饮水质量理手册
版修订：A0
质量组全体成员
XXX
XXX
发布日期：20210801 实施日期：20210801
XXXXX集团
前 言
1手册容范围
手册系QS相关求公司实际相结合编制成
适XXXXX集团桶装纯洁水生产质量理
2术语定义
21手册采ISO9000：2000质量理体系——根底术语术语定义
22公司——假设特指时指XXXXX集团
3手册公司受控文件总理批准公布执行手册理相关事宜均办公室统负责未理者代表批准手册提供公司外员手册持者调离工作岗位时需手册交办公室办理核收登记
4手册持者应妥善保损坏丧失意涂抹
5手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反响办公室办公室应定期手册适性效性进行评审必时应手册予修改执行文件控制程序关规定
6手册发放日起施行
总理 〔签字〕：
2021年X月X日
目 录
公布令………………………………………………………4
修订页………………………………………………………5
第章 概述
11 简介……………………………………………6
第二章 质量方针目标
21 质量方针………………………………………8
22 质量目标………………………………………8
第三章 组织机构职责
31 质量理员命部门设立………………10
32 质量实施理细……………………………12
33 岗位责………………………………………15
34 质检部职责……………………………………17
第四章 文件理
41 文档理………………………………………20
42 技术文件理…………………………………20
43 产品进销货台账理…………………………21
第五章 资源理
51 员培训理…………………………………23
52 设备理………………………………………23
第六章 生产理
61 工艺规程………………………………………25
62 生产程理…………………………………26
63 现场理………………………………………27
64 食品添加剂理…………………………28
65 产品防护理…………………………………29
66 食品存储理…………………………………31
67 停〔歇〕业开业报告制度 ………………32
第七章 质量控制
71 原料采购理…………………………………33
72 原辅材料验收理……………………………34
73 产品检验标准…………………………………35
74 产品质量检验…………………………………35
75 质量异常反响处理…………………………36
76 食品安事应急处理………………………38
77 质量分析会议制度……………………………38
78 停产产品检验…………………………38
第八章 检测测量控制
81 检测机构设定…………………………………40
82 化验室制度……………………………………40
83 化验员职责……………………………………41
84 检验方式工程………………………………41
85 检验仪器量规理校正方法………………42
86 食品安风险监测信息收集制度………… 44
第九章 合格处理
91 合格理方法………………………………49
92 合格产品处理……………………………… 50
93 合格产品召回……………………………… 51
第十章 考核方法相应记录表格附
101 2021年度培训方案………………………… 53
102 培训执行记录表…………………………… 54
103 员工健康档案表…………………………… 55
104 文件发放回收记录………………………… 56
105 外文件清单……………………………… 57
106 质量安理会议………………………… 58
107 生产程批次合格率考核记录表………… 59
108 采购原料批次合格率考核记录表………… 60
109 总理岗位责制考核 …………………… 61
1010 采购员岗位责制考核………………… 62
1011 质检部负责岗位责制考核………………60
1012 化验员岗位责制考核………………………63
1013 仓库理岗位责制考核……………………64
1014 生产员质量考核记录………………………65
1015 岗前培训记录表………………………………66
1016 原料验收记录…………………………………67
1017 包装材料验收…………………………………68
1018 采购方案………………………………………69
1019 采购清单………………………………………70
1020 合格供方名录…………………………… 71
1021 供方调查评审表………………………………72
1022 原辅材料符合情况记录……………………73
1023 生产方案表……………………………………74
1024 生产程符合情况记录……………………75
1025 设施设备日常维护保养记录………………76
1026 设备清洗消毒记录……………………………77
1027 生产车间卫生检查表…………………………78
1028 厂区卫生检查表………………………………79
1029 仓库卫生检查表………………………………80
1030 防止交叉污染更衣室清洁消毒记录表… 81
1031 消毒剂领记录表……………………………82
公布令
保证企业质量理制度推行提前发现异常迅速改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
手册生效日期2021年8月1 日手册企业质量理体系法规性文件指导企业建立实施质量理体系纲领行准企业全体理者职工必须认真学严格遵执行
总理〔签字〕：
2021年08月01日
修订页
序号
应章节条号
修订容
批准
批准日期
概 述
企业简介
XXXXX集团处XX省XX市XXX远离化工厂闹区良环境污染区交通便利厂房布置科学合理环境优美整洁占XXX方米厂区现员XX名设生产车间清洗车间灌装车间外包装车间原料库成品库化验室菌室更衣室等
公司市事纯洁水生产销售企业导产品XXX纯洁水公司建厂先投入XXX万元资金设备生产环境断进行改造完善现已具备定生产力规模达标准求公司设计生产力年产纯洁水XXXX吨生产纯洁水采世界先进美国陶氏公司生产反渗透技术设备二级反渗透水处理生产生产纯洁水更加爽口甘甜符合国家标准纯洁水进入成品灌装加臭氧进行消毒确保质量万失进入动灌装机前增设套紫外线滤设备灌装车间设空气净化器10台确保灌装区清洁达标公司引进新集清洗消毒灌装三合全动灌装线安装消毒柜台瓶盖进行消毒杀菌处理900桶时微电脑动灌装机杜绝手工灌装时生产二次污染外进入生产区时必须通风淋室处理设侧门备门保证生产区环境受外界污染外生产关键点安装30瓦功率紫外线消毒灯11增加ZXC型流动紫外线消毒灯1确保室空气毒菌生产环境符合求标准
址：XX省XX市XXXXX
：XXXX
：XXXX ：XXXX
质量方针目标
企业中华民国食品安法食品安法实施条例等法律法规求开展生产特制定企业质量方针目标全公司员必须认真贯彻执行
质量方针
科技领先诚信
质量第客户第
效劳第客户满意
质量目标
产品合格率100％
客户投诉处理率100％
客户满意度逐年升
组织机构职责
质量理命部门设立：
公司部门：
保证公司质量目标更贯彻执行质量体系正常运行公司研究决定：
XXX志公司质量理负责
XXX志公司质量监督员负责产品质量监督控制
XXX志公司检验员负责公司种产品出厂检验
XXXXX集团
2021 年08 月 01日
命 书
保持质量理体系效运行确保产品质量满足顾客求研究决定日起XXX志担公司质量责具职责权限：
1协助总理贯彻关法律法规规章制定实施公司质量方针质量目标：
2负责公司质量理体系建立实施保持组织质量理体系文件项理制度编制实施负责协调监督部门质量职执行情况
3负责处理生产程中质量关问题产品终质量负全责
4提出质量工作方案质量改良需求
5代表企业质量理体系产品质量方面事宜外部方进行联系
总理〔签字〕
〔盖章〕
2021年08月01日
成立质量理部门
效理产品质量工作保持企业质量理制度效运行持续改良特成立质量理部门具权限职责：
1 负责整产品生产流程环节质量理
2 负责报告生产程中质量情况改良需求
3 确保企业部提高质量意识质量企业生命
4 代表企业质量理关事宜外部沟通联络
XXXXX集团
2021 年08 月01 日
质量实施理细
1 总
11目
保证企业质量理制度推行提前发现异常迅速改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
12 范围
细包括：
〔〕组织机工作职责
〔二〕项质量标准检验标准
〔三〕仪器理
〔四〕质量检验执行
〔五〕质量异常处理
〔六〕客诉处理
13 组织机工作职责：项质量标准检验标准设定执行
14 质量标准检验标准范围包括：
〔〕原材料质量标准检验标准
〔二〕制品质量标准检验标准
15 质量标准检验标准议定
〔〕项质量标准
总理会质量理部生产部供销部关员操作标准参考：1国家标准2业水准3客户需求4身生产力5原辅材料供商水准原辅材料制品成品填制质量标准检验标准设订表式两份呈总理批准送质量理部份交关单位执行
〔二〕质量检验标准
总理会质量理部生产部供销部关员分原辅助材料制品成品：1检查工程2料号〔规格〕3质量标准4检验频率〔取样规定〕5检验方法仪器设备6允许规定等填注质量标准检验标准设订表〞关部门核签总理核准分发关部门执行
2 原辅材料质量理
21 原辅材料质量理
① 原辅材料进入企业时仓应原辅材料理制度〞规定办理收料需仪器检验原辅材料开立材料验收单通知质量理工作员检验质量理工作员接获单三日原辅材料质量标准检验标准规定完成检验
② 材料验收单四联检验完成第联送供销部核误送会计整理付款第二联会计留存第三联原辅材料仓库第四联质检部留存次报检验结果记录供商质量记录卡根原辅材料品名规格类结果统计记录供商质量统计表月供商评价表提供供销部作选择供商参考资料
23 制程质量理
231制程质量检验
① 质检部制程制品均应制品质量标准检验标准规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
② 部门制造程中发现异常时班组长应立追查原加处理异常原处理程改善等开立异常处理单呈车间指示报送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
③ 质检员抽检中发现异常应反映单位处理开立异常处理单生产厂长送关部门处理改善
232 制程检查
① 制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应立予挑出系重特殊异常应立报告车间开立异常处理单填列异常说明原分析处理策送质量理部判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理拟定责属奖惩
② 现场级均催促属确定实施生检查责时抽验属制程质量旦发现合格质量异常应立处理追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
24 成品质量理
241成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验标准规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
242出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示执行未检验检验合格产品律出厂销售
3岗位责制度
31 职务
311 领导编制公司长远开展规划审定年度生产营综合方案
312 加强生产营理断提高企业理水确保全面完成责目标断提高企业济效益
313 领导全厂搞企业革新改造新产品开发断提高企业技术素质
314 实行全面质量理确保产品质量稳定提高满足消费者需求争创品牌
315 切实做环境劳动保护工作改善劳动条件保证安生产
316 加强员工文化技术教育促进知识更新断提高员工素质
317 贯彻劳分配〞原
318 定期召开员工会征求意见觉接受监督
319 落实公司财务理制度负责审批车间项费开支
32 职权
321 车间整生产营工作决策指挥权重紧急问题机处置权
322 厂级副职选提名报审中层理免审批权
323 公司规定权车间员工进行奖惩
324 权杜绝组织企业财物合理摊派
325 规定范围权公司种资金员物资
326 权签发公司关行政文件工作报告签订种济技术合
327 根级领导精神权修订车间规章制度调整行政组织制定具体政策
33 职责
331 违背国家方针政策法令规定造成果负责
332 决策失误领导力造成完成生产技术改造方案济效益负责
333 未达成年度目标负责
334 厂发生重质量事产品质量合格造成公司信誉严重毁损负责
335 车间发生重设备身火灾重泄密事件负责
336 领导班子团结工作深入作风正派造成厂纪松散理混乱厂正负责
337 事前未作充分调查行性分析草率签署技术济合造成公司重济损失负责
338 员工收入水降负责
34 检验部门独立行职权规定
确保企业产品质量专门设立检验部门独立检验机构独立行职权权力责：
质检部企业质量检验机构负责产品质量检验工作
二质检部独立行企业原辅材料产品监督检验工作
三检验部出具检验数必须公正真实检验结果受行政干扰独立行职权
四质量负责质检部直接属企业高领导直接领导行政部门工作进行干预
4 质检部职责
41 努力加强全面质量教育牢牢树立质量企业生命〞宗旨学宣传中华民国产品质量法中华民国食品卫生法等法律法规积极配合质量技术监督等部门全面履行企业质量监工作
42 质部门标准进厂原辅材料进行机抽样检验关发现问题时汇报处理
43 加强生产工艺流程半成品理严格食品生产标准求进行加工确保生产场清洁污染
44 严产品质量关应建立食品进货查验记录制度原辅料进时应查验供货者许证食品合格证明文件实记录原辅材料名称规格数量生产批号保质期供货者名称联系方式进货日期等容记录应真实
45 加强生产设备具容器等设备理国家规定进行定期维修更换周期检定检测合格前方
46 重视检验员培训理工作制度实施培训方案落实化验室关制度职责加强质量考核理定期法汇报企业质量动态
47 负责口质量技术监督等部门汇报关法律法规文件精神企业添加剂原辅材料建立台帐严格关
48 出现产品质量问题时召开事分析会做三放〞时召回合格产品
49 产品出厂建立产品出厂检验记录制度查验出厂产品检验合格证安状况实记录食品名称规格数量生产日期生产批号检验合格证号购货者名称联系方法销售日期等容记录必须真实保质期限少二年
文件理
1 文档理
妥善理公司质量文件文件技术资料时准确汇总类质量理信息完善质量理文档制度特制定文档理制度
11 公司类文件技术资料质检员提供产品质量报告等统办公室负责理汇总整理
12 文档理质量理关文件技术资料质检报告进行分类理编号存放做心中数
13 公司员工提出质量理意见建议进行搜集时汇总整理理质检部报告质检部应时召开质量理领导组会议研究分析加改良
14 质检部文档理员定期定期组织全公司员学质量理文件努力提高全公司员工质量理意识
2 技术文件理
21 目：强化企业技术文件理保证部门时获技术文件效版
22 适应范围：公司发布技术文件
23 责：办公室
24 容：
241 技术文件组成
① 企业文件理文件技术文件组成
② 技术文件技术标准工艺文件设计文件组成
242 办公室技术文件理负责
① 技术文件理公司办公室负责理
② 公司技术文件应编号档制定目录便查找搜索
③ 新发布技术文件办公室应时整理发送部门保存时实施记录
④ 代技术文件作废文件应时收回进行适标识防止作废文件非预期
⑤ 时踪外技术文件新版时提供关部门
243 技术文件发布
① 编制技术文件应部门审核报总理审批
② 须发布文件应总理正式批准方效
244 技术文件废止代
① 技术文件确定废止时办公室应发停止通知收回文件记录档
② 新技术文件代技术文件时办公室应部门发通知收回旧文件方发新文件
245
设计文件涉企业商业机密办公室应制定受控级进行保密理
3 产品进销货台帐理制度
31 建立实记录原料进货台帐进货时实记录原料名称规格生产厂家生产日期保质期单位数量单价金额购进时间供货索证等容
32 建立产品销售台帐实记录产品名称规格生产厂家生产日期保质期数量单价金额购货购货时间联系 等容
33 财务理员必须时做原料进销货台帐错记漏记弄虚作假
