质量手册
QUALITY MANUAL
手册编号：NBHHMM20
批准日期：2021年08月31日
生效日期：2021年08月31日
受控状态：受控
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理 手 册 修 改 记 录
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41
14
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孙剑锋
2021115
换版20
孙剑锋
11版参加国军标求
第A章 目录
第A章
目录
3
第B章
理手册编制说明
6
第C章
理手册公布令
7
第D章
命书
8
第E章
公司简介
9
第F章
理手册理
10
第1章
目范围
11
11
目
11
12
范围
11
第2章
引文件
12
第3章
术语定义
13
第4章
理体系
14
41
总求
14
42
文件求
16
总
14
理手册
16
文件控制
16
记录控制
16
第5章
理职责
18
51
理承诺
18
52
顾客关注焦点
18
53
质量方针
18
54
质量筹划
19
理目标理方案
19
质量理体系筹划
20
55
职责权限沟通
21
职责权限
21
理者代表
25
沟通协商
25
56
理评审
26
总
26
理评审输入
26
理评审输出
26
第6章
资源理
28
61
资源提供
28
62
力资源
28
63
根底设施
29
64
工作环境
30
第7章
产品实现
31
71
钢质船舶修造实现筹划
31
72
顾客关程
35
产品关求确实定
35
钢质船舶修造关求评审
35
顾客沟通
36
73
设计开发〔删减〕
74
采购
36
采购程
36
采购信息
37
采购产品验证
38
75
生产效劳提供
38
生产效劳提供控制
38
生产效劳提供程确实认
41
标识追溯性
42
顾客财产
43
产品防护
43
76
监视测量设备控制
45
第8章
测量分析改良
47
81
总
47
82
监视测量
47
顾客满意
47
部审核
48
程监视测量
49
产品监视测量
49
83
合格品事件调查符合纠正措施预防措施
50
合格品控制求
50
84
数分析
51
85
改良
52
持续改良
52
纠正措施
53
预防措施
53
附录1
组织机构图
55
附录2
职责分配表
56
附录3
程序文件清单
57
附录4
手册章节标准条款表
58
第B章 理手册编制说明
鉴ISO19001：2021 idt GBT190012021质量理体系标准条款具体求结合公司具体情况编制完钱手册10版现予批准公布实施
制定手册通手册贯彻实施旨确保公司质量理体系GBT190012021求建立实施确保公司质量目标指标实现确保公司生产修理船舶满足船东船级社求提升全员质量意识提高顾客满意度提高企业质量水
第C章 理手册公布令
质量企业生存开展提高宁波环海重工〔简称公司公司〕质量理水树立良企业形象公司GBT19001：2021质量理体系 求结合实际情况建立质量理体系编制质量手册〔简称理手册〕现予批准公布实施
理手册说明公司质量理方针〔简称方针〕适钢质船舶修造实现全程质量理工作指导公司建立实施质量理体系纲领行动准时公司开展质量活动实现方针目标指标确保公司部门全体员工必须认真贯彻严格遵执行
总理：王兴
2021年 08 月31日
第D章 命书
贯彻执行GBT19001：2021质量理体系 求确保宁波环海重工质量理体系效运行特命 徐久文 志公司质量理者代表职责：
1 全面负责组织公司理体系建立实施保持
2 负责总理报告公司理体系运行情况业绩
3 负责提高加强公司员工满足顾客法律法规求认识理解
4 负责组织筹划公司理体系部审核
5 负责公司理体系关外部联络事宜
6 参理体系筹划理评审理体系中重决策
总理： 王兴
2021年08月31日
第E章 公司简介
宁波环海重工成立2021年6月系收购原恒富集团优质资产组建成营类钢质船舶修造业务拥10万吨级干船坞25万吨级干船坞1万吨级干船坞座300米码头座120米码头两座码头总泊位667米办公楼船东接楼船体车间综合车间等类车间时配空压机站等相应生产配套设施厂区总占面积20万方米类建筑面积12万方米
公司始终满足顾客需质量环境安法规求目标建立科学组织机构理网络制订拟健全质量理规章制度公司理体系工作中始终贯彻顾客安第综合治理思想断改良效劳水断接受艰巨复杂高水修造船考验开展中国修造船事业已致力建设世界流型船舶修造基提高公司质量理水时提高环境安理水树立良企业形象公司建立质量理体系坚持市场导效益优先船东三原〞指导思想发扬艰苦奋斗开拓创新实事求团结协作四种精神〞出发点断提高船舶修造海洋工程质量持续改良公司质量理体系海外顾客提供安工作环境快船期优良质量合理价格环保产品热忱欢送海外船东惠顾
公司名称：宁波环海重工
址：浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路
电 话：057456561340
传 真：057456561340
邮 编：315800
网 址：
第F章 理手册理
1 理手册编制
11 公司理手册制定理者代表持技术质量部负责编写理手册草案
12 公司部门根理手册草案组织研究讨提出修改意见技术质量部负责修订形成讨稿
2 理手册审批发布
21 理者代表负责组织专门会议理手册讨稿进行审查评议形成理手册报批稿
22 总理审阅理手册报批稿签署理手册发布令正式批准公布理手册
3 理手册修改
31 部门员应严格理手册求规定执行操作理手册期间修改建议部门负责应时汇总意见反应技术质量部
32 技术质量部应结合公司年理体系审理评审定期理手册适宜性充分性效性操作性进行评审提出修改意见确认理者代表组织技术质量部负责实施修订理手册修订文件资料控制程序关规定执行
33 修订理手册需次审查评议报总理批准
34 理手册修改分划改换页插页换版四种般性修改采划改换页插页方式修改外部环境发生重变化理手册需较修改时考虑全面换版
4 理手册发放保
41 理手册发放技术质量部负责
42 理手册分受控非受控两种受控理手册适涉理体系活动公司部门审外审非受控理手册外单位技术质量部应分做标识非受控理手册未理者代表批准理手册提供公司外员
43 受控理手册发放时标控制号做发放记录
44 技术质量部应定期检查部门理手册执行情况部门体系理员负责保理手册便需理手册方便查阅
45 理手册持者部门程中应妥善保损坏丧失意涂抹发生丧失破损应立技术质量部提出申请补领换页理手册持者调离工作岗位时应理手册交技术质量部办理核收登记
46 理手册公司知识成果未理者代表批准复印
5 求
51 理手册解释权理者代表
52 章未提事项文件资料控制程序执行
第1章 目范围
11 目
理手册GBT19001：2021质量理体系 求编制成规定公司理体系总体求公司建立实施保持理体系确保满足顾客需求期滿足法律法规求重
12 适范围
理手册规定理体系求覆盖公司质量理关职部门中国浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路生产现场适公司钢质船舶修造全程质量理
公司执行GBT19001：2021标准73外全部求删减73条款原：公司钢质船舶修造程涉设计开发图纸均船东提供公司船舶改装涉新产品试制试验程
质量理体系求删减应征顾客意
理手册证实公司力稳定提供满足顾客法规求产品效劳外部质量理体系审核评审证进行投标合签订等应长期遵守纲领性文件
第2章 引文件
1 引文件标准包含条文通手册中引构钱手册条文
手册引标准包括：
GBT19001：2021质量理体系 求
GBT19000：2005质量理体系 根底术语
GBT19004：2021质量理体系 业绩改良指南
GBT19011：2002质量环境理体系 审核指南
GJB 1405 装备质量理术语
第3章 术语定义
31 手册采GBT190012021标准中关术语定义
军产品特殊求采GJB 1405中确立术语定义
手册供链：供方─→ 公司─→ 顾客标准中术语 产品〞手册中指 海洋工程船舶修造工程〞指效劳〞
32 中国船级社船舶标准中专业术语
33 宁波环海重工：宁波环海重工简称
34 公司产品：指海洋工程船舶修理改装建造简称海洋工程船舶修造〞
35 重合：指情况合：
（1） 标150百万美元
(2) 船期紧根公司常规生产力拖延船期
(3) 修造船舶海设施工程工程技术难度质量求高特殊求
(4) 船舶海设施改装改造建造
(5) 该类型船舶工程工程属宁波环海重工首次修造
36 般合：指重合外船舶修造合
37 船舶修造工程工程：指相独立相互联系船舶修造工程中局部
38 总组负责制：指船舶修造〔指改造〕工程实现程中实行总领导
营代表技术质量安专业工程组成总组负责组织协调监督考核单船修造〔指改造〕效劳程中关质量理方法
39 理手册：质量理体系手册简称
位放关员未受教育放
310 理体系：指公司贯彻GBT19001：2021标准实施质量理体系
311 员工：公司控制进入作业区域提供效劳员
第4章 理体系
41 总求
公司GBT190012021 质量理体系 求标准法律法规求结合公司具体实际建立实施保持文件化质量理体系持续改良效性确保质量理体系效性适宜性充分性
公司做
1） 针事钢质船舶修造特点公司质量理体系需程进行识针识程编制相应程序文件包括标准中求形成文件程序公司确保程效运行控制需程序
2） 明确程间序相互接口关系明确程进行控制方法准中包 括：
——相关质量标准标准求
——行业公司技术标准技术求
3） 确保程运行获必资源信息输入支持程运行效控制
4） 程进行监视测量分析采取必措施持续改良程
5） 外包工程：船体测厚损检测机加工船机电劳务施工等
程进行全面理实现筹划结果实现公司质量方针质量目标
公司应接受顾客质量监督
公司应外包程进行评审批准予实施监督外包程执行顾客求时外包程须顾客意
适时公司应建立实施保持产品性维修性保障性测试性安性环境适应性等工作程
42 文件求
421 总
公司GBT190012021质量理体系 求结合公司实际情况编制质量理体系文件贯彻实施
4211 公司理体系文件包括
1) 方针质量目标
2) 理手册〔第层〕
3) 理手册求程序文件〔第二层〕
4) 质量活动求质量文件文件〔第三层〕
5) 相关记录表格〔第四层〕
4212 公司理体系文件结构图示：
4213 文件求
1〕文件组成应适合公司规模特活动方式应根程否达预期目标考虑否需编制
2〕文件规定应公司实际运作保持致应着理体系标准变化理体系方针目标变化理体系文件时进行修订定期评审确保适宜性充分性效性
3〕文件详略程度应取决公司组织规模产品活动类型程复杂程度员力素质等素应切合实际便理解应
4〕文件媒体形式出现采纸张计算机磁盘光盘片办公动化系统〔称OA系统〕等应文件资料控制程序进行理
5〕文件容应细致明确充分描述理体系诸素间相互作
6〕文件中描述清楚针具体运行控制操作求规定应编制相关支持性参性文件必须指出获取该文件信息途径果直接引体系成文规定应明确查询途径
4214 支持性文件
文件资料控制程序
记录控制程序
422 理手册
4221 理手册容包括
1） 理体系覆盖范围包括删减细节正理
2） 理体系编制形成文件程序引
3） 理体系程序相互关系描述
4222 支持性文件
宁波环海重工质量手册
423 文件控制
4231 控制求
1） 文件发布前批准
2） 必时〔组织结构产品实现程资源条件发生重变动等〕文件进行评审更新必时予修订授权员确认适宜性次批准
3） 确保文件更改现行修订状态识
4） 理体系效运行具关键作岗位需岗位关文件资料现行版
5） 确保文件保持清晰唯编号易识查找
6） 确保外文件识控制分发
7） 防止作废文件非预期出法规保存信息需留存档案
8） 文件资料予适标识
9） 确保图样技术文件规定进行审签工艺质量会签标准化检查
10） 确保图样技术文件协调致现行效
11） 规定产品质量形成程中需保存文件规定档
4232 支持性文件
文件资料控制程序
424 记录控制
4241 控制求
证实符合规定求理体系效运行提供客观证理体系关项理体系全活动记录进行控制提出控制求：
1） 理体系记录标识储存保护检索保存处置需控制进行明确规定
2） 记录般采表格形式特殊情况采文件图表磁盘声资料等电子媒体形式记录应防电防磁损坏重记录应备份
3） 记录部门进行保年末档总理办记录进行保存提供适宜环境注意防潮防霉防火防尘防虫
4） 记录容应真实准确完整字迹清晰易识
公司制定记录控制程序程序应包含供方产生保持记录控制求
记录应提供产品实现程完整质量证清楚证明产品满足规定求程度记录保持时间应满足顾客求法律法规求产品寿命周期相适应
4242 支持性文件
记录控制程序
第5章 理职责
理职责公司建立保持质量理体系关键保障总理领导指挥控制作建立保持效理体系滿足顾客适标准持续改良公司理体系关重
51 理承诺
总理通活动公司建立实施保持理体系持续改良效性承诺提供证：
遵守法律法规求满足顾客相关方求履行社会责员工传达重性
制定质量方针
确保质量目标制定确定公司部门质量理体系组织结构职责
实施质量理体系部审核规定时间间隔进行理评审持续改良理体系效运行适宜性充分性详见理评审控制程序
确保质量理体系效运行获必资源包括力资源专项技技术财力资源等
52顾客关注焦点
总理应公司贯彻顾客关注焦点原增强顾客满意目确保顾客求确定予满足应全体员工牢固建立断深化样种理念：公司生存开展存顾客必须满足顾客求断提高顾客满意度
高理者应确保建立保持定期征求顾客产品质量改良方面意见机制应：
a）识顾客明确隐含需求期包括公司应产品关责义务法律法规方面求确保需求转化公司明确求通理体系运行实现
b）顾客满意信息反应中断解顾客满意程度改良工作确保公司相关
部门通顾客效沟通数测量分析判定公司否满足顾客求达顾客满意目标
53 质量方针
531 方针
确保顾客需求期适质量标准求滿足切实提高公司质量理水质量理体系运行实施指明方特制定公司质量方针：
优质高效满足顾客需求
持续改良断追求卓越
532 控制求
5321 公司激情实干创新〞企业精神断学持续改良增强企业核心竞争力始终保持国际钢质船舶修造行业流水准
5322 方针适合公司生产规模性质充分表达满足顾客法律法规求持续改良承诺
5323 方针制订评审公司质量目标提供框架
5324 级理者方针传达理执行验证作业等层次全体员工正确理解贯彻执行
5325 公司应理评审程序求方针持续适宜性进行定期评审必时进行修改适应公司外环境变化
5326 方针应形成文件相关方获取
5327 方针批准发布评审修改文件资料控制程序规定执行
533 支持文件
文件资料控制程序
54 质量筹划
541 质量目标理方案
5411 质量目标
质量目标应表达产品质量水追求顾客期相适应公司应保持质量目标实施评价记录
公司中长期质量总目标：
顾客满意度达95分
确保工程次报验合格率低95
船舶焊接X光次拍片合格率低90
船舶焊接超声波探伤检测合格率低80
1〕技术质量部组织部门编制理目标部门领导审议报高理者批准
2〕技术质量部规定理目标落实情况进行验证时结果报理者代表理者代表理目标落实进行协调监督
3〕年理评审会议理目标进行评审
5412 理方案
1〕质量理方案技术质量部组织制定理方案应明确公司实现理目标应行技术措施实现理目标时间进度方案实施责部门
2〕制定理方案应形成文件送领导审核总理批准保证理方案实施公司总理必须保证落实需资源
3〕技术质量部分工规定理方案实施情况进行检查记录
4〕理方案应公司产品活动效劳变化目标指标调整理评审结果进行修订
5413 理方案控制求
1〕建立持续改良质量理体系实现公司质量方针总目标
2〕断培训强化意识保证全体员工理解贯彻公司质量方针总目标
3〕分解落实质量目标指标保证公司质量总目标实现
——公司相关部门应相关年度质量目标进行分解转化部门具体工作目标确保公司年度质量目标指标实现
——年度质量目标指标应质量方针方针保持致目标指标应具体便测量应高现水通努力实现
——年度质量目标指标容涉考虑船舶修理海洋工程具体特性满足法律法规求需资源程技术方案财务运作危险源风险文件活动等方面反映出持续改良承诺
5414支持性文件
目标指标控制程序
542 质量理体系筹划
实现公司制定方针目标应手册41条款求理体系进行相应筹划建立符合标准求文件化理体系理体系需程理作出适宜规定确定提供必资源
公司应顾客提出质量理体系特殊求作出安排
5421 理体系筹划控制求
1〕建立符合标准文件化理体系体系包括理手册程序文件文件
文件公司理体系需程进行适宜规定配备适宜资源
2〕需改良更新现理体系时公司重新理体系进行筹划时需考虑更改容相关程影响协调致确保理体系完整渡更改筹划结果应通体系文件修改予表述
3〕理体系筹划应产品实现程筹划测量分析改良筹划等活动相容保持致
5422 体系运行效性控制筹划控制求
1〕公司确保程效运行组织采取效控制措施通编制体系文件形式说明组织控制程度确保程质量求明确性
2〕公司通必文件控制资源保证相应配套措施确保体系运行效性符合规定控制求企业开展奠定良理根底
5423 支持性文件
文件资料控制程序
55 职责权限沟通
职责权限
5511 组织结构
1) 质量理体系组织结构附图1示
2) 部门质量职分配见附图2示
5512 部门职责权限
公司编制执行部门职责部门应履行质量职责权限进行规定确保公司质量理体系效运行
5113 职责
公司编制执行岗位职责职资格岗位应履行质量职责求进行规定确保公司质量理体系效运行
1〕总理：
a） 负责制定发布公司质量方针目标理承诺组织实施负责组织确定
理体系组织机构命理者代表负责批准公布质量手册
b） 公司质量理体系产品质量负领导责
c） 组织持理评审
d） 通种会议方式员工传达满足顾客法律法规求重性
全体员工关注顾客求确保满足顾客求达成质量目标
e） 确保理体系效运行必需资源采取改良措施实现理方针目标
