工作流程
责部门
责
表 单
工作容
成品搬运
订单分解
采购作业
生产实施
进度控制
设备保障
技术保障
品质保障
客户订货单
生产计划
生产周计划单检检验
物料计划
营销部
营销部业务员
客户订货单
根客户原始订单制定客户订货单
PMC部
PMC理
客户订货单
结合实际生产力合理分解客户订货单
PMC部
PMC计划员
客户订货单生产计划表
根客户订货单结合实际生产力生产周期材料采购周期等编制生产计划表
PMC部
物控员
生产计划表物料需求表生产周计划
接生产计划表编制成物料需求计划PMC部理审核总理批准传递采购部进行采购作业PMC部生产计划表编制生产周计划表
采购部
生产部
相关员
生产计划表物料需求计划表物料采购周期表
生产部接生产计划表核实否保证交期组织生产计划实施采购部接生产计划表物料需求计划生产周计划表物料交期安排物料适时位
PMC部
相关员
生产进度控制表生产周计划表
PMC部生产部门严格生产进度控制表生产周计划表监督指导生产计划执行
品质部
设备部
相关员
相关品质工艺技术标准
品质部严格相关品质工艺技术标准监督生产部门完成产品生产设备部必须保障生产设备正常运行
PMC部
仓
成品库存表
仓库时进行原材料搬运接收半成品成品入库接收
1 0目：
公司生产计划良性运作合理成品库存快产品供应周期保障客户需求目
2．0范围：
公司生产运作体系
3．0定义：
31客户订货单营销部发出PMC部作生产安排
32 生产制令单PMC部发出生产部作制造领退补料仓库作发料
33 出货计划营销部发出仓库作出货
4．0职责：
4 1营销部
411营销部总监负责客户订货单审核发出参订单评审客户沟通交期协调等工作
412业务员接收客户订单订单进行初审订单制作协调订单变更事宜
413根产品销售统计分析产品销售形势判断客户信息反馈公司销售政策等预测定时段系列款产品销售总量
414根客户原始订单制作客户订货单
415 客户订单信息传递周制定出货计划
4．2 PMC部
421 PMC部理：组织客户订货单评审负责生产制令单 物料计划需求表 生产计划 生产月计划 生产周计划 退补料单 报废申请单 发外加工单生产部PMC部月报表复审产销评估协调持生产协调会召开制订产品生产周期参供应商评估考核
4211根批准客户订货单结合生产单位产物料保障程度合理分解客户订货单根产品工艺特征编制生产计划确定交期回复营销部满足订单需求
4212根生产单位生产状况产品生产周期物料采购周期生产部产生产计划产品入库交期编制生产周计划监控周生产计划执行进度制
4213 收集生产单位产报表产品生产周期济批量等产品相关信息进行统计分析制定生产计划提供
4214结合生产实际进度时调整合理计划
4215负责产品生产信息收集统计分析汇总传递工作提出改善建议
4216类生产异常情况协调处理
422计划员负责交期协调掌握产销衡情况周计划 制订<<生产制令单>>负责生产协调进生产达成情况
423物控员制订物料需求计划物料排期制作<<物料计划需求表>>负责<<退补料单>>审批进物料进度达成情况
424 仓库负责监控物料进出仓作业提报准确库存信息合理保物料进供应商退补料作业低库存料请购
425 仓员负责仓库帐目录入提报单派发收发物料作业物料保
422物料计划
4221根生产计划物料采购周期表BOM表编制物料计划需求表适时安排采购物料交期确定回复生产计划执行性保证物料供应满足生产
4222物料控流程进行物料请购控制作业
4223 时准确传递物料信息
4224负责生产退补料控制
4225类物料巽常情况协调处理
4．3采购部：
431 采购部理负责<<采购订单>>审批协调进物料进度供应商开发评估考核
432 采购员负责采购订单发出进落实物料进度
433 物料计划需求表制定采购计划
434 负责生产料采购催属安全库存控制物料应时保证生产需料 属批物料零散采购物料采购周期控制保证生产料
435 负责物料采购周期表制定传递相关部门
436 采购物料法满足生产料预计法满足时应时准确信息传递物控员