34 质量理员必须妥善保原料进销货台帐保存时间少二年备监督部门检查
资源理
1 员培训理制度
11 总理组织部门类岗位工种员采取查证履历证书评议考核等方法评测岗位力适应性开展力适宜处确定解决措施需求
12 总理根企业开展实际求部门提报建议方案制定公司职工年度培训方案招聘等方案时性应急培训生产车间提出方案批准实施
13 般岗位员参加质量理岗位技培训
14 事检验工作员需参加专业知识培训资格考核合格者培训部门颁发资格证书方岗
15 电工等特殊工种级部门组织培训考核合格持证岗
16 新岗员公司组织关部门进行职业道德企业规章制度质量理安生产专业知识岗位技培训转岗员进行岗位技培训
17 总理负责建立培训考试档案长期专保存培训记录
2 设备理
21 公司生产设备动力设备辅助设备实行车间班组层层理公司设备质检部负责理维修
22 车间设备必须建立严格操作规程安制度违章作业造成事者关责直接责视情节轻重损坏程度规定进行处理
23种设备常规维修保养必须常化生产车间根生产情况认真做设备定期维修保养工作做勤检查勤清洗时保证设备良运行状态
24生产车间天生产前设备进行全面检查清洗班设备残存物料必须清理干净
25原水泵RO反渗透天检查二次发现问题时处理
26类设备检修生产车间质检部必须事先提出意见质检部编制预算修理时限公司领导审批进行修类设备维修记录存档备案
27检查确认继续设备公司领导意报废部门擅报废设备
生产理
1 生产流程理
11范围
规程规定纯洁水加工工艺流程工艺求
规程适公司生产线制作纯洁水产品
12工艺流程
水源水→粗滤→精滤→反渗透→杀菌→灌装封盖→灯检→成品
※ ※ ※ ※
↑
瓶〔桶〕盖清洗消毒
※
注：※质量关键控制点
13工艺操作求
131 开机生产纯洁水前先观察水系统压力否正常果水压力2千克开启水总阀
132 洗预处理系统
A 调节粗滤器阀门正反洗1015分钟洗水清止
B 正反洗活性碳滤器水清止
C 正反洗软水器水清止
133 开启机水阀开启电源机动洗〔13分钟〕调节系统压力8千克左右纯水流量中水流纯水进入锈钢储水罐储水罐水满机动停机关闭机水阀总水阀关闭机电源
134 储水罐水满储水量375吨开启臭氧杀菌罐纯水进行灭菌处理灭菌时间2530分钟〔2克臭氧〕灭菌完备2时进行罐装
135 瓶盖先消毒液桶中浸泡彻底灭菌纯水浸泡洗然放入动灌装机中备
136 清洗水桶外表桶外清洁清洗水桶送入动灌装机进行灌装
137 动灌机开启前先配制100mg1消毒液倒入消毒药箱开启纯洁水供水阀纯洁水洗水箱中保持23容量水水装入链式输送带开启电源进行消毒洗灌装压盖
138 灌纯洁水进行目测检验合格者热缩膜封口粘盖生产日期标签套塑料袋转移成品库存放处
139 动灌装机开启前灌装头理盖器进行清洗完毕开启消毒药箱洗水箱排水阀门药液成品水排放干净
1310 生产完毕切断总电源设备进行清洗处理清洁完场开启紫外线杀菌灯场更衣室进行射杀菌
2 生产程理
产品加工放行交付效劳等进行控制确保顾客提供产品效劳符合求特制订制度：
21 生产车间负责生产程控制口理负责生产设备维护保养
22 生产车间月底根顾客订货库存情况制定月份生产方案负责批准执行
23 生产成品检验合格前方入库发货
24 生产程中车间质量监督员负责工艺程质量控制定期中间产品进行抽样检验时检验结果反响生产车间便时生产进行调整
25 生产程中操作员严格求进行生产
26 供销部反响信息生产部生产进行恰调整
3 现场理制度
31 生产企业周围环境良2 5米暴露垃圾堆垃圾场坑式厕粪池等孳行害昆虫场卫生区采取四定〞方法：定定物定时间定质量划定分工负责确保外环境整洁
32 成品库库前进行验收登记成品贮存应做分类存放离离墙先入先出定期检验时清理食品仓库应防鼠防潮严禁存放亚硝酸盐杀虫剂等害物质
33 食品加工员认真履行岗位职责良生产标准进行操作确保工序连续进行严禁返防止交叉污染
34 加工废弃物存放设施应密闭带盖存放应远离生产车间位生产车间风方定期关规定时清理
35 生产员生产关品饰物带入车间进车间必须穿戴工作服工作帽工作鞋头发外露天班必须清洗车间场工作台设备等
36 操作员严格操作规程工艺流程进行操作违规违章作业
4食品添加剂理
41食品添加剂采购验收制度：
411食品添加剂采购员必须掌握食品添加剂性潜危险考虑采购物品重性
412食品添加剂生产厂家供商资质质量保证力进行评价确定合格供方方购进食品添加剂 413采购食品添加剂必须供货商索取生产厂商卫生许证复印件批产品检验报告单说明书进口食品添加剂必须中文标识
414产品标签应卫生许证编号品名厂名厂址生产日期保存期等容没范围剂量等说明容添加剂购置
415购进食品添加剂检公司化验室需抽样检验合格出具检验结果报告单检化验室出具参考检验检验结果报告单公司化验室未出具检验合格报告单律入库
416原材料进货检验严格外购原材料严关谨防动违规
42食品添加剂存储制度：
421食品添加剂入库专理设立专柜出入库做严格登记
422领取食品添加剂时质量技术部理批准方库房量进行领取
423 食品添加剂遵守安性添加剂掩盖食品缺陷严格控制范围量乱
424产品标签标注标准产品中添加剂时GB2760中规定标示添加剂具体名称
425 明确具体成分含量添加剂加工助剂应寻找属食品添加剂卫生标准规定范畴添加剂代
426 未完添加剂时退回库房
427 禁止保存期食品添加剂交关部门特殊垃圾处理
5 产品防护理制度
51 概述
食品生产加工程中加强产品防护防止食品出现污染损坏
52 职责
521 仓库负责辅料包装材料防护工作
522 生产车间负责生产加工程中产品防护工作
523 仓库负责成品防护工作
53 原辅料包装材料防护
531 运输辅料包装材料容器工具车辆必须清洁铺垫物遮盖物应干净卫生食品害毒异味物品车运输
532 辅料包装材料贮存时应分类放置般应存放垫板货架
533 辅料包装材料库房采取防尘防潮防鼠防虫等措施
54 生产加工程中产品防护
541 原辅材料成品分开防止物料食品交叉污染
542 生产工应搞卫生进入车间应穿戴工作服帽时手进行消毒防止食品造成污染
543时设备容器工具进行清洗消毒残留清洁剂消毒剂等食品污染
544 搞车间环境卫生采取防尘防鼠防虫等措施生产设施时进行维护保养防止灰尘脏水屋顶脱落物水珠蚊蝇虫鼠等食品污染
545 产品转运程中容器工具车辆必须清洁铺垫物遮盖物应干净卫生食品物品车运输
55 成品防护
551 成品转运程中容器工具车辆必须清洁铺垫物遮盖物应干净卫生
552 成品应采规定运输工具进行运输食品害毒异味物品车运输应轻轻放重压防止日晒雨淋
553 成品贮存时应分类放置般应存放垫板害毒异味产品产生良影响物品处贮存
554 成品库房采取防尘防潮防鼠防虫等措施控制环境温湿度符合规定求
6 食品储存制度
61 食品仓库必须做专存放杂物毒害物质专负责理建立健全出入库登记制度食品食品原料入库时库员应质量数量进行验收详细记录入库产品名称数量产进货日期生产日期保质期包装情况等入库时间先分类存放
62 食品仓库应良通风保持库房需温度湿度防止食品霉变生虫搞防尘防蝇防鼠防潮工作定期库房周围进行卫生清扫消毒害污染源蚁蝇孳生场
63 食品存放设隔离面台层架离墙30厘米底层隔离面40厘米
7停〔歇〕业开业报告制度
公司种原生产正常进行需停〔歇〕业段时间应质量监督部门报告
71生产营善市场变化正常生产营需停业段时间
72生产产品属季节性产品生产季节需停业整顿段时间
73公司更换新生产场需搬迁重新进行工艺布局重新安装新设备需停业段时间
74抗拒然灾害毁损企业需改建重建需停业段时间
75国家质监部门产品监督抽查中合格发生食品质量安突发事件质监部门工商部门联合处分停业整改
76公司停业〔歇业〕应县〔区〕级质监部门写出书面报告
77公司停业〔歇业〕完毕重新开业生产时应县〔区〕质量监督部门报告
质量控制
1 原料采购验证理制度
保证产品质量提高企业效益特原料〔含包装材料〕采购验证收入库作规定：
11 根需购进择优选购〞原市场动态库存结构质量部门反响信息编制购货方案报厂长批准执行建立供销衡保证供防止脱销品种重复积压致期失效造成损失
12 严格执行企业制定采购程序确保合法企业购进合法质量原料相关产品等认真审查供货单位法定资格营范围质量信誉考察履行合力批量原料采购必须厂质检科派员现场验质验量拟定价格报厂统研究购进必须签订质保协议协议书应注明购销双方质量责明确效期
13 成批调入原料入库合规定求进行抽样检验检验结果出达合求质量标准方入库检验合格律退货入库存放
14 零星采购原料入库前质检化验员现场抽样出具检验结果达求质量标准准予收购入库
15 公司调进种原辅料包装物品必须检验员规定抽样化验干预合格原料包装物品理私感情入库
16 原料采购时供货单位索取加盖企业印章效许证复印件〔包括：企业营业执税务登记证组织机构代码证生产许证卫生许证等〕购进批次产品相适应合格证明文件〔产品检验报告〕
17 供货单位法提供效合格证明文件原料相关产品应食品安标准行检验委托检验保存检验记录
18 加强合理建立合档案档案求正确详实记录批次原料购进记录做票帐货相符购进记录保存超食品原料效期年
19 严禁采购证合格产品
110 述规定求进行采购检验规定予处分
2 原辅材料验收理制度
21 原辅材料符合中华民国产品质量法中华民国食品安法国家标准求保员负责原辅材料验收发放保工作
22 原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确质量符合求包装完整损手续完备清楚入库迅速
23加强原材料理保员解原辅材料物理变化化学变化生物变化引起实物变量变化规律储存原辅材料库房设备应保持整齐卫生通风温度湿度适定期检查处理变质超保质期限原辅材料确保原辅材料安
24保员应时掌握原辅材料入库出库库存动态应仓库货架悬挂实物保卡标明实物名称数量出入库日期结存数量便日常实物检查核保证帐物相符防出现失
25原辅材料离离墙分类摆放稳固高度适斜放材料安角度垫物牢留安通道
26原辅材料必须备案登记索取关资质证明纳入认证原辅材料产品必须张贴认证标志证书编号
3 产品检验标准
质检科负责原材料半成品成品检验仓库理员负责原材料外观质量检验具体方法：
31原材料检验：进厂原材料仓员验证产品规格数量合格证明填写相关检验记录需进行理分析检验记录送交质检科质检科相关规进行项成份检验分析检验合格原料予接收检验合格产品相关制度实行
32半成品检验：质检科负责生产工艺求生产程半成品踪检验合格进入道工序合格相关负责单位组织返工返工产品次送检
33成品检验：成品检验质检科产品执行标准进行检验填写检验记录检验合格办理入库手续合格合格产品进行处理相关制度实行
4 产品质量检验
加强公司产品质量监督理努力提高产品质量确保公司产品质量持续稳步提高特制定制度：
41 坚持做批产品出厂进行检验检验合格产品加贴合格证前方出厂销售合格产品坚决准出厂
42 检验样品应做检验记录认真填产品出厂检验报告负责签字检验报告质检部专理
43 检验合格产品质检部发出产品出厂通知单交仓库理员
44 检验合格产品严格合格品处理召回制度执行
45 半成品定期进行抽查理
46 质检部根检验情况定期写出产品质量状况报告交理便企业决策层作出正确决策
47 年企业产品做两次形式试验保证产品项指标符合标准求企业安排检验相关单位做两次实验证实公司检验力
48 检验员必须严格执行操作规程科学认真检验出具虚假检验报告
49 企业员弄虚作假徇私舞弊次充合格品〞代合格品〞违者重罚
410 企业员工义务维护公司产品质量
411 企业产品检验员生产车间成品库抽样批抽取代表性样品2桶
5 质量异常反响处理
51 原辅材料质量异常反响
511 原辅物料进公司检验项检验工程中项异常时检验结果判定合格〞合格〞检验部门均须说明栏加说明原辅物料理制度〞规定呈核处理
512 检验异常原辅物料核决时质量理部应异常工程开立异常处理单〞送生产部安排生产时通知现场注意现场填报状况钱影响意见核签呈总理批示送供销部供商交涉
52 制品成品异常反响处理
521 制品成品执行程中生产程中异常时应提报异常处理单〞立关员反响质量异常情况便迅速采取措施处理解决确保质量
522 生产车间制程中发现合格品时应正常程序追踪原外合格品应剔杜绝合格品流入制程〔废品报告单提报质量理部复核方报废〕
53 制程间质量异常反响
质检部制程检查中发现供销部供制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报车间呈交理召集供销部供商员检查料品异常工程数量拟定处理策追踪责宿部门〔〕呈总理批示第联送总理办公室催办催促料品处理异常改善结果第二联送生产车间做生产安排调度第三联送供销部批示办理第四联送回供商生产部召集车间员检验改善批示办理送理室存档
6 食品安事应急处理
确定突发事件导致者导致食品安事时应立予处置防止事扩应紧急情况做出相应应急处置：
61 突发设备障突然停电停水生产法正常进行时果停电时间超工艺规定时间应生产产品进行隔离确定数量做标识然做处理：抽取样品送化验室检验果检测结果符合标准入合格品销售果检测结果符合标准合格处理制度执行
62 原材料检测结果显示受严重污染会消费者健康造成伤害时应组织相关员评估受影响程序范围确定处置方式已出厂销售产品安食品召回制度执行
63 政府部门监督检查显示公司产品检测合格时应确定合格产品范围采取销毁召回等措施防止危害发生已出厂销售产品安食品召回制度执行组织相关员分析合格范围必时应修改工艺工艺参数等
7 质量分析会议制度
71质量手册质量理体系程序时发现生产中质量问题制定改良纠正预防控制措施
72提高班组员质量意识部门工作质量加强野外班组质量控制提高质量效率
73传达级部门达质量精神
74分析会技术组组织技术队长持成员班组组长
75根生产情况定期召开生产程质量分析会月少二次
检测测量控制
1 设立检验机构
提高稳定产品质量加强产品监督研究决定成立产品质量检验室原料成品检验机构负责产品质量检验工作
2 化验室制度
化验室受法委托产品进行检验判断否合格设机构
21 化验室应处通风枯燥环境中周围应种污染源
22 化验室检验设备仪器仪表装置精度准确度应符合检验产品标准技术文件中规定求
23 化验室设备仪器仪表装置应资质关部门检定测试合格超周期
24 化验室应检验产品效技术文件检验程序检验原始记录等文书应符合关标准
25 化验室设备仪器仪表装置检验辅助具应保持清洁情况进行登记检验化学物品溶液试剂应符合产品标准技术文件求严禁期符合求化学物品溶液试剂应专理
26 化验室严禁非工作员进入严禁原辅材料半成品成品杂物混入严禁家禽进入
27接受企业委托检验更允许外出示检验报告
3 化验员职责
31 科学求实公正公：遵循科学求实原检测求公正公数真实准确报告标准保证工作质量
32 程序标准注重时效：根技术监督法规标准规程事科学检测推拖讲求时效热情效劳注重信誉
33 秉公检测严守秘密：严格规章制度办事工作认真负责遵守纪律保守技术资料秘密
34 遵章守纪廉洁律：严格规定标准检测科学公正时准确出示检验报告
4 检验方式工程
公司身检验设备技术条件限产品某检验工程力检验产品质量负责公司生产产品检验采取二种检验方式：检二委托检验中委检工程企业年委托资质检验机构检验3次
检工程：（1）感官指标〔色度浊度嗅味肉眼见物〕 （2）理化指标（PH值电导率〔25±1〕CuS／ cm ） 〔4〕微生物指标〔菌落总数肠菌群〕
指标
检验工程
标准值
技术标准求
感官
指标
色度
度≤5
GB／192982021
浊度
度≤1
GB／192982021
嗅味
嗅味
GB／192982021
肉眼见物
检出
GB／192982021
理化
指标
PH值
50～70
GB192982021
电导率〔25±1〕℃uS／ cm
≤10
GB192982021
微生物
指标
铜绿假单胞菌
＜5
GB192982021
肠菌群
＜5
GB192982021
委检工程：高锰酸钾消耗量（O2计）mg∕L氯化物铅砷
5 检验仪器量规理校正方法
51 目
确保检验仪器量规精准防止仪器量规误差产生合格品延长检验仪器量规寿命
52 范围
521 检验仪器量规均需建卡指定专负责保维护保养校正
522 检验仪器量规应放置适宜环境〔防止阳光直接射适宜温度〕应正确方法实施检验
53 关维护保养方面
531 前应保持清洁切忌碰撞
532 维护保养周期实施定期维护保养作记录
533 检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
