目 录
1．质量理职责
11组织领导
组织结构图
命书
理手册发布令
关设立质科决定
质科职责权限
相关记录
12质量目标
13理职责
质量理制度
部门职责权限考核方法
岗位职责
合格品控制理方法
相关记录
a合格报告
b纠正措施处理单
2生产资源提供
21生产场
企业区位图
生产布局面示意图
防尘防鼠防蝇控制理方法
生产车间卫生理制度
相关记录
卫生检查表
22生产设备
设施设备卫生理制度
道设备清洗消毒理制度
设备容器清洁控制程序
相关记录
a设施设备清单
b保养检修维护方案
c保养检修维护记录
23员求
岗位员职求
员健康卫生控制理制度
相关记录
a员工登记表
b员培训记录
3技术文件理
31技术标准
相关记录
a标准清单
32工艺文件
工艺流程图
工艺作业指导书
33文件理
技术性文件理制度
相关记录
a文件清单
b文件阅发放回收记录
c记录清单
4采购质量控制
41采购制度
采购理制度
42采购文件
采购原材料理方法
采购合
食品添加剂规定
相关记录
a合格供方名录
b采购方案
c采购清单
43采购验证
相关记录
a原辅材料进货验证记录汇总表
b原辅材料验证记录
c原辅材料合格处理单
d包装物进货验证记录汇总表
e包装物验证记录
j添加剂验证记录
5程质量理
51程理
生产程质量理考核方法
相关记录
a程记录
52质量控制
生产程关键质量控制点
生产程关键质量控制点控制程序
相关记录
a关键控制点览表
b关键工序质量检查表
53产品防护
产品防护理方法
防止产品污染控制理方法
成品储藏运输卫生理制度
6产品质量检验
61检验设备
相关记录
a检验设备清单
b检验设备维护保养记录
c校验记录
62检验理
检验员职资格
产品质量检验制度
检测设备理制度
相关记录
63程检验
产品程检验理制度
计量器具校验标识理方法
相关记录
a产品质量检验记录
64出厂检验
相关记录
a出厂检验记录汇总表
b出厂检验报告
c合格处理记录
1．质量理职责
组织结构图
总理
质量负责：
质 部
生 技 科
供 销 部
财 务 科
1．2质量目标
质量方针质量目标
1．质量方针
质量第 诚信 顾客满意 持续改良
2．质量目标
a 产品出厂检验受检率 100
b 出厂产品合格率 100
c 顾客满意率95
3．质量目标分解
3．1．办公室：
a质量关员岗前培训合格率100
b外文件受控效率100
3．2供销科：
a物资采购合格率98
b合履约率99
c顾客反应处理率100
3．3生产科〔车间〕：
a合格品率1
b设备完率95
3．4质科：
a检测设备检定合格率100
b成品出厂检验合格率100
1．3理职责
质量理制度
1．认真贯彻国家相关法律法规建立质量理体系职责范围做质量理工作
2．操作员严格遵守操作规程工艺岗位操作规定工艺流程质量指标进行生产意改变工艺条件工艺程需变更时必须规定程序进行
3．违反操作规程理善等原造成产品质量事立查找原责认真严肃处理
4．产品中发现质量问题未配方生产包装封口未封生产日期错者扣事 元
5．产品质科化验室检验合格产品方准入库出厂
6．化验员严格执行公司制定项检验制度积极参加产品质量检验监督规定化验引起合格产品出厂次罚责？元
7．问题产品做记录单独摆放明示质科生产科〔车间〕研究处理意见方法
8．计量器具应法定检验机构周期检测方
部门职责权限考核方法
1办公室职责权限
1〕负责公司员工招聘技培训工作绩效考核建立事档案作相关登记记录
2〕负责公司根底设施项设备固定资产理工作分类做资产建卡建档检查资产中运行情况时作变更登记
3〕守财务理制度加强公司财务理工作领导时提供资金运转项济指标考核状况
4〕负责外公司部文件整理登记建档工作妥善保时保证调阅查找
5〕负责公司产成品包装品收发开票登记工作加强物资理防止物资变质损坏丧失等做帐实相符
6〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件资料统计记录工作
7〕认真完成领导交办务
2 生产科〔车间〕职责权限
1〕负责组织生产员公司达生产方案保质保量完成务
2〕严格生产工艺流程产品质量控制程组织生产
3〕加强生产设备理天必须计量器进行两次检生产中必须严格道程序操作全年进行次法定检测确保产品质量稳定准确
4〕加强关键程控制配料工序必须坚持专规定程序进行操作严产品输入关
5）加强员工顾客质量第’产品质量企业生命意识教育觉遵守操作规程认真负责完钱岗位工作
6〕抓生产员卫生生产场四周清洁卫生工作创造干净整洁符合食品生产求环境
7〕抓生产安工作身安产品质量安生产全程总求加强安检查时发现纠正安隐患
8〕加强生产全程记录工作重点抓原辅料包装进仓记录产品配料记录产成品进库记录员工考勤记录
3销售科职责权限
1〕学掌握国家关食品生产方面法律法规规章熟悉掌握合法济法运企业供理中
2〕负责全公司原辅材料包装物品类设备采购方案制定购进签订合前会关部门开展合格供方评审
3〕立足企业利益着互惠互利原外签订种购进合
4〕选择新供货商时应着三原〔质量价格效劳〕提供相关资质证明报总理批准
5〕领导批准合实施采购协助质科门加强进货检验时填写记录交销售部门员验收入库
6）时收集关购进品市场信息反应相关部门参考时解企业生产状况解购进品库存情况保障生产科〔车间〕门销售部门工作正常进行
7〕责公司产品销售售效劳工作签定销售合参加合评审
8〕负责公司产品市场调研市场预测工作时反应顾客产品售效劳求建议意见
9〕负责建立顾客销售网络加强顾客沟通时宣传产品信息接受咨询时掌握网络顾客动变化调整网络布局
10〕加强销售员教育培训理考核根市场变化时调整员运输工具保证订货合准确时履行供货务限度满足顾客需
11〕负责开展顾客公司产品质量效劳质量等项满意度调查满意度情况统计分析季必须开展次
12〕负责制定营销筹划方案〔含阶段性方案〕组织关员方案进行评审报领导批准实施
13〕负责月作出销售实绩汇总统计分析整理营销成果存问题提出改良合理性建议意见
14〕负责建立类销售合〔含局部销合〕部门文件口理工作保证时调阅检查合执行情况
15〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件种资料统计理工作
16〕认真完成领导交办务
4质科职责权限
1〕负责日常质量理质量检验计量工作检测设备必须定期送检
2〕负责生产程产品生产中生产监视检验
3〕负责组织合格品评审处置
4〕负责纠正预防措施监督检验
5〕指导部门进行数分析
6〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件种资料统计理工作
7〕认真完成领导交办务
8〕部门具企业制度独立行检验检查权利
9〕原材料生产程产品出厂具独立合格合格判定权利
10〕合格品处置结果检查权利
11〕国家质量卫生关法律法规标准独立行检查建议权利
岗 位 职 责
1总理岗位职责岗位求
岗位职责
1〕认真贯彻贯彻执行国家关质量方针政策法规负责建立健全公司质量理体系公司质量理终产品质量负责
2〕增强顾客满意目标批准贯彻实现公司质量方针目标确保顾客求确定予满足
3〕负责建立质量理体系运行相适应组织机构审定批准组织机构部门职责权限确保公司部职部门职责权限部门员间相互关系规定沟通确保质量理体系效性持续性运行
4〕提供确保质量体系运行必须种资源
5〕建立健全企业项理制度充分调动发挥职部门作通种形式加强员工级领导间员工员工间沟通解发挥员工参公司理活动积极性增强企业凝聚力心力
岗位求
1）具高中学历身体健康年龄30周岁事理工作五年
2） 具较书面口头表达力沟通交流力
3） 遵守公司规章制度工作勤奋老实守信
4〕较强理工作验定组织协调力
2销售科科长岗位职责岗位求
岗位职责
1〕时注意形象外树立企业形象产品代言公司原开展工作
执行级达指令贯彻落实公司政策做传达完成级交代务
根级安排创新工作完成阶段目标务组织配合关方案评审工作
2〕爱岗敬业长期外做销售工作良修养素质吃苦耐劳精神工作充满热情信心企业良忠诚度坚决毅力工作放第位计较失图私利损公利
3〕牢记企业理制度执行制度敢说敢身作师表属提出问题耐心解答良问题应时纠正
4〕学掌握市场标准理份工作创造性完成
5〕关心属思想变化时发现解决销售队伍建设成生机活泼气蓬勃战斗集体完成公司达项务做八时拼命干八时外讲奉献
6〕时收集整理销售信息时反应相关领导
7〕加强业务单位沟通处理方面际关系
8〕公司开展提出建议算定期总理汇报工作求工作沟通支持
9〕觉遵守公司项理制度迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
违反律实施细处理方法处理
岗位求
1）具初中〔高中〕文化程度较强语言表达力事工作三年
2）较强理工作验定组织协调力
3）熟悉事业务业务知识具定销售验
4）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
5）遵守公司规章制度工作勤奋老实守信
3生产科〔车间〕科长岗位职责岗位求
岗位职责
1〕负责组织生产员公司达生产方案保质保量完成务
2〕严格生产工艺流程产品质量控制程组织生产
3〕加强生产设备理天必须计量器进行两次检生产中必须严格道程序操作全年进行次法定检测确保产品质量稳定准确
4〕加强关键程控制配料工序必须坚持专规定程序进行操作严产品输入关
5〕加强员工顾客质量第’产品质量企业生命意识教育觉遵守操作规程认真负责完钱岗位工作
6〕抓生产员卫生生产场四周清洁卫生工作创造干净整洁符合食品生产求环境
7〕抓生产安工作身安产品质量安生产全程总求加强安检查时发现纠正安隐患
8〕加强生产全程记录工作重点抓原辅料包装进仓记录产品配料记录产成品进库记录员工考勤记录
岗位求
1〕具初中文化程度较强语言表达力事工作三年
2）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
3）熟悉设备操作制度日常维护保养知识
4）遵守公司规章制度工作勤奋老实守信
4质科科长岗位职责岗位求
岗位职责
1〕负责日常质量理质量检验计量工作检测设备必须定期送检
2〕负责生产程产品生产中生产监视检验
3〕负责组织合格品评审处置
4〕负责纠正预防措施监督检验
5〕指导部门进行数分析
6〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件种资料统计理工作
7〕认真完成领导交办务
岗位求
1〕初中学历身体健康年龄25周岁事工作五年
2）品正直力优秀勤奋努力断学团结协调独挡面
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
4）定理工作验组织协调力
5〕 善处理行政日常事务
5采购员岗位职责岗位求
岗位职责
1〕时企业利益指导原认真负责完成采购务
2〕采购物品时实行货三家原〔质量价格效劳〕保证采购质量
3〕选择新供商时应签订济合求方提供相关资质材料报总理批准
4〕采购物品时必须先请购单须总理批准方进行采购
5〕时解生产库存时解购进物品情况发现问题时解决协调供需双方矛盾
6〕解企业进物品市场信息时提供相关部门参考
7〕觉遵守公司项理制度迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工认真完成领导交办务
违反律实施细处理方法处理
岗位求
1）具初中文化程度事工作三年
2）熟悉事作业务知识具定工作力
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
6计量员岗位职责岗位求
岗位职责
计量岗位属质量理体系中间环节控制程序直接关系产品质量外观计量规格