总理应确保公司质量理部门独立行职权
总理应终产品质量质量理负责
总理应确保顾客够时获产品质量问题信息
2〕理者代表：
理者代表应参加质量理体系决策高理层成员具备履行职责需技术行政理力
a） 确保公司质量理体系程建立实施保持
b） 总理报告质量理体系运行情况改良需求
c） 催促部门体系求运行执行力者行处分权利
d） 提高船厂全体员工质量意识整船厂促进满足顾客求意识形成
e） 负责质量理体系关事宜包括船检认证机构咨询机构等外部联络
3〕生产副总理：
a） 坚持贯彻质量方针生产领域质量理体系正常运行负领导责
b） 负责产品实现筹划合产品技术质量求生产方案组织生产
c） 组织生产部产品合求完成生产务完成项质量指标分船舶产品水前生产组织协调理
d） 催促分部门遵守工艺纪律推动现场理质量理
e） 催促制造部承包方进行效控制分部门实物质量工作质量质量理负责
f） 负责公司安生产持重安事调查分析处理
g） 分设备根底设施理工作
4〕营副总理：
a） 负责销售工作
b） 负责顾客重投诉组织调查处理
c） 负责顾客重问题沟通协调
5）采购副总：
a） 负责采购工作
d） 负责合格供方审批
e） 负责重采购品合格评审处理
6） 事务部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 负责公司客接
c） 负责公司公章文件印刷发复印理
d） 组织开展理评审理评审中问题加改良
e） 负责公司办公工作环境理
f） 负责部门岗位设置制订岗位适条件负责职工岗资格确认
g） 负责公司力资源理工作制定培训方案组织开展培训工作培训效性进行评价
h） 负责建立员档案员进行考勤奖惩
i） 负责生产需招收劳务工负责劳务队评价选择时合格劳务队厂工作期间进行定期监督评价
j） 配合总理配合审部门出现合格项予改良
7〕生产部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 做生产安排编制达生产作业方案确保生产方案兑现
c） 生产动力源保障供生产设备维修保养安运行工厂建筑物工作环境生产设施符合体系求技术改造方案实施
d） 负责辖部门口海事局办理试航移泊等证书报备相关事宜
e） 负责安生产工作
f） 编制生产作业指导书关操作规程
g） 负责部门文件资料理
h） 配合审理评审部门出现合格予改良
i） 完成领导时交办生产务
8） 技术质量部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作组织公司质量目标指标检查
考核
b） 负责组织编写修订质量理体系文件体系文件实施情况进行检查
c） 负责质量记录口理部门记录理情况进行监督检查
d） 检查催促纠正预防措施贯彻落实
e） 识持续改良需求组织实施里理体系持续改良
f） 负责公司审审中出现符合进行踪验证
g） 负责组织召开理评审理评审中识出问题进行踪验证
h） 负责产品检验状态标识追溯性控制
i） 负责编制检验规程船舶产品交验工程表
j） 负责外购外协件入库验收外出验证船舶产品损探伤
k） 合格品进行控制编制产品检验测试记录质量证件签发产品合格证书
l） 负责类监视测量设备计量检测理工作
m） 定期定期召开质量分析会议分析产品生产程出现类质量问题
n） 做产品质量统计分析工作做产品质量改良工作
o） 船舶产品设计程进行筹划设计输入输出控制
p） 规定求实施设计评审设计验证设计确认
q） 采购生产验证提供清楚准确图样技术文件
r） 委托设计单位供方控制求进行审查外图纸
s） 组织开展工艺试验工艺理时配合指导现场施工进行工序监控预防合格产生
9〕营部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 负责市场调研时收集顾客信息顾客报价投标
c） 组织实施产品投标书合技术规格书评审确认公司具满足合求力催促相关部门全面履行合条款
d） 顾客方建立联络渠道协调厂设计建造验收等环节顾客接口
e） 负责组织产品售效劳
f） 负责顾客财产口理包括顾客财产登记验证维护异常时报告工作
g） 负责船舶完工资料交接〔说明书船检证书船舶建造证书〕
h） 收集顾客满意度信息顾客满意程度进行踪测量分析
10〕仓库
a） 负责物资入库储存
b） 负责物资流通畅保障生产利进展
c） 库存物资做帐卡物致
d） 定期库存物资进行盘点时反应相关部门
11〕车间
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 编制生产作业指导书关操作规程
c） 负责部门文件资料理
d） 负责生产方案组织足够劳动力根产品技术图纸工艺文件方案求组织产品生产负责车间员日常理
e） 根报验工程表车间配合QC 进行检验试验合格品进行控制
f） 时分析合格品产生原责落实纠正措施
g） 生产程中原材料半成品进行标识
h） 生产设备进行维护保养
i） 保护车间装船设备受损坏负责部门安生产文明生产
j） 负责船舶产品系泊试验航行试验船舶产品终交付状态满足技术标准合求
5514 支持性文件
部门职责
岗位职责职资格
552 理者代表
总理公司理员中命名理体系理者代表授予直接总理反应理体系运行信息权力
5521 理者代表职责权限：
1) 全面负责组织公司理体系建立实施保持
2) 负责总理报告公司理体系运行情况业绩
3) 负责提高加强公司员工满足顾客法律法规求认识理解
4) 负责组织筹划公司理体系部审核
5) 负责公司理体系关外部联络事宜
6) 参理体系筹划理评审理体系中重决策
5522 支持性文件
命书
553 沟通协商
公司层次职间质量理体系程包括质量求质量目标完成情况实施效性进行沟通达相互解相互信实现全员参效果述信息沟通采会议文件记录口头网络等方式进行传达公司时召开生产质量分析会议生产产品质量情况进行分析
56 理评审
561 总
公司编制执行理评审控制程序评审目范围方法等作出明确规定
5611 控制求
1) 方案时间间隔评审理体系确保持续适宜性充分性效性般言公司理评审应年少进行次结合部审核结果进行根需时安排理评审出现情况时增加理评审频次：
——公司部组织结构产品活动程资源配置发生重变化时
——外部市场需求发生重变化时
——法律法规标准求变化时
——顾客相关方严重投诉发生重质量问题时
——进行第二三方审核审核中发现严重合格时
2) 理评审应评价理体系改良时机变更需包括理方针理目标
3) 应保持理评审记录
562 理评审输入
理评审输入应包括公司方面信息：
5621 理体系部审核汇总结果合规性评价结果
5622 顾客反应信息投诉包括顾客满意程度测量结果顾客相关方沟通结果
5623 理目标理方案实现程度信息
5624 重质量事问题处理质量工作趋势
5625 产品效劳符合性质量安绩效包括程测量监视结果
5626 改良预防纠正措施实施结果包括审日常工作发现合格理评审确定踪措施执行情况
5627 影响理体系种变化包括外环境变化：法律法规变化新技术新工艺新设备开发采等
5628 员工参协商结果持续改良建议
5629 次理评审踪措施
56210质量济性分析报告
563 理评审输出
理评审输出应包括方面关决定措施：
5631 理方针理目标组织结构程控制合规性评价等方面客观评价
5632 理体系程相应文件改良需包括理方针理目标调整
5633 理体系项活动否需继续配备补充资源
5634 顾客相关方关求改良现产品符合求评价包括否需进行程审核评审容相关求
5635 理体系持续适宜性充分性效性总体评价
5636 理评审相关输出技术质量部负责汇总整理报公司总理批准予公布
564 支持性文件
理评审程序
第6章 资源理
61 资源提供
611 资源
6111 力资源
6112 根底设施〔含生产基建设施生产工艺装备含安环保设施运输设备等〕
6113 信息
6114 供方
6115 工作环境
6116 财务资源
612 资源途
6121 实施保持质量理体系持续改良效性
6122 钢质船舶修造质量满足顾客求增强顾客满意
613 资源异常
资源出现适应情况时设施设备理程序力资源理程序员培训理程序等文件求确定提供需资源
62 力资源
621 总
公司建立保持力资源理程序员培训理程序确定员工力意识评价考核培训方法明确承影响质量工作职责员进行适教育培训确保够胜事影响质量工作
6211 控制求
1) 承影响质量工作规定职责员应具备定力力评定应教育培训技历四方面考虑
2) 批准岗位职责适求作员选择招聘安排根
3) 胜事工作员需时安排培训够胜承影响质量工作
6212 支持性文件
力资源理程序
员培训理程序
622 力意识培训
6221 控制求
1) 针事质量影响工作员确定必须力求必时应进行培训采取方式满足岗位力求采取措施效性进行评价
2) 新员工培训容包括公司根底教育部门根底教育岗位技教育质量理体系求教育等事规定特种作业员应持证岗
3) 岗员培训容包括岗位技教育应组织岗员工进行必培训考核
4) 质量理体系审员应培训考核取资质培训机构颁发资格证书
5) 应创造条件类工程技术员质量进行培训断更新知识鼓励开发创新应持证岗岗位员应期组织培训复训取岗位资格岗必时采取外培方式
6) 培训应达效果评价：
——通教育培训应员工意识满足顾客法律法规求重性清楚违反求造成果解事活动公司开展相关性实现质量目标作出奉献
——通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价类培训工作效性评价培训员否具备需力
7) 次培训工作应保持相关记录包括培训员时间点培训方式容考核评价等建立保存员工培训档案
8) 级理者产品质量影响员应规定时间间隔〔年少次两次间隔超12月〕进行关质量理知识岗位技培训考核规定求持证岗
6222支持性文件
岗位职责职资格
力资源理程序
员培训理程序
63 根底设施
公司进行质量理体系筹划理评审时应确定提供维护达船舶修造工程符合求需根底设施
631 适根底设施
6311 实现产品效劳程符合性减少控制危险危害素环境素需设施设备〔硬件软件〕
6312 滿足质量求工作场相应配套设施
6313 支持性效劳（：通讯运输信息系统等）
632 支持性文件
设备设施理程序
64 工作环境
公司编制执行工作环境控制程序提供符合理体系求需工作环境营造良工作气氛提高工作效率
公司应识需控制工作环境应保持监视测量控制改良措施记录
641 控制求
6411生产车间辖区域钢质船舶修造施工现场6S〞理加强作业环境噪声温度通风明等理减少生产活动环境产品符合性影响确保钢质船舶修造着良工作环境
642 支持性文件
工作环境控制程序
65质量信息
公司编制数分析质量信息控制程序确定质量信息需求规定收集贮存传递处理利产品质量信息理应满足顾客需
651支持性文件
数分析质量信息控制程序
第7章 产品实现
钢质船舶修造通程实现钢质船舶修造形成网络系列程集合程输出直接形成程输入应钢质船舶修造实现程进行规定
71 钢质船舶修造实现筹划
质量理手册相关程序文件规定公司现钢质船舶修造实现需程控制需特定合工程（重合重点修造工程）实现需程进行质量筹划确保满足规定求
711 筹划时机
7111 采新工艺新材料技术革新技术改造时
7112 采新生产安设备设施时
7113 合中顾客特定求时
7114 现质量理体系文件未涵盖特殊工程工程
712筹划容
7121 钢质船舶修造质量目标求求
7122针产品确定程文件资源需求资源需求包括产品维护需资源
7123 针钢质船舶修造质量求验证确认监视检验试验活动接收准
7124 钢质船舶修造实现程活动满足规定求记录
7125产品标准化求
7126计算机软件工程化理求
7127产品性维修性保障性测试性安性环境适应性等求
7128产品质量评价改良数收集分析求
7129技术状态理求
71210风险理求风险理包括公司应制定风险理方案产品实现阶段进行风险分析评估形成阶段风险分析文件必时提供顾客
713 筹划输出
筹划输出形式根需编制质量控制点〞文件针特定钢质船舶修造工程程合规定相应质量求容应符合方针质量目标理体系文件中容协调致引现理体系文件中相关容根特殊求编制新容
公司应编制质量方案〔质量保证纲〕顾客求时质量方案调整应征顾客意
公司应保持筹划输出现行效
714 控制求
7141 公司组织钢质船舶修造求程子程序相互关系进行筹划重点考虑钢质船舶修造效劳运作程种筹划公司理体系求〔理职责资源理中求〕相致适公司操作方式形成文件筹划结果通常现理体系文件
7142 钢质船舶修造实行单船工程质量筹划具体见船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕 船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕单船工程质量筹划应反映方面容：
1) 确定实现钢质船舶修造质量目标求包括产品质量特性目标值满足顾客法律法规公司身求
2) 确定重合重点工程工程需资源设施需工艺文件确保钢质船舶修造实现
3) 确定钢质船舶修造接受准
7143 船舶海洋工程修理改装程简图船舶海洋工程建造理流程图〔页〕
船舶海洋工程修理改装程简图
设计
勘验工程
采购实施
生产安
全筹划
采购申请
船体 机电
涂装 效劳
交船开航
工程检验试验
修理改装
进货检验
714 4支持性文件
船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕
船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕
72 顾客关程
公司建立保持顾客关程控制程序〔修理产品〕顾客关程控制程序〔建造产品〕钢质船舶修造程求确实定评审程作出规定确保顾客需求期充分识增强顾客满意
721产品关求确实定
公司通市场调研竞争手分析顾客交流等方式确定钢质船舶修造关求包括：
7211 顾客规定求：涉钢质船舶修造质量船期费效劳包括修造船修造船交付求
7222 钢质船舶修造关法律法规求：公约标准规国家强制性标准等
7233 增强顾客满意附加求精度求效劳求等
722 钢质船舶修造关求评审
公司编制执行顾客关程控制程序〔修理产品〕顾客关程控制程序〔建造产品〕钢质船舶修造关求合评审作出明确规定确保充分解顾客需求期确定满足顾客求 实现顾客满意
7221 控制求
1) 根公司营部承揽船舶海洋工程修造合进行预评审相关文件作公司进行合评审设计采购生产检验交付等
2) 合评审应达目包括：
——钢质船舶修造求规定
——前表述致合订单求（：投标报价单）已予解决
——公司力满足规定求
——风险识力解决
3) 顾客口头方式提供求应予记录接受顾客求前顾客求进行确认
4) 合评审程中评审员钢质船舶修造求中关容提出问题修改建议时应顾客联系征求书面意见
5) 合评审容应明确合工程范围质量求检验试验方法周期价格等
6) 合评审应相关文件根需传递承钢质船舶修造关部门作进行设计生产采购检验交付等
7) 合评审结果应予记录保持
8) 钢质船舶修造程中实际状况导致工程量变化需顾客确认变化范围办理书面确认通知相关部门
假设产品求发生变更影响顾客求时变更应征顾客意
723 顾客沟通
公司建立保持信息交流控制程序顾客相关方沟通容方法作出明确规定
7231 顾客沟通控制求
1) 钢质船舶修造程中修造通顾客沟通断满足船东合理求期
2) 营部具体负责宣传钢质船舶修造产品方面信息负责船东问询合进行修改时船东沟通负责船东关钢质船舶修造产品方面反应信息〔包括满意抱怨沟通〕质量信息反应关责部门进行鉴根情况船东作出答复通述适宜效方式安排公司准确解船东求船东满意度评价处持续改良
3) 顾客满意度测量程序关规定实施质量踪收集顾客反应信息妥善处理顾客投诉取顾客持续满意
4) 顾客求理解实现
5) 质量理体系变化
6) 协商沟通〞条款
2 支持性文件
顾客关程控制程序〔修理产品〕
顾客关程控制程序〔建造产品〕
顾客满意度测量程序
73 设计开发〔删减船东提供〕
74 采购
公司编制执行物资理控制程序外包工程分承包方控制程序外协产品控制程序分提供物资外包工程技术效劳外协加工效劳供方进行选择评价控制作出明确规定确保供方提供物资外包工程外协加工效劳技术效劳符合规定求
741 采购程
公司采购包括技术效劳外协加工效劳外包工程效劳物资效劳物资两类公司根采购产品钢质船舶修造产品实现产品终影响度采购物资实行分类控制划分重采购产品范围提供采购产品供方进行分类控制
公司应根评价结果编制合格供方名录作选择供方采购
顾客求控制采购产品公司应邀请顾客参加供方评价选择
选择评价供方时应确保效识控制风险
供方提供效劳物资力评定原
1) 供方效劳物资符合求质量求
2) 供方具足够保证质量效劳生产力够严格交货期限供货
3) 供方具保证供效劳物资质量稳定性力
4) 符合关法律法规标准求
5) 优先选择通质量理体系认证企业
6) 供方效劳物资价格接受范围
7412 合格供方选择
1) 通提供类效劳物资供方质量价格交货期等作拟征求关方意见确定选择合格供方
7413 建立供方档案容包括：
1) 供方效劳物资质量供方效劳安状况交货期否符合求
2) 进货交验合格率检验中发现质量问题
3) 顾客反映涉供方效劳物资质量问题
4) 求供方进行整改采取纠正改良措施情况
7414 供方评价
根供方档案反映信息应年次供方业绩进行评价符合规定条件审批继续保存合格供方资格屡次出现合格责成改良明显改善供方应取消合格供方资格评价结果评价引进必措施记录应予保持
7415 供方监视
必应求供方提供出具相应证明性材料：资质证书检定报告等
供方效劳质量进行监视作关记录
7416 支持性文件
物资理控制程序
外包工程分承包方控制程序
外协产品控制程序
742 采购信息
7421 控制求
1) 根需签订采购合〞外协工程合〞采购标准〞等
采购文件明确采购效劳物资技术标准质量求验收条件违约责等相关容适时包括产品程序程设备批准求员资格求理体系求等
