安全生产风险分级控理制度
1目：识公司活动产品服务中够控制施加影响风险（危险源）作出相应评价确保风险效控制
2适范围：适公司范围活动产品服务中风险识评价分级控更新
3编制
a) 中华民国安全生产法（国家席令第13号）
b) 山东安全生产体责规定（山东省民政府令2016年第303号）
c) 山东省民政府办公厅关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制
通知（鲁政办字〔2016〕36号）
d) 关加快推进安全生产风险控隐患排查治理两体系建设工作方案
（鲁安办发〔2016〕10号）
e) 关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控
工作通知（鲁安发﹝2016﹞16号）
f) 关印发非煤矿山等行业（领域）风险分级控隐患排查治理体系建设实施
指南通知（鲁安监发〔2016〕65号）
g) 机械行业较危险素辨识防范指导手册
h) 安全生产相关法规标准相关政策公司安全生产理制度等相关规定
4职责：
41负责（总理）职责
a) 提供建立实施保持持续改进风险分级控体系需力物资等资源
b) 组织制定风险分级控体系建设工作方案相关制度确定部门岗位职责
定期进行督导考核
c) 定期组织风险分级控体系运行进行评估
d) 发动全员参风险辨识形成全员风险控机制
e) 督促检查公司安全生产工作时消生产安全事隐患
42安全员（兼职）职责
a) 负责落实风险分级控体系建设具体工作
b) 参拟定风险分级控体系建设相关制度监督实施
c) 负责组织制定风险判定准风险点辨识危险源识风险评价控措施
制定负责确定控层级运行更新评估等
d) 监督检查指导风险分级控体系运行
e) 组织员工进行风险分级控体系建设相关容培训实记录
f) 督促落实单位重危险源安全理措施
g) 督促落实单位安全生产整改措施
43企办职责
a) 做风险分级控体系建设组织协调总结纳汇总报等程工
作负责考核责责落实情况
b) 负责公司风险分级控体系理制度等文件编制风险分级控体系建
设程中部门工作提出奖惩建议
c） 公务车辆通讯系统计算机系统进行安全监督检查隐患整改
d） 外车辆公司规定进行登记理
44部门负责职责通
a) 具体落实风险分级控体系建设程中具体工作
b) 生产必须安全业务必须安全谁谁负责原
积极公司部署完成部门业务范围风险点识风险分级风险评价风险控措施制定等工作评价结果负责
c) 落实制定风险控措施
45 生产负责（生产系统负责）职责
a) 生产车间进行全面风险识评价风险控
b) 建筑构筑物厂区道路设备设施工位器具工装夹具安全状态
规范起重机械等进行风险控
c) 施工项目（气瓶焊机时线路危险作业等）安全防范措施作业
程进行风险控
d) 属运输车辆员工位器具配送作业程进行风险控
e) 生产作业计划编制达执行环节安全监督检查生产程中工艺纪
律保证加强作业程中标准作业情况监督检查喷漆作业场等易燃易爆场风险控隐患排查
f) 组织车间班组员工参加单位危险源辨识风险评价风险控措施制
定时更新
g) 监督检查车间班组岗位员工时落实风险控措施记录
46 车间（班组）负责职责通
a) 车间安全生产责制组织属基础理作业区域设备设施
作业员进行风险识风险控
b) 求特种作业员必须持证岗监督员工合理佩戴劳动防护品
c) 做现场违章指挥违章作业违犯劳动纪律行
d) 组织制定般安全隐患治理方案领导实施消
e) 负责风险分级控体系建设工作纳入车间安全生产责制考核确保实
现全员全程全方位全天候风险控
f) 组织车间班组员工参加危险源辨识风险评价风险控措施制定
时更新
g) 监督检查车间班组员工时落实风险控措施
47电工车间电力系统理职责
a) 变配电系统防雷接隐患排查治理确保安全运行属仪器仪表检
验合格情况周期进行核校正
b) 变配电特种作业器具检验合格情况检验周期配置情况进行核校正
48 生产车间岗位职工职责
a) 积极参加公司组织风险分级控体系建设相关会议培训考核
b) 遵守公司风险分级控体系建设项规章制度
c) 积极参危险源辨识风险评价控制措施制定
d) 时落实风险控措施
e) 提出改进安全工作建议
5术语定义
51风险
生产安全事健康损害事件发生性严重性组合
52 接受风险
根企业法律义务职业健康安全方针已企业降容许程度风险
