河北销售公司
成品油质量理手册
2011年X月
目 录
第章 成品油质量理 4
第节 机构职责 4
河北销售公司 4
二分公司股权企业 4
三油库 4
四加油站 4
五质量检验机构 4
第二节 化验室理 5
油品质量检验员 5
二化验设备 5
三化验耗材 8
四样品理 11
五实验室环境安全 14
六文件记录理 15
第三节 质量交接理 15
入库质量交接理 16
二出库质量交接理 17
三加油站质量交接理 17
第四节 储存质量理 18
油库储存质量理 18
二加油站储存质量理 19
三质量监督抽查 19
第五节 质量纠纷处理 20
炼化企业东（西）北公司河北销售公司间质量纠纷 20
二油库加油站间质量纠纷 21
三加油站客户间质量纠纷 21
第二章 组织架构 22
第节 组织架构 22
岗位设置 22
二处室职责 22
第二节 岗位职责 22
处长 22
二质量理岗 23
附 录 32
附表1：仪器设备验收记录 32
附表2：仪器设备量具量值溯源计划表 33
附表3：计量器具台账 34
附表4：设备档案 35
附表5：设备台帐 44
附表6：供方评价记录表 45
附表7：合格服务供应方名录 46
附表8：消耗品采购计划 47
附表9：消耗品验收记录 48
附表10：毒害化学试剂申请表 49
附表11：油品质量合格证登记台帐 50
附表12：油品质量台帐 51
附表13：产品质量监督抽查信息表 52
第章 成品油质量理
加强成品油质量理工作贯彻集团公司诚实守信精益求精质量方针提高理水制定手册
手册适公司属单位
第节 机构职责
河北销售公司
质量安全环保处职责：
（1）贯彻执行国家行业集团公司销售公司关质量法律法规制度
（2）负责组织公司质量理体系建设理持续改进工作
（2）负责制定公司质量理实施细执行情况进行监督检查考核
（3）负责组织参成品油质量事调查处理组织制定纠正预防措施
（4）负责成品油质量数统计分析
（5）负责成品油质量检验机构规范化理组织开展化验员培训考核
（6）负责公司年度质量抽检计划制定组织实施监督完成情况
（7）配合国家方级质量监督抽查工作
（8）组织开展质量新技术研究推广应
（9）负责制订化验设备仪器配备计划组织实施
二分公司股权企业
分公司股权企业质量理职责：
（1）贯彻执行级关质量法律法规制度执行情况进行监督检查考核
（2）负责进销存全程油品质量监督理工作
（3）负责成品油质量数统计分析报
（4）配合国家方级质量监督抽查工作
（5）负责组织调查处理般质量事协助调查处理特重较质量事制定质量事应急预案进行培训演练
三油库
油库油库油品质量理第责油库质量理职责：
（1）贯彻执行级公司质量理制度规定
（2）负责出入库油品质量交接库存油品质量检验
（3）配合级质量监督部门油品质量进行抽查
（4）建立油品质量台帐
（5）处理油品质量投诉收集客户油品质量意见建议
四加油站
加油站理加油站油品质量理第责加油站质量理职责：
（1）贯彻执行级公司质量理制度规定
（2）负责出入站储存油品质量检查做记录
（3）配合级质量监督部门油品质量监督抽查
（4）负责处理油品质量投诉收集客户油品质量意见建议
五质量检验机构
（）中心化验室职责
（1）贯彻执行国家行业级关质量法律法规制度标准
（2）承担公司油品质量监督检验委托检验提供相关技术服务
（3）参公司部质量事质量纠纷调查处理提供技术支持
（4）指导公司油库化验室技术工作
（5）质量检验员培训考核提供技术支持
（5）负责质量文件记录建立档保存
（6）负责仪器设备维护理
（二）油库化验室职责
（1）贯彻执行国家行业级关质量法律法规制度标准
（2）负责出入库储存油品质量检验
（3）负责质量文件记录建立档保存
（4）负责仪器设备维护理
第二节 化验室理
公司中心化验室设高庄油库油库建立油库化验室油库化验室应配备少二名油品质量检验员
油品质量检验员
（）职责
（1）严格执行效国家行业等标准规定分析操作规程进行油品质量检验
（2）严格执行油品化验项规章制度检验程序准确时出具质量检测数
（3）诚信公正科学规范质量检验结果准确性真实性完整性保密性负责
（4）正确判定检验结果符合性准确出具油品质量检验报告单
（5）熟知油品检验岗位存安全风险掌握预防应急措施确保检验环境符合质量安全求
（6）正确维护保养油品分析检测仪器设备保证处正常工作状态
（7）坚持学油品检验相关知识实现标准时更新加强技术培训岗位练兵
（二）业务条件
（1）具中专（高中）等学历文化程度
（2）熟悉质量法律法规油品质量检验知识
（3）事油品化验分析工作年具备独立完成油品分析化验出具油品检验报告力
（4）具良职业道德敬业爱岗精神
（三）培训考核发证
（1）油品质量培训班销售公司统组织油品质量检验员考核合格销售公司发放油品质量检验员证
（2）中心化验室负责油品质量检验员日常培训考核
（3）油品质量检验员证三年复审次单位统保
二化验设备
（）配备标准
（1）中心化验室表1配备化验设备
（2）油库化验室表2配备化验设备
（二）设备采购验收理
1．申请
化验室根工作需制定化验设备采购申请报质量安全环保处审核审核通报物资采购理办公室审批采购申请应写明仪器设备名称购置理符合标准规格精度求数量等
2．采购
物资采购理办公室组织设备集中招标采购化验室提供仪器设备技术求
3．验收
（1）仪器设备货化验室组织安装调试（复杂设备需供方安装调试）确认满足求验收员填写仪器设备验收记录（格式详见附表1）记录验收情况设备名称型号规格技术参数单价数量机附件资料验收结果评价等容进行供需双方验收签字
（2）验收达求应生产厂联系办理包修包换包退服务
（3）初次添配置型贵重操作技术复杂仪器设备应仪器设备供应商操作员进行培训精密仪器设备需外携仪器设备应保存原包装箱防压防震材料便运输时保护仪器设备安全
表1 中心化验室质检项目设备配备标准
车汽油
轻柴油
车柴油
车乙醇汽油
车乙醇汽油调合组分油
变性燃
料乙醇
* 辛烷值
十六烷值指数（计算法）
十六烷值指数（计算法）
* 辛烷值
* 辛烷值
外观
密度
密度
密度
密度
密度
乙醇含量
馏程
馏程
馏程
馏程
馏程
甲醇含量
蒸气压
闭口闪点
闭口闪点
蒸气压
蒸气压
实际胶质
实际胶质
残炭
残炭
实际胶质
实际胶质
水分
诱导期
10蒸余物残炭
10蒸余物残炭
诱导期
诱导期
机氯（Cl计）
硫含量
凝固点
凝固点
硫含量
硫含量
酸度（乙酸计）
博士试验
冷滤点
冷滤点
博士试验
博士试验
铜
硫醇硫含量
色度
色度
硫醇硫含量
硫醇硫含量
pH值
水溶性酸碱
铜片腐蚀
铜片腐蚀
水溶性酸碱
水溶性酸碱
机械杂质
酸度
酸度
机械杂质
机械杂质
水分
硫含量
硫含量
水分
水分
苯含量
*氧化安定性总溶物
*氧化安定性总溶物
苯含量
苯含量
芳烃含量
*运动粘度
*运动粘度
芳烃含量
芳烃含量
烯烃含量
润滑性
烯烃含量
烯烃含量
铜片腐蚀
环芳烃含量
铜片腐蚀
铜片腐蚀
*氧含量
脂肪酸甲脂
*氧含量
*氧含量
*锰含量
*锰含量
*锰含量
*铅含量
*铅含量
*铅含量
*铁含量
*铁含量
*铁含量
乙醇含量
含氧化合物
GB17930规定方法进行检测
GB252规定方法进行检测
GB19147规定方法进行检测
GB18351规定方法进行检测
GBT22030规定方法进行检测
GB18350 规定方法进行检测
注：*表示非强制配备设备
表2 油库化验室质检项目配备标准
车汽油
轻柴油
车柴油
车乙醇
汽油
车乙醇汽油调合组分油
变性燃料乙醇
馏程
馏程
馏程
馏程
馏程
外观
硫含量
闭口闪点
闭口闪点
硫含量
硫含量
水分
博士试验
凝固点
凝固点
博士试验
博士试验
机械杂质
冷滤点
冷滤点
机械杂质
机械杂质
水分
色度
色度
水分
水分
烯烃含量
铜片腐蚀
铜片腐蚀
烯烃含量
烯烃含量
铜片腐蚀
硫含量
硫含量
铜片腐蚀
铜片腐蚀
乙醇含量
含氧
化合物
GB17930 规定方法进行检测
GB252 规定方法进行检测
GB19147规定方法进行检测
GB18351 规定方法进行检测
GBT22030规定方法进行检测
GB18350 规定方法进行检测
（三）理
（1）新购检验设备前检定校准核查确认符合技术求时方投入设备定期进行检定校准核查确保设备符合量值溯源求
（2）正确标识检验设备状态检验仪器设备检定校准核查确认合格粘贴绿色合格标识检验仪器设备检定校准核查达求应粘贴红色停标识检定校准核查证明性降部分功失效继续部分应粘贴黄色准标识注明限制项目范围
（3）化验室应具备仪器设备相适宜环境条件确保设备准确性稳定性完
（4）操作员必须操作规程方法标准规定仪器前检查仪器否正常仪器发生障时查清原排障期间设备隔离粘贴停标识直修复通校准检测确认正常工作方继续长时间未电子设备应定期通电开启
（5）操作员应设备做四懂(：懂原理懂性懂结构懂途)三会(：会会维护保养会排般障)
（6）化验室准已停超校准周期仪器设备
（7）仪器设备完毕操作规程复位做清洗工作盖防尘帘（罩）
（四）量值溯源
1．计划
根仪器设备周期制定年度仪器设备量具量值溯源计划（格式详见附表2）报化验室负责批准
2．服务机构
应根设备量具量程范围精度等级原选定具提供溯源服务资质检定校准机构
3．送检
设备量具送外部检定校准前必须检查设备工作状态注意运输搬运安全采取必防震措施
4．检定登记
检定校准完成设备理员包括检定校准证书载明相关信息校准准确性效性等量值溯源结果进行确认登记计量器具台帐（格式详见附表3）
（五）期间核查
（1）仪器设备期间核查范围：新购置检测设备首次重新投入检测设备常外携现场进行检验工作检测设备检验结果质量稳定设备运行中出现疑现象检测设备等
（2）根仪器设备量值特性制定期间核查计划
（3）确定核查方法标准应包括核查核查程序核查周期核查结果量值偏离否评审等
（4）期间核查中果发现设备校准状态变化超规定值时应立找出原采取控制措施必时应追溯先前该台仪器测数出具报告
（六）维修保养报废
（1）化验室应仪器设备定期检查时维护保养
（2）仪器设备出现化验室身法排障时时生产厂取联系请厂家维修
（3）仪器设备维修完全恢复原性指标已损坏法修复达报废期部门应提出报废申请逐级批准签字进行报废处理
（七）设备档案
（1）化验室检验仪器设备计量器具均需统编号建立仪器设备理档案（格式详见附表4）机档存档
（2）化验室应建立仪器设备台帐（格式详见附表5）容包括：设备名称制造商型号出厂编号唯性编号购买投日期摆放位置状态校验日期效期等
（3）化验室应建立计量器具台帐容应包括：量具名称编号技术指标检定校准日期效期目前存放位置检定状态标识等
（4）化验室根情况新增更新检定维修报废设备等种台帐档案信息进行时更新
三化验耗材
化验室应建立健全标准物质标准溶液化学试剂玻璃仪器等消耗品理制度选定合格供应商规范消耗品采购验收入库保建立台帐做记录确保检测数稳定性
（）合格供方评价
（1）中心化验室组织关员采购物资分类采购需求通类物资质量技术指标价格供货期支持服务供货商资质等进行较重消耗品供方应化验室求提供少量样品进行试验验证选择合格供方填写供方评价记录表（格式详见附表6）
（2）合格供应商评价选择标准综合考虑：权威机构推荐品牌获产品认证生产许证合法营足够资金保障获质量理体系认证信誉较高客户知名型企业售服务措施位市场验证质量符合求等
（3）中心化验室供方调查试验结果等候选供方进行评价建立合格服务供应方名录（格式详见附表7）
（4）中心化验室定期供方进行踪复评出现质量问题应时通报供方
（二）耗材采购
1．采购计划
化验室应根消耗品需求质量指标制定消耗品采购计划（格式详见附表8）报化验室负责批准采购计划根实际情况合理制定防止耗材积压断货情况发生
2．采购
批准采购计划采购员选择合格供方实施采购应保证采购物品质量数量供货时间
（三）验收入库
1．验收
购买货消耗品化验室相关员进行验收验收采取种方式：
a）采购量较少技术质量求高消耗品采逐验收方法
b）采购量消耗品采取抽样验收方法
验收容分两种情况：
a）常规耗材技术求通合格证出厂标签信息生产日期等进行检查验收
b）技术求较高耗材容验证外需采取试验验证方法进行验收验收员认真做采购验收记录（格式详见附表9）验收合格耗材办理更换退货