2) 供方沟通前采购文件应相关程序文件规定进行审批确保规定采购
求充分适宜
7422 支持性文件
物资理控制程序
外包工程分承包方控制程序
外协产品控制程序
743 采购产品验证
控制求
1) 相关程序文件规定采购文件规定采购效劳物资进行验证关容求通报供方
2) 顾客代表验船师拟供方公司现场实施验证时采购文件中拟验证安排效劳物资放行方法作出规定
公司应编制采购产品验证准顾客参加验证活动免公司提供接受产品责
公司应保持采购产品验证记录公司委托供方进行验证时应规定委托求保持委托验证记录
支持性文件
物资理控制程序
外包工程分承包方控制程序
外协产品控制程序
相关方控制程序
采购新设计开发产品
公司应采购新设计开发产品实施控制：
a） 采购工程供方确实定应充分证规定审批
b） 技术协议书合中明确供方技术求质量保证求
c） 产品验证满足求前方
75生产效劳提供
公司编制执行船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕钢质船舶修造效劳程控制确认标识追溯性顾客财产防护交付售效劳实施效控制确保钢质船舶修造效劳质量满足顾客适法律法规求
751 生产效劳提供控制
7511 控制求
生产效劳提供程直接影响企业顾客提供产品效劳质量企业进行生产效劳提供筹划进行控制明确规定工艺文件操作员设备材料测试环境等影响生产效劳提供程质量素求始终处受控条件
1) 获表述产品特性信息设计图样技术文件标准等
2) 求施工程道工序必须工艺文件作业指导书指导生产安 装现场技术文件均应现行效文文相符便涂改
3) 获适宜生产设备设备应方案进行保二保修确保满足生产求
4) 获适宜监视测量设备规定进行周期检定作出合格标志方
5) 实施监视测量采购产品投产前应进厂检验合格方投入加工装配制品应具道工序检验合格证明方继续生产
6) 严肃工艺纪律加强现场监督确保图样技术文件关标准标准程序文件作业指导书施工
7) 应钢材预处理焊接涂装等程参数产品特性进行监视控制确保符合规定求
8) 操作工应培训合格前方岗持证求岗位焊工涂装工应持资格证〞岗严禁证岗
9) 企业应交付产品进行检验试验确认符合验收标准前方提交顾客验收
10) 质量发生重波动质量求发生变化应程设备进行分析找出原采取纠正措施验证认
11) 生产程中营部技术质量部生产部等部门员应认真时处理顾客备忘录正确理解处理顾客抱怨意见求达顾客满意
12) 生产效劳计算机软件应确认审批
13) 代器材需审批影响关键重特性器材代应征顾客意
14) 获适宜原辅材料等
15) 应建立保持文明生产环境提出求规定控制温度湿度清洁度余物静电防护等环境条件做环境保持整洁物品摆放序装配元器件标准件零件工具进出数量清楚防止余物混入装配件
16) 首件产品进行检专检首件作出标记
17) 清楚实方式〔文字标准样件图示〕规定技艺评定准
18) 生产效劳程更改时需授权员审批顾客代表建造程中提出超出合／技术说明书规定增加修改工程应通协商致妥善解决
7512 支持性文件
船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕
船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕
752 生产效劳提供程确实认
公司钢质船舶修造质量通续监视测量加验证程工序该程工序仅产品交付合格质量特性暴露出工序进行确认控制确认应证实力确保程工序满足钢质船舶修造实现筹划结果
7521 特殊程
1) 特殊程指：船舶修理工程质量通续监视测量加验证程仅船舶修理交付交付合格质量特性暴露出程
2) 钢质船舶修造效劳提供中特殊程焊接涂装等程
2 焊接涂装等特殊程确认容：
1) 程评审批准规定准
2) 证实关规定求实施焊接喷涂等设备认〔包括该设备身确保质量力维护该设备保持力鉴定〕员资格鉴定〔确认操作者具事焊接涂装等作业资格〕
3) 证实工艺文件求特定方法程序进行操作监视重程参数
4) 证实规定求作相应记录
5) 生产条件发生变化时证实影响程力变化实施确认
753 标识追溯性
防止钢质船舶修造程中产品状态混淆误必时产品效劳实施追溯关部门应适宜方法产品实现全程识产品监视测量状态
7531控制求
1) 公司制定执行程序文件标识追溯性控制程序规定接收生产等阶段标识产品方法产品检验试验状态适方式加标识确保通规定检验试验〔授权步放行〕产品发出安装
2) 产品标识
公司产品标识包括采购产品保船体制作子制作电缆切割毛坯制作机加工等阶段标识标识物件标识方式标识单位标识责部门／员责单位负责规定实施
3) 质量检查员检验产品时应时验证标识否符合规定发现符合规定时应关责员提出监督纠正
4) 果产品标识破坏消失应立操作中补
5) 产品检验试验状态标识应包括进货程终检验三阶段状态标识状态标识般分：检合格合格检验处理
6) 追溯性
规定追溯性求时船体结构板材空气瓶型铸锻件等应批产品标唯性标识种标识加记录记录中需列明程条件操作员日期批号等应追溯产品交付前情况交付分布场
7) 顾客追溯性求时应合技术协议书中追溯性范围作出明确规定
公司应规定实施产品批次理确保：
a） 批次建立记录详细记录投料加工装配调试检验交付数量质量操作者检验者规定保存
b） 产品批次标记原始记录保持致
c） 追溯产品交付前情况交付分布场
实施批次理产品生产部负责组织产品批次理严格批次进行投料加工装配检验生产程中详细记录产品批次数量质量操作者检验者做批次清材料清责清产品清产品具追溯性
7532 支持性文件
标识追溯性控制程序
754 顾客财产
顾客财产
顾客财产指资产属顾客企业控制财产提供企业财产构成产品局部顾客财产
7542 控制求
1) 公司应保护公司控制顾客财产
2) 公司顾客财产验证免顾客提供接收产品责
3) 顾客提供产品品名规格数量标识货日期效劳容运输贮存保养控制求应合技术说明书中加规定明确双方责
4) 企业应识验证保护维护供构成产品局部顾客财产
5) 顾客提供财产货物资理部应会技术质量部部检验员根顾客财产清单关文件核顾客财产品名规格数量标识外观质量发现丧失损坏适情况应予记录顾客报告
6) 根合规定控制求企业规定应进行复验器材应规定程序进行复验复验结果应出具复验报告发现合格情况应顾客报告
7) 出现丧失损坏适复验合格等情况时报告外应顾客书面确认签署备忘录关信息应反应营部
8) 顾客财产验证入库保
9) 顾客财产应单独建帐分开理标识卡应醒目字样标明顾客财产保期发现问题应予记录顾客报告
10) 顾客财产发放应企业行采购产品样办理发放手续施工部门领取时仔细核领料单注明顾客财产
11) 施工部门安装调试程发现损坏适合格情况应予记录时营部报告营部顾客交涉处置
755 产品防护
海洋工程船舶种复杂特殊产品具修造周期长系统设备工程规模交叉作业等特点防护工作应贯穿海洋工程船舶修造系泊航行交付全程防护适产品组成局部
7551 防护容
防护包括标识搬运包装贮存保护
7552 防护求
防护标识根船设备材料求予适标识
7553 海洋工程船舶产品搬运方式：
1) 车辆运输构件设备零部件仓库运车间船台边车间间周转
2) 船台船坞吊运分段设备部件吊船台船坞船便进行合拢安装
3) 海洋工程船舶水出坞
4) 海洋工程船舶移泊泊位移泊位
5) 吊运构件设备零部件场外场处吊运处
7554 海洋工程船舶产品搬运方法
关部门应编制搬运操作作业指导书提供防止产品损坏变质搬运方法
7555 包装
类备品供品仪器设备果进货时没包装应根物品特点采适包装〔木箱铁箱专门设计包装物〕标注品名型号数量等合包装求合规定包装
7556 贮存
1) 贮存包括采购品制品半成品成品等产品
2) 库房场条件应符合规定求防止产品受损坏变质
3) 采购产品接收发放应符合规定程序
4) 适宜时间间隔检查库存品状况便时发现变质情况
7557 保护
海洋工程船舶产品修造程保护程度直接影响产品交付时质量企业必须制定保护求进行保护采取适防护防潮防震防锈蚀防静电等措施保护范围包括：
1) 海洋工程船舶种设备设施防护包括设备仪器仪表铭牌等
2) 海洋工程船舶电器设备防护
3) 海洋工程船舶居装区域装防护
4) 海洋工程船舶涂装防护
5) 海洋工程船舶船体防护
6) 海洋工程船舶安防火安保卫工作
7558 支持性文件
产品搬运保护控制程序
物资贮存发放控制程序
关键程
公司应识关键程编制关键程明细表实施关键程控制关键程控制容符合求外应包括：
a） 关键程进行标识
b） 设置控制点程参数产品关键重特性进行效监视控制
c） 首件产品进行检专检作实测记录
d） 行时关键重特性实施百分百检验
e） 适时运统计技术确保程力符合求
f） 填写质量记录保持追溯性
交付
公司应交付产品进行检验试验确认符合接收准方提交顾客验收
交付时应提供规定签署产品合格证明关检验试验结果等文件必时应提供关终产品技术状态更改执行情况
交付产品需顾客验收合格规定求提供效技术文件配套备附件测量设备保障资源
公司应规定完成产品维护技术培训
7571 交付程控制求
交付产品需顾客验收合格规定求提供效技术文件配套备附件测量设备保障资源终检验试验〔含系泊试验航行试验〕应具备条件方交付：
说明关检验试验结果质量证书签署完毕完全满足合技术说明书规定求产品合格证书应工程理船东代表签字发生障应提供障排情况文件必时应提供关终产品技术状态更改执行情况
产品质量证书交付包括产品合格证书入级证书法定检验证书船体机轮机电气设备证书建造局部检测记录系泊航海试验检测记录报验验收证明书说明书等
系泊航行试验扫尾工程结束船容整洁
备品备附件工具供品机资料技术文件规定配发齐全
海洋工程船舶安防火航保物资设备安标志布置图等国际公约标准求位船旗国法定检验机构代表授权验船师交验验收
需消磁特殊海洋工程船舶消磁工作已结束已做出方案安排
交付活动
公司应交付活动实施验证报告作出规定予控制包括：
a） 确保交付技术文件控制更新
b） 交付活动提供充分技术支持资源规定委派技术效劳员现场效劳
c） 收集分析产品效劳中信息〔见65〕
d） 交付发现问题时应采取相应措施〔包括调查处理报告见〕
7581 交付活动控制求
交付活动容：
1〕技术培训
——企业应方介绍产品根性结构特点进行维护操作技培训
——技术培训具体容技术说明书维护说明书〔手册〕等技术资料企业方商定制定培训方案
——技术培训方式点培训质量考核企业方商定实施
2〕提供技术资料：
——企业应设计部门编制资料清单合协议规定提供配套技术资料
——配套技术资料应产品出厂时交付配套外资料合执行
——维护关技术通报〔技术通知效劳通报〕应时供
3〕提供零备件〔含设备工具备品配件〕：
——企业交付产品时应设计部门编制清册合协议规定提供配套零备件限寿命部件
——方需配套外零备件应行签订合单位求紧急订货企业应时提供
——企业提供零备件必须产品检验合格证
4〕现场技术效劳：
企业派出技术效劳员方进行现场技术效劳工作容通常包括：
——指导正确维护维修产品
——进行产品关技术咨询
——协助解决保贮存维护造成问题
——时解决现场出现质量问题技术质量部负责踪记录填写效劳报告〞做问题零顾客满意
5〕实施保修规定：
——已验收出厂产品规定保修期发生设计制造原质量问题时企业承责偿予修复更换超保修期发生设计制造原质量问题时企业应负责予修复需费船方企业签订修复合时商定
—— 配套设备发生质量问题责单位企业企业通知配套厂解决发生费配套厂支付
——方维修造成问题企业应提供偿效劳
——营部应定期定期走访单位收集处理方意见调查顾客效劳信息进行统计分析增强顾客满意
76 监视测量设备控制
公司编制执行监视测量设备控制程序确保产品符合规定求提供证进行常规监视测量需监视测量设备控制求作出明确规定
761 控制求
7611 应确定需开展监视测量活动包括验证产品符合性检验活动程监视测量活动职业健康安环境绩效测量监视活动确定完成述监视测量活动需监视测量设备
7612 应根需测量力测量求配置监视测量设备验收合格监视测量设备应进行校准送国家计量部门检定没国家标准装置应记录校准
7613 应该装置建立台帐编制年度计量校验方案方案执行周期校准作校验记录
7614 监视测量设备者应严格说明书操作规程防止校准失败调整员应相应培训考核持证岗
7615 监视测量设备搬运维护贮存期间应遵守说明书操作规程关求防止损坏失效
7616 发现检测设备偏离校准状态时应立停止检测时报告评价检测结果效性确定需重新检测范围进行重新检测相关记录应予保持
7617 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认初次前进行必时予重新确认
监视测量设备确定度应监视测量求相适应
生产检验设备作检验前应加校准校验作记录证明产品接收
762 记录
校准维护验证相关记录应予保持
763 支持性文件
监视测量设备控制程序
77技术状态理
公司应实施技术状态理容包括技术状态标识技术状态控制技术状态纪实技术状态审核顾客求时技术状态理方案技术状态基线确定更改应征顾客意
第8章 测量分析改良
81 总
8．1．1 保证钢质船舶修造理工作符合性程改良公司规定筹划实施需监视测量分析改良活动筹划时应确定统计技术适方法需应测量分析改良目：
8111 证实钢质船舶修造质量理工作符合性
8112 确保理体系符合性
8113 持续改良理体系效性
8．1．2 确保钢质船舶修造理工作程符合性实现持续改良测量监视活动作出规定筹划实施时应注意采取适宜措施规定筹划结果实施测量监视活动
82 监视测量
821 顾客满意
顾客满意度进行测量评定公司理体系业绩评价建立理体系效性识改良时机
8211 控制求
公司编制执行顾客满意度测量程序顾客关产品效劳否已满足求感受信息进行监视确定获取利种信息方法作出明确规定确定顾客满意程度趋势
1） 监视顾客满意满意信息根筹划时间安排定期顾客反应意见进行分析定期顾客走访测量顾客满意度分析公司产品质量存缺乏提交理评审作理体系业绩种测量
2） 通种渠道时掌握市场动态产品质量方面数户意见流失业务分析销商报告顾客需求赞扬索赔动积极顾客沟通收集关信息时反应关部门
3） 建立顾客档案详细记录顾客名称址 联系反应信息等
信函 等顾客建议应设专负责记录收集传递答复
公司应顾客反应作出适安排必时实施改良〔见85〕处理结果时通报顾客
8212 支持性文件
顾客满意度测量程序
822 部审核
方案时间间隔进行部审核验证理体系否符合质量标准求否符合钢质船舶修造实现筹划安排否效实施保持改良效满足公司方针质量目标
8221 控制求
公司建立保持部审核程序部审核筹划实施报告结果保持记录职责求等作出明确规定便指导部审核工作
1) 部审核应覆盖公司质量理体系全部求部门程活动
2) 部审核筹划应根拟审核活动区域状况重程度审核结果筹划公司全年部审核方案筹划结果编制公司年度审方案
3) 部审核方案容应包括审核目范围方法明确受审部门审核时间根实际需审核质量理体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖公司质量理体系全部求部门
4) 公司部审核年少进行次出现情况时应适时进行部
——公司组织结构质量理体系发生重变化时
——外部法律法规求发生变更时
——公司发生重质量事顾客相关方连续投诉时
——接受外部认证机构审核认证证书期需换证时
次部审核前应做审核准备包括命审组长选定适宜审员组成审核组应确保部审核员具相应力审员应培训具备审员资格审员应审核工作确保审核程客观性公正性
5) 审组长应编制审核实施方案明确审核目范围方法审核工作安排等容
6) 程序规定实施部审核审核具体容 质量理体系部审核检查表〞进行审员通交谈查阅文件记录现场检查收集证审核发现问题应时相关员确认填写 合格项报告〞
7) 次审核结束审组长应编写审核报告作出审核结
8) 受审核部门应时采取措施消发现合格原审核组应纠正措施实施进行踪验证
9) 部审核记录应规定保存
8222 支持文件
部审核程序
823 程监视测量
程监视测量象公司理体系程包括根公司产品特点筹划程子程公司采适方法理体系程相关程序文件规定进行监视适时进行测量
8231 程监视测量方法
程监视测量方法：理评审部审核质量分析会等收集分析相关数信息证实程实现筹划结果力程未达筹划结果时应采取效纠正预防措施加改良确保产品理体系符合性
确保程达筹划结果公司应：
a） 识需监视测量程规定部门程监视测量中职责〔见〕
b） 确定监视测量工程方法频次判定准
c） 保持程监视测量记录采取措施记录〔见〕
8232 支持性文件
理评审控制程序
部审核程序
824 产品监视测量
公司编制执行产品程监视测量控制程序（修理产品）产品程监视测量控制程序〔建造产品〕产品生产程特性进行监视测量求方法作出明确规定确保满足规定求
8241 进货检验试验
采购产品外协产品采购文件〔包括产品需求部门提出接收准条件〕合求进行检验试验确保采购产品外协产品特性满足规定求采购产品验证743条款实施
8242 程检验试验
般检验工程程检验试验生产车间完成根程序文件工艺 技术文件求实施检互检车间检验必时技术质量部进行抽查检验巡回检验必检工程程检验试验生产车间完成规定检验程序合格交技术质量部进行检验试验
8243 终检验试验
生产车间负责般检验工程终检验试验技术质量部负责必检工程终检验试验顾客船级社验船师提交检验报告产品实现筹划安排监视测量合格产品放行交付某原筹划安排产品未圆满完成前需放行须关授权员批准适时顾客批准检验试验中出现合格合格品控制程序处置符合验收准测量证结果应形成文件检验试验报告放行通知证书等记录应说明授权负责产品放行责者
产品检验试验需顾客检验验收工程需建立记录应文件中作出规定
公司应检验印章实施控制
产品未完成求验证活动需例外放行时应规定履行审批手续征顾客意进行标识记录确保追回更换产品
8244 检验记录记录控制程序理
8245 支持性文件
产品程监视测量控制程序（修理产品）
产品程监视测量控制程序〔建造产品〕
合格品控制程序
83合格品事件调查符合纠正措施预防措施
