××××公司
安全生产双重预防体系建设实施方案
深入贯彻落实XX省安监局关企业部推行安全生产风险分级控体系安全事隐患排查治理体系通知求市市区两级安监部门具体部署公司部建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防体系提升公司安全生产理水效遏制安全生产事发生构建公司安全生产长效机制制定实施方案
工作目标
安全生产风险分级控体系通工贸企业安全生产风险分级控体系细生产安全事隐患排查治理体系通工贸企业生产安全事隐患排查治理体系细４项标准具体求公司部进行深入安全生产风险辨识隐患排查治理工作具体工作目标：
1 成立双重预防体系建设领导组进行全员培训全体职工均熟知双重预防体系知识掌握识岗位部门安全风险力
2 建立安全生产风险分级控体系全面识公司环节安全生产风险评价风险等级制定控措施确定控层级通公告培训全体职工熟知岗位安全生产风险相应控措施
3 建立安全事隐患排查治理体系公司部效运行
4 保持双重预防体系运行领导组公司双重预防体系运行工作进行持续改善
二成立安全生产双重预防体系建设领导机构明确职责
1成立总理负责安全生产双重预防体系建设领导组负责双体系建设推进工作组成员：
组 长：×××（总理）
副组长：×××（生产副总）
×××（安全分负责）
×××（力资源部部长）
成 员：×××（技术部部长） ×××（财务部部长）
×××（采购部部长） ×××（轧制车间）
×××（轧制车间）×××（机加车间）
×××（质部部长） ×××（技术部工程师）
2组成员职责：
组长职责：
１ 确保获建立实施保持持续改进双重预防体系体系需资源力资源信息系统技术财务资源等
２ 确定部门车间岗位职责责确保全员参安全生产双重预防体系建设
３ 组织制定体系建设工作方案定期体系建设工作情况进行调度督导考核
４ 确保全员参安全生产双重预防体系建设履行职责
５ 安全生产双重预防体系建设运行负责体系效性应承担责
６ 审批企业报重事隐患隐患治理资金隐患治理工作组织实施
７ 确保全员参隐患排查治理确保组成员履行职责
８ 确保体系变更时维持体系完整性
副组长职责：
１督导安全生产双重预防体系建设工作进度安全生产双重预防体系建设工作时予力物力支持
２ 确保生产系统全员积极参培训岗位职责范围风险识隐患排查治理工作
３参风险点确定危险源辨识风险评价分级控措施编制等工作
４参隐患排查治理工作督促生产系统员计划进行隐患排查治理
副组长职责：
１ 负责安全生产双重预防体系建设工作进行统部署协调
２ 负责制定双重预防体系建设实施方案制定工作流程确定部门职责督促履行职责
３ 负责安全生产双重预防体系相关制度审核工作
４ 负责编制全员培训计划实施全员培训工作培训考核结果进行评价
５ 统协调部门进行风险点确定危险源辨识风险评价分级控措施编制等工作
６ 实施风险告知培训工作
７ 统协调部门进行隐患排查清单制定工作
８ 制定隐患排查计划督促隐患排查实施隐患治理工作
９ 时总理汇报双重预防体系建设运行情况时获取项需资源
副组长职责：
１ 安全生产双重预防体系建设配置适宜员
２ 负责制定符合安全生产双重预防体系标准求制度
３ 负责制定双重预防体系建设运行工作考核方案明确考核标准频次方法等未负担确定职责行予处罚工作中出现优秀合理建议进行评审奖励
４ 配合企部进行培训计划制定全员培训考试实施工作建立职工培训档案
５负责风险告知牌板设计制作
组成员职责：
１ 安全生产双重预防体系建设实施方案工作计划制度求落实部门职责
２ 轧制车间机加工车间负责分范围员工进行培训确保职工掌握岗位风险辨识技熟知岗位存风险控措施
３ 部门负责职责范围风险点确定危险源辨识风险评价分级控措施编制等工作
４ 技术部根现场变化工艺改进技术更新新材料新设备应控体系持续更新确保 现场相符
５ 财务部负责保证安全生产费提取保证风险分级控体系实施运行监督费落实情况
６ 生产单位事隐患排查治理责体具体负责辖范围类事隐患排查治理负责组织般事隐患评估辖范围事隐患进行整改
三实施步骤
1全员培训：建立培训计划实施全员培训考核目总理基层操作员熟知安全生产双重预防体系知识理干部熟知风险辨识方法掌握风险分级方法制定控措施方法隐患排查治理标准工作程序方法基层职工掌握辨识岗位安全风险力掌握隐患排查治理容标准