53重风险
发生事性事果二者结合风险值认定重风险类型
54危险源
导致员伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
危险源构成：
a) 根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容
器等等
b) 行：决策员理员业员决策行理行作业行
c) 状态：包括物状态作业环境状态
55重危险源：
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
56危险源辨识
识危险源存确定分布特性程
57风险点
风险伴设施部位场区域设施部位场区域实施伴风险作业活动两者组合
58风险评价
危险源导致风险进行分析评估分级现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
59风险分级
采科学合理方法危险源伴风险进行定量定性评价根评价结果划分等级（根关文件标准风险暂定红橙黄蓝四级）
蓝色风险（4级）：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意轻度（般）危险接受（容许）车间部门应引起关注控级岗位级班组级
黄色风险（3级）：中度（显著）危险需控制整改公司部门应引起关注控级部门级车间级
橙色风险）（2级）：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理控级公司级
红色风险（1级）：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业控级公司级
510风险分级控
风险级需控资源控力控措施复杂程度等素确定控层级风险控方式
511风险控制措施
企业风险降低接受程度针该风险采取相应控制方法手段
512风险信息
风险点名称括危险源名称类型位置前状态伴风险等级需控措施责单位责等系列信息综合
513风险分级控清单
企业类风险信息
6风险点识方法
61 风险点识范围划分求
生产区域作业区域作业步骤等划分确保风险点识全覆盖
62 风险点识方法
生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识
作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
7风险评价方法
企业研究证确定适风险评价方法表：
风险点评价分级标准
风险级
分级标准
级风险
该风险点旦发生事导致较事造成1死亡者3重伤者500万直接济损失事
二级风险
该风险点旦发生事导致般事造成1重伤（造成肢体伤残）者3轻伤（造成损失工作日七天）者100万直接济损失事
三级风险
该风险点旦发生事导致轻伤事（包括急性职业病危害危害）轻微济损失
四级风险
该风险点旦发生事导致损失工作日轻微伤害
8风险控制措施策划
企业次工程技术措施理措施教育培训措施体防护措施应急处置措施等五逻辑序风险点制定精准风险控制措施
9记录资料形成理
企办收集部门岗位填报风险识风险分级控措施等资料形成表单：
a) 设备设施清单
b) 设备设施风险分级控清单
c) 作业活动清单
d) 作业活动风险分级控清单
e) 职业病危害风险清单
f) 职业病危害风险分级控清单
10风险控措施实施
101企办确认通控措施发责部门责部门组织实施做相关记录
102企办进行工作：
a)重危险源较控制措施实施情况进行踪验证验证结果做记录
b)月部门（车间）般控制措施实施情况进行检查检查结果时处理通报
c)验证结果检查整改情况存档
11风险重新识评价更新
111双体系建设组组长年初组织风险重新识评价更新
112新相关法律法规新国家行业标准颁布新产品新项目设备更新技术改造程变更等情况发生时根部门部理需部门应时新发生风险进行识报双体系建设组审核评价予实施
12记录资料理
121企办统保存风险识评价资料记录
122部门保存部门风险识评价资料记录
13附
131制度颁布日起实施
132制度公司双体系建设领导组负责解释
XXXX限公司
201815
附件：
1风险点分类标准
2设备设施清单
3设备设施风险分级控清单
4作业活动清单
5作业活动风险分级控清单
