文书编号
QS1
制 定 日
202111
改 订 日
20210120
版 数
第2版
质量安手册
连云港日丰钙镁
质量理组
批准者
审核者
制作者
制定●改订履历
版数
制●改
年 月 日
改订页
改 订 点
改 订 容
修订者
批准者
1
20210120
全面修订
解国庆
邱远东
2
3
第章 质量理手册 6
11 组织领导 6
111 命书 6
112 质量理组织机构图 7
12 质量方针 8
121 概述 8
122 质量方针 8
123 质量目标 8
13 质量理员职责权利 9
131 组长职责权利 9
132 副组长职责权利 9
133 生产部职责权利 9
134 品部职责权利 9
135 采控部职责权利 10
136 仓部职责权利 10
137 企部职责权利 10
14 质量目标考核方法 11
15 文件控制理 13
151 公司发文处理程序 13
152 文件会签理制度 13
153 收文办理程序 14
154 收 文 办 理 14
155 档案档制度 15
156 快递收发制度 16
157 发文处理流程 16
158 收文处理流程 17
159 文件档流程 17
1510 快递收件流程 19
1511 快递发件流程 20
第二章 生产理手册 21
21 设备理制度 21
211 设备理责制度 21
设备维护保养理制度 21
设备方案检修理制度 22
214 设备台帐理制度 23
215 设备检查评级理制度 24
附录： 25
第三章 检验理手册 26
31 质量控制制度 26
32 检验设备 26
33 检验测量试验设备理制度 27
34 检验理 30
第四章 采控质量手册 31
41采控部制度 31
42供商理制度 32
43供商评分理制度 33
44供商调查理制度 34
45采控部品质检验制度 35
46采控部外协理方法 35
第五章 程质量手册 37
51 程检验 37
52 氯化钙溶液工序 38
配料 39
搅拌 39
沉淀 39
波美度检验 40
输料 40
粗滤 40
半成品储袋沉淀 41
透明度检验 41
精密滤 41
紫外杀菌 42
时成品储袋储存 42
5212 成品检验 42
计量包装 43
成品入库 43
第六章 产品质量手册 44
61 质量检验理制度 44
62 出厂检验 45
第七章 文明安手册 56
71车间安制度 56
713 车间安生产制度 56
车间安教育制度 56
车间安检查制度 56
72 原材料成品理制度 57
721 原辅材料理制度 57
722 半成品理制度 57
723 合格品理制度 57
724 成品理制度 58
73 搬运安制度 58
731 仓库安理制度 58
732 货物搬运考前须知 59
74 安卫生制度 60
741 安防护标准 60
742 防火防盗安理规定 61
743 劳动安卫生理方法 62
744 公场卫生理规定 64
第八章 客户效劳手册 67
81 客服岗位说明 67
82 职权范围责 67
83客户效劳部门工作理制度 68
84 客户电信访接处理 68
85 客户投诉理制度 69
86 部门客户投诉案件处理职责 69
87 客户档案理制度 70
第章 质量理手册
11 组织领导
命书
连云港日丰钙镁
连日丰 [2021] 1号
事命通知
公司部门：
公司研究决定正式命邱远东志司质量理总负责全面负责司质量理工作职责权利：
1贯彻执行国家关质量政策法律法规规章
2制定颁发质量方针质量目标
3批准签发质量手册
4设置质量理组织机构命相关员规定职责权限相互关系
5质量理体系效运行提供足够资源
6司终产品质量负全责
特通知
二00九年十月九日
112 质量理组织机构图
组长：邱远东
副组长
企部
生产部负责
颗粒生产车间
设备理
品部负责
质量理
计量理
质量检验
采控部负责
采控专员
客服部
负责
卤水生产车间
仓部
负责
仓库理员
客服专员
12 质量方针
概述
质量目标司质量方面追求方目司关注焦点需达预期效果司制定明确质量目标贯彻实施
质量方针
安第预防质量硬顾客满意严格控制遵守规程领导重视全员参持续改良争创流
质量目标
（1） 出厂产品批合格率达100
（2） 产品成品合格率达995
（3） 交货时率达96三年年递增1
（4） 全年发生重质量事
13 质量理组员职责权利
组长职责权利
l 全面领导企业日常工作企业传达满足顾客法律法规求重性
l 制定质量方针质量目标
l 持理评审
l 确保质量理体系运行必资源配备
副组长〔理者代表〕职责权利
l 确保质量理体系程建立保持持续改良
l 领导组织部审核高理者报告质量理体系业绩包括改良需求
l 确保全企业促进顾客求意识形成
l 质量理体系关事宜外部联络
l 确保部沟通负责程监控
生产部职责权利
l 负责组织编制质量方针目标相致质量理体系文件
l 负责质量筹划
l 负责生产控制生产程监控
l 负责编制生产工艺规程操作规程原辅材料采购标准产品标准
l 负责材料配定额工作
l 负责生产实施筹划收集外技术标准标准
l 制定检验〔试验〕标准
l 负责生产设备日常维护定期保养
l 负责合格纠正预防措施制定实施
l 负责安理
l 负责工作环境控制
品部职责权利
l 理者代表领导确保企业质量理体系正常运行
l 负责监视测量装置控制
l 负责实施监督实施检验〔试验〕标准做原辅料生产程产成品检验试验
l 负责合格品监控组织实施产品召回
l 负责数分析
l 负责实施产品质量理体系改良
采控部职责权利
l 组织开发评价供方确定合格供方
l 做供商业绩记录评价
l 企业方案质量求组织采购
l 协调处理供方关质量事宜
仓部职责权利
l 积极贯彻执行公司财务部关制度
l 严格控制库存优化库存理
l 负责仓库日常工作
l 负责品部生产部采控部等部门业务衔接协调
l 月定期定期财务部汇报月仓库工作进展情况
137 企部职责权利
l 负责质量理体系文件外文件〔法律法规标准等〕登记发放监控
l 负责力资源控制负责组织员工技术培训工作
l 负责员工教育训练活动筹划组织
l 负责厂区卫生安员工健康劳动防护理工作
138 客服部职责权利
l 客户资料库建立维护
l 收集客户反响信息传达相关部门
l 维护公司客户建立长期稳定合作关系
l 样品理样品发送操作流程〔手工登记电子版记录〕
l 接访客户综合协调事务
l 做产品销售售效劳工作
14 质量目标考核方法
进步制定强化项根底理工作稳步提高产品质量落实公司关质量理规定促进公司断提高产品质量制定考核方法
考核方案
序号
考核象
考核指标
考核容
1
总理
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．应负责贯彻执行国家关质量方针政策法规标准公司产品质量质量理制度效贯彻执行负全部责
2．应持制定批准公司方针目标批准发布质量理制度
3．应提供必备资源包括员生产设备生产设施检测设备
4．应负责重质量事处理
2
质量负责
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．负责企业日常质量活动
2．负责编制项检验规程原材料检验标准程检验标准成品出厂检验标准
3．负责采购型材配件辅助材料入库前检验
4．负责公司全部产品质量检验
5．负责确保公司监视测量装置符合规定求
6．负责关求编制工艺文件工艺理制度
7 负责合格品处理
3
操作工
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．应负责公司生产现场理安理创造良根底设施适宜生产环境保证文明生产
2 应负责生产设备日常理维修监督检查
3 应建立生产设备台帐做帐物相符
4 发现重问题应时质量负责公司领导报告问题改良措施负责组织实施
5 应保证严格产品质量标准组织生产
6 应严格设备操作规程进行操作
4
质检员
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．应负责企业日常质量活动
2．应负责采购原辅材料入库前检验试验半成品成品检验实验做记录
5
采购仓库保员
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1 应确保采购产品符合质量求应合格证出厂检验报告
2．原辅材料进厂应通知检验员进行检验验证
3．仓员负责原辅材料入库接收进行标识防护
4．仓员负责产成品理区域进行存放标识应明显防止混淆错
5．仓员负责建立物资出入库台帐做记录
6
销售
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1完成公司达产品销售务
2户提供优质产品满意售效劳
3工作中树立良企业形象
4时企业提供产品质量信息
二奖惩方法
1 连续三月获低良〞评分必须写明原整改措施公司安排岗进行培训整改方案
2 连续三月获优秀〞评分申请予奖金鼓励
3 未时发现存质量问题情节严重出现质量事关责追究方法追究品部责
15 文件控制理
公司发文处理程序
公司企部发出切文件材料统称发文发文处理包括：拟稿会签核稿签发编号印校印登记分发档等环节
拟稿草拟文件初稿发文处理第道程序关系文件质量根底工作必须十分认真细致公司文件企部负责起草审核部门文件部门负责起草企部审核
二会签涉关部门事宜起草文件办部门联合关部门会签会签送企部
三核稿文件草稿进行审核企局部文书负责草稿未送总理审批前公文根求草稿体式容等进行全面审核
四签发签发公司总理文稿审批文件草稿总理签发成定稿文件生效签发文件负完全责
五编号文稿总理签发进行编号登记防止发文混乱编号应公文格式新规定方法编排般包括发文代字发文年号该年度发文序号三局部组成连日丰字〔××××〕×号
六校校文件制发程中重环节企部项重工作职责坚持三校制度校起草者进行二校核稿员进行三校部门负责进行校时文件定稿基准进行认真仔细校连标点符号放住文件制发重关
七印总理签发文稿进行印制印制程中必须做：
1必须总理签发定稿忠原稿意改动确需改动报签发批准
2注意排版艺术版面安排美观方赏心悦目
3注意保密文印员便翻阅文稿印制底板清祥废页理防止泄密
八印制成公文加盖机关印章公文生效取信证印做端正清晰位置恰谓压正文骑年盖月〞
九分发发放文件时必须建立发文登记簿严格履行收文签字手续保证文件发放出失
十挡发文处理工作道工序制成文件连文稿起正文草稿序收集起年终文书档案理求整理档
文件会签理制度
1目：标准文件审核会签工作提高公文质量行政效制定制度
2范围：公司需会签文件
3文件会签制度指制发文件时文件容涉部门职业务办部门提出相关部门文件相关事宜进行讨协商签署意见工作制度
4 起草文件时须进行会签
〔1〕涉全局性重工作需相关部门协助
〔2〕工程审批涉部门法律法规政策
〔3〕文件涉职部门专业性业务
〔4〕领导分领导认必会签
〔5〕需会签文件
5文件会签文件容相关部门领导高层领导
审批权限般原包括：〔1〕涉全局性重文件总理签发者董事会讨通董事长签发〔2〕涉某部门问题文件部门负责签发〔3〕般事务性文件总理授权相关员代签发〔4〕总理外出时总理授权相关员总理汇报指示进行签发总理回补签
6会签审核容
1〕文件否必行
2〕文件否符合企业相关制度规定等
3〕文件否符合程序权限
4〕文件否标准科学准确恰
7文件会签程序
1〕需部门会签文稿公文会签表部门负责审核拟稿负责送相关部门会签会签部门认真研究时出具会签意见会签部门负责签署意见姓名时间交接需会签部门
2〕起草文件涉部门需总理签发执行文件签呈简明扼说明请示容点容较长附件附签呈单
3〕会签般应半工作日完成需紧急情况须办部门领导求时限完成会签部门假设超时限未出具意见视意会签部门承相关责确需延长会签时间会签部门须时告知办部门会签时间超1工作日总理具会签文件终定夺权文件会签表标注终意见
4〕会签文件起草根总理意见进行整理某种原采纳会签意见办部门负责提出意见领导回复未采纳意见原终交企部负责文件编号签发
8附公文会签表
153 收文办理程序
1收文办理
指收公文办理程包括：签收登记拟办传阅批办承办催办办复档程序
2文件签收登记拟办批办
外文件统公司企部专负责签收文件进行进行分类登记需处理文件加挂文件批办单文件理员提出拟办意见然送部门负责总理批办般文件1工作日批完急件重文件批力求日事日毕拖拉积压涉具体职部门工作务文件2日必须转具体办
3传阅文件
需传阅文件应格规定范围领导批办范围组织传阅传阅文件分清次区轻重缓急合理安排时间较紧时传阅量减少中间环节传阅文件必须保证文件理员应阅员间分运转允许抛开文件理员应阅员间行横传〞防止丧失漏传秘密文件控制传阅范围传阅文件般批阅周流转结束阅文者需文件传阅单签字示已阅传阅文件理员负责收回需阅文阅复印阅文件般天特殊需超周
4承办
部门收交办文件应时办理延误推诿紧急文件应时限求办理确困难应时发文机关说明没办理时限求文件般5工作日处理完毕需答复电传电报等般应1工作日作出答复文件办理中遇涉部门职权事项办部门应动关部门协商分歧办部门负责出面协调取致报请公司领导审定
5催办
领导批示求企部直接督办文件企部负责催办做紧急文件踪催办重公文重点催办般文件定期催办
6办复
文件承办部门办理完毕应时回复做办复善始善终件件着落
7整理档
文件理员文月进行次正常性清理季度进行次系统性清理档案理标准化求保存立卷档
8交销毁
需交销毁文件部资料宜公开文件材料般年集中次交关部门集中销毁作废纸出售需集中燃烧碎纸销毁应监毁进行监督燃烧彻底监毁方离开现场
154 档案档制度
1办理完毕具保存价值种形式载体文件材料均应档
2档范围根类档案材料形成特点档时间求：
1〕重会议材料包括会议通知报告决议总结领导讲话会议记录等
2〕公司关决定决议指示命令条例规定方案等文件材料
3〕公司外正式发文关单位文书
4〕公司请示级机关批复
5〕 公司反映职活动报告总结
6〕 公司种工作方案总结报告请示批复会议记录统计报表简报
7〕 公司关单位签订合协议书等文件材料
8〕公司干部免文件材料关职工奖励处分文件材料
9〕公司职工劳动工资福利方面文件材料
10〕公司历史革事记反映公司重活动剪报片录音录等
11〕科研工程形成全部文件材料
12〕基建工程验收基建部门负责工程全部技术资料整理立卷限两月档
13〕财会档案会计年度决算终财会部门保三年期满次年六月底财会部门应档财会档案整理档理
3属档范围文件档案室移交时应符合求：
1〕应档文件材料收集齐全完整形成规律特点分类立卷
2〕档案卷封面工程应填写清楚特案卷标题简明扼
3〕档案卷定次序系统排列编写序号编制移交目录
4〕交接案卷时双方根移交目录清点核履行签字手续
4时卷
部门建立健全时卷制度处理完毕批存文件材料部门指定员集中统保
155 快递收发制度
1 快递收件流程
1） 快递邮件指定专签收收快递者代收
2） 快递件签收快递件收发记录容详细登记转交收件签字终签收
3） 签收完毕登记快递件收发记录电子档保存
2 快递发件流程
1） 邮件指定专寄发
2） 发快递者应收件者详细资料书面形式发邮件起交寄发
3） 寄发联系快递公司填快递详情单
4〕寄发完毕登记快递件收发记录电子档保存
3 快递收发制度
1） 快递收发专员代收流程相
2） 快递发件时间规定：天四点前天寄发完毕四点次日寄发〔节假日延〕
3〕快递公司选择核算快递费钱等质量条件优先考虑价格优惠快递公司目前国际：EMSDHL国：EMS丰申通CCES
快递费月月底统计次月五号前结算
156 发文处理流程
1行文作级机关级领导机关级业务部门级业务部门汇报工作请示问题请求予指示业务指导文件〔请示报告〕
2行文行文指级机关者相隶属没领导指导关系机关间种行文〔函〕
3行文指级领导机关属级机关种行文〔决定批复通知〕
具体格式根具体需文种确定方意见行行
注意：机关机关部门部门行文机关部门部门机关
157收文处理流程
NO
表单
目
流程
物
方
物
软件
1
收文登记表
记录备查
文
签收
登记
拟办
需处理 否
批办
承办
催办
传阅
档
发文者
行政
2
行政
3
文件批办单
拟办意见
行政
办
4
行政
5
文件批办单
根
行政
部门
理
6
行政
办
7
行政
8
档案接收表
根
行政
移交者
158文件档流程
NO
表单
目
流程
物
方
物
软件
1
移交登记表
记录备查
需档文件
移交档案室
时档
调整定卷
组卷拟题
卷文件排列
编卷文件页号
编写卷目录
装盒
书写档案盒封面
编卷号贴标签
档案盒系统排列
录入电子档案总目录
移交者
行政
2
行政
3
4
5
行政
6
行政
7
卷目录表
方便查找
行政
8
行政
9
行政
10
行政
11
档案总目录表
便查询
行政
行政
快递收件流程
0快递发件流程
第二章 生产理手册
21 设备理制度
设备理责制度
加强公司设备理明确设备部职责范围特制定制度
〔〕公司设备职责
1．协调生产维修搞设备方案修理生产中允许拼设备
2．根公司长远年度营方针目标提出设备部工作求考核指标
3．审查生产停工检修修理工程设备更新设备方面设备运行维修检验等技术规程标准检查执行情况
4负责设备配置员配备
5组织开展全厂设备检查评总结奖惩
6负责设备安运行组织设备事处理
（二） 设备部职责
1．组织建立健全设备技术资料建立设备技术档案作设备状况分析设备理工作总结
2组织编制衡落实设备年季月检修方案认真搞设备检修提高检修效率确保检修质量组织日常维护工作
3组织全厂设备状况定期检查鉴定评级时消设备缺陷隐患提高设备完水
4组织设备事调查分析报工作组织抢修
5规定负责设备合理切危害设备行权制止提出处理 意见紧急情况权命令生产部门停车立理汇报
6负责制定设备操作规程设备安稳定工艺条件运
7负责操作工培训达四懂〞三会〞〔懂结构懂原理懂性懂途会会维护保养会排障〕根求进行考核
8负责处理违章作业维护周造成设备事
9搞设备理根底工作时准确填报种设备报表
212设备维护保养理制度
加强设备维护保养贯彻预防〞维护方案检修相结合〞原做正确精心维护设备常处良状态保证设备长周期安稳定运转特制定制度
1．公司应力开展完设备〞泄漏〞等活动实行专机专责制包机制做台台设备条条线阀门块块仪表负责
2．操作员必须严肃态度科学方法正确维护设备
3．操作员通岗位练兵培训设备做四懂〞三会〞考试合格发证书持证单独操作设备
4．操作员必须做工作：
〔1〕严格操作规程进行设备启动运行停车
〔2〕必须坚守岗位严格执行巡回检查制度认真填写运行记录
〔3〕认真做设备润滑工作
〔4〕严格执行交接班制度
5．操作员发现设备正常情况应立检查原时反映紧急 情况应采取果断措施立停车报通知关岗位弄清原排障盲目开车未处理缺陷须记运行记录班交清楚
6．维修工负维修责做：
〔1〕定时定点检查动操作工解设备运行情况
〔2〕发现缺陷时消立消缺陷详细记录时报结合设备检修予消
〔3〕质量完成维修务
7．设备理员应设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查认真总结操作维修工维护保养验改良设备理工作
8．未设备部批准配套设备拆件
213设备方案检修理制度
设备常保持良工作状态时消设备缺陷保证检修质量延长设备寿命节约检修时间降低检修钱特制订制度
1．设备检修分修中修修系统〔装置〕停车检修事维修
2．实行科学文明检修认真执行检修技术规程设备部必须严格控制修理资金制定合理检修定额提高检修技术水逐步延长设备周期
3．根检修间隔期设备检查中发现存问题编制出设备中修方案设备检修方案生产方案时制定时达时检查考核检修工程办理检修务书
4．系统〔装置〕停车检修做：
〔1〕设备负责检修工作
〔2〕检修中必须严格质量检查检修竣工验收工作保质保量期完成检修务达次试车成功
5．严格认真执行设备检修方案假设确实需调整必须办理批准手续设备中修方案调整设备观批准
6．设备检修严格执行检修方案检修规程假设检修工程进度容需变更质量求遇问题必须设备报告时组织关员研究解决
7．设备检修质量关采取检互检专业检查相结合方法贯彻施工始终承压承载部件鉴定合格证
8．设备中修完整检修记录修完整交工资料记入设备档案
9．方案节约材料配件开展修旧利废检修余料余配件必须退库转移力节约检修费
10．检修员必须做科学检修文明施工采专工具现场清洁摆放整齐工程质量丝苟
11．月必须做设备检修执行情况报
设备台帐理制度
加强设备台帐理设备理提供理资料技术信息考核特制定理制度
〔〕制度理包括设备标准化设备理定额设备技术档案设备技术台帐图纸资料等工作
〔二〕设备标准
1．设备标准包括技术标准理标准设备设计制造安装维护检修报废等环节应认真贯彻执行国家标准行业标准
2．设备理技术标准应根设备修造需制定出设备操作规程设备维护保养规程设备检修规程设备制造工艺规程相应安技术等规程
〔三〕设备理定额
1．设备理定额设备检修周期定额检修工期定额检修工时定额维修费定额应保持定额严肃性定额制定修改需严格执行关审批程序
2．建立执行定额严格考核定额标准制度执行结果应记载定期进行综合分析
〔四〕设备技术档案
1．设备部全厂设备技术档案设备技术档案容包括：
〔1〕目录
〔2〕安装说明书设备制造合格证压力容器质量证明书设备调试记录等
〔3〕设备履历卡片设备编号名称规格安装点投产日期附属设备名称规格操作运行条件设备变动记录等
〔4〕设备结构易损件图纸
〔5〕设备运行累计时间
〔6〕历年设备缺陷事情况记录
〔7〕设备检修试验鉴定记录
〔8〕设备评级记录
〔9〕设备润滑记录
2．安装试车记录说明书检验证隐蔽工程试验记录等技术文件应入设备技术档案
3．技术档案必须齐全整洁规格化时整理填写
〔五〕设备技术台帐
1．设备部应建立全厂设备技术台帐设备技术台帐全厂设备综合技术资料包括容：
〔1〕设备技术状况汇总表〔设备完率泄漏率设备缺陷〕
〔2〕设备〔装置〕运转状况汇总表〔设备〈装置〉运转时间停机时间〈方案检修停机事停机备停机停机料〉〕
〔3〕设备〔装置〕检修状况汇总表〔修方案工程实际完成工程方案外工程方案检修工时实际完成检修工时维修费支出等〕
〔4〕设备事汇总表〔事次数停机累计时间停机损失等〕
〔六〕图纸资料保
1．负责保全厂设备图纸
2．外单位索取图纸资料设备部保
3．设备迁移处理档案均应设备转移设备报废档案置厂资料室存查
4．安装试车记录说明书检验证隐蔽工程试验记录等技术文件保
设备检查评级理制度
定期设备进行检查评级正确解掌握设备状况时发现消设备缺陷保证设备常处完状态重措施专业理全员理紧密结合起切实做设备检查评级工作特制定制度
1．属〔包括备〕生产辅助生产机械动力设备运输设备仪器仪表等均应参加检查评级正检修设备检修前技术状况定级停1年设备参加检查评级
2．设备检查评级工作必须定期进行月进行次生产设备评级标准细进行认真检查评级设备评级中发现缺陷隐患安素应建立台帐进行整改
3．设备等级评定分完设备完设备
4．设备检查评级时查出设备缺陷应时组织消立消列入设备检修方案缺陷严重影响安生产时应进行紧急处理时汇报
附录：
1．完设备标准
〔1〕零部件完整齐全质量符合求
①辅机零部件完整齐全质量符合求
②仪表计器信号联锁种安装置动调节装置齐全完整灵敏准确
③根底机座稳固脚螺栓部螺栓连接紧固齐整符合技术求
④线件阀门支架等安装合理牢固完整标志清楚符合求
