限公司
质量环境
职业健康安全源
理手册
文件编号： Q M01
生效日期： 2017年 07月 日
版 号： D0
受控正 受控副
编制：
审核：
批准：
文件制定修改情况记录
序号
版次
修改容
制定修改
审核
批准
修改日期
1
2
3
D0
质量环境体系换版新增源理体系重新改版
201771
4
5
相关部门会签意见栏
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
会签意见
会签意见
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
会签意见
会签意见
部门
职务
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部门
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会签意见
会签意见
审批意见
审批时间：
01目 录
01目 录 2
02 公司概况 4
03 目适范围 5
04 实施令 6
05 命书 7
06 QEOEn理体系方针目标 8
07 手册理 10
08 相关文件 10
4 组织处环境 11
41理解组织处环境 11
42理解相关方需求期 12
43 确定理体系范围 12
44四合理体系程 12
5领导作 14
51领导作承诺 14
52质量环境职业健康安全源方针 14
53组织岗位职责权限 15
6 策划 16
61应风险机遇措施 16
62理目标实现策划 20
63理体系变更策划 21
7 支持 22
71 资源 22
72 员力 25
73 员意识 25
74沟通信息交流 25
75形成文件信息 27
8 运行 28
81运行策划控制 28
82产品服务求 30
83 产品服务设计开发 31
84 外部提供程产品服务控制 34
85 生产服务提供 35
86 产品服务放行 37
87 合格输出控制 38
89 应急准备响应 40
810 环境职业健康安全源理事件符合控制 40
9 绩效评价 41
91监视测量分析评价 41
92 部 审 核 43
93 理 评 审 43
10 持续改进 45
101 总 45
102 合格纠正措施 45
103 持续改进 45
附件：公司组织机构图 47
附件二：QEOEn理体系求职分配表 48
附件三：公司程序文件清单 48
02 公司概况
021公司简介
022 愿景：
理想台
023命：
1 生活品质全力赴
024 核心价值观：
诚信敬业团结公正感恩奉献
03 目适范围
031 目
手册GBT 19001—2016 idt ISO 9001：2015质量理体系 求GBT 24001—2016 idt ISO 14001：2015环境理体系 求指南GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系 求GBT233312012 idt ISO500012011源理体系 求建立实施效保持公司质量环境职业健康安全源 理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司环境职业健康安全源理制度完善效全球环境保护员工职业健康安全公司源理做出更贡献
032 适范围
a) 手册适位 生产服务相关环境职业
健康安全源理活动
b) 手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全源理力
c) 手册解释权公司总理
033删减说明
删减
04 实施令
司质量环境职业健康安全源理手册（简称：理手册） 编号QEOEnM01 公司审定予批准颁布2017年07月01日起实施原QEOM01理手册时作废
建立完善理体系公司项战略决策通质量环境职业健康安全源理体系效运行促进证实公司提供满足顾客适法律法规求产品持续改进满足顾客求理方针目标控制活动产品服务质量环境职业健康安全源影响确保公司持续发展 控制消减环境职业健康安全源风险改进环境职业健康安全源绩效
根公司实际情况GBT 19001—2016 idt ISO 9001：2015理体系基础线融合GBT24001—2016 idt ISO14001：2015环境理体系GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系GBT233312012 idt ISO500012011源理体系 求程方法PDDA循环模式阐述公司理方针目标公司质量环境职业健康安全源理体化理体系作总体描述
理手册外作评价公司满足顾客法律法规求力纲领性文件提供顾客相关方第三方认证机构作评价公司质量环境职业健康安全源理体系
理手册公司必须长期遵循理体系文件公司开展质量理环境职业健康安全源理活动求准公司部门全体员工必须认真学严格遵执行
二O七年七月日
05 命书
理者代表命书
兹命 先生德 限公司理者代表负责公司范围组织开展质量环境职业健康安全源理体系（QEOEn理体系）工作：
1）根公司质量环境职业健康安全源方针目标求组织策划公司QEOEn理体系工作
2） 负责建立实施维持公司QEO理体系满足GBT190012016（等ISO9001：2015）GBT240012016（等ISO14001：2015）GBT280012011（等OHSAS18001：2007）GBT233312012（等 ISO500012011）求确保公司QEOEn理体系效运行
3）负责组织开展公司部体系审核纠正预防理评审等活动确保整公司提高满足客户意识高理者报告公司QEOEn理体系运行情况负责关QEOEn理体系外联络事宜
4）负责公司二级体系文件审批颁布
5）相应体系文件赋予职责
签发：
日期：2017年7月1日
职业健康安全事务代表
公司职工代表会致通选举公司总办 职业健康安全事务代表协助理者代表参职业健康安全方针目标制定评审参风险理安全事务理等
特公布
06 QEOEn理体系方针目标
061方针
a) 质量方针
科学设计精工细作持续改进客户满意
b) 质量方针含义诠释：
科学设计：伴着社会快速发展客户求水断提高产品研发已成企业快速腾飞助推器产品否符合市场需求企业否赢客户忠诚企业开发工作否坚持否深刻贯彻科学设计理念极关系
精工细作：质量企业生命切工作严格企业规章制度质量标准技术标准工艺流程求规范操作精心序完成道工作程序仔细检验严质量关合格产品服务流转道工序企业创造合格流产品服务提供质量保证
持续改进：断改进整体业绩顾客相关方满意促理体系持续改进公司永恒目标
客户满意：顾客满意公司服务追求宗旨顾客市场谁赢顾客谁赢市场谁生存发展
c) 环境方针
节减排环保守法标兼治持续改进
d) 环境方针含义诠释
节减排
e) 职业健康安全方针
恪守法律法规承担社会责改进安卫绩效增强员工满意
f) 职业健康安全方针诠释
承诺：
a遵纪守法：遵守公司关法规标准求
b安全第：安全第预防准保障安全生产生活限度减少员
伤害
c提高意识：方针传达全体员通教育培训提高全员职业健康安全意识技认识职业健康安全方面义务公司实现述方针投入必资源方针实现赖全体员工参支持
g）源方针
遵守法规 清洁生产 创新改造 提高效
h）源方针诠释
遵守源方面法律法规求积极推行清洁生产源头削减源量促进循
环济发展
二采节新技术新工艺断创新改造持续改进源绩效降低源消耗提高源
利效率
三合理建立持续改进源理体系坚持履行社会责实现持续发展
四支持高效产品服务采购支持积极改进源绩效设计
五积极制定源目标指标提供方框架
062目标分解测评
a) 质量环境职业健康安全目标定义计算方法分解测评见xxxx年度质量环境职业健康安全源目标览表
b) 目标分解测评详见公司xxxx年度职业健康安全源 目标指标理方案览表
c) 措施：
Ø 做宣传公司质量环境职业健康安全源方针安全第思想深入位员工
Ø 强化员工培训提高员工综合素质
Ø 严格执行QEOEn理体系文件
Ø 推行科技进步断改进工艺改造设备
Ø 加强质量信息反馈严格控制质量质量踪预防质量问题次出现
Ø 质量目标年年提升积极采国际先进技术优质产品推国际市场
Ø 采适统计应技术时发现计划目标实际完成情况差异采取更效措施
07 手册理
手册公司审组编制理者代表审核总理批准总办文控专员负责手册修订发放控制等理
手册底稿总办文控专员保存手册复印件分受控非受控两种形式发放发放时必须登记持非受控手册者相应更改非受控手册分发效性公司踪受控手册持者妥善保手册复制涂改外传丢失未总理批准外调离公司时必须手册交总办
受控手册范围公司部门负责第三方认证机构等非受控公司顾客相关方等
公司营环境产品结构理制度职业健康安全源理发生较变化时法规标准等性文件重更改时手册进行修订者换版新版发放时旧版行作废旧受控手册应立收回处理
手册通体系审核理评审验证符合性适性时验证质量环境职业健康安全源理体系效性否达规定质量环境职业健康安全源理目标
08 相关文件
081文件控制程序
082 理体系标准
GBT190002016 idt ISO 90002015 质量理体系 基础术语
GBT190012016 idt ISO 90012015 质量理体系 求
GBT24001—2016 idt ISO 14001：2015 环境理体系 求指南
GBT280012011 idt OHSAS 180012007 职业健康安全理体系 求
GBT233312012 idt ISO500012011 源理体系 求
083适法律法规
中华民国合法
中华民国质量法
中华民国宪法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
中华民国节约源法
适国家行业关质量环境职业健康安全源源理法律法规等
084适技术标准
技术标准采国家标准特殊求时顾客商定标准准
085名词术语定义
1) 公司： 洁具限公司（简称：公司）
2) QMS：质量理体系
3) EMS：环境理体系
4) OHSMS：职业健康安全理体系
5) EnMS：源理体系
QEOEnMS质量环境职业健康安全理体系
4 组织处环境
41理解组织处环境
411公司战略方
公司致力原永远追求愿景
412部素外部素
（1） 公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境理体系预期结果
种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条
件
（2）部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
（3）外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
（4）外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
（5）公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
413．相关引文件
4131组织环境相关方求理程序
42理解相关方需求期
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求产品服务力产生影响潜影响公司应确定：
a）质量环境理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成公司合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423．相关引文件
4231组织环境相关方求理程序
43 确定理体系范围
431 公司质量环境职业健康安全源理体系边界适性决定质量环境职业健康安全源理体系控制范围
432 确定公司质量环境职业健康安全源理体系范围时公司应考虑：
a）种部外部素见41
b）相关方求相关合规义务见42
c）组织单元职物理边界
d）组织产品活动服务
e）实施控制施加影响权限力
433 公司确定质量环境职业健康安全源理体系范围全部求公司应予实施
434 公司质量环境职业健康安全源理体系适范围适条款见前文
435 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
436 果公司质量环境职业健康安全源理体系应范围适标准某求应说明理适公司质量环境职业健康安全源理体系求影响公司确保产品服务合格增强顾客满意力责否公司声称符合标准
44四合理体系程
441章节规定公司建立保持文件化质量环境职业健康安全源理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程需输入期输出
c）确定程中序相互作
d）确定确保程效运行产品质量控制需准方法包括监视测量分析绩效指标
e）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
f）分配程职责权限
g）应风险机遇措施策划求应风险机遇
h）评价程实施需变更确保实现程预期结果
I）改进程质量理体系
根公司实际理验总结公司产品结构特点考虑组织环境相关方获取知识体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品实现策划产品设计开发工艺开发程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品监视测量合格品理控制程
8） 监视测量设备控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司GBT19001—2016标准GBT 14001—2016GBT28001—2011GBT233312012标准求
建立文件化质量环境职业健康安全源理体系加实施保持持续改进
443 公司质量环境职业健康安全源理体系效运行持续改进部门应：
1) 质量环境职业健康安全源理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境职业健康安全源理体系变化方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全源理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境职业健康安全源理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
5领导作
51领导作承诺
511总
高理者应证实质量环境职业健康安全源理体系领导作承诺通：
a）质量环境职业健康安全源理体系效性承担责
b）确保制定质量环境职业健康安全源理体系方针目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境职业健康安全源理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境职业健康安全源理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境职业健康安全源理体系求重性
g）确保实现质量环境职业健康安全源理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全源理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
k）组建部门负责团队源理团队公司源理体系负责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求总办编制适产品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
52质量环境职业健康安全源方针
521 制定质量环境职业健康安全源方针
(1)公司质量环境职业健康安全源方针见手册06章节
