安全风险分级控隐患排查治理
双重预防体系建设指导书
2018年7月
前期准备
1成立组织机构
1）正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构
2）领导机构组成员包括企业负责分负责部门负责重岗位员
3）企业负责担领导职务全面负责两体系建设
4）明确企业负责分负责部门负责重岗位员两体系建设中应履行职责
5）安全生产理制度中增加安委会（安全领导组）两体系建设相关职责
6)制定两体系建设实施方案方案中明确分工工作目标实施步骤工作务进度安排等
2编制指导性文件
1）编制安全生产风险分级控制度作业指导书
3）编制6清单：风险点清单（包括：1作业活动清单2设备设施清单）3工作危害分析表4隐患排查表（安全检查表）5作业活动设备设施风险分级控清单6重风险清单
4）双体系建设奖惩理制度奖惩理制度包含双体系相关容
5）编制安全检查生产安全事隐患排查制度作业指导书
7）编制隐患排查表
3全员培训教育
1）制定双体系培训计划（明确学时培训容参加员考核方式相关奖惩等）
2）分层次分阶段组织培训
3）全员培训（分级结果）
4）培训结束进行考核考核结果计入培训档案
二风险分级控
1风险点排查确定
1）建立作业活动清单（附表）
2）设备设施清单（附表二）
2危险源辨识分析
1）作业活动清单逐进行危险源辨识分析形成作业活动分析评价记录单元划分：根作业场工艺设施编制作业活动表容包括厂址总图运输建构筑物工艺流程设备运行作业员作业环境安全理等科学划分作业单元生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段／服务阶段部门划分结合起进行划分
2）设备设施逐进行危险源分析形成设备设施分析评价记录
风险辨识：确定安全检查表法（SCL）作业危害分析法（JHA）格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法组织全体员工参辨识作业活动关危险素参企业职工伤亡事分类（GB64411986）综合考虑起物引起事诱导性原致害物伤害方式等确定安全风险类建议作业活动采JHA设备设施采SCL法（分析表格参见 附表34）
3风险评估
1）结合企业安全生产实际制定风险评价准
2）参评价员应熟知企业评价准合理评价评价级准确
3）参考工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）进行风险确定
4）风险评估：结合企业实际选择风险评估方法（风险矩阵法LS法作业条件危险性分析法LEC法）风险做出定量评估评估方法风险容许求确定出容许风险容安全风险等级高低划分重风险（级）较风险（二级）般风险（三级）低风险（四级）分红橙黄蓝四种颜色标示
4控制措施
1）工程技术措施
2）体防护措施
3）理措施
4）培训教育措施
5）应急处置措施
5风险分级控
1）结合企业机构设置情况合理确定等级风险控层级安全风险分级分层分类分专业进行理逐落实企业车间班组岗位四级控责
2）根风险分级控原确定风险点危险源控层级落实控责
3）根确定风险点风险级编制四色风险分布图（总图车间建筑）
4）编制风险分级控清单企业负责审定发布
6风险告知
1）企业进入口车间（楼层）设备设置风险告知图
2）存重风险工作场设置警示标志
3）应组织层级岗位进行风险评价结果告知培训
三隐患排查
1编制隐患排查表
1）生产现场隐患排查清单排查容标准应包含风险分级控清单中风险点危险源控制措施
2）隐患排查表应突出行业特点编制时参台安监〔2018〕80号文件附件企业隐患排查表（九类）
3）隐患排查应明确排查类型组织级排查周期等容
4）根风险辨识制定修订隐患排查表编制汇总表
5) 隐患排查表编制应企业负责签发
2实施隐患排查
1）排查计划结合安全生产需特点求组织隐患排查时准确填写相关排查记录
2）隐患排查类型周期实施体应符合安全生产事隐患排查治理暂行规定相关求
3）立整改危害较高隐患应记录详实条件允许应保留影资料
3隐患治理
1）般事隐患排查治理：
隐患排查结束场立整改隐患排查组织部门达隐患整改通知填写容：隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位负责治理期限预计费等容
隐患排查组织部门应隐患整改效果组织验收出具验收意见
2）重事隐患治理
①判定属重事隐患企业应时组织评估编制事隐患评估报告书
②企业应根评估报告书制定重事隐患治理方案治理方案容应符合相关法规标准规定治理方案应报政府相关部门
③重事隐患治理工作结束企业应组织治理情况进行复查评估结果规定报政府相关部门
④重事隐患排查评估报告治理方案整改验收等应保留纸质记录单独建档理
附表1 作业活动清单
序号
岗位点
作业活动
活动频率
备注
1
2
（活动频率：频繁进行特定时间进行定期进行）
填表： 填表日期：年月日 审核：审核日期：年月日
附表2 设备设施清单
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
备注
填表： 填表日期：年月日 审核：审核日期：年月日
附表3 工作危害分析（JHA）评价表
部门： 作业活动：
序号
步骤
危害素
果
现控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
2
分析员： 分析日期： 审核： 审核日期： 审定： 审定日期：
（备注：审核岗位工序负责审定级负责）
附表4 安全检查分析（SCL）评价表
部门：
序号
设备设施名称
检查项目
标准
符合标准情况果
现安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
备注
1
2
分析员：
日期：
审定日期：
