效性
842 数分析输入
数收集源外部部：
a 顾客满意程度包括顾客调查数
b 公司产品求符合性趋势关数：顾客走访记录合格记录
c 程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d 供方数
e 环境职业健康安全监测测量数
843 数分析方法
a 综合办公室负责理体系数分析策划立项培训应指导
b 相关部门关员确定数分析项目实施
c 数分析方法包括传统方法统计技术方法统计技术方法必须采
d 公司推荐统计技术方法排列图果图调查表策表等
844 数分析输出
数分析结果应提供：
a 顾客满意程度趋势应符合理手册821求
b 产品生产服务求符合程度存问题形式
c 供方提供产品合格符合性水趋势
d 产品生产质量状态生产程中发现质量趋势相应预防措施具体建议
相关文件
BSDCX8401 数分析程序
85 改进
850 目职责
目：
采适方式实现理体系持续改进增强实现顾客满意力保护环境避免污染保护员工健康安全力机会
职责：
a 理者代表安全负责理体系持续改进工作
b 相关部门开展相应理体系程持续改进活动
851 持续改进
公司利质量环境职业健康安全方针目标部审核结果数分析输出纠正预防措施理评审结果积极断寻找改进机会通循序渐进日常改进活动突破性改进项目持续改进理体系效性
日常改进活动部门负责组织应利关数分析结果持续改进提供信息时部门应明确改进区域确定改进项目纠正措施控制程序预防措施控制程序采取相应纠正预防措施实现理体系程持续改进
持续改进步骤：
a) 确定分析测量质量理体系现状
b) 确定改进目标
c) 设计改进方案
d) 评价方案
e) 实施选定方案实施情况进行检查分析测量验证
f) 程涉更改纳入文件规定
g) 遗留问题PDCA循环持续改进
重长远改进项目通开展理评审评价理体系变更持续改进需确定改进方理者代表安全负责组织关部门进行策划制定改进措施总理批准配置资源责部门予实施
852 事件调查符合纠正措施
8520目范围职责
目：
针存合格发生原采取适措施防止合格次发生
范围：
适组织合格采取调查纠正措施控制
职责：
a 理者代表安全负责批准事件调查结果纠正措施
b 综合办公室负责组织部门质量环境职业健康安全关事件符合纠正措施程序控制收集部门存问题立项验证
c 部门合格进行调查分析记录制定相应纠正措施具体实施
8521事件调查纠正措施立项
综合办公室负责组织相关部门确定评审产品程理体系中存质量环境职业健康安全合格缺陷确定合格严重性决定采取纠正措施必性适宜性般源：
a 顾客相关方意见抱怨投诉包括未满足合求
b 监测测量发生合格质量环境安全事件
c 生产程产品验收合格
d 理体系审核结果理评审决议
e 供方产品出现合格
f 相性质问题重复出现
g 符合环境职业健康安全方针目标求问题
综合办公室组织相关部门效评审顾客意见产品程合格事实相关方建议理体系合格项决定纠正措施否立项确定立项进行续工作
8522责部门负责调查分析产品程理体系关合格产生原记录调查结果
8523责部门识确保合格发生应采取纠正措施制订纠正措施实施前应责分部门评审进行风险评价
8524责部门确定需纠正措施理者代表安全负责审批实施措施落实记录完成情况
8525综合办公室负责合格纠正措施实施情况进行踪验证
8526综合办公室评价纠正措施效性富成效改进更改相关文件文件控制程序执行效果明显应进步分析原采取措施
相关文件：
BSDCX42301 文件控制程序
BSDCX85201 纠正预防措施控制程序
853 事件调查潜符合预防措施
8530目范围职责
目：
针潜合格发生原采取预防措施防止合格发生
范围：
适组织潜合格调查采取预防措施控制
职责：
a 总理审核预防措施必须性风险性提供资源批准预防措施
b 综合办公室负责预防措施程序控制收集发现潜合格立项验证
c 部门负责潜合格制定相应预防措施具体实施
8531潜事件调查预防措施立项
公司日常检查工作分析报告数分析中发现潜合格进行调查分析采取预防措施：
a 顾客相关方抱怨投诉引起潜伏危险
b 理体系审核理评审中决定采取预防措施
c 数分析结果负面趋势
d 顾客产品程中发现潜伏危险
e 环境职业健康安全事件
综合办公室应时组织相关部门分析材料供方质量统计产品质量统计顾客满意程度调查户程发现隐患便解体系运行效性顾客相关方求期发现确定潜合格原分析问题严重性消实际潜符合原采取纠正预防措施应问题严重性面环境职业健康安全风险相适应
8532立项审核
理者代表安全负责评价采取预防措施防止合格发生需求必性济性行性确定预防措施立项制订预防措施措施实施前识出潜变化环境素危险源新措施需求实施前应综合办公室评审进行风险评价
8533部门设计确定应采取预防措施实施理者代表安全负责审批负责提供资源
8534部门记录措施完成情况总工办综合办公室验证预防措施结果
8535理者代表安全负责持评审预防措施效性确定否更改相关文件否应进步采取措施纠正预防措施实施引起文件更改执行文件控制程序
8536力资源配备
配置具备力员确保预防措施针性适宜性取实效性重资源保证综合办公室相应部门应注意技历等方面选择精通生产专业技术熟练掌握理理时具备敏锐观察力高素质员项工作
相关文件：
BSDCX42301 文件控制程序
BSDCX85201 纠正预防措施控制程序
附录1：程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
口部门
1
文件控制程序
BSDCX42301
综合办公室
2
记录控制程序
BSDCX42401
综合办公室
3
信息沟通协商控制程序
BSDCX55301
综合办公室
4
环境素危险源辨识风险评价措施控制策划控制程序
BSDCX43101
综合办公室
5
法律法规求控制程序
BSDCX43201
综合办公室
6
理评审控制程序
BSDCX5601
总理
7
力资源控制程序
BSDCX6201
综合办公室
8
顾客关程控制程序
BSDCX7201
销售部
9
生产程控制程序
BSDCX7501
生产部
10
环境职业健康安全运行控制程序
BSDCX44601
综合办公室
11
化学危险品理程序
BSDCX44602
生产部
12
相关方施加影响理程序
BSDCX44603
综合办公室
13
新改扩建项目环境理程序
BSDCX44604
理者代表
14
源资源消耗理程序
BSDCX44605
综合办公室
15
废弃物理程序
BSDCX44606
生产部
16
监视测量设备控制程序
BSDCX7601
生产部
17
应急准备响应控制程序
BSDCX44701
生产部
18
顾客满意程度测量程序
BSDCX82101
销售部
19
部审核程序
BSDCX82201
理者代表
20
监视测量程序
BSDCX82401
综合办公室
21
合格品控制程序
BSDCX8301
生产部
22
数分析程序
BSDCX8401
综合办公室
23
事件调查符合理程序
BSDCX45301
综合办公室
24
纠正预防措施控制程序
BSDCX85201
综合办公室
25
供应商选择评定理程序
BSDCX7401
物资供应公司
附录2：理体系组织机构图
生
产
部
高理者
质量负责
质
保
部
物资供应公司
综合办
公
室
销
售
部
设
备
部
财
务
技
术
部
理者代表
附录3：理体系职责分配表
（1）质量理体系职责分配表
职部门
活 动
总
理
理者
代表安全负责
技
术
部
生
产
部
物资供应公司
销
售
部
综
合
办
质
检
部
设
备
部
4
质量
理
体系
41总求
★
○
○
○
○
○
○
○
○
421
文件总求
○
○
○
○
○
○
○
○
○
423
文件控制
○
○
○
○
○
○
★
○
○
424
记录控制
○
○
○
○
○
○
★
○
○
5
理
职责
51理承诺
★
○
○
○
○
○
○
○
○
52顾客中心
★
○
○
○
○
○
○
○
○
53质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
54策划
★
○
○
○
○
○
○
○
○
55职责权限沟通
★
○
○
○
○
○
○
○
○
56理评审
★
○
○
○
○
○
○
○
○
6
资源
理
61资源提供
★
○
○
○
○
○
○
○
○
62力资源
○
★
○
○
○
○
★
○
○
63基础设施
○
★
○
★
○
○
○
○
★
64工作环境
○
★
○
★
○
○
○
○
○
7
产品
实现
71产品实现策划
○
★
★
○
○
○
○
○
○
72顾客关程
○
★
○
○
○
★
○
○
○
73设计开发
★
○
★
○
○
○
○
○
○
74采购
○
★
○
○
★
○
○
○
○
75
生产
服务提供
751程控制
○
★
★
★
○
○
○
○
○
751程确认
○
○
★
★
○
○
○
○
○
753标识追溯性
○
○
○
★
○
○
○
★
○
754顾客财产
○
○
○
○
○
★
○
○
○
755产品防护
○
○
★
★
○
○
○
○
○
76监视测量设备控制
○
★
○
○
○
○
○
★
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8
测量
分析
改进
81总
★
○
○
○
○
○
○
○
○
82
监视
测量
821顾客满意度
○
○
○
○
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★
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822部审核
○
★
○
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823程监视测量
○
○
○
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824产品监视测量
○
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○
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○
83合格品控制
○
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84数分析
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85
改进
851总
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○
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○
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○
○
852纠正措施
○
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○
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○
853预防措施
○
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○
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○
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○
○
注：★口职部门○表示协助部门
（2）环境理体系职责分配表
环境理体系求
高
理
者
理
者
代
表
技
术
部
生
产
部
财
务
部
销
售
部
综
合
办
质
检
部
物资
公司
设
备
部
41
总求
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○
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42
环境方针
●
○
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○
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431
环境素
○
●
○
○
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●
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○
432
法律法规求
○
●
○
○
○
○
●
○
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○
433
目标指标方案
●
○
○
○
○
○
●
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○
○
441
资源作职责权限