534 久电子仪器宜定期插电开动
54 关校正方面
541 质量理部负责实施作记录前中必须校正时实施
542 定期校正：校正周期排定日程实施
543 时校正
① 时发现检验仪器量规精确应立校正
② 检验仪器量规功失效损坏修复必须先校正
③ 外收回时应实施校正
55 检验仪器量规专门技术员鉴定认必须淘汰换新者检验工作实施需必须新购置添置者应质检部公司进购规定进购
食品安风险监测评估信息收集制度
第章 总
第条 标准公司食品安风险监测风险评估工作时准确发现食品安问题食品安决策提供科学根中华民国食品安法中华民国农产品质量安法中华民国食品安法实施条例保健食品理方法规定结合公司实际制定方法
第二条 食品安风险监测评估应着代表性客观性准确性时性原进行
第三条 食品安风险评估范围包括公司生产（桶）装纯洁水〔桶〕装纯洁水中相关生物性化学性物理性危害进行评估
第四条 办公室负责全市食品安风险监测风险评估组织领导综合协调工作时监测评估结果报企业负责
办公室负责公司食品安风险监测风险评估日常理工作组织开展调研企业负责提出工作建议执行相关决议制定组织实施食品安风险监测评估方案负责监测结果进行分析时级报告监测情况根监测结果认需进行风险评估达风险评估务
第五条 食品风险监测评估获数结果结等相关信息实行保密制度批准公布前部门方式擅引外公布
第二章 风险监测实施
第六条 食品安风险监测分日常监测专项监测应急监测
日常监测相关部门根关法律法规规定开展常规性监测活动
专项监测相关部门结合公司实际情况根需部门规定开展专项监测活动
应急监测针突发性食源性疾病信息食品安热点问题突发食品安事新发现食品安问题等开展实施应急监测活动
第七条 食品安风险监测遵循优先选择原兼顾日常监测范围年度重点情况作优先监测容：
〔〕健康危害较风险程度较高污染水呈升趋势
〔二〕易婴幼孕产妇老年病造成健康影响
〔三〕范围广流通程长消费量
〔四〕导致食品安事者受消费者关注
第八条 办公室年12月底前制定印发年度食品安风险监测方案
第九条 食品安风险监测方案应包括容：
〔〕承监测务部门
〔二〕具体监测容包括样品种类数量采样源检验工程
〔三〕样品采样封装运输保存条件
〔四〕采样方法检验方法
〔五〕结果汇总报送机构
〔六〕监测完成时间结果报送日期
第九条 承食品安风险监测工作部门应根求完成监测方案规定监测务时办公室报送监测数分析结果保证监测数真实准确客观
第十条 办公室负责监测数进行收集汇总分析时企业负责报告监测数分析结果
第三章 风险评估原实施
第十条 食品安风险评估食品安风险监测监督理信息科学数关信息根底遵循科学透明案处理原进行
第十二条 承风险评估务部门应独立开展风险评估保证风险评估结科学客观公正
第十三条 情形公司负责审核意办公室组织组成评估委员会达食品安风险评估务：
〔〕 制订修订食品安标准提供科学需进行风险评估
〔二〕 通食品安风险监测者接举报发现食品存安隐患组织进行检验认属区域性污染需进行食品安风险评估
〔三〕 行政部门根法律法规规定认需进行风险评估情形
第十四条 办公室组织组成评估委员会进行风险评估风险评估结果报告负责时结果报告报公司负责
第十五条 发生情形办公室组织组成评估委员会应立成立时工作组制定应急评估方案
〔〕处理重食品安事需
〔二〕公众高度关注食品安问题需快解答
〔三〕关部门监督理工作需提出应急评估建议
〔四〕需通风险评估解决食品安事风险评估结果办公室负责解释
第十六条 理方法语定义：
食品安风险监测指通系统持续收集食源性疾病食品污染食品中害素监测数相关信息进行综合分析程
食品安风险评估指食品食品添加剂中生物性化学性物理性危害体健康造成良影响进行科学评估包括危害识危害特征描述暴露评估风险特征描述等
食品安指食品毒害符合应营养求体健康造成急性亚急性者慢性危害
食品安事指食物中毒食源性疾病食品污染等源食品体健康危害者危害事
食品污染指根国际食品安理般规食品生产加工流通等程中非成心原进入食品外污染物般包括金属污染物农药残留兽药残留真菌毒素食源性致病微生物寄生虫等
食品中害素指食品生产流通餐饮效劳等环节食品污染外途径进入食品害素包括食品中然存害物违法添加非食物质超范围超限量食品添加剂作食品添加剂害物质
危害指食品中含健康潜良影响生物化学物理素食品存状况
危害识指食品中产生良健康影响某种危害定性描述
第十七条 理方法办公室负责解释发布日起实施
合格处理
1 合格理方法
11 定期总理召开质量例会质量关理员参
12 质量负责科室负责汇报生产中销售程中出现存问题存问题寻找解决方法制定纠正预防措施
13 严明奖惩制度操作规程造成质量事责心强造成质量事进行处分提高产品质量降低损耗员进行奖惩
14 外检查员提出问题企业部查出问题时性时研究分析原时想方法时提出预防措施监督实施
15 合格处理
151 采购原辅材料出现合格应做拒收退货处理
152 程检验中：感观净含量达标微生物超标计量缺乏等情况操作员应立采取纠正保证生产正常运行
153 出厂检验结果符合标准时合格工程该批产品中加倍抽样复检复检结果项符合标准制定该批产品合格品应品控部成品库中该批产品进行区分标识
发合格通知书生产部该批产品进行报废处理品控部长组织生产质检化验等技术员合格原进行分析提出纠正预防措施生产科改良重新投入生产合格品严禁出厂销售置合格区设合格品台帐
154 包装箱印刷清错印完整脏等该包膜包箱合格品更换包材合格包材置合格区等集中处理
155 成品超保质期合格品置合格区等候集中处理
156 合格处理质检部理汇报情况规定质检部做相应处理处理明确记录
2 合格产品处理
保证产品质量彻底杜绝合格产品出厂流入市场确保广阔消费者利益维护厂信誉特制定合格产品处理制度
21 生产检验出合格产品〔包括原辅料〕律允许出厂销售
22 批产品抽样检验中项指标合格应视合格产品
23 中项指标超标分析原找出症结应立会生产技术质量理员进行研究采取必须措施改良方法符合质量求方生产
24 返工某项指标达质量标准产品必须马销毁入库出厂
25 原导致生产合格产品关责必须关规定严处理
26 原料身存质量问题导致影响产品质量追究批原料供销部员责外必须更换原料
3 合格产品召回制度
31 根食品安危害严重程度食品召回级分三级：
311 级召回：已诱发食品污染食源性疾病等体健康造成严重危害甚死亡者流通范围广社会影响安食品召回
312 二级召回：已引发食品污染食源性疾病等体健康造成危害危害程度般流通范围较社会影响较安食品召回
313 三级召回：已引发食品污染食源性疾病等体健康造成危害危害程度轻微安食品召回32 确认食品属应召回安食品食品生产者应立停止生产销售安食品
33 确认食品属应召回安食品日起级召回应1日二级召回应2日三级召回应3日通知关销售者停止销售通知消费者停止消费
34 食品生产者社会发布食品召回关信息应关法律法规国家质检总局关规定省级质监部门报告
35 确认食品属应召回安食品日起级召回应3日二级召回应5日三级召回应7日食品生产者通市级质监部门省级质监部门提交食品召回方案
36 召回实施日起级召回3日二级召回7日三级召回15日通市级质监部门提交食品召回阶段性进展报告
37 已召回食品统理集中处理
考核方法相应记录表格附
2021年度培训方案
NO
序号
培训象
培训
方式
培 训 容
培训
时间
负责培训
部门
考核
方式
备注
1
办公室
讲课
质量安岗位责理制度
202108
办公室
口试
2
供销部
讲课
采购理制度
202108
办公室
口试
3
生产部
讲课
生产程质量安理制度
202108
办公室
口试
4
生产部
讲课
生产设备安理制度
202108
办公室
口试
5
质检部
讲课
产品质量检验理制度
202108
办公室
口试
6
质检部
讲课
检验设备计量器具理制度
202108
办公室
口试
7
供销部
讲课
产品贮存运输防护理制度
202108
办公室
口试
8
办公室
讲课
业员健康理制度
202108
办公室
口试
9
品控部
讲课
符合情况理制度
202108
办公室
口试
10
质检部
讲课
产品召回理制度
202108
办公室
口试
11
办公室
讲课
企业文件理制度
202108
办公室
口试
12
生产部
讲课
卫生操作理制度
202108
办公室
口试
13
生产部
讲课
应急准备响应
202108
办公室
口试
14
生产部
讲课
生产安防护理
202108
办公室
口试
编制日期 批准日期
培训执行记录表
序号
培训容求
培训员
培训
时间
培训
点
效性评价
1
质量安岗位责理制度
20210805
公司会议室
效
2
采购理制度
公司会议室
效
3
生产程质量安理制度
20210805
公司会议室
效
4
生产设备安理制度
公司会议室
效
5
产品质量检验理制度
20210805
公司会议室
效
6
检验设备计量器具理制度
公司会议室
效
7
产品贮存运输防护理制度
20210805
公司会议室
效
8
业员健康理制度
20210805
公司会议室
效
9
符合情况理制度
公司会议室
效
10
产品召回理制度
20210805
公司会议室
效
11
企业文件理制度
公司会议室
效
12
卫生操作理制度
20210805
公司会议室
效
13
应急准备响应
公司会议室
效
14
生产安防护理
20210805
公司会议室
效
记录： 日期：
员工健康档案表
NO
姓 名
部 门
职位岗位
入厂时间
健康证编号
健康证效期
文 件 发 放 回 收 记 录 编号：
序号
文件名称发放号
收件部门
份数
收件签名
日期
签名
日期
1
质量安岗位责理制度
办公室
1
2
采购理制度
供销部
1
3
生产程质量安理制度
生产部
1
4
生产设备安理制度
生产部
1
5
产品质量检验理制度
质检部
1
6
检验设备计量器具理制度
质检部
1
7
产品贮存运输防护理制度
供销部
1
8
业员健康理制度
办公室
1
9
符合情况理制度
质检部
1
10
产品召回理制度
质检部
1
11
企业文件理制度
办公室
1
12
卫生操作理制度
生产部
1
13
应急准备响应
生产部
1
14
生产安防护理
生产部
1
批准日期 发放日期
外 文 件 清 单
序号
文 件 名 称
备注
编号：
质量安理会议
持
记录
会议时间
会议点
会议容
会议结果
会员
〔签名〕
审批：
时间：
生产程批次合格率考核记录表
考核部门： 考核象： 时间：
年月份
产品名称
执行情况〔产品批次合格率否达100〕
1
2
3
第季度
4
5
6
第二季度
7
8
9
第三季度
10
11
12
第四季度
审批： 时间：
采购原料批次合格率考核记录表
考核部门： 考核象： 时间：
年月份
原辅料名称
执行情况〔出厂检验合格率否达100〕
1
2
3
第季度
4
5
6
第二季度
7
8
9
第三季度
10
11
12
第四季度
审批： 时间：
总理岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
遵守国家法令认证执行级制订项方针政策出现次遵守现象扣10分
20
2
免企业中层干部制定工厂方针目标理方案决定员调动奖惩调动全厂职工积极性期完成质量产值利润指标完成项指标扣15分
30
3
充分发挥级行政组织作断提高企业理水根满意10分满意0分
10
4
企业产品质量生产开展技术开展规划制订实施财务营理生活福利等重工作进行指导审批催促检查责成完成关部门时总结完成情况良810分根完成务5分没完成务0分
10
5
坚持质量第思想加强质量理工作领导支持质量理部门开展群众性全面质量理活动重视质量工作积极亲抓质量理10分
10
6
认真抓安生产劳动生产保护设备计量理工作断提高职工技术水理水重视安工作积极亲抓安工作理10分
10
7
工厂发生重安事质量事未完成级达质量产量等指标负责完成指标10分根完成指标5分没完成指标0分
10
总分：
100
采购员岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
时提供合格原辅料包装材料影响生产务完成负责出现次负责现象扣5分
15
2
供商进行认真调查负责技术部门推荐工艺设备良质量保证良信誉原料包装供商关部门考查确认厂供单位缺家供商调查报告扣5分
25
3
负责采购合格原材料进厂原材料时检验部门填报交验单采购原料时交验完成合格总分值出现次原料合格扣10分时交验扣4分
40
4
采购原材料进厂运输途中安合理保负责防止原材料受潮变质损坏碰撞损伤出现次原辅材料受损氧化扣5分
10
5
负责进厂质量问题原辅包装材料时关部门联系做退货工作退货处理妥次失总分值出现次失扣3分
10
总分：
100
质检部负责岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
认真贯彻执行国家关产品质量方针政策指标级公布关质量规章制度工作积极动相关规章齐备
10
2
负责组织催促原材料进厂成品出厂整生产程质量检验理工作防止错检漏检错检漏检出现次扣10分
30
3
负责工序质量控制点确实定考核方案掌握分析全厂质量动态实质量分领导报告关部门反响信息质量控制点控制考核数准确齐备总分值质量控制点缺乏出现次扣10分
20
4
组织关部门提出预防废品产生提高产品质量措施参编写企业质量理文件控制废品提高产品质量相关措施实施总分值措施实施扣2分措施扣5分
10
5
特重质量问题分析时组织协调天级领导报告重质量问题分析准确报告时总分值报告时出现次扣3分处理妥出现次扣5分
10
6
抓产品质量文件记录档案工作质量文件记录档案定期核调整总分值出现次相关文件记录档案时记录调整扣2分
5
7
组织定期产品质量抽查质量定期抽查全年累计10次总分值缺少次扣05分
5
8
参加质量理外信息反响工作质量理信息反响时准确遗漏总分值遗漏次扣2分
5
9
参加全面质量理培训工作积极参加培训工作缺席总分值缺席次扣1分
5
总分：
100
化验员岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
认真贯彻执行国家关产品质量方针政策指标级公布关质量规章制度工作积极动相关规章齐备
5
2
根技术文件求完成原料包装材料半成品产品质量检验时出具检验报告做原始记录报告正确性负责错漏检负责质量测试准确报告原始记录完整错误遗漏总分值错检漏检次扣5分
40
3
遵守设备仪器操作规程维护保养规定严格设备仪器操作规程保养规定执行总分值出现次操作规程执行扣4分保养规定执行出现次扣2分
10
4
检验员应时抽取产品样品抽样应机进行抽取样品应标明产品生产批号漏检错检次扣2分
10
5
检验员应实时记录检验结果检验员工作应严格关徇私情忠责职合格产品许出厂规定处理检验结果真实详细遗漏总分值遗漏次记录扣1分
5
6
检验合格数疑心时时关部门反响信息提出分析建议通质量理网络时认真解决问题出现次合格数没时报告扣2分
5
7
负责质量统计工作时关部门反响质量信息质量统计工作认真负责反响信息时遗漏总分值出现稀漏报质量信息扣2分反响时出现次扣1分
5
8
重质量事天间理报告参分析处理积极参质量事分析处理时汇报总分值出现次时汇报扣1分
5
9
负责职工关产品标准质量检验方面培训年职工质量培训2次总分值缺少次扣25分
5
10
做计量器具检测仪器附件保养工作设备仪器损坏丧失负责计量器具保养完成设备仪器损坏丧失总分值设备仪器保养记录出现次扣1分仪器损坏出现次扣3分仪器丧失扣5分
5
11
搞检验室清洁卫生工作达文明测试检验室清洁卫生良总分值出现次清洁卫生合格扣1分
5
总分：
100
仓库理岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
原材料半成品成品必须检验合格前方正式入库填写入库单仓库保员保证库物料合格负责入库单记录详细遗漏总分值遗漏次扣2分
10
2
检物料检合格物料合格物料必须隔离明显标志物料隔离放置标志明显总分值出现次隔离放置扣2分标志明显扣1分
10
3
原料包装辅料保员库存原料收入日期规格生产厂名价格批号等应设卡片记录原料包装辅料记录详细遗漏总分值出现次遗漏扣2分
10
4
原料包装辅料保员配料间包装间发货时应货单数量发放发放称量核原料包装辅料库存量原始记录完合符合总分值出现次失扣3分
10
5
