安全风险分级控理制度
第章 总
第条 目
加强安全生产工作准确辨识安全风险评价风险程度进行风险分级进行效控制实现事前预防消减危害控制风险目
第二条 范围
办法适公司范围安全风险辨识评价分级控制理安全生产双体系双重预防机制全套资料需话求球：324319245
第三条 编制
安全生产法（席令第13号）
山东省安全生产条例（2006 年6月1日）
关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字〔2016〕36号）
关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控工作通知（鲁安发﹝2016﹞16号）
加快推进安全生产风险分级控隐患排查治理两体系建设工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）
第四条 术语定义
1）危险源（风险点）：危险源指系统中具潜量物质释放危险造成员伤害定触发素作转化事部位区域场空间岗位设备位置实质具潜危险源点部位爆发事源头量危险物质集中核心量里传出爆发方
2）风险辨识：识风险点存确定特性程
3）风险评价分级：评估风险确定风险否容许全程
第五条 公司成立安全风险分级控领导组安全风险分级控建设负全面领导职责
组 长李佩法
副组长汪树岐
成 员张文天 袁立伟
负责制定公司安全生产风险 理作业指导书全面推行开展安全生产危害辨识工作指导审查批准负责审查重风险改进措施方案
安全科负责组织危害识风险评价工作指导单位进行危害识风险评价工作组织重风险改进措施方案审查
科室确保单位危害识风险评价员足够培训组织科室危害识风险评价工作日常生产工作中间断进行危害识风险评价工作编制科室危害风险记录开展隐患治理工作
第二章 安全风险辨识
第六条 风险点分类
根公司生产特点生产现场实际情况公司范围风险点分成两类：
1生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷
2作业程中安全行
第七条 危害素造成事类果
危害素造成事类包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害
危害素引发果包括身伤害伤亡疾病财产损失停工违法影响商誉工作环境破坏环境污染等
第八条 风险点辨识方法
1静态分析：安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识
1）安全检查表编制
①关标准规程规范规定
②国外事案例企业事情况
③系统分析确定危险部位防范措施
④分析员验参考资料
⑤关研究成果行业类似行业检查表等
2）安全检查表分析步骤
①专业列出设备设施清单(参表11)
表11 设备设施清单
专业： NO
序号
设备名称
部位
备注
1
2
②确定编制员包括熟悉系统方面员专工值长班长值班员检修员安全员等
③熟悉系统包括系统结构功工艺流程操作条件布置已安全卫生设施
④收集资料收集关安全法律法规规程标准制度系统发生事资料作编制安全检查表
⑤判危害素功结构系统划分子系统单元逐分析潜危险素
⑥列出安全检查分析评价表针危险素关规章制度事教训单位检验确定安全检查表点容填入安全检查分析（SCL）评价表（参表12）相应容
表12安全检查分析（SCL）评价表
区域工艺程： 装置设备设施： NO
序号
检查项目
标准
产生偏差果
现安全控制措施
性（L）
严重程度（S）
风险度
(R)
风险等级
建议改正控制措施
备注
1
2
分析员： 分析日期：
2动态分析：作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
1）作业活动划分
作业区域作业类（检维修类生产操作类）进行划分
2）作业危害分析步骤
①划分确定作业活动填入作业活动清单（参表21）
表21 作业活动清单
NO：
序号
作业区域
作业活动
作业类
备注
1
2
②项作业活动分解干相连工作步骤（注：应实际作业划分明白项作业时进行作业员起指导作果作业流程长步骤先该作业活动分块块步骤步骤分步骤）
③辨识步骤潜危害填入工作危害分析（JHA）评价表（参表22）
表22 工作危害分析（JHA）评价表
作业区域： 作业活动： NO
序号
工作步骤
危害潜事件（物作业环境理）
果
现控制措施
性（L）
严重程度（S）
风险度
(R)
风险等级
建议改正控制措施
分析： 分析日期：
④危害素产生果分析第六条危害素产生果进行分析
第三章 安全风险评价分级
第九条 风险度（危险性）
危害素辨识出需危险程度量化需计算项危害素风险风险度危险性分析判断确定风险等级
第十条 风险评价分级方法
采风险矩阵法（L·S）进行风险判定
第十条 风险矩阵法（L·S）
方法风险度指事件发生性事件果结合：
RL×S
L代表事发生性
S代表事件果严重性
R代表风险值
风险矩阵法风险等级分4级分：1级（高）2级（高）3级（中）4级（低）
第十二条 风险矩阵法（L·S）判断准