●
○
○
○
○
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○
○
442
力培训意识
○
●
○
○
○
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○
443
信息交流
○
●
○
○
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○
○
444
文件
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
445
文件控制
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
446
运行控制
○
●
●
●
●
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●
●
●
●
447
应急准备响应
○
●
○
○
○
○
●
○
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○
451
监测测量
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
452
合规性评价
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
453
符合纠正措施预防措施
○
●
○
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○
○
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454
记录控制
○
○
○
○
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○
●
○
○
○
455
部审核
○
●
○
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●
○
○
○
46
理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
说明：●表示职部门负责○表示辅助职部门
（3）职业健康安全理体系职责分配表
环境理体系求
高理者
安全负责代
技
术
部
生
产
部
财
务
部
销
售
部
综
合
办
质
检
部
物资
公司
设
备
部
41
总求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
42
职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
431
危险源辨识风险评价控制措施确定
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
432
法律法规求
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
433
目标方案
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
441
资源作职责责权限
●
○
○
○
○
○
○
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○
○
442
力培训意识
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
443
沟通参协商
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
444
文件
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
445
文件控制
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
446
运行控制
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
447
应急准备响应
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
451
绩效测量监视
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
452
合规性评价
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
453
事件调查符合纠正措施预防措施
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
454
记录控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
455
部审核
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
46
理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
说明：●表示职部门负责○表示辅助职部门
附录4： 山东宝世达电缆科技限公司工艺流程
：承荷探测电缆加工制造工艺流程图
潜油泵电缆加工制造工艺流程图
— END —
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山东宝世达电缆科技限公司
BSDSC—2014
质量环境职业健康安全
理手册
(版修改码：A0)
编 制：编写组
审 核：
批 准：
受控状态：■受控 □非受控
分 发 号：
2014年06月01日发布 2014年06月01日实施
00理手册目录
A1 理手册颁布令
A2 质量环境职业健康安全方针发布令
A3 理者代表职业健康安全理负责安全事务代表授权令
A4 理手册理办法
A5 公司简介
0 引言
01 总
02 程方法
03 GBT19004关系理体系相容性
1 范围
11 总
12 应
2 引标准
3 术语定义
4 质量环境职业健康安全理体系
41 总求
42 文件求
5 理职责
51 理承诺
52 顾客相关方关注焦点
53 质量环境职业健康安全方针
54 策划
541 质量环境职业健康安全目标指标
542 理体系策划
543 环境素危险源辨识风险评价控制措施确定
544 适法律法规求
545 环境职业健康安全理方案
55 职责权限沟通
56 理评审
6 资源理
61 资源提供
62 力资源
63 基础设施
64 工作环境
7 产品实现
71 产品实现策划
72 顾客关程
73 设计开发
74 采购
75 生产服务提供
76 监视测量设备控制
77 环境职业健康安全运行控制
78 应急准备响应
8 测量分析改进
81 总
82 监视测量
83 合格品控制
84 数分析
85 改进
附1：程序文件清单
附2：组织机构图
附3：职分配表
附4：工艺流程图
A1 理手册颁布令
健全完善规范公司理提供优质环保产品营造绿色安全企业树立良企业形象提升产品国外市场竞争力满足顾客日益提高需求提高公司员工质量环境职业健康安全意识理水预防质量环境职业健康安全事发生 公司高理层决定GBT190012008
idtISO 190012008质量理体系 求GBT240012004 idt ISO 140012004环境理体系 求指南 GBT280012011 idt OHSAS180012007 职业健康安全理体系 求标准求结合公司营理实际建立质量环境职业健康安全理体系编制理手册
审核理手册符合国家行业关法律求符合标准求符合公司总体部署现批准公布
理手册属公司法规性文件公司部门全体员工应严格遵守执行断提出修改完善意见全体员工执行修改完善理体系文件做出努力表示感谢
现予发布2014年06月01日起实施全体职工恪职守遵执行 特发布
总理：
2014年06月01日
A2 质量环境职业健康安全方针目标发布令
总理批准确定山东宝世达电缆科技限公司体化理体系方针 科技创新 满足顾客求期
科学理 创造宝世达产业品牌
节降耗 建设环境谐型单位
安全规范 建立诚信守法型企业
方针公司行动指南求全体员工理解贯彻实施公众获取便监督行
质量目标指标：
1）营计划达成率85
2）产品次交验合格率≥90
3）顾客满意度≥95
4）客户投诉频次≤1次月
环境目标指标
1） 固废效处置危险废弃物处置处置率100
2） 节约源单位产值源节约率1
3） 污染物排放符合国家方相关标准发生环境污染事件
职业健康安全目标指标
1） 重伤亡安全事：死亡重伤事0年轻伤事率低2‰职业病发生率控制0
2） 标准配备劳动防护品员工健康影响岗位配备种劳动防护品率100
3） 做安全教育工作全员安全生产教育率100％
质量环境职业健康安全理体系部门分目标见部门目标分解览表
总理：
2014年06月01日A3 理者代表职业健康安全负责命书
贯彻GBT190012008 idt ISO9001：2008质量理体系 求GBT240012004 idt ISO140012004环境理体系 求GBT280012011职业健康安全理体系 求加强质量环境职业健康安全理体系运行领导公司决定命 季昌芸 志担公司质量环境职业健康安全理体系理者代表时全面负责公司职业健康安全原领导职责外负责方面理职责：
a．确保标准求建立理体系需程实施保持理体系全程
b．总理（董事会）报告理体系业绩改进需求
c．确保公司范围进行满足顾客相关方求教育培训提高顾客关注焦点质量意识环境保护意识职业健康安全意识
d．负责理体系关事宜外部联络
e．持部审核工作
f．协助总理持日常理工作
时命 刘建志 山东宝世达电缆科技限公司质量负责
全体员工应积极支持配合理者代表职业健康安全负责质量负责工作齐心协力搞公司部沟通增强顾客满意保障理体系效运作
总理：
2014年06月01日
A3 安全事务代表名单
贯彻执行GBT280012011 职业健康安全理体系 求标准求公司员工评选决定 徐晓峰姜鹏 作公司安全事务代表职责权限：
a．参职业健康安全理方针程序制订评审参风险评估目标指标理方案制订评审
b．参商讨影响工作场职业健康安全变化改善作业状况办法
c．参职业健康安全事务包括危害辨识评价控制措施策划事件调查处理等
d．负责反映员工职业健康安全理体系运行中提出意见建议影响健康安全变更进行协商纠正措施进行踪检查
全体员工应积极配合支持安全事务代表工作履行职业健康安全理职确保职业健康安全理体系效运行
总理
2014年06月01日A4 理手册理办法
1 理手册理者代表职业健康安全负责组织编写审核公司总理批准发布部门单位负责组织实施
2 理手册公司综合办公室口理负责统编号登记发放
3 理手册发放：公司发放理手册均受控文件加盖受控章发放范围公司领导职部门负责公司审员理手册外转需阅复印应理者代表安全负责批准注明复印份数发放范围等
4 理手册持者岗位发生变动应时手册交综合办公室
5 理手册需修改时持者擅手册修改应纸张记修改容交综合办公室汇总综合办公室提出修改意见报理者代表安全负责审核总理批准修改通知单求修改
6 作废失效理手册综合办公室时收回加盖作废章存放相应点理者代表安全负责批准集中销毁综合办公室记录处置方式日期册数等
7 发送认证机构理手册属受控文件咨询机构顾客理手册非受控文件编号记录
8 理手册理事项文件控制程序求执行
A5 公司简介
山东宝世达电缆科技限公司成立2011年11月位山东省禹城市高新区注册资金10000万元全部山东宝世达电缆限公司投资组建隶属宝世达国际控股集团限公司园区建设电缆车间橡缆车间技术中心潜油电缆车间电力电缆车间营销中心研发中心综合服务中心等辅助配套设施导产品油矿电缆煤矿电缆风电电缆机车电缆船舶电缆等专电缆国唯成功研制生产出超万米承荷探测电缆企业年生产种型号规格特种电缆54860KM类绞线8000吨年实现销售收入60亿元利税11亿元种产品成代进口优质产品全国三石油公司数油田建立业务关系成中石油中石化中海油三油田重点物资供应商中中石油系统招标连续两届获第名针销售客户（油田）源行业国力鼓励发展行业宝世达国际控股集团控股生产制造营性实体公司固定资产32亿元2010年工业品销售收入达30亿元拥1省级企业技术中心1省级工程技术中心3市级企业技术中心员工2000余营产业涉实业产投资贸易四板块中实业板块涵盖铜加工电缆环保光电子机械特钢六产业产版块年开发面积超五万方米投资版块投资年收益亿元贸易版块年实现贸易额突破3000万美元 公司坚持市场导销售龙头营战略建立遍全国面世界销售服务网络产品广泛应电力铁路军队船舶化工石油冶金等行业户提供安全节环保稳定电线电缆产品超值售前售中售服务宝世达电缆永恒追求公司始终领先技术优质产品完善服务关心宝世达支持宝世达社会界士进步谋发展
01总
山东宝世达电缆科技限公司慎重考虑基适应公司外环境需决定采GBT19001—2008 GBT24001—2004 GBT280012011结合公司具体方针目标产品服务程公司规模结构编制理体系求作产品求补充