437负责时准确传递物料采购信息相关部门
4．4生产部：
441严格执行生产计划产品生产全程进行控制保证生产交期
442确定产品加工工艺技术加工方法操作规范品质标准完成部件产品生产终目加工产品合格品
443时收集产品生产信息时准确传递
444产品工序生产程中出现生产异常果会影响生产计划效执行时信息传递PMC部相关部门
4．5工程部
451编制产品BOM提供图纸种工艺技术文件
452负责制定工艺技术标准工艺技术指导监督协助生产部门解决工艺技术难题
453涉产品结构工艺等修改PMC确认否会影响生产计划效执行方执行更改
46 设备部
461保证生产设备正常运行
462设备维护等工作果生产计划效执行影响时信息传递生产计划相关部门
47品质部
471负责制定产品质量标准监督执行协助品质改善
472负责材料生产制程成品储运产品质量关程制监控
473负责产品质量信息统计分析改善提案传递
474负责产品生产计划实施品质控制确保生产计划效执行
475原材料制程中发现品质问题果生产计划效执行产生影响时信息传递PMC部相关部门
4．8仓库：
481负责物料物品收货发货作业物料物品帐目处理材料库存保
482出货计划进行成品备货出货作业成品仓成品库存保
483时准确传递收料日报表成品库存日报表仓库日材料库存日报表等信息
484保证报表单信息准确时传递
5．0规范程序
51订单需求计划
511营销部产品销售统计分析客户订单市场信息成品库存产品周期等情况合理制定客户订货单营销部总监审批须总理核准PMC部
512营销部制定客户订货单时须客户求出货日期限定产品入库时间客户订货单备注客户特殊求时PMC部须1工作日作出入库交期确定
513营销部客户订单须周五前制订出货计划信息传递
5．2生产计划制定
521 PMC部生产计划员根工厂实际生产力已单未投产产品数量合理分解评审客户订货单
522 PMC部生产计划员根批准客户订货单结合工厂实际生产力车间制品状况已单未投产产品产品生产济批量产品需求入库时间生产周期采购周期等编制生产计划计划员生产计划产品计划入库时间营销部作入库交期回复确定
523生产计划产品入库交期满足营销部入库时间求时营销部须作出交期调整调整时须营销部PMC部相关部门协调解决
524编制生产计划时应填制订单号产品型号产品名称产品数量物料位时间投产时间入库时间等相关容
525生产计划生产订单号进度控制追溯
526生产计划编制完成部门负责进行检查核实副总审核传递相关部门
5．3 进度控制
531 PMC部计划员生产计划周四根生产实际情况物控员复核物料交期编制生产周计划PMC部理生产部理确认PMC部理批准传递相关单位
532生产部认真核实否满足生产周计划交期求满足应时PMC部协商达成致没提出异议视默认生产周计划交期求执行时PMC计划员编制周生产进度控制表
533生产部PMC计划员天工序实际完工产品信息实填写生产周计划进度控制表期完成视延误填写周计划未完成批次统计表进行统计
534 PMC部生天须生产部周计划执行情况进行核实进延误情况进行分析汇总周月报传递相关部门提出改善建议
535 PMC部生接生产部信息应认真核实实际生产进度查实否满足交期发现异常情况时提醒生产部
536生应时掌握生产进度计划交期发现生产进度异常受素影响时应时PMC部理汇报调整协调法期完成需提前填写生产延误通知写明延误原责部门改善措施总理批准时传递相关部门
539生应天生产单位生产情况进行踪监督掌握生产计划完成情况发现异常时协调相关部门合理调整完成生产计划求必时请求级支持协调
5310 PMC部生产计划员通收集信息生产部门提供信息周月进行统计分析生产计划执行情况报提出改善建议
5．4物料供应
541物控接生产计划半工作日统计物料需求进行编写物料需求计划确认部门理审核传递采购部进行采购作业
542物控接生产计划物料采购周期表核实物料供应否满足计划交期满足应生产计划协商调整达成致
543采购部必须物料计划需求表物料交期求安排适时物料采购位出现异常应时PMC物控员协商PMC计划员理意更改物料交期
