山东畅鑫路桥材料股份限公司
安全风险分级控体系建设理制度
编制：__________
批准 __________
2018年5月25日
目 录
1适范围 3
2编制 3
3总体求目标原 3
4职责分工 4
5术语定义 4
6风险点识方法 6
7风险评价方法 7
8风险控制措施策划 7
9风险分级控考核方法 7
10风险点识分级控记录求 7
附件A风险点分类标准 9
附件B 作业风险评价法（LEC法） 14
附件C风险分级控程序框图 16
附件D 程理表格样表 17
1适范围
理制度适山东畅鑫路桥材料股份限公司范围风险识评价分级控
2编制
中华民安全生产法
山东安全生产体责规定（修改稿）（山东省民政府令2016年第303号）
机械行业较危险素辨识防范指导手册
山东省民政府办公厅关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知鲁安办发〔2016〕10号
安全生产相关法规标准相关政策山东畅鑫路桥材料股份限公司安全生产理制度等相关规定等求
3总体求目标原
根级政府部门指示求结合山东畅鑫路桥材料股份限公司实际公司安委会意公司着手建立安全风险分级控体系建设
31 总体求：全员参领导负责职责明确落实位原进行安全风险分级控体系建设部门安全理部组织风险分级控体系理制度建议编制纲求结合部门实际情况严格落实做全员全程全方位全天候风险控模式
32 工作目标：指南发布日起2016年9月份完成公司安全风险分级控体系建设工作时三年开展次风险分级工作通建立风险控体系做效遏制生产事发生保障员工生产财产安全
33基原：坚持统指导标杆示范标准先行分级推进全面实施持续改进基原充分发挥部门基层专业技术员导作全面落实企业体责
4职责分工
公司双重体系建设领导组山东畅鑫路桥材料股份限公司安全风险分级控体系建设领导机构具体负责公司安全风险分级控体系建设组织领导统筹协调支持宣传推广公司安全风险分级控体系建设确保实现全员全程全方位全天候风险控
公司双重体系建设领导组办公室设安全环保部：
：邵娜
副：苏茂伟
成 员：苏茂栋苏代华张红腾苏通李夫群马兆杨苏公卫
职责：负责安排安全风险分级体系建设具体工作安排办公室成员做组织协调计划实施总结纳汇总报专家审核等程工作负责考核责责落实情况
副职责：具体负责山东畅鑫路桥材料股份限公司安全风险分级控体系建设指南编制负责体系建设工作组织协调程培训技术指导完成公司安全风险分级控文件编制体系建设程中部门提出奖惩建议
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设程中具体工作完成区域风险点识风险分级风险评价评价结果负责
部门：分级理分线负责业务必须安全原公司生产工艺设备电气等部门员积极公司部署完成部门业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
5术语定义
51风险
发生危险事件危害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
风险(R)＝性(L) ×果(C)
52危险源
导致员伤害（）健康损害根源状态行组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
危险源构成：
根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
行：决策员理员业员决策行理行作业行
状态：包括物状态作业环境状态
风险危险源属性危险源风险载体
53风险点
通常指风险存部位称危险源
54风险辨识
风险辨识识组织整范围存风险确定特性程
危险源辨识识危险源存确定特性程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
55风险评估评价
危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
56风险分级
采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级（根关文件标准省风险定红橙黄蓝（深蓝浅蓝）四级）
浅蓝色风险＼5级风险：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意
深蓝色风险＼4级风险：轻度（般）危险接受（容许）车间科室应引起关注
黄色风险＼3级风险：中度（显著）危险需控制整改公司部室（车间级单位）应引起关注
橙色风险＼2级风险：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
红色风险＼1级风险：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业
57风险控
根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时应考虑：⑴行性⑵安全性⑶性应包括：⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施