理手册作部外部评定公司满足顾客求法律法规求身求纲领性文件
手册制订考虑GBT19000GBT19004中阐明质量理原
02 程方法
公司积极采GBT19001—2008程方法进行理建立实施理体系改进效性时鼓励采PDCA模式策划实施检查处置改进程方法通顾客关注焦点满足顾客需求增强顾客满意进行质量理
PDCA方法适程理体系程方法应时着重强调活动：
P—策划阶段 应理解满足程求
D—实施阶段 需增值角度考虑程
C—检查阶段 应获程业绩效性结果
A—处置阶段 应客观测量结果持续改进程业绩
03 GBT19004关系理体系相容性
公司GBT19001求建立理体系时实施保持程中结合GBT19004作协调致理体系标准应健全理程持续改进公司总体业绩效率
公司采GBT19001时注意环境理职业健康安全理财务理风险理求
1 范围
11 总
手册规定山东宝世达电缆科技限公司理体系求适：
a．证实公司电线电缆（许范围）生产服务等程中质量符合标准求确保员安全提供洁净工作环境时遵守适质量环境职业健康安全法律法规力稳定提供满足法律法规顾客求产品
b）通质量环境职业健康安全理体系实施持续改进保证产品质量符合顾客适法律法规求增强顾客满意规范公司环境职业健康安全理体系提高公司环境职业健康安全绩效减少公司环境影响提升员工职业健康节降耗规范理时相关方员工满意
c）进行评价声明外部声明确认寻求公司顾客等相关方符合性确认认证机构公司理体系认证审核等
注：手册中术语产品仅适预期提供顾客顾客求产品
12 应
a．质量方面适范围：适山东宝世达电缆科技限公司电线电缆（许范围）生产服务
环境方面适范围：位山东省禹城市高新区富华街16号（址）山东宝世达电缆科技限公司电线电缆（许范围）生产服务涉场相关环境理活动
职业健康安全方面适范围：位山东省禹城市高新区富华街16号（址）山东宝世达电缆科技限公司电线电缆（许范围）生产服务涉场相关职业健康安全理活动
b．体化理手册适公司产品质量环境职业健康安全关职部门员包括：公司总理副总理理者代表职业健康安全负责综合办公室生产部销售部采购部设备部技术部财务部等供外部（包括认证机构等第三方）评价公司满足法律法规顾客公司身求力
c．公司事电线电缆（许范围）生产服务国家行业相关标准顾客求必时进行产品设计开发标准求条款全部适删减
21 引标准
GBT190002008 idt ISO90002005质量理体系 基础术语
GBT190012008 idt ISO90012008质量理体系 求
GBT240012004环境理体系 求指南
GBT280012011职业健康安全理体系 求
22适法律法规
中华民国产品质量法
中华民国合法
中华民国劳动法
中华民国计量法
中华民国消防法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
具体见适法律法规求清单
2．3公司产品执行标准：
标准编号
标准名称
GBT167502008
潜泵电机组
SYT66002004
承荷探测电缆
GBT39522008
电工铜线坯
GBT39532009
电工圆铜线
GBT39552008
电工圆铝线
具体见附件：技术文件清单
3 术语定义
a 术语
手册引GBT190002008质量理体系 基础术语GBT240012004环境理体系 求GBT280012011职业健康安全理体系 求中术语定义采适合公司产品特点列术语定义体系文件相关术语作统解释GBT190002008标准术语做解释
b．供应链
手册采供应链：供方——山东宝世达电缆科技限公司——顾客
c．产品
手册中出现术语产品指公司负责电线电缆（许范围）生产服务终产品程产品
d．公司
手册中出现术语公司指山东宝世达电缆科技限公司
e相关术语：
（1） 流程图：图解方式系统描述环节间序相互作
（2） 四放：事原查清放事责员工受教育放关责员没受处理放采取防范措施放
（3） 三时：新建改建扩建技术改造引进电力设备检修改造调试项目劳动安全卫生设施消防设施必须体工程时设计时施工时投产
（4）三级安全教育：指厂级教育部门教育岗位教育厂级教育新参加工作员工分配关部门工作岗位前综合综合办公室进行初步安全教育部门教育指关部门分配部门新员工进行安全教育岗位教育指新员工进入工作岗位前教育
（5）职业病：企业事业单位体济组织（单位）劳动者职业活动中接触粉尘放射性物质毒害物质等素引起疾病
（6）健康损害 ill health
确认工作活动（）工作相关状况引起加重身体精神良状态
（7）危险源hazard
导致身伤害（）健康损害根源状态行组合
（8）环境
组织运行活动外部存包括空气水土然资源植物动物间相互关系
（9）环境素
组织活动产品服务中环境发生相互作素
（10）环境影响
全部部分组织环境素环境造成害益变化
（11）职业健康安全
影响影响工作场员工工作员（包括时工承包方员工）访问者员健康安全条件素
注：组织应遵守关工作场附暴露工作场活动员健康安全方面法律法规求
（12） 风险
发生危险事件害暴露性引发身伤害健康损害(38)严重性组合
（13）事件
发生发生工作相关健康损害身伤害（严重程度）者死亡情况
（14）危险源辨识
识危险源存确定特性程
（15） 工作场
组织控制实施工作相关活动物理点
（16）缩写说明：
质量环境职业健康安全理体系简称体化理体系
QMS：质量理体系
EMS：环境理体系
0HMS：职业健康安全理体系
4 质量环境职业健康安全理体系
40 目范围职责
目范围
规定形成文件理体系总求明确理体系文件范围容控制求
职责
a．总理理体系总负责
b．理者代表质量安全负责负责理体系形成文件负责文件控制
c．部门负责贯彻落实文件求容
d．全体员工文件求运作
41 总求
公司GBT190012008理体系 求GBT240012004环境理体系 求 GBT280012011 职业健康安全理体系 求求建立理体系形成文件采PDCA程控制方法加实施保持持续改进体系效性
公司应做：
a．满足顾客求达污染预防消减少职业健康安全风险识确定理体系需理生产等全部程包括程影响输入输出需资源顾客求等
b．理者代表安全负责负责组织理体系策划辨识环境素危险源进行风险评价控制策划确定理程序程间相互关系接口
c 确定确保理体系程效运行控制需准需方法公司通建立文件化理体系包括手册程序文件理规定操作规程技术文件引适国家行业方法律法规标准规范求明确程控制容程序方法
d 确保获必资源：包括力资源基础设施工作环境技术信息等（详见手册第6章）搜集相关信息形成信息流支持理体系程运行理体系程产品环境职业健康安全监测测量
e．建立健全监视测量分析工作程理机制
f．职业健康安全事务代表负责反馈公司职业健康安全理体系运行中员工提出意见建议相关变更事项时通知纠正措施进行踪检查
g．采取部质量审核理评审监视顾客满意程度环境职业健康安全绩效检测部沟通等必措施实现定策划目标理体系程实现持续改进
公司部门员理体系文件求进行全程理实施确保理体系正常效运行
总求适出现外包程供方控制公司外包程：产品运输模具加工公司外包程手册74条进行控制
述理体系需程包括理活动资源提供产品实现监视测量等关程
42 文件求
420目范围职责
目范围
确定公司理体系关性文件资料范围控制点
职责
a．总理负责理手册程序文件批准
b．理者代表质量安全负责持理体系文件总体控制
c．质保部协助配合组织理体系关文件编制理
d．般技术文件作业文件批准公司质量负责批准
e首次新开发产品技术文件须总理批准
421总
公司理体系文件作质量环境职业健康安全理体系运行起沟通意图统行动作包括：
a．形成文件质量环境职业健康安全方针目标
b．公司理手册
c．标准求形成文件程序
d．确保识顾客求评价顾客满意度整程效策划运行控制需文件确保程效作业文件（包括操作规程岗位职责理制度规程规定办法等）质量计划
e．标准求记录表格
理体系文件少详略程度力求公司规模产品程相互作复杂程度等员力相适应书面文件采微机磁盘光盘片样等形式媒体
422 理手册
公司编制保持理手册容包括：
a．公司电线电缆（许范围）生产服务程理体系覆盖范围包括删减细节合理性
b．确保公司理体系效运行编制形成文件程序引
c．公司生产营程素识建立理体系程间相互作表述
d．理手册423求予控制
423 文件控制
公司总理负责批准公司质量环境职业健康安全方针目标手册程序文件
综合办公室负责理体系文件识外文件相关行政文件发放回收阅销毁整理存档部门负责部门理体系适文件理
总工负责技术文件编写分领导审核批准首次新开发产品技术文件须总理批准
公司理体系需求文件予控制满足面做规定具体操作执行文件控制程序
a 文件发布前批准确保文件充分适宜
b 综合办公室适时组织针具体情况文件进行评审更新次批准
c 建立控制清单确保文件更改现行修改状态识
d 进行效发放控制确保处获适文件效版
e 通标识分类等方法确保文件保持清晰易识
f 确保外文件识控制分发
g 通 交旧领新等方法防止作废文件非预期原保留作废文件时文件进行适标识
424 记录控制
公司建立保持记录提供符合求理体系效运行证记录应保持清晰易识检索
记录控制具体操作执行记录控制程序规定记录标识贮存保护检索保存期限处理需控制
记录范围包括理体系文件中规定提供记录理体系运行中形成记录包括供方记录
记录填写时真实容完整字迹清晰准确辨认标识采记录控制程序中规定方法进行生产技术资料应国家方规定进行标识
综合办公室建立公司记录控制清单部门建立部门记录控制清单明确应理记录规定记录保存期限
部门负责收集理部门形成记录分类汇总保
记录保应妥善防止损坏丢失应标识编目便识检索
记录阅复制应理员意方
超出保存期限记录记录控制程序关规定处理
相关文件：
BSDCX42301 文件控制程序
BSDCX42401 记录控制程序
5 理职责
51 理承诺：
公司总理建立实施理体系持续改进效性承诺提供证开展活动：
a 建立符合GBT190012008质量理体系 求GBT240012004环境理体系 求 GBT280012011 职业健康安全理体系 求标准理体系保持正常运行
b 公司总理会议文件方式组织传达满足顾客求法律法规求重性综合办公室做记录保存
c 公司制定质量环境职业健康安全方针目标体现公司做出质量承诺社会环保责员工关注
d 质量目标完成质量方针实现前提相关部门属单位等层次质量目标相应容进行理定期考核实施情况确定目标实现程度环境职业健康安全目标进行落实形成具体指标制订相应理方案保证实现
e 公司总理持理评审活动年少次间隔时间超12月时找出改进机会制定实施改进措施企业变动时增加理评审
f 公司总理领导确保理体系效运行提供体系运行需资源包括力资源基础设施财力工作环境
52 顾客相关方关注焦点
公司增强顾客相关方满意目确保顾客相关方求确定予满足活动包括：
高理者制定质量环境职业健康安全方针目标时满足顾客需求期宗旨
通顾客相关方沟通充分解识顾客相关方明确隐含前未需求合协议等形式确定顾客求生产程中注意顾客沟通变更情况
严格理顾客相关方需求期转化产品特性规范环保保护制度安全规程等
严格控制生产程确保产品符合顾客求确保程环境素危险源效控制符合适法律法规求
通售服务接收顾客反馈回访等收集顾客相关方意见求分析找出改进机会制定纠正预防措施断改进增强顾客相关方满意
53 质量环境职业健康安全方针
531总
质量环境职业健康安全理体系方针八项质量理原基础结合公司实际情况时考虑顾客相关方求制定公司质量环境职业健康安全方面宗旨方行准总理改进质量环境职业健康安全绩效正式承诺
532职责
总理负责质量质量环境职业健康安全方针批准发布
理者代表安全负责负责质量环境职业健康安全理体系方针制定修订贯彻落实组织
部门负责落实体系文件关规定公司程效运行受控实现质量环境职业健康安全
533控制求
5331制定
公司发展宗旨公司关质量环境职业健康安全价值观指导思想
顾客公司产品服务提供满意程序公司存重环境素重危险源
公司应遵守质量环境职业健康安全方面法律法规求
公司现质量环境职业健康安全绩效包括合格品潜安全产品数环境污染安全事历
GBT190012008GBT240012004GBT280012011求
5332方针制定
根总理确定质量环境职业健康安全方面价值观指导思想通顾客关程评审顾客满意程度调查充分进行现状分析充分识环境素危险源合理评价确定关键控制点重环境素重危险源获取识适质量环境职业健康安全方面法律法规求充分考虑公司目前质量环境职业健康安全绩效现资源情况理者代表安全负责组织关员确定出3年质量环境职业健康安全总体目标绩效改进幅度总理级理员充分讨设计予确定
方针目标制定运行控制设计提供总体柜架逻辑指导便质量环境职业健康安全目标逐层分解
5333方针容
反映公司关质量环境职业健康安全宗旨价值观指导思想
反映公司生产服务提供特点适合公司营性质规模环境影响公司职业健康安全风险性质规模
满足顾客需求承诺
清洁生产承诺
员工职业健康安全承诺
遵守适法律法规求承诺
持续改进改进行承诺
环境职业健康安全方针包括方针适期环境职业健康安全目标绩效改进幅度
5334发布传达
质量环境职业健康安全方针包含公司理手册中正式文件形式发部门
部门方针传达全体员工方针纳入员工培训容
总理应考虑相关方公众求适方式公开公司质量环境职业健康安全方针公众获取求时确保公众获取
