目录
1生产营单位基信息1
2双重预防体系建设相关法律法规2
3风险分级控隐患排查治理双重预防体系实施方案通知（附进度表）3
4风险分级控制度10
5安全生产事隐患排查治理制度13
6风险分级控作业指导书17
7风险分级控体系考核奖惩制度40
8生产安全事隐患排查治理作业指导书44
9隐患排查体系考核奖惩制度56
10风险分级隐患排查实施手册（见附件）
（1）风险分级控相关记录表
表A1作业活动风险分级控清单
表A2设备设施风险分级控清单
表B1危险源统计表（作业活动类）
表B2危险源统计表（设备设施类）
表C1风险点统计表（作业活动类）
表C2风险点统计表（设备设施类）
表D工作危害分析评价记录
表E安全检查表分析评价记录
（2）隐患排查相关记录表
表A1现场类隐患排查项目清单（设备设施类）
表A2现场类隐患排查项目清单（作业活动类）
表B1综合类隐患排查项目清单（设备设施类）
表B2综合类隐患排查项目清单（作业活动类）
表C1基础理类隐患排查清单
生产营单位基信息
单位名称
某公司
法定代表
联系电话
组织机构代码（工商营业执注册号）
详细址
邮政编码
行业类
生产营
活动类型
产品
原料
固定资产总值（万元）
年销售收入
（万元）
占面积
（m2）
职工数
（）
备 注
填表： 联系电话：_ _ 填表日期：
双重预防体系建设相关法律法规
1 安监总四〔2016〕31号国家安全监总局关印发开展工贸企业较危险素辨识控提升防范事力行动计划通知
2 鲁政办字〔2016〕36号 关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知
3 鲁安办发〔2016〕10号关加快推进安全生产风险控隐患排查治理双重预防体系建设工作方案（20160405）
4 鲁安办发〔2016〕11号：关推荐安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设标杆企业通知
5 鲁安发〔 2016〕16号关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控工作通知
6 鲁安监发〔2016〕46号 关印发单位职业病危害风险分级控体系建设指导手册通知
7 威安发〔2017〕5号威海市民政府安全生产委员会关进步加强风险分级控隐患排查治理两体系建设工作通知
8 鲁安办发〔2018〕29号关印发2018年全省安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案通知
9 鲁安办发〔2018〕33号关深化企业安全生产标准化工作促进风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设通知
某公司
风险分级控隐患排查治理双重预防体系实施方案通知
集团部门事业部：
贯彻落实省政府办公厅鲁安办发〔2018〕29号关印发2018年全省安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案通知鲁安办发〔2018〕33号关深化企业安全生产标准化工作促进风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设通知指示精神加快推进公司安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系（简称双重预防体系）建设工作特双重预防体系建设做安排：
指导思想务目标
深入学贯彻总书记李克强总理关安全生产系列重讲话精神严格落实省委省政府市委市政府重举措断然措施牢固树立安全发展观念强化安全生产责落实公司建立风险分级控体系全面排查辨识评估安全风险落实风险控责采取效措施控制重安全风险公司风险点实施标准化控建立完善隐患排查治理体系全面排查时治理消事隐患隐患排查治理实施闭环理提升公司安全生产工作水确保公司安全生产形势持续稳定发展
二保障措施相关求
（）提高认识建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制实现关口前移源头治理科学预防加强安全生产工作重决策根防范事发生构建安全生产长效机制促进公司安全生产形势稳定转项重点工作级部门充分认识双重预防体系建设重性紧迫性提高认识统思想进步增强工作责感紧迫感动作想办法更决心力度抓落实
（二）加强领导关部门应安排专门员具体协调两体系工作开展细化责分工明确时间进度精准发力推动落实支持岗位职工参企业风险分级控隐患排查治理工作调动家积极性注重发挥部门工作协调业务指导作齐抓密切配合形成合力推进体系建设工作
（三）专家指导双重预防体系建设项创新性强技术复杂系统工程公司建立专家咨询机制邀请高层次高水专家参双重预防体系建设工作提出系列指导意见工作指南确保相关工作科学性实效性
三务工作步骤
公司成立企业负责组长分负责副组长部门负责重岗位相关员组成分级控隐患排查治理双重预防体系建设组通请专家召开会议专题讲座等形式部门宣讲双重预防体系建设安全生产工作中重性防范事重作部门应认真学深刻领会双重预防体系建设重意义目工作容立行动起鲁政办〔2016〕36号文件求排查风险点落实控措施排查消隐患防范类事发生方案附进度表积极推进分级控隐患排查治理双重预防体系建设
附：
双重预防体系建设领导组
组 长：
副组长：
成 员：
领导组办公室设安监办办公室负责双重预防体系建设方案编制制度建设推进落实监督考核等工作
附件风险分级控隐患排查治理体系建设实施方案进度表
附件二职责分工
某公司
2018年6月15日
附件风险分级控隐患排查治理体系建设实施方案进度表
序号
步骤
工作容求
责部门负责
服务成果
时间
备注
1
准备阶段
开展培训专题
安监办
李守民
开展专题培训培训位岗位员工
2018615618
2
建立机构
安监办
李守民
分成立领导机构工作机构
3
编制推动方案
编制推动实施方案
安监办
李守民
明确企业建设周期：明确阶段工作容工作求责部门责考核求等
4
编制两指南
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理指南
安监办
李守民
解决开展双重预防体系工作技术标准
5
排查风险点
标准求风险点进行排查
部门：负责
建立企业风险点排查档案
6
辨识危险源
标准求事先设计记录表格指导企业运工作危害分析安全检查表实施危险源辨识
部门
建立企业危险源辨识清单
619620
7
开展风险评价
JHA安全检查表法辨识出危险源进行风险评价
部门
建立危险源辨识风险评价信息表
621622
8
制定风险控制措施
危险源风险评价基础逐制定风险控制措施
部门
工程技术措施理措施体防护应急措施逻辑层次制定危险源控制措施指导隐患排查标准编制
623624
9
确定风险分级控制层级
针风险评价结果指南中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分
部门
建立明确风险分级控制信息览表
625626
10
风险公告
公布企业风险点风险类风险等级控措施应急措施等信息
部门
制作岗卡告知牌做位员工解掌握
626
11
编制隐患排查标准
根风险控制措施编制企业隐患排查标准
安监办
实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
62773
12
实施隐患排查
职部门指隐患排查治理指南标准开展隐患排查
部门集中进行查
实现企业风险控制措施进行系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
7477
13
隐患治理流程实施治理
指南确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理
安监办
企业身安全生产理缺陷现场安全生产条件进行次系统排查治理建立台账
708712
14
成果整理
完善建设方案修订两指南规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案
安监办
完成企册阶段性成果
714
附件二职责分工
1领导组组长职责
组长应双重预防体系建设效性承担终责职责：
（1）统思想提高全员意识搞宣传发动提供组织保障
（2）确保双重预防体系建设需力资源资金投入物资保障
（3）监督领导组成员履行职责双重预防体系建设效性实施奖惩
2领导组副组长职责
（1）负责危险源辨识风险评估控工作统部署协调
（2）负责方案编制制度建设审核组织实施
（3）组织方案制度传达学统思想认识
（4）确定部门岗位职责监督职责履行情况
3领导组成员职责
（1）严格落实双重预防体系建设方案制度组织实施
（2）负责职责范围风险点确立危险源辨识控制措施制定
（3）组织全员学控手册加强全员培训
（4）风险控手册组织开展隐患排查治理
（5）确保体系变更时维持体系完整性
4领导组办公室职责
（1）负责双重预防体系建设实施方案编制制度建设
（2）组织专业风险控手册编制进行讨修改完善
（3）负责制作风险告知牌板指导现场悬挂理
（4）负责双重预防体系建设形成资料建档理
（5）指导部门双重预防体系建设效运行负责运行情况监督考核
（6）时传达落实级关文件精神做双重预防体系建设资料报备工作
风险分级控制度
1目
加强公司安全理消减少危害增强事防控力效遏制重特生产安全事降低安全风险特制定制度
2适范围
适公司部门活动包括生产活动设备设施原料产品安全防护正常异常活动素违反规程规章等
3定义
31危害：造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态
32危害识：认知危害存确定特征程
33安全风险(简称风险）：排查科学评估分类分级分级控原实行差异化动态化控
4职责
41风险分级控领导组
公司成立风险分级控领导组负责制定公司安全生产风险分级理制度明确相关责部门责员控措施
42确保公司危害识风险评价员足够培训组织公司工作范围危害识风险评价工作日常生产工作中间断进行危害识风险评价工作编制安全风险分布等级防范事应急措施绘制风险分级控图开展隐患排查治理工作
5危害识风险评价程序
51 成立评价组
公司成立安全生产风险评价组公司分安全生产领导组长安监办部门理员参加编制公司安全生产风险分级控表格全面开展安全生产危害辨识风险评价工作指导审查批准
52 评价公司安全生产理制度相关安全生产法律法规技术标准单位安全理制度操作规程等
53风险控制
中等中等风险必须制定针性风险控制措施消减少危害影响防止潜事发生
6评价准
61事发生性判断准
等级
标准
1
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
2
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施
危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
4
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
5
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
62安全风险等级判定准控制措施
风险度
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
1
级
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
2
二级
采取紧急措施降低风险时整改建立运行控制程序定期检查测量评估
立限期整改
3
三级
采取措施时整改操作规程加强培训沟通
限期整改
4
四级
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
期整改
7安全生产部门评估安全风险类建档指导监督相关班组车间关员贯彻执行
8时级部门报安全风险控信息
安全生产事隐患排查治理制度
1目
加强事隐患排查治理防止减少事发生保障公司生命财产安全确保公司安全生产特制订制度
2编制
制度安全生产法山东省安全生产条例山东省重特生产安全事隐患排查治理办法安全生产事隐患排查治理暂行规定双重预防体系相关法律法规等结合公司实际制订
3定义
31安全生产事隐患
指生产程中违反安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素存导致事发生物危险状态安全行理缺陷分般事隐患重事隐患
32 般事隐患：指危害整改难度较发现够立整改排隐患
33 重事隐患：指危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
4事隐患排查治理防控责
41公司事隐患排查治理防控责体总理单位类事隐患理整改排查负全面责
42公司总理分安全生产领导须规定定期组织职部门车间理员职工单位生产情况进行隐患排查
43车间必须周少组织次安全员技术员班组长职工进行事隐患排查
44班组天班应检查岗位工艺设备安全防护设施完情况否存事隐患
45生产部门隐患排查治理工作监督控制部门定期组织督促排查治理防控工作发现事隐患必须登记建档时认真研究整改
46财务部门必须保证事隐患排查治理需资金建立资金专项台帐
47生产部门应季年事隐患排查治理情况进行统计分析报
5事隐患报告
51事隐患公司辖部门负责立组织整改
52重事隐患应时级关部门报告重事隐患报告容应包括：