58风险信息
指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
59重风险
指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
510重危险源
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
6风险点识方法
61 风险点识范围划分求
风险点识范围部门单位组织生产作业办公区域现场进行划分
中生产单位工段作业区域者作业步骤等进行进步划分确保风险点识全覆盖（具体参考危险点分级表）
62 风险点识方法
安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态安全行作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
7风险评价方法
风险矩阵法（作业风险分析法）进行风险等级判定
部门完成风险识基础负责部门风险等级进行评定报公司风险分级控体系建设办公司办公室组成风险分级组审核逐项评定终完成风险分级
分级标准参附件：风险矩阵法中表表二进行分
8风险控制措施策划
根风险分级情况制定风险控制措施策划机械行业较危险素辨识防范指导手册进行编制次工程控制措施安全理措施体防护措施应急措施四逻辑序风险点进行制定控制措施
9风险分级控考核方法
确保该项工作序开展事深预防效果公司风险分级控制定实施部激励考核方法激励考核办法行公布
10风险点识分级控记录求
山东畅鑫路桥材料股份限公司安全风险分级控体系构建运行程中涉记录表格详见附件记录表格指南附件规范填写项记录保存低三年
风险分级工作完成部门办公室统求关岗位公布部门风险点风险类风险等级控措施应急措施
附件
附件A 风险点分类标准
附件B 作业风险程度评价方法(风险矩阵法)
附件C 风险分级控程序框图
附件D建设程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表）
（4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表
（5）风险点（危险源）风险评价原始信息表
（6）风险等级分布信息表
（7）重风险信息统计表（级风险）
（8）重风险控制措施方案统计表
附件A风险点分类标准
A1 物安全状态
A11 装置设备工具厂房等
a) 设计良
—— 强度够—— 稳定性—— 密封良—— 应力集中—— 外型缺陷外露运动件—— 缺乏必连接装置—— 构成材料合适——
b) 防护良
—— 没安全防护装置完善—— 没接绝缘接绝缘充分—— 缺乏体防护装置体防护装置良—— 没指定禁止某品具——
c) 维修良
—— 废旧疲劳期更新—— 出障未处理—— 时维护善——
A12 物料
a) 物理性
—— 高温物（固体气体液体）—— 低温物（固体气体液体）—— 粉尘气溶胶—— 运动物
b) 化学性
—— 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体易燃易爆性液体易燃易爆性固体易燃易爆性粉尘气溶胶易燃易爆性物质）—— 燃性物质—— 毒物质（毒气体毒液体毒固体毒粉尘气溶胶毒物质）—— 腐蚀性物质（腐蚀性气体腐蚀性液体腐蚀性固体腐蚀性物质）—— 化学性危险素
c) 生物性
—— 致病微生物（细菌病毒致病微生物）—— 传染病媒介物—— 致害动物——致害植物—— 生物性危险源素
A13 害噪声产生（机械性液体流动性电磁性）
A14 害振动产生（机械性液体流动性电磁性）
A15 害电磁辐射产生
—— 电离辐射（X射线γ离子β离子高电子束等）—— 非电离辐射（超高压电场外线等）
A2 安全行
A21 规定方法
—— 没规定方法机械装置等—— 毛病机械工具具等—— 选择机械装置工具具等误—— 离开运转着机械装置等—— 机械运转超速—— 送料加料快—— 机动车超速—— 机动车违章驾驶——
A22 采取安全措施
—— 防止意外风险—— 防止机械装置突然开动—— 没信号开车—— 没信号移动放开物体——
A23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
—— 运转中机械装置等—— 带电设备—— 加压容器—— 加热物—— 装危险物——
A24 安全防护装置失效
—— 拆掉移走安全装置—— 安全装置起作—— 安全装置调整错误—— 掉防护物
A25 制造危险状态
—— 货物载—— 组装中混危险物—— 规定东西换成安全物—— 时安全设施——
A26 保护具缺陷
—— 保护具—— 穿安全服装—— 保护具服装选择方法误
A27 安全放置
—— 机械装置安全状态放置—— 车辆物料运输设备安全放置—— 物料工具垃圾等安全放置——
A28 接危险场
—— 接接触运转中机械装置—— 接触吊货接货物面—— 进入危险害场—— 接触易倒塌物体—— 攀坐安全场——
A29 某安全行
——手代工具——没确定安全进行动作——中间底抽取货物——扔代手递——飞降飞——必奔跑——作弄恶作剧——