2．入库
验收合格耗材进行入库接收办理入库登记
（四）保发放
1．标准物质
（1）化验室应求分类保标准物质存放专柜中标明显标识防止污染
（2）化验室应制定标准物质核查计划方法定期标准物质进行核查查验标准物质状况结果进行评价保证标准状态置信度
（3）化验室应定期标准物质进行清理失效期标准物质退回废品库中
2．试剂危险品
（1）化学试剂应设专保固体试剂液体试剂应分开存放性质稳定固体盐类阳离子阴离子分类摆放
（2）化验室应建立单独试剂储存库（室）储存库（室）应远离办公生活区域储存库（室）应阴暗避光安装通风设备保证药品柜试剂溶液均避光远离热源气源等
（3）化验室应加强毒害试剂理剧毒试剂强酸强碱试剂保实施双双锁理领均办理审批表（格式详见附表10）登记量程两时场
（4）化验室保存易燃易爆试剂严格理挥发性强试剂必须通风橱取挥发性强机溶剂时注意避免明火
（5）化学试剂标签定期检查标签掉落模糊清时应立更换标签标签法辨认试剂危险物品进行处理
（6）化验室应定期化学药品进行清理检查外观状态存放期限失效期化学试剂应废旧试剂妥善处理
（7）化学试剂发放领取前应检查试剂外观检查试剂生产日期失效试剂怀疑变质应检查合格时进行发放登记
（8）化学试剂领取时液体试剂准倾出试剂瓶中直接吸取倾倒液体试剂时应手握瓶签倒出试剂倒回原瓶中免滴试剂玷污腐蚀瓶签取固体试剂药勺应清洁干燥严禁匙取试剂应遵守出回量出原倾出剩余试剂倒回原瓶
3．标准溶液配试剂
（1）标准溶液应试验方法标准求溶液配制标准进行配制标定涉水化学试剂基准物质等应符合标准求
（2）标准溶液应专理定期进行复标定复标定数符合求复标定数更换标签复标定数符合求废液处理
（3）盛装标准溶液容器应明确标识标签应试剂瓶相称标签应规范粘贴试剂瓶中部标签容应包括：标准溶液名称准确浓度（纯度）配制日期效期限配制标定等信息
（4）配试剂溶液应根性质量盛装塞试剂瓶中见光易分解试剂装入棕色瓶中需滴加试剂指示剂装入滴瓶中整齐排列试剂架期失效试剂应时处理
（5）标准溶液配试剂溶液时注意观察标签名称配制日期效期限免错期试剂
（6）溶液保存程中试剂瓶附许放置加热设备防止溶液升温变质引起浓度变化
（7）做溶液试剂配制记录建立发放台帐
4．玻璃仪器
（1）玻璃仪器理化验室常玻璃仪器应着方便实安全原进行理玻璃仪器应种类规格序倒置存放玻璃仪器洗涤干燥程中应轻轻放防破碎完玻璃仪器时洗净干燥放回原处成套设备完毕应洗净放专包装盒中保存
（2）玻璃仪器洗涤洗涤针仪器污染物性质严重程度采洗涤液
a洗涤液针性肥皂液洗衣粉污粉等刷子直接刷洗仪器烧杯三角瓶试剂瓶等洗液便刷子洗刷仪器滴定移液容量瓶蒸馏器等特殊形状仪器洗涤长久器具刷子刷结垢洗液洗涤仪器需浸泡定时间机溶剂甲苯二甲苯石油醚等洗涤油垢酒精乙醚丙酮等洗刚洗净带水仪器
b洗涤方法玻璃仪器清洗时先水洗刷污物合适毛刷蘸适宜洗涤液刷洗然水彻底洗净残留洗涤液离子水洗少两次石英玻璃色皿强碱清洗强碱会侵蚀抛光色皿超声波清洗洗液1％～2％污剂浸泡然水彻底洗
c玻璃仪器洗净标准水倾出器壁没水滴否重洗重洗挂水珠需洗液浸泡数时(污粉擦洗)重新清洗洗涤色皿时支绸布包裹棒棉花球棒刷洗效果会更清洗干净色皿外壁挂水珠
（3）玻璃仪器干燥玻璃计量器具洗涤干净尘处倒置控水分然然干燥般玻璃器具洗净控水分置电热干燥箱红外灯干燥箱中烘干急干燥易放入干燥箱玻璃器具吹干办法通常少量乙醇丙酮（乙醚）倒入已控水分器具中摇洗控净溶剂开始冷风吹部分溶剂吹入热风完全干燥冷风吹残余溶剂蒸汽法求通风良接触明火
四样品理
（）采样理求
（1）化验室严格节二采样方法油品进行取样保证取样品具代表性真实性
（2）检验员采样前应根物料性质准备取样工具相应盛器采样器具应干燥清洁专盖标识
（3）采样工作少两参加采样员应熟悉产品标准采样关方法求采样前必须做采样工具容器签封编码记录等准备工作
（4）采样应采样单位负责项工作陪员场监督情况进行
（5）抽取样品妥善包装防止搬运中破损样品应采样时做标识采样完毕立封样签封应牢固确保样品调换
（6）采样完毕应做现场采样记录保证采取试样数量保证检验留样需份进行质量检验份封存备查
（二）油罐取样
1．采样时间
油罐输转油结束应静置定时间方采样
2．采样部位
a立式油罐采样时应油品顶液面深度六分二分六分五三部位取份点样混合组合试样
b卧式油罐采样时应(表3)指明液面采取点样需组合样时（表3）表明例进行合成组合样
c油罐车罐油品深度二分处采样
d油轮（油驳）采样固定式油罐
3．采样数量
a立式油罐应逐罐采样
b卧式油罐（详见表3）油罐车油轮（油驳）船舱盛装品种油品容器数28取2样915取3样1625取5样2650取8样5190取13样盛装品种油品整列铁路罐车采样时首车必须采样批量（次进货低8车）进货油品应逐车采样
表3 卧式油罐采样
液体深度
（直径百分数）
采样液面
（罐底方直径百分数）
组合样
（例份数）
部
中部
部
部
中部
部
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
80
75
70
50
50
50
50
50
40
20
20
20
20
20
20
20
15
10
5
3
3
2
4
4
5
6
5
4
3
3
3
4
5
6
10
10
10
10
4．采样注意事项
a油罐采样时应清洁采样器纯棉绳拴口盖取样器盖口盖指定投入口（般量油口）放入油层
b取样器达指定取样部位拉动口盖绳索开口盖液面气泡停止时提出取样器油样倒入清洁干燥油样瓶中
c采样序应中部位进行避免扰动部液面
d动取样器应动取样器操作规定执行
e充入惰性气体负压油船取样时防止氧气进入油舱取样次序开油舱取样时应取样检尺
5．试样确定
a中三部位取样等例掺合成份组合样
b油品混合均匀时应三液面采取系列点样总点样数量等例掺合成份代表样
c掺合方法会损害样品完整性单独分析样品计算样品代表油品例
（三）线取样
1．取样类型
线样分流量例样时间例样两种推荐流量例样线流量成例
2．取样时间
a输油线中输送石油液体石油产品应列规定取样口采取流量例样采取样品相等体积掺合成份组合样(详见表4)
表4 流量例样
输油数量m3
取样规定
超1000
输油开始时结束时1次
超1000~10000
输油开始时1次隔1000m31次
超10000
输油开始时1次隔2000m31次
1)输油开始时指罐油品流取样口时
2)输油结束时指停止输油前10min
b时间例样列规定取样口采取样品采取样品相等体积掺合成份组合样(详见表5)
表5 时间例样
输油时间h
取样规定
超1
输油开始时结束时1次
超1~2
输油开始时中间结束时1次
超2~24
输油开始时1次隔l时l次
超24
输油开始时1次隔2时1次
1)输油开始时指罐油品流取样口时
2)输油结束时指停止输油前10min
3．取样部位
线取样取样位置参见图1
图1
4．取样数量试样确定
流量例样时间例样采取样品相等体积掺合成份组合样
5．取样注意事项
取样前取样产品洗样品线装阀连件然样品放进样品容器接受器中
（四）样品标识理
（1）化验室应检验样品实施识理检验样品识理系统检验样品唯标识(编号)检验样品处检验状态标识组成：检验样品编号+检＼检＼已检＼留样状态样品编号该样品原始记录检验报告编号应确保编号唯性整检验程应保留检验物品标识
（2）化验室检验员收样品应检验样品粘贴唯标识样品检验流转程中需标注检＼检＼已检＼留样状态标识应时移放检＼检＼已检＼留样存放区域
（五）留样理
（1）化验室应关标准收发样品留样留样进行封存妥善保样品保存期间应保持签封完整损留样封存标签必须标明：样品名称规格牌号样品编号采样点（罐车船船舱号）采样时间采样签名等
（2）样品存放环境保留样性质改变准样品存放环境应进行适监控确保样品储存中发生变质损坏会影响检测结果完整性
（3）样品存放环境条件应样品求相符避光安全防火防爆防潮清洁通风控温存放环境相互影响样品应相应隔离措施时应做记录
（4）化验室留样存放应牌号源进行分类时间先序进行摆放便样品查询
（5）留样应规定期限保存：燃料油类（汽油煤油柴油等）保存期三月
五实验室环境安全
（）环境理
化验室检测场环境条件控制应确保影响检测结果准确性效性目特非固定场进行检测时尤应注意工作时环境条件进行环境条件控制记录
1．温湿度
（1）化验室保持清洁避免阳光直射室温湿度应保持恒定短期较变化
（2）化验室温湿度影响检验结果岗位必须配备温湿度表定期温湿度表进行检定
（3）化验室恒温规定岗位必须配备恒温设施
（4）温湿度表应放置易读数素干扰方
2．三废处理
（1）化验室检测活动中产生毒害废溶液溶剂应危险废物贮存污染控制标准求进行存放处置理
（2）检测活动中产生废液 (物)意排放丢弃倾倒堆放
（3）化验室排放毒性量较气体参考工业废气处理办法排放废气前采吸附吸收氧化分解等方法进行预处理
（4）化验室试验程中产生废液贮存定数量时进行效集中处理进行排放互作废液混合铁粉处理加入高分子混凝剂进行沉淀清液排放沉淀物废渣处理废酸废碱中法处理
（5）化验室回收废液应分洁净容器盛装禁止混合贮存免发生剧烈化学反应造成事废液应密闭容器贮存防止挥发性气体逸出污染实验环境贮存废液容器应明确标识标明种类贮存时间等废液应避光远离热源免加速废液化学反应废液贮存时间宜长剧毒易燃易爆药品废液贮存应相应规定执行
（6）化验室分析剩废液进行桶装回收标识清楚定期组织员进行处理
（二）安全理
（1）化验室应建立实施安全作业理程序涉化学危险品高温高压水气火电等危安全素环境进行效控制确保安全
（2）化验室应急通道走廊楼梯出口应标识清晰保持畅通化验室门窗应外开化验室应规定配备消防器材特试剂库房油品检测室样品室等应添置足够消防器材定期检查
（3）化验室电气设备安装理必须符合相关安全规定功率实验设备电必须专线严禁明线谨防超负荷电着火
（4）化验室需认真做防火防盗防爆防灼伤等工作检验员天交接班时需水电钢瓶阀门门窗等进行安全检查确认安全隐患方离开
（5）化验室应建立紧急事件应急预案定期组织检验员开展应急演练做相关演练记录
六文件记录理
（）文件理
（1）化验室应质量理体系涉文件（理制度产品标准技术文件等包括适范围外文件）应予控制
（2）化验室文件审批发布修改标识发放作废销毁等应做出明确规定确保化验室文件现行效版进行控制失效作废文件应时撤出
（3）阅文件时需关部门批准文件复印文件准带出化验室免丢失
（4）文件应设专柜保存干燥通风安全方应分类编目序保存便存取查阅意涂改文件
（二）记录理
（1）化验室应建立关记录标识收集编目查阅档保收回处理文件化程序记录标识收集编目档保查阅销毁做出明确规定
（2）化验室应确定质量记录技术记录范围容记录必须唯性编号予识
（3）样品接收销毁环节涉记录须完整清晰书写规范
（4）分析数填写化验原始记录严格操作规程方法求进行检验数修约
（5）原始记录填写求做：蓝黑色钢笔签字笔记录时真实容正确完整字迹清晰记录中出现错误时应采杠改记录改动应改动签名（印章）缩写
（6）检验原始记录检验报告应严格执行三级审核 （审互审审核）三放（超出规定误差数放疑点值异常值放级审核程中发现种疑问数放）原
（7）记录应保存安全干燥方便检索查阅做防火防潮防虫蛀等措施保存磁带软盘移动硬盘光盘等电子媒体中记录做备份防止容丢失注意保密
（8）化验室应根需规定记录保存期限记录保存期限般应遵循原：永久保存价值记录应整理成档案长期保外应规定期作废记录处理
第三节 质量交接理
入库质量交接理
公司现行产品质量标准求进货求供货方提供产品质量合格证明根户求需采购现行标准外特殊产品时应合理关规定户签订产品质量合（协议指标）合协议组织进货验收
（）质量检验确认
1．铁路（公路）运输质量检验确认
（1）油库组织达油库罐车进行符合性检查确认误收存车产品质量合格证
（2）油库化验室标准规定例方法立取样进行必检项目检验检验结果复核误登记油品质量台帐(详见附表12)出具检验结果报告单
（3）检验确认合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
（4）罐车取样规定罐车取样2L1L化验1L封样备查表求采样车数机取样混合成组合样必须包括首车