原料包装辅料保员原材料收入支出应记录库存原料数量应确切解月库存原辅包装材料数量制表生产方案员汇报便保证生产正常进行记录详细准确月报时总分值出现次记录准确扣4分出现次月报时扣2分
10
6
成品保员入库成品应记录品名数量批号相关记录完整遗漏总分值出现次记录完整扣4分
10
7
成品保员外发货应发货单发货记录次发货品名数量批号客户名称等填出厂单发货时需采取双核制成品发放数量记录完全符合总分值出现次记录完整扣3分出现次记录成品发放数量合扣5分
15
8
库物料必须堆放整齐道路畅通保证先进先出仓库应防水防水防潮防虫害防变质措施应符合关理制度规定库物料应危险毒害易潮易燃耐热耐寒原材料应特殊求贮存产品贮存应企业产品标准中规定贮存求实行防止产品包装质量发生质变防止物料变质相应措施实施总分值出现次物料保存原导致质变情况扣5分
10
9
认真做物料进出库记录工作库物料帐—卡—物〞相符负责物料记录工作认真详细失总分值出现次失扣3分
10
10
保员需做仓库清洁安工作仓库清洁安事总分值出现次清洁合格扣1分出现次安事扣5分
5
总分
100
生产员质量考核记录
姓名： 岗位： 日期： 考核部门：
考核工程
考核求
扣分
情况
备注
卫生
1）检查岗位操作员着装否干净整洁否求穿戴工作衣工作帽项合格扣1分
2）检查岗位员卫生否留长指甲穿拖鞋带首饰否保持清洁勤洗头勤洗澡勤换衣项合格扣1分
3）检查岗位员洗手消毒工作中动作行进出车间时否求更衣洗手消毒否车间吸烟吃零食吐痰等影响环境卫生行项合格扣1分
环境卫生
1〕检查工作场环境状况否工作关杂物蜘蛛网苍蝇蚊子蟑螂等昆虫材料产品摆放否序项合格扣1分
2〕检查工作场清洁消毒情况否规定消毒方法频次定期进行清洁消毒否时开启紫外线杀菌项合格扣1分
生产设备运行状况
1〕考核设备操作员否设备操作规程进行操作正确否规定设备进行维护保养消异常项合格扣1分
2〕考核设备清洁消毒情况检查否卫生操作标准求负责生产设备周期性进行清洁消毒项合格扣1分
3〕考核员工否关键工序工艺参数进行严格控制规定求工艺参数进行检查确保工艺参数符合生产求出现工艺参数偏差否立员反映项合格扣1分
生产操作
1）考核操作员否严格操作指导书求进行操作项合格扣1分
2）检查操作员检意识询问否熟知岗位产品验收标准生产产品否动进行检检出良品质量异常时否时员汇报项合格扣1分
生产程
质量控制
1）检查车间化验员否规定进行程检验操作员检合格产品否存合格隐患 项合格扣1分
2）综合考核岗位质量状况考核期否出现批量合格导致质量安事隐患 项合格扣1分
总扣分
审批： 时间：
岗前培训记录表
姓名
性
文化程度
岗位
培训部门
培训点
岗前培训
情况
培训容
培训时间
培训效果
记录
考核情况
考核： 日期：
质量负责意见
负责： 日期：
原料验收记录
NO
原辅料名称
批 量
生产厂家
货日期
批 号
抽样数量
检验工程
标 准 值
检 验 值
结 果
标签
标识清晰容完整准确破损
感官
数量
采购数量致
质量证明
批供方提供质量证明
检验结：
检验员： 检验日期： 年 月 日
包装材料验收纪录
包装材料名称
批 量
生产厂家
货日期
批号
抽样数量
检验工程
标 准 值
检 验 值
结 果
标识
标识清晰错漏现象
牢度
牢固
外观
外观整洁破损现象
质量证明
批供方提供质量合格证明
检验结：
检验员： 检验日期： 年 月 日
NO
采 购 计 划 NO：
序号
原辅料名称
规格技术求
数量
货日期
备注
日期： 审批： 日期：
采 购 清 单
NO
序号
原辅料名称
规格技术求
数量
接货日期
备注
日期： 审批： 日期：
合 格 供 方 名 录
NO
序号
供 方 名 称
址
供原
辅料名称
联系
联系
备注
日期： 日期：
供方调查评审表
NO
序号
具 体 容
1
企业名称： 负责联系姓名：
2
址： ： ： ：
3
企业成立时间： 产品〔效劳工程〕：
4
职工总数： 中技术员： 年产量年产值〔万元〕：
5
生产特点：成批生产 □ 单件生产 □
6
生产设备效劳设施：齐全良 □ 根齐全尚 □ 齐全 □
7
质量标准：a）国际标准名称编号： b）国家标准名称编号：
c）行业标准名称编号： d）企业标准名称编号： e）：
8
工艺文件作业指导书：齐全 □ 局部 □ 没 □
9
检验机构检测设备：a）检测机构检测员检测设备良 □ b）兼职检验员检验设备般□ c）检验员检测设备短缺需外协□
10
测试设备校准情况：计量室 □ 全部委托外部计量机构 □
11
新产品〔效劳工程〕开发力：a）行设计开发新产品〔效劳工程〕□ b）开发简单产品〔效劳工程〕□ c）没行开发力 □
12
国际合作验：
a）外资企业□b）合资企业□c）外企业合作生产全部局部产品□d）外合作验□
13
职工培训情况：定期进行培训 □ 常开展培训 □
14
职工健康合格证：
15
营业执： □〔请提供证书复印件〕 □
16
生产许证： □〔请提供证书复印件〕 □
17
评审意见：
签名： 日期：
18
评审意见：
签名： 日期：
原辅材料符合情况记录
原辅料
名称
货
日期
符合情况描述
处理情况
负责签字
日期
审批日期
生产方案表
时间
产品名称
批量
编制时间： 审批时间：
生产程符合情况记录
产品
名称
日期
符合情况描述
处理情况
负责签字
日期
审批日期
设施设备日常维护保养记录
NO：
设备名称： 设备编号： 检查：
年 月
清洁卫生
结构完整
运行正常
年 月
清洁卫生
结构完整
运行正常
日期
日期
1
1
2
2
3
3
4
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5
5
6
6
7
7
8
8
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10
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19
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25
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26
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27
28
28
29
29
30
30
31
31
注：设备正常时√异常时×时报修填写维修记录表
设备清洗消毒记录
日期： 年 月 NO：
设备名称： 设备编号： 清洗消毒：
消毒清洗日期
消毒剂浓度名称
清洗消毒记录
已清洗消毒√
未清洗消毒×
消毒清洗日期
消毒剂浓度名称
清洗消毒记录
已清洗消毒√
未清洗消毒×
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
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30
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31
生产车间卫生检查表
NO：
日
期
检 查 记 录
合格纠正措施
检查
卫生
卫生设施
设备卫生
环境卫生
衣着标准整洁
手部清洁外伤
洗手消毒设施完
消毒液浓度（75酒精）
器具外表清洗卫生
面沟干净积水异味
墙面干净天花板墙面脱落物
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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31
日期： 年 月 班次： 频率1次班
备注：检查结果符合标准求√符合×注明符合容采取正确措施
厂区卫生检查表
频次：日次 NO：
日期
办公区卫生间
车间卫生间
垃圾场
厂区道路草坪
异常说明改善
理员
1
2
3
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31
备注：符合求√符合×填写异常说明求清洁工重新清扫卫生间检查包括卫生间清洁洗手设施完消毒液充足
仓库卫生检查表
日期： 年 月 NO：
工程
日期
面
墙壁
纱窗
防鼠
防虫
标识
码放
检查
备注
1
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31
注：合格√合格×备注栏简单说明合格情况
防止交叉污染：更衣室清洁消毒记录表
频次：日次 年 月
日期
更衣室清洁
面消毒
更衣柜消毒
清洁工签认
理员签认
1
2
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31
消毒剂领记录表
NO：
领日期时间
消毒剂名称
领消毒剂生产批号
领数量〔ml〕
领签名
发放签名
XXXXX集团
生
产
作
业
指
导
书
XXXXX集团
2021年8月1日
目 录
文件名称
1漂洗消毒作业指导书
2风淋室作业指导书
3QGF900桶装灌装机作业指导书
4缩封工序作业指导书
5包装搬运工序作业指导书
6反渗透装置作业指导书
7臭氧杀菌作业指导书
8空桶检验工序作业指导书
9灯检工序作业指导书
10 拔盖刷桶机作业指导书
11 洁净服清洁灭菌消毒作业指导书
12桶加盖工序作业指导书
漂洗消毒工序作业指导书
目：工序PC 桶瓶盖外应杂物异味油腻 积垢绿藻污等情况品牌破损模糊清洁 标贴粘贴整空桶细菌应根杀灭
准备：配置适宜消毒漂洗工具：板刷长柄弯头刷铲刀铁勾食碱洗洁精等领取适数量消毒剂
操作规程：
PC 桶清洗消毒
1 检查回收PC 桶空瓶否破损否工序法杂物异味油腻等情况发现述情况判定该瓶合格应退回作适处理
2 检查回收PC 桶空瓶标贴否品牌破损模糊清洁整品牌需PC 桶原标贴印刷字样贴厂产品标贴厂产品标贴破损模糊清洁整应换新标贴纸
3 标贴纸粘贴应整直齐字样正视方应饮时桶体安装饮水机方保持致
4 检验回收PC 桶整齐码放洗瓶间
5 工作员必须第更衣间进行更衣浸脚池浸脚消毒方进行放洗瓶间
6 翻开水纯洁水水嘴分消毒池漂洗池注满
7 中联消毒剂投放消毒池180 〔250ppm〕配制消毒液
8 清洗间检查回收PC 桶放入消毒池洗2~3 分钟
9 准备工具必时洗涤剂清洗浸泡PC 桶周转程中产生污染杂物异味利产品质量素碰积垢油腻应适延长清洗时效确保清洗干净
10 保证消毒效果池消毒剂消毒200 桶
11 清洗消毒PC 放入漂洗箱排水口翻开放空箱水进行清洗
瓶盖清洗消毒瓶盖清洗消毒
1 瓶盖包装翻开查否符合求否杂物进行清理
2 翻开水纯洁水水嘴分消毒池漂洗池注满
3 中联消毒剂投放消毒池 180 〔250ppm〕配制消毒液保证消毒效果池消毒剂消毒 500 瓶盖
4 瓶盖放入消毒箱浸泡2~3 分钟
5 瓶盖放入纯水箱漂洗2~3 分钟
6 放消毒柜消毒20~30 分钟
7 浸泡漂洗瓶盖放入灌装机纯水洗25~30 秒
风淋室作业指导书
目：进入灌装车间作业员衣物尘
准备：二次更衣室更衣
操作规程：
1 检查风淋电源切正常起动电源钮风淋室明日光灯亮
2 风淋员进行入风淋室关前门电钮开始风淋
3 定时间 〔1分钟〕时间继电器切断风机电源停止送风假设时间继电器失控风淋员风淋完毕电源停止钮切断电源
4 假设继续风淋前风淋员风淋出关门续员方进入风淋室进行风淋
5 风淋室前门进开启防止非净化空气污染净化工作区
QGF900桶装灌装机作业指导书
操作前准备：
a洗涤剂料缸注入定量洗涤剂浓度配视回收桶清洁度定
b消毒缸注入消毒液浓度配视需定
c菌水循环缸注入菌水
d 开启灌装泵净水泵水源阀门仔细确认否开通
e开启空气压缩机气源达4公斤方厘米时手动方式测试电磁阀气缸工作否良动作否失误灵敏气路堵塞情况存发现情况生产排障前方生产
f检查障信号否良动作否效
g确认情况良准备工作已完成情况方开启机空运转35分钟
二工序容：
a根生产速度时间歇停顿时回收桶置送通架推进桶盘座机生产时全动进行洗消毒灌装盖压盖推桶须帮助工作操作员严密巡视观察局部动态防意外事发生〔注意时补充消毒液洗涤剂〕
b放净路中残存夜翻开三排污阀消毒剂消毒液
c菌水排净
d关闭空压机排净余气
e切断净水泵水源
f关闭电源设备准塑料桶面
g放清扫设备周围场回收桶叠放
三 维护保养注意事：
1气动三联件隔23天油雾器注入低粘度润滑油气水离污水排净免带入气缸腐蚀气缸降低寿命
2常检查气路否畅通气缸气阀调速阀否良
3电器元件月维护保养次确保中始终良
4严禁含气情况带压进行拆卸道元件气缸等工作
5严禁水路缺水开泵空转
缩封工序作业指导书
操作前准备：领出适量封口贴塑料纸等包装材料热缩封操作领准备适量开水
二 工序容：
1 已灌装桶套封口塑料膜贴已码瓶盖标签
2 水壶装满开水次已套塑料膜桶口浇开水进行缩封
3 应注意观察缩封效果外表光洁热水温度够应更换热水
三 求：工序灌装产品生产日期码清晰缩封完
包装搬运工序作业指导书
操作前准备：配置适宜搬运工具领出适包装材料
二 工序容：已灯检外观检验合格产品贴必标贴进行外包装 〔桶装水套塑料袋瓶水装箱〕包装成品搬运指定堆放
三 求：桶包装时应包装袋口扎住完全包容产品搬运时准拖拉应堆放序
反渗透装置作业指导书
操作前准备：
1 熟悉反渗透装置操作求
2 备足粗滤水源
3 开机前RO 系统中组件出水阀全部开启关闭取样阀关闭淡水阀清洗泵出水阀
4 开启淡水排放阀电控箱电源
5 开启低压增压泵进行低压洗
6 开启RO 系统浓水阀淡水排放阀
7 开启RO 系统高压泵调节进水阀高压泵出水阀RO 系统处洗状态浓水淡水全部排放
RO 系统运行：
1 述准备工作完毕慢慢调节RO 进行水阀浓水阀开启淡水阀〔纯水〕逐步减少排水阀排量达设定产水量回收率
2 观察RO 系统进水浓水压力测量RO 系统进水纯水浓水电导率纯水电导率控制 10μscm 进水压力控制
14~16Mp
3 停机：停机前关闭高压泵水洗RO 膜元件2~5 分钟浓水排放
洗完毕关闭系统
求：严格规定操作控制合格纯水进入道工序做RO 系统维护保养工作
臭氧杀菌作业指导书
1 作业前检查氧气瓶压力否满足求电源电压否220 ± 10V 范围
2 制水设备开机翻开臭氧发生器开关次翻开制氧电流开关臭氧电流开关臭氧杀菌设备开始开工作
3 调节臭氧发生器控制臭氧量调节（30~40）臭氧压力（10±
02kgcm2）氧气流量（05±01Lmin）
4 作业完毕逆序关闭臭氧发生器相关开关
空桶检验作业指导书
1 翻开车间光源检查光源效果否适应检验空桶求
2 检查已清洗消毒空桶应空桶进行检查空桶检验员视力应达50 检验桶否破损烂点外壁否脏污壁否脏污标识否破损桶口桶体否变形桶否异物外观异常情况
3 发现合格取出置合格品区
4 空桶检员批次作业完成统计合格类数量填写空桶检验记录
5 检验员应严格作业指导书求进行检验漏检少检空桶
6 桶体桶口变形破桶烂桶破损合格空桶应作报废处理合格作返工处理
灯检工序作业指导书
1 翻开灯箱光源检查光源亮度灯均亮发黑发灰
2 检查传送装置否正常
3 灌装线开机开始灌装进行灯检出前6 桶作合格品取出放置合格品区
4 灯检求传送装置已灌装产品送灯箱处灯箱正前进行灯检灯检员目光应产品中部保持视灯检员视力应达 50 逐检查桶否异物桶盖否压斜桶水颜色否正常桶否破漏桶体否变形灌装量否达求等产品外观质量
5 发现合格品取出置合格品区
6 灯检员批次作业完成统计合格类数量填写灯箱检验记录
7 灯检员应严格作业指导书求进行检验漏检少检产品
8 桶异物桶破桶漏合格品作倒掉 〔报废〕处理余合格品作生活水 〔改作〕处理
拔盖刷桶机作业指导书
1 检查动洗桶机运作否正常毛刷否完
2 配制消毒剂中联消毒剂 180 〔250ppm 〕例配制配制消毒液40~50kg 注入机器
3 翻开电源气源进行洗桶状态
4 翻开机盖空桶口插入中间毛刷关闭机盖动清洗
5 翻开机盖取出空桶45 求次洗桶
6 生产完成关闭电源气源翻开排污阀水箱消毒液放掉水箱桶架清洗干净
7 箱消毒剂洗桶 100 桶
8 严禁缺水情况水泵保持水箱清洁污物进入水箱
洁净服清洁灭菌消毒作业指导书
操作规程：洁净服洁净区专洗衣机洗涤洁净区烘干然装入灭菌袋放手提式高压蒸汽灭菌器121℃30min进行灭菌车间洁净服清洗频率周次填写记录进行控制
二清洗程中需考前须知：
第工作服直接进行洗涤回收穿洁净工作服发现油污应仔细油污进行洗涤程序
第二洗涤前擦破损坏搭扣等附属品进行检查缺陷修理更换报废