A210 误动作
——货物——物体方法误——推拉物体方法——
A211 安全行动
A3 作业环境缺陷
A31 作业场
—— 没确保通路—— 工作场间隔足—— 机械装置具日常品配置缺陷—— 物体放置位置—— 物体堆积方式—— 意外摆动防范够—— 信号缺陷（没）——标志缺陷（没）
A32 环境素
—— 采光良害光—— 通风良缺氧—— 温度高低—— 压力高低—— 湿度—— 排水良—— 外部噪声—— 然危险源（风雨雷电野兽形等）
A4 安全健康理缺陷
A41 安全生产保障
a) 安全生产条件具备
b) 没安全理机构员
c) 安全生产投入足
d) 违反法规标准
A42 危险评价控制
a) 未充分识生产活动中隐患（包括新引进工艺技术设备材料关隐患）
b) 未正确评价生产活动中危险（包括新引进工艺技术设备材料关危险）
c) 重危险控制措施
A43 作职责
a) 职责划分清
b) 职责分配相矛盾
c) 授权清妥
d) 报告关系明确正确
A44 培训指导
a) 没提供必培训（包括针变化培训）
b) 培训计划设计缺陷
c) 培训目目标明确
d) 培训方法缺陷（包括培训设备）
e) 知识更新培训够
f) 缺乏技术指导
A45 员理工作安排
a) 员选择
——相应资质技术水够
——生理体力问题
——心理精神问题
b) 安全行受责备安全行奖励
c) 没提供适劳动防护品设施
d) 工作安排合理
——没安排缺乏合适选
——力足
——生产务重劳动时间长
e) 未定期害作业员进行体检
A46 安全生产规章制度操作规程
a) 没安全生产规章制度操作规程
b) 安全生产规章制度操作规程缺陷（技术性错误相矛盾混乱含糊复盖全实际等）
c) 安全生产规章制度操作规程落实
A47 设备工具
a) 选择关设备标准适
b) 未验收验收
c) 保养（保养计划润滑调节装配清洗等）
d) 维修（信息传达计划安排部件检查拆卸更换等）
e) 度磨损（超期服役载荷计划者未训练错误等造成）
f) 判废废旧处理次利妥
g) 设备档案完全
A48 物料（含零部件）
a) 运输方式运输线路妥
b) 保储存缺陷（包括存放超期）
c) 包装缺陷
d) 未正确识危险物品
e) 废弃物料处置
f) 缺乏关安全卫生资料（MSDS）资料
A49 设计
a) 工艺技术设计
——采标准规范设计思路
——设计输入（正确陈旧）
——设计输出（正确明确致）
——独立设计评估
b) 设备设计未考虑安全卫生问题
c) 作业场设计（定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿度气压含氧量等环境参数等）
d) 设计符合机工效学求
A410 应急准备响应
a) 未制订必应急响应程序预案
b) 未进行必应急培训演
c) 应急设施物资足
d) 应急预案缺陷未评审修改
A411 相关方理
a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
b) 承包商理
——雇未审核批准承包商
——工程监监力
c) 供应商理
——收货项目订购项目符
（供应商产品标准正确订购书资料误修改订单完全控制供应商擅更换代品失察等造成）
——产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
A412 监控机制
a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
b) 安全检查记录缺陷（记录格式数填写保存等方面）
c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
d) 整改措施未落实未追踪验证
e) 未进行审核理评审开展力
f) 安全绩效考核评估欠妥
A413 沟通协商
a) 部信息沟通畅（事班组职部门级间）
b) 相关方间信息沟通畅（设计者承包商供应商交叉作业方政府部门行业组织应急机构邻居单位公众等）
（两条信息包括：法规标准规章制度操作规程危险控制应急措施事符合整改审核理评审结果等）
c) 新文件资讯未时送达重岗位
d) 通讯方法手段缺陷
e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏
附件B LEC风险评价法
：
DL×E×C
风险分值DLECD值越说明该系统危险性需增加安全措施改变发生事性减少体暴露危险环境中频繁程度减轻事损失直调整允许范围
量化分值标准
3种方面分进行客观科学计算准确数相繁琐程简化评价程采取半定量计值法根验估计分3方面划分等级赋值具体：
事发生性（L）
分数值
事发生性
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
暴露危险环境频繁程度（E）
分数值
暴露危险环境频繁程度
10
连续暴露
6
天工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
发生事产生果（C）
分数值
发生事产生果
100
10死亡
40
3～9死亡
15
1～2死亡
7
严重
3
重伤残
1