（1）隐患现状产生原
（2）隐患危害程度整改难易程度分析
（3）隐患治理方案
隐患治理方案应包括容：
（1）治理目标务
（2）采取方法措施
（3）费物资落实
（4）负责治理机构员
（5）治理时限求
（6）安全措施应急预案
53事隐患治理程中应采取相应安全防范措施防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应危险区域撤出作业员疏散危员设置警戒标志暂时停产停业者停止暂时难停产者停止相关生产储存装置设施设备应加强维护保养防止事发生
54加强然灾害预防然灾害导致事灾难隐患应关法律法规标准规定求排查治理采取预防措施制定应急预案接关然灾害预报时应时单位发出预警通知发生然灾害危生产员安全情况时应采取撤离员停止作业加强监测等安全措施时级报告
55治理符合安全生产条件应级关部门提出恢复生产书面申请级关部门审查意方恢复生产营
6整改求
61隐患单位接隐患整改通知单必须隐患进行整改拖延
62隐患整改着四定三推原进行：定整改措施定完成期限定负责定整改资金班组整改隐患推车间部门车间部门整改推公司公司整改拖延立整改
63整改责单位（部门）负责应亲抓整改分领导抓整改齐抓协配合推诿扯皮确保事隐患整改工作取实效
64整改责单位（部门）事隐患整改求认真整改规定时间分领导书面报告整改情况整改期限采取效防范措施实施专监控明确责杜绝该隐患演变事
65整改措施实施必须通相关部门检查验收做记录
7隐患整改费安全专项资金中列支
8事隐患档案理
隐患整改责单位建立健全事隐患档案隐患治理台帐完善理制度做专负责专理时准确长期保存
9考核奖惩
隐患整改考核纳入年终安全理评价责书考核落实责措施力整改时效果明显单位作年度安全理考评责书完成重整改工作力措施位未达安全整改求记入年度安全理考评责书考核档案领导干部安全生产责制中考核
风险分级控作业指导书
1范围
标准规定工贸企业风险分级控体系建设基求工作程序容文件理分级控效果持续改进等容
标准适指导山东省工贸企业风险分级控体系建设实施指南编制
2规范性引文件
列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文件注日期引文件新版（包括修改单）适文件
GBT 13861 生产程危险害素分类代码
DB37T 2882—2016 安全生产风险分级控体系通
工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）
3术语定义
DB37T 2882—2016界定列术语定义适文件
4基求
41成立组织机构
工贸企业应成立负责分负责职部门负责安全设备工艺电气仪表等类专业技术员组成风险分级控领导组负责全面负责组织风险分级控工作该项工作开展提供必力物力财力支持分负责岗位员应负责分范围风险分级控工作
42实施全员培训
工贸企业应风险分级控培训纳入年度安全培训计划分层次分阶段组织员工进行培训掌握单位风险类危险源辨识风险评价方法风险评价结果风险控措施保留培训记录
43编写体系文件
工贸企业应建立风险分级控制度作业指导书风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录采评价方法分析记录风险分级控清单危险源统计表等关记录文件确定危险源辨识分析风险评价方法等级判定标准
5工作程序容
51风险点确定
511风险点划分原
5111设施部位场区域
风险点划分应遵循适中便分类功独立易理范围清晰原工贸企业风险点划分原料产品储存区域生产车间装置公辅设施等功分区进行划分规模较工艺复杂系统包含工序设施部位进行细分
区域场划分原料仓库生产车间成品仓库储罐区制冷车
间污水处理场锅炉房等工序划分纺织行业前纺工序织造工序等设施划分尘系统等部位划分铁合金生产企业炉前部位炉面部位等
5112操作作业活动
操作作业活动等风险点划分应涵盖生产营全程常规非常规状态作业活动风险等级高导致严重果作业活动应作风险点
高温熔融金属吊运危险区域动火作业受限空间作业等危险作业
512风险点排查
5121风险点排查容
工贸企业应风险点划分原单位生产活动区域生产营全程进行风险点排查确定包括风险点名称类型区域位置发生事类型果等容基信息建立风险点统计表参见附录B3
5121风险点排查方法
风险点排查应生产（工作）流程阶段场装置设施作业活动述种方法结合等进行
52危险源辨识
521辨识方法
5211生产程中危险源辨识宜采工作危害分析法（JHA）：针作业活动中作业步骤作业容识出步骤容关危险源建立作业活动清单参见附录A1工作危害分析评价记录表参见附录A3
5212企业针设备设施等宜采安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识建立设备设施清单参见附录A2安全检查分析记录表参见附录A4
5213复杂工艺采危险操作性分析法（HAZOP）危险度评价事树分析法等进行危险源辨识
5214力工贸企业进行危险源辨识时限推荐方法
522辨识范围
危险源辨识范围应覆盖作业活动设备设施包括：
—— 规划设计（重点新改扩建项目）建设投产运行等阶段
—— 常规非常规作业活动
—— 事潜紧急情况
—— 进入作业场员活动
—— 原材料产品运输程
—— 作业场设施设备车辆安全防护品
—— 工艺设备理员等变更
—— 丢弃废弃拆处置
—— 气候质环境影响等
523危险源辨识
5231企业应全体员工进行危险源辨识方法培训确定辨识范围组织全员序开展危险源辨识
5232辨识时应GBT 13861规定充分考虑四种安全素：素物素环境素理素应充分考虑国家安监总局组织编写工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版中提较危险素
5233运工作危害分析法（JHA）作业活动开展危险源辨识时应作业活动划分作业步骤作业容基础系统辨识危险源作业活动划分时应生产（工艺工作）流程阶段划分采取理区域划分作业务划分方法种方法机结合划分出作业活动功性质相独立太复杂（包括达十作业步骤作业容）太简单（仅两作业步骤作业容构成）
5234运安全检查表法（SCL）场设备设施等进行危险源辨识应设备设施功结构划分干检查项目针检查项目列出检查标准检查标准逐项检查确定符合标准情况果
53风险评价
531风险评价方法
工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS）参见附录C1作业条件危险性分析法（LEC）参见附录C2风险程度分析法（MES）参见附录C3等方法风险进行定性定量评价根评价结果严高原判定评价级
532风险评价准
工贸企业风险点类危险源进行风险评价时应结合身接受风险实际制定事（事件）发生性严重性频次风险值取值标准（参见附录C）评价级进行风险评价风险判定准制定应充分考虑求：
—— 关安全生产法律法规
—— 设计规范技术标准
—— 单位安全理技术标准
—— 单位安全生产方针目标等
—— 相关方投诉
533风险评价分级
企业根确定评价方法风险判定准进行风险评价判定风险等级风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示评价出级数评价级企业进行风险分级划分时参原结合身接受风险实际进行划分
—— E级＼5级＼蓝色＼接受危险：班组岗位控
—— D级＼4级＼蓝色＼轻度危险：属低风险班组岗位控
—— C级＼3级＼黄色＼显著危险：属般风险部室（车间级）班组岗位控需控制整改
—— B级＼2级＼橙色＼高度危险：属较风险公司（厂）级部室（车间级）班组岗位控应制定建议改进措施进行控制理
—— A级＼1级＼红色＼极危险：属重风险公司（厂）级部室（车间级）班组岗位控应立整改视具体情况决定否停产整改需停产整改风险降接受开始继续工作
534确定重风险
情形重风险：
—— 违反法律法规国家标准中强制性条款
—— 发生死亡重伤重财产损失事三次轻伤般财产损失事现发生事条件然存
—— 涉危险化学品重危险源
—— 具中毒爆炸火灾等危险场作业员10
—— 风险评价确定高级风险
535风险点级确定
风险点中危险源评价出高风险级作该风险点级
54风险控制措施制定实施
541制定风险控制措施时应工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五类中进行选择
542风险控制措施选择应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证服务
543设备设施类危险源通常采控制措施：安全屏护报警联锁限位安全泄放等工艺设备身固控制措施检查检测维保等常规理措施
544作业活动类危险源控制措施通常方面考虑：制度操作规程完备性理流程合理性作业环境控性作业象完状态作业员技术力等方面
545级风险结合实际采取种种措施进行控制评价出接受风险应制定补充建议措施实施直风险接受
546风险控制措施应实施前针容评审：
—— 措施行性效性
—— 否风险降低接受程度
—— 否产生新风险
—— 否已选定佳解决方案
—— 否会应实际工作中
55风险分级控
551风险分级控求
风险分级控应遵循风险越高控层级越高原级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控
工贸企业应根风险分级控基原企业组织机构设置情况合理确定级风险控层级般分公司（厂）级部室（车间级）班组岗位级结合单位机构设置情况风险控层级进行增加合
552编制风险分级控清单
工贸企业应轮危险源辨识风险评价编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单(参见附录B1B2)规定时更新
553风险告知
企业应建立安全风险公告制度醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险源监测预警
根风险分级控清单设备设施作业活动工艺操作程中存风险应采取措施通培训方式告知岗位员相关方掌握规避风险措施落实位
6文件理
工贸企业应完整保存体现风险分级控程记录资料分类建档理应包括风险分级控制度风险点统计表危险源辨识风险评价记录风险分级控清单危险源统计表（参见附录B4）等容文件化成果涉重较风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
7分级控效果
通风险分级控体系建设工贸企业应少方面改进：
—— 轮危险源辨识风险评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
—— 重风险场部位警示标识保持完善
—— 涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
—— 员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
—— 保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
—— 根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患
排查工作更针性
8持续改进
81评审
工贸企业年少风险分级控体系进行次系统性评审评审结果进行公示公布
82更新
企业应动根情况变化风险控影响时针变化范围开展风险分析更新风险信息
—— 法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
—— 发生事事事件信息新认识相关危险源评价
—— 组织机构发生重调整
—— 风险程度变化需风险控制措施调整
—— 根非常规作业活动新增功性区域装置设施变更情况等适时开展危险源辨识风险评价
83沟通
企业应建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
a)
附：相关资料性附录模板
（资料性附录）
风险分析记录
1) 作业活动清单
（记录受控号）单位№：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
活动频率
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
附 录 A 选风险矩阵分析法（LS）时填写活动频率
2) 设备设施清单
（记录受控号）单位№：
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
3) 工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
发生事类型果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
附 录 B 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合企业实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合工贸行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司（厂）级部室（车间级）班组岗位级
4) 安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序
号
检查项目
标准
符合标准