⑤防腐保温防冻设施完整效符合求
〔2〕设备运转正常性良达铭牌出力查定力
①设备润滑良润滑系统畅通油质符合求实行五定〞三级滤〞
②振动松动杂音等正常现象
③部温度压力转速流量电流等运行参数符合规程求
〔3〕技术资料齐全准确
①设备档案检修验收记录齐全
②设备运转时间累计运转时间统计记录
③设备易损配件图纸
④设备操作规程检修规程维护保养规程齐全
〔4〕设备环境整齐清洁跑滴漏
第三章 检验理制度
31 质量控制制度
1．概述
根食品质量安求设置质量控制点实行强化理处受控状态确保达规定质量求
2．职责
21生产负责工序质量控制理
21品部负责工序质量检验
23生产工负责严格执行操作控制程序作业指导书
3．关键质量控制点确实定
31关键质量控制点原确定：
〔1〕属关键特性导致产品质量安工程局部
〔2〕工艺特殊求续工序显著影响部位
〔3〕质量信息反响中严重工程部位
32关键质量控制点生产部确定生产局部析工序力找出影响质量特性素编制关键质量控制点明细表工艺流程图标出关键质量控制点报总理批准
4．关键质量控制点理
41 生产部根生产类型产品制定关键质量控制点操作控制程序作业指导书报总理批准
42生产车间关键质量控制点实施控制程序作业指导书进行质量控制做操作记录
43品部关键质量控制点实施质量检验
32 检验设备
1．概述
检验设备判断产品质量否符合规定求重手段必须配置齐全准确度符合求定期检定校准确保准备
2．职责
21品部负责检验设备理
22部门负责检验设备维护保养
3．司根产品标准工艺规程等技术文件配置足够数量性准确度满足市场组达规定求检验测量试验设备
4．司制定实施检验测量试验设备理制度检验测量试验设备选购申购审查采购验收登记标识发放维护保养量值溯源合格处理降级报废等进行控制理予记录确保准确
5．品部负责理公司计量工作统理公司检验测量试验设备
6．司检验测量试验设备投入前修理进行检定校准中实行周期检定校准取检定校准证书检定校准证书检定校准效期
33 检验测量试验设备理制度
1．目
检验测量试验设备进行效控制确保检验测量试验设备满足规定求
2． 适范围
适司检验测量试验设备
3．职责
31品部负责检验测量试验设备理
32部门负责检验测量试验设备维护保养
4．申购
部门需增添检验测量试验设备时填写申购单交采购部
5．审查
品部购置申请进行审查提出审查意见报总理批准
6．采购
检验测量试验设备品部组织员进行采购
7．验收
71检验测量试验设备购入品部组织员进行验收
72开箱验收般包括容：
〔1〕包装物否完损
〔2〕整体完整性外观检查
〔3〕机附件机工具数量合装箱单致性
〔4〕说明书等技术资料否齐全
73 质量验收
根采购文件规定技术求相应规程标准说明书等检验测量试验设备性技术指标进行质量验收计量设备器具需检定校准
74验收合格检验测量试验设备方报销入库验收合格检验测量试验设备品部负责供方退货索赔
8．编号
81检验测量试验设备品部负责编号
82编号方法部门代号加该部门购置检验测量试验设备序号序号两位数组成01开始序编号
9．登记
品部检验测量试验设备进行登记建立检验测量试验设备理台帐
10．发放
部门品部办理领检验测量试验设备手续明确保放置点保事变动重新确定放置点变化部门应时通知品部进行变更
11．
111检验测量试验设备前必须检查否合格准标志否效期
112员必须检验测量试验设备操作规程说明书进行操作
113检验测量试验设备员应时予记录
12．检定校准
121品部年年初制定方案周期检定校准总理批准组织实施
122检验测量试验设备状态发生变化〔停重新启动报废〕时品部周期检定校准方案进行更改
123检验测量试验设备检定校准周期根计量检验定规程校准标准制造厂建议频繁程度严酷程度环境影响测量准确度求等品部确定
124周期检定校准周期根实际情况作相应调整部门工作需确需修改周期部门说明变更原品部修改周期检定校准方案
125特殊原方案进行检定校准检验测量试验设备品部意超周期
126品部根周期检定校准方案提前月期检验测量试验设备送法定计量检定机构者政府计量行政部门授权计量检定机构进行检定校准
127检定校准关记录证书品部档
13．标志理
131司检验测量试验设备实施标志理台检验测量试验设备贴标签说明状态标签注明购置日期检定校准周期设备状况等
14．修理
141 检定校准合格中发生问题检验测量试验设备部门应报告品部组织维修
142修复检验测量试验设备须检定校准者检查证明满足规定求前方投入
15．报废
检验测量试验设备年者事损坏致法满足检定校准求法维修者品部意方予报废
16．技术档案
161品部建立保存检验测量试验设备技术档案
162技术档案少包括容：
〔1〕检验测量试验设备名称
〔2〕制造厂名称型号编号唯性标示
〔3〕接受日期启日期接受时状态验收记录
〔4〕目前存放点
〔5〕历次检定校准证书调试报告
〔6〕设备损坏障改良修理记录
17．记录
检验测量试验设备申购单
检验测量试验设备验收记录
检验测量试验设备理台帐
检验测量试验设备记录
检验测量试验设备检定校准方案
检验测量试验设备降级报废申请书
34 检验理
1．概述
质量检验控制质量重环节司实施进货检验程检验出厂检验严产品质量关
2．职责
品部负责全公司质量检验工作
3．司制定实施质量检验理制度检验测量试验设备理制度产品质量检验工作进行控制理
4．司设置品部实验室配备检验员配备检验仪器设备独立开展质量检验工作检验工作具鉴关预防报告四职
5．品部进货物资进行检验验证确保未检验验证合格物资投入加工
6．品部生产程中半成品进行检验确保合格品继续加工生产
7．品部产成品进行终检验确保合格产品出厂
8．司选择合法位力检验机构进行产品委托检验签订正式委托检验合定期送检
第四章 采控质量手册
41采控部制度
1．目
制度采购理程序公司标准采购行相关事项做出规定
2．请购
21请购单填写责部门划分
〔1〕原料辅料：生产理部门填写
〔2〕设备零配件等：需求部门填写
〔3〕办公品日常品：企部填写
22请购求考前须知
请购单填写时应详细注明物料品名规格数量需求日期特殊产品需附图纸具体参数请购物品总务部门申请理编号〔检验编号〕事先区分属低值易耗品固定资产次性摊销化学试剂类
固定资产请购须提前半月申请须协助采购寻找厂商请购部门应予采购员必图纸根参数途等
紧急请购：果物料紧缺导致生产中断必须请购部门请购单勾选紧急采购〞急件卷宗递送总理核准采购供商联系优先采购切请购行审批总理审批
3．采购
31采购范围
〔1〕公司需原料辅料设备零配件办公品日常品等业务均属采购工作范围
〔2〕公司草坪维护汽车保养维修食堂承包等外
32采购合理
〔1〕采购办员根价格质量交期等综合评价制作采购订单审批呈送核决
〔2〕属长期合作供商采购高价值物品时制作采购订单外时采购合
〔3〕预防纠纷单位合请购明细进行确认法务条款进行严格审查签订合合理合法
33采购考前须知
〔1〕采购寻找供商应量符合ISO9000QC8000ISO14000系统求
〔2〕常备品采购：采购部门事先选定厂商议定长期供价格单价变动时协商低价值新物料采购根实际情况进行三家价购物品必须价格合理
〔3〕重设备采购：必时总理需求单位直接厂商联系商谈采购单位协助办理
〔4〕固定资产采购：必须三家价评估选择采购〔特殊指定设备外〕
〔5〕需求产品交期等特殊原法准时交货时采购员必须时请购部门沟通协商确保影响客户交期针长期供商需签订供货协议〞
〔6〕防止频繁造成交货延期现象质量问题采购时生产厂家进行督导生产严格合交期确保时质量
4． 验收入库
货物达指定点交货时采购通知请购部门验收根请购单容事先申请编号验收验收合格仓印外购入库单请购部门外购入库单验收栏签字确认合格时退回采控部办遇特殊情况现场时采控代理协助办理
5．货款支付
〔〕长期合作供商财务规定结算制度行制作采购合应严格合规定进行相关付款动作
42供商理制度
第局部 总
第条 目
标准供商理提高生产营合理化水准特制订制度
第二条 适范围
公司供商理规定者外悉制度办理
第三条 权责单位
（1） 采购部负责制度制订修改废止起草工作
（2） 总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 供商理规定
第条 供商开发
供商开发程序：供商资讯收集供商根资料表填写供商接洽供商问卷调查样品鉴提出供商调查申请
第二条 供商调查
供商调查程序：组成供商调查组分供商价格品质技术生产理做评核列入合格供商名单
第三条 订购采购
订购采购程序：请购询价价议价定价订购交货验收
a) 供商评鉴
供商评鉴程序：月供商品质交货日期价格效劳等工程做评鉴半年进行次总评列出供商评鉴等级规定奖惩
b) 供商复查
年合格供商进行次复查复查流程供商调查果供商出现重品质交货期效劳等问题时时做供商复查
c) 供商辅导
C等供商进行必辅导合格供商应淘汰合格供商果想重新公司供货应重新做调查评核
d) 供商奖惩
〔1〕奖励方式优秀供商方式予奖励：A 等供商优先取交易时机优先支付货款缩短票期获品质免检放宽检验价格合理化提案改善品质理生产技术改善推行成显著者行奖励ABC等供商参加公司举办项培训活动A等供商年终获公书刊号优秀供商〞称号
〔2〕惩罚方式 供商产品质量良交货日期延误公司造成损失供商负责赔偿C等D等供商应接受订单减量项稽查改善辅导措施E等供商停止交易D等供商三月未达C等供商标准视E等供商停止交易述原停止交易供商欲恢复交易需接受重新调查评核采逐步加量方式交易信誉佳供商酌情改期付款
43供商评分理制度
第局部 总
第条 目
标准合格供商日常评鉴供商理更合理效特制订制度
第二条 适范围
公司现合格供商评鉴规定者外均制度执行
第三条 权责单位
（1） 采购部负责制度制订修改废止起草工作
〔2〕总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 供商评鉴程序
第四条 评鉴工程
供商交货实绩鉴工程分数例〔总分值100分〕： 品质40分交货日期25分价格15分效劳15分5分
第五条 评分方法
〔1〕品质进料验收批次合格率评分月进行次计算方式：进料批次合格率检验合格批数总交验批数〕*100分开40*进料批次合格率
〔2〕交货日期订单规定交货日期评分方式：
期交货25分延迟1～2日批次扣2分延迟3～4日批次扣5分延迟5～6批次扣10分延迟7日分项分发0分底分采购部月供商月批订单交货日期评分进行均出该月交货日期评鉴分
〔3〕价格供商价格水准备评分方式：价格公合理报价迅速10分价格尚属公报价缓慢8分价格稍微偏高报价迅速6分价格稍微偏高报价缓慢3分价格甚合理报价十分抵效0分
〔4〕效劳评鉴抱怨处理评分退货交货行动评分组成抱怨处理评分供商处理态度评分：诚意改善8分尚诚意改善5分改善诚意缺乏2分置理0分退货交换行动评分供商良退货交换行动评分：期更换7分偶尔拖延5分常拖延2分置理0分
〔5〕评鉴采购部汇总单位供商评价抱怨予评分总分值5分
第五条 评鉴方法
供商评鉴月进行次项分记入供商评鉴表〞合计总分半年计算次均分方案方式：半年均分月分总评鉴月数
第六条 评鉴分等
供商评鉴等级划分：均分901～100分者A等均分801～90分者B等均分701～80分者C等均分601～70分者D等均分60分者E等
第七条 评鉴处理
（1） A等厂优秀厂商付款订单检验方面予优惠奖励
（2） B等厂良厂商采购部提请厂商改善缺乏
（3） C等厂商合格厂商品质理采购等部门予必指导
（4） D等厂商辅导厂商品质理采购等部门予指导三月未达C等者淘汰
（5） E等厂商合格厂商直接淘汰
淘汰厂商欲公司供货需供商调查评估
44供商调查理制度
第局部 总
第条 目
解供商否具提供符合公司求钱交货日期品质物料力特制订制度
第二条 适范围
拟开发供商调查公司合格供商度度复查规定者外均制度执行
第三条 权责单位
〔1〕采购部负责制度制订修改废止起草工作
（2） 总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 供商调查作业规定
第四条 供商调查程序
〔1〕供商实施采购前应拟开发单位组织供商调查工作目解供商项理力确定否列合格供商
〔2〕部门员组成供商调查组供商实施调查评核填写供商调查表〞
〔3〕评核结果供商调查组提出建议供总理核定否准予成公司合格供商
〔4〕未供商调查认单位总理特准外成公司供商
第五条 供商调查评核
〔1〕价格评核供商提供物料价格素做评核：原料价格加工费付款方式
〔2〕技术评核供商生产技术素做评核：技术水准技术资料理设备状况工艺流程作业标准
〔3〕品质评核供商产品品质素做评核：品质理组织体系品质标准标准检验方法记录纠正预防措施
〔4〕生产理评核供商生产理素做评核：生产方案体系短长交货期限进度控制方法异常排力
第六条 供商复查规定
（1） 调查认合格供商原复查次
（2） 复查流程类首次调查评核
（3） 复查合格供商公司总理特准外列入次年合格供商列
〔4〕假设供商交货日期产品质量产品价格效劳产生重变化时进行必复查
45采控部品质检验制度
第局部 总
第条 目
标准采购程品质理采购品质理章循
第二条 适范围
公司物料采购验收索赔等程品质理规定外悉制度执行
第三条 权责单位
（1） 采购部负责制度制订修改废止起草执行方案
〔2〕总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 采购品质理规定
第四条 文件资料求
物料订购前公司应提供文件资料订购单采购合予明确规定：
〔1〕订购物料规格图纸技术求等
〔2〕产品技术精度等级求
〔3〕种检验标准标准适规格
〔4〕需产品认证求工厂品质理体系认证求
第五条 合格供商选择
〔1〕总理特准外采购均需合格供商订购合格供商般求符合条件：
〔2〕公司供商调查列入合格供商名列
〔3〕公司供商评鉴资讯等级C级
〔4〕提供样品公司确认合格
〔5〕类似物料采购存良记录
第六条 品质保证协定
物料采购应订购前明确供商承品质保证责公司求供商承诺品质保证：
（1） 供商品质理体系需公司指定品质保证系统致ISO9000体系等
（2） 提供产品已通求产品认证
（3） 供商应保证产品制造程必控制检测
（4） 供商产品出厂前应逐步批做抽样检验
（5） 供商应货送交出货品质检验合格记录
（6） 接受公司必供商检查评鉴辅导工作
〔7〕保证产品销售中发生供商责导致良果责承赔付
第七条 进货验收规定
供商提供物料必须公司仓库采购等部门员相关验收包括项工作：
（1） 确认订购单核供商交货单公司订购单
（2） 确认供商两家供商物料应确认物料源错误混乱
（3） 确认送日期确定供商否期交货作评鉴奖惩根
（4） 确认物料名称规格防止交货错误
（5） 清点数量确认交货数量进料验收单载否致
（6） 品质检验进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
（7） 处理短损根检验结果发生短损予更正数量必时供商索赔
〔8〕退合格品检验合格物料供商进行必处理造成损失供商索赔
〔9〕物料标识检验合格物料入库应明确标识供商名称物料规格数量交货时间检验员等便追溯区分
第八条 品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损缺少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
〔1〕处置双方事先约定品质标准作处置订购单详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
〔2〕拟退回物料仓库理员清点整理通知采购部采购部办员通知供商指定点领取退货品现货退货求供商更换合格物料订制品退货原求供商重做修改合格止确属法修复供商技术力缺乏时取消订单觅供商退货情形订购合条款办理扣款索赔双方事前没明确订购合实际造钱公司损失供商索赔
〔3〕国采购索赔规定供商原造成交货延迟实际造钱公司损失供商索赔破损缺少供商补足合格物料假设造钱公司损失实际发生索赔供商原导致物料销售中发现良造钱公司损失实际发生状况索赔原导致公司损失实际损失供商索赔
〔4〕国外采购物料退货索赔规格符品质良引起退货索赔规定：求供商储运更换合格物料合格品退供商修复退货补运费供商负责造钱公司损失双方合约供商索赔
〔5〕国外采购索赔规定发生破损缺少情形保险公司索赔航运公司索赔发生缺少情形航运公司保险公司索赔发生短装情形供商索赔述索赔合规定处理
第五章 程质量手册
51 程检验
1．概述
生产程中产品质量进行控制确保程产品质量满足规定求
2．职责
21品部负责程产品进行质量检验控制
22生产车间负责规定控制参数进行操作
3．检验员程产品检验规程进行检验予记录
4．检验合格程产品进行标示通知生产部门允许转序
5．检验合格半成品品部通知生产部门车间调整生产控制参数合格程产品进行返工处理
6．返工程产品检验员重新进行检验予记录检验合格方转序加工
7检验记录应齐全清晰品部保存
52 氯化钙溶液工序
配 料
搅拌
沉淀
波美度检验
第次粗滤
输料
第二次粗滤
半成品储袋沉淀
精密滤两次▲
透明度检验
时成品储袋储存
成品检验
计量包装
成品入库
工艺简图
521配料
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
配料
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1翻开加水阀门
手动翻开加水阀门水滤器进入计量水桶
水必须滤处理
活性炭滤器
计量水桶
水桶支架
2加工艺水
翻开加水钮系统动参加600L滤水
水必须滤处理
计量水桶
水桶支架
电磁阀
3参加原料
工参加1200Kg结晶氯化钙
减少杂质块状结晶氯化钙进入搅拌桶
搅拌桶
搅拌机
搅拌支架
522搅拌
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
搅拌
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1搅拌
翻开搅拌开关搅拌510分钟关闭搅拌开关
搅拌时间少5分钟
搅拌桶
搅拌机
搅拌支架
523沉淀
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
沉淀
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1沉淀
溶解结晶沉淀时间5分钟
确保氯化钙结晶溶解
搅拌桶
搅拌机
搅拌支架
2捞
捞搅拌桶中漂浮物
减少搅拌桶中杂质
搅拌桶
搅拌机
捞工具
524波美度检验
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
波美度检验
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1波美度检验
放出3量筒氯化钙溶液倒入接液桶中
减少沉淀物进入
量筒
接液桶
放入量筒中氯化钙溶液满
便波美度计检验
量筒
波美度计
接液桶
氯化钙溶液波美度等33Be
确保检验现场变（温度压力变）
量筒
波美度计
接液桶
525输料
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
输料
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
输料
手动翻开阀门
阀门正常
法兰球阀
开启号泵电源
号泵正常
泵
手动调节阀门调整压力表压力
压力超02Mpa
隔膜式压力表
526粗滤
氯化钙溶液工序操作卡—粗滤
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
粗滤
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
第粗滤器
氯化钙溶液第粗滤器
第粗滤器正常
滤器
第二粗滤器
氯化钙溶液第二粗滤器
第二粗滤器正常
滤器
527半成品储袋沉淀
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
半成品储袋沉淀
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
半成品储袋沉淀
沉淀时间需超72时
确保氯化钙溶液质量
半成品储袋
528透明度检验
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
透明度检验
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
第四精密滤器取样
量筒取满量筒否清晰透明
量筒取满量筒清晰透明
第四精密滤器
量筒
第五精密滤器取样
量筒取满量筒否清晰透明
量筒取满量筒清晰透明
第五精密滤器
量筒
第四第五精密滤液体15分钟进行次检测
量筒取满量筒清晰透明
第四精密滤器第五精密滤器
量筒
529精密滤
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
精密滤
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
第四精密滤
翻开第四精密滤入进口阀门 翻开二号泵进口阀门 翻开减压循环阀门 翻开三号泵进口阀门 翻开产品中间桶进口阀门 翻开减压循环阀门 时开启二号三号泵电源 调整二号泵进口阀门减压循环阀门第四精密滤压力015状态
第四精密滤器正常
滤器
第五精密滤
调整三号泵进口阀门减压循环阀门第五精密滤压力015状态
第五精密滤器正常
滤器
5210时成品储袋储存
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
时成品储袋储存
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
时成品储袋储存
时成品储袋储存达满杯6立方米时进入工序
浓度检查滤检合格
→ 杀菌 → 装入终产品保存罐合格→第三沉淀滤槽 → 滤确认合格
时成品储袋
5211 成品检验
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
成品检验
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1成品检验
放出3量筒氯化钙溶液倒入接液桶中
减少沉淀物进入
量筒
接液桶
放入量筒中氯化钙溶液满
便波美度计检验
量筒
波美度计
接液桶
氯化钙溶液波美度等33Be
确保检验现场变（温度压力变）
量筒
波美度计
接液桶
5212计量包装
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
计量包装
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
5213成品入库