表31事发生性L判断准
等级
标准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表32事件果严重性S判准
等级
法律法规求
员
财产损失万元
停工
企业形象
5
违反法律法规标准
死亡
>50
部分装置（>2 套）设备
重国际影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
>25
2套装置停工设备停工
行业省影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
>10
1 套装置停工设备
区影响
2
符合企业安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
<10
受影响停工
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表33 安全风险等级判定准控制措施R
风险度
等级
应采取行动控制措施
实施期限
2025
1级
巨风险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
1516
2级
重风险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
912
3级
中等
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2 年治理
≤ 8
4级
接受轻微忽略风险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查需采控制措施
条件费时治理需保存记录
表34 风险矩阵表
果
等
级
(S)
5
低
中
高
高
高
4
低
低
中
高
高
3
低
低
中
中
高
2
低
低
低
低
中
1
低
低
低
低
低
1
事
2
3
性（L）
4
5
第四章 安全风险控制
第十三条 风险控求
风险控原：
4级：轻度（般）危险接受（容许）科室应引起关注负责4级危害素控制理属班组具体落实需监视确保控制措施维持现状保留记录
3级：中度（显著）危险需控制整改公司科室应引起关注负责3级危害素控制理属科室具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
2级：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理具体安全科职部门根职责分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
1级：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施
情形应直接确定2级风险：
（1）开停车作业非正常工况操作
（2）爆炸危险区域现场作业员10
（3）10检维修作业特殊作业
第十四条 风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施实现质安全
（2）理措施规范安全理包括建立健全类安全理制度操作规程完善落实事应急预案建立检查监督奖惩机制等
（3）教育措施提高业员操作技安全意识
（4）体防护措施减少职业伤害
（5）应急处置措施危险降低
第十五条 选择风险控制措施时应考虑：
（1）行性性
（2）先进性安全性
（3）济合理性营运行情况
（4）技术保证服务
第十六条 风险控制措施评审
控制措施应实施前针容评审：
（1）措施行性效性
（2）否风险降低容许水
（3）否产生新危害素
（4）否已选定佳解决方案
（5）否会应实际工作中
第五章 风险控执行程序
第十七条 安全科年定期组织制定风险点辨识风险评估计划分领导批准发执行公司部门风险评估组风险点辨识风险评估计划进行分解落实直班组岗位作开展风险点辨识风险评估工作
第十八条 辨识评价方法单位危害素进行辨识评价填写相应作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价表安全检查分析（SCL）评价表级风险评估组进行汇总评审逐级报
第十九条 公司风险评估组组织审核修订审核修订意见反馈级单位执行
第二十条 风险培训
级单位应制定风险评估培训计划组织员工单位风险评估方法评估程评估结果进行培训保留培训记录
第二十条 风险信息更新
级单位辨识评价结果建立单位风险控登记台账（参表4）台账应结合实际定期更新（年少次）
表4 风险控登记台帐
填表单位：
NO：
序号
识时间
审定时间
单位活动
数目
合计
备注
4级
3级
2级
1级
（注：单位活动－危害素存单位暂时某项活动）
列情形发生时应时进行危害素辨识风险评估
（1）新法律法规发布者法律法规发生变更
（2）操作工艺发生变化
（3）新建改建扩建技改项目
（4）事事件发生
（5）组织机构发生调整
第六章 附
第二十二条 理办法安全科负责解释
第二十三条 理办法发日起执行
