风险分级管控管理制度(完整版)


    风险评价分级控作业理制度

    1目
    公司范围存危险源进行辨识评价评价制定风险控制措施实施控制减少避免期事件发生保证安全生产
    2适范围
    制度适公司范围生产活动服务程中风险评价控制
    3职责
    31总理职责
    311总理两体系建设第负责总理负责公司危险源辨识评价风险控制组织领导工作负责建立风险评价分级控组负责批准重风险清单
    312成立两体系创建领导组明确级组织员职责
    313求级组织成立部门两体系创建机构
    314审核签发风险控隐患排查理制度
    315两体系建设提供力资金支持
    316定期召开会议组织检查两体系创建进度
    317定期开会研究两体系创建程中存问题时组织解决
    318组织相关员重风险进行审核
    319组织重隐患治理
    32 安环部职责
    321安环部负责组织公司范围危险源辨识风险评价组织风险评价组确定较重风险提出重事隐患整改方案全公司危险源控制进行监督
    322协助总理检查部署落实两体系开展工作
    323负责具体制定修订风险控隐患排查理制度
    324负责制定两体系建设实施方案
    325负责确定风险分级控辨识评估分级方法确定
    326负责指导培训基层风险控员掌握关求方法
    327负责考核两体系进度质量求
    328负责两体系关资料表格台账清单汇总审核反馈
    329负责部门风险类型控措施控分级报资料审核反馈
    3210定期两体系领导组汇报创建情况
    3211汇总较风险公司较危险点定制风险告知牌
    3212负责重风险控措施完善
    3213负责重隐患治理方案制定
    3214时完成两体系领导组部署工作
    33车间职责
    331协助分理检查部署落实车间两体系开展工作
    332负责确定车间两体系创建员名单
    333负责培训车间风险控员掌握关求方法
    334负责考核车间两体系进度质量求
    335负责车间两体系关资料设备设施清单作业活动清单风险评级分级等表格台账清单汇总审核反馈
    336负责车间风险类型控措施控分级审核
    337定期两体系领导组汇报车间创建情况
    338负责汇总车间较风险较危险点张贴风险告知牌
    339负责车间存重风险控措施完善控
    3310参车间重隐患治理方案制定
    3311具体指导车间班组风险控开展
    3312时完成两体系领导组部署工作
    部门分子公司班组辖范围危险源进行辨识评价实施控制
    34班组职责
    341协助分公司领导检查部署落实班组两体系开展工作
    342负责确定班组两体系创建员名单
    343负责培训班组风险控员掌握关求方法
    344负责考核班组两体系进度质量求
    345负责班组两体系关资料设备设施清单作业活动清单风险评级分级等表格台账清单识汇总审核反馈
    346负责班组风险点危险源分解确定作业活动作业步骤设备设施检查容标准风险类型果控措施控分级具体编制
    347定期分公司汇报班组两体系创建情况
    348负责汇总班组较风险
    349班组岗位存重风险提出控措施完善建议
    3410参班组岗位重隐患治理方案制定
    3411时完成车间部署工作
    4工作程序
    41总
    411危险源辨识风险评价:
    —DB37T 28822016 安全生产风险分级控体系通
    —DB37T 28832016 生产安全事隐患排查治理体系通
    —DB37T 29712017 化工企业安全生产风险分级控体系细
    —GB 6441 企业职工伤亡事分类标准
    —GBT 13861 生产程危险害素分类代码
    —GB18218 危险化学品重危险源辨识
    —公司制定职业健康安全理制度技术规范
    412危险素分级原
    危险素原进行分类:
    I级: 立采取措施进行控制危险素
    II级:期采取措施进行控制危险素
    III级:采取措施进行控制危险素
    IV级:需采取措施进行控制危险素
    42 风险评价组织理
    421 危险源辨识风险评价工作安全员指导开展工作
    422公司成立风险评价组部门负责专业技术员电气仪表维修等特种作业员员工代表等员组成
    部门应成立专业技术员操作员参加评价组部门负责指导进行工作时应鼓励员工参危害影响确定
    423公司应通种途径风险评价工作组成员接受必培训具备熟悉工艺技术安全健康理知识法律法规求知识常危险源辨识风险评价方法技巧力
    43 危险源辨识风险评价范围应包括:
    —— 规划设计建设投产运行等阶段
    —— 常规非常规作业活动
    —— 事潜紧急情况
    —— 进入作业场员活动
    —— 原材料产品运输程
    —— 作业场设施设备车辆安全防护品
    —— 工艺设备理员等变更
    —— 丢弃废弃拆处置
    —— 气候质环境影响等
    44危险源辨识风险评价应考虑
    441三种时态:现
    442三种状态:正常异常紧急
    a正常状态指正常生产时状态
    B异常状态指生产活动中开车停车检修等情况危险素正常状态较状态
    c紧急状态指生产活动中出现意外造成重危害状态
    443危险源辨识实施
    —— GBT 13861规定潜安全行物安全状态环境缺陷理缺陷等危害素进行辨识充分考虑危害素根源性质
    —— 辨识危险源量物质角度进行提示中量角度考虑机械电化学热辐射等
    45危险源辨识风险评价方法
    451 评价员应根确定评价象作业性质危害复杂程度选择种结合种危害识方法包括:安全检查表工作危害分析预先危害性分析危险操作性研究(HAZOP)等种识方法应简介参附录5
    452 选择识方法时应考虑:
    ——活动操作性质
    ——工艺程系统发展阶段
    ——危害分析目
    ——分析系统危害复杂程度规模
    ——潜风险度
    ——现力资源专家成员资源
    ——信息资料数效性
    ——否符合法规合求
    453 部门应首先制定安全检查表(SCL)作业环境设备设施进行危害识工作活动工艺操作等采工作危害性分析(JHA)单位结合身实际情况采识方法种识方法应简介参附录5
    454危害识风险评价步骤
    岗位划分作业活动
    作业活动划分生产流程阶段理区域装置作业务生产阶段划分者方法结合起进行划分:开车停车设备检修突然断电断水机泵跳闸正常操作物料搬运药剂配制取样分析进入受限空间作业储罐部清洗作业吊装动火承包商现场作业等作业活动清单见表
    序号
    作业活动名称
    作业活动容
    岗位点
    实施单位
    活动频率
    备注