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
成品入库
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
成品入库
通流量计输送成品
流量计正常产品合格
二三号泵
第六章 产品质量手册
61 质量检验理制度
1．目
确保未检验检验合格原辅材料包装材料投入确保合格半成品流入道工序防止合格产品出厂
2．适范围
适进货检验〔验证〕程检验出厂检验
3．职责
31品部负责编制检验规程
32品部负责质量检验验证
4．检验员应具高中〔中专〕文化程度解产品特性熟悉标准规程等检验掌握检验技术相关知识培训考核合格持证岗
5．进货检验验证
51采购辅料包装材料进厂仓员做验标示填写申检单交品部
52品部进货检验规程进行抽检检验验证填写进货检验验证记录出具进货检验验证报告
53检验验证合格物资仓部办理入库手续检验验证合格物资影响生产质量前提总理批准做特殊处理
54仓部根检验验证结果辅料包装材料做检验状态标识
55生产急需检验时部门填写紧急放行申请单总理批准准许紧急放行紧急放行时必须留样品进行检验已放行物资做标示记录旦发现问题生产部门责时追回更换
56货提供检验报告产品检验员须查检验报告符合性供方检验合格产品仓员品检验员出具合格检验报告直接入库
57进货检验验证记录品部档保
6程检验
生产程中种半成品检验员程检验规程进行检验合格转入道工序入库合格操作者时返工报废
7．出厂检验
产品加工完毕生产车间仓库填写申检单交品部品部产品标准成品检验规程进行抽样检验出具检测报告合格产品方入库出厂合格产品进行报废者特殊处理
62 出厂检验
1．概述
出厂检验产品出厂前起质量状况进行全面检查全面考核成品质量否符合规定求重手段司实施严格出厂检验严质量关
2．职责
品部负责产品出厂检验工作
3批产品加工完成生产车间仓库填写申检单交品部
4．品部派产品标准成品检验规程抽样留样抽齐
5．品部派产品标准成品检验规程产品进行检验做检验记录半成品检验重叠工程结合半成品检验进行
6．品部项检验记录报告进行分析确认规定检验工程均已完成结果符合求出具品检检验报告
7．检验合格产品品部签发产品合格证规定进行包装标示方入库出厂
8．检验合格产品品部会生产部门车间确定采取措施车间组织实施
9．返工产品品部重新进行检验予记录重新检验合格产品品部签发产品合格证规定进行包装标示方入库出厂检验合格严禁出厂
10．检验记录检测报告产品合格证应齐全清晰检验记录检验报告品部保存
63应急准备响应理制度
1 目适范围
食品安理事事件紧急情况发生时做出应急准备响应降低减少造成影响危害损失特制定控制程序
程序适公司发生食品安理事事件紧急情况应急准备响应控制处理
2 职责
21食品安组程序部门负责制定发生食品安事事件紧急情况应急预案预案启动控制理工作
22总理负责发生食品安事事件紧急情况时召集全公司职部门参应急响应处置工作
23生产部企部相应事调查组负责事发生组织关部门进行事原调查分析针事原制定相应改良措施负责提供理必应急准备物资
24企部负责员工应急准备响应预案相应职责培训
3 程序容
31公司发生食品安潜事事件紧急情况：
1〕化学物品误
2〕化学品引发生产环境食品污染
3〕机械运行等素造成食品污染
4〕外素引发食品安事事件
5〕变质物料误引发食品安事事件
6〕食品安理事
32 应急准备
321 成立总理食品安组组长首应急准备领导组
322食品安组负责组织编制应急准备响应预案报总理批准实施 食品安组建立紧急情况发生时参加应急响应部门员关键技术员联络表保持联络
323生产部企部负责根应急准备响应预案求准备必须应急响应物资
33 应急响应
331紧急情况发生时发现信息接收员应迅速信息传递作业现场负责企部时现场采取应急措施控制事态开展扩条件保护现场企部接通知应立报告公司领导应急准备领导组规定程序通知关部门员作相应记录
332公司应急领导组应急准备响应预案实施应急救助工作
333事现场负责应结合现场事情况应急准备响应预案执行必时应时社会救助机构寻求帮助
34 应急准备预案评审
341潜事紧急情况发生应急准备领导组应组织应急准备响应预案应急程中作进行评审分析应急准备响应预案进行补充完善
公司条件许情况应年组织次已制定应急准备响应预案选择练演发现预案缺乏便预案进行调整评审
343根评审结果修订应急准备响应预案报总理审批实施
5．支持性文件
应急准备响应预案
6．相关记录
应急方案演练评审表
7．附件：应急准备响应预案
电力设备障应急预案
1．目
确保电力制冷设备运行安降低运行障产生食品安危害影响
2．职责
21生产部负责接电力制冷设备运行障报告应时启动应急预案组织相应应急处置工作
22食品安组接报告应制定相应食品安危害影响控制措施降低消食品安危害影响提供时支持
23操作维修员工发现设备运行障应立障进行控制采取相应修复救助措施时应时公司负责报告
3．处置方案
31障初发
操作维修员工发现情况时应立生产部食品安组报告：
1〕外部供电设备障检修造成停电
2〕设备运行障已造成停机造成停机
3〕设备紧急修理造成停机〔包括设备方案维修保养〕
4〕影响设备正常运行情况
生产部食品安组接报告时应快达事现场根已掌握障信息解障原停机修复需时间造成食品安影响
32事处置
外部供电设备障检修造成停电
1〕生产部应时外部供电部门联系解修复需时间修复时间长影响产品生产产品安时应时启动备电源保证生产程需
2〕法启动备电源时生产部应时停止生产加工密切监控受影响产品变化
3〕产品产品安影响时应采取相应产品转移控制措施
4〕食品安组应根监控记录判断障食品安影响程度冷冻温度超规定求时应纠偏时受影响产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
5〕公司负责食品安组应根食品安影响程度检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
设备运行障紧急修理造成停机
1〕设备运行障紧急维修造成停机时生产部应时安排指导设备维修员进行修复
2〕修复时间长影响产品安时生产部应时停止生产加工密切监控受影响产品变化
3〕产品产品安影响时应采取相应产品转移控制措施
4〕食品安组应根监控记录判断障食品安影响程度纠偏时受影响产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
5〕公司负责食品安组应根食品安影响程度检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
影响设备正常运行情况
影响设备正常运行情况发生时参述求执行
4．应急物资设备
供电备电源供电制冷设备零部件设备维修工具等
5．演练求
根实际需组织员工演练全体员工熟悉预案流程求正确应事处理方法
水质污染事应急预案
1．目
确保产品生产水安降低水质污染产生食品安危害影响
2．职责
21生产部接水质污染事报告应时启动应急预案组织相应应急处置工作
22食品安组接事报告应协助公司领导做食品安危害影响分析降低消食品安危害影响提供时支持
3．处置方案
31事初发
公司员工发现情况时应立发生员食品安组报告：
1〕供水道供水设施破损
2〕水质感官指标发生变化
3〕影响食品安情况
食品安组接报告时应时停止生产加工活动县水公司县卫生防疫站反响根已掌握信息解水质产生变化原造成食品安影响
32事处置
食品安组应根掌握判断影响程度正确实施相应处置措施
食品安组应根产品批号生产日期进行追溯明确查明食品安影响起始法追溯追溯结果明确时应产品留样采远方法逐批进行检验试验直明确良影响起始范围
已确定良产品应根产品批号进行明确标识隔离封存造成产品安影响时应时移出产成品仓库密封存放
公司负责食品安组应根食品安影响程度判断检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
已销售发出影响产品应时产品溯源撤回理程序求进行产品溯源撤〔召〕回处理必时应时通知政府关机构协助监督实施
33善处理
评审撤〔召〕回良产品应根评审结进行处置
已造成顾客良影响伤害应根国家相关法律法规政府关机构求做出相应处理
确定销毁产品销毁时应根国家环境保护法律法规求采适宜方法实施确保环境受良影响全面彻底流失扩散
食品安组责部门应调查分析事原配合政府相关机构调查取证工作事事现场员工应实提供事发生前情况积极配合关部门调查
食品安组应根事原确定实施相应改良措施确保类似事发生时水质污染良影响进行彻底分析检验试验确认水质符合求方通知组织关部门进行生产恢复工作
4．应急物资设备
41供水设备零部件等
5．演练求
根实际情况定期组织演练全体员工熟悉预案流程求正确应事处理方法
毒害品误事应急预案
1．目
确保毒害品储存程中安降低误产生食品安危害影响
2．职责
21公司负责接误事报告应时启动应急预案组织相应应急处置工作
22食品安组接事报告应协助公司领导做食品安危害影响分析降低消食品安危害影响提供时支持
23事发员工发现事应立事进行控制维护生产现场时公司负责报告
3．处置方案
31事初发
公司员工发现情况时应立发生食品安组报告：
1〕毒害品发放误
2〕毒害品未规定求
3〕产品毒害品误造成污染
4〕毒害品影响食品安情况
食品安组部门接报告时应快达事现场时停止生产加工产品销售发出时根已掌握事信息解事原造成食品安影响
32事处置
食品安组责部门应根毒害品发放记录时操作描述判断事影响程度法做出正确判断时应产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
法判断影响范围时食品安组责部门应根产品批号毒害品领发放记录记录进行追溯明确查明食品安影响起始法追溯追溯结果明确时应产品留样采远方法逐批进行检验试验直明确良影响起始范围
已确定良产品应根产品批号进行明确标识隔离封存造成产品安影响时应时移出产成品仓库密封存放
公司负责食品安组应根食品安影响程度判断检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
已销售发出影响产品应时产品溯源撤回理程序求进行产品溯源撤〔召〕回处理必时应时通知政府关机构协助监督实施
33善处理
评审撤〔召〕回良产品应根评审结进行处置
已造成顾客良影响伤害应根国家相关法律法规政府关机构求做出相应处理
确定销毁产品销毁时应根国家环境保护法律法规求采适宜方法实施确保环境受良影响全面彻底流失扩散
食品安组责部门应调查分析事原配合政府相关机构调查取证工作事事现场员工应实提供事发生前情况积极配合关部门调查
食品安组应根事原确定实施相应改良措施确保类似事发生时毒害品造成污染良影响进行彻底分析检验试验确认食品安隐患消方通知组织关部门进行生产恢复工作
4．应急物资设备
41毒害品稀释中药品洗水等
42定期检查稀释中药品确保数量效性
5．演练求
年少组织次演练全体员工熟悉预案流程求正确应事处理方法
员工伤害造成潜产品污染事应急预案
1．目
确保员工遭遇意外伤害时快捷效救助减轻员伤害程度防止产品受污染
2．职责
21食品安组事发员接员工意外伤害事报告应快事现场指挥处理事工作
22事发员工发现事应立事进行控制维护现场时食品安组事发员报告
3．处置预案
31事初始发现
事现场员工发现员工意外伤害事时应立采取相应措施切断造成员工伤害危险源〔电源设备等〕应保护身受伤害前提受伤员工移安场食品安组事发员报告事情况包括：时间发生点严重程度造成食品安影响
食品安组事发员接报告应快达事现场组织抢救时应根伤害员工岗位伤害程度加工设备运行损伤程度等信息分析确定产品良影响
32事处置
事现场高职务理者应组织采取适宜方法事受伤员进行时包扎救护工作根员工伤害情况拨120 急救 请求救助送医疗机构救护
事现场高职务理者应迅速伤害事现场进行封闭调查事发生原提取事发生证事现场然存事隐患时应时组织现场员工撤离安区域防止伤害事扩发现事难控制进步扩时应立社会相关救助机构求助
员工伤害紧急包扎救助时应量医疗救助标准求进行便日治疗康复创造条件
食品安组应根伤害员工岗位伤害程度加工设备运行损伤程度等信息分析确定产品良影响程度法做出正确判断时应产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
已确定良产品应根产品批号进行明确标识隔离封存造成产品安影响时应时移出产成品仓库密封存放
公司负责食品安组应根食品安影响程度判断检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
33善处理
事现场高职务理者应确认事隐患彻底消 方允许恢复生产活动确定安素未完全消前恢复生产活动
评审确定销毁产品销毁时应根国家环境保护法律法规求采适宜方法实施确保环境受良影响全面彻底流失扩散
食品安组责部门应调查分析事原配合政府相关机构调查取证工作事事现场员工应实提供事发生前情况积极配合关部门调查
食品安组应根事原确定实施相应改良措施确保类似事发生
4．应急物资设备
包扎绷带等医疗急救品
5．演练求
51年设计定情节组织次员工伤害救助食品污染分析处置演练
52演练员工掌握员救护根常识方法救护器材熟悉预案流程求正确应事处理方法
影响食品安事事件应急处理
消防安事事件
1．报警确认
11 火警信息火警信息：
1〕员工操作发现火警
2〕员报警
12 火警信息确实认根火警信息源火警信息确认：
1〕企部门类员接收火警信息应立赶赴预警现场确认发出信息真实效
2〕发现火警员工应立赶赴火警现场判明否属火警假设违章造成火警现象应予制止假设火警火警火灾处理方法进行处置
2．火警火灾处理原方法
21 火警火灾处理原：
1〕确认火警应确认员第时间119台报警
2〕积极疏散影响员工抢救困员
3〕易燃易爆物品迅速撤离火源毗邻场
4〕保证身安前提力抢救身财产安
22 火警火灾处置方法：
1〕公司员工发现火警应取灭火器材迅速扑灭火险
2〕假设火险开展趋势应时进行疏散防止造成员伤害
3〕取灭火器材时应正确选灭火器〔根物质燃烧特性〕免错灭火器造成相反结果
4〕假设机房电气发生火灾应先切断切电源选干粉二氧化碳等灭火器直接喷射火源处带油电源设备〔变压器油开关〕着火时枯燥黄沙盖住火焰火熄灭
3．火灾扑救现场控制
31 员工求
公司负责应现场指挥具体求：
1〕119台报警派安保员救援消防车必路口引导
2〕紧急组织员工进行火灾现场外围警戒交通制
3〕通知值电工断开相关电源开启消防水泵保证消防供水
4〕听消防员指挥协助消防员铺设水带实施灭火
32 扑救：
1〕扑救工作应组织进行公安消防队未达前公司负责应负责火灾现场指挥调动切员利消防设备装备器材开展扑救工作
2〕公安消防队达公司负责应迅速公安消防队指挥员报告火情移交指挥权组织公司员配合扑救
33 交通制现场治安维护：
1〕员工应火灾现场进行交通制现场控制
2〕撤出移走阻碍消防救护车辆通行障碍
3〕阻拦扑救关员进入火灾现场影响区防止火险现场物品盗窃
4〕抢救公私财物火灾扑救结束前严禁转移
5〕保证现场消防器材装备正常
4．火灾扑灭处置
1〕公司负责相关员应配合公安消防部门火灾原进行调查分析评估火灾造成损失编制火警火灾事相关报告
2〕公司员工应抢救出物品进行确认领取转移仓库保存
3〕生产部应消防设备设施进行次检查清点已损坏设备设施进行修复提出补充申请
4〕公司负责应召集参灭火救险员总结灭火工作验教训
5〕食品安组应受火险事救援活动影响产品进行评估分析具体潜安产品合格品评审处置程序求处置
6〕食品安组应根火险事救援活动食品安理设施影响状况重新根食品安理前提方案求进行评估整顿修复确保产品安卫生条件符合规定求
二公卫生事件
1．事件发现报告
公司部门出现情况时均应食品安组报告：
1〕两名员工时出现身体适短时间〔两时〕病情明显加重趋势时
2〕公司员工食堂进餐1~2时出现两腹痛呕吐发热等食物中毒病症时
3〕政府相关机构发布突发公卫生事件〔传染性疾病公环境污染造成卫生事件等〕相关公告公司员工出现符合公告描述病症时
2．应急处置
21食品安组接报告应：
1〕发病员工实施紧急隔离量减少病员工接触
2〕立停止产品生产加工活动标识隔离封存加工产品
3〕出现食物中毒病症时应时提取发病员工呕吐物检材封闭员工食堂剩余食品工作场未加工原材料便卫生防疫机构进行检查鉴定确定病
4〕立县卫生防疫站报告出现情况请求救助发生事件开展情况总理报告全体员工传达
5〕规模突发性疾病时应立通知门卫关闭厂门禁止员工相关方出入防止传染性疾病传播卫生防疫机构确认非传染性疾病方解封闭
22救助机构达现场总理食品安组应详救助机构反响相关信息提供病检材便救助机构解病开展变化趋势制定救助方案采取预防措施公司部门应服救助机构指挥全力配合工作
23公司级理员应积极做现场员工思想工作稳定员工情绪量防止造成理秩序混乱传染性疾病须进行隔离员工应根卫生防疫机构意见安排饮食起居生活须住院治疗员工应时安排住院治疗
24公司负责食品安组应根食品安影响程度判断结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
25法做出正确判断时应产品进行抽样检验试验委托权威机构检验法判断影响范围时食品安组责部门应根产品批号相关记录进行追溯明确查明食品安影响起始法追溯追溯结果明确时应产品留样采远方法逐批进行检验试验直明确良影响起始范围
26已销售发出影响产品应时产品溯源撤回理程序求进行产品溯源撤〔召〕回处理必时应时通知政府关机构协助监督实施27总理应公卫生事件处置提供相应资源支持
3善处理
31事件消应根卫生防疫理机构求指导协助做传染性疾病病分析预防工作做厂区部员工防疫消毒工作
32食品安组应配合卫生防疫理机构调查分析事件原制定相应改良措施组织相关部门岗位实施
33评审结果受影响产品进行处置
三．暴风雨天气
1．暴风雨前
1〕生产部负责应组织员工巡查工作供排水设施派专检查明暗沟渠漏口等处排水情况堵塞应时疏通
2〕检查污雨水井垃圾杂物时疏通清理
3〕做生产设施产品安防护监控措施量防止产品良影响
2．暴风雨
1〕检查生产设施产品安防护情况判断产品良影响必时进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
2〕生产部应组织员工时清理清扫责区面污水垃圾塑料袋纸屑树叶泥土石子杂物消微生物滋生发生塌陷量泥土泥沙路面时员工应时清运清扫现场
3〕员工清理清扫时应查责区污雨水井道排水否通畅发生堵塞外溢应时处理
4〕根暴风雨等灾害天气影响状况重新根食品安理前提方案求进行评估整顿确保产品安卫生条件符合规定求
3．考前须知
1〕暴风雨天气时员工应注意安暴风雨停止实施清理清扫禁止险作业
2〕雨天作业时宜穿胶鞋宜穿着塑料硬底鞋防滑倒
3〕处理水爆裂事时应注意防止触电
产品溯源撤回理制度
1 目适范围
原料产品生产程操作产成品销售发出程进行标识控制满足产品溯源撤〔召〕回实现
程序适产品生产程溯源理产品撤〔召〕回理
2 职责
21 仓部负责采购原料入库发出登记准确记录原料源负责生产程产品名称〔编号〕规格型号生产日期控制参数记录
22 客服部负责产品销售程销售记录
23 食品安组负责产品撤〔召〕回实施
3 程序求
31 产品溯源理
原料溯源
1〕原料采购进货品部检验验收合格应仓部登记原料库存台账容包括：原料名称采购进货日期数量供方单位等
2〕原料发出时应生产部开具领单发出原料库存台账登记记录登记容包括：发出数量制造产品编号产品批号等
3〕原料生产日期超1年时应品部原料进行抽样检测试验结果符合食品安求时方发出
生产程产品溯源
1〕公司实行产品批号制度批次产品予唯性批号产品批号根产品生产部门日期确定产品流转
2〕生产工序操作员应时标识产品批号容做相关保护工作保持标识完
3〕产品加工包装生产部应产品批号通产品合格证产品说明书等文件进行记录仓部应时记录产品入库批号数量生产日期等容满足溯源求
产品销售溯源
1〕客服部销售员应根销售合填制产品销售出库单通知仓部办理产成品出库手续
2〕仓部应建立产品销售发出台账记录产品销售发出产品批号数量产品销售出库单号等容时产品出库相关信息传递客服部客服部记录产品销售顾客
产品溯源流程
公司产品溯源流程：
1〕通产品销售出库单产品销售发出台账追溯产品批号顾客销
2〕通产品批号追溯产品生产程控制记录追溯生产程产品质量控制结果操作
3〕通产品生产程控制记录原料领单原料库存台账追溯产品生产程原料供方
32 产品撤〔召〕回理
根国家相关产品撤〔召〕回理求公司实行产品撤〔召〕回制度符合情况者应实行产品撤〔召〕回：
1〕国家明令必须撤〔召〕回产品
2〕国家资格检验测试机构检测试验证明产品存安隐患影响产品质量安必须召回产品
3〕公司产品检验试验存产品质量安符合已销售产品
4〕原必须撤〔召〕回产品
产品撤〔召〕回应根程序产品溯源流程进行追溯撤〔召〕回原撤〔召〕回产品批号数量生产日期通知顾客相关方进行产品撤〔召〕回
撤〔召〕回产品实施情况应时报告政府相关部门机构召回产品处置应政府质量监督机构监督实施
产品撤〔召〕回程应进行记录形成项记录企部保持
4支持性文件
应急准备响应控制程序
记录控制程序
5．相关记录
产品撤〔召〕回实施记录
第七章 文明安手册
71车间安制度
车间安生产制度
提高职工安意识保证生产安特制定规定：
1生产员未熟悉相关设备电器泵阀料等情况前参生产操作
2生产员须穿戴相应劳保卫生品岗防范身受伤害
3生产程中岗员离岗串岗时注意观察检查运行情况防止意外事发生
4生产员擅改变工艺条件防止设备超温超压超负荷运行引发安事
5特种工种作业须持证岗证者禁止岗
6安阀显示仪表防爆膜等安附件意调整保证灵敏
7级员乱指挥听乱指挥增强安意识加强安防范
规定请觉遵守执行
车间安教育制度
新入公司工作员均须安教育做懂安生产知识会紧急救护熟悉工艺流程前方准许岗
二公司换岗缺岗半年员须安教育考试合格方岗
三根公司特点阶段性生产前安排生产时必须时进行安生产教育
四采新工艺新设备投产前新安操作规程操作员进行专门教育测试合格前方作业
五特种作业员须业机关关规定参加学考核获特种作业证方作业
六安考核公司负责组织统考核
车间安检查制度
公司年安理领导组分季组织四次安生产检查重点检查化验室危险物品电气装置防火防盗
二结合分季检查时进行防雨防洪防雷电防暑降温防风防冻保暖工作检查
三理员生产员须进行日常巡回交接班检查
四项安检查中发现问题隐患须时处理汇报时解决须达隐患整改通知做三定〞四准〞
五公司力解决重事隐患采取效防范措施外时书面隶属部门关监督部门报告
六结合年度工作方案进行安技术改造工作
72 原材料成品理制度
原辅材料理制度
1收货程序：
11 原材料验收入库时必须化验室抽样化验单合格方入库规定保入库单化验单
12原材料入库仓库理员必须采购单验收品种数量质量
13必须品种分开保品种必须批号分开保先进库先进库
14原材料包装回收利必须回收保便利做台账记录
2发货程序：
21原材料领必须车间开具领料申请单部门负责签字仓库保员领料单品种数量实发货先领补
22生产原材料发货时仓库保员必须提供该原料批号入库检验单等资料供生产部参考
半成品理制度
