物控流程理制度
第部分 工作职责
物控总监
1制定物流理工作计划组织实施
2物流系统设计调整货物储存运输调拨等工作进行理
3根库存情况市场部需求时供货商联系进行采购订货
4协助销售部做发货计划时解发货库存动态变化
5时销售部市场部运维部财务部沟通协调相关业务信息维系相关方良关系
6处理销售部客服部确认退换货报损等业务
二库
1核出入库产品规格数量单否相符入库物资检查验收时入帐准确登记做帐卡物相符
2仓库划分成品库样品库赠品库废品库做货品移库理
3合理规划库房储存空间货物储存方式制定仓库储位规划标识贯彻五防措施（防火防盗防潮防虫防鼠）
4仓库进出库等项工作进行踪签收货仓级文件单
5时反映仓库库存状况确保库房帐卡物数量致确保库存数准确性
6负责仓库货物员安全防护确保仓储物资免受损失
7月组织仓库物资盘点做帐实相符帐卡相符
8控制库房货品损耗发生库损时报处理
三销售勤
1收集分析制定审核产品需求计划结合销售情况进行产品销售产品需求量预测制定产品发货计划
2负责销售合起草审批保合政策审批
3时收集关统计资料时准确呈报类统计报表
4时提供分析指标计划完成情况
5 日财务衔接核仓库项单
6级求做定期报表统计分析检查
7保汇编类仓库单销售合公司资料
四发货员（库代）
1全面负责接收发货单成品发货货运信息程控制
2检查发货程中货物丢失损坏情况时进行处理
3评价选择货运方案提出运输工具线路建议
4负责第三方物流公司快递公司客户沟通维护
五财务会计
1根物控部提出采购申请市场部销售反馈调配资金
2付款确认：收审批合格采购申请单采购员确认付款信息发票信息求方开具增值税专发票合中约定金额含税金额
3采购商品发货：根发货通知单物流单号确认采购商品发货状态时掌握途物资状态
4入库：采购商品技术部检验根市场部物控部签字入库单采实际成法确认入库商品
5途物资损毁处理：发生途物资损毁时合中约定合理损耗区间应供应商外部运输单位收回物资短缺赔款明确失物资损毁应相关责赔偿
6出库：销售部需持物控部签字发出出库单财务部进行确认：
（1）直接外销售商品财务需保证收入款项已账现金收款方签字确认
（2）代销商品（销点二级库）需填写出库（代销）单物控总监签字报财务确认账务库存商品进行调整计入委托代销商品代销点定期缴款项时确认收入需开具发票信息代销点定期汇总报部财务开具返回代销点
7盘点：财务部月配合物控部进行仓库物资盘点做帐实相符帐卡相符
第二部分 工作流程
采购申请流程
1流程容
销售勤根市场部需求填写采购申请单填写信息包括产品名称型号数量单价库签字填写市场总监审核签字转交库进行库存核实填写库存数量物控审核单转交副总审核审核交财务理签字总理批准审批程中销售勤配合行政部负责单流转
采购申请单式四份第1联交行政部进行采购实施第2联交财务部进行付款审核第3联交销售部进行备档第4联交总办备档
2相关表单：采购申请单
采购申请单
日期：
单号：20160920001
序号
产品名称
型号
单价
数量
金额
库存数量
备注
合计民币（写）：
写：
申请： 部门总监 物控：
财务理 副总总理：
附表单编码规：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位）示例：20160922001
二入库流程
1流程容
产品工厂发货公司库销售勤核采购单号库验收货品数量技术部验收货品质量验收合格签字确认交物控总监审核签字确认误交副总签字确认库负责填写入库单单流转入库单式四份库份销售勤份财务部份总办备档份
2相关表单：入库单
入库单
采购单号： 入库单号： 入库日期： 入库类：
编号
存货编号
存货名称
规格型号
批次
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
库： 技术总监： 物控总监 副总：
三出库流程
1流程容
申请（销售勤）根部门需求填写出库单交部门总监（市场总监）签字审核副总审批交库出库中赠品须总理签字申请（销售勤）负责单流转出库单式四份申请（销售勤）份库份财务部份总办备档份
2相关表单：出库单
出库单
出库单号： 客户名称： 出库日期： 仓库类：
序号
商品编号
商品名称
规格型号
单位
批号
数量
备注
1
2
3
4
5
申请： 部门总监： 副总 库：
四发货流程
1流程容