    识设备设施危害列序:
    厂址:质形周围环境气象条件等
    厂区面布局:功分区危险设施布置安全距离等
    建构筑物
    生产工艺流程
    生产设备装置化工机械电气特种设备等
    作业场:粉尘毒物噪声振动辐射高低温
    工时制度女工保护体力劳动强度等
    理设施急救设施辅助设施等
    识危害前先列出拟分析设备设施清单见表
    序号
    设备名称

    位号部位
    属单位
    否特种设备
    备注







    46 识危害根源性质
    461 进行危害识时考虑问题:
    ——存什危害(伤害源)
    ——谁(什)会受危害
    ——伤害样发生
    462 评估员应通现场观察收集资料确定评估象识实际潜危害包括:
    1)安全行包括采取安全措施错误动作规定方法操作某安全行(制造危险状态)
    2)设施安全状态包括导致事发生危害扩设计缺陷工艺缺陷设备缺陷保护措施安全装置缺陷
    3)环境缺陷:造成职业病中毒环境条件包括物理(噪音振动湿度辐射)化学(易燃易爆毒危险气体氧化物等)生物素
    4)理缺陷包括安全监督检查事防范应急理作业员安排防护品缺少工艺程操作方法理
    463 进行危害识时充分考虑发生危害根源性质:
    1)火灾爆炸
    2)击撞击
    3)中毒窒息触电辐射
    4)暴露化学性危害素物理危害素工作环境
    5)机工程素(工作环境条件位置适宜度重复性工作等)
    6)设备腐蚀缺陷
    7)毒害物料气体泄漏
    8)环境影响等
    464 危害识应考虑运作产品服务造成职业安全健康环境影响包括生产遗留潜危害影响丢失废弃处理活动等时应考虑异常(包括启动关闭维修停机工程开始结束非预期运行情况)事潜紧急情况(火灾爆炸泄漏震然灾害造成紧急疏散员伤亡重环境污染)
    47 评价风险影响
    评价组应识危害事事件加科学评价确定危害程度影响范围便采取效适控制措施风险降低控制容忍程度具体步骤包括:
    471 决定识危害影响发生果严重重点考虑法律法规求伤亡程度济损失环境影响程度持续时间公司形象影响(参考附录1)时涉两方面高分准
    472 评价发生危害事事件性重点考虑危害发生条件(正常异常紧急状态发生)现场否控制措施(包括防护品应急措施监测系统作业指导书员工培训)事件事旦发生否发现察觉类事前否发生体暴露种危险环境中频繁程度(参考附录2)
    473 评价风险结合辨危害事件发生性果严重性决定风险否容忍风险(参考附录3)风险评价结果分种:
    ——稍危险(L×S1~3)
    ——轻度危险(R4~8)
    ——显著危险 (R9~12)
    ——高度危险(R15~16)
    ——极危险 (R20~25)
    注:RL×S—危险性风险度(危险性分值)
    L——发生事性(发生事频率)
    S——旦发生事会造成损失果
    474 部门部门生产程中识危险素进行统计中等风险进行汇总部门负责审核报安环部
    475 安全员组织公司评价组部门交危险源进行综合分析确定公司范围重较风险编制重风险清单发部门
    476部门建立部门风险清单
    477风险分级 选择适评价方法进行风险评价分级应确定相应原级级风险高低原划分重风险较风险般风险低风险分红橙黄蓝四种颜色标示实施分级控
