安全风险分级管控体系建设实施方案(建设集团)


    安全风险分级控体系建设实施方案




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    建设集团股份限公司
    二0七年六月






    目 录

    1适范围 5
    2编制 5
    3总体求目标原 5
    31总体求 5
    32工作目标 6
    33基原 6
    4职责分工 6
    41领导组 6
    42工作职责 6
    5术语定义 7
    51风险 7
    52危险源 7
    53风险点 8
    54风险辨识 8
    55风险评估评价 8
    56风险分级 8
    57风险控 9
    58风险信息 9
    59重风险 10
    510重危险源 10
    6风险点识方法 10
    61 风险点识范围划分求 10
    62 风险点识方法 10
    7风险评价方法 10
    8风险控制措施策划 11
    9风险分级控考核方法 12
    10风险点识分级控记录求 12
    附件: 12
    1适范围
    方案适 建设集团股份限公司风险识评价分级控
    2编制
    (1)中华民国安全生产法国家席令 第13号令
    (2)建筑工程安全生产理条例(中华民国国务院令 第393号)
    (3)山东安全生产体责规定(修改稿)(山东省民政府令2016年第303号)
    (4)关推进全市生产营单位安全生产题责落实实施方案(济安监字53号2015)
    (5)关落实济宁市生产营单位安全生产体责实施细通知(济安监字201552号)
    (6)关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知(鲁政办字〔2016〕36号)
    (7)关加快推进安全生产风险控隐患排查治理两体系建设工作方案(鲁安办发〔2016〕10号)
    (8)关印发济宁市安全生产风险分级控隐患排查治理两体系建设实施方案通知(济安字〔2016〕14号)
    (9)建筑企业安全风险分级控实施指南(试版)
    相关安全生产法规标准文件山东诚祥建安集团股份限公司安全生产理制度等关规定
    3总体求目标原
    根部门求结合公司实际公司安全生产科研究决定公司着手建立安全风险分级控体系建设
    31 总体求
    全员参职责明确落实位原进行安全风险分级控体系建设部门安全生产处组织风险分级控体系实施方案求结合部门实际情况严格落实做全员全程全方位全天候风险控模式
    32 工作目标
    2017年6月份完成公司安全风险分级控体系实施方案修订工作时年开展次风险分级工作通建立风险控体系做效遏制生产事发生保障员工生产财产安全
    33基原
    坚持统指导标杆示范标准先行分级推进全面实施持续改进基原充分发挥部门基层专业技术员导作全面落实企业体责
    4职责分工
    加快推进安全生产风险分级控体系建设工作公司决定成立体系推动工作领导组创建工作组
    41领导组
    组 长:
    副组长:
    成 员:
    42工作职责
    1组织监督指导考核全生产风险分级控体系工作开展项措施落实
    2传达学贯彻关全生产风险分级控体系关政府文件精神求
    3组织编制符合求满足公司实际运行状况风险分级控实施方案组织编制实施全生产风险分级控体系推进工作实施方案
    4全面展开工作明确单位进度质量求适时指导调度制定考核办法
    5定期召开安全生产风险分级控体系工作专题会固化成果健全档案持续降低事风险
    6员工进行安全生产风险分级控体系建设宣贯培训
    7做风险分级评价程控制编写风险分级控程序文件组织排查风险点作业步骤确认危险源辨识风险评价风险分级控确定重风险完成企册
    8分级理分线负责业务必须安全原成员具体落实安全风险分级体系建设程中具体工作完成区域业务范围风险点识风险分级风险评价评价结果负责
    9制定风险点分级控措施工作现场制作悬挂风险控标识牌
    10建立常态机制加强动态理年少次风险点进行调整遇法规变动重事调整工艺变更新改扩项目原料设备产品变动等时进行风险评估确保风险点安全
    确保双重预防体系建设利推行安全生产处该项工作开展牵头部门负责督导考核责部门相关参部门应履行风险点识 风险评价风险控程中应承担职责职责分工求纳入安全生产责制进行考核确保实现全员全程全方位全天候风险控
    5术语定义
    51风险
    指生产安全事健康损害事件发生性果组合风险两特性性严重性性指事(事件)发生概率严重性指事(事件)旦发生造成员伤害济损失严重程度
    风险(R)=性(L) ×果(C)
    52危险源
    导致员伤害()健康损害根源状态行组合
    危险源构成:
    根源:具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容器等等
    行:决策员理员业员决策行理行作业行
    状态:包括物状态作业环境状态
    风险危险源属性危险源风险载体