罐车数量
取样数量
2～8
2
9～15
3
16～25
5
26～50
8
51～90
13
2．水路运输质量检验确认
（1）油库化验室船舱混合油样进行必检项目检验填写化验原始记录
（2）检验结果应进行复核误登记油品质量台帐收存产品质量合格证化验原始记录
（3）检验确认入库油品检验项目合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
3．道运输质量检验确认
（1）油库化验室组织输油品进行必检项目检验填写化验原始记录
（2）检验结果应进行复核误登记油品质量台帐保存产品质量合格证化验原始记录
（3）检验确认入库油品检验项目合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
（二）入库例外情况处理
质量检验必须卸货前完成运力紧张等特殊情况时公司相关规定执行
（三）入库必检项目
（1）车汽油：馏程机械杂质水分铜片腐蚀烯烃含量硫含量博士试验
（2）车乙醇汽油调合组分油：馏程机械杂质水分铜片腐蚀烯烃含量硫含量博士试验
（3）变性燃料乙醇：外观水分
（4）柴油：馏程闪点冷滤点铜片腐蚀色度机械杂质水分硫含量
（5）述化验项目外油库根炼厂油适增加化验项目
（6）股份公司系统外购进油品必须产品标准求进行全项分析
（四）外采油品质量检验确认
1公司外采油品营销处口理采购合中应明确规定油品质量交接条款
2外采油品必须全分析化验合格入库
3检验确认合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
二出库质量交接理
出库油品必须符合现行效石油产品标准求
（）出库油品运输工具确认
（1）验车（舱）求：承运方槽车（船舶）方承运方双方验车（舱）员SH 0164 石油产品包装贮运交货验收规相关规定槽车（船舱）进行检验检验合格方装车（船）
（2）方验车（舱）员开具验车（舱）证明验车证明式两份双方签字认双方保存份
（3）槽车（船舱）合格方验车员求承运方进行罐车（船舱）清洗双方重新进行检验直合格止法达装货条件槽车（船舶）通知业务部门取消装车（船）计划
（二）油品质量检验确认
1．铁路（公路）运输质量检验确认
油库化验室发油罐油品质量进行出库必检项目检验填写化验原始记录审核登记油品质量台帐
2．水路运输质量检验确认
油库化验室发油罐油品质量进行必检项目检验填写化验原始记录审核登记油品质量台帐
（三）出库必检项目
（1）车汽油：外观（颜色水杂等）馏程实际胶质
（2）车乙醇汽油：天发首车组分油变性燃料乙醇换罐装首车测水分乙醇含量
（3）柴油：外观（颜色水杂等）闭口闪点色度
（4）产品根实际需确定检验项目
（5）出库产品质量异议必须增加出库检验项目产品出库留样保留期限三月
（四）油品质量分析单传递
（1）油库应规定需方提供油品质量分析单发运批次油品需动转两两成品油罐应时提供相应数量油品质量分析单做罐单
（2）产品质量分析单应油品装车（船）时出注明油品名称出库日期装车（船）油品贮存罐号批次等
（五）施封
油罐车完成装油油库负责施封承运方确认承运方整运输途中负责保持铅封完确保油品没串混
（六）专车专
承运方应保证配送车辆专车专罐体喷涂显著标识表明装油品种类配送车辆没油品种类标识牌标识牌意拆卸油库权拒绝付油油库付油时发现车辆混装应立停止付油调运部门油库理部门汇报
三加油站质量交接理
加油站售产品应公司业务部门统配置擅调合外采油品
加油站质量交接理应遵守规定：
1接卸准备
已加系统加油站进货接卸前应加系统核油信息没加系统加油站进货接卸前应核车油品出库单审核油品相关信息
2验收
加油站卸油时发现车辆混装立停止卸油调运部门加油站理部门汇报
加油站油品接卸前应罐车油品进行取样然油品色泽气味水杂粘度进行外观检查做油品质量验收记录
3异常处理
外观检查异议油品暂停卸车立通知分公司零售业务部查清原行处理
第四节 储存质量理
油库储存质量理
（）油品质量理
（1）油库应批号种油品入库时间序进行登记先进先出原发油
（2）品种牌号质量等级油品应实行专线输送专罐储存
（3）油库应根油品检验分析单建立出（入）库油品质量理台帐备质量溯源
（4）库存油品应做罐（批）单位进行定期检测动罐汽油柴油检验周期3月集团公司系统外入库油品检验周期1月
（5）条件油库生产企业生产品种规格油品应进行分罐储存
（6）油品储存程中采取喷淋降温减少空气接触减少油品流动等措施延缓油品氧化速度确保出库油品质量合格
（7）油库根实际情况缩短油品质量检验周期增加检验项目
（8）油库储存油品质量异议时应时通知化验室进行次检验确认油品合格方出库
（9）级质量理部门应质量异常情况（违章作业操作失误分析差错容器线洁油品混串等）认真分析原确认质量责方责
（二）容器质量理
（1）油库应严格执行油品容器清洗规范
（2）油罐油船槽车油桶线等容器换装品种油品时必须规定进行清洗置换顶线余油放空
（3）油库应制定油罐清洗计划油罐清洗周期般35年清罐必须做清洗记录罐（线）污染罐底水杂影响油品质量时应时清洗验收合格方重新
（4）油库应定期罐顶呼吸阀进行检修做记录取样作业完毕时应时关闭计量口防雨水计量口呼吸阀进入油罐影响油品质量
（5）油库应冰冻期前规定排罐底积水
（6）油库线巡检时罐根放水阀孔进出油阀门进行巡检
（7）库存油品合格油罐应罐根阀门加挂禁止红色指示牌
二加油站储存质量理
（1）加油站计量员兼职质量理员建立油品质量理台帐
（2）加油站售出油品质量必须符合现行效石油产品标准
（3）加油站营油品超油品储存检验周期时必须重新抽样检验合格销售
（4）加油站应制定质量事应急预案
（5）储存乙醇汽油加油站质量理员应定期检查干燥剂变化程度尤雨雪天气时应时检查失效干燥剂时更换
（6）加油站应严格清罐周期规定进行清罐作业发现储油罐底水杂影响油品质量时应时清罐
三质量监督抽查
（）河北销售公司质量监督抽查
（1）质量安全环保处年第四季度应制定出年度产品质量监督抽查计划时发分公司股权企业
（2）公司中心化验室根质量安全环保处发产品质量监督抽查计划制定实施方案开展监督抽查
（3）公司中心化验室应相关质量监督抽查理规定进行抽检
（二）分公司股权企业接受抽检理求
1．分公司股权企业接受抽检工作程序
（1）油库加油站员应验证抽样员资质包括承检单位介绍信抽检务计划书抽检员身份证明等
（2）时逐级报抽检情况库站接受国家方质量监督抽查时须30分钟报单位质量部门国家级质量监督抽查受检单位必须1时报质量安全环保处（报告容详见附表13）
（3）产品质量监督抽查相关规定求实填写关抽检信息资料请示单位质量部门领导审核交付承检员留副复印件交单位质量理部门备案存档
（4）产品质量监督抽查相关规定求配合监督抽查采样规定留样外应留份样品抽样结束立组织留样品进行全项目查分析便时准确掌握抽检油品质量状况未质量安全环保处意擅留油样委托系统外质量检验机构进行检验
（5）查清抽检油品源（包括生产单位交运点收货日期产品质量合格证等）踪该批油品流通
2．抽检合格时工作程序
（1）抽检油品检验结果出现合格时公司质量第负责应立组织员时查明原分清责妥善处理国家股份公司销售公司质量抽检结果合格应立报质量安全环保处
（2）果承检单位出具质量抽查检验结果异议必须规定时间（般接检验报告15天）承检机构提出书面质询承检单位检验程进行核查逾期未提出异议视承认检验结果
（3）集团公司部抽检果核查结异议接核查结10日集团公司销售公司质量理部门提出申诉
3．抽检注意事项
（1）未请示质量安全环保处意擅委托股份公司外质量检验机构进行检验仲裁
（2）承检单位出具质量抽查检验报告质量抽检相关信息资料国家级股份公司级质量安全环保处统档保存方政府抽检资料分公司股权企业质量部门统档保存
第五节 质量纠纷处理
东（西）北公司质量纠纷
（）质量纠纷
油品交接双方油品质量产生异议时未达成致意见质量纠纷
（二）处理原
质量纠纷调解处理应坚持实事求客观公正原
（三）申请受理
1．申请
发生质量纠纷时油库应4时纠纷情况报公司油库理处调运处调运处纠纷发生24时供方提出书面申请申请应明确表述容包括：
a申请单位名称
b纠纷涉单位部门名称
c油品名称
d输送方式
e质量纠纷发生时间点原
f质量检验部门出具检验报告相关技术资料标准等
g申请单位意见(盖章)
2．受理
根纠纷发生环节分三种情况：
（1）炼化企业铁路直发油库质量纠纷东（西）北公司业务部门受理东（西）北公司业务部门接申请24时牵头组成调解组炼化企业公司相关处室参积极做配合工作
（2）炼化企业输油库质量纠纷东（西）北公司业务部门受理东（西）北公司业务部门接申请24时牵头组成调解组公司相关处室分公司（股权企业）相关部门油库参积极做配合工作
（3）炼化企业公路运输公司属库站产生质量纠纷炼化企业质量部门受理炼化企业质量部门接申请24时牵头组成调解组公司相关处室参积极做配合工作
3．调解申请放弃变更
申请调解单位放弃者变更调解申请时应时通知受理申请单位
4．员回避
申请调解单位调解组成员公正性异议级质量部门提出相应员回避求
（四）调查调解
（1）调解组应规定时间达纠纷现场
（2）调解组根工作需权质量纠纷方相关员仪器设施相关资料进行系统调查取证纠纷方均应客观提供关质量原始记录证调查处理程中方意改变影响质量准确度相关参数状态提供伪造数涉技术商业秘密调解组应予保密
（3）现场调查时应纠纷发生方员均场情况产生纠纷油品进行采样检验影响检验失准环节进行检查包括检验执行标准效性化验设备计量器具检定周期便取公正检测数运输工具铁路油罐车（油船）施封情况进行检查做细微环节遗漏
（4）纠纷方检验结果持异议时应纠纷样品方员监督样品施封送具资质检验机构进行检验
（5）调解组通现场调查取证检测数分析确认质量纠纷产生原进行调解纠纷方达成识应时书面形式予确定
（6）现场调解效调解组应时牵头受理质量纠纷部门出具调查报告提出处理建议受理质量纠纷部门报级质量部门裁决
（五）外采油品纠纷处理
外采油品采购前供需双方应签订质量计量交接协议油品质量计量责进行严格约定出现质量纠纷时该协议执行
二库站承运方质量纠纷
（）油库承运方质量纠纷
1．申请
发生质量纠纷时申请质量纠纷调解单位应纠纷发生2时油库理处提出书面申请申请书应明确表述容包括：
（1）申请质量纠纷调解单位名称
（2）纠纷涉单位部门名称
（3）油品名称
（4）运输车辆车号发油时间
（5）质量纠纷发生时间点原
（6）质量检验部门出具检验报告相关技术资料标准等
2．受理
油库理处接申请调解单位书面申请24时牵头组成调解组相关处室积极配合调解组应规定时间达纠纷现场符合受理条件申请油库理处应时予通知
3调查调解程序
节’
（二）加油站承运方质量纠纷
1．申请
发生质量纠纷时申请质量纠纷调解单位应纠纷发生2时调运处提出书面申请申请书应明确表述容包括：
（1）申请质量纠纷调解单位名称
（2）纠纷涉单位部门名称
（3）油品名称
（4）运输车辆车号发油时间
（5）质量纠纷发生时间点原
2．受理
调运处处接申请调解单位书面申请24时牵头组成调解组相关处室积极配合调解组应规定时间达纠纷现场符合受理条件申请调运处应时予通知
3调查调解程序
节’
三加油站客户间质量纠纷
（）产生纠纷环节
加油站油品售出收客户投诉产生质量纠纷
（二）处理原
类质量纠纷调解处理应着质量信誉第实事求客观公正原努力维护中国石油品牌形象时做户满意
（三）受理调查调解
（1）加油站理接客户质量投诉应立停止付油客户联系核查投诉信息时报分（控股）公司零售业务部需化验零售业务部时问题油品样品送资质化验室进行检验
（2）加油站理核查确认油品质量问题应时客户沟通客户耐心解释确保客户异议
（3）加油站理核查确认油品存质量问题应立封存油罐客户道歉时做客户赔偿工作
（4）分（控股）公司应存质量问题油品源进行踪调查追究相关责求责部门时予整改
（5）坚决杜绝加油站理隐瞒报虚报意拖延报告质量纠纷引发新闻危机公司造成良负面影响视情节轻重相关责加重处罚追究关领导者责
第二章 组织架构
根河北销售公司机关处室职责规定质量安全环保处分副总理直接领导具体负责公司质量业务公司质量理体系建立效运行进行监督指导组织架构岗位职责业务流程描述：
