★★★★★食品限公司
QMABC—20**
食品安全理手册
A 版
编 制： 年 月 日
审 核： 年 月 日
批 准： 年 月 日
受控状态： 分发号：
20**15发布 20**110 实施
★★★★★食品限公司
目 录
0 颁布令……………………………………………………………………………………2
1 食品安全方针食品安全目标…………………………………………………………3
2 企业简介…………………………………………………………………………………4
3 组织机构职责权限…………………………………………………………………5
4 食品安全理体系……………………………………………………………………10
41 总求………………………………………………………………………10
42 文件求……………………………………………………………………10
5 理职责…………………………………………………………………………12
51 理承诺……………………………………………………………………12
52 食品安全方针目标………………………………………………………12
53 食品安全理体系策划……………………………………………………12
54 职责权限…………………………………………………………………13
55 食品安全组组长…………………………………………………………13
56 沟通………………………………………………………………………13
57 应急准备响应……………………………………………………………14
58 理评审…………………………………………………………………14
6 资源理…………………………………………………………………………16
61 资源提供……………………………………………………………………16
62 力资源……………………………………………………………………16
63 基础设施……………………………………………………………………16
64 工作环境……………………………………………………………………16
7 安全产品策钊实现………………………………………………………………17
71 总…………………………………………………………………………17
72 前提方案……………………………………………………………………17
73 实施危害分析预备步骤…………………………………………………18
74 危害分析……………………………………………………………………19
75 操作性前提方案建立……………………………………………………20
76 HACCP计划建立……………………………………………………20
77 预备信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新……22
78 验证策划…………………………………………………………………23
79 追溯性系统………………………………………………………………23
710 符合控制…………………………………………………………………23
8 食品安全理体系确认验证改进………………………………………26
81 总…………………………………………………………………………26
82 控制措施组合确认………………………………………………………26
83 监视测量控制…………………………………………………………26
84 食品安全理体系验证…………………………………………………27
85 改进…………………………………………………………………………28
9 附件………………………………………………………………………………29
附件 CCP判断树……………………………………………………………29
附件二 程序文件清单……………………………………………………………30
附件三 职分配表……………………………………………………………31
附件四 手册说明…………………………………………………………………32
颁令布
公司ISO22000：2005食品安全理体系 食品链中类组织求标准编制成食品安全理手册手册阐述公司食品安全方针食品安全目标描述公司组织机构明确部门职责权限食品安全理体系需程进行识程序相互关系等进行表述
手册公司食品安全理体系运行基准公司遵守国家法律法规保证顾客权益承诺遵守手册公司位员工应职责
手册20**年1月10日正式实施
总理：
20**年1月5日
公司食品安全方针：
质量顾客严格理减少风险
公司食品安全目标：
a) 提供100安全食品
b) 食品种安全卫生指标符合国家标准
c) 国家抽检100合格
部门食品安全目标：
a) 加工厂：CCP验证通率100卫生达标率100
b) 品部：建立关键限值100控制显著危害
c) 供销部：采购原料100合格供方客户投诉零
公司简介
址：
电话：
传真：
邮编：
公司组织机构图
加
工
厂
食品安全组
总理
联合蜂场
加
工
二厂
财
务
部
品
部
供
销
部
仓
库
王浆车间
干粉车间
蜂蜜车间
部门职责权限
1 总理
a) 持公司全面工作持理评审
b) 制定食品安全方针食品安全目标落实组织机构采取效措施保证级员理解食品安全方针坚持贯彻执行
c) 批准食品安全理手册
d) 作企业产品质量食品安全第责确保质量食品安全进行策划企业产品质量食品安全负终责
e) 保证食品安全理体系效运行提供充分资源
f) 贯彻国家方针政策法律法规持公司重质量食品安全生产工作会议
2 食品安全组
a) 负责建立前提方案(PRP)操作性前提方案(OPRP)
b) 负责危害分析负责建立修改HACCP计划
c) 负责监督HACCP计划实施
d) 负责做HACCP计划操作性前提方案(OPRP)确认工作负责做HACCP计划验证工作负责做单项验证结果评价工作负责做验证结果分析工作
e) 负责食品安全理体系更新
3 供销部
a) 进行市场调研确定市场产品需求获产品供销信息确定市场需解顾客求协助确定产品特殊需
b) 建立顾客档案顾客关资料予收集保
c) 组织商务洽谈合评审工作负责产品交付协助建立实施产品撤回程序
d) 顾客满意度进行评价
e) 负责组织供方选择评价建立合格供方档案
f) 组织编制采购文件负责物资采购计划安排实施
g) 负责采购信息收集分析
4 加工厂
a) 编制生产计划组织实施编制物料需求计划
b) 负责设备维护保养负责做设备工器具清洁工作
c) 负责工艺配方求组织生产落实HACCP计划操作性前提方案
d) 做生产程中化学品理做生产中防止交叉污染工作保护食品食品包装材料食品接触面免受物质污染做害虫防治工作
e) 负责CCP监视纠偏验证工作监督做生产中种记录进行审核
f) 做生产程中废弃物分类理工作
g) 组织督促车间进行安全文明生产确保生产车间设施工作环境清洁卫生够满足生产需
h) 负责规定做产品标识
i) 建立员工事健康档案适时组织公司部门关员进行培训
j) 维持厂区环境清洁卫生作业员职业卫生安全进行理
5 品部
a) 负责组织新产品开发产品研发程中贯彻食品安全标准
b) 负责制定工艺规程监督生产部门做新产品新工艺程控制负责组织绎生产中特殊程进行确认
c) 负责进行危害分析明确CCP关键限值
d) 负责制定产品标准操作性前提方案HACCP计划负责控制措施组合进行确认
e) 协助做操作性前提方案HACCP计划验证工作
f) 负责原辅料包装物料半成品成品验收检验工作做产品检验试验状态标识检验记录
g) 负责CCP监控理情况进行巡回检查负责CCP偏离期间生产产品进行评估处理负责CCP纠偏措施进行验证
h) 制定员工培训计划组织实施
i) 负责外信息交流工作负责产品信息进行收集分析负责关法律法规文件获取确认理负责监督执行法律法规公司理制度
j) 符合处理纠正预防措施执行进行监督全权处理产品质量安全问题全权指挥应急处理工作
k) 负责检测设备理建立检测设备档案检测工作进行监督
l) 协调解决体系运行中出现问题协助处理出厂产品质量问题组织制定产品召回计划监督实施
m) 协助理者代表做理体系运行组织协调检查考核工作违反法律法规行制止
n) 负责类质量食品安全事汇总统计报工作建立事档案
o) 负责合格品处理程监控负责监视纠偏程进行监督检查负责进行CCP点验证工作
p) 制定类产品标识方法监督执行做产品状态标识负责追溯系统建立
q) 负责受控文件发放理指导部门进行文件理
6 财务部
a) 负责成计算核算
b) 制定成控制计划监督实施
c) 建立公司会计财务制度实施
d) 负责公司财务运作
7 车间理员
a) 贯彻执行公司项理制度领导车间开展生产理活动
b) 车间员进行卫生食品安全理教育严格执行工艺纪律做项原始记录负责完成达质量指标均衡完成生产务
c) 负责做车间质量食品安全控制工作作业环境卫生理时填写记录关原始数统计报表时反馈质量食品安全信息
d) 车间质量食品安全事负责发现质量食品安全事立报告时提出改进措施付诸实施
8 仓库理员
a) 负责进库物资进行查点核未检验已检验物资区分放置
b) 做领料发料工作定时仓库物资进行盘点
c) 负责物资贮存食品安全理工作分区保定期检查先进先出保证库存物资变质账卡物致
命书
公司研究决定 兼公司食品安全组长负职责：
a) 负责ISO22000标准建立实施维护食品安全理体系需程协调部门工作
b) 确认食品安全理体系取业绩需改进方企业部提升食品安全认识
c) 审核食品安全理手册程序
d) 理食品安全组组织领导工作确保食品安全组成员相关培训教育组织危害分析组织制定操作性前提方案(OPRP)HACCP计划组织控制措施进行确认组织监督实施验证HACCP计划组织验证结果进行分析
e) 负责公司食品安全理体系关事宜外部方面联络工作