    53风险点
    通常指风险存部位称危险源
    54风险辨识
    风险辨识识组织整范围存风险确定特性程危险源辨识识危险源存确定特性程
    55风险评估评价
    危险源导致风险进行评估现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
    56风险分级
    采科学方法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级(根关文件标准省风险定红橙黄蓝(深蓝浅蓝)四级)
    蓝色风险\5级风险:稍危险需注意(忽略)员工应引起注意
    蓝色风险\4级风险:轻度(般)危险接受(容许)车间科室应引起关注
    黄色风险\3级风险:中度(显著)危险需控制整改公司部室(车间级单位)应引起关注
    橙色风险\2级风险:高度危险(重风险)必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理
    红色风险\1级风险:容许(巨风险)极危险必须立整改继续作业
    57风险控
    根风险评估结果营运行情况等确定接受风险制定落实控制措施风险尤重风险控制接受程度企业选择风险控制措施时应考虑:⑴行性⑵安全性⑶性应包括:⑴工程技术措施⑵理措施⑶培训教育措施⑷体防护措施









    58风险信息
    指包括危险源名称类型存位置前状态伴风险等级需控措施等系列信息综合
    59重风险
    指具发生事极性发生事产生严重果者二者结合风险
    510重危险源
    指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指(套)生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m(套)生产装置设施场
    6风险点识方法
    61 风险点识范围划分求
    风险点识范围项目部单位组织生产作业办公区域现场进行划分办公区生活区施工现场中生产单位工段作业区域者作业步骤等进行进步划分确保风险点识全覆盖
    62 风险点识方法
    安全检查表法(SCL)生产现场区域物安全状态安全行作业环境安全素理缺陷进行识作业危害分析法(JHA)作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
    7风险评价方法
    采LEC评价法危险源伴风险进行定量定性评价评价结果进行划分等级
    蓝色风险 A级\5级风险:稍危险需注意(忽略)员工应引起注意D值<20
    蓝色风险 B级\4级风险:轻度(般)危险接受(容许)车间科室应引起关注D值2069
    黄色风险 C级\3级风险:中度(显著)危险需控制整改公司部室(车间级单位)应引起关注D值70159
    橙色风险 D级\2级风险:高度危险(重风险)必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理D值160320
    红色风险E 级\1级风险:容许(巨风险)极危险必须立整改继续作业D值>320
    项目部完成风险识基础负责项目部风险等级进行评定报公司风险分级控体系建设办公室办公室组成风险分级组审核逐项评定终完成风险分级
    分级标准参危险源辨识风险评价确定控制措施程序
    8风险控制措施策划
    根风险分级情况制定风险控制措施策划次工程控制措施安全理措施体防护措施应急措施等四逻辑序风险点制定精准风险控制措施












    9风险分级控考核方法
    确保该项工作序开展事深预防效果公司风险分级控制定实施部激励考核方法激励考核办法行公布
    10风险点识分级控记录求
    安全风险分级控体系构建运行程中涉记录表格详见附件记录表格附件规范填写项记录保存低三年



    附件:
    附件A 风险点分类标准 
    附件B 作业条件危险分析(LEC 法)
    附件C风险分级控体系建设程理表格样表
    (1)作业岗位清单 
    (2)岗位作业容清单(含作业步骤) 
    (3)风险点(危险源)辨识评价普查表
    (4)风险点(危险源)辨识评价统计表
    (5)风险等级分布信息表 
    (6)重风险信息统计表(级风险) 
    (7)重风险控制措施方案统计表 