    48 风险控制
    481 风险程度制定种控制措施部门应根风险评价结果制定相应控制措施(见附录4)
    482 重风险控制措施:需通工程技术措施()技术改造控制风险应制定控制该类风险目标实现目标制定方案属常性周期性工作中接受风险需通工程技术措施需制定新文件(程序作业文件)修订原文件文件中应明确规定该种风险效控制措施实践中落实措施
    483部门评价较风险进行讨制定出风险控制措施检查落实
    49风险控制措施般采取措施:工程技术措施理措施教育培训措施体防护措施应急处置措施
    410 常规性危险源辨识风险评价应年次年底前进行非常规活动危险源辨识风险评价应活动开始前进行(拆新改扩建项目检维修项目开停车较重隐患治理项目较重工艺变更设备变更项目等)
    411 安全员年次危险源辨识风险评价应效果进行检查评审
    412参危险源辨识风险评价员应受专业培训具定知识验
    413产生列情况时部门应时进行辨识评价风险评价结果风险清单报安全员
    a新工艺新设备技改技措项目
    b法律法规更新
    c事事件信息新认识
    d相关方求
    e组织机构发生调整
    5记录
    安全检查分析表(SCL)
    工作危害分析记录表(JHA)
    作业活动清单
    设备设施清单
    风险点登记台账清单
    重风险清单
    风险分级控清单
    危险源登记台账
    附录1:评价危害影响果严重性(S)表
    附录2:危害发生性(L)频率表
    附录3:风险矩阵表
    附录4:安全风险等级判定准(R值)控制措施
    附录5:危害识风险评价方法简介
    附录1: 评价危害影响果严重性(S)表
    等级
    法律法规求

    财产损失(万元)
    停工
    环境污染资源消耗
    公众
    形象
    5
    违反法律法规
    发生死亡
    >10
    部分装置(>2套)≥1套关键装置设备停工
    a) 公司外严重污染
    b) 量循环利物质
    c) 产生排放量毒害污染物废弃物
    行业省
    4
    潜违反法规
    丧失劳动
    5~10
    2套装置停工重设备停运
    a) 公司严重污染
    b) 中等量循环利物质
    c) 产生排放中等量毒害污染物废弃物
    区影响
    3
    符合公司安全生产方针制度规定
    截肢骨折听 力丧失慢 性病
    2~5
    1套装置停工设备停运
    a) 公司范围中等污染
    b) 中等量循环利物质
    c) 产生排放少量毒害污染物废弃物
    周边范围影响
    2
    符合公司操作程序规定
    轻 微受伤间 歇 舒适
    <2
    受影响停工
    a) 装置范围污染
    b) 少量循环物质
    c) 产生排放少量毒害污染物废弃物
    公司影响
    1
    完全符合
    伤亡
    损失
    没停工
    a) 没污染
    b) 少量循环利物质
    c) 产生排放毒害污染物废弃物
    形象没受损
    注:时涉两方面高分准