1〕负责产品品牌规格数量操作程序进行操作
2〕岗时必须做计量器检测调试包装品工具准备保证生产程条乱
3〕计量必须准确计量器准生产
4〕包装袋包装物混淆什品牌规格产品必须什包装
5〕觉遵守生产车间卫生理制度安理制度搞生产作业区卫生遵守劳动纪律迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
6〕认真完成领导交办工作
违犯律实施处理方法处理
岗位求
1）具初中文化程度事工作三年
2）熟悉事作业务知识具定工作力
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
7库员岗位职责岗位求
岗位职责
1〕必须发货单发货白条条发货进货出货必须时帐做记录货装应时退出红线停留库房
2〕坚持种货物分类挂牌堆放做堆码整齐安
3〕包装袋包装箱原材料应提前填写请购单报总理批准通知采购部采购货物〔商品〕做先进先出进出保证货源充足耽误生产
4〕库房严禁吸烟准吐痰注意防火防盗防水安做库房清洁卫生
5〕库房员态度蔼顾客提问题应耐心解答量满足顾客合理求
6〕库房货物坚持月初盘存次制度做帐实相符心中数
7〕时提供级领导须报表确保准确误
8〕觉遵守公司项规章制度迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
9〕认真完成领导交办工作
违犯律实施处理方法处理
岗位求
1）具初中文化程度事工作三年
2）熟悉事作业务知识具定工作力
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
4〕熟悉库房理工作程序
8质检员岗位职责岗位求
岗位职责
质检岗位属生产质量保证体系重环节存原辅材料检验生产程中产成品抽查质量保证外部手段
1〕负责供货方原料辅料分批次品种进行抽检负责公司产品产中产抽查准确提供化验数
2〕熟悉化验操作程序解掌握种化验试剂设备仪器性严格操作标准作业
3〕质检员必须培训合格持证岗
4〕严格加强化验仪器设备试剂品理特强酸强碱等体害物品理
5〕负责提供化验报告作化验记录
6〕遵守劳动纪律迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
7〕认真完成领导交办工作
违犯律实施细方法处理
岗位求
1）具高中文化程度事工作三年
2）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
3）具较书面口头表达力沟通交流力
4〕考试培训获检验员证书
合格控制理方法
合格品控制理方法
1合格品标识记录
原材料购进生产程中环节旦发现合格品操作现场关员立进行标识做记录
2合格品隔离
合格品关员合格品进行隔离分区存放
3合格品处置
合格品处置方案质科确定报总理批准车间负责实施生产科〔车间〕实话结果验证做记录
4合格品处置方式
4．1购进原料般采取拒收退货
4．2生产程中出现合格原料应立停
4．3产品交付开始发现合格品确认进行更换
5．合格品分析：出现合格品首先查找原原进行分析开合格处理单处理填写纠正措施处理单
二工作合格控制理方法：
工作合格包括理工作合格技术工作合格程合格体系合格理方法
1．合格控制标准总理质量负责合格控制工作进行定期检查考核
2．出现严重合格时相关标准责进行济处分具体执行部门职责权限考核方法
3．出现般合格未造成损失时相应责进行批评教育培训学
4．操作程中违反操作规程相关规定应采取相应纠正措施批评教育进行相关培训学
合格报告
编号：
检查部门
负责
检查时间
检查
合格事实：
检验员：
日 期：
合格原：
负责：
日 期：
采取措施：
实施时间： 检验员：
日 期：
完成情况：
质科：
日 期：
纠正措施处理单
编号：
存〔潜〕合格事实陈述责部门：
填表：
日 期：
原分析：
责部门负责：
日 期：
拟采取纠正〔预防〕措施：
责部门负责：
日 期：
完成情况：
责部门负责：
日 期：
验证结果：
验证部门：
日 期：
备注：
2．生产资源提供
2．1生产场
厂区布局图
〔详见公示相应食品例图〕
生产车间布局面示意图
〔详见公示相应食品例图〕
防尘防鼠防蝇控制理方法
1目
效防止鼠类虫类食品污染保障企业生产产品安卫生特制定制度
2适范围
适公司周边环境防鼠灭虫灭鼠控制
3职责
31生产科〔车间〕负责定期仓库生产车间灭虫效果进行统计评价
32办公室负责定期公司办公楼公场灭虫灭鼠效果进行统计评价
4程序
41生产区域允许老鼠昆虫蛇害虫天开工前检查员检查车间设备确保害虫检查结果记录日卫生检查表记录中
42预防措施
日常工作中发现蜘蛛网吊时车间部废弃品日清日洁废弃物桶日清洁干净
维护保养部门负责维护生产区门窗牢实安装设备水时周围墙壁果造成裂缝空洞时修补保持车间空气新鲜通风口需防虫害设施
工作区域意翻开更衣室卫生间等处门窗装纱窗外
生产车间做防鼠工作派水系统畅通排水口安装网罩车间水口均设铁网防老鼠钻
厂区卫生间水洗手设备滑透水耐腐蚀保持清洁孳生蟑螂蚊蝇
废弃物远离车间集中堆放天清理出厂防止污染废水废气环保标准排放
车间门窗耐腐蚀材料建成门窗进出料口防蝇防虫防尘设施
卫生检查时检查纱窗防护网等防护设施状态记录
43控制措施
季节区域划分制订套灭鼠消灭蟑螂等昆虫方案设施
蚊虫蝇量孳生季节公司采药物喷洒形式维护厂区环境害虫特时垃圾池厂区准饲养家畜宠物
厂区生产区设置灭鼠点见灭鼠网络图灭鼠点设置粘鼠板捕鼠器周定期检查灭鼠情况捕鼠结果记录防鼠虫老鼠执行情况记录中
车间蟑螂消灭卫生监督评价采集中定期喷药杀灭方式
车间入口处安装防鼠板
月队灭鼠灭虫效果进行统计评价记录商讨原修订方案更改手段
生产车间卫生理制度
1 生产员必须认真贯彻执行食品卫生法规关规章制度年进行次体检合格者方岗
2生产员进入车间前须穿戴整洁工作服工作帽工作鞋口罩等防护品前方岗
3生产员进入车间前提前开紫外线灯消毒60分钟关闭洗手消毒先肥皂洗手消毒水浸泡3—5分钟方进行操作
4包装生产员养成良卫生惯勤理发勤洗澡勤换衣准长发外露准留长指甲涂指甲油
5生产员严禁携带生产关品进入生产岗位禁止生产区域吸烟吃零食厌精吐痰做工作关事
6生产员时外出厕等必须脱工作衣帽次进入车间需重复述卫生消毒程序岗
7生产员班车间设备工具计量器具案板必须日进行消毒清洗工作完毕彻底清洗消毒工作场
2．2生产设备
设施设备卫生理制度
10目
通生产设备控制提高生产效率设备率确保品质延长寿命
20适范围
适生产设备检修保养安装程控制
30职责
31生产负责
a）负责编制设备定期维护保养方案
b）监督检查车间定期维护保养情况
c）负责设备统调配理提出设备购置方案
32生产车间
a）负责生产设备维护保养
b）维护生产现场必工作环境
40工作程序
41部门制定设备维护保养方案：
a）操作者前验证设备否完遵守操作规程做日常维护保养确保设备正常运行
b）操作者应设备进行维护保养生产科〔车间〕应检查车间设备
维护保养情况作记录发现问题疑心设备应立刻停止通知技术员时排障确保设备持续稳定运行力
42岗位操作员应事活动相适应须培训采取效措施满足求应生产科〔车间〕门考核合格前方岗
43车间应注意工作环境满足生产需
44部提出购置生产效劳设备方案报总理批准实施新购设备安装调试验收合格交生产车间纳入生产设备览表中受控设备资料生产科〔车间〕建档报办公室备案
45生产设备报废生产科〔车间〕提出质量负责组织确认报总理批准方办理报废手续办完报废手续生产设备览表中该设备删
46应保存台设备记录建立设备档案容包括
A设备名称
B制造厂名称设备型号测量范围精度等级
C设备接收日期投入日期
D目前放置点
E接收时状态（新旧改装）
G检定校记录
H维护详细情况考前须知
I损坏．障修理记录
道设备清洗消毒理制度
1目
标准清洗消毒理
2适范围
道设备清洗消毒
3职责
生产科〔车间〕负责道设备清洗消毒
4程序
41员卫生
进入车间员工作衣物正常衣物洗涤干净
42设施环境
面水道沟槽清扫异物洗涤剂刷洗清水净
墙窗玻璃顶清扫异物刷洗清洗净
灯抹布擦净灰尘保持清洁
水池洗手池
日清洗次净异物刷子蘸洗洁剂刷洗清水净
道：
日道外清洗保养次做定期维护
设备容器清洁控制程序
1目
保持食品接触面清洁度防止污染食品
2适范围
食品接触员工设备合器具
3职责
生产科〔车间〕负责规定进行操作检查
4程序
41 工厂设备器具
生产设备器具须采毒味抗辐射吸潮变形材料设备安装中间机器里面四周足够空间做清洁卫生工作器具须滑坑洞易清洗更换设备采购新设备时须考虑易清洗素
42切直接接触产品器具设备外表进行效清洁
天开工前班组负责必须加工需切设备器具卫生检查标准进行评价假设卫生条件符合记录日卫生检查记录中重新清洁否进行生产加工程中手工器具必须规定清洗指导频率进行操作班组负责进行监督指导假设器具手污染〔落〕必须清洁
43产品接触物定时进行效清洗消毒
产品产品接触面相接触帽子鞋子必须防水毒材料制成保持清洁卫生公司统发工帽子工作鞋生产线员确保工佩戴品员工品取代求工品保持清洁卫生
设施设备清单
编号
序号
厂
编号
设施名称
型号规格
起日期
验收
部门
放置
点
现行
状态
2．3员求
员健康卫生控制理制度
1目
防止直接接触食品员工食品造成污染
2适范围
生产科〔车间〕员工健康卫生状况控制
3职责
办公室负责员工健康卫生状况进行监控
4程序
41员工健康
办公室员工建立份健康档
生产车间加工理员年次办公室部组织体检出具健康证明新入厂员工必须取健康证岗
市〔区〕卫生防疫站体检员检查发现疾病传染病外伤〔切伤烫伤〕开放性溃疡食品食品接触面包装材料造成污染员工立调离生产岗位直恢复健康符合条件止
新入厂员工进行培训特强调生产程中果生病受伤传染病〔肠道疾病肝炎疾病等〕者接触必须立通知生产员
415理员监督解身体健康状况责观察告知污染生产工序生病受伤情况生产员求离开生产线记录日卫生检查记录中
42卫生状况
办公室培训方案员工进行卫生食品安教育培训新进厂员工集中进行系统培训考核合格方岗培训考试效果记录
工作时应穿戴整洁工作帽鞋袖口扣严勿衣外露工作帽头发完全罩住防止头发等夹杂物落入食品中拆包封口工序戴口罩
食品接触业员勤理发洗澡蓄留指甲涂指甲油佩戴饰物等
工作员手部应常保持清洁进入加工厂前卫生间手部受污染时须清洁洗手
工作员衣物物品应放置更衣室带入工作间
工作期间严禁声喧哗吸烟咀嚼饮食等行
厕时换帽换鞋遵守卫生间制度
3．技术文件理
3．1技术标准
标准清单
编 号：
序号
标准名称
标准号
记录
备注
1
预包装食品标签通
GB77182004
2
食品添加剂卫生标准
GB27601996
3
生活饮水卫生标准
GB57491985
4
定量包装商品计量监督理方法
国家质检总局局长令第75号
5
净含量检定方法
JJF10702005
6
生产食品相关产品标准卫生标准检验方法标准
7
原辅材料标准
3．2工艺文件
工艺流程图
〔详见公示相应食品例图〕
工艺作业指导书
3．3文件理
技术性文件理制度
确保厂技术理全厂工艺．技术文件资料效控制特制定理制度：
1生产指导工艺规程．技术标准设备操作规程生产科〔车间〕组织编制
2总理组织生产质检相关部门车间领导技术文件进行评审确保技术文件适性行性
3公司行编制技术文件总理授权员批准发布
4外文件国家标准行业标准等关部门组织员进行评审前方采执行
5技术文件〔包括引进外文件生产科〔车间〕＜文件控制程序＞实施标识．发放理
6总理年组织相关部门车间全公司技术文件进行次评审确保技术文件实际工作符合性
7技术文件更改须关部门提出总理办公室统进行单位私更改变动技术文件
8技术文件较改动时生产科〔车间〕统进行换版收回旧文件换发新版文件作废文件生产科〔车间〕文件控制程序进行理