    附件A 风险点分类标准
    A1 物安全状态
    A11 装置设备工具厂房等
    a) 设计良
    强度够 稳定性 密封良 应力集中 外型缺陷外露运动件
    缺乏必连接装置构成材料合适
    b) 防护良
    没安全防护装置完善 没接绝缘接绝缘充分 缺乏体防护装置体防护装置良 没指定禁止某品具
    c) 维修良
    废旧疲劳期更新 出障未处理 时维护善
    A12 物料
    a) 物理性
    高温物(固体气体液体) 低温物(固体气体液体) 粉尘气溶胶 运动物
    b) 化学性
    易燃易爆性物质(易燃易爆性气体易燃易爆性液体易燃易爆性固体易燃易爆性粉尘气溶胶易燃易爆性物质) 燃性物质 毒物质(毒气体毒液体毒固体毒粉尘气溶胶毒物质) 腐蚀性物质(腐蚀性气体腐蚀性液体腐蚀性固体腐蚀性物质) 化学性危险素
    c) 生物性
    致病微生物(细菌病毒致病微生物) 传染病媒介物 致害动物 致害植物 生物性危险源素
    A13 害噪声产生(机械性液体流动性电磁性)
    A14 害振动产生(机械性液体流动性电磁性)
    A15 害电磁辐射产生
    电离辐射(X射线γ离子β离子高电子束等) 非电离辐射(超高压电场外线等)
    A2 安全行
    A21 规定方法
    没规定方法机械装置等 毛病机械工具具等 选择机械装置工具具等误 离开运转着机械装置等 机械运转超速 送料加料快 机动车超速 机动车违章驾驶
    A22 采取安全措施
    防止意外风险 防止机械装置突然开动 没信号开车 没信号移动放开物体
    A23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
    运转中机械装置等 带电设备 加压容器 加热物 装危险物
    A24 安全防护装置失效
    拆掉移走安全装置 安全装置起作 安全装置调整错误 掉防护物
    A25 制造危险状态
    货物载 组装中混危险物 规定东西换成安全物 时安全设施
    A26 保护具缺陷
    保护具 穿安全服装 保护具服装选择方法误
    A27 安全放置
    机械装置安全状态放置 车辆物料运输设备安全放置 物料工具垃圾等安全放置
    A28 接危险场
    接接触运转中机械装置 接触吊货接货物面 进入危险害场 接触易倒塌物体 攀坐安全场
    A29 某安全行
    手代工具 没确定安全进行动作 中间底抽取货物 扔代手递 飞降飞 必奔跑 作弄恶作剧
    A210 误动作
    货物 物体方法误 推拉物体方法
    A211 安全行动
    A3 作业环境缺陷
    A31 作业场
    没确保通路 工作场间隔足 机械装置具日常品配置缺陷 物体放置位置 物体堆积方式 意外摆动防范够 信号缺陷(没) 标志缺陷(没)
    A32 环境素
    采光良害光 通风良缺氧 温度高低 压力高低 湿度 排水良 外部噪声 然危险源(风雨雷电野兽形等)
    A4 安全健康理缺陷
    A41 安全生产保障
    a) 安全生产条件具备
    b) 没安全理机构员
    c) 安全生产投入足
    d) 违反法规标准
    A42 危险评价控制
    a) 未充分识生产活动中隐患(包括新引进工艺技术设备材料关隐患)
    b) 未正确评价生产活动中危险(包括新引进工艺技术设备材料关危险)
    c) 重危险控制措施
    A43 作职责
    a) 职责划分清
    b) 职责分配相矛盾
    c) 授权清妥
    d) 报告关系明确正确
    A44 培训指导
    a) 没提供必培训(包括针变化培训)
    b) 培训计划设计缺陷
    c) 培训目目标明确
    d) 培训方法缺陷(包括培训设备)