(2)公司质量环境职业健康安全源方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全
源方针制定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动产品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境职业健康安全源理体系提高体系绩效承诺
522 沟通质量环境职业健康安全源方针
（1） 质量环境职业健康安全源方针文件形式发布公司部橱窗黑板宣传栏部网
络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境职业健康安全源方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理
解贯彻执行
（3）必时质量环境职业健康安全源方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境职业健康安全源方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
53组织岗位职责权限
531组织机构
见附件公司组织机构图
附件二QEOEn理体系求职分配表
532 理职责
5321 总理
a) 负责质量环境职业健康安全源理体系策划负责公开环境安全生产承诺遵守环境保
护安全生产源理法律法规制定质量环境职业健康安全源方针签署批准颁布质量环境职业健康安全源方针负责质量环境职业健康安全源理体系理评审工作
b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责
c) 负责批准理手册环境职业健康安全源目标指标理方案培训计划
d) 确保提供建立实施保持质量环境职业健康安全源理体系必资源
e) 负责特殊合批准签订批准合格外包方批准合格供应商名录
f) 公司产品质量全面负责重批合格品做出处置
g) 确保源绩效参数适公司
h) 长期规划中考虑源绩效问题
5322理者代表
a) 负责质量环境职业健康安全源理体系建立实施保持具体事宜总理报告运行情况提出改进建议
b) 负责促进全体员工形成满足顾客求意识
c) 负责质量环境职业健康安全源理体系文件发放范围程序文件批准质量环境职业健康安全源理手册质量计划审核
d) 负责质量目标环境源职业健康安全目标指标理方案审核组织实施
e) 负责选定审核组长审核员组织编写审批部审核计划
f) 批准顾客满意度调查表调查方案
g) 组织参加理评审总理汇报质量环境职业健康安全源理体系运行情况提出改进建议
h) 质量环境职业健康安全源体系关事宜第三方认证机构进行沟通联络
5323职业健康安全事务代表
a) 员工推荐选举产生
b) 全体员工负责直接理者代表总理反映职业健康运行情况反映员工意见
c) 适参危险源辩识风险评价控制措施确定适参事件调查
d) 参职业健康安全方针目标制定评审
e) 影响员工职业健康安全变更进行协商职业健康安全事务发表意见
f) 解员工相关方健康安全满意度时沟通提出关建议
5324员职责见部门岗位职责说明书
6 策划
61应风险机遇措施
611识风险机遇
策划质量环境职业健康安全源理体系组织应考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑：
（1） 企业目标造成影响变更趋势
（2） 相关方关系相关方理念价值观
（3） 企业理战略优先部政策承诺
（4） 资源获优先供技术变更
（5） 质量环境职业健康安全源理体系关相关方求
确定需应风险机遇便：
a）确保质量环境职业健康安全源理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
d）实现持续改进
组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
组织应保持需应风险机遇文件化信息
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动产品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动产品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
613 危险源控制
公司活动服务程中危险源进行辨识风险评价控制措施确定文件化公司活动服务程中职业健康安全具具重影响危险源职业健康风险效控制时更新：
a) 理者代表负责审批重危险源接受风险
b) 总办负责汇总危险源辨识登记组织风险评价控制措施确定确认重危险源接受风险
c) 识风险素范围必须覆盖公司活动服务服务方面
d) 识风险素应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e) 识风险素考虑列类型：
● 物体击 ● 车辆伤害
● 机械伤害 ● 触电
● 烫伤 ● 火灾
● 高处坠落 ● 化学爆炸
● 物理爆炸 ● 中毒窒息
●
g) 评价危险源风险素时应考虑危险源风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h) 评价出重危险源素接受风险总办负责编制重环境素控制计划清单接受风险清单报理者代表审批
i) 生产程中活动服务发生较变化法律求更新时应时危险源进行补充识评价确定接受风险总办组织年定期补充识风险素评价接受风险时更新
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动产品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动产品服务相关环境素风险素节求
（1）组织应确定获取环境素危险源节关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 源评审
6151 目
分析源源消耗识源区域改进源绩效机会策划实施保持改进源理体系提供
6152 范围
适源评审工作
6153 职责
1）高理者负责年度源评审计划源评审实施方案源评审报告审批
2）理者代表负责公司源评审工作
6154 求
1）制定源评审控制程序实施源评审源评审容包括：
⑴ 基测量数分析源源消耗包括：
——识前源种类源
——评价现源情况源消耗水
⑵ 基源源消耗分析识源区域等包括：
——识源源消耗重影响设施设备系统程员
——识影响源相关变量
——确定源相关设施设备系统程源绩效现状
——评估未源源消耗
⑶ 识改进源绩效机会进行排序识结果须记录
2）规定时间间隔定期进行源评审设施设备系统程发生显著变化时应进行必源评审
3）源评审程结果应形成源评审报告作源理体系策划实施保持改进
6155支持性文件
1）源评审控制程序
2）文件控制程序
616 源基准
6161 目
建立源基准身跨期较确定评价源目标指标评估源绩效
6162 范围
适建立源基准
6163 职责
1）高理者负责源基准批准
2）理者代表负责公司制定源基准进行评审
3）相关部门参源基准制定
6164 求
1）制定执行源基准源绩效参数控制程序建立源基准通源基准测量源绩效变化
2）出现种种情况时应源基准进行调整：
⑴ 源绩效参数够反映源源消耗情况时
⑵ 程运行方式系统发生重变化时
⑶ 预先规定情况
3）建立源基准形成文件适时评审更新
6165 支持性文件
源基准源绩效参数控制程序
617 源绩效参数
6171 目
源绩效参数进行识确定更新评审
6172 范围
适识确定更新评审源绩效参数
6173 职责
1）高理者负责源绩效参数批准
2）理者代表负责公司相关部门源绩效参数进行识确定更新评审
6174 求
1）制定执行源基准源绩效参数控制程序源绩效参数进行识确定更新评审
2）影响源绩效参数活动源基准变化时更换源绩效参数适时源基准进行较
3）应定期评审源基准源绩效参数控制程序效性
6175支持性文件
1）监视测量分析控制程序
2）理评审控制程序
3）源基准源绩效参数控制程序
4）部审核控制程序
618 策划应质量环境源职业健康安全风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境职业健康安全源理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境职业健康安全源理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
619．相关引文件
6191风险机遇应措施控制程序
6192环境素识重程度控制程序
6193危险源辨识风险评价控制措施确定程序
6194法律法规求合规性评价程序
62理目标实现策划
621 质量环境职业健康安全源理目标
公司质量环境职业健康安全源理目标见理手册06章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全源理目标
6212确保公司质量环境职业健康安全源理目标实现 公司应质量环境职业健
康安全源理体系需相关职层次程设定分目标相关部门岗位建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境职业健康安全源方针保持致容应包括：
1) 产品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境职业健康安全源理目标应测量（行时）
5）质量环境职业健康安全源理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应
断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境职业健康安全源理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境职业健康安全源目标指标理方案制定
保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
针源理实施方案
⑴ 根行业身特点参考行业佳节实践制定源理实施方案形成文件
⑵ 源理实施方案分技术方案理方案包括项目行性研究报告设计方案施工方案技术方案理措施等
623质量环境职业健康安全源理方案检查修订
a）责部门质量环境职业健康安全源理方案实施情况进行检查
b）质量环境职业健康安全源理目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全源理方案理者代表时组织单位环境职业健康安全源理方案进行修订
修订质量环境职业健康安全源理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
624．相关引文件
6241目标指标理方案控制程序
63理体系变更策划
631 公司确定需质量环境职业健康安全源理体系进行变更时种变更应策划
系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境职业健康安全源理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
632．相关引文件
6321组织变更理控制程序
7 支持
71 资源
711 总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全源理体系
需资源部门根质量环境职业健康安全源理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境职业健康安全源理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境职业健康安全源理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定
相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境职业健康安全源理体系运行控制程力资源部编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
7131公司实现产品服务（）服务符合性确定需基础设施包括：
1) 基建办负责工作场（建筑物）环境保护消防安全等相应设施
2) 生产厂负责生产服务设备
3) 技术部负责监视测量资源
4) 机电办负责生产需支持性服务（包括水电气）
5）总办负责安全卫生消防保卫等相应设施
6）物流部负责运输资源等支持性服务：运输客户指定物流部执行
7）总办负责信息系统：计算机信息理系统进销存仓库理软件等软件配置需部门提出申请总理批准实施
7132 生产厂负责生产设施搬运设施验收日常保养 技术部负责监视测量资源控制
7133 公司生产搬运设施验收维修理控制详见基础设施工作环境理程序检验
设施检定维护详见监视测量资源控制程序
714 程运行环境
7141公司影响产品服务符合性需物素相结合工作环境确定：
a）社会素（歧视谐稳定抗）
b）心理素（舒缓心理压力预防度疲劳保护情感）
c）物理素（温度热量湿度明空气流通卫生噪声等）
7142生产厂根关法律法规关标准工作环境中影响产品服务符合性素组织相关部
门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境职业健康安全源方
针质量目标
7143新建扩建改建项目应充分考虑工作环境素基建办应组织项目工作环境进行审核评
价
7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境职业健康安全源方针目标积极性：
1) 加强环境保护工业卫生安全法规节意识教育
2) 减轻劳动强度减少员工危害降低耗
3) 建立激励机制提高员工实现质量环境职业健康安全源方针目标积极性
4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
7146 部门工作环境中出现影响产品服务符合性素应时整改
7147 工作环境控制详见相关理制度
715 监视测量资源
7151总
改善组相应产品技术部产品服务监视测量求方法作出规定相关部门申请配置证实产品服务符合规定求监视测量资源相关部门控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求 技术部统筹理公司监视测量资源详见监视测量资源控制程序
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a）定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定
应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进
行必时确认
716 企业知识
公司应确定质量环境职业健康安全源理体系运行程确保产品服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取企业知识包括：
（1） 失败失败情况成功中吸取验教训
（2） 获取公司部员知识验
（3） 顾客供应商合作伙伴方面收集知识
（4） 获取组织部存知识（隐性显性）辅导计划继计划等
（5） 竞争手标杆企业较
（6） 相关方分享公司知识确保公司发展持续性
（7） 根改进结果更新必企业知识
应变化需求趋势时组织应考虑现知识基础确定获取必需更知识
a)质量环境职业健康安全源理体系运行需知识
b)程需知识
d)顾客满意需知识
e)员工岗位技需知识
f)体系变化时评估需更知识
企业知识理知识理控制程序关求实施
717相关引文件
7171力资源理控制程序
7172基础设施工作环境理程序
7173监视测量资源控制程序
7174 知识理控制程序
72 员力