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20**年1月5日
41 总求
公司ISO22000标准求建立食品安全理体系编写体系文件(食品安全理手册程序文件作业指导书相应表格)予实施保持实施程中食品安全理体系予断完善发展提高公司食品安全理水
确保食品安全理体系实现公司保证做：
a) 识评估合理预期发生食品安全危害危害进行控制控制程中方式伤害消费者
b) 食品链范围沟通食品安全关适宜信息
c) 公司关食品安全理体系建立实施更新进行必信息沟通确保满足食品安全
d) 食品理体系定期评价必时进行更新确保体系反映公司活动纳入关需控制食品安全危害新信息
目前公司影响终产品符合性源外部程影响终产品符合性源外部程公司程进行控制控制措施形成文件
42 文件求
421 总
公司食品安全理体系文件包括：
a) 文件化食品安全方针目标
b) 食品安全理手册
c) 食品安全理程序
d) 确保食品安全理体系效建立实施更新需文件
e) 记录
422 文件控制
公司通建立文件化程序食品安全理体系求文件进行效控制(记录作种特殊文件423进行控制)满足：
1) 确保文件充分适性食品安全理体系关文件发布前相关员批准
2) 文件符合ISO22000标准公司实际情况时进行必评审予更新发放前重新获批准
3) 文件更改现行修订状态通版更改记录方式进行识
4) 需文件现场部门确保相应效版文件
5) 确保文件清楚易读通俗易懂保持完整标识完备追溯
6) 确保外文件识控制分发
7) 防止作废文件非预期时作废文件部门收回种原需保留作废文件备时应作废文件加盖作废章予标识
文件控制详细求参见QPABC012006文件控制程序
423 记录控制
1) 食品安全理体系运行程中结果应进行相应记录证明食品安全理体系求已满足持续效运行
2) 记录填写应准确清晰便识检索
3) 建立文件化程序记录标识贮存保护检索保存期限处置方式进行规定
质录通常表格形式出现控制详细求参见QPABC022006记录控制程序
51 理承诺
总理承诺ISO22000：2005标准求建立实施食品安全理体系通持续改进食品安全理体系断发展完善
总理通行确保述承诺实现：
1) 书面方式确定支持食品安全营目标
2) 采取必措施(包括培训会议墙报宣传文件等方式)确保关满足客户法律法规ISO22000标准求重性传达公司级员级员工作中严格遵守
3) 书面方式确定食品安全方针
4) 定期进行理评审
5) 针项食品安全活动确定资源求提供充分资源食品安全理体系效运行达满足
相关文件食品安全需
52 食品安全方针目标
总理制定食品安全方针时应确保食品安全方针满足求：
1) 仪器安全方针目标制定修订评审均需听取员工意见
2) 通文件分发会议宣传栏宣传等方式确保食品安全方针目标公司层次沟通员工认识方针目标活动关联性便效实施保持方针目标
3) 公司适方式(建立宣传牌)公众公开食品安全方针目标保证相关方获食品安全方针目标
4) 定期食品安全目标进行测量确保食品安全目标食品安全方针保持致针影响食品安全目标达成原时采取改进措施
5) 进行理评审时食品安全方针目标适宜性进行评审必时方针进行更新修订
53 食品安全理体系策划
1) 满足食品安全理体系总求(风41章)实现公司食品安全目标公司现食品安全理体系进行策划包括：
a) 建立符合ISO22000：2005标准文件化食品安全理体系体系包括食品安全理手册程序文件文件文件公司理体系需程进行适宜规定
b) 确认配备适宜资源
2) 需改进更新现食品安全理体系时公司重新食品安全理体系进行策划策划时考虑更改容相关程影响协调致保持理体系完整渡更改策划结果应通食品安全理体系文件修改予表述
54 职责权限
1) 公司食品安全理体系充分效实施建立完善组织机构编制公司组织机构图
2) 公司相关文件中规定食品安全关员职责权限相互关系
3) 公司指定关员处理食品安全理体系关问题文件中明确职责权限
4) 员工责指定员汇报食品安全理体系关问题指定员接汇报应适时采取措施记录采取措施
5) 公司组织机构图部门职责权限见手册第2 章
6) 公司结合ISO22000：2005标准求编制职分配表见附件
7) 公司通培训文件发布等方式位员工明白职责权限部门(岗位)关系保证全体员工司职相互配合效开展项活动食品安全理水提高做出贡献
55 食品安全组组长
总理命食品食品食品安全组组长职责权限见第2章
56 沟通
561 外部沟通
公司建立实施信息交流控制程序明确外部沟通职责权限外部沟通中信息接收成文处理答复记录做出规定
公司保证通外部沟通获充分食品安全方面信息获顾客部门食品安全求
公司外部沟通获信息作体系更新理评审输入
食品安全危害食品链中组织控制时公司求组织公司提供充分信息
公司列机构充分沟通做沟通记录：
a) 供方进行沟通
b) 顾客消费者进行沟通沟通容包括产品信息(包括关预期途特定储存求适宜时含保质期说明书)问询合订单处理修改包括抱怨顾客反馈
c) 食品部门进行沟通
d) 公司食品安全影响相关方受公司食品安全影响相关方进行沟通(科研机构社会团体)
562 部沟通
公司建立实施信息交流控制程序明确部沟通职责权限部沟通中信息接收成文处理答复记录做出规定
公司保证部关员间充分沟通影响食品安全事项公司获信息体现食品安全理体系更新信息作理评审输入：
公司保证列变更信息时传递食品安全组相关员便利信息进行食品安全理体系更新保持食品安全理体系效性变更信息包括限产品：
a) 产品新产品
b) 原料辅料服务
c) 生产系统设备
d) 生产场设备位置周边环境
e) 清洁卫生方案
f) 包装储存分销系统
g) 员资格水职责权限分配
h) 法律法规求
i) 食品安全危害控制措施关知识
j) 组织应遵守顾客行业求
k) 外部相关方关问询
l) 表明产品关食品安全危害抱怨
m) 影响食品安全条件
57 应急准备响应
公司建立实施公司食品链中作相适宜应急准备响应控制程序理影响食品安全潜紧急情况事
相关文件
应急准备响应控制程序
58 理评审
1) 公司建立实施理评审控制程序定期食品安全理体系(包括食品安全方针目标)进行评审确保适宜性充分性效性识改进机会修改求
2) 理评审总理持年少次
3) 理评审计划食品安全组组长编写总理批准发放参加理评审关员
4) 参加理评审员收理评审计划求准备理评审输入报告报告容包括：
a) 理评审踪措施实施情况
b) 验证活动结果分析情况
c) 影响食品安全环境变化情况包括公司食品安全法律法规关发展变化
d) 紧急情况事撤回情况
e) 体系更新活动评审结果
f) 沟通活动(包括顾客反馈)评价情况
g) 外部审核检验情况
h) 改进建议
提交报告应食品安全理体系目标相联系便总理考核目标否已实现
5) 期召开理评审会议会员根输入资料方针目标理体系进行评价评价否需变更
6) 食品安全组组长负责编制理评审报告(理评审输出)理评审报告中应写明包括决定措施理评审结：
a) 食品安全保证
b) 食品安全理体系效性改进
c) 资源需求
d) 食品安全方针相关目标修订
7) 理评审报告总理批准发关部门员
8) 食品安全组组长负责理评审中提出改进措施执行情况进行踪验证验证结果应记录报总理
61 资源提供
公司建立实施保持更新食品安全理体系提供充分资源
62 力资源
621 总
公司根员教育培训技验安排工作够胜
公司保证食品安全组事影响食品安全活动员具适应承担职责力
622 力培训意识
公司建立实施力资源理程序便做列工作理：
a) 识事影响食品安全活动员必需力
b) 提供必培训措施确保员具必力
c) 确保食品安全理体系负责监视纠正纠正措施员受培训
d) 评价述a)b)c)实施效性
e) 确保员认识活动实现食品安全相关性重性
f) 确保影响食品安全员够理解效沟通求
g) 保持培训b)c)中述措施适记录
63 基础设施
公司提供建立实持食品安全理体系需基础设施
64 工作环境
公司保证提供资源建立理保证实现食品安全理体系需工作环境
71 总
公司策划开发实现安全产品需程必时策划程进行更改
公司实施运行策划活动更改(包括前提方案(PRP)操作性前提方案(OPRP)HACCP计划修改)通确认监视验证确保效实施
72 前提方案
1) 公司建立实施保持前提方案(PRP)助控制：
a) 食品安全危害通工作环境进入产品性
b) 产品生物化学物理污染包括产品间交叉污染
c) 产品产品加工环境食品安全危害水
2) 公司制定前提方案时保证做：
a) 公司食品安全方面需求相适应
b) 公司运行规模类型生产处理产品性质相适宜
c) 前提方案整生产系统中实施
d) 制定前提方案应获食品安全组批准
3) 公司制定前提方案时充分识关法律法规求(顾客求公认指南国际食品法典委员会法典原操作规范等)制定前提方案时法律法规求予考虑利
公司制定前提方案时充分考虑容：
a) 建筑物相关设施布局建设
b) 包括工作空间员工设施厂房布局
c) 空气水源基础条件提供
d) 包括废弃物污水处理支持性服务
e) 设备适宜性清洁保养预防性维护实现性
f) 采购材料(原料辅料化学品包装材料)供(水空气蒸汽冰等)清理(废弃物污水处理)产品处置(储存运输)理
g) 交叉污染预防措施
h) 清洁消毒
i) 虫害防治
j) 员卫生
k) 适方面
4) 公司前提方案相关文件中规定理前提方案中包括活动
5) 公司确认验证分析控制程序求前提方案实施效果进行验证必时根前提方案需求变化前提方案进行更改验证更改记录记录控制程序规定进行保
相关文件
确认验证分析控制程序
记录控制程序
73 实施危害分析预备步骤
731 预备工作总原
公司危害分析HACCP计划建立控制程序求做危害分析预备工作预备工作总原量：