1入库程序
11进入成品库半产品必须严格品部质量检验单生产部入库单验收入库
12半成品入库必须规格品种分开存放
2发货程序
21半成品领必须车间开具领料申请单部门负责签字仓库保员领料单品种数量实发货先领补
22仓库保员必须严格发货程序发货负责检查
723 合格品理制度
1．公司产品严格产品技术标准进行生产工艺求进行加工严禁粗制滥造偷工减料
2．车间生产制品首先工艺标准技术求进行检然交检验员进行专检确认道工序户〞道工序道工序效劳保证工作岗位工作质量道工序满意达工序质量求交道工序道工序权拒收道工序合格制品工序质量控制合格品发生前做发现问题时处理效防止合格产品产生
3．车间班组仓库加强合格品理做合格品分类隔离工作检验时应严格执行检验规程需逐项检验工程必须逐项检验检验确属修复法挽回废品应立加标记严格合格品分开合格产品分析产生原便采取措施症药〞防止类似合格品发生合格品返工必须检验标准求重新检验
抽检工程发现合格品时应加倍抽检时汇报追查生产员责采取改良措施
1．检验中发现合格品频率较高工程应时反响车间质科生产科进行分析制定整改措施检验员错漏检负责
2． 专职检验员应做检验记录时报
3．产品流转中操作者流转卡签字确认前方转入道工序
成品理制度
1．入库程序：
11成品入库必须车间填写入库单仓库保员必须入库单检查品种
数量重量品种分开存放
12入库成品必须品部签发合格证化验报告单方入库
13入库整件包装必须放产品合格证包装必须标明执行标准号许证号厂名厂址产品名称重量成分含量生产日期批号等
14成品入库必须规格品种分开存放
15成品入库必须建立入库台账发货台账做账物卡三相符
2发货程序：
21根销售部金蝶ERP系统中生成销售订单需先进先出原出货仔细确认销售订单客户名称品种规格数量等等
22 货物备验区次核品名数量否销售订单相符
23 备货清点完毕品部出货标准进行出货检验盖出货检验合格章出货报告
24仓库保员发货时销售员催促搬运工安文明装货保证出厂产品质量
25仓库保员必须严格安规程执行保证仓库安
73 搬运安制度
仓库安理制度
1 目
加强单位仓库理工作确保库存物品安
2 适范围
规定适理处范围仓库理属单位规定结合实际制定具体规定
3 理规定
31 仓库应设专〔兼〕职仓库保员负责库房日常理
32 物料新购入领收回必须履行验收入库登记手续
33 库房应通风明良门窗完漏雨
34 库房应醒目安警示标志关员意出入库员离开时必须时锁门
35 库房禁止吸烟动明火必须安理部门批准采取相应安措施
36 库房应配置灭火器材消防器材应设置明显便取点周围准堆放物品杂物库员应会熟练
37 库房敷设配电线路需穿金属非燃硬塑料保护应库房外单独安装开关箱保员离库时必须拉闸断电禁止合规格保险装置
38 库房准员住宿休息准电炉电烙铁电熨斗等电热器具电视机电冰箱等家电器
39 物料存放
391 物品应分类存放置放序应保持定通道〔垛垛间距1米垛墙间距05米垛梁柱间距03米通道宽度2米〕
392 库员应根物料说明书求采取适保存措施确保物料存储环境〔温度湿度等〕符合规定
393 化学物品应单独设库确条件时必须隔离单独存放做专门标识醒目处标明储存物品名称性质应急处置方法
394 化学物品包装容器应牢固密封发现破损残缺变形物品变质分解等情况时应时进行安处理严防跑滴漏
395 食品应单独设库物资混放应防鼠防蛀等措施应加强食品保质期理
310 严格控制毒害化学品化工品发放需领时必须关领导意
311 库房员应定期检查库存物资状况仓库理单位〔部门〕应定期组织盘点
312 仓库理单位〔部门〕应库房作日常安巡逻例行安检查重点时发现处置安隐患防止安事发生
货物搬运考前须知
1物料储存防护措施
11 加强搬运理确保种材料半成品成品搬运质量杜绝搬运产品出现混淆数量短缺损坏现象
12 材料贮存进行验收标识定位存放定期检查库存材料贮存保质量发现情况时报告部门确保材料交付前质量
13 产品包装交付程进行控制成品车间规定求标准成品进行包装保证产品包装整齐美观符合规定求质量部关规定求进行监督验证产品交付合求办理销售部采取必保护措施确保交付产品符合规定求
14 贮存物质产品实行先进先出原保质期特殊贮存条件求物资实行重点理加强贮存理控制定期检查发现问题时记录报告做出处理时做物账卡相致
15搬运贮存包装防护交付行必须规定求方法进行确保质量受影响杜绝混淆损坏丧失数量清现象
2叉车搬运考前须知
21叉车保养标准进行检查保养工作属具进行检查确保部技术状态处完
22起步前应观察车辆周围确认阻碍行车障碍方鸣号起步起步操作稳
23叉车载物起步时载物品放置稳牢载荷分布均衡偏斜载运高贵重易损物品时捆牢
24行驶时货叉底端距面高度应保持300400mm起重门架倾
25行驶时货叉起升高进出作业现场行驶中注意空 障碍物刮碰严禁货叉起升高进行长距离载物行驶
26行驶中应防止急刹车高速转弯
27燃叉车坡时严禁熄火滑行
28严禁横跨坡道行驶坡道转弯
29载运影响驾驶视线货物时应倒车低速行驶
210禁止制动惯性溜放货物禁止货叉挑翻货盘方法卸货禁止单叉作业禁止超负荷作业禁止高速惯性力叉取货物禁止员站货叉禁止码头岸边货叉直接装卸船货物禁止叉物悬空时驾驶员礼车
211叉车叉物作业时货叉周围严禁站防倒塌伤
74 安卫生制度
安防护标准
1 目
公司生产效劳提供程产生风险进行防范确保公司员工利益安
2 范围
标准适存财产安身安信息安岗位部门
3 职责
31安委员会审定发布公司安防护制度决定公司重安问题防护事处理
32安组部门规定范围安负全部责
33企部负责组织月节假日前例行安检查事调查安组报告
4 程序
总理副总理关部门负责组成公司安委员会总理全面负责公司员工安工作负责组织会议形成会议决议部门成立安组副总理部门负责组长选取部门员工安员
安员班时间〔包括中午工作餐时间〕责区公司财产防火防盗等负责假设班时员工留公司安问题进行提醒交代离开企部员工责确保关闭办公区明空调灯电源关闭锁门窗
员工需双休日节假日晚加班必须实填写安登记表离开时填写时间设备水电门窗关闭等安情况第二天安员应予检查部门负责没实填写登记表时予批评教育力资源部定期进行检查
出差员工携带公司财产安身安负责
公司吸烟责安员负责检查监督
重部门实验室等钥匙发放部门负责控制进入实验室须部门领导意身财产安关数负责严禁财务部公司仓库等重点事停留未意非财务部员律财务部电脑调财务数
安委员会责安员进行关专业知识培训首先熟悉紧急情况处理包括防火设施抗力逃生等安员部门员工进行培训做知晓提高公司整体安防范意识
员工分配公司财产安负责应严格规定理
员工接触公司信息资料安负责关员散布防止意泄露未批准公开公司财务技术等信息员工离开办公位置较长时间应锁定计算机关机
员工应注意带客外员进入办公区
员工意识遇见安问题应时处理报告
力资源部离职员工企部钥匙缴负责
公司防火工作具体参防火规定进行
公司网络安效劳器〔包括Web效劳器Mail效劳器文件效劳器等〕信息安责理员负责确保安
防火防盗安理规定
1 目
加强防火防盗安理保护员工身公司财产安根国家公司相关法规制订制度
2 适范围
全体员工
3 实施方法
必须贯彻安第预防消防结合〞方针
实行谁谁负责〞原成立防火防盗安领导组
建立防火责制确立防火安责区相应责
成立义务消防队
定期员工进行安防火知识培训
4 安员职责分工
安员实行分级负责制总安员公司防火防盗安领导组组长负责班组工作区安员层库区总安员负责全厂员工级安员负责
季度总安员组织检查组队公司防火安工作进行检查场出具防火安工作整改通知单〞限期整改然召开安会议
安员假设员变动原部门理须时〔3天〕新安员名单报总安员安员负责根厂统安排员工进行防火安教育
天班立责区门窗水电器设备锁进行周密检查做检查记录发现异常情况立级报告
天班前关闭电源关门窗进行防火安检查做记录发现问题排离岗
保证灭火器材完损保证消火栓通道安通道畅通消防隔离消火栓1米堆放物品存放物品必须电器保持安距离〔1米〕
5 火源理
厂区设醒目防火标志准带火种进入厂区库区厂区库区禁止吸烟
厂区库区严禁明火电器焊事先请示批准实施操作作业时采取严格安措施
6 电器理
日进行电器安检查确保绝缘良接线牢固防止火短路做记录
厂区准移动明灯具明灯堆放物品保证安距离〔1米〕
厂区准电焊电熨斗电炉子电暖气风幕机热塑机等电器必须专负责走必须断电
厂区电器设备必须持操作电工证电工进行安装检查维修保养电工严格遵守项电器安操作规程
7 消防器材设施理
防火责区规定配备足够效灭火器
灭火器放置明显便点周围准堆放物品杂物
灭火器安员理警卫班长负责定期检查保养更换添置保证完效
班警卫安门钥匙保证安出口畅通时疏散员安员保证通道畅通
8 奖惩规定
年保证安生产实现全年安防火部门进行次表扬奖励
违反规定单位员予批评处分认真履行职责形成火灾隐患罚款500元造成火灾触犯刑律司法机关追究刑事责
制度级安员监督实施违反者总安员根制度提出处分建议
劳动安卫生理方法
1 总
加强公司劳动安劳动卫生理保障员工安健康做安生产文明生产根关法规特制订方法
公司严格贯彻安第预防〞方针生产必须安〞原严格执行关劳动安劳动卫生规定标准员工提供符合劳动安卫生求劳动条件作业场
2 劳动安卫生检察理监督
确保公司项劳动安卫生制度落实处公司成立劳动安卫生领导组分公司劳动安卫生负领导责分公司负责分公司劳动安卫生负直接领导责
公司实行济责制签订种形式济承包合必须时落实劳动安卫生措施实行层次承包应层层落实
公司设置劳动安卫生理部门配备专〔兼〕职劳动安卫生技术员负责组织监督检查推动单位系统劳动安卫生工作
公司关规定年固定资产更新改造资金中提取劳动保护技术措施费改善劳动条件挪作没新改造资金部门应事业费中解决
公司负责员工劳动安卫生进行教育技术培训定期考核考核合格前方岗操作
公司实行天8时工作制加班加点应损害员工健康前提进行月超48时确生产需超应员工意报公司部门批准
禁止招未满16周岁未成年禁止安排未满18周岁工事毒害作业繁重体力劳动
公司严格执行保护女工关规定禁止安排怀孕哺乳期女工事毒害作业繁重体力劳动
公司严格国家规定发员工防护品具建立健全发放等制度部门现金代物品公司配备劳动安卫生抢救药品器材应定期检查更换防止失效
员工必须严格遵守劳动安卫生法规规章制度操作规程员工权拒绝违章指挥漠视员工安健康单位负责权批评检举控告
公司劳开工会公司执行关劳动安劳动卫生规定标准实行监督维护员工合法权益
3 劳动安劳动卫生
公司新建改建扩建工程工程劳动安卫生防护措施必须体工程时设计时施工时投产必须符合国家关劳动安卫生技术标准食品添加剂生产企业设计卫生标准
公司建筑施工前必须会关部门工程工程现场设施进行勘查施工程序制订安技术措施公司工程工程预算中必须包括劳动安技术措施费施工分公司必须专款专
劳动卫生工程技术设施前必须进行审查验收符合国家标准方投入必须定期维护定期检查测定
4 伤亡事处理
公司假设发生伤亡事必须立组织抢救成心破坏事现场隐瞒虚报成心延迟报
5 奖励惩罚
情况公司力资源部劳动保护劳动卫生监察机构予奖励：
改善劳动条件预防员工伤亡事职业病显著成绩
实际工作中时发现报告险情隐患事发生妥善处理积极抢救生命财产免受少受损失
劳动安卫生防护技术方面创造创造劳动安卫生工作提出切实效重合理化建议
检举揭发违反国家劳动安卫生法规条例行事迹突出
情况部门劳动卫生部门视情节予警告限期整改罚款责令停产整顿处分：
视改善劳动安卫生条件削减劳动安卫生防护措施防护措施
工程工程劳动安卫生设施未验收意验收达标准求强行投产
违反招规定招工允许操作合格证工进行特种作业
玩忽职守违章操作强令员工违章险作业造成生命财产损失成心破坏事现场隐瞒虚报成心延迟报阻碍事调查
拒绝劳动保护劳动卫生监察员执行监察务
发生重特伤亡事时方法规定承责员应根情节严肃处理
公场卫生理规定
1 目
员工整洁工作环境文明生产活动落实处特制订理规定
2 适范围
全体员工
3 公场卫生规定
员工觉周围环境卫生进行清理保持良工作环境
班工作环境进行整理杂乱章
厂区假设发现杂物应动清理然
吐痰乱扔废弃物乱倒垃圾果皮废弃物应动放果皮箱里防止乱扔
厂区吸烟
保护公场卫生设施觉维护公场秩序保持设施清洁卫生完整
严禁墙壁乱写乱画严禁便池丢弃杂物
严禁洗手池吐痰倒茶叶杂物
4 奖惩规定
员工应觉遵守公场卫生理制度养成良讲卫生惯吐痰乱扔废弃物者予罚款 10元
生产区吸烟者予开厂区吸烟罚款 100 元通报批评
发现公设施损坏应时报告力资源部便时修理防止造成必损失损害公设施视情节轻重理3日决定予种处分
年评出觉维护公秩序讲卫生保护公设施敢指出违纪者良行起模范带头作优秀员工予物质精神奖励
员工遵守卫生理制度营造讲文明讲卫生保护公设施良气氛
员工保持公卫生敢良行作斗争义务觉维护公秩序权指出破坏公卫生良行时事违纪情况报告力资源部
745员工卫生健康理
1．员工卫生求
11 健康求
111直接接触产品加工员必须年进行次身体健康检查必时作时健康检查取健康证岗
患化脓性腐烂性皮肤病患痢疾伤寒病毒性肝炎肺结核等传染性疾病员均事产品加工生产相关活动
手部创伤裂开员应时包扎戴橡胶手套加清洗消毒继续作业
患发热呕汢腹泻重感等病应时区域理员报告时退出生产加工活动直确认已痊愈前方继续事生产加工活动
12 服饰求
121生产工序应规定穿戴工作防护服：
作业区
服饰求
鞋鞭求
生产加工操作员工
〔含包装工序〕
蓝色连体服纽扣口袋整齐清洁
穿白色雨鞋
生产加工隔离区域外工作员
工作服纽扣口袋整齐清洁
规定
122工序加工员应标准穿戴工作服帽防止头发外露
123雨鞋穿着时裤脚塞入雨鞋常清洗保持雨鞋干净
124工作服帽规定更换保证清洁明显污渍
125生产加工工序员应戴手套手套破损脏污时时更换
126进入作业区员留长指甲长胡须涂指甲油喷香水等化装行佩戴手表戒指耳环手镯项链等装饰物携带生产关物品进入
13作业区进入求
131作业区域设责员负责监督进入员入场前检查工作
132进入加工作业区员入口求：必须正确更衣滚粘头发规定求清洁剂洗手消毒通风淋室尘进入作业区
工作期间班工作员离开车间必须换工作服饰放入更衣室规定点重新进入车间时332求进行
134作业加工员进入厕前应先工作服放更衣室规定放置点进入厕时脱工作鞋换已鞋准进入厕完毕必须洗手前方离开厕接着进入作业区时应入场洗手消毒规程求完成进入
135工序操作员擅非工作岗位走动确必时应作业场入口求进入区域理员说明区域卫生求免引起交叉污染
136公司非生产员客户参观员修理工等进入车间应该严格操作区域员进入求序规程执行影响生产
14员工行
141公司厂区公场严禁吸烟吐痰禁止乱扔纸屑果皮操作区域辅助房严禁吃零食等良行
142生产程中禁止声喧哗闹快速跑动准意乱扔产品工器具等文明行
143作业中停顿时严禁意手触摸眼耳鼻等身体部位意触摸工作服围裙等工作服饰卫生物品否应重新洗手消毒
144作业中停顿时意手身体触摸类器械工作台墙壁柱子设备更允许穿着工作服乱坐
145接触产品员污水唾液化学物品等污染产品穿着服饰直接接触产品工器具
146作业中结束时产生废品废物生产垃圾应指定点放置
147作业中结束时严禁乱挂乱扔工作服围裙袖套手套雨鞋等良行应雨鞋手套围裙袖套等清洗干净放置更衣室更衣箱
148作业区域辅助房应手关门开启门窗应保证挂门帘关纱窗
15素质求
151食品安组成员必须具备产品生产加工相关专业知识具生产组织理力相关食品安理验
152生产质部门负责必须专职员够方案求组织生产进行根底条件设施理力产品生产品质理中出现实际问题作出正确判断处理
153公司必须配备专职检验化验员检验化验员必须具中专学历够产品质量安情况作出正确分析判断原料采购员须年采购验掌握原料否符合求知识技
154业员岗前必须食品安卫生法规教育相应技术培训办公室应建立员工职资格考核档案
第八章 客户效劳手册
81 客服岗位说明
1信息沟通
〔1〕负责客户求传递公司相关部门
〔2〕负责客户沟通双方合作中出现问题寻找正确解决方案
2售效劳
〔1〕访问客户听取客户意见
〔2〕客户提供效劳
〔3〕审查客户资料提供报价合评审签订合监控生产进度制定发货方案
〔4〕提供送货效劳
〔5〕踪客户产品需求变化提供时效劳
〔6〕客户满意度调查评价
3处理客户反响
〔1〕负责客户反响部传递
〔2〕踪问题解决程
〔3〕评价问题解决满意程度
〔4〕问题解决结果回复客户
〔5〕客户反响处理评价
4市场开发
〔1〕收集领域产品需求信息
〔2〕根市场信息制定开发方案
〔3〕执行批准级达开发方案定期做出开发报告
〔4〕解产品行业动态竞争手开展变化断改善客服策略成具竞争力供商
5完成级委派务
82 职权范围责
1．权力
（1） 权客户开发费支出进行总体控制
（2） 权参公司营销政策制定
（3） 权参年代季度月度营销方案制定提出意见建议
（4） 破坏客户关系行失实施处分权力
（5） 相关权利
2．责
客户关系维护负领导责工作失职公司造成损失应负相应济责行政责
83客户效劳部门工作理制度
客服工作
1 配合销售员做发货资金回收工作
2 接听客户咨询投诉 做工作记录
3 客户建立良工作关系公司进步开展业务工作奠定良根底
二 客服工作理规定
1 工作期间应面带微笑工作认真积极耐心负责心
2 客户接触程中应积极动全面解客户情况时解决问题
3 根天工作情况详细客户接触情况工作报表形式进行登记部门理汇报
4 应严格遵守公司部门项规章制度时出勤班做签
5 工作期间代表公司形象应注意语言技巧客户发生争执做损公司利益事情
6 班时应积极努力工作事工作关事情私会客接私 〔超3分钟〕拔信息台浏览工作关网站等
三 客服员求
1 客户效劳员户做出夸辞承诺运某权威机构名义客户施压等
2 客服员客户争辩应明确客户投诉真正原想解决结果
3 严格执行公司相关规定关规章制度客户提出疑问做细致明确答复确定事项信口辞黄做负责答付
4 建立完整客户资料时反响客户意见市场信息销售部门开展业务做辅助工作
5 定期客户提供公司新业务工程相应新效劳工程客户保持良合作关系
四 服员素质求
1 客服员责心进取心敏锐洞察力敬业精神
2 健全心智整齐仪表良惯亲切微笑饱满热情正直品质
3 广泛际关系良形象
4 公司产品效劳工程深入解认识
五 客服员心理求
1 持仅想客户留住客户建立长久合作关系心态
2 接听客户 注入热情运礼貌语站客户角度想问题说话尊重方企业信心
3 接听 时面带微笑决允许情绪带工作中
4 接听客户投诉 时允许断客户听客户说客户说客户发泄时机吐快
5 接听完客户投诉 时果公司责根情节轻重决定否报公司时动客户致歉果公司责决说出致歉话语免客户觉责公司
84 客户电信访接处理
（）客户电接
（1）保持 畅通
（2）般求 铃声响3次前应立接听
（3）接听 时应语速适中吐字清楚
（4）做电接记录
（5）客户电找效劳员应做记录时转告
（二）客户访接
（1）客户访时应立起身动招呼
（2）面带微笑请客户入座双手端茶水
（3）礼貌询问客户姓名联系方式
（4）仔细耐心听取客户访事般断客户说话听清听明 白时应礼貌说：起没听清楚请您说遍
（5）认真做记录处理事情应立落实解决
（6）事情处理时应客户说：起马领导汇 报会快您答复
（7）处理结束接记录表填写处理情况
（三）客户信访受理
（1）客户书面意见建议做登记时回复
（2）客户书面投诉做登记调查：应部门解决应时处理做 回访工作：部门解决应时告知相关部门踪处理结果：属物业理企业解决问题应客户做解释工作
（3）公司转发投诉意见处理结束应结果书面形式公司汇报
（4）级领导批示重投诉信件应时处理处理结果时级汇报
（5）踪终处理结果做回访工作
85 客户投诉理制度
（）目
求迅速处理客户投诉案件维护公司信誉促进质量改善售效劳制定方法
（二）范围
包括客户投诉表单编号原客户投诉调查处理追踪改善成品退货处理期限核决权限处理逾期反响等工程
（三）适时机
公司产品遇客户质量异常申诉时制度规定办理未造成损失业务部关部门前处理时应填报异常处理单〞催促关部门予改善
（四）处理程序
客户投诉处理流程图执行
（五）客户投诉分类
客户投诉处理作业客户投诉异常原区分：
1） 非质量异常客户投诉发生原（指素造成）
2） 质量投诉发生原
86 部门客户投诉案件处理职责
1客服部门
〔1〕详查客户投诉产品订单编号料号数量交运日期
〔2〕解客户客户投诉求客户投诉理确实认
〔3〕协助客户解决疑难提供必参考资料
〔4〕迅速传达处理结果
2品部
〔1〕处理客户投诉案件调查报批责员确实定
〔2〕发生原处理改善策检查执行催促提出报
〔3〕客户投诉质量检验确认
3 客服部
〔1〕客户投诉案件登记处理时效理逾期反响
〔2〕客户投诉容审核调查提报
〔3〕客户投诉处理联系
〔4〕处理方式拟定责属判定
〔5〕客户投诉改善案提出督办执行成果催促效果确认
〔6〕协助关部门客户接洽客户投诉调查妥善处理
〔7〕客户投诉处理中客户投诉反响意见提报关部门追踪改善
4生产部门
〔1〕针客户投诉容详细调查拟定处理策执行检查
〔2〕提报生产单位机班生产员生产日期
87 客户档案理制度
第条 目：
制度立足建立完善国际市场客户档案理系统客户档案理规程提高国际营销效率扩国际市场占率公司交易伙伴建立长期稳定业务联系
第二条 适范围：
企业现未国际市场直接客户间接客户应纳入制度适范围
第三条 容：
1 客户根底资料
客户资料获取通营销员客户进行 访问电子邮件访问搜集档案理系统中建立客户数库形式出现
客户根底资料包括客户根情况者理者资质创立时间公司交易时间企业规模行业等
2 客户特征
效劳区域销售力开展潜力公司文化营方针政策企业规模〔员工数销售额等〕营理特点等
3 业务状况
包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4 交易活动现状
包括客户销售活动状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况交易条件出现信问题等
第四条 方法
1 建立客户档案系统
制度规定客户根底资料取形式采数库形式进行：
〔1〕销售代表进行市场调查客户访问时进行整理汇总
〔2〕客户邮寄客户资料表请客户填写
〔3〕委托专业调查机构进行专项调查
2 客户分类
利述资料企业拥客户进行科学分类目提高销售效率增加企业国际市场占份额
客户分类容包括：
〔1〕客户性质分类分类标识种原便销售业务开展客户行业客户性质客户域顾客类型划分
〔2〕客户等级分类企业根实际情况确定客户等级标准现客户分等级便客户进行渠道理销售理货款回收理
〔3〕客户路序分类便销售代表巡回访问外出推销组织发货首先客户划分区域然区域客户济合理原划分出路序
3 客户构成分析
利种客户资料标准客户分类分析构成情况客户角度全面握公司营销状况找出缺乏确定营销重点采取策提高营销效率
客户构成分析容包括：
〔1〕销售构成分析根销售额等级分类分析公司总销售额中类等级客户占重确定未营销重点
〔2〕商品构成分析通分析企业商品总销售量中类商品占重确定客户商品销售重点策
〔3〕区构成分析通分析企业总销售额中区占重发现问题提出策解决问题
4 客户信分析
客户信等级分类根底确定客户交易条件信限度额交易业务信处理方法
第五条 客户档案理应注意问题：
客户档案理程中需注意问题：
1 客户档案理应保持动态性断补充新资料
2 客户档案理应重点企业选择新客户开拓新国际市场提供资料