6职业病危害风险清单
7职业病危害风险分级控清单
风险点分类标准
1 物安全状态
11 装置设备工具厂房等
a) 设计良
强度够稳定性密封良应力集中外型缺陷外露运动件缺乏必连接装置构成材料合适
b) 防护良
没安全防护装置完善没接绝缘接绝缘充分缺乏体防护
装置体防护装置良没指定禁止某品具
c) 维修良
废旧疲劳期更新出障未处理时维护善
12 物料
a) 物理性
高温物（固体气体液体）低温物（固体气体液体）粉尘气溶胶运动
物
b) 化学性
易燃易爆性物质（气体液体固体气溶胶物质）燃性物质毒物质
腐蚀性物质化学性危险素
13 害噪声产生（机加工车间设备造成机械性噪声）
14 害振动产生（磨机产生手臂振动等）
15 害电磁辐射产生（焊接程中产生紫外线辐射）
16 害气体粉尘产生（焊接产生烟尘磨产生粉尘等）
2 安全行
21 规定方法
没规定方法机械装置等毛病机械工具具等选择机械装置工具具等误离开运转着机械装置等机械运转超速送料加料快机动车超速机动车违章驾驶
22 采取安全措施
防止意外风险防止机械装置突然开动没信号开车没信号移动放开物体
23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
运转中机械装置等带电设备加热物装危险物
24 安全防护装置失效
拆掉移走安全装置安全装置起作安全装置调整错误掉防护物
25 制造危险状态
货物载组装中混危险物规定东西换成安全物时安全设施
26 保护具缺陷
保护具穿安全服装保护具服装选择方法误
27 安全放置
机械装置安全状态放置车辆物料运输设备安全放置物料工具垃圾等安全放置
28 接危险场
接接触运转中机械装置接触吊货接货物面进入危险害场 接触易倒塌物体攀坐安全场
29 某安全行
手代工具没确定安全进行动作中间底抽取货物扔代手递必奔跑作弄恶作剧
210 误动作
货物物体方法误推拉物体方法
A211 安全行动
3 作业环境缺陷
31 作业场
没确保工作通道畅工作场间隔足机械装置具日常品配置缺陷物体放置位置物体堆积方式意外摆动防范够信号缺陷（没）标志缺陷（没）
32 环境素
采光良害光通风良缺氧温度高低压力高低湿度排水良外部噪声然危险源（风雨雷电形等）
4 安全健康理缺陷
41 安全生产保障
a) 安全生产条件具备
b) 没安全理机构员
c) 安全生产投入足
d) 违反法规标准
42 危险评价控制
a) 未充分识评价生产活动中风险（包括新引进工艺技术设备材料关隐患）
b) 重危险控制措施
43 作职责
a) 职责划分清
b) 职责分配相矛盾
c) 授权清妥
d) 报告关系明确正确
44 培训指导
a) 没提供必培训（包括针变化培训）
b) 培训计划设计缺陷
c) 培训目目标明确
d) 培训方法缺陷（包括培训设备）
e) 知识更新培训够
f) 缺乏技术指导
45 员理工作安排
a) 员选择
相应资质技术水够生理体力问题心理精神问题
b) 安全行受责备安全行鼓励
c) 没提供适劳动防护品设施
d) 工作安排合理
没安排缺乏合适选力足生产务重劳动时间长
e) 未定期害作业员进行体检
46 安全生产规章制度操作规程
a) 没安全生产规章制度操作规程
b) 安全生产规章制度操作规程缺陷
c) 安全生产规章制度操作规程落实
47 设备工具
a) 选择关设备标准适
b) 未验收验收
c) 保养
d) 维修
e) 度磨损
f) 设备档案完全
48 物料（含零部件）
a) 运输方式运输线路妥
b) 保储存缺陷（包括存放超期）
c) 包装缺陷
d) 未正确识危险物品
e) 废弃物料处置
49 设计
a) 工艺技术设计
采标准规范设计思路设计输入（正确陈旧）
设计输出（正确明确致）独立设计评估
b) 设备设计未考虑安全卫生问题
c) 作业场设计（定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿
度气压含氧量等环境参数等）
d) 设计符合机工效学求
410 应急准备响应
a) 未制订必应急响应程序预案
b) 未进行必应急培训演
c) 应急设施物资足
d) 应急预案缺陷未评审修改
411 相关方理
a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
b) 承包商理