721基适教育培训技验确保公司代表公司事影响（直接间接影响）质量环境职业健康安全源理体系质量环境源绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力
722相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
725保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
73 员意识
731 力资源部应根培训需求容制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
732培训应确保位员工认识事活动工作质量环境职业健康安全源理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括：
a）质量方针环境方针职业健康安全源理方针
b）相关质量目标环境目标职业健康安全目标源理目标
c）工作相关重环境素相关实际潜环境影响
d）质量环境职业健康安全源理体系效性贡献包括改进绩效益处提
高绩效贡献
e）符合理体系求果
f）符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
734 培训计划报总理批准力资源部组织实施
735 培训实施力资源控制程序执行
736 力资源部组织关部门培训效性进行评价
737 相关引文件
7371力资源理控制程序
74沟通信息交流
741 总
7411公司根质量环境职业健康安全源理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括：
a）信息交流容（沟通什）
b）时进行信息交流（时沟通）
c）谁进行信息交流（谁沟通）
d）进行信息交流（沟通）
e）谁牵头进行信息交流（谁负责）
7413 组织策划信息交流程时应考虑：
a）考虑合规义务
b）确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
742 部信息交流沟通
7421 公司确保层次职间质量环境职业健康安全源理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
7422 确保信息交流程够促控制员持续改进做出贡献
7423公司拟部沟通活动采形式工具包括：
1)理办公会稽核例会部门月度会品质例会成分析会等会议讨培训
2)电话部虚拟网
3)宣传栏板报报纸
4)互联网电子邮件等
7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
743 外部信息交流
组织应建立信息交流程规定合规义务求质量环境职业健康安全源理体系相关信息进行外部信息交流
a） 总办信息口理部门负责外部质量环境职业健康安全源理信息交流回应保存理
b） 部门负责相应业务范围信息交流配合总办做信息交流工作
c） 品质理部门负责产品质量信息检测设备计量信息相关测试结果接收处理传递回复
d） 总办负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
e） 总办负责级行政部门劳动环保安全疾病控制中心节等信息接收传递回应保存理
f） 物流部负责市场信息合信息顾客满意度信息等接受传递回应保存理
g） 提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
h） 通员工会选举职业健康安全事务代表提供合适渠道方式确保职业健康安全事务代表参公司职业健康安全理程中
744 相关引文件
7441信息交流控制程序
75形成文件信息
751 总
7511 公司根实际质量环境职业健康安全源理体系流程需确保质量环境职业健康安全源理体系效性需形成文件ISO9001：2015标准ISO14001：2015标准GBT280012011GBT233312012 求形成文件信息策划文件化质量环境职业健康安全源理体系文件
7512 质量环境职业健康安全源理体系形成文件信息少详略程度取决：
——组织规模活动程产品服务类型
——证明履行合规义务需
——程相互作复杂程度
——组织控制工作员力
7513公司质量环境职业健康安全源理体系文件包括：
1) 质量环境职业健康安全源方针理目标
2) 理手册
3) 程序文件（见附录二）
4) 文件：理性文件作业指导书操作规程检验文件外文件
5）运行记录
752 创建更新
7521 关部门文件控制程序组织实施
7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
a）标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 格式（：语言软件版图示）媒介（：纸质电子格式）
7523 文件编制审批
1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
2) 程序文件口理部门编制理者代表审核基副总理批准发布
3) 质量环境职业健康安全源理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
753 形成文件信息控制
7531 文件理文件控制程序执行确保：
1) 场合获效版适文件
2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
3）文件理予妥善保护（：防止失密完整）
7532文件控制文件控制程序关规定执行：
a）分发访问检索
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
7533公司理体系需外文件控制见文件控制程序
7534文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
754记录控制
7541 公司制定实施记录控制程序质量环境职业健康安全源理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
7542运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
7545 应运行记录予保护防止非预期更改
7546规定保存期限质量记录予保存需时供查阅期质量记录总办统进行处理
755．相关引文件
7551文件控制程序
7552记录控制程序
8 运行
81运行策划控制
811 公司质量环境职业健康安全源理体系满足产品服务（）服务符合性策划程：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品服务实现策划程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品服务监视测量合格品理控制程
8） 监视测量资源控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10） 数分析持续改进控制程
812 确定需产品服务实现程制定相应程序流程验收准分规定控制求方法满足产品服务符合性求应考虑：
1）存风险机遇
2）控求控目标
3）产品服务求
813 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
814环境运行策划实施：
a）识确定已纳入计划新开发新修改活动产品服务程环境素：
b) 确定改变带具具重影响素（重环境素）建立控制记录
c）确定运行控制程序建立新目标指标
d) 涉间接重环境素通报供方合方
e) 建立应急准备相应控制机制
815组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
816 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定产品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
817顾客公司特殊求产品服务采理手册中确定程现控制方法满足产品服务符合性求
818 特定产品服务项目合相应技术部组织关部门编制质量计划（项目方案计划）作现质量文件补充
819 质量计划（项目方案计划）应包括容：
1) 产品服务项目合质量目标求
2) 针相应产品服务建立程文件需提供资源设施
3) 验证确认活动验收准
4) 程产品服务符合性提供证必记录
8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响
8114 公司相关规定求应确保外包程受控保证质量环境职业健康安全源理体系持续效运行
82产品服务求
821 顾客沟通
8211物流部编制顾客满意度测量控制程序组织实施
8212 应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客提供产品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供产品服务样目录等
2) 收集顾客产品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客产品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关产品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍产品服务方法产品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
8213 物流部关部门顾客满意度服务控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
8214 顾客沟通信息作产品服务改进理评审输入
822 产品服务关求确定
8221物流部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括：
1) 产品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 产品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
8222 常规求识
物流部顾客提出常规求（指公司标准生产产品服务求）识顾客关程控制程序执行
8223 特殊求识
物流部顾客提出特殊求（指公司产品服务特殊质量服务求）识
顾客关程控制程序执行
823 产品服务关求评审
8231 已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供产品服务承诺前进行
2) 顾客产品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
8232 评审结果续措施物流部必须予记录
8233评审方式：
1) 已识常规产品服务合进行授权评审
2) 已识特殊产品服务合物流部组织关部门进行会签评审
8234 顾客产品服务求发生变更时（包括合变更）物流部应进行次识评审
更改信息物流部应时传递关部门员
8235 产品服务求评审记录物流部应规定妥善保
824产品服务求更改
产品服务求发生更改订单理相关部门应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
825相关引文件
8251顾客关程控制程序
8252顾客满意度测量控制程序
83 产品服务设计开发
831 总
公司建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
针源绩效具重影响设计应考虑源绩效改进机会运行控制适时源绩效评价结果应纳入相关项目规范设计采购活动中
832产品服务设计开发策划 ：
确定设计开发阶段控制时公司应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833产品开发输入
8321 产品开发输入应包括：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e）产品服务性质决定失效潜果
f）产品环保求毒害物质含量求
g）包装方式环保求
8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
设计开发部门应保留关设计开发输入成文信息
834 设计开发控制
8341组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
设计开发部门应保留关设计开发控制成文信息
8342 设计开发评审
（1）适阶段应组织评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
（2） 产品开发评审目：阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
（3）识发现设计中问题足采取适措施期效解决
8343产品开发验证
（1）根产品开发计划中规定验证点试验方式应组织关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
（2）验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
8344产品开发确认
（1） 确定设计开发产品满足预期求应组织关部门通确认提供证产品技术鉴
定报告试验报告等
（2） 确认应设计开发完成批产品正式生产服务正式提供前进行全部确认做必须限度完成进行部分确认
835 产品开发输出
8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发
输出应形成完整文件
8352 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）产品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性
8353 组织应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必
时总理批准实施发放文件控制程序执行
836 设计开发更改
8361组织应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确
保符合求
8362组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必
措施记录
837相关引文件
8371设计开发控制程序
8372文件控制程序
84 外部提供程产品服务控制
841总
8411公司识外部供方提供程产品服务：
（1）原材料辅料包材等物资采购
（2）外包运输服务
8412采购部物资服务采购应进行控制确保采购产品服务符合求控制方式程度应根采购物资服务公司提供产品服务实际影响定
8413采购部应根供方提供产品服务力评价选择合格供方选择绩效监视定期评价准应予确定
8414 外部供方评定结果踪措施应予记录
842 控制类型程度
8421 公司采购控制程序中外部供方理求进行理确保外部提供程产品服
务会公司稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
8422 公司策划外部供方理时应考虑：
a)确保外部提供程保持质量环境职业健康安全源理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）外部提供程产品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
d）外部供方身控制效性
e）确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
843 提供外部供方信息