5335方针实施
公司总理实现质量环境职业健康安全方针提供必资源
部门身职责落实手册体系文件求通公司程效运行受控方针实现
5336方针评审
理评审时公司组织机构程出现较变化时产品服务关求重环境素重危险源发生较变化时质量环境职业健康安全方针实施情况持续适宜性进行评审必时予修订总理批准发布重新传达贯彻实施具体执行理评审控制程序文件控制程序
公司质量环境职业健康安全方针详见发布令
54 策划
541 质量环境职业健康安全目标指标
5411总理负责制定发布公司质量环境职业健康安全目标理者代表安全负责负责分解层次目标责成公司相关单位职目标进行适分解形成指标直实现目标进行相关活动充分控制
5412目标指标应建立质量环境职业健康安全方针基础方针定框架展开目标指标应具体测量时考虑技术财力行性努力实现目标分解作业层面应定量
5413目标指标制定检查修订
（1） 年初部室单位实际情况制定单位质量环境职业健康安全目标指标控制措施单位负责审核报综合办公室综合办公室部室质量环境职业健康安全目标指标进行收集汇总提交总理办公会议讨总理批准发单位公司发文部会议宣传栏培训等方式层次员进行目标指标宣贯确保全体员工清楚解公司部门目标指标实施
（2） 单位月单位目标指标完成情况报综合办公室综合办公室季度部室质量环境职业健康安全目标指标完成情况进行监督检查考核检查结果书面形式报理者代表安全负责职业健康安全负责
（3） 质量环境职业健康安全目标指标需修改时相关部门提出修改意见统报综合办公室综合办公室提交总理批准组织修订
（4） 次理评审时质量环境职业健康安全目标指标完成情况进行评审需修订时总理确认综合办公室组织修订
（5） 相关方公众求公开公司目标指标时总理核准
542 理体系策划
5421公司GBT19001—2008GBT24001—2004GBT280012011标准求满足质量环境职业健康安全方针目标前提结合企业具体情况理体系进行策划体系需程标准条款删减合理性组织机构职责权限需资源需求等进行策划满足标准41章节求理体系项活动做法章循达断完善持续改进目
5422变更理公司相关组织结构体系文件程资源等变化时充分考虑前理体系适应性必时计划进行适调整更改采取相应措施措施实施前进行评审保持理体系完整性
5423 公司相关组织结构体系文件程资源等变化进行策划实施时应保持理体系完整性包括文件系统方面公司原理体系文件保持协调性时制定前应进行调查策划采取相应措施确保操作性
相关策划文件文件控制程序记录控制程序执行
543 环境素危险源辨识风险评价控制确定
5431公司制定环境素危险源辨识风险评价控制措施策划程序够控制施加影响环境素危险源进行识评价控制确定更新重环境素危险源确保重环境素危险源效控制
5432职责
1 理者代表
负责领导公司环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制工作批准重环境素清单重危险源清单
2 综合办公室
a）负责公司环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制口理
b）负责部门环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制
c）负责收集公司环境职业健康安全关法律法规求
d）组织实施公司环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制工作
3 生产部销售部设备部技术中财务部等职部门负责部门环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制工作
5433 控制求
1 环境素识
a）环境素识范围应覆盖公司现场采购检验生产加工贮存交付等全部活动服务中够控制施加影响环境素
b）环境素识必须结合部门活动真实
c）环境素识须结合公司实际情况覆盖现三种时态考虑正常异常紧急三种状态水体气噪声固体废物土壤源资源社区等七方面环境影响进行全面识
d）公司部门编制涉部门活动环境素清单报综合办公室汇总
2 环境素评价
a）已识环境素评价准综合办公室组织关员进行评价相关职部门公司评价准环境素进行评价评价结果形成重环境素清单报综合办公室
b）重环境素判断评价方法准
通常采非判断法定量评分法公司采取定量评分法非判断法相结合
●定量评分法：需考虑方面素——发生频次预防发生性影响范围法律法规符合性相关方关注程度危害程度评价程序判定识该环境素重环境素
●非判断法：旦失控违法超标排放造成重污染重资源浪费环境素判定重环境素
综合办公室负责编写公司重环境素清单
3 危险源辨识风险评价风险控制措施确定
a）危险源辨识风险评估风险控制范围须覆盖公司活动产品服务程充分识危险源存确定特性确定风险风险否容许制定针性强控制措施应包括：
●常规非常规活动：检修安装服务中正常服务活动办公等常规活动设备障维护抢修等非常规活动
●进入工作场员（包括合方员访问者）活动：公司员工顾客供货商访者等
●行力素（心理生理工作环境）
● 源工作场外够工作场员健康安全产生利影响危险源
● 工作场附公司控制工作相关活动产生危险源
● 公司外界提供工作场基础设施设备材料
● 公司活动材料变更计划变更
● 职业健康安全理体系更改包括时性变更等
● 工作场设施（公司外界提供）：公司仪器设备物资基础设施顾客提供物资财产等
●风险评价实施必控制措施相关适法律法规义务
●工作区域程装置机器设备操作程序工作组织设计包括力适应性
b）充分辨识危险源应首先公司活动产品服务三种时态(现)三种状态(正常异常紧急)进行考虑针选取活动产品服务程物理性化学性生物性心理生理性行性等方面特性进行充分辨识：机构电热化学放射生物素体工程素等方面导致员伤害健康损害根源状态行组合
c）危险源辨识风险评价风险控制方法选取应满足准求：
●预防性原：部门涉活动范围危害事件性质时间风险特点针性选择相应方法
●分级原：选择方法出危害事件危险等级需采取控制措施加控制
●致性原：公司研发生产活动特点存危害隐患选取相应方法确定运行控制输入设备需培训求应急需求确保辨识评价控制措施致性
d）危险源辨识风险评价方法准：
●辨识现场观察：查阅关文件资料座谈交流工序流程分析安全检查法等方法进行辨识
●风险评估：通常采定量法标准判法
●定量法：定量计算危险源带风险：
事发生性（L）暴露危险环境频繁程度（E）发生事产生果（C）三子积风险值DD等100时评价允许风险重危险源
●标准判法：法律法规明令禁止：中华民国安全生产法严重违反安全生产相关规定直接判断重危险源
e）危险源辨识风险评价实施
●综合办公室组织部门关员采取座谈调查分析形式根辨识出危险源评价准进行评价确定风险级编写危险源清单风险评价表重危险源清单
●危险源变更时时进行更新综合办公室组织进行辨识评价确认
f）公司针特定危害事件风险分五级1～3级风险应制定相关效控制措施风险控制措施考虑序：
●消：通合理设计科学理根消危险害素采害化工艺技术实现动化作业遥控技术等
● 代：低危害物质代降低系统量（较低动力电流压力温度等）
● 控制措施：通制定措施组织措施源头控制危害风险安装通风系统机械防护联锁装置隔声罩安全阀安全屏护漏电保护装置等
●减弱：法消危险害素难预防时采取减少危险危害措施采降温措施避雷装置消静电装置消声装置减振装置等
●隔离：法消预防减弱情况应员危险害素隔开存物质分开遥控作业安全罩防护屏隔离操作室安全距离事发生时救装置等
●连锁：操作者失误设备运行旦达危险状态时应通连锁装置终止危险危害发生
●警告：易发生障危险性较方配置醒目安全色安全标志必时设置声光声光组合报警装置
●体防护：考虑采取防护措施防护品装置设备等
●确定控制危险源方法措施公司活动棉纺行业运行实际情况相适应
●针重风险制定职业健康安全目标理方案制定实施相关运行控制程序应急准备响应程序
●提供适宜信息确定相关求开展三级安全培训实施全程监控
4 环境素危险源更新
a）年年底年年初环境素危险源进行次更新评价
b）出现情况时应时进行环境素危险源更新确保环境素识评价危险源辨识风险评价风险控制策划保持信息新
●环境职业健康安全方针变更
●公司活动产品服务发生变化
●外审评审中发现环境素危险源识遗漏运方法正确时
●相关方严重信访投诉时求
●目标指标理方案实施前实施完成
●生产工艺新技术新设备新物料新开工项目变更时
●法律法规求变化时
544 适法律法规求
5441公司制订法律法规求控制程序建立获取新法律法规求渠道确保公司范围生产程中活动符合法律法规求
5442综合办公室确定获取法律法规求渠道
5443公司相关部室关注国家方级理部门法律法规求变化获取新版时传递综合办公室
5444综合办公室负责收集新版适法律法规求进行选择确认适性建立时更新适法律法规求获取登记表理者代表安全负责批准发单位述外法律法规等文件更新追加时应时更新适法律法规求登记表新容发相关单位旧文件做相应标识具体执行文件控制程序
5445单位相关法律法规求实施种质量环境职业健康安全理活动控制综合办公室单位执行情况进行检查
5446实施社会责持续发展战略公司应关相关方传达相关法律法规求信息确保遵守国家相关法律法规求
545 环境职业健康安全理方案
5451保证环境职业健康安全目标指标实现针重环境素重危险源制订相应环境职业健康安全目标指标理方案综合办公室组织公司部室进行编制
5452环境职业健康安全目标指标理方案应涉实现环境职业健康安全目标指标关全部活动资源措施包括：
a) 环境职业健康安全目标指标
b) 具体方法技术措施应具操作性适应性
c) 明确责单位员职责
d) 预算资金
e) 明确完成时间进度等
5453综合办公室负责组织部门针相应重环境素重危险源制订公司总环境职业健康安全目标指标理方案理者代表安全负责审核总理批准实施
5454新环境素危险源出现时部室应执行环境素危险源辨识风险评价措施控制策划程序进行时更新
5455环境职业健康安全目标指标理方案受控文件形式发相关单位具体实施综合办公室负责环境职业健康安全理方案实施进度效果进行监督检查
5456环境职业健康安全目标指标发生变化制订措施适应更新环境素危险源出现需更改理方案时综合办公室组织相关部门时理方案进行修订修订目标指标理方案应时评审理者代表安全负责审核报总理批准实施
5457公司应定期计划时间间隔目标指标理方案进行评审必时进行修订保持相关记录档
55 职责权限沟通
总理标准运行实际规定公司理体系关职部门职责权限相互关系负责部沟通协调级部门间分工接口总理根运作需求确定公司组织机构（见附2）
551职责权限
5511总理
a) 负责贯彻执行国家级关政策方针法规法令规定法律时传达满足顾客法律法规求重性公司营理负全面领导责
b) 持制定公司质量环境职业健康安全方针目标批准理手册程序文件
c) 确定公司组织机构职责权限分配命理者代表安全负责授权理者代表安全负责建立公司理体系实施运行
d) 持理评审签署评审报告推动质量环境职业健康安全绩效改进保持公司理体系持续稳定适宜效
e) 负责理体系建立持续改进必资金员安排审批
f) 负责公司重活动决策审批重产品 项目招标文件评审报告种重文件
g) 负责公司重公关接工作处理客户重投诉问题
h) 履行公司安全消防第责职责
i) 负责协调指导副总理部门理工作监督公司方面工作
j) 确保理体系运行需类资源配置包括：财物技术
5512综合办公室
a) 负责公司勤保障基础设施（办公场车辆通讯等支持性设施）理工作
b) 负责完成总理时交办务协助部门做质量环境职业健康安全兼容体系规定理工作
c) 负责力资源控制员工职业健康查体等工作
d) 负责理体系文件控制记录控制
e) 协助理者代表组织理体系建立工作
f) 负责组织部门进行环境素危险源识评价运行控制
g) 负责公司体系适法律法规求收集保合规性评价工作
h) 负责公司数分析口理工作
i) 负责组织制定公司目标指标理方案监督实施
j) 负责理评审工作具体组织实施理评审措施关闭验证
k) 负责公司体系运行程控制纠正预防措施实施
l) 负责公司外部环境职业健康安全信息交流沟通口理负责收集公司外信息进行汇总传递
5513生产部（含生产车间仓库理）
a) 负责抓生产安全教育加强安全生产控制实施严格执行安全法规生产操作规程时监督检查确保安全生产杜绝重设备身伤亡事发生
b) 负责生产服务提供程（特殊程）确认
c) 负责生产车间理
d) 销售部达生产计划分解生产车间控制生产服务提供程（组织车间计划操作规程生产做产品状态标识产品生产程中防护）
e) 负责生产程产品状态标识产品防护监控负责顾客反馈问题处理
f) 负责做生产车间基础设施理工作做日常设备维护保养
g) 负责生产现场环境安全理
h) 负责属范围环境素危险源调查识控制
i) 负责相关目标指标理方案实施
j) 负责提出部门质量环境职业健康安全培训需求配合综合办进行培训工作
k) 负责收集公司生产运行外信息传递综合办
l) 负责部门环境素危险源控制检查工作做符合纠正预防措施实施
m) 负责公司范围潜事紧急状态应急准备响应
5514质检部
n) 负责产品检验化验相关文件编制工作
o) 负责产品监视测量工作包括进货程成品测试检验工作
p) 负责公司监视测量设备控制
q) 组织合格品评审处置控制工作