第三洁净服清洗进口编程锈钢通道型尘级专洗衣机干衣机枯燥鲜风高效滤器滤
第四净服清洗程处理砂滤水纯水漂洗程电阻率少10兆欧厘米离子水
第五洁净服清洗清洗剂非离子性外表活性剂PH值呈中性
第六洁净服清洗完成枯燥包装检查均100级洁净室环境进行
附表：洁净服清洁灭菌记录
桶加盖工序作业指导书
目：工序绝满足灌装桶水加盖塑封求
准备：足够量桶PE盖提前时翻开紫外线消毒灭菌柜传递窗
二操作规程：
1 天生产方案配置桶PE盖〔未开包装〕桶传送带桶PE盖送入清洗拔盖间
2 翻开传递窗翻开包装桶PE盖分批放入传递窗关传递窗翻开紫外灯分批进行灭菌消毒时填写相应仪器记录
3 灭菌桶PE盖灌装员取出分批放入灌装机加盖桶配合桶灌装机进行
三求：
1灌装员必须生产方案提前时准备桶PE盖进行灭菌消毒
2灭菌桶PE盖传送程中假设掉污染情况发生时重新清洗消毒灭菌前方
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饮水质量理手册
版修订：A0
质量组全体成员
XXX
XXX
发布日期：20210801 实施日期：20210801
XXXXX集团
前 言
1手册容范围
手册系QS相关求公司实际相结合编制成
适XXXXX集团桶装纯洁水生产质量理
2术语定义
21手册采ISO9000：2000质量理体系——根底术语术语定义
22公司——假设特指时指XXXXX集团
3手册公司受控文件总理批准公布执行手册理相关事宜均办公室统负责未理者代表批准手册提供公司外员手册持者调离工作岗位时需手册交办公室办理核收登记
4手册持者应妥善保损坏丧失意涂抹
5手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反响办公室办公室应定期手册适性效性进行评审必时应手册予修改执行文件控制程序关规定
6手册发放日起施行
总理 〔签字〕：
2021年X月X日
目 录
公布令………………………………………………………4
修订页………………………………………………………5
第章 概述
11 简介……………………………………………6
第二章 质量方针目标
21 质量方针………………………………………8
22 质量目标………………………………………8
第三章 组织机构职责
31 质量理员命部门设立………………10
32 质量实施理细……………………………12
33 岗位责………………………………………15
34 质检部职责……………………………………17
第四章 文件理
41 文档理………………………………………20
42 技术文件理…………………………………20
43 产品进销货台账理…………………………21
第五章 资源理
51 员培训理…………………………………23
52 设备理………………………………………23
第六章 生产理
61 工艺规程………………………………………25
62 生产程理…………………………………26
63 现场理………………………………………27
64 食品添加剂理…………………………28
65 产品防护理…………………………………29
66 食品存储理…………………………………31
67 停〔歇〕业开业报告制度 ………………32
第七章 质量控制
71 原料采购理…………………………………33
72 原辅材料验收理……………………………34
73 产品检验标准…………………………………35
74 产品质量检验…………………………………35
75 质量异常反响处理…………………………36
76 食品安事应急处理………………………38
77 质量分析会议制度……………………………38
78 停产产品检验…………………………38
第八章 检测测量控制
81 检测机构设定…………………………………40
82 化验室制度……………………………………40
83 化验员职责……………………………………41
84 检验方式工程………………………………41
85 检验仪器量规理校正方法………………42
86 食品安风险监测信息收集制度………… 44
第九章 合格处理
91 合格理方法………………………………49
92 合格产品处理……………………………… 50
93 合格产品召回……………………………… 51
第十章 考核方法相应记录表格附
101 2021年度培训方案………………………… 53
102 培训执行记录表…………………………… 54
103 员工健康档案表…………………………… 55
104 文件发放回收记录………………………… 56
105 外文件清单……………………………… 57
106 质量安理会议………………………… 58
107 生产程批次合格率考核记录表………… 59
108 采购原料批次合格率考核记录表………… 60
109 总理岗位责制考核 …………………… 61
1010 采购员岗位责制考核………………… 62
1011 质检部负责岗位责制考核………………60
1012 化验员岗位责制考核………………………63
1013 仓库理岗位责制考核……………………64
1014 生产员质量考核记录………………………65
1015 岗前培训记录表………………………………66
1016 原料验收记录…………………………………67
1017 包装材料验收…………………………………68
1018 采购方案………………………………………69
1019 采购清单………………………………………70
1020 合格供方名录…………………………… 71
1021 供方调查评审表………………………………72
1022 原辅材料符合情况记录……………………73
1023 生产方案表……………………………………74
1024 生产程符合情况记录……………………75
1025 设施设备日常维护保养记录………………76
1026 设备清洗消毒记录……………………………77
1027 生产车间卫生检查表…………………………78
1028 厂区卫生检查表………………………………79
1029 仓库卫生检查表………………………………80
1030 防止交叉污染更衣室清洁消毒记录表… 81
1031 消毒剂领记录表……………………………82
公布令
保证企业质量理制度推行提前发现异常迅速改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
手册生效日期2021年8月1 日手册企业质量理体系法规性文件指导企业建立实施质量理体系纲领行准企业全体理者职工必须认真学严格遵执行
总理〔签字〕：
2021年08月01日
修订页
序号
应章节条号
修订容
批准
批准日期
概 述
企业简介
XXXXX集团处XX省XX市XXX远离化工厂闹区良环境污染区交通便利厂房布置科学合理环境优美整洁占XXX方米厂区现员XX名设生产车间清洗车间灌装车间外包装车间原料库成品库化验室菌室更衣室等
公司市事纯洁水生产销售企业导产品XXX纯洁水公司建厂先投入XXX万元资金设备生产环境断进行改造完善现已具备定生产力规模达标准求公司设计生产力年产纯洁水XXXX吨生产纯洁水采世界先进美国陶氏公司生产反渗透技术设备二级反渗透水处理生产生产纯洁水更加爽口甘甜符合国家标准纯洁水进入成品灌装加臭氧进行消毒确保质量万失进入动灌装机前增设套紫外线滤设备灌装车间设空气净化器10台确保灌装区清洁达标公司引进新集清洗消毒灌装三合全动灌装线安装消毒柜台瓶盖进行消毒杀菌处理900桶时微电脑动灌装机杜绝手工灌装时生产二次污染外进入生产区时必须通风淋室处理设侧门备门保证生产区环境受外界污染外生产关键点安装30瓦功率紫外线消毒灯11增加ZXC型流动紫外线消毒灯1确保室空气毒菌生产环境符合求标准
址：XX省XX市XXXXX
：XXXX
：XXXX ：XXXX
质量方针目标
企业中华民国食品安法食品安法实施条例等法律法规求开展生产特制定企业质量方针目标全公司员必须认真贯彻执行
质量方针
科技领先诚信
质量第客户第
效劳第客户满意
质量目标
产品合格率100％
客户投诉处理率100％
客户满意度逐年升
组织机构职责
质量理命部门设立：
公司部门：
保证公司质量目标更贯彻执行质量体系正常运行公司研究决定：
XXX志公司质量理负责
XXX志公司质量监督员负责产品质量监督控制
XXX志公司检验员负责公司种产品出厂检验
XXXXX集团
2021 年08 月 01日
命 书
保持质量理体系效运行确保产品质量满足顾客求研究决定日起XXX志担公司质量责具职责权限：
1协助总理贯彻关法律法规规章制定实施公司质量方针质量目标：
2负责公司质量理体系建立实施保持组织质量理体系文件项理制度编制实施负责协调监督部门质量职执行情况
3负责处理生产程中质量关问题产品终质量负全责
4提出质量工作方案质量改良需求
5代表企业质量理体系产品质量方面事宜外部方进行联系
总理〔签字〕
〔盖章〕
2021年08月01日
成立质量理部门
效理产品质量工作保持企业质量理制度效运行持续改良特成立质量理部门具权限职责：
1 负责整产品生产流程环节质量理
2 负责报告生产程中质量情况改良需求
3 确保企业部提高质量意识质量企业生命
4 代表企业质量理关事宜外部沟通联络
XXXXX集团
2021 年08 月01 日
质量实施理细
1 总
11目
保证企业质量理制度推行提前发现异常迅速改善确保提高产品质量符合理市场需特制定细
12 范围
细包括：
〔〕组织机工作职责
〔二〕项质量标准检验标准
〔三〕仪器理
〔四〕质量检验执行
〔五〕质量异常处理
〔六〕客诉处理
13 组织机工作职责：项质量标准检验标准设定执行
14 质量标准检验标准范围包括：
〔〕原材料质量标准检验标准
〔二〕制品质量标准检验标准
15 质量标准检验标准议定
〔〕项质量标准
总理会质量理部生产部供销部关员操作标准参考：1国家标准2业水准3客户需求4身生产力5原辅材料供商水准原辅材料制品成品填制质量标准检验标准设订表式两份呈总理批准送质量理部份交关单位执行
〔二〕质量检验标准
总理会质量理部生产部供销部关员分原辅助材料制品成品：1检查工程2料号〔规格〕3质量标准4检验频率〔取样规定〕5检验方法仪器设备6允许规定等填注质量标准检验标准设订表〞关部门核签总理核准分发关部门执行
2 原辅材料质量理
21 原辅材料质量理
① 原辅材料进入企业时仓应原辅材料理制度〞规定办理收料需仪器检验原辅材料开立材料验收单通知质量理工作员检验质量理工作员接获单三日原辅材料质量标准检验标准规定完成检验
② 材料验收单四联检验完成第联送供销部核误送会计整理付款第二联会计留存第三联原辅材料仓库第四联质检部留存次报检验结果记录供商质量记录卡根原辅材料品名规格类结果统计记录供商质量统计表月供商评价表提供供销部作选择供商参考资料
23 制程质量理
231制程质量检验
① 质检部制程制品均应制品质量标准检验标准规定实施质量检验提早发现异常迅速处理确保制品质量
② 部门制造程中发现异常时班组长应立追查原加处理异常原处理程改善等开立异常处理单呈车间指示报送质量理部责判定送关部门会签送总理室复核
③ 质检员抽检中发现异常应反映单位处理开立异常处理单生产厂长送关部门处理改善
232 制程检查
① 制程中位作业员均应生产制品实施检查遇质量异常时应立予挑出系重特殊异常应立报告车间开立异常处理单填列异常说明原分析处理策送质量理部判定异常原责发生部门实际需交关部门会签送总理拟定责属奖惩
② 现场级均催促属确定实施生检查责时抽验属制程质量旦发现合格质量异常应立处理追究相关员疏忽责确保产品质量水准降低异常重复发生
24 成品质量理
241成品质量检验
成品检验员应成品质量标准检验标准规定实施质量检验提早发现问题迅速处理确保成品质量
242出货检验
批产品出货前品检单位应出货检验标示规定进行检验质量包装检验结果填报出货检验记录表呈批示执行未检验检验合格产品律出厂销售
3岗位责制度
31 职务
311 领导编制公司长远开展规划审定年度生产营综合方案
312 加强生产营理断提高企业理水确保全面完成责目标断提高企业济效益
313 领导全厂搞企业革新改造新产品开发断提高企业技术素质
314 实行全面质量理确保产品质量稳定提高满足消费者需求争创品牌
315 切实做环境劳动保护工作改善劳动条件保证安生产
316 加强员工文化技术教育促进知识更新断提高员工素质
317 贯彻劳分配〞原
318 定期召开员工会征求意见觉接受监督
319 落实公司财务理制度负责审批车间项费开支
32 职权
321 车间整生产营工作决策指挥权重紧急问题机处置权
322 厂级副职选提名报审中层理免审批权
323 公司规定权车间员工进行奖惩
324 权杜绝组织企业财物合理摊派
325 规定范围权公司种资金员物资
326 权签发公司关行政文件工作报告签订种济技术合
327 根级领导精神权修订车间规章制度调整行政组织制定具体政策
33 职责
331 违背国家方针政策法令规定造成果负责
332 决策失误领导力造成完成生产技术改造方案济效益负责
333 未达成年度目标负责
334 厂发生重质量事产品质量合格造成公司信誉严重毁损负责
335 车间发生重设备身火灾重泄密事件负责
336 领导班子团结工作深入作风正派造成厂纪松散理混乱厂正负责
337 事前未作充分调查行性分析草率签署技术济合造成公司重济损失负责
338 员工收入水降负责
34 检验部门独立行职权规定
确保企业产品质量专门设立检验部门独立检验机构独立行职权权力责：
质检部企业质量检验机构负责产品质量检验工作
二质检部独立行企业原辅材料产品监督检验工作
三检验部出具检验数必须公正真实检验结果受行政干扰独立行职权
四质量负责质检部直接属企业高领导直接领导行政部门工作进行干预
4 质检部职责
41 努力加强全面质量教育牢牢树立质量企业生命〞宗旨学宣传中华民国产品质量法中华民国食品卫生法等法律法规积极配合质量技术监督等部门全面履行企业质量监工作
42 质部门标准进厂原辅材料进行机抽样检验关发现问题时汇报处理
43 加强生产工艺流程半成品理严格食品生产标准求进行加工确保生产场清洁污染
44 严产品质量关应建立食品进货查验记录制度原辅料进时应查验供货者许证食品合格证明文件实记录原辅材料名称规格数量生产批号保质期供货者名称联系方式进货日期等容记录应真实
45 加强生产设备具容器等设备理国家规定进行定期维修更换周期检定检测合格前方
46 重视检验员培训理工作制度实施培训方案落实化验室关制度职责加强质量考核理定期法汇报企业质量动态
47 负责口质量技术监督等部门汇报关法律法规文件精神企业添加剂原辅材料建立台帐严格关
48 出现产品质量问题时召开事分析会做三放〞时召回合格产品
49 产品出厂建立产品出厂检验记录制度查验出厂产品检验合格证安状况实记录食品名称规格数量生产日期生产批号检验合格证号购货者名称联系方法销售日期等容记录必须真实保质期限少二年
文件理
1 文档理
妥善理公司质量文件文件技术资料时准确汇总类质量理信息完善质量理文档制度特制定文档理制度
11 公司类文件技术资料质检员提供产品质量报告等统办公室负责理汇总整理
12 文档理质量理关文件技术资料质检报告进行分类理编号存放做心中数
13 公司员工提出质量理意见建议进行搜集时汇总整理理质检部报告质检部应时召开质量理领导组会议研究分析加改良
14 质检部文档理员定期定期组织全公司员学质量理文件努力提高全公司员工质量理意识
2 技术文件理
21 目：强化企业技术文件理保证部门时获技术文件效版
22 适应范围：公司发布技术文件
23 责：办公室
24 容：
241 技术文件组成
① 企业文件理文件技术文件组成
② 技术文件技术标准工艺文件设计文件组成
242 办公室技术文件理负责
① 技术文件理公司办公室负责理
② 公司技术文件应编号档制定目录便查找搜索
③ 新发布技术文件办公室应时整理发送部门保存时实施记录
④ 代技术文件作废文件应时收回进行适标识防止作废文件非预期
⑤ 时踪外技术文件新版时提供关部门
243 技术文件发布
① 编制技术文件应部门审核报总理审批
② 须发布文件应总理正式批准方效
244 技术文件废止代
① 技术文件确定废止时办公室应发停止通知收回文件记录档
② 新技术文件代技术文件时办公室应部门发通知收回旧文件方发新文件
245
设计文件涉企业商业机密办公室应制定受控级进行保密理