2编写体系文件：企部负责编写安全生产风险分级控体系事隐患排查治理体系实施理制度制定双重预防体系考核奖惩制度双重预防体系建设运行工作法循规
3排查确定风险点：工贸企业安全生产风险分级控体系细规定原方法进行风险点排查确定风险点应覆盖企业全部作业活动设备设施识出职业病危害风险点
4危险源辨识：组织车间班组岗位员进行职责范围针作业活动设备设施危险源辨识工作
5风险评价：针辨识出危险源采风险矩阵分析法（LS）作业条件危险性分析法（LEC）风险程度分析法（MES）等方法进行定性定量评价确定风险级
6制定风险控措施：针识出危险源工程技术理培训教育体防护应急处置等五方面制定控措施
7确定风险控层级：根风险评价结果确定风险控层级风险级较高风险应进行重点控
8风险告知培训：建立风险公告制度制作公告牌辨识出风险点进行公示职工进行培训职工熟知岗位风险点相应控措施
9编制隐患排查清单：根风险辨识情况分制定理类生产现场类职业卫生基础理排查清单排查清单应包含排查出风险点危险源
10制定隐患排查计划：根公司实际情况制定隐患排查计划明确类型隐患排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员等
11隐患排查实施：根排查计划组织相应级员规定范围进行全面隐患排查时准确填写排查记录
12隐患治理：针排查出安全隐患隐患排查组织部门排查部门开具达整改通知书进行限期整改隐患组织部门负责踪整改进度验证整改效果
13体系运行情况评审持续更新：体系运行三月双体系建设领导组体系运行情况进行评审验证体系效性公司出现新作业活动新购置设备等情况应时进行风险点更新体系运行情况评价更新应年进行次
14述工作容企部制定详细工作计划见表：
安全生产双重预防体系建设工作计划表1
序号
推进步骤
具体工作容
完成时间
责部门
1
建立领导机构
1 建立领导机构企业负责领导职务分负责部门负责重岗位员
7月21日
企部
2 制定体系建设实施方案明确工作流程部门分工工作目标务步骤进度安排
7月23日
企部
2
组织全员培训
1建立培训计划明确培训时间学时容培训象资金需求等
7月25日
企力资源
2体系建设领导机构成员进行培训掌握双重体系基知识风险点危险源辨识方法风险评价分级控方法隐患排查表设计方法隐患排查治理等方面求方法
7月30日
企部
3车间理员进行培训掌握双重体系基知识风险点危险源辨识方法隐患排查治理等方面求方法进行闭卷考试
8月1日
企部
力资源部
4线职工进行全员培训掌握双重体系基知识风险点危险源辨识方法隐患排查求方法进行闭卷考试
8月6日
车间
力资源部
5培训效果进行评估持续改进记录培训教育情况考核结果建立培训档案职工安全培训档案
8月10日
企力资源
6风险点辨识完成确定控层级职工进行风险告知培训
9月5日
企力资源
3
体系文件
制定符合双体系标准求体系文件（两体系均做文件）作业指导书等体系文件应明确责部门职责工作容等
7月30日
企部技术部
力资源部
4
责考核
建立奖惩考核制度明确考核标准频次方法等
8月5日
企力资源
5
风险点
排查确定
1排查确定作业活动清单保证全面性
8月5日
体系建设领导组
2排查确定设备设施清单保证全面性
8月7日
体系建设领导组
3职业病危害风险点全面性：粉尘噪声高温
8月9日
体系建设领导组
6
风险
辨识分析
1组织相关部门班组岗位员进行危险源辨识分析
8月13日
车间岗位
2针作业活动清单辨识分析
8月13日
车间岗位
3针设备设施清单辨识分析
8月16日
车间岗位
4通调查工程分析等方法识职业病危害素源接触方式接触时间导致职业病
8月15日
企部／技术部
7
风险评价
已相应标准评价准风险点进行评价确定级
8月18日
体系建设领导组
8
补充建议措施
针评价出接受风险应增加评审符合求补充建议措施落实
8月18日
体系建设领导组
9
风险分级控
1合理确定等级风险控层级
8月20日
体系建设领导组
2根风险分级控原确定风险点危险源控措施控层级落实控责
安全生产双重预防体系建设工作计划表2
序号
推进步骤
具体工作容
完成时间
责部门
10
编制风险分级控清单
1编制风险分级控清单组织相关部门岗位员程序评审企业负责审定发布
8月22日
体系建设领导组
总理
11
风险告知
1通效方式告知风险相关容：设置风险公告栏
8月26日
企部
2应组织层级岗位进行风险评价结果告知培训
8月30日
企部
