部审核记录表
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
审核员
审核日期
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
机构员
1*
级部门批准机构设置文件机构独立法非独立法需法授权检测业务独立独立外行文独立开展业务活动独立财务帐户单独核算
1） 检验检测机构营业执否相关行政部门核发否处效期
2） 营业执中营范围否包含食品环境公卫生等领域检验检测检验检测者相关表述
3） 否影响检验检测活动公正性营项目（诸生产销售等）
2
设机构应业务理检测技术等部门部门职明确运行效
1） 核查组织机构图否业务理检测技术等部门业务理检测工作分开
2） 部门职责分工否明确交叉重复分工开展工作
3
组织机构框图标明组成部门职责相互关系负责姓名职称机构某组织部分时应标明相关部门理技术运作支持服务等方面关系
1） 核查质量手册组织机构图否标明组成部门职责相互关系负责姓名职称
2） 机构某组织部分时组织机构图否标明外部相关部门关系行政领导监督理等
4
机构部门公正性声明确保检验工作受外界素干扰保证具第三方公正位
1）否直接部门应公正性声明保证质检机构检验工作受外部事财务压力影响谓压力包括外部领导级关职部门合理干涉等
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
5
机构公正性声明受商业济等利益素影响保证检验工作独立性保密性诚信度
1） 机构否公正性声明
2） 公正性声明否法法代表授权法签发
3） 公正性声明否包含条款求容
6*
配备检验工作相适应理员技术员技术员应具相关专业中专学历数少5中中级职称员例低40
1） 查公司员登记表技术员数否等5
2） 中级职称员例否低40
7*
机构正副技术负责质量负责命变更应级部门命文件
机构正副技术负责质量负责命变更否级部门命文件
8
机构应承建单位负责担
机构否承建单位负责担
9*
技术负责质量负责应具中级职称事农产品质量安全工作5年
1） 查技术负责质量负责员技术档案否中级职称复印件
2） 查业简历否事农产品质量安全工作5年
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
10
机构技术负责质量负责应指定代理岗时代行职责质量手册中规定
查质量手册机构技术负责质量负责否指定代理代理具体具体岗位
11
业务理部门负责应熟悉检测业务具定组织协调力
提问业务理部门负责相关标准法律法规判定否熟悉
12
检测技术部门负责应熟悉专业检验业务具定理力
1）技术部门负责否具专业中级职称
13
质量监督员应具中级职称解检验工作目熟悉检验方法程序懂评定检验结果部门少配备名质量监督员
1） 核查质量监督员员技术档案否具中级职称
2） 否熟悉检验工作目熟悉检验方法程序懂评定检验结果（提问）
3） 否部门少配备名质量监督员
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
14
审员应培训具备资格少3
1） 核查审员员技术档案否资格证书否命文件
2） 审员否少3否部门均审员
15
员岗位设置合理质量手册中明确岗位职责应包括正副技术负责质量负责授权签字部门负责检测员审员质量监督员仪器设备理员档案理员样品理员试剂耗材理员标准物质理员等
1） 核查质量手册否设置正副技术负责质量负责授权签字部门负责检测员审员质量监督员仪器设备理员档案理员样品理员试剂耗材理员标准物质理员等岗位
2） 岗位职责否明确
16*
员应专业技术标准化计量质量监督理相关法规知识培训考核合格持证岗岗证合格证应标明准许操作仪器设备检测项目
1） 核查技术员员技术档案否含专业技术标准化计量质量监督理相关法规知识培训资料
2） 技术员否授权持证岗
3） 岗证合格证否标明准许操作仪器设备检测项目
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
17
事计量检定动植物检疫等法律法规规定检验员须相关部门资格证明
事计量检定动植物检疫等法律法规规定检验员否相关部门资格证明
18
类员短期中长期培训计划实施记录
1） 否类员短期培训计划实施记录
2） 否类员中长期培训计划实施记录
19
员应建立独立技术档案容包含相关授权教育专业资格培训力考核奖惩等记录
1） 员登记表中员否均具独立技术档案
2） 档案容否包含相关授权教育专业资格培训力考核奖惩等记录
20
措施保证机构良务理包括公文运转工作员守员劳动保护等必时应制定专门程序
1） 否制定务理程序
2） 程序否包括公文运转工作员守员劳动保护等
二
质量体系
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
21*
建立检验工作相适应质量体系形成质量体系文件
否质量手册程序文件作业指导书表格报告质量记录等质量文件
22
机构应明确规定达良工作水检验服务质量方针目标作出承诺
1） 质量手册中否明确规定质量方针目标
2） 质量目标否相具体否包括工作质量服务质量理质量目标水
23*
质量手册编写规范覆盖质量体系全部素容符合农产品质量安全检测机构考核办法求质量手册批准发布
1) 质量手册程序文件否符合农产品质量安全检测机构考核办法求
2) 质量手册否批准发布
24
程序文件满足机构质量理需容符合农产品质量安全检测机构考核办法求
25
质量监督员检测进行效监督监督程中发现问题处理情况记录
1） 否制定监督计划
2） 质量监督员否新开展项目新岗检测员仲裁类样品力类项目仪器设备性稳定较易出现偏差项目进行效监督
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
3） 否记录
26
文件控制维护程序规定文件分类编号控制办法审查修订更新作废收回批准发布实施
1） 否文件控制维护程序
2） 该程序否规定文件分类编号控制办法审查修订更新作废收回批准发布实施
27
专负责技术标准进行查询收集技术负责负责效性确认
1） 否专负责技术标准进行查询收集受控
2） 否已废止标准加盖作废字样示提醒
3） 年否次标准效性进行全面清理报技术负责批准确认
28*
检测结果质量控制程序确保检测结果质量采方法：统计技术结果进行审查参加力验证进行实验室间定期证标准物质部质量控制中副标准物质相方法进行重复检验保留样检验等
1） 否检测结果质量控制程序
2） 否制定质量控制计划定期审核
3） 质量控制采取方式否采方式种：统计技术结果进行审查参加力验证进行实验室间定期证标准物质部质量控制中副标准物质相方法进行重复检验保留样检验等
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
4） 质量控制实施程否记录否进行评价
29
质量体系审核程序
否建立质量体系审核程序
30
制定质量体系审核计划组织实施年少开展次包括质量体系全部素审核必时进行附加审核
1） 否审员制定质量体系部审核计划
2） 计划否包含审核目范围审核方法审核日程安排
