受审核程素
产品交付
程类
C09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六程性：
□ 具执行者
□ 已定义
□ 已文件化
□ 已建立联接
□ 监控
□ 保持记录
四支持程问题（关风险）：
□ 什方式？（材料设备）
□ 谁进行？（技技巧培训）
□ 通什关键准？（测量评估）
□ 进行？（方法程序技术）
程简描述：
产成品出厂前阶段进行效控制顾客定求进行交付确保产品质量期交付客户
程责部门责描述：
供销部
负责产品发货方案发货通知交付运输安排等控制
支持程子程：
市场开发制造程良质量钱控制工装开发物流控制标识追溯性售效劳数分析等
适质量理体系文件：
产品交付控制程序
评价分类
□ 确定程输入（I）
□ 明确程输出（O）
NR
需进步调查
OFI
改良
时机
NC
合
格
检查工程
检查容方法
（输入输出资源员方法程序关键目标）
组织
场
适
条款
现场调查
文件查阅
审核观察证潜实际发现描述（未求：NR 未发生：NO）
1产品交付监控体系建立
否建立产品交付监控理体系容包括：
（1）批产品交付时产品发出达顾客指定点预计需时间运输路线运输方式等
（2）批产品交付程中发生突发性事件时应急处理措施方法
供销部
75
11顾客沟通
生产运输等环节出问题组织未顾客求进行100期发货时否时顾客沟通取顾客谅解顾客求进行处理
供销部
顾客需时否建立顾客联络电子通讯网络装运通知系统旦组织建立线系统发生障时组织必须相应备系统方法（： Email等）
供销部
12顾客信息
合格品发运时否立通知顾客
供销部
2生产方案
生产部门否根订单编制生产作业方案根生产作业方案安排生产确保产品时交货
生产部
否时监控生产进度
生产部
顾客求变更时否时传达生产部门生产部门否时更新作业方案采取适措施满足顾客求
供销部
生产部
3应急方案
否制定应急方案紧急情况满足顾客求
生产部
4通知发货
准备发货时否填写发货通知单〞生产部门统安排发货
供销部
5安排出车
否安排运输车辆进行运输
供销部
运输物流外包否物流公司作供方进行控制
供销部
6开具交接清单
产品交付前否交付产品装运文件标签求进行验证符合顾客交付产品装运提前通知
质检部
安排装车前否开具送货单〞产品交接清单〞
生产部
7装车搬运
否组织搬运贮存包装防护控制程序〞规定产品装车
生产部
8货物出厂运输途中防护
运输途中否产品进行适防护检查防止产品运输途中遗失损坏
供销部
9顾客接收
达顾客指定点否求顾客进行清点确认求顾客送货单〞产品交接清单〞签收
供销部
否回单带回作交付证
供销部
10统计分析
否规定产品交付绩效进行收收集分析统计汇总未100时交付否求相关责部门作原分析提出纠正预防措施执行状况作效果验证确认直问题效处理解决
办公室
101超额运费
方法数量方案外延迟交付产生超额运费否进行计算作评价组织履约力
供销部
11记录控制
产品交付理关质量记录否质量记录控制程序〞规定进行处理
供销部
12关键目标实现情况
时交付率达目标求未达目标求时改良
供销部
超额运费达目标求未达目标求时改良
供销部
交付产品合格品率6210PPM达目标求未达目标求时改良
供销部
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产品交付
程类
C09
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六程性：
□ 具执行者
□ 已定义
□ 已文件化
□ 已建立联接
□ 监控
□ 保持记录
四支持程问题（关风险）：
□ 什方式？（材料设备）
□ 谁进行？（技技巧培训）
□ 通什关键准？（测量评估）
□ 进行？（方法程序技术）
程简描述：
产成品出厂前阶段进行效控制顾客定求进行交付确保产品质量期交付客户
程责部门责描述：
供销部
负责产品发货方案发货通知交付运输安排等控制
支持程子程：
市场开发制造程良质量钱控制工装开发物流控制标识追溯性售效劳数分析等
适质量理体系文件：
产品交付控制程序
评价分类
□ 确定程输入（I）
□ 明确程输出（O）
NR
需进步调查
OFI
改良
时机
NC
合
格
检查工程
检查容方法
（输入输出资源员方法程序关键目标）
组织
场
适
条款
现场调查
文件查阅
审核观察证潜实际发现描述（未求：NR 未发生：NO）
1产品交付监控体系建立
否建立产品交付监控理体系容包括：
（1）批产品交付时产品发出达顾客指定点预计需时间运输路线运输方式等
（2）批产品交付程中发生突发性事件时应急处理措施方法
供销部
75
11顾客沟通
生产运输等环节出问题组织未顾客求进行100期发货时否时顾客沟通取顾客谅解顾客求进行处理
供销部
顾客需时否建立顾客联络电子通讯网络装运通知系统旦组织建立线系统发生障时组织必须相应备系统方法（： Email等）
供销部
12顾客信息
合格品发运时否立通知顾客
供销部
2生产方案
生产部门否根订单编制生产作业方案根生产作业方案安排生产确保产品时交货
生产部
否时监控生产进度
生产部
顾客求变更时否时传达生产部门生产部门否时更新作业方案采取适措施满足顾客求
供销部
生产部
3应急方案
否制定应急方案紧急情况满足顾客求
生产部
4通知发货
准备发货时否填写发货通知单〞生产部门统安排发货
供销部
5安排出车
否安排运输车辆进行运输
供销部
运输物流外包否物流公司作供方进行控制
供销部
6开具交接清单
产品交付前否交付产品装运文件标签求进行验证符合顾客交付产品装运提前通知
质检部
安排装车前否开具送货单〞产品交接清单〞
生产部
7装车搬运
否组织搬运贮存包装防护控制程序〞规定产品装车
生产部
8货物出厂运输途中防护
运输途中否产品进行适防护检查防止产品运输途中遗失损坏
供销部
9顾客接收
达顾客指定点否求顾客进行清点确认求顾客送货单〞产品交接清单〞签收
供销部
否回单带回作交付证
供销部
10统计分析
否规定产品交付绩效进行收收集分析统计汇总未100时交付否求相关责部门作原分析提出纠正预防措施执行状况作效果验证确认直问题效处理解决
办公室
101超额运费
方法数量方案外延迟交付产生超额运费否进行计算作评价组织履约力
供销部
11记录控制
产品交付理关质量记录否质量记录控制程序〞规定进行处理
供销部
12关键目标实现情况
时交付率达目标求未达目标求时改良
供销部
超额运费达目标求未达目标求时改良
供销部
交付产品合格品率6210PPM达目标求未达目标求时改良
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