公司编制执行合格品控制程序事事件符合控制程序钢质船舶修造工程中合格品事件符合进行识控制包括处置合格品事件符合职责权限方法作出明确规定防止非预期交付事件符合产生影响扩
合格品控制程序应明确合格品隔离标识记录审理处置求
公司应建立合格品审理系统保证独立行职权改变审理结时需总理签署书面决定
参合格品审理员须资格确认征顾客意总理授权
合格品审理结仅时审理合格品效作审理合格品影响顾客产品判定
831 合格品控制求
合格品分类控制
1) 合格品指符合规定求产品发生设计采购物资效劳产品生产程中交付发现合格品
2) 合格品控制活动包括判定标识记录评审处置等
8312合格品处置手段包括种种途径：
1) 采取返工返修退换维修停追回等措施消合格品
2) 关授权员批准适时顾客意步放行接收合格品
3) 改变方式途降级改作
4) 报废拒收
8313 合格品返工返修纠正应原规定求重新检验证实符合求
8314 合格性质采取措施记录包括批准步记录应予保存
8315 产品交付开始发现合格品应时顾客协商处理方法采取合格影响潜影响程度相适应措施
8316 支持性文件
合格品控制程序
84 数分析
建立保持信息理数分析控制程序确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性
841 数种类源
公司收集数容种类应评价公司理体系识改良时机直接关
8411 信息源公司部监视测量活动产品实现程顾客相关方关程源外部市场竞争手相关方等方面承载媒体已记录书面材料电子媒体声设备通讯等应明确数信息收集渠道方法频次
8412 部数信息源日常工作〔：理体系目标理方案完成情况检验试验测量监视记录审理评审记录报告体系正常运行记录员工建议等〕前存潜合格事件符合紧急信息〔：出现突发质量事安事职业病环境污染等〕
8443 外部数信息源政策法律法规标准级政府机构级部门检查结果反应新工艺新技术新装备研发相关方投诉反应意见等
842 数分析应提供关方面信息：
8421 顾客相关方满意满意程度
8422 产品质量求符合性
8423 产品质量特性趋势包括采取预防措施时机
8424 相关方提供效劳物资相关信息
8425质量济性质量钱信息
843 数分析方法应
公司应产品质量程绩效质量目标进行拟识改良时机
8431 寻找数变化规律性公司采统计方法数进行分析运统计技术原优先采国家公布控制检验抽样标准行制定统计技术采应证明等效优国家标准规定制定相应鉴定程序
8432 市场顾客满意程度相关方信息质量审核方面数分析般采调查表形式程测量监视采控制图方法应视合格率水定果合格率正常控制范围时采调查表法假设合格率低制定理体系目标时采排列图果图进行分析
8433 应确保统计分析数科学真实准确
844 利数分析结果公司理体系进行评价数分析结应提交理评审根底寻求改良时机
845 支持性文件
信息理数分析控制程序
85 改良
851 持续改良
公司应利理体系方针目标审核结果数分析纠正预防措施理评审等持续改良理体系效性断提高运行效率
公司应编制实施质量理体系年度改良方案完成情况进行考核
8511 实现理体系持续改良应做方面工作：
1) 通建立实施理体系方针公司营造鼓励改良气氛
2) 制定理体系目标明确改良方
3) 根数分析部审核结果总结分析找出差距断寻求改良时机改良活动作出相应安排
4) 实施效纠正预防措施实现改良针环境职业健康安拟定纠正预防措施实施前应先通风险评价程进行评审防止采取措施诱发新环境素危险危害素验证评价改良效果确定新更高改良目标方
8512 改良方式日常渐进活动突破性改良工程日常改良活动筹划理应纠正预防措施控制程序关规定进行涉现程更改资源需求变化较改良工程筹划理应进行全面综合分析考虑改良工程目标总体求分析现程状况确定改良方案实施改良评价改良结果
8513 采取纠正预防措施实施持续改良方式：改良程调整资源配置增强员工质量意识力强化部理加强监视测量力度等
8514 支持性文件
纠正预防措施控制程序
852 纠正措施
公司编制执行纠正预防措施控制程序针合格事件符合原采
取适纠正措施防止合格事件符合发生
公司应建立运行产品障报告分析纠正措施系统终产品质量关问题纠正措施顾客通报
8521 纠正措施实施应采取步骤：
1) 识评审合格（包括顾客相关方抱怨）事件符合合格事件符合现象包括体系运行方面产品质量方面合格表现形式：
——程产品质量方面合格
——部审核理评审发现合格符合
——供方效劳物资出现严重合格顾客质量投诉抱怨确认供方合格负责适时公司应供方提出纠正措施求评价供方措施效性
——符合理方针理目标符合理体系求相关质量求情况
2） 通调查分析确定合格事件符合原
3） 针合格事件符合事实评价确保合格事件符合发生应采取纠正措施该措施应遇问题影响程度相适应应充分权衡风险利益钱等素
4） 实施验证纠正措施记录采取措施结果
5〕评审采取纠正措施实施效果效性进行评审评审否防止类似合格事件符合继续发生富成效改良应纳入关文件效果明显应重新进行调查分析采取新纠正措施
8522 文件记录求
纠正措施实施引起公司体系文件改动应严格文件资料控制程序规定执行相关记录应予保持提交理评审
8523 支持性文件
纠正预防措施控制程序
853 预防措施
公司编制执行纠正预防措施控制程序针潜合格事事件符合原采取适预防措施防止合格事件符合发生
8531 预防措施实施应采取步骤：
1) 重视理体系程输出信息识确定潜合格事件符合原
2) 发现潜合格事件符合事实时评价防止合格事件符合发生应采取预防措施该措施应根潜问题影响程度评价行性必性
3) 确定采取预防措施组织实施踪验证记录采取措施结果
4) 评审采取预防措施实施效果效性进行评审评审否效预防类似合格事件符合发生富成效预防措施应纳入关文件效果明确必采取进步分析改良
8532 文件记录求
预防措施实施引起公司体系文件改动应严格文件资料控制程序规定执行相关记录应予保持提交理评审
3支持性文件
纠正预防措施控制程序
董事会
总理
副总理
副总理
副总理
财务总监
物资采购部
安环部
事 务 部
营部
财务部
技术质量部
生产部
资产部
力资源室
行政办公室
仓库
船体车间
机电车间
涂装车间
效劳车间
附录2
宁波环海重工质量理体系程职责分配表〔〕
职部门
程职责
体系素
总理
理
者
代
表
安副
总
理
营副
总
理
生产副
总
理
事务部
营
部
物
资
采购
部
资产部
安环部
技术质量部
生产部
车
间
41
总求外包外协
★
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
文件总求
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
质量手册
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
文件控制
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
记录控制
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
51
理承诺
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
52
顾客关注焦点
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
53
质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
理目标理方案
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
质量理体系筹划
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
55
职责权限沟通
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
56
理评审
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
61
资源提供
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
62
力资源
★
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
63
根底设施
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
64
工作环境
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
65
质量信息
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
71
钢质船舶修造实现筹划
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
72
顾客关程
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
73
设计开发〔删减〕
采购程
○
○
○
★
○
○
○
★
○
○
○
○
○
采购信息
○
○
○
★
○
○
○
★
○
○
○
○
○
采购验收
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
采购新设计开发产品
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
751
生产效劳提供
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
★
需确认程
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
★
○
标识追溯性
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
顾客财产
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
产品防护
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
★
关键程
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
★
交付
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
交付活动
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
76
监视测量设备控制
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
77
技术状态理
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
81
总82测量分析改良总求
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
顾客满意
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
部审核
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
程监视测量
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
产品监视测量
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
83
合格品事件调查符合纠正措施预防措施
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
84
数分析
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
85
改良
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
注：★ 领导部门 ○ 配合部门
附录3： 程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
责部门
1
质量手册
NBHHMM10
技术质量部
2
文件资料控制程序
NBHHMP01
技术质量部
3
记录控制程序
NBHHMP02
技术质量部
4
目标指标控制程序
NBHHMP03
技术质量部
5
部门职责
NBHHMP04
事务部
6
岗位职责职资格
NBHHMP05
事务部
7
理评审控制程序
NBHHMP06
技术质量部
8
部审核程序
NBHHMP07
技术质量部
9
信息理数分析控制程序
NBHHMP08
技术质量部
10
纠正预防措施控制程序
NBHHMP09
技术质量部
11
相关方控制程序
NBHHMP10
技术质量部
12
变更控制程序
NBHHMP11
技术质量部
13
环境职业健康安理方案
NBHHMP12
安环部
14
环境素识评价程序
NBHHMP13
安环部
15
危险源辨识风险评价风险控制筹划程序
NBHHMP14
安环部
16
法律法规求控制程序
NBHHMP15
安环部
17
信息交流控制程序
NBHHMP16
安环部
18
工作环境控制程序
NBHHMP17
安环部
19
环境职业健康安运行控制程序
NBHHMP18
安环部
20
应急准备响应程序应急预案
NBHHMP19
安环部
21
环境职业健康安监视测量控制程序
NBHHMP20
安环部
22
法律法规合规性评价控制程序
NBHHMP21
安环部
23
事件调查符合控制程序
NBHHMP22
安环部
24
力资源理程序
NBHHMP23
事务部
25
员培训理程序
NBHHMP24
事务部
26
顾客关程控制程序〔修理产品〕
NBHHMP25
营部
27
顾客关程控制程序〔建造产品〕
NBHHMP26
营部
28
顾客满意度测量程序
NBHHMP27
营部
29
船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕
NBHHMP28
生产部
30
船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕
NBHHMP29
生产部
31
产品搬运保护控制程序
NBHHMP30
生产部
32
产品程监视测量控制程序（修理产品）
NBHHMP31
技术质量部
33
产品程监视测量控制程序〔建造产品〕
NBHHMP32
技术质量部
34
标识追溯性控制程序
NBHHMP33
技术质量部
35
监视测量设备控制程序
NBHHMP34
技术质量部
36
合格品控制程序
NBHHMP35
技术质量部
37
外包工程分承包方理程序
NBHHMP36
外部
38
外协产品控制程序
NBHHMP37
物资理部
39
物资理控制程序
NBHHMP38
物资理部
40
物资贮存发放控制程序
NBHHMP39
物资理部
41
设备设施理程序
NBHHMP40
资产理部
附录4： 手册章节标准条款表
GJB9001B2021标准
理手册章节号
GJB9001B2021标准
理手册章节号
条款
容
章节
容
条款
容
章节
容
手册编制说明
7
产品实现
7
产品实现
二
手册公布令
71
产品实现筹划
71
产品实现筹划
三
命书
72
顾客关程
72
顾客关程
四
公司简介
产品关求确实定
产品关求确实定
五
手册理
产品关求评审
产品关求评审
10
目适范围
顾客沟通
顾客相关方沟通
20
引文件
73
设计开发
73
设计开发（删减）
30
述语定义
74
采购
74
采购
4
质量理体系求
40
理体系
采购程
采购程
41
总求
41
总求
采购信息
采购信息
42
文件求
42
文件求
采购效劳物资验证
采购效劳物资验证
总
总
采购新设计开发产品
采购新设计开发产品
422
质量手册
理体系手册
75
生产效劳提供
75
生产效劳提供
文件控制
文件资料控制
生产效劳提供
控制
生产效劳提供控制
记录控制
记录控制
生产效劳运行
程确实认
生产效劳提供程确实认
5
理职责
50
理职责
标识追溯性
标识追溯性
51
理承诺
51
理承诺
顾客财产
顾客财产
52
顾客关注焦点
52
顾客关注焦点
产品防护
产品防护
53
质量方针
53
理体系方针
关键程
关键程
54
筹划
54
质量筹划
交付
交付
质量目标
目标指标方案
交付活动
交付活动
质量理体系筹划
理体系筹划
76
监视测量设备控制
76
监视测量设备控制
55
职责权限沟通
55
职责权限沟通
77
技术状态理
77
技术状态理
职责权限
职责权限
8
测量分析改良
80
测量分析改良
理者代表
理者代表
81
总
81
总
部沟通
沟通交流
82
监视测量
82
监视测量
56
理评审
56
理评审
顾客滿意
顾客滿意
总
总
部审核
部审核
评审输入
理评审输入
程监视测量
程监视测量
评审输出
理评审输出
产品监视测量
产品监视测量
6
资源理
60
资源理
83
合格品控制
83
合格品＼事件调查＼符合控制
61
资源提供
61
资源提供
84
数分析
84
数分析
62
力资源
62
力资源
85
改良
85
改良
总
总
持续改良
持续改良
力意识培训
力意识培训
纠正措施
纠正措施
63
根底设施
63
根底设施
预防措施
预防措施
64
工作环境
64
工作环境
65
质量信息
65
质量信息
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质量手册