3） 实施材料否齐全：审核计划检查表符合项记录部质量体系审核报告审核中发现问题纠正措施进行踪验证
31
审核员应审核部门直接责关系
1） 机构否满足部门少名审员
2） 否进行交叉审核
32
审核发现问题应立采取纠正措施检验结果正确性效性疑应书面通知受影响委托方审核员应踪纠正措施实施情况效性记录
1） 审核中发现问题采取纠正措施效果否文件形式记录
2） 审核中发现检验结果正确性效性疑时否进行仔细分析立采取纠正措施
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
否书面通知受影响委托方
3） 质量负责员否保证纠正活动议定时间完成
4） 审核员否进行踪纠正措施实施情况效性形成记录
33
理评审程序机构应年少质量体系进行次理评审
1） 否建立理评审程序
2） 理评审频次否符合求否制定理评审年度计划
3） 否求实施理评审形成记录
34
理评审提出质量体系进行更改改进容应落实
理评审提出质量体系进行更改改进容否落实
35 *
抱怨处理程序程序受理处理客户方面抱怨应保存抱怨记录针抱怨开展调查纠正措施记录
1） 否建立抱怨处理程序
2） 客户方面抱怨否形成记录
3） 否针抱怨开展调查采取纠正措施形成记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
三
仪器设备
36*
仪器设备数量性应满足开展检测工作求配备率应低98
机抽取力附表列项目查设备台账否配备相应设备
37 *
仪器设备（包括软件）应专理保养仪器设备完率应100进行正常维护
1） 仪器设备（包括软件）否专理保养
2） 设备否制定维护计划进行维护形成记录
3） 载错误操作显示结果疑问通检定等方式表明仪器缺陷时否立停止明显标识（加贴红色停标志）防误
4） 否检查种缺陷前进行检验工作影响
38
仪器设备应惟性标识贴计量状态标识
1） 台仪器设备（包括标准物质）否惟性编号
2） 否明显标志表明校准状态检定状态
3） （非计量）试验设备否类似彩色标志表明功检查否处完状态
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
39
仪器设备览表容包括：名称惟性标识型号规格出厂号制造商名称技术指标购置时间单价检定（校准）周期途理等
1） 仪器设备台账否包括求容
2） 般仪器设备应列入览表：
a直接测量仪器设备价格少
b然直接测量需定培训正确操作价格较高（质检机构根单位情况确定）辅助设备
40
仪器设备购置验收调试维护障修理降级报废处理程序相应记录
1） 否设备理程序
2） 仪器设备购置验收调试维护障修理降级报废处理全程否专负责记录定期档保存
41
仪器设备独立建档容包括：仪器名称惟性标识型号规格出厂号制造商名称仪器购置验收调试记录接收日期启时间说明书（外文说明书需操作部分中文翻译）放置点历次检定（校准）情况校规程运行检查维护（包括计划）损坏障改装修理记录
1） 仪器设备否独立建档
2） 档案容否包括容：仪器名称惟性标识型号规格出厂号制造商名称仪器购置验收调试记录接收日期启时间说明书（外文说明书需操作部分中文翻译）放置点历次检定（校准）情况校规程运行检查维护（包括计划）损坏障改装修理记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
42
仪器设备记录应满足试验现性溯源求容包括：开机时间关机时间样品编号（试剂标准物质）开机（关机）状态环境素（果需）等
1） 仪器设备记录否满足试验现性溯源求
2） 表格容否包括容：开机时间关机时间样品编号（试剂标准物质）开机（关机）状态环境素（果需）等
43
仪器设备操作规程便操作者
1） 核查仪器设备否制定操作步骤较具体操作规程仪器设备责负责编写技术负责批准
2） 仪器设备操作规程否放仪器设备点适位置便操作者遵执行
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
44 *
计量器具应效计量检定校验合格证书检定校验周期表专负责检定（校准）送检
1） 否制定计量器具检定校准计划
2） 计量器具计量检定校验合格证书否均效期
3） 检定校准合格计量器具否进行验收
45
频次较高稳定性较差脱离实验室直接控制等仪器应进行运行检查相应计划程序
1） 否建立仪器设备期间核查程序
2） 否制定仪器设备期间核查计划检查周期般两次检定间少进行次
3） 否形成记录存仪器设备技术档案中
46*
计量标准标准物质（含标准样品标准溶液）专理记录标准溶液配制标定校验定期复验应记录符合求贮存场
1） 计量标准标准物质（含标准样品标准溶液）否专理否记录
2） 标准溶液配制标定校验定期复验否形成记录
3） 贮存容器场否符合求
47
标准物质览表容包括：标准物质名称编号源效期标准物质（溶液）应效期
1） 质检机构否标准物质览表容包括：标准物质名称编号源效期等（见表6）保存记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2）标准物质（溶液）否效期否领记录
48
校仪器设备应校准规程校准计划量值溯源图确保量值溯源国家基准
1）校仪器设备否校准规程校准计划量值溯源图
49
室外检验相固定场设施满足检测工作求
室外检验否相固定场设施满足检测工作求
50
行研制专测试设备应验证报告通技术鉴定
1） 否行研制专测试设备
2） 验证报告否通技术鉴定
四
检测工作
51*
检验工作流程图包括抽样检测检验报告抱怨等环节效运行
1） 否编制检验工作流程图
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 流程图否包含抽样检测检验报告抱怨等环节效运行
52
政府达指令性检验务应编制实施方案保质保量时完成
1） 质检机构否关程序专门程序中规定：政府达指令性检验务应编制实施方案时完成
2） 实施方案应少包括容：目务源检验象（产品）抽样点抽样方法检验项目检测方法判定原时间安排结果处理等
53
委托检验填写样品委托单记录委托方样品信息应包括检验检测方法样品状态双方商定容适合确认方式
1） 客户委托检验否求客户填写样品委托单双方签字确认
2） 接收样品时否进行详细记录包括否异常相应检验方法中描述求否偏离
54
抽样应符合关程序规定求抽样记录容齐全信息准确保证抽样品真实性代表性样品安全抵达实验室措施
1）否建立样品理程序包括样品抽取样品惟性编号（含样品状态标志理）样品接收（验收）样品制备准备样品处置样品存放传递辨保护样品事处理等
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
55*
样品专保惟性检测状态标识措施保证样品检测保存期间混淆丢失损坏样品处理记录
1） 样品否设专保
2） 否规定区样品惟性标识样品检验前阶段（状态）标识
3） 否样品处理记录
56*
样品流转程中交接时应检查样品状况避免发生变质丢失损坏遇损坏丢失应时采取应急措施
1） 否规定检验前样品检查确认
2）机构否配备适设施避免检验样品贮存处置准备检验程中变质损坏遵守样品提供关说明求
57