第节 组织架构
岗位设置
公司质量理工作质量安全环保处具体负责质量安全环保处处长带领设置质量标准化理岗位
二处室职责
（1）根国家关法律法规政策股份公司关规定制定公司质量工作理办法组织实施执行情况进行监督检查考核
（2）负责公司部质量纠纷质量事调查调解工作组织制定纠正预防措施提出处理意见协调处理公司外部质量事调查计量纠纷调解
（3）负责化验员培训考核理
（4）负责公司产品质量理监督检查工作
（5）负责提出化验设备采购技术标准
（6）负责公司质量统计分析工作
第二节 岗位职责
处长
（）工作职责
负责组织开展质量理业务包括：
（1）负责处外工作协调
（2）负责组织质量理规章制度制定组织实施
（3）负责组织制定质量发展规划工作计划
（4）协调重质量纠纷事处理
（5）处室制定政策制度实施效性负责
（6）处室呈报报告报表承担审查审核责
（7）承担安全保密责
（8）落实QHSE工作方针
（二）隶属级
隶属级分副总理安全总监隶属级质量理岗
二质量理岗
（）工作职责
处长求开展质量理业务相关工作容包括：
（1）组织质量理制度制定实施
（2）负责成品油质量保证监督体系建立理
（3）组织油品质量监督抽查抽查合格问题调查处理工作
（4）组织较油品质量纠纷事调查处理协助级单位组织重特油品质量纠纷事调查处理
（5）负责组织质量数统计分析编制报表
（6）协助进行国家行业方相关标准协调组织标准宣贯监督实施
（二）隶属级
隶属级处长隶属级
（三）业务流程
根处室职责定位河北销售公司质量安全环保处业务职责范围涉质量保证体系建立运行监督质量宣贯化验员培训成品油质量监督抽查质量纠纷事调查处理质量数统计分析等五项业务流程：
1质量保证监督体系建立运行监督流程
根职责描述质量安全环保处公司质量保证体系建立监督运行处室负责贯彻执行国家关产品质量方针政策法律法规集团公司股份公司销售公司相关规章制度相关规定制度监督属单位效运行质量保证体系考核具体工作流程：
（1）策划集团公司销售公司工作求成品油质量标准成品油购销存程质量影响公司属单位初始评价基础建立开始运行质量保证体系质量安全环保处具体负责公司质量保证体系建设整体策划组织推进建设
（2）实施分公司（股权企业）责体严格质量保证体系运行求相关规程组织物流营销等程确保理体系效运行公司质量安全环保处分业务处室负责分公司（股权企业）质量保证体系运行协助指导
（3）检查公司分公司（股权企业）成品油质量保证求种业务程监督监测基础定期定期开展形式质量检查工作敦促属单位持续开展质量保证体系完善提升
（4）改进公司分公司（股权企业）时发现整改质量保证体系运行程中存问题持续改进公司质量安全环保处会分业务处室分公司（股权企业）整改程进行监督验证支持配合单位质量保证体系改进工作
质量保证体系建立运行监督流程图请参见图
2成品油质量监督抽查流程
根职责描述质量安全环保处负责组织配合国家集团公司销售公司实施产品质量监督抽查抽查合格问题调查处理负责组织河北销售公司成品油质量监督抽查抽查合格问题调查处理工作根产品质量监督抽查结果合格问题调查处理结果提出意见建议监督整改持续完善质量保证体系
（1） 质量监督抽查计划方案国家行业方集团公司销售公司产品质量监督抽查计划参组织协调抽查计划实施组织制定河北销售公司成品油质量监督抽查计划方案达
（2） 质量监督抽查计划实施组织协调属单位接受国家行业方集团公司销售公司河北销售公司产品质量监督抽查工作时掌握抽查工作动态踪汇总抽查结果
（3）合格问题调查处理针国家行业方集团公司销售公司组织产品质量监督抽查中发现合格问题配合集团公司部门检单位油品源进行追踪检查查清合格油品源造成合格原针河北销售公司组织成品油质量监督抽查中合格问题参组织质检机构相关单位油品源进行追踪查清油品源界定质量责举反三杜绝合格问题次发生
成品油质量监督抽查业务流程图参见图
3油品质量纠纷事调查处理流程
根职责描述质量安全环保处负责公司质量纠纷事监督理组织调查处理公司发生般较质量事参调查公司发生重特质量纠纷质量事具体工作流程：
（1）质量纠纷质量事报告中国石油天然气集团公司质量事理规定职责求受理属企业相关单位质量纠纷质量事报告
（2）质量纠纷质量事级判定根属企业质量纠纷质量事涉问题进行初步判定般较质量纠纷质量事参组织协调调查处理涉炼化企业间质量纠纷重特质量事职责划分报销售公司相关处室协调解决
（3）参协调调查处理质量纠纷质量事报告容分类判定等根职责划分协级相关部门组织参组织质量纠纷质量事协调调查处理
质量纠纷质量事调查处理业务流程图参见图
4质量数统计理流程
根职责描述质量安全环保处负责全公司质量数统计汇总分析具体工作流程：
（1）统计计划根质量理需求确定质量数统计项目频次相关信息等确定统计计划
（2）报汇总编制质量数统计模版形成统质量统计报表属单位报质量数进行汇总
（3）统计分析汇总质量数进行统计分析等针性提出质量理中改进加强方案完善质量保证体系提供科学
质量数统计理业务流程图参见附录E
附 录
附表1：仪器设备验收记录
仪 器 设 备 验 收 记 录（样表）
仪器设备名称：
型 号：
精 度： 数 量：
供应单位：
制造厂名： 出 厂 号：
购置调入： 年 月 日 制 造： 年 月 日
技术资料：合格证说明书
资产总值：
配
套
物
资
名 称
型 号
规格
制造厂
出厂号
数量
备份附件易耗品：
技术验收结果评价：
方技术验收检查： 年 月 日
供货方： 年 月 日
备注：
附表2：仪器设备量具量值溯源计划表
仪器设备量具量值溯源计划表（样表）
序号
仪器设备
名称
实 验 室
控制编号
制造厂商
规格型号
需校准量值指标
计划检定校准服务机构
计划检定校准时间
检定校准周期
量值名称
量程范围
确定度等级允许误差
制表： 年 月 日 批准： 年 月 日
附表3：计量器具台账
计量器具台账（样表）
序号
器具名称
实 验 室
控制编号
制造厂商
规格
型号
需校准量值指标
检定校准服务机构
检定
校准时间
次检定计划校准时间
证书编号
溯源结果确认
效
日期
保存位置
量值名称
量程范围
确定度等级允许误差
P
L
F
说明：溯源分两种：委托外部资格机构提供校准服务解决量值溯源
二化验室通效途径方法行解决二溯源结果确认分：Pass满足求Limited限制Fail
附表4：设备档案
销售企业化验室仪器设备理档案（样表8页）
仪器设备技术档案
仪器名称
型 号
出厂编号
统编号
建立日期
仪 器 设 备 简 图
第1页
（） 般 说 明
名 称
制 造 厂
型 号
出厂日期
精 度
出厂编号
日期
途
（二）附件览表
名 称
规 格
数 量
备 注
第2页
（三）仪器设备资料
名 称
书 号
存放点
备 注
操作规程
仪器说明书
校规程
检定证书
……
……
（四）辅助设备
名 称
型号规格
数 量
备 注
第3页
(五)设备润滑
部 位
油 名
允许代油
周期
量
润 滑 部 位 简 图
第4页
（六）计量器具检定表
名 称
检定日期
检定单位
备 注
温度计补正表
第5页
（七）仪器改造记录
改造原
改造时间
改造部位
改造单位
备 注
改造原
改造时间
改造部位
改造单位
备 注
（八）仪器移动记录
移动原
移动时间
移动前点
移动点
备 注
移动原
移动时间
移动前点
移动点
备 注
移动原
移动时间
移动前点
移动点
备 注
第6页
（九）仪器停记录
停原
停时间
处置方式
处置单位
备 注
停原
停时间
处置方式
处置单位
备 注
（十）仪器事记录
事原
事容处理
发生时间
处理日期
责者
备 注
事原
事容处理
发生时间
处理日期
责者
备 注
第7页
(十)计量检定报告检定证书
（十二）仪器设备运行检查记录
时 间
测试产品名称编号
仪器运行状态
检查者
第8页
附表5：设备台帐
设 备 台 帐（样表）
序号
设备名称
型号
制造商
出厂编号
唯性编号
购买日期
投日期
检定校准
日期
效期
摆放位置
检定状态
附表6：供方评价记录表
供方评价记录表（样表）
供方名称
供方址
邮政编码
电话传真Email
联 系
供应产品（服务容）
供应方简介质量调查情况（确定否列入候选供应方）
□附质量保证力评估报告ISO9000体系认证证书 页
签 名： 日期：
性价格评价
技术指标：
价格：
签 名： 日期：
（消耗品）试验验证结果结：
签 名： 日期：
评价旁证材料（供方客户型号产品证明等）：
签 名： 日期：
评定结（否列入合格服务供应方名录）：
签 名： 日期：
附表7：合格服务供应方名录
合格服务供应方名录（样表）
序号
单 位 名 称
服务容供应品名称
资质情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
编制： 日期： 批准： 日期：
附表8：消耗品采购计划
消耗品采购计划（样表）
序号
物品名称
规格型号
数量
技术参数等级
价格（元）
申请理
供方名称
申请： 日期： 批准： 日期：
附表9：消耗品验收记录
消耗品验收记录（样表）
序号
物品名称
规 格型 号
数 量
技术参数等级
验收
方式
供方名称
验收
结果
验收结
验收员：
日期：
附表10：毒害化学试剂申请表
毒害化学试剂申请表（样表）
毒害化学试剂名称：
途：
申请数量：
领：
年 月 日
日期时间：
批准：
年 月 日
保员1：
年 月 日
保员2：
年 月 日
附表11：油品质量合格证登记台帐
油品质量合格证登记台帐（样表）
序号
品名
罐号
生产单位
合格证编号
出厂日期
流
(否)传递
记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附表12：油品质量台帐
油品质量台帐（样表）
序号
油品名称
罐号
数量
检验类（入库出库库存）
检验时间
检验项目数值
检验员
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附表13：产品质量监督抽查信息表
产品质量监督抽查信息表（样表）
承
检
单
位
单位名称
备注
抽检员姓名
抽检性质
抽检日期
受
检
单
位
单位名称
抽检产品名称
采样点
（ ）油库 （ ）罐
（ ）加油站（ ）加油机
抽样基数
吨
样品源
陪检员（签名）
质量部门
负责（签名）
注：抽检油品品种填张表
附表14：罐车抽样记录
罐车抽样记录（样表）
油品生产单位
罐车数量
油数量
油品种类
站日期
抽样数量
抽样罐车车号
1（首车）
2
3
4
5
6
7
8
产品质量合格证
抽样员（签名）
注：抽检油品品种填张表
编制
（1）中国石油天然气集团公司质量理办法（中油质[2008]567号）
（2）中国石油天然气集团公司产品质量检验机构理规定（质字[2007]12号）
（3）中国石油天然气集团公司质量事理规定（中油质[2009]613号）
（4）中国石油天然气集团公司产品质量监督抽查规范（QSY 11352008）
（5）中国石油炼油销售分公司销售企业产品质量理规定（油炼销字[2007]41号）
（6）中国石油炼油销售分公司质量交接理规定（油炼销字[2007]41号）
（7）中国石油天然气股份限公司产品质量监督员理规定（油质字［2001］66号）
（8）中国石油天然气股份限公司产品质量监督抽查理规定（油质字［2007］851号）
（9）中国石油天然气股份限公司油气交接计量理规定（石油质[2009]432号）
（10）河北销售公司油品质量控制程序（河北销字[2010]55号）
（11）车汽油（GB 17930）
（12）车乙醇汽油（GB 18351）
（13）车乙醇汽油调合组分油（GBT 22030）
（14）轻柴油（GB 252）
（15）车柴油（GB 19147）
（16）变性燃料乙醇（GB 18350）
（17）石油液体手工取样法（GBT 4756）
（18）危险废物贮存污染控制标准（GB 18597）
（19）石油产品包装储存交货验收规（SH 0164）
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河北销售公司