QUALITY MANUAL
手册编号：NBHHMM20
批准日期：2021年08月31日
生效日期：2021年08月31日
受控状态：受控
发放编号：
编写
审核
批准
理 手 册 修 改 记 录
修改日期
章节号
页码
修改方式
修改
备注
41
14
换页
孙剑锋
2021115
换版20
孙剑锋
11版参加国军标求
第A章 目录
第A章
目录
3
第B章
理手册编制说明
6
第C章
理手册公布令
7
第D章
命书
8
第E章
公司简介
9
第F章
理手册理
10
第1章
目范围
11
11
目
11
12
范围
11
第2章
引文件
12
第3章
术语定义
13
第4章
理体系
14
41
总求
14
42
文件求
16
总
14
理手册
16
文件控制
16
记录控制
16
第5章
理职责
18
51
理承诺
18
52
顾客关注焦点
18
53
质量方针
18
54
质量筹划
19
理目标理方案
19
质量理体系筹划
20
55
职责权限沟通
21
职责权限
21
理者代表
25
沟通协商
25
56
理评审
26
总
26
理评审输入
26
理评审输出
26
第6章
资源理
28
61
资源提供
28
62
力资源
28
63
根底设施
29
64
工作环境
30
第7章
产品实现
31
71
钢质船舶修造实现筹划
31
72
顾客关程
35
产品关求确实定
35
钢质船舶修造关求评审
35
顾客沟通
36
73
设计开发〔删减〕
74
采购
36
采购程
36
采购信息
37
采购产品验证
38
75
生产效劳提供
38
生产效劳提供控制
38
生产效劳提供程确实认
41
标识追溯性
42
顾客财产
43
产品防护
43
76
监视测量设备控制
45
第8章
测量分析改良
47
81
总
47
82
监视测量
47
顾客满意
47
部审核
48
程监视测量
49
产品监视测量
49
83
合格品事件调查符合纠正措施预防措施
50
合格品控制求
50
84
数分析
51
85
改良
52
持续改良
52
纠正措施
53
预防措施
53
附录1
组织机构图
55
附录2
职责分配表
56
附录3
程序文件清单
57
附录4
手册章节标准条款表
58
第B章 理手册编制说明
鉴ISO19001：2021 idt GBT190012021质量理体系标准条款具体求结合公司具体情况编制完钱手册10版现予批准公布实施
制定手册通手册贯彻实施旨确保公司质量理体系GBT190012021求建立实施确保公司质量目标指标实现确保公司生产修理船舶满足船东船级社求提升全员质量意识提高顾客满意度提高企业质量水
第C章 理手册公布令
质量企业生存开展提高宁波环海重工〔简称公司公司〕质量理水树立良企业形象公司GBT19001：2021质量理体系 求结合实际情况建立质量理体系编制质量手册〔简称理手册〕现予批准公布实施
理手册说明公司质量理方针〔简称方针〕适钢质船舶修造实现全程质量理工作指导公司建立实施质量理体系纲领行动准时公司开展质量活动实现方针目标指标确保公司部门全体员工必须认真贯彻严格遵执行
总理：王兴
2021年 08 月31日
第D章 命书
贯彻执行GBT19001：2021质量理体系 求确保宁波环海重工质量理体系效运行特命 徐久文 志公司质量理者代表职责：
1 全面负责组织公司理体系建立实施保持
2 负责总理报告公司理体系运行情况业绩
3 负责提高加强公司员工满足顾客法律法规求认识理解
4 负责组织筹划公司理体系部审核
5 负责公司理体系关外部联络事宜
6 参理体系筹划理评审理体系中重决策
总理： 王兴
2021年08月31日
第E章 公司简介
宁波环海重工成立2021年6月系收购原恒富集团优质资产组建成营类钢质船舶修造业务拥10万吨级干船坞25万吨级干船坞1万吨级干船坞座300米码头座120米码头两座码头总泊位667米办公楼船东接楼船体车间综合车间等类车间时配空压机站等相应生产配套设施厂区总占面积20万方米类建筑面积12万方米
公司始终满足顾客需质量环境安法规求目标建立科学组织机构理网络制订拟健全质量理规章制度公司理体系工作中始终贯彻顾客安第综合治理思想断改良效劳水断接受艰巨复杂高水修造船考验开展中国修造船事业已致力建设世界流型船舶修造基提高公司质量理水时提高环境安理水树立良企业形象公司建立质量理体系坚持市场导效益优先船东三原〞指导思想发扬艰苦奋斗开拓创新实事求团结协作四种精神〞出发点断提高船舶修造海洋工程质量持续改良公司质量理体系海外顾客提供安工作环境快船期优良质量合理价格环保产品热忱欢送海外船东惠顾
公司名称：宁波环海重工
址：浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路
电 话：057456561340
传 真：057456561340
邮 编：315800
网 址：
第F章 理手册理
1 理手册编制
11 公司理手册制定理者代表持技术质量部负责编写理手册草案
12 公司部门根理手册草案组织研究讨提出修改意见技术质量部负责修订形成讨稿
2 理手册审批发布
21 理者代表负责组织专门会议理手册讨稿进行审查评议形成理手册报批稿
22 总理审阅理手册报批稿签署理手册发布令正式批准公布理手册
3 理手册修改
31 部门员应严格理手册求规定执行操作理手册期间修改建议部门负责应时汇总意见反应技术质量部
32 技术质量部应结合公司年理体系审理评审定期理手册适宜性充分性效性操作性进行评审提出修改意见确认理者代表组织技术质量部负责实施修订理手册修订文件资料控制程序关规定执行
33 修订理手册需次审查评议报总理批准
34 理手册修改分划改换页插页换版四种般性修改采划改换页插页方式修改外部环境发生重变化理手册需较修改时考虑全面换版
4 理手册发放保
41 理手册发放技术质量部负责
42 理手册分受控非受控两种受控理手册适涉理体系活动公司部门审外审非受控理手册外单位技术质量部应分做标识非受控理手册未理者代表批准理手册提供公司外员
43 受控理手册发放时标控制号做发放记录
44 技术质量部应定期检查部门理手册执行情况部门体系理员负责保理手册便需理手册方便查阅
45 理手册持者部门程中应妥善保损坏丧失意涂抹发生丧失破损应立技术质量部提出申请补领换页理手册持者调离工作岗位时应理手册交技术质量部办理核收登记
46 理手册公司知识成果未理者代表批准复印
5 求
51 理手册解释权理者代表
52 章未提事项文件资料控制程序执行
第1章 目范围
11 目
理手册GBT19001：2021质量理体系 求编制成规定公司理体系总体求公司建立实施保持理体系确保满足顾客需求期滿足法律法规求重
12 适范围
理手册规定理体系求覆盖公司质量理关职部门中国浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路生产现场适公司钢质船舶修造全程质量理
公司执行GBT19001：2021标准73外全部求删减73条款原：公司钢质船舶修造程涉设计开发图纸均船东提供公司船舶改装涉新产品试制试验程
质量理体系求删减应征顾客意
理手册证实公司力稳定提供满足顾客法规求产品效劳外部质量理体系审核评审证进行投标合签订等应长期遵守纲领性文件
第2章 引文件
1 引文件标准包含条文通手册中引构钱手册条文
手册引标准包括：
GBT19001：2021质量理体系 求
GBT19000：2005质量理体系 根底术语
GBT19004：2021质量理体系 业绩改良指南
GBT19011：2002质量环境理体系 审核指南
GJB 1405 装备质量理术语
第3章 术语定义
31 手册采GBT190012021标准中关术语定义
军产品特殊求采GJB 1405中确立术语定义
手册供链：供方─→ 公司─→ 顾客标准中术语 产品〞手册中指 海洋工程船舶修造工程〞指效劳〞
32 中国船级社船舶标准中专业术语
33 宁波环海重工：宁波环海重工简称
34 公司产品：指海洋工程船舶修理改装建造简称海洋工程船舶修造〞
35 重合：指情况合：
（1） 标150百万美元
(2) 船期紧根公司常规生产力拖延船期
(3) 修造船舶海设施工程工程技术难度质量求高特殊求
(4) 船舶海设施改装改造建造
(5) 该类型船舶工程工程属宁波环海重工首次修造
36 般合：指重合外船舶修造合
37 船舶修造工程工程：指相独立相互联系船舶修造工程中局部
38 总组负责制：指船舶修造〔指改造〕工程实现程中实行总领导
营代表技术质量安专业工程组成总组负责组织协调监督考核单船修造〔指改造〕效劳程中关质量理方法
39 理手册：质量理体系手册简称
位放关员未受教育放
310 理体系：指公司贯彻GBT19001：2021标准实施质量理体系
311 员工：公司控制进入作业区域提供效劳员
第4章 理体系
41 总求
公司GBT190012021 质量理体系 求标准法律法规求结合公司具体实际建立实施保持文件化质量理体系持续改良效性确保质量理体系效性适宜性充分性
公司做
1） 针事钢质船舶修造特点公司质量理体系需程进行识针识程编制相应程序文件包括标准中求形成文件程序公司确保程效运行控制需程序
2） 明确程间序相互接口关系明确程进行控制方法准中包 括：
——相关质量标准标准求
——行业公司技术标准技术求
3） 确保程运行获必资源信息输入支持程运行效控制
4） 程进行监视测量分析采取必措施持续改良程
5） 外包工程：船体测厚损检测机加工船机电劳务施工等
程进行全面理实现筹划结果实现公司质量方针质量目标
公司应接受顾客质量监督
公司应外包程进行评审批准予实施监督外包程执行顾客求时外包程须顾客意
适时公司应建立实施保持产品性维修性保障性测试性安性环境适应性等工作程
42 文件求
421 总
公司GBT190012021质量理体系 求结合公司实际情况编制质量理体系文件贯彻实施
4211 公司理体系文件包括
1) 方针质量目标
2) 理手册〔第层〕
3) 理手册求程序文件〔第二层〕
4) 质量活动求质量文件文件〔第三层〕
5) 相关记录表格〔第四层〕
4212 公司理体系文件结构图示：
4213 文件求
1〕文件组成应适合公司规模特活动方式应根程否达预期目标考虑否需编制
2〕文件规定应公司实际运作保持致应着理体系标准变化理体系方针目标变化理体系文件时进行修订定期评审确保适宜性充分性效性
3〕文件详略程度应取决公司组织规模产品活动类型程复杂程度员力素质等素应切合实际便理解应
4〕文件媒体形式出现采纸张计算机磁盘光盘片办公动化系统〔称OA系统〕等应文件资料控制程序进行理
5〕文件容应细致明确充分描述理体系诸素间相互作
6〕文件中描述清楚针具体运行控制操作求规定应编制相关支持性参性文件必须指出获取该文件信息途径果直接引体系成文规定应明确查询途径
4214 支持性文件
文件资料控制程序
记录控制程序
422 理手册
4221 理手册容包括
1） 理体系覆盖范围包括删减细节正理
2） 理体系编制形成文件程序引
3） 理体系程序相互关系描述
4222 支持性文件
宁波环海重工质量手册
423 文件控制
4231 控制求
1） 文件发布前批准
2） 必时〔组织结构产品实现程资源条件发生重变动等〕文件进行评审更新必时予修订授权员确认适宜性次批准
3） 确保文件更改现行修订状态识
4） 理体系效运行具关键作岗位需岗位关文件资料现行版
5） 确保文件保持清晰唯编号易识查找
6） 确保外文件识控制分发
7） 防止作废文件非预期出法规保存信息需留存档案
8） 文件资料予适标识
9） 确保图样技术文件规定进行审签工艺质量会签标准化检查
10） 确保图样技术文件协调致现行效
11） 规定产品质量形成程中需保存文件规定档
4232 支持性文件
文件资料控制程序
424 记录控制
4241 控制求
证实符合规定求理体系效运行提供客观证理体系关项理体系全活动记录进行控制提出控制求：
1） 理体系记录标识储存保护检索保存处置需控制进行明确规定
2） 记录般采表格形式特殊情况采文件图表磁盘声资料等电子媒体形式记录应防电防磁损坏重记录应备份
3） 记录部门进行保年末档总理办记录进行保存提供适宜环境注意防潮防霉防火防尘防虫
4） 记录容应真实准确完整字迹清晰易识
公司制定记录控制程序程序应包含供方产生保持记录控制求
记录应提供产品实现程完整质量证清楚证明产品满足规定求程度记录保持时间应满足顾客求法律法规求产品寿命周期相适应
4242 支持性文件
记录控制程序
第5章 理职责
理职责公司建立保持质量理体系关键保障总理领导指挥控制作建立保持效理体系滿足顾客适标准持续改良公司理体系关重
51 理承诺
总理通活动公司建立实施保持理体系持续改良效性承诺提供证：
遵守法律法规求满足顾客相关方求履行社会责员工传达重性
制定质量方针
确保质量目标制定确定公司部门质量理体系组织结构职责
实施质量理体系部审核规定时间间隔进行理评审持续改良理体系效运行适宜性充分性详见理评审控制程序
确保质量理体系效运行获必资源包括力资源专项技技术财力资源等
52顾客关注焦点
总理应公司贯彻顾客关注焦点原增强顾客满意目确保顾客求确定予满足应全体员工牢固建立断深化样种理念：公司生存开展存顾客必须满足顾客求断提高顾客满意度
高理者应确保建立保持定期征求顾客产品质量改良方面意见机制应：
a）识顾客明确隐含需求期包括公司应产品关责义务法律法规方面求确保需求转化公司明确求通理体系运行实现
b）顾客满意信息反应中断解顾客满意程度改良工作确保公司相关
部门通顾客效沟通数测量分析判定公司否满足顾客求达顾客满意目标
53 质量方针
531 方针
确保顾客需求期适质量标准求滿足切实提高公司质量理水质量理体系运行实施指明方特制定公司质量方针：
优质高效满足顾客需求
持续改良断追求卓越
532 控制求
5321 公司激情实干创新〞企业精神断学持续改良增强企业核心竞争力始终保持国际钢质船舶修造行业流水准
5322 方针适合公司生产规模性质充分表达满足顾客法律法规求持续改良承诺
5323 方针制订评审公司质量目标提供框架
5324 级理者方针传达理执行验证作业等层次全体员工正确理解贯彻执行
5325 公司应理评审程序求方针持续适宜性进行定期评审必时进行修改适应公司外环境变化
5326 方针应形成文件相关方获取
5327 方针批准发布评审修改文件资料控制程序规定执行
533 支持文件
文件资料控制程序
54 质量筹划
541 质量目标理方案
5411 质量目标
质量目标应表达产品质量水追求顾客期相适应公司应保持质量目标实施评价记录
公司中长期质量总目标：
顾客满意度达95分
确保工程次报验合格率低95
船舶焊接X光次拍片合格率低90
船舶焊接超声波探伤检测合格率低80
1〕技术质量部组织部门编制理目标部门领导审议报高理者批准
2〕技术质量部规定理目标落实情况进行验证时结果报理者代表理者代表理目标落实进行协调监督
3〕年理评审会议理目标进行评审
5412 理方案
1〕质量理方案技术质量部组织制定理方案应明确公司实现理目标应行技术措施实现理目标时间进度方案实施责部门
2〕制定理方案应形成文件送领导审核总理批准保证理方案实施公司总理必须保证落实需资源
3〕技术质量部分工规定理方案实施情况进行检查记录
4〕理方案应公司产品活动效劳变化目标指标调整理评审结果进行修订
5413 理方案控制求
1〕建立持续改良质量理体系实现公司质量方针总目标
2〕断培训强化意识保证全体员工理解贯彻公司质量方针总目标
3〕分解落实质量目标指标保证公司质量总目标实现
——公司相关部门应相关年度质量目标进行分解转化部门具体工作目标确保公司年度质量目标指标实现
——年度质量目标指标应质量方针方针保持致目标指标应具体便测量应高现水通努力实现
——年度质量目标指标容涉考虑船舶修理海洋工程具体特性满足法律法规求需资源程技术方案财务运作危险源风险文件活动等方面反映出持续改良承诺
5414支持性文件
目标指标控制程序
542 质量理体系筹划
实现公司制定方针目标应手册41条款求理体系进行相应筹划建立符合标准求文件化理体系理体系需程理作出适宜规定确定提供必资源
公司应顾客提出质量理体系特殊求作出安排
5421 理体系筹划控制求
1〕建立符合标准文件化理体系体系包括理手册程序文件文件
文件公司理体系需程进行适宜规定配备适宜资源
2〕需改良更新现理体系时公司重新理体系进行筹划时需考虑更改容相关程影响协调致确保理体系完整渡更改筹划结果应通体系文件修改予表述
3〕理体系筹划应产品实现程筹划测量分析改良筹划等活动相容保持致
5422 体系运行效性控制筹划控制求
1〕公司确保程效运行组织采取效控制措施通编制体系文件形式说明组织控制程度确保程质量求明确性
2〕公司通必文件控制资源保证相应配套措施确保体系运行效性符合规定控制求企业开展奠定良理根底
5423 支持性文件
文件资料控制程序
55 职责权限沟通
职责权限
5511 组织结构
1) 质量理体系组织结构附图1示
2) 部门质量职分配见附图2示
5512 部门职责权限
公司编制执行部门职责部门应履行质量职责权限进行规定确保公司质量理体系效运行
5113 职责
公司编制执行岗位职责职资格岗位应履行质量职责求进行规定确保公司质量理体系效运行
1〕总理：
a） 负责制定发布公司质量方针目标理承诺组织实施负责组织确定
理体系组织机构命理者代表负责批准公布质量手册
b） 公司质量理体系产品质量负领导责
c） 组织持理评审
d） 通种会议方式员工传达满足顾客法律法规求重性
全体员工关注顾客求确保满足顾客求达成质量目标
e） 确保理体系效运行必需资源采取改良措施实现理方针目标
总理应确保公司质量理部门独立行职权
总理应终产品质量质量理负责
总理应确保顾客够时获产品质量问题信息
2〕理者代表：
理者代表应参加质量理体系决策高理层成员具备履行职责需技术行政理力