销售勤负责填写发货单包括出库单号发货单号客户名称联系联系电话发货址等容填报误交市场部总监签字市场总监签字确认交发货发货签字确认组织发货发货时联交销售勤留存外三联发货交客户签字客户联交客户签字保库联返回库存档发货单式四份销售勤份库份客户份总办备档份销售勤负责单流转
2相关表单：发货单
发货单
出库单号： 发货单号： 发货日期：
客户名称： 联系： 联系电话：
发货址：
序号
产品名称
型号
数量
备注
1
2
3
4
5
销售勤： 市场总监： 发货： 客户接收：
五退换货流程
1流程容
库员根市场部求填写退换货通知单产品返回公司须先技术部做质量鉴定鉴定产品质量问题交副总签字确认返回正常销售质量问题应厂家调换交副总签字确认发供应商签字确认厂家予退换货质量问题厂家法换货副总签字库填写报损通知单履行报损程序退换货通知单式四份库销售勤供应商份总办备档份库负责单流转
2相关表单：退换货通知单
退换货通知单
填表： 填表日期：
出库货物信息
货物名称
规格
型 号
数 量
出库时间
领取电话
退货信息
供应商
址
货物批号
退货数量
退货方式
技术鉴定
情况描述：
鉴定结： 质量问题□ 返回厂家退换□ 公司接收□
库员： 技术总监： 副总： 供应商：
3已售商品发生退换货时需做区分：
销售部门
损耗影响二次销售
质量问题需返厂
部
提交出库退货通知单—入库（入库流程）—退款
（重新进行出库换货）
业务部门核定货物质量问题提交出库退货通知单—客户办理退款时库办理备案登记—返厂—换货办理入库（入库流程）
代销点
直接代销点办理—保留相关单—期末结款时结算
返回部—业务部门核定货物质量问题提交出库退货通知单—调整委托代销数量—库办理备案登记—返厂—换货办理入库（入库流程）
五报损流程
1流程容
库员根技术部鉴定公司接收退货通知单填写报损通知单报损通知单应技术总监签字确认出具报损意见副总总理签字报损产品调入废品库时予更换产品报损通知单式三份库财务份总办备档份库员负责单流转
2相关表单：报损通知单
报损通知单
填表：
填表日期：
报损货物信息
货物名称
规格
型 号
数 量
出库时间
领取电话
报损原
相关调查情况
审核意见
（技术）
备 注
库员： 技术总监： 副总： 总理：
— END —
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第部分 工作职责
物控总监
1制定物流理工作计划组织实施
2物流系统设计调整货物储存运输调拨等工作进行理
3根库存情况市场部需求时供货商联系进行采购订货
4协助销售部做发货计划时解发货库存动态变化
5时销售部市场部运维部财务部沟通协调相关业务信息维系相关方良关系
6处理销售部客服部确认退换货报损等业务
二库
1核出入库产品规格数量单否相符入库物资检查验收时入帐准确登记做帐卡物相符
2仓库划分成品库样品库赠品库废品库做货品移库理
3合理规划库房储存空间货物储存方式制定仓库储位规划标识贯彻五防措施（防火防盗防潮防虫防鼠）
4仓库进出库等项工作进行踪签收货仓级文件单
5时反映仓库库存状况确保库房帐卡物数量致确保库存数准确性
6负责仓库货物员安全防护确保仓储物资免受损失
7月组织仓库物资盘点做帐实相符帐卡相符
8控制库房货品损耗发生库损时报处理
三销售勤
1收集分析制定审核产品需求计划结合销售情况进行产品销售产品需求量预测制定产品发货计划
2负责销售合起草审批保合政策审批
3时收集关统计资料时准确呈报类统计报表
4时提供分析指标计划完成情况
5 日财务衔接核仓库项单
6级求做定期报表统计分析检查
7保汇编类仓库单销售合公司资料
四发货员（库代）
1全面负责接收发货单成品发货货运信息程控制
2检查发货程中货物丢失损坏情况时进行处理
3评价选择货运方案提出运输工具线路建议
4负责第三方物流公司快递公司客户沟通维护
五财务会计
1根物控部提出采购申请市场部销售反馈调配资金
2付款确认：收审批合格采购申请单采购员确认付款信息发票信息求方开具增值税专发票合中约定金额含税金额
3采购商品发货：根发货通知单物流单号确认采购商品发货状态时掌握途物资状态
4入库：采购商品技术部检验根市场部物控部签字入库单采实际成法确认入库商品
5途物资损毁处理：发生途物资损毁时合中约定合理损耗区间应供应商外部运输单位收回物资短缺赔款明确失物资损毁应相关责赔偿
6出库：销售部需持物控部签字发出出库单财务部进行确认：
（1）直接外销售商品财务需保证收入款项已账现金收款方签字确认