雇未审核批准承包商工程监监力
c) 供应商理
收货项目订购项目符产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
412 监控机制
a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
b) 安全检查记录缺陷（记录格式数填写保存等方面）
c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
d) 整改措施未落实未追踪验证
e) 未进行审核理评审开展力
f) 安全绩效考核评估欠妥
413 沟通协商
a) 部信息沟通畅（事班组职部门级间）
b) 相关方间信息沟通畅（设计者承包商供应商政府部门行业组织
应急机构邻居单位公众等）
c) 新文件资讯未时送达重岗位
d) 通讯方法手段缺陷
e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏
设备设施清单
单位：xxxx限公司
序号
设备名称
类
型号
数量
部位
否特
种设备
备注
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
设备设施风险分级控清单
单位：xxxx限公司
风险点
检查项目
风险
分级
符合标准情况果
控措施
控
层级
责
部门
责
编号
类
型
名
称
序
号
名
称
标准
工程技
术措施
理
措施
培训教
育措施
体防
护措施
应急处
置措施
1
1
2
3
2
1
作业活动清单
单位：xxxx限公司
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
活动频率
备注
1
2
作业活动风险分级控清单
单位：xxxx限公司
风险点
作业步骤
危险源潜事件职业危害素
风险分级
发生事类型果
控措施
控
层级
责
部门
责
备注
编号
类
型
名称
序
号
名称
工程技术措施
理
措施
培训教育措施
体防护措施
应急处
置措施
1
作业活动
1
2
3
职业病危害风险清单
单位：xxxx限公司
序号
单元
风险点
风险等级
工作容
工作
方式
职业病
危害素
区域
导致职业病健康损伤
1
2
3
职业病危害风险分级控清单
单位：xxxx限公司
序号
风险点
职业病
危害素
区域
控措施
责部门责
工程技
术措施
体防
护措施
培训
教育
理
措施
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
安全生产风险分级控理制度
1目：识公司活动产品服务中够控制施加影响风险（危险源）作出相应评价确保风险效控制
2适范围：适公司范围活动产品服务中风险识评价分级控更新
3编制
a) 中华民国安全生产法（国家席令第13号）
b) 山东安全生产体责规定（山东省民政府令2016年第303号）
c) 山东省民政府办公厅关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制
通知（鲁政办字〔2016〕36号）
d) 关加快推进安全生产风险控隐患排查治理两体系建设工作方案
（鲁安办发〔2016〕10号）
e) 关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控
工作通知（鲁安发﹝2016﹞16号）
f) 关印发非煤矿山等行业（领域）风险分级控隐患排查治理体系建设实施
指南通知（鲁安监发〔2016〕65号）
g) 机械行业较危险素辨识防范指导手册
h) 安全生产相关法规标准相关政策公司安全生产理制度等相关规定
4职责：
41负责（总理）职责
a) 提供建立实施保持持续改进风险分级控体系需力物资等资源
b) 组织制定风险分级控体系建设工作方案相关制度确定部门岗位职责
定期进行督导考核
c) 定期组织风险分级控体系运行进行评估
d) 发动全员参风险辨识形成全员风险控机制
e) 督促检查公司安全生产工作时消生产安全事隐患
42安全员（兼职）职责
a) 负责落实风险分级控体系建设具体工作
b) 参拟定风险分级控体系建设相关制度监督实施
c) 负责组织制定风险判定准风险点辨识危险源识风险评价控措施
制定负责确定控层级运行更新评估等