    e) 知识更新培训够
    f) 缺乏技术指导
    A45 员理工作安排
    a) 员选择
    ——相应资质技术水够
    ——生理体力问题
    ——心理精神问题
    b) 安全行受责备安全行奖励
    c) 没提供适劳动防护品设施
    d) 工作安排合理
    ——没安排缺乏合适选
    ——力足
    ——生产务重劳动时间长
    e) 未定期害作业员进行体检
    A46 安全生产规章制度操作规程
    a) 没安全生产规章制度操作规程
    b) 安全生产规章制度操作规程缺陷(技术性错误相矛盾混乱含糊复盖全实际等)
    c) 安全生产规章制度操作规程落实
    A47 设备工具
    a) 选择关设备标准适
    b) 未验收验收
    c) 保养(保养计划润滑调节装配清洗等)
    d) 维修(信息传达计划安排部件检查拆卸更换等)
    e) 度磨损(超期服役载荷计划者未训练错误等造成)
    f) 判废废旧处理次利妥
    g) 设备档案完全
    A48 物料(含零部件)
    a) 运输方式运输线路妥
    b) 保储存缺陷(包括存放超期)
    c) 包装缺陷
    d) 未正确识危险物品
    e) 废弃物料处置
    f) 缺乏关安全卫生资料(MSDS)资料
    A49 设计
    a) 工艺技术设计
    ——采标准规范设计思路
    ——设计输入(正确陈旧)
    ——设计输出(正确明确致)
    ——独立设计评估
    b) 设备设计未考虑安全卫生问题
    c) 作业场设计(定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿度气压含氧量等环境参数等)
    d) 设计符合机工效学求
    A410 应急准备响应
    a) 未制订必应急响应程序预案
    b) 未进行必应急培训演
    c) 应急设施物资足
    d) 应急预案缺陷未评审修改
    A411 相关方理
    a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
    b) 承包商理
    ——雇未审核批准承包商
    ——工程监监力
    c) 供应商理
    ——收货项目订购项目符
    (供应商产品标准正确订购书资料误修改订单完全控制供应商擅更换代品失察等造成)
    ——产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
    d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
    A412 监控机制
    a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
    b) 安全检查记录缺陷(记录格式数填写保存等方面)
    c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
    d) 整改措施未落实未追踪验证
    e) 未进行审核理评审开展力
    f) 安全绩效考核评估欠妥
    A413 沟通协商
    a) 部信息沟通畅(事班组职部门级间)
    b) 相关方间信息沟通畅(设计者承包商供应商交叉作业方政府部门行业组织应急机构邻居单位公众等)
    (两条信息包括:法规标准规章制度操作规程危险控制应急措施事符合整改审核理评审结果等)
    c) 新文件资讯未时送达重岗位
    d) 通讯方法手段缺陷
    e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏

    附件B 作业风险分析法
    B1作业条件风险程度评价(LEC)
    基原理根风险点辨识确定危害影响程度危害影响事件发生性积确定风险
    定量计算种危险源带风险采方法:
    DLEC
    式中:
    D——风险值
    L——发生事性
    E——暴露危险环境频繁程度
    C——发生事产生果
    概率表示事发生性(L)时绝发生事概率0必然发生事概率1然系统安全角度考虑绝发生事发生事性极分数定01必然发生事分数定10介两种情况间情况指定干中间值表B1
    表B1 1 事发生性(L)
    分数值
    事发生性

    分数值
    事发生性
    10
    6
    3
    1
    完全预料


    性完全意外
    05
    02
    01
    设想

    实际
    确定暴露危险环境频繁程度(E)时员出现危险环境中时间越危险性越规定连续出现危险环境情况定10非常罕见出现危险环境中定05介两者间种情况规定干中间值表B12
    表B12 暴露危险填频繁程度(E)
    分数值
    频繁程度

    分数值
    频繁程度
    10
    6
    3
    连续暴露
    天工作时间暴露
    周次偶然暴露
    2
    1
    0.5
    月次暴露
    年次暴露
    非常罕见暴露
    关发生事产生果(C)事造成身伤害财产损失变化范围规定分数值1100需救护轻微损伤较财产损失分数规定1造成死亡重财产损失性分数规定100情况数值均1100间表B13
    表B13 发生事产生果(C)
    分数值


    分数值

    100
    40
    15
    灾难许死亡
    灾难数死亡
    非常严重死亡

    7
    3
    1
    重伤
    轻伤
    引关注利基安全卫生求
    风险值B求出关键确定风险级界限值界限值长期固定变时期组织应根具体情况确定风险级界限值符合持续改进思想表B14容作确定风险级界限值相应风险控制策划参考
    表B14 风险等级划分
    B值
    危险程度
    风险等级
    >320
    极度危险
    1
    160~320
    高度危险
    2
    70~160
    显著危险
    3
    20~70
    般危险
    4
    <20
    稍危险
    5
    根表B14风险等级划分原辨识出危险逐进行风险评价列出风险评价表见表B15
    口理部门部门通述方法辨识危险源加汇总列出部门单位危险源清单进行风险评价(表B15)





    表B15 危险源清单评价览表
    序号
    危险源
    活动场
    风险等级
    责部门
    危险源类
    风险评价
    备注
    L
    E
    C
    D























    B2作业风险分析法(风险矩阵)
    作业风险分析方法(风险矩阵)英国石油化工行业先采识出作业活动存危害判定种危害产生果产生种果性二者相出确定危害风险然进行风险分级根级风险采取相应风险控制措施
    风险数学表达式:RL×S
    中:
    R—代表风险值
    L—代表发生伤害性
    S—代表发生伤害果严重程度
    B21 事发生性(L)取值
    表B21偏差发生频率安全检查操作规程员工胜程度控制措施五方面危害事件发生性进行评价取值取五项分高分值作终L值
    表B21 危害事件发生性(L)
    赋值
    偏差发生频率
    安全检查
    操作规程
    员工胜程度(意识技验)
    控制措施(监控联锁报警应急措施)
    5
    次作业月发生
    检查(作业)标准标准检查(作业)
    操作规程执行操作规程
    胜(岗资格证培训操作技)
    监控措施措施未投应急措施
    4
    季度发生
    检查(作业)标准全少标准检查(作业)
    操作规程全少执行操作规程
    够胜(岗资格证没接受效培训操作技差)
    监控措施满足控制求措施部分投时投应急措施完善没演练
    3
    年发生
    发生变更检查(作业)标准未时修订数时候标准检查(作业)
    发生变更未时修订操作规程数操作执行操作规程
    般胜(岗资格证接受培训验技足次出错)
    监控措施满足控制求常停发生变更时恢复应急措施未根变更时修订作业员清楚
    2
    年发生发生
    标准完善偶尔标准检查作业
    操作规程齐全偶尔执行
    胜(岗资格证接受效培训验技较偶尔出错)
    监控措施满足控制求供电联锁偶尔失电误动作应急措施年演练次
    1
    未发生
    标准完善标准进行检查作业
    操作规程齐全严格执行记录
    高度胜(岗资格证接受效培训验丰富技安全意识强)
    监控措施满足控制求供电联锁未失电误动作应急措施年少演练二次