（填表说明：审核岗位负责审定级领导车间）
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双重预防体系建设指导书
2018年7月
前期准备
1成立组织机构
1）正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构
2）领导机构组成员包括企业负责分负责部门负责重岗位员
3）企业负责担领导职务全面负责两体系建设
4）明确企业负责分负责部门负责重岗位员两体系建设中应履行职责
5）安全生产理制度中增加安委会（安全领导组）两体系建设相关职责
6)制定两体系建设实施方案方案中明确分工工作目标实施步骤工作务进度安排等
2编制指导性文件
1）编制安全生产风险分级控制度作业指导书
3）编制6清单：风险点清单（包括：1作业活动清单2设备设施清单）3工作危害分析表4隐患排查表（安全检查表）5作业活动设备设施风险分级控清单6重风险清单
4）双体系建设奖惩理制度奖惩理制度包含双体系相关容
5）编制安全检查生产安全事隐患排查制度作业指导书
7）编制隐患排查表
3全员培训教育
1）制定双体系培训计划（明确学时培训容参加员考核方式相关奖惩等）
2）分层次分阶段组织培训
3）全员培训（分级结果）
4）培训结束进行考核考核结果计入培训档案
二风险分级控
1风险点排查确定
1）建立作业活动清单（附表）
2）设备设施清单（附表二）
2危险源辨识分析
1）作业活动清单逐进行危险源辨识分析形成作业活动分析评价记录单元划分：根作业场工艺设施编制作业活动表容包括厂址总图运输建构筑物工艺流程设备运行作业员作业环境安全理等科学划分作业单元生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段／服务阶段部门划分结合起进行划分
2）设备设施逐进行危险源分析形成设备设施分析评价记录
风险辨识：确定安全检查表法（SCL）作业危害分析法（JHA）格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法组织全体员工参辨识作业活动关危险素参企业职工伤亡事分类（GB64411986）综合考虑起物引起事诱导性原致害物伤害方式等确定安全风险类建议作业活动采JHA设备设施采SCL法（分析表格参见 附表34）
3风险评估
1）结合企业安全生产实际制定风险评价准
2）参评价员应熟知企业评价准合理评价评价级准确
3）参考工贸行业较危险素辨识防范指导手册（2016版）进行风险确定
4）风险评估：结合企业实际选择风险评估方法（风险矩阵法LS法作业条件危险性分析法LEC法）风险做出定量评估评估方法风险容许求确定出容许风险容安全风险等级高低划分重风险（级）较风险（二级）般风险（三级）低风险（四级）分红橙黄蓝四种颜色标示
4控制措施
1）工程技术措施
2）体防护措施
3）理措施
4）培训教育措施
5）应急处置措施
5风险分级控
1）结合企业机构设置情况合理确定等级风险控层级安全风险分级分层分类分专业进行理逐落实企业车间班组岗位四级控责
2）根风险分级控原确定风险点危险源控层级落实控责
3）根确定风险点风险级编制四色风险分布图（总图车间建筑）
4）编制风险分级控清单企业负责审定发布
6风险告知
1）企业进入口车间（楼层）设备设置风险告知图
2）存重风险工作场设置警示标志
3）应组织层级岗位进行风险评价结果告知培训
三隐患排查
1编制隐患排查表
1）生产现场隐患排查清单排查容标准应包含风险分级控清单中风险点危险源控制措施
2）隐患排查表应突出行业特点编制时参台安监〔2018〕80号文件附件企业隐患排查表（九类）
3）隐患排查应明确排查类型组织级排查周期等容
4）根风险辨识制定修订隐患排查表编制汇总表
5) 隐患排查表编制应企业负责签发
2实施隐患排查
1）排查计划结合安全生产需特点求组织隐患排查时准确填写相关排查记录
2）隐患排查类型周期实施体应符合安全生产事隐患排查治理暂行规定相关求
3）立整改危害较高隐患应记录详实条件允许应保留影资料
3隐患治理
1）般事隐患排查治理：
隐患排查结束场立整改隐患排查组织部门达隐患整改通知填写容：隐患描述隐患等级建议整改措施治理责单位负责治理期限预计费等容
隐患排查组织部门应隐患整改效果组织验收出具验收意见
2）重事隐患治理
①判定属重事隐患企业应时组织评估编制事隐患评估报告书
②企业应根评估报告书制定重事隐患治理方案治理方案容应符合相关法规标准规定治理方案应报政府相关部门
③重事隐患治理工作结束企业应组织治理情况进行复查评估结果规定报政府相关部门
④重事隐患排查评估报告治理方案整改验收等应保留纸质记录单独建档理
附表1 作业活动清单
序号
岗位点
作业活动
活动频率
备注
1
2
（活动频率：频繁进行特定时间进行定期进行）
填表： 填表日期：年月日 审核：审核日期：年月日
附表2 设备设施清单
序号
设备名称
类
型号
位号部位
否特种设备
备注
填表： 填表日期：年月日 审核：审核日期：年月日
附表3 工作危害分析（JHA）评价表
部门： 作业活动：
序号
步骤
危害素
果
现控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
1
2
分析员： 分析日期： 审核： 审核日期： 审定： 审定日期：
（备注：审核岗位工序负责审定级负责）
附表4 安全检查分析（SCL）评价表
部门：
序号
设备设施名称
检查项目
标准
符合标准情况果
现安全控制措施
L
S
R
风险等级
建议改进措施
备注
1
2
分析员：
日期：
审定日期：
（填表说明：审核岗位负责审定级领导车间）
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