a） 确保公司质量理体系程建立实施保持
b） 总理报告质量理体系运行情况改良需求
c） 催促部门体系求运行执行力者行处分权利
d） 提高船厂全体员工质量意识整船厂促进满足顾客求意识形成
e） 负责质量理体系关事宜包括船检认证机构咨询机构等外部联络
3〕生产副总理：
a） 坚持贯彻质量方针生产领域质量理体系正常运行负领导责
b） 负责产品实现筹划合产品技术质量求生产方案组织生产
c） 组织生产部产品合求完成生产务完成项质量指标分船舶产品水前生产组织协调理
d） 催促分部门遵守工艺纪律推动现场理质量理
e） 催促制造部承包方进行效控制分部门实物质量工作质量质量理负责
f） 负责公司安生产持重安事调查分析处理
g） 分设备根底设施理工作
4〕营副总理：
a） 负责销售工作
b） 负责顾客重投诉组织调查处理
c） 负责顾客重问题沟通协调
5）采购副总：
a） 负责采购工作
d） 负责合格供方审批
e） 负责重采购品合格评审处理
6） 事务部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 负责公司客接
c） 负责公司公章文件印刷发复印理
d） 组织开展理评审理评审中问题加改良
e） 负责公司办公工作环境理
f） 负责部门岗位设置制订岗位适条件负责职工岗资格确认
g） 负责公司力资源理工作制定培训方案组织开展培训工作培训效性进行评价
h） 负责建立员档案员进行考勤奖惩
i） 负责生产需招收劳务工负责劳务队评价选择时合格劳务队厂工作期间进行定期监督评价
j） 配合总理配合审部门出现合格项予改良
7〕生产部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 做生产安排编制达生产作业方案确保生产方案兑现
c） 生产动力源保障供生产设备维修保养安运行工厂建筑物工作环境生产设施符合体系求技术改造方案实施
d） 负责辖部门口海事局办理试航移泊等证书报备相关事宜
e） 负责安生产工作
f） 编制生产作业指导书关操作规程
g） 负责部门文件资料理
h） 配合审理评审部门出现合格予改良
i） 完成领导时交办生产务
8） 技术质量部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作组织公司质量目标指标检查
考核
b） 负责组织编写修订质量理体系文件体系文件实施情况进行检查
c） 负责质量记录口理部门记录理情况进行监督检查
d） 检查催促纠正预防措施贯彻落实
e） 识持续改良需求组织实施里理体系持续改良
f） 负责公司审审中出现符合进行踪验证
g） 负责组织召开理评审理评审中识出问题进行踪验证
h） 负责产品检验状态标识追溯性控制
i） 负责编制检验规程船舶产品交验工程表
j） 负责外购外协件入库验收外出验证船舶产品损探伤
k） 合格品进行控制编制产品检验测试记录质量证件签发产品合格证书
l） 负责类监视测量设备计量检测理工作
m） 定期定期召开质量分析会议分析产品生产程出现类质量问题
n） 做产品质量统计分析工作做产品质量改良工作
o） 船舶产品设计程进行筹划设计输入输出控制
p） 规定求实施设计评审设计验证设计确认
q） 采购生产验证提供清楚准确图样技术文件
r） 委托设计单位供方控制求进行审查外图纸
s） 组织开展工艺试验工艺理时配合指导现场施工进行工序监控预防合格产生
9〕营部：
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 负责市场调研时收集顾客信息顾客报价投标
c） 组织实施产品投标书合技术规格书评审确认公司具满足合求力催促相关部门全面履行合条款
d） 顾客方建立联络渠道协调厂设计建造验收等环节顾客接口
e） 负责组织产品售效劳
f） 负责顾客财产口理包括顾客财产登记验证维护异常时报告工作
g） 负责船舶完工资料交接〔说明书船检证书船舶建造证书〕
h） 收集顾客满意度信息顾客满意程度进行踪测量分析
10〕仓库
a） 负责物资入库储存
b） 负责物资流通畅保障生产利进展
c） 库存物资做帐卡物致
d） 定期库存物资进行盘点时反应相关部门
11〕车间
a） 负责部门质量目标分解落实工作
b） 编制生产作业指导书关操作规程
c） 负责部门文件资料理
d） 负责生产方案组织足够劳动力根产品技术图纸工艺文件方案求组织产品生产负责车间员日常理
e） 根报验工程表车间配合QC 进行检验试验合格品进行控制
f） 时分析合格品产生原责落实纠正措施
g） 生产程中原材料半成品进行标识
h） 生产设备进行维护保养
i） 保护车间装船设备受损坏负责部门安生产文明生产
j） 负责船舶产品系泊试验航行试验船舶产品终交付状态满足技术标准合求
5514 支持性文件
部门职责
岗位职责职资格
552 理者代表
总理公司理员中命名理体系理者代表授予直接总理反应理体系运行信息权力
5521 理者代表职责权限：
1) 全面负责组织公司理体系建立实施保持
2) 负责总理报告公司理体系运行情况业绩
3) 负责提高加强公司员工满足顾客法律法规求认识理解
4) 负责组织筹划公司理体系部审核
5) 负责公司理体系关外部联络事宜
6) 参理体系筹划理评审理体系中重决策
5522 支持性文件
命书
553 沟通协商
公司层次职间质量理体系程包括质量求质量目标完成情况实施效性进行沟通达相互解相互信实现全员参效果述信息沟通采会议文件记录口头网络等方式进行传达公司时召开生产质量分析会议生产产品质量情况进行分析
56 理评审
561 总
公司编制执行理评审控制程序评审目范围方法等作出明确规定
5611 控制求
1) 方案时间间隔评审理体系确保持续适宜性充分性效性般言公司理评审应年少进行次结合部审核结果进行根需时安排理评审出现情况时增加理评审频次：
——公司部组织结构产品活动程资源配置发生重变化时
——外部市场需求发生重变化时
——法律法规标准求变化时
——顾客相关方严重投诉发生重质量问题时
——进行第二三方审核审核中发现严重合格时
2) 理评审应评价理体系改良时机变更需包括理方针理目标
3) 应保持理评审记录
562 理评审输入
理评审输入应包括公司方面信息：
5621 理体系部审核汇总结果合规性评价结果
5622 顾客反应信息投诉包括顾客满意程度测量结果顾客相关方沟通结果
5623 理目标理方案实现程度信息
5624 重质量事问题处理质量工作趋势
5625 产品效劳符合性质量安绩效包括程测量监视结果
5626 改良预防纠正措施实施结果包括审日常工作发现合格理评审确定踪措施执行情况
5627 影响理体系种变化包括外环境变化：法律法规变化新技术新工艺新设备开发采等
5628 员工参协商结果持续改良建议
5629 次理评审踪措施
56210质量济性分析报告
563 理评审输出
理评审输出应包括方面关决定措施：
5631 理方针理目标组织结构程控制合规性评价等方面客观评价
5632 理体系程相应文件改良需包括理方针理目标调整
5633 理体系项活动否需继续配备补充资源
5634 顾客相关方关求改良现产品符合求评价包括否需进行程审核评审容相关求
5635 理体系持续适宜性充分性效性总体评价
5636 理评审相关输出技术质量部负责汇总整理报公司总理批准予公布
564 支持性文件
理评审程序
第6章 资源理
61 资源提供
611 资源
6111 力资源
6112 根底设施〔含生产基建设施生产工艺装备含安环保设施运输设备等〕
6113 信息
6114 供方
6115 工作环境
6116 财务资源
612 资源途
6121 实施保持质量理体系持续改良效性
6122 钢质船舶修造质量满足顾客求增强顾客满意
613 资源异常
资源出现适应情况时设施设备理程序力资源理程序员培训理程序等文件求确定提供需资源
62 力资源
621 总
公司建立保持力资源理程序员培训理程序确定员工力意识评价考核培训方法明确承影响质量工作职责员进行适教育培训确保够胜事影响质量工作
6211 控制求
1) 承影响质量工作规定职责员应具备定力力评定应教育培训技历四方面考虑
2) 批准岗位职责适求作员选择招聘安排根
3) 胜事工作员需时安排培训够胜承影响质量工作
6212 支持性文件
力资源理程序
员培训理程序
622 力意识培训
6221 控制求
1) 针事质量影响工作员确定必须力求必时应进行培训采取方式满足岗位力求采取措施效性进行评价
2) 新员工培训容包括公司根底教育部门根底教育岗位技教育质量理体系求教育等事规定特种作业员应持证岗
3) 岗员培训容包括岗位技教育应组织岗员工进行必培训考核
4) 质量理体系审员应培训考核取资质培训机构颁发资格证书
5) 应创造条件类工程技术员质量进行培训断更新知识鼓励开发创新应持证岗岗位员应期组织培训复训取岗位资格岗必时采取外培方式
6) 培训应达效果评价：
——通教育培训应员工意识满足顾客法律法规求重性清楚违反求造成果解事活动公司开展相关性实现质量目标作出奉献
——通理考核操作考核业绩评定观察等方法评价类培训工作效性评价培训员否具备需力
7) 次培训工作应保持相关记录包括培训员时间点培训方式容考核评价等建立保存员工培训档案
8) 级理者产品质量影响员应规定时间间隔〔年少次两次间隔超12月〕进行关质量理知识岗位技培训考核规定求持证岗
6222支持性文件
岗位职责职资格
力资源理程序
员培训理程序
63 根底设施
公司进行质量理体系筹划理评审时应确定提供维护达船舶修造工程符合求需根底设施
631 适根底设施
6311 实现产品效劳程符合性减少控制危险危害素环境素需设施设备〔硬件软件〕
6312 滿足质量求工作场相应配套设施
6313 支持性效劳（：通讯运输信息系统等）
632 支持性文件
设备设施理程序
64 工作环境
公司编制执行工作环境控制程序提供符合理体系求需工作环境营造良工作气氛提高工作效率
公司应识需控制工作环境应保持监视测量控制改良措施记录
641 控制求
6411生产车间辖区域钢质船舶修造施工现场6S〞理加强作业环境噪声温度通风明等理减少生产活动环境产品符合性影响确保钢质船舶修造着良工作环境
642 支持性文件
工作环境控制程序
65质量信息
公司编制数分析质量信息控制程序确定质量信息需求规定收集贮存传递处理利产品质量信息理应满足顾客需
651支持性文件
数分析质量信息控制程序
第7章 产品实现
钢质船舶修造通程实现钢质船舶修造形成网络系列程集合程输出直接形成程输入应钢质船舶修造实现程进行规定
71 钢质船舶修造实现筹划
质量理手册相关程序文件规定公司现钢质船舶修造实现需程控制需特定合工程（重合重点修造工程）实现需程进行质量筹划确保满足规定求
711 筹划时机
7111 采新工艺新材料技术革新技术改造时
7112 采新生产安设备设施时
7113 合中顾客特定求时
7114 现质量理体系文件未涵盖特殊工程工程
712筹划容
7121 钢质船舶修造质量目标求求
7122针产品确定程文件资源需求资源需求包括产品维护需资源
7123 针钢质船舶修造质量求验证确认监视检验试验活动接收准
7124 钢质船舶修造实现程活动满足规定求记录
7125产品标准化求
7126计算机软件工程化理求
7127产品性维修性保障性测试性安性环境适应性等求
7128产品质量评价改良数收集分析求
7129技术状态理求
71210风险理求风险理包括公司应制定风险理方案产品实现阶段进行风险分析评估形成阶段风险分析文件必时提供顾客
713 筹划输出
筹划输出形式根需编制质量控制点〞文件针特定钢质船舶修造工程程合规定相应质量求容应符合方针质量目标理体系文件中容协调致引现理体系文件中相关容根特殊求编制新容
公司应编制质量方案〔质量保证纲〕顾客求时质量方案调整应征顾客意
公司应保持筹划输出现行效
714 控制求
7141 公司组织钢质船舶修造求程子程序相互关系进行筹划重点考虑钢质船舶修造效劳运作程种筹划公司理体系求〔理职责资源理中求〕相致适公司操作方式形成文件筹划结果通常现理体系文件
7142 钢质船舶修造实行单船工程质量筹划具体见船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕 船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕单船工程质量筹划应反映方面容：
1) 确定实现钢质船舶修造质量目标求包括产品质量特性目标值满足顾客法律法规公司身求
2) 确定重合重点工程工程需资源设施需工艺文件确保钢质船舶修造实现
3) 确定钢质船舶修造接受准
7143 船舶海洋工程修理改装程简图船舶海洋工程建造理流程图〔页〕
船舶海洋工程修理改装程简图
设计
勘验工程
采购实施
生产安
全筹划
采购申请
船体 机电
涂装 效劳
交船开航
工程检验试验
修理改装
进货检验
714 4支持性文件
船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕
船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕
72 顾客关程
公司建立保持顾客关程控制程序〔修理产品〕顾客关程控制程序〔建造产品〕钢质船舶修造程求确实定评审程作出规定确保顾客需求期充分识增强顾客满意
721产品关求确实定
公司通市场调研竞争手分析顾客交流等方式确定钢质船舶修造关求包括：
7211 顾客规定求：涉钢质船舶修造质量船期费效劳包括修造船修造船交付求
7222 钢质船舶修造关法律法规求：公约标准规国家强制性标准等
7233 增强顾客满意附加求精度求效劳求等
722 钢质船舶修造关求评审
公司编制执行顾客关程控制程序〔修理产品〕顾客关程控制程序〔建造产品〕钢质船舶修造关求合评审作出明确规定确保充分解顾客需求期确定满足顾客求 实现顾客满意
7221 控制求
1) 根公司营部承揽船舶海洋工程修造合进行预评审相关文件作公司进行合评审设计采购生产检验交付等
2) 合评审应达目包括：
——钢质船舶修造求规定
——前表述致合订单求（：投标报价单）已予解决
——公司力满足规定求
——风险识力解决
3) 顾客口头方式提供求应予记录接受顾客求前顾客求进行确认
4) 合评审程中评审员钢质船舶修造求中关容提出问题修改建议时应顾客联系征求书面意见
5) 合评审容应明确合工程范围质量求检验试验方法周期价格等
6) 合评审应相关文件根需传递承钢质船舶修造关部门作进行设计生产采购检验交付等
7) 合评审结果应予记录保持
8) 钢质船舶修造程中实际状况导致工程量变化需顾客确认变化范围办理书面确认通知相关部门
假设产品求发生变更影响顾客求时变更应征顾客意
723 顾客沟通
公司建立保持信息交流控制程序顾客相关方沟通容方法作出明确规定
7231 顾客沟通控制求
1) 钢质船舶修造程中修造通顾客沟通断满足船东合理求期
2) 营部具体负责宣传钢质船舶修造产品方面信息负责船东问询合进行修改时船东沟通负责船东关钢质船舶修造产品方面反应信息〔包括满意抱怨沟通〕质量信息反应关责部门进行鉴根情况船东作出答复通述适宜效方式安排公司准确解船东求船东满意度评价处持续改良
3) 顾客满意度测量程序关规定实施质量踪收集顾客反应信息妥善处理顾客投诉取顾客持续满意
4) 顾客求理解实现
5) 质量理体系变化
6) 协商沟通〞条款
2 支持性文件
顾客关程控制程序〔修理产品〕
顾客关程控制程序〔建造产品〕
顾客满意度测量程序
73 设计开发〔删减船东提供〕
74 采购
公司编制执行物资理控制程序外包工程分承包方控制程序外协产品控制程序分提供物资外包工程技术效劳外协加工效劳供方进行选择评价控制作出明确规定确保供方提供物资外包工程外协加工效劳技术效劳符合规定求
741 采购程
公司采购包括技术效劳外协加工效劳外包工程效劳物资效劳物资两类公司根采购产品钢质船舶修造产品实现产品终影响度采购物资实行分类控制划分重采购产品范围提供采购产品供方进行分类控制
公司应根评价结果编制合格供方名录作选择供方采购
顾客求控制采购产品公司应邀请顾客参加供方评价选择
选择评价供方时应确保效识控制风险
供方提供效劳物资力评定原
1) 供方效劳物资符合求质量求
2) 供方具足够保证质量效劳生产力够严格交货期限供货
3) 供方具保证供效劳物资质量稳定性力
4) 符合关法律法规标准求
5) 优先选择通质量理体系认证企业
6) 供方效劳物资价格接受范围
7412 合格供方选择
1) 通提供类效劳物资供方质量价格交货期等作拟征求关方意见确定选择合格供方
7413 建立供方档案容包括：
1) 供方效劳物资质量供方效劳安状况交货期否符合求
2) 进货交验合格率检验中发现质量问题
3) 顾客反映涉供方效劳物资质量问题
4) 求供方进行整改采取纠正改良措施情况
7414 供方评价
根供方档案反映信息应年次供方业绩进行评价符合规定条件审批继续保存合格供方资格屡次出现合格责成改良明显改善供方应取消合格供方资格评价结果评价引进必措施记录应予保持
7415 供方监视
必应求供方提供出具相应证明性材料：资质证书检定报告等
供方效劳质量进行监视作关记录
7416 支持性文件
物资理控制程序
外包工程分承包方控制程序
外协产品控制程序
742 采购信息
7421 控制求
1) 根需签订采购合〞外协工程合〞采购标准〞等
采购文件明确采购效劳物资技术标准质量求验收条件违约责等相关容适时包括产品程序程设备批准求员资格求理体系求等
2) 供方沟通前采购文件应相关程序文件规定进行审批确保规定采购
求充分适宜
7422 支持性文件
物资理控制程序
外包工程分承包方控制程序
外协产品控制程序
743 采购产品验证
控制求
1) 相关程序文件规定采购文件规定采购效劳物资进行验证关容求通报供方
2) 顾客代表验船师拟供方公司现场实施验证时采购文件中拟验证安排效劳物资放行方法作出规定