9原技术文件均许带出厂更允许私拷贝复印特殊情况复制带出厂必须办公室批准携带者办公室办理阅手续方带出携带者文件安性保密性负责
厂长：
年 月 日
文件清单
编号： 填表： 时间：
序号
文件名称
编号
版
备注
文件阅发放回收记录
编号：
序号
文件名称
编
号
分发
号
版
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
记录清单
编号：
序号
名 称
部门
保存期〔年〕
质量方针质量目标宣贯记录
办公室
3
质量负责质量活动记录
办公室
3
16
文件清单
办公室
长期
17
文件阅发放回收记录
办公室
长期
12
员工登记表
办公室
5
13
员培训记录
办公室
5
26
卫生检查表
生产科〔车间〕
3
1
合格品处理记录
质科
3
2
纠正措施处理单
质科
3
3
设施设备清单
生产科〔车间〕
3
4
设施设备维护保养清洗〔清理〕记录
生产科〔车间〕
长期
5
设施设备保养检修维护方案
生产科〔车间〕
3
6
设施设备保养检修维护记录
生产科〔车间〕
3
22
原辅材料合格处理单
质科
3
23
原辅材料验证记录
质科
3
32
原辅材料入库记录
质科
3
19
合格供方名录
供销科
长期
20
采购方案
供销科
3
21
采购清单
供销科
3
33
添加剂领记录
质科
长期
消毒剂记录
质科
3
9
检验设备清单
质科
3
10
检验设备维护保养记录
质科
3
11
设备检定〔校验〕方案记录
质科
3
15
企业执行标准清单
办公室
3
24
关键控制点览表
生产科〔车间〕
3
25
关键工序质量控制记录
生产科〔车间〕
3
27
*检验工程方案表
质科
3
31
半成品检验记录
生产科〔车间〕
3
检验原始记录
质科
长期
出厂检验报告
质科
长期
34
产品出入库记录
供销科
3
记录 时间
4．采购质量控制
4．1 采购制度
采购理制度
1目
采购程供方进行控制保证采购产品符合求特制定制度
2职责
21供销科公司物资设备采购理部门制度求负责公司物质设备采购进行组织协调控制理
22生产科〔车间〕负责提供生产需物质设备方案清单
23部门负责提供办公需物质设备方案清单
24供销科负责采购食品包装物料原料供方选择评定控制
25采购员负责公司求通报供方外包方
3工作容
31采购物质类
（1）A类：原料辅料 （2）B类：包装袋
（3）C类：设备
32供方评定
〔1〕合格供方选择评审须遵循原：
a足够质量保证力
b满足数量交货期求
c价格合理效劳良
d提供令满意相类似产品历
e提供令满意售效劳保
f符合法律法规求规定
〔2〕供销科负责采购产品供方述原进行评价合格供方总理确认纳入公司合格供方名录作选采购
〔3〕供销科负责供方产品质量提供产品保证力产品交付效劳支持力等进行评估合格供方应合格供方名录中名重新选择
33采购文件
（1）采购文件包括：采购物质方案采购协议〔合〕
（2）采购文件容：
a供方名称址联系
b明确采购物资名称说明物资效劳特征特性质量求数量价格资料
〔3〕采购文件审批
a产品安卫生密切相关设备原材料贵重物品等需总理审批
b办公设备辅助品低值易耗品采购需办公室负责审批前方实施采购
〔4〕采购员采购方案实施采购行公司求通报供方外包方
34采购产品验证
（1）采购员必须提前天通知生产科〔车间〕确保足够仓容存货落实收货员准备接货工作提前知会质检员场检验
（2）采购员协助采购产品验证工作
（3）质检员产品效劳特征质量求安卫生求验证方式求严格类物质验收标准执行验证活动做详细记录
〔4〕合格产品合格控制程序规定执行确保未检验验证合格产品投入
4．2采购文件
采购原材料理方法
1原料选购
销售科采购员必须根生产需采购方案单求产品种数量〔批量〕进行采购未总理意录准外购
2原料验收
21采购员必须提前天通知质检员原料货品种时间货单位等知会质检员场检验入特殊情况〔晚深夜货〕应工作日通知质检员抽样检验确保未检验投入生产
22加强食品运输途中理确保防护减少途中损耗
23仓库保员检验报告单进行验收外购原料质量数量重量包装等符合求仓员权拒绝进仓报告领导处理
24原料进厂检验产品检验理制度购进原料检验操作规程执行
25进厂原料质量安卫生应符合质量卫生标准求检验判定合格销售科负责供货单位提出异议退货
食品添加剂规定
1．目
严格控制食品添加剂选择供厂家评价生产程中量确保满足国家相关法律法规求
2．职责：
2．1生产部负责负责食品添加剂选择量
2．2供销负责负责食品添加剂供厂家调查评价
2．3质量负责负责食品添加剂进货验证生产程监督
3工作程序
31生产部负责确定批准食品添加剂技术求
32供销部负责供方信息调查结果确定报总理批准方该食品添加剂供厂家采购
33质量负责食品添加剂实施进货验证
34配料员生产程严格配方求计量配料作食品添加剂登记记录
35操作工艺规程求正确确保物料食品添加剂均匀性
36质量负责生产程食品添加剂情况实施监督
4食品添加剂求表
序号
添加剂名称
GB2760求
配方求
供厂家
合格供方名录
编号
序号
供方名称
供产品名称类〔ABC〕
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
批准 日期
采购方案
编号：
序号
采购物品名称
型号
规格
方案
数量
实购
数量
方案
货日期
实际
货日期
备注
日期： 日期： 日期：
采购清单
编号：
序
号
物品
名称
型号规格
数
量
单
位
单
价
实购
数量
货
日期
验收
情况
验收
采购
备
注
4．3采购验证
原材料进货验证记录汇总表
编号：
产品名称
型号规格
供生产
单位
进货日期
进货数量
验证
数量
验证
方式
验证
结果
注：
验证方式： 1观察
2测试
3工艺验证
4提供质保书合格证检验报告
原材料验证记录
编号： 序号
产品名称
型号规格
供生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证检验报告
验证工程
标准求
验证结果
合格否
验证结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处置：
退货〔 〕 步接收〔 〕 报废〔 〕
日期：
原材料合格品处理单
编号 序号
合格品名称
型号
生产单位
合格
数量
合格原：
质科：
日期：
处理意见：
签字：
日期：
包装物进货验证记录汇总表
编号：
产品
名称
型号
规格
供生产单位
进货
日期
进货
数量
验证
数量
验证
方式
验证
结果
注：
验证方式：1观察
2测试
3工艺验证
4提供质保书合格证检验报告
包装物进货验证记录
编号： 序号
产品
名称
型号
规格
供生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证检验报告
验证工程
标准求
验证结果
合格否
验证结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处置：
退货〔 〕 报废〔 〕
日期：
添加剂验证记录
编号： 序号
产品名称
型号规格
供生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证检验报告
验证工程
标准求
验证结果
合格否
验证结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处置：
退货〔 〕 返工〔 〕 报废〔 〕
日期：
5．程质量理
5．1程质量理
生产程质量理考核方法
1目
生产程关项素进行效控制确保生产程规定求方法受控状态进行生产出符合求产品保证厂产品质量长期稳定鼓励创优质名牌产品理念厂长办公室研究批准特设定产品质量奖惩条例考核方法质量奖持钩生产质监部具体考核月统计季兑现
2适范围
适企业常规产品定型产品生产程控制
3职责
3．1生产科〔车间〕程控制部门负责程控制筹划制定生产作业方案组织实施程控制提供工艺配方技术标准相关工艺操作文件关键工序程进行筹划负责生产设备维修保障源供生产环境控制
3．2质科负责产品程监督
3．3供销科负责规定求提供生产程需原材料物品
3．4质科负责质量影响生产员培训
3．5生产车间工艺文件技术文件规定组织实施生产程控制
4工作程序
4．1生产科〔车间〕负责确定产品加工包装等生产程程控制进行合理筹划制定生产作业方案生产程中直接影响产品质量机料法环测时间信息八素进行控制处受控状态
4．2员控制
4．2．1生产科〔车间〕负责确定生产车间工序员需求力配备求
4．2．2质科负责组织操作员进行专业知识操作技培训胜岗位工作事检验特殊岗位重岗位员必须进行资格认持证岗
4．2．2具体事理制度进行
4．3设备控制
生产科〔车间〕负责设备设施配备负责水电气源供保障负责生产设备水电气设施检修保养
4．3．2资产负责应建立生产设备台帐〞设备档案设备完率应达98
4．3．3生产车间操作员遵守设备操作程违章操作日常设备设施保护维护保养设备发生障时时通知维修员检修
4．4原材料控制
4．4．1供销科负责组织提供验验证合格原辅材料包装物品投入加工
4．4．2加工程中发现原辅材料包装质量问题停止时报告检验部门鉴定处置
4．4．3具体采购控制程序合格品控制程序执行
4．5生产操作控制
4．5．1生产车间技术标准生产技术配方操作规定等作业文件组织生产遵守工艺纪律保持文明生产秩序
4．5．2生产车间生产程中执行三检〞制检互检巡检结合道工序产品合格前方转入道工序保证生产出符合规定求产品
4．6生产环境控制
4．6．1生产科〔车间〕负责相关生产现场理求生产现场工作环境进行规划控制考核
4．6．2生产车间食品卫生法求企业相关规定做生产环境理设备工具员整洁卫生保持适宜工作环境搞现场生产理
4．7程质量监测
质科负责进厂原材料生产程中半成品入库成品实施程监督检验控制关键重工序进行重点监控确保产品符合规定求
4．8关键特殊工序
生产科〔车间〕负责关键特殊工序确实定筹划设立关键特殊工序控制点生产车间具体理实施厂配料设立关键特殊工序控制点采取措施：
a事关键特殊工序操作员必须培训岗
b操作员根关键特殊工序求严格进行操作工序质量控制
c质科工序质量进行重点监控工序力设备力定期进行鉴定保存鉴定记录
49考核方法
生产程中产品合格率提高百分点奖励月奖金总额20连续季度达100奖励季度奖金总额50
生产程中产品合格率降百分点扣罚月全额奖金出现严重质量事追究济处分外予降职降薪调离工作岗位直辞退
生产程中道工序合格品超方案质量指标10扣责全月奖金外该部门负责部门月奖金额50
生产程中道工序合格品超方案质量指标50扣责部门责外领导相关部门全额扣罚月全额奖金
产品质量生产工艺提出合理化建议采纳产生济效益效益额10奖励
半成品检验记录
编号
序号
半成品名称
代号
检验求
责
检查
时间
检查项 目
检查结果
备注
编制 审核 批准 日期
52质量控制
生产程关键质量控制点
1目
更效预防监控食品危害消降低接受水
2适范围
适食品千万显著危害点步骤程确实定
3职责
生产科〔车间〕负责关键控制点判断确定
4程序
41 关键控制点（CCP）
食品安危害控制预防＼消降低接受水点步骤程
危害控制预防时点认关键控制点
危害消点确定关键控制点
：金属碎片通磁选设备检出
危害降低接受水点确定关键控制点
42控制点〔CP〕
控制生物物理化学素点步骤程
工艺流程图中CCP点外许点认控制点点记录安卫生质量素控制
43种关键控制点危害
关键控制点控制种危害样关键控制点控制种危害
44生产加工特殊性决定关键控制点特殊性
条加工线确立某产品关键控制点条加工线样产品关键控制点危害控制正确点厂区产品配方加工工艺设备配料选择卫生控制程序等素变化