a) 应收集保持更新实施危害分析相关信息信息形成文件
b) 应保存收集保持更新信息记录
732 成立食品安全组
总理牵头成立食品安全组食品安全组成员公司品生产采购销售力资源车间等部门员应接受相关培训具备建立实施食品安全理体系力
733 编写产品特性
1) 食品安全组编写原料辅料产品接触材料特性描述编写特性描述时应识描述容相关法律法规
特性描述容般包括方面：
a) 化学生物物理特性
b) 配制辅料组成包括添加剂加工助剂
c) 产
d) 生产方法
e) 包装交付方式
f) 贮存条件保质期
g) 生产前预处理
f) 原料辅料接收准规范接收准规范中应关注原料辅料预期途相适宜食品安全求
2) 食品安全组编写终产品特性描述(含终产品预期途)编写特性描述时应识描述容相关法律法规
终产品特性描述容般包括方面：
a) 产品名称类似标识
b) 成份
c) 食品安全关化学生物物理特性
d) 预期保质期贮存条件
e) 包装
f) 食品安全关标识说明书
g) 适宜消费者
h) 销售方式
734 绘制产品程流程图编制工艺描述
1) 食品安全组绘制清晰准确详产品程流程图流程图绘制完成食品
a) 操作中步骤序相互关系
b) 源外部程分包工作
c) 原料辅料中间产品投入点
d) 返工点循环点
e) 终产品中间产品副产品放行点废弃物排放点
2) 食品安全组编制工艺描述流程图中步骤控制措施进行描述工艺描述容包括程参数实施严格度工艺控制方法求工作程序包括影响控制措施选择严格程度外部求(顾客部门)
74 危害分析
741 公司危害分析HACCP计划建立控制程序求实施危害分析确定：
a) 需控制危害
b) 危害接受水
c) 危害需控制措施组合
742 危害识接受水确定
1) 食品安全组流程产中步骤潜危害危害识时应全面考虑产品身生产程实际生产设施涉生物性化学性物理性三方面潜危害
危害识时应充分利列信息：
a) 根73收集预备信息数
b) 公司历史验公司发生食品安全危害
c) 外部信息包括流行病学历史数
d) 食品链中终产品中间产品消费食品安全相关食品安全危害信息
2) 食品安全组识危害时确定危害接受水确定危害接受水时应考虑列信息：
a) 销售产品接收准
b) 顾客达成致接受水
c) 通科学文献专业验获食品安全信息
743 危害评估
食品安全组根危害发生性危害果严重性识出危害进行评估确定危害显著危害危害否需控制
744 控制措施选择评价
需控制危害食品安全组应选择适宜控制措施进行控制控制措施应通OPRPHACCP计划理
CCP控制措施HACCP计划理余危害控制措施OPRP理
OPRPHACCP计划实施前确认验证分析控制程序求效性进行确认确认记录记录控制程序求进行理
75 操作性前提方案建立
1) 食品安全组根危害分析结果编制操作性前提方案操作性前提方案应少包括列容：
a) 方案控制食品安全危害
b) 食品安全危害控制措施
c) 够证实操作性前提方案实施相关监视程序
d) 监视显示操作性前提方案失控时采取纠正纠正措施
e) 职责权限
f) 监视记录
2) 操作性前提方案实施前确认验证分析控制程序求效性进行确认
76 HACCP计划建立
761 公司危害分析HACCP计划建立控制程序求编制包括程序作业指导书HACCP计划CCP进行理
HACCP计划包括列容：
a) 关键控制点控制食品安全危害
b) 控制措施
c) 关键限值
d) 监视程序
e) 关键限值超出时应采取纠正纠正措施
f) 职责权限
g) 监视记录
762 关键控制点确定
食品安全组通CCP判断树(见附件)结合专业知识判断某步骤CCP
763 确定CCP关键限值
食品安全组CCP建立关键限值确保终产品食品安全危害超接受水
关键限值确定：
确定关键限值科学参考列资料：
a) 食品销售国家法律法规
b) 食品销售国家标准行业标准
c) 实验室检测结果
d) 相关专业科技文献
e) 公认惯例
f) 客户专家消费者协会建议等
应述资料证形成HACCP计划支持性文件
2) 确定关键限值注意事项
a) 关键限值合理适宜实具直观性操作性易监测关键限值控制点控制区间关键限值组值值
b) 关键限值适宜严否没发生影响食品安全危害情况采取纠偏行动导致生产效率降产品损伤松否会产生安全产品性增加
c) 应仅基食品安全角度考虑建立关键限值然企业综合考虑源工艺产品风味等问题
d) 保证关键限值监测合理时间完成
e) 偏离关键限值时需销毁处理较少产品采取纠偏措施
f) 破常规方式
g) 违背法规标准
h) 需混合前提方案操作性前提方案
i) 基感官检验确定关键限值应形成作业指导书规范培训考核合格员进行监视
j) CCP必须关键限值
764 建立关键控制点监视系统
1) 食品安全组关键控制点建立监视系统监视系统包括针关键限值计划测量观察
监视系统HACCP计划表相应程序文件作业指导书表格构成
2) 监视系统素求述：
a) 监视象：监视象关键限值参数
b) 监视方法：监视方法应保证快速(实时)提供结果便快速判定关键限值偏离保证产品消费前隔离
c) 监视设备：应根监视象监视方法选择监视设备
d) 监视点(位置)：CCP处进行监视
e) 监视频次：监视连续非连续果条件许采连续监控监控频率应保证时发现关键限值偏离便产品消费前产品进行隔离
f) 监视实施者监视结果评价员：监视实施者般生产线操作者设备操作者质量控制员等应明确监视员职责权限监视结果评价员般权启动纠正措施员应文件明确评价员职责
g) 监视记录：CCP监视记录监视员评价员签名
h) 监视结果评价：监视结果进行评价确定成功领域需采取纠偏措施
765 建立纠偏措施
食品安全组HACCP计划表相应程序文件(纠正预防措施控制程序)作业指导书中规定偏离关键限值时采取纠正纠正措施
纠正纠正措施两方面完成：
a) 纠正消产生偏离原CCP重新恢复受控防止发生
b) 合格品控制程序求隔离评估处理偏离期间生产产品
77 预备信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新
列情况根需应危害分析输入(产品特性预期途流程图程步骤控制措施)进行更新重新进行危害分析OPRPHACCP计划进行更新：
a) 原料改变
b) 产品加工改变
c) 复查时发现数符相反
d) 重复出现样偏差
e) 关危害控制手段新信息
f) 生产中观察异常情况
g) 出现新销售消费方式
78 验证策划
781 公司策划验证活动保证：
a) 前提方案实施
b) 危害分析输入持续更新
c) HACCP计划中素操作性前提方案实施效
d) 危害水确定接受水
e) 公司求程序实施效
782 公司确认验证分析控制程序中验证活动目方法频次职责进行规定记录验证结果进行规定求验证结果传达食品安全组进行验证结果分析
783 公司验证项目般包括：前提方案操作性前提方案验证HACCP计划验证CCP验证食品安全理体系部审核终产品微生物检测
验证基终产品测试测试样品符合食品安全危害接受水时受影响批次产品应潜安全产品进行处置
79 追溯性系统
公司建立实施产品标识追溯性控制程序生产程中产品进行唯性标识记录通出厂成品→成品生产批号→成品检验记录→生产记录→进出库记录→进货检验单→原辅料包装材料追溯链条实现追溯
公司追溯性标识记录建立法律法规顾客求基础公司记录控制程序求保存追溯性记录满足体系评价潜安全产品处置撤回需
710 符合控制
7101 纠正
1) 公司建立实施纠正预防措施控制程序纠正进行理
2) 公司纠正做：
a) 确保关键控制点超出关键限值操作性前提方案失控时受影响产品识控制
b) 评审采取纠正效性
c) 纠正应相关负责批准做纠正记录记录包括符合性质产生原果合格批次追溯信息
3) 公司关键限值失控时采取纠正：
a) CCP重新恢复受控
b) 合格品控制程序求隔离评估处理偏离期间生产产品
4）公司操作性前提方案失控时采取措施：
a) 操作性前提方案重新恢复受控
b) 操作性前提方案失控条件生产产品应根符合原食品安全造成果进行评价记录评价结果必时合格品控制程序求进行处置
7102 纠正措施
1) 公司授权力员评价操作性前提方案关键控制点监视结果便启动纠正措施
2) 关键限值操作性前提方案失控时公司采取纠正纠正措施
3) 公司建立实施纠正预防措施控制程序纠正措施进行理理措施包括：
a) 评审合格潜合格(包括顾客抱怨表明失效发展监视结果趋势)
b) 确定合格原
c) 评价采取纠正措施需求
d) 确定纠正措施实施
e) 纠正措施效性进行踪评审
f) 记录纠正措施结果
7103 潜安全产品处置
1) 公司建立实施合格品控制程序合格品潜安全产品识记录评审处置进行理
2) 根合格品潜安全产品评估结合格品潜安全产品实施处置：
a) 评估时满足求产品均放行：
●相关食品安全危害已降规定接受水
●相关食品安全危害产品进入食品链前降确定接受水
●符合产品满足相关食品安全危害规定接受水
b) 评估时果符合列条件潜安全产品放行
●监视系统外证证实控制措施效
●证表明针特定产品控制措施组合作达预期效果
●抽样分析验证活动证实受影响批次产品符合相关食品安全危害确定接受水
c) 评估时认产品放行需：
●公司部公司外重新加工进步加工确保食品安全危害消降接受水
●销毁废物处理
●已交付产品应产品召回控制程序求产品召回防止危害扩散
7104 撤回
1) 公司成立产品召回应急组明确产吕召回应急组成员职责出现产品召回情况时产品召回应急组职责求迅速开展工作
2) 公司建立产品召回控制程序程序中应规定通知相关方处置受影响产品召回工作项措施序
3) 食品安全组组长年组织进行次产品召回演验证产品召回控制程序效性应根演中发现问题相关文件进行必修改
4) 公司产品召回控制程序求做召回产品隔离封存标识合格品控制程序求召回产品进行评价处理
