×××公司
安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制建设
实 施 方 案
深入学中央省市县关安全生产系列重指示精神贯彻落实级安监部门关建立安全风险控隐患排查治理双重预防机制重决策部署强化安全发展战略突出预防关口前移重心移统筹协调广泛动员原健全完善安全生产预防控制体系全面提升矿山安全生产综合治理力效遏制类矿山生产安全事根XX县非煤矿山构建安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制工作实施方案（旺安监〔2017〕219号）求结合实际制定方案
重意义
构建安全生产双重预防控制机制安全生产理理次重创新安全生产领域推行风险理理念意义规范企业安全生产理控制生产安全事真正落实隐患排查治理关口前移风险控次关口前移实现超前预防体现双控机制出发点——防范遏制重特事
二总体思路
安全风险辨识分级控基础隐患排查治理手段风险分级控挺隐患前面隐患排查治理挺事前面源头系统识风险控制风险通隐患排查时寻找出风险控制程出现缺失漏洞风险控制失效环节安全隐患消灭事发生前全面辨识排查企业安全风险隐患采科学方法进行评估分级建立安全风险安全隐患信息理系统重点关注重风险重隐患采取工程技术理等措施效控风险治理隐患构建形成点面机结合持续改进安全风险分级控隐患排查治理双重预防性工作机制推进事预防工作科学化智化切实提高防范遏制重特事力水
三总体目标
（）建立安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制形成矿山安全风险辨控隐患查治部门监效矿山责落实工作格局提升安全生产整体预控力夯实遏制重特事坚实基础全面开展安全风险辨识隐患排查采相应评估方法确定安全风险隐患等级组织制度技术员力应急等方面安全风险进行效控隐患进行治理形成安全风险受控安全隐患治双重预防机制运行模式制定安全风险分级控隐患排查治理制度规范明确安全风险隐患类评估分级方法建立统规范高效安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制建立更加科学精准高效安全监制度
（二）工作目标
1建立安全风险清单
2建立安全风险控清单
3建立重安全风险控清单
4设置重安全风险公告栏
5制作岗位安全风险告知卡
6绘制矿山安全风险四色分布图
7建立安全风险分级控隐患排查治理制度
8建立隐患排查治理台帐数库
四组织机构职责分工
（）组织机构
建立双控机制建设责体系矿长（总理）全面负责分负责具体落实相关员齐抓确保项工作落实位成立双重预防机制建设领导组：
组 长：（负责）
副组长：（分负责）
成 员：安全科办公室车间班组负责
领导组设办公室办公室设安全科安全科长兼办公室负责日常工作
（二）职责分工
1组长职责：全面负责双控机制建设工作审定工作实施方案审查批准关重事项组织落实工作措施督查工作开展情况协调解决关问题
2副组长职责：组织制定监督风险分级控工作方案实施负责重风险判定组织重风险控措施制定督促重风险控措施落实安全风险分级控体系建设纳入安全生产目标考核负责较风险控措施制定实施
3成员职责：负责辨识风险危害果确定等级采取效手段进行控明确辨识安全风险级责落实具体控措施制作岗位安全风险告知卡监区域重岗位设置明显警示标志负责班组岗位风险进行辨识制定落实防范措施
4办公室职责：具体负责安全风险分级控工作组织实施指导协调班组完成项工作关制度规范组织制定科学安全风险辨识程序方法组织排查安全风险进行风险评估做出评估结安全风险评估结造成危害果确定风险等级安全风险类等级建立矿安全风险数库绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图督促制定安全技术措施安全风险进行效控公告矿重风险信息强化监测预警
五工作容
（）划分评估单元
整矿山次划分成单元分单元子单元岗位（设备作业）单元中岗位单元安全风险评估基单元
（二）全面排查风险
制定科学安全风险辨识程序方法充分发动全体员工特线作业员全方位全程排查作业活动作业环境设备设施岗位员安全理等方面导致事发生风险点风险影响素成影响范围事类型查明作控风险遏制事发生重点
（三）确定风险等级