相应工作程序保证样品接收传递检测方法采检测异常情况处置复检判定双三级审核等符合求
1） 否建立检测工作程序检测工作全程进行质量控制理规范检测行加强样品检测复查判定工作规范化
2） 程序否规定双三级审核求
58*
原始记录固定格式信息齐全容真实填写符合规定
1） 原始记录否固定格式
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 记录更改否明确详细规定定范围授权
3） 检验员否原始记录填写程序求实规范填写誊抄
59
非标准方法采应采非标准方法程序执行
1） 否建立采非标准方法程序
2） 采非标方法时应该方法进行确认
3） 需非标准方法时否委托方协商确认形成效文件出具报告委托方户接受
60
开展新项目应开展检测新项目工作程序实施
1） 否建立开展检测新项目工作程序
2） 开展新项目否开展检测新项目工作程序实施
61
检测质量影响服务供应品采购应编制计划计划实施前技术容应相关负责审查意
1) 查外部支持服务供应商理程序否规定仪器设备常消耗性材料采购需制定采购计划形成记录
2) 计划技术部分否相关负责审查意方实施
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
62
购买影响检测质量试剂消耗材料必时应检查证实符合关检测方法中规定求投入
1） 购买试剂消耗材料否进行验收确认形成记录
2） 影响检测质量试剂消耗材料否进行质量验证符合关检测方法中规定求投入形成记录
63
服务供应品应符合规定求保存符合性检查记录
1） 否制定控制采购质量文件化程序选择充分质量保证外部支持服务形成记录
2） 果外部支持服务供应品独立质量保证（第三方质量体系保证第三方产品质量保证时）质检机构应程序确保采购仪器设备材料服务符合规定求
3） 质检机构购设备消耗材料否前相应检验求标准规范进行检测校准检定（验证）符合性检查记录
64
检测质量影响重服务供应品供应商应进行评价保存评价记录合格供应商名单
1） 否建立合格供应商名录保存关资料定期供应商单位服务效果进行评审保证供应商始终处良运行状态
2） 质检机构否质检机构提供外部支持服务供应品供应商进行评价形成记录完整档
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
3） 供应商信誉证明文件否充分效
4） 未列入合格供应商名录供应商产品般购买特殊情况需采购应技术负责组织关责根关标准规定进行验收合格方
65
纠正预防措施控制程序检测工作中存潜差异发生偏离情况进行效控制
1）否纠正预防措施控制程序检测工作中存潜差异发生偏离情况进行效控制形成记录
66
例外偏离时允许偏离控制程序执行
1）否存例外偏离否允许偏离控制程序执行形成记录
67
检测事报告分析处理程序记录
1） 否建立检测事报告分析处理程序
2） 发生检测事否相关程序报告分析处理形成记录
68
检验分包程序实施分包分包项目应控制仪器设备频次低价格昂贵范围检验报告中注明
1） 否建立检验分包程序程序中否规定分包项目应控制仪器设备频次低价格昂贵范围
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 检验报告中否注明分包项目
69
应保存分包方种资质证明材料分包方评审记录
1） 否记录保存分包方力符合求详细调查种资质证明材料评审记录等资料应完整齐全
2） 分包合协议否齐全证明分包方力证否充分效
70
检测员工作作风严谨操作规范熟练数填写客观清晰
1） 检测员否专业知识质检法规知识培训形成记录
2） 检测员否正确计量器具仪器设备否计划进行维护认真填写维护记录
3） 检测员否未检定合格计量器具进行检测
4） 检测员否规定填写原始记录数填写否客观清晰
五
记录报告
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
71
记录实行分类理包括检验程质量理产生记录明确保存期限检验报告相应原始记录应独立档保存期少五年
1） 否建立相关制度明确规定记录实行分类理
2） 员设备检验报告相应原始记录否独立档检验程质量理产生记录否明确保存期限少5年
72
记录报告存放方法设施环境应防止记录损坏变质丢失等
1）保证保存期间记录损坏变质丢失等记录存放点否防湿防盗等措施
73
记录理控制程序维持识收集索引存取存档存放维护清理质量记录技术记录
否记录理控制程序维持识收集索引存取存档存放维护清理质量记录技术记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
74*
委托方保密规定检验报告应规定发送登记电话传真电子等方式传送检验结果时应适方式确定记录委托方身份
1） 程序文件中否委托方保密规定
2） 检验报告否规定发送登记客户签字
3） 电话传真电子等方式传送检验结果时否采适方式确定记录委托方身份
75
利计算机动设备检测数信息资料进行采集处理记录报告存贮检索软件时保障安全性措施
1）采计算机动化设备进行检验数采集处理运算记录报告存贮检索等工作时质检机构应满足求：
a)符合细中规定求
b)计算机软件应形成文件满足求
c)建立执行保护数完整性必需程序程序应包括（限）数输入采集数贮存数传输数处理完整性
d)维护计算机动化设备保证功良工作正常措施保证计算机动化设备正常工作保证检验数完整性必需环境条件工作条件
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
e)建立执行计算机数安全保密程序防止非授权员接触未批准修改计算机记录
2）质检机构应计算数换算建立校核程序程序中规定需校核计算数换算应进行校核
76
检测原始记录应包含足够信息保证够现少包括样品名称编号检验方法检测日期检测点环境素（必时）仪器设备检测条件（必时）检测程量值计算关读数计算公式允差求等
1） 检测项目否均匀固定原始记录格式记录实验程原始记录
2） 检测原始记录容应少包括样品名称编号检测方法检测日期检测点环境素（必时）仪器设备检测条件（必时）检测程量值计算关读数计算公式允许误差实测误差等
3） 仪器分析否附图谱印数表格原件检测签名
4） 记录中否识出参抽样样品准备检验员签字
77*
检验报告相应原始记录应独立档容包括检验报告抽样单样品委托单检测务单原始记录相关联图谱仪器测试数等
1） 查报告副否独立存档
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 查报告副容否包括检验报告抽样单样品委托单检测务单原始记录相关联图谱仪器测试数等
78
记录修改应规范原字迹清晰辨修改签章
1） 原始记录必须检测者现场亲填写事追记
2） 项检测两两操作员时应检担记录参检测员均应签名负责（记录员名字签首位）
3） 份完整原始记录更改超三处
4） 查记录控制程序规定记录修改否满足求
5） 原始记录般重抄果需重抄必须检测技术部门批准原件誊写件提交
79*
检验报告格式容应符合关法律法规规定
1）机抽查检验报告报告容否包括列信息：
a）标题例检验报告
b）质检机构名称址进行检验点（果质检机构址）