公司应编制采购产品验证准顾客参加验证活动免公司提供接受产品责
公司应保持采购产品验证记录公司委托供方进行验证时应规定委托求保持委托验证记录
支持性文件
物资理控制程序
外包工程分承包方控制程序
外协产品控制程序
相关方控制程序
采购新设计开发产品
公司应采购新设计开发产品实施控制：
a） 采购工程供方确实定应充分证规定审批
b） 技术协议书合中明确供方技术求质量保证求
c） 产品验证满足求前方
75生产效劳提供
公司编制执行船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕钢质船舶修造效劳程控制确认标识追溯性顾客财产防护交付售效劳实施效控制确保钢质船舶修造效劳质量满足顾客适法律法规求
751 生产效劳提供控制
7511 控制求
生产效劳提供程直接影响企业顾客提供产品效劳质量企业进行生产效劳提供筹划进行控制明确规定工艺文件操作员设备材料测试环境等影响生产效劳提供程质量素求始终处受控条件
1) 获表述产品特性信息设计图样技术文件标准等
2) 求施工程道工序必须工艺文件作业指导书指导生产安 装现场技术文件均应现行效文文相符便涂改
3) 获适宜生产设备设备应方案进行保二保修确保满足生产求
4) 获适宜监视测量设备规定进行周期检定作出合格标志方
5) 实施监视测量采购产品投产前应进厂检验合格方投入加工装配制品应具道工序检验合格证明方继续生产
6) 严肃工艺纪律加强现场监督确保图样技术文件关标准标准程序文件作业指导书施工
7) 应钢材预处理焊接涂装等程参数产品特性进行监视控制确保符合规定求
8) 操作工应培训合格前方岗持证求岗位焊工涂装工应持资格证〞岗严禁证岗
9) 企业应交付产品进行检验试验确认符合验收标准前方提交顾客验收
10) 质量发生重波动质量求发生变化应程设备进行分析找出原采取纠正措施验证认
11) 生产程中营部技术质量部生产部等部门员应认真时处理顾客备忘录正确理解处理顾客抱怨意见求达顾客满意
12) 生产效劳计算机软件应确认审批
13) 代器材需审批影响关键重特性器材代应征顾客意
14) 获适宜原辅材料等
15) 应建立保持文明生产环境提出求规定控制温度湿度清洁度余物静电防护等环境条件做环境保持整洁物品摆放序装配元器件标准件零件工具进出数量清楚防止余物混入装配件
16) 首件产品进行检专检首件作出标记
17) 清楚实方式〔文字标准样件图示〕规定技艺评定准
18) 生产效劳程更改时需授权员审批顾客代表建造程中提出超出合／技术说明书规定增加修改工程应通协商致妥善解决
7512 支持性文件
船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕
船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕
752 生产效劳提供程确实认
公司钢质船舶修造质量通续监视测量加验证程工序该程工序仅产品交付合格质量特性暴露出工序进行确认控制确认应证实力确保程工序满足钢质船舶修造实现筹划结果
7521 特殊程
1) 特殊程指：船舶修理工程质量通续监视测量加验证程仅船舶修理交付交付合格质量特性暴露出程
2) 钢质船舶修造效劳提供中特殊程焊接涂装等程
2 焊接涂装等特殊程确认容：
1) 程评审批准规定准
2) 证实关规定求实施焊接喷涂等设备认〔包括该设备身确保质量力维护该设备保持力鉴定〕员资格鉴定〔确认操作者具事焊接涂装等作业资格〕
3) 证实工艺文件求特定方法程序进行操作监视重程参数
4) 证实规定求作相应记录
5) 生产条件发生变化时证实影响程力变化实施确认
753 标识追溯性
防止钢质船舶修造程中产品状态混淆误必时产品效劳实施追溯关部门应适宜方法产品实现全程识产品监视测量状态
7531控制求
1) 公司制定执行程序文件标识追溯性控制程序规定接收生产等阶段标识产品方法产品检验试验状态适方式加标识确保通规定检验试验〔授权步放行〕产品发出安装
2) 产品标识
公司产品标识包括采购产品保船体制作子制作电缆切割毛坯制作机加工等阶段标识标识物件标识方式标识单位标识责部门／员责单位负责规定实施
3) 质量检查员检验产品时应时验证标识否符合规定发现符合规定时应关责员提出监督纠正
4) 果产品标识破坏消失应立操作中补
5) 产品检验试验状态标识应包括进货程终检验三阶段状态标识状态标识般分：检合格合格检验处理
6) 追溯性
规定追溯性求时船体结构板材空气瓶型铸锻件等应批产品标唯性标识种标识加记录记录中需列明程条件操作员日期批号等应追溯产品交付前情况交付分布场
7) 顾客追溯性求时应合技术协议书中追溯性范围作出明确规定
公司应规定实施产品批次理确保：
a） 批次建立记录详细记录投料加工装配调试检验交付数量质量操作者检验者规定保存
b） 产品批次标记原始记录保持致
c） 追溯产品交付前情况交付分布场
实施批次理产品生产部负责组织产品批次理严格批次进行投料加工装配检验生产程中详细记录产品批次数量质量操作者检验者做批次清材料清责清产品清产品具追溯性
7532 支持性文件
标识追溯性控制程序
754 顾客财产
顾客财产
顾客财产指资产属顾客企业控制财产提供企业财产构成产品局部顾客财产
7542 控制求
1) 公司应保护公司控制顾客财产
2) 公司顾客财产验证免顾客提供接收产品责
3) 顾客提供产品品名规格数量标识货日期效劳容运输贮存保养控制求应合技术说明书中加规定明确双方责
4) 企业应识验证保护维护供构成产品局部顾客财产
5) 顾客提供财产货物资理部应会技术质量部部检验员根顾客财产清单关文件核顾客财产品名规格数量标识外观质量发现丧失损坏适情况应予记录顾客报告
6) 根合规定控制求企业规定应进行复验器材应规定程序进行复验复验结果应出具复验报告发现合格情况应顾客报告
7) 出现丧失损坏适复验合格等情况时报告外应顾客书面确认签署备忘录关信息应反应营部
8) 顾客财产验证入库保
9) 顾客财产应单独建帐分开理标识卡应醒目字样标明顾客财产保期发现问题应予记录顾客报告
10) 顾客财产发放应企业行采购产品样办理发放手续施工部门领取时仔细核领料单注明顾客财产
11) 施工部门安装调试程发现损坏适合格情况应予记录时营部报告营部顾客交涉处置
755 产品防护
海洋工程船舶种复杂特殊产品具修造周期长系统设备工程规模交叉作业等特点防护工作应贯穿海洋工程船舶修造系泊航行交付全程防护适产品组成局部
7551 防护容
防护包括标识搬运包装贮存保护
7552 防护求
防护标识根船设备材料求予适标识
7553 海洋工程船舶产品搬运方式：
1) 车辆运输构件设备零部件仓库运车间船台边车间间周转
2) 船台船坞吊运分段设备部件吊船台船坞船便进行合拢安装
3) 海洋工程船舶水出坞
4) 海洋工程船舶移泊泊位移泊位
5) 吊运构件设备零部件场外场处吊运处
7554 海洋工程船舶产品搬运方法
关部门应编制搬运操作作业指导书提供防止产品损坏变质搬运方法
7555 包装
类备品供品仪器设备果进货时没包装应根物品特点采适包装〔木箱铁箱专门设计包装物〕标注品名型号数量等合包装求合规定包装
7556 贮存
1) 贮存包括采购品制品半成品成品等产品
2) 库房场条件应符合规定求防止产品受损坏变质
3) 采购产品接收发放应符合规定程序
4) 适宜时间间隔检查库存品状况便时发现变质情况
7557 保护
海洋工程船舶产品修造程保护程度直接影响产品交付时质量企业必须制定保护求进行保护采取适防护防潮防震防锈蚀防静电等措施保护范围包括：
1) 海洋工程船舶种设备设施防护包括设备仪器仪表铭牌等
2) 海洋工程船舶电器设备防护
3) 海洋工程船舶居装区域装防护
4) 海洋工程船舶涂装防护
5) 海洋工程船舶船体防护
6) 海洋工程船舶安防火安保卫工作
7558 支持性文件
产品搬运保护控制程序
物资贮存发放控制程序
关键程
公司应识关键程编制关键程明细表实施关键程控制关键程控制容符合求外应包括：
a） 关键程进行标识
b） 设置控制点程参数产品关键重特性进行效监视控制
c） 首件产品进行检专检作实测记录
d） 行时关键重特性实施百分百检验
e） 适时运统计技术确保程力符合求
f） 填写质量记录保持追溯性
交付
公司应交付产品进行检验试验确认符合接收准方提交顾客验收
交付时应提供规定签署产品合格证明关检验试验结果等文件必时应提供关终产品技术状态更改执行情况
交付产品需顾客验收合格规定求提供效技术文件配套备附件测量设备保障资源
公司应规定完成产品维护技术培训
7571 交付程控制求
交付产品需顾客验收合格规定求提供效技术文件配套备附件测量设备保障资源终检验试验〔含系泊试验航行试验〕应具备条件方交付：
说明关检验试验结果质量证书签署完毕完全满足合技术说明书规定求产品合格证书应工程理船东代表签字发生障应提供障排情况文件必时应提供关终产品技术状态更改执行情况
产品质量证书交付包括产品合格证书入级证书法定检验证书船体机轮机电气设备证书建造局部检测记录系泊航海试验检测记录报验验收证明书说明书等
系泊航行试验扫尾工程结束船容整洁
备品备附件工具供品机资料技术文件规定配发齐全
海洋工程船舶安防火航保物资设备安标志布置图等国际公约标准求位船旗国法定检验机构代表授权验船师交验验收
需消磁特殊海洋工程船舶消磁工作已结束已做出方案安排
交付活动
公司应交付活动实施验证报告作出规定予控制包括：
a） 确保交付技术文件控制更新
b） 交付活动提供充分技术支持资源规定委派技术效劳员现场效劳
c） 收集分析产品效劳中信息〔见65〕
d） 交付发现问题时应采取相应措施〔包括调查处理报告见〕
7581 交付活动控制求
交付活动容：
1〕技术培训
——企业应方介绍产品根性结构特点进行维护操作技培训
——技术培训具体容技术说明书维护说明书〔手册〕等技术资料企业方商定制定培训方案
——技术培训方式点培训质量考核企业方商定实施
2〕提供技术资料：
——企业应设计部门编制资料清单合协议规定提供配套技术资料
——配套技术资料应产品出厂时交付配套外资料合执行
——维护关技术通报〔技术通知效劳通报〕应时供
3〕提供零备件〔含设备工具备品配件〕：
——企业交付产品时应设计部门编制清册合协议规定提供配套零备件限寿命部件
——方需配套外零备件应行签订合单位求紧急订货企业应时提供
——企业提供零备件必须产品检验合格证
4〕现场技术效劳：
企业派出技术效劳员方进行现场技术效劳工作容通常包括：
——指导正确维护维修产品
——进行产品关技术咨询
——协助解决保贮存维护造成问题
——时解决现场出现质量问题技术质量部负责踪记录填写效劳报告〞做问题零顾客满意
5〕实施保修规定：
——已验收出厂产品规定保修期发生设计制造原质量问题时企业承责偿予修复更换超保修期发生设计制造原质量问题时企业应负责予修复需费船方企业签订修复合时商定
—— 配套设备发生质量问题责单位企业企业通知配套厂解决发生费配套厂支付
——方维修造成问题企业应提供偿效劳
——营部应定期定期走访单位收集处理方意见调查顾客效劳信息进行统计分析增强顾客满意
76 监视测量设备控制
公司编制执行监视测量设备控制程序确保产品符合规定求提供证进行常规监视测量需监视测量设备控制求作出明确规定
761 控制求
7611 应确定需开展监视测量活动包括验证产品符合性检验活动程监视测量活动职业健康安环境绩效测量监视活动确定完成述监视测量活动需监视测量设备
7612 应根需测量力测量求配置监视测量设备验收合格监视测量设备应进行校准送国家计量部门检定没国家标准装置应记录校准
7613 应该装置建立台帐编制年度计量校验方案方案执行周期校准作校验记录
7614 监视测量设备者应严格说明书操作规程防止校准失败调整员应相应培训考核持证岗
7615 监视测量设备搬运维护贮存期间应遵守说明书操作规程关求防止损坏失效
7616 发现检测设备偏离校准状态时应立停止检测时报告评价检测结果效性确定需重新检测范围进行重新检测相关记录应予保持
7617 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认初次前进行必时予重新确认
监视测量设备确定度应监视测量求相适应
生产检验设备作检验前应加校准校验作记录证明产品接收
762 记录
校准维护验证相关记录应予保持
763 支持性文件
监视测量设备控制程序
77技术状态理
公司应实施技术状态理容包括技术状态标识技术状态控制技术状态纪实技术状态审核顾客求时技术状态理方案技术状态基线确定更改应征顾客意
第8章 测量分析改良
81 总
8．1．1 保证钢质船舶修造理工作符合性程改良公司规定筹划实施需监视测量分析改良活动筹划时应确定统计技术适方法需应测量分析改良目：
8111 证实钢质船舶修造质量理工作符合性
8112 确保理体系符合性
8113 持续改良理体系效性
8．1．2 确保钢质船舶修造理工作程符合性实现持续改良测量监视活动作出规定筹划实施时应注意采取适宜措施规定筹划结果实施测量监视活动
82 监视测量
821 顾客满意
顾客满意度进行测量评定公司理体系业绩评价建立理体系效性识改良时机
8211 控制求
公司编制执行顾客满意度测量程序顾客关产品效劳否已满足求感受信息进行监视确定获取利种信息方法作出明确规定确定顾客满意程度趋势
1） 监视顾客满意满意信息根筹划时间安排定期顾客反应意见进行分析定期顾客走访测量顾客满意度分析公司产品质量存缺乏提交理评审作理体系业绩种测量
2） 通种渠道时掌握市场动态产品质量方面数户意见流失业务分析销商报告顾客需求赞扬索赔动积极顾客沟通收集关信息时反应关部门
3） 建立顾客档案详细记录顾客名称址 联系反应信息等
信函 等顾客建议应设专负责记录收集传递答复
公司应顾客反应作出适安排必时实施改良〔见85〕处理结果时通报顾客
8212 支持性文件
顾客满意度测量程序
822 部审核
方案时间间隔进行部审核验证理体系否符合质量标准求否符合钢质船舶修造实现筹划安排否效实施保持改良效满足公司方针质量目标
8221 控制求
公司建立保持部审核程序部审核筹划实施报告结果保持记录职责求等作出明确规定便指导部审核工作
1) 部审核应覆盖公司质量理体系全部求部门程活动
2) 部审核筹划应根拟审核活动区域状况重程度审核结果筹划公司全年部审核方案筹划结果编制公司年度审方案
3) 部审核方案容应包括审核目范围方法明确受审部门审核时间根实际需审核质量理体系覆盖全部求部门专门针某项求部门进行重点审核全年审必须覆盖公司质量理体系全部求部门
4) 公司部审核年少进行次出现情况时应适时进行部
——公司组织结构质量理体系发生重变化时
——外部法律法规求发生变更时
——公司发生重质量事顾客相关方连续投诉时
——接受外部认证机构审核认证证书期需换证时
次部审核前应做审核准备包括命审组长选定适宜审员组成审核组应确保部审核员具相应力审员应培训具备审员资格审员应审核工作确保审核程客观性公正性
5) 审组长应编制审核实施方案明确审核目范围方法审核工作安排等容
6) 程序规定实施部审核审核具体容 质量理体系部审核检查表〞进行审员通交谈查阅文件记录现场检查收集证审核发现问题应时相关员确认填写 合格项报告〞
7) 次审核结束审组长应编写审核报告作出审核结
8) 受审核部门应时采取措施消发现合格原审核组应纠正措施实施进行踪验证
9) 部审核记录应规定保存
8222 支持文件
部审核程序
823 程监视测量
程监视测量象公司理体系程包括根公司产品特点筹划程子程公司采适方法理体系程相关程序文件规定进行监视适时进行测量
8231 程监视测量方法
程监视测量方法：理评审部审核质量分析会等收集分析相关数信息证实程实现筹划结果力程未达筹划结果时应采取效纠正预防措施加改良确保产品理体系符合性
确保程达筹划结果公司应：
a） 识需监视测量程规定部门程监视测量中职责〔见〕
b） 确定监视测量工程方法频次判定准
c） 保持程监视测量记录采取措施记录〔见〕
8232 支持性文件
理评审控制程序
部审核程序
824 产品监视测量
公司编制执行产品程监视测量控制程序（修理产品）产品程监视测量控制程序〔建造产品〕产品生产程特性进行监视测量求方法作出明确规定确保满足规定求
8241 进货检验试验
采购产品外协产品采购文件〔包括产品需求部门提出接收准条件〕合求进行检验试验确保采购产品外协产品特性满足规定求采购产品验证743条款实施
8242 程检验试验
般检验工程程检验试验生产车间完成根程序文件工艺 技术文件求实施检互检车间检验必时技术质量部进行抽查检验巡回检验必检工程程检验试验生产车间完成规定检验程序合格交技术质量部进行检验试验
8243 终检验试验
生产车间负责般检验工程终检验试验技术质量部负责必检工程终检验试验顾客船级社验船师提交检验报告产品实现筹划安排监视测量合格产品放行交付某原筹划安排产品未圆满完成前需放行须关授权员批准适时顾客批准检验试验中出现合格合格品控制程序处置符合验收准测量证结果应形成文件检验试验报告放行通知证书等记录应说明授权负责产品放行责者
产品检验试验需顾客检验验收工程需建立记录应文件中作出规定
公司应检验印章实施控制
产品未完成求验证活动需例外放行时应规定履行审批手续征顾客意进行标识记录确保追回更换产品
8244 检验记录记录控制程序理
8245 支持性文件
产品程监视测量控制程序（修理产品）
产品程监视测量控制程序〔建造产品〕
合格品控制程序
83合格品事件调查符合纠正措施预防措施
公司编制执行合格品控制程序事事件符合控制程序钢质船舶修造工程中合格品事件符合进行识控制包括处置合格品事件符合职责权限方法作出明确规定防止非预期交付事件符合产生影响扩
合格品控制程序应明确合格品隔离标识记录审理处置求
公司应建立合格品审理系统保证独立行职权改变审理结时需总理签署书面决定
参合格品审理员须资格确认征顾客意总理授权
合格品审理结仅时审理合格品效作审理合格品影响顾客产品判定
831 合格品控制求