5) 产品召回完成食品安全组组长应组织产品召回应急组关部门产品召回情况进行总结总结中应查明召回事发生原应明确产品召回涉销售区域产品种类召回产品处理结果召回公司信誉影响召回公司造成济损失等情况总结结应报总理作理评审输入
81 总
1) 食品安全组应确认验证分析控制程序求控制措施控制措施组合进行确认食品安全理体系进行验证
2) 食品安全组更新控制程序纠正预防措施控制程序求仪器安全理体系进行改进
82 控制措施组合确认
1) OPRPHACCP计划实施前变更食品安全组应确认验证分析控制程序求进行确认确保组合食品安全危害控制预期水
2) 确认结果表明OPRPHACCP计划食品安全危害进行预期控制时应进行修改重新评价确认
修改包括控制措施(程参数严格度组合)变更原料生产技术终产品特性分销方式终产品预期途变更
83 监视测量控制
1) 公司建立实施监视测量装置控制程序确保采监视测量设备方法适宜
2) 根监测象需测试项目求选择合适监测设备
3) 国家发布关校准规程做监测设备前首次校准周期校准做校准记录没国家发布校准规程公司应校准写成文件
4) 监测设备应表明校准检定状态标识标识注明编号检定效期检定
5) 发现监测设备偏离校准状态时品部应重新评定已监测结果效性食品安全影响根评定结求采取必改进措施防止影响扩评定认应检产品重检应评定求范围追回检产品进行重新监测时品部应监测设备进行障分析维修重新校准
6) 采取措施保证监测设备搬运维护保养储存期间准确度适性保持完
7) 保证监测设备校准场均适宜环境条件
8) 监测设备进行调整调整时应遵守关求防止监测设备调整定位失效监测设备未品部批准擅修理
9) 公司法校准监测设备应定期送法定检定机构校准
10) 软件作合适监测手段时前应进行确认证明验证生产程中产品合格性必时进行确认
**) 记录控制程序求保存监测设备校准检定记录
84 食品安全理体系验证
841 部审核
1) 公司制定实施部审核控制程序确定食品安全理体系否：
a) 符合策划安排ISO22000标准求公司确定食品安全理体系求
b) 效实施保持
2) 食品安全组组长进行审核方案策划制定部审核方案容包括审核准范围频次方法等策划时应考虑拟审核程区域状况重性审核结果
3) 部审核年少次时应考虑公司变化相关方投诉市场反馈食品安全事等素适时进行部审核
4) 审员应培训考核合格总理命方具备审员资格
5) 次进行部审核前应做审核准备包括命审核组长审核员制定审核专文件(审计划表审检查表符合项报告等)准备审核文件审核组长负责编制次审审计划表
6) 确保审核员审核工作确保审核工作客观公正
7) 规定程序实施审核审核具体容审检查表进行
8) 审核员通交谈查阅文件记录现场检查收集证现场发现问题时应受审核方确认
9) 次审核结束均编制审核报告作出审核结审核报告应报送总理关部门负责
10) 受审核部门求符合项采取纠正措施审核组纠正措施实施进行监督踪验证验证结果报告食品安全组组长相关部门
842 单项验证结果评价
1) 食品安全组确认验证分析控制程序求项验证结果进行评价确定验证结果正确完整
评价责：
a) 食品安全组组长前提方案操作性前提方案HACCP计划验证结果进行评价
b) 品部CCP验证结果进行评价
c) 食品安全组组长食品安全理体系外部审核结果进行评价
d) 品部终产品检测结果进行评价
2) 验证表明符合时相关验证员应求关部门采取纠正预防措施采取纠正预防措施时应少考虑列方面进行评审检查否方面出现问题：
a) 现程序沟通渠道
b) 危害分析结已建立操作性前提方案HACCP计划
c) PRP
d) 力资源理培训活动效性
843 验证活动结果分析
1) 次理评审前必时食品安全组组长组织组成员验证结果(包括部审核外部审核结果)进行分析：
a) 证实体系整体运行满足策划安排组织建立食品安全理体系求
b) 识食品安全理体系改进更新需求
c) 识表明潜安全产品高事风险趋势
d) 建立信息便策划受审核区域状况重性关部审核方案
e) 证明已采取纠正纠正措施效性
2) 验证分析结果产生活动记录相应报告中应报告提交公司总理作理评审输入时应根验证分析结果适时食品安全理体系进行更新
85 改进
851 持续改进
1) 公司更新控制程序求持续改进食品安全理体系提高食品安全理体系效性
2) 公司实施食品安全理体系持续改进时充分利列活动方法：
a) 通外部沟通部审核单项验证结果评价验证活动结果分析控制措施组合确认断寻求改进机会做出适改进活动安排
b) 理评审中评价改进效果确定新改进目标改进措施
c) 实施纠正措施食品安全理体系更新实现改进
852 食品安全理体系更新
1) 食品安全理组更新控制程序求定期列住处进行分析：
a) 部外部沟通信息
b) 验证结果分析报告
c) 理评审报告
d) 关食品安全理体系适宜性充分性效性信息
2) 信息分析基础食品安全理体系做出评价(必时需危害分析OPRPHACCP计划进行评价)决定否进行更新
3) 做食品安全理体系更新记录更新引起文件更改招公司文件控制程序应食品安全理体系更新情况形成报告作理评审输入
附件
CCP判断树
问题1
否控制危害措施
否
改进步骤工艺产品
步骤控制食品安全民？
否
终 止
CCP
问题2
该步骤否消危害降低接受水？
否
问题3
已确定危害引起污染否超接受水拉加接受水？
否
终 止
CCP
问题4
步骤否消危害降低接受水？
否
CCP
终 止
CCP
附件二
程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
备注
1
QPABC0120**
文件控制程序
2
QPABC0220**
记录控制程序
3
QPABC0320**
信息交流控制程序
4
QPABC0420**
理评审控制程序
5
QPABC0520**
力资源理程序
6
QPABC0620**
基础设施控制程序
7
QPABC0720**
标识追溯性控制程序
8
QPABC0820**
产品防护控制程序
9
QPABC0920**
监视测量装置控制程序
10
QPABC1020**
部审核控制程序
**
QPABC**20**
产品监视测量控制程序
12
QPABC1220**
合格品控制程序
13
QPABC1320**
纠正预防措施控制程序
14
QPABC1420**
应急准备响应控制程序
15
QPABC1520**
前提方案
16
QPABC1620**
操作性前提方案
17
QPABC1720**
危害分析HACCP计划建立控制程序
18
QPABC1820**
产品召回控制程序
19
QPABC1920**
确认验证分析控制程序
20
QPABC2020**
更新控制程序
附件三： 食品安全理体系职分配表
部门
ISO22000标准求
总
理
食品安全组
加
工
厂
品
部
供
销
部
财
务
部
车
间
仓
库
4 食品安全理体系
41 总求
★
△
△
△
△
△
△
△
42 文件求
△
★
△
▲
△
△
△
△
5 理职责
51 理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
52 食品安全方针
★
△
△
△
△
△
△
△
53 食品安全理体系策划
★
▲
△
△
△
△
△
△
54 职责权限
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
55 食品安全组组长
★
▲
56 沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
57 应急准备响应
★
▲
△
△
△
△
△
△
58 理评审
★
△
△
△
△
△
△
△
6 资源理
61 资源提供
★
△
▲
△
△
△
△
△
62 力资源
★
△
▲
△
△
△
△
△
63 基础设施
★
△
▲
△
△
△
▲
△
64 工作环境
★
△
▲
△
△
△
▲
△
7 安全产品策划实现
71 总
★
▲
△
△
△
△
△
△
72 前提方案
★
▲
▲
△
△
△
△
△
73 实施危害分析预备步骤
★
▲
△
△
△
△
△
△
74 危害分析
★
▲
△
△
△
△
△
△
75 操作性前提方案建立
★
▲
▲
△
△
△
△
△
76 HACCP计划建立
★
▲
▲
△
△
△
△
△
77 预备信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新
★
▲
△
△
△
△
△
△
78 验证策划
★
▲
△
△
△
△
△
△
79 追溯性系统
★
△
▲
△
△
△
△
△
710 符合控制
★
△
△
▲
△
△
△
△
8 食品安全理体系确认验证改进
81 总
★
▲
△
△
△
△
△
△
82 控制措施组合确认
★
▲
△
△
△
△
△
△
83 监视测量控制
★
△
△
▲
△
△
△
△
84 食品安全理体系验证
★
△
△
▲
△
△
△
△
85 改进
★
▲
△
△
△
△
△
△
注：★—领导部门▲—表示控部门△—表示配合部门
附件四
手册说明
1 手册确定公司食品安全方针目标根ISO22000：2005食品安全理体系 食品链中类组织求标准求食品安全理体系程序相互作进行纳性说明旨食品安全理活动理行持续改进指明方途径
2 手册适公司生产蜂王浆蜂王浆冻干粉蜂蜜产品食品安全理
3 手册容覆盖ISO22000：2005标准求求做适合公司需规定
4 手册企业部属受控文件合协议等求外发根需确定否受控非受控食品安全理手册公司版效性作踪
5 受控食品安全理手册应公司文件控制程序求加盖红色受控印章做食品安全理手册发放理