544采购部接生产周计划认真核实种材料否期生产周计划中工序物料日期前交货周计划交期交货时物料计划生产计划协调达成致未提出异议默认交期执行生产周计划生效物料出现异常时采购部期交货须书面形式提前通知PMC部物控进行物料统调整法调整时须生产计划沟通协调处理
545生产部发现物料未期位情况时应日午9：00填写生产欠料日报表时传递物控生物控接生产欠料日报表应查明原天2时书面回复
546采购部制定准确物料采购周期信息超采购周期物料生产计划效执行产生影响时信息传递物控计划员相关部门
547安全库存物料法保证生产计划效执行时时信息传递物控相关部门
548物料采购送货进等 采购控流程作业
549物料请购控制发放请物料控制流程作业
55生产作业
551线投产前天生产车间物料员根<<生产制令单>>仓库领料欠料仓员开<<欠料单>>仓库签字注明料时间交车间作领料
552物料领入生产线生产车间<<生产制令单>>生产周计划安排生产
553品质部工程部制作<<物料体验标准>>进行检验作业
554生产异常处理
5541生产程中出现超两时法解决生产品质异常机器障等情况时生产部<<生产异常通知单>>通知PMC部时生产部理半时组织相关部门召开生产异常协调会议定解决办法影响订单交期时营销部作交期协调
5542属物料出现品质问题需退补料时<<物料控程序>>作业
555生产部车间须日停产前必须已品部检验合格产品全部入库产品入仓<<成品进仓作业流程>>作业
556生产部须日生产情况填写<<生产日报表>>次日午900前<<生产日报表>>发PMC部PMC部<<生产日报表>>作<<生产进度控制表>>进产协调
557品部车间送检报告车间检验成品合格车间安排成品入仓
5．6成品缺货生产进度控制
561PMC部计划员天<<出货计划>>成品入库情况明确成品缺货情况备注出货计划表便掌握出货产品进度状况
562生产单员进行缺货原评估填写<<部联络单>>传送相关部门生产单位相关单位必须1时回复PMC部计划员
563生产计划员制定生产周计划时应预留1015生产空间应生产异常机动调节
564采购部应时关注生产周计划变更情况根变更时协调催相关物料保证物料计划（包括调整周计划）入库特殊情况物料法计划入库时采购部确定准确物料入库时间书面传递PMC部物控员相关生产单位PMC部综合协调产品生产
5．7产品质量制
571品质部根产品原物料状况实施原物料品质检验达规定标准方投入产品
572产品制作程品质部全程监控生产单位达产品工序质量标准制程发生相关质量信息进行统计分析提出质量改善措施监督执行
573品质部产品质量信息进行全面统计分析拟定改善方案监督执行
574工程部产品制作程中负责工艺技术指导监督工艺求执行产品生产项工艺技术改良创新
5．8生产协作事项
581时生产设备进行保养维护保证生产正常运行
5．9物流保障
591负责物料物品出入仓作业帐目处理材料成品库存保
592 出货计划进行成品备货出货作业
593日9：30时前传递昨日收料日报表库存表成品库存日报表仓库日材料库存日报表等信息相关部门
594严格执行物料控发放作业原
60相关文件：
61物料控流程
62采购控程序
63文件控作业流程
7．0相关表单：
71客户订货单
72生产变更申请
7．3生产计划
73生产月计划
73生产周计划
74生产进度控制表
75物料计划需求表
78物料采购周期表
79出货计划
710产品交货验收单
712收料日报表
713成品库存日报表
714仓库日材料库存日报表
716周计划未完成批次统计表
80指标理：
811订单准交率＝准时交货订单期需出货订单
812订单达成率营销部门周月进行统计作考核PMC部工作绩效指标
82．1生产计划期率＝准时生产完生产计划期需生产计划
822生产计划期率PMC部周月进行统计作考核生产部车间工作绩效指标
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责部门
