1目
通开展质量体系部审核验证公司质量理体系文件标准符合性审核部门开展质量活动结果否符合规定求确保质量体系持续效运行质量体系改进提供
2范围
程序适公司部质量体系审核工作
3．职责
31 理者代表负责质量体系审策划组织制订实施质量体系年度审计划确定审组命审核组长
32 工程部负责编制质量体系年度审计划具体组织开展审工作负责审员队伍理工作
33审核组长负责编制质量体系审实施计划审查审员检查清单组织进行审核持召开首次末次会议编制审核报告
34 审员负责审实施计划编制审核清单审核组长审查通进行审核
4．控制程序
41 质量体系年度审核计划编制
411 工程部年12月份编制公司年度审核计划确保部门年少审核次年度审核计划包括容：
a) 审核目范围
b) 审核标准文件
c) 审核频次进度安排等
412 年度审核计划编制完成交理者代表审批工程部发部门执行
42审核准备
421 理者代表根年度审核计划确定具体审核时间目范围命审核组长成立部审核组
422 审核组长首先组织审员审查质量理体系文件标准符合性负责编制质量体系部审核实施计划进行审核务分工保证审核公正性效性审核工作审核部门区域直接责审员进行审核实施计划容包括：
a) 审核目范围方式
b) 受审核部门审核素
c) 审核员分工进度安排
d) 审核重点求等
423 审核方式分素审核部门审核两种方式进行
424 部审核实施计划理者代表审批审核前周发放审核部门审核部门进行关文件准备工作
425 审员审核实施计划编制检查清单审核组长进行审批保检查清单具体容通知审核部门正式审核前发审核员
43 实施审核
431 审核组长持召开审核首次会议审核组成员审核单位负责资料员关领导参加容包括：宣读审核实施计划进行必说明介绍审核组成员提出关求等
432 审员审核计划检查清单实施审核通交谈查阅文件现场检查等方式收集体系运行情况客观证 进行审核记录
433 现场发现问题应场予指明利够理解纠正
434 现场检查完成审核组长组织审核组会议纳审核程汇总符合事实进行判定分类汇总编制符合项统计分析报告符合事实分类原：
4341列情况判符合：
a) 质量理手册规定条款未执行
b) 系统符合
c) 执行程序中非偶然漏项
4342列情况判次符合：
a) 执行质量理手册规定条款轻微符合
b) 执行程序中偶然漏项
c) 理解程序偏差产生轻微符合
d) 果严重较短时间够整改完成
435 发现符合项审核员填写符合项报告审核部门领导认签字
436 审核组长负责审核情况进行总结编制审核报告容包括：审核概述（包括审核时间容参见员等）关审核结果结应采取纠正措施建议等符合项统计分析报告作审核报告附件审核报告审核结束周完成编制营部审核理者代表批准发公司总理副总理相关部门
44 纠正措施实施验证
441 次符合项责部门进行纠正工程部根纠正情况进行验证
442 符合项责部门根符合项报告制订实施纠正措施工程部负责进行验证执行纠正预防措施控制程序规定
45 部质量体系审核生成关质量记录工程部负责收集执行质量记录控制程序规定
46 工程部负责审员队伍理执行QTZHWI035审员理规定
5 质量记录
51 QR2001 检查清单
52 QR2002 审核记录单
53 QR2003 符合项报告
54 QR2004 符合项事实汇总表审核报告
55 QR2005 符合项统计分析报告
56 QR2006 审核报告
6 支持性文件
61 QTZHWI035审员理规定
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通开展质量体系部审核验证公司质量理体系文件标准符合性审核部门开展质量活动结果否符合规定求确保质量体系持续效运行质量体系改进提供
2范围
程序适公司部质量体系审核工作
3．职责
31 理者代表负责质量体系审策划组织制订实施质量体系年度审计划确定审组命审核组长
32 工程部负责编制质量体系年度审计划具体组织开展审工作负责审员队伍理工作
33审核组长负责编制质量体系审实施计划审查审员检查清单组织进行审核持召开首次末次会议编制审核报告
34 审员负责审实施计划编制审核清单审核组长审查通进行审核
4．控制程序
41 质量体系年度审核计划编制
411 工程部年12月份编制公司年度审核计划确保部门年少审核次年度审核计划包括容：
a) 审核目范围
b) 审核标准文件
c) 审核频次进度安排等
412 年度审核计划编制完成交理者代表审批工程部发部门执行
42审核准备
421 理者代表根年度审核计划确定具体审核时间目范围命审核组长成立部审核组
422 审核组长首先组织审员审查质量理体系文件标准符合性负责编制质量体系部审核实施计划进行审核务分工保证审核公正性效性审核工作审核部门区域直接责审员进行审核实施计划容包括：
a) 审核目范围方式
b) 受审核部门审核素
c) 审核员分工进度安排
d) 审核重点求等
423 审核方式分素审核部门审核两种方式进行
424 部审核实施计划理者代表审批审核前周发放审核部门审核部门进行关文件准备工作
425 审员审核实施计划编制检查清单审核组长进行审批保检查清单具体容通知审核部门正式审核前发审核员
43 实施审核
431 审核组长持召开审核首次会议审核组成员审核单位负责资料员关领导参加容包括：宣读审核实施计划进行必说明介绍审核组成员提出关求等
432 审员审核计划检查清单实施审核通交谈查阅文件现场检查等方式收集体系运行情况客观证 进行审核记录
433 现场发现问题应场予指明利够理解纠正
434 现场检查完成审核组长组织审核组会议纳审核程汇总符合事实进行判定分类汇总编制符合项统计分析报告符合事实分类原：
4341列情况判符合：
a) 质量理手册规定条款未执行
b) 系统符合
c) 执行程序中非偶然漏项
4342列情况判次符合：
a) 执行质量理手册规定条款轻微符合
b) 执行程序中偶然漏项
c) 理解程序偏差产生轻微符合
d) 果严重较短时间够整改完成
435 发现符合项审核员填写符合项报告审核部门领导认签字
436 审核组长负责审核情况进行总结编制审核报告容包括：审核概述（包括审核时间容参见员等）关审核结果结应采取纠正措施建议等符合项统计分析报告作审核报告附件审核报告审核结束周完成编制营部审核理者代表批准发公司总理副总理相关部门
44 纠正措施实施验证
441 次符合项责部门进行纠正工程部根纠正情况进行验证
442 符合项责部门根符合项报告制订实施纠正措施工程部负责进行验证执行纠正预防措施控制程序规定
45 部质量体系审核生成关质量记录工程部负责收集执行质量记录控制程序规定
46 工程部负责审员队伍理执行QTZHWI035审员理规定
5 质量记录
51 QR2001 检查清单
52 QR2002 审核记录单
53 QR2003 符合项报告
54 QR2004 符合项事实汇总表审核报告
55 QR2005 符合项统计分析报告
56 QR2006 审核报告
6 支持性文件
61 QTZHWI035审员理规定
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