12
编制隐患排查
清单
1生产现场类排查清单容标准应包含风险分级控清单中风险点危险源控措施
9月2日
体系建设领导组
2职业病隐患排查清单应参单位职业病隐患排查治理体系细附录容编制
9月4日
体系建设领导组
3基础理类隐患排查清单排查项目标准应符合双体系方标准求
9月6日
体系建设领导组
4职业卫生基础理排查清单应包含单位职业病隐患排查治理体系细附录B检查容标准
9月9日
体系建设领导组
13
确定排查计划
排查计划应明确排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员
9月12日
企部
14
隐患排查实施
排查计划进行排查填写排查记录
计划实施
企部
15
隐患治理
1立整改隐患排查组织部门达整改通知填写隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位责治理期限等
整改期限进行整改
企部
车间
2责单位分析隐患存原制定治理措施应急措施预案估算整改资金需求期限整改时反馈整改情况
3隐患排查组织部门应整改效果进行验收出具验收意见
16
信息系统应
企业辨识出风险控措施控层级排查出隐患整改情况录入省双重预防体系巡查台
企部
17
体系符合性
评审
双重预防体系公司运行情况进行评审确定符合性适宜性
12月底
体系建设领导组
18
体系持续更新
根公司作业活动设备设施变化时双重预防体系进行更新
时
体系建设领导组
四工作求
1提高认识加强领导：部门应充分认识安全生产双重预防体系建设公司安全理重性车间应成立部门安全生产双重预防体系建设组积极协助公司推进安全生产双重预防体系建设工作
2营造氛围强化宣传：企部应通宣传栏悬挂标语全员培训等手段积极营造安全生产双重预防体系建设氛围调动职工参工作积极性
3必投入资金保障：总理财务部应保证安全生产双重预防体系建设工作需资金投入
4严格考核推动落实：制定双重预防体系建设工作考核制度建设工作中出现先进部门予奖励予配合积极推动建设工作部门予处罚
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安全生产双重预防体系建设实施方案
深入贯彻落实XX省安监局关企业部推行安全生产风险分级控体系安全事隐患排查治理体系通知求市市区两级安监部门具体部署公司部建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防体系提升公司安全生产理水效遏制安全生产事发生构建公司安全生产长效机制制定实施方案
工作目标
安全生产风险分级控体系通工贸企业安全生产风险分级控体系细生产安全事隐患排查治理体系通工贸企业生产安全事隐患排查治理体系细４项标准具体求公司部进行深入安全生产风险辨识隐患排查治理工作具体工作目标：
1 成立双重预防体系建设领导组进行全员培训全体职工均熟知双重预防体系知识掌握识岗位部门安全风险力
2 建立安全生产风险分级控体系全面识公司环节安全生产风险评价风险等级制定控措施确定控层级通公告培训全体职工熟知岗位安全生产风险相应控措施
3 建立安全事隐患排查治理体系公司部效运行
4 保持双重预防体系运行领导组公司双重预防体系运行工作进行持续改善
二成立安全生产双重预防体系建设领导机构明确职责
1成立总理负责安全生产双重预防体系建设领导组负责双体系建设推进工作组成员：
组 长：×××（总理）
副组长：×××（生产副总）
×××（安全分负责）
×××（力资源部部长）
成 员：×××（技术部部长） ×××（财务部部长）
×××（采购部部长） ×××（轧制车间）
×××（轧制车间）×××（机加车间）
×××（质部部长） ×××（技术部工程师）
2组成员职责：
组长职责：
１ 确保获建立实施保持持续改进双重预防体系体系需资源力资源信息系统技术财务资源等
２ 确定部门车间岗位职责责确保全员参安全生产双重预防体系建设
３ 组织制定体系建设工作方案定期体系建设工作情况进行调度督导考核
４ 确保全员参安全生产双重预防体系建设履行职责
５ 安全生产双重预防体系建设运行负责体系效性应承担责
６ 审批企业报重事隐患隐患治理资金隐患治理工作组织实施
７ 确保全员参隐患排查治理确保组成员履行职责
８ 确保体系变更时维持体系完整性
副组长职责：