r) 负责部门环境素危险源辨识评价控制工作
5515销售部
a）负责签定产品购销合时明确销商公司产品交易期间产品质量产品安全理责组织合评审负责产品求确定
b）负责进行市场调查产品推销广告宣传促销等活动时落实相应安全防护措施
c）负责收集反馈顾客产品质量求客户沟通客户满意度测定
d）接受顾客投诉组织完成售服务工作维护企业信誉
e）负责新市场分析拓展组织策划营销方案
f）负责组织物流工作组织策划博览会展销会市场调查
g）部门环境素危险源识控制
5516设备部
a）贯彻执行执行公司关设备方针政策法规负责制定设备工作方针制定完善设备理制度
b）负责编制设备维修保养计划实施负责参设备更新改造计划决策实施
c）指导设备操作员认真遵守安全技术操作规程维护保养制度负责公司关设备理工作联络联系
d）负责建立健全生产设备检测设备新进设备台账操作规程
e）负责设备日常巡检点检填写设备巡检记录
5517技术部
a）编制公司产品技术文件（含工艺检验文件）技术文件负责公司技术文件资料标准外技术文件产品图样理
b）编制产品材料定额
c）负责公司技术理工作产品技术技术文件实施情况进行监督检查指导
d）负责组织解决重技术质量问题参召开质量工作重质量分析会议
e）负责公司相关技术协议编制评审必时参技术协议签订
f）部门环境素危险源识控制
g）认证产品致性控制保证认证产品持续满足求
h）生产设备日常维护保养
5518物资供应公司
a）全面负责公司物资采购工作
b）负责组织进行市场调研公司成理计划进行采购确保采购物资合理准确建立全面详细准确采购物资账目
c）负责组织购物资货报检工作物资善处理
d）供方实施效理供方做环境职业健康安全方面信息交流
5519财务部
1）编制执行财务预算资金筹措方案开辟财源效资金目标指标理方案期实施提供资金支持
2）负责成费预测计划控制核算分析考核监督指导部门降低消耗节约费提高济效益
3）建立健全济核算制度利财务会计资料进行济活动分析负责公司年度计划目标考核奖惩方案制订实施
4）参工程合重济合评审
5）负责年月度生产营计划编制考核
6）负责部门环境素危险源辨识运行控制
5518执行验证工作员职责
s) 负责相关检验试验标准开展采购产品验证生产程监视交付产品质量状态进行标识满足追溯性求记录
t) 行总理授予合格品处置权确保合格品入库转序交付隔离存放
u) 通规定渠道相关部门反馈产品程质量环境兼容体系关合格信息采取措施防止合格发生合格问题解决办法实施效果进行验证直缺陷满足求情况纠正
事影响产品质量工作员综合办公室编制岗位职责职求总理批准确定职责
5519审员
a) 具体实施质量环境职业健康安全兼容理体系部审核
b) 报告质量环境职业健康安全兼容理体系实际情况
c) 踪符合项纠正预防措施效实施
d) 日常工作中监察质量环境体系文件执行情况
55110 部门职责：
a) 进行部门相关方环境素危险源识部门环境素危险源进行效控制
b) 负责收集部门关环境法律法规求
c) 落实部门相关环境职业健康安全目标指标制定完成相关理方案
d) 制定实施部门培训计划培训效果进行确认
e) 受理传递外部环境职业健康安全信息
f) 制定审核部门相关程序文件组织实施理手册相关程序
g) 负责部门理体系文件理
h) 实施部门辖范围应急准备相应工作
i) 涉部门理体系运行情况进行监控
j) 部门出现合格进行原分析采取纠正预防措施
k) 理部门记录
l) 协助配合审工作
55111员工通：
（1） 遵守质量环境职业健康安全法律法规求
（2） 严格理体系求工作
（3） 参加培训学断提高安全意识丰富职业健康安全知识增强防范力
（4） 监督职业健康安全状况提出职业健康安全方面意见建议
（5） 时报告身边职业健康安全风险
（6） 求参相关风险运行控制预防事发生必时参事件调查分析
（7） 积极参加相关职业健康安全活动会议
（8） 时报告事件事求参应急处理
（9） 爱护正确设备工具防护品
55115理体系涉级类员职责权限职求详见岗位职责职求
55116．控制求
1．职责确定原
质量环境职业健康安全理体系法律法规求关规定
GBT190012008GBT240012004GBT280012011求
质量环境安全方针
组织机构图
总理理者代表安全负责意见
级机关部门求
职责员项职责
质量环境职业健康安全职责间职责间相突应协调统
2 职责传达
通种形式（会议文件网络等）岗位职责职求传达关员明确关作职责权限接口做质量环境职业健康安全事务项事务 部门
3 考核岗位职责职求年公司员进行力测评作考核制度项必容证明实际行动履行职责
4 职责修订
理评审中考虑质量环境职业健康安全职责进行必修订果职责问题影响体系运行总理时组织职责修订修订相关体系文件
552 理者代表安全负责
理者代表安全负责公司理员中产生总理命体系方面予受约束权限
理者代表安全负责履行原职责外具方面职责权限：
a) 确保标准求建立理体系需程实施保持理体系全程
b) 总理报告理体系业绩改进需求
c) 确保公司范围进行满足顾客相关方求教育培训提高顾客关注焦点质量意识环境保护意识职业健康安全意识
d) 负责理体系关事宜外部联络
e) 持部审核工作
f) 协助总理持日常理工作
553 协商沟通
确保公司理体系效性公司制订协商沟通控制程序确保相关职部门层次间进行解相互沟通
5531部沟通容方式
信息包括外部信息顾客求相关方反馈信息投诉抱怨法律法规规范等部信息方针目标指标完成情况信息监视测量信息审理评审信息体系正常运行时信息符合信息异常突发紧急情况时信息员工建议等
部沟通采种会议网络发布文件工作汇报通知现场检查部审核等方式进行
5532部沟通程
公司高层理员通种会议文件发布调研活动等解运行种信息包括产品质量求质量环境职业健康安全目标完成情况实施效性环境职业健康安全绩效等达全员参效果部门部门部门属单位间通简报现场检查等方式建立横沟通关系加强部信息传递交流
层次员工应建立沟通关系相互解相互信通部审核互相交流传递信息综合办公室负责公司环境安全关事宜协商理工作代表组织员工参公司项理活动法维护员工民参民监督民理权益综合办公室通职工代表会座谈会恳谈会合理化建议征集企务公开形式征求职工理体系运行职业健康安全包括影响作业场改善等方面求意见确保职工参协商监督促进理体系效运行负责员工意见收集重问题协商交流员工信访理征员工求意见理者代表安全负责定期沟通协商公司领导相关部门通听取汇报接处理员工顾客相关方信访等形式解项求抱怨便沟通解决相关问题
员工应清楚职业健康安全安全事务代表理者代表安全负责
职业健康安全事务代表作：
l 职业健康安全事务代表参加公司现状调查评价参公司承诺方针目标制定评审参环境理方针职业健康安全理方面重相关文件制定评审
l 参加公司职业健康安全环境关会议表明员工意愿
l 监督社会保险理社会保险基金住房资金收缴理医疗卫生理公司职业健康理职业病防治工作
l 参作业现场检查监督重身事调查处理
l 参工伤评残劳动鉴定等工伤职业病事宜处理等
5533外部信息沟通
收集获取法律法规信息〈法律法规求控制程序〉进行确认传递
顾客相关方意见反馈投诉抱怨应时进行记录回应相关处理〈纠正措施控制程序〉执行
相关方反馈信息相关部门〈信息联系单〉形式传递综合办公室处理
适时职业健康安全事务相关外部相关方进行协商时加强承包方影响职业健康安全变更进行协商确保符合国家方相关求
56 理评审：
561 总
确保理体系（包括质量环境职业健康安全方针目标）持续适宜性充分性效性评价理体系改进机会变更需公司确保策划时间进行理评审
5611公司年少开展次理评审间隔超12月般情况采会议形式安排部审核出现列情况时应时增加理评审：
a理体系发生重变化：组织机构变动新产品新工艺新技术引进：
b国家法律法规产品标准发生重变化
c外部监督审核前
d出现重质量环境职业健康安全事时
e认需评审时
5612理评审总理持理评审计划资料报告记录公司综合办公室整理保保存期三年
5613综合办公室组织关部门实施理评审决定实施效果进行踪验证
562 评审输入
5621理者代表安全负责组织编制理评审计划安排评审目容时间点参加评审员具体求
5622公司求相关部门计划求收集关文件数资料提交理评审包括：
① 外部审核结果合规性评价结果
② 顾客满意测量结果包括关顾客回访维修投诉处理记录分析利结果记录
③ 相关方交流包括外部相关方投诉抱怨
④ 质量环境职业健康安全目标指标完成情况
⑤ 程业绩产品符合性情况
⑥ 纠正预防措施实施状况
⑦ 环境职业健康安全绩效检测情况
⑧ 引起理体系变化情况客观环境变化包括公司环境素适法律法规求关发展变化
⑨ 体系运行效性改进建议
⑩ 理评审踪措施
563 评审输出
a 信息进行分析设计评价理体系变更需
必资源求决定采取措施
b 评价方针目标效性充分性适宜性评价结确定否需制定新方针目标
c 理体系程效性改进活动安排
d 顾客需关产品特性改进活动安排
e 理体系改进活动需资源安排
相关文件：
BSDCX5601 理评审控制程序
BSDCX43101 环境素危险源辨识风险评价措施控制策划程序
BSDCX43201 法律法规求控制程序
BSDZD43301 环境职业健康安全目标指标理方案
BSDCX55301 协商沟通控制程序
6 资源理
61资源提供
公司通理体系全面策划保证理体系建立实施保持改进增强顾客满意改善环境职业健康安全状况公司确保提供充分适宜资源包括：
力资源专项技：全部事影响产品质量工作员够胜
工作环境：提供满足产品求工作环境生产现场道路畅通干净整洁种物资码放序必办公条件具备
基础设施：
a工作场建筑物（：办公生产场）办公生活相关设施（水电气供应设施）
b满足生产求需生产设备计量检测设备（：拔丝机挤出机等机器设备含计算机软件类控制测试设备种工具等）
c支持性服务需设施（：实施交付活动维护网点配套通讯交通服务等）
技术财力资源：需资金技术支持等
顾客相关方求发生变化时公司确保时提供需资源满足顾客相关方求增进顾客满意度
62力资源
621总
确保事影响产品质量员环境职业健康安全重影响员够胜具相应岗位力素质建立执行力资源控制程序
622力意识培训
6221公司建立保持力资源控制程序〈员工培训理制度〉综合办公室组织汇总部门理体系关岗位员力求基教育培训技验四方面做出规定制定岗位职责岗位员职求事质量环境职业健康安全重影响员必须培训取相应岗位证书培训合格方岗
6222满足求措施
a．聘符合资格求员
b．没验资格够通培训达求
c．公司员符合职条件培训达求
6223培训分类考核
（） 岗培训
a．新录员工岗前必须接受培训考核
b．通培训员工快熟悉工作环境公司规章制度掌握产品 生产专业知识操作规范关求制度具独立完成职工作力
c．考核办法：相关部门考核采试卷总结实际操作等方式合格方岗试合格继续培训劝退试期满考核合格转正式岗位合格延长试期解聘
（二）职培训
a．针岗位进行继续培训断提高员工业务技术水综合素质力
b．职培训结束相关部门培训效果进行评价
（三）转岗培训
工作需员工原调动工作岗位新岗位求该员工进行培训
（四）意识培训
通培训员工认识：
A）满足顾客法律法规方针程序理体系求重性满足求造成果
B）事活动相关性重性工作活动中实际潜环境职业健康安全果实现目标指标做出贡献
C）执行方针程序实现理体系求包括应急准备响应求方面作职责
6224工作中外聘培训员工作情况逐年考核
6225培训计划
年综合办公室根部门培训需求结合公司实际情况企业发展情况需确定类员培训需求制定培训计划报部门级副总审核总理审批组织实施
6226培训记录
部门相关培训考核记录员工教育技验关记录进行保存报综合办公室备案保证满足岗位职求综合办公室培训效性应采取理考试考核年度总结考评等方式进行评价培训工作进行年终总结总结报告报总理确认
6227相关方工作存影响环境职业健康安全重环境素危险源时应进行宣传适培训保证满足求
相关文件：
BSDCX6201 力资源控制程序
BSDZD （编号） 岗位职责职求
员工培训理制度
63基础设施
631基础设施开展产品生产活动基础保证满足生产产品符合求提供基础设施：
a) 建筑物设施（包括办公生产场员工设施配套设施）布局设计建设
b) 水源基础条件提供
c) 生产安全等程设备（包括硬件软件）监视测量设备
d) 环境保护＼卫生清洁维护方面设施：尘器设备联锁装置等
e) 废弃物排水处理运输通讯支持性服务设施(空调供暖供明通风＼运输车辆＼电话＼电脑等)
f) 员工劳动保护职业健康安全条件提供
632维护保养
针631中设备设备部负责制定公司设备理制度设备操作规程等购置验收维护保养提出求基础设施保持完保证生产效运行
633生产现场基础设施设备部负责监督检查理生产车间负责日常点检保养发现问题时通知设备部处理确保设施完正常运转
634综合办公室负责勤建筑物工作场相关办公设施进行理设施完情况进行定期检查评价建筑物构筑物应符合建筑设计防火规范关规定
相关文件：
设备理制度BSDQD050
设备操作规程BSDQD024
设备维护保养规程BSDQD053
设备维护保养制度BSDQD071
64工作环境
创造良工作环境确保公司效率制度品质安全库存品保存等方面进行合理化理
1生产部负责理达符合理体系需工作环境安全包括素：
a) 生产区域周边环境安全（生产区域处位置相关方影响控制等）
b) 生产现场生产环境安全（温度湿度光线洁净度噪音等）