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
c）检验报告惟性标识（序号）页总页数标识
d）委托方名称联络信息
e）样品描述状态标识
f）检验样品接收日期进行检验日期（果适）
g）采检验方法标识者采非标准方法明确说明
h）仪器设备
i）检验报告签发员姓名签字等效标识签发日期
j）果适作出结果仅检验样品效声明
k）未质检机构书面批准复制检验报告（完整复制外）声明
2）检验报告应采法定计量单位检验报告中信息应全面特采方法检验结果予说明信息果检验报告中含分包方进行检验结果应明确标明必时详细说明
80
农业转基生物制品检验报告容应符合转基生物安全理关规定求
查涉农业转基生物制品检验报告容否符合转基生物安全理关规定求
81
检验报告结语应符合关规定标准求体系文件中规定
1） 查报告结果理程序否明确规定检验报告结语
2） 结语否符合关规定标准求
3） 机抽查检验类（监督抽检委托检验仲裁检验）检验报告结语否符合求
82
检验报告应准确客观报告检测结果应委托方求原始记录相符合
1）机抽查检验报告报告样品信息检验结果否委托方求原始记录相符合
83 *
检验报告应批准审核制表签字签发日期检验报告封面加盖机构公章检验结加盖机构检验专印章加盖骑缝章
1） 机抽查检验报告否均批准审核制表签字签发日期
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 检验报告封面否加盖机构公章
3） 检验结否加盖机构检验专印章加盖骑缝章
84
已发出检验报告需修改补充应发份题编号××检验报告补充（更正）检验报告
1） 已发出检验报告需修改补充否发份题编号××检验报告补充（更正）检验报告
2） 发现诸检验仪器设备缺陷等情况检验报告出结果效性产生怀疑时质检机构否分析原需告委托方时否时书面形式通知委托方
六
设施环境
85 *
专检测工作场仪器设备应相集中放置相互影响检测区域应效隔离互干扰
1） 否专检测工作场工作环境条件否确保测试结果效性测量准确性
2） 相互影响检测区域否效隔离光谱检测色谱分析需进行隔离
86
农业转基动植物检疫等生物安全检测机构检测实验室试验基动物房等场应专理生物安全等级理应符合国家关规定
1）否涉实验室涉否设专理生物安全等级理否符合国家关规定
条款
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审核方法
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评审结
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87
检测环境条件应符合检测方法仪器设备规定检测结果明显影响环境素应监测控制记录
1） 检测区域否减少员进出例楼层时应放楼道口等
2） 工作场粉尘噪音否影响检测工作仪器设备正常运转
3） 检测方法仪器设备环境温度湿度等明确求时否配备相应监测控制设备空调
4） 否环境条件进行监测控制记录保留监控记录
88
样品贮存环境应保证保存期变质保存样品应委托方进行复检确认记录
1） 否配冷藏冷冻保证样品保存温度求
2） 保存样品（鲜活类样品）委托方送样量足样品否委托方进行复检确认记录（委托单签字确认外行文确认）
89
检测场应相封闭确保客户机密前提允许客户实验室察
1） 程序文件中进入会影响工作质量区域否明确限制措施
2） 允许客户（委托方）代表进入关区域观察该客户进行检测否保证保密制度规定相突
条款
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90
化学试剂保存条件应符合关规定机试剂贮存场应通风设施
1） 备化学物品否集中存放否固体液体等性质分类放置防止交叉污染
2） 氧化剂原剂否分开
3） 毒品易燃易爆品否单独存放保证安全
4） 贮存场否通风设施
5） 进出库否进行登记
6） 否制度防止保员外员进入
91 *
毒品易燃易爆品应符合求保存场专理领批准登记手续毒品应监督措施
1） 危险品否专理制定危险品理程序制度
2） 危险品购入否类性质分存放
3） 种易燃化学试剂应氧化物试剂分储存氧化氢应放置冰箱阴暗干燥处保存强酸类试剂应氨水分开保
4） 剧毒物品否存保险柜实行双双锁理
5） 禁止种危险品存放接电热器电源开关附易燃化学试剂应放置通风柜中
条款
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6） 气体钢瓶始终应保持检验合格效期运输搬运程中阀门应旋紧漏气防护罩应牢固防止撞击力振动
7） 检测室应存放量易燃易爆危险品易燃化学试剂检测室存放超7天存储量
8） 危险品应常检查发现问题时处理
92
高压气瓶应安全防护措施
1） 高压气瓶安放否符合安全求固定措施防止倒便发生危险时快取搬走
2） 易燃易爆气体否仪器室进行隔离放置点否防爆通风设施
93
应配备检测工作相适应消防设施保证完效
1） 否配备检测工作相适应足够消防设施
2） 消防器材应完效期放置点应固定便取
94 *
实验场外环境粉尘烟雾噪声振动电磁干扰基转移等确保影响检测结果
1）实验室环评否合格确保素影响检测结果
条款
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95
保证检测环境产生污染措施应制定处理污染发生应急预案
1） 否程序检测活动产生废液废气进行规定保证检测环境产生污染形成记录
2） 否安装淋洗塔收集废气
3） 否制定处理污染发生应急预案
96
环境条件危身安全影响检测结果时应中止检测作记录
1）否出现环境条件危身安全影响检测结果情况否终止检测记录现象程时报告处理
97
实验室仪器设备电气线路道布局合理便检测工作进行符合安全求
实验室仪器设备电气线路道布局否便检测工作进行符合安全求
98
需应配置停电停水等应急设施
1） 否配置停电停水等应急设施检测时间持续长项目应程序规定突然停电停水等情况应急处理办法
条款
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99
应措施保护身健康安全
1） 化学检测室否配酸碱等溶液溅身时紧急喷淋装置
2） 否配烧烫伤等应急药品安全防护措施设施
100*
废气废水废渣等废弃物处理应符合国家关规定
检测废弃物否进行规定否符合国家关规定形成记录
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机构员
1*
级部门批准机构设置文件机构独立法非独立法需法授权检测业务独立独立外行文独立开展业务活动独立财务帐户单独核算
1） 检验检测机构营业执否相关行政部门核发否处效期
2） 营业执中营范围否包含食品环境公卫生等领域检验检测检验检测者相关表述
3） 否影响检验检测活动公正性营项目（诸生产销售等）
2
设机构应业务理检测技术等部门部门职明确运行效
1） 核查组织机构图否业务理检测技术等部门业务理检测工作分开
2） 部门职责分工否明确交叉重复分工开展工作
3