3 客户档案理应重〞提高档案系统质量效率
4 客户档案系统应专负责理确定严格查阅利理方法
第六条 附
1关部门应根方法制定具体客户档案理规程查阅利细
2方法签发日起施行
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文书编号
QS1
制 定 日
202111
改 订 日
20210120
版 数
第2版
质量安手册
连云港日丰钙镁
质量理组
批准者
审核者
制作者
制定●改订履历
版数
制●改
年 月 日
改订页
改 订 点
改 订 容
修订者
批准者
1
20210120
全面修订
解国庆
邱远东
2
3
第章 质量理手册 6
11 组织领导 6
111 命书 6
112 质量理组织机构图 7
12 质量方针 8
121 概述 8
122 质量方针 8
123 质量目标 8
13 质量理员职责权利 9
131 组长职责权利 9
132 副组长职责权利 9
133 生产部职责权利 9
134 品部职责权利 9
135 采控部职责权利 10
136 仓部职责权利 10
137 企部职责权利 10
14 质量目标考核方法 11
15 文件控制理 13
151 公司发文处理程序 13
152 文件会签理制度 13
153 收文办理程序 14
154 收 文 办 理 14
155 档案档制度 15
156 快递收发制度 16
157 发文处理流程 16
158 收文处理流程 17
159 文件档流程 17
1510 快递收件流程 19
1511 快递发件流程 20
第二章 生产理手册 21
21 设备理制度 21
211 设备理责制度 21
设备维护保养理制度 21
设备方案检修理制度 22
214 设备台帐理制度 23
215 设备检查评级理制度 24
附录： 25
第三章 检验理手册 26
31 质量控制制度 26
32 检验设备 26
33 检验测量试验设备理制度 27
34 检验理 30
第四章 采控质量手册 31
41采控部制度 31
42供商理制度 32
43供商评分理制度 33
44供商调查理制度 34
45采控部品质检验制度 35
46采控部外协理方法 35
第五章 程质量手册 37
51 程检验 37
52 氯化钙溶液工序 38
配料 39
搅拌 39
沉淀 39
波美度检验 40
输料 40
粗滤 40
半成品储袋沉淀 41
透明度检验 41
精密滤 41
紫外杀菌 42
时成品储袋储存 42
5212 成品检验 42
计量包装 43
成品入库 43
第六章 产品质量手册 44
61 质量检验理制度 44
62 出厂检验 45
第七章 文明安手册 56
71车间安制度 56
713 车间安生产制度 56
车间安教育制度 56
车间安检查制度 56
72 原材料成品理制度 57
721 原辅材料理制度 57
722 半成品理制度 57
723 合格品理制度 57
724 成品理制度 58
73 搬运安制度 58
731 仓库安理制度 58
732 货物搬运考前须知 59
74 安卫生制度 60
741 安防护标准 60
742 防火防盗安理规定 61
743 劳动安卫生理方法 62
744 公场卫生理规定 64
第八章 客户效劳手册 67
81 客服岗位说明 67
82 职权范围责 67
83客户效劳部门工作理制度 68
84 客户电信访接处理 68
85 客户投诉理制度 69
86 部门客户投诉案件处理职责 69
87 客户档案理制度 70
第章 质量理手册
11 组织领导
命书
连云港日丰钙镁
连日丰 [2021] 1号
事命通知
公司部门：
公司研究决定正式命邱远东志司质量理总负责全面负责司质量理工作职责权利：
1贯彻执行国家关质量政策法律法规规章
2制定颁发质量方针质量目标
3批准签发质量手册
4设置质量理组织机构命相关员规定职责权限相互关系
5质量理体系效运行提供足够资源
6司终产品质量负全责
特通知
二00九年十月九日
112 质量理组织机构图
组长：邱远东
副组长
企部
生产部负责
颗粒生产车间
设备理
品部负责
质量理
计量理
质量检验
采控部负责
采控专员
客服部
负责
卤水生产车间
仓部
负责
仓库理员
客服专员
12 质量方针
概述
质量目标司质量方面追求方目司关注焦点需达预期效果司制定明确质量目标贯彻实施
质量方针
安第预防质量硬顾客满意严格控制遵守规程领导重视全员参持续改良争创流
质量目标
（1） 出厂产品批合格率达100
（2） 产品成品合格率达995
（3） 交货时率达96三年年递增1
（4） 全年发生重质量事
13 质量理组员职责权利
组长职责权利
l 全面领导企业日常工作企业传达满足顾客法律法规求重性
l 制定质量方针质量目标
l 持理评审
l 确保质量理体系运行必资源配备
副组长〔理者代表〕职责权利
l 确保质量理体系程建立保持持续改良
l 领导组织部审核高理者报告质量理体系业绩包括改良需求
l 确保全企业促进顾客求意识形成
l 质量理体系关事宜外部联络
l 确保部沟通负责程监控
生产部职责权利
l 负责组织编制质量方针目标相致质量理体系文件
l 负责质量筹划
l 负责生产控制生产程监控
l 负责编制生产工艺规程操作规程原辅材料采购标准产品标准
l 负责材料配定额工作
l 负责生产实施筹划收集外技术标准标准
l 制定检验〔试验〕标准
l 负责生产设备日常维护定期保养
l 负责合格纠正预防措施制定实施
l 负责安理
l 负责工作环境控制
品部职责权利
l 理者代表领导确保企业质量理体系正常运行
l 负责监视测量装置控制
l 负责实施监督实施检验〔试验〕标准做原辅料生产程产成品检验试验
l 负责合格品监控组织实施产品召回
l 负责数分析
l 负责实施产品质量理体系改良
采控部职责权利
l 组织开发评价供方确定合格供方
l 做供商业绩记录评价
l 企业方案质量求组织采购
l 协调处理供方关质量事宜
仓部职责权利
l 积极贯彻执行公司财务部关制度
l 严格控制库存优化库存理
l 负责仓库日常工作
l 负责品部生产部采控部等部门业务衔接协调
l 月定期定期财务部汇报月仓库工作进展情况
137 企部职责权利
l 负责质量理体系文件外文件〔法律法规标准等〕登记发放监控
l 负责力资源控制负责组织员工技术培训工作
l 负责员工教育训练活动筹划组织
l 负责厂区卫生安员工健康劳动防护理工作
138 客服部职责权利
l 客户资料库建立维护
l 收集客户反响信息传达相关部门
l 维护公司客户建立长期稳定合作关系
l 样品理样品发送操作流程〔手工登记电子版记录〕
l 接访客户综合协调事务
l 做产品销售售效劳工作
14 质量目标考核方法
进步制定强化项根底理工作稳步提高产品质量落实公司关质量理规定促进公司断提高产品质量制定考核方法
考核方案
序号
考核象
考核指标
考核容
1
总理
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．应负责贯彻执行国家关质量方针政策法规标准公司产品质量质量理制度效贯彻执行负全部责
2．应持制定批准公司方针目标批准发布质量理制度
3．应提供必备资源包括员生产设备生产设施检测设备
4．应负责重质量事处理
2
质量负责
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．负责企业日常质量活动
2．负责编制项检验规程原材料检验标准程检验标准成品出厂检验标准
3．负责采购型材配件辅助材料入库前检验
4．负责公司全部产品质量检验
5．负责确保公司监视测量装置符合规定求
6．负责关求编制工艺文件工艺理制度
7 负责合格品处理
3
操作工
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．应负责公司生产现场理安理创造良根底设施适宜生产环境保证文明生产
2 应负责生产设备日常理维修监督检查
3 应建立生产设备台帐做帐物相符
4 发现重问题应时质量负责公司领导报告问题改良措施负责组织实施
5 应保证严格产品质量标准组织生产
6 应严格设备操作规程进行操作
4
质检员
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1．应负责企业日常质量活动
2．应负责采购原辅材料入库前检验试验半成品成品检验实验做记录
5
采购仓库保员
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1 应确保采购产品符合质量求应合格证出厂检验报告
2．原辅材料进厂应通知检验员进行检验验证
3．仓员负责原辅材料入库接收进行标识防护
4．仓员负责产成品理区域进行存放标识应明显防止混淆错
5．仓员负责建立物资出入库台帐做记录
6
销售
优秀5分
良3分
般1分
差0分
1完成公司达产品销售务
2户提供优质产品满意售效劳
3工作中树立良企业形象
4时企业提供产品质量信息
二奖惩方法
1 连续三月获低良〞评分必须写明原整改措施公司安排岗进行培训整改方案
2 连续三月获优秀〞评分申请予奖金鼓励
3 未时发现存质量问题情节严重出现质量事关责追究方法追究品部责
15 文件控制理
公司发文处理程序
公司企部发出切文件材料统称发文发文处理包括：拟稿会签核稿签发编号印校印登记分发档等环节
拟稿草拟文件初稿发文处理第道程序关系文件质量根底工作必须十分认真细致公司文件企部负责起草审核部门文件部门负责起草企部审核
二会签涉关部门事宜起草文件办部门联合关部门会签会签送企部
三核稿文件草稿进行审核企局部文书负责草稿未送总理审批前公文根求草稿体式容等进行全面审核
四签发签发公司总理文稿审批文件草稿总理签发成定稿文件生效签发文件负完全责
五编号文稿总理签发进行编号登记防止发文混乱编号应公文格式新规定方法编排般包括发文代字发文年号该年度发文序号三局部组成连日丰字〔××××〕×号
六校校文件制发程中重环节企部项重工作职责坚持三校制度校起草者进行二校核稿员进行三校部门负责进行校时文件定稿基准进行认真仔细校连标点符号放住文件制发重关
七印总理签发文稿进行印制印制程中必须做：
1必须总理签发定稿忠原稿意改动确需改动报签发批准
2注意排版艺术版面安排美观方赏心悦目
3注意保密文印员便翻阅文稿印制底板清祥废页理防止泄密
八印制成公文加盖机关印章公文生效取信证印做端正清晰位置恰谓压正文骑年盖月〞
九分发发放文件时必须建立发文登记簿严格履行收文签字手续保证文件发放出失
十挡发文处理工作道工序制成文件连文稿起正文草稿序收集起年终文书档案理求整理档
文件会签理制度
1目：标准文件审核会签工作提高公文质量行政效制定制度
2范围：公司需会签文件
3文件会签制度指制发文件时文件容涉部门职业务办部门提出相关部门文件相关事宜进行讨协商签署意见工作制度
4 起草文件时须进行会签
〔1〕涉全局性重工作需相关部门协助
〔2〕工程审批涉部门法律法规政策
〔3〕文件涉职部门专业性业务
〔4〕领导分领导认必会签
〔5〕需会签文件
5文件会签文件容相关部门领导高层领导
审批权限般原包括：〔1〕涉全局性重文件总理签发者董事会讨通董事长签发〔2〕涉某部门问题文件部门负责签发〔3〕般事务性文件总理授权相关员代签发〔4〕总理外出时总理授权相关员总理汇报指示进行签发总理回补签
6会签审核容
1〕文件否必行
2〕文件否符合企业相关制度规定等
3〕文件否符合程序权限
4〕文件否标准科学准确恰
7文件会签程序
1〕需部门会签文稿公文会签表部门负责审核拟稿负责送相关部门会签会签部门认真研究时出具会签意见会签部门负责签署意见姓名时间交接需会签部门
2〕起草文件涉部门需总理签发执行文件签呈简明扼说明请示容点容较长附件附签呈单
3〕会签般应半工作日完成需紧急情况须办部门领导求时限完成会签部门假设超时限未出具意见视意会签部门承相关责确需延长会签时间会签部门须时告知办部门会签时间超1工作日总理具会签文件终定夺权文件会签表标注终意见
4〕会签文件起草根总理意见进行整理某种原采纳会签意见办部门负责提出意见领导回复未采纳意见原终交企部负责文件编号签发
8附公文会签表
153 收文办理程序
1收文办理
指收公文办理程包括：签收登记拟办传阅批办承办催办办复档程序
2文件签收登记拟办批办
外文件统公司企部专负责签收文件进行进行分类登记需处理文件加挂文件批办单文件理员提出拟办意见然送部门负责总理批办般文件1工作日批完急件重文件批力求日事日毕拖拉积压涉具体职部门工作务文件2日必须转具体办
3传阅文件
需传阅文件应格规定范围领导批办范围组织传阅传阅文件分清次区轻重缓急合理安排时间较紧时传阅量减少中间环节传阅文件必须保证文件理员应阅员间分运转允许抛开文件理员应阅员间行横传〞防止丧失漏传秘密文件控制传阅范围传阅文件般批阅周流转结束阅文者需文件传阅单签字示已阅传阅文件理员负责收回需阅文阅复印阅文件般天特殊需超周
4承办
部门收交办文件应时办理延误推诿紧急文件应时限求办理确困难应时发文机关说明没办理时限求文件般5工作日处理完毕需答复电传电报等般应1工作日作出答复文件办理中遇涉部门职权事项办部门应动关部门协商分歧办部门负责出面协调取致报请公司领导审定
5催办
领导批示求企部直接督办文件企部负责催办做紧急文件踪催办重公文重点催办般文件定期催办
6办复
文件承办部门办理完毕应时回复做办复善始善终件件着落
7整理档
文件理员文月进行次正常性清理季度进行次系统性清理档案理标准化求保存立卷档
8交销毁
需交销毁文件部资料宜公开文件材料般年集中次交关部门集中销毁作废纸出售需集中燃烧碎纸销毁应监毁进行监督燃烧彻底监毁方离开现场
154 档案档制度
1办理完毕具保存价值种形式载体文件材料均应档
2档范围根类档案材料形成特点档时间求：
1〕重会议材料包括会议通知报告决议总结领导讲话会议记录等
2〕公司关决定决议指示命令条例规定方案等文件材料
3〕公司外正式发文关单位文书
4〕公司请示级机关批复
5〕 公司反映职活动报告总结
6〕 公司种工作方案总结报告请示批复会议记录统计报表简报
7〕 公司关单位签订合协议书等文件材料
8〕公司干部免文件材料关职工奖励处分文件材料
9〕公司职工劳动工资福利方面文件材料
10〕公司历史革事记反映公司重活动剪报片录音录等
11〕科研工程形成全部文件材料
12〕基建工程验收基建部门负责工程全部技术资料整理立卷限两月档
13〕财会档案会计年度决算终财会部门保三年期满次年六月底财会部门应档财会档案整理档理
3属档范围文件档案室移交时应符合求：
1〕应档文件材料收集齐全完整形成规律特点分类立卷
2〕档案卷封面工程应填写清楚特案卷标题简明扼
3〕档案卷定次序系统排列编写序号编制移交目录
4〕交接案卷时双方根移交目录清点核履行签字手续
4时卷
部门建立健全时卷制度处理完毕批存文件材料部门指定员集中统保
155 快递收发制度
1 快递收件流程
1） 快递邮件指定专签收收快递者代收
2） 快递件签收快递件收发记录容详细登记转交收件签字终签收
3） 签收完毕登记快递件收发记录电子档保存
2 快递发件流程
1） 邮件指定专寄发
2） 发快递者应收件者详细资料书面形式发邮件起交寄发
3） 寄发联系快递公司填快递详情单
4〕寄发完毕登记快递件收发记录电子档保存
3 快递收发制度
1） 快递收发专员代收流程相
2） 快递发件时间规定：天四点前天寄发完毕四点次日寄发〔节假日延〕
3〕快递公司选择核算快递费钱等质量条件优先考虑价格优惠快递公司目前国际：EMSDHL国：EMS丰申通CCES
快递费月月底统计次月五号前结算
156 发文处理流程
1行文作级机关级领导机关级业务部门级业务部门汇报工作请示问题请求予指示业务指导文件〔请示报告〕
2行文行文指级机关者相隶属没领导指导关系机关间种行文〔函〕
3行文指级领导机关属级机关种行文〔决定批复通知〕
具体格式根具体需文种确定方意见行行
注意：机关机关部门部门行文机关部门部门机关
157收文处理流程
NO
表单
目
流程
物
方
物
软件
1
收文登记表
记录备查
文
签收
登记
拟办
需处理 否
批办
承办
催办
传阅
档
发文者
行政
2
行政
3
文件批办单
拟办意见
行政
办
4
行政
5
文件批办单
根
行政
部门
理
6
行政
办
7
行政
8
档案接收表
根
行政
移交者
158文件档流程
NO
表单
目
流程
物
方
物
软件
1
移交登记表
记录备查
需档文件
移交档案室
时档
调整定卷
组卷拟题
卷文件排列
编卷文件页号
编写卷目录
装盒
书写档案盒封面
编卷号贴标签
档案盒系统排列
录入电子档案总目录
移交者
行政
2
行政
3
4
5
行政
6
行政
7
卷目录表
方便查找
行政
8
行政
9
行政
10
行政
11
档案总目录表
便查询
行政
行政
快递收件流程
0快递发件流程
第二章 生产理手册
21 设备理制度
设备理责制度
加强公司设备理明确设备部职责范围特制定制度
〔〕公司设备职责
1．协调生产维修搞设备方案修理生产中允许拼设备
2．根公司长远年度营方针目标提出设备部工作求考核指标
3．审查生产停工检修修理工程设备更新设备方面设备运行维修检验等技术规程标准检查执行情况
4负责设备配置员配备
5组织开展全厂设备检查评总结奖惩
6负责设备安运行组织设备事处理
（二） 设备部职责
1．组织建立健全设备技术资料建立设备技术档案作设备状况分析设备理工作总结
2组织编制衡落实设备年季月检修方案认真搞设备检修提高检修效率确保检修质量组织日常维护工作
3组织全厂设备状况定期检查鉴定评级时消设备缺陷隐患提高设备完水
4组织设备事调查分析报工作组织抢修
5规定负责设备合理切危害设备行权制止提出处理 意见紧急情况权命令生产部门停车立理汇报
6负责制定设备操作规程设备安稳定工艺条件运
7负责操作工培训达四懂〞三会〞〔懂结构懂原理懂性懂途会会维护保养会排障〕根求进行考核
8负责处理违章作业维护周造成设备事
9搞设备理根底工作时准确填报种设备报表
212设备维护保养理制度
加强设备维护保养贯彻预防〞维护方案检修相结合〞原做正确精心维护设备常处良状态保证设备长周期安稳定运转特制定制度
1．公司应力开展完设备〞泄漏〞等活动实行专机专责制包机制做台台设备条条线阀门块块仪表负责
2．操作员必须严肃态度科学方法正确维护设备
3．操作员通岗位练兵培训设备做四懂〞三会〞考试合格发证书持证单独操作设备
4．操作员必须做工作：
〔1〕严格操作规程进行设备启动运行停车
〔2〕必须坚守岗位严格执行巡回检查制度认真填写运行记录
〔3〕认真做设备润滑工作
〔4〕严格执行交接班制度
5．操作员发现设备正常情况应立检查原时反映紧急 情况应采取果断措施立停车报通知关岗位弄清原排障盲目开车未处理缺陷须记运行记录班交清楚
6．维修工负维修责做：
〔1〕定时定点检查动操作工解设备运行情况
〔2〕发现缺陷时消立消缺陷详细记录时报结合设备检修予消
〔3〕质量完成维修务
7．设备理员应设备维护保养制度贯彻执行情况进行监督检查认真总结操作维修工维护保养验改良设备理工作
8．未设备部批准配套设备拆件
213设备方案检修理制度
设备常保持良工作状态时消设备缺陷保证检修质量延长设备寿命节约检修时间降低检修钱特制订制度
1．设备检修分修中修修系统〔装置〕停车检修事维修
2．实行科学文明检修认真执行检修技术规程设备部必须严格控制修理资金制定合理检修定额提高检修技术水逐步延长设备周期
3．根检修间隔期设备检查中发现存问题编制出设备中修方案设备检修方案生产方案时制定时达时检查考核检修工程办理检修务书
4．系统〔装置〕停车检修做：
〔1〕设备负责检修工作
〔2〕检修中必须严格质量检查检修竣工验收工作保质保量期完成检修务达次试车成功
5．严格认真执行设备检修方案假设确实需调整必须办理批准手续设备中修方案调整设备观批准
6．设备检修严格执行检修方案检修规程假设检修工程进度容需变更质量求遇问题必须设备报告时组织关员研究解决
7．设备检修质量关采取检互检专业检查相结合方法贯彻施工始终承压承载部件鉴定合格证
8．设备中修完整检修记录修完整交工资料记入设备档案
9．方案节约材料配件开展修旧利废检修余料余配件必须退库转移力节约检修费
10．检修员必须做科学检修文明施工采专工具现场清洁摆放整齐工程质量丝苟
11．月必须做设备检修执行情况报
设备台帐理制度
加强设备台帐理设备理提供理资料技术信息考核特制定理制度
〔〕制度理包括设备标准化设备理定额设备技术档案设备技术台帐图纸资料等工作
〔二〕设备标准
1．设备标准包括技术标准理标准设备设计制造安装维护检修报废等环节应认真贯彻执行国家标准行业标准
2．设备理技术标准应根设备修造需制定出设备操作规程设备维护保养规程设备检修规程设备制造工艺规程相应安技术等规程
〔三〕设备理定额
1．设备理定额设备检修周期定额检修工期定额检修工时定额维修费定额应保持定额严肃性定额制定修改需严格执行关审批程序
2．建立执行定额严格考核定额标准制度执行结果应记载定期进行综合分析
〔四〕设备技术档案
1．设备部全厂设备技术档案设备技术档案容包括：
〔1〕目录
〔2〕安装说明书设备制造合格证压力容器质量证明书设备调试记录等
〔3〕设备履历卡片设备编号名称规格安装点投产日期附属设备名称规格操作运行条件设备变动记录等
〔4〕设备结构易损件图纸
〔5〕设备运行累计时间
〔6〕历年设备缺陷事情况记录
〔7〕设备检修试验鉴定记录
〔8〕设备评级记录
〔9〕设备润滑记录
2．安装试车记录说明书检验证隐蔽工程试验记录等技术文件应入设备技术档案
3．技术档案必须齐全整洁规格化时整理填写
〔五〕设备技术台帐
1．设备部应建立全厂设备技术台帐设备技术台帐全厂设备综合技术资料包括容：
〔1〕设备技术状况汇总表〔设备完率泄漏率设备缺陷〕
〔2〕设备〔装置〕运转状况汇总表〔设备〈装置〉运转时间停机时间〈方案检修停机事停机备停机停机料〉〕
〔3〕设备〔装置〕检修状况汇总表〔修方案工程实际完成工程方案外工程方案检修工时实际完成检修工时维修费支出等〕
〔4〕设备事汇总表〔事次数停机累计时间停机损失等〕
〔六〕图纸资料保
1．负责保全厂设备图纸
2．外单位索取图纸资料设备部保
3．设备迁移处理档案均应设备转移设备报废档案置厂资料室存查
4．安装试车记录说明书检验证隐蔽工程试验记录等技术文件保
设备检查评级理制度
定期设备进行检查评级正确解掌握设备状况时发现消设备缺陷保证设备常处完状态重措施专业理全员理紧密结合起切实做设备检查评级工作特制定制度
1．属〔包括备〕生产辅助生产机械动力设备运输设备仪器仪表等均应参加检查评级正检修设备检修前技术状况定级停1年设备参加检查评级
2．设备检查评级工作必须定期进行月进行次生产设备评级标准细进行认真检查评级设备评级中发现缺陷隐患安素应建立台帐进行整改
3．设备等级评定分完设备完设备
4．设备检查评级时查出设备缺陷应时组织消立消列入设备检修方案缺陷严重影响安生产时应进行紧急处理时汇报
附录：
1．完设备标准
〔1〕零部件完整齐全质量符合求
①辅机零部件完整齐全质量符合求