情况果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
附 录 C 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合企业实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合工贸行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司（厂）级部室（车间级）班组岗位级
b)
（资料性附录）
风险分级控清单风险点危险源统计表
作业活动风险分级控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源潜事件
评价级
风险分级
发生事类型果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
操作作业活动
1
2
3
4
5
附 录 D 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
设备设施风险分级控清单
单位：
风险点
检查项目
标准
评价级
风险分级
符合标准情况果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场区域
1
2
3
4
5
6
附 录 E 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
发生事类型果
现风险控制
措施
控层级
责
单位
责
备注
危险源统计表
序号
风险点名称
等级危险源数量
合计
备注
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级5级）
合计
（资料性附录）
风险评价方法
1) 风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS）RL×S中R风险值事发生性事件果结合L事发生性S事果严重性R值越说明该系统危险性风险
表C11 事发生性（L）判定准
等级
标准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表C12 事件果严重性（S）判定准
等级
法律法规
求
员
直接济损失
停工
企业形象
5
违反法律法规标准
死亡
100万元
部分装置（>2 套）设备
重国际影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
50万元
2套装置停工设备停工
行业省影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
1万元
1 套装置停工设备
区影响
2
符合企业安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万元
受影响停工
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表C13 安全风险等级判定准（R）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
2025
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
1516
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
912
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2 年治理
48
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
13
E5级
稍危险
需采控制措施
需保存记录
表C14 风险矩阵表
果
等
级
5
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
极危险
4
轻度危险
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
3
轻度危险
轻度危险
显著危险
显著危险
高度危险
2
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
显著危险
1
稍危险
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
1
2
3
4
5
2) 作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）L(likelihood事发生性)E(exposure员暴露危险环境中频繁程度)C(consequence旦发生事造成果)三种素等级分确定分值三分值积D(danger危险性)评价作业条件危险性DL×E×CD值越说明该作业活动危险性风险
表C21 事事件发生性（L）判定准
分值
事事件偏差发生性
10
完全预料
6
相危害发生发现（没监测系统）现场没采取防范监测保护控制措施正常情况常发生类事事件偏差
3
常危害发生容易发现现场没检测系统保护措施（没保护装置没防护品等）未作监测未严格操作规程执行现场控制措施未效执行控制措施危害预期情况发生
1
性完全意外危害发生容易发现现场监测系统作监测发生类似事事件偏差异常情况发生类似事事件偏差
05
设想危害旦发生时发现定期进行监测
02
极充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程
01
实际
表C22 暴露危险环境频繁程度（E）判定准
分值
频繁程度
分值
频繁程度
10
连续暴露
2
月次暴露
6
天工作时间暴露
1
年次暴露
3
周次偶然暴露
05
非常罕见暴露
表C23 发生事事件偏差产生果严重性（C）判定准
分值
法律法规
求
员伤亡
直接济损失
（万元）
停工
公司形象
100
严重违反法律法规标准
10死亡50重伤
5000
公司
停产
重国际国影响
40
违反法律法规标准
310死亡1050重伤
1000
装置
停工
行业省影响
15
潜违反法规标准
3死亡10重伤
100
部分装置停工
区影响
7
符合级行业安全方针制度规定等
丧失劳动力截肢骨折听力丧失慢性病
10万
部分设备停工
公司周边范围
2
符合公司安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万
1套设备停工
引关注利基安全卫生求
1
完全符合
伤亡
1万
没
停工
形象没受损
表C24 风险等级判定准（D）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
>320
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
160～320
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
70～160
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2年治理
20～70
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
<20
E5级
稍危险
需采控制措施需保存记录
3) 风险程度分析法（MES）
E11 风险定义
指特定危害性事件发生性果结合常常性L果S严重程度分表明相差距数值表示然两者积反映风险程度RR＝LS
E111 事发生性L
身伤害事职业相关病症发生性取决特定危害控制措施状态M体暴露危害（危险状态）频繁程度E1单纯财产损失事环境污染事发生性取决特定危害控制措施状态M危害（危险状态）出现频次E2
E112 控制措施状态M
特定危害引起特定事（里特定事词包含类型含义碰伤灼伤轧入高处坠落触电火灾爆炸等包含程度含义死亡永久性部分丧失劳动力暂时性全部丧失劳动力仅需急救轻微设备损失等）言控制措施时发生性较减轻果应急措施时发生性较预防措施时发生性控制措施状态M赋值见表C31
表C31控制措施状态（M）判定准
分数值
控制措施状态
5
控制措施
3
减轻果应急措施警报系统体防护品
1
预防措施机器防护装置等须保证效
E113 体暴露危险状态出现频繁程度E
体暴露危险状态频繁程度越发生伤害事性越危险状态出现频次越高发生财产损失性越体暴露频繁程度危险状态出现频次E赋值见表C32
表C32体暴露危险状态频繁程度危险状态出现频次（E）判定准
分数值
E1（身伤害职业相关病症）：
体暴露危险状态频繁程度
E2（财产损失环境污染）：
危险状态出现频次
10
连续暴露
常态
6
天工作时间暴露
天工作时间出现
3
周次偶然暴露
周次偶然出现
2
月次暴露
月次出现
1
年次暴露
年次出现
05
更少暴露
更少出现
注1：8时离工作岗位算连续暴露危险状态常存算常态
注2：8时暴露次算天工作时间暴露危险状态出现次算天工作时间出现
E12 事果S
表C33表示伤害职业相关病症财产损失环境影响等方面事果分档赋值
表C33事果严重性（S）判定准
分
数
值
事果
伤害
职业相关病症
财产损失（元）
环境影响
10
死亡
＞1千万
重环境影响控排放
8
死亡永久失
职业病（）
100万—1000万
中等环境影响控排放
4
永久失（）
职业病（）
10万—100万
较轻环境影响控排放
2
需医院治疗缺工
职业性发病
1万—10万
局部环境影响控排放
1
轻微仅需急救
职业素引起身体适
＜1万
环境影响
注：表中财产损失栏分档赋值根行业企业特点进行适调整
E13 根性果确定风险程度RL·SMES
控制措施状态M暴露频繁程度E（E1E2）旦发生事会造成损失果S分分干等级赋予定相应分值风险程度R三者积R分干等级针特定作业条件恰选取MES值根相积确定风险程度R级风险程度分级见表C34
表C34风险程度分级判定准（R）
RMES
风险程度（等级）
＞180
90150
5080
2048
≤18
1级
2级
3级
4级
5级
注：风险程度性果二元函数两者积反映风险程度时数学讲积前面应系数系数仅积倍数影响积间值说影响风险程度相值简单起见系数取1
附：风险分级控程序框图
风险分级控程序框图
风险分级控体系考核奖惩制度
1目
做风险分级控体系日常运行工作明确级日常运行工作责分工落实奖惩特制定办法企业结合实际确定奖惩额度办法做出适调整
2员工考核
21员工违反列行公司安全理部门分公司部门应视情员工进行批评教育考核：
会辨识工作岗位存危险源
知悉工作岗位存危险源
掌握岗位危险源具体控措施
落实岗位危险源具体控措施
岗位发生危险时时采取应急措施消控制事态发展
22员工列行员工部门应视情员工进行通报表扬奖励：
辨识出公司尚未掌握新危险源确定
提出改进危险源控措施意见采纳
岗位发生危险时时采取应急措施消控制事态发展
3部门考核
31部门违反列行公司安全理部门分公司应部门负责考核部门负责应负理责相关员（包括安全理员班组长）进行考核：
未组织开展风险点危险源辨识工作
未已辨识危险源进行风险评价分级
未已辨识危险源辨识现控制措施
未已辨识危险源清单进行公示公告
未已辨识危险源控措施进行分级控
员工未参危险源辨识评价控制措施制定
制定教育培训措施未实施3名员工知悉岗位存危险源制定控制措施
制定工程技术措施未实施失效
制定安全理措施未实施相应安全理记录
制定体防护措施未实施未规定发放劳保品发放劳保品合格现场3名员工未佩戴劳保品
制定应急处置措施未组织开展演练应急需物资配置位未应急演练发现问题进行总结改进
未办法员工考核规定员工进行考核
违反实施指南关风险分级控体系建设求导致风险分级控体系建设工作受阻正常运行
32部门列行分公司部门应做出贡献相关员（包括部门负责安全理员班组长员工）进行奖励：
增加改进创新教育培训措施评定助提升员工防控风险力水段时间检验收良效果
增加改进创新工程技术措施评定降低危险源风险程度等级段时间检验明显提升安全生产质化水
增加改进创新安全理措施评定降低危险源风险程度等级段时间检验明显提升安全生产标准化水
改善劳动条件创新体防护措施配备符合国家标准行业标准求新产品员工劳动条件改善工作舒适度提升
改进创新应急处置措施配备符合国家标准行业标准求新装备应急处置硬件加强战斗力提升
采取助降低风险程度等级措施评定绩效明显
4公司考核
41公司月风险分级控体系建设连职业健康安全理体系建设安全文化建设安全生产职业卫生方面关求整合安全标准化建设中分公司车间职处室实施月度安全标准化绩效考核年度安全绩效考核
42风险分级控体系建设月度安全标准化建设中少14分值存列问题视该部门风险分级控体系开展合格：
抽查岗位员工岗位危险源控制措施掌握情况5员少5掌握
未考核奖惩制度求落实奖惩奖惩记录
应判定重风险未判定
三级危险源控制措施落实存3项
二级危险源存场区域未设置明显警示标志存1项
43月度安全标准化绩效考核中成绩突出单位公司予奖励月度考核成绩纳入年度先进评定作评选安全先进单位先进评选年度先进单位公司年度奖励方案予奖励
A
A
生产安全事隐患排查治理体系作业指导书
1范围
标准规定工贸企业生产安全事隐患排查治理体系建设术语定义基求隐患分级分类工作程序容文件理隐患排查效果持续改进等
标准适山东省工贸企业事隐患排查治理体系建设实施指南编制
2规范性引文件