成品油质量理手册
2011年X月
目 录
第章 成品油质量理 4
第节 机构职责 4
河北销售公司 4
二分公司股权企业 4
三油库 4
四加油站 4
五质量检验机构 4
第二节 化验室理 5
油品质量检验员 5
二化验设备 5
三化验耗材 8
四样品理 11
五实验室环境安全 14
六文件记录理 15
第三节 质量交接理 15
入库质量交接理 16
二出库质量交接理 17
三加油站质量交接理 17
第四节 储存质量理 18
油库储存质量理 18
二加油站储存质量理 19
三质量监督抽查 19
第五节 质量纠纷处理 20
炼化企业东（西）北公司河北销售公司间质量纠纷 20
二油库加油站间质量纠纷 21
三加油站客户间质量纠纷 21
第二章 组织架构 22
第节 组织架构 22
岗位设置 22
二处室职责 22
第二节 岗位职责 22
处长 22
二质量理岗 23
附 录 32
附表1：仪器设备验收记录 32
附表2：仪器设备量具量值溯源计划表 33
附表3：计量器具台账 34
附表4：设备档案 35
附表5：设备台帐 44
附表6：供方评价记录表 45
附表7：合格服务供应方名录 46
附表8：消耗品采购计划 47
附表9：消耗品验收记录 48
附表10：毒害化学试剂申请表 49
附表11：油品质量合格证登记台帐 50
附表12：油品质量台帐 51
附表13：产品质量监督抽查信息表 52
第章 成品油质量理
加强成品油质量理工作贯彻集团公司诚实守信精益求精质量方针提高理水制定手册
手册适公司属单位
第节 机构职责
河北销售公司
质量安全环保处职责：
（1）贯彻执行国家行业集团公司销售公司关质量法律法规制度
（2）负责组织公司质量理体系建设理持续改进工作
（2）负责制定公司质量理实施细执行情况进行监督检查考核
（3）负责组织参成品油质量事调查处理组织制定纠正预防措施
（4）负责成品油质量数统计分析
（5）负责成品油质量检验机构规范化理组织开展化验员培训考核
（6）负责公司年度质量抽检计划制定组织实施监督完成情况
（7）配合国家方级质量监督抽查工作
（8）组织开展质量新技术研究推广应
（9）负责制订化验设备仪器配备计划组织实施
二分公司股权企业
分公司股权企业质量理职责：
（1）贯彻执行级关质量法律法规制度执行情况进行监督检查考核
（2）负责进销存全程油品质量监督理工作
（3）负责成品油质量数统计分析报
（4）配合国家方级质量监督抽查工作
（5）负责组织调查处理般质量事协助调查处理特重较质量事制定质量事应急预案进行培训演练
三油库
油库油库油品质量理第责油库质量理职责：
（1）贯彻执行级公司质量理制度规定
（2）负责出入库油品质量交接库存油品质量检验
（3）配合级质量监督部门油品质量进行抽查
（4）建立油品质量台帐
（5）处理油品质量投诉收集客户油品质量意见建议
四加油站
加油站理加油站油品质量理第责加油站质量理职责：
（1）贯彻执行级公司质量理制度规定
（2）负责出入站储存油品质量检查做记录
（3）配合级质量监督部门油品质量监督抽查
（4）负责处理油品质量投诉收集客户油品质量意见建议
五质量检验机构
（）中心化验室职责
（1）贯彻执行国家行业级关质量法律法规制度标准
（2）承担公司油品质量监督检验委托检验提供相关技术服务
（3）参公司部质量事质量纠纷调查处理提供技术支持
（4）指导公司油库化验室技术工作
（5）质量检验员培训考核提供技术支持
（5）负责质量文件记录建立档保存
（6）负责仪器设备维护理
（二）油库化验室职责
（1）贯彻执行国家行业级关质量法律法规制度标准
（2）负责出入库储存油品质量检验
（3）负责质量文件记录建立档保存
（4）负责仪器设备维护理
第二节 化验室理
公司中心化验室设高庄油库油库建立油库化验室油库化验室应配备少二名油品质量检验员
油品质量检验员
（）职责
（1）严格执行效国家行业等标准规定分析操作规程进行油品质量检验
（2）严格执行油品化验项规章制度检验程序准确时出具质量检测数
（3）诚信公正科学规范质量检验结果准确性真实性完整性保密性负责
（4）正确判定检验结果符合性准确出具油品质量检验报告单
（5）熟知油品检验岗位存安全风险掌握预防应急措施确保检验环境符合质量安全求
（6）正确维护保养油品分析检测仪器设备保证处正常工作状态
（7）坚持学油品检验相关知识实现标准时更新加强技术培训岗位练兵
（二）业务条件
（1）具中专（高中）等学历文化程度
（2）熟悉质量法律法规油品质量检验知识
（3）事油品化验分析工作年具备独立完成油品分析化验出具油品检验报告力
（4）具良职业道德敬业爱岗精神
（三）培训考核发证
（1）油品质量培训班销售公司统组织油品质量检验员考核合格销售公司发放油品质量检验员证
（2）中心化验室负责油品质量检验员日常培训考核
（3）油品质量检验员证三年复审次单位统保
二化验设备
（）配备标准
（1）中心化验室表1配备化验设备
（2）油库化验室表2配备化验设备
（二）设备采购验收理
1．申请
化验室根工作需制定化验设备采购申请报质量安全环保处审核审核通报物资采购理办公室审批采购申请应写明仪器设备名称购置理符合标准规格精度求数量等
2．采购
物资采购理办公室组织设备集中招标采购化验室提供仪器设备技术求
3．验收
（1）仪器设备货化验室组织安装调试（复杂设备需供方安装调试）确认满足求验收员填写仪器设备验收记录（格式详见附表1）记录验收情况设备名称型号规格技术参数单价数量机附件资料验收结果评价等容进行供需双方验收签字
（2）验收达求应生产厂联系办理包修包换包退服务
（3）初次添配置型贵重操作技术复杂仪器设备应仪器设备供应商操作员进行培训精密仪器设备需外携仪器设备应保存原包装箱防压防震材料便运输时保护仪器设备安全
表1 中心化验室质检项目设备配备标准
车汽油
轻柴油
车柴油
车乙醇汽油
车乙醇汽油调合组分油
变性燃
料乙醇
* 辛烷值
十六烷值指数（计算法）
十六烷值指数（计算法）
* 辛烷值
* 辛烷值
外观
密度
密度
密度
密度
密度
乙醇含量
馏程
馏程
馏程
馏程
馏程
甲醇含量
蒸气压
闭口闪点
闭口闪点
蒸气压
蒸气压
实际胶质
实际胶质
残炭
残炭
实际胶质
实际胶质
水分
诱导期
10蒸余物残炭
10蒸余物残炭
诱导期
诱导期
机氯（Cl计）
硫含量
凝固点
凝固点
硫含量
硫含量
酸度（乙酸计）
博士试验
冷滤点
冷滤点
博士试验
博士试验
铜
硫醇硫含量
色度
色度
硫醇硫含量
硫醇硫含量
pH值
水溶性酸碱
铜片腐蚀
铜片腐蚀
水溶性酸碱
水溶性酸碱
机械杂质
酸度
酸度
机械杂质
机械杂质
水分
硫含量
硫含量
水分
水分
苯含量
*氧化安定性总溶物
*氧化安定性总溶物
苯含量
苯含量
芳烃含量
*运动粘度
*运动粘度
芳烃含量
芳烃含量
烯烃含量
润滑性
烯烃含量
烯烃含量
铜片腐蚀
环芳烃含量
铜片腐蚀
铜片腐蚀
*氧含量
脂肪酸甲脂
*氧含量
*氧含量
*锰含量
*锰含量
*锰含量
*铅含量
*铅含量
*铅含量
*铁含量
*铁含量
*铁含量
乙醇含量
含氧化合物
GB17930规定方法进行检测
GB252规定方法进行检测
GB19147规定方法进行检测
GB18351规定方法进行检测
GBT22030规定方法进行检测
GB18350 规定方法进行检测
注：*表示非强制配备设备
表2 油库化验室质检项目配备标准
车汽油
轻柴油
车柴油
车乙醇
汽油
车乙醇汽油调合组分油
变性燃料乙醇
馏程
馏程
馏程
馏程
馏程
外观
硫含量
闭口闪点
闭口闪点
硫含量
硫含量
水分
博士试验
凝固点
凝固点
博士试验
博士试验
机械杂质
冷滤点
冷滤点
机械杂质
机械杂质
水分
色度
色度
水分
水分
烯烃含量
铜片腐蚀
铜片腐蚀
烯烃含量
烯烃含量
铜片腐蚀
硫含量
硫含量
铜片腐蚀
铜片腐蚀
乙醇含量
含氧
化合物
GB17930 规定方法进行检测
GB252 规定方法进行检测
GB19147规定方法进行检测
GB18351 规定方法进行检测
GBT22030规定方法进行检测
GB18350 规定方法进行检测
（三）理
（1）新购检验设备前检定校准核查确认符合技术求时方投入设备定期进行检定校准核查确保设备符合量值溯源求
（2）正确标识检验设备状态检验仪器设备检定校准核查确认合格粘贴绿色合格标识检验仪器设备检定校准核查达求应粘贴红色停标识检定校准核查证明性降部分功失效继续部分应粘贴黄色准标识注明限制项目范围
（3）化验室应具备仪器设备相适宜环境条件确保设备准确性稳定性完
（4）操作员必须操作规程方法标准规定仪器前检查仪器否正常仪器发生障时查清原排障期间设备隔离粘贴停标识直修复通校准检测确认正常工作方继续长时间未电子设备应定期通电开启
（5）操作员应设备做四懂(：懂原理懂性懂结构懂途)三会(：会会维护保养会排般障)
（6）化验室准已停超校准周期仪器设备
（7）仪器设备完毕操作规程复位做清洗工作盖防尘帘（罩）
（四）量值溯源
1．计划
根仪器设备周期制定年度仪器设备量具量值溯源计划（格式详见附表2）报化验室负责批准
2．服务机构
应根设备量具量程范围精度等级原选定具提供溯源服务资质检定校准机构
3．送检
设备量具送外部检定校准前必须检查设备工作状态注意运输搬运安全采取必防震措施
4．检定登记
检定校准完成设备理员包括检定校准证书载明相关信息校准准确性效性等量值溯源结果进行确认登记计量器具台帐（格式详见附表3）
（五）期间核查
（1）仪器设备期间核查范围：新购置检测设备首次重新投入检测设备常外携现场进行检验工作检测设备检验结果质量稳定设备运行中出现疑现象检测设备等
（2）根仪器设备量值特性制定期间核查计划
（3）确定核查方法标准应包括核查核查程序核查周期核查结果量值偏离否评审等
（4）期间核查中果发现设备校准状态变化超规定值时应立找出原采取控制措施必时应追溯先前该台仪器测数出具报告
（六）维修保养报废
（1）化验室应仪器设备定期检查时维护保养
（2）仪器设备出现化验室身法排障时时生产厂取联系请厂家维修
（3）仪器设备维修完全恢复原性指标已损坏法修复达报废期部门应提出报废申请逐级批准签字进行报废处理
（七）设备档案
（1）化验室检验仪器设备计量器具均需统编号建立仪器设备理档案（格式详见附表4）机档存档
（2）化验室应建立仪器设备台帐（格式详见附表5）容包括：设备名称制造商型号出厂编号唯性编号购买投日期摆放位置状态校验日期效期等
（3）化验室应建立计量器具台帐容应包括：量具名称编号技术指标检定校准日期效期目前存放位置检定状态标识等
（4）化验室根情况新增更新检定维修报废设备等种台帐档案信息进行时更新
三化验耗材
化验室应建立健全标准物质标准溶液化学试剂玻璃仪器等消耗品理制度选定合格供应商规范消耗品采购验收入库保建立台帐做记录确保检测数稳定性
（）合格供方评价
（1）中心化验室组织关员采购物资分类采购需求通类物资质量技术指标价格供货期支持服务供货商资质等进行较重消耗品供方应化验室求提供少量样品进行试验验证选择合格供方填写供方评价记录表（格式详见附表6）
（2）合格供应商评价选择标准综合考虑：权威机构推荐品牌获产品认证生产许证合法营足够资金保障获质量理体系认证信誉较高客户知名型企业售服务措施位市场验证质量符合求等
（3）中心化验室供方调查试验结果等候选供方进行评价建立合格服务供应方名录（格式详见附表7）
（4）中心化验室定期供方进行踪复评出现质量问题应时通报供方
（二）耗材采购
1．采购计划
化验室应根消耗品需求质量指标制定消耗品采购计划（格式详见附表8）报化验室负责批准采购计划根实际情况合理制定防止耗材积压断货情况发生
2．采购
批准采购计划采购员选择合格供方实施采购应保证采购物品质量数量供货时间
（三）验收入库
1．验收
购买货消耗品化验室相关员进行验收验收采取种方式：
a）采购量较少技术质量求高消耗品采逐验收方法
b）采购量消耗品采取抽样验收方法
验收容分两种情况：
a）常规耗材技术求通合格证出厂标签信息生产日期等进行检查验收
b）技术求较高耗材容验证外需采取试验验证方法进行验收验收员认真做采购验收记录（格式详见附表9）验收合格耗材办理更换退货