②仪表计器信号联锁种安装置动调节装置齐全完整灵敏准确
③根底机座稳固脚螺栓部螺栓连接紧固齐整符合技术求
④线件阀门支架等安装合理牢固完整标志清楚符合求
⑤防腐保温防冻设施完整效符合求
〔2〕设备运转正常性良达铭牌出力查定力
①设备润滑良润滑系统畅通油质符合求实行五定〞三级滤〞
②振动松动杂音等正常现象
③部温度压力转速流量电流等运行参数符合规程求
〔3〕技术资料齐全准确
①设备档案检修验收记录齐全
②设备运转时间累计运转时间统计记录
③设备易损配件图纸
④设备操作规程检修规程维护保养规程齐全
〔4〕设备环境整齐清洁跑滴漏
第三章 检验理制度
31 质量控制制度
1．概述
根食品质量安求设置质量控制点实行强化理处受控状态确保达规定质量求
2．职责
21生产负责工序质量控制理
21品部负责工序质量检验
23生产工负责严格执行操作控制程序作业指导书
3．关键质量控制点确实定
31关键质量控制点原确定：
〔1〕属关键特性导致产品质量安工程局部
〔2〕工艺特殊求续工序显著影响部位
〔3〕质量信息反响中严重工程部位
32关键质量控制点生产部确定生产局部析工序力找出影响质量特性素编制关键质量控制点明细表工艺流程图标出关键质量控制点报总理批准
4．关键质量控制点理
41 生产部根生产类型产品制定关键质量控制点操作控制程序作业指导书报总理批准
42生产车间关键质量控制点实施控制程序作业指导书进行质量控制做操作记录
43品部关键质量控制点实施质量检验
32 检验设备
1．概述
检验设备判断产品质量否符合规定求重手段必须配置齐全准确度符合求定期检定校准确保准备
2．职责
21品部负责检验设备理
22部门负责检验设备维护保养
3．司根产品标准工艺规程等技术文件配置足够数量性准确度满足市场组达规定求检验测量试验设备
4．司制定实施检验测量试验设备理制度检验测量试验设备选购申购审查采购验收登记标识发放维护保养量值溯源合格处理降级报废等进行控制理予记录确保准确
5．品部负责理公司计量工作统理公司检验测量试验设备
6．司检验测量试验设备投入前修理进行检定校准中实行周期检定校准取检定校准证书检定校准证书检定校准效期
33 检验测量试验设备理制度
1．目
检验测量试验设备进行效控制确保检验测量试验设备满足规定求
2． 适范围
适司检验测量试验设备
3．职责
31品部负责检验测量试验设备理
32部门负责检验测量试验设备维护保养
4．申购
部门需增添检验测量试验设备时填写申购单交采购部
5．审查
品部购置申请进行审查提出审查意见报总理批准
6．采购
检验测量试验设备品部组织员进行采购
7．验收
71检验测量试验设备购入品部组织员进行验收
72开箱验收般包括容：
〔1〕包装物否完损
〔2〕整体完整性外观检查
〔3〕机附件机工具数量合装箱单致性
〔4〕说明书等技术资料否齐全
73 质量验收
根采购文件规定技术求相应规程标准说明书等检验测量试验设备性技术指标进行质量验收计量设备器具需检定校准
74验收合格检验测量试验设备方报销入库验收合格检验测量试验设备品部负责供方退货索赔
8．编号
81检验测量试验设备品部负责编号
82编号方法部门代号加该部门购置检验测量试验设备序号序号两位数组成01开始序编号
9．登记
品部检验测量试验设备进行登记建立检验测量试验设备理台帐
10．发放
部门品部办理领检验测量试验设备手续明确保放置点保事变动重新确定放置点变化部门应时通知品部进行变更
11．
111检验测量试验设备前必须检查否合格准标志否效期
112员必须检验测量试验设备操作规程说明书进行操作
113检验测量试验设备员应时予记录
12．检定校准
121品部年年初制定方案周期检定校准总理批准组织实施
122检验测量试验设备状态发生变化〔停重新启动报废〕时品部周期检定校准方案进行更改
123检验测量试验设备检定校准周期根计量检验定规程校准标准制造厂建议频繁程度严酷程度环境影响测量准确度求等品部确定
124周期检定校准周期根实际情况作相应调整部门工作需确需修改周期部门说明变更原品部修改周期检定校准方案
125特殊原方案进行检定校准检验测量试验设备品部意超周期
126品部根周期检定校准方案提前月期检验测量试验设备送法定计量检定机构者政府计量行政部门授权计量检定机构进行检定校准
127检定校准关记录证书品部档
13．标志理
131司检验测量试验设备实施标志理台检验测量试验设备贴标签说明状态标签注明购置日期检定校准周期设备状况等
14．修理
141 检定校准合格中发生问题检验测量试验设备部门应报告品部组织维修
142修复检验测量试验设备须检定校准者检查证明满足规定求前方投入
15．报废
检验测量试验设备年者事损坏致法满足检定校准求法维修者品部意方予报废
16．技术档案
161品部建立保存检验测量试验设备技术档案
162技术档案少包括容：
〔1〕检验测量试验设备名称
〔2〕制造厂名称型号编号唯性标示
〔3〕接受日期启日期接受时状态验收记录
〔4〕目前存放点
〔5〕历次检定校准证书调试报告
〔6〕设备损坏障改良修理记录
17．记录
检验测量试验设备申购单
检验测量试验设备验收记录
检验测量试验设备理台帐
检验测量试验设备记录
检验测量试验设备检定校准方案
检验测量试验设备降级报废申请书
34 检验理
1．概述
质量检验控制质量重环节司实施进货检验程检验出厂检验严产品质量关
2．职责
品部负责全公司质量检验工作
3．司制定实施质量检验理制度检验测量试验设备理制度产品质量检验工作进行控制理
4．司设置品部实验室配备检验员配备检验仪器设备独立开展质量检验工作检验工作具鉴关预防报告四职
5．品部进货物资进行检验验证确保未检验验证合格物资投入加工
6．品部生产程中半成品进行检验确保合格品继续加工生产
7．品部产成品进行终检验确保合格产品出厂
8．司选择合法位力检验机构进行产品委托检验签订正式委托检验合定期送检
第四章 采控质量手册
41采控部制度
1．目
制度采购理程序公司标准采购行相关事项做出规定
2．请购
21请购单填写责部门划分
〔1〕原料辅料：生产理部门填写
〔2〕设备零配件等：需求部门填写
〔3〕办公品日常品：企部填写
22请购求考前须知
请购单填写时应详细注明物料品名规格数量需求日期特殊产品需附图纸具体参数请购物品总务部门申请理编号〔检验编号〕事先区分属低值易耗品固定资产次性摊销化学试剂类
固定资产请购须提前半月申请须协助采购寻找厂商请购部门应予采购员必图纸根参数途等
紧急请购：果物料紧缺导致生产中断必须请购部门请购单勾选紧急采购〞急件卷宗递送总理核准采购供商联系优先采购切请购行审批总理审批
3．采购
31采购范围
〔1〕公司需原料辅料设备零配件办公品日常品等业务均属采购工作范围
〔2〕公司草坪维护汽车保养维修食堂承包等外
32采购合理
〔1〕采购办员根价格质量交期等综合评价制作采购订单审批呈送核决
〔2〕属长期合作供商采购高价值物品时制作采购订单外时采购合
〔3〕预防纠纷单位合请购明细进行确认法务条款进行严格审查签订合合理合法
33采购考前须知
〔1〕采购寻找供商应量符合ISO9000QC8000ISO14000系统求
〔2〕常备品采购：采购部门事先选定厂商议定长期供价格单价变动时协商低价值新物料采购根实际情况进行三家价购物品必须价格合理
〔3〕重设备采购：必时总理需求单位直接厂商联系商谈采购单位协助办理
〔4〕固定资产采购：必须三家价评估选择采购〔特殊指定设备外〕
〔5〕需求产品交期等特殊原法准时交货时采购员必须时请购部门沟通协商确保影响客户交期针长期供商需签订供货协议〞
〔6〕防止频繁造成交货延期现象质量问题采购时生产厂家进行督导生产严格合交期确保时质量
4． 验收入库
货物达指定点交货时采购通知请购部门验收根请购单容事先申请编号验收验收合格仓印外购入库单请购部门外购入库单验收栏签字确认合格时退回采控部办遇特殊情况现场时采控代理协助办理
5．货款支付
〔〕长期合作供商财务规定结算制度行制作采购合应严格合规定进行相关付款动作
42供商理制度
第局部 总
第条 目
标准供商理提高生产营合理化水准特制订制度
第二条 适范围
公司供商理规定者外悉制度办理
第三条 权责单位
（1） 采购部负责制度制订修改废止起草工作
（2） 总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 供商理规定
第条 供商开发
供商开发程序：供商资讯收集供商根资料表填写供商接洽供商问卷调查样品鉴提出供商调查申请
第二条 供商调查
供商调查程序：组成供商调查组分供商价格品质技术生产理做评核列入合格供商名单
第三条 订购采购
订购采购程序：请购询价价议价定价订购交货验收
a) 供商评鉴
供商评鉴程序：月供商品质交货日期价格效劳等工程做评鉴半年进行次总评列出供商评鉴等级规定奖惩
b) 供商复查
年合格供商进行次复查复查流程供商调查果供商出现重品质交货期效劳等问题时时做供商复查
c) 供商辅导
C等供商进行必辅导合格供商应淘汰合格供商果想重新公司供货应重新做调查评核
d) 供商奖惩
〔1〕奖励方式优秀供商方式予奖励：A 等供商优先取交易时机优先支付货款缩短票期获品质免检放宽检验价格合理化提案改善品质理生产技术改善推行成显著者行奖励ABC等供商参加公司举办项培训活动A等供商年终获公书刊号优秀供商〞称号
〔2〕惩罚方式 供商产品质量良交货日期延误公司造成损失供商负责赔偿C等D等供商应接受订单减量项稽查改善辅导措施E等供商停止交易D等供商三月未达C等供商标准视E等供商停止交易述原停止交易供商欲恢复交易需接受重新调查评核采逐步加量方式交易信誉佳供商酌情改期付款
43供商评分理制度
第局部 总
第条 目
标准合格供商日常评鉴供商理更合理效特制订制度
第二条 适范围
公司现合格供商评鉴规定者外均制度执行
第三条 权责单位
（1） 采购部负责制度制订修改废止起草工作
〔2〕总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 供商评鉴程序
第四条 评鉴工程
供商交货实绩鉴工程分数例〔总分值100分〕： 品质40分交货日期25分价格15分效劳15分5分
第五条 评分方法
〔1〕品质进料验收批次合格率评分月进行次计算方式：进料批次合格率检验合格批数总交验批数〕*100分开40*进料批次合格率
〔2〕交货日期订单规定交货日期评分方式：
期交货25分延迟1～2日批次扣2分延迟3～4日批次扣5分延迟5～6批次扣10分延迟7日分项分发0分底分采购部月供商月批订单交货日期评分进行均出该月交货日期评鉴分
〔3〕价格供商价格水准备评分方式：价格公合理报价迅速10分价格尚属公报价缓慢8分价格稍微偏高报价迅速6分价格稍微偏高报价缓慢3分价格甚合理报价十分抵效0分
〔4〕效劳评鉴抱怨处理评分退货交货行动评分组成抱怨处理评分供商处理态度评分：诚意改善8分尚诚意改善5分改善诚意缺乏2分置理0分退货交换行动评分供商良退货交换行动评分：期更换7分偶尔拖延5分常拖延2分置理0分
〔5〕评鉴采购部汇总单位供商评价抱怨予评分总分值5分
第五条 评鉴方法
供商评鉴月进行次项分记入供商评鉴表〞合计总分半年计算次均分方案方式：半年均分月分总评鉴月数
第六条 评鉴分等
供商评鉴等级划分：均分901～100分者A等均分801～90分者B等均分701～80分者C等均分601～70分者D等均分60分者E等
第七条 评鉴处理
（1） A等厂优秀厂商付款订单检验方面予优惠奖励
（2） B等厂良厂商采购部提请厂商改善缺乏
（3） C等厂商合格厂商品质理采购等部门予必指导
（4） D等厂商辅导厂商品质理采购等部门予指导三月未达C等者淘汰
（5） E等厂商合格厂商直接淘汰
淘汰厂商欲公司供货需供商调查评估
44供商调查理制度
第局部 总
第条 目
解供商否具提供符合公司求钱交货日期品质物料力特制订制度
第二条 适范围
拟开发供商调查公司合格供商度度复查规定者外均制度执行
第三条 权责单位
〔1〕采购部负责制度制订修改废止起草工作
（2） 总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 供商调查作业规定
第四条 供商调查程序
〔1〕供商实施采购前应拟开发单位组织供商调查工作目解供商项理力确定否列合格供商
〔2〕部门员组成供商调查组供商实施调查评核填写供商调查表〞
〔3〕评核结果供商调查组提出建议供总理核定否准予成公司合格供商
〔4〕未供商调查认单位总理特准外成公司供商
第五条 供商调查评核
〔1〕价格评核供商提供物料价格素做评核：原料价格加工费付款方式
〔2〕技术评核供商生产技术素做评核：技术水准技术资料理设备状况工艺流程作业标准
〔3〕品质评核供商产品品质素做评核：品质理组织体系品质标准标准检验方法记录纠正预防措施
〔4〕生产理评核供商生产理素做评核：生产方案体系短长交货期限进度控制方法异常排力
第六条 供商复查规定
（1） 调查认合格供商原复查次
（2） 复查流程类首次调查评核
（3） 复查合格供商公司总理特准外列入次年合格供商列
〔4〕假设供商交货日期产品质量产品价格效劳产生重变化时进行必复查
45采控部品质检验制度
第局部 总
第条 目
标准采购程品质理采购品质理章循
第二条 适范围
公司物料采购验收索赔等程品质理规定外悉制度执行
第三条 权责单位
（1） 采购部负责制度制订修改废止起草执行方案
〔2〕总理负责制度制订修改废止核准
第二局部 采购品质理规定
第四条 文件资料求
物料订购前公司应提供文件资料订购单采购合予明确规定：
〔1〕订购物料规格图纸技术求等
〔2〕产品技术精度等级求
〔3〕种检验标准标准适规格
〔4〕需产品认证求工厂品质理体系认证求
第五条 合格供商选择
〔1〕总理特准外采购均需合格供商订购合格供商般求符合条件：
〔2〕公司供商调查列入合格供商名列
〔3〕公司供商评鉴资讯等级C级
〔4〕提供样品公司确认合格
〔5〕类似物料采购存良记录
第六条 品质保证协定
物料采购应订购前明确供商承品质保证责公司求供商承诺品质保证：
（1） 供商品质理体系需公司指定品质保证系统致ISO9000体系等
（2） 提供产品已通求产品认证
（3） 供商应保证产品制造程必控制检测
（4） 供商产品出厂前应逐步批做抽样检验
（5） 供商应货送交出货品质检验合格记录
（6） 接受公司必供商检查评鉴辅导工作
〔7〕保证产品销售中发生供商责导致良果责承赔付
第七条 进货验收规定
供商提供物料必须公司仓库采购等部门员相关验收包括项工作：
（1） 确认订购单核供商交货单公司订购单
（2） 确认供商两家供商物料应确认物料源错误混乱
（3） 确认送日期确定供商否期交货作评鉴奖惩根
（4） 确认物料名称规格防止交货错误
（5） 清点数量确认交货数量进料验收单载否致
（6） 品质检验进料检验规定进行抽样检验确定交货品质否符合品质求
（7） 处理短损根检验结果发生短损予更正数量必时供商索赔
〔8〕退合格品检验合格物料供商进行必处理造成损失供商索赔
〔9〕物料标识检验合格物料入库应明确标识供商名称物料规格数量交货时间检验员等便追溯区分
第八条 品质纠纷处理
关采购物料发生规格符品质良交货延迟破损缺少良等情况处理流程统称品质纠纷处理具体规定：
〔1〕处置双方事先约定品质标准作处置订购单详细说明中涉交货时间检验标准包装方式等原公司求
〔2〕拟退回物料仓库理员清点整理通知采购部采购部办员通知供商指定点领取退货品现货退货求供商更换合格物料订制品退货原求供商重做修改合格止确属法修复供商技术力缺乏时取消订单觅供商退货情形订购合条款办理扣款索赔双方事前没明确订购合实际造钱公司损失供商索赔
〔3〕国采购索赔规定供商原造成交货延迟实际造钱公司损失供商索赔破损缺少供商补足合格物料假设造钱公司损失实际发生索赔供商原导致物料销售中发现良造钱公司损失实际发生状况索赔原导致公司损失实际损失供商索赔
〔4〕国外采购物料退货索赔规格符品质良引起退货索赔规定：求供商储运更换合格物料合格品退供商修复退货补运费供商负责造钱公司损失双方合约供商索赔
〔5〕国外采购索赔规定发生破损缺少情形保险公司索赔航运公司索赔发生缺少情形航运公司保险公司索赔发生短装情形供商索赔述索赔合规定处理
第五章 程质量手册
51 程检验
1．概述
生产程中产品质量进行控制确保程产品质量满足规定求
2．职责
21品部负责程产品进行质量检验控制
22生产车间负责规定控制参数进行操作
3．检验员程产品检验规程进行检验予记录
4．检验合格程产品进行标示通知生产部门允许转序
5．检验合格半成品品部通知生产部门车间调整生产控制参数合格程产品进行返工处理
6．返工程产品检验员重新进行检验予记录检验合格方转序加工
7检验记录应齐全清晰品部保存
52 氯化钙溶液工序
配 料
搅拌
沉淀
波美度检验
第次粗滤
输料
第二次粗滤
半成品储袋沉淀
精密滤两次▲
透明度检验
时成品储袋储存
成品检验
计量包装
成品入库
工艺简图
521配料
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
配料
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1翻开加水阀门
手动翻开加水阀门水滤器进入计量水桶
水必须滤处理
活性炭滤器
计量水桶
水桶支架
2加工艺水
翻开加水钮系统动参加600L滤水
水必须滤处理
计量水桶
水桶支架
电磁阀
3参加原料
工参加1200Kg结晶氯化钙
减少杂质块状结晶氯化钙进入搅拌桶
搅拌桶
搅拌机
搅拌支架
522搅拌
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
搅拌
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1搅拌
翻开搅拌开关搅拌510分钟关闭搅拌开关
搅拌时间少5分钟
搅拌桶
搅拌机
搅拌支架
523沉淀
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
沉淀
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1沉淀
溶解结晶沉淀时间5分钟
确保氯化钙结晶溶解
搅拌桶
搅拌机
搅拌支架
2捞
捞搅拌桶中漂浮物
减少搅拌桶中杂质
搅拌桶
搅拌机
捞工具
524波美度检验
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
波美度检验
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1波美度检验
放出3量筒氯化钙溶液倒入接液桶中
减少沉淀物进入
量筒
接液桶
放入量筒中氯化钙溶液满
便波美度计检验
量筒
波美度计
接液桶
氯化钙溶液波美度等33Be
确保检验现场变（温度压力变）
量筒
波美度计
接液桶
525输料
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
输料
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
输料
手动翻开阀门
阀门正常
法兰球阀
开启号泵电源
号泵正常
泵
手动调节阀门调整压力表压力
压力超02Mpa
隔膜式压力表
526粗滤
氯化钙溶液工序操作卡—粗滤
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
粗滤
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
第粗滤器
氯化钙溶液第粗滤器
第粗滤器正常
滤器
第二粗滤器
氯化钙溶液第二粗滤器
第二粗滤器正常
滤器
527半成品储袋沉淀
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
半成品储袋沉淀
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
半成品储袋沉淀
沉淀时间需超72时
确保氯化钙溶液质量
半成品储袋
528透明度检验
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
透明度检验
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
第四精密滤器取样
量筒取满量筒否清晰透明
量筒取满量筒清晰透明
第四精密滤器
量筒
第五精密滤器取样
量筒取满量筒否清晰透明
量筒取满量筒清晰透明
第五精密滤器
量筒
第四第五精密滤液体15分钟进行次检测
量筒取满量筒清晰透明
第四精密滤器第五精密滤器
量筒
529精密滤
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
精密滤
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
第四精密滤
翻开第四精密滤入进口阀门 翻开二号泵进口阀门 翻开减压循环阀门 翻开三号泵进口阀门 翻开产品中间桶进口阀门 翻开减压循环阀门 时开启二号三号泵电源 调整二号泵进口阀门减压循环阀门第四精密滤压力015状态
第四精密滤器正常
滤器
第五精密滤
调整三号泵进口阀门减压循环阀门第五精密滤压力015状态
第五精密滤器正常
滤器
5210时成品储袋储存
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
时成品储袋储存
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
时成品储袋储存
时成品储袋储存达满杯6立方米时进入工序
浓度检查滤检合格
→ 杀菌 → 装入终产品保存罐合格→第三沉淀滤槽 → 滤确认合格
时成品储袋
5211 成品检验
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
成品检验
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
1成品检验
放出3量筒氯化钙溶液倒入接液桶中
减少沉淀物进入
量筒
接液桶
放入量筒中氯化钙溶液满
便波美度计检验
量筒
波美度计
接液桶
氯化钙溶液波美度等33Be
确保检验现场变（温度压力变）
量筒
波美度计
接液桶
5212计量包装
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
计量包装
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
5213成品入库
产品工艺流程
配料→搅拌→沉淀→波美度检验→输料→粗滤2次→半成品储袋沉淀→透明度检验 →精滤2次→紫外杀菌→时成品储袋储存→成品检验→计量包装→成品入库
工 序 名 称
成品入库