责
表 单
工作容
成品搬运
订单分解
采购作业
生产实施
进度控制
设备保障
技术保障
品质保障
客户订货单
生产计划
生产周计划单检检验
物料计划
营销部
营销部业务员
客户订货单
根客户原始订单制定客户订货单
PMC部
PMC理
客户订货单
结合实际生产力合理分解客户订货单
PMC部
PMC计划员
客户订货单生产计划表
根客户订货单结合实际生产力生产周期材料采购周期等编制生产计划表
PMC部
物控员
生产计划表物料需求表生产周计划
接生产计划表编制成物料需求计划PMC部理审核总理批准传递采购部进行采购作业PMC部生产计划表编制生产周计划表
采购部
生产部
相关员
生产计划表物料需求计划表物料采购周期表
生产部接生产计划表核实否保证交期组织生产计划实施采购部接生产计划表物料需求计划生产周计划表物料交期安排物料适时位
PMC部
相关员
生产进度控制表生产周计划表
PMC部生产部门严格生产进度控制表生产周计划表监督指导生产计划执行
品质部
设备部
相关员
相关品质工艺技术标准
品质部严格相关品质工艺技术标准监督生产部门完成产品生产设备部必须保障生产设备正常运行
PMC部
仓
成品库存表
仓库时进行原材料搬运接收半成品成品入库接收
1 0目：
公司生产计划良性运作合理成品库存快产品供应周期保障客户需求目
2．0范围：
公司生产运作体系
3．0定义：
31客户订货单营销部发出PMC部作生产安排
32 生产制令单PMC部发出生产部作制造领退补料仓库作发料
33 出货计划营销部发出仓库作出货
4．0职责：
4 1营销部
411营销部总监负责客户订货单审核发出参订单评审客户沟通交期协调等工作
412业务员接收客户订单订单进行初审订单制作协调订单变更事宜
413根产品销售统计分析产品销售形势判断客户信息反馈公司销售政策等预测定时段系列款产品销售总量
414根客户原始订单制作客户订货单
415 客户订单信息传递周制定出货计划
4．2 PMC部
421 PMC部理：组织客户订货单评审负责生产制令单 物料计划需求表 生产计划 生产月计划 生产周计划 退补料单 报废申请单 发外加工单生产部PMC部月报表复审产销评估协调持生产协调会召开制订产品生产周期参供应商评估考核
4211根批准客户订货单结合生产单位产物料保障程度合理分解客户订货单根产品工艺特征编制生产计划确定交期回复营销部满足订单需求
4212根生产单位生产状况产品生产周期物料采购周期生产部产生产计划产品入库交期编制生产周计划监控周生产计划执行进度制
4213 收集生产单位产报表产品生产周期济批量等产品相关信息进行统计分析制定生产计划提供
4214结合生产实际进度时调整合理计划
4215负责产品生产信息收集统计分析汇总传递工作提出改善建议
4216类生产异常情况协调处理
422计划员负责交期协调掌握产销衡情况周计划 制订<<生产制令单>>负责生产协调进生产达成情况
423物控员制订物料需求计划物料排期制作<<物料计划需求表>>负责<<退补料单>>审批进物料进度达成情况
424 仓库负责监控物料进出仓作业提报准确库存信息合理保物料进供应商退补料作业低库存料请购
425 仓员负责仓库帐目录入提报单派发收发物料作业物料保
422物料计划
4221根生产计划物料采购周期表BOM表编制物料计划需求表适时安排采购物料交期确定回复生产计划执行性保证物料供应满足生产
4222物料控流程进行物料请购控制作业
4223 时准确传递物料信息
4224负责生产退补料控制
4225类物料巽常情况协调处理
4．3采购部：
431 采购部理负责<<采购订单>>审批协调进物料进度供应商开发评估考核
432 采购员负责采购订单发出进落实物料进度
433 物料计划需求表制定采购计划
434 负责生产料采购催属安全库存控制物料应时保证生产需料 属批物料零散采购物料采购周期控制保证生产料
435 负责物料采购周期表制定传递相关部门
436 采购物料法满足生产料预计法满足时应时准确信息传递物控员