8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通
前确定求充分适宜
8432 公司外部供方沟通包括：
a) 提供程产品服务
b) 列容批准：
1）产品服务
2）方法程设备
3）产品服务放行
c) 力包括求员资格
d）外部供方组织接口
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟供方现场实施验证确认活动
844源服务产品设备源采购
8441目
源服务产品设备源采购进行效控制确保源服务产品设备源符合相关求
8442 范围
适源服务产品设备源采购
8443 职责
1）高理者负责源服务产品设备源采购进行审批
2）机电办技改办负责采购需求评审工作运行结果进行验收评价
3）相关部门填报采购申请
8444 求
1）源服务产品设备采购
相关求体现采购控制程序源服务产品设备采购进行效控制
⑴ 购买源具具影响源服务产品设备时应采购需求告知供应商
⑵ 采购源绩效重影响源服务设备产品时应建立实施相关准评估计划预期寿命源源消耗源效率影响
845相关引文件
8451采购控制程序
85 生产服务提供
851生产服务提供控制
8511公司应受控条件进行产品生产服务提供适时受控条件应包括：
（1）获生产计划等表述产品服务特性文件信息明确：
——生产产品提供服务进行活动特征
——拟获结果
（2）获适宜监视测量资源
（3）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准产品服务接收准
（4）程运行提供适宜基础设施环境
（5）配备具备力胜员包括求资格
（6）错误（失误违章）导致符合预防
（7）产品服务放行交付交付活动实施
8512 输出结果续监视测量加验证应生产服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认公司产品服务生产程确认 生产程喷釉烧成工序 生产程喷漆程 属特殊程特殊程执行般生产程控制规定外应加强：
（1）生产设备性控制
（2）工艺参数控制
（3）员力控制
（4）相应作业指导书
（5）加强程监视测量控制
8513特殊程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
（1） 工序生产发生重质量问题时
（2） 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
（3）生产工艺发生变更时
852 标识追溯性
8521 品质控部门部门职责分负责实施具体产品服务标识方法标识容确保产品服务合格
8522 公司应生产服务提供整程中监视测量求识输出状态进行效控检验员负责检测前状态标识
8523追溯性求时应控制记录产品服务唯性标识确保追溯性
8524 标识追溯性控制产品标识追溯性程序相关求实施
853顾客外部供方财产
8531顾客外部供方财产包括材料零部件工具设备知识产权信息物流部应
合订单中明确顾客财产具体信息
8532品质控部门部门职责分负责顾客财产验证物料仓生产厂负责顾客财产
维护妥善保顾客提供财产
8533 公司控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
8534 顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况根区域属职责相应部门应
顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
8535 顾客外部供方财产控制顾客外部供方财产控制程序求实施
854 防护
8541 保证公司产品服务生产直交付合规定交付点期间进行必防护确保符
合求
8542 物料仓生产厂负责采购物资公司产品服务进行效防护应采购物资产品
服务标识搬运包装贮存保护进行控制
8543 防护包括防护标识处置污染控制包装储存传送运输保护
8544 防护实施产品防护交付控制程序相关规定执行
855 交付活动
8551 公司相关制度明确公司具备满足产品服务相关交付活动求力
8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求产品服务相关风险
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
8553 交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
8561 公司生产服务提供程中发生更改活动应生产服务提供更改进行必评审控
制确保稳定持续符合求
8562 应生产服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行
更改员根评审采取必措施等
8563更改控制组织变更理控制程序相关求实施
857相关引文件
8571生产服务提供控制程序
8572产品标识追溯性程序
8573顾客外部供方财产控制程序
8574产品防护交付控制程序
8575组织变更理控制程序
86 产品服务放行
861 公司根身产品服务特点制定产品服务检验程序文件实现产品服务程规定阶
段中实施
862品质控部门物流部部门职责应产品服务性指标采购物资进行监视测量
验证产品服务否满足求
863 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
864 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
865相关引文件
8651产品服务监视测量控制程序
87 合格输出控制
871品质控部门应确保符合求产品服务识处受控状态防止非预期交付
872公司应采取合格品性质影响相适应措施需时进行纠正适产品交付服务
873检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
874 合格品处置方式包括：
a）纠正
b）提供产品服务进行隔离限制退货暂停
c）告知顾客
d）获步接收授权
875 返工处理合格品相应品质控部门重新检验达合格品求进厂转序出厂
876评审报废合格品相应品质控部门进行踪交付开始发现产品服务合格时根影响程度采取相应措施
877 公司应保留列形成文件信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权标识
878相关引文件
8781合格品控制程序
88环境职业健康安全源运行控制
881公司建立保持环境素识评价理程序危险源辨识风险评价控制措施
确定程序源评审控制程序源绩效参数控制程序环境职业健康安全源运行控制程序生产程中加控制确保重环境源相关活动产品服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标理实施方案实现
882实施针环境职业健康安全源理建立程序文件般环境素危险源源消
耗通法规日常检查进行控制重环境素接受风险源制定理方案
883运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中总办应时进行监视
测量
884重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
885设备关环境劳动保护源项技术参数进行确认生产中做环境保护
劳动保护源消耗设施设备日常维护保养保证正常
886公司购买物品设备服务中已识环境职业健康安全源消耗风险
建立保持程序关程序求通报供应商合方
887建立保持程序工作场程装置机械运行程序工作组织设计包括考虑
力相适应便根消降低职业健康安全风险减少源消耗
888产品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
889运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁生产作污染预防时效实施
a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
b) 明确环境保护实施清洁生产该遵循运行准
c) 确保公司产品服务中标识重环境素供方达交流沟通
8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低
害影响
8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施
加影响类型程度
8812 执行手册816求
8813相关引文件
88131环境素识评价理程序
88132危险源辨识风险评价控制措施确定程序
88133源评审控制程序
88134源绩效参数控制程序
88135环境职业健康安全源运行控制程序
89 应急准备响应
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持EMS标准611OHSAS447
条款中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
部门负责确定部门活动产品服务中潜环境素安全事紧急情况根环境素分析风险评价结果确定出现较危险事紧急情况相应制定应急计划分厂负责生产制造程中应急计划制定实施机电办负责制定重设备事应急措施总办负责制定审批消防交通应急计划响应程序
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
893相关引文件
8931应急准备响应控制程序
8932环境职业健康安全源运行控制程序
810 环境职业健康安全源理事件符合控制
8101 纠正预防环保职业健康安全源理违章发生减少违章产生环境问题伤亡事职业病源消耗符合进行调查处理采取必措施避免产生新符合公司制定事件调查符合控制程序组织实施
8102相关引文件
8102事件调查符合控制程序
9 绩效评价
91监视测量分析评价
911 总
9111公司应考虑已确定风险机遇应：
a)确定监视测量象容便：
——证实产品服务符合性
——评价程质量绩效环境绩效职业健康安全源理绩效
——确保质量环境职业健康安全源理体系符合性效性
——评价顾客满意度
b)评价外部供方业绩
c)确定监视测量（适时)分析评价方法确保结果行
d) 组织评价环境绩效准适参数
e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
f) 确定时监测测量结果进行分析评价
g) 确定需质量环境职业健康安全源理体系绩效指标
9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
9113 组织应评价环境职业健康安全绩效理体系效性
9114组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9115公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
9116 环境职业健康安全源绩效监测测量
通环境职业健康安全源监测测量控制程序相关规定具具重环境影响职业健康安全风险源理活动影响绩效关键特性进行监测测量通监测测量结果质量环境职业健康安全源方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
a) 公司相关部门班组负责实施部门职责范围监控监测监督活动
b) 监测指环境职业健康安全影响具影响活动易量化关键特性进行测量程纯技术性委托外单位进行测量项目监测象厂界噪声废气排放废水排放作业场粉尘热辐射噪声等
应包括源源评审输出源相关变量源绩效参数源理实施方案实现源目标指标方面效性实际源消耗预期评价
c) 总办应联系资质单位厂界噪声废气排放废水排放等进行定期监测定期组织联系资质单位
职业场职业健康危害素开展检测评价设备量增加相关方抱怨适增加监测频次生
产厂负责环保部门求废水排放日常监测控
总办负责废月通实际量计划量监测现场情况监测范围包括生产区生活区
测项目年委托环保职业健康安全源理资质单位进行监测
d）检查中发现环境职业健康安全源绩效出现重偏差时应时采取应措施
912 顾客满意
9121公司应收集关顾客公司产品服务服务满意满意信息作质量环境职业健康安全源理体系实施业绩种测量手段中物流部负责质量相关顾客满意信息总办负责环境职业健康安全源理相关满意度信息
9122公司顾客满意度测量控制程序规定收集分析信息方法
9123监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付产品服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
913 分析评价
9131总办应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境职业健康安全源理体系适性效性规定采取改进措施建立数分析控制程序包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息：
a）产品服务符合性
b）顾客满意程度
c）质量环境职业健康安全源理体系绩效效性
d）策划否效实施
e）针风险机遇采取措施效性
f）外部供方绩效
g）质量环境职业健康安全源理体系改进需求
914 合规性评价
9141 总办建立实施法律法规求合规性评价程序明确合规性评价相关求
9142理者代表年组织（年少次般年初年末中间间隔超12月）全公司生产营服务活动遵守关环境方面法律法规求情况进行必评价
9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
9144召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
915相关引文件
9151顾客满意度测量控制程序
9152数分析控制程序
9153环境职业健康安全源监测测量控制程序
9154法律法规求合规性评价程序
92 部 审 核
921 部审核策划
1）理者代表负责策划督促实施
2）审组组长负责编制年度审核计划次审核审核计划理者代表批准实施
3）部质量审核年少次应覆盖质量环境职业健康安全源理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
4）审员应培训资格认总理命审核员应该审核（部门）工作
922部审核实施求
通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
923 符合项报告受审核部门应持续改进控制程序制订纠正措施审核组负责验证
924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
925 审核程全部记录审核组移交总办妥善保存
926相关引文件
9261部审核控制程序
93 理 评 审
931总
总理年少召开次理评审会议（时间间隔超12月）质量环境职业健康安全
源理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境职业健康安全源方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境职业健康安全源理体系进行修订改进
932 评审输入
理评审输入应包括目前体系运行情况改进需：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量环境职业健康安全源理体系相关外部问题素变化
c）关质量环境职业健康安全源理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）相关方需求期包括合规义务
3）重环境素变化情况
4）风险机遇
5）质量目标环境目标指标实现程度
6）程绩效产品服务符合性
7）合格纠正措施