6 手册总理批准生效部门应确保遵守手册规定
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QMABC—20**
食品安全理手册
A 版
编 制： 年 月 日
审 核： 年 月 日
批 准： 年 月 日
受控状态： 分发号：
20**15发布 20**110 实施
★★★★★食品限公司
目 录
0 颁布令……………………………………………………………………………………2
1 食品安全方针食品安全目标…………………………………………………………3
2 企业简介…………………………………………………………………………………4
3 组织机构职责权限…………………………………………………………………5
4 食品安全理体系……………………………………………………………………10
41 总求………………………………………………………………………10
42 文件求……………………………………………………………………10
5 理职责…………………………………………………………………………12
51 理承诺……………………………………………………………………12
52 食品安全方针目标………………………………………………………12
53 食品安全理体系策划……………………………………………………12
54 职责权限…………………………………………………………………13
55 食品安全组组长…………………………………………………………13
56 沟通………………………………………………………………………13
57 应急准备响应……………………………………………………………14
58 理评审…………………………………………………………………14
6 资源理…………………………………………………………………………16
61 资源提供……………………………………………………………………16
62 力资源……………………………………………………………………16
63 基础设施……………………………………………………………………16
64 工作环境……………………………………………………………………16
7 安全产品策钊实现………………………………………………………………17
71 总…………………………………………………………………………17
72 前提方案……………………………………………………………………17
73 实施危害分析预备步骤…………………………………………………18
74 危害分析……………………………………………………………………19
75 操作性前提方案建立……………………………………………………20
76 HACCP计划建立……………………………………………………20
77 预备信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新……22
78 验证策划…………………………………………………………………23
79 追溯性系统………………………………………………………………23
710 符合控制…………………………………………………………………23
8 食品安全理体系确认验证改进………………………………………26
81 总…………………………………………………………………………26
82 控制措施组合确认………………………………………………………26
83 监视测量控制…………………………………………………………26
84 食品安全理体系验证…………………………………………………27
85 改进…………………………………………………………………………28
9 附件………………………………………………………………………………29
附件 CCP判断树……………………………………………………………29
附件二 程序文件清单……………………………………………………………30
附件三 职分配表……………………………………………………………31
附件四 手册说明…………………………………………………………………32
颁令布
公司ISO22000：2005食品安全理体系 食品链中类组织求标准编制成食品安全理手册手册阐述公司食品安全方针食品安全目标描述公司组织机构明确部门职责权限食品安全理体系需程进行识程序相互关系等进行表述
手册公司食品安全理体系运行基准公司遵守国家法律法规保证顾客权益承诺遵守手册公司位员工应职责
手册20**年1月10日正式实施
总理：
20**年1月5日
公司食品安全方针：
质量顾客严格理减少风险
公司食品安全目标：
a) 提供100安全食品
b) 食品种安全卫生指标符合国家标准
c) 国家抽检100合格
部门食品安全目标：
a) 加工厂：CCP验证通率100卫生达标率100
b) 品部：建立关键限值100控制显著危害
c) 供销部：采购原料100合格供方客户投诉零
公司简介
址：
电话：
传真：
邮编：
公司组织机构图
加
工
厂
食品安全组
总理
联合蜂场
加
工
二厂
财
务
部
品
部
供
销
部
仓
库
王浆车间
干粉车间
蜂蜜车间
部门职责权限
1 总理
a) 持公司全面工作持理评审
b) 制定食品安全方针食品安全目标落实组织机构采取效措施保证级员理解食品安全方针坚持贯彻执行
c) 批准食品安全理手册
d) 作企业产品质量食品安全第责确保质量食品安全进行策划企业产品质量食品安全负终责
e) 保证食品安全理体系效运行提供充分资源
f) 贯彻国家方针政策法律法规持公司重质量食品安全生产工作会议
2 食品安全组
a) 负责建立前提方案(PRP)操作性前提方案(OPRP)
b) 负责危害分析负责建立修改HACCP计划
c) 负责监督HACCP计划实施
d) 负责做HACCP计划操作性前提方案(OPRP)确认工作负责做HACCP计划验证工作负责做单项验证结果评价工作负责做验证结果分析工作
e) 负责食品安全理体系更新
3 供销部
a) 进行市场调研确定市场产品需求获产品供销信息确定市场需解顾客求协助确定产品特殊需
b) 建立顾客档案顾客关资料予收集保
c) 组织商务洽谈合评审工作负责产品交付协助建立实施产品撤回程序
d) 顾客满意度进行评价
e) 负责组织供方选择评价建立合格供方档案
f) 组织编制采购文件负责物资采购计划安排实施
g) 负责采购信息收集分析
4 加工厂
a) 编制生产计划组织实施编制物料需求计划
b) 负责设备维护保养负责做设备工器具清洁工作
c) 负责工艺配方求组织生产落实HACCP计划操作性前提方案
d) 做生产程中化学品理做生产中防止交叉污染工作保护食品食品包装材料食品接触面免受物质污染做害虫防治工作
e) 负责CCP监视纠偏验证工作监督做生产中种记录进行审核
f) 做生产程中废弃物分类理工作
g) 组织督促车间进行安全文明生产确保生产车间设施工作环境清洁卫生够满足生产需
h) 负责规定做产品标识
i) 建立员工事健康档案适时组织公司部门关员进行培训
j) 维持厂区环境清洁卫生作业员职业卫生安全进行理
5 品部
a) 负责组织新产品开发产品研发程中贯彻食品安全标准
b) 负责制定工艺规程监督生产部门做新产品新工艺程控制负责组织绎生产中特殊程进行确认
c) 负责进行危害分析明确CCP关键限值
d) 负责制定产品标准操作性前提方案HACCP计划负责控制措施组合进行确认
e) 协助做操作性前提方案HACCP计划验证工作
f) 负责原辅料包装物料半成品成品验收检验工作做产品检验试验状态标识检验记录
g) 负责CCP监控理情况进行巡回检查负责CCP偏离期间生产产品进行评估处理负责CCP纠偏措施进行验证
h) 制定员工培训计划组织实施
i) 负责外信息交流工作负责产品信息进行收集分析负责关法律法规文件获取确认理负责监督执行法律法规公司理制度
j) 符合处理纠正预防措施执行进行监督全权处理产品质量安全问题全权指挥应急处理工作
k) 负责检测设备理建立检测设备档案检测工作进行监督
l) 协调解决体系运行中出现问题协助处理出厂产品质量问题组织制定产品召回计划监督实施
m) 协助理者代表做理体系运行组织协调检查考核工作违反法律法规行制止
n) 负责类质量食品安全事汇总统计报工作建立事档案
o) 负责合格品处理程监控负责监视纠偏程进行监督检查负责进行CCP点验证工作
p) 制定类产品标识方法监督执行做产品状态标识负责追溯系统建立
q) 负责受控文件发放理指导部门进行文件理
6 财务部
a) 负责成计算核算
b) 制定成控制计划监督实施
c) 建立公司会计财务制度实施
d) 负责公司财务运作
7 车间理员
a) 贯彻执行公司项理制度领导车间开展生产理活动
b) 车间员进行卫生食品安全理教育严格执行工艺纪律做项原始记录负责完成达质量指标均衡完成生产务
c) 负责做车间质量食品安全控制工作作业环境卫生理时填写记录关原始数统计报表时反馈质量食品安全信息
d) 车间质量食品安全事负责发现质量食品安全事立报告时提出改进措施付诸实施
8 仓库理员
a) 负责进库物资进行查点核未检验已检验物资区分放置
b) 做领料发料工作定时仓库物资进行盘点
c) 负责物资贮存食品安全理工作分区保定期检查先进先出保证库存物资变质账卡物致
命书
公司研究决定 兼公司食品安全组长负职责：
a) 负责ISO22000标准建立实施维护食品安全理体系需程协调部门工作
b) 确认食品安全理体系取业绩需改进方企业部提升食品安全认识
c) 审核食品安全理手册程序
d) 理食品安全组组织领导工作确保食品安全组成员相关培训教育组织危害分析组织制定操作性前提方案(OPRP)HACCP计划组织控制措施进行确认组织监督实施验证HACCP计划组织验证结果进行分析