工 艺 步 骤
工 序 容
工艺求
生产设备
工艺装备
成品入库
通流量计输送成品
流量计正常产品合格
二三号泵
第六章 产品质量手册
61 质量检验理制度
1．目
确保未检验检验合格原辅材料包装材料投入确保合格半成品流入道工序防止合格产品出厂
2．适范围
适进货检验〔验证〕程检验出厂检验
3．职责
31品部负责编制检验规程
32品部负责质量检验验证
4．检验员应具高中〔中专〕文化程度解产品特性熟悉标准规程等检验掌握检验技术相关知识培训考核合格持证岗
5．进货检验验证
51采购辅料包装材料进厂仓员做验标示填写申检单交品部
52品部进货检验规程进行抽检检验验证填写进货检验验证记录出具进货检验验证报告
53检验验证合格物资仓部办理入库手续检验验证合格物资影响生产质量前提总理批准做特殊处理
54仓部根检验验证结果辅料包装材料做检验状态标识
55生产急需检验时部门填写紧急放行申请单总理批准准许紧急放行紧急放行时必须留样品进行检验已放行物资做标示记录旦发现问题生产部门责时追回更换
56货提供检验报告产品检验员须查检验报告符合性供方检验合格产品仓员品检验员出具合格检验报告直接入库
57进货检验验证记录品部档保
6程检验
生产程中种半成品检验员程检验规程进行检验合格转入道工序入库合格操作者时返工报废
7．出厂检验
产品加工完毕生产车间仓库填写申检单交品部品部产品标准成品检验规程进行抽样检验出具检测报告合格产品方入库出厂合格产品进行报废者特殊处理
62 出厂检验
1．概述
出厂检验产品出厂前起质量状况进行全面检查全面考核成品质量否符合规定求重手段司实施严格出厂检验严质量关
2．职责
品部负责产品出厂检验工作
3批产品加工完成生产车间仓库填写申检单交品部
4．品部派产品标准成品检验规程抽样留样抽齐
5．品部派产品标准成品检验规程产品进行检验做检验记录半成品检验重叠工程结合半成品检验进行
6．品部项检验记录报告进行分析确认规定检验工程均已完成结果符合求出具品检检验报告
7．检验合格产品品部签发产品合格证规定进行包装标示方入库出厂
8．检验合格产品品部会生产部门车间确定采取措施车间组织实施
9．返工产品品部重新进行检验予记录重新检验合格产品品部签发产品合格证规定进行包装标示方入库出厂检验合格严禁出厂
10．检验记录检测报告产品合格证应齐全清晰检验记录检验报告品部保存
63应急准备响应理制度
1 目适范围
食品安理事事件紧急情况发生时做出应急准备响应降低减少造成影响危害损失特制定控制程序
程序适公司发生食品安理事事件紧急情况应急准备响应控制处理
2 职责
21食品安组程序部门负责制定发生食品安事事件紧急情况应急预案预案启动控制理工作
22总理负责发生食品安事事件紧急情况时召集全公司职部门参应急响应处置工作
23生产部企部相应事调查组负责事发生组织关部门进行事原调查分析针事原制定相应改良措施负责提供理必应急准备物资
24企部负责员工应急准备响应预案相应职责培训
3 程序容
31公司发生食品安潜事事件紧急情况：
1〕化学物品误
2〕化学品引发生产环境食品污染
3〕机械运行等素造成食品污染
4〕外素引发食品安事事件
5〕变质物料误引发食品安事事件
6〕食品安理事
32 应急准备
321 成立总理食品安组组长首应急准备领导组
322食品安组负责组织编制应急准备响应预案报总理批准实施 食品安组建立紧急情况发生时参加应急响应部门员关键技术员联络表保持联络
323生产部企部负责根应急准备响应预案求准备必须应急响应物资
33 应急响应
331紧急情况发生时发现信息接收员应迅速信息传递作业现场负责企部时现场采取应急措施控制事态开展扩条件保护现场企部接通知应立报告公司领导应急准备领导组规定程序通知关部门员作相应记录
332公司应急领导组应急准备响应预案实施应急救助工作
333事现场负责应结合现场事情况应急准备响应预案执行必时应时社会救助机构寻求帮助
34 应急准备预案评审
341潜事紧急情况发生应急准备领导组应组织应急准备响应预案应急程中作进行评审分析应急准备响应预案进行补充完善
公司条件许情况应年组织次已制定应急准备响应预案选择练演发现预案缺乏便预案进行调整评审
343根评审结果修订应急准备响应预案报总理审批实施
5．支持性文件
应急准备响应预案
6．相关记录
应急方案演练评审表
7．附件：应急准备响应预案
电力设备障应急预案
1．目
确保电力制冷设备运行安降低运行障产生食品安危害影响
2．职责
21生产部负责接电力制冷设备运行障报告应时启动应急预案组织相应应急处置工作
22食品安组接报告应制定相应食品安危害影响控制措施降低消食品安危害影响提供时支持
23操作维修员工发现设备运行障应立障进行控制采取相应修复救助措施时应时公司负责报告
3．处置方案
31障初发
操作维修员工发现情况时应立生产部食品安组报告：
1〕外部供电设备障检修造成停电
2〕设备运行障已造成停机造成停机
3〕设备紧急修理造成停机〔包括设备方案维修保养〕
4〕影响设备正常运行情况
生产部食品安组接报告时应快达事现场根已掌握障信息解障原停机修复需时间造成食品安影响
32事处置
外部供电设备障检修造成停电
1〕生产部应时外部供电部门联系解修复需时间修复时间长影响产品生产产品安时应时启动备电源保证生产程需
2〕法启动备电源时生产部应时停止生产加工密切监控受影响产品变化
3〕产品产品安影响时应采取相应产品转移控制措施
4〕食品安组应根监控记录判断障食品安影响程度冷冻温度超规定求时应纠偏时受影响产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
5〕公司负责食品安组应根食品安影响程度检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
设备运行障紧急修理造成停机
1〕设备运行障紧急维修造成停机时生产部应时安排指导设备维修员进行修复
2〕修复时间长影响产品安时生产部应时停止生产加工密切监控受影响产品变化
3〕产品产品安影响时应采取相应产品转移控制措施
4〕食品安组应根监控记录判断障食品安影响程度纠偏时受影响产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
5〕公司负责食品安组应根食品安影响程度检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
影响设备正常运行情况
影响设备正常运行情况发生时参述求执行
4．应急物资设备
供电备电源供电制冷设备零部件设备维修工具等
5．演练求
根实际需组织员工演练全体员工熟悉预案流程求正确应事处理方法
水质污染事应急预案
1．目
确保产品生产水安降低水质污染产生食品安危害影响
2．职责
21生产部接水质污染事报告应时启动应急预案组织相应应急处置工作
22食品安组接事报告应协助公司领导做食品安危害影响分析降低消食品安危害影响提供时支持
3．处置方案
31事初发
公司员工发现情况时应立发生员食品安组报告：
1〕供水道供水设施破损
2〕水质感官指标发生变化
3〕影响食品安情况
食品安组接报告时应时停止生产加工活动县水公司县卫生防疫站反响根已掌握信息解水质产生变化原造成食品安影响
32事处置
食品安组应根掌握判断影响程度正确实施相应处置措施
食品安组应根产品批号生产日期进行追溯明确查明食品安影响起始法追溯追溯结果明确时应产品留样采远方法逐批进行检验试验直明确良影响起始范围
已确定良产品应根产品批号进行明确标识隔离封存造成产品安影响时应时移出产成品仓库密封存放
公司负责食品安组应根食品安影响程度判断检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
已销售发出影响产品应时产品溯源撤回理程序求进行产品溯源撤〔召〕回处理必时应时通知政府关机构协助监督实施
33善处理
评审撤〔召〕回良产品应根评审结进行处置
已造成顾客良影响伤害应根国家相关法律法规政府关机构求做出相应处理
确定销毁产品销毁时应根国家环境保护法律法规求采适宜方法实施确保环境受良影响全面彻底流失扩散
食品安组责部门应调查分析事原配合政府相关机构调查取证工作事事现场员工应实提供事发生前情况积极配合关部门调查
食品安组应根事原确定实施相应改良措施确保类似事发生时水质污染良影响进行彻底分析检验试验确认水质符合求方通知组织关部门进行生产恢复工作
4．应急物资设备
41供水设备零部件等
5．演练求
根实际情况定期组织演练全体员工熟悉预案流程求正确应事处理方法
毒害品误事应急预案
1．目
确保毒害品储存程中安降低误产生食品安危害影响
2．职责
21公司负责接误事报告应时启动应急预案组织相应应急处置工作
22食品安组接事报告应协助公司领导做食品安危害影响分析降低消食品安危害影响提供时支持
23事发员工发现事应立事进行控制维护生产现场时公司负责报告
3．处置方案
31事初发
公司员工发现情况时应立发生食品安组报告：
1〕毒害品发放误
2〕毒害品未规定求
3〕产品毒害品误造成污染
4〕毒害品影响食品安情况
食品安组部门接报告时应快达事现场时停止生产加工产品销售发出时根已掌握事信息解事原造成食品安影响
32事处置
食品安组责部门应根毒害品发放记录时操作描述判断事影响程度法做出正确判断时应产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
法判断影响范围时食品安组责部门应根产品批号毒害品领发放记录记录进行追溯明确查明食品安影响起始法追溯追溯结果明确时应产品留样采远方法逐批进行检验试验直明确良影响起始范围
已确定良产品应根产品批号进行明确标识隔离封存造成产品安影响时应时移出产成品仓库密封存放
公司负责食品安组应根食品安影响程度判断检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
已销售发出影响产品应时产品溯源撤回理程序求进行产品溯源撤〔召〕回处理必时应时通知政府关机构协助监督实施
33善处理
评审撤〔召〕回良产品应根评审结进行处置
已造成顾客良影响伤害应根国家相关法律法规政府关机构求做出相应处理
确定销毁产品销毁时应根国家环境保护法律法规求采适宜方法实施确保环境受良影响全面彻底流失扩散
食品安组责部门应调查分析事原配合政府相关机构调查取证工作事事现场员工应实提供事发生前情况积极配合关部门调查
食品安组应根事原确定实施相应改良措施确保类似事发生时毒害品造成污染良影响进行彻底分析检验试验确认食品安隐患消方通知组织关部门进行生产恢复工作
4．应急物资设备
41毒害品稀释中药品洗水等
42定期检查稀释中药品确保数量效性
5．演练求
年少组织次演练全体员工熟悉预案流程求正确应事处理方法
员工伤害造成潜产品污染事应急预案
1．目
确保员工遭遇意外伤害时快捷效救助减轻员伤害程度防止产品受污染
2．职责
21食品安组事发员接员工意外伤害事报告应快事现场指挥处理事工作
22事发员工发现事应立事进行控制维护现场时食品安组事发员报告
3．处置预案
31事初始发现
事现场员工发现员工意外伤害事时应立采取相应措施切断造成员工伤害危险源〔电源设备等〕应保护身受伤害前提受伤员工移安场食品安组事发员报告事情况包括：时间发生点严重程度造成食品安影响
食品安组事发员接报告应快达事现场组织抢救时应根伤害员工岗位伤害程度加工设备运行损伤程度等信息分析确定产品良影响
32事处置
事现场高职务理者应组织采取适宜方法事受伤员进行时包扎救护工作根员工伤害情况拨120 急救 请求救助送医疗机构救护
事现场高职务理者应迅速伤害事现场进行封闭调查事发生原提取事发生证事现场然存事隐患时应时组织现场员工撤离安区域防止伤害事扩发现事难控制进步扩时应立社会相关救助机构求助
员工伤害紧急包扎救助时应量医疗救助标准求进行便日治疗康复创造条件
食品安组应根伤害员工岗位伤害程度加工设备运行损伤程度等信息分析确定产品良影响程度法做出正确判断时应产品进行抽样检验试验委托权威机构检验
已确定良产品应根产品批号进行明确标识隔离封存造成产品安影响时应时移出产成品仓库密封存放
公司负责食品安组应根食品安影响程度判断检验试验结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
33善处理
事现场高职务理者应确认事隐患彻底消 方允许恢复生产活动确定安素未完全消前恢复生产活动
评审确定销毁产品销毁时应根国家环境保护法律法规求采适宜方法实施确保环境受良影响全面彻底流失扩散
食品安组责部门应调查分析事原配合政府相关机构调查取证工作事事现场员工应实提供事发生前情况积极配合关部门调查
食品安组应根事原确定实施相应改良措施确保类似事发生
4．应急物资设备
包扎绷带等医疗急救品
5．演练求
51年设计定情节组织次员工伤害救助食品污染分析处置演练
52演练员工掌握员救护根常识方法救护器材熟悉预案流程求正确应事处理方法
影响食品安事事件应急处理
消防安事事件
1．报警确认
11 火警信息火警信息：
1〕员工操作发现火警
2〕员报警
12 火警信息确实认根火警信息源火警信息确认：
1〕企部门类员接收火警信息应立赶赴预警现场确认发出信息真实效
2〕发现火警员工应立赶赴火警现场判明否属火警假设违章造成火警现象应予制止假设火警火警火灾处理方法进行处置
2．火警火灾处理原方法
21 火警火灾处理原：
1〕确认火警应确认员第时间119台报警
2〕积极疏散影响员工抢救困员
3〕易燃易爆物品迅速撤离火源毗邻场
4〕保证身安前提力抢救身财产安
22 火警火灾处置方法：
1〕公司员工发现火警应取灭火器材迅速扑灭火险
2〕假设火险开展趋势应时进行疏散防止造成员伤害
3〕取灭火器材时应正确选灭火器〔根物质燃烧特性〕免错灭火器造成相反结果
4〕假设机房电气发生火灾应先切断切电源选干粉二氧化碳等灭火器直接喷射火源处带油电源设备〔变压器油开关〕着火时枯燥黄沙盖住火焰火熄灭
3．火灾扑救现场控制
31 员工求
公司负责应现场指挥具体求：
1〕119台报警派安保员救援消防车必路口引导
2〕紧急组织员工进行火灾现场外围警戒交通制
3〕通知值电工断开相关电源开启消防水泵保证消防供水
4〕听消防员指挥协助消防员铺设水带实施灭火
32 扑救：
1〕扑救工作应组织进行公安消防队未达前公司负责应负责火灾现场指挥调动切员利消防设备装备器材开展扑救工作
2〕公安消防队达公司负责应迅速公安消防队指挥员报告火情移交指挥权组织公司员配合扑救
33 交通制现场治安维护：
1〕员工应火灾现场进行交通制现场控制
2〕撤出移走阻碍消防救护车辆通行障碍
3〕阻拦扑救关员进入火灾现场影响区防止火险现场物品盗窃
4〕抢救公私财物火灾扑救结束前严禁转移
5〕保证现场消防器材装备正常
4．火灾扑灭处置
1〕公司负责相关员应配合公安消防部门火灾原进行调查分析评估火灾造成损失编制火警火灾事相关报告
2〕公司员工应抢救出物品进行确认领取转移仓库保存
3〕生产部应消防设备设施进行次检查清点已损坏设备设施进行修复提出补充申请
4〕公司负责应召集参灭火救险员总结灭火工作验教训
5〕食品安组应受火险事救援活动影响产品进行评估分析具体潜安产品合格品评审处置程序求处置
6〕食品安组应根火险事救援活动食品安理设施影响状况重新根食品安理前提方案求进行评估整顿修复确保产品安卫生条件符合规定求
二公卫生事件
1．事件发现报告
公司部门出现情况时均应食品安组报告：
1〕两名员工时出现身体适短时间〔两时〕病情明显加重趋势时
2〕公司员工食堂进餐1~2时出现两腹痛呕吐发热等食物中毒病症时
3〕政府相关机构发布突发公卫生事件〔传染性疾病公环境污染造成卫生事件等〕相关公告公司员工出现符合公告描述病症时
2．应急处置
21食品安组接报告应：
1〕发病员工实施紧急隔离量减少病员工接触
2〕立停止产品生产加工活动标识隔离封存加工产品
3〕出现食物中毒病症时应时提取发病员工呕吐物检材封闭员工食堂剩余食品工作场未加工原材料便卫生防疫机构进行检查鉴定确定病
4〕立县卫生防疫站报告出现情况请求救助发生事件开展情况总理报告全体员工传达
5〕规模突发性疾病时应立通知门卫关闭厂门禁止员工相关方出入防止传染性疾病传播卫生防疫机构确认非传染性疾病方解封闭
22救助机构达现场总理食品安组应详救助机构反响相关信息提供病检材便救助机构解病开展变化趋势制定救助方案采取预防措施公司部门应服救助机构指挥全力配合工作
23公司级理员应积极做现场员工思想工作稳定员工情绪量防止造成理秩序混乱传染性疾病须进行隔离员工应根卫生防疫机构意见安排饮食起居生活须住院治疗员工应时安排住院治疗
24公司负责食品安组应根食品安影响程度判断结果进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
25法做出正确判断时应产品进行抽样检验试验委托权威机构检验法判断影响范围时食品安组责部门应根产品批号相关记录进行追溯明确查明食品安影响起始法追溯追溯结果明确时应产品留样采远方法逐批进行检验试验直明确良影响起始范围
26已销售发出影响产品应时产品溯源撤回理程序求进行产品溯源撤〔召〕回处理必时应时通知政府关机构协助监督实施27总理应公卫生事件处置提供相应资源支持
3善处理
31事件消应根卫生防疫理机构求指导协助做传染性疾病病分析预防工作做厂区部员工防疫消毒工作
32食品安组应配合卫生防疫理机构调查分析事件原制定相应改良措施组织相关部门岗位实施
33评审结果受影响产品进行处置
三．暴风雨天气
1．暴风雨前
1〕生产部负责应组织员工巡查工作供排水设施派专检查明暗沟渠漏口等处排水情况堵塞应时疏通
2〕检查污雨水井垃圾杂物时疏通清理
3〕做生产设施产品安防护监控措施量防止产品良影响
2．暴风雨
1〕检查生产设施产品安防护情况判断产品良影响必时进行潜安产品评审具体执行潜安产品合格品评审处置程序求
2〕生产部应组织员工时清理清扫责区面污水垃圾塑料袋纸屑树叶泥土石子杂物消微生物滋生发生塌陷量泥土泥沙路面时员工应时清运清扫现场
3〕员工清理清扫时应查责区污雨水井道排水否通畅发生堵塞外溢应时处理
4〕根暴风雨等灾害天气影响状况重新根食品安理前提方案求进行评估整顿确保产品安卫生条件符合规定求
3．考前须知
1〕暴风雨天气时员工应注意安暴风雨停止实施清理清扫禁止险作业
2〕雨天作业时宜穿胶鞋宜穿着塑料硬底鞋防滑倒
3〕处理水爆裂事时应注意防止触电
产品溯源撤回理制度
1 目适范围
原料产品生产程操作产成品销售发出程进行标识控制满足产品溯源撤〔召〕回实现
程序适产品生产程溯源理产品撤〔召〕回理
2 职责
21 仓部负责采购原料入库发出登记准确记录原料源负责生产程产品名称〔编号〕规格型号生产日期控制参数记录
22 客服部负责产品销售程销售记录
23 食品安组负责产品撤〔召〕回实施
3 程序求
31 产品溯源理
原料溯源
1〕原料采购进货品部检验验收合格应仓部登记原料库存台账容包括：原料名称采购进货日期数量供方单位等
2〕原料发出时应生产部开具领单发出原料库存台账登记记录登记容包括：发出数量制造产品编号产品批号等
3〕原料生产日期超1年时应品部原料进行抽样检测试验结果符合食品安求时方发出
生产程产品溯源
1〕公司实行产品批号制度批次产品予唯性批号产品批号根产品生产部门日期确定产品流转
2〕生产工序操作员应时标识产品批号容做相关保护工作保持标识完
3〕产品加工包装生产部应产品批号通产品合格证产品说明书等文件进行记录仓部应时记录产品入库批号数量生产日期等容满足溯源求
产品销售溯源
1〕客服部销售员应根销售合填制产品销售出库单通知仓部办理产成品出库手续
2〕仓部应建立产品销售发出台账记录产品销售发出产品批号数量产品销售出库单号等容时产品出库相关信息传递客服部客服部记录产品销售顾客
产品溯源流程
公司产品溯源流程：
1〕通产品销售出库单产品销售发出台账追溯产品批号顾客销
2〕通产品批号追溯产品生产程控制记录追溯生产程产品质量控制结果操作
3〕通产品生产程控制记录原料领单原料库存台账追溯产品生产程原料供方
32 产品撤〔召〕回理
根国家相关产品撤〔召〕回理求公司实行产品撤〔召〕回制度符合情况者应实行产品撤〔召〕回：
1〕国家明令必须撤〔召〕回产品
2〕国家资格检验测试机构检测试验证明产品存安隐患影响产品质量安必须召回产品
3〕公司产品检验试验存产品质量安符合已销售产品
4〕原必须撤〔召〕回产品
产品撤〔召〕回应根程序产品溯源流程进行追溯撤〔召〕回原撤〔召〕回产品批号数量生产日期通知顾客相关方进行产品撤〔召〕回
撤〔召〕回产品实施情况应时报告政府相关部门机构召回产品处置应政府质量监督机构监督实施
产品撤〔召〕回程应进行记录形成项记录企部保持
4支持性文件
应急准备响应控制程序
记录控制程序
5．相关记录
产品撤〔召〕回实施记录
第七章 文明安手册
71车间安制度
车间安生产制度
提高职工安意识保证生产安特制定规定：
1生产员未熟悉相关设备电器泵阀料等情况前参生产操作
2生产员须穿戴相应劳保卫生品岗防范身受伤害
3生产程中岗员离岗串岗时注意观察检查运行情况防止意外事发生
4生产员擅改变工艺条件防止设备超温超压超负荷运行引发安事
5特种工种作业须持证岗证者禁止岗
6安阀显示仪表防爆膜等安附件意调整保证灵敏
7级员乱指挥听乱指挥增强安意识加强安防范
规定请觉遵守执行
车间安教育制度
新入公司工作员均须安教育做懂安生产知识会紧急救护熟悉工艺流程前方准许岗
二公司换岗缺岗半年员须安教育考试合格方岗
三根公司特点阶段性生产前安排生产时必须时进行安生产教育
四采新工艺新设备投产前新安操作规程操作员进行专门教育测试合格前方作业
五特种作业员须业机关关规定参加学考核获特种作业证方作业
六安考核公司负责组织统考核
车间安检查制度
公司年安理领导组分季组织四次安生产检查重点检查化验室危险物品电气装置防火防盗
二结合分季检查时进行防雨防洪防雷电防暑降温防风防冻保暖工作检查
三理员生产员须进行日常巡回交接班检查
四项安检查中发现问题隐患须时处理汇报时解决须达隐患整改通知做三定〞四准〞
五公司力解决重事隐患采取效防范措施外时书面隶属部门关监督部门报告
六结合年度工作方案进行安技术改造工作
72 原材料成品理制度
原辅材料理制度
1收货程序：
11 原材料验收入库时必须化验室抽样化验单合格方入库规定保入库单化验单
12原材料入库仓库理员必须采购单验收品种数量质量
13必须品种分开保品种必须批号分开保先进库先进库
14原材料包装回收利必须回收保便利做台账记录
2发货程序：
21原材料领必须车间开具领料申请单部门负责签字仓库保员领料单品种数量实发货先领补
22生产原材料发货时仓库保员必须提供该原料批号入库检验单等资料供生产部参考
半成品理制度
1入库程序
11进入成品库半产品必须严格品部质量检验单生产部入库单验收入库
12半成品入库必须规格品种分开存放
2发货程序
21半成品领必须车间开具领料申请单部门负责签字仓库保员领料单品种数量实发货先领补
22仓库保员必须严格发货程序发货负责检查
723 合格品理制度