— END —
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第章 总
第条 目
加强安全生产工作准确辨识安全风险评价风险程度进行风险分级进行效控制实现事前预防消减危害控制风险目
第二条 范围
办法适公司范围安全风险辨识评价分级控制理安全生产双体系双重预防机制全套资料需话求球：324319245
第三条 编制
安全生产法（席令第13号）
山东省安全生产条例（2006 年6月1日）
关建立完善风险控隐患排查治理双重预防机制通知（鲁政办字〔2016〕36号）
关深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险控工作通知（鲁安发﹝2016﹞16号）
加快推进安全生产风险分级控隐患排查治理两体系建设工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）
第四条 术语定义
1）危险源（风险点）：危险源指系统中具潜量物质释放危险造成员伤害定触发素作转化事部位区域场空间岗位设备位置实质具潜危险源点部位爆发事源头量危险物质集中核心量里传出爆发方
2）风险辨识：识风险点存确定特性程
3）风险评价分级：评估风险确定风险否容许全程
第五条 公司成立安全风险分级控领导组安全风险分级控建设负全面领导职责
组 长李佩法
副组长汪树岐
成 员张文天 袁立伟
负责制定公司安全生产风险 理作业指导书全面推行开展安全生产危害辨识工作指导审查批准负责审查重风险改进措施方案
安全科负责组织危害识风险评价工作指导单位进行危害识风险评价工作组织重风险改进措施方案审查
科室确保单位危害识风险评价员足够培训组织科室危害识风险评价工作日常生产工作中间断进行危害识风险评价工作编制科室危害风险记录开展隐患治理工作
第二章 安全风险辨识
第六条 风险点分类
根公司生产特点生产现场实际情况公司范围风险点分成两类：
1生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷
2作业程中安全行
第七条 危害素造成事类果
危害素造成事类包括物体击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌锅炉爆炸容器爆炸爆炸中毒窒息伤害
危害素引发果包括身伤害伤亡疾病财产损失停工违法影响商誉工作环境破坏环境污染等
第八条 风险点辨识方法
1静态分析：安全检查表法（SCL）生产现场区域物安全状态作业环境安全素理缺陷进行识
1）安全检查表编制
①关标准规程规范规定
②国外事案例企业事情况
③系统分析确定危险部位防范措施
④分析员验参考资料
⑤关研究成果行业类似行业检查表等
2）安全检查表分析步骤
①专业列出设备设施清单(参表11)
表11 设备设施清单
专业： NO
序号
设备名称
部位
备注
1
2
②确定编制员包括熟悉系统方面员专工值长班长值班员检修员安全员等
③熟悉系统包括系统结构功工艺流程操作条件布置已安全卫生设施
④收集资料收集关安全法律法规规程标准制度系统发生事资料作编制安全检查表
⑤判危害素功结构系统划分子系统单元逐分析潜危险素
⑥列出安全检查分析评价表针危险素关规章制度事教训单位检验确定安全检查表点容填入安全检查分析（SCL）评价表（参表12）相应容
表12安全检查分析（SCL）评价表
区域工艺程： 装置设备设施： NO
序号
检查项目
标准
产生偏差果
现安全控制措施
性（L）
严重程度（S）
风险度
(R)
风险等级
建议改正控制措施
备注
1
2
分析员： 分析日期：
2动态分析：作业危害分析法（JHA）作业步骤分解逐作业程中安全行进行识
1）作业活动划分
作业区域作业类（检维修类生产操作类）进行划分
2）作业危害分析步骤
①划分确定作业活动填入作业活动清单（参表21）
表21 作业活动清单
NO：
序号
作业区域
作业活动
作业类
备注
1
2
②项作业活动分解干相连工作步骤（注：应实际作业划分明白项作业时进行作业员起指导作果作业流程长步骤先该作业活动分块块步骤步骤分步骤）
③辨识步骤潜危害填入工作危害分析（JHA）评价表（参表22）
表22 工作危害分析（JHA）评价表
作业区域： 作业活动： NO
序号
工作步骤
危害潜事件（物作业环境理）
果
现控制措施
性（L）
严重程度（S）
风险度
(R)
风险等级
建议改正控制措施
分析： 分析日期：
④危害素产生果分析第六条危害素产生果进行分析
第三章 安全风险评价分级
第九条 风险度（危险性）
危害素辨识出需危险程度量化需计算项危害素风险风险度危险性分析判断确定风险等级
第十条 风险评价分级方法
采风险矩阵法（L·S）进行风险判定
第十条 风险矩阵法（L·S）
方法风险度指事件发生性事件果结合：
RL×S
L代表事发生性
S代表事件果严重性
R代表风险值
风险矩阵法风险等级分4级分：1级（高）2级（高）3级（中）4级（低）
第十二条 风险矩阵法（L·S）判断准