d) 监督检查指导风险分级控体系运行
e) 组织员工进行风险分级控体系建设相关容培训实记录
f) 督促落实单位重危险源安全理措施
g) 督促落实单位安全生产整改措施
43企办职责
a) 做风险分级控体系建设组织协调总结纳汇总报等程工
作负责考核责责落实情况
b) 负责公司风险分级控体系理制度等文件编制风险分级控体系建
设程中部门工作提出奖惩建议
c） 公务车辆通讯系统计算机系统进行安全监督检查隐患整改
d） 外车辆公司规定进行登记理
44部门负责职责通
a) 具体落实风险分级控体系建设程中具体工作
b) 生产必须安全业务必须安全谁谁负责原
积极公司部署完成部门业务范围风险点识风险分级风险评价风险控措施制定等工作评价结果负责
c) 落实制定风险控措施
45 生产负责（生产系统负责）职责
a) 生产车间进行全面风险识评价风险控
b) 建筑构筑物厂区道路设备设施工位器具工装夹具安全状态
规范起重机械等进行风险控
c) 施工项目（气瓶焊机时线路危险作业等）安全防范措施作业
程进行风险控
d) 属运输车辆员工位器具配送作业程进行风险控
e) 生产作业计划编制达执行环节安全监督检查生产程中工艺纪
律保证加强作业程中标准作业情况监督检查喷漆作业场等易燃易爆场风险控隐患排查
f) 组织车间班组员工参加单位危险源辨识风险评价风险控措施制
定时更新
g) 监督检查车间班组岗位员工时落实风险控措施记录
46 车间（班组）负责职责通
a) 车间安全生产责制组织属基础理作业区域设备设施
作业员进行风险识风险控
b) 求特种作业员必须持证岗监督员工合理佩戴劳动防护品
c) 做现场违章指挥违章作业违犯劳动纪律行
d) 组织制定般安全隐患治理方案领导实施消
e) 负责风险分级控体系建设工作纳入车间安全生产责制考核确保实
现全员全程全方位全天候风险控
f) 组织车间班组员工参加危险源辨识风险评价风险控措施制定
时更新
g) 监督检查车间班组员工时落实风险控措施
47电工车间电力系统理职责
a) 变配电系统防雷接隐患排查治理确保安全运行属仪器仪表检
验合格情况周期进行核校正
b) 变配电特种作业器具检验合格情况检验周期配置情况进行核校正
48 生产车间岗位职工职责
a) 积极参加公司组织风险分级控体系建设相关会议培训考核
b) 遵守公司风险分级控体系建设项规章制度
c) 积极参危险源辨识风险评价控制措施制定
d) 时落实风险控措施
e) 提出改进安全工作建议
5术语定义
51风险
生产安全事健康损害事件发生性严重性组合
52 接受风险
根企业法律义务职业健康安全方针已企业降容许程度风险
53重风险
发生事性事果二者结合风险值认定重风险类型
54危险源
导致员伤害（）健康损害（）财产损失根源状态行组合
危险源构成：
a) 根源：具量产生释放量物理实体起重设备电气设备压力容
器等等
b) 行：决策员理员业员决策行理行作业行
c) 状态：包括物状态作业环境状态
55重危险源：
指长期时生产搬运储存危险物品危险物品数量等超界量单元单元指（套）生产装置设施场属生产营单位边缘距离500m（套）生产装置设施场
56危险源辨识
识危险源存确定分布特性程
57风险点
风险伴设施部位场区域设施部位场区域实施伴风险作业活动两者组合
58风险评价
危险源导致风险进行分析评估分级现控制措施充分性加考虑风险否接受予确定程
59风险分级
采科学合理方法危险源伴风险进行定量定性评价根评价结果划分等级（根关文件标准风险暂定红橙黄蓝四级）
蓝色风险（4级）：稍危险需注意（忽略）员工应引起注意轻度（般）危险接受（容许）车间部门应引起关注控级岗位级班组级
黄色风险（3级）：中度（显著）危险需控制整改公司部门应引起关注控级部门级车间级
橙色风险）（2级）：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理控级公司级
红色风险（1级）：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业控级公司级
510风险分级控
风险级需控资源控力控措施复杂程度等素确定控层级风险控方式
511风险控制措施
企业风险降低接受程度针该风险采取相应控制方法手段
512风险信息
风险点名称括危险源名称类型位置前状态伴风险等级需控措施责单位责等系列信息综合