1．公司产品严格产品技术标准进行生产工艺求进行加工严禁粗制滥造偷工减料
2．车间生产制品首先工艺标准技术求进行检然交检验员进行专检确认道工序户〞道工序道工序效劳保证工作岗位工作质量道工序满意达工序质量求交道工序道工序权拒收道工序合格制品工序质量控制合格品发生前做发现问题时处理效防止合格产品产生
3．车间班组仓库加强合格品理做合格品分类隔离工作检验时应严格执行检验规程需逐项检验工程必须逐项检验检验确属修复法挽回废品应立加标记严格合格品分开合格产品分析产生原便采取措施症药〞防止类似合格品发生合格品返工必须检验标准求重新检验
抽检工程发现合格品时应加倍抽检时汇报追查生产员责采取改良措施
1．检验中发现合格品频率较高工程应时反响车间质科生产科进行分析制定整改措施检验员错漏检负责
2． 专职检验员应做检验记录时报
3．产品流转中操作者流转卡签字确认前方转入道工序
成品理制度
1．入库程序：
11成品入库必须车间填写入库单仓库保员必须入库单检查品种
数量重量品种分开存放
12入库成品必须品部签发合格证化验报告单方入库
13入库整件包装必须放产品合格证包装必须标明执行标准号许证号厂名厂址产品名称重量成分含量生产日期批号等
14成品入库必须规格品种分开存放
15成品入库必须建立入库台账发货台账做账物卡三相符
2发货程序：
21根销售部金蝶ERP系统中生成销售订单需先进先出原出货仔细确认销售订单客户名称品种规格数量等等
22 货物备验区次核品名数量否销售订单相符
23 备货清点完毕品部出货标准进行出货检验盖出货检验合格章出货报告
24仓库保员发货时销售员催促搬运工安文明装货保证出厂产品质量
25仓库保员必须严格安规程执行保证仓库安
73 搬运安制度
仓库安理制度
1 目
加强单位仓库理工作确保库存物品安
2 适范围
规定适理处范围仓库理属单位规定结合实际制定具体规定
3 理规定
31 仓库应设专〔兼〕职仓库保员负责库房日常理
32 物料新购入领收回必须履行验收入库登记手续
33 库房应通风明良门窗完漏雨
34 库房应醒目安警示标志关员意出入库员离开时必须时锁门
35 库房禁止吸烟动明火必须安理部门批准采取相应安措施
36 库房应配置灭火器材消防器材应设置明显便取点周围准堆放物品杂物库员应会熟练
37 库房敷设配电线路需穿金属非燃硬塑料保护应库房外单独安装开关箱保员离库时必须拉闸断电禁止合规格保险装置
38 库房准员住宿休息准电炉电烙铁电熨斗等电热器具电视机电冰箱等家电器
39 物料存放
391 物品应分类存放置放序应保持定通道〔垛垛间距1米垛墙间距05米垛梁柱间距03米通道宽度2米〕
392 库员应根物料说明书求采取适保存措施确保物料存储环境〔温度湿度等〕符合规定
393 化学物品应单独设库确条件时必须隔离单独存放做专门标识醒目处标明储存物品名称性质应急处置方法
394 化学物品包装容器应牢固密封发现破损残缺变形物品变质分解等情况时应时进行安处理严防跑滴漏
395 食品应单独设库物资混放应防鼠防蛀等措施应加强食品保质期理
310 严格控制毒害化学品化工品发放需领时必须关领导意
311 库房员应定期检查库存物资状况仓库理单位〔部门〕应定期组织盘点
312 仓库理单位〔部门〕应库房作日常安巡逻例行安检查重点时发现处置安隐患防止安事发生
货物搬运考前须知
1物料储存防护措施
11 加强搬运理确保种材料半成品成品搬运质量杜绝搬运产品出现混淆数量短缺损坏现象
12 材料贮存进行验收标识定位存放定期检查库存材料贮存保质量发现情况时报告部门确保材料交付前质量
13 产品包装交付程进行控制成品车间规定求标准成品进行包装保证产品包装整齐美观符合规定求质量部关规定求进行监督验证产品交付合求办理销售部采取必保护措施确保交付产品符合规定求
14 贮存物质产品实行先进先出原保质期特殊贮存条件求物资实行重点理加强贮存理控制定期检查发现问题时记录报告做出处理时做物账卡相致
15搬运贮存包装防护交付行必须规定求方法进行确保质量受影响杜绝混淆损坏丧失数量清现象
2叉车搬运考前须知
21叉车保养标准进行检查保养工作属具进行检查确保部技术状态处完
22起步前应观察车辆周围确认阻碍行车障碍方鸣号起步起步操作稳
23叉车载物起步时载物品放置稳牢载荷分布均衡偏斜载运高贵重易损物品时捆牢
24行驶时货叉底端距面高度应保持300400mm起重门架倾
25行驶时货叉起升高进出作业现场行驶中注意空 障碍物刮碰严禁货叉起升高进行长距离载物行驶
26行驶中应防止急刹车高速转弯
27燃叉车坡时严禁熄火滑行
28严禁横跨坡道行驶坡道转弯
29载运影响驾驶视线货物时应倒车低速行驶
210禁止制动惯性溜放货物禁止货叉挑翻货盘方法卸货禁止单叉作业禁止超负荷作业禁止高速惯性力叉取货物禁止员站货叉禁止码头岸边货叉直接装卸船货物禁止叉物悬空时驾驶员礼车
211叉车叉物作业时货叉周围严禁站防倒塌伤
74 安卫生制度
安防护标准
1 目
公司生产效劳提供程产生风险进行防范确保公司员工利益安
2 范围
标准适存财产安身安信息安岗位部门
3 职责
31安委员会审定发布公司安防护制度决定公司重安问题防护事处理
32安组部门规定范围安负全部责
33企部负责组织月节假日前例行安检查事调查安组报告
4 程序
总理副总理关部门负责组成公司安委员会总理全面负责公司员工安工作负责组织会议形成会议决议部门成立安组副总理部门负责组长选取部门员工安员
安员班时间〔包括中午工作餐时间〕责区公司财产防火防盗等负责假设班时员工留公司安问题进行提醒交代离开企部员工责确保关闭办公区明空调灯电源关闭锁门窗
员工需双休日节假日晚加班必须实填写安登记表离开时填写时间设备水电门窗关闭等安情况第二天安员应予检查部门负责没实填写登记表时予批评教育力资源部定期进行检查
出差员工携带公司财产安身安负责
公司吸烟责安员负责检查监督
重部门实验室等钥匙发放部门负责控制进入实验室须部门领导意身财产安关数负责严禁财务部公司仓库等重点事停留未意非财务部员律财务部电脑调财务数
安委员会责安员进行关专业知识培训首先熟悉紧急情况处理包括防火设施抗力逃生等安员部门员工进行培训做知晓提高公司整体安防范意识
员工分配公司财产安负责应严格规定理
员工接触公司信息资料安负责关员散布防止意泄露未批准公开公司财务技术等信息员工离开办公位置较长时间应锁定计算机关机
员工应注意带客外员进入办公区
员工意识遇见安问题应时处理报告
力资源部离职员工企部钥匙缴负责
公司防火工作具体参防火规定进行
公司网络安效劳器〔包括Web效劳器Mail效劳器文件效劳器等〕信息安责理员负责确保安
防火防盗安理规定
1 目
加强防火防盗安理保护员工身公司财产安根国家公司相关法规制订制度
2 适范围
全体员工
3 实施方法
必须贯彻安第预防消防结合〞方针
实行谁谁负责〞原成立防火防盗安领导组
建立防火责制确立防火安责区相应责
成立义务消防队
定期员工进行安防火知识培训
4 安员职责分工
安员实行分级负责制总安员公司防火防盗安领导组组长负责班组工作区安员层库区总安员负责全厂员工级安员负责
季度总安员组织检查组队公司防火安工作进行检查场出具防火安工作整改通知单〞限期整改然召开安会议
安员假设员变动原部门理须时〔3天〕新安员名单报总安员安员负责根厂统安排员工进行防火安教育
天班立责区门窗水电器设备锁进行周密检查做检查记录发现异常情况立级报告
天班前关闭电源关门窗进行防火安检查做记录发现问题排离岗
保证灭火器材完损保证消火栓通道安通道畅通消防隔离消火栓1米堆放物品存放物品必须电器保持安距离〔1米〕
5 火源理
厂区设醒目防火标志准带火种进入厂区库区厂区库区禁止吸烟
厂区库区严禁明火电器焊事先请示批准实施操作作业时采取严格安措施
6 电器理
日进行电器安检查确保绝缘良接线牢固防止火短路做记录
厂区准移动明灯具明灯堆放物品保证安距离〔1米〕
厂区准电焊电熨斗电炉子电暖气风幕机热塑机等电器必须专负责走必须断电
厂区电器设备必须持操作电工证电工进行安装检查维修保养电工严格遵守项电器安操作规程
7 消防器材设施理
防火责区规定配备足够效灭火器
灭火器放置明显便点周围准堆放物品杂物
灭火器安员理警卫班长负责定期检查保养更换添置保证完效
班警卫安门钥匙保证安出口畅通时疏散员安员保证通道畅通
8 奖惩规定
年保证安生产实现全年安防火部门进行次表扬奖励
违反规定单位员予批评处分认真履行职责形成火灾隐患罚款500元造成火灾触犯刑律司法机关追究刑事责
制度级安员监督实施违反者总安员根制度提出处分建议
劳动安卫生理方法
1 总
加强公司劳动安劳动卫生理保障员工安健康做安生产文明生产根关法规特制订方法
公司严格贯彻安第预防〞方针生产必须安〞原严格执行关劳动安劳动卫生规定标准员工提供符合劳动安卫生求劳动条件作业场
2 劳动安卫生检察理监督
确保公司项劳动安卫生制度落实处公司成立劳动安卫生领导组分公司劳动安卫生负领导责分公司负责分公司劳动安卫生负直接领导责
公司实行济责制签订种形式济承包合必须时落实劳动安卫生措施实行层次承包应层层落实
公司设置劳动安卫生理部门配备专〔兼〕职劳动安卫生技术员负责组织监督检查推动单位系统劳动安卫生工作
公司关规定年固定资产更新改造资金中提取劳动保护技术措施费改善劳动条件挪作没新改造资金部门应事业费中解决
公司负责员工劳动安卫生进行教育技术培训定期考核考核合格前方岗操作
公司实行天8时工作制加班加点应损害员工健康前提进行月超48时确生产需超应员工意报公司部门批准
禁止招未满16周岁未成年禁止安排未满18周岁工事毒害作业繁重体力劳动
公司严格执行保护女工关规定禁止安排怀孕哺乳期女工事毒害作业繁重体力劳动
公司严格国家规定发员工防护品具建立健全发放等制度部门现金代物品公司配备劳动安卫生抢救药品器材应定期检查更换防止失效
员工必须严格遵守劳动安卫生法规规章制度操作规程员工权拒绝违章指挥漠视员工安健康单位负责权批评检举控告
公司劳开工会公司执行关劳动安劳动卫生规定标准实行监督维护员工合法权益
3 劳动安劳动卫生
公司新建改建扩建工程工程劳动安卫生防护措施必须体工程时设计时施工时投产必须符合国家关劳动安卫生技术标准食品添加剂生产企业设计卫生标准
公司建筑施工前必须会关部门工程工程现场设施进行勘查施工程序制订安技术措施公司工程工程预算中必须包括劳动安技术措施费施工分公司必须专款专
劳动卫生工程技术设施前必须进行审查验收符合国家标准方投入必须定期维护定期检查测定
4 伤亡事处理
公司假设发生伤亡事必须立组织抢救成心破坏事现场隐瞒虚报成心延迟报
5 奖励惩罚
情况公司力资源部劳动保护劳动卫生监察机构予奖励：
改善劳动条件预防员工伤亡事职业病显著成绩
实际工作中时发现报告险情隐患事发生妥善处理积极抢救生命财产免受少受损失
劳动安卫生防护技术方面创造创造劳动安卫生工作提出切实效重合理化建议
检举揭发违反国家劳动安卫生法规条例行事迹突出
情况部门劳动卫生部门视情节予警告限期整改罚款责令停产整顿处分：
视改善劳动安卫生条件削减劳动安卫生防护措施防护措施
工程工程劳动安卫生设施未验收意验收达标准求强行投产
违反招规定招工允许操作合格证工进行特种作业
玩忽职守违章操作强令员工违章险作业造成生命财产损失成心破坏事现场隐瞒虚报成心延迟报阻碍事调查
拒绝劳动保护劳动卫生监察员执行监察务
发生重特伤亡事时方法规定承责员应根情节严肃处理
公场卫生理规定
1 目
员工整洁工作环境文明生产活动落实处特制订理规定
2 适范围
全体员工
3 公场卫生规定
员工觉周围环境卫生进行清理保持良工作环境
班工作环境进行整理杂乱章
厂区假设发现杂物应动清理然
吐痰乱扔废弃物乱倒垃圾果皮废弃物应动放果皮箱里防止乱扔
厂区吸烟
保护公场卫生设施觉维护公场秩序保持设施清洁卫生完整
严禁墙壁乱写乱画严禁便池丢弃杂物
严禁洗手池吐痰倒茶叶杂物
4 奖惩规定
员工应觉遵守公场卫生理制度养成良讲卫生惯吐痰乱扔废弃物者予罚款 10元
生产区吸烟者予开厂区吸烟罚款 100 元通报批评
发现公设施损坏应时报告力资源部便时修理防止造成必损失损害公设施视情节轻重理3日决定予种处分
年评出觉维护公秩序讲卫生保护公设施敢指出违纪者良行起模范带头作优秀员工予物质精神奖励
员工遵守卫生理制度营造讲文明讲卫生保护公设施良气氛
员工保持公卫生敢良行作斗争义务觉维护公秩序权指出破坏公卫生良行时事违纪情况报告力资源部
745员工卫生健康理
1．员工卫生求
11 健康求
111直接接触产品加工员必须年进行次身体健康检查必时作时健康检查取健康证岗
患化脓性腐烂性皮肤病患痢疾伤寒病毒性肝炎肺结核等传染性疾病员均事产品加工生产相关活动
手部创伤裂开员应时包扎戴橡胶手套加清洗消毒继续作业
患发热呕汢腹泻重感等病应时区域理员报告时退出生产加工活动直确认已痊愈前方继续事生产加工活动
12 服饰求
121生产工序应规定穿戴工作防护服：
作业区
服饰求
鞋鞭求
生产加工操作员工
〔含包装工序〕
蓝色连体服纽扣口袋整齐清洁
穿白色雨鞋
生产加工隔离区域外工作员
工作服纽扣口袋整齐清洁
规定
122工序加工员应标准穿戴工作服帽防止头发外露
123雨鞋穿着时裤脚塞入雨鞋常清洗保持雨鞋干净
124工作服帽规定更换保证清洁明显污渍
125生产加工工序员应戴手套手套破损脏污时时更换
126进入作业区员留长指甲长胡须涂指甲油喷香水等化装行佩戴手表戒指耳环手镯项链等装饰物携带生产关物品进入
13作业区进入求
131作业区域设责员负责监督进入员入场前检查工作
132进入加工作业区员入口求：必须正确更衣滚粘头发规定求清洁剂洗手消毒通风淋室尘进入作业区
工作期间班工作员离开车间必须换工作服饰放入更衣室规定点重新进入车间时332求进行
134作业加工员进入厕前应先工作服放更衣室规定放置点进入厕时脱工作鞋换已鞋准进入厕完毕必须洗手前方离开厕接着进入作业区时应入场洗手消毒规程求完成进入
135工序操作员擅非工作岗位走动确必时应作业场入口求进入区域理员说明区域卫生求免引起交叉污染
136公司非生产员客户参观员修理工等进入车间应该严格操作区域员进入求序规程执行影响生产
14员工行
141公司厂区公场严禁吸烟吐痰禁止乱扔纸屑果皮操作区域辅助房严禁吃零食等良行
142生产程中禁止声喧哗闹快速跑动准意乱扔产品工器具等文明行
143作业中停顿时严禁意手触摸眼耳鼻等身体部位意触摸工作服围裙等工作服饰卫生物品否应重新洗手消毒
144作业中停顿时意手身体触摸类器械工作台墙壁柱子设备更允许穿着工作服乱坐
145接触产品员污水唾液化学物品等污染产品穿着服饰直接接触产品工器具
146作业中结束时产生废品废物生产垃圾应指定点放置
147作业中结束时严禁乱挂乱扔工作服围裙袖套手套雨鞋等良行应雨鞋手套围裙袖套等清洗干净放置更衣室更衣箱
148作业区域辅助房应手关门开启门窗应保证挂门帘关纱窗
15素质求
151食品安组成员必须具备产品生产加工相关专业知识具生产组织理力相关食品安理验
152生产质部门负责必须专职员够方案求组织生产进行根底条件设施理力产品生产品质理中出现实际问题作出正确判断处理
153公司必须配备专职检验化验员检验化验员必须具中专学历够产品质量安情况作出正确分析判断原料采购员须年采购验掌握原料否符合求知识技
154业员岗前必须食品安卫生法规教育相应技术培训办公室应建立员工职资格考核档案
第八章 客户效劳手册
81 客服岗位说明
1信息沟通
〔1〕负责客户求传递公司相关部门
〔2〕负责客户沟通双方合作中出现问题寻找正确解决方案
2售效劳
〔1〕访问客户听取客户意见
〔2〕客户提供效劳
〔3〕审查客户资料提供报价合评审签订合监控生产进度制定发货方案
〔4〕提供送货效劳
〔5〕踪客户产品需求变化提供时效劳
〔6〕客户满意度调查评价
3处理客户反响
〔1〕负责客户反响部传递
〔2〕踪问题解决程
〔3〕评价问题解决满意程度
〔4〕问题解决结果回复客户
〔5〕客户反响处理评价
4市场开发
〔1〕收集领域产品需求信息
〔2〕根市场信息制定开发方案
〔3〕执行批准级达开发方案定期做出开发报告
〔4〕解产品行业动态竞争手开展变化断改善客服策略成具竞争力供商
5完成级委派务
82 职权范围责
1．权力
（1） 权客户开发费支出进行总体控制
（2） 权参公司营销政策制定
（3） 权参年代季度月度营销方案制定提出意见建议
（4） 破坏客户关系行失实施处分权力
（5） 相关权利
2．责
客户关系维护负领导责工作失职公司造成损失应负相应济责行政责
83客户效劳部门工作理制度
客服工作
1 配合销售员做发货资金回收工作
2 接听客户咨询投诉 做工作记录
3 客户建立良工作关系公司进步开展业务工作奠定良根底
二 客服工作理规定
1 工作期间应面带微笑工作认真积极耐心负责心
2 客户接触程中应积极动全面解客户情况时解决问题
3 根天工作情况详细客户接触情况工作报表形式进行登记部门理汇报
4 应严格遵守公司部门项规章制度时出勤班做签
5 工作期间代表公司形象应注意语言技巧客户发生争执做损公司利益事情
6 班时应积极努力工作事工作关事情私会客接私 〔超3分钟〕拔信息台浏览工作关网站等
三 客服员求
1 客户效劳员户做出夸辞承诺运某权威机构名义客户施压等
2 客服员客户争辩应明确客户投诉真正原想解决结果
3 严格执行公司相关规定关规章制度客户提出疑问做细致明确答复确定事项信口辞黄做负责答付
4 建立完整客户资料时反响客户意见市场信息销售部门开展业务做辅助工作
5 定期客户提供公司新业务工程相应新效劳工程客户保持良合作关系
四 服员素质求
1 客服员责心进取心敏锐洞察力敬业精神
2 健全心智整齐仪表良惯亲切微笑饱满热情正直品质
3 广泛际关系良形象
4 公司产品效劳工程深入解认识
五 客服员心理求
1 持仅想客户留住客户建立长久合作关系心态
2 接听客户 注入热情运礼貌语站客户角度想问题说话尊重方企业信心
3 接听 时面带微笑决允许情绪带工作中
4 接听客户投诉 时允许断客户听客户说客户说客户发泄时机吐快
5 接听完客户投诉 时果公司责根情节轻重决定否报公司时动客户致歉果公司责决说出致歉话语免客户觉责公司
84 客户电信访接处理
（）客户电接
（1）保持 畅通
（2）般求 铃声响3次前应立接听
（3）接听 时应语速适中吐字清楚
（4）做电接记录
（5）客户电找效劳员应做记录时转告
（二）客户访接
（1）客户访时应立起身动招呼
（2）面带微笑请客户入座双手端茶水
（3）礼貌询问客户姓名联系方式
（4）仔细耐心听取客户访事般断客户说话听清听明 白时应礼貌说：起没听清楚请您说遍
（5）认真做记录处理事情应立落实解决
（6）事情处理时应客户说：起马领导汇 报会快您答复
（7）处理结束接记录表填写处理情况
（三）客户信访受理
（1）客户书面意见建议做登记时回复
（2）客户书面投诉做登记调查：应部门解决应时处理做 回访工作：部门解决应时告知相关部门踪处理结果：属物业理企业解决问题应客户做解释工作
（3）公司转发投诉意见处理结束应结果书面形式公司汇报
（4）级领导批示重投诉信件应时处理处理结果时级汇报
（5）踪终处理结果做回访工作
85 客户投诉理制度
（）目
求迅速处理客户投诉案件维护公司信誉促进质量改善售效劳制定方法
（二）范围
包括客户投诉表单编号原客户投诉调查处理追踪改善成品退货处理期限核决权限处理逾期反响等工程
（三）适时机
公司产品遇客户质量异常申诉时制度规定办理未造成损失业务部关部门前处理时应填报异常处理单〞催促关部门予改善
（四）处理程序
客户投诉处理流程图执行
（五）客户投诉分类
客户投诉处理作业客户投诉异常原区分：
1） 非质量异常客户投诉发生原（指素造成）
2） 质量投诉发生原
86 部门客户投诉案件处理职责
1客服部门
〔1〕详查客户投诉产品订单编号料号数量交运日期
〔2〕解客户客户投诉求客户投诉理确实认
〔3〕协助客户解决疑难提供必参考资料
〔4〕迅速传达处理结果
2品部
〔1〕处理客户投诉案件调查报批责员确实定
〔2〕发生原处理改善策检查执行催促提出报
〔3〕客户投诉质量检验确认
3 客服部
〔1〕客户投诉案件登记处理时效理逾期反响
〔2〕客户投诉容审核调查提报
〔3〕客户投诉处理联系
〔4〕处理方式拟定责属判定
〔5〕客户投诉改善案提出督办执行成果催促效果确认
〔6〕协助关部门客户接洽客户投诉调查妥善处理
〔7〕客户投诉处理中客户投诉反响意见提报关部门追踪改善
4生产部门
〔1〕针客户投诉容详细调查拟定处理策执行检查
〔2〕提报生产单位机班生产员生产日期
87 客户档案理制度
第条 目：
制度立足建立完善国际市场客户档案理系统客户档案理规程提高国际营销效率扩国际市场占率公司交易伙伴建立长期稳定业务联系
第二条 适范围：
企业现未国际市场直接客户间接客户应纳入制度适范围
第三条 容：
1 客户根底资料
客户资料获取通营销员客户进行 访问电子邮件访问搜集档案理系统中建立客户数库形式出现
客户根底资料包括客户根情况者理者资质创立时间公司交易时间企业规模行业等
2 客户特征
效劳区域销售力开展潜力公司文化营方针政策企业规模〔员工数销售额等〕营理特点等
3 业务状况
包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4 交易活动现状
包括客户销售活动状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况交易条件出现信问题等
第四条 方法
1 建立客户档案系统
制度规定客户根底资料取形式采数库形式进行：
〔1〕销售代表进行市场调查客户访问时进行整理汇总
〔2〕客户邮寄客户资料表请客户填写
〔3〕委托专业调查机构进行专项调查
2 客户分类
利述资料企业拥客户进行科学分类目提高销售效率增加企业国际市场占份额
客户分类容包括：
〔1〕客户性质分类分类标识种原便销售业务开展客户行业客户性质客户域顾客类型划分
〔2〕客户等级分类企业根实际情况确定客户等级标准现客户分等级便客户进行渠道理销售理货款回收理
〔3〕客户路序分类便销售代表巡回访问外出推销组织发货首先客户划分区域然区域客户济合理原划分出路序
3 客户构成分析
利种客户资料标准客户分类分析构成情况客户角度全面握公司营销状况找出缺乏确定营销重点采取策提高营销效率
客户构成分析容包括：
〔1〕销售构成分析根销售额等级分类分析公司总销售额中类等级客户占重确定未营销重点
〔2〕商品构成分析通分析企业商品总销售量中类商品占重确定客户商品销售重点策
〔3〕区构成分析通分析企业总销售额中区占重发现问题提出策解决问题
4 客户信分析
客户信等级分类根底确定客户交易条件信限度额交易业务信处理方法
第五条 客户档案理应注意问题：
客户档案理程中需注意问题：
1 客户档案理应保持动态性断补充新资料
2 客户档案理应重点企业选择新客户开拓新国际市场提供资料
3 客户档案理应重〞提高档案系统质量效率
4 客户档案系统应专负责理确定严格查阅利理方法
第六条 附
1关部门应根方法制定具体客户档案理规程查阅利细
2方法签发日起施行
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