3 产品进销货台帐理制度
31 建立实记录原料进货台帐进货时实记录原料名称规格生产厂家生产日期保质期单位数量单价金额购进时间供货索证等容
32 建立产品销售台帐实记录产品名称规格生产厂家生产日期保质期数量单价金额购货购货时间联系 等容
33 财务理员必须时做原料进销货台帐错记漏记弄虚作假
34 质量理员必须妥善保原料进销货台帐保存时间少二年备监督部门检查
资源理
1 员培训理制度
11 总理组织部门类岗位工种员采取查证履历证书评议考核等方法评测岗位力适应性开展力适宜处确定解决措施需求
12 总理根企业开展实际求部门提报建议方案制定公司职工年度培训方案招聘等方案时性应急培训生产车间提出方案批准实施
13 般岗位员参加质量理岗位技培训
14 事检验工作员需参加专业知识培训资格考核合格者培训部门颁发资格证书方岗
15 电工等特殊工种级部门组织培训考核合格持证岗
16 新岗员公司组织关部门进行职业道德企业规章制度质量理安生产专业知识岗位技培训转岗员进行岗位技培训
17 总理负责建立培训考试档案长期专保存培训记录
2 设备理
21 公司生产设备动力设备辅助设备实行车间班组层层理公司设备质检部负责理维修
22 车间设备必须建立严格操作规程安制度违章作业造成事者关责直接责视情节轻重损坏程度规定进行处理
23种设备常规维修保养必须常化生产车间根生产情况认真做设备定期维修保养工作做勤检查勤清洗时保证设备良运行状态
24生产车间天生产前设备进行全面检查清洗班设备残存物料必须清理干净
25原水泵RO反渗透天检查二次发现问题时处理
26类设备检修生产车间质检部必须事先提出意见质检部编制预算修理时限公司领导审批进行修类设备维修记录存档备案
27检查确认继续设备公司领导意报废部门擅报废设备
生产理
1 生产流程理
11范围
规程规定纯洁水加工工艺流程工艺求
规程适公司生产线制作纯洁水产品
12工艺流程
水源水→粗滤→精滤→反渗透→杀菌→灌装封盖→灯检→成品
※ ※ ※ ※
↑
瓶〔桶〕盖清洗消毒
※
注：※质量关键控制点
13工艺操作求
131 开机生产纯洁水前先观察水系统压力否正常果水压力2千克开启水总阀
132 洗预处理系统
A 调节粗滤器阀门正反洗1015分钟洗水清止
B 正反洗活性碳滤器水清止
C 正反洗软水器水清止
133 开启机水阀开启电源机动洗〔13分钟〕调节系统压力8千克左右纯水流量中水流纯水进入锈钢储水罐储水罐水满机动停机关闭机水阀总水阀关闭机电源
134 储水罐水满储水量375吨开启臭氧杀菌罐纯水进行灭菌处理灭菌时间2530分钟〔2克臭氧〕灭菌完备2时进行罐装
135 瓶盖先消毒液桶中浸泡彻底灭菌纯水浸泡洗然放入动灌装机中备
136 清洗水桶外表桶外清洁清洗水桶送入动灌装机进行灌装
137 动灌机开启前先配制100mg1消毒液倒入消毒药箱开启纯洁水供水阀纯洁水洗水箱中保持23容量水水装入链式输送带开启电源进行消毒洗灌装压盖
138 灌纯洁水进行目测检验合格者热缩膜封口粘盖生产日期标签套塑料袋转移成品库存放处
139 动灌装机开启前灌装头理盖器进行清洗完毕开启消毒药箱洗水箱排水阀门药液成品水排放干净
1310 生产完毕切断总电源设备进行清洗处理清洁完场开启紫外线杀菌灯场更衣室进行射杀菌
2 生产程理
产品加工放行交付效劳等进行控制确保顾客提供产品效劳符合求特制订制度：
21 生产车间负责生产程控制口理负责生产设备维护保养
22 生产车间月底根顾客订货库存情况制定月份生产方案负责批准执行
23 生产成品检验合格前方入库发货
24 生产程中车间质量监督员负责工艺程质量控制定期中间产品进行抽样检验时检验结果反响生产车间便时生产进行调整
25 生产程中操作员严格求进行生产
26 供销部反响信息生产部生产进行恰调整
3 现场理制度
31 生产企业周围环境良2 5米暴露垃圾堆垃圾场坑式厕粪池等孳行害昆虫场卫生区采取四定〞方法：定定物定时间定质量划定分工负责确保外环境整洁
32 成品库库前进行验收登记成品贮存应做分类存放离离墙先入先出定期检验时清理食品仓库应防鼠防潮严禁存放亚硝酸盐杀虫剂等害物质
33 食品加工员认真履行岗位职责良生产标准进行操作确保工序连续进行严禁返防止交叉污染
34 加工废弃物存放设施应密闭带盖存放应远离生产车间位生产车间风方定期关规定时清理
35 生产员生产关品饰物带入车间进车间必须穿戴工作服工作帽工作鞋头发外露天班必须清洗车间场工作台设备等
36 操作员严格操作规程工艺流程进行操作违规违章作业
4食品添加剂理
41食品添加剂采购验收制度：
411食品添加剂采购员必须掌握食品添加剂性潜危险考虑采购物品重性
412食品添加剂生产厂家供商资质质量保证力进行评价确定合格供方方购进食品添加剂 413采购食品添加剂必须供货商索取生产厂商卫生许证复印件批产品检验报告单说明书进口食品添加剂必须中文标识
414产品标签应卫生许证编号品名厂名厂址生产日期保存期等容没范围剂量等说明容添加剂购置
415购进食品添加剂检公司化验室需抽样检验合格出具检验结果报告单检化验室出具参考检验检验结果报告单公司化验室未出具检验合格报告单律入库
416原材料进货检验严格外购原材料严关谨防动违规
42食品添加剂存储制度：
421食品添加剂入库专理设立专柜出入库做严格登记
422领取食品添加剂时质量技术部理批准方库房量进行领取
423 食品添加剂遵守安性添加剂掩盖食品缺陷严格控制范围量乱
424产品标签标注标准产品中添加剂时GB2760中规定标示添加剂具体名称
425 明确具体成分含量添加剂加工助剂应寻找属食品添加剂卫生标准规定范畴添加剂代
426 未完添加剂时退回库房
427 禁止保存期食品添加剂交关部门特殊垃圾处理
5 产品防护理制度
51 概述
食品生产加工程中加强产品防护防止食品出现污染损坏
52 职责
521 仓库负责辅料包装材料防护工作
522 生产车间负责生产加工程中产品防护工作
523 仓库负责成品防护工作
53 原辅料包装材料防护
531 运输辅料包装材料容器工具车辆必须清洁铺垫物遮盖物应干净卫生食品害毒异味物品车运输
532 辅料包装材料贮存时应分类放置般应存放垫板货架
533 辅料包装材料库房采取防尘防潮防鼠防虫等措施
54 生产加工程中产品防护
541 原辅材料成品分开防止物料食品交叉污染
542 生产工应搞卫生进入车间应穿戴工作服帽时手进行消毒防止食品造成污染
543时设备容器工具进行清洗消毒残留清洁剂消毒剂等食品污染
544 搞车间环境卫生采取防尘防鼠防虫等措施生产设施时进行维护保养防止灰尘脏水屋顶脱落物水珠蚊蝇虫鼠等食品污染
545 产品转运程中容器工具车辆必须清洁铺垫物遮盖物应干净卫生食品物品车运输
55 成品防护
551 成品转运程中容器工具车辆必须清洁铺垫物遮盖物应干净卫生
552 成品应采规定运输工具进行运输食品害毒异味物品车运输应轻轻放重压防止日晒雨淋
553 成品贮存时应分类放置般应存放垫板害毒异味产品产生良影响物品处贮存
554 成品库房采取防尘防潮防鼠防虫等措施控制环境温湿度符合规定求
6 食品储存制度
61 食品仓库必须做专存放杂物毒害物质专负责理建立健全出入库登记制度食品食品原料入库时库员应质量数量进行验收详细记录入库产品名称数量产进货日期生产日期保质期包装情况等入库时间先分类存放
62 食品仓库应良通风保持库房需温度湿度防止食品霉变生虫搞防尘防蝇防鼠防潮工作定期库房周围进行卫生清扫消毒害污染源蚁蝇孳生场
63 食品存放设隔离面台层架离墙30厘米底层隔离面40厘米
7停〔歇〕业开业报告制度
公司种原生产正常进行需停〔歇〕业段时间应质量监督部门报告
71生产营善市场变化正常生产营需停业段时间
72生产产品属季节性产品生产季节需停业整顿段时间
73公司更换新生产场需搬迁重新进行工艺布局重新安装新设备需停业段时间
74抗拒然灾害毁损企业需改建重建需停业段时间
75国家质监部门产品监督抽查中合格发生食品质量安突发事件质监部门工商部门联合处分停业整改
76公司停业〔歇业〕应县〔区〕级质监部门写出书面报告
77公司停业〔歇业〕完毕重新开业生产时应县〔区〕质量监督部门报告
质量控制
1 原料采购验证理制度
保证产品质量提高企业效益特原料〔含包装材料〕采购验证收入库作规定：
11 根需购进择优选购〞原市场动态库存结构质量部门反响信息编制购货方案报厂长批准执行建立供销衡保证供防止脱销品种重复积压致期失效造成损失
12 严格执行企业制定采购程序确保合法企业购进合法质量原料相关产品等认真审查供货单位法定资格营范围质量信誉考察履行合力批量原料采购必须厂质检科派员现场验质验量拟定价格报厂统研究购进必须签订质保协议协议书应注明购销双方质量责明确效期
13 成批调入原料入库合规定求进行抽样检验检验结果出达合求质量标准方入库检验合格律退货入库存放
14 零星采购原料入库前质检化验员现场抽样出具检验结果达求质量标准准予收购入库
15 公司调进种原辅料包装物品必须检验员规定抽样化验干预合格原料包装物品理私感情入库
16 原料采购时供货单位索取加盖企业印章效许证复印件〔包括：企业营业执税务登记证组织机构代码证生产许证卫生许证等〕购进批次产品相适应合格证明文件〔产品检验报告〕
17 供货单位法提供效合格证明文件原料相关产品应食品安标准行检验委托检验保存检验记录
18 加强合理建立合档案档案求正确详实记录批次原料购进记录做票帐货相符购进记录保存超食品原料效期年
19 严禁采购证合格产品
110 述规定求进行采购检验规定予处分
2 原辅材料验收理制度
21 原辅材料符合中华民国产品质量法中华民国食品安法国家标准求保员负责原辅材料验收发放保工作
22 原辅材料入库必须保证入库原辅材料数量准确质量符合求包装完整损手续完备清楚入库迅速
23加强原材料理保员解原辅材料物理变化化学变化生物变化引起实物变量变化规律储存原辅材料库房设备应保持整齐卫生通风温度湿度适定期检查处理变质超保质期限原辅材料确保原辅材料安
24保员应时掌握原辅材料入库出库库存动态应仓库货架悬挂实物保卡标明实物名称数量出入库日期结存数量便日常实物检查核保证帐物相符防出现失
25原辅材料离离墙分类摆放稳固高度适斜放材料安角度垫物牢留安通道
26原辅材料必须备案登记索取关资质证明纳入认证原辅材料产品必须张贴认证标志证书编号
3 产品检验标准
质检科负责原材料半成品成品检验仓库理员负责原材料外观质量检验具体方法：
31原材料检验：进厂原材料仓员验证产品规格数量合格证明填写相关检验记录需进行理分析检验记录送交质检科质检科相关规进行项成份检验分析检验合格原料予接收检验合格产品相关制度实行
32半成品检验：质检科负责生产工艺求生产程半成品踪检验合格进入道工序合格相关负责单位组织返工返工产品次送检
33成品检验：成品检验质检科产品执行标准进行检验填写检验记录检验合格办理入库手续合格合格产品进行处理相关制度实行
4 产品质量检验
加强公司产品质量监督理努力提高产品质量确保公司产品质量持续稳步提高特制定制度：
41 坚持做批产品出厂进行检验检验合格产品加贴合格证前方出厂销售合格产品坚决准出厂
42 检验样品应做检验记录认真填产品出厂检验报告负责签字检验报告质检部专理
43 检验合格产品质检部发出产品出厂通知单交仓库理员
44 检验合格产品严格合格品处理召回制度执行
45 半成品定期进行抽查理
46 质检部根检验情况定期写出产品质量状况报告交理便企业决策层作出正确决策
47 年企业产品做两次形式试验保证产品项指标符合标准求企业安排检验相关单位做两次实验证实公司检验力
48 检验员必须严格执行操作规程科学认真检验出具虚假检验报告
49 企业员弄虚作假徇私舞弊次充合格品〞代合格品〞违者重罚
410 企业员工义务维护公司产品质量
411 企业产品检验员生产车间成品库抽样批抽取代表性样品2桶
5 质量异常反响处理
51 原辅材料质量异常反响
511 原辅物料进公司检验项检验工程中项异常时检验结果判定合格〞合格〞检验部门均须说明栏加说明原辅物料理制度〞规定呈核处理
512 检验异常原辅物料核决时质量理部应异常工程开立异常处理单〞送生产部安排生产时通知现场注意现场填报状况钱影响意见核签呈总理批示送供销部供商交涉
52 制品成品异常反响处理
521 制品成品执行程中生产程中异常时应提报异常处理单〞立关员反响质量异常情况便迅速采取措施处理解决确保质量
522 生产车间制程中发现合格品时应正常程序追踪原外合格品应剔杜绝合格品流入制程〔废品报告单提报质量理部复核方报废〕
53 制程间质量异常反响
质检部制程检查中发现供销部供制品质量合格时应填写异常处理单详述异常原连样品报车间呈交理召集供销部供商员检查料品异常工程数量拟定处理策追踪责宿部门〔〕呈总理批示第联送总理办公室催办催促料品处理异常改善结果第二联送生产车间做生产安排调度第三联送供销部批示办理第四联送回供商生产部召集车间员检验改善批示办理送理室存档
6 食品安事应急处理
确定突发事件导致者导致食品安事时应立予处置防止事扩应紧急情况做出相应应急处置：
61 突发设备障突然停电停水生产法正常进行时果停电时间超工艺规定时间应生产产品进行隔离确定数量做标识然做处理：抽取样品送化验室检验果检测结果符合标准入合格品销售果检测结果符合标准合格处理制度执行
62 原材料检测结果显示受严重污染会消费者健康造成伤害时应组织相关员评估受影响程序范围确定处置方式已出厂销售产品安食品召回制度执行
63 政府部门监督检查显示公司产品检测合格时应确定合格产品范围采取销毁召回等措施防止危害发生已出厂销售产品安食品召回制度执行组织相关员分析合格范围必时应修改工艺工艺参数等
7 质量分析会议制度
71质量手册质量理体系程序时发现生产中质量问题制定改良纠正预防控制措施
72提高班组员质量意识部门工作质量加强野外班组质量控制提高质量效率
73传达级部门达质量精神
74分析会技术组组织技术队长持成员班组组长
75根生产情况定期召开生产程质量分析会月少二次
检测测量控制
1 设立检验机构
提高稳定产品质量加强产品监督研究决定成立产品质量检验室原料成品检验机构负责产品质量检验工作
2 化验室制度
化验室受法委托产品进行检验判断否合格设机构
21 化验室应处通风枯燥环境中周围应种污染源
22 化验室检验设备仪器仪表装置精度准确度应符合检验产品标准技术文件中规定求
23 化验室设备仪器仪表装置应资质关部门检定测试合格超周期
24 化验室应检验产品效技术文件检验程序检验原始记录等文书应符合关标准
25 化验室设备仪器仪表装置检验辅助具应保持清洁情况进行登记检验化学物品溶液试剂应符合产品标准技术文件求严禁期符合求化学物品溶液试剂应专理
26 化验室严禁非工作员进入严禁原辅材料半成品成品杂物混入严禁家禽进入
27接受企业委托检验更允许外出示检验报告
3 化验员职责
31 科学求实公正公：遵循科学求实原检测求公正公数真实准确报告标准保证工作质量
32 程序标准注重时效：根技术监督法规标准规程事科学检测推拖讲求时效热情效劳注重信誉
33 秉公检测严守秘密：严格规章制度办事工作认真负责遵守纪律保守技术资料秘密
34 遵章守纪廉洁律：严格规定标准检测科学公正时准确出示检验报告
4 检验方式工程
公司身检验设备技术条件限产品某检验工程力检验产品质量负责公司生产产品检验采取二种检验方式：检二委托检验中委检工程企业年委托资质检验机构检验3次
检工程：（1）感官指标〔色度浊度嗅味肉眼见物〕 （2）理化指标（PH值电导率〔25±1〕CuS／ cm ） 〔4〕微生物指标〔菌落总数肠菌群〕
指标
检验工程
标准值
技术标准求
感官
指标
色度
度≤5
GB／192982021
浊度
度≤1
GB／192982021
嗅味
嗅味
GB／192982021
肉眼见物
检出
GB／192982021
理化
指标
PH值
50～70
GB192982021
电导率〔25±1〕℃uS／ cm
≤10
GB192982021
微生物
指标
铜绿假单胞菌
＜5
GB192982021
肠菌群
＜5
GB192982021
委检工程：高锰酸钾消耗量（O2计）mg∕L氯化物铅砷
5 检验仪器量规理校正方法
51 目
确保检验仪器量规精准防止仪器量规误差产生合格品延长检验仪器量规寿命
52 范围
521 检验仪器量规均需建卡指定专负责保维护保养校正
522 检验仪器量规应放置适宜环境〔防止阳光直接射适宜温度〕应正确方法实施检验