2．入库
验收合格耗材进行入库接收办理入库登记
（四）保发放
1．标准物质
（1）化验室应求分类保标准物质存放专柜中标明显标识防止污染
（2）化验室应制定标准物质核查计划方法定期标准物质进行核查查验标准物质状况结果进行评价保证标准状态置信度
（3）化验室应定期标准物质进行清理失效期标准物质退回废品库中
2．试剂危险品
（1）化学试剂应设专保固体试剂液体试剂应分开存放性质稳定固体盐类阳离子阴离子分类摆放
（2）化验室应建立单独试剂储存库（室）储存库（室）应远离办公生活区域储存库（室）应阴暗避光安装通风设备保证药品柜试剂溶液均避光远离热源气源等
（3）化验室应加强毒害试剂理剧毒试剂强酸强碱试剂保实施双双锁理领均办理审批表（格式详见附表10）登记量程两时场
（4）化验室保存易燃易爆试剂严格理挥发性强试剂必须通风橱取挥发性强机溶剂时注意避免明火
（5）化学试剂标签定期检查标签掉落模糊清时应立更换标签标签法辨认试剂危险物品进行处理
（6）化验室应定期化学药品进行清理检查外观状态存放期限失效期化学试剂应废旧试剂妥善处理
（7）化学试剂发放领取前应检查试剂外观检查试剂生产日期失效试剂怀疑变质应检查合格时进行发放登记
（8）化学试剂领取时液体试剂准倾出试剂瓶中直接吸取倾倒液体试剂时应手握瓶签倒出试剂倒回原瓶中免滴试剂玷污腐蚀瓶签取固体试剂药勺应清洁干燥严禁匙取试剂应遵守出回量出原倾出剩余试剂倒回原瓶
3．标准溶液配试剂
（1）标准溶液应试验方法标准求溶液配制标准进行配制标定涉水化学试剂基准物质等应符合标准求
（2）标准溶液应专理定期进行复标定复标定数符合求复标定数更换标签复标定数符合求废液处理
（3）盛装标准溶液容器应明确标识标签应试剂瓶相称标签应规范粘贴试剂瓶中部标签容应包括：标准溶液名称准确浓度（纯度）配制日期效期限配制标定等信息
（4）配试剂溶液应根性质量盛装塞试剂瓶中见光易分解试剂装入棕色瓶中需滴加试剂指示剂装入滴瓶中整齐排列试剂架期失效试剂应时处理
（5）标准溶液配试剂溶液时注意观察标签名称配制日期效期限免错期试剂
（6）溶液保存程中试剂瓶附许放置加热设备防止溶液升温变质引起浓度变化
（7）做溶液试剂配制记录建立发放台帐
4．玻璃仪器
（1）玻璃仪器理化验室常玻璃仪器应着方便实安全原进行理玻璃仪器应种类规格序倒置存放玻璃仪器洗涤干燥程中应轻轻放防破碎完玻璃仪器时洗净干燥放回原处成套设备完毕应洗净放专包装盒中保存
（2）玻璃仪器洗涤洗涤针仪器污染物性质严重程度采洗涤液
a洗涤液针性肥皂液洗衣粉污粉等刷子直接刷洗仪器烧杯三角瓶试剂瓶等洗液便刷子洗刷仪器滴定移液容量瓶蒸馏器等特殊形状仪器洗涤长久器具刷子刷结垢洗液洗涤仪器需浸泡定时间机溶剂甲苯二甲苯石油醚等洗涤油垢酒精乙醚丙酮等洗刚洗净带水仪器
b洗涤方法玻璃仪器清洗时先水洗刷污物合适毛刷蘸适宜洗涤液刷洗然水彻底洗净残留洗涤液离子水洗少两次石英玻璃色皿强碱清洗强碱会侵蚀抛光色皿超声波清洗洗液1％～2％污剂浸泡然水彻底洗
c玻璃仪器洗净标准水倾出器壁没水滴否重洗重洗挂水珠需洗液浸泡数时(污粉擦洗)重新清洗洗涤色皿时支绸布包裹棒棉花球棒刷洗效果会更清洗干净色皿外壁挂水珠
（3）玻璃仪器干燥玻璃计量器具洗涤干净尘处倒置控水分然然干燥般玻璃器具洗净控水分置电热干燥箱红外灯干燥箱中烘干急干燥易放入干燥箱玻璃器具吹干办法通常少量乙醇丙酮（乙醚）倒入已控水分器具中摇洗控净溶剂开始冷风吹部分溶剂吹入热风完全干燥冷风吹残余溶剂蒸汽法求通风良接触明火
四样品理
（）采样理求
（1）化验室严格节二采样方法油品进行取样保证取样品具代表性真实性
（2）检验员采样前应根物料性质准备取样工具相应盛器采样器具应干燥清洁专盖标识
（3）采样工作少两参加采样员应熟悉产品标准采样关方法求采样前必须做采样工具容器签封编码记录等准备工作
（4）采样应采样单位负责项工作陪员场监督情况进行
（5）抽取样品妥善包装防止搬运中破损样品应采样时做标识采样完毕立封样签封应牢固确保样品调换
（6）采样完毕应做现场采样记录保证采取试样数量保证检验留样需份进行质量检验份封存备查
（二）油罐取样
1．采样时间
油罐输转油结束应静置定时间方采样
2．采样部位
a立式油罐采样时应油品顶液面深度六分二分六分五三部位取份点样混合组合试样
b卧式油罐采样时应(表3)指明液面采取点样需组合样时（表3）表明例进行合成组合样
c油罐车罐油品深度二分处采样
d油轮（油驳）采样固定式油罐
3．采样数量
a立式油罐应逐罐采样
b卧式油罐（详见表3）油罐车油轮（油驳）船舱盛装品种油品容器数28取2样915取3样1625取5样2650取8样5190取13样盛装品种油品整列铁路罐车采样时首车必须采样批量（次进货低8车）进货油品应逐车采样
表3 卧式油罐采样
液体深度
（直径百分数）
采样液面
（罐底方直径百分数）
组合样
（例份数）
部
中部
部
部
中部
部
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
80
75
70
50
50
50
50
50
40
20
20
20
20
20
20
20
15
10
5
3
3
2
4
4
5
6
5
4
3
3
3
4
5
6
10
10
10
10
4．采样注意事项
a油罐采样时应清洁采样器纯棉绳拴口盖取样器盖口盖指定投入口（般量油口）放入油层
b取样器达指定取样部位拉动口盖绳索开口盖液面气泡停止时提出取样器油样倒入清洁干燥油样瓶中
c采样序应中部位进行避免扰动部液面
d动取样器应动取样器操作规定执行
e充入惰性气体负压油船取样时防止氧气进入油舱取样次序开油舱取样时应取样检尺
5．试样确定
a中三部位取样等例掺合成份组合样
b油品混合均匀时应三液面采取系列点样总点样数量等例掺合成份代表样
c掺合方法会损害样品完整性单独分析样品计算样品代表油品例
（三）线取样
1．取样类型
线样分流量例样时间例样两种推荐流量例样线流量成例
2．取样时间
a输油线中输送石油液体石油产品应列规定取样口采取流量例样采取样品相等体积掺合成份组合样(详见表4)
表4 流量例样
输油数量m3
取样规定
超1000
输油开始时结束时1次
超1000~10000
输油开始时1次隔1000m31次
超10000
输油开始时1次隔2000m31次
1)输油开始时指罐油品流取样口时
2)输油结束时指停止输油前10min
b时间例样列规定取样口采取样品采取样品相等体积掺合成份组合样(详见表5)
表5 时间例样
输油时间h
取样规定
超1
输油开始时结束时1次
超1~2
输油开始时中间结束时1次
超2~24
输油开始时1次隔l时l次
超24
输油开始时1次隔2时1次
1)输油开始时指罐油品流取样口时
2)输油结束时指停止输油前10min
3．取样部位
线取样取样位置参见图1
图1
4．取样数量试样确定
流量例样时间例样采取样品相等体积掺合成份组合样
5．取样注意事项
取样前取样产品洗样品线装阀连件然样品放进样品容器接受器中
（四）样品标识理
（1）化验室应检验样品实施识理检验样品识理系统检验样品唯标识(编号)检验样品处检验状态标识组成：检验样品编号+检＼检＼已检＼留样状态样品编号该样品原始记录检验报告编号应确保编号唯性整检验程应保留检验物品标识
（2）化验室检验员收样品应检验样品粘贴唯标识样品检验流转程中需标注检＼检＼已检＼留样状态标识应时移放检＼检＼已检＼留样存放区域
（五）留样理
（1）化验室应关标准收发样品留样留样进行封存妥善保样品保存期间应保持签封完整损留样封存标签必须标明：样品名称规格牌号样品编号采样点（罐车船船舱号）采样时间采样签名等
（2）样品存放环境保留样性质改变准样品存放环境应进行适监控确保样品储存中发生变质损坏会影响检测结果完整性
（3）样品存放环境条件应样品求相符避光安全防火防爆防潮清洁通风控温存放环境相互影响样品应相应隔离措施时应做记录
（4）化验室留样存放应牌号源进行分类时间先序进行摆放便样品查询
（5）留样应规定期限保存：燃料油类（汽油煤油柴油等）保存期三月
五实验室环境安全
（）环境理
化验室检测场环境条件控制应确保影响检测结果准确性效性目特非固定场进行检测时尤应注意工作时环境条件进行环境条件控制记录
1．温湿度
（1）化验室保持清洁避免阳光直射室温湿度应保持恒定短期较变化
（2）化验室温湿度影响检验结果岗位必须配备温湿度表定期温湿度表进行检定
（3）化验室恒温规定岗位必须配备恒温设施
（4）温湿度表应放置易读数素干扰方
2．三废处理
（1）化验室检测活动中产生毒害废溶液溶剂应危险废物贮存污染控制标准求进行存放处置理
（2）检测活动中产生废液 (物)意排放丢弃倾倒堆放
（3）化验室排放毒性量较气体参考工业废气处理办法排放废气前采吸附吸收氧化分解等方法进行预处理
（4）化验室试验程中产生废液贮存定数量时进行效集中处理进行排放互作废液混合铁粉处理加入高分子混凝剂进行沉淀清液排放沉淀物废渣处理废酸废碱中法处理
（5）化验室回收废液应分洁净容器盛装禁止混合贮存免发生剧烈化学反应造成事废液应密闭容器贮存防止挥发性气体逸出污染实验环境贮存废液容器应明确标识标明种类贮存时间等废液应避光远离热源免加速废液化学反应废液贮存时间宜长剧毒易燃易爆药品废液贮存应相应规定执行
（6）化验室分析剩废液进行桶装回收标识清楚定期组织员进行处理
（二）安全理
（1）化验室应建立实施安全作业理程序涉化学危险品高温高压水气火电等危安全素环境进行效控制确保安全
（2）化验室应急通道走廊楼梯出口应标识清晰保持畅通化验室门窗应外开化验室应规定配备消防器材特试剂库房油品检测室样品室等应添置足够消防器材定期检查
（3）化验室电气设备安装理必须符合相关安全规定功率实验设备电必须专线严禁明线谨防超负荷电着火
（4）化验室需认真做防火防盗防爆防灼伤等工作检验员天交接班时需水电钢瓶阀门门窗等进行安全检查确认安全隐患方离开
（5）化验室应建立紧急事件应急预案定期组织检验员开展应急演练做相关演练记录
六文件记录理
（）文件理
（1）化验室应质量理体系涉文件（理制度产品标准技术文件等包括适范围外文件）应予控制
（2）化验室文件审批发布修改标识发放作废销毁等应做出明确规定确保化验室文件现行效版进行控制失效作废文件应时撤出
（3）阅文件时需关部门批准文件复印文件准带出化验室免丢失
（4）文件应设专柜保存干燥通风安全方应分类编目序保存便存取查阅意涂改文件
（二）记录理
（1）化验室应建立关记录标识收集编目查阅档保收回处理文件化程序记录标识收集编目档保查阅销毁做出明确规定
（2）化验室应确定质量记录技术记录范围容记录必须唯性编号予识
（3）样品接收销毁环节涉记录须完整清晰书写规范
（4）分析数填写化验原始记录严格操作规程方法求进行检验数修约
（5）原始记录填写求做：蓝黑色钢笔签字笔记录时真实容正确完整字迹清晰记录中出现错误时应采杠改记录改动应改动签名（印章）缩写
（6）检验原始记录检验报告应严格执行三级审核 （审互审审核）三放（超出规定误差数放疑点值异常值放级审核程中发现种疑问数放）原
（7）记录应保存安全干燥方便检索查阅做防火防潮防虫蛀等措施保存磁带软盘移动硬盘光盘等电子媒体中记录做备份防止容丢失注意保密
（8）化验室应根需规定记录保存期限记录保存期限般应遵循原：永久保存价值记录应整理成档案长期保外应规定期作废记录处理
第三节 质量交接理
入库质量交接理
公司现行产品质量标准求进货求供货方提供产品质量合格证明根户求需采购现行标准外特殊产品时应合理关规定户签订产品质量合（协议指标）合协议组织进货验收
（）质量检验确认
1．铁路（公路）运输质量检验确认
（1）油库组织达油库罐车进行符合性检查确认误收存车产品质量合格证
（2）油库化验室标准规定例方法立取样进行必检项目检验检验结果复核误登记油品质量台帐(详见附表12)出具检验结果报告单
（3）检验确认合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
（4）罐车取样规定罐车取样2L1L化验1L封样备查表求采样车数机取样混合成组合样必须包括首车