513风险分级控清单
企业类风险信息
6风险点识方法
61 风险点识范围划分求
生产区域作业区域作业步骤等划分确保风险点识全覆盖
62 风险点识方法
生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识
作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
7风险评价方法
企业研究证确定适风险评价方法表：
风险点评价分级标准
风险级
分级标准
级风险
该风险点旦发生事导致较事造成1死亡者3重伤者500万直接济损失事
二级风险
该风险点旦发生事导致般事造成1重伤（造成肢体伤残）者3轻伤（造成损失工作日七天）者100万直接济损失事
三级风险
该风险点旦发生事导致轻伤事（包括急性职业病危害危害）轻微济损失
四级风险
该风险点旦发生事导致损失工作日轻微伤害
8风险控制措施策划
企业次工程技术措施理措施教育培训措施体防护措施应急处置措施等五逻辑序风险点制定精准风险控制措施
9记录资料形成理
企办收集部门岗位填报风险识风险分级控措施等资料形成表单：
a) 设备设施清单
b) 设备设施风险分级控清单
c) 作业活动清单
d) 作业活动风险分级控清单
e) 职业病危害风险清单
f) 职业病危害风险分级控清单
10风险控措施实施
101企办确认通控措施发责部门责部门组织实施做相关记录
102企办进行工作：
a)重危险源较控制措施实施情况进行踪验证验证结果做记录
b)月部门（车间）般控制措施实施情况进行检查检查结果时处理通报
c)验证结果检查整改情况存档
11风险重新识评价更新
111双体系建设组组长年初组织风险重新识评价更新
112新相关法律法规新国家行业标准颁布新产品新项目设备更新技术改造程变更等情况发生时根部门部理需部门应时新发生风险进行识报双体系建设组审核评价予实施
12记录资料理
121企办统保存风险识评价资料记录
122部门保存部门风险识评价资料记录
13附
131制度颁布日起实施
132制度公司双体系建设领导组负责解释
XXXX限公司
201815
附件：
1风险点分类标准
2设备设施清单
3设备设施风险分级控清单
4作业活动清单
5作业活动风险分级控清单
6职业病危害风险清单
7职业病危害风险分级控清单
风险点分类标准
1 物安全状态
11 装置设备工具厂房等
a) 设计良
强度够稳定性密封良应力集中外型缺陷外露运动件缺乏必连接装置构成材料合适
b) 防护良
没安全防护装置完善没接绝缘接绝缘充分缺乏体防护
装置体防护装置良没指定禁止某品具
c) 维修良
废旧疲劳期更新出障未处理时维护善
12 物料
a) 物理性
高温物（固体气体液体）低温物（固体气体液体）粉尘气溶胶运动
物
b) 化学性
易燃易爆性物质（气体液体固体气溶胶物质）燃性物质毒物质
腐蚀性物质化学性危险素
13 害噪声产生（机加工车间设备造成机械性噪声）
14 害振动产生（磨机产生手臂振动等）
15 害电磁辐射产生（焊接程中产生紫外线辐射）
16 害气体粉尘产生（焊接产生烟尘磨产生粉尘等）
2 安全行
21 规定方法
没规定方法机械装置等毛病机械工具具等选择机械装置工具具等误离开运转着机械装置等机械运转超速送料加料快机动车超速机动车违章驾驶
22 采取安全措施
防止意外风险防止机械装置突然开动没信号开车没信号移动放开物体
23 运转着设备装置等清擦加油修理调节
运转中机械装置等带电设备加热物装危险物
24 安全防护装置失效
拆掉移走安全装置安全装置起作安全装置调整错误掉防护物
25 制造危险状态
货物载组装中混危险物规定东西换成安全物时安全设施
26 保护具缺陷
保护具穿安全服装保护具服装选择方法误
27 安全放置
机械装置安全状态放置车辆物料运输设备安全放置物料工具垃圾等安全放置
28 接危险场
接接触运转中机械装置接触吊货接货物面进入危险害场 接触易倒塌物体攀坐安全场
29 某安全行
手代工具没确定安全进行动作中间底抽取货物扔代手递必奔跑作弄恶作剧
210 误动作
货物物体方法误推拉物体方法
A211 安全行动
3 作业环境缺陷
31 作业场
没确保工作通道畅工作场间隔足机械装置具日常品配置缺陷物体放置位置物体堆积方式意外摆动防范够信号缺陷（没）标志缺陷（没）