45确定CCP方法
CCP判断树表〞确定
危害发生性严重性确定
果危害分析认危害应种危害加工工艺程中产生性严重性进行分析分析危害产生旦产生具严重性种危害必须设置CCP点控制
关键质量控制点控制程序
1 目
踪加工程操作查明注意偏离关键限值趋势时采取措施进行加工调整
2 适范围
适关键控制点监控
3 职责
生产科〔车间〕负责CCP进行监控
4 程序
精确监控说明CCP什时候失控关键限值受影响时采取纠正行动确定问题需纠正范围通查监控记录否符合关键限值确定
41 监控方案
监控方案包括四局部
〔1〕监控象通观察测量评估CCP关键限值操作
〔2〕监控方法采物理化学测量（数量关键限值）观察方法进行监控监控方法迅速准确
〔3〕监控频率：连续间断
〔4〕监控员：需受培训进行具体监控工作
42 监控象
测量产品加工程特性确定否符合关键限值
43 监控方法
通常采化学物理方法提供快速结果没时间做分析实验关键限值偏差必须快速判定确保产品销售前已始采取适纠偏行动
44 监控频率
监控连续非连续果应该连续监控定期观察连续记录必时采取措施监控组成局部发现偏离关键限值时检查间隔时间长度直接影响返工产品损失数量
情况检查必须时进行确保正常驻机构产品交付前离出
45 监控员
实施HACCP方案时明确监控责重考虑素分配进行CCP监控员：
〔1〕生产技术员
〔2〕生产工
〔3〕监督员
〔4〕维修员
〔5〕质检员
生产技术员监督员进行监控连续观察产品设备容易般情况中发现发生变化负责监控CCP员必须：
〔1〕接受CCP监控技术培训
〔2〕理解CCP监控重性
〔3〕时进行监控活动
〔4〕准确记录次监控工作
〔5〕时报告违反关键限值情况便时采取纠偏活动
监控员务指时报告正常突发事件违反CCP监控记录文件必须实话监控员签字签名
关键控制点览表
编号
序号
工序名称
代号
控制求
责
检查
周期
备注
编制 审核 批准 日期
关键工序质量记录表
编号
时间
工号批号
检查容检查结果※
检查
责
检查
符合报
告单序号
备注
符合摘
1
2
3
4
5
6
7
8
检查结果 ×符合√符合
5．3产品防护
产品防护理方法
1目
产品搬运贮存包装防护交付理作出规定符合产品质量安卫生求特制定制度
2职责
21生产科〔车间〕负责组织产品搬运装卸包装防护理
22生产科〔车间〕负责物质贮存理
23生产科〔车间〕销售部组织食品交付理
3容
31产品应明确明显标识
32产品搬运程中适方法进行防止搬运产品受损
33仓库负责食品贮存理
验收入库物质分类摆放设原辅料仓成品库库物质摆放整齐定间隔挂牌标识标识中标明物质产品名数量做账物卡相符
未出库食品做防护标识
仓库物质应堆放整齐标识清晰存取方便
特做食品防潮防虫防鼠等防范工作
防止产品污染控制理方法
1目
保证食品食品包装食品接触外表微生物化学物理污染物玷污
2适范围
生产车间仓库外污染物控制
3职责
生产负责生产车间外污染物控制
4程序
41加工场设施
墙壁支柱面采毒渗水防滑裂缝巩固耐久易清洗消毒水磨石瓷砖材质定期清洗出现污垢侵蚀等情形
天花板须采毒白色防水防霉脱落耐腐蚀易清洗材料定期清洗成片剥落积尘污垢侵蚀等情形
车间口门窗孔道设防虫害设施定期清洗
倒料区明设施装灯罩生产温度计般金属温度计原玻璃温度计应具相应防护罩防发生意外时造成玻璃碎片污染
排水沟设明沟暗沟两种排水沟口径满足污水流畅排出排水沟道固密滑渗水沟盖巩固耐易生锈材料定期清洗污垢侵蚀异味等情形出现
车间设控制通风设施防止生产区储存区形成冷疑物
车间生产时窗户需关严密封性
42预防
？？？？
成品储藏运输理制度
检验合格成品应贮存成品库品种次分类存放防止相互混杂成品库贮存害物品碍食品卫生物品
成品堆放时面墙壁保持定距离严禁露天堆放日晒雨淋热源
成品库枯燥通风设防尘防蝇防虫等设施确认产品受潮卫生
成品库定期洗扫清毒保持卫生
成品贮存期间应存放整齐先进先出定期进行检查保证卫生质量超保质期全部销毁
种搬运工具车辆应时清洗定期消毒保证清洁卫生
成品运输时毒害腐蚀性物品混装
成品搬运工运输工应衣着整洁穿戴工作服帽方发送成品
6．产品质量检验
6．1检验设备
检测设备清单
编号：
序号
设备编号
名称型号规格
生产厂家
验收
验收日期
放置点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
填表：
检验设备维护保养记录
编号
序号
设备名称
型号规格
生产厂家
出厂编号
验收
日期
点
技术参数
精度等级
首校日期
校准
周期
校准机构
维修原
结果
备注
检定校验记录表
编号
序
号
设备
编号
设备
名称
型号
规格
测量
范围
精度
求
部门
部位
校准
状态
校准机构
校准负责
校准日期
校准
结果
备
注
6．2检验理
检验员职资格
1胜检验工作
2具较强责感质量意识
3具较书面口头表达力沟通交流力
4．考试培训获检验员证书
产品质量检验制度
1购进原料检验〔验证〕
11采购回公司原料入仓库保前必须质检员进行抽样检验检验合格填写合格填写检验记录合格方办理入仓手续假设属紧急原料入仓时收货员应先询问质科确认误方办理入仓手续注明检时通知检验员进行检验
12检验员抽样时注意具代表性注明原料源品名数量等严格原料进购验收理制度执行做原始记录工作
13检验员检验程中必须严格遵守关检验方法操作规程进行检验意改变
2程检验
道工序完成检验员现场进行巡检规定填写记录
3成品检验
31批加工食品须检验检验员填写成品检验报告单进入仓库前必须检验合格入仓定位出厂
32填写出厂检验报告单质科保存
33检验员必须严格规定检验标准方法进行检验意改变保存原始记录档存查
34检验员必须储存成品进行监控催促仓库加强食品养护工作仓库中存放超三月食品应定期检测建立食品安卫生记录发生质量变化产品应时通知质生产科〔车间〕制定应变措施
检测设备理制度
1目
检测设备理作出规定确保检测设备测量精度适性满足求保证检测结果准确性特制定制度
2范围
适公司检测设备控制〔分析天分光光度计电热鼓风恒温枯燥箱酸度计旋光仪等〕
3职责
21质科负责检测设备口理
22部门负责部门检测设备维护保养
23部门负责新购进检测设备贮存保养
4容
31部门应根产品质量求安卫生求选配备相适应检测设备检测设备质科应做周期送检工作加强检测设备理保存种检定校准记录
32检测设备购置
根生产工艺配备求产品质量测量求安卫生监测求部门提出购置检测设备方案
购置方案报请级领导审批意部门负责购置
33检测设备验收
质科负责组织相关部门员购置装置进行验收购装置应具产品合格证书说明书等相关资料
验收合格检测设备购置部门负责退换
验收程应包括检测设备检定确认检测设备应质科送法定计量部门进行检定出具合格证书检定部门法检定应制定企业校准方法装置进行检合格出具认报告贴准证
验收合格检测设备质科纳入统理建立测量监控设备览表装置作标识标记应注明该装置检定校准状态公司编号检定校准时间等
34检测设备维护
质科应制定检测设备操作规程维护保养制度实施
重检测设备应专保严格规程操作
检测设备程中发现偏离校准状态时应立停止作停标识已测量结果效性进行评审
35检测设备理
质科负责检测设备作记录编制测量监控设备览表注明装置名称型号编号检定周期点等
质科负责编定校验记录表方案检测装置送法定计量部门授权部门进行检定保存种资料记录包括检定合格证明出厂相关资料资料记录应长期保存直该装置报废止
准确度符合求障监测装置检定维修合格应报废处作标识防止误
应确保检测设备校准时适宜环境条件
6．3程检验
产品程检验理制度
三关
〔〕原材料关：
1原材料进厂化验室应根品种质量标准规定进行检查化验化验结果通知关部门符合质检标准原辅材料投产
2供部门采购新原畏材料必须先提供样送检验部门化验合格方购置样必须样质量相符
3车间班组领回原辅材料应进行必感观检查遇问题时质检部门联系解决
〔二〕半成品工序关
1加工半成品部门车间必须质量求关规定加工必须加工产品质量负责
2车间班组长加强半成品道工序检验工作时职工检〞互检〞层层关道工序权退回道工序合格品班组长权半成品工序进行检验提出处理意见
〔三〕成品关
1成品入库前必须严格检验车间班组长根质量理重点进行巡回检查控制产品进行断感观检验
2产品入库前厂质检员进行抽查检验化验入库产品
〔四〕产品检验规
1感观指标〔指标全部容〕气味滋味透明度净含量允差 批必检工程
2理化指标：色泽水分挥发物杂质批必检工程
〔五〕原辅材料检验规
感观指标批原材料必检工程
〔六〕产品定期检查型式检查应质量监督机构卫生防疫部门检验出示法律效力检验报告年少次法定机构检验合格全性合格报告
〔七〕包装材料应符合食品卫生标准
〔八〕产品应该储存阴凉枯燥通风库房中严禁露天堆放日晒雨淋热源
〔九〕搬运时应轻轻放严禁扔摔撞压毒害腐蚀性易挥发异味物品混装接触离离墙15公分
〔十〕合格产品组织关部门专题讨分析原制定措施时处理
二成品检验报告理
1成品检验报告专职检验员出具做准确误
2专职检验员月质检部厂长书面汇报次做原始记录档理
3出现质量事应该做四时：时报告时分析时处理时改良
4合格产品出现做三放〞：事原分析清放事责者职工未受教育放措施落实放
计量器具校验标识理方法
1目
计量设备进行效控制保证设备测量精度准确性满足预期求
2范围
适公司计量设备控制（分析天计量容器等）
3职责
31质科负责计量设备控制理计量设备周期检定方案编制
32检验员负责计量设备正确维护保养
33 销售部负责计量设备采购
34质科负责贵重计量设备申购审核周期检定方案审批
35总理负责设备购置申请单批准
4工作程序
41计量设备范围
采购产品半成品终产品检测设备
42计量设备购置
部门需增添更新计量设备时采购部负责填写采购单总理批准予采购
采购员求进行采购设备购入通知质科进货验证记录中容进行确认
确认程中发现求符设备损坏缺件时销售部负责供商调换
计量设备确认质科负责送检合格进行登记编号进行标识注明编号效期等根点位置写入生产设施设备览表统进行理
43计量设备周期检定
质科负责制订设施保养检修记录容组织实施
需检定设备期设备时送检质科负责联系国家法定计量部门进行检定保存检定报告
需校计量设备质科制订相应校规程进行校作校记录
检定校准合格设备进行合格标识标明效期校准合格样进行合格标识修理重新校准便粘贴标签设备标签贴包装盒者妥善保
44计量设备搬运维护贮存控制
者应说明书规定求正确设备确保设备测量力求相致防止发生校准失效调整进行必维护保养
计量设备前应检查该设备否工作正常否检定效期
重计量设备搬运应重新进行校准合格前方
暂时计量设备部门提出封存申请质科意予封存做标识记录反部门提出申请质科意必时送级计量检定部门检定合格方重新做记录
45计量设备偏离校准时控制
发现计量设备偏离校准状态时应停止检测工作追查该设备检测产品流评价检测结果效性确定需重新检测范围重新检测质科应组织设备障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
法修复设备质科负责确认总理批准报废作相应处理
46 计量设备应存放适宜环境里防止设备遭受雨淋曝晒质科负责监督检查
47计量设备记录保存质科收集保存直该测量设备报废止
产品质量检验记录
编号
序号
产品
名称
批号
生产
日期
检验
方式
检验
检验
日期
检验
结果
备注
6．4出厂检验
出厂检验报告
编号：
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期
生产数量
检验数量
检验方式
□观察□测试□工艺验证 □提供质保书合格证检验报告
检验工程
标准求
检验结果
合格否
检验结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处理记录