罐车数量
取样数量
2～8
2
9～15
3
16～25
5
26～50
8
51～90
13
2．水路运输质量检验确认
（1）油库化验室船舱混合油样进行必检项目检验填写化验原始记录
（2）检验结果应进行复核误登记油品质量台帐收存产品质量合格证化验原始记录
（3）检验确认入库油品检验项目合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
3．道运输质量检验确认
（1）油库化验室组织输油品进行必检项目检验填写化验原始记录
（2）检验结果应进行复核误登记油品质量台帐保存产品质量合格证化验原始记录
（3）检验确认入库油品检验项目合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
（二）入库例外情况处理
质量检验必须卸货前完成运力紧张等特殊情况时公司相关规定执行
（三）入库必检项目
（1）车汽油：馏程机械杂质水分铜片腐蚀烯烃含量硫含量博士试验
（2）车乙醇汽油调合组分油：馏程机械杂质水分铜片腐蚀烯烃含量硫含量博士试验
（3）变性燃料乙醇：外观水分
（4）柴油：馏程闪点冷滤点铜片腐蚀色度机械杂质水分硫含量
（5）述化验项目外油库根炼厂油适增加化验项目
（6）股份公司系统外购进油品必须产品标准求进行全项分析
（四）外采油品质量检验确认
1公司外采油品营销处口理采购合中应明确规定油品质量交接条款
2外采油品必须全分析化验合格入库
3检验确认合格油库化验室填写油品质量化验结果通知单入库油品质量合格第五节 质量纠纷处理相关规定执行
二出库质量交接理
出库油品必须符合现行效石油产品标准求
（）出库油品运输工具确认
（1）验车（舱）求：承运方槽车（船舶）方承运方双方验车（舱）员SH 0164 石油产品包装贮运交货验收规相关规定槽车（船舱）进行检验检验合格方装车（船）
（2）方验车（舱）员开具验车（舱）证明验车证明式两份双方签字认双方保存份
（3）槽车（船舱）合格方验车员求承运方进行罐车（船舱）清洗双方重新进行检验直合格止法达装货条件槽车（船舶）通知业务部门取消装车（船）计划
（二）油品质量检验确认
1．铁路（公路）运输质量检验确认
油库化验室发油罐油品质量进行出库必检项目检验填写化验原始记录审核登记油品质量台帐
2．水路运输质量检验确认
油库化验室发油罐油品质量进行必检项目检验填写化验原始记录审核登记油品质量台帐
（三）出库必检项目
（1）车汽油：外观（颜色水杂等）馏程实际胶质
（2）车乙醇汽油：天发首车组分油变性燃料乙醇换罐装首车测水分乙醇含量
（3）柴油：外观（颜色水杂等）闭口闪点色度
（4）产品根实际需确定检验项目
（5）出库产品质量异议必须增加出库检验项目产品出库留样保留期限三月
（四）油品质量分析单传递
（1）油库应规定需方提供油品质量分析单发运批次油品需动转两两成品油罐应时提供相应数量油品质量分析单做罐单
（2）产品质量分析单应油品装车（船）时出注明油品名称出库日期装车（船）油品贮存罐号批次等
（五）施封
油罐车完成装油油库负责施封承运方确认承运方整运输途中负责保持铅封完确保油品没串混
（六）专车专
承运方应保证配送车辆专车专罐体喷涂显著标识表明装油品种类配送车辆没油品种类标识牌标识牌意拆卸油库权拒绝付油油库付油时发现车辆混装应立停止付油调运部门油库理部门汇报
三加油站质量交接理
加油站售产品应公司业务部门统配置擅调合外采油品
加油站质量交接理应遵守规定：
1接卸准备
已加系统加油站进货接卸前应加系统核油信息没加系统加油站进货接卸前应核车油品出库单审核油品相关信息
2验收
加油站卸油时发现车辆混装立停止卸油调运部门加油站理部门汇报
加油站油品接卸前应罐车油品进行取样然油品色泽气味水杂粘度进行外观检查做油品质量验收记录
3异常处理
外观检查异议油品暂停卸车立通知分公司零售业务部查清原行处理
第四节 储存质量理
油库储存质量理
（）油品质量理
（1）油库应批号种油品入库时间序进行登记先进先出原发油
（2）品种牌号质量等级油品应实行专线输送专罐储存
（3）油库应根油品检验分析单建立出（入）库油品质量理台帐备质量溯源
（4）库存油品应做罐（批）单位进行定期检测动罐汽油柴油检验周期3月集团公司系统外入库油品检验周期1月
（5）条件油库生产企业生产品种规格油品应进行分罐储存
（6）油品储存程中采取喷淋降温减少空气接触减少油品流动等措施延缓油品氧化速度确保出库油品质量合格
（7）油库根实际情况缩短油品质量检验周期增加检验项目
（8）油库储存油品质量异议时应时通知化验室进行次检验确认油品合格方出库
（9）级质量理部门应质量异常情况（违章作业操作失误分析差错容器线洁油品混串等）认真分析原确认质量责方责
（二）容器质量理
（1）油库应严格执行油品容器清洗规范
（2）油罐油船槽车油桶线等容器换装品种油品时必须规定进行清洗置换顶线余油放空
（3）油库应制定油罐清洗计划油罐清洗周期般35年清罐必须做清洗记录罐（线）污染罐底水杂影响油品质量时应时清洗验收合格方重新
（4）油库应定期罐顶呼吸阀进行检修做记录取样作业完毕时应时关闭计量口防雨水计量口呼吸阀进入油罐影响油品质量
（5）油库应冰冻期前规定排罐底积水
（6）油库线巡检时罐根放水阀孔进出油阀门进行巡检
（7）库存油品合格油罐应罐根阀门加挂禁止红色指示牌
二加油站储存质量理
（1）加油站计量员兼职质量理员建立油品质量理台帐
（2）加油站售出油品质量必须符合现行效石油产品标准
（3）加油站营油品超油品储存检验周期时必须重新抽样检验合格销售
（4）加油站应制定质量事应急预案
（5）储存乙醇汽油加油站质量理员应定期检查干燥剂变化程度尤雨雪天气时应时检查失效干燥剂时更换
（6）加油站应严格清罐周期规定进行清罐作业发现储油罐底水杂影响油品质量时应时清罐
三质量监督抽查
（）河北销售公司质量监督抽查
（1）质量安全环保处年第四季度应制定出年度产品质量监督抽查计划时发分公司股权企业
（2）公司中心化验室根质量安全环保处发产品质量监督抽查计划制定实施方案开展监督抽查
（3）公司中心化验室应相关质量监督抽查理规定进行抽检
（二）分公司股权企业接受抽检理求
1．分公司股权企业接受抽检工作程序
（1）油库加油站员应验证抽样员资质包括承检单位介绍信抽检务计划书抽检员身份证明等
（2）时逐级报抽检情况库站接受国家方质量监督抽查时须30分钟报单位质量部门国家级质量监督抽查受检单位必须1时报质量安全环保处（报告容详见附表13）
（3）产品质量监督抽查相关规定求实填写关抽检信息资料请示单位质量部门领导审核交付承检员留副复印件交单位质量理部门备案存档
（4）产品质量监督抽查相关规定求配合监督抽查采样规定留样外应留份样品抽样结束立组织留样品进行全项目查分析便时准确掌握抽检油品质量状况未质量安全环保处意擅留油样委托系统外质量检验机构进行检验
（5）查清抽检油品源（包括生产单位交运点收货日期产品质量合格证等）踪该批油品流通
2．抽检合格时工作程序
（1）抽检油品检验结果出现合格时公司质量第负责应立组织员时查明原分清责妥善处理国家股份公司销售公司质量抽检结果合格应立报质量安全环保处
（2）果承检单位出具质量抽查检验结果异议必须规定时间（般接检验报告15天）承检机构提出书面质询承检单位检验程进行核查逾期未提出异议视承认检验结果
（3）集团公司部抽检果核查结异议接核查结10日集团公司销售公司质量理部门提出申诉
3．抽检注意事项
（1）未请示质量安全环保处意擅委托股份公司外质量检验机构进行检验仲裁
（2）承检单位出具质量抽查检验报告质量抽检相关信息资料国家级股份公司级质量安全环保处统档保存方政府抽检资料分公司股权企业质量部门统档保存
第五节 质量纠纷处理
东（西）北公司质量纠纷
（）质量纠纷
油品交接双方油品质量产生异议时未达成致意见质量纠纷
（二）处理原
质量纠纷调解处理应坚持实事求客观公正原
（三）申请受理
1．申请
发生质量纠纷时油库应4时纠纷情况报公司油库理处调运处调运处纠纷发生24时供方提出书面申请申请应明确表述容包括：
a申请单位名称
b纠纷涉单位部门名称
c油品名称
d输送方式
e质量纠纷发生时间点原
f质量检验部门出具检验报告相关技术资料标准等
g申请单位意见(盖章)
2．受理
根纠纷发生环节分三种情况：
（1）炼化企业铁路直发油库质量纠纷东（西）北公司业务部门受理东（西）北公司业务部门接申请24时牵头组成调解组炼化企业公司相关处室参积极做配合工作
（2）炼化企业输油库质量纠纷东（西）北公司业务部门受理东（西）北公司业务部门接申请24时牵头组成调解组公司相关处室分公司（股权企业）相关部门油库参积极做配合工作
（3）炼化企业公路运输公司属库站产生质量纠纷炼化企业质量部门受理炼化企业质量部门接申请24时牵头组成调解组公司相关处室参积极做配合工作
3．调解申请放弃变更
申请调解单位放弃者变更调解申请时应时通知受理申请单位
4．员回避
申请调解单位调解组成员公正性异议级质量部门提出相应员回避求
（四）调查调解
（1）调解组应规定时间达纠纷现场
（2）调解组根工作需权质量纠纷方相关员仪器设施相关资料进行系统调查取证纠纷方均应客观提供关质量原始记录证调查处理程中方意改变影响质量准确度相关参数状态提供伪造数涉技术商业秘密调解组应予保密
（3）现场调查时应纠纷发生方员均场情况产生纠纷油品进行采样检验影响检验失准环节进行检查包括检验执行标准效性化验设备计量器具检定周期便取公正检测数运输工具铁路油罐车（油船）施封情况进行检查做细微环节遗漏
（4）纠纷方检验结果持异议时应纠纷样品方员监督样品施封送具资质检验机构进行检验
（5）调解组通现场调查取证检测数分析确认质量纠纷产生原进行调解纠纷方达成识应时书面形式予确定
（6）现场调解效调解组应时牵头受理质量纠纷部门出具调查报告提出处理建议受理质量纠纷部门报级质量部门裁决
（五）外采油品纠纷处理
外采油品采购前供需双方应签订质量计量交接协议油品质量计量责进行严格约定出现质量纠纷时该协议执行
二库站承运方质量纠纷
（）油库承运方质量纠纷
1．申请
发生质量纠纷时申请质量纠纷调解单位应纠纷发生2时油库理处提出书面申请申请书应明确表述容包括：
（1）申请质量纠纷调解单位名称
（2）纠纷涉单位部门名称
（3）油品名称
（4）运输车辆车号发油时间
（5）质量纠纷发生时间点原
（6）质量检验部门出具检验报告相关技术资料标准等
2．受理
油库理处接申请调解单位书面申请24时牵头组成调解组相关处室积极配合调解组应规定时间达纠纷现场符合受理条件申请油库理处应时予通知
3调查调解程序
节’
（二）加油站承运方质量纠纷
1．申请
发生质量纠纷时申请质量纠纷调解单位应纠纷发生2时调运处提出书面申请申请书应明确表述容包括：
（1）申请质量纠纷调解单位名称
（2）纠纷涉单位部门名称
（3）油品名称
（4）运输车辆车号发油时间
（5）质量纠纷发生时间点原
2．受理
调运处处接申请调解单位书面申请24时牵头组成调解组相关处室积极配合调解组应规定时间达纠纷现场符合受理条件申请调运处应时予通知
3调查调解程序
节’
三加油站客户间质量纠纷
（）产生纠纷环节
加油站油品售出收客户投诉产生质量纠纷
（二）处理原
类质量纠纷调解处理应着质量信誉第实事求客观公正原努力维护中国石油品牌形象时做户满意
（三）受理调查调解
（1）加油站理接客户质量投诉应立停止付油客户联系核查投诉信息时报分（控股）公司零售业务部需化验零售业务部时问题油品样品送资质化验室进行检验
（2）加油站理核查确认油品质量问题应时客户沟通客户耐心解释确保客户异议
（3）加油站理核查确认油品存质量问题应立封存油罐客户道歉时做客户赔偿工作
（4）分（控股）公司应存质量问题油品源进行踪调查追究相关责求责部门时予整改
（5）坚决杜绝加油站理隐瞒报虚报意拖延报告质量纠纷引发新闻危机公司造成良负面影响视情节轻重相关责加重处罚追究关领导者责
第二章 组织架构
根河北销售公司机关处室职责规定质量安全环保处分副总理直接领导具体负责公司质量业务公司质量理体系建立效运行进行监督指导组织架构岗位职责业务流程描述：