8）监视测量结果
9）合规义务履行情况
10）审核结果
11）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）相关方关信息交流包括抱怨
g）持续改进机会
933 评审输出
理评审输出应包括活动关措施：
a) 质量环境职业健康安全源理体系适宜性充分性效性总体评价结
b) 质量环境职业健康安全源理体系程效性改进方面关决策
c) 质量环境职业健康安全源理体系变更需求相关决策包括资源
d) 质量目标环境目标未实现时需采取措施
f）适应法律法规求顾客需求改进产品服务求决定措施
g）需改进质量环境职业健康安全源理体系业务程融合机遇
h）组织战略方相关结
934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录总办代保存
935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审程序
936相关引文件
9361理评审控制程序
10 持续改进
101 总
1011 公司编制改进控制程序确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全源理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全源理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
103 持续改进
1031公司建立运行持续改进控制程序持续改进质量环境职业健康安全源理体系适宜性充分性效性提升体系绩效
1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境职业健康安全源方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 部门行组织部门相关改进方案实施结果测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
104相关引文件
1041持续改进控制程序
附件：公司组织机构图
附件二：QEOEn理体系求职分配表
附件三：公司程序文件清单
序号
文件编号
程序名称
备注
1
组织环境相关方求理程序
2
源评审控制程序
3
源基准源绩效参数控制程序
4
风险机遇应措施控制程
5
环境素识评价理程序
6
危险源辨识风险评价控制措施确定程序
7
法律法规求合规性评价程序
8
目标指标理方案控制程序
9
组织变更理控制程序
10
组织知识理控制程序
11
力资源理控制程序
12
基础设施工作环境理程序
13
监视测量资源控制程序
14
信息交流理程序
15
文件控制程序
16
记录控制程序
17
顾客关程控制程序
18
设计开发控制程序
19
采购控制程序
20
顾客外部供方财产控制程序
21
生产服务提供控制程序
22
产品标识追溯性控制程序
23
顾客外部供方财产控制程序
24
产品防护控制程序
25
环境职业健康安全源运行控制程序
26
事件调查符合控制程序
27
应急准备响应控制程序
28
产品服务监视测量控制程序
29
合格品控制程序
30
环境职业健康安全源监测测量控制程序
31
顾客满意测量控制程序
32
数分析控制程序
33
部审核控制程序
34
理评审控制程序
35
持续改进控制程序
— END —
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限公司
质量环境
职业健康安全源
理手册
文件编号： Q M01
生效日期： 2017年 07月 日
版 号： D0
受控正 受控副
编制：
审核：
批准：
文件制定修改情况记录
序号
版次
修改容
制定修改
审核
批准
修改日期
1
2
3
D0
质量环境体系换版新增源理体系重新改版
201771
4
5
相关部门会签意见栏
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
会签意见
会签意见
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
会签意见
会签意见
部门
职务
姓名
部门
职务
姓名
会签意见
会签意见
审批意见
审批时间：
01目 录
01目 录 2
02 公司概况 4
03 目适范围 5
04 实施令 6
05 命书 7
06 QEOEn理体系方针目标 8
07 手册理 10
08 相关文件 10
4 组织处环境 11
41理解组织处环境 11
42理解相关方需求期 12
43 确定理体系范围 12
44四合理体系程 12
5领导作 14
51领导作承诺 14
52质量环境职业健康安全源方针 14
53组织岗位职责权限 15
6 策划 16
61应风险机遇措施 16
62理目标实现策划 20
63理体系变更策划 21
7 支持 22
71 资源 22
72 员力 25
73 员意识 25
74沟通信息交流 25
75形成文件信息 27
8 运行 28
81运行策划控制 28
82产品服务求 30
83 产品服务设计开发 31
84 外部提供程产品服务控制 34
85 生产服务提供 35
86 产品服务放行 37
87 合格输出控制 38
89 应急准备响应 40
810 环境职业健康安全源理事件符合控制 40
9 绩效评价 41
91监视测量分析评价 41
92 部 审 核 43
93 理 评 审 43
10 持续改进 45
101 总 45
102 合格纠正措施 45
103 持续改进 45
附件：公司组织机构图 47
附件二：QEOEn理体系求职分配表 48
附件三：公司程序文件清单 48
02 公司概况
021公司简介
022 愿景：
理想台
023命：
1 生活品质全力赴
024 核心价值观：
诚信敬业团结公正感恩奉献
03 目适范围
031 目
手册GBT 19001—2016 idt ISO 9001：2015质量理体系 求GBT 24001—2016 idt ISO 14001：2015环境理体系 求指南GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系 求GBT233312012 idt ISO500012011源理体系 求建立实施效保持公司质量环境职业健康安全源 理体系证实企业力稳定提供满足顾客适法规求产品通持续改进预防合格程完善追求卓越达顾客满意公司环境职业健康安全源理制度完善效全球环境保护员工职业健康安全公司源理做出更贡献
032 适范围
a) 手册适位 生产服务相关环境职业
健康安全源理活动
b) 手册适第二方第三方审核公司质量理环境理职业健康安全源理力
c) 手册解释权公司总理
033删减说明
删减
04 实施令
司质量环境职业健康安全源理手册（简称：理手册） 编号QEOEnM01 公司审定予批准颁布2017年07月01日起实施原QEOM01理手册时作废
建立完善理体系公司项战略决策通质量环境职业健康安全源理体系效运行促进证实公司提供满足顾客适法律法规求产品持续改进满足顾客求理方针目标控制活动产品服务质量环境职业健康安全源影响确保公司持续发展 控制消减环境职业健康安全源风险改进环境职业健康安全源绩效
根公司实际情况GBT 19001—2016 idt ISO 9001：2015理体系基础线融合GBT24001—2016 idt ISO14001：2015环境理体系GBT 280012011 idt OHSAS 180012007职业健康安全理体系GBT233312012 idt ISO500012011源理体系 求程方法PDDA循环模式阐述公司理方针目标公司质量环境职业健康安全源理体化理体系作总体描述
理手册外作评价公司满足顾客法律法规求力纲领性文件提供顾客相关方第三方认证机构作评价公司质量环境职业健康安全源理体系
理手册公司必须长期遵循理体系文件公司开展质量理环境职业健康安全源理活动求准公司部门全体员工必须认真学严格遵执行
二O七年七月日
05 命书
理者代表命书
兹命 先生德 限公司理者代表负责公司范围组织开展质量环境职业健康安全源理体系（QEOEn理体系）工作：
1）根公司质量环境职业健康安全源方针目标求组织策划公司QEOEn理体系工作
2） 负责建立实施维持公司QEO理体系满足GBT190012016（等ISO9001：2015）GBT240012016（等ISO14001：2015）GBT280012011（等OHSAS18001：2007）GBT233312012（等 ISO500012011）求确保公司QEOEn理体系效运行
3）负责组织开展公司部体系审核纠正预防理评审等活动确保整公司提高满足客户意识高理者报告公司QEOEn理体系运行情况负责关QEOEn理体系外联络事宜
4）负责公司二级体系文件审批颁布
5）相应体系文件赋予职责
签发：
日期：2017年7月1日
职业健康安全事务代表
公司职工代表会致通选举公司总办 职业健康安全事务代表协助理者代表参职业健康安全方针目标制定评审参风险理安全事务理等
特公布
06 QEOEn理体系方针目标
061方针
a) 质量方针
科学设计精工细作持续改进客户满意
b) 质量方针含义诠释：
科学设计：伴着社会快速发展客户求水断提高产品研发已成企业快速腾飞助推器产品否符合市场需求企业否赢客户忠诚企业开发工作否坚持否深刻贯彻科学设计理念极关系
精工细作：质量企业生命切工作严格企业规章制度质量标准技术标准工艺流程求规范操作精心序完成道工作程序仔细检验严质量关合格产品服务流转道工序企业创造合格流产品服务提供质量保证
持续改进：断改进整体业绩顾客相关方满意促理体系持续改进公司永恒目标
客户满意：顾客满意公司服务追求宗旨顾客市场谁赢顾客谁赢市场谁生存发展
c) 环境方针
节减排环保守法标兼治持续改进
d) 环境方针含义诠释
节减排
e) 职业健康安全方针
恪守法律法规承担社会责改进安卫绩效增强员工满意
f) 职业健康安全方针诠释
承诺：
a遵纪守法：遵守公司关法规标准求
b安全第：安全第预防准保障安全生产生活限度减少员
伤害
c提高意识：方针传达全体员通教育培训提高全员职业健康安全意识技认识职业健康安全方面义务公司实现述方针投入必资源方针实现赖全体员工参支持
g）源方针
遵守法规 清洁生产 创新改造 提高效
h）源方针诠释
遵守源方面法律法规求积极推行清洁生产源头削减源量促进循
环济发展
二采节新技术新工艺断创新改造持续改进源绩效降低源消耗提高源
利效率
三合理建立持续改进源理体系坚持履行社会责实现持续发展
四支持高效产品服务采购支持积极改进源绩效设计
五积极制定源目标指标提供方框架
062目标分解测评
a) 质量环境职业健康安全目标定义计算方法分解测评见xxxx年度质量环境职业健康安全源目标览表
b) 目标分解测评详见公司xxxx年度职业健康安全源 目标指标理方案览表
c) 措施：
Ø 做宣传公司质量环境职业健康安全源方针安全第思想深入位员工
Ø 强化员工培训提高员工综合素质
Ø 严格执行QEOEn理体系文件
Ø 推行科技进步断改进工艺改造设备
Ø 加强质量信息反馈严格控制质量质量踪预防质量问题次出现
Ø 质量目标年年提升积极采国际先进技术优质产品推国际市场
Ø 采适统计应技术时发现计划目标实际完成情况差异采取更效措施
07 手册理
手册公司审组编制理者代表审核总理批准总办文控专员负责手册修订发放控制等理
手册底稿总办文控专员保存手册复印件分受控非受控两种形式发放发放时必须登记持非受控手册者相应更改非受控手册分发效性公司踪受控手册持者妥善保手册复制涂改外传丢失未总理批准外调离公司时必须手册交总办
受控手册范围公司部门负责第三方认证机构等非受控公司顾客相关方等
公司营环境产品结构理制度职业健康安全源理发生较变化时法规标准等性文件重更改时手册进行修订者换版新版发放时旧版行作废旧受控手册应立收回处理
手册通体系审核理评审验证符合性适性时验证质量环境职业健康安全源理体系效性否达规定质量环境职业健康安全源理目标
08 相关文件
081文件控制程序
082 理体系标准
GBT190002016 idt ISO 90002015 质量理体系 基础术语
GBT190012016 idt ISO 90012015 质量理体系 求
GBT24001—2016 idt ISO 14001：2015 环境理体系 求指南
GBT280012011 idt OHSAS 180012007 职业健康安全理体系 求
GBT233312012 idt ISO500012011 源理体系 求
083适法律法规
中华民国合法
中华民国质量法
中华民国宪法
中华民国安全生产法
中华民国环境保护法
中华民国节约源法
适国家行业关质量环境职业健康安全源源理法律法规等
084适技术标准
技术标准采国家标准特殊求时顾客商定标准准
085名词术语定义
1) 公司： 洁具限公司（简称：公司）
2) QMS：质量理体系
3) EMS：环境理体系
4) OHSMS：职业健康安全理体系
5) EnMS：源理体系
QEOEnMS质量环境职业健康安全理体系
4 组织处环境
41理解组织处环境
411公司战略方
公司致力原永远追求愿景
412部素外部素
（1） 公司根身实际进行部素外部素识分析影响实现质量环境理体系预期结果
种外部部素进行必控部素外部素包括需考虑正面负面素条
件
（2）部环境素考虑公司部理价值观企业文化企业知识理绩效等相关素
（3）外部素考虑国际国种法律法规技术行业竞争市场环境外部文化社会素济素等相关素
（4）外部素包括受公司影响环境状况够影响公司环境状况
（5）公司年定期部外部素相关信息进行监视评审便时调整公司战略应断变化市场
413．相关引文件
4131组织环境相关方求理程序
42理解相关方需求期
421相关方公司持续提供符合顾客求适法律法规求产品服务力产生影响潜影响公司应确定：
a）质量环境理体系关相关方顾客终户股东银行外部供应商员工监部门等
b）相关文件规定求确定相关方需求期（求）
c）相关方需求期中成公司合规义务
422公司部门相关文件规定相关方求相关信息进行定期监视评审便时调整公司战略适应市场需求
423．相关引文件
4231组织环境相关方求理程序
43 确定理体系范围
431 公司质量环境职业健康安全源理体系边界适性决定质量环境职业健康安全源理体系控制范围
432 确定公司质量环境职业健康安全源理体系范围时公司应考虑：
a）种部外部素见41
b）相关方求相关合规义务见42
c）组织单元职物理边界
d）组织产品活动服务
e）实施控制施加影响权限力
433 公司确定质量环境职业健康安全源理体系范围全部求公司应予实施
434 公司质量环境职业健康安全源理体系适范围适条款见前文
435 相关范围描述适条款文件信息加保持相关方获取
436 果公司质量环境职业健康安全源理体系应范围适标准某求应说明理适公司质量环境职业健康安全源理体系求影响公司确保产品服务合格增强顾客满意力责否公司声称符合标准
44四合理体系程
441章节规定公司建立保持文件化质量环境职业健康安全源理体系时应遵循求明确：
a）识理体系需程组织中应
b）确定程需输入期输出
c）确定程中序相互作
d）确定确保程效运行产品质量控制需准方法包括监视测量分析绩效指标
e）确保获必资源信息支持程效运行程进行监视
f）分配程职责权限
g）应风险机遇措施策划求应风险机遇
h）评价程实施需变更确保实现程预期结果
I）改进程质量理体系
根公司实际理验总结公司产品结构特点考虑组织环境相关方获取知识体系运行质量断提高列关键环节中必须进步控制保持持续改进：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品实现策划产品设计开发工艺开发程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品监视测量合格品理控制程