引注意
风险分析
根公式
风险DLEC
计算作业危险程度判断评价危险性中关键确定分值积值分析评价利
D值
危险程度
>320
极危险继续作业
160320
高度危险立整改
70160
显著危险需整改
2070
般危险需注意
<20
稍危险接受
根验总分20认低危险样危险日常生活中骑行车班安全果危险分值达70～160间显著危险性需时整改果危险分值160～320间种必须立采取措施进行整改高度危险环境分值320高分值表示环境非常危险应立停止生产直环境改善止
附件C风险分级控程序框图
风险分级控程序框图
附件D 程理表格样表
样表1：作业岗位清单
山东畅鑫路桥材料股份限公司作业岗位清单
________车间
序号
区域工段
岗位名称
务
备注
样表2：岗位作业容清单
山东畅鑫路桥材料股份限公司岗位作业容清单
________车间____________岗位
序号
作业容
作业步骤
作业目
备注
样表3：风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表）
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险点（危险源）辨识标准
序号
风险点类
风险点名称
诱发事类型
备注
样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险点（危险源）辨识结果信息统计表
序号
作业容
作业步骤
风险点
诱发事
备注
样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险点（危险源）风险评价原始信息表
序号
作业容
作业步骤
风险点
风险评价
备注
L
S
R
D
样表6：风险等级分布信息表
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险等级分布信息表
单位
风险级
厂
二厂
三厂
总计
数量
例
数量
例
数量
例
数量
例
级
二级
三级
四级
总计
样表7：重风险信息统计表（级风险）
山东畅鑫路桥材料股份限公司重风险信息统计表（级风险）
序号
重
风险
风险值
位置
控制措施
补 偿
措 施
工程措施
理措施
体防护
应急措施
样表8：重风险控制措施方案统计表
山东畅鑫路桥材料股份限公司重风险控制措施方案统计表
序号
重
风险
风险值
位置
控制措施
备注
工程措施
理措施
体防护
应急措施
— END —
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山东畅鑫路桥材料股份限公司
安全风险分级控体系建设理制度
编制：__________
批准 __________
2018年5月25日
目 录
1适范围 3
2编制 3
3总体求目标原 3
4职责分工 4
5术语定义 4
6风险点识方法 6
7风险评价方法 7
8风险控制措施策划 7
9风险分级控考核方法 7
10风险点识分级控记录求 7
附件A风险点分类标准 9
附件B 作业风险评价法（LEC法） 14
附件C风险分级控程序框图 16
附件D 程理表格样表 17
1适范围
理制度适山东畅鑫路桥材料股份限公司范围风险识评价分级控
2编制
中华民安全生产法
山东安全生产体责规定（修改稿）（山东省民政府令2016年第303号）
机械行业较危险素辨识防范指导手册
山东省民政府办公厅关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知鲁安办发〔2016〕10号
安全生产相关法规标准相关政策山东畅鑫路桥材料股份限公司安全生产理制度等相关规定等求
3总体求目标原
根级政府部门指示求结合山东畅鑫路桥材料股份限公司实际公司安委会意公司着手建立安全风险分级控体系建设
31 总体求：全员参领导负责职责明确落实位原进行安全风险分级控体系建设部门安全理部组织风险分级控体系理制度建议编制纲求结合部门实际情况严格落实做全员全程全方位全天候风险控模式
32 工作目标：指南发布日起2016年9月份完成公司安全风险分级控体系建设工作时三年开展次风险分级工作通建立风险控体系做效遏制生产事发生保障员工生产财产安全
33基原：坚持统指导标杆示范标准先行分级推进全面实施持续改进基原充分发挥部门基层专业技术员导作全面落实企业体责
4职责分工
公司双重体系建设领导组山东畅鑫路桥材料股份限公司安全风险分级控体系建设领导机构具体负责公司安全风险分级控体系建设组织领导统筹协调支持宣传推广公司安全风险分级控体系建设确保实现全员全程全方位全天候风险控
公司双重体系建设领导组办公室设安全环保部：
：邵娜
副：苏茂伟
成 员：苏茂栋苏代华张红腾苏通李夫群马兆杨苏公卫
职责：负责安排安全风险分级体系建设具体工作安排办公室成员做组织协调计划实施总结纳汇总报专家审核等程工作负责考核责责落实情况
副职责：具体负责山东畅鑫路桥材料股份限公司安全风险分级控体系建设指南编制负责体系建设工作组织协调程培训技术指导完成公司安全风险分级控文件编制体系建设程中部门提出奖惩建议