（2）代销商品（销点二级库）需填写出库（代销）单物控总监签字报财务确认账务库存商品进行调整计入委托代销商品代销点定期缴款项时确认收入需开具发票信息代销点定期汇总报部财务开具返回代销点
7盘点：财务部月配合物控部进行仓库物资盘点做帐实相符帐卡相符
第二部分 工作流程
采购申请流程
1流程容
销售勤根市场部需求填写采购申请单填写信息包括产品名称型号数量单价库签字填写市场总监审核签字转交库进行库存核实填写库存数量物控审核单转交副总审核审核交财务理签字总理批准审批程中销售勤配合行政部负责单流转
采购申请单式四份第1联交行政部进行采购实施第2联交财务部进行付款审核第3联交销售部进行备档第4联交总办备档
2相关表单：采购申请单
采购申请单
日期：
单号：20160920001
序号
产品名称
型号
单价
数量
金额
库存数量
备注
合计民币（写）：
写：
申请： 部门总监 物控：
财务理 副总总理：
附表单编码规：年份（四位）+月份（两位）+日期（两位）+序号（三位）示例：20160922001
二入库流程
1流程容
产品工厂发货公司库销售勤核采购单号库验收货品数量技术部验收货品质量验收合格签字确认交物控总监审核签字确认误交副总签字确认库负责填写入库单单流转入库单式四份库份销售勤份财务部份总办备档份
2相关表单：入库单
入库单
采购单号： 入库单号： 入库日期： 入库类：
编号
存货编号
存货名称
规格型号
批次
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
库： 技术总监： 物控总监 副总：
三出库流程
1流程容
申请（销售勤）根部门需求填写出库单交部门总监（市场总监）签字审核副总审批交库出库中赠品须总理签字申请（销售勤）负责单流转出库单式四份申请（销售勤）份库份财务部份总办备档份
2相关表单：出库单
出库单
出库单号： 客户名称： 出库日期： 仓库类：
序号
商品编号
商品名称
规格型号
单位
批号
数量
备注
1
2
3
4
5
申请： 部门总监： 副总 库：
四发货流程
1流程容
销售勤负责填写发货单包括出库单号发货单号客户名称联系联系电话发货址等容填报误交市场部总监签字市场总监签字确认交发货发货签字确认组织发货发货时联交销售勤留存外三联发货交客户签字客户联交客户签字保库联返回库存档发货单式四份销售勤份库份客户份总办备档份销售勤负责单流转
2相关表单：发货单
发货单
出库单号： 发货单号： 发货日期：
客户名称： 联系： 联系电话：
发货址：
序号
产品名称
型号
数量
备注
1
2
3
4
5
销售勤： 市场总监： 发货： 客户接收：
五退换货流程
1流程容
库员根市场部求填写退换货通知单产品返回公司须先技术部做质量鉴定鉴定产品质量问题交副总签字确认返回正常销售质量问题应厂家调换交副总签字确认发供应商签字确认厂家予退换货质量问题厂家法换货副总签字库填写报损通知单履行报损程序退换货通知单式四份库销售勤供应商份总办备档份库负责单流转
2相关表单：退换货通知单
退换货通知单
填表： 填表日期：
出库货物信息
货物名称
规格
型 号
数 量
出库时间
领取电话
退货信息
供应商
址
货物批号
退货数量
退货方式
技术鉴定
情况描述：
鉴定结： 质量问题□ 返回厂家退换□ 公司接收□
库员： 技术总监： 副总： 供应商：
3已售商品发生退换货时需做区分：
销售部门
损耗影响二次销售
质量问题需返厂
部
提交出库退货通知单—入库（入库流程）—退款
（重新进行出库换货）
业务部门核定货物质量问题提交出库退货通知单—客户办理退款时库办理备案登记—返厂—换货办理入库（入库流程）
代销点
直接代销点办理—保留相关单—期末结款时结算
返回部—业务部门核定货物质量问题提交出库退货通知单—调整委托代销数量—库办理备案登记—返厂—换货办理入库（入库流程）
五报损流程
1流程容
库员根技术部鉴定公司接收退货通知单填写报损通知单报损通知单应技术总监签字确认出具报损意见副总总理签字报损产品调入废品库时予更换产品报损通知单式三份库财务份总办备档份库员负责单流转
2相关表单：报损通知单
报损通知单
填表：
填表日期：
报损货物信息
货物名称
规格
型 号
数 量
出库时间
领取电话
报损原
相关调查情况
审核意见
（技术）
备 注
库员： 技术总监： 副总： 总理：
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