组织机构框图标明组成部门职责相互关系负责姓名职称机构某组织部分时应标明相关部门理技术运作支持服务等方面关系
1） 核查质量手册组织机构图否标明组成部门职责相互关系负责姓名职称
2） 机构某组织部分时组织机构图否标明外部相关部门关系行政领导监督理等
4
机构部门公正性声明确保检验工作受外界素干扰保证具第三方公正位
1）否直接部门应公正性声明保证质检机构检验工作受外部事财务压力影响谓压力包括外部领导级关职部门合理干涉等
条款
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5
机构公正性声明受商业济等利益素影响保证检验工作独立性保密性诚信度
1） 机构否公正性声明
2） 公正性声明否法法代表授权法签发
3） 公正性声明否包含条款求容
6*
配备检验工作相适应理员技术员技术员应具相关专业中专学历数少5中中级职称员例低40
1） 查公司员登记表技术员数否等5
2） 中级职称员例否低40
7*
机构正副技术负责质量负责命变更应级部门命文件
机构正副技术负责质量负责命变更否级部门命文件
8
机构应承建单位负责担
机构否承建单位负责担
9*
技术负责质量负责应具中级职称事农产品质量安全工作5年
1） 查技术负责质量负责员技术档案否中级职称复印件
2） 查业简历否事农产品质量安全工作5年
条款
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10
机构技术负责质量负责应指定代理岗时代行职责质量手册中规定
查质量手册机构技术负责质量负责否指定代理代理具体具体岗位
11
业务理部门负责应熟悉检测业务具定组织协调力
提问业务理部门负责相关标准法律法规判定否熟悉
12
检测技术部门负责应熟悉专业检验业务具定理力
1）技术部门负责否具专业中级职称
13
质量监督员应具中级职称解检验工作目熟悉检验方法程序懂评定检验结果部门少配备名质量监督员
1） 核查质量监督员员技术档案否具中级职称
2） 否熟悉检验工作目熟悉检验方法程序懂评定检验结果（提问）
3） 否部门少配备名质量监督员
条款
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14
审员应培训具备资格少3
1） 核查审员员技术档案否资格证书否命文件
2） 审员否少3否部门均审员
15
员岗位设置合理质量手册中明确岗位职责应包括正副技术负责质量负责授权签字部门负责检测员审员质量监督员仪器设备理员档案理员样品理员试剂耗材理员标准物质理员等
1） 核查质量手册否设置正副技术负责质量负责授权签字部门负责检测员审员质量监督员仪器设备理员档案理员样品理员试剂耗材理员标准物质理员等岗位
2） 岗位职责否明确
16*
员应专业技术标准化计量质量监督理相关法规知识培训考核合格持证岗岗证合格证应标明准许操作仪器设备检测项目
1） 核查技术员员技术档案否含专业技术标准化计量质量监督理相关法规知识培训资料
2） 技术员否授权持证岗
3） 岗证合格证否标明准许操作仪器设备检测项目
条款
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17
事计量检定动植物检疫等法律法规规定检验员须相关部门资格证明
事计量检定动植物检疫等法律法规规定检验员否相关部门资格证明
18
类员短期中长期培训计划实施记录
1） 否类员短期培训计划实施记录
2） 否类员中长期培训计划实施记录
19
员应建立独立技术档案容包含相关授权教育专业资格培训力考核奖惩等记录
1） 员登记表中员否均具独立技术档案
2） 档案容否包含相关授权教育专业资格培训力考核奖惩等记录
20
措施保证机构良务理包括公文运转工作员守员劳动保护等必时应制定专门程序
1） 否制定务理程序
2） 程序否包括公文运转工作员守员劳动保护等
二
质量体系
条款
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审核方法
审核记录
评审结
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审核
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21*
建立检验工作相适应质量体系形成质量体系文件
否质量手册程序文件作业指导书表格报告质量记录等质量文件
22
机构应明确规定达良工作水检验服务质量方针目标作出承诺
1） 质量手册中否明确规定质量方针目标
2） 质量目标否相具体否包括工作质量服务质量理质量目标水
23*
质量手册编写规范覆盖质量体系全部素容符合农产品质量安全检测机构考核办法求质量手册批准发布
1) 质量手册程序文件否符合农产品质量安全检测机构考核办法求
2) 质量手册否批准发布
24
程序文件满足机构质量理需容符合农产品质量安全检测机构考核办法求
25
质量监督员检测进行效监督监督程中发现问题处理情况记录
1） 否制定监督计划
2） 质量监督员否新开展项目新岗检测员仲裁类样品力类项目仪器设备性稳定较易出现偏差项目进行效监督
条款
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审核方法
审核记录
评审结
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审核日期
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3） 否记录
26
文件控制维护程序规定文件分类编号控制办法审查修订更新作废收回批准发布实施
1） 否文件控制维护程序
2） 该程序否规定文件分类编号控制办法审查修订更新作废收回批准发布实施
27
专负责技术标准进行查询收集技术负责负责效性确认
1） 否专负责技术标准进行查询收集受控
2） 否已废止标准加盖作废字样示提醒
3） 年否次标准效性进行全面清理报技术负责批准确认
28*
检测结果质量控制程序确保检测结果质量采方法：统计技术结果进行审查参加力验证进行实验室间定期证标准物质部质量控制中副标准物质相方法进行重复检验保留样检验等
1） 否检测结果质量控制程序
2） 否制定质量控制计划定期审核
3） 质量控制采取方式否采方式种：统计技术结果进行审查参加力验证进行实验室间定期证标准物质部质量控制中副标准物质相方法进行重复检验保留样检验等
条款
审核条款容
审核方法
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4） 质量控制实施程否记录否进行评价
29
质量体系审核程序
否建立质量体系审核程序
30
制定质量体系审核计划组织实施年少开展次包括质量体系全部素审核必时进行附加审核
1） 否审员制定质量体系部审核计划
2） 计划否包含审核目范围审核方法审核日程安排
3） 实施材料否齐全：审核计划检查表符合项记录部质量体系审核报告审核中发现问题纠正措施进行踪验证
31
审核员应审核部门直接责关系
1） 机构否满足部门少名审员
2） 否进行交叉审核