e) 负责公司食品安全理体系关事宜外部方面联络工作
★★★★★食品限公司
20**年1月5日
41 总求
公司ISO22000标准求建立食品安全理体系编写体系文件(食品安全理手册程序文件作业指导书相应表格)予实施保持实施程中食品安全理体系予断完善发展提高公司食品安全理水
确保食品安全理体系实现公司保证做：
a) 识评估合理预期发生食品安全危害危害进行控制控制程中方式伤害消费者
b) 食品链范围沟通食品安全关适宜信息
c) 公司关食品安全理体系建立实施更新进行必信息沟通确保满足食品安全
d) 食品理体系定期评价必时进行更新确保体系反映公司活动纳入关需控制食品安全危害新信息
目前公司影响终产品符合性源外部程影响终产品符合性源外部程公司程进行控制控制措施形成文件
42 文件求
421 总
公司食品安全理体系文件包括：
a) 文件化食品安全方针目标
b) 食品安全理手册
c) 食品安全理程序
d) 确保食品安全理体系效建立实施更新需文件
e) 记录
422 文件控制
公司通建立文件化程序食品安全理体系求文件进行效控制(记录作种特殊文件423进行控制)满足：
1) 确保文件充分适性食品安全理体系关文件发布前相关员批准
2) 文件符合ISO22000标准公司实际情况时进行必评审予更新发放前重新获批准
3) 文件更改现行修订状态通版更改记录方式进行识
4) 需文件现场部门确保相应效版文件
5) 确保文件清楚易读通俗易懂保持完整标识完备追溯
6) 确保外文件识控制分发
7) 防止作废文件非预期时作废文件部门收回种原需保留作废文件备时应作废文件加盖作废章予标识
文件控制详细求参见QPABC012006文件控制程序
423 记录控制
1) 食品安全理体系运行程中结果应进行相应记录证明食品安全理体系求已满足持续效运行
2) 记录填写应准确清晰便识检索
3) 建立文件化程序记录标识贮存保护检索保存期限处置方式进行规定
质录通常表格形式出现控制详细求参见QPABC022006记录控制程序
51 理承诺
总理承诺ISO22000：2005标准求建立实施食品安全理体系通持续改进食品安全理体系断发展完善
总理通行确保述承诺实现：
1) 书面方式确定支持食品安全营目标
2) 采取必措施(包括培训会议墙报宣传文件等方式)确保关满足客户法律法规ISO22000标准求重性传达公司级员级员工作中严格遵守
3) 书面方式确定食品安全方针
4) 定期进行理评审
5) 针项食品安全活动确定资源求提供充分资源食品安全理体系效运行达满足
相关文件食品安全需
52 食品安全方针目标
总理制定食品安全方针时应确保食品安全方针满足求：
1) 仪器安全方针目标制定修订评审均需听取员工意见
2) 通文件分发会议宣传栏宣传等方式确保食品安全方针目标公司层次沟通员工认识方针目标活动关联性便效实施保持方针目标
3) 公司适方式(建立宣传牌)公众公开食品安全方针目标保证相关方获食品安全方针目标
4) 定期食品安全目标进行测量确保食品安全目标食品安全方针保持致针影响食品安全目标达成原时采取改进措施
5) 进行理评审时食品安全方针目标适宜性进行评审必时方针进行更新修订
53 食品安全理体系策划
1) 满足食品安全理体系总求(风41章)实现公司食品安全目标公司现食品安全理体系进行策划包括：
a) 建立符合ISO22000：2005标准文件化食品安全理体系体系包括食品安全理手册程序文件文件文件公司理体系需程进行适宜规定
b) 确认配备适宜资源
2) 需改进更新现食品安全理体系时公司重新食品安全理体系进行策划策划时考虑更改容相关程影响协调致保持理体系完整渡更改策划结果应通食品安全理体系文件修改予表述
54 职责权限
1) 公司食品安全理体系充分效实施建立完善组织机构编制公司组织机构图
2) 公司相关文件中规定食品安全关员职责权限相互关系
3) 公司指定关员处理食品安全理体系关问题文件中明确职责权限
4) 员工责指定员汇报食品安全理体系关问题指定员接汇报应适时采取措施记录采取措施
5) 公司组织机构图部门职责权限见手册第2 章
6) 公司结合ISO22000：2005标准求编制职分配表见附件
7) 公司通培训文件发布等方式位员工明白职责权限部门(岗位)关系保证全体员工司职相互配合效开展项活动食品安全理水提高做出贡献
55 食品安全组组长
总理命食品食品食品安全组组长职责权限见第2章
56 沟通
561 外部沟通
公司建立实施信息交流控制程序明确外部沟通职责权限外部沟通中信息接收成文处理答复记录做出规定
公司保证通外部沟通获充分食品安全方面信息获顾客部门食品安全求
公司外部沟通获信息作体系更新理评审输入
食品安全危害食品链中组织控制时公司求组织公司提供充分信息
公司列机构充分沟通做沟通记录：
a) 供方进行沟通
b) 顾客消费者进行沟通沟通容包括产品信息(包括关预期途特定储存求适宜时含保质期说明书)问询合订单处理修改包括抱怨顾客反馈
c) 食品部门进行沟通
d) 公司食品安全影响相关方受公司食品安全影响相关方进行沟通(科研机构社会团体)
562 部沟通
公司建立实施信息交流控制程序明确部沟通职责权限部沟通中信息接收成文处理答复记录做出规定
公司保证部关员间充分沟通影响食品安全事项公司获信息体现食品安全理体系更新信息作理评审输入：
公司保证列变更信息时传递食品安全组相关员便利信息进行食品安全理体系更新保持食品安全理体系效性变更信息包括限产品：
a) 产品新产品
b) 原料辅料服务
c) 生产系统设备
d) 生产场设备位置周边环境
e) 清洁卫生方案
f) 包装储存分销系统
g) 员资格水职责权限分配
h) 法律法规求
i) 食品安全危害控制措施关知识
j) 组织应遵守顾客行业求
k) 外部相关方关问询
l) 表明产品关食品安全危害抱怨
m) 影响食品安全条件
57 应急准备响应
公司建立实施公司食品链中作相适宜应急准备响应控制程序理影响食品安全潜紧急情况事
相关文件
应急准备响应控制程序
58 理评审
1) 公司建立实施理评审控制程序定期食品安全理体系(包括食品安全方针目标)进行评审确保适宜性充分性效性识改进机会修改求
2) 理评审总理持年少次
3) 理评审计划食品安全组组长编写总理批准发放参加理评审关员
4) 参加理评审员收理评审计划求准备理评审输入报告报告容包括：
a) 理评审踪措施实施情况
b) 验证活动结果分析情况
c) 影响食品安全环境变化情况包括公司食品安全法律法规关发展变化
d) 紧急情况事撤回情况
e) 体系更新活动评审结果
f) 沟通活动(包括顾客反馈)评价情况
g) 外部审核检验情况
h) 改进建议
提交报告应食品安全理体系目标相联系便总理考核目标否已实现
5) 期召开理评审会议会员根输入资料方针目标理体系进行评价评价否需变更
6) 食品安全组组长负责编制理评审报告(理评审输出)理评审报告中应写明包括决定措施理评审结：
a) 食品安全保证
b) 食品安全理体系效性改进
c) 资源需求
d) 食品安全方针相关目标修订
7) 理评审报告总理批准发关部门员
8) 食品安全组组长负责理评审中提出改进措施执行情况进行踪验证验证结果应记录报总理
61 资源提供
公司建立实施保持更新食品安全理体系提供充分资源
62 力资源
621 总
公司根员教育培训技验安排工作够胜
公司保证食品安全组事影响食品安全活动员具适应承担职责力
622 力培训意识
公司建立实施力资源理程序便做列工作理：
a) 识事影响食品安全活动员必需力
b) 提供必培训措施确保员具必力
c) 确保食品安全理体系负责监视纠正纠正措施员受培训
d) 评价述a)b)c)实施效性
e) 确保员认识活动实现食品安全相关性重性
f) 确保影响食品安全员够理解效沟通求
g) 保持培训b)c)中述措施适记录
63 基础设施
公司提供建立实持食品安全理体系需基础设施
64 工作环境
公司保证提供资源建立理保证实现食品安全理体系需工作环境
71 总
公司策划开发实现安全产品需程必时策划程进行更改
公司实施运行策划活动更改(包括前提方案(PRP)操作性前提方案(OPRP)HACCP计划修改)通确认监视验证确保效实施
72 前提方案
1) 公司建立实施保持前提方案(PRP)助控制：
a) 食品安全危害通工作环境进入产品性
b) 产品生物化学物理污染包括产品间交叉污染
c) 产品产品加工环境食品安全危害水
2) 公司制定前提方案时保证做：
a) 公司食品安全方面需求相适应
b) 公司运行规模类型生产处理产品性质相适宜
c) 前提方案整生产系统中实施
d) 制定前提方案应获食品安全组批准
3) 公司制定前提方案时充分识关法律法规求(顾客求公认指南国际食品法典委员会法典原操作规范等)制定前提方案时法律法规求予考虑利
公司制定前提方案时充分考虑容：
a) 建筑物相关设施布局建设
b) 包括工作空间员工设施厂房布局
c) 空气水源基础条件提供
d) 包括废弃物污水处理支持性服务
e) 设备适宜性清洁保养预防性维护实现性
f) 采购材料(原料辅料化学品包装材料)供(水空气蒸汽冰等)清理(废弃物污水处理)产品处置(储存运输)理
g) 交叉污染预防措施
h) 清洁消毒
i) 虫害防治
j) 员卫生
k) 适方面
4) 公司前提方案相关文件中规定理前提方案中包括活动
5) 公司确认验证分析控制程序求前提方案实施效果进行验证必时根前提方案需求变化前提方案进行更改验证更改记录记录控制程序规定进行保
相关文件
确认验证分析控制程序
记录控制程序
73 实施危害分析预备步骤
731 预备工作总原
公司危害分析HACCP计划建立控制程序求做危害分析预备工作预备工作总原量：