编号： 序号
合格品名称
型 号
生产单位
合格数量
合格原：
质科：
日 期：
处理意见：
签字：
日期：
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目 录
1．质量理职责
11组织领导
组织结构图
命书
理手册发布令
关设立质科决定
质科职责权限
相关记录
12质量目标
13理职责
质量理制度
部门职责权限考核方法
岗位职责
合格品控制理方法
相关记录
a合格报告
b纠正措施处理单
2生产资源提供
21生产场
企业区位图
生产布局面示意图
防尘防鼠防蝇控制理方法
生产车间卫生理制度
相关记录
卫生检查表
22生产设备
设施设备卫生理制度
道设备清洗消毒理制度
设备容器清洁控制程序
相关记录
a设施设备清单
b保养检修维护方案
c保养检修维护记录
23员求
岗位员职求
员健康卫生控制理制度
相关记录
a员工登记表
b员培训记录
3技术文件理
31技术标准
相关记录
a标准清单
32工艺文件
工艺流程图
工艺作业指导书
33文件理
技术性文件理制度
相关记录
a文件清单
b文件阅发放回收记录
c记录清单
4采购质量控制
41采购制度
采购理制度
42采购文件
采购原材料理方法
采购合
食品添加剂规定
相关记录
a合格供方名录
b采购方案
c采购清单
43采购验证
相关记录
a原辅材料进货验证记录汇总表
b原辅材料验证记录
c原辅材料合格处理单
d包装物进货验证记录汇总表
e包装物验证记录
j添加剂验证记录
5程质量理
51程理
生产程质量理考核方法
相关记录
a程记录
52质量控制
生产程关键质量控制点
生产程关键质量控制点控制程序
相关记录
a关键控制点览表
b关键工序质量检查表
53产品防护
产品防护理方法
防止产品污染控制理方法
成品储藏运输卫生理制度
6产品质量检验
61检验设备
相关记录
a检验设备清单
b检验设备维护保养记录
c校验记录
62检验理
检验员职资格
产品质量检验制度
检测设备理制度
相关记录
63程检验
产品程检验理制度
计量器具校验标识理方法
相关记录
a产品质量检验记录
64出厂检验
相关记录
a出厂检验记录汇总表
b出厂检验报告
c合格处理记录
1．质量理职责
组织结构图
总理
质量负责：
质 部
生 技 科
供 销 部
财 务 科
1．2质量目标
质量方针质量目标
1．质量方针
质量第 诚信 顾客满意 持续改良
2．质量目标
a 产品出厂检验受检率 100
b 出厂产品合格率 100
c 顾客满意率95
3．质量目标分解
3．1．办公室：
a质量关员岗前培训合格率100
b外文件受控效率100
3．2供销科：
a物资采购合格率98
b合履约率99
c顾客反应处理率100
3．3生产科〔车间〕：
a合格品率1
b设备完率95
3．4质科：
a检测设备检定合格率100
b成品出厂检验合格率100
1．3理职责
质量理制度
1．认真贯彻国家相关法律法规建立质量理体系职责范围做质量理工作
2．操作员严格遵守操作规程工艺岗位操作规定工艺流程质量指标进行生产意改变工艺条件工艺程需变更时必须规定程序进行
3．违反操作规程理善等原造成产品质量事立查找原责认真严肃处理
4．产品中发现质量问题未配方生产包装封口未封生产日期错者扣事 元
5．产品质科化验室检验合格产品方准入库出厂
6．化验员严格执行公司制定项检验制度积极参加产品质量检验监督规定化验引起合格产品出厂次罚责？元
7．问题产品做记录单独摆放明示质科生产科〔车间〕研究处理意见方法
8．计量器具应法定检验机构周期检测方
部门职责权限考核方法
1办公室职责权限
1〕负责公司员工招聘技培训工作绩效考核建立事档案作相关登记记录
2〕负责公司根底设施项设备固定资产理工作分类做资产建卡建档检查资产中运行情况时作变更登记
3〕守财务理制度加强公司财务理工作领导时提供资金运转项济指标考核状况
4〕负责外公司部文件整理登记建档工作妥善保时保证调阅查找
5〕负责公司产成品包装品收发开票登记工作加强物资理防止物资变质损坏丧失等做帐实相符
6〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件资料统计记录工作
7〕认真完成领导交办务
2 生产科〔车间〕职责权限
1〕负责组织生产员公司达生产方案保质保量完成务
2〕严格生产工艺流程产品质量控制程组织生产
3〕加强生产设备理天必须计量器进行两次检生产中必须严格道程序操作全年进行次法定检测确保产品质量稳定准确
4〕加强关键程控制配料工序必须坚持专规定程序进行操作严产品输入关
5）加强员工顾客质量第’产品质量企业生命意识教育觉遵守操作规程认真负责完钱岗位工作
6〕抓生产员卫生生产场四周清洁卫生工作创造干净整洁符合食品生产求环境
7〕抓生产安工作身安产品质量安生产全程总求加强安检查时发现纠正安隐患
8〕加强生产全程记录工作重点抓原辅料包装进仓记录产品配料记录产成品进库记录员工考勤记录
3销售科职责权限
1〕学掌握国家关食品生产方面法律法规规章熟悉掌握合法济法运企业供理中
2〕负责全公司原辅材料包装物品类设备采购方案制定购进签订合前会关部门开展合格供方评审
3〕立足企业利益着互惠互利原外签订种购进合
4〕选择新供货商时应着三原〔质量价格效劳〕提供相关资质证明报总理批准
5〕领导批准合实施采购协助质科门加强进货检验时填写记录交销售部门员验收入库
6）时收集关购进品市场信息反应相关部门参考时解企业生产状况解购进品库存情况保障生产科〔车间〕门销售部门工作正常进行
7〕责公司产品销售售效劳工作签定销售合参加合评审
8〕负责公司产品市场调研市场预测工作时反应顾客产品售效劳求建议意见
9〕负责建立顾客销售网络加强顾客沟通时宣传产品信息接受咨询时掌握网络顾客动变化调整网络布局
10〕加强销售员教育培训理考核根市场变化时调整员运输工具保证订货合准确时履行供货务限度满足顾客需
11〕负责开展顾客公司产品质量效劳质量等项满意度调查满意度情况统计分析季必须开展次
12〕负责制定营销筹划方案〔含阶段性方案〕组织关员方案进行评审报领导批准实施
13〕负责月作出销售实绩汇总统计分析整理营销成果存问题提出改良合理性建议意见
14〕负责建立类销售合〔含局部销合〕部门文件口理工作保证时调阅检查合执行情况
15〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件种资料统计理工作
16〕认真完成领导交办务
4质科职责权限
1〕负责日常质量理质量检验计量工作检测设备必须定期送检
2〕负责生产程产品生产中生产监视检验
3〕负责组织合格品评审处置
4〕负责纠正预防措施监督检验
5〕指导部门进行数分析
6〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件种资料统计理工作
7〕认真完成领导交办务
8〕部门具企业制度独立行检验检查权利
9〕原材料生产程产品出厂具独立合格合格判定权利
10〕合格品处置结果检查权利
11〕国家质量卫生关法律法规标准独立行检查建议权利
岗 位 职 责
1总理岗位职责岗位求
岗位职责
1〕认真贯彻贯彻执行国家关质量方针政策法规负责建立健全公司质量理体系公司质量理终产品质量负责
2〕增强顾客满意目标批准贯彻实现公司质量方针目标确保顾客求确定予满足
3〕负责建立质量理体系运行相适应组织机构审定批准组织机构部门职责权限确保公司部职部门职责权限部门员间相互关系规定沟通确保质量理体系效性持续性运行
4〕提供确保质量体系运行必须种资源
5〕建立健全企业项理制度充分调动发挥职部门作通种形式加强员工级领导间员工员工间沟通解发挥员工参公司理活动积极性增强企业凝聚力心力
岗位求
1）具高中学历身体健康年龄30周岁事理工作五年
2） 具较书面口头表达力沟通交流力
3） 遵守公司规章制度工作勤奋老实守信
4〕较强理工作验定组织协调力
2销售科科长岗位职责岗位求
岗位职责
1〕时注意形象外树立企业形象产品代言公司原开展工作
执行级达指令贯彻落实公司政策做传达完成级交代务
根级安排创新工作完成阶段目标务组织配合关方案评审工作
2〕爱岗敬业长期外做销售工作良修养素质吃苦耐劳精神工作充满热情信心企业良忠诚度坚决毅力工作放第位计较失图私利损公利
3〕牢记企业理制度执行制度敢说敢身作师表属提出问题耐心解答良问题应时纠正
4〕学掌握市场标准理份工作创造性完成
5〕关心属思想变化时发现解决销售队伍建设成生机活泼气蓬勃战斗集体完成公司达项务做八时拼命干八时外讲奉献
6〕时收集整理销售信息时反应相关领导
7〕加强业务单位沟通处理方面际关系
8〕公司开展提出建议算定期总理汇报工作求工作沟通支持
9〕觉遵守公司项理制度迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
违反律实施细处理方法处理
岗位求
1）具初中〔高中〕文化程度较强语言表达力事工作三年
2）较强理工作验定组织协调力
3）熟悉事业务业务知识具定销售验
4）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
5）遵守公司规章制度工作勤奋老实守信
3生产科〔车间〕科长岗位职责岗位求
岗位职责
1〕负责组织生产员公司达生产方案保质保量完成务
2〕严格生产工艺流程产品质量控制程组织生产
3〕加强生产设备理天必须计量器进行两次检生产中必须严格道程序操作全年进行次法定检测确保产品质量稳定准确
4〕加强关键程控制配料工序必须坚持专规定程序进行操作严产品输入关
5〕加强员工顾客质量第’产品质量企业生命意识教育觉遵守操作规程认真负责完钱岗位工作
6〕抓生产员卫生生产场四周清洁卫生工作创造干净整洁符合食品生产求环境
7〕抓生产安工作身安产品质量安生产全程总求加强安检查时发现纠正安隐患
8〕加强生产全程记录工作重点抓原辅料包装进仓记录产品配料记录产成品进库记录员工考勤记录
岗位求
1〕具初中文化程度较强语言表达力事工作三年
2）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
3）熟悉设备操作制度日常维护保养知识
4）遵守公司规章制度工作勤奋老实守信
4质科科长岗位职责岗位求
岗位职责
1〕负责日常质量理质量检验计量工作检测设备必须定期送检
2〕负责生产程产品生产中生产监视检验
3〕负责组织合格品评审处置
4〕负责纠正预防措施监督检验
5〕指导部门进行数分析
6〕认真执行公司项理制度加强部门考核理搞部门文件种资料统计理工作
7〕认真完成领导交办务
岗位求
1〕初中学历身体健康年龄25周岁事工作五年
2）品正直力优秀勤奋努力断学团结协调独挡面
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
4）定理工作验组织协调力
5〕 善处理行政日常事务
5采购员岗位职责岗位求
岗位职责
1〕时企业利益指导原认真负责完成采购务
2〕采购物品时实行货三家原〔质量价格效劳〕保证采购质量
3〕选择新供商时应签订济合求方提供相关资质材料报总理批准
4〕采购物品时必须先请购单须总理批准方进行采购
5〕时解生产库存时解购进物品情况发现问题时解决协调供需双方矛盾
6〕解企业进物品市场信息时提供相关部门参考
7〕觉遵守公司项理制度迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工认真完成领导交办务
违反律实施细处理方法处理
岗位求
1）具初中文化程度事工作三年
2）熟悉事作业务知识具定工作力
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