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设程中具体工作完成区域风险点识风险分级风险评价评价结果负责
部门：分级理分线负责业务必须安全原公司生产工艺设备电气等部门员积极公司部署完成部门业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
5术语定义
51风险
发生危险事件危害暴露性引发身伤害健康损害严重性组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
风险(R)＝性(L) ×果(C)
52危险源
导致员伤害（）健康损害根源状态行组合（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
危险源构成：
根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
行：决策员理员业员决策行理行作业行
状态：包括物状态作业环境状态
风险危险源属性危险源风险载体
53风险点
通常指风险存部位称危险源
54风险辨识
风险辨识识组织整范围存风险确定特性程
危险源辨识识危险源存确定特性程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
55风险评估评价
危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程（GBT280012011 职业健康安全理体系求）
56风险分级
采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级（根关文件标准省风险定红橙黄蓝（深蓝浅蓝）四级）
浅蓝色风险＼5级风险：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意
深蓝色风险＼4级风险：轻度（般）危险接受（容许）车间科室应引起关注
黄色风险＼3级风险：中度（显著）危险需控制整改公司部室（车间级单位）应引起关注
橙色风险＼2级风险：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
红色风险＼1级风险：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业
57风险控
根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时应考虑：⑴行性⑵安全性⑶性应包括：⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施
58风险信息
指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
59重风险
指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
510重危险源
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
6风险点识方法
61 风险点识范围划分求
风险点识范围部门单位组织生产作业办公区域现场进行划分
中生产单位工段作业区域者作业步骤等进行进步划分确保风险点识全覆盖（具体参考危险点分级表）
62 风险点识方法
安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态安全行作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
7风险评价方法
风险矩阵法（作业风险分析法）进行风险等级判定
部门完成风险识基础负责部门风险等级进行评定报公司风险分级控体系建设办公司办公室组成风险分级组审核逐项评定终完成风险分级
分级标准参附件：风险矩阵法中表表二进行分
8风险控制措施策划
根风险分级情况制定风险控制措施策划机械行业较危险素辨识防范指导手册进行编制次工程控制措施安全理措施体防护措施应急措施四逻辑序风险点进行制定控制措施
9风险分级控考核方法
确保该项工作序开展事深预防效果公司风险分级控制定实施部激励考核方法激励考核办法行公布
10风险点识分级控记录求
山东畅鑫路桥材料股份限公司安全风险分级控体系构建运行程中涉记录表格详见附件记录表格指南附件规范填写项记录保存低三年
风险分级工作完成部门办公室统求关岗位公布部门风险点风险类风险等级控措施应急措施
附件
附件A 风险点分类标准
附件B 作业风险程度评价方法(风险矩阵法)
附件C 风险分级控程序框图
附件D建设程记录信息
（1）作业岗位清单
（2）岗位作业容清单（含作业步骤）
（3）风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表）
（4）风险点（危险源）辨识结果信息统计表
（5）风险点（危险源）风险评价原始信息表
（6）风险等级分布信息表
（7）重风险信息统计表（级风险）
（8）重风险控制措施方案统计表