a) 应收集保持更新实施危害分析相关信息信息形成文件
b) 应保存收集保持更新信息记录
732 成立食品安全组
总理牵头成立食品安全组食品安全组成员公司品生产采购销售力资源车间等部门员应接受相关培训具备建立实施食品安全理体系力
733 编写产品特性
1) 食品安全组编写原料辅料产品接触材料特性描述编写特性描述时应识描述容相关法律法规
特性描述容般包括方面：
a) 化学生物物理特性
b) 配制辅料组成包括添加剂加工助剂
c) 产
d) 生产方法
e) 包装交付方式
f) 贮存条件保质期
g) 生产前预处理
f) 原料辅料接收准规范接收准规范中应关注原料辅料预期途相适宜食品安全求
2) 食品安全组编写终产品特性描述(含终产品预期途)编写特性描述时应识描述容相关法律法规
终产品特性描述容般包括方面：
a) 产品名称类似标识
b) 成份
c) 食品安全关化学生物物理特性
d) 预期保质期贮存条件
e) 包装
f) 食品安全关标识说明书
g) 适宜消费者
h) 销售方式
734 绘制产品程流程图编制工艺描述
1) 食品安全组绘制清晰准确详产品程流程图流程图绘制完成食品
a) 操作中步骤序相互关系
b) 源外部程分包工作
c) 原料辅料中间产品投入点
d) 返工点循环点
e) 终产品中间产品副产品放行点废弃物排放点
2) 食品安全组编制工艺描述流程图中步骤控制措施进行描述工艺描述容包括程参数实施严格度工艺控制方法求工作程序包括影响控制措施选择严格程度外部求(顾客部门)
74 危害分析
741 公司危害分析HACCP计划建立控制程序求实施危害分析确定：
a) 需控制危害
b) 危害接受水
c) 危害需控制措施组合
742 危害识接受水确定
1) 食品安全组流程产中步骤潜危害危害识时应全面考虑产品身生产程实际生产设施涉生物性化学性物理性三方面潜危害
危害识时应充分利列信息：
a) 根73收集预备信息数
b) 公司历史验公司发生食品安全危害
c) 外部信息包括流行病学历史数
d) 食品链中终产品中间产品消费食品安全相关食品安全危害信息
2) 食品安全组识危害时确定危害接受水确定危害接受水时应考虑列信息：
a) 销售产品接收准
b) 顾客达成致接受水
c) 通科学文献专业验获食品安全信息
743 危害评估
食品安全组根危害发生性危害果严重性识出危害进行评估确定危害显著危害危害否需控制
744 控制措施选择评价
需控制危害食品安全组应选择适宜控制措施进行控制控制措施应通OPRPHACCP计划理
CCP控制措施HACCP计划理余危害控制措施OPRP理
OPRPHACCP计划实施前确认验证分析控制程序求效性进行确认确认记录记录控制程序求进行理
75 操作性前提方案建立
1) 食品安全组根危害分析结果编制操作性前提方案操作性前提方案应少包括列容：
a) 方案控制食品安全危害
b) 食品安全危害控制措施
c) 够证实操作性前提方案实施相关监视程序
d) 监视显示操作性前提方案失控时采取纠正纠正措施
e) 职责权限
f) 监视记录
2) 操作性前提方案实施前确认验证分析控制程序求效性进行确认
76 HACCP计划建立
761 公司危害分析HACCP计划建立控制程序求编制包括程序作业指导书HACCP计划CCP进行理
HACCP计划包括列容：
a) 关键控制点控制食品安全危害
b) 控制措施
c) 关键限值
d) 监视程序
e) 关键限值超出时应采取纠正纠正措施
f) 职责权限
g) 监视记录
762 关键控制点确定
食品安全组通CCP判断树(见附件)结合专业知识判断某步骤CCP
763 确定CCP关键限值
食品安全组CCP建立关键限值确保终产品食品安全危害超接受水
关键限值确定：
确定关键限值科学参考列资料：
a) 食品销售国家法律法规
b) 食品销售国家标准行业标准
c) 实验室检测结果
d) 相关专业科技文献
e) 公认惯例
f) 客户专家消费者协会建议等
应述资料证形成HACCP计划支持性文件
2) 确定关键限值注意事项
a) 关键限值合理适宜实具直观性操作性易监测关键限值控制点控制区间关键限值组值值
b) 关键限值适宜严否没发生影响食品安全危害情况采取纠偏行动导致生产效率降产品损伤松否会产生安全产品性增加
c) 应仅基食品安全角度考虑建立关键限值然企业综合考虑源工艺产品风味等问题
d) 保证关键限值监测合理时间完成
e) 偏离关键限值时需销毁处理较少产品采取纠偏措施
f) 破常规方式
g) 违背法规标准
h) 需混合前提方案操作性前提方案
i) 基感官检验确定关键限值应形成作业指导书规范培训考核合格员进行监视
j) CCP必须关键限值
764 建立关键控制点监视系统
1) 食品安全组关键控制点建立监视系统监视系统包括针关键限值计划测量观察
监视系统HACCP计划表相应程序文件作业指导书表格构成
2) 监视系统素求述：
a) 监视象：监视象关键限值参数
b) 监视方法：监视方法应保证快速(实时)提供结果便快速判定关键限值偏离保证产品消费前隔离
c) 监视设备：应根监视象监视方法选择监视设备
d) 监视点(位置)：CCP处进行监视
e) 监视频次：监视连续非连续果条件许采连续监控监控频率应保证时发现关键限值偏离便产品消费前产品进行隔离
f) 监视实施者监视结果评价员：监视实施者般生产线操作者设备操作者质量控制员等应明确监视员职责权限监视结果评价员般权启动纠正措施员应文件明确评价员职责
g) 监视记录：CCP监视记录监视员评价员签名
h) 监视结果评价：监视结果进行评价确定成功领域需采取纠偏措施
765 建立纠偏措施
食品安全组HACCP计划表相应程序文件(纠正预防措施控制程序)作业指导书中规定偏离关键限值时采取纠正纠正措施
纠正纠正措施两方面完成：
a) 纠正消产生偏离原CCP重新恢复受控防止发生
b) 合格品控制程序求隔离评估处理偏离期间生产产品
77 预备信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新
列情况根需应危害分析输入(产品特性预期途流程图程步骤控制措施)进行更新重新进行危害分析OPRPHACCP计划进行更新：
a) 原料改变
b) 产品加工改变
c) 复查时发现数符相反
d) 重复出现样偏差
e) 关危害控制手段新信息
f) 生产中观察异常情况
g) 出现新销售消费方式
78 验证策划
781 公司策划验证活动保证：
a) 前提方案实施
b) 危害分析输入持续更新
c) HACCP计划中素操作性前提方案实施效
d) 危害水确定接受水
e) 公司求程序实施效
782 公司确认验证分析控制程序中验证活动目方法频次职责进行规定记录验证结果进行规定求验证结果传达食品安全组进行验证结果分析
783 公司验证项目般包括：前提方案操作性前提方案验证HACCP计划验证CCP验证食品安全理体系部审核终产品微生物检测
验证基终产品测试测试样品符合食品安全危害接受水时受影响批次产品应潜安全产品进行处置
79 追溯性系统
公司建立实施产品标识追溯性控制程序生产程中产品进行唯性标识记录通出厂成品→成品生产批号→成品检验记录→生产记录→进出库记录→进货检验单→原辅料包装材料追溯链条实现追溯
公司追溯性标识记录建立法律法规顾客求基础公司记录控制程序求保存追溯性记录满足体系评价潜安全产品处置撤回需
710 符合控制
7101 纠正
1) 公司建立实施纠正预防措施控制程序纠正进行理
2) 公司纠正做：
a) 确保关键控制点超出关键限值操作性前提方案失控时受影响产品识控制
b) 评审采取纠正效性
c) 纠正应相关负责批准做纠正记录记录包括符合性质产生原果合格批次追溯信息
3) 公司关键限值失控时采取纠正：
a) CCP重新恢复受控
b) 合格品控制程序求隔离评估处理偏离期间生产产品
4）公司操作性前提方案失控时采取措施：
a) 操作性前提方案重新恢复受控
b) 操作性前提方案失控条件生产产品应根符合原食品安全造成果进行评价记录评价结果必时合格品控制程序求进行处置
7102 纠正措施
1) 公司授权力员评价操作性前提方案关键控制点监视结果便启动纠正措施
2) 关键限值操作性前提方案失控时公司采取纠正纠正措施
3) 公司建立实施纠正预防措施控制程序纠正措施进行理理措施包括：
a) 评审合格潜合格(包括顾客抱怨表明失效发展监视结果趋势)
b) 确定合格原
c) 评价采取纠正措施需求
d) 确定纠正措施实施
e) 纠正措施效性进行踪评审
f) 记录纠正措施结果
7103 潜安全产品处置
1) 公司建立实施合格品控制程序合格品潜安全产品识记录评审处置进行理
2) 根合格品潜安全产品评估结合格品潜安全产品实施处置：
a) 评估时满足求产品均放行：
●相关食品安全危害已降规定接受水
●相关食品安全危害产品进入食品链前降确定接受水
●符合产品满足相关食品安全危害规定接受水
b) 评估时果符合列条件潜安全产品放行
●监视系统外证证实控制措施效
●证表明针特定产品控制措施组合作达预期效果
●抽样分析验证活动证实受影响批次产品符合相关食品安全危害确定接受水
c) 评估时认产品放行需：
●公司部公司外重新加工进步加工确保食品安全危害消降接受水
●销毁废物处理
●已交付产品应产品召回控制程序求产品召回防止危害扩散
7104 撤回
1) 公司成立产品召回应急组明确产吕召回应急组成员职责出现产品召回情况时产品召回应急组职责求迅速开展工作
2) 公司建立产品召回控制程序程序中应规定通知相关方处置受影响产品召回工作项措施序
3) 食品安全组组长年组织进行次产品召回演验证产品召回控制程序效性应根演中发现问题相关文件进行必修改