32
审核发现问题应立采取纠正措施检验结果正确性效性疑应书面通知受影响委托方审核员应踪纠正措施实施情况效性记录
1） 审核中发现问题采取纠正措施效果否文件形式记录
2） 审核中发现检验结果正确性效性疑时否进行仔细分析立采取纠正措施
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
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部审核记录表
否书面通知受影响委托方
3） 质量负责员否保证纠正活动议定时间完成
4） 审核员否进行踪纠正措施实施情况效性形成记录
33
理评审程序机构应年少质量体系进行次理评审
1） 否建立理评审程序
2） 理评审频次否符合求否制定理评审年度计划
3） 否求实施理评审形成记录
34
理评审提出质量体系进行更改改进容应落实
理评审提出质量体系进行更改改进容否落实
35 *
抱怨处理程序程序受理处理客户方面抱怨应保存抱怨记录针抱怨开展调查纠正措施记录
1） 否建立抱怨处理程序
2） 客户方面抱怨否形成记录
3） 否针抱怨开展调查采取纠正措施形成记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
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部审核记录表
三
仪器设备
36*
仪器设备数量性应满足开展检测工作求配备率应低98
机抽取力附表列项目查设备台账否配备相应设备
37 *
仪器设备（包括软件）应专理保养仪器设备完率应100进行正常维护
1） 仪器设备（包括软件）否专理保养
2） 设备否制定维护计划进行维护形成记录
3） 载错误操作显示结果疑问通检定等方式表明仪器缺陷时否立停止明显标识（加贴红色停标志）防误
4） 否检查种缺陷前进行检验工作影响
38
仪器设备应惟性标识贴计量状态标识
1） 台仪器设备（包括标准物质）否惟性编号
2） 否明显标志表明校准状态检定状态
3） （非计量）试验设备否类似彩色标志表明功检查否处完状态
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
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部审核记录表
39
仪器设备览表容包括：名称惟性标识型号规格出厂号制造商名称技术指标购置时间单价检定（校准）周期途理等
1） 仪器设备台账否包括求容
2） 般仪器设备应列入览表：
a直接测量仪器设备价格少
b然直接测量需定培训正确操作价格较高（质检机构根单位情况确定）辅助设备
40
仪器设备购置验收调试维护障修理降级报废处理程序相应记录
1） 否设备理程序
2） 仪器设备购置验收调试维护障修理降级报废处理全程否专负责记录定期档保存
41
仪器设备独立建档容包括：仪器名称惟性标识型号规格出厂号制造商名称仪器购置验收调试记录接收日期启时间说明书（外文说明书需操作部分中文翻译）放置点历次检定（校准）情况校规程运行检查维护（包括计划）损坏障改装修理记录
1） 仪器设备否独立建档
2） 档案容否包括容：仪器名称惟性标识型号规格出厂号制造商名称仪器购置验收调试记录接收日期启时间说明书（外文说明书需操作部分中文翻译）放置点历次检定（校准）情况校规程运行检查维护（包括计划）损坏障改装修理记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
42
仪器设备记录应满足试验现性溯源求容包括：开机时间关机时间样品编号（试剂标准物质）开机（关机）状态环境素（果需）等
1） 仪器设备记录否满足试验现性溯源求
2） 表格容否包括容：开机时间关机时间样品编号（试剂标准物质）开机（关机）状态环境素（果需）等
43
仪器设备操作规程便操作者
1） 核查仪器设备否制定操作步骤较具体操作规程仪器设备责负责编写技术负责批准
2） 仪器设备操作规程否放仪器设备点适位置便操作者遵执行
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
44 *
计量器具应效计量检定校验合格证书检定校验周期表专负责检定（校准）送检
1） 否制定计量器具检定校准计划
2） 计量器具计量检定校验合格证书否均效期
3） 检定校准合格计量器具否进行验收
45
频次较高稳定性较差脱离实验室直接控制等仪器应进行运行检查相应计划程序
1） 否建立仪器设备期间核查程序
2） 否制定仪器设备期间核查计划检查周期般两次检定间少进行次
3） 否形成记录存仪器设备技术档案中
46*
计量标准标准物质（含标准样品标准溶液）专理记录标准溶液配制标定校验定期复验应记录符合求贮存场
1） 计量标准标准物质（含标准样品标准溶液）否专理否记录
2） 标准溶液配制标定校验定期复验否形成记录
3） 贮存容器场否符合求
47
标准物质览表容包括：标准物质名称编号源效期标准物质（溶液）应效期
1） 质检机构否标准物质览表容包括：标准物质名称编号源效期等（见表6）保存记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2）标准物质（溶液）否效期否领记录
48
校仪器设备应校准规程校准计划量值溯源图确保量值溯源国家基准
1）校仪器设备否校准规程校准计划量值溯源图
49
室外检验相固定场设施满足检测工作求
室外检验否相固定场设施满足检测工作求
50
行研制专测试设备应验证报告通技术鉴定
1） 否行研制专测试设备
2） 验证报告否通技术鉴定
四
检测工作
51*
检验工作流程图包括抽样检测检验报告抱怨等环节效运行
1） 否编制检验工作流程图
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
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部审核记录表
2） 流程图否包含抽样检测检验报告抱怨等环节效运行
52
政府达指令性检验务应编制实施方案保质保量时完成
1） 质检机构否关程序专门程序中规定：政府达指令性检验务应编制实施方案时完成
2） 实施方案应少包括容：目务源检验象（产品）抽样点抽样方法检验项目检测方法判定原时间安排结果处理等
53
委托检验填写样品委托单记录委托方样品信息应包括检验检测方法样品状态双方商定容适合确认方式
1） 客户委托检验否求客户填写样品委托单双方签字确认
2） 接收样品时否进行详细记录包括否异常相应检验方法中描述求否偏离
54
抽样应符合关程序规定求抽样记录容齐全信息准确保证抽样品真实性代表性样品安全抵达实验室措施
1）否建立样品理程序包括样品抽取样品惟性编号（含样品状态标志理）样品接收（验收）样品制备准备样品处置样品存放传递辨保护样品事处理等
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
55*
样品专保惟性检测状态标识措施保证样品检测保存期间混淆丢失损坏样品处理记录