１督导安全生产双重预防体系建设工作进度安全生产双重预防体系建设工作时予力物力支持
２ 确保生产系统全员积极参培训岗位职责范围风险识隐患排查治理工作
３参风险点确定危险源辨识风险评价分级控措施编制等工作
４参隐患排查治理工作督促生产系统员计划进行隐患排查治理
副组长职责：
１ 负责安全生产双重预防体系建设工作进行统部署协调
２ 负责制定双重预防体系建设实施方案制定工作流程确定部门职责督促履行职责
３ 负责安全生产双重预防体系相关制度审核工作
４ 负责编制全员培训计划实施全员培训工作培训考核结果进行评价
５ 统协调部门进行风险点确定危险源辨识风险评价分级控措施编制等工作
６ 实施风险告知培训工作
７ 统协调部门进行隐患排查清单制定工作
８ 制定隐患排查计划督促隐患排查实施隐患治理工作
９ 时总理汇报双重预防体系建设运行情况时获取项需资源
副组长职责：
１ 安全生产双重预防体系建设配置适宜员
２ 负责制定符合安全生产双重预防体系标准求制度
３ 负责制定双重预防体系建设运行工作考核方案明确考核标准频次方法等未负担确定职责行予处罚工作中出现优秀合理建议进行评审奖励
４ 配合企部进行培训计划制定全员培训考试实施工作建立职工培训档案
５负责风险告知牌板设计制作
组成员职责：
１ 安全生产双重预防体系建设实施方案工作计划制度求落实部门职责
２ 轧制车间机加工车间负责分范围员工进行培训确保职工掌握岗位风险辨识技熟知岗位存风险控措施
３ 部门负责职责范围风险点确定危险源辨识风险评价分级控措施编制等工作
４ 技术部根现场变化工艺改进技术更新新材料新设备应控体系持续更新确保 现场相符
５ 财务部负责保证安全生产费提取保证风险分级控体系实施运行监督费落实情况
６ 生产单位事隐患排查治理责体具体负责辖范围类事隐患排查治理负责组织般事隐患评估辖范围事隐患进行整改
三实施步骤
1全员培训：建立培训计划实施全员培训考核目总理基层操作员熟知安全生产双重预防体系知识理干部熟知风险辨识方法掌握风险分级方法制定控措施方法隐患排查治理标准工作程序方法基层职工掌握辨识岗位安全风险力掌握隐患排查治理容标准
2编写体系文件：企部负责编写安全生产风险分级控体系事隐患排查治理体系实施理制度制定双重预防体系考核奖惩制度双重预防体系建设运行工作法循规
3排查确定风险点：工贸企业安全生产风险分级控体系细规定原方法进行风险点排查确定风险点应覆盖企业全部作业活动设备设施识出职业病危害风险点
4危险源辨识：组织车间班组岗位员进行职责范围针作业活动设备设施危险源辨识工作
5风险评价：针辨识出危险源采风险矩阵分析法（LS）作业条件危险性分析法（LEC）风险程度分析法（MES）等方法进行定性定量评价确定风险级
6制定风险控措施：针识出危险源工程技术理培训教育体防护应急处置等五方面制定控措施
7确定风险控层级：根风险评价结果确定风险控层级风险级较高风险应进行重点控
8风险告知培训：建立风险公告制度制作公告牌辨识出风险点进行公示职工进行培训职工熟知岗位风险点相应控措施
9编制隐患排查清单：根风险辨识情况分制定理类生产现场类职业卫生基础理排查清单排查清单应包含排查出风险点危险源
10制定隐患排查计划：根公司实际情况制定隐患排查计划明确类型隐患排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员等
11隐患排查实施：根排查计划组织相应级员规定范围进行全面隐患排查时准确填写排查记录
12隐患治理：针排查出安全隐患隐患排查组织部门排查部门开具达整改通知书进行限期整改隐患组织部门负责踪整改进度验证整改效果
13体系运行情况评审持续更新：体系运行三月双体系建设领导组体系运行情况进行评审验证体系效性公司出现新作业活动新购置设备等情况应时进行风险点更新体系运行情况评价更新应年进行次
14述工作容企部制定详细工作计划见表：
安全生产双重预防体系建设工作计划表1
序号
推进步骤
具体工作容
完成时间
责部门
1
建立领导机构
1 建立领导机构企业负责领导职务分负责部门负责重岗位员
7月21日
企部
2 制定体系建设实施方案明确工作流程部门分工工作目标务步骤进度安排
7月23日
企部
2
组织全员培训
1建立培训计划明确培训时间学时容培训象资金需求等
7月25日
企力资源
2体系建设领导机构成员进行培训掌握双重体系基知识风险点危险源辨识方法风险评价分级控方法隐患排查表设计方法隐患排查治理等方面求方法