8） 监视测量设备控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10）数分析持续改进控制程
442 公司GBT19001—2016标准GBT 14001—2016GBT28001—2011GBT233312012标准求
建立文件化质量环境职业健康安全源理体系加实施保持持续改进
443 公司质量环境职业健康安全源理体系效运行持续改进部门应：
1) 质量环境职业健康安全源理体系文件中规定贯彻实施文件中规定实际运作应保持致
2) 着质量环境职业健康安全源理体系变化方针目标变化应定期评审时修订质量环境职业健康安全源理体系文件确保效性充分性适宜性
3) 质量环境职业健康安全源理体系建立应断完善持续改进提高效性效率
5领导作
51领导作承诺
511总
高理者应证实质量环境职业健康安全源理体系领导作承诺通：
a）质量环境职业健康安全源理体系效性承担责
b）确保制定质量环境职业健康安全源理体系方针目标组织环境战略方相致
c）确保质量环境职业健康安全源理体系求融入组织业务程
d）促进程方法基风险思维
e）确保获质量环境职业健康安全源理体系需资源
f）沟通效质量理符合质量环境职业健康安全源理体系求重性
g）确保实现质量环境职业健康安全源理体系预期结果
h）促指导支持员工努力提高质量环境职业健康安全源理体系效性
i）推动改进
j）支持理者履行相关领域职责
k）组建部门负责团队源理团队公司源理体系负责
512 顾客关注焦点
高理者应证实顾客关注焦点领导作承诺通：
a）确定理解持续满足顾客求适法律法规求总办编制适产品服务关法律法规清单
b）确定应够影响产品服务符合性增强顾客满意力风险机遇
c）始终致力增强顾客满意执行顾客关程控制程序关求
52质量环境职业健康安全源方针
521 制定质量环境职业健康安全源方针
(1)公司质量环境职业健康安全源方针见手册06章节
(2)公司质量环境职业健康安全源方针总理制定批准发布质量环境职业健康安全
源方针制定应：
a）适应组织宗旨组织处环境（包括活动产品服务性质规模环境影响）支持战略方
b）制定质量目标环境目标提供框架
c）包括满足适求承诺
d）包括保护环境承诺中包含污染预防组织处环境关特定承诺
e）包括履行合规义务承诺
f）包括持续改进质量环境职业健康安全源理体系提高体系绩效承诺
522 沟通质量环境职业健康安全源方针
（1） 质量环境职业健康安全源方针文件形式发布公司部橱窗黑板宣传栏部网
络宣传画等形式便员工时知晓
（2）公司应质量环境职业健康安全源方针全体员工进行宣讲教育确保员工熟悉理
解贯彻执行
（3）必时质量环境职业健康安全源方针质量政策求相关方提供告知相关方
（4）公司应通理评审质量环境职业健康安全源方针进行适宜性评审修订反映断变化部外部条件信息
53组织岗位职责权限
531组织机构
见附件公司组织机构图
附件二QEOEn理体系求职分配表
532 理职责
5321 总理
a) 负责质量环境职业健康安全源理体系策划负责公开环境安全生产承诺遵守环境保
护安全生产源理法律法规制定质量环境职业健康安全源方针签署批准颁布质量环境职业健康安全源方针负责质量环境职业健康安全源理体系理评审工作
b) 命理者代表负责确定公司组织结构部门负责职责
c) 负责批准理手册环境职业健康安全源目标指标理方案培训计划
d) 确保提供建立实施保持质量环境职业健康安全源理体系必资源
e) 负责特殊合批准签订批准合格外包方批准合格供应商名录
f) 公司产品质量全面负责重批合格品做出处置
g) 确保源绩效参数适公司
h) 长期规划中考虑源绩效问题
5322理者代表
a) 负责质量环境职业健康安全源理体系建立实施保持具体事宜总理报告运行情况提出改进建议
b) 负责促进全体员工形成满足顾客求意识
c) 负责质量环境职业健康安全源理体系文件发放范围程序文件批准质量环境职业健康安全源理手册质量计划审核
d) 负责质量目标环境源职业健康安全目标指标理方案审核组织实施
e) 负责选定审核组长审核员组织编写审批部审核计划
f) 批准顾客满意度调查表调查方案
g) 组织参加理评审总理汇报质量环境职业健康安全源理体系运行情况提出改进建议
h) 质量环境职业健康安全源体系关事宜第三方认证机构进行沟通联络
5323职业健康安全事务代表
a) 员工推荐选举产生
b) 全体员工负责直接理者代表总理反映职业健康运行情况反映员工意见
c) 适参危险源辩识风险评价控制措施确定适参事件调查
d) 参职业健康安全方针目标制定评审
e) 影响员工职业健康安全变更进行协商职业健康安全事务发表意见
f) 解员工相关方健康安全满意度时沟通提出关建议
5324员职责见部门岗位职责说明书
6 策划
61应风险机遇措施
611识风险机遇
策划质量环境职业健康安全源理体系组织应考虑外部素相关方求外部环境素信息获取应考虑：
（1） 企业目标造成影响变更趋势
（2） 相关方关系相关方理念价值观
（3） 企业理战略优先部政策承诺
（4） 资源获优先供技术变更
（5） 质量环境职业健康安全源理体系关相关方求
确定需应风险机遇便：
a）确保质量环境职业健康安全源理体系够实现预期结果
b）增强利影响
c）预防减少期影响包括外部环境状况组织潜影响
d）实现持续改进
组织应确定环境理体系范围潜紧急情况特具环境影响潜紧急情况
组织应保持需应风险机遇文件化信息
612 环境素
组织应界定环境理体系范围确定活动产品服务中够控制够施加影响环境素相关环境影响
组织识环境素时应考虑生命周期观点
组织识评价环境素时组织必须考虑：
a）变更包括已纳入计划新开发新修改活动产品服务
b）异常状况合理预见紧急情况
组织应根建立准确定具具重环境影响环境素（重环境素） 适时组织应层次职间沟通重环境素
组织应保持确定重环境素准环境素相关环境影响重环境素等文件化信息
613 危险源控制
公司活动服务程中危险源进行辨识风险评价控制措施确定文件化公司活动服务程中职业健康安全具具重影响危险源职业健康风险效控制时更新：
a) 理者代表负责审批重危险源接受风险
b) 总办负责汇总危险源辨识登记组织风险评价控制措施确定确认重危险源接受风险
c) 识风险素范围必须覆盖公司活动服务服务方面
d) 识风险素应考虑现三种时态正常异常紧急三种状态
e) 识风险素考虑列类型：
● 物体击 ● 车辆伤害
● 机械伤害 ● 触电
● 烫伤 ● 火灾
● 高处坠落 ● 化学爆炸
● 物理爆炸 ● 中毒窒息
●
g) 评价危险源风险素时应考虑危险源风险影响规模范围发生频次社会关注程度法律法规符合性资源消耗等
h) 评价出重危险源素接受风险总办负责编制重环境素控制计划清单接受风险清单报理者代表审批
i) 生产程中活动服务发生较变化法律求更新时应时危险源进行补充识评价确定接受风险总办组织年定期补充识风险素评价接受风险时更新
614 合规义务
建立实施保持程序识公司活动产品服务关法律法规求建立获取求渠道确定适法律法规求运公司活动产品服务相关环境素风险素节求
（1）组织应确定获取环境素危险源节关合规义务
（2）组织应确定合规义务应组织
（3）组织建立实施保持持续改进环境理体系时必须考虑合规义务
（4）组织应保持合规义务文件化信息
（5）组织合规义务会组织带风险机遇
615 源评审
6151 目
分析源源消耗识源区域改进源绩效机会策划实施保持改进源理体系提供
6152 范围
适源评审工作
6153 职责
1）高理者负责年度源评审计划源评审实施方案源评审报告审批
2）理者代表负责公司源评审工作
6154 求
1）制定源评审控制程序实施源评审源评审容包括：
⑴ 基测量数分析源源消耗包括：
——识前源种类源
——评价现源情况源消耗水
⑵ 基源源消耗分析识源区域等包括：
——识源源消耗重影响设施设备系统程员
——识影响源相关变量
——确定源相关设施设备系统程源绩效现状
——评估未源源消耗
⑶ 识改进源绩效机会进行排序识结果须记录
2）规定时间间隔定期进行源评审设施设备系统程发生显著变化时应进行必源评审
3）源评审程结果应形成源评审报告作源理体系策划实施保持改进
6155支持性文件
1）源评审控制程序
2）文件控制程序
616 源基准
6161 目
建立源基准身跨期较确定评价源目标指标评估源绩效
6162 范围
适建立源基准
6163 职责
1）高理者负责源基准批准
2）理者代表负责公司制定源基准进行评审
3）相关部门参源基准制定
6164 求
1）制定执行源基准源绩效参数控制程序建立源基准通源基准测量源绩效变化
2）出现种种情况时应源基准进行调整：
⑴ 源绩效参数够反映源源消耗情况时
⑵ 程运行方式系统发生重变化时
⑶ 预先规定情况
3）建立源基准形成文件适时评审更新
6165 支持性文件
源基准源绩效参数控制程序
617 源绩效参数
6171 目
源绩效参数进行识确定更新评审
6172 范围
适识确定更新评审源绩效参数
6173 职责
1）高理者负责源绩效参数批准
2）理者代表负责公司相关部门源绩效参数进行识确定更新评审
6174 求
1）制定执行源基准源绩效参数控制程序源绩效参数进行识确定更新评审
2）影响源绩效参数活动源基准变化时更换源绩效参数适时源基准进行较
3）应定期评审源基准源绩效参数控制程序效性
6175支持性文件
1）监视测量分析控制程序
2）理评审控制程序
3）源基准源绩效参数控制程序
4）部审核控制程序
618 策划应质量环境源职业健康安全风险机遇
（1）组织应策划采取措施风险机遇进行理：
a）重环境素
b）重危险源接受风险
c）合规义务
d）611识风险机遇
（2） 组织应策划质量环境职业健康安全源理体系程中整合实施措施评价措施效性
（3）应风险机遇措施应产品服务符合性潜影响相适应
（4）风险机遇识时机包括质量环境职业健康安全源理体系策划企业宗旨变化战略变化外部环境变化组织背景相关方需求期变化
（5）策划措施时组织应考虑选技术方案财务运行营求
619．相关引文件
6191风险机遇应措施控制程序
6192环境素识重程度控制程序
6193危险源辨识风险评价控制措施确定程序
6194法律法规求合规性评价程序
62理目标实现策划
621 质量环境职业健康安全源理目标
公司质量环境职业健康安全源理目标见理手册06章节
6211 总理负责批准发布公司质量目标环境目标职业健康安全源理目标
6212确保公司质量环境职业健康安全源理目标实现 公司应质量环境职业健
康安全源理体系需相关职层次程设定分目标相关部门岗位建立分目标
6213目标应满足测量求质量环境职业健康安全源方针保持致容应包括：
1) 产品服务求
2) 满足顾客求进行活动等
3) 目标应考虑企业面市场目前未需产品服务顾客满意状况体现持续改进求
4）质量环境职业健康安全源理目标应测量（行时）
5）质量环境职业健康安全源理目标应监视
6214 部门年应理目标实施情况进行评价实施结果现理目标示差距应
断寻找改进机会设定新理目标必时予更新
6215 质量环境职业健康安全源理目标应相关部门相关方进行必沟通
622质量环境职业健康安全源目标指标理方案制定
保证公司质量环境职业健康安全目标指标实现针重环境风险素制定相应理方案确保目标实现组织应确定：
a）采取措施
b）需资源
c）谁负责
d）时完成
e）评价结果
针源理实施方案
⑴ 根行业身特点参考行业佳节实践制定源理实施方案形成文件
⑵ 源理实施方案分技术方案理方案包括项目行性研究报告设计方案施工方案技术方案理措施等
623质量环境职业健康安全源理方案检查修订
a）责部门质量环境职业健康安全源理方案实施情况进行检查
b）质量环境职业健康安全源理目标指标发生变化制定措施适应出现新环境素风险素等情况时需更改质量环境职业健康安全源理方案理者代表时组织单位环境职业健康安全源理方案进行修订
修订质量环境职业健康安全源理方案总理（特殊情况授权员）进行审批
624．相关引文件
6241目标指标理方案控制程序
63理体系变更策划
631 公司确定需质量环境职业健康安全源理体系进行变更时种变更应策划
系统实施（见44） 公司变更时应考虑：
a）变更目潜果
b）质量环境职业健康安全源理体系完整性
c）资源获性
d）责权限分配分配
632．相关引文件
6321组织变更理控制程序
7 支持
71 资源
711 总
7111 组织应确定提供建立实施保持持续改进质量环境职业健康安全源理体系
需资源部门根质量环境职业健康安全源理体系实施保持改进需求进行识提出需资源报总理
7112 总理达目确定提供需资源：
1) 实施保持改进质量环境职业健康安全源理体系程
2) 满足法律法规求满足顾客求增强顾客满意
7113总理提供质量环境职业健康安全源理体系运行需资源时应考虑：
a) 现部资源力约束
b) 需外部供方获资源
7114提供资源包括：员信息基础设施工作环境等公司员设施工作环境规定
相应求达满足顾客求目
712 员
组织应确定提供需员效实施质量环境职业健康安全源理体系运行控制程力资源部编制力资源理控制程序组织实施
713 基础设施
7131公司实现产品服务（）服务符合性确定需基础设施包括：
1) 基建办负责工作场（建筑物）环境保护消防安全等相应设施
2) 生产厂负责生产服务设备
3) 技术部负责监视测量资源
4) 机电办负责生产需支持性服务（包括水电气）
5）总办负责安全卫生消防保卫等相应设施
6）物流部负责运输资源等支持性服务：运输客户指定物流部执行
7）总办负责信息系统：计算机信息理系统进销存仓库理软件等软件配置需部门提出申请总理批准实施
7132 生产厂负责生产设施搬运设施验收日常保养 技术部负责监视测量资源控制
7133 公司生产搬运设施验收维修理控制详见基础设施工作环境理程序检验
设施检定维护详见监视测量资源控制程序
714 程运行环境
7141公司影响产品服务符合性需物素相结合工作环境确定：
a）社会素（歧视谐稳定抗）
b）心理素（舒缓心理压力预防度疲劳保护情感）
c）物理素（温度热量湿度明空气流通卫生噪声等）
7142生产厂根关法律法规关标准工作环境中影响产品服务符合性素组织相关部
门制定相应理办法加控制确保工作环境支持实现公司质量环境职业健康安全源方
针质量目标
7143新建扩建改建项目应充分考虑工作环境素基建办应组织项目工作环境进行审核评
价
7144 现新建设施环境应加强控制检查改进
7145 公司应开展活动调动员工实现质量环境职业健康安全源方针目标积极性：
1) 加强环境保护工业卫生安全法规节意识教育
2) 减轻劳动强度减少员工危害降低耗
3) 建立激励机制提高员工实现质量环境职业健康安全源方针目标积极性
4) 组织开展合理化建议活动创造更参机会
7146 部门工作环境中出现影响产品服务符合性素应时整改
7147 工作环境控制详见相关理制度
715 监视测量资源
7151总
改善组相应产品技术部产品服务监视测量求方法作出规定相关部门申请配置证实产品服务符合规定求监视测量资源相关部门控制监视测量设施保证测量力测量求保持致保证产品服务符合求 技术部统筹理公司监视测量资源详见监视测量资源控制程序
7152 测量溯源
求测量溯源时组织认测量溯源信测量结果效前提时监视测量资源控制应：
a）定期检定前进行校正送外检定时应选择计量政府认计量单位检定
应规定校准基准记录基础应溯源国际国家标准
b) 防止校正造成校准失效必时应规定作业规程包括工作环境
c) 搬运维修储存时应妥善保护防止损坏失准
d) 做状态标识保留检定记录
e) 失准时应重新评估先前测量结果效性采取纠正措施
f) 计算机软件规定求监视测量时应确认满足预期途力确认应初次前进
行必时确认
716 企业知识
公司应确定质量环境职业健康安全源理体系运行程确保产品服务符合性顾客满意需知识知识应保持保护需时便获取企业知识包括：
（1） 失败失败情况成功中吸取验教训
（2） 获取公司部员知识验
（3） 顾客供应商合作伙伴方面收集知识
（4） 获取组织部存知识（隐性显性）辅导计划继计划等
（5） 竞争手标杆企业较
（6） 相关方分享公司知识确保公司发展持续性
（7） 根改进结果更新必企业知识
应变化需求趋势时组织应考虑现知识基础确定获取必需更知识