437负责时准确传递物料采购信息相关部门
4．4生产部：
441严格执行生产计划产品生产全程进行控制保证生产交期
442确定产品加工工艺技术加工方法操作规范品质标准完成部件产品生产终目加工产品合格品
443时收集产品生产信息时准确传递
444产品工序生产程中出现生产异常果会影响生产计划效执行时信息传递PMC部相关部门
4．5工程部
451编制产品BOM提供图纸种工艺技术文件
452负责制定工艺技术标准工艺技术指导监督协助生产部门解决工艺技术难题
453涉产品结构工艺等修改PMC确认否会影响生产计划效执行方执行更改
46 设备部
461保证生产设备正常运行
462设备维护等工作果生产计划效执行影响时信息传递生产计划相关部门
47品质部
471负责制定产品质量标准监督执行协助品质改善
472负责材料生产制程成品储运产品质量关程制监控
473负责产品质量信息统计分析改善提案传递
474负责产品生产计划实施品质控制确保生产计划效执行
475原材料制程中发现品质问题果生产计划效执行产生影响时信息传递PMC部相关部门
4．8仓库：
481负责物料物品收货发货作业物料物品帐目处理材料库存保
482出货计划进行成品备货出货作业成品仓成品库存保
483时准确传递收料日报表成品库存日报表仓库日材料库存日报表等信息
484保证报表单信息准确时传递
5．0规范程序
51订单需求计划
511营销部产品销售统计分析客户订单市场信息成品库存产品周期等情况合理制定客户订货单营销部总监审批须总理核准PMC部
512营销部制定客户订货单时须客户求出货日期限定产品入库时间客户订货单备注客户特殊求时PMC部须1工作日作出入库交期确定
513营销部客户订单须周五前制订出货计划信息传递
5．2生产计划制定
521 PMC部生产计划员根工厂实际生产力已单未投产产品数量合理分解评审客户订货单
522 PMC部生产计划员根批准客户订货单结合工厂实际生产力车间制品状况已单未投产产品产品生产济批量产品需求入库时间生产周期采购周期等编制生产计划计划员生产计划产品计划入库时间营销部作入库交期回复确定
523生产计划产品入库交期满足营销部入库时间求时营销部须作出交期调整调整时须营销部PMC部相关部门协调解决
524编制生产计划时应填制订单号产品型号产品名称产品数量物料位时间投产时间入库时间等相关容
525生产计划生产订单号进度控制追溯
526生产计划编制完成部门负责进行检查核实副总审核传递相关部门
5．3 进度控制
531 PMC部计划员生产计划周四根生产实际情况物控员复核物料交期编制生产周计划PMC部理生产部理确认PMC部理批准传递相关单位
532生产部认真核实否满足生产周计划交期求满足应时PMC部协商达成致没提出异议视默认生产周计划交期求执行时PMC计划员编制周生产进度控制表
533生产部PMC计划员天工序实际完工产品信息实填写生产周计划进度控制表期完成视延误填写周计划未完成批次统计表进行统计
534 PMC部生天须生产部周计划执行情况进行核实进延误情况进行分析汇总周月报传递相关部门提出改善建议
535 PMC部生接生产部信息应认真核实实际生产进度查实否满足交期发现异常情况时提醒生产部
536生应时掌握生产进度计划交期发现生产进度异常受素影响时应时PMC部理汇报调整协调法期完成需提前填写生产延误通知写明延误原责部门改善措施总理批准时传递相关部门
539生应天生产单位生产情况进行踪监督掌握生产计划完成情况发现异常时协调相关部门合理调整完成生产计划求必时请求级支持协调
5310 PMC部生产计划员通收集信息生产部门提供信息周月进行统计分析生产计划执行情况报提出改善建议
5．4物料供应
541物控接生产计划半工作日统计物料需求进行编写物料需求计划确认部门理审核传递采购部进行采购作业
542物控接生产计划物料采购周期表核实物料供应否满足计划交期满足应生产计划协商调整达成致
543采购部必须物料计划需求表物料交期求安排适时物料采购位出现异常应时PMC物控员协商PMC计划员理意更改物料交期