列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文件注日期引文件新版（包括修改单）适文件
DB37T 2883—2016 生产安全事隐患排查治理体系通
DB37T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级控体系细
工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）
3术语定义
DB37T 2883—2016DB37T 2974—2017界定术语定义适文件
4基求
41健全机构
工贸企业应建立负责分负责牵头隐患排查治理体系组织领导机构明确企业基层操作员高理层应参隐患排查治理负责作单位事隐患排查治理体系建设第责应保证隐患排查治理资源投入部门员应负责职责范围隐患排查治理工作确保隐患治理
42完善制度
工贸企业应安全生产风险分级控体系安全生产标准化等安全理体系基础进步完善隐患排查治理制度相关记录文件形成体化安全理体系隐患排查治理贯穿生产活动全程成企业层级专业岗位日常工作重组成部分
43组织培训
工贸企业应制定事隐患排查治理体系培训计划分层次分阶段组织全体员工进行培训掌握隐患排查治理容标准工作程序方法等保留培训记录
44落实责
工贸企业应建立隐患排查治理目标责考核奖惩机制严格执行
5隐患分级分类
51隐患分级
DB37T 2883—2016第61条容适条款
情形重事隐患：
—— 违反法律法规关规定整改时间长造成较严重危害
—— 涉重危险源立排整改隐患
—— 涉具中毒爆炸火灾等危险长期滞留员10场存立排整改隐患
—— 危害整改难度较定时间整改
—— 外部素影响致生产营单位身难排隐患
—— 涉液氨制冷粉尘防爆限空间冶金煤气高温熔融金属等危害整改难度法立整改排隐患
—— 设区市级负安全生产监督理职责部门认定
52隐患分类
DB37T 2883—2016第62条规定执行
6工作程序容
61编制排查项目清单
611基求
工贸企业应确定类风险点全部控制措施基础安全理求编制排查项目清单隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单基础理类隐患排查清单
612生产现场类隐患排查项目清单
类风险点基单元风险分级控体系中风险点控制措施标准规程求编制少包括：排查范围（风险点）排查容排查标准排查类型排查周期组织级等信息
613基础理类隐患排查项目清单
类基础理项目基单元关法律法规技术标准规程求编制少包括：排查项目排查容排查标准排查类型排查周期组织级等信息
62制定排查计划
工贸企业应根生产运行特点制定隐患排查计划明确类型隐患排查排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员等
63隐患排查
631排查类型
排查类型包括：
日常隐患排查指班组岗位员工交接班检查班中巡回检查基层单位负责工艺设备电气仪表安全理等专业技术员常性检查
综合性隐患排查指保障安全生产目安全责制项专业理制度安全生产理制度落实情况重点关专业部门参全面排查
专业专项隐患排查指：
· 工艺设备电气控仪表建筑结构消防公辅等分进行专业排查
· 根行业特点涉氨制冷限空间作业粉尘防爆冶金行业高温熔融金属吊运作业煤气作业等涉场环境员设备设施作业理活动进行专项隐患排查
· 连续运行装置开停车前新装置竣工试运行等时期进行专项隐患排查
季节性排查指根行业季节特点结合企业实际情况开展专项隐患检查包括：
· 春季防雷防火防静电防解冻泄漏防解冻坍塌等重点
· 夏季防雷暴防设备容器超温超压防台风防洪防暑降温等重点
· 秋季防雷暴防火防静电防凝保温等重点
· 冬季防火防爆防雪防冻防凝防滑防静电防中毒等重点
节假日隐患排查指节前安全保卫消防生产准备备设备应急预案等进行排查特节日期间级理员检修队伍值班安排安全措施原辅料备品备件应急预案物资落实情况等进行重点排查
专家诊断性检查指技术力量足安全生产理验欠缺企业委托安全生产专家排查隐患
事类隐患排查企业类企业发生事举反三安全排查
632排查求
DB37T 2883—2016第732条求适条款
633组织级
工贸企业应根排查类型结合身组织架构确定排查组织级排查组织级般包括公司级部门级车间级班组级结合单位机构设置情况组织级进行调整
—— 日常隐患排查组织级班组级岗位级
—— 综合性隐患排查组织级公司级车间级
—— 专业性隐患排查组织级部门级专业类划分
—— 连续运行装置开停车涉氨制冷粉尘防爆限空间作业冶金行业高温熔融金属吊运作业煤气作业等专项排查组织级公司级部门级车间级专业类职责划分
—— 新装置施工期间竣工时试运行等阶段专项排查组织级公司级部门级车间级职责分工
—— 季节性隐患排查组织级公司级部门级车间级
—— 节假日隐患排查组织级公司级部门级车间级
634排查周期
工贸企业应根法律法规求结合企业生产工艺特点确定日常综合专业专项季节节假日等隐患排查类型周期具体包括：
—— 日常隐患排查周期根风险分级控相关容企业实际情况确定
—— 综合性隐患排查应公司级少季度组织次基层单位（车间）结合岗位责制排查少月组织次
—— 专业专项隐患排查应工艺设备电气仪表等专业技术员相关部门少半年组织次
—— 季节性隐患排查应根季节性特点单位生产实际少季度开展次
—— 节假日隐患排查应重活动节假日前进行次隐患排查
发生情形工贸企业应时组织进行相关专项隐患排查：
—— 颁布实施关新法律法规标准规范原适法律法规标准规范重新修订
—— 组织机构员发生重调整
—— 装置工艺设备电气仪表公工程操作参数发生重改变
—— 外部安全生产环境发生重变化
—— 发生事事事件新认识
—— 气候条件发生变化预报发生重然灾害
635确定排查项目
实施隐患排查前应根排查类型组织级排查周期排查项目清单中确定具体排查项目结合工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）等相关法律法规技术标准形成种排查类型隐患排查表组织级排查计划定期进行隐患排查
636排查结果记录
相关层级组织部门单位确定隐患排查表进行隐患排查记录生产现场类隐患宜保留影记录
64隐患治理
641隐患治理求
隐患治理应符合DB37T 2883—2016第741条求保证整改措施责资金时限预案五位
642隐患治理流程
隐患治理流程包括：
（1）通报隐患信息隐患排查结束隐患名称存位置符合状况隐患等级治理期限治理建议等信息业员进行通报通报方式根企业实际情况确定
（2）发隐患整改通知场立整改隐患排查组织部门达隐患整改通知控层级发隐患位置责部门者责员进行整改日常排查出隐患班组岗位应立整改立整改者超出整改力范围程序报级责部门发隐患整改通知隐患整改通知容应包含隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位责治理期限等容
（3）实施隐患治理隐患存单位实施隐患治理前应隐患存原进行分析参考治理建议制定治理措施应急措施预案估算整改资金规定时限落实整改
（4）治理情况反馈隐患存单位规定期限治理完成情况反馈隐患整改通知发部门验收未时整改完成应说明原整改通知制发部门协解决
（5）验收谁排查谁验收原隐患排查组织部门应隐患整改效果组织验收出具验收意见
643般隐患治理
工贸企业级（公司部门车间班组等）负责者关员负责组织整改够立整改隐患应立组织整改整改情况安排专进行确认难立排应时进行分析制定整改措施限期整改
644重隐患治理
6441隐患评估
判定属重事隐患工贸企业应时组织评估编制事隐患评估报告书评估报告书应包括隐患类影响范围风险程度事隐患监控措施治理方式治理期限建议等容
6442治理方案
工贸企业应根评估报告书制定重事隐患治理方案治理方案报告县（市区）民政府负安全生产监督理职责部门治理方案应包括列容：
治理目标务
采取方法措施
费物资落实
负责治理机构员
治理时限求
防止整改期间发生事安全措施
6443治理实施
工贸企业应隐患整改通知治理方案重事隐患进行治理治理资金安全费支出治理时应采取严密防范监控措施防止事发生重事隐患治理前者治理程中法保证生产安全工贸企业应暂时停产停业者停止
645隐患治理验收
6451隐患治理完成应根隐患级组织相关员治理情况进行验收出具验收意见实现闭环理建立隐患排查治理台账
6452重事隐患治理工作结束企业应组织治理情况进行复查评估治理结果县（市区）民政府负安全生产监督理职责部门报告
7文件理
71工贸企业隐患排查治理体系策划实施持续改进程中应完整保存体现隐患排查全程记录资料分类建档理少应包括：
—— 隐患排查治理制度
—— 隐患排查治理台账
—— 隐患排查项目清单等容文件成果
72重事隐患排查评估报告治理方案整改验收等应保留纸质记录单独建档理
8隐患排查治理效果
应符合DB37T 2883—2016第9条求时应包括：
—— 建立事隐患排查治理组织机构健全事隐患排查制度落实隐患排查治理责
—— 关法律法规技术标准规程求结合企业类风险点控措施编制完整隐患排查项目清单
—— 制定完整执行排查计划效落实形成完整体现隐患排查全程记录资料
—— 隐患治理时保证整改措施资金时限责预案五位实现闭环理
—— 重事隐患编制评估报告书治理方案实施治理治理方案治理结果规定报县（市区）民政府负安全生产监督理职责部门
9持续改进
应DB37T 2883—2016第10条规定执行
企业发生变更者风险分级控体系更新时隐患排查项目清单应时更新
隐患排查治理体系考核奖惩制度
1目
做隐患排查治理体系日常运行工作明确级日常运行工作责分工落实奖惩特制定制度
2员工考核
21员工违反列行公司安全理部门分公司部门应视情员工进行批评教育考核：
会排查工作岗位事隐患
未岗位开展班前班中班事隐患排查排查没书面记录
发现隐患事苗头力解决解决未采取时性控制措施
发现隐患事苗头解决没时报
违反操作规程作业指导书禁止性规定事违章作业险作业安全作业
22员工列行部门应视情员工进行通报表扬奖励：
发现事隐患时整改报关员整改
制止纠正违章作业保护受伤害
岗位重隐患时整改时时部门负责汇报部门理员强令险作业行时安全理部门者企业负责汇报
3部门考核
31隐患排查治理工作列权限实施分级考核：
班组违反隐患排查治理关规定公司安全理部门分公司车间应班组长进行考核
车间部门违反隐患排查治理关规定公司安全理部门分公司应车间部门负责进行考核车间部门负责应负理责相关员（包括安全理员班组长）进行考核
职处室违反隐患排查治理关规定公司安全理部门应报请公司安全总监批准职处室负责进行考核职处室负责应负理责相关员（包括业务科室工作员）进行考核
分公司违反隐患排查治理关规定公司安全理部门应报请公司安全总监意公司安委会批准分公司理分理进行考核分公司应负理责相关员（包括安全部门负责科室工作员）进行考核
公司安全理部门违反隐患排查治理关规定公司安全总监应安全理部门负责进行考核安全理部门负责应负理责相关员（包括业务科室工作员）进行考核
32违反列隐患排查治理规定关部门应进行查处关责员进行考核：
班组未班1次标准开展日常隐患排查排查没书面记录
消防电气设备工程技术等职部门未月次标准开展业务范围专业性隐患排查排查没书面记录
安全理部门分公司车间未月1次标准开展综合性隐患排查排查没书面记录
职部门分公司车间未季度1次标准开展季节性隐患排查排查没书面记录
职部门分公司车间未元旦春节劳动节国庆节等节假日全国（全省）两会前开展隐患排查排查没书面记录
公司发生生产安全事获悉行业发生生产安全事职部门分公司车间未开展事类隐患排查
隐患排查结果没时员工进行公示者月25日前没公司安全理部门书面汇报
拒签收隐患整改指令逾期未整改事隐患正理事隐患整改未达标准求
违反实施指南关隐患排查治理求导致隐患排查治理体系建设工作受阻正常运行
33部门列行分公司部门应做出贡献相关员（包括部门负责安全理员班组长员工）进行奖励：
发现重事隐患效整改
纠正违章指挥强令险作业违章作业行效阻止事发生
重事隐患整改工作提出建设性意见公司采纳确保公司重隐患整改工作利进行
4公司考核
41公司月隐患排查治理体系建设连职业健康安全理体系建设安全文化建设安全生产职业卫生方面关求整合安全标准化建设中分公司车间职处室实施月度安全标准化绩效考核年度安全绩效考核
42隐患排查治理体系建设月度安全标准化建设中少14分值存列问题视该部门隐患排查治理体系开展合格：
制定危险源预防控制措施未作生产现场类隐患排查容标准
未考核奖惩制度求落实奖惩奖惩记录
隐患未期整改正理存3项
发现应定性重事隐患未定性
未重事隐患进行评估制定治理方案治理方案未效落实
月度安全标准化绩效考核中成绩突出单位公司予奖励月度考核成绩纳入年度先进评定作评选安全先进单位先进评选年度先进单位公司年度奖励方案予奖励
双重预防体系奖惩情况表
序号
姓名
年 月 日
奖惩原
奖惩方式
负责签字
附：相关资料性附录表
A1 隐患整改通知书
编号：
单位名称
工程名称
送达时间
工程点
存
隐患
整改
期限
查单位意见
负责（签字）：
年 月 日
检查单位意见
检查单位（章）： 负责（签字）：
年 月 日
注1：检查单位检查单位留存1份
注2：整改填写隐患整改报告书
B
表B1 隐患整改报告书
报告单位（章）： 原隐患整改通知书编号：
工程名称
工程点
整
改
情
况
查单位负责（签字）：
年 月 日
复查情况
查单位复查（签字）：
年 月 日
检查单位意见
检查单位（章）： 负责（签字）：
年 月 日
注1：附原隐患整改通知书
注2：整改情况整改整改时间整改措施等容
C
B
表C1 重隐患整改销号审批表
隐患编号：
企业名称
企业负责
隐患名称