合格品分类控制
1) 合格品指符合规定求产品发生设计采购物资效劳产品生产程中交付发现合格品
2) 合格品控制活动包括判定标识记录评审处置等
8312合格品处置手段包括种种途径：
1) 采取返工返修退换维修停追回等措施消合格品
2) 关授权员批准适时顾客意步放行接收合格品
3) 改变方式途降级改作
4) 报废拒收
8313 合格品返工返修纠正应原规定求重新检验证实符合求
8314 合格性质采取措施记录包括批准步记录应予保存
8315 产品交付开始发现合格品应时顾客协商处理方法采取合格影响潜影响程度相适应措施
8316 支持性文件
合格品控制程序
84 数分析
建立保持信息理数分析控制程序确定收集分析适数证实质量理体系适宜性效性
841 数种类源
公司收集数容种类应评价公司理体系识改良时机直接关
8411 信息源公司部监视测量活动产品实现程顾客相关方关程源外部市场竞争手相关方等方面承载媒体已记录书面材料电子媒体声设备通讯等应明确数信息收集渠道方法频次
8412 部数信息源日常工作〔：理体系目标理方案完成情况检验试验测量监视记录审理评审记录报告体系正常运行记录员工建议等〕前存潜合格事件符合紧急信息〔：出现突发质量事安事职业病环境污染等〕
8443 外部数信息源政策法律法规标准级政府机构级部门检查结果反应新工艺新技术新装备研发相关方投诉反应意见等
842 数分析应提供关方面信息：
8421 顾客相关方满意满意程度
8422 产品质量求符合性
8423 产品质量特性趋势包括采取预防措施时机
8424 相关方提供效劳物资相关信息
8425质量济性质量钱信息
843 数分析方法应
公司应产品质量程绩效质量目标进行拟识改良时机
8431 寻找数变化规律性公司采统计方法数进行分析运统计技术原优先采国家公布控制检验抽样标准行制定统计技术采应证明等效优国家标准规定制定相应鉴定程序
8432 市场顾客满意程度相关方信息质量审核方面数分析般采调查表形式程测量监视采控制图方法应视合格率水定果合格率正常控制范围时采调查表法假设合格率低制定理体系目标时采排列图果图进行分析
8433 应确保统计分析数科学真实准确
844 利数分析结果公司理体系进行评价数分析结应提交理评审根底寻求改良时机
845 支持性文件
信息理数分析控制程序
85 改良
851 持续改良
公司应利理体系方针目标审核结果数分析纠正预防措施理评审等持续改良理体系效性断提高运行效率
公司应编制实施质量理体系年度改良方案完成情况进行考核
8511 实现理体系持续改良应做方面工作：
1) 通建立实施理体系方针公司营造鼓励改良气氛
2) 制定理体系目标明确改良方
3) 根数分析部审核结果总结分析找出差距断寻求改良时机改良活动作出相应安排
4) 实施效纠正预防措施实现改良针环境职业健康安拟定纠正预防措施实施前应先通风险评价程进行评审防止采取措施诱发新环境素危险危害素验证评价改良效果确定新更高改良目标方
8512 改良方式日常渐进活动突破性改良工程日常改良活动筹划理应纠正预防措施控制程序关规定进行涉现程更改资源需求变化较改良工程筹划理应进行全面综合分析考虑改良工程目标总体求分析现程状况确定改良方案实施改良评价改良结果
8513 采取纠正预防措施实施持续改良方式：改良程调整资源配置增强员工质量意识力强化部理加强监视测量力度等
8514 支持性文件
纠正预防措施控制程序
852 纠正措施
公司编制执行纠正预防措施控制程序针合格事件符合原采
取适纠正措施防止合格事件符合发生
公司应建立运行产品障报告分析纠正措施系统终产品质量关问题纠正措施顾客通报
8521 纠正措施实施应采取步骤：
1) 识评审合格（包括顾客相关方抱怨）事件符合合格事件符合现象包括体系运行方面产品质量方面合格表现形式：
——程产品质量方面合格
——部审核理评审发现合格符合
——供方效劳物资出现严重合格顾客质量投诉抱怨确认供方合格负责适时公司应供方提出纠正措施求评价供方措施效性
——符合理方针理目标符合理体系求相关质量求情况
2） 通调查分析确定合格事件符合原
3） 针合格事件符合事实评价确保合格事件符合发生应采取纠正措施该措施应遇问题影响程度相适应应充分权衡风险利益钱等素
4） 实施验证纠正措施记录采取措施结果
5〕评审采取纠正措施实施效果效性进行评审评审否防止类似合格事件符合继续发生富成效改良应纳入关文件效果明显应重新进行调查分析采取新纠正措施
8522 文件记录求
纠正措施实施引起公司体系文件改动应严格文件资料控制程序规定执行相关记录应予保持提交理评审
8523 支持性文件
纠正预防措施控制程序
853 预防措施
公司编制执行纠正预防措施控制程序针潜合格事事件符合原采取适预防措施防止合格事件符合发生
8531 预防措施实施应采取步骤：
1) 重视理体系程输出信息识确定潜合格事件符合原
2) 发现潜合格事件符合事实时评价防止合格事件符合发生应采取预防措施该措施应根潜问题影响程度评价行性必性
3) 确定采取预防措施组织实施踪验证记录采取措施结果
4) 评审采取预防措施实施效果效性进行评审评审否效预防类似合格事件符合发生富成效预防措施应纳入关文件效果明确必采取进步分析改良
8532 文件记录求
预防措施实施引起公司体系文件改动应严格文件资料控制程序规定执行相关记录应予保持提交理评审
3支持性文件
纠正预防措施控制程序
董事会
总理
副总理
副总理
副总理
财务总监
物资采购部
安环部
事 务 部
营部
财务部
技术质量部
生产部
资产部
力资源室
行政办公室
仓库
船体车间
机电车间
涂装车间
效劳车间
附录2
宁波环海重工质量理体系程职责分配表〔〕
职部门
程职责
体系素
总理
理
者
代
表
安副
总
理
营副
总
理
生产副
总
理
事务部
营
部
物
资
采购
部
资产部
安环部
技术质量部
生产部
车
间
41
总求外包外协
★
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
文件总求
○
★
○
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○
○
○
○
○
○
★
○
○
质量手册
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○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
文件控制
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○
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○
○
○
★
○
○
记录控制
○
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○
○
○
○
○
★
○
○
51
理承诺
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
52
顾客关注焦点
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
53
质量方针
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
理目标理方案
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
质量理体系筹划
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
55
职责权限沟通
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
56
理评审
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
61
资源提供
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
62
力资源
★
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
63
根底设施
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
64
工作环境
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
65
质量信息
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
71
钢质船舶修造实现筹划
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
72
顾客关程
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
73
设计开发〔删减〕
采购程
○
○
○
★
○
○
○
★
○
○
○
○
○
采购信息
○
○
○
★
○
○
○
★
○
○
○
○
○
采购验收
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
采购新设计开发产品
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
751
生产效劳提供
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
○
○
★
需确认程
○
○
○
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○
○
○
○
★
○
标识追溯性
○
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○
○
顾客财产
○
○
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○
产品防护
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关键程
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交付
○
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○
○
○
○
○
○
交付活动
○
○
○
★
○
○
★
○
○
○
○
○
○
76
监视测量设备控制
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
77
技术状态理
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
81
总82测量分析改良总求
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
顾客满意
○
○
○
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○
○
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○
○
○
○
○
○
部审核
○
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○
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○
○
○
★
○
○
程监视测量
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
产品监视测量
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
83
合格品事件调查符合纠正措施预防措施
○
○
○
○
★
○
○
○
○
○
★
○
○
84
数分析
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
85
改良
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
★
○
○
注：★ 领导部门 ○ 配合部门
附录3： 程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
责部门
1
质量手册
NBHHMM10
技术质量部
2
文件资料控制程序
NBHHMP01
技术质量部
3
记录控制程序
NBHHMP02
技术质量部
4
目标指标控制程序
NBHHMP03
技术质量部
5
部门职责
NBHHMP04
事务部
6
岗位职责职资格
NBHHMP05
事务部
7
理评审控制程序
NBHHMP06
技术质量部
8
部审核程序
NBHHMP07
技术质量部
9
信息理数分析控制程序
NBHHMP08
技术质量部
10
纠正预防措施控制程序
NBHHMP09
技术质量部
11
相关方控制程序
NBHHMP10
技术质量部
12
变更控制程序
NBHHMP11
技术质量部
13
环境职业健康安理方案
NBHHMP12
安环部
14
环境素识评价程序
NBHHMP13
安环部
15
危险源辨识风险评价风险控制筹划程序
NBHHMP14
安环部
16
法律法规求控制程序
NBHHMP15
安环部
17
信息交流控制程序
NBHHMP16
安环部
18
工作环境控制程序
NBHHMP17
安环部
19
环境职业健康安运行控制程序
NBHHMP18
安环部
20
应急准备响应程序应急预案
NBHHMP19
安环部
21
环境职业健康安监视测量控制程序
NBHHMP20
安环部
22
法律法规合规性评价控制程序
NBHHMP21
安环部
23
事件调查符合控制程序
NBHHMP22
安环部
24
力资源理程序
NBHHMP23
事务部
25
员培训理程序
NBHHMP24
事务部
26
顾客关程控制程序〔修理产品〕
NBHHMP25
营部
27
顾客关程控制程序〔建造产品〕
NBHHMP26
营部
28
顾客满意度测量程序
NBHHMP27
营部
29
船舶海洋工程程控制程序〔修理产品〕
NBHHMP28
生产部
30
船舶海洋工程程控制程序〔建造产品〕
NBHHMP29
生产部
31
产品搬运保护控制程序
NBHHMP30
生产部
32
产品程监视测量控制程序（修理产品）
NBHHMP31
技术质量部
33
产品程监视测量控制程序〔建造产品〕
NBHHMP32
技术质量部
34
标识追溯性控制程序
NBHHMP33
技术质量部
35
监视测量设备控制程序
NBHHMP34
技术质量部
36
合格品控制程序
NBHHMP35
技术质量部
37
外包工程分承包方理程序
NBHHMP36
外部
38
外协产品控制程序
NBHHMP37
物资理部
39
物资理控制程序
NBHHMP38
物资理部
40
物资贮存发放控制程序
NBHHMP39
物资理部
41
设备设施理程序
NBHHMP40
资产理部
附录4： 手册章节标准条款表
GJB9001B2021标准
理手册章节号
GJB9001B2021标准
理手册章节号
条款
容
章节
容
条款
容
章节
容
手册编制说明
7
产品实现
7
产品实现
二
手册公布令
71
产品实现筹划
71
产品实现筹划
三
命书
72
顾客关程
72
顾客关程
四
公司简介
产品关求确实定
产品关求确实定
五
手册理
产品关求评审
产品关求评审
10
目适范围
顾客沟通
顾客相关方沟通
20
引文件
73
设计开发
73
设计开发（删减）
30
述语定义
74
采购
74
采购
4
质量理体系求
40
理体系
采购程
采购程
41
总求
41
总求
采购信息
采购信息
42
文件求
42
文件求
采购效劳物资验证
采购效劳物资验证
总
总
采购新设计开发产品
采购新设计开发产品
422
质量手册
理体系手册
75
生产效劳提供
75
生产效劳提供
文件控制
文件资料控制
生产效劳提供
控制
生产效劳提供控制
记录控制
记录控制
生产效劳运行
程确实认
生产效劳提供程确实认
5
理职责
50
理职责
标识追溯性
标识追溯性
51
理承诺
51
理承诺
顾客财产
顾客财产
52
顾客关注焦点
52
顾客关注焦点
产品防护
产品防护
53
质量方针
53
理体系方针
关键程
关键程
54
筹划
54
质量筹划
交付
交付
质量目标
目标指标方案
交付活动
交付活动
质量理体系筹划
理体系筹划
76
监视测量设备控制
76
监视测量设备控制
55
职责权限沟通
55
职责权限沟通
77
技术状态理
77
技术状态理
职责权限
职责权限
8
测量分析改良
80
测量分析改良
理者代表
理者代表
81
总
81
总
部沟通
沟通交流
82
监视测量
82
监视测量
56
理评审
56
理评审
顾客滿意
顾客滿意
总
总
部审核
部审核
评审输入
理评审输入
程监视测量
程监视测量
评审输出
理评审输出
产品监视测量
产品监视测量
6
资源理
60
资源理
83
合格品控制
83
合格品＼事件调查＼符合控制
61
资源提供
61
资源提供
84
数分析
84
数分析
62
力资源
62
力资源
85
改良
85
改良
总
总
持续改良
持续改良
力意识培训
力意识培训
纠正措施
纠正措施
63
根底设施
63
根底设施
预防措施
预防措施
64
工作环境
64
工作环境
65
质量信息
65
质量信息
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