表31事发生性L判断准
等级
标准
5
现场没采取防范监测保护控制措施危害发生发现（没监测系统）正常情况常发生类事事件
4
危害发生容易发现现场没检测系统未发生监测现场控制措施未效执行控制措施危害发生预期情况发生
3
没保护措施（没保护装置没防护品等）未严格操作程序执行危害发生容易发现（现场监测系统）作监测发生类似事事件
2
危害旦发生时发现定期进行监测现场防范控制措施效执行偶尔发生事事件
1
充分效防范控制监测保护措施员工安全卫生意识相高严格执行操作规程极发生事事件
表32事件果严重性S判准
等级
法律法规求
员
财产损失万元
停工
企业形象
5
违反法律法规标准
死亡
>50
部分装置（>2 套）设备
重国际影响
4
潜违反法规标准
丧失劳动力
>25
2套装置停工设备停工
行业省影响
3
符合级公司行业安全方针制度规定等
截肢骨折听力丧失慢性病
>10
1 套装置停工设备
区影响
2
符合企业安全操作程序规定
轻微受伤间歇舒服
<10
受影响停工
公司周边范围
1
完全符合
伤亡
损失
没停工
形象没受损
表33 安全风险等级判定准控制措施R
风险度
等级
应采取行动控制措施
实施期限
2025
1级
巨风险
采取措施降低危害前继续作业改进措施进行评估
立刻
1516
2级
重风险
采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量评估
立期整改
912
3级
中等
考虑建立目标建立操作规程加强培训沟通
2 年治理
≤ 8
4级
接受轻微忽略风险
考虑建立操作规程作业指导书需定期检查需采控制措施
条件费时治理需保存记录
表34 风险矩阵表
果
等
级
(S)
5
低
中
高
高
高
4
低
低
中
高
高
3
低
低
中
中
高
2
低
低
低
低
中
1
低
低
低
低
低
1
事
2
3
性（L）
4
5
第四章 安全风险控制
第十三条 风险控求
风险控原：
4级：轻度（般）危险接受（容许）科室应引起关注负责4级危害素控制理属班组具体落实需监视确保控制措施维持现状保留记录
3级：中度（显著）危险需控制整改公司科室应引起关注负责3级危害素控制理属科室具体落实应制定理制度规定进行控制努力降低风险应仔细测定限定预防成规定期限实施降低风险措施严重伤害果相关场合必须进步进行评价确定伤害性否需改进控制措施
2级：高度危险（重风险）必须制定措施进行控制理公司重风险危害素应重点控制理具体安全科职部门根职责分工具体落实风险涉正进行中工作时应采取应急措施根需求降低风险制定目标指标理方案配资源限期治理直风险降低开始工作
1级：容许（巨风险）极危险必须立整改继续作业风险已降低时开始继续工作果限资源投入降低风险必须禁止工作立采取隐患治理措施
情形应直接确定2级风险：
（1）开停车作业非正常工况操作
（2）爆炸危险区域现场作业员10
（3）10检维修作业特殊作业
第十四条 风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施实现质安全
（2）理措施规范安全理包括建立健全类安全理制度操作规程完善落实事应急预案建立检查监督奖惩机制等
（3）教育措施提高业员操作技安全意识
（4）体防护措施减少职业伤害
（5）应急处置措施危险降低
第十五条 选择风险控制措施时应考虑：
（1）行性性
（2）先进性安全性
（3）济合理性营运行情况
（4）技术保证服务
第十六条 风险控制措施评审
控制措施应实施前针容评审：
（1）措施行性效性
（2）否风险降低容许水
（3）否产生新危害素
（4）否已选定佳解决方案
（5）否会应实际工作中
第五章 风险控执行程序
第十七条 安全科年定期组织制定风险点辨识风险评估计划分领导批准发执行公司部门风险评估组风险点辨识风险评估计划进行分解落实直班组岗位作开展风险点辨识风险评估工作
第十八条 辨识评价方法单位危害素进行辨识评价填写相应作业活动清单设备设施清单工作危害分析（JHA）评价表安全检查分析（SCL）评价表级风险评估组进行汇总评审逐级报
第十九条 公司风险评估组组织审核修订审核修订意见反馈级单位执行
第二十条 风险培训
级单位应制定风险评估培训计划组织员工单位风险评估方法评估程评估结果进行培训保留培训记录
第二十条 风险信息更新
级单位辨识评价结果建立单位风险控登记台账（参表4）台账应结合实际定期更新（年少次）
表4 风险控登记台帐
填表单位：
NO：
序号
识时间
审定时间
单位活动
数目
合计
备注
4级
3级
2级
1级
（注：单位活动－危害素存单位暂时某项活动）
列情形发生时应时进行危害素辨识风险评估
（1）新法律法规发布者法律法规发生变更
（2）操作工艺发生变化
（3）新建改建扩建技改项目
（4）事事件发生
（5）组织机构发生调整
第六章 附
第二十二条 理办法安全科负责解释
第二十三条 理办法发日起执行
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