隐患类型
发现时间
完成时限
隐患概况（包括隐患形成原影响范围造成职业病数造成直接济损失）
治理方案（包括治理措施需资金完成时限治理期间采取防范措施应急措施）
整改情况
企业
分负责
意见
企业
负责
意见
政府
部门
意见
D
C
表D1 事隐患排查治理台账
序号
隐患容
属
单位
隐患
等级
整改措施
责
限改日期
整改情况
复查
复查时间
未整改原
备注
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1生产营单位基信息1
2双重预防体系建设相关法律法规2
3风险分级控隐患排查治理双重预防体系实施方案通知（附进度表）3
4风险分级控制度10
5安全生产事隐患排查治理制度13
6风险分级控作业指导书17
7风险分级控体系考核奖惩制度40
8生产安全事隐患排查治理作业指导书44
9隐患排查体系考核奖惩制度56
10风险分级隐患排查实施手册（见附件）
（1）风险分级控相关记录表
表A1作业活动风险分级控清单
表A2设备设施风险分级控清单
表B1危险源统计表（作业活动类）
表B2危险源统计表（设备设施类）
表C1风险点统计表（作业活动类）
表C2风险点统计表（设备设施类）
表D工作危害分析评价记录
表E安全检查表分析评价记录
（2）隐患排查相关记录表
表A1现场类隐患排查项目清单（设备设施类）
表A2现场类隐患排查项目清单（作业活动类）
表B1综合类隐患排查项目清单（设备设施类）
表B2综合类隐患排查项目清单（作业活动类）
表C1基础理类隐患排查清单
生产营单位基信息
单位名称
某公司
法定代表
联系电话
组织机构代码（工商营业执注册号）
详细址
邮政编码
行业类
生产营
活动类型
产品
原料
固定资产总值（万元）
年销售收入
（万元）
占面积
（m2）
职工数
（）
备 注
填表： 联系电话：_ _ 填表日期：
双重预防体系建设相关法律法规
1 安监总四〔2016〕31号国家安全监总局关印发开展工贸企业较危险素辨识控提升防范事力行动计划通知
2 鲁政办字〔2016〕36号 关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知
3 鲁安办发〔2016〕10号关加快推进安全生产风险控隐患排查治理双重预防体系建设工作方案（20160405）
4 鲁安办发〔2016〕11号：关推荐安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设标杆企业通知
5 鲁安发〔 2016〕16号关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控工作通知
6 鲁安监发〔2016〕46号 关印发单位职业病危害风险分级控体系建设指导手册通知
7 威安发〔2017〕5号威海市民政府安全生产委员会关进步加强风险分级控隐患排查治理两体系建设工作通知
8 鲁安办发〔2018〕29号关印发2018年全省安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案通知
9 鲁安办发〔2018〕33号关深化企业安全生产标准化工作促进风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设通知
某公司
风险分级控隐患排查治理双重预防体系实施方案通知
集团部门事业部：
贯彻落实省政府办公厅鲁安办发〔2018〕29号关印发2018年全省安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案通知鲁安办发〔2018〕33号关深化企业安全生产标准化工作促进风险分级控隐患排查治理双重预防体系建设通知指示精神加快推进公司安全生产风险分级控隐患排查治理双重预防体系（简称双重预防体系）建设工作特双重预防体系建设做安排：
指导思想务目标
深入学贯彻总书记李克强总理关安全生产系列重讲话精神严格落实省委省政府市委市政府重举措断然措施牢固树立安全发展观念强化安全生产责落实公司建立风险分级控体系全面排查辨识评估安全风险落实风险控责采取效措施控制重安全风险公司风险点实施标准化控建立完善隐患排查治理体系全面排查时治理消事隐患隐患排查治理实施闭环理提升公司安全生产工作水确保公司安全生产形势持续稳定发展
二保障措施相关求
（）提高认识建立完善风险分级控隐患排查治理双重预防机制实现关口前移源头治理科学预防加强安全生产工作重决策根防范事发生构建安全生产长效机制促进公司安全生产形势稳定转项重点工作级部门充分认识双重预防体系建设重性紧迫性提高认识统思想进步增强工作责感紧迫感动作想办法更决心力度抓落实
（二）加强领导关部门应安排专门员具体协调两体系工作开展细化责分工明确时间进度精准发力推动落实支持岗位职工参企业风险分级控隐患排查治理工作调动家积极性注重发挥部门工作协调业务指导作齐抓密切配合形成合力推进体系建设工作
（三）专家指导双重预防体系建设项创新性强技术复杂系统工程公司建立专家咨询机制邀请高层次高水专家参双重预防体系建设工作提出系列指导意见工作指南确保相关工作科学性实效性
三务工作步骤
公司成立企业负责组长分负责副组长部门负责重岗位相关员组成分级控隐患排查治理双重预防体系建设组通请专家召开会议专题讲座等形式部门宣讲双重预防体系建设安全生产工作中重性防范事重作部门应认真学深刻领会双重预防体系建设重意义目工作容立行动起鲁政办〔2016〕36号文件求排查风险点落实控措施排查消隐患防范类事发生方案附进度表积极推进分级控隐患排查治理双重预防体系建设
附：
双重预防体系建设领导组
组 长：
副组长：
成 员：
领导组办公室设安监办办公室负责双重预防体系建设方案编制制度建设推进落实监督考核等工作
附件风险分级控隐患排查治理体系建设实施方案进度表
附件二职责分工
某公司
2018年6月15日
附件风险分级控隐患排查治理体系建设实施方案进度表
序号
步骤
工作容求
责部门负责
服务成果
时间
备注
1
准备阶段
开展培训专题
安监办
李守民
开展专题培训培训位岗位员工
2018615618
2
建立机构
安监办
李守民
分成立领导机构工作机构
3
编制推动方案
编制推动实施方案
安监办
李守民
明确企业建设周期：明确阶段工作容工作求责部门责考核求等
4
编制两指南
编制符合企业身特点风险分级控隐患排查治理指南
安监办
李守民
解决开展双重预防体系工作技术标准
5
排查风险点
标准求风险点进行排查
部门：负责
建立企业风险点排查档案
6
辨识危险源
标准求事先设计记录表格指导企业运工作危害分析安全检查表实施危险源辨识
部门
建立企业危险源辨识清单
619620
7
开展风险评价
JHA安全检查表法辨识出危险源进行风险评价
部门
建立危险源辨识风险评价信息表
621622
8
制定风险控制措施
危险源风险评价基础逐制定风险控制措施
部门
工程技术措施理措施体防护应急措施逻辑层次制定危险源控制措施指导隐患排查标准编制
623624
9
确定风险分级控制层级
针风险评价结果指南中企业行确立分级控制原进行分级控制层级划分
部门
建立明确风险分级控制信息览表
625626
10
风险公告
公布企业风险点风险类风险等级控措施应急措施等信息
部门
制作岗卡告知牌做位员工解掌握
626
11
编制隐患排查标准
根风险控制措施编制企业隐患排查标准
安监办
实现隐患排查标准明晰解决隐患排查粗放缺陷
62773
12
实施隐患排查
职部门指隐患排查治理指南标准开展隐患排查
部门集中进行查
实现企业风险控制措施进行系统隐患排查建立起隐患排查记录信息表
7477
13
隐患治理流程实施治理
指南确定整改通知整改反馈整改验收等程序隐患进行治理
安监办
企业身安全生产理缺陷现场安全生产条件进行次系统排查治理建立台账
708712
14
成果整理
完善建设方案修订两指南规范危险源辨识风险评价风险分级控记录隐患排查治理程档案
安监办
完成企册阶段性成果
714
附件二职责分工
1领导组组长职责
组长应双重预防体系建设效性承担终责职责：
（1）统思想提高全员意识搞宣传发动提供组织保障
（2）确保双重预防体系建设需力资源资金投入物资保障
（3）监督领导组成员履行职责双重预防体系建设效性实施奖惩
2领导组副组长职责
（1）负责危险源辨识风险评估控工作统部署协调
（2）负责方案编制制度建设审核组织实施
（3）组织方案制度传达学统思想认识
（4）确定部门岗位职责监督职责履行情况
3领导组成员职责
（1）严格落实双重预防体系建设方案制度组织实施
（2）负责职责范围风险点确立危险源辨识控制措施制定
（3）组织全员学控手册加强全员培训
（4）风险控手册组织开展隐患排查治理
（5）确保体系变更时维持体系完整性
4领导组办公室职责
（1）负责双重预防体系建设实施方案编制制度建设
（2）组织专业风险控手册编制进行讨修改完善
（3）负责制作风险告知牌板指导现场悬挂理
（4）负责双重预防体系建设形成资料建档理
（5）指导部门双重预防体系建设效运行负责运行情况监督考核
（6）时传达落实级关文件精神做双重预防体系建设资料报备工作
风险分级控制度
1目
加强公司安全理消减少危害增强事防控力效遏制重特生产安全事降低安全风险特制定制度
2适范围
适公司部门活动包括生产活动设备设施原料产品安全防护正常异常活动素违反规程规章等
3定义
31危害：造成员伤亡疾病财产损失工作环境破坏根源状态
32危害识：认知危害存确定特征程
33安全风险(简称风险）：排查科学评估分类分级分级控原实行差异化动态化控
4职责
41风险分级控领导组
公司成立风险分级控领导组负责制定公司安全生产风险分级理制度明确相关责部门责员控措施
42确保公司危害识风险评价员足够培训组织公司工作范围危害识风险评价工作日常生产工作中间断进行危害识风险评价工作编制安全风险分布等级防范事应急措施绘制风险分级控图开展隐患排查治理工作
5危害识风险评价程序
51 成立评价组
公司成立安全生产风险评价组公司分安全生产领导组长安监办部门理员参加编制公司安全生产风险分级控表格全面开展安全生产危害辨识风险评价工作指导审查批准
52 评价公司安全生产理制度相关安全生产法律法规技术标准单位安全理制度操作规程等
53风险控制
中等中等风险必须制定针性风险控制措施消减少危害影响防止潜事发生
6评价准
61事发生性判断准
等级
标准
1
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
2
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施
危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
4
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
5
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
62安全风险等级判定准控制措施
风险度
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
1
级
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
2
二级
采取紧急措施降低风险时整改建立运行控制程序定期检查测量评估
立限期整改
3
三级
采取措施时整改操作规程加强培训沟通
限期整改
4
四级
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
期整改
7安全生产部门评估安全风险类建档指导监督相关班组车间关员贯彻执行
8时级部门报安全风险控信息
安全生产事隐患排查治理制度
1目
加强事隐患排查治理防止减少事发生保障公司生命财产安全确保公司安全生产特制订制度
2编制
制度安全生产法山东省安全生产条例山东省重特生产安全事隐患排查治理办法安全生产事隐患排查治理暂行规定双重预防体系相关法律法规等结合公司实际制订
3定义
31安全生产事隐患
指生产程中违反安全生产法律法规规章标准规程安全生产理制度规定者素存导致事发生物危险状态安全行理缺陷分般事隐患重事隐患
32 般事隐患：指危害整改难度较发现够立整改排隐患
33 重事隐患：指危害整改难度较应全部者局部停产停业定时间整改治理方排隐患者外部素影响致生产营单位身难排隐患
4事隐患排查治理防控责
41公司事隐患排查治理防控责体总理单位类事隐患理整改排查负全面责
42公司总理分安全生产领导须规定定期组织职部门车间理员职工单位生产情况进行隐患排查
43车间必须周少组织次安全员技术员班组长职工进行事隐患排查
44班组天班应检查岗位工艺设备安全防护设施完情况否存事隐患
45生产部门隐患排查治理工作监督控制部门定期组织督促排查治理防控工作发现事隐患必须登记建档时认真研究整改
46财务部门必须保证事隐患排查治理需资金建立资金专项台帐
47生产部门应季年事隐患排查治理情况进行统计分析报
5事隐患报告
51事隐患公司辖部门负责立组织整改
52重事隐患应时级关部门报告重事隐患报告容应包括：
（1）隐患现状产生原
（2）隐患危害程度整改难易程度分析
（3）隐患治理方案
隐患治理方案应包括容：
（1）治理目标务
（2）采取方法措施
（3）费物资落实
（4）负责治理机构员
（5）治理时限求
（6）安全措施应急预案