矿山全面排查安全风险基础采LEC作业条件危险性分析法LEC计算参数表中事类型事发生性（L）员暴露危险环境中频次（E）事造成果严重性（C）等参数计算安全风险分值安全风险等级形成安全风险评估结果表确定项安全风险等级基础选择评估单元中安全风险高等级作该评估单元安全风险等级确定单元生产区域安全风险等级
安全风险评估结安全风险等级高低划分重风险较风险般风险低风险四等级分红橙黄蓝四种颜色标注安全风险类等级建立单位安全风险清单绘制单位红橙黄蓝四色安全风险空间分布图
（四）制定控措施
矿山根安全风险特点评估结理制度技术应急等方面制定安全风险效控措施通实施体防护设置监控设施等措施达消避降低监测风险目确保安全风险始终处受控范围
（五）风险分级控
矿山根安全风险分级结果明确等级安全风险相应部门班组岗位员分级控范围责责分解生产程相关领导部门班组形成安全风险分级控表尤重点关注控较安全风险重风险较风险应实施级联合控确保控措施落实位
（六）风险告知警示
生产现场破碎站卸料口等醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡标明危险害素事类型果影响范围风险等级控措施应急措施责效期报告电话等容时更新
岗位安全风险告知卡作岗位员安全风险教育技培训基础资料应中断补充完善名员工解风险点基情况防范应急策
（七）隐患排查治理
建立健全隐患排查治理制度建立隐患整改台账隐患整改做定时定责定排查出重事隐患应时属乡镇县安全监局报告时制定实施重隐患治理方案做责措施资金时限预案五落实确保隐患时治理保证安全生产
六工作步骤
（）启动阶段（启动时间2018年6月20日前）
建立工作机构成立领导组制定工作方案相关制度开展全员教育培训包括负责理员普通员工外包单位理员全体员工开展关风险理知识风险辨识评估双重预防机制建设方法等容培训动员全体员工积极参
（二）实施阶段（阶段时间2018年6月21日2018年10月30日）
全面开展工作合理划分风险单元全面辨识类风险确定风险等级建立安全风险清单绘制四色安全风险空间分布图制定风险控措施实施风险分级控开展风险告知警示事隐患排查治理
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2018年6月15日
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安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制建设
实 施 方 案
深入学中央省市县关安全生产系列重指示精神贯彻落实级安监部门关建立安全风险控隐患排查治理双重预防机制重决策部署强化安全发展战略突出预防关口前移重心移统筹协调广泛动员原健全完善安全生产预防控制体系全面提升矿山安全生产综合治理力效遏制类矿山生产安全事根XX县非煤矿山构建安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制工作实施方案（旺安监〔2017〕219号）求结合实际制定方案
重意义
构建安全生产双重预防控制机制安全生产理理次重创新安全生产领域推行风险理理念意义规范企业安全生产理控制生产安全事真正落实隐患排查治理关口前移风险控次关口前移实现超前预防体现双控机制出发点——防范遏制重特事
二总体思路
安全风险辨识分级控基础隐患排查治理手段风险分级控挺隐患前面隐患排查治理挺事前面源头系统识风险控制风险通隐患排查时寻找出风险控制程出现缺失漏洞风险控制失效环节安全隐患消灭事发生前全面辨识排查企业安全风险隐患采科学方法进行评估分级建立安全风险安全隐患信息理系统重点关注重风险重隐患采取工程技术理等措施效控风险治理隐患构建形成点面机结合持续改进安全风险分级控隐患排查治理双重预防性工作机制推进事预防工作科学化智化切实提高防范遏制重特事力水
三总体目标
（）建立安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制形成矿山安全风险辨控隐患查治部门监效矿山责落实工作格局提升安全生产整体预控力夯实遏制重特事坚实基础全面开展安全风险辨识隐患排查采相应评估方法确定安全风险隐患等级组织制度技术员力应急等方面安全风险进行效控隐患进行治理形成安全风险受控安全隐患治双重预防机制运行模式制定安全风险分级控隐患排查治理制度规范明确安全风险隐患类评估分级方法建立统规范高效安全风险分级控隐患排查治理双重预防机制建立更加科学精准高效安全监制度