c) 社会环境安全（社会相互影响）
d) 心理环境（建立健康企业文化激发员工热情发挥企业员潜等）
2．部门负责部门工作环境安全维护保持
3．工作环境理
a) 根公司生产活动服务特点规范求现场区域办公房适装修树立良企业形象
b) 配置必办公设备通风设施消防设施保持适宜温度湿度清洁度做通风降温防漏电触电防辐射防污染等措施
c) 生产车间设备设施实行定置理标识清楚防护措施位保持工作环境适宜确保安全文明进行产品加工生产
d) 确保员工工作条件劳动防护品符合劳动法规求
e) 部门负责部门工作环境劳动安全理控制工作执行车间现场理制度
4．工作环境检查考核
4．1生产部负责车间服务区域环境卫生现场理工作车间现场理制度进行考核
4．2关规定综合办公室做员工劳动保护工作国家相关规定配备劳动防护品
4．3加强安全生产消防工作具体执行设备安全消防理制度明确紧急事发生时急救求求援电话
引文件
车间现场理制度 BSDQD065
安全生产理制度 BSDQD054
紧急救援电话号码 110 119 120 等
7 产品实现
70 目范围职责
目：
实现产品生产相关服务项求增强顾客满意
范围：
影响产品生产服务质量产品实现全程
职责：
701质量负责组织技术部负责产品实现需程策划协调编制质量计划负责生产程工艺总体控制
702销售部负责产品求确定负责组织招投标文件合评审督促合执行完成成品交付工作
703质检检测室负责监视测量工作运行控制
704物资供应公司负责物资相关劳保品等采购工作
705质检部检测室负责原材料产成品检验判定负责生产程监视测量设备配备
705设备部做生产设施配置维护工作
706车间生产计划工艺操作规程进行操作严格控制产品质量
707生产部负责生产现场监督检查
技术部 71产品 实现程策划
销售部 72顾客关程
供应公司 74采购程
生产部 75生产服务提供
质保部 76监视测量设备控制
综合办 77环境职业健康安全运行控制
综合办 78应急准备响应
质保部 824监视测量
设备部 63设备理
71 产品实现策划
710 目范围求
1目：
产品实现程策划保证产品达质量求重控制手段
2范围：
适电线电缆（许范围）生产服务相关服务程实现
3求：
质量负责负责组织技术部生产部部门通识策划技术创新完成产品生产相关服务程
产品生产相关服务实现程策划应符合理手册41理体系总求规定应符合国家标准行业标准等法律法规求
711 产品生产相关服务实现应确定容
策划结果应输出：
a) 明确产品生产营理相关服务产品标准规定质量标准环境职业健康安全目标求
b) 识确定产品生产相关服务程确定需编制作业文件作业文件中应规定需资源
c) 确定产品生产求检查容验收标准环境安全控制求
d) 确定产品生产相关服务作业程应做记录证明作业程产品满足求必须记录
712 质量计划
顾客产品生产相关服务特殊求特殊复杂项目现行理文件充分满足求时公司应进行专门质量策划编制针性质量计划
a 质量计划技术部负责编制质量负责审核总理批准实施
b 质量计划应符合公司方针目标理体系文件中容协调致
c 质量计划公司理体系组成部分应受控文件进行理
d 质量计划技术部负责档理
e 顾客合求时质量计划需顾客确认
72 顾客关程
720 目范围职责
目范围：
充分解顾客求期确保产品相关服务顾客求实现达顾客满意
职责：
a 总理负责顾客关程控制
b 销售部实施顾客关程
c 生产部技术部质检部配合销售部实施顾客关程
721 产品关求确定
销售部编制顾客关程控制程序确定产品相关服务关求：
a 顾客规定求包括交付交付活动求：产品质量求工期质保期培训服务等
b 顾客然没明示产品规定途已知预期途必须求：产品说明三包服务等
c 产品生产服务关法律法规求包括环境安全方面相关容：
d 公司确定附加求：采新工艺新材料等
722 产品关求评审
公司顾客做出提供产品承诺前销售部应组织相关部门评审关产品求项条款应确保：
a 产品相关服务求已明确规定包括721项容已明确
b 明确致条款容已解决
c 公司力满足721项求
评审结果满足产品求采取措施应形成记录填写产品求评审记录表销售部保持
顾客产品求发生变更时销售部重新进行评审签定补充协议通知相关部门员知道已变更求确保相关文件更改
723 顾客沟通
通顾客效沟通充分解顾客产品相关服务求解顾客满意程度便持续改进时时环境职业健康安全方面求顾客进行沟通达保护环境减少污染保护员工健康安全目
时机：签订合前履行合中产品交付
方式：双方交谈充分交流请顾客考察征求意见解答咨询等
容：
a 顾客关产品求相关服务包括环境职业健康安全相关事宜
b 合处理修改求关信息
c 产品实现程中时征求顾客意见处理顾客抱怨
相关文件：
BSDCX7201 顾客关程控制程序
73 设计开发
技术部负责计划新增项目设计开发针已产品改进全程进行控制确保设计结果满足求
731 设计开发策划
1设计开发项目立项：通市场调研公司产品开发计划求顾客需求相关部门提出项目建议书报公司理审核批准正式立项确定责部门
2技术部制定〈设计开发计划〉容包括：
a．公司应策划控制新产品设计开发形成设计开发计划明确：
b．新产品设计开发试验阶段
c．阶段应进行评审验证确认活动
d．设计试验员求职责权限
e．设计试验程中涉组间接口进行理确保效沟通职责分明
f．整设计试验程应策划输出计划求进行适时策划输出计划应设计开发进展更新
732 设计开发输入
设计开发文件输入应规定产品求通常包括：
市场顾客期求产品特性质量求
适法律法规求环保安全求
类似设计试验适信息
合评审结果
设计开发输入形式设计开发务书等资料应资料进行评审确保完整含糊矛盾求解决
733 设计开发输出
技术部完成服务设计开发务时应针设计开发输入进行验证方式编织相应输出文件包括：
1产品规范文件描述顾客求转化功性济性安全性时间性环保性等方面产品特性验收准
2提供规范文件：描述产品作业流程方法安全维护理作业文件等
3产品实现需资源配置包括员设备设施采购需信息等
4监督测量文件描述产品监视测量标准方法记录求
设计试验输出文件发放前授权员审批
734 设计开发评审
设计试验适阶段软件开发中心组织相关部门员应进行系统评审：
评价设计开发结果满足求力包括：符合法律法规求操作
识问题发现缺陷足提出踪措施
项目设计负责担该项目评审持
设计开发评审员应包括评审设计开发阶段关相关职部门代表应记录评审结果踪措施
735 设计开发验证
设计验证应产品试样完成进行满足设计输入求
设计验证方式样品特性否满足设计输入求进行检验
应记录验证结果踪措施
736 设计开发确认
新产品评审验证外应产品交付实施前完成已策划计划安排进行设计确认确认新产品满足规定途预期求确认方法通模拟实施顾客反馈召开专家评审会等方法包括客户确认部评审确认两种形式应记录确认结果踪措施
737 设计开发更改控制
应确认设计开发更改形成文件受控设计开发更改应进行评审批准更改评审结果踪措施应开成文件
74采购
公司编制供应商选择评定理程序确保供方进行效理提供符合质量环境安全求原料服务
740 目范围职责
目：
确保采购产品符合规定采购求
范围：
采购控制包括采购产品供方选择控制公司目前产品实现程外包程：产品运输模具加工物资供应公司部编制供方理办法述求作出规定
职责：
a 总理批准采购计划
b 物资供应公司负责材料供方选择控制承担材料采购工作
c 物资供应公司负责组织外包方选择评价
d 发生顾客财产销售部具体负责理
741 采购程
公司采购产品分ABC三类
a 重采购产品A类 ：铜棒铝棒橡胶等原料
b 次采购产品B类 ：精炼石蜡邻苯二辛脂阻燃剂辅料等
c 采购产品C类 ：五金低值易耗品
重采购产品物资供应公司负责供方进行调查根年供方业绩编制合格供方名单新供方进行调查选择列入合格供方名单合格供方进行业绩考核零星物资采购应资信度较高商家选择较品牌供方出现连续重质量问题时应供方名录中删次供货前应重新进行评定重新评价程序新供方评价程序致
公司办公勤活动需设备设施材料部门提报计划明确名称规格型号性求等信息综合办公室负责汇总分领导总理审批综合办公室负责采购采购时货三家选择合格供方提高性价
d 外包方选择：应考虑生产力信誉较产品质量具定检测力具相关资质外包方包含供方资质员资格确认必时应安全生产合协议注明环保安全求
c知名品牌初次通社会信誉市场占率等方面进行评价确定否列入合格供方名单中根采购产品质量相关信息进行动态评价
742 采购信息
物资供应公司根生产部提报料计划生产产品特点结合销售合量制定相应采购计划采购合订单形式实施采购采购合需物资供应公司技术部质检部生产部财务部评审报副总理批准实施确保采购信息充分适宜性特殊情况零星采购紧急采购部门提出申请部门审核副总批准实施
采购信息应表述拟采购产品物资供应公司拟采购产品提出求包括：
a 采购产品名称规格型号质量标准求产品生产程设备检验求环保安全求
a 采购产品生产程员资格求
b 零星采购产品名称规格型号商家品牌
c 拟采购产品技术质量求公司验收求（证实符合求第三方检测报告）
d 求价格数量交付
供方沟通前物资供应公司应确保规定采购求充分适宜应报请总理批准采书面形式申请采购计划等形式提出
743 采购产品验证
a) 需重采购产品验证时应物资供应公司采购合中规定
b)采购产品验证公司质检部执行仓库保员配合
c)验证点产品 货源公司顾客拟供方现场实施验证时采购信息中验证安排物资放行方法作出规定
d)采购产品进入现场824产品监视测量执行验证结果加记录
相关文件：
BSD 供方理办法
75 生产服务提供
生产部负责组织编写生产程控制程序生产服务提供控制生产服务提供程确认标识追溯性顾客财产产品防护等控制作出规定生产车间负责实施
751 生产服务提供控制
公司受控条件进行生产服务提供受控条件包括：
a) 根产品实现程策划输出顾客求评审输出等获必表述产品特性信息：产品质量指标技术求安全环保措施求等
b) 技术部生产部根实际配备必作业文件操作规程顾客提供顾客求实施顾客提供分公司国家行业相关求编写相关作业文件包括工艺规程设备操作规程检验规程验收准等
c) 操作工工作前设备设施进行检查确保完运行适宜设备时提交顾客公司领导设备部进行检修配置确保满足生产求
d) 确保生产产品质量符合顾客国家行业相关求配置适监视测量设备确保产品质量标准顾客求
e) 产品服务提供程实施监视测量
b) 产品放行交付交付活动实施作出规定
752生产服务提供程确认
公司述特征程进行确认：该程输出续监视测量加验证时包括仅产品交付问题显现程根设置原公司产品质量起重作 绝缘挤出工序硫化工序炼胶工序特殊程 作特殊关键程进行确认：
a) 技术部负责制订工艺操作规范通工艺试运行确认工艺文件行性
b) 设备部设备进行认
c) 生产部相关生产程环境进行认保存合格评估记录证
d) 质检部产品检测活动须监视测量设备前进行评估鉴定必进行周期校准保存记录证
e) 操作工连续监视工序程参数产品特性值求填写类监控记录
f) 必时操作员进行培训考核合格岗
确认时机：
a) 出现异常情况时（产品连续出现类合格）
b) 设备进行修正式投产前
c) 新工艺采时
d) 设备停段时间重新启时
e) 员发生变更时
情况发生时应重新进行确认证实该工序持续实现预期结果力
753 标识追溯性
防止产品混淆误产品生产全程中适方式标识产品追溯求时生产部负责建立追溯性标识确保够识产品原料加工交付记录关系
产品关标识：采购产品标识检验状态标识成品标识检验状态标识等
1）原料半成品成品标识
仓库保员负责进厂原料辅助物资通标签标牌等方式进行标识标识容：产品名称品牌型号供货厂家进货日期数量等
成品标识包装印刷容准容包括：产品名称生产厂名称厂址批号净重等
2）产品状态标识
a) 检验状态分合格合格检
b) 检验状态标识方法：标签标牌区域隔离等方式检验状态标识仓员检测结果进行更换
c) 产品状态标识应确保通检验复验合格产品放行交付
3）追溯性理
质量法顾客求产品安全追溯性求批产品应厂名品名批号生产日期等标识产品出现质量安全问题时销售部通产品分销台帐查分销方产品流基情况根生产记录查原料供方检验员生产车间相关操作员
4）岗位工作员负责填写关记录记录少保留终产品保质期年足进行体系评价潜安全产品够处置撤回追溯性记录应符合法律法规求顾客求例基终产品批次标识
754顾客财产
公司目前顾客财产发生顾客财产生产服务提供控制程序规定顾客提供产品等物资实施控制确保顾客提供产品符合规定求顾客应合规定提供合格产品销售部顾客提供产品求组织生产质检部等部门进行验证符合技术标准合规定予接受做验收合格标记验收合格产品仓库妥善贮存保做记录顾客提供产品验收合格发生丢失损坏适等情况时销售部做记录时作出书面报告时顾客联系处理公司验收免顾客合求提供合格产品责顾客提供产品记录验收记录报告顾客沟通产品处置记录销售部保存
755 产品防护
产品部处理交付预定点期间针顾客求产品符合性提供防护种防护包括标识搬运包装贮存保护防护适产品组成部分
生产车间仓库产品防护部门负责工作：
a) 采购物资仓员针符合性求提供防护执行仓库理制度
b) 车间半成品成品工序针产品符合性提供防护
c) 成品部贮存仓库理员负责产品防护成品交付预定点期间外包方根公司求提供防护
产品防护应包括标识搬运包装贮存保护责部门应根产品具体求提供效控制
76 监视测量设备控制