53事隐患治理程中应采取相应安全防范措施防止事发生事隐患排前者排程中法保证安全应危险区域撤出作业员疏散危员设置警戒标志暂时停产停业者停止暂时难停产者停止相关生产储存装置设施设备应加强维护保养防止事发生
54加强然灾害预防然灾害导致事灾难隐患应关法律法规标准规定求排查治理采取预防措施制定应急预案接关然灾害预报时应时单位发出预警通知发生然灾害危生产员安全情况时应采取撤离员停止作业加强监测等安全措施时级报告
55治理符合安全生产条件应级关部门提出恢复生产书面申请级关部门审查意方恢复生产营
6整改求
61隐患单位接隐患整改通知单必须隐患进行整改拖延
62隐患整改着四定三推原进行：定整改措施定完成期限定负责定整改资金班组整改隐患推车间部门车间部门整改推公司公司整改拖延立整改
63整改责单位（部门）负责应亲抓整改分领导抓整改齐抓协配合推诿扯皮确保事隐患整改工作取实效
64整改责单位（部门）事隐患整改求认真整改规定时间分领导书面报告整改情况整改期限采取效防范措施实施专监控明确责杜绝该隐患演变事
65整改措施实施必须通相关部门检查验收做记录
7隐患整改费安全专项资金中列支
8事隐患档案理
隐患整改责单位建立健全事隐患档案隐患治理台帐完善理制度做专负责专理时准确长期保存
9考核奖惩
隐患整改考核纳入年终安全理评价责书考核落实责措施力整改时效果明显单位作年度安全理考评责书完成重整改工作力措施位未达安全整改求记入年度安全理考评责书考核档案领导干部安全生产责制中考核
风险分级控作业指导书
1范围
标准规定工贸企业风险分级控体系建设基求工作程序容文件理分级控效果持续改进等容
标准适指导山东省工贸企业风险分级控体系建设实施指南编制
2规范性引文件
列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文件注日期引文件新版（包括修改单）适文件
GBT 13861 生产程危险害素分类代码
DB37T 2882—2016 安全生产风险分级控体系通
工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）
3术语定义
DB37T 2882—2016界定列术语定义适文件
4基求
41成立组织机构
工贸企业应成立负责分负责职部门负责安全设备工艺电气仪表等类专业技术员组成风险分级控领导组负责全面负责组织风险分级控工作该项工作开展提供必力物力财力支持分负责岗位员应负责分范围风险分级控工作
42实施全员培训
工贸企业应风险分级控培训纳入年度安全培训计划分层次分阶段组织员工进行培训掌握单位风险类危险源辨识风险评价方法风险评价结果风险控措施保留培训记录
43编写体系文件
工贸企业应建立风险分级控制度作业指导书风险点统计表作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价记录安全检查表分析（SCL）评价记录采评价方法分析记录风险分级控清单危险源统计表等关记录文件确定危险源辨识分析风险评价方法等级判定标准
5工作程序容
51风险点确定
511风险点划分原
5111设施部位场区域
风险点划分应遵循适中便分类功独立易理范围清晰原工贸企业风险点划分原料产品储存区域生产车间装置公辅设施等功分区进行划分规模较工艺复杂系统包含工序设施部位进行细分
区域场划分原料仓库生产车间成品仓库储罐区制冷车
间污水处理场锅炉房等工序划分纺织行业前纺工序织造工序等设施划分尘系统等部位划分铁合金生产企业炉前部位炉面部位等
5112操作作业活动
操作作业活动等风险点划分应涵盖生产营全程常规非常规状态作业活动风险等级高导致严重果作业活动应作风险点
高温熔融金属吊运危险区域动火作业受限空间作业等危险作业
512风险点排查
5121风险点排查容
工贸企业应风险点划分原单位生产活动区域生产营全程进行风险点排查确定包括风险点名称类型区域位置发生事类型果等容基信息建立风险点统计表参见附录B3
5121风险点排查方法
风险点排查应生产（工作）流程阶段场装置设施作业活动述种方法结合等进行
52危险源辨识
521辨识方法
5211生产程中危险源辨识宜采工作危害分析法（JHA）：针作业活动中作业步骤作业容识出步骤容关危险源建立作业活动清单参见附录A1工作危害分析评价记录表参见附录A3
5212企业针设备设施等宜采安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识建立设备设施清单参见附录A2安全检查分析记录表参见附录A4
5213复杂工艺采危险操作性分析法（HAZOP）危险度评价事树分析法等进行危险源辨识
5214力工贸企业进行危险源辨识时限推荐方法
522辨识范围
危险源辨识范围应覆盖作业活动设备设施包括：
—— 规划设计（重点新改扩建项目）建设投产运行等阶段
—— 常规非常规作业活动
—— 事潜紧急情况
—— 进入作业场员活动
—— 原材料产品运输程
—— 作业场设施设备车辆安全防护品
—— 工艺设备理员等变更
—— 丢弃废弃拆处置
—— 气候质环境影响等
523危险源辨识
5231企业应全体员工进行危险源辨识方法培训确定辨识范围组织全员序开展危险源辨识
5232辨识时应GBT 13861规定充分考虑四种安全素：素物素环境素理素应充分考虑国家安监总局组织编写工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016）版中提较危险素
5233运工作危害分析法（JHA）作业活动开展危险源辨识时应作业活动划分作业步骤作业容基础系统辨识危险源作业活动划分时应生产（工艺工作）流程阶段划分采取理区域划分作业务划分方法种方法机结合划分出作业活动功性质相独立太复杂（包括达十作业步骤作业容）太简单（仅两作业步骤作业容构成）
5234运安全检查表法（SCL）场设备设施等进行危险源辨识应设备设施功结构划分干检查项目针检查项目列出检查标准检查标准逐项检查确定符合标准情况果
53风险评价
531风险评价方法
工贸企业宜选择风险矩阵分析法（LS）参见附录C1作业条件危险性分析法（LEC）参见附录C2风险程度分析法（MES）参见附录C3等方法风险进行定性定量评价根评价结果严高原判定评价级
532风险评价准
工贸企业风险点类危险源进行风险评价时应结合身接受风险实际制定事（事件）发生性严重性频次风险值取值标准（参见附录C）评价级进行风险评价风险判定准制定应充分考虑求：
—— 关安全生产法律法规
—— 设计规范技术标准
—— 单位安全理技术标准
—— 单位安全生产方针目标等
—— 相关方投诉
533风险评价分级
企业根确定评价方法风险判定准进行风险评价判定风险等级风险等级判定应遵循严高原评价级划分重风险较风险般风险低风险等风险级分红橙黄蓝四种颜色表示评价出级数评价级企业进行风险分级划分时参原结合身接受风险实际进行划分
—— E级＼5级＼蓝色＼接受危险：班组岗位控
—— D级＼4级＼蓝色＼轻度危险：属低风险班组岗位控
—— C级＼3级＼黄色＼显著危险：属般风险部室（车间级）班组岗位控需控制整改
—— B级＼2级＼橙色＼高度危险：属较风险公司（厂）级部室（车间级）班组岗位控应制定建议改进措施进行控制理
—— A级＼1级＼红色＼极危险：属重风险公司（厂）级部室（车间级）班组岗位控应立整改视具体情况决定否停产整改需停产整改风险降接受开始继续工作
534确定重风险
情形重风险：
—— 违反法律法规国家标准中强制性条款
—— 发生死亡重伤重财产损失事三次轻伤般财产损失事现发生事条件然存
—— 涉危险化学品重危险源
—— 具中毒爆炸火灾等危险场作业员10
—— 风险评价确定高级风险
535风险点级确定
风险点中危险源评价出高风险级作该风险点级
54风险控制措施制定实施
541制定风险控制措施时应工程技术措施理措施培训教育措施体防护措施应急处置措施五类中进行选择
542风险控制措施选择应考虑行性性先进性安全性济合理性营运行情况技术保证服务
543设备设施类危险源通常采控制措施：安全屏护报警联锁限位安全泄放等工艺设备身固控制措施检查检测维保等常规理措施
544作业活动类危险源控制措施通常方面考虑：制度操作规程完备性理流程合理性作业环境控性作业象完状态作业员技术力等方面
545级风险结合实际采取种种措施进行控制评价出接受风险应制定补充建议措施实施直风险接受
546风险控制措施应实施前针容评审：
—— 措施行性效性
—— 否风险降低接受程度
—— 否产生新风险
—— 否已选定佳解决方案
—— 否会应实际工作中
55风险分级控
551风险分级控求
风险分级控应遵循风险越高控层级越高原级负责控风险级必须时负责控逐级落实具体措施操作难度技术含量高风险等级高导致严重果作业活动应重点进行控
工贸企业应根风险分级控基原企业组织机构设置情况合理确定级风险控层级般分公司（厂）级部室（车间级）班组岗位级结合单位机构设置情况风险控层级进行增加合
552编制风险分级控清单
工贸企业应轮危险源辨识风险评价编制包括全部风险点类风险信息风险分级控清单(参见附录B1B2)规定时更新
553风险告知
企业应建立安全风险公告制度醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡标明安全风险引发事隐患类事果控措施应急措施报告方式等容存重安全风险工作场岗位设置明显警示标志强化危险源监测预警
根风险分级控清单设备设施作业活动工艺操作程中存风险应采取措施通培训方式告知岗位员相关方掌握规避风险措施落实位
6文件理
工贸企业应完整保存体现风险分级控程记录资料分类建档理应包括风险分级控制度风险点统计表危险源辨识风险评价记录风险分级控清单危险源统计表（参见附录B4）等容文件化成果涉重较风险时辨识评价程记录风险控制措施实施改进记录等应单独建档理
7分级控效果
通风险分级控体系建设工贸企业应少方面改进：
—— 轮危险源辨识风险评价应原控措施改进者通增加新控措施提高安全性
—— 重风险场部位警示标识保持完善
—— 涉重风险部位作业属重风险作业建立专监护制度
—— 员工事岗位风险更充分认识安全技应急处置力进步提高
—— 保证风险控制措施持续效制度改进完善风险控力加强
—— 根改进风险控制措施完善隐患排查项目清单隐患
排查工作更针性
8持续改进
81评审
工贸企业年少风险分级控体系进行次系统性评审评审结果进行公示公布
82更新
企业应动根情况变化风险控影响时针变化范围开展风险分析更新风险信息
—— 法规标准等增减修订变化引起风险程度改变
—— 发生事事事件信息新认识相关危险源评价
—— 组织机构发生重调整
—— 风险程度变化需风险控制措施调整
—— 根非常规作业活动新增功性区域装置设施变更情况等适时开展危险源辨识风险评价
83沟通
企业应建立职层级间部沟通相关方外部风险控沟通机制时效传递风险信息树立外部风险控信心提高风险控效果效率重风险信息更新应时组织相关员进行培训
a)
附：相关资料性附录模板
（资料性附录）
风险分析记录
1) 作业活动清单
（记录受控号）单位№：
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
活动频率
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
附 录 A 选风险矩阵分析法（LS）时填写活动频率
2) 设备设施清单
（记录受控号）单位№：
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
备注
填表：填表日期：年月日审核：审核日期：年月日
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
3) 工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序号
作业
步骤
危险源潜事件（物作业环境理）
发生事类型果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
附 录 B 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合企业实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合工贸行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司（厂）级部室（车间级）班组岗位级
4) 安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析：日期：审核：日期：审定：日期：
序
号
检查项目
标准
符合标准
情况果
现控制措施
风险评价
风险分级
控层级
建议改进（新增）措施
备注
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
性
严重性
频次
风险值
评价级
工程技术措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
附 录 C 1分析岗位员审核岗位工序负责审定级负责
2选风险矩阵分析法（LS）法时填写频次
3现控措施结合企业实际情况五种措施分类填写容必须详细具体
4发生事类型应结合工贸行业特点GB6441填写包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害等
5评价级运风险评价方法确定风险等级