6计量员岗位职责岗位求
岗位职责
计量岗位属质量理体系中间环节控制程序直接关系产品质量外观计量规格
1〕负责产品品牌规格数量操作程序进行操作
2〕岗时必须做计量器检测调试包装品工具准备保证生产程条乱
3〕计量必须准确计量器准生产
4〕包装袋包装物混淆什品牌规格产品必须什包装
5〕觉遵守生产车间卫生理制度安理制度搞生产作业区卫生遵守劳动纪律迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
6〕认真完成领导交办工作
违犯律实施处理方法处理
岗位求
1）具初中文化程度事工作三年
2）熟悉事作业务知识具定工作力
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
7库员岗位职责岗位求
岗位职责
1〕必须发货单发货白条条发货进货出货必须时帐做记录货装应时退出红线停留库房
2〕坚持种货物分类挂牌堆放做堆码整齐安
3〕包装袋包装箱原材料应提前填写请购单报总理批准通知采购部采购货物〔商品〕做先进先出进出保证货源充足耽误生产
4〕库房严禁吸烟准吐痰注意防火防盗防水安做库房清洁卫生
5〕库房员态度蔼顾客提问题应耐心解答量满足顾客合理求
6〕库房货物坚持月初盘存次制度做帐实相符心中数
7〕时提供级领导须报表确保准确误
8〕觉遵守公司项规章制度迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
9〕认真完成领导交办工作
违犯律实施处理方法处理
岗位求
1）具初中文化程度事工作三年
2）熟悉事作业务知识具定工作力
3）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
4〕熟悉库房理工作程序
8质检员岗位职责岗位求
岗位职责
质检岗位属生产质量保证体系重环节存原辅材料检验生产程中产成品抽查质量保证外部手段
1〕负责供货方原料辅料分批次品种进行抽检负责公司产品产中产抽查准确提供化验数
2〕熟悉化验操作程序解掌握种化验试剂设备仪器性严格操作标准作业
3〕质检员必须培训合格持证岗
4〕严格加强化验仪器设备试剂品理特强酸强碱等体害物品理
5〕负责提供化验报告作化验记录
6〕遵守劳动纪律迟早退旷工事必须请假做遵章守纪文明员工
7〕认真完成领导交办工作
违犯律实施细方法处理
岗位求
1）具高中文化程度事工作三年
2）具强烈责感危机感忧患意识公司荣辱
3）具较书面口头表达力沟通交流力
4〕考试培训获检验员证书
合格控制理方法
合格品控制理方法
1合格品标识记录
原材料购进生产程中环节旦发现合格品操作现场关员立进行标识做记录
2合格品隔离
合格品关员合格品进行隔离分区存放
3合格品处置
合格品处置方案质科确定报总理批准车间负责实施生产科〔车间〕实话结果验证做记录
4合格品处置方式
4．1购进原料般采取拒收退货
4．2生产程中出现合格原料应立停
4．3产品交付开始发现合格品确认进行更换
5．合格品分析：出现合格品首先查找原原进行分析开合格处理单处理填写纠正措施处理单
二工作合格控制理方法：
工作合格包括理工作合格技术工作合格程合格体系合格理方法
1．合格控制标准总理质量负责合格控制工作进行定期检查考核
2．出现严重合格时相关标准责进行济处分具体执行部门职责权限考核方法
3．出现般合格未造成损失时相应责进行批评教育培训学
4．操作程中违反操作规程相关规定应采取相应纠正措施批评教育进行相关培训学
合格报告
编号：
检查部门
负责
检查时间
检查
合格事实：
检验员：
日 期：
合格原：
负责：
日 期：
采取措施：
实施时间： 检验员：
日 期：
完成情况：
质科：
日 期：
纠正措施处理单
编号：
存〔潜〕合格事实陈述责部门：
填表：
日 期：
原分析：
责部门负责：
日 期：
拟采取纠正〔预防〕措施：
责部门负责：
日 期：
完成情况：
责部门负责：
日 期：
验证结果：
验证部门：
日 期：
备注：
2．生产资源提供
2．1生产场
厂区布局图
〔详见公示相应食品例图〕
生产车间布局面示意图
〔详见公示相应食品例图〕
防尘防鼠防蝇控制理方法
1目
效防止鼠类虫类食品污染保障企业生产产品安卫生特制定制度
2适范围
适公司周边环境防鼠灭虫灭鼠控制
3职责
31生产科〔车间〕负责定期仓库生产车间灭虫效果进行统计评价
32办公室负责定期公司办公楼公场灭虫灭鼠效果进行统计评价
4程序
41生产区域允许老鼠昆虫蛇害虫天开工前检查员检查车间设备确保害虫检查结果记录日卫生检查表记录中
42预防措施
日常工作中发现蜘蛛网吊时车间部废弃品日清日洁废弃物桶日清洁干净
维护保养部门负责维护生产区门窗牢实安装设备水时周围墙壁果造成裂缝空洞时修补保持车间空气新鲜通风口需防虫害设施
工作区域意翻开更衣室卫生间等处门窗装纱窗外
生产车间做防鼠工作派水系统畅通排水口安装网罩车间水口均设铁网防老鼠钻
厂区卫生间水洗手设备滑透水耐腐蚀保持清洁孳生蟑螂蚊蝇
废弃物远离车间集中堆放天清理出厂防止污染废水废气环保标准排放
车间门窗耐腐蚀材料建成门窗进出料口防蝇防虫防尘设施
卫生检查时检查纱窗防护网等防护设施状态记录
43控制措施
季节区域划分制订套灭鼠消灭蟑螂等昆虫方案设施
蚊虫蝇量孳生季节公司采药物喷洒形式维护厂区环境害虫特时垃圾池厂区准饲养家畜宠物
厂区生产区设置灭鼠点见灭鼠网络图灭鼠点设置粘鼠板捕鼠器周定期检查灭鼠情况捕鼠结果记录防鼠虫老鼠执行情况记录中
车间蟑螂消灭卫生监督评价采集中定期喷药杀灭方式
车间入口处安装防鼠板
月队灭鼠灭虫效果进行统计评价记录商讨原修订方案更改手段
生产车间卫生理制度
1 生产员必须认真贯彻执行食品卫生法规关规章制度年进行次体检合格者方岗
2生产员进入车间前须穿戴整洁工作服工作帽工作鞋口罩等防护品前方岗
3生产员进入车间前提前开紫外线灯消毒60分钟关闭洗手消毒先肥皂洗手消毒水浸泡3—5分钟方进行操作
4包装生产员养成良卫生惯勤理发勤洗澡勤换衣准长发外露准留长指甲涂指甲油
5生产员严禁携带生产关品进入生产岗位禁止生产区域吸烟吃零食厌精吐痰做工作关事
6生产员时外出厕等必须脱工作衣帽次进入车间需重复述卫生消毒程序岗
7生产员班车间设备工具计量器具案板必须日进行消毒清洗工作完毕彻底清洗消毒工作场
2．2生产设备
设施设备卫生理制度
10目
通生产设备控制提高生产效率设备率确保品质延长寿命
20适范围
适生产设备检修保养安装程控制
30职责
31生产负责
a）负责编制设备定期维护保养方案
b）监督检查车间定期维护保养情况
c）负责设备统调配理提出设备购置方案
32生产车间
a）负责生产设备维护保养
b）维护生产现场必工作环境
40工作程序
41部门制定设备维护保养方案：
a）操作者前验证设备否完遵守操作规程做日常维护保养确保设备正常运行
b）操作者应设备进行维护保养生产科〔车间〕应检查车间设备
维护保养情况作记录发现问题疑心设备应立刻停止通知技术员时排障确保设备持续稳定运行力
42岗位操作员应事活动相适应须培训采取效措施满足求应生产科〔车间〕门考核合格前方岗
43车间应注意工作环境满足生产需
44部提出购置生产效劳设备方案报总理批准实施新购设备安装调试验收合格交生产车间纳入生产设备览表中受控设备资料生产科〔车间〕建档报办公室备案
45生产设备报废生产科〔车间〕提出质量负责组织确认报总理批准方办理报废手续办完报废手续生产设备览表中该设备删
46应保存台设备记录建立设备档案容包括
A设备名称
B制造厂名称设备型号测量范围精度等级
C设备接收日期投入日期
D目前放置点
E接收时状态（新旧改装）
G检定校记录
H维护详细情况考前须知
I损坏．障修理记录
道设备清洗消毒理制度
1目
标准清洗消毒理
2适范围
道设备清洗消毒
3职责
生产科〔车间〕负责道设备清洗消毒
4程序
41员卫生
进入车间员工作衣物正常衣物洗涤干净
42设施环境
面水道沟槽清扫异物洗涤剂刷洗清水净
墙窗玻璃顶清扫异物刷洗清洗净
灯抹布擦净灰尘保持清洁
水池洗手池
日清洗次净异物刷子蘸洗洁剂刷洗清水净
道：
日道外清洗保养次做定期维护
设备容器清洁控制程序
1目
保持食品接触面清洁度防止污染食品
2适范围
食品接触员工设备合器具
3职责
生产科〔车间〕负责规定进行操作检查
4程序
41 工厂设备器具
生产设备器具须采毒味抗辐射吸潮变形材料设备安装中间机器里面四周足够空间做清洁卫生工作器具须滑坑洞易清洗更换设备采购新设备时须考虑易清洗素
42切直接接触产品器具设备外表进行效清洁
天开工前班组负责必须加工需切设备器具卫生检查标准进行评价假设卫生条件符合记录日卫生检查记录中重新清洁否进行生产加工程中手工器具必须规定清洗指导频率进行操作班组负责进行监督指导假设器具手污染〔落〕必须清洁
43产品接触物定时进行效清洗消毒
产品产品接触面相接触帽子鞋子必须防水毒材料制成保持清洁卫生公司统发工帽子工作鞋生产线员确保工佩戴品员工品取代求工品保持清洁卫生
设施设备清单
编号
序号
厂
编号
设施名称
型号规格
起日期
验收
部门
放置
点
现行
状态
2．3员求
员健康卫生控制理制度
1目
防止直接接触食品员工食品造成污染
2适范围
生产科〔车间〕员工健康卫生状况控制
3职责
办公室负责员工健康卫生状况进行监控
4程序
41员工健康
办公室员工建立份健康档
生产车间加工理员年次办公室部组织体检出具健康证明新入厂员工必须取健康证岗
市〔区〕卫生防疫站体检员检查发现疾病传染病外伤〔切伤烫伤〕开放性溃疡食品食品接触面包装材料造成污染员工立调离生产岗位直恢复健康符合条件止
新入厂员工进行培训特强调生产程中果生病受伤传染病〔肠道疾病肝炎疾病等〕者接触必须立通知生产员
415理员监督解身体健康状况责观察告知污染生产工序生病受伤情况生产员求离开生产线记录日卫生检查记录中
42卫生状况
办公室培训方案员工进行卫生食品安教育培训新进厂员工集中进行系统培训考核合格方岗培训考试效果记录
工作时应穿戴整洁工作帽鞋袖口扣严勿衣外露工作帽头发完全罩住防止头发等夹杂物落入食品中拆包封口工序戴口罩
食品接触业员勤理发洗澡蓄留指甲涂指甲油佩戴饰物等
工作员手部应常保持清洁进入加工厂前卫生间手部受污染时须清洁洗手
工作员衣物物品应放置更衣室带入工作间
工作期间严禁声喧哗吸烟咀嚼饮食等行
厕时换帽换鞋遵守卫生间制度
3．技术文件理
3．1技术标准
标准清单
编 号：
序号
标准名称
标准号
记录
备注
1
预包装食品标签通
GB77182004
2
食品添加剂卫生标准
GB27601996
3
生活饮水卫生标准
GB57491985
4
定量包装商品计量监督理方法
国家质检总局局长令第75号
5
净含量检定方法
JJF10702005
6
生产食品相关产品标准卫生标准检验方法标准
7
原辅材料标准
3．2工艺文件
工艺流程图
〔详见公示相应食品例图〕
工艺作业指导书
3．3文件理
技术性文件理制度
确保厂技术理全厂工艺．技术文件资料效控制特制定理制度：
1生产指导工艺规程．技术标准设备操作规程生产科〔车间〕组织编制
2总理组织生产质检相关部门车间领导技术文件进行评审确保技术文件适性行性
3公司行编制技术文件总理授权员批准发布
4外文件国家标准行业标准等关部门组织员进行评审前方采执行
5技术文件〔包括引进外文件生产科〔车间〕＜文件控制程序＞实施标识．发放理
6总理年组织相关部门车间全公司技术文件进行次评审确保技术文件实际工作符合性
7技术文件更改须关部门提出总理办公室统进行单位私更改变动技术文件
8技术文件较改动时生产科〔车间〕统进行换版收回旧文件换发新版文件作废文件生产科〔车间〕文件控制程序进行理