附件A风险点分类标准
A1 物安全状态
A11 装置设备工具厂房等
a) 设计良
—— 强度够—— 稳定性—— 密封良—— 应力集中—— 外型缺陷外露运动件—— 缺乏必连接装置—— 构成材料合适——
b) 防护良
—— 没安全防护装置完善—— 没接绝缘接绝缘充分—— 缺乏体防护装置体防护装置良—— 没指定禁止某品具——
c) 维修良
—— 废旧疲劳期更新—— 出障未处理—— 时维护善——
A12 物料
a) 物理性
—— 高温物（固体气体液体）—— 低温物（固体气体液体）—— 粉尘气溶胶—— 运动物
b) 化学性
—— 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体易燃易爆性液体易燃易爆性固体易燃易爆性粉尘气溶胶易燃易爆性物质）—— 燃性物质—— 毒物质（毒气体毒液体毒固体毒粉尘气溶胶毒物质）—— 腐蚀性物质（腐蚀性气体腐蚀性液体腐蚀性固体腐蚀性物质）—— 化学性危险素
c) 生物性
—— 致病微生物（细菌病毒致病微生物）—— 传染病媒介物—— 致害动物——致害植物—— 生物性危险源素
A13 害噪声产生（机械性液体流动性电磁性）
A14 害振动产生（机械性液体流动性电磁性）
A15 害电磁辐射产生
—— 电离辐射（X射线γ离子β离子高电子束等）—— 非电离辐射（超高压电场外线等）
A2 安全行
A21 规定方法
—— 没规定方法机械装置等—— 毛病机械工具具等—— 选择机械装置工具具等误—— 离开运转着机械装置等—— 机械运转超速—— 送料加料快—— 机动车超速—— 机动车违章驾驶——
A22 采取安全措施
—— 防止意外风险—— 防止机械装置突然开动—— 没信号开车—— 没信号移动放开物体——
A23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
—— 运转中机械装置等—— 带电设备—— 加压容器—— 加热物—— 装危险物——
A24 安全防护装置失效
—— 拆掉移走安全装置—— 安全装置起作—— 安全装置调整错误—— 掉防护物
A25 制造危险状态
—— 货物载—— 组装中混危险物—— 规定东西换成安全物—— 时安全设施——
A26 保护具缺陷
—— 保护具—— 穿安全服装—— 保护具服装选择方法误
A27 安全放置
—— 机械装置安全状态放置—— 车辆物料运输设备安全放置—— 物料工具垃圾等安全放置——
A28 接危险场
—— 接接触运转中机械装置—— 接触吊货接货物面—— 进入危险害场—— 接触易倒塌物体—— 攀坐安全场——
A29 某安全行
——手代工具——没确定安全进行动作——中间底抽取货物——扔代手递——飞降飞——必奔跑——作弄恶作剧——
A210 误动作
——货物——物体方法误——推拉物体方法——
A211 安全行动
A3 作业环境缺陷
A31 作业场
—— 没确保通路—— 工作场间隔足—— 机械装置具日常品配置缺陷—— 物体放置位置—— 物体堆积方式—— 意外摆动防范够—— 信号缺陷（没）——标志缺陷（没）
A32 环境素
—— 采光良害光—— 通风良缺氧—— 温度高低—— 压力高低—— 湿度—— 排水良—— 外部噪声—— 然危险源（风雨雷电野兽形等）
A4 安全健康理缺陷
A41 安全生产保障
a) 安全生产条件具备
b) 没安全理机构员
c) 安全生产投入足
d) 违反法规标准
A42 危险评价控制
a) 未充分识生产活动中隐患（包括新引进工艺技术设备材料关隐患）
b) 未正确评价生产活动中危险（包括新引进工艺技术设备材料关危险）
c) 重危险控制措施
A43 作职责
a) 职责划分清
b) 职责分配相矛盾
c) 授权清妥
d) 报告关系明确正确
A44 培训指导
a) 没提供必培训（包括针变化培训）
b) 培训计划设计缺陷
c) 培训目目标明确
d) 培训方法缺陷（包括培训设备）
e) 知识更新培训够
f) 缺乏技术指导
A45 员理工作安排
a) 员选择
——相应资质技术水够
——生理体力问题
——心理精神问题
b) 安全行受责备安全行奖励
c) 没提供适劳动防护品设施
d) 工作安排合理
——没安排缺乏合适选
——力足
——生产务重劳动时间长
e) 未定期害作业员进行体检
A46 安全生产规章制度操作规程
a) 没安全生产规章制度操作规程
b) 安全生产规章制度操作规程缺陷（技术性错误相矛盾混乱含糊复盖全实际等）
c) 安全生产规章制度操作规程落实
A47 设备工具
a) 选择关设备标准适
b) 未验收验收
c) 保养（保养计划润滑调节装配清洗等）
d) 维修（信息传达计划安排部件检查拆卸更换等）
e) 度磨损（超期服役载荷计划者未训练错误等造成）
f) 判废废旧处理次利妥
g) 设备档案完全
A48 物料（含零部件）
a) 运输方式运输线路妥
b) 保储存缺陷（包括存放超期）
c) 包装缺陷
d) 未正确识危险物品
e) 废弃物料处置
f) 缺乏关安全卫生资料（MSDS）资料
A49 设计
a) 工艺技术设计
——采标准规范设计思路
——设计输入（正确陈旧）
——设计输出（正确明确致）