6风险分级指重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝标识
7控层级指根企业机构设置情况确定控层级般分公司（厂）级部室（车间级）班组岗位级
b)
（资料性附录）
风险分级控清单风险点危险源统计表
作业活动风险分级控清单
单位：
风险点
作业步骤
危险源潜事件
评价级
风险分级
发生事类型果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
操作作业活动
1
2
3
4
5
附 录 D 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
设备设施风险分级控清单
单位：
风险点
检查项目
标准
评价级
风险分级
符合标准情况果
控措施
控层级
责单位
责
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
理措施
培训教育措施
体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场区域
1
2
3
4
5
6
附 录 E 控措施指定程序确定控措施包括现安全控制措施建议改进（新增）措施容必须详细具体
风险点统计表
序号
名称
类型
区域位置
发生事类型果
现风险控制
措施
控层级
责
单位
责
备注
危险源统计表
序号
风险点名称
等级危险源数量
合计
备注
红（1级）
橙（2级）
黄（3级）
蓝（4级5级）
合计
（资料性附录）
风险评价方法
1) 风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS）RL×S中R风险值事发生性事件果结合L事发生性S事果严重性R值越说明该系统危险性风险
表C11 事发生性（L）判定准
等级
标准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表C12 事件果严重性（S）判定准
等级
法律法规
求
员
直接济损失
停工
企业形象
5
违反法律法规标准
死亡
100万元
部分装置（>2 套）设备
重国际影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
50万元
2套装置停工设备停工
行业省影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
1万元
1 套装置停工设备
区影响
2
符合企业安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万元
受影响停工
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表C13 安全风险等级判定准（R）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
2025
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
1516
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
912
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2 年治理
48
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
13
E5级
稍危险
需采控制措施
需保存记录
表C14 风险矩阵表
果
等
级
5
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
极危险
4
轻度危险
轻度危险
显著危险
高度危险
极危险
3
轻度危险
轻度危险
显著危险
显著危险
高度危险
2
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
显著危险
1
稍危险
稍危险
轻度危险
轻度危险
轻度危险
1
2
3
4
5
2) 作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）L(likelihood事发生性)E(exposure员暴露危险环境中频繁程度)C(consequence旦发生事造成果)三种素等级分确定分值三分值积D(danger危险性)评价作业条件危险性DL×E×CD值越说明该作业活动危险性风险
表C21 事事件发生性（L）判定准
分值
事事件偏差发生性
10
完全预料
6
相危害发生发现（没监测系统）现场没采取防范监测保护控制措施正常情况常发生类事事件偏差
3
常危害发生容易发现现场没检测系统保护措施（没保护装置没防护品等）未作监测未严格操作规程执行现场控制措施未效执行控制措施危害预期情况发生
1
性完全意外危害发生容易发现现场监测系统作监测发生类似事事件偏差异常情况发生类似事事件偏差
05
设想危害旦发生时发现定期进行监测
02
极充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程
01
实际
表C22 暴露危险环境频繁程度（E）判定准
分值
频繁程度
分值
频繁程度
10
连续暴露
2
月次暴露
6
天工作时间暴露
1
年次暴露
3
周次偶然暴露
05
非常罕见暴露
表C23 发生事事件偏差产生果严重性（C）判定准
分值
法律法规
求
员伤亡
直接济损失
（万元）
停工
公司形象
100
严重违反法律法规标准
10死亡50重伤
5000
公司
停产
重国际国影响
40
违反法律法规标准
310死亡1050重伤
1000
装置
停工
行业省影响
15
潜违反法规标准
3死亡10重伤
100
部分装置停工
区影响
7
符合级行业安全方针制度规定等
丧失劳动力截肢骨折听力丧失慢性病
10万
部分设备停工
公司周边范围
2
符合公司安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
1万
1套设备停工
引关注利基安全卫生求
1
完全符合
伤亡
1万
没
停工
形象没受损
表C24 风险等级判定准（D）控制措施
风险值
风险等级
应采取行动控制措施
实施期限
>320
A1级
极危险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
160～320
B2级
高度危险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
70～160
C3级
显著危险
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2年治理
20～70
D4级
轻度危险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
条件费时治理
<20
E5级
稍危险
需采控制措施需保存记录
3) 风险程度分析法（MES）
E11 风险定义
指特定危害性事件发生性果结合常常性L果S严重程度分表明相差距数值表示然两者积反映风险程度RR＝LS
E111 事发生性L
身伤害事职业相关病症发生性取决特定危害控制措施状态M体暴露危害（危险状态）频繁程度E1单纯财产损失事环境污染事发生性取决特定危害控制措施状态M危害（危险状态）出现频次E2
E112 控制措施状态M
特定危害引起特定事（里特定事词包含类型含义碰伤灼伤轧入高处坠落触电火灾爆炸等包含程度含义死亡永久性部分丧失劳动力暂时性全部丧失劳动力仅需急救轻微设备损失等）言控制措施时发生性较减轻果应急措施时发生性较预防措施时发生性控制措施状态M赋值见表C31
表C31控制措施状态（M）判定准
分数值
控制措施状态
5
控制措施
3
减轻果应急措施警报系统体防护品
1
预防措施机器防护装置等须保证效
E113 体暴露危险状态出现频繁程度E
体暴露危险状态频繁程度越发生伤害事性越危险状态出现频次越高发生财产损失性越体暴露频繁程度危险状态出现频次E赋值见表C32
表C32体暴露危险状态频繁程度危险状态出现频次（E）判定准
分数值
E1（身伤害职业相关病症）：
体暴露危险状态频繁程度
E2（财产损失环境污染）：
危险状态出现频次
10
连续暴露
常态
6
天工作时间暴露
天工作时间出现
3
周次偶然暴露
周次偶然出现
2
月次暴露
月次出现
1
年次暴露
年次出现
05
更少暴露
更少出现
注1：8时离工作岗位算连续暴露危险状态常存算常态
注2：8时暴露次算天工作时间暴露危险状态出现次算天工作时间出现
E12 事果S
表C33表示伤害职业相关病症财产损失环境影响等方面事果分档赋值
表C33事果严重性（S）判定准
分
数
值
事果
伤害
职业相关病症
财产损失（元）
环境影响
10
死亡
＞1千万
重环境影响控排放
8
死亡永久失
职业病（）
100万—1000万
中等环境影响控排放
4
永久失（）
职业病（）
10万—100万
较轻环境影响控排放
2
需医院治疗缺工
职业性发病
1万—10万
局部环境影响控排放
1
轻微仅需急救
职业素引起身体适
＜1万
环境影响
注：表中财产损失栏分档赋值根行业企业特点进行适调整
E13 根性果确定风险程度RL·SMES
控制措施状态M暴露频繁程度E（E1E2）旦发生事会造成损失果S分分干等级赋予定相应分值风险程度R三者积R分干等级针特定作业条件恰选取MES值根相积确定风险程度R级风险程度分级见表C34
表C34风险程度分级判定准（R）
RMES
风险程度（等级）
＞180
90150
5080
2048
≤18
1级
2级
3级
4级
5级
注：风险程度性果二元函数两者积反映风险程度时数学讲积前面应系数系数仅积倍数影响积间值说影响风险程度相值简单起见系数取1
附：风险分级控程序框图
风险分级控程序框图
风险分级控体系考核奖惩制度
1目
做风险分级控体系日常运行工作明确级日常运行工作责分工落实奖惩特制定办法企业结合实际确定奖惩额度办法做出适调整
2员工考核
21员工违反列行公司安全理部门分公司部门应视情员工进行批评教育考核：
会辨识工作岗位存危险源
知悉工作岗位存危险源
掌握岗位危险源具体控措施
落实岗位危险源具体控措施
岗位发生危险时时采取应急措施消控制事态发展
22员工列行员工部门应视情员工进行通报表扬奖励：
辨识出公司尚未掌握新危险源确定
提出改进危险源控措施意见采纳
岗位发生危险时时采取应急措施消控制事态发展
3部门考核
31部门违反列行公司安全理部门分公司应部门负责考核部门负责应负理责相关员（包括安全理员班组长）进行考核：
未组织开展风险点危险源辨识工作
未已辨识危险源进行风险评价分级
未已辨识危险源辨识现控制措施
未已辨识危险源清单进行公示公告
未已辨识危险源控措施进行分级控
员工未参危险源辨识评价控制措施制定
制定教育培训措施未实施3名员工知悉岗位存危险源制定控制措施
制定工程技术措施未实施失效
制定安全理措施未实施相应安全理记录
制定体防护措施未实施未规定发放劳保品发放劳保品合格现场3名员工未佩戴劳保品
制定应急处置措施未组织开展演练应急需物资配置位未应急演练发现问题进行总结改进
未办法员工考核规定员工进行考核
违反实施指南关风险分级控体系建设求导致风险分级控体系建设工作受阻正常运行
32部门列行分公司部门应做出贡献相关员（包括部门负责安全理员班组长员工）进行奖励：
增加改进创新教育培训措施评定助提升员工防控风险力水段时间检验收良效果
增加改进创新工程技术措施评定降低危险源风险程度等级段时间检验明显提升安全生产质化水
增加改进创新安全理措施评定降低危险源风险程度等级段时间检验明显提升安全生产标准化水
改善劳动条件创新体防护措施配备符合国家标准行业标准求新产品员工劳动条件改善工作舒适度提升
改进创新应急处置措施配备符合国家标准行业标准求新装备应急处置硬件加强战斗力提升
采取助降低风险程度等级措施评定绩效明显
4公司考核
41公司月风险分级控体系建设连职业健康安全理体系建设安全文化建设安全生产职业卫生方面关求整合安全标准化建设中分公司车间职处室实施月度安全标准化绩效考核年度安全绩效考核
42风险分级控体系建设月度安全标准化建设中少14分值存列问题视该部门风险分级控体系开展合格：
抽查岗位员工岗位危险源控制措施掌握情况5员少5掌握
未考核奖惩制度求落实奖惩奖惩记录
应判定重风险未判定
三级危险源控制措施落实存3项
二级危险源存场区域未设置明显警示标志存1项
43月度安全标准化绩效考核中成绩突出单位公司予奖励月度考核成绩纳入年度先进评定作评选安全先进单位先进评选年度先进单位公司年度奖励方案予奖励
A
A
生产安全事隐患排查治理体系作业指导书
1范围
标准规定工贸企业生产安全事隐患排查治理体系建设术语定义基求隐患分级分类工作程序容文件理隐患排查效果持续改进等
标准适山东省工贸企业事隐患排查治理体系建设实施指南编制
2规范性引文件
列文件文件应必少注日期引文件仅注日期版适文件注日期引文件新版（包括修改单）适文件
DB37T 2883—2016 生产安全事隐患排查治理体系通
DB37T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级控体系细
工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）