32 环境素
采光良害光通风良缺氧温度高低压力高低湿度排水良外部噪声然危险源（风雨雷电形等）
4 安全健康理缺陷
41 安全生产保障
a) 安全生产条件具备
b) 没安全理机构员
c) 安全生产投入足
d) 违反法规标准
42 危险评价控制
a) 未充分识评价生产活动中风险（包括新引进工艺技术设备材料关隐患）
b) 重危险控制措施
43 作职责
a) 职责划分清
b) 职责分配相矛盾
c) 授权清妥
d) 报告关系明确正确
44 培训指导
a) 没提供必培训（包括针变化培训）
b) 培训计划设计缺陷
c) 培训目目标明确
d) 培训方法缺陷（包括培训设备）
e) 知识更新培训够
f) 缺乏技术指导
45 员理工作安排
a) 员选择
相应资质技术水够生理体力问题心理精神问题
b) 安全行受责备安全行鼓励
c) 没提供适劳动防护品设施
d) 工作安排合理
没安排缺乏合适选力足生产务重劳动时间长
e) 未定期害作业员进行体检
46 安全生产规章制度操作规程
a) 没安全生产规章制度操作规程
b) 安全生产规章制度操作规程缺陷
c) 安全生产规章制度操作规程落实
47 设备工具
a) 选择关设备标准适
b) 未验收验收
c) 保养
d) 维修
e) 度磨损
f) 设备档案完全
48 物料（含零部件）
a) 运输方式运输线路妥
b) 保储存缺陷（包括存放超期）
c) 包装缺陷
d) 未正确识危险物品
e) 废弃物料处置
49 设计
a) 工艺技术设计
采标准规范设计思路设计输入（正确陈旧）
设计输出（正确明确致）独立设计评估
b) 设备设计未考虑安全卫生问题
c) 作业场设计（定置理物料堆放安全通道准入制度明温湿
度气压含氧量等环境参数等）
d) 设计符合机工效学求
410 应急准备响应
a) 未制订必应急响应程序预案
b) 未进行必应急培训演
c) 应急设施物资足
d) 应急预案缺陷未评审修改
411 相关方理
a) 设计方承包商供应商未进行资格预审
b) 承包商理
雇未审核批准承包商工程监监力
c) 供应商理
收货项目订购项目符产品运输包装安全卫生资料提供等监欠妥
d) 设计者设计承包商工程供应商产品未严格履行验收手续
412 监控机制
a) 安全检查频次方法容仪器等缺陷
b) 安全检查记录缺陷（记录格式数填写保存等方面）
c) 事事件符合报告调查原分析处理缺陷
d) 整改措施未落实未追踪验证
e) 未进行审核理评审开展力
f) 安全绩效考核评估欠妥
413 沟通协商
a) 部信息沟通畅（事班组职部门级间）
b) 相关方间信息沟通畅（设计者承包商供应商政府部门行业组织
应急机构邻居单位公众等）
c) 新文件资讯未时送达重岗位
d) 通讯方法手段缺陷
e) 员工权益保护未充分重视全员参机制缺乏
设备设施清单
单位：xxxx限公司
序号
设备名称
类
型号
数量
部位
否特
种设备
备注
注：1单元装置进行划分单元装置介质型号相设备设施合备注写明数量
2厂房廊手持电动工具办公楼等放表列出
设备设施风险分级控清单
单位：xxxx限公司
风险点
检查项目
风险
分级
符合标准情况果
控措施
控
层级
责
部门
责
编号
类
型
名
称
序
号
名
称
标准
工程技
术措施
理
措施
培训教
育措施
体防
护措施
应急处
置措施
1
1
2
3
2
1
作业活动清单
单位：xxxx限公司
序号
作业活动名称
作业活动容
岗位点
活动频率
备注
1
2
作业活动风险分级控清单
单位：xxxx限公司
风险点
作业步骤
危险源潜事件职业危害素
风险分级
发生事类型果
控措施
控
层级
责
部门
责
备注
编号
类
型
名称
序
号
名称
工程技术措施
理
措施
培训教育措施
体防护措施
应急处
置措施
1
作业活动
1
2
3
职业病危害风险清单
单位：xxxx限公司
序号
单元
风险点
风险等级
工作容
工作
方式
职业病
危害素
区域
导致职业病健康损伤
1
2
3
职业病危害风险分级控清单
单位：xxxx限公司
序号
风险点
职业病
危害素
区域
控措施
责部门责
工程技
术措施
体防
护措施
培训
教育
理
措施
— END —
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