质检部根产品生产程质量监视测量需求生产质量提供证选择监视测量设备
设备部根产品生产程设备设施：拔丝退火设备挤出机成缆机屏蔽机束丝机绞丝机等电气须计量检测设备进行理确保效保证生产程设备正常运行
质检部根监视测量理方法程根项产品设备质量求测量象求精度选择适测量监控设备测试员确保测量监控力测量求相致
确保结果效测量设备：
a）检测设备应表明校准状态：合格停报废等测量准确度合适标志合格方
b) 检测试验设备应编制检定周期计划规定进行检定校准进行周期检定校准前检定标准国家承认基准存述基准时应行形成文件校准
c）规定校准检测设备程容包括设备型号唯性标识点校验周期校验方法验收准等防止测量结果失效调整发现问题应采取措施
d）某测量设备时需进行调整调整确保调整校准符合规定环境条件
e）检测设备报外校验时委外单位须关部门资格认保证检测数正确
f）检测设备搬运保养贮存期应求做维护保养工作保证准确度适性发现设备符合求时失准损坏时质检部负责测量结果效性进行评价做出记录该设备受影响生产采取适措施设备进行校准修理报废等校准验证结果应予记录
计算机软件规定求监视测量时确认满足预期途力确认初次前进行必时确认确认通常参功测试方式进行
监视测量设备理员培训考核合格总理授权岗
相关文件：
BSDCX7501 生产程控制程序
BSDCX82401 监视测量程序
BSDCX7601 监视测量设备控制程序
77 环境职业健康安全运行控制
771公司确定辨识需实施控制措施环境素危险源相关运行活动效理风险保护环境包括变更理
公司根实际情况制定相关程序文件运行准避免缺乏偏离方针目标降低减少造成较严重害环境职业健康安全影响运行活动综合办公室负责制订环境职业健康安全运行控制程序组织实施保证公司确定重环境素重危险源关活动产品服务效控制逐步加相关方环境职业健康安全方面施加影响力度确保环境职业健康安全目标指标实现
772综合办公室制订相关方施加影响理规定采购材料供方废弃物处理者运输方设备供方进入工作场承包方访问者等相关方提出环境职业健康安全方面求环境职业健康安全行进行效控制物资供应公司生产部质检部销售部综合办公室具体实施
773生产部制订化学危险品控制规定废气粉尘噪声控制理规定等生产车间仓库理员会具体实施
774综合办公室制订废弃物理规定固体废弃物分类收集处理等求做出规定部室会实施
775源资源消耗控制公司制订源资源理规定水电煤辅助物料等消耗规定控制求财务部月进行汇总分析
776设备部制定设备操作规程现场环境安全理制度做环保安全设施设备维护保养保证设备正常运转时做现场工作环境理提供良作业场
777综合办公室负责公司质量环保安全教育工作特种作业员理部门具体实施相关部门教育理工作
778综合办公室做劳保品发放计划部门具体实施切实提供员工健康安全防护品
779综合办公室组织运行控制定期检查保留检查记录
相关文件：
BSDCX44601 环境职业健康安全运行控制程序
BSDCX—446—06 废弃物理程序
BSDCX—446—02 化学危险品理程序
BSDCX—446—03 相关方施加影响理程序
BSDCX—446—04 新改扩建项目环境理程序
BSDCX—446—05 源资源消耗理程序
78 应急准备响应
781 综合办公室制订应急准备响应控制程序针公司出现潜紧急情况紧急状态火灾触电机械伤害尘肺职业病等策划时明确应急准备响应求包括考虑相关方需求：应急服务机构相邻组织居民等组织实施行时适参预防减少引起环境安全事件疾病伤害
782综合办公室根公实际情况组织生产部等部门应急预案定期演练测试程序紧急状态行性
783事件紧急情况发生定期演练应应急准备响应控制程序相关预案进行评审修订引起文件更改文件控制程序执行
相关文件：
BSDCX44701 应急准备响应控制程序
8 测量分析改进
80 目范围职责
目：
建立公司效监督改进机制策划实施监视测量分析持续改进程
范围：
理体系全程
职责：
a 理者代表安全负责负责理体系测量分析改进决策指导
b 综合办公室负责理体系运行程监视测量
c 综合办公室负责环境职业健康安全绩效监测测量
d 销售部负责顾客满意监视测量原辅材料质量情况分析
e 质检部检测室负责原辅材料产品程产品检测分析
f 生产部负责生产程产品质量控制分析改进
g 职部门相关员承担具体程测量分析改进
81 总
山东宝世达电缆科技限公司策划实施理体系监视测量分析改进程形成文件识评价分析存问题针性实施改进
容目：
a 证实产品相关服务符合性合格程度水
b 确保理体系符合性
c 持续改进理体系效性提高效率
测量分析改进策划实施包括确定统计技术适方法应程度
公司监视测量容包括：顾客满意程度部审核体系运行程实现策划结果力产品满足顾客求符合性环境职业健康安全绩效运行控制监测测量等
821顾客满意
销售部负责编制顾客满意程度测量程序获取利顾客满意程度信息方法作出规定销售部负责实施顾客满意程度信息收集分析工作计算顾客满意率作质量环境兼容理体系业绩种测量顾客满意调查情况应形成报告提交理评审
8211顾客满意信息收集
a 接受顾客抱怨包括投诉意见尤应关注没抱怨户顾客提出意见建议抱怨销售部时做出回应传递相关部门实施
b 年通产品质量回访座谈电话问询调查表等方式进行次顾客满意度调查销售部负责销售程中收集顾客反馈意见获顾客满意调查信息形成记录负责汇总分析进行顾客满意度评价计算顾客满意度
c 营策划中应包括顾客满意度测量
8212顾客满意信息利
销售部收集信息加分析利排列图曲线图等统计技术确定顾客满意度趋势找出足差距纳分析存问题作理评审输入服务改进
相关文件：
BSDCX82101 顾客满意程序测量程序
822 部审核
8221 理者代表安全负责负责编制实施部审核程序批准年度审计划进行部审核时间间隔超12月通审验证公司理体系否符合标准求否符合理体系文件相关法律法规求确保公司理体系符合性效性
8222 理者代表安全负责审活动进行理指导实施部审核公司纠正改进机制建立实施重手段应效实施保持
8223 实施审前审组应审全程进行策划规定出审核准范围目方法日程安排等
8224 审核程中审组应确保审核客观性公正性审核员审核部门工作
8225 审核全程应形成记录记录完整准确
8226 受审核部门员应积极配合审核制定实施纠正预防措施审组成员负责踪验证
8227 审组理者代表安全负责提交审报告审批综合办公室负责发放受审核方
8228 审具体规定执行部审核程序
相关文件：
BSDCX82201 部审核程序
823 程监视测量
8230目职责
目：
证实测量理体系程否具备实现策划预期结果力
职责：
a 理者代表安全负责程监视测量指导部门开发程监视测量活动通审理评审等活动督促检查程监视测量活动实施情况
b 相关部门开展相应程监视测量活动
8231程监视测量方法
a 公司采部质量审核理评审程质量审核程效性评价工作质量检查设备力评估等方法监视理体系程运行时进行测量
b 保证持续程力应产品生产程设备进行必维护生产部生产需设备进行理时负责监视测量设备进行保养检定校准检查督促操作者设备处完状态
8232程监视测量时机
产品生产服务程中分担质检员进行定期检查定期抽查特关键程质检员应加检查频次生产服务程进行效监视
道工序工作质量采取操作者检质检员专检保持检查验收记录
8233保证产品生产相关服务符合性效性具体程未达预期结果应理手册84数分析结果采取效纠正措施确保产品生产相关服务符合性
824 产品监视测量
质检部负责编制监视测量程序采购物资产品生产程成品交付三质量控制阶段求作出规定质检部负责实施阶段监视测量活动时行业国家顾客求检验保持相关记录验证产品求已满足
监视测量记录质检部保存记录应表明合格品放行授权责
非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应放行产品交付服务产品终验收应符合验收准规定
BSDCX82401 监视测量程序
825环境职业健康安全监测测量
综合办公室负责组织部门进行环境职业健康安全绩效测量监视工作
8251监测范围
（1） 职业健康安全重风险重环境素关参数监测
（2） 目标指标方案完成情况监测
（3） 职业健康安全环境理体系运行控制程序执行情况监测
（4） 关法律法规遵循情况检查评价
（5） 监视健康损害事件良环境职业健康安全历史证
8252重风险重环境素特性参数监测
必时综合办公室负责联系环保部门安监部门进行环境职业健康安全绩效特性参数（噪声废气污水等）监测生产现场参数检测必时委托相关部门进行发现问题生产部组织整改
8253目标指标理方案落实情况监测
（1） 部门季度职业健康安全环境目标指标理方案落实情况进行查填写目标指标理方案完成情况检查表
（2） 综合办公室根规定组织安全环保检查审时组织相关部门目标指标理方案实施情况进行检查填写保存相关检查记录
（3） 检查监测结果公司理者代表安全负责汇报必时通报公司部门
8254职业健康安全环境理体系运行控制程序执行情况监测
（1） 部门负责部门重风险重危险源纠正预防措施控制应急响应准备情况进行检查做检查记录
（2） 综合办公室季度组织职业健康安全环境理体系否取预期职业安全环境理绩效否达职业安全环境理预防持续改进等方面进行检监查
8255合规性评价
综合办公室年组织公司职业健康安全理环境理方面法律法规遵守情况进行次评价包含适求（级理部门求行业求相关方环境安全方面求等）遵循情况评价评价结果形成合规性评价报告结果提供理评审具体执行监视测量控制程序
8256监测测量结果超标时应纠正预防措施控制程序规定实施处理结果报理者代表安全负责
相关文件：
BSDCX85201 纠正预防措施控制程序
BSDCX82401 监视测量程序
83 合格品控制
质检部负责组织部门编制合格控制程序监视测量发现合格进行效控制防止非预期交付减轻带质量环境安全影响
公司采取列种种途径处置合格品：
a) 采取措施消已发现合格
b) 关授权员批准适时顾客批准步放行接收合格品
c) 采取措施防止原预期应
发生环境合格质检部组织相关部门进行调查分析评价根实际情况处理
保持合格性质采取措施记录包括批准步记录
合格品纠正次进行验证证实符合求符合质检部踪验证
交付开始发现产品合格时关责部门采取合格影响潜影响程度相适应措施
相关文件：
BSDCX82301 合格品控制程序
84 数分析
840 目职责
目：
a 评价理体系适宜性效性
b 识确定改进项目时机
职责：
a 综合办公室编制实施数分析程序负责数汇总分析
b 职部门关员进行具体项目数分析
841 数分析求
公司适目数进行确定收集分析证实理体系适宜性效性评价处持续改进理体系效性
842 数分析输入
数收集源外部部：
a 顾客满意程度包括顾客调查数
b 公司产品求符合性趋势关数：顾客走访记录合格记录
c 程产品特性趋势包括采取预防措施时机
d 供方数
e 环境职业健康安全监测测量数
843 数分析方法
a 综合办公室负责理体系数分析策划立项培训应指导
b 相关部门关员确定数分析项目实施
c 数分析方法包括传统方法统计技术方法统计技术方法必须采
d 公司推荐统计技术方法排列图果图调查表策表等
844 数分析输出
数分析结果应提供：
a 顾客满意程度趋势应符合理手册821求
b 产品生产服务求符合程度存问题形式
c 供方提供产品合格符合性水趋势
d 产品生产质量状态生产程中发现质量趋势相应预防措施具体建议
相关文件
BSDCX8401 数分析程序
85 改进
850 目职责
目：
采适方式实现理体系持续改进增强实现顾客满意力保护环境避免污染保护员工健康安全力机会
职责：
a 理者代表安全负责理体系持续改进工作
b 相关部门开展相应理体系程持续改进活动
851 持续改进
公司利质量环境职业健康安全方针目标部审核结果数分析输出纠正预防措施理评审结果积极断寻找改进机会通循序渐进日常改进活动突破性改进项目持续改进理体系效性
日常改进活动部门负责组织应利关数分析结果持续改进提供信息时部门应明确改进区域确定改进项目纠正措施控制程序预防措施控制程序采取相应纠正预防措施实现理体系程持续改进
持续改进步骤：
a) 确定分析测量质量理体系现状
b) 确定改进目标
c) 设计改进方案
d) 评价方案
e) 实施选定方案实施情况进行检查分析测量验证
f) 程涉更改纳入文件规定
g) 遗留问题PDCA循环持续改进
重长远改进项目通开展理评审评价理体系变更持续改进需确定改进方理者代表安全负责组织关部门进行策划制定改进措施总理批准配置资源责部门予实施
852 事件调查符合纠正措施
8520目范围职责
目：
针存合格发生原采取适措施防止合格次发生
范围：
适组织合格采取调查纠正措施控制
职责：
a 理者代表安全负责批准事件调查结果纠正措施
b 综合办公室负责组织部门质量环境职业健康安全关事件符合纠正措施程序控制收集部门存问题立项验证
c 部门合格进行调查分析记录制定相应纠正措施具体实施
8521事件调查纠正措施立项
综合办公室负责组织相关部门确定评审产品程理体系中存质量环境职业健康安全合格缺陷确定合格严重性决定采取纠正措施必性适宜性般源：
a 顾客相关方意见抱怨投诉包括未满足合求
b 监测测量发生合格质量环境安全事件
c 生产程产品验收合格
d 理体系审核结果理评审决议
e 供方产品出现合格
f 相性质问题重复出现