——独立设计评估
b) 设备设计未考虑安全卫生问题
c) 作业场设计（定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿度气压含氧量等环境参数等）
d) 设计符合机工效学求
A410 应急准备响应
a) 未制订必应急响应程序预案
b) 未进行必应急培训演
c) 应急设施物资足
d) 应急预案缺陷未评审修改
A411 相关方理
a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
b) 承包商理
——雇未审核批准承包商
——工程监监力
c) 供应商理
——收货项目订购项目符
（供应商产品标准正确订购书资料误修改订单完全控制供应商擅更换代品失察等造成）
——产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
A412 监控机制
a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
b) 安全检查记录缺陷（记录格式数填写保存等方面）
c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
d) 整改措施未落实未追踪验证
e) 未进行审核理评审开展力
f) 安全绩效考核评估欠妥
A413 沟通协商
a) 部信息沟通畅（事班组职部门级间）
b) 相关方间信息沟通畅（设计者承包商供应商交叉作业方政府部门行业组织应急机构邻居单位公众等）
（两条信息包括：法规标准规章制度操作规程危险控制应急措施事符合整改审核理评审结果等）
c) 新文件资讯未时送达重岗位
d) 通讯方法手段缺陷
e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏
附件B LEC风险评价法
：
DL×E×C
风险分值DLECD值越说明该系统危险性需增加安全措施改变发生事性减少体暴露危险环境中频繁程度减轻事损失直调整允许范围
量化分值标准
3种方面分进行客观科学计算准确数相繁琐程简化评价程采取半定量计值法根验估计分3方面划分等级赋值具体：
事发生性（L）
分数值
事发生性
10
完全预料
6
相
3
常
1
性完全意外
05
设想
02
极
01
实际
暴露危险环境频繁程度（E）
分数值
暴露危险环境频繁程度
10
连续暴露
6
天工作时间暴露
3
周次偶然暴露
2
月次暴露
1
年次暴露
05
非常罕见暴露
发生事产生果（C）
分数值
发生事产生果
100
10死亡
40
3～9死亡
15
1～2死亡
7
严重
3
重伤残
1
引注意
风险分析
根公式
风险DLEC
计算作业危险程度判断评价危险性中关键确定分值积值分析评价利
D值
危险程度
>320
极危险继续作业
160320
高度危险立整改
70160
显著危险需整改
2070
般危险需注意
<20
稍危险接受
根验总分20认低危险样危险日常生活中骑行车班安全果危险分值达70～160间显著危险性需时整改果危险分值160～320间种必须立采取措施进行整改高度危险环境分值320高分值表示环境非常危险应立停止生产直环境改善止
附件C风险分级控程序框图
风险分级控程序框图
附件D 程理表格样表
样表1：作业岗位清单
山东畅鑫路桥材料股份限公司作业岗位清单
________车间
序号
区域工段
岗位名称
务
备注
样表2：岗位作业容清单
山东畅鑫路桥材料股份限公司岗位作业容清单
________车间____________岗位
序号
作业容
作业步骤
作业目
备注
样表3：风险点（危险源）辨识标准（风险点排查表）
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险点（危险源）辨识标准
序号
风险点类
风险点名称
诱发事类型
备注
样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险点（危险源）辨识结果信息统计表
序号
作业容
作业步骤
风险点
诱发事
备注
样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险点（危险源）风险评价原始信息表
序号
作业容
作业步骤
风险点
风险评价
备注
L
S
R
D
样表6：风险等级分布信息表
山东畅鑫路桥材料股份限公司风险等级分布信息表
单位
风险级
厂
二厂
三厂
总计
数量
例
数量
例
数量
例
数量
例
级
二级
三级
四级
总计
样表7：重风险信息统计表（级风险）
山东畅鑫路桥材料股份限公司重风险信息统计表（级风险）
序号
重
风险
风险值
位置
控制措施
补 偿
措 施
工程措施
理措施
体防护
应急措施
样表8：重风险控制措施方案统计表
山东畅鑫路桥材料股份限公司重风险控制措施方案统计表
序号
重
风险
风险值
位置
控制措施
备注
工程措施
理措施
体防护
应急措施
— END —
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