1） 样品否设专保
2） 否规定区样品惟性标识样品检验前阶段（状态）标识
3） 否样品处理记录
56*
样品流转程中交接时应检查样品状况避免发生变质丢失损坏遇损坏丢失应时采取应急措施
1） 否规定检验前样品检查确认
2）机构否配备适设施避免检验样品贮存处置准备检验程中变质损坏遵守样品提供关说明求
57
相应工作程序保证样品接收传递检测方法采检测异常情况处置复检判定双三级审核等符合求
1） 否建立检测工作程序检测工作全程进行质量控制理规范检测行加强样品检测复查判定工作规范化
2） 程序否规定双三级审核求
58*
原始记录固定格式信息齐全容真实填写符合规定
1） 原始记录否固定格式
条款
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审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
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部审核记录表
2） 记录更改否明确详细规定定范围授权
3） 检验员否原始记录填写程序求实规范填写誊抄
59
非标准方法采应采非标准方法程序执行
1） 否建立采非标准方法程序
2） 采非标方法时应该方法进行确认
3） 需非标准方法时否委托方协商确认形成效文件出具报告委托方户接受
60
开展新项目应开展检测新项目工作程序实施
1） 否建立开展检测新项目工作程序
2） 开展新项目否开展检测新项目工作程序实施
61
检测质量影响服务供应品采购应编制计划计划实施前技术容应相关负责审查意
1) 查外部支持服务供应商理程序否规定仪器设备常消耗性材料采购需制定采购计划形成记录
2) 计划技术部分否相关负责审查意方实施
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
62
购买影响检测质量试剂消耗材料必时应检查证实符合关检测方法中规定求投入
1） 购买试剂消耗材料否进行验收确认形成记录
2） 影响检测质量试剂消耗材料否进行质量验证符合关检测方法中规定求投入形成记录
63
服务供应品应符合规定求保存符合性检查记录
1） 否制定控制采购质量文件化程序选择充分质量保证外部支持服务形成记录
2） 果外部支持服务供应品独立质量保证（第三方质量体系保证第三方产品质量保证时）质检机构应程序确保采购仪器设备材料服务符合规定求
3） 质检机构购设备消耗材料否前相应检验求标准规范进行检测校准检定（验证）符合性检查记录
64
检测质量影响重服务供应品供应商应进行评价保存评价记录合格供应商名单
1） 否建立合格供应商名录保存关资料定期供应商单位服务效果进行评审保证供应商始终处良运行状态
2） 质检机构否质检机构提供外部支持服务供应品供应商进行评价形成记录完整档
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
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部审核记录表
3） 供应商信誉证明文件否充分效
4） 未列入合格供应商名录供应商产品般购买特殊情况需采购应技术负责组织关责根关标准规定进行验收合格方
65
纠正预防措施控制程序检测工作中存潜差异发生偏离情况进行效控制
1）否纠正预防措施控制程序检测工作中存潜差异发生偏离情况进行效控制形成记录
66
例外偏离时允许偏离控制程序执行
1）否存例外偏离否允许偏离控制程序执行形成记录
67
检测事报告分析处理程序记录
1） 否建立检测事报告分析处理程序
2） 发生检测事否相关程序报告分析处理形成记录
68
检验分包程序实施分包分包项目应控制仪器设备频次低价格昂贵范围检验报告中注明
1） 否建立检验分包程序程序中否规定分包项目应控制仪器设备频次低价格昂贵范围
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 检验报告中否注明分包项目
69
应保存分包方种资质证明材料分包方评审记录
1） 否记录保存分包方力符合求详细调查种资质证明材料评审记录等资料应完整齐全
2） 分包合协议否齐全证明分包方力证否充分效
70
检测员工作作风严谨操作规范熟练数填写客观清晰
1） 检测员否专业知识质检法规知识培训形成记录
2） 检测员否正确计量器具仪器设备否计划进行维护认真填写维护记录
3） 检测员否未检定合格计量器具进行检测
4） 检测员否规定填写原始记录数填写否客观清晰
五
记录报告
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
71
记录实行分类理包括检验程质量理产生记录明确保存期限检验报告相应原始记录应独立档保存期少五年
1） 否建立相关制度明确规定记录实行分类理
2） 员设备检验报告相应原始记录否独立档检验程质量理产生记录否明确保存期限少5年
72
记录报告存放方法设施环境应防止记录损坏变质丢失等
1）保证保存期间记录损坏变质丢失等记录存放点否防湿防盗等措施
73
记录理控制程序维持识收集索引存取存档存放维护清理质量记录技术记录
否记录理控制程序维持识收集索引存取存档存放维护清理质量记录技术记录
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
74*
委托方保密规定检验报告应规定发送登记电话传真电子等方式传送检验结果时应适方式确定记录委托方身份
1） 程序文件中否委托方保密规定
2） 检验报告否规定发送登记客户签字
3） 电话传真电子等方式传送检验结果时否采适方式确定记录委托方身份
75
利计算机动设备检测数信息资料进行采集处理记录报告存贮检索软件时保障安全性措施
1）采计算机动化设备进行检验数采集处理运算记录报告存贮检索等工作时质检机构应满足求：
a)符合细中规定求
b)计算机软件应形成文件满足求
c)建立执行保护数完整性必需程序程序应包括（限）数输入采集数贮存数传输数处理完整性
d)维护计算机动化设备保证功良工作正常措施保证计算机动化设备正常工作保证检验数完整性必需环境条件工作条件
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
e)建立执行计算机数安全保密程序防止非授权员接触未批准修改计算机记录
2）质检机构应计算数换算建立校核程序程序中规定需校核计算数换算应进行校核
76
检测原始记录应包含足够信息保证够现少包括样品名称编号检验方法检测日期检测点环境素（必时）仪器设备检测条件（必时）检测程量值计算关读数计算公式允差求等
1） 检测项目否均匀固定原始记录格式记录实验程原始记录
2） 检测原始记录容应少包括样品名称编号检测方法检测日期检测点环境素（必时）仪器设备检测条件（必时）检测程量值计算关读数计算公式允许误差实测误差等
3） 仪器分析否附图谱印数表格原件检测签名
4） 记录中否识出参抽样样品准备检验员签字
77*
检验报告相应原始记录应独立档容包括检验报告抽样单样品委托单检测务单原始记录相关联图谱仪器测试数等