g 符合环境职业健康安全方针目标求问题
综合办公室组织相关部门效评审顾客意见产品程合格事实相关方建议理体系合格项决定纠正措施否立项确定立项进行续工作
8522责部门负责调查分析产品程理体系关合格产生原记录调查结果
8523责部门识确保合格发生应采取纠正措施制订纠正措施实施前应责分部门评审进行风险评价
8524责部门确定需纠正措施理者代表安全负责审批实施措施落实记录完成情况
8525综合办公室负责合格纠正措施实施情况进行踪验证
8526综合办公室评价纠正措施效性富成效改进更改相关文件文件控制程序执行效果明显应进步分析原采取措施
相关文件：
BSDCX42301 文件控制程序
BSDCX85201 纠正预防措施控制程序
853 事件调查潜符合预防措施
8530目范围职责
目：
针潜合格发生原采取预防措施防止合格发生
范围：
适组织潜合格调查采取预防措施控制
职责：
a 总理审核预防措施必须性风险性提供资源批准预防措施
b 综合办公室负责预防措施程序控制收集发现潜合格立项验证
c 部门负责潜合格制定相应预防措施具体实施
8531潜事件调查预防措施立项
公司日常检查工作分析报告数分析中发现潜合格进行调查分析采取预防措施：
a 顾客相关方抱怨投诉引起潜伏危险
b 理体系审核理评审中决定采取预防措施
c 数分析结果负面趋势
d 顾客产品程中发现潜伏危险
e 环境职业健康安全事件
综合办公室应时组织相关部门分析材料供方质量统计产品质量统计顾客满意程度调查户程发现隐患便解体系运行效性顾客相关方求期发现确定潜合格原分析问题严重性消实际潜符合原采取纠正预防措施应问题严重性面环境职业健康安全风险相适应
8532立项审核
理者代表安全负责评价采取预防措施防止合格发生需求必性济性行性确定预防措施立项制订预防措施措施实施前识出潜变化环境素危险源新措施需求实施前应综合办公室评审进行风险评价
8533部门设计确定应采取预防措施实施理者代表安全负责审批负责提供资源
8534部门记录措施完成情况总工办综合办公室验证预防措施结果
8535理者代表安全负责持评审预防措施效性确定否更改相关文件否应进步采取措施纠正预防措施实施引起文件更改执行文件控制程序
8536力资源配备
配置具备力员确保预防措施针性适宜性取实效性重资源保证综合办公室相应部门应注意技历等方面选择精通生产专业技术熟练掌握理理时具备敏锐观察力高素质员项工作
相关文件：
BSDCX42301 文件控制程序
BSDCX85201 纠正预防措施控制程序
附录1：程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
口部门
1
文件控制程序
BSDCX42301
综合办公室
2
记录控制程序
BSDCX42401
综合办公室
3
信息沟通协商控制程序
BSDCX55301
综合办公室
4
环境素危险源辨识风险评价措施控制策划控制程序
BSDCX43101
综合办公室
5
法律法规求控制程序
BSDCX43201
综合办公室
6
理评审控制程序
BSDCX5601
总理
7
力资源控制程序
BSDCX6201
综合办公室
8
顾客关程控制程序
BSDCX7201
销售部
9
生产程控制程序
BSDCX7501
生产部
10
环境职业健康安全运行控制程序
BSDCX44601
综合办公室
11
化学危险品理程序
BSDCX44602
生产部
12
相关方施加影响理程序
BSDCX44603
综合办公室
13
新改扩建项目环境理程序
BSDCX44604
理者代表
14
源资源消耗理程序
BSDCX44605
综合办公室
15
废弃物理程序
BSDCX44606
生产部
16
监视测量设备控制程序
BSDCX7601
生产部
17
应急准备响应控制程序
BSDCX44701
生产部
18
顾客满意程度测量程序
BSDCX82101
销售部
19
部审核程序
BSDCX82201
理者代表
20
监视测量程序
BSDCX82401
综合办公室
21
合格品控制程序
BSDCX8301
生产部
22
数分析程序
BSDCX8401
综合办公室
23
事件调查符合理程序
BSDCX45301
综合办公室
24
纠正预防措施控制程序
BSDCX85201
综合办公室
25
供应商选择评定理程序
BSDCX7401
物资供应公司
附录2：理体系组织机构图
生
产
部
高理者
质量负责
质
保
部
物资供应公司
综合办
公
室
销
售
部
设
备
部
财
务
技
术
部
理者代表
附录3：理体系职责分配表
（1）质量理体系职责分配表
职部门
活 动
总
理
理者
代表安全负责
技
术
部
生
产
部
物资供应公司
销
售
部
综
合
办
质
检
部
设
备
部
4
质量
理
体系
41总求
★
○
○
○
○
○
○
○
○
421
文件总求
○
○
○
○
○
○
○
○
○
423
文件控制
○
○
○
○
○
○
★
○
○
424
记录控制
○
○
○
○
○
○
★
○
○
5
理
职责
51理承诺
★
○
○
○
○
○
○
○
○
52顾客中心
★
○
○
○
○
○
○
○
○
53质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
54策划
★
○
○
○
○
○
○
○
○
55职责权限沟通
★
○
○
○
○
○
○
○
○
56理评审
★
○
○
○
○
○
○
○
○
6
资源
理
61资源提供
★
○
○
○
○
○
○
○
○
62力资源
○
★
○
○
○
○
★
○
○
63基础设施
○
★
○
★
○
○
○
○
★
64工作环境
○
★
○
★
○
○
○
○
○
7
产品
实现
71产品实现策划
○
★
★
○
○
○
○
○
○
72顾客关程
○
★
○
○
○
★
○
○
○
73设计开发
★
○
★
○
○
○
○
○
○
74采购
○
★
○
○
★
○
○
○
○
75
生产
服务提供
751程控制
○
★
★
★
○
○
○
○
○
751程确认
○
○
★
★
○
○
○
○
○
753标识追溯性
○
○
○
★
○
○
○
★
○
754顾客财产
○
○
○
○
○
★
○
○
○
755产品防护
○
○
★
★
○
○
○
○
○
76监视测量设备控制
○
★
○
○
○
○
○
★
○
8
测量
分析
改进
81总
★
○
○
○
○
○
○
○
○
82
监视
测量
821顾客满意度
○
○
○
○
○
★
○
○
○
822部审核
○
★
○
○
○
○
○
○
○
823程监视测量
○
○
○
○
○
○
★
○
○
824产品监视测量
○
★
○
○
○
○
○
★
○
83合格品控制
○
★
○
○
○
○
○
★
○
84数分析
○
○
○
○
○
○
★
○
○
85
改进
851总
★
○
○
○
○
○
○
○
○
852纠正措施
○
★
○
○
○
○
★
○
○
853预防措施
○
★
○
○
○
○
★
○
○
注：★口职部门○表示协助部门
（2）环境理体系职责分配表
环境理体系求
高
理
者
理
者
代
表
技
术
部
生
产
部
财
务
部
销
售
部
综
合
办
质
检
部
物资
公司
设
备
部
41
总求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
42
环境方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
431
环境素
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
432
法律法规求
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
433
目标指标方案
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
441
资源作职责权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
442
力培训意识
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
443
信息交流
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
444
文件
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
445
文件控制
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
446
运行控制
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
447
应急准备响应
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
451
监测测量
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
452
合规性评价
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
453
符合纠正措施预防措施
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
454
记录控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
455
部审核
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
46
理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
说明：●表示职部门负责○表示辅助职部门
（3）职业健康安全理体系职责分配表
环境理体系求
高理者
安全负责代
技
术
部
生
产
部
财
务
部
销
售
部
综
合
办
质
检
部
物资
公司
设
备
部
41
总求
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
42
职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
431
危险源辨识风险评价控制措施确定
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
432
法律法规求
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
433
目标方案
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
441
资源作职责责权限
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
442
力培训意识
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
443
沟通参协商
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
444
文件
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
445
文件控制
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
446
运行控制
○
●
●
●
●
●
●
●
●
●
447
应急准备响应
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
451
绩效测量监视
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
452
合规性评价
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
453
事件调查符合纠正措施预防措施
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
454
记录控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
455
部审核
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
46
理评审
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
说明：●表示职部门负责○表示辅助职部门
附录4： 山东宝世达电缆科技限公司工艺流程
：承荷探测电缆加工制造工艺流程图
潜油泵电缆加工制造工艺流程图
— END —
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