53 关维护保养方面
531 前应保持清洁切忌碰撞
532 维护保养周期实施定期维护保养作记录
533 检验仪器量规发生功失效损坏等异常现象时应立送请专门技术员修复
534 久电子仪器宜定期插电开动
54 关校正方面
541 质量理部负责实施作记录前中必须校正时实施
542 定期校正：校正周期排定日程实施
543 时校正
① 时发现检验仪器量规精确应立校正
② 检验仪器量规功失效损坏修复必须先校正
③ 外收回时应实施校正
55 检验仪器量规专门技术员鉴定认必须淘汰换新者检验工作实施需必须新购置添置者应质检部公司进购规定进购
食品安风险监测评估信息收集制度
第章 总
第条 标准公司食品安风险监测风险评估工作时准确发现食品安问题食品安决策提供科学根中华民国食品安法中华民国农产品质量安法中华民国食品安法实施条例保健食品理方法规定结合公司实际制定方法
第二条 食品安风险监测评估应着代表性客观性准确性时性原进行
第三条 食品安风险评估范围包括公司生产（桶）装纯洁水〔桶〕装纯洁水中相关生物性化学性物理性危害进行评估
第四条 办公室负责全市食品安风险监测风险评估组织领导综合协调工作时监测评估结果报企业负责
办公室负责公司食品安风险监测风险评估日常理工作组织开展调研企业负责提出工作建议执行相关决议制定组织实施食品安风险监测评估方案负责监测结果进行分析时级报告监测情况根监测结果认需进行风险评估达风险评估务
第五条 食品风险监测评估获数结果结等相关信息实行保密制度批准公布前部门方式擅引外公布
第二章 风险监测实施
第六条 食品安风险监测分日常监测专项监测应急监测
日常监测相关部门根关法律法规规定开展常规性监测活动
专项监测相关部门结合公司实际情况根需部门规定开展专项监测活动
应急监测针突发性食源性疾病信息食品安热点问题突发食品安事新发现食品安问题等开展实施应急监测活动
第七条 食品安风险监测遵循优先选择原兼顾日常监测范围年度重点情况作优先监测容：
〔〕健康危害较风险程度较高污染水呈升趋势
〔二〕易婴幼孕产妇老年病造成健康影响
〔三〕范围广流通程长消费量
〔四〕导致食品安事者受消费者关注
第八条 办公室年12月底前制定印发年度食品安风险监测方案
第九条 食品安风险监测方案应包括容：
〔〕承监测务部门
〔二〕具体监测容包括样品种类数量采样源检验工程
〔三〕样品采样封装运输保存条件
〔四〕采样方法检验方法
〔五〕结果汇总报送机构
〔六〕监测完成时间结果报送日期
第九条 承食品安风险监测工作部门应根求完成监测方案规定监测务时办公室报送监测数分析结果保证监测数真实准确客观
第十条 办公室负责监测数进行收集汇总分析时企业负责报告监测数分析结果
第三章 风险评估原实施
第十条 食品安风险评估食品安风险监测监督理信息科学数关信息根底遵循科学透明案处理原进行
第十二条 承风险评估务部门应独立开展风险评估保证风险评估结科学客观公正
第十三条 情形公司负责审核意办公室组织组成评估委员会达食品安风险评估务：
〔〕 制订修订食品安标准提供科学需进行风险评估
〔二〕 通食品安风险监测者接举报发现食品存安隐患组织进行检验认属区域性污染需进行食品安风险评估
〔三〕 行政部门根法律法规规定认需进行风险评估情形
第十四条 办公室组织组成评估委员会进行风险评估风险评估结果报告负责时结果报告报公司负责
第十五条 发生情形办公室组织组成评估委员会应立成立时工作组制定应急评估方案
〔〕处理重食品安事需
〔二〕公众高度关注食品安问题需快解答
〔三〕关部门监督理工作需提出应急评估建议
〔四〕需通风险评估解决食品安事风险评估结果办公室负责解释
第十六条 理方法语定义：
食品安风险监测指通系统持续收集食源性疾病食品污染食品中害素监测数相关信息进行综合分析程
食品安风险评估指食品食品添加剂中生物性化学性物理性危害体健康造成良影响进行科学评估包括危害识危害特征描述暴露评估风险特征描述等
食品安指食品毒害符合应营养求体健康造成急性亚急性者慢性危害
食品安事指食物中毒食源性疾病食品污染等源食品体健康危害者危害事
食品污染指根国际食品安理般规食品生产加工流通等程中非成心原进入食品外污染物般包括金属污染物农药残留兽药残留真菌毒素食源性致病微生物寄生虫等
食品中害素指食品生产流通餐饮效劳等环节食品污染外途径进入食品害素包括食品中然存害物违法添加非食物质超范围超限量食品添加剂作食品添加剂害物质
危害指食品中含健康潜良影响生物化学物理素食品存状况
危害识指食品中产生良健康影响某种危害定性描述
第十七条 理方法办公室负责解释发布日起实施
合格处理
1 合格理方法
11 定期总理召开质量例会质量关理员参
12 质量负责科室负责汇报生产中销售程中出现存问题存问题寻找解决方法制定纠正预防措施
13 严明奖惩制度操作规程造成质量事责心强造成质量事进行处分提高产品质量降低损耗员进行奖惩
14 外检查员提出问题企业部查出问题时性时研究分析原时想方法时提出预防措施监督实施
15 合格处理
151 采购原辅材料出现合格应做拒收退货处理
152 程检验中：感观净含量达标微生物超标计量缺乏等情况操作员应立采取纠正保证生产正常运行
153 出厂检验结果符合标准时合格工程该批产品中加倍抽样复检复检结果项符合标准制定该批产品合格品应品控部成品库中该批产品进行区分标识
发合格通知书生产部该批产品进行报废处理品控部长组织生产质检化验等技术员合格原进行分析提出纠正预防措施生产科改良重新投入生产合格品严禁出厂销售置合格区设合格品台帐
154 包装箱印刷清错印完整脏等该包膜包箱合格品更换包材合格包材置合格区等集中处理
155 成品超保质期合格品置合格区等候集中处理
156 合格处理质检部理汇报情况规定质检部做相应处理处理明确记录
2 合格产品处理
保证产品质量彻底杜绝合格产品出厂流入市场确保广阔消费者利益维护厂信誉特制定合格产品处理制度
21 生产检验出合格产品〔包括原辅料〕律允许出厂销售
22 批产品抽样检验中项指标合格应视合格产品
23 中项指标超标分析原找出症结应立会生产技术质量理员进行研究采取必须措施改良方法符合质量求方生产
24 返工某项指标达质量标准产品必须马销毁入库出厂
25 原导致生产合格产品关责必须关规定严处理
26 原料身存质量问题导致影响产品质量追究批原料供销部员责外必须更换原料
3 合格产品召回制度
31 根食品安危害严重程度食品召回级分三级：
311 级召回：已诱发食品污染食源性疾病等体健康造成严重危害甚死亡者流通范围广社会影响安食品召回
312 二级召回：已引发食品污染食源性疾病等体健康造成危害危害程度般流通范围较社会影响较安食品召回
313 三级召回：已引发食品污染食源性疾病等体健康造成危害危害程度轻微安食品召回32 确认食品属应召回安食品食品生产者应立停止生产销售安食品
33 确认食品属应召回安食品日起级召回应1日二级召回应2日三级召回应3日通知关销售者停止销售通知消费者停止消费
34 食品生产者社会发布食品召回关信息应关法律法规国家质检总局关规定省级质监部门报告
35 确认食品属应召回安食品日起级召回应3日二级召回应5日三级召回应7日食品生产者通市级质监部门省级质监部门提交食品召回方案
36 召回实施日起级召回3日二级召回7日三级召回15日通市级质监部门提交食品召回阶段性进展报告
37 已召回食品统理集中处理
考核方法相应记录表格附
2021年度培训方案
NO
序号
培训象
培训
方式
培 训 容
培训
时间
负责培训
部门
考核
方式
备注
1
办公室
讲课
质量安岗位责理制度
202108
办公室
口试
2
供销部
讲课
采购理制度
202108
办公室
口试
3
生产部
讲课
生产程质量安理制度
202108
办公室
口试
4
生产部
讲课
生产设备安理制度
202108
办公室
口试
5
质检部
讲课
产品质量检验理制度
202108
办公室
口试
6
质检部
讲课
检验设备计量器具理制度
202108
办公室
口试
7
供销部
讲课
产品贮存运输防护理制度
202108
办公室
口试
8
办公室
讲课
业员健康理制度
202108
办公室
口试
9
品控部
讲课
符合情况理制度
202108
办公室
口试
10
质检部
讲课
产品召回理制度
202108
办公室
口试
11
办公室
讲课
企业文件理制度
202108
办公室
口试
12
生产部
讲课
卫生操作理制度
202108
办公室
口试
13
生产部
讲课
应急准备响应
202108
办公室
口试
14
生产部
讲课
生产安防护理
202108
办公室
口试
编制日期 批准日期
培训执行记录表
序号
培训容求
培训员
培训
时间
培训
点
效性评价
1
质量安岗位责理制度
20210805
公司会议室
效
2
采购理制度
公司会议室
效
3
生产程质量安理制度
20210805
公司会议室
效
4
生产设备安理制度
公司会议室
效
5
产品质量检验理制度
20210805
公司会议室
效
6
检验设备计量器具理制度
公司会议室
效
7
产品贮存运输防护理制度
20210805
公司会议室
效
8
业员健康理制度
20210805
公司会议室
效
9
符合情况理制度
公司会议室
效
10
产品召回理制度
20210805
公司会议室
效
11
企业文件理制度
公司会议室
效
12
卫生操作理制度
20210805
公司会议室
效
13
应急准备响应
公司会议室
效
14
生产安防护理
20210805
公司会议室
效
记录： 日期：
员工健康档案表
NO
姓 名
部 门
职位岗位
入厂时间
健康证编号
健康证效期
文 件 发 放 回 收 记 录 编号：
序号
文件名称发放号
收件部门
份数
收件签名
日期
签名
日期
1
质量安岗位责理制度
办公室
1
2
采购理制度
供销部
1
3
生产程质量安理制度
生产部
1
4
生产设备安理制度
生产部
1
5
产品质量检验理制度
质检部
1
6
检验设备计量器具理制度
质检部
1
7
产品贮存运输防护理制度
供销部
1
8
业员健康理制度
办公室
1
9
符合情况理制度
质检部
1
10
产品召回理制度
质检部
1
11
企业文件理制度
办公室
1
12
卫生操作理制度
生产部
1
13
应急准备响应
生产部
1
14
生产安防护理
生产部
1
批准日期 发放日期
外 文 件 清 单
序号
文 件 名 称
备注
编号：
质量安理会议
持
记录
会议时间
会议点
会议容
会议结果
会员
〔签名〕
审批：
时间：
生产程批次合格率考核记录表
考核部门： 考核象： 时间：
年月份
产品名称
执行情况〔产品批次合格率否达100〕
1
2
3
第季度
4
5
6
第二季度
7
8
9
第三季度
10
11
12
第四季度
审批： 时间：
采购原料批次合格率考核记录表
考核部门： 考核象： 时间：
年月份
原辅料名称
执行情况〔出厂检验合格率否达100〕
1
2
3
第季度
4
5
6
第二季度
7
8
9
第三季度
10
11
12
第四季度
审批： 时间：
总理岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
遵守国家法令认证执行级制订项方针政策出现次遵守现象扣10分
20
2
免企业中层干部制定工厂方针目标理方案决定员调动奖惩调动全厂职工积极性期完成质量产值利润指标完成项指标扣15分
30
3
充分发挥级行政组织作断提高企业理水根满意10分满意0分
10
4
企业产品质量生产开展技术开展规划制订实施财务营理生活福利等重工作进行指导审批催促检查责成完成关部门时总结完成情况良810分根完成务5分没完成务0分
10
5
坚持质量第思想加强质量理工作领导支持质量理部门开展群众性全面质量理活动重视质量工作积极亲抓质量理10分
10
6
认真抓安生产劳动生产保护设备计量理工作断提高职工技术水理水重视安工作积极亲抓安工作理10分
10
7
工厂发生重安事质量事未完成级达质量产量等指标负责完成指标10分根完成指标5分没完成指标0分
10
总分：
100
采购员岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
时提供合格原辅料包装材料影响生产务完成负责出现次负责现象扣5分
15
2
供商进行认真调查负责技术部门推荐工艺设备良质量保证良信誉原料包装供商关部门考查确认厂供单位缺家供商调查报告扣5分
25
3
负责采购合格原材料进厂原材料时检验部门填报交验单采购原料时交验完成合格总分值出现次原料合格扣10分时交验扣4分
40
4
采购原材料进厂运输途中安合理保负责防止原材料受潮变质损坏碰撞损伤出现次原辅材料受损氧化扣5分
10
5
负责进厂质量问题原辅包装材料时关部门联系做退货工作退货处理妥次失总分值出现次失扣3分
10
总分：
100
质检部负责岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
认真贯彻执行国家关产品质量方针政策指标级公布关质量规章制度工作积极动相关规章齐备
10
2
负责组织催促原材料进厂成品出厂整生产程质量检验理工作防止错检漏检错检漏检出现次扣10分
30
3
负责工序质量控制点确实定考核方案掌握分析全厂质量动态实质量分领导报告关部门反响信息质量控制点控制考核数准确齐备总分值质量控制点缺乏出现次扣10分
20
4
组织关部门提出预防废品产生提高产品质量措施参编写企业质量理文件控制废品提高产品质量相关措施实施总分值措施实施扣2分措施扣5分
10
5
特重质量问题分析时组织协调天级领导报告重质量问题分析准确报告时总分值报告时出现次扣3分处理妥出现次扣5分
10
6
抓产品质量文件记录档案工作质量文件记录档案定期核调整总分值出现次相关文件记录档案时记录调整扣2分
5
7
组织定期产品质量抽查质量定期抽查全年累计10次总分值缺少次扣05分
5
8
参加质量理外信息反响工作质量理信息反响时准确遗漏总分值遗漏次扣2分
5
9
参加全面质量理培训工作积极参加培训工作缺席总分值缺席次扣1分
5
总分：
100
化验员岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
认真贯彻执行国家关产品质量方针政策指标级公布关质量规章制度工作积极动相关规章齐备
5
2
根技术文件求完成原料包装材料半成品产品质量检验时出具检验报告做原始记录报告正确性负责错漏检负责质量测试准确报告原始记录完整错误遗漏总分值错检漏检次扣5分
40
3
遵守设备仪器操作规程维护保养规定严格设备仪器操作规程保养规定执行总分值出现次操作规程执行扣4分保养规定执行出现次扣2分
10
4
检验员应时抽取产品样品抽样应机进行抽取样品应标明产品生产批号漏检错检次扣2分
10
5
检验员应实时记录检验结果检验员工作应严格关徇私情忠责职合格产品许出厂规定处理检验结果真实详细遗漏总分值遗漏次记录扣1分
5
6
检验合格数疑心时时关部门反响信息提出分析建议通质量理网络时认真解决问题出现次合格数没时报告扣2分
5
7
负责质量统计工作时关部门反响质量信息质量统计工作认真负责反响信息时遗漏总分值出现稀漏报质量信息扣2分反响时出现次扣1分
5
8
重质量事天间理报告参分析处理积极参质量事分析处理时汇报总分值出现次时汇报扣1分
5
9
负责职工关产品标准质量检验方面培训年职工质量培训2次总分值缺少次扣25分
5
10
做计量器具检测仪器附件保养工作设备仪器损坏丧失负责计量器具保养完成设备仪器损坏丧失总分值设备仪器保养记录出现次扣1分仪器损坏出现次扣3分仪器丧失扣5分
5
11
搞检验室清洁卫生工作达文明测试检验室清洁卫生良总分值出现次清洁卫生合格扣1分
5
总分：
100
仓库理岗位责制考核
姓名： 分： 时间：
序号
考核求
单项分
分
1
原材料半成品成品必须检验合格前方正式入库填写入库单仓库保员保证库物料合格负责入库单记录详细遗漏总分值遗漏次扣2分
10
2
检物料检合格物料合格物料必须隔离明显标志物料隔离放置标志明显总分值出现次隔离放置扣2分标志明显扣1分
10
3
原料包装辅料保员库存原料收入日期规格生产厂名价格批号等应设卡片记录原料包装辅料记录详细遗漏总分值出现次遗漏扣2分
10
4
原料包装辅料保员配料间包装间发货时应货单数量发放发放称量核原料包装辅料库存量原始记录完合符合总分值出现次失扣3分