a)质量环境职业健康安全源理体系运行需知识
b)程需知识
d)顾客满意需知识
e)员工岗位技需知识
f)体系变化时评估需更知识
企业知识理知识理控制程序关求实施
717相关引文件
7171力资源理控制程序
7172基础设施工作环境理程序
7173监视测量资源控制程序
7174 知识理控制程序
72 员力
721基适教育培训技验确保公司代表公司事影响（直接间接影响）质量环境职业健康安全源理体系质量环境源绩效履行合规义务影响体系运行效性员具备相应力
722相关岗位职责权限职资格条件公司岗位求中作出规定
723 类员岗位职责规定进行考核考评评价力符合性
724 采取适措施包括职员进行培训辅导重新分配工作者招聘具备力员相关员具备岗位求需力
725保留适文件记录作证实相关员具备相应力证
73 员意识
731 力资源部应根培训需求容制定实施培训计划满足质量活动规定员力需求
732培训应确保位员工认识事活动工作质量环境职业健康安全源理体系相关性重性实现理目标作出贡献包括：
a）质量方针环境方针职业健康安全源理方针
b）相关质量目标环境目标职业健康安全目标源理目标
c）工作相关重环境素相关实际潜环境影响
d）质量环境职业健康安全源理体系效性贡献包括改进绩效益处提
高绩效贡献
e）符合理体系求果
f）符合环境职业安全理体系求包括未履行组织合规义务果
734 培训计划报总理批准力资源部组织实施
735 培训实施力资源控制程序执行
736 力资源部组织关部门培训效性进行评价
737 相关引文件
7371力资源理控制程序
74沟通信息交流
741 总
7411公司根质量环境职业健康安全源理体系运行求明确体系相关部沟通外部沟通求
7412 公司根外沟通求策划沟通计划包括：
a）信息交流容（沟通什）
b）时进行信息交流（时沟通）
c）谁进行信息交流（谁沟通）
d）进行信息交流（沟通）
e）谁牵头进行信息交流（谁负责）
7413 组织策划信息交流程时应考虑：
a）考虑合规义务
b）确保交流环境信息环境理体系形成信息致真实信
7414 组织应环境理体系相关信息交流做出响应
742 部信息交流沟通
7421 公司确保层次职间质量环境职业健康安全源理体系程效性进行部信息交流适时包括交流环境理体系变更
7422 确保信息交流程够促控制员持续改进做出贡献
7423公司拟部沟通活动采形式工具包括：
1)理办公会稽核例会部门月度会品质例会成分析会等会议讨培训
2)电话部虚拟网
3)宣传栏板报报纸
4)互联网电子邮件等
7424 部门负责实施部沟通确保接口信息传递正确性
743 外部信息交流
组织应建立信息交流程规定合规义务求质量环境职业健康安全源理体系相关信息进行外部信息交流
a） 总办信息口理部门负责外部质量环境职业健康安全源理信息交流回应保存理
b） 部门负责相应业务范围信息交流配合总办做信息交流工作
c） 品质理部门负责产品质量信息检测设备计量信息相关测试结果接收处理传递回复
d） 总办负责理体系外部审核信息接收传递回应保存理
e） 总办负责级行政部门劳动环保安全疾病控制中心节等信息接收传递回应保存理
f） 物流部负责市场信息合信息顾客满意度信息等接受传递回应保存理
g） 提供适宜沟通工具全员性关信息采会议布告文件形式进行传递
h） 通员工会选举职业健康安全事务代表提供合适渠道方式确保职业健康安全事务代表参公司职业健康安全理程中
744 相关引文件
7441信息交流控制程序
75形成文件信息
751 总
7511 公司根实际质量环境职业健康安全源理体系流程需确保质量环境职业健康安全源理体系效性需形成文件ISO9001：2015标准ISO14001：2015标准GBT280012011GBT233312012 求形成文件信息策划文件化质量环境职业健康安全源理体系文件
7512 质量环境职业健康安全源理体系形成文件信息少详略程度取决：
——组织规模活动程产品服务类型
——证明履行合规义务需
——程相互作复杂程度
——组织控制工作员力
7513公司质量环境职业健康安全源理体系文件包括：
1) 质量环境职业健康安全源方针理目标
2) 理手册
3) 程序文件（见附录二）
4) 文件：理性文件作业指导书操作规程检验文件外文件
5）运行记录
752 创建更新
7521 关部门文件控制程序组织实施
7522 文件格式标识说明文件控制程序中相关求执行
a）标识说明（：标题日期作者索引编号等）
b) 格式（：语言软件版图示）媒介（：纸质电子格式）
7523 文件编制审批
1) 理手册编制审核批准见文件控制程序中相关规定
2) 程序文件口理部门编制理者代表审核基副总理批准发布
3) 质量环境职业健康安全源理体系关文件部门负责组织编制部门领导审批发布
753 形成文件信息控制
7531 文件理文件控制程序执行确保：
1) 场合获效版适文件
2) 防止作废文件非预期原需保留作废文件时文件应加明确标识
3）文件理予妥善保护（：防止失密完整）
7532文件控制文件控制程序关规定执行：
a）分发访问检索
b）存储防护包括保持读性
c）变更控制（版控制）
d）保留处置
7533公司理体系需外文件控制见文件控制程序
7534文件适性评审年理评审前根需适时中文件进行评审必时予修订
754记录控制
7541 公司制定实施记录控制程序质量环境职业健康安全源理相关记录标识储存 检索防护保存期限处置进行效控制
7542运行记录应相应编号版流水号等标识规定保存期限
7543 记录表格设计更改执行规定审批程序
7544 记录必须字迹清晰真实准确项目完整意更改
7545 应运行记录予保护防止非预期更改
7546规定保存期限质量记录予保存需时供查阅期质量记录总办统进行处理
755．相关引文件
7551文件控制程序
7552记录控制程序
8 运行
81运行策划控制
811 公司质量环境职业健康安全源理体系满足产品服务（）服务符合性策划程：
1） 文件化体系理控制程
2） 体系策划审核理程
3） 产品服务实现策划程
4） 顾客关评审服务顾客信息反馈理控制程
5） 采购控制物流控制程
6） 生产制造外包加工程
7） 产品服务监视测量合格品理控制程
8） 监视测量资源控制程
9） 资源提供理程（包括力资源基础设施工作环境）
10） 数分析持续改进控制程
812 确定需产品服务实现程制定相应程序流程验收准分规定控制求方法满足产品服务符合性求应考虑：
1）存风险机遇
2）控求控目标
3）产品服务求
813 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低害影响
814环境运行策划实施：
a）识确定已纳入计划新开发新修改活动产品服务程环境素：
b) 确定改变带具具重影响素（重环境素）建立控制记录
c）确定运行控制程序建立新目标指标
d) 涉间接重环境素通报供方合方
e) 建立应急准备相应控制机制
815组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施加影响类型程度
816 生命周期观点出发组织应：
a）适时制定控制措施确保产品服务设计开发程中考虑生命周期阶段提出环境求
b）适时确定产品服务采购环境求
c）外部供方（包括合方）沟通相关环境求
d）考虑提供产品服务运输交付寿命结束处理终处置相关潜重环境影响信息需求
817顾客公司特殊求产品服务采理手册中确定程现控制方法满足产品服务符合性求
818 特定产品服务项目合相应技术部组织关部门编制质量计划（项目方案计划）作现质量文件补充
819 质量计划（项目方案计划）应包括容：
1) 产品服务项目合质量目标求
2) 针相应产品服务建立程文件需提供资源设施
3) 验证确认活动验收准
4) 程产品服务符合性提供证必记录
8110 领导根合求公司身需适时达质量计划务
8111关部门根务求负责编制质量计划支持性文件
8112质量计划实施效果采检验试验请顾客验证质量评定等方式进行验证做记录
8113公司体系运行程中应控制策划更改评审非预期变更果必时采取措施消利影响
8114 公司相关规定求应确保外包程受控保证质量环境职业健康安全源理体系持续效运行
82产品服务求
821 顾客沟通
8211物流部编制顾客满意度测量控制程序组织实施
8212 应进行活动实施顾客沟通：
1) 顾客提供产品服务信息包括样品产品性技术指标广告宣传提供产品服务样目录等
2) 收集顾客产品服务求合订单信息处理顾客意见解答顾客问询评审顾客产品服务合订单求做合更改时顾客沟通
3) 获取关产品服务顾客反馈包括顾客抱怨
4）处置控制顾客财产
5) 开展顾客满意满意信息调查收集
6) 现场宣传介绍产品服务方法产品服务性等
7）关系重时制定关应急措施特定求
8213 物流部关部门顾客满意度服务控制程序求顾客沟通信息收集整理分析评价汇总作记录
8214 顾客沟通信息作产品服务改进理评审输入
822 产品服务关求确定
8221物流部应明确顾客公司提供产品服务项求应获信息包括：
1) 产品服务标准包括法律法规求公司认必求
2) 合意书订单般具体合条款准
3) 顾客规定产品服务求包括关性交付支持方面求价格交货期服务等求
4) 产品服务预期途必需求
5) 公司确定附加求
8222 常规求识
物流部顾客提出常规求（指公司标准生产产品服务求）识顾客关程控制程序执行
8223 特殊求识
物流部顾客提出特殊求（指公司产品服务特殊质量服务求）识
顾客关程控制程序执行
823 产品服务关求评审
8231 已确定顾客求合订单评审应包括：
1) 评审必须顾客作出提供产品服务承诺前进行
2) 顾客产品服务求（包括交付交付活动求）规定
3) 顾客没形成文件提出求时顾客求接受前确认
4) 前表述致合订单求已予解决
5) 公司力满足规定求
8232 评审结果续措施物流部必须予记录
8233评审方式：
1) 已识常规产品服务合进行授权评审
2) 已识特殊产品服务合物流部组织关部门进行会签评审
8234 顾客产品服务求发生变更时（包括合变更）物流部应进行次识评审
更改信息物流部应时传递关部门员
8235 产品服务求评审记录物流部应规定妥善保
824产品服务求更改
产品服务求发生更改订单理相关部门应确保相关形成文件信息修改确保相关员知道已更改求
825相关引文件
8251顾客关程控制程序
8252顾客满意度测量控制程序
83 产品服务设计开发
831 总
公司建立实施保持设计开发程便确保续产品服务提供效控制设计开发活动设计开发控制程序求进行控制
针源绩效具重影响设计应考虑源绩效改进机会运行控制适时源绩效评价结果应纳入相关项目规范设计采购活动中
832产品服务设计开发策划 ：
确定设计开发阶段控制时公司应考虑：
a）设计开发活动性质持续时间复杂程度
b）求程阶段包括适设计开发评审
c）求设计开发验证确认活动
d）设计开发程涉职责权限
e）产品服务设计开发需部外部资源：
f）设计开发程参员间接口控制需求
g）顾客者参设计开发程需求
h）续产品服务提供求
i）顾客相关方期设计开发程控制水
j）证实已满足设计开发求需形成文件信息
833产品开发输入
8321 产品开发输入应包括：
a）功性求
b）源前类似设计开发活动信息
c）法律法规求
d）组织承诺实施标准行业规范
e）产品服务性质决定失效潜果
f）产品环保求毒害物质含量求
g）包装方式环保求
8322 设计开发输入应完整清楚满足设计开发目
8323应设计开发输入进行评审确保充分性适宜性求应完整清楚相矛盾
设计开发部门应保留关设计开发输入成文信息
834 设计开发控制
8341组织应设计开发程进行控制确保：
a）规定拟获结果
b）实施评审活动评价设计开发结果满足求力
c）实施验证活动确保设计开发输出满足输入求
d）实施确认活动确保产品服务够满足规定求预期途求
e）针评审验证确认程中确定问题采取必措施
设计开发部门应保留关设计开发控制成文信息
8342 设计开发评审
（1）适阶段应组织评审设计开发阶段关部门专业员产品开发进行评审
（2） 产品开发评审目：阶段产品开发结果满足产品质量求力作出评价
（3）识发现设计中问题足采取适措施期效解决
8343产品开发验证
（1）根产品开发计划中规定验证点试验方式应组织关部门专业员确定设计开发输出否满足输入求提供客观证
（2）验证结果表明设计开发输出未部门未满足输入求时应决定采取效踪措施包括更改设计满足求
8344产品开发确认
（1） 确定设计开发产品满足预期求应组织关部门通确认提供证产品技术鉴
定报告试验报告等
（2） 确认应设计开发完成批产品正式生产服务正式提供前进行全部确认做必须限度完成进行部分确认
835 产品开发输出
8351 产品开发输出设计开发成果确保续产品实现程相关指导性文件产品开发
输出应形成完整文件
8352 组织应确保设计开发输出：
a）满足输入求
b）产品服务提供续程充分
c）包括引监视测量求适时包括接收准
d）规定实现预期目保证安全正确提供（）必须产品服务特性
8353 组织应保留关设计开发输出形成文件信息输出文件应部门负责批准必
时总理批准实施发放文件控制程序执行
836 设计开发更改
8361组织应识评审控制产品服务设计开发期间续做更改便避免利影响确
保符合求
8362组织应保留列形成文件信息：
a）设计开发变更
b）评审结果
c）变更授权
d）防止利影响采取措施
8363产品开发更改更改评价结果采取更改措施应形成文件保持更改评审结果必
措施记录
837相关引文件
8371设计开发控制程序
8372文件控制程序
84 外部提供程产品服务控制
841总
8411公司识外部供方提供程产品服务：
（1）原材料辅料包材等物资采购
（2）外包运输服务
8412采购部物资服务采购应进行控制确保采购产品服务符合求控制方式程度应根采购物资服务公司提供产品服务实际影响定
8413采购部应根供方提供产品服务力评价选择合格供方选择绩效监视定期评价准应予确定
8414 外部供方评定结果踪措施应予记录
842 控制类型程度
8421 公司采购控制程序中外部供方理求进行理确保外部提供程产品服
务会公司稳定顾客交付合格产品服务力产生利影响
8422 公司策划外部供方理时应考虑：
a)确保外部提供程保持质量环境职业健康安全源理体系控制中
b）规定外部供方控制输出结果控制
c）外部提供程产品服务组织稳定提供满足顾客求适法律法规求力潜影响
d）外部供方身控制效性
e）确定必验证活动确保外部提供程产品服务满足求
843 提供外部供方信息
8431 公司外部供方间合作通协议合备忘录等方式确定应确保外部供方沟通
前确定求充分适宜
8432 公司外部供方沟通包括：
a) 提供程产品服务
b) 列容批准：
1）产品服务
2）方法程设备
3）产品服务放行
c) 力包括求员资格
d）外部供方组织接口
e）公司外部供方绩效控制监视
f）公司顾客拟供方现场实施验证确认活动
844源服务产品设备源采购
8441目
源服务产品设备源采购进行效控制确保源服务产品设备源符合相关求
8442 范围
适源服务产品设备源采购
8443 职责
1）高理者负责源服务产品设备源采购进行审批
2）机电办技改办负责采购需求评审工作运行结果进行验收评价
3）相关部门填报采购申请
8444 求
1）源服务产品设备采购
相关求体现采购控制程序源服务产品设备采购进行效控制
⑴ 购买源具具影响源服务产品设备时应采购需求告知供应商
⑵ 采购源绩效重影响源服务设备产品时应建立实施相关准评估计划预期寿命源源消耗源效率影响
845相关引文件
8451采购控制程序
85 生产服务提供
851生产服务提供控制
8511公司应受控条件进行产品生产服务提供适时受控条件应包括：
（1）获生产计划等表述产品服务特性文件信息明确：
——生产产品提供服务进行活动特征
——拟获结果
（2）获适宜监视测量资源
（3）适阶段实施监视测量活动验证否符合程输出控制准产品服务接收准
（4）程运行提供适宜基础设施环境
（5）配备具备力胜员包括求资格
（6）错误（失误违章）导致符合预防
（7）产品服务放行交付交付活动实施