9原技术文件均许带出厂更允许私拷贝复印特殊情况复制带出厂必须办公室批准携带者办公室办理阅手续方带出携带者文件安性保密性负责
厂长：
年 月 日
文件清单
编号： 填表： 时间：
序号
文件名称
编号
版
备注
文件阅发放回收记录
编号：
序号
文件名称
编
号
分发
号
版
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
记录清单
编号：
序号
名 称
部门
保存期〔年〕
质量方针质量目标宣贯记录
办公室
3
质量负责质量活动记录
办公室
3
16
文件清单
办公室
长期
17
文件阅发放回收记录
办公室
长期
12
员工登记表
办公室
5
13
员培训记录
办公室
5
26
卫生检查表
生产科〔车间〕
3
1
合格品处理记录
质科
3
2
纠正措施处理单
质科
3
3
设施设备清单
生产科〔车间〕
3
4
设施设备维护保养清洗〔清理〕记录
生产科〔车间〕
长期
5
设施设备保养检修维护方案
生产科〔车间〕
3
6
设施设备保养检修维护记录
生产科〔车间〕
3
22
原辅材料合格处理单
质科
3
23
原辅材料验证记录
质科
3
32
原辅材料入库记录
质科
3
19
合格供方名录
供销科
长期
20
采购方案
供销科
3
21
采购清单
供销科
3
33
添加剂领记录
质科
长期
消毒剂记录
质科
3
9
检验设备清单
质科
3
10
检验设备维护保养记录
质科
3
11
设备检定〔校验〕方案记录
质科
3
15
企业执行标准清单
办公室
3
24
关键控制点览表
生产科〔车间〕
3
25
关键工序质量控制记录
生产科〔车间〕
3
27
*检验工程方案表
质科
3
31
半成品检验记录
生产科〔车间〕
3
检验原始记录
质科
长期
出厂检验报告
质科
长期
34
产品出入库记录
供销科
3
记录 时间
4．采购质量控制
4．1 采购制度
采购理制度
1目
采购程供方进行控制保证采购产品符合求特制定制度
2职责
21供销科公司物资设备采购理部门制度求负责公司物质设备采购进行组织协调控制理
22生产科〔车间〕负责提供生产需物质设备方案清单
23部门负责提供办公需物质设备方案清单
24供销科负责采购食品包装物料原料供方选择评定控制
25采购员负责公司求通报供方外包方
3工作容
31采购物质类
（1）A类：原料辅料 （2）B类：包装袋
（3）C类：设备
32供方评定
〔1〕合格供方选择评审须遵循原：
a足够质量保证力
b满足数量交货期求
c价格合理效劳良
d提供令满意相类似产品历
e提供令满意售效劳保
f符合法律法规求规定
〔2〕供销科负责采购产品供方述原进行评价合格供方总理确认纳入公司合格供方名录作选采购
〔3〕供销科负责供方产品质量提供产品保证力产品交付效劳支持力等进行评估合格供方应合格供方名录中名重新选择
33采购文件
（1）采购文件包括：采购物质方案采购协议〔合〕
（2）采购文件容：
a供方名称址联系
b明确采购物资名称说明物资效劳特征特性质量求数量价格资料
〔3〕采购文件审批
a产品安卫生密切相关设备原材料贵重物品等需总理审批
b办公设备辅助品低值易耗品采购需办公室负责审批前方实施采购
〔4〕采购员采购方案实施采购行公司求通报供方外包方
34采购产品验证
（1）采购员必须提前天通知生产科〔车间〕确保足够仓容存货落实收货员准备接货工作提前知会质检员场检验
（2）采购员协助采购产品验证工作
（3）质检员产品效劳特征质量求安卫生求验证方式求严格类物质验收标准执行验证活动做详细记录
〔4〕合格产品合格控制程序规定执行确保未检验验证合格产品投入
4．2采购文件
采购原材料理方法
1原料选购
销售科采购员必须根生产需采购方案单求产品种数量〔批量〕进行采购未总理意录准外购
2原料验收
21采购员必须提前天通知质检员原料货品种时间货单位等知会质检员场检验入特殊情况〔晚深夜货〕应工作日通知质检员抽样检验确保未检验投入生产
22加强食品运输途中理确保防护减少途中损耗
23仓库保员检验报告单进行验收外购原料质量数量重量包装等符合求仓员权拒绝进仓报告领导处理
24原料进厂检验产品检验理制度购进原料检验操作规程执行
25进厂原料质量安卫生应符合质量卫生标准求检验判定合格销售科负责供货单位提出异议退货
食品添加剂规定
1．目
严格控制食品添加剂选择供厂家评价生产程中量确保满足国家相关法律法规求
2．职责：
2．1生产部负责负责食品添加剂选择量
2．2供销负责负责食品添加剂供厂家调查评价
2．3质量负责负责食品添加剂进货验证生产程监督
3工作程序
31生产部负责确定批准食品添加剂技术求
32供销部负责供方信息调查结果确定报总理批准方该食品添加剂供厂家采购
33质量负责食品添加剂实施进货验证
34配料员生产程严格配方求计量配料作食品添加剂登记记录
35操作工艺规程求正确确保物料食品添加剂均匀性
36质量负责生产程食品添加剂情况实施监督
4食品添加剂求表
序号
添加剂名称
GB2760求
配方求
供厂家
合格供方名录
编号
序号
供方名称
供产品名称类〔ABC〕
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
批准 日期
采购方案
编号：
序号
采购物品名称
型号
规格
方案
数量
实购
数量
方案
货日期
实际
货日期
备注
日期： 日期： 日期：
采购清单
编号：
序
号
物品
名称
型号规格
数
量
单
位
单
价
实购
数量
货
日期
验收
情况
验收
采购
备
注
4．3采购验证
原材料进货验证记录汇总表
编号：
产品名称
型号规格
供生产
单位
进货日期
进货数量
验证
数量
验证
方式
验证
结果
注：
验证方式： 1观察
2测试
3工艺验证
4提供质保书合格证检验报告
原材料验证记录
编号： 序号
产品名称
型号规格
供生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证检验报告
验证工程
标准求
验证结果
合格否
验证结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处置：
退货〔 〕 步接收〔 〕 报废〔 〕
日期：
原材料合格品处理单
编号 序号
合格品名称
型号
生产单位
合格
数量
合格原：
质科：
日期：
处理意见：
签字：
日期：
包装物进货验证记录汇总表
编号：
产品
名称
型号
规格
供生产单位
进货
日期
进货
数量
验证
数量
验证
方式
验证
结果
注：
验证方式：1观察
2测试
3工艺验证
4提供质保书合格证检验报告
包装物进货验证记录
编号： 序号
产品
名称
型号
规格
供生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证检验报告
验证工程
标准求
验证结果
合格否
验证结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处置：
退货〔 〕 报废〔 〕
日期：
添加剂验证记录
编号： 序号
产品名称
型号规格
供生产单位
进货日期
进货数量
验证数量
验证方式
1观察 2测试 3工艺验证 4提供质保书合格证检验报告
验证工程
标准求
验证结果
合格否
验证结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处置：
退货〔 〕 返工〔 〕 报废〔 〕
日期：
5．程质量理
5．1程质量理
生产程质量理考核方法
1目
生产程关项素进行效控制确保生产程规定求方法受控状态进行生产出符合求产品保证厂产品质量长期稳定鼓励创优质名牌产品理念厂长办公室研究批准特设定产品质量奖惩条例考核方法质量奖持钩生产质监部具体考核月统计季兑现
2适范围
适企业常规产品定型产品生产程控制
3职责
3．1生产科〔车间〕程控制部门负责程控制筹划制定生产作业方案组织实施程控制提供工艺配方技术标准相关工艺操作文件关键工序程进行筹划负责生产设备维修保障源供生产环境控制
3．2质科负责产品程监督
3．3供销科负责规定求提供生产程需原材料物品
3．4质科负责质量影响生产员培训
3．5生产车间工艺文件技术文件规定组织实施生产程控制
4工作程序
4．1生产科〔车间〕负责确定产品加工包装等生产程程控制进行合理筹划制定生产作业方案生产程中直接影响产品质量机料法环测时间信息八素进行控制处受控状态
4．2员控制
4．2．1生产科〔车间〕负责确定生产车间工序员需求力配备求
4．2．2质科负责组织操作员进行专业知识操作技培训胜岗位工作事检验特殊岗位重岗位员必须进行资格认持证岗
4．2．2具体事理制度进行
4．3设备控制
生产科〔车间〕负责设备设施配备负责水电气源供保障负责生产设备水电气设施检修保养
4．3．2资产负责应建立生产设备台帐〞设备档案设备完率应达98
4．3．3生产车间操作员遵守设备操作程违章操作日常设备设施保护维护保养设备发生障时时通知维修员检修
4．4原材料控制
4．4．1供销科负责组织提供验验证合格原辅材料包装物品投入加工
4．4．2加工程中发现原辅材料包装质量问题停止时报告检验部门鉴定处置
4．4．3具体采购控制程序合格品控制程序执行
4．5生产操作控制
4．5．1生产车间技术标准生产技术配方操作规定等作业文件组织生产遵守工艺纪律保持文明生产秩序
4．5．2生产车间生产程中执行三检〞制检互检巡检结合道工序产品合格前方转入道工序保证生产出符合规定求产品
4．6生产环境控制
4．6．1生产科〔车间〕负责相关生产现场理求生产现场工作环境进行规划控制考核
4．6．2生产车间食品卫生法求企业相关规定做生产环境理设备工具员整洁卫生保持适宜工作环境搞现场生产理
4．7程质量监测
质科负责进厂原材料生产程中半成品入库成品实施程监督检验控制关键重工序进行重点监控确保产品符合规定求
4．8关键特殊工序
生产科〔车间〕负责关键特殊工序确实定筹划设立关键特殊工序控制点生产车间具体理实施厂配料设立关键特殊工序控制点采取措施：
a事关键特殊工序操作员必须培训岗
b操作员根关键特殊工序求严格进行操作工序质量控制
c质科工序质量进行重点监控工序力设备力定期进行鉴定保存鉴定记录
49考核方法
生产程中产品合格率提高百分点奖励月奖金总额20连续季度达100奖励季度奖金总额50
生产程中产品合格率降百分点扣罚月全额奖金出现严重质量事追究济处分外予降职降薪调离工作岗位直辞退
生产程中道工序合格品超方案质量指标10扣责全月奖金外该部门负责部门月奖金额50
生产程中道工序合格品超方案质量指标50扣责部门责外领导相关部门全额扣罚月全额奖金
产品质量生产工艺提出合理化建议采纳产生济效益效益额10奖励
半成品检验记录
编号
序号
半成品名称
代号
检验求
责
检查
时间
检查项 目
检查结果
备注
编制 审核 批准 日期
52质量控制
生产程关键质量控制点
1目
更效预防监控食品危害消降低接受水
2适范围
适食品千万显著危害点步骤程确实定
3职责
生产科〔车间〕负责关键控制点判断确定
4程序
41 关键控制点（CCP）
食品安危害控制预防＼消降低接受水点步骤程
危害控制预防时点认关键控制点
危害消点确定关键控制点
：金属碎片通磁选设备检出
危害降低接受水点确定关键控制点
42控制点〔CP〕
控制生物物理化学素点步骤程
工艺流程图中CCP点外许点认控制点点记录安卫生质量素控制
43种关键控制点危害
关键控制点控制种危害样关键控制点控制种危害
44生产加工特殊性决定关键控制点特殊性
条加工线确立某产品关键控制点条加工线样产品关键控制点危害控制正确点厂区产品配方加工工艺设备配料选择卫生控制程序等素变化