544采购部接生产周计划认真核实种材料否期生产周计划中工序物料日期前交货周计划交期交货时物料计划生产计划协调达成致未提出异议默认交期执行生产周计划生效物料出现异常时采购部期交货须书面形式提前通知PMC部物控进行物料统调整法调整时须生产计划沟通协调处理
545生产部发现物料未期位情况时应日午9：00填写生产欠料日报表时传递物控生物控接生产欠料日报表应查明原天2时书面回复
546采购部制定准确物料采购周期信息超采购周期物料生产计划效执行产生影响时信息传递物控计划员相关部门
547安全库存物料法保证生产计划效执行时时信息传递物控相关部门
548物料采购送货进等 采购控流程作业
549物料请购控制发放请物料控制流程作业
55生产作业
551线投产前天生产车间物料员根<<生产制令单>>仓库领料欠料仓员开<<欠料单>>仓库签字注明料时间交车间作领料
552物料领入生产线生产车间<<生产制令单>>生产周计划安排生产
553品质部工程部制作<<物料体验标准>>进行检验作业
554生产异常处理
5541生产程中出现超两时法解决生产品质异常机器障等情况时生产部<<生产异常通知单>>通知PMC部时生产部理半时组织相关部门召开生产异常协调会议定解决办法影响订单交期时营销部作交期协调
5542属物料出现品质问题需退补料时<<物料控程序>>作业
555生产部车间须日停产前必须已品部检验合格产品全部入库产品入仓<<成品进仓作业流程>>作业
556生产部须日生产情况填写<<生产日报表>>次日午900前<<生产日报表>>发PMC部PMC部<<生产日报表>>作<<生产进度控制表>>进产协调
557品部车间送检报告车间检验成品合格车间安排成品入仓
5．6成品缺货生产进度控制
561PMC部计划员天<<出货计划>>成品入库情况明确成品缺货情况备注出货计划表便掌握出货产品进度状况
562生产单员进行缺货原评估填写<<部联络单>>传送相关部门生产单位相关单位必须1时回复PMC部计划员
563生产计划员制定生产周计划时应预留1015生产空间应生产异常机动调节
564采购部应时关注生产周计划变更情况根变更时协调催相关物料保证物料计划（包括调整周计划）入库特殊情况物料法计划入库时采购部确定准确物料入库时间书面传递PMC部物控员相关生产单位PMC部综合协调产品生产
5．7产品质量制
571品质部根产品原物料状况实施原物料品质检验达规定标准方投入产品
572产品制作程品质部全程监控生产单位达产品工序质量标准制程发生相关质量信息进行统计分析提出质量改善措施监督执行
573品质部产品质量信息进行全面统计分析拟定改善方案监督执行
574工程部产品制作程中负责工艺技术指导监督工艺求执行产品生产项工艺技术改良创新
5．8生产协作事项
581时生产设备进行保养维护保证生产正常运行
5．9物流保障
591负责物料物品出入仓作业帐目处理材料成品库存保
592 出货计划进行成品备货出货作业
593日9：30时前传递昨日收料日报表库存表成品库存日报表仓库日材料库存日报表等信息相关部门
594严格执行物料控发放作业原
60相关文件：
61物料控流程
62采购控程序
63文件控作业流程
7．0相关表单：
71客户订货单
72生产变更申请
7．3生产计划
73生产月计划
73生产周计划
74生产进度控制表
75物料计划需求表
78物料采购周期表
79出货计划
710产品交货验收单
712收料日报表
713成品库存日报表
714仓库日材料库存日报表
716周计划未完成批次统计表
80指标理：
811订单准交率＝准时交货订单期需出货订单
812订单达成率营销部门周月进行统计作考核PMC部工作绩效指标
82．1生产计划期率＝准时生产完生产计划期需生产计划
822生产计划期率PMC部周月进行统计作考核生产部车间工作绩效指标
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