8512 输出结果续监视测量加验证应生产服务提供程实现策划结果力进行确认定期确认公司产品服务生产程确认 生产程喷釉烧成工序 生产程喷漆程 属特殊程特殊程执行般生产程控制规定外应加强：
（1）生产设备性控制
（2）工艺参数控制
（3）员力控制
（4）相应作业指导书
（5）加强程监视测量控制
8513特殊程确认
发生列情况应特殊程进行确认：
（1） 工序生产发生重质量问题时
（2） 影响工序素发生变化时（设备工装进行修）
（3）生产工艺发生变更时
852 标识追溯性
8521 品质控部门部门职责分负责实施具体产品服务标识方法标识容确保产品服务合格
8522 公司应生产服务提供整程中监视测量求识输出状态进行效控检验员负责检测前状态标识
8523追溯性求时应控制记录产品服务唯性标识确保追溯性
8524 标识追溯性控制产品标识追溯性程序相关求实施
853顾客外部供方财产
8531顾客外部供方财产包括材料零部件工具设备知识产权信息物流部应
合订单中明确顾客财产具体信息
8532品质控部门部门职责分负责顾客财产验证物料仓生产厂负责顾客财产
维护妥善保顾客提供财产
8533 公司控制顾客外部供方财产期间应进行妥善理
8534 顾客外部供方财产发生丢失损坏发现适情况根区域属职责相应部门应
顾客外部供方报告保留相关记录协议等文件信息
8535 顾客外部供方财产控制顾客外部供方财产控制程序求实施
854 防护
8541 保证公司产品服务生产直交付合规定交付点期间进行必防护确保符
合求
8542 物料仓生产厂负责采购物资公司产品服务进行效防护应采购物资产品
服务标识搬运包装贮存保护进行控制
8543 防护包括防护标识处置污染控制包装储存传送运输保护
8544 防护实施产品防护交付控制程序相关规定执行
855 交付活动
8551 公司相关制度明确公司具备满足产品服务相关交付活动求力
8552 确定交付活动覆盖范围程度时组织应考虑：
a）法律法规求产品服务相关风险
b）产品服务相关潜期果
c）产品服务性质途预期寿命
d）顾客求
e）顾客反馈
8553 交付交付活动实施产品防护交付控制程序相关规定执行
856 更改控制
8561 公司生产服务提供程中发生更改活动应生产服务提供更改进行必评审控
制确保稳定持续符合求
8562 应生产服务提供更改程控制相关记录予保留包括关更改评审结果授权进行
更改员根评审采取必措施等
8563更改控制组织变更理控制程序相关求实施
857相关引文件
8571生产服务提供控制程序
8572产品标识追溯性程序
8573顾客外部供方财产控制程序
8574产品防护交付控制程序
8575组织变更理控制程序
86 产品服务放行
861 公司根身产品服务特点制定产品服务检验程序文件实现产品服务程规定阶
段中实施
862品质控部门物流部部门职责应产品服务性指标采购物资进行监视测量
验证产品服务否满足求
863 非关授权员批准适时顾客批准否策划安排已圆满完成前应顾客放行产品交付服务
864 符合接收准证均应予文件化包括授权放行员追溯信息
865相关引文件
8651产品服务监视测量控制程序
87 合格输出控制
871品质控部门应确保符合求产品服务识处受控状态防止非预期交付
872公司应采取合格品性质影响相适应措施需时进行纠正适产品交付服务
873检验判定合格时应立报告部门领导合格情况进行记录标识采取适隔离措施防止混淆
874 合格品处置方式包括：
a）纠正
b）提供产品服务进行隔离限制退货暂停
c）告知顾客
d）获步接收授权
875 返工处理合格品相应品质控部门重新检验达合格品求进厂转序出厂
876评审报废合格品相应品质控部门进行踪交付开始发现产品服务合格时根影响程度采取相应措施
877 公司应保留列形成文件信息：
a）关合格描述
b）采取措施描述
c）获步描述
d）处置合格授权标识
878相关引文件
8781合格品控制程序
88环境职业健康安全源运行控制
881公司建立保持环境素识评价理程序危险源辨识风险评价控制措施
确定程序源评审控制程序源绩效参数控制程序环境职业健康安全源运行控制程序生产程中加控制确保重环境源相关活动产品服务效控制相关方环境行施加影响理体系偏离公司理方针确保理目标指标理实施方案实现
882实施针环境职业健康安全源理建立程序文件般环境素危险源源消
耗通法规日常检查进行控制重环境素接受风险源制定理方案
883运行程序相关求书面形式时通报相关方运行程中总办应时进行监视
测量
884重岗位员严格执行程序求作业指导书规定严格规程操作
885设备关环境劳动保护源项技术参数进行确认生产中做环境保护
劳动保护源消耗设施设备日常维护保养保证正常
886公司购买物品设备服务中已识环境职业健康安全源消耗风险
建立保持程序关程序求通报供应商合方
887建立保持程序工作场程装置机械运行程序工作组织设计包括考虑
力相适应便根消降低职业健康安全风险减少源消耗
888产品服务中标识重环境素应建立保持套理程序关程序求通报供应商合方
889运行准实施程控制通环境运行程序化控制应确保公司环境保护推行清洁生产作污染预防时效实施
a) 缺乏程序文件导致偏离方针目标指标情况预防纠正
b) 明确环境保护实施清洁生产该遵循运行准
c) 确保公司产品服务中标识重环境素供方达交流沟通
8810 组织应计划变更进行控制非预期性变更果予评审必时应采取措施降低
害影响
8811 组织应确保外包程实施控制施加影响应环境理体系规定程实施控制施
加影响类型程度
8812 执行手册816求
8813相关引文件
88131环境素识评价理程序
88132危险源辨识风险评价控制措施确定程序
88133源评审控制程序
88134源绩效参数控制程序
88135环境职业健康安全源运行控制程序
89 应急准备响应
891组织应建立执行应急准备响应控制程序应急预案实施保持EMS标准611OHSAS447
条款中识潜紧急情况进行应急准备做出响应需程
部门负责确定部门活动产品服务中潜环境素安全事紧急情况根环境素分析风险评价结果确定出现较危险事紧急情况相应制定应急计划分厂负责生产制造程中应急计划制定实施机电办负责制定重设备事应急措施总办负责制定审批消防交通应急计划响应程序
892 组织应：
a）通策划措施做响应紧急情况准备预防减轻带害环境影响
b）实际发生紧急情况做出响应
c）根紧急情况潜环境影响程度采取相适应措施预防减轻紧急情况带果
d）行时定期试验策划响应措施
e）定期评审修订程策划响应措施特发生紧急情况进行试验
f）适时关相关方包括组织控制工作员提供应急准备响应相关信息培训
893相关引文件
8931应急准备响应控制程序
8932环境职业健康安全源运行控制程序
810 环境职业健康安全源理事件符合控制
8101 纠正预防环保职业健康安全源理违章发生减少违章产生环境问题伤亡事职业病源消耗符合进行调查处理采取必措施避免产生新符合公司制定事件调查符合控制程序组织实施
8102相关引文件
8102事件调查符合控制程序
9 绩效评价
91监视测量分析评价
911 总
9111公司应考虑已确定风险机遇应：
a)确定监视测量象容便：
——证实产品服务符合性
——评价程质量绩效环境绩效职业健康安全源理绩效
——确保质量环境职业健康安全源理体系符合性效性
——评价顾客满意度
b)评价外部供方业绩
c)确定监视测量（适时)分析评价方法确保结果行
d) 组织评价环境绩效准适参数
e) 确定监视测量时机时应实施监视测量
f) 确定时监测测量结果进行分析评价
g) 确定需质量环境职业健康安全源理体系绩效指标
9112 适时组织应确保校准验证监视测量设备予维护
9113 组织应评价环境职业健康安全绩效理体系效性
9114组织应建立信息交流程规定合规义务求关环境绩效信息进行部外部信息交流
9115公司应建立程确保监视测量活动监视测量求相致方式实施
9116 环境职业健康安全源绩效监测测量
通环境职业健康安全源监测测量控制程序相关规定具具重环境影响职业健康安全风险源理活动影响绩效关键特性进行监测测量通监测测量结果质量环境职业健康安全源方针目标指标关法律法规标准符合性程度进行评价
a) 公司相关部门班组负责实施部门职责范围监控监测监督活动
b) 监测指环境职业健康安全影响具影响活动易量化关键特性进行测量程纯技术性委托外单位进行测量项目监测象厂界噪声废气排放废水排放作业场粉尘热辐射噪声等
应包括源源评审输出源相关变量源绩效参数源理实施方案实现源目标指标方面效性实际源消耗预期评价
c) 总办应联系资质单位厂界噪声废气排放废水排放等进行定期监测定期组织联系资质单位
职业场职业健康危害素开展检测评价设备量增加相关方抱怨适增加监测频次生
产厂负责环保部门求废水排放日常监测控
总办负责废月通实际量计划量监测现场情况监测范围包括生产区生活区
测项目年委托环保职业健康安全源理资质单位进行监测
d）检查中发现环境职业健康安全源绩效出现重偏差时应时采取应措施
912 顾客满意
9121公司应收集关顾客公司产品服务服务满意满意信息作质量环境职业健康安全源理体系实施业绩种测量手段中物流部负责质量相关顾客满意信息总办负责环境职业健康安全源理相关满意度信息
9122公司顾客满意度测量控制程序规定收集分析信息方法
9123监视顾客感受例子包括顾客调查顾客交付产品服务反馈顾客会晤市场占率分析赞扬担保索赔销商报告
913 分析评价
9131总办应确定数分析应场应方法部门应收集分析适数确定质量环境职业健康安全源理体系适性效性规定采取改进措施建立数分析控制程序包括通监视测量活动相关源产生数公司应分析数获列信息：
a）产品服务符合性
b）顾客满意程度
c）质量环境职业健康安全源理体系绩效效性
d）策划否效实施
e）针风险机遇采取措施效性
f）外部供方绩效
g）质量环境职业健康安全源理体系改进需求
914 合规性评价
9141 总办建立实施法律法规求合规性评价程序明确合规性评价相关求
9142理者代表年组织（年少次般年初年末中间间隔超12月）全公司生产营服务活动遵守关环境方面法律法规求情况进行必评价
9143 组织合规性进行评价未合规程活动采取相应改进措施保证理体系持续效
9144召开理评审会议时应该履行法律法规求承诺应遵循求遵守情况进行汇报提交讨保持合规情况知识合规情况理解
9145 组织应保留文件化信息作合规性评价结果证
915相关引文件
9151顾客满意度测量控制程序
9152数分析控制程序
9153环境职业健康安全源监测测量控制程序
9154法律法规求合规性评价程序
92 部 审 核
921 部审核策划
1）理者代表负责策划督促实施
2）审组组长负责编制年度审核计划次审核审核计划理者代表批准实施
3）部质量审核年少次应覆盖质量环境职业健康安全源理体系标准中全部程基拟审核活动区域状况重程度审核结果扩审核频次
4）审员应培训资格认总理命审核员应该审核（部门）工作
922部审核实施求
通现场调查检查文件现场活动观察寻找客观证证明体系运行相关求符合性审核中发现符合项应填写符合项报告受审部门确认
923 符合项报告受审核部门应持续改进控制程序制订纠正措施审核组负责验证
924 次审核结果审核组长组织编制审核报告报理者代表批准规定发放提交理评审
925 审核程全部记录审核组移交总办妥善保存
926相关引文件
9261部审核控制程序
93 理 评 审
931总
总理年少召开次理评审会议（时间间隔超12月）质量环境职业健康安全
源理体系进行评审确保持续适宜性充分性效性理评审应质量环境职业健康安全源方针目标适宜性实现程度进行评价审议确定否需公司质量环境职业健康安全源理体系进行修订改进
932 评审输入
理评审输入应包括目前体系运行情况改进需：
a）理评审采取措施实施情况
b）质量环境职业健康安全源理体系相关外部问题素变化
c）关质量环境职业健康安全源理体系绩效效性信息包括列趋势性信息：
1）顾客满意相关方反馈
2）相关方需求期包括合规义务
3）重环境素变化情况
4）风险机遇
5）质量目标环境目标指标实现程度
6）程绩效产品服务符合性
7）合格纠正措施
8）监视测量结果
9）合规义务履行情况
10）审核结果
11）外部供方绩效
d）资源充分性
e）应风险机遇采取措施效性（见61）
f）相关方关信息交流包括抱怨
g）持续改进机会
933 评审输出
理评审输出应包括活动关措施：
a) 质量环境职业健康安全源理体系适宜性充分性效性总体评价结
b) 质量环境职业健康安全源理体系程效性改进方面关决策
c) 质量环境职业健康安全源理体系变更需求相关决策包括资源
d) 质量目标环境目标未实现时需采取措施
f）适应法律法规求顾客需求改进产品服务求决定措施
g）需改进质量环境职业健康安全源理体系业务程融合机遇
h）组织战略方相关结
934 理评审期间处理事项决议均应形成文件理评审记录总办代保存
935 理者代表负责理评审会议决定中提纠正预防措施成效性踪予记录具体详见理评审程序
936相关引文件
9361理评审控制程序
10 持续改进
101 总
1011 公司编制改进控制程序确定选择改进机会采取必措施满足顾客求增强顾客满意
1012 采取改进措施包括：
a）改进产品服务满足求关注未需求期
b）纠正预防减少利影响
c）改进质量环境职业健康安全源理体系绩效效性
1013 改进例子包括纠正纠正措施持续改进突变创新重组
102 合格纠正措施
1021 出现合格包括投诉引起合格相关部门应合格做出应采取必时策：
（1）采取措施予控制纠正
（2）处置产生果包括减轻害环境影响
1022 通列活动评价否需采取措施消产生合格原避免次发生（纠正措施）者场合发生（预防措施）：
（1）评审分析合格
（2）确定合格原
（3）举反三确定否存发生类似合格
1023 确定实施需采取改进措施
1024 评审采取纠正措施效性
1025 需时更新策划期间确定风险机遇需时变更质量环境职业健康安全源理体系
1026 纠正措施应产生合格影响（包括环境影响）重程度相适应
1027 合格性质采取措施记录纠正措施结果记录予保留
103 持续改进
1031公司建立运行持续改进控制程序持续改进质量环境职业健康安全源理体系适宜性充分性效性提升体系绩效
1032公司促进持续改进控制活动确定改进目标
（1) 通质量环境职业健康安全源方针目标建立实施评价方针目标提出改进方
（2) 通数分析外部审核断寻求改进机会作出适改进活动安排
（3) 实施纠正预防措施适措施实现改进
（4) 考虑理评审分析评价结果理评审输出确定否存持续改进需求机会
1033关部门改进目标组织策划制定改进方案负责实施
1034 部门行组织部门相关改进方案实施结果测量验证
1035 改进方案测量验证结果应提交理评审效性进行评价
1036 改进措施引起文件更改文件控制程序进行
104相关引文件
1041持续改进控制程序
附件：公司组织机构图
附件二：QEOEn理体系求职分配表
附件三：公司程序文件清单
序号
文件编号
程序名称
备注
1
组织环境相关方求理程序
2
源评审控制程序
3
源基准源绩效参数控制程序
4
风险机遇应措施控制程
5
环境素识评价理程序
6
危险源辨识风险评价控制措施确定程序
7
法律法规求合规性评价程序
8
目标指标理方案控制程序
9
组织变更理控制程序
10
组织知识理控制程序
11
力资源理控制程序
12
基础设施工作环境理程序
13
监视测量资源控制程序
14
信息交流理程序
15
文件控制程序
16
记录控制程序
17
顾客关程控制程序
18
设计开发控制程序
19
采购控制程序
20
顾客外部供方财产控制程序
21
生产服务提供控制程序
22
产品标识追溯性控制程序
23
顾客外部供方财产控制程序
24
产品防护控制程序
25
环境职业健康安全源运行控制程序
26
事件调查符合控制程序
27
应急准备响应控制程序
28
产品服务监视测量控制程序
29
合格品控制程序
30
环境职业健康安全源监测测量控制程序
31
顾客满意测量控制程序
32
数分析控制程序
33
部审核控制程序
34
理评审控制程序
35
持续改进控制程序
— END —
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