3术语定义
DB37T 2883—2016DB37T 2974—2017界定术语定义适文件
4基求
41健全机构
工贸企业应建立负责分负责牵头隐患排查治理体系组织领导机构明确企业基层操作员高理层应参隐患排查治理负责作单位事隐患排查治理体系建设第责应保证隐患排查治理资源投入部门员应负责职责范围隐患排查治理工作确保隐患治理
42完善制度
工贸企业应安全生产风险分级控体系安全生产标准化等安全理体系基础进步完善隐患排查治理制度相关记录文件形成体化安全理体系隐患排查治理贯穿生产活动全程成企业层级专业岗位日常工作重组成部分
43组织培训
工贸企业应制定事隐患排查治理体系培训计划分层次分阶段组织全体员工进行培训掌握隐患排查治理容标准工作程序方法等保留培训记录
44落实责
工贸企业应建立隐患排查治理目标责考核奖惩机制严格执行
5隐患分级分类
51隐患分级
DB37T 2883—2016第61条容适条款
情形重事隐患：
—— 违反法律法规关规定整改时间长造成较严重危害
—— 涉重危险源立排整改隐患
—— 涉具中毒爆炸火灾等危险长期滞留员10场存立排整改隐患
—— 危害整改难度较定时间整改
—— 外部素影响致生产营单位身难排隐患
—— 涉液氨制冷粉尘防爆限空间冶金煤气高温熔融金属等危害整改难度法立整改排隐患
—— 设区市级负安全生产监督理职责部门认定
52隐患分类
DB37T 2883—2016第62条规定执行
6工作程序容
61编制排查项目清单
611基求
工贸企业应确定类风险点全部控制措施基础安全理求编制排查项目清单隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单基础理类隐患排查清单
612生产现场类隐患排查项目清单
类风险点基单元风险分级控体系中风险点控制措施标准规程求编制少包括：排查范围（风险点）排查容排查标准排查类型排查周期组织级等信息
613基础理类隐患排查项目清单
类基础理项目基单元关法律法规技术标准规程求编制少包括：排查项目排查容排查标准排查类型排查周期组织级等信息
62制定排查计划
工贸企业应根生产运行特点制定隐患排查计划明确类型隐患排查排查时间排查目排查求排查范围组织级排查员等
63隐患排查
631排查类型
排查类型包括：
日常隐患排查指班组岗位员工交接班检查班中巡回检查基层单位负责工艺设备电气仪表安全理等专业技术员常性检查
综合性隐患排查指保障安全生产目安全责制项专业理制度安全生产理制度落实情况重点关专业部门参全面排查
专业专项隐患排查指：
· 工艺设备电气控仪表建筑结构消防公辅等分进行专业排查
· 根行业特点涉氨制冷限空间作业粉尘防爆冶金行业高温熔融金属吊运作业煤气作业等涉场环境员设备设施作业理活动进行专项隐患排查
· 连续运行装置开停车前新装置竣工试运行等时期进行专项隐患排查
季节性排查指根行业季节特点结合企业实际情况开展专项隐患检查包括：
· 春季防雷防火防静电防解冻泄漏防解冻坍塌等重点
· 夏季防雷暴防设备容器超温超压防台风防洪防暑降温等重点
· 秋季防雷暴防火防静电防凝保温等重点
· 冬季防火防爆防雪防冻防凝防滑防静电防中毒等重点
节假日隐患排查指节前安全保卫消防生产准备备设备应急预案等进行排查特节日期间级理员检修队伍值班安排安全措施原辅料备品备件应急预案物资落实情况等进行重点排查
专家诊断性检查指技术力量足安全生产理验欠缺企业委托安全生产专家排查隐患
事类隐患排查企业类企业发生事举反三安全排查
632排查求
DB37T 2883—2016第732条求适条款
633组织级
工贸企业应根排查类型结合身组织架构确定排查组织级排查组织级般包括公司级部门级车间级班组级结合单位机构设置情况组织级进行调整
—— 日常隐患排查组织级班组级岗位级
—— 综合性隐患排查组织级公司级车间级
—— 专业性隐患排查组织级部门级专业类划分
—— 连续运行装置开停车涉氨制冷粉尘防爆限空间作业冶金行业高温熔融金属吊运作业煤气作业等专项排查组织级公司级部门级车间级专业类职责划分
—— 新装置施工期间竣工时试运行等阶段专项排查组织级公司级部门级车间级职责分工
—— 季节性隐患排查组织级公司级部门级车间级
—— 节假日隐患排查组织级公司级部门级车间级
634排查周期
工贸企业应根法律法规求结合企业生产工艺特点确定日常综合专业专项季节节假日等隐患排查类型周期具体包括：
—— 日常隐患排查周期根风险分级控相关容企业实际情况确定
—— 综合性隐患排查应公司级少季度组织次基层单位（车间）结合岗位责制排查少月组织次
—— 专业专项隐患排查应工艺设备电气仪表等专业技术员相关部门少半年组织次
—— 季节性隐患排查应根季节性特点单位生产实际少季度开展次
—— 节假日隐患排查应重活动节假日前进行次隐患排查
发生情形工贸企业应时组织进行相关专项隐患排查：
—— 颁布实施关新法律法规标准规范原适法律法规标准规范重新修订
—— 组织机构员发生重调整
—— 装置工艺设备电气仪表公工程操作参数发生重改变
—— 外部安全生产环境发生重变化
—— 发生事事事件新认识
—— 气候条件发生变化预报发生重然灾害
635确定排查项目
实施隐患排查前应根排查类型组织级排查周期排查项目清单中确定具体排查项目结合工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）等相关法律法规技术标准形成种排查类型隐患排查表组织级排查计划定期进行隐患排查
636排查结果记录
相关层级组织部门单位确定隐患排查表进行隐患排查记录生产现场类隐患宜保留影记录
64隐患治理
641隐患治理求
隐患治理应符合DB37T 2883—2016第741条求保证整改措施责资金时限预案五位
642隐患治理流程
隐患治理流程包括：
（1）通报隐患信息隐患排查结束隐患名称存位置符合状况隐患等级治理期限治理建议等信息业员进行通报通报方式根企业实际情况确定
（2）发隐患整改通知场立整改隐患排查组织部门达隐患整改通知控层级发隐患位置责部门者责员进行整改日常排查出隐患班组岗位应立整改立整改者超出整改力范围程序报级责部门发隐患整改通知隐患整改通知容应包含隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位责治理期限等容
（3）实施隐患治理隐患存单位实施隐患治理前应隐患存原进行分析参考治理建议制定治理措施应急措施预案估算整改资金规定时限落实整改
（4）治理情况反馈隐患存单位规定期限治理完成情况反馈隐患整改通知发部门验收未时整改完成应说明原整改通知制发部门协解决
（5）验收谁排查谁验收原隐患排查组织部门应隐患整改效果组织验收出具验收意见
643般隐患治理
工贸企业级（公司部门车间班组等）负责者关员负责组织整改够立整改隐患应立组织整改整改情况安排专进行确认难立排应时进行分析制定整改措施限期整改
644重隐患治理
6441隐患评估
判定属重事隐患工贸企业应时组织评估编制事隐患评估报告书评估报告书应包括隐患类影响范围风险程度事隐患监控措施治理方式治理期限建议等容
6442治理方案
工贸企业应根评估报告书制定重事隐患治理方案治理方案报告县（市区）民政府负安全生产监督理职责部门治理方案应包括列容：
治理目标务
采取方法措施
费物资落实
负责治理机构员
治理时限求
防止整改期间发生事安全措施
6443治理实施
工贸企业应隐患整改通知治理方案重事隐患进行治理治理资金安全费支出治理时应采取严密防范监控措施防止事发生重事隐患治理前者治理程中法保证生产安全工贸企业应暂时停产停业者停止
645隐患治理验收
6451隐患治理完成应根隐患级组织相关员治理情况进行验收出具验收意见实现闭环理建立隐患排查治理台账
6452重事隐患治理工作结束企业应组织治理情况进行复查评估治理结果县（市区）民政府负安全生产监督理职责部门报告
7文件理
71工贸企业隐患排查治理体系策划实施持续改进程中应完整保存体现隐患排查全程记录资料分类建档理少应包括：
—— 隐患排查治理制度
—— 隐患排查治理台账
—— 隐患排查项目清单等容文件成果
72重事隐患排查评估报告治理方案整改验收等应保留纸质记录单独建档理
8隐患排查治理效果
应符合DB37T 2883—2016第9条求时应包括：
—— 建立事隐患排查治理组织机构健全事隐患排查制度落实隐患排查治理责
—— 关法律法规技术标准规程求结合企业类风险点控措施编制完整隐患排查项目清单
—— 制定完整执行排查计划效落实形成完整体现隐患排查全程记录资料
—— 隐患治理时保证整改措施资金时限责预案五位实现闭环理
—— 重事隐患编制评估报告书治理方案实施治理治理方案治理结果规定报县（市区）民政府负安全生产监督理职责部门
9持续改进
应DB37T 2883—2016第10条规定执行
企业发生变更者风险分级控体系更新时隐患排查项目清单应时更新
隐患排查治理体系考核奖惩制度
1目
做隐患排查治理体系日常运行工作明确级日常运行工作责分工落实奖惩特制定制度
2员工考核
21员工违反列行公司安全理部门分公司部门应视情员工进行批评教育考核：
会排查工作岗位事隐患
未岗位开展班前班中班事隐患排查排查没书面记录
发现隐患事苗头力解决解决未采取时性控制措施
发现隐患事苗头解决没时报
违反操作规程作业指导书禁止性规定事违章作业险作业安全作业
22员工列行部门应视情员工进行通报表扬奖励：
发现事隐患时整改报关员整改
制止纠正违章作业保护受伤害
岗位重隐患时整改时时部门负责汇报部门理员强令险作业行时安全理部门者企业负责汇报
3部门考核
31隐患排查治理工作列权限实施分级考核：
班组违反隐患排查治理关规定公司安全理部门分公司车间应班组长进行考核
车间部门违反隐患排查治理关规定公司安全理部门分公司应车间部门负责进行考核车间部门负责应负理责相关员（包括安全理员班组长）进行考核
职处室违反隐患排查治理关规定公司安全理部门应报请公司安全总监批准职处室负责进行考核职处室负责应负理责相关员（包括业务科室工作员）进行考核
分公司违反隐患排查治理关规定公司安全理部门应报请公司安全总监意公司安委会批准分公司理分理进行考核分公司应负理责相关员（包括安全部门负责科室工作员）进行考核
公司安全理部门违反隐患排查治理关规定公司安全总监应安全理部门负责进行考核安全理部门负责应负理责相关员（包括业务科室工作员）进行考核
32违反列隐患排查治理规定关部门应进行查处关责员进行考核：
班组未班1次标准开展日常隐患排查排查没书面记录
消防电气设备工程技术等职部门未月次标准开展业务范围专业性隐患排查排查没书面记录
安全理部门分公司车间未月1次标准开展综合性隐患排查排查没书面记录
职部门分公司车间未季度1次标准开展季节性隐患排查排查没书面记录
职部门分公司车间未元旦春节劳动节国庆节等节假日全国（全省）两会前开展隐患排查排查没书面记录
公司发生生产安全事获悉行业发生生产安全事职部门分公司车间未开展事类隐患排查
隐患排查结果没时员工进行公示者月25日前没公司安全理部门书面汇报
拒签收隐患整改指令逾期未整改事隐患正理事隐患整改未达标准求
违反实施指南关隐患排查治理求导致隐患排查治理体系建设工作受阻正常运行
33部门列行分公司部门应做出贡献相关员（包括部门负责安全理员班组长员工）进行奖励：
发现重事隐患效整改
纠正违章指挥强令险作业违章作业行效阻止事发生
重事隐患整改工作提出建设性意见公司采纳确保公司重隐患整改工作利进行
4公司考核
41公司月隐患排查治理体系建设连职业健康安全理体系建设安全文化建设安全生产职业卫生方面关求整合安全标准化建设中分公司车间职处室实施月度安全标准化绩效考核年度安全绩效考核
42隐患排查治理体系建设月度安全标准化建设中少14分值存列问题视该部门隐患排查治理体系开展合格：
制定危险源预防控制措施未作生产现场类隐患排查容标准
未考核奖惩制度求落实奖惩奖惩记录
隐患未期整改正理存3项
发现应定性重事隐患未定性
未重事隐患进行评估制定治理方案治理方案未效落实
月度安全标准化绩效考核中成绩突出单位公司予奖励月度考核成绩纳入年度先进评定作评选安全先进单位先进评选年度先进单位公司年度奖励方案予奖励
双重预防体系奖惩情况表
序号
姓名
年 月 日
奖惩原
奖惩方式
负责签字
附：相关资料性附录表
A1 隐患整改通知书
编号：
单位名称
工程名称
送达时间
工程点
存
隐患
整改
期限
查单位意见
负责（签字）：
年 月 日
检查单位意见
检查单位（章）： 负责（签字）：
年 月 日
注1：检查单位检查单位留存1份
注2：整改填写隐患整改报告书
B
表B1 隐患整改报告书
报告单位（章）： 原隐患整改通知书编号：
工程名称
工程点
整
改
情
况
查单位负责（签字）：
年 月 日
复查情况
查单位复查（签字）：
年 月 日
检查单位意见
检查单位（章）： 负责（签字）：
年 月 日
注1：附原隐患整改通知书
注2：整改情况整改整改时间整改措施等容
C
B
表C1 重隐患整改销号审批表
隐患编号：
企业名称
企业负责
隐患名称
隐患类型
发现时间
完成时限
隐患概况（包括隐患形成原影响范围造成职业病数造成直接济损失）
治理方案（包括治理措施需资金完成时限治理期间采取防范措施应急措施）
整改情况
企业
分负责
意见
企业
负责
意见
政府
部门
意见
D
C
表D1 事隐患排查治理台账
序号
隐患容
属
单位
隐患
等级
整改措施
责
限改日期
整改情况
复查
复查时间
未整改原
备注
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