第节 组织架构
岗位设置
公司质量理工作质量安全环保处具体负责质量安全环保处处长带领设置质量标准化理岗位
二处室职责
（1）根国家关法律法规政策股份公司关规定制定公司质量工作理办法组织实施执行情况进行监督检查考核
（2）负责公司部质量纠纷质量事调查调解工作组织制定纠正预防措施提出处理意见协调处理公司外部质量事调查计量纠纷调解
（3）负责化验员培训考核理
（4）负责公司产品质量理监督检查工作
（5）负责提出化验设备采购技术标准
（6）负责公司质量统计分析工作
第二节 岗位职责
处长
（）工作职责
负责组织开展质量理业务包括：
（1）负责处外工作协调
（2）负责组织质量理规章制度制定组织实施
（3）负责组织制定质量发展规划工作计划
（4）协调重质量纠纷事处理
（5）处室制定政策制度实施效性负责
（6）处室呈报报告报表承担审查审核责
（7）承担安全保密责
（8）落实QHSE工作方针
（二）隶属级
隶属级分副总理安全总监隶属级质量理岗
二质量理岗
（）工作职责
处长求开展质量理业务相关工作容包括：
（1）组织质量理制度制定实施
（2）负责成品油质量保证监督体系建立理
（3）组织油品质量监督抽查抽查合格问题调查处理工作
（4）组织较油品质量纠纷事调查处理协助级单位组织重特油品质量纠纷事调查处理
（5）负责组织质量数统计分析编制报表
（6）协助进行国家行业方相关标准协调组织标准宣贯监督实施
（二）隶属级
隶属级处长隶属级
（三）业务流程
根处室职责定位河北销售公司质量安全环保处业务职责范围涉质量保证体系建立运行监督质量宣贯化验员培训成品油质量监督抽查质量纠纷事调查处理质量数统计分析等五项业务流程：
1质量保证监督体系建立运行监督流程
根职责描述质量安全环保处公司质量保证体系建立监督运行处室负责贯彻执行国家关产品质量方针政策法律法规集团公司股份公司销售公司相关规章制度相关规定制度监督属单位效运行质量保证体系考核具体工作流程：
（1）策划集团公司销售公司工作求成品油质量标准成品油购销存程质量影响公司属单位初始评价基础建立开始运行质量保证体系质量安全环保处具体负责公司质量保证体系建设整体策划组织推进建设
（2）实施分公司（股权企业）责体严格质量保证体系运行求相关规程组织物流营销等程确保理体系效运行公司质量安全环保处分业务处室负责分公司（股权企业）质量保证体系运行协助指导
（3）检查公司分公司（股权企业）成品油质量保证求种业务程监督监测基础定期定期开展形式质量检查工作敦促属单位持续开展质量保证体系完善提升
（4）改进公司分公司（股权企业）时发现整改质量保证体系运行程中存问题持续改进公司质量安全环保处会分业务处室分公司（股权企业）整改程进行监督验证支持配合单位质量保证体系改进工作
质量保证体系建立运行监督流程图请参见图
2成品油质量监督抽查流程
根职责描述质量安全环保处负责组织配合国家集团公司销售公司实施产品质量监督抽查抽查合格问题调查处理负责组织河北销售公司成品油质量监督抽查抽查合格问题调查处理工作根产品质量监督抽查结果合格问题调查处理结果提出意见建议监督整改持续完善质量保证体系
（1） 质量监督抽查计划方案国家行业方集团公司销售公司产品质量监督抽查计划参组织协调抽查计划实施组织制定河北销售公司成品油质量监督抽查计划方案达
（2） 质量监督抽查计划实施组织协调属单位接受国家行业方集团公司销售公司河北销售公司产品质量监督抽查工作时掌握抽查工作动态踪汇总抽查结果
（3）合格问题调查处理针国家行业方集团公司销售公司组织产品质量监督抽查中发现合格问题配合集团公司部门检单位油品源进行追踪检查查清合格油品源造成合格原针河北销售公司组织成品油质量监督抽查中合格问题参组织质检机构相关单位油品源进行追踪查清油品源界定质量责举反三杜绝合格问题次发生
成品油质量监督抽查业务流程图参见图
3油品质量纠纷事调查处理流程
根职责描述质量安全环保处负责公司质量纠纷事监督理组织调查处理公司发生般较质量事参调查公司发生重特质量纠纷质量事具体工作流程：
（1）质量纠纷质量事报告中国石油天然气集团公司质量事理规定职责求受理属企业相关单位质量纠纷质量事报告
（2）质量纠纷质量事级判定根属企业质量纠纷质量事涉问题进行初步判定般较质量纠纷质量事参组织协调调查处理涉炼化企业间质量纠纷重特质量事职责划分报销售公司相关处室协调解决
（3）参协调调查处理质量纠纷质量事报告容分类判定等根职责划分协级相关部门组织参组织质量纠纷质量事协调调查处理
质量纠纷质量事调查处理业务流程图参见图
4质量数统计理流程
根职责描述质量安全环保处负责全公司质量数统计汇总分析具体工作流程：
（1）统计计划根质量理需求确定质量数统计项目频次相关信息等确定统计计划
（2）报汇总编制质量数统计模版形成统质量统计报表属单位报质量数进行汇总
（3）统计分析汇总质量数进行统计分析等针性提出质量理中改进加强方案完善质量保证体系提供科学
质量数统计理业务流程图参见附录E
附 录
附表1：仪器设备验收记录
仪 器 设 备 验 收 记 录（样表）
仪器设备名称：
型 号：
精 度： 数 量：
供应单位：
制造厂名： 出 厂 号：
购置调入： 年 月 日 制 造： 年 月 日
技术资料：合格证说明书
资产总值：
配
套
物
资
名 称
型 号
规格
制造厂
出厂号
数量
备份附件易耗品：
技术验收结果评价：
方技术验收检查： 年 月 日
供货方： 年 月 日
备注：
附表2：仪器设备量具量值溯源计划表
仪器设备量具量值溯源计划表（样表）
序号
仪器设备
名称
实 验 室
控制编号
制造厂商
规格型号
需校准量值指标
计划检定校准服务机构
计划检定校准时间
检定校准周期
量值名称
量程范围
确定度等级允许误差
制表： 年 月 日 批准： 年 月 日
附表3：计量器具台账
计量器具台账（样表）
序号
器具名称
实 验 室
控制编号
制造厂商
规格
型号
需校准量值指标
检定校准服务机构
检定
校准时间
次检定计划校准时间
证书编号
溯源结果确认
效
日期
保存位置
量值名称
量程范围
确定度等级允许误差
P
L
F
说明：溯源分两种：委托外部资格机构提供校准服务解决量值溯源
二化验室通效途径方法行解决二溯源结果确认分：Pass满足求Limited限制Fail
附表4：设备档案
销售企业化验室仪器设备理档案（样表8页）
仪器设备技术档案
仪器名称
型 号
出厂编号
统编号
建立日期
仪 器 设 备 简 图
第1页
（） 般 说 明
名 称
制 造 厂
型 号
出厂日期
精 度
出厂编号
日期
途
（二）附件览表
名 称
规 格
数 量
备 注
第2页
（三）仪器设备资料
名 称
书 号
存放点
备 注
操作规程
仪器说明书
校规程
检定证书
……
……
（四）辅助设备
名 称
型号规格
数 量
备 注
第3页
(五)设备润滑
部 位
油 名
允许代油
周期
量
润 滑 部 位 简 图
第4页
（六）计量器具检定表
名 称
检定日期
检定单位
备 注
温度计补正表
第5页
（七）仪器改造记录
改造原
改造时间
改造部位
改造单位
备 注
改造原
改造时间
改造部位
改造单位
备 注
（八）仪器移动记录
移动原
移动时间
移动前点
移动点
备 注
移动原
移动时间
移动前点
移动点
备 注
移动原
移动时间
移动前点
移动点
备 注
第6页
（九）仪器停记录
停原
停时间
处置方式
处置单位
备 注
停原
停时间
处置方式
处置单位
备 注
（十）仪器事记录
事原
事容处理
发生时间
处理日期
责者
备 注
事原
事容处理
发生时间
处理日期
责者
备 注
第7页
(十)计量检定报告检定证书
（十二）仪器设备运行检查记录
时 间
测试产品名称编号
仪器运行状态
检查者
第8页
附表5：设备台帐
设 备 台 帐（样表）
序号
设备名称
型号
制造商
出厂编号
唯性编号
购买日期
投日期
检定校准
日期
效期
摆放位置
检定状态
附表6：供方评价记录表
供方评价记录表（样表）
供方名称
供方址
邮政编码
电话传真Email
联 系
供应产品（服务容）
供应方简介质量调查情况（确定否列入候选供应方）
□附质量保证力评估报告ISO9000体系认证证书 页
签 名： 日期：
性价格评价
技术指标：
价格：
签 名： 日期：
（消耗品）试验验证结果结：
签 名： 日期：
评价旁证材料（供方客户型号产品证明等）：
签 名： 日期：
评定结（否列入合格服务供应方名录）：
签 名： 日期：
附表7：合格服务供应方名录
合格服务供应方名录（样表）
序号
单 位 名 称
服务容供应品名称
资质情况
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
编制： 日期： 批准： 日期：
附表8：消耗品采购计划
消耗品采购计划（样表）
序号
物品名称
规格型号
数量
技术参数等级
价格（元）
申请理
供方名称
申请： 日期： 批准： 日期：
附表9：消耗品验收记录
消耗品验收记录（样表）
序号
物品名称
规 格型 号
数 量
技术参数等级
验收
方式
供方名称
验收
结果
验收结
验收员：
日期：
附表10：毒害化学试剂申请表
毒害化学试剂申请表（样表）
毒害化学试剂名称：
途：
申请数量：
领：
年 月 日
日期时间：
批准：
年 月 日
保员1：
年 月 日
保员2：
年 月 日
附表11：油品质量合格证登记台帐
油品质量合格证登记台帐（样表）
序号
品名
罐号
生产单位
合格证编号
出厂日期
流
(否)传递
记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附表12：油品质量台帐
油品质量台帐（样表）
序号
油品名称
罐号
数量
检验类（入库出库库存）
检验时间
检验项目数值
检验员
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
附表13：产品质量监督抽查信息表
产品质量监督抽查信息表（样表）
承
检
单
位
单位名称
备注
抽检员姓名
抽检性质
抽检日期
受
检
单
位
单位名称
抽检产品名称
采样点
（ ）油库 （ ）罐
（ ）加油站（ ）加油机
抽样基数
吨
样品源
陪检员（签名）
质量部门
负责（签名）
注：抽检油品品种填张表
附表14：罐车抽样记录
罐车抽样记录（样表）
油品生产单位
罐车数量
油数量
油品种类
站日期
抽样数量
抽样罐车车号
1（首车）
2
3
4
5
6
7
8
产品质量合格证
抽样员（签名）
注：抽检油品品种填张表
编制
（1）中国石油天然气集团公司质量理办法（中油质[2008]567号）
（2）中国石油天然气集团公司产品质量检验机构理规定（质字[2007]12号）
（3）中国石油天然气集团公司质量事理规定（中油质[2009]613号）
（4）中国石油天然气集团公司产品质量监督抽查规范（QSY 11352008）
（5）中国石油炼油销售分公司销售企业产品质量理规定（油炼销字[2007]41号）
（6）中国石油炼油销售分公司质量交接理规定（油炼销字[2007]41号）
（7）中国石油天然气股份限公司产品质量监督员理规定（油质字［2001］66号）
（8）中国石油天然气股份限公司产品质量监督抽查理规定（油质字［2007］851号）
（9）中国石油天然气股份限公司油气交接计量理规定（石油质[2009]432号）
（10）河北销售公司油品质量控制程序（河北销字[2010]55号）
（11）车汽油（GB 17930）
（12）车乙醇汽油（GB 18351）
（13）车乙醇汽油调合组分油（GBT 22030）
（14）轻柴油（GB 252）
（15）车柴油（GB 19147）
（16）变性燃料乙醇（GB 18350）
（17）石油液体手工取样法（GBT 4756）
（18）危险废物贮存污染控制标准（GB 18597）
（19）石油产品包装储存交货验收规（SH 0164）
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