7月30日
企部
3车间理员进行培训掌握双重体系基知识风险点危险源辨识方法隐患排查治理等方面求方法进行闭卷考试
8月1日
企部
力资源部
4线职工进行全员培训掌握双重体系基知识风险点危险源辨识方法隐患排查求方法进行闭卷考试
8月6日
车间
力资源部
5培训效果进行评估持续改进记录培训教育情况考核结果建立培训档案职工安全培训档案
8月10日
企力资源
6风险点辨识完成确定控层级职工进行风险告知培训
9月5日
企力资源
3
体系文件
制定符合双体系标准求体系文件（两体系均做文件）作业指导书等体系文件应明确责部门职责工作容等
7月30日
企部技术部
力资源部
4
责考核
建立奖惩考核制度明确考核标准频次方法等
8月5日
企力资源
5
风险点
排查确定
1排查确定作业活动清单保证全面性
8月5日
体系建设领导组
2排查确定设备设施清单保证全面性
8月7日
体系建设领导组
3职业病危害风险点全面性：粉尘噪声高温
8月9日
体系建设领导组
6
风险
辨识分析
1组织相关部门班组岗位员进行危险源辨识分析
8月13日
车间岗位
2针作业活动清单辨识分析
8月13日
车间岗位
3针设备设施清单辨识分析
8月16日
车间岗位
4通调查工程分析等方法识职业病危害素源接触方式接触时间导致职业病
8月15日
企部／技术部
7
风险评价
已相应标准评价准风险点进行评价确定级
8月18日
体系建设领导组
8
补充建议措施
针评价出接受风险应增加评审符合求补充建议措施落实
8月18日
体系建设领导组
9
风险分级控
1合理确定等级风险控层级
8月20日
体系建设领导组
2根风险分级控原确定风险点危险源控措施控层级落实控责
安全生产双重预防体系建设工作计划表2
序号
推进步骤
具体工作容
完成时间
责部门
10
编制风险分级控清单
1编制风险分级控清单组织相关部门岗位员程序评审企业负责审定发布
8月22日
体系建设领导组
总理
11
风险告知
1通效方式告知风险相关容：设置风险公告栏
8月26日
企部
2应组织层级岗位进行风险评价结果告知培训
8月30日
企部
12
编制隐患排查
清单
1生产现场类排查清单容标准应包含风险分级控清单中风险点危险源控措施
9月2日
体系建设领导组
2职业病隐患排查清单应参单位职业病隐患排查治理体系细附录容编制
9月4日
体系建设领导组
3基础理类隐患排查清单排查项目标准应符合双体系方标准求
9月6日
体系建设领导组
4职业卫生基础理排查清单应包含单位职业病隐患排查治理体系细附录B检查容标准
9月9日
体系建设领导组
13
确定排查计划
排查计划应明确排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员
9月12日
企部
14
隐患排查实施
排查计划进行排查填写排查记录
计划实施
企部
15
隐患治理
1立整改隐患排查组织部门达整改通知填写隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位责治理期限等
整改期限进行整改
企部
车间
2责单位分析隐患存原制定治理措施应急措施预案估算整改资金需求期限整改时反馈整改情况
3隐患排查组织部门应整改效果进行验收出具验收意见
16
信息系统应
企业辨识出风险控措施控层级排查出隐患整改情况录入省双重预防体系巡查台
企部
17
体系符合性
评审
双重预防体系公司运行情况进行评审确定符合性适宜性
12月底
体系建设领导组
18
体系持续更新
根公司作业活动设备设施变化时双重预防体系进行更新
时
体系建设领导组
四工作求
1提高认识加强领导：部门应充分认识安全生产双重预防体系建设公司安全理重性车间应成立部门安全生产双重预防体系建设组积极协助公司推进安全生产双重预防体系建设工作
2营造氛围强化宣传：企部应通宣传栏悬挂标语全员培训等手段积极营造安全生产双重预防体系建设氛围调动职工参工作积极性
3必投入资金保障：总理财务部应保证安全生产双重预防体系建设工作需资金投入
4严格考核推动落实：制定双重预防体系建设工作考核制度建设工作中出现先进部门予奖励予配合积极推动建设工作部门予处罚
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