    B22事发生严重程度(S)取值
    表B22员伤亡情况财产损失法律法规符合性环境破坏企业声誉损坏五方面果严重程度进行评价取值取五项分高分值作终S值
    表B22 危害事件发生严重程度(S)
    等级
    员伤害
    情况
    财产损失设备设施损坏
    法律法规
    符合性
    环境破坏
    声誉影响
    1
    般损伤
    次事直接济损失5000元
    完全符合
    基影响
    岗位作业点
    2
    12 轻伤
    次事直接济损失5000元1万元
    符合公司规章制度求
    设备设施周围受影响
    没造成公众影响
    3
    造成12重伤36轻伤
    次事直接济损失1万元10万元
    符合事业部程序求
    作业点范围受影响
    引起省级媒体报道定范围造成公众影响
    4
    12死亡
    36重伤严重职业病
    次事直接济损失10万元100万元
    潜符合法律法规求
    造成作业区域环境破坏
    引起国家流媒体报道
    5
    3死亡7重伤
    次事直接济损失100万元
    违法
    造成周边环境破坏
    引起国际流媒体报道
    B23 风险矩阵
    确定SL值根RL×S计算出风险度R值表B23风险矩阵进行风险评价分级(注:风险度 R值界限值LS定义成变具体情况加修订少低国家方法规求)
    根R值风险级分五级:
    RL×S17~25:关键风险(Ⅰ级)需立停止作业
    RL×S13~16:重风险(Ⅱ级)需消减风险
    RL×S8~12:中度风险(Ⅲ级)需特控制风险
    RL×S4~7:低度风险(Ⅳ级)需关注风险
    RL×S1~3:轻微风险(Ⅴ级)接受容许风险
    表B23 风险矩阵(R)
    严重性S
    性L
    1
    2
    3
    4
    5
    1
    1
    2
    3
    4
    5
    2
    2
    4
    6
    8
    10
    3
    3
    6
    9
    12
    15
    4
    4
    8
    12
    16
    20
    5
    5
    10
    15
    20
    25

    B4 风险分级
    风险度
    等级
    应采取行动控制措施
    实施期限
    2025
    容忍风险
    采取措施降低危害前继续作业应改进措施进行评估

    1516
    巨风险
    采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
    立期整改
    912
    中等
    建立目标指标建立操作规程加强培训沟通
    1年治理
    48
    容忍
    建立操作规程作业指导书定期检查
    条件具备时整改
    <4
    轻微忽略风险
    需采控制措施需保存记录



    附件C
    风险分级控体系建设程理表格样表
    样表1:作业岗位清单
    山东诚祥建设集团股份限公司作业岗位清单
    ________项目部
    序号
    区域工段
    岗位名称

    备注











    样表2:岗位作业容清单
    山东诚祥建设集团股份限公司岗位作业容清单
    ________项目部____________岗位
    序号
    作业容
    作业步骤
    作业目
    备注

















    样表3:风险点(危险源)普查表
    山东诚祥建设集团股份限公司风险点(危险源)普查表

    序号
    风险点名称(作业活动)
    风险点位置(危险源)
    导致事类型
    DL×E×C
    理状况
    危险等级
    L
    E
    C
    D
    控制措施




















    工作务 分析员 区域工艺程 日期

    样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表


    山东诚祥建设集团股份限公司风险点(危险源)辨识评价统计表
    序号
    风险点名称
    风险点位置
    伤害

    诱发事类型
    风险值
    风险等级
    控制措施
    D
    L
    E
    C
    工程措施
    理措施
    体防护
    应急措施




























    统计: 审核: 日期



    样表5:风险等级分布信息表
    山东诚祥建设集团股份限公司风险等级分布信息表

    单位
    风险级
    ***工段
    ***工段
    ***工段
    总计
    数量

    数量

    数量

    数量










    二级








    三级








    四级








    总计






    样表6:重风险信息统计表(级风险)
    山东诚祥建设集团股份限公司重风险信息统计表(级风险)
    序号

    风险
    风险值
    位置
    控制措施
    补 偿
    措 施
    工程措施
    理措施
    体防护
    应急措施























    样表7:重风险控制措施方案统计表
    山东诚祥建设集团股份限公司重风险控制措施方案统计表
    序号

    风险
    风险值
    位置
    控制措施
    备注
    工程措施
    理措施
    体防护
    应急措施



































    附件D

    风险分级控程序框图



    风险分级控程序框图
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    文档贡献者

    斐***翔

    贡献于2021-01-18

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