（二）工作目标
1建立安全风险清单
2建立安全风险控清单
3建立重安全风险控清单
4设置重安全风险公告栏
5制作岗位安全风险告知卡
6绘制矿山安全风险四色分布图
7建立安全风险分级控隐患排查治理制度
8建立隐患排查治理台帐数库
四组织机构职责分工
（）组织机构
建立双控机制建设责体系矿长（总理）全面负责分负责具体落实相关员齐抓确保项工作落实位成立双重预防机制建设领导组：
组 长：（负责）
副组长：（分负责）
成 员：安全科办公室车间班组负责
领导组设办公室办公室设安全科安全科长兼办公室负责日常工作
（二）职责分工
1组长职责：全面负责双控机制建设工作审定工作实施方案审查批准关重事项组织落实工作措施督查工作开展情况协调解决关问题
2副组长职责：组织制定监督风险分级控工作方案实施负责重风险判定组织重风险控措施制定督促重风险控措施落实安全风险分级控体系建设纳入安全生产目标考核负责较风险控措施制定实施
3成员职责：负责辨识风险危害果确定等级采取效手段进行控明确辨识安全风险级责落实具体控措施制作岗位安全风险告知卡监区域重岗位设置明显警示标志负责班组岗位风险进行辨识制定落实防范措施
4办公室职责：具体负责安全风险分级控工作组织实施指导协调班组完成项工作关制度规范组织制定科学安全风险辨识程序方法组织排查安全风险进行风险评估做出评估结安全风险评估结造成危害果确定风险等级安全风险类等级建立矿安全风险数库绘制红橙黄蓝四色安全风险空间分布图督促制定安全技术措施安全风险进行效控公告矿重风险信息强化监测预警
五工作容
（）划分评估单元
整矿山次划分成单元分单元子单元岗位（设备作业）单元中岗位单元安全风险评估基单元
（二）全面排查风险
制定科学安全风险辨识程序方法充分发动全体员工特线作业员全方位全程排查作业活动作业环境设备设施岗位员安全理等方面导致事发生风险点风险影响素成影响范围事类型查明作控风险遏制事发生重点
（三）确定风险等级
矿山全面排查安全风险基础采LEC作业条件危险性分析法LEC计算参数表中事类型事发生性（L）员暴露危险环境中频次（E）事造成果严重性（C）等参数计算安全风险分值安全风险等级形成安全风险评估结果表确定项安全风险等级基础选择评估单元中安全风险高等级作该评估单元安全风险等级确定单元生产区域安全风险等级
安全风险评估结安全风险等级高低划分重风险较风险般风险低风险四等级分红橙黄蓝四种颜色标注安全风险类等级建立单位安全风险清单绘制单位红橙黄蓝四色安全风险空间分布图
（四）制定控措施
矿山根安全风险特点评估结理制度技术应急等方面制定安全风险效控措施通实施体防护设置监控设施等措施达消避降低监测风险目确保安全风险始终处受控范围
（五）风险分级控
矿山根安全风险分级结果明确等级安全风险相应部门班组岗位员分级控范围责责分解生产程相关领导部门班组形成安全风险分级控表尤重点关注控较安全风险重风险较风险应实施级联合控确保控措施落实位
（六）风险告知警示
生产现场破碎站卸料口等醒目位置重点区域分设置安全风险公告栏制作岗位安全风险告知卡标明危险害素事类型果影响范围风险等级控措施应急措施责效期报告电话等容时更新
岗位安全风险告知卡作岗位员安全风险教育技培训基础资料应中断补充完善名员工解风险点基情况防范应急策
（七）隐患排查治理
建立健全隐患排查治理制度建立隐患整改台账隐患整改做定时定责定排查出重事隐患应时属乡镇县安全监局报告时制定实施重隐患治理方案做责措施资金时限预案五落实确保隐患时治理保证安全生产
六工作步骤
（）启动阶段（启动时间2018年6月20日前）
建立工作机构成立领导组制定工作方案相关制度开展全员教育培训包括负责理员普通员工外包单位理员全体员工开展关风险理知识风险辨识评估双重预防机制建设方法等容培训动员全体员工积极参
（二）实施阶段（阶段时间2018年6月21日2018年10月30日）
全面开展工作合理划分风险单元全面辨识类风险确定风险等级建立安全风险清单绘制四色安全风险空间分布图制定风险控措施实施风险分级控开展风险告知警示事隐患排查治理
×××公司
2018年6月15日
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