45确定CCP方法
CCP判断树表〞确定
危害发生性严重性确定
果危害分析认危害应种危害加工工艺程中产生性严重性进行分析分析危害产生旦产生具严重性种危害必须设置CCP点控制
关键质量控制点控制程序
1 目
踪加工程操作查明注意偏离关键限值趋势时采取措施进行加工调整
2 适范围
适关键控制点监控
3 职责
生产科〔车间〕负责CCP进行监控
4 程序
精确监控说明CCP什时候失控关键限值受影响时采取纠正行动确定问题需纠正范围通查监控记录否符合关键限值确定
41 监控方案
监控方案包括四局部
〔1〕监控象通观察测量评估CCP关键限值操作
〔2〕监控方法采物理化学测量（数量关键限值）观察方法进行监控监控方法迅速准确
〔3〕监控频率：连续间断
〔4〕监控员：需受培训进行具体监控工作
42 监控象
测量产品加工程特性确定否符合关键限值
43 监控方法
通常采化学物理方法提供快速结果没时间做分析实验关键限值偏差必须快速判定确保产品销售前已始采取适纠偏行动
44 监控频率
监控连续非连续果应该连续监控定期观察连续记录必时采取措施监控组成局部发现偏离关键限值时检查间隔时间长度直接影响返工产品损失数量
情况检查必须时进行确保正常驻机构产品交付前离出
45 监控员
实施HACCP方案时明确监控责重考虑素分配进行CCP监控员：
〔1〕生产技术员
〔2〕生产工
〔3〕监督员
〔4〕维修员
〔5〕质检员
生产技术员监督员进行监控连续观察产品设备容易般情况中发现发生变化负责监控CCP员必须：
〔1〕接受CCP监控技术培训
〔2〕理解CCP监控重性
〔3〕时进行监控活动
〔4〕准确记录次监控工作
〔5〕时报告违反关键限值情况便时采取纠偏活动
监控员务指时报告正常突发事件违反CCP监控记录文件必须实话监控员签字签名
关键控制点览表
编号
序号
工序名称
代号
控制求
责
检查
周期
备注
编制 审核 批准 日期
关键工序质量记录表
编号
时间
工号批号
检查容检查结果※
检查
责
检查
符合报
告单序号
备注
符合摘
1
2
3
4
5
6
7
8
检查结果 ×符合√符合
5．3产品防护
产品防护理方法
1目
产品搬运贮存包装防护交付理作出规定符合产品质量安卫生求特制定制度
2职责
21生产科〔车间〕负责组织产品搬运装卸包装防护理
22生产科〔车间〕负责物质贮存理
23生产科〔车间〕销售部组织食品交付理
3容
31产品应明确明显标识
32产品搬运程中适方法进行防止搬运产品受损
33仓库负责食品贮存理
验收入库物质分类摆放设原辅料仓成品库库物质摆放整齐定间隔挂牌标识标识中标明物质产品名数量做账物卡相符
未出库食品做防护标识
仓库物质应堆放整齐标识清晰存取方便
特做食品防潮防虫防鼠等防范工作
防止产品污染控制理方法
1目
保证食品食品包装食品接触外表微生物化学物理污染物玷污
2适范围
生产车间仓库外污染物控制
3职责
生产负责生产车间外污染物控制
4程序
41加工场设施
墙壁支柱面采毒渗水防滑裂缝巩固耐久易清洗消毒水磨石瓷砖材质定期清洗出现污垢侵蚀等情形
天花板须采毒白色防水防霉脱落耐腐蚀易清洗材料定期清洗成片剥落积尘污垢侵蚀等情形
车间口门窗孔道设防虫害设施定期清洗
倒料区明设施装灯罩生产温度计般金属温度计原玻璃温度计应具相应防护罩防发生意外时造成玻璃碎片污染
排水沟设明沟暗沟两种排水沟口径满足污水流畅排出排水沟道固密滑渗水沟盖巩固耐易生锈材料定期清洗污垢侵蚀异味等情形出现
车间设控制通风设施防止生产区储存区形成冷疑物
车间生产时窗户需关严密封性
42预防
？？？？
成品储藏运输理制度
检验合格成品应贮存成品库品种次分类存放防止相互混杂成品库贮存害物品碍食品卫生物品
成品堆放时面墙壁保持定距离严禁露天堆放日晒雨淋热源
成品库枯燥通风设防尘防蝇防虫等设施确认产品受潮卫生
成品库定期洗扫清毒保持卫生
成品贮存期间应存放整齐先进先出定期进行检查保证卫生质量超保质期全部销毁
种搬运工具车辆应时清洗定期消毒保证清洁卫生
成品运输时毒害腐蚀性物品混装
成品搬运工运输工应衣着整洁穿戴工作服帽方发送成品
6．产品质量检验
6．1检验设备
检测设备清单
编号：
序号
设备编号
名称型号规格
生产厂家
验收
验收日期
放置点
测量范围
精度
首校日期
校准周期
校准机构
备注
填表：
检验设备维护保养记录
编号
序号
设备名称
型号规格
生产厂家
出厂编号
验收
日期
点
技术参数
精度等级
首校日期
校准
周期
校准机构
维修原
结果
备注
检定校验记录表
编号
序
号
设备
编号
设备
名称
型号
规格
测量
范围
精度
求
部门
部位
校准
状态
校准机构
校准负责
校准日期
校准
结果
备
注
6．2检验理
检验员职资格
1胜检验工作
2具较强责感质量意识
3具较书面口头表达力沟通交流力
4．考试培训获检验员证书
产品质量检验制度
1购进原料检验〔验证〕
11采购回公司原料入仓库保前必须质检员进行抽样检验检验合格填写合格填写检验记录合格方办理入仓手续假设属紧急原料入仓时收货员应先询问质科确认误方办理入仓手续注明检时通知检验员进行检验
12检验员抽样时注意具代表性注明原料源品名数量等严格原料进购验收理制度执行做原始记录工作
13检验员检验程中必须严格遵守关检验方法操作规程进行检验意改变
2程检验
道工序完成检验员现场进行巡检规定填写记录
3成品检验
31批加工食品须检验检验员填写成品检验报告单进入仓库前必须检验合格入仓定位出厂
32填写出厂检验报告单质科保存
33检验员必须严格规定检验标准方法进行检验意改变保存原始记录档存查
34检验员必须储存成品进行监控催促仓库加强食品养护工作仓库中存放超三月食品应定期检测建立食品安卫生记录发生质量变化产品应时通知质生产科〔车间〕制定应变措施
检测设备理制度
1目
检测设备理作出规定确保检测设备测量精度适性满足求保证检测结果准确性特制定制度
2范围
适公司检测设备控制〔分析天分光光度计电热鼓风恒温枯燥箱酸度计旋光仪等〕
3职责
21质科负责检测设备口理
22部门负责部门检测设备维护保养
23部门负责新购进检测设备贮存保养
4容
31部门应根产品质量求安卫生求选配备相适应检测设备检测设备质科应做周期送检工作加强检测设备理保存种检定校准记录
32检测设备购置
根生产工艺配备求产品质量测量求安卫生监测求部门提出购置检测设备方案
购置方案报请级领导审批意部门负责购置
33检测设备验收
质科负责组织相关部门员购置装置进行验收购装置应具产品合格证书说明书等相关资料
验收合格检测设备购置部门负责退换
验收程应包括检测设备检定确认检测设备应质科送法定计量部门进行检定出具合格证书检定部门法检定应制定企业校准方法装置进行检合格出具认报告贴准证
验收合格检测设备质科纳入统理建立测量监控设备览表装置作标识标记应注明该装置检定校准状态公司编号检定校准时间等
34检测设备维护
质科应制定检测设备操作规程维护保养制度实施
重检测设备应专保严格规程操作
检测设备程中发现偏离校准状态时应立停止作停标识已测量结果效性进行评审
35检测设备理
质科负责检测设备作记录编制测量监控设备览表注明装置名称型号编号检定周期点等
质科负责编定校验记录表方案检测装置送法定计量部门授权部门进行检定保存种资料记录包括检定合格证明出厂相关资料资料记录应长期保存直该装置报废止
准确度符合求障监测装置检定维修合格应报废处作标识防止误
应确保检测设备校准时适宜环境条件
6．3程检验
产品程检验理制度
三关
〔〕原材料关：
1原材料进厂化验室应根品种质量标准规定进行检查化验化验结果通知关部门符合质检标准原辅材料投产
2供部门采购新原畏材料必须先提供样送检验部门化验合格方购置样必须样质量相符
3车间班组领回原辅材料应进行必感观检查遇问题时质检部门联系解决
〔二〕半成品工序关
1加工半成品部门车间必须质量求关规定加工必须加工产品质量负责
2车间班组长加强半成品道工序检验工作时职工检〞互检〞层层关道工序权退回道工序合格品班组长权半成品工序进行检验提出处理意见
〔三〕成品关
1成品入库前必须严格检验车间班组长根质量理重点进行巡回检查控制产品进行断感观检验
2产品入库前厂质检员进行抽查检验化验入库产品
〔四〕产品检验规
1感观指标〔指标全部容〕气味滋味透明度净含量允差 批必检工程
2理化指标：色泽水分挥发物杂质批必检工程
〔五〕原辅材料检验规
感观指标批原材料必检工程
〔六〕产品定期检查型式检查应质量监督机构卫生防疫部门检验出示法律效力检验报告年少次法定机构检验合格全性合格报告
〔七〕包装材料应符合食品卫生标准
〔八〕产品应该储存阴凉枯燥通风库房中严禁露天堆放日晒雨淋热源
〔九〕搬运时应轻轻放严禁扔摔撞压毒害腐蚀性易挥发异味物品混装接触离离墙15公分
〔十〕合格产品组织关部门专题讨分析原制定措施时处理
二成品检验报告理
1成品检验报告专职检验员出具做准确误
2专职检验员月质检部厂长书面汇报次做原始记录档理
3出现质量事应该做四时：时报告时分析时处理时改良
4合格产品出现做三放〞：事原分析清放事责者职工未受教育放措施落实放
计量器具校验标识理方法
1目
计量设备进行效控制保证设备测量精度准确性满足预期求
2范围
适公司计量设备控制（分析天计量容器等）
3职责
31质科负责计量设备控制理计量设备周期检定方案编制
32检验员负责计量设备正确维护保养
33 销售部负责计量设备采购
34质科负责贵重计量设备申购审核周期检定方案审批
35总理负责设备购置申请单批准
4工作程序
41计量设备范围
采购产品半成品终产品检测设备
42计量设备购置
部门需增添更新计量设备时采购部负责填写采购单总理批准予采购
采购员求进行采购设备购入通知质科进货验证记录中容进行确认
确认程中发现求符设备损坏缺件时销售部负责供商调换
计量设备确认质科负责送检合格进行登记编号进行标识注明编号效期等根点位置写入生产设施设备览表统进行理
43计量设备周期检定
质科负责制订设施保养检修记录容组织实施
需检定设备期设备时送检质科负责联系国家法定计量部门进行检定保存检定报告
需校计量设备质科制订相应校规程进行校作校记录
检定校准合格设备进行合格标识标明效期校准合格样进行合格标识修理重新校准便粘贴标签设备标签贴包装盒者妥善保
44计量设备搬运维护贮存控制
者应说明书规定求正确设备确保设备测量力求相致防止发生校准失效调整进行必维护保养
计量设备前应检查该设备否工作正常否检定效期
重计量设备搬运应重新进行校准合格前方
暂时计量设备部门提出封存申请质科意予封存做标识记录反部门提出申请质科意必时送级计量检定部门检定合格方重新做记录
45计量设备偏离校准时控制
发现计量设备偏离校准状态时应停止检测工作追查该设备检测产品流评价检测结果效性确定需重新检测范围重新检测质科应组织设备障进行分析维修重新校准采取相应纠正措施
法修复设备质科负责确认总理批准报废作相应处理
46 计量设备应存放适宜环境里防止设备遭受雨淋曝晒质科负责监督检查
47计量设备记录保存质科收集保存直该测量设备报废止
产品质量检验记录
编号
序号
产品
名称
批号
生产
日期
检验
方式
检验
检验
日期
检验
结果
备注
6．4出厂检验
出厂检验报告
编号：
产品名称
型号规格
生产单位
生产日期
生产数量
检验数量
检验方式
□观察□测试□工艺验证 □提供质保书合格证检验报告
检验工程
标准求
检验结果
合格否
检验结
合格〔 〕 合格〔 〕
检验员： 日期：
合格品处理记录
编号： 序号
合格品名称
型 号
生产单位
合格数量
合格原：
质科：
日 期：
处理意见：
签字：
日期：
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