4) 公司产品召回控制程序求做召回产品隔离封存标识合格品控制程序求召回产品进行评价处理
5) 产品召回完成食品安全组组长应组织产品召回应急组关部门产品召回情况进行总结总结中应查明召回事发生原应明确产品召回涉销售区域产品种类召回产品处理结果召回公司信誉影响召回公司造成济损失等情况总结结应报总理作理评审输入
81 总
1) 食品安全组应确认验证分析控制程序求控制措施控制措施组合进行确认食品安全理体系进行验证
2) 食品安全组更新控制程序纠正预防措施控制程序求仪器安全理体系进行改进
82 控制措施组合确认
1) OPRPHACCP计划实施前变更食品安全组应确认验证分析控制程序求进行确认确保组合食品安全危害控制预期水
2) 确认结果表明OPRPHACCP计划食品安全危害进行预期控制时应进行修改重新评价确认
修改包括控制措施(程参数严格度组合)变更原料生产技术终产品特性分销方式终产品预期途变更
83 监视测量控制
1) 公司建立实施监视测量装置控制程序确保采监视测量设备方法适宜
2) 根监测象需测试项目求选择合适监测设备
3) 国家发布关校准规程做监测设备前首次校准周期校准做校准记录没国家发布校准规程公司应校准写成文件
4) 监测设备应表明校准检定状态标识标识注明编号检定效期检定
5) 发现监测设备偏离校准状态时品部应重新评定已监测结果效性食品安全影响根评定结求采取必改进措施防止影响扩评定认应检产品重检应评定求范围追回检产品进行重新监测时品部应监测设备进行障分析维修重新校准
6) 采取措施保证监测设备搬运维护保养储存期间准确度适性保持完
7) 保证监测设备校准场均适宜环境条件
8) 监测设备进行调整调整时应遵守关求防止监测设备调整定位失效监测设备未品部批准擅修理
9) 公司法校准监测设备应定期送法定检定机构校准
10) 软件作合适监测手段时前应进行确认证明验证生产程中产品合格性必时进行确认
**) 记录控制程序求保存监测设备校准检定记录
84 食品安全理体系验证
841 部审核
1) 公司制定实施部审核控制程序确定食品安全理体系否：
a) 符合策划安排ISO22000标准求公司确定食品安全理体系求
b) 效实施保持
2) 食品安全组组长进行审核方案策划制定部审核方案容包括审核准范围频次方法等策划时应考虑拟审核程区域状况重性审核结果
3) 部审核年少次时应考虑公司变化相关方投诉市场反馈食品安全事等素适时进行部审核
4) 审员应培训考核合格总理命方具备审员资格
5) 次进行部审核前应做审核准备包括命审核组长审核员制定审核专文件(审计划表审检查表符合项报告等)准备审核文件审核组长负责编制次审审计划表
6) 确保审核员审核工作确保审核工作客观公正
7) 规定程序实施审核审核具体容审检查表进行
8) 审核员通交谈查阅文件记录现场检查收集证现场发现问题时应受审核方确认
9) 次审核结束均编制审核报告作出审核结审核报告应报送总理关部门负责
10) 受审核部门求符合项采取纠正措施审核组纠正措施实施进行监督踪验证验证结果报告食品安全组组长相关部门
842 单项验证结果评价
1) 食品安全组确认验证分析控制程序求项验证结果进行评价确定验证结果正确完整
评价责：
a) 食品安全组组长前提方案操作性前提方案HACCP计划验证结果进行评价
b) 品部CCP验证结果进行评价
c) 食品安全组组长食品安全理体系外部审核结果进行评价
d) 品部终产品检测结果进行评价
2) 验证表明符合时相关验证员应求关部门采取纠正预防措施采取纠正预防措施时应少考虑列方面进行评审检查否方面出现问题：
a) 现程序沟通渠道
b) 危害分析结已建立操作性前提方案HACCP计划
c) PRP
d) 力资源理培训活动效性
843 验证活动结果分析
1) 次理评审前必时食品安全组组长组织组成员验证结果(包括部审核外部审核结果)进行分析：
a) 证实体系整体运行满足策划安排组织建立食品安全理体系求
b) 识食品安全理体系改进更新需求
c) 识表明潜安全产品高事风险趋势
d) 建立信息便策划受审核区域状况重性关部审核方案
e) 证明已采取纠正纠正措施效性
2) 验证分析结果产生活动记录相应报告中应报告提交公司总理作理评审输入时应根验证分析结果适时食品安全理体系进行更新
85 改进
851 持续改进
1) 公司更新控制程序求持续改进食品安全理体系提高食品安全理体系效性
2) 公司实施食品安全理体系持续改进时充分利列活动方法：
a) 通外部沟通部审核单项验证结果评价验证活动结果分析控制措施组合确认断寻求改进机会做出适改进活动安排
b) 理评审中评价改进效果确定新改进目标改进措施
c) 实施纠正措施食品安全理体系更新实现改进
852 食品安全理体系更新
1) 食品安全理组更新控制程序求定期列住处进行分析：
a) 部外部沟通信息
b) 验证结果分析报告
c) 理评审报告
d) 关食品安全理体系适宜性充分性效性信息
2) 信息分析基础食品安全理体系做出评价(必时需危害分析OPRPHACCP计划进行评价)决定否进行更新
3) 做食品安全理体系更新记录更新引起文件更改招公司文件控制程序应食品安全理体系更新情况形成报告作理评审输入
附件
CCP判断树
问题1
否控制危害措施
否
改进步骤工艺产品
步骤控制食品安全民？
否
终 止
CCP
问题2
该步骤否消危害降低接受水？
否
问题3
已确定危害引起污染否超接受水拉加接受水？
否
终 止
CCP
问题4
步骤否消危害降低接受水？
否
CCP
终 止
CCP
附件二
程序文件清单
序号
文件编号
文件名称
备注
1
QPABC0120**
文件控制程序
2
QPABC0220**
记录控制程序
3
QPABC0320**
信息交流控制程序
4
QPABC0420**
理评审控制程序
5
QPABC0520**
力资源理程序
6
QPABC0620**
基础设施控制程序
7
QPABC0720**
标识追溯性控制程序
8
QPABC0820**
产品防护控制程序
9
QPABC0920**
监视测量装置控制程序
10
QPABC1020**
部审核控制程序
**
QPABC**20**
产品监视测量控制程序
12
QPABC1220**
合格品控制程序
13
QPABC1320**
纠正预防措施控制程序
14
QPABC1420**
应急准备响应控制程序
15
QPABC1520**
前提方案
16
QPABC1620**
操作性前提方案
17
QPABC1720**
危害分析HACCP计划建立控制程序
18
QPABC1820**
产品召回控制程序
19
QPABC1920**
确认验证分析控制程序
20
QPABC2020**
更新控制程序
附件三： 食品安全理体系职分配表
部门
ISO22000标准求
总
理
食品安全组
加
工
厂
品
部
供
销
部
财
务
部
车
间
仓
库
4 食品安全理体系
41 总求
★
△
△
△
△
△
△
△
42 文件求
△
★
△
▲
△
△
△
△
5 理职责
51 理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
52 食品安全方针
★
△
△
△
△
△
△
△
53 食品安全理体系策划
★
▲
△
△
△
△
△
△
54 职责权限
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
55 食品安全组组长
★
▲
56 沟通
★
▲
△
△
△
△
△
△
57 应急准备响应
★
▲
△
△
△
△
△
△
58 理评审
★
△
△
△
△
△
△
△
6 资源理
61 资源提供
★
△
▲
△
△
△
△
△
62 力资源
★
△
▲
△
△
△
△
△
63 基础设施
★
△
▲
△
△
△
▲
△
64 工作环境
★
△
▲
△
△
△
▲
△
7 安全产品策划实现
71 总
★
▲
△
△
△
△
△
△
72 前提方案
★
▲
▲
△
△
△
△
△
73 实施危害分析预备步骤
★
▲
△
△
△
△
△
△
74 危害分析
★
▲
△
△
△
△
△
△
75 操作性前提方案建立
★
▲
▲
△
△
△
△
△
76 HACCP计划建立
★
▲
▲
△
△
△
△
△
77 预备信息更新规定前提方案HACCP计划文件更新
★
▲
△
△
△
△
△
△
78 验证策划
★
▲
△
△
△
△
△
△
79 追溯性系统
★
△
▲
△
△
△
△
△
710 符合控制
★
△
△
▲
△
△
△
△
8 食品安全理体系确认验证改进
81 总
★
▲
△
△
△
△
△
△
82 控制措施组合确认
★
▲
△
△
△
△
△
△
83 监视测量控制
★
△
△
▲
△
△
△
△
84 食品安全理体系验证
★
△
△
▲
△
△
△
△
85 改进
★
▲
△
△
△
△
△
△
注：★—领导部门▲—表示控部门△—表示配合部门
附件四
手册说明
1 手册确定公司食品安全方针目标根ISO22000：2005食品安全理体系 食品链中类组织求标准求食品安全理体系程序相互作进行纳性说明旨食品安全理活动理行持续改进指明方途径
2 手册适公司生产蜂王浆蜂王浆冻干粉蜂蜜产品食品安全理
3 手册容覆盖ISO22000：2005标准求求做适合公司需规定
4 手册企业部属受控文件合协议等求外发根需确定否受控非受控食品安全理手册公司版效性作踪
5 受控食品安全理手册应公司文件控制程序求加盖红色受控印章做食品安全理手册发放理
6 手册总理批准生效部门应确保遵守手册规定
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