    附录2: 危害发生性(L)频率表
    等级
    标 准
    5
    现场没采取防范监测保护控制措施
    危害发生发现(没监测系统)正常情况常发生类事事件
    4
    危害发生容易发现现场没检测系统未作监测
    现场控制措施未效执行控制措施
    危害常发生预期情况发生
    3
    没保护措施(没保护防护装置没防护品等)
    未严格操作程序执行
    危害发生容易发现(现场监测系统)作监测
    发生异常情况发生类似事事件
    2
    危害旦发生时发现定期进行监测
    现场防范控制措施效执行
    偶尔发生危险事事件
    1
    充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件



    附录3: 风险矩阵表
    严重性

    1
    2
    3
    4
    5
    1
    1
    2
    3
    4
    5
    2
    2
    4
    6
    8
    10
    3
    3
    6
    9
    12
    15
    4
    4
    8
    12
    16
    20
    5
    5
    10
    15
    20
    25

    附录4: 安全风险等级判定准(R值)控制措施
    风险值
    风险等级
    应采取行动控制措施
    实施期限
    2025
    A1级
    极危险
    采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
    立刻
    1516
    B2级
    高度危险
    采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
    立期整改
    912
    C3级
    显著危险
    考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
    2 年治理
    48
    D4级
    轻度危险
    考虑建立操作规程作业指导书需定期检查
    条件费时治理
    13
    E5级
    稍危险
    需采控制措施
    需保存记录

    附录5:危害识风险评价方法简介:
    1工作危害分析(JHA)
    种较细致分析工作程中存危害方法项工作活动分解成步骤识步骤中危害事设法消危害
    11 分析步骤(参附表):
    a)正常工作分解步骤首先做什次做什等等34词说明步骤说做什说做作业步骤划分应建立工作观察基础操作者起讨研究运项工作知识进行分析
    b) 步骤问发生什事提出问题操作者会什东西着碰着会撞着碰着什东西操作者会跌倒危害暴露毒气辐射焊光酸雾等等
    c) 识步骤危害果
    d) 识现安全控制措施
    e) 进行风险评价
    f) 建议安全工作步骤
    2安全检查表分析(SCL)
    基验方法分析员列出项目识般工艺设备操作关已知类型危害设计缺陷事隐患查出层次安全素
    安全检查分析表分析物质设备工艺作业场操作规程分析编制:
    a)关标准规程规范规定
    b) 国外事案例企业事情况
    c) 系统分析确定危险部位防范措施
    d) 分析验参考资料
    21 分析步骤
    a)建立安全检查表分析员关渠道(部标准规范作业指南)选择合适安全检查表果法获取相关安全检查表分析员必须运验参考制定检查表
    b) 分析者现场观察阅读系统文件操作员交谈理解通回答安全检查表中列问题发现系统设计操作等方面标准规定符方记差异
    c) 分析差异(危害)提出改正措施建议
    22分析点
    a)安全检查分析表分析象设备设施作业场工艺流程等检查项目静态物非活动立检查项目应活动
    b) 安全检查表分析时分析设备设施表面见危害分析设备设施部隐藏部构件工艺危害:超压排放阀门等装方安全阀额定压力温度压力黏度等工艺参数度波动防火涂层状态线腐蚀框架腐蚀炉膛超温炉爆裂水冷壁破裂仪表误报泵阀法兰泄漏盘漏反应停留时间变化防火安全间距消防道路装置储罐距离报警连锁防爆电器防爆问题装置区非防爆问题消防器材数量仪表误差安全设施状况作业环境等识危害应考虑
    c) 检查项目列出应列出应标准标准法律法规规定行业规范标准企业关操作规程工艺规程规定检查项目应标准应该知道达标准种潜危害
    d) 列出标准应列出达标准导致果中毒窒息机械伤害物体击火灾爆炸淹溺高处坠落触电灼伤等
    e) 根果严重性发生性判风险分级控制作清单台账汇总填写安全生产风险控企册
    f) 根评价结果制定控制措施控制措施仅列报警消防监测检查检验等耳熟详控制措施应列出工艺设备身带控制措施连锁安全阀液位指示压力指示等





    — END —

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    文档贡献者

    徐***计

    贡献于2021-07-23

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