1） 查报告副否独立存档
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 查报告副容否包括检验报告抽样单样品委托单检测务单原始记录相关联图谱仪器测试数等
78
记录修改应规范原字迹清晰辨修改签章
1） 原始记录必须检测者现场亲填写事追记
2） 项检测两两操作员时应检担记录参检测员均应签名负责（记录员名字签首位）
3） 份完整原始记录更改超三处
4） 查记录控制程序规定记录修改否满足求
5） 原始记录般重抄果需重抄必须检测技术部门批准原件誊写件提交
79*
检验报告格式容应符合关法律法规规定
1）机抽查检验报告报告容否包括列信息：
a）标题例检验报告
b）质检机构名称址进行检验点（果质检机构址）
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
c）检验报告惟性标识（序号）页总页数标识
d）委托方名称联络信息
e）样品描述状态标识
f）检验样品接收日期进行检验日期（果适）
g）采检验方法标识者采非标准方法明确说明
h）仪器设备
i）检验报告签发员姓名签字等效标识签发日期
j）果适作出结果仅检验样品效声明
k）未质检机构书面批准复制检验报告（完整复制外）声明
2）检验报告应采法定计量单位检验报告中信息应全面特采方法检验结果予说明信息果检验报告中含分包方进行检验结果应明确标明必时详细说明
80
农业转基生物制品检验报告容应符合转基生物安全理关规定求
查涉农业转基生物制品检验报告容否符合转基生物安全理关规定求
81
检验报告结语应符合关规定标准求体系文件中规定
1） 查报告结果理程序否明确规定检验报告结语
2） 结语否符合关规定标准求
3） 机抽查检验类（监督抽检委托检验仲裁检验）检验报告结语否符合求
82
检验报告应准确客观报告检测结果应委托方求原始记录相符合
1）机抽查检验报告报告样品信息检验结果否委托方求原始记录相符合
83 *
检验报告应批准审核制表签字签发日期检验报告封面加盖机构公章检验结加盖机构检验专印章加盖骑缝章
1） 机抽查检验报告否均批准审核制表签字签发日期
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
2） 检验报告封面否加盖机构公章
3） 检验结否加盖机构检验专印章加盖骑缝章
84
已发出检验报告需修改补充应发份题编号××检验报告补充（更正）检验报告
1） 已发出检验报告需修改补充否发份题编号××检验报告补充（更正）检验报告
2） 发现诸检验仪器设备缺陷等情况检验报告出结果效性产生怀疑时质检机构否分析原需告委托方时否时书面形式通知委托方
六
设施环境
85 *
专检测工作场仪器设备应相集中放置相互影响检测区域应效隔离互干扰
1） 否专检测工作场工作环境条件否确保测试结果效性测量准确性
2） 相互影响检测区域否效隔离光谱检测色谱分析需进行隔离
86
农业转基动植物检疫等生物安全检测机构检测实验室试验基动物房等场应专理生物安全等级理应符合国家关规定
1）否涉实验室涉否设专理生物安全等级理否符合国家关规定
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
87
检测环境条件应符合检测方法仪器设备规定检测结果明显影响环境素应监测控制记录
1） 检测区域否减少员进出例楼层时应放楼道口等
2） 工作场粉尘噪音否影响检测工作仪器设备正常运转
3） 检测方法仪器设备环境温度湿度等明确求时否配备相应监测控制设备空调
4） 否环境条件进行监测控制记录保留监控记录
88
样品贮存环境应保证保存期变质保存样品应委托方进行复检确认记录
1） 否配冷藏冷冻保证样品保存温度求
2） 保存样品（鲜活类样品）委托方送样量足样品否委托方进行复检确认记录（委托单签字确认外行文确认）
89
检测场应相封闭确保客户机密前提允许客户实验室察
1） 程序文件中进入会影响工作质量区域否明确限制措施
2） 允许客户（委托方）代表进入关区域观察该客户进行检测否保证保密制度规定相突
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
90
化学试剂保存条件应符合关规定机试剂贮存场应通风设施
1） 备化学物品否集中存放否固体液体等性质分类放置防止交叉污染
2） 氧化剂原剂否分开
3） 毒品易燃易爆品否单独存放保证安全
4） 贮存场否通风设施
5） 进出库否进行登记
6） 否制度防止保员外员进入
91 *
毒品易燃易爆品应符合求保存场专理领批准登记手续毒品应监督措施
1） 危险品否专理制定危险品理程序制度
2） 危险品购入否类性质分存放
3） 种易燃化学试剂应氧化物试剂分储存氧化氢应放置冰箱阴暗干燥处保存强酸类试剂应氨水分开保
4） 剧毒物品否存保险柜实行双双锁理
5） 禁止种危险品存放接电热器电源开关附易燃化学试剂应放置通风柜中
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
6） 气体钢瓶始终应保持检验合格效期运输搬运程中阀门应旋紧漏气防护罩应牢固防止撞击力振动
7） 检测室应存放量易燃易爆危险品易燃化学试剂检测室存放超7天存储量
8） 危险品应常检查发现问题时处理
92
高压气瓶应安全防护措施
1） 高压气瓶安放否符合安全求固定措施防止倒便发生危险时快取搬走
2） 易燃易爆气体否仪器室进行隔离放置点否防爆通风设施
93
应配备检测工作相适应消防设施保证完效
1） 否配备检测工作相适应足够消防设施
2） 消防器材应完效期放置点应固定便取
94 *
实验场外环境粉尘烟雾噪声振动电磁干扰基转移等确保影响检测结果
1）实验室环评否合格确保素影响检测结果
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
95
保证检测环境产生污染措施应制定处理污染发生应急预案
1） 否程序检测活动产生废液废气进行规定保证检测环境产生污染形成记录
2） 否安装淋洗塔收集废气
3） 否制定处理污染发生应急预案
96
环境条件危身安全影响检测结果时应中止检测作记录
1）否出现环境条件危身安全影响检测结果情况否终止检测记录现象程时报告处理
97
实验室仪器设备电气线路道布局合理便检测工作进行符合安全求
实验室仪器设备电气线路道布局否便检测工作进行符合安全求
98
需应配置停电停水等应急设施
1） 否配置停电停水等应急设施检测时间持续长项目应程序规定突然停电停水等情况应急处理办法
条款
审核条款容
审核方法
审核记录
评审结
备注
审核员
审核日期
审核象
审核
农产品质量安全检测机构考核评审细
部审核记录表
99
应措施保护身健康安全
1） 化学检测室否配酸碱等溶液溅身时紧急喷淋装置
2） 否配烧烫伤等应急药品安全防护措施设施
100*
废气废水废渣等废弃物处理应符合国家关规定
检测废弃物否进行规定否符合国家关规定形成记录
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