10
5
原料包装辅料保员原材料收入支出应记录库存原料数量应确切解月库存原辅包装材料数量制表生产方案员汇报便保证生产正常进行记录详细准确月报时总分值出现次记录准确扣4分出现次月报时扣2分
10
6
成品保员入库成品应记录品名数量批号相关记录完整遗漏总分值出现次记录完整扣4分
10
7
成品保员外发货应发货单发货记录次发货品名数量批号客户名称等填出厂单发货时需采取双核制成品发放数量记录完全符合总分值出现次记录完整扣3分出现次记录成品发放数量合扣5分
15
8
库物料必须堆放整齐道路畅通保证先进先出仓库应防水防水防潮防虫害防变质措施应符合关理制度规定库物料应危险毒害易潮易燃耐热耐寒原材料应特殊求贮存产品贮存应企业产品标准中规定贮存求实行防止产品包装质量发生质变防止物料变质相应措施实施总分值出现次物料保存原导致质变情况扣5分
10
9
认真做物料进出库记录工作库物料帐—卡—物〞相符负责物料记录工作认真详细失总分值出现次失扣3分
10
10
保员需做仓库清洁安工作仓库清洁安事总分值出现次清洁合格扣1分出现次安事扣5分
5
总分
100
生产员质量考核记录
姓名： 岗位： 日期： 考核部门：
考核工程
考核求
扣分
情况
备注
卫生
1）检查岗位操作员着装否干净整洁否求穿戴工作衣工作帽项合格扣1分
2）检查岗位员卫生否留长指甲穿拖鞋带首饰否保持清洁勤洗头勤洗澡勤换衣项合格扣1分
3）检查岗位员洗手消毒工作中动作行进出车间时否求更衣洗手消毒否车间吸烟吃零食吐痰等影响环境卫生行项合格扣1分
环境卫生
1〕检查工作场环境状况否工作关杂物蜘蛛网苍蝇蚊子蟑螂等昆虫材料产品摆放否序项合格扣1分
2〕检查工作场清洁消毒情况否规定消毒方法频次定期进行清洁消毒否时开启紫外线杀菌项合格扣1分
生产设备运行状况
1〕考核设备操作员否设备操作规程进行操作正确否规定设备进行维护保养消异常项合格扣1分
2〕考核设备清洁消毒情况检查否卫生操作标准求负责生产设备周期性进行清洁消毒项合格扣1分
3〕考核员工否关键工序工艺参数进行严格控制规定求工艺参数进行检查确保工艺参数符合生产求出现工艺参数偏差否立员反映项合格扣1分
生产操作
1）考核操作员否严格操作指导书求进行操作项合格扣1分
2）检查操作员检意识询问否熟知岗位产品验收标准生产产品否动进行检检出良品质量异常时否时员汇报项合格扣1分
生产程
质量控制
1）检查车间化验员否规定进行程检验操作员检合格产品否存合格隐患 项合格扣1分
2）综合考核岗位质量状况考核期否出现批量合格导致质量安事隐患 项合格扣1分
总扣分
审批： 时间：
岗前培训记录表
姓名
性
文化程度
岗位
培训部门
培训点
岗前培训
情况
培训容
培训时间
培训效果
记录
考核情况
考核： 日期：
质量负责意见
负责： 日期：
原料验收记录
NO
原辅料名称
批 量
生产厂家
货日期
批 号
抽样数量
检验工程
标 准 值
检 验 值
结 果
标签
标识清晰容完整准确破损
感官
数量
采购数量致
质量证明
批供方提供质量证明
检验结：
检验员： 检验日期： 年 月 日
包装材料验收纪录
包装材料名称
批 量
生产厂家
货日期
批号
抽样数量
检验工程
标 准 值
检 验 值
结 果
标识
标识清晰错漏现象
牢度
牢固
外观
外观整洁破损现象
质量证明
批供方提供质量合格证明
检验结：
检验员： 检验日期： 年 月 日
NO
采 购 计 划 NO：
序号
原辅料名称
规格技术求
数量
货日期
备注
日期： 审批： 日期：
采 购 清 单
NO
序号
原辅料名称
规格技术求
数量
接货日期
备注
日期： 审批： 日期：
合 格 供 方 名 录
NO
序号
供 方 名 称
址
供原
辅料名称
联系
联系
备注
日期： 日期：
供方调查评审表
NO
序号
具 体 容
1
企业名称： 负责联系姓名：
2
址： ： ： ：
3
企业成立时间： 产品〔效劳工程〕：
4
职工总数： 中技术员： 年产量年产值〔万元〕：
5
生产特点：成批生产 □ 单件生产 □
6
生产设备效劳设施：齐全良 □ 根齐全尚 □ 齐全 □
7
质量标准：a）国际标准名称编号： b）国家标准名称编号：
c）行业标准名称编号： d）企业标准名称编号： e）：
8
工艺文件作业指导书：齐全 □ 局部 □ 没 □
9
检验机构检测设备：a）检测机构检测员检测设备良 □ b）兼职检验员检验设备般□ c）检验员检测设备短缺需外协□
10
测试设备校准情况：计量室 □ 全部委托外部计量机构 □
11
新产品〔效劳工程〕开发力：a）行设计开发新产品〔效劳工程〕□ b）开发简单产品〔效劳工程〕□ c）没行开发力 □
12
国际合作验：
a）外资企业□b）合资企业□c）外企业合作生产全部局部产品□d）外合作验□
13
职工培训情况：定期进行培训 □ 常开展培训 □
14
职工健康合格证：
15
营业执： □〔请提供证书复印件〕 □
16
生产许证： □〔请提供证书复印件〕 □
17
评审意见：
签名： 日期：
18
评审意见：
签名： 日期：
原辅材料符合情况记录
原辅料
名称
货
日期
符合情况描述
处理情况
负责签字
日期
审批日期
生产方案表
时间
产品名称
批量
编制时间： 审批时间：
生产程符合情况记录
产品
名称
日期
符合情况描述
处理情况
负责签字
日期
审批日期
设施设备日常维护保养记录
NO：
设备名称： 设备编号： 检查：
年 月
清洁卫生
结构完整
运行正常
年 月
清洁卫生
结构完整
运行正常
日期
日期
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
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注：设备正常时√异常时×时报修填写维修记录表
设备清洗消毒记录
日期： 年 月 NO：
设备名称： 设备编号： 清洗消毒：
消毒清洗日期
消毒剂浓度名称
清洗消毒记录
已清洗消毒√
未清洗消毒×
消毒清洗日期
消毒剂浓度名称
清洗消毒记录
已清洗消毒√
未清洗消毒×
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生产车间卫生检查表
NO：
日
期
检 查 记 录
合格纠正措施
检查
卫生
卫生设施
设备卫生
环境卫生
衣着标准整洁
手部清洁外伤
洗手消毒设施完
消毒液浓度（75酒精）
器具外表清洗卫生
面沟干净积水异味
墙面干净天花板墙面脱落物
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日期： 年 月 班次： 频率1次班
备注：检查结果符合标准求√符合×注明符合容采取正确措施
厂区卫生检查表
频次：日次 NO：
日期
办公区卫生间
车间卫生间
垃圾场
厂区道路草坪
异常说明改善
理员
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备注：符合求√符合×填写异常说明求清洁工重新清扫卫生间检查包括卫生间清洁洗手设施完消毒液充足
仓库卫生检查表
日期： 年 月 NO：
工程
日期
面
墙壁
纱窗
防鼠
防虫
标识
码放
检查
备注
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注：合格√合格×备注栏简单说明合格情况
防止交叉污染：更衣室清洁消毒记录表
频次：日次 年 月
日期
更衣室清洁
面消毒
更衣柜消毒
清洁工签认
理员签认
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消毒剂领记录表
NO：
领日期时间
消毒剂名称
领消毒剂生产批号
领数量〔ml〕
领签名
发放签名
XXXXX集团
生
产
作
业
指
导
书
XXXXX集团
2021年8月1日
目 录
文件名称
1漂洗消毒作业指导书
2风淋室作业指导书
3QGF900桶装灌装机作业指导书
4缩封工序作业指导书
5包装搬运工序作业指导书
6反渗透装置作业指导书
7臭氧杀菌作业指导书
8空桶检验工序作业指导书
9灯检工序作业指导书
10 拔盖刷桶机作业指导书
11 洁净服清洁灭菌消毒作业指导书
12桶加盖工序作业指导书
漂洗消毒工序作业指导书
目：工序PC 桶瓶盖外应杂物异味油腻 积垢绿藻污等情况品牌破损模糊清洁 标贴粘贴整空桶细菌应根杀灭
准备：配置适宜消毒漂洗工具：板刷长柄弯头刷铲刀铁勾食碱洗洁精等领取适数量消毒剂
操作规程：
PC 桶清洗消毒
1 检查回收PC 桶空瓶否破损否工序法杂物异味油腻等情况发现述情况判定该瓶合格应退回作适处理
2 检查回收PC 桶空瓶标贴否品牌破损模糊清洁整品牌需PC 桶原标贴印刷字样贴厂产品标贴厂产品标贴破损模糊清洁整应换新标贴纸
3 标贴纸粘贴应整直齐字样正视方应饮时桶体安装饮水机方保持致
4 检验回收PC 桶整齐码放洗瓶间
5 工作员必须第更衣间进行更衣浸脚池浸脚消毒方进行放洗瓶间
6 翻开水纯洁水水嘴分消毒池漂洗池注满
7 中联消毒剂投放消毒池180 〔250ppm〕配制消毒液
8 清洗间检查回收PC 桶放入消毒池洗2~3 分钟
9 准备工具必时洗涤剂清洗浸泡PC 桶周转程中产生污染杂物异味利产品质量素碰积垢油腻应适延长清洗时效确保清洗干净
10 保证消毒效果池消毒剂消毒200 桶
11 清洗消毒PC 放入漂洗箱排水口翻开放空箱水进行清洗
瓶盖清洗消毒瓶盖清洗消毒
1 瓶盖包装翻开查否符合求否杂物进行清理
2 翻开水纯洁水水嘴分消毒池漂洗池注满
3 中联消毒剂投放消毒池 180 〔250ppm〕配制消毒液保证消毒效果池消毒剂消毒 500 瓶盖
4 瓶盖放入消毒箱浸泡2~3 分钟
5 瓶盖放入纯水箱漂洗2~3 分钟
6 放消毒柜消毒20~30 分钟
7 浸泡漂洗瓶盖放入灌装机纯水洗25~30 秒
风淋室作业指导书
目：进入灌装车间作业员衣物尘
准备：二次更衣室更衣
操作规程：
1 检查风淋电源切正常起动电源钮风淋室明日光灯亮
2 风淋员进行入风淋室关前门电钮开始风淋
3 定时间 〔1分钟〕时间继电器切断风机电源停止送风假设时间继电器失控风淋员风淋完毕电源停止钮切断电源
4 假设继续风淋前风淋员风淋出关门续员方进入风淋室进行风淋
5 风淋室前门进开启防止非净化空气污染净化工作区
QGF900桶装灌装机作业指导书
操作前准备：
a洗涤剂料缸注入定量洗涤剂浓度配视回收桶清洁度定
b消毒缸注入消毒液浓度配视需定
c菌水循环缸注入菌水
d 开启灌装泵净水泵水源阀门仔细确认否开通
e开启空气压缩机气源达4公斤方厘米时手动方式测试电磁阀气缸工作否良动作否失误灵敏气路堵塞情况存发现情况生产排障前方生产
f检查障信号否良动作否效
g确认情况良准备工作已完成情况方开启机空运转35分钟
二工序容：
a根生产速度时间歇停顿时回收桶置送通架推进桶盘座机生产时全动进行洗消毒灌装盖压盖推桶须帮助工作操作员严密巡视观察局部动态防意外事发生〔注意时补充消毒液洗涤剂〕
b放净路中残存夜翻开三排污阀消毒剂消毒液
c菌水排净
d关闭空压机排净余气
e切断净水泵水源
f关闭电源设备准塑料桶面
g放清扫设备周围场回收桶叠放
三 维护保养注意事：
1气动三联件隔23天油雾器注入低粘度润滑油气水离污水排净免带入气缸腐蚀气缸降低寿命
2常检查气路否畅通气缸气阀调速阀否良
3电器元件月维护保养次确保中始终良
4严禁含气情况带压进行拆卸道元件气缸等工作
5严禁水路缺水开泵空转
缩封工序作业指导书
操作前准备：领出适量封口贴塑料纸等包装材料热缩封操作领准备适量开水
二 工序容：
1 已灌装桶套封口塑料膜贴已码瓶盖标签
2 水壶装满开水次已套塑料膜桶口浇开水进行缩封
3 应注意观察缩封效果外表光洁热水温度够应更换热水
三 求：工序灌装产品生产日期码清晰缩封完
包装搬运工序作业指导书
操作前准备：配置适宜搬运工具领出适包装材料
二 工序容：已灯检外观检验合格产品贴必标贴进行外包装 〔桶装水套塑料袋瓶水装箱〕包装成品搬运指定堆放
三 求：桶包装时应包装袋口扎住完全包容产品搬运时准拖拉应堆放序
反渗透装置作业指导书
操作前准备：
1 熟悉反渗透装置操作求
2 备足粗滤水源
3 开机前RO 系统中组件出水阀全部开启关闭取样阀关闭淡水阀清洗泵出水阀
4 开启淡水排放阀电控箱电源
5 开启低压增压泵进行低压洗
6 开启RO 系统浓水阀淡水排放阀
7 开启RO 系统高压泵调节进水阀高压泵出水阀RO 系统处洗状态浓水淡水全部排放
RO 系统运行：
1 述准备工作完毕慢慢调节RO 进行水阀浓水阀开启淡水阀〔纯水〕逐步减少排水阀排量达设定产水量回收率
2 观察RO 系统进水浓水压力测量RO 系统进水纯水浓水电导率纯水电导率控制 10μscm 进水压力控制
14~16Mp
3 停机：停机前关闭高压泵水洗RO 膜元件2~5 分钟浓水排放
洗完毕关闭系统
求：严格规定操作控制合格纯水进入道工序做RO 系统维护保养工作
臭氧杀菌作业指导书
1 作业前检查氧气瓶压力否满足求电源电压否220 ± 10V 范围
2 制水设备开机翻开臭氧发生器开关次翻开制氧电流开关臭氧电流开关臭氧杀菌设备开始开工作
3 调节臭氧发生器控制臭氧量调节（30~40）臭氧压力（10±
02kgcm2）氧气流量（05±01Lmin）
4 作业完毕逆序关闭臭氧发生器相关开关
空桶检验作业指导书
1 翻开车间光源检查光源效果否适应检验空桶求
2 检查已清洗消毒空桶应空桶进行检查空桶检验员视力应达50 检验桶否破损烂点外壁否脏污壁否脏污标识否破损桶口桶体否变形桶否异物外观异常情况
3 发现合格取出置合格品区
4 空桶检员批次作业完成统计合格类数量填写空桶检验记录
5 检验员应严格作业指导书求进行检验漏检少检空桶
6 桶体桶口变形破桶烂桶破损合格空桶应作报废处理合格作返工处理
灯检工序作业指导书
1 翻开灯箱光源检查光源亮度灯均亮发黑发灰
2 检查传送装置否正常
3 灌装线开机开始灌装进行灯检出前6 桶作合格品取出放置合格品区
4 灯检求传送装置已灌装产品送灯箱处灯箱正前进行灯检灯检员目光应产品中部保持视灯检员视力应达 50 逐检查桶否异物桶盖否压斜桶水颜色否正常桶否破漏桶体否变形灌装量否达求等产品外观质量
5 发现合格品取出置合格品区
6 灯检员批次作业完成统计合格类数量填写灯箱检验记录
7 灯检员应严格作业指导书求进行检验漏检少检产品
8 桶异物桶破桶漏合格品作倒掉 〔报废〕处理余合格品作生活水 〔改作〕处理
拔盖刷桶机作业指导书
1 检查动洗桶机运作否正常毛刷否完
2 配制消毒剂中联消毒剂 180 〔250ppm 〕例配制配制消毒液40~50kg 注入机器
3 翻开电源气源进行洗桶状态
4 翻开机盖空桶口插入中间毛刷关闭机盖动清洗
5 翻开机盖取出空桶45 求次洗桶
6 生产完成关闭电源气源翻开排污阀水箱消毒液放掉水箱桶架清洗干净
7 箱消毒剂洗桶 100 桶
8 严禁缺水情况水泵保持水箱清洁污物进入水箱
洁净服清洁灭菌消毒作业指导书
操作规程：洁净服洁净区专洗衣机洗涤洁净区烘干然装入灭菌袋放手提式高压蒸汽灭菌器121℃30min进行灭菌车间洁净服清洗频率周次填写记录进行控制
二清洗程中需考前须知：
第工作服直接进行洗涤回收穿洁净工作服发现油污应仔细油污进行洗涤程序
第二洗涤前擦破损坏搭扣等附属品进行检查缺陷修理更换报废
第三洁净服清洗进口编程锈钢通道型尘级专洗衣机干衣机枯燥鲜风高效滤器滤
第四净服清洗程处理砂滤水纯水漂洗程电阻率少10兆欧厘米离子水
第五洁净服清洗清洗剂非离子性外表活性剂PH值呈中性
第六洁净服清洗完成枯燥包装检查均100级洁净室环境进行
附表：洁净服清洁灭菌记录
桶加盖工序作业指导书
目：工序绝满足灌装桶水加盖塑封求
准备：足够量桶PE盖提前时翻开紫外线消毒灭菌柜传递窗
二操作规程：
1 天生产方案配置桶PE盖〔未开包装〕桶传送带桶PE盖送入清洗拔盖间
2 翻开传递窗翻开包装桶PE盖分批放入传递窗关传递窗翻开紫外灯分批进行灭菌消毒时填写相应仪器记录
3 灭菌桶PE盖灌装员取出分批放入灌装机加盖桶配合桶灌装机进行
三求：
1灌装员必须生产方案提前时准备桶PE盖进行灭菌消毒
2灭菌桶PE盖传送程中假设掉污染情况发生时重新清洗消毒灭菌前方
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