生产部控制制度
定义范围
生产包括原料辅料包装物等种物料转化产成品程制度指生产包括业务活动：
生产计划安排
生产理部根生产预算销售理部订单确定月度生产务继续分解日生产指令控制生产进度
物料理
生产性物料领料发放控制相关记录统计工作
生产环节
配料精包外包等生产环节质检工作相关记录统计工作
产成品理
产成品入库保检验出库环节相关记录统计工作
5成理
生产成核算成分析成控制等
制度规范生产理部属车间部控制中涉部门业务环节参相关程序制度执行
控制目标
通采合理组织结构形式提高生产业务理效率
保证生产预算生产计划贯彻执行
保证生产关业务活动均适授权进行促公司生产活动协调序高效运行
加强部控制降低生产成费
保证生产活动中资产记录接触处理均适授权维护公司资产安全性
保证生产活动中交易事项均准确记录
控制节点
生产理部部长生产统计制定达月度推进计划
车间制定达日生产指令
发放记录单记录物料领取损耗
批记录记录生产全程
产成品区分验合格品合格品保
控制政策方法
生产预算月生产务表月度生产推进计划日生产指令逐层控制生产进程
专设生产统计全程监控物料产成品流转
制定消耗定额控制物料消耗
第二节 组织机构岗位职责
部门部门职责
1生产理组织机构职责
Ø 生产理部：
编制生产预算生产计划销售理部销售需求组织生产活动
组织协调生产中种问题确保生产作业计划全面完成
负责制定协助制定生产业务相关制度
生产程中资料收集统计分析报告
控制降低生产成
保生产领物料非生产性品生产环节产生半成品存储发出产成品
生产理部职设生产统计员工艺技术理员根生产需设立干生产车间
设备理部：
负责生产设备日常维护保养保证生产设备正常运转
参生产设备采购修招标工作
参生产设备修招标等相关业务
生产统计员报送设备维修成数
Ø 生产统计员：
月根生产预算销售理部销售需求拟定修订月度生产务表车间分配生产务
根销售理部时订单生产车间达更改生产指令
审核生产车间制定月度生产推进计划检查否月度生产务表相符
收集汇总车间生产统计报表报送财务会计部等相关部门
组织生产理部月度盘点参生产理部年度盘点
监督生产计划执行情况
Ø 工艺技术理员：
制定产品生产工序收率物料损耗标准
产品生产程进行成考核根标准成督促车间收率损耗等合规定情况作出整改
负责公司标准文件起草审核发放修订档
根GMP实施计划求负责协调组织工作检查执行进度
拟定生产理部员工培训计划组织检查培训情况落实培训容
Ø 生产车间：
根月度生产务表拟定月度生产推进计划计划组织生产
实施生产保证生产计划利进行
生产程质量控制保证生产全程产品符合质量求
严格控制生产成防止发生浪费
收集整理生产成资料报送生产统计员
2生产业务涉部门职责
Ø 财务会计部：
定期生产理部获取生产成统计表核算生产成单位成
核算销售成库存产成品成
重点环节单核帐实核
组织包括生产理部年度盘点工作
审核生产理部制定生产预算生产预算纳入公司全面预算中
生产预算执行情况分析报告
Ø 质量理部：
生产车间生产关键环节质量控制
生产车间生产物料半成品产成品质量检验
Ø 采购供应部：
根生产需采购生产物料
Ø 仓储理部：
生产车间发放生产物料
二岗位职责
Ø 生产理部部长：
审核生产预算
审批生产统计员拟定月度生产务表生产车间分配月度生产务
全面组织理生产业务
提出生产车间技术改造产品工艺改造计划组织关员实施
属部门进行预算考核工作业绩评价实施奖励处罚
产品生产全程质量控制负责
生产全程成控制负责
Ø 生产统计员：
拟定月度生产务表生产理部部长提出月度生产务分配方案
根需修订月度生产务表
监督生产计划执行情况
负责产成品入库保发出
追查生产程中非正常损耗
全面负责生产理部成核算工作
审核核算员制作成统计表审核报送成会计
标准成提出修订意见
生产车间生产成控制提出改进意见
生产中发生非正常损耗时进行报告督促生产车间关员追查
组织生产理部月度盘点
Ø 生产车间：
根承担生产务制定生产计划负责车间生产计划执行控制
记录统计车间物料收发消耗产成品收发提供相应单统计资料
负责车间物料请领保
组织车间生产业务设定生产岗位明确岗位职责
全面负责车间物流理工理
控制车间生产成
Ø 班组长：
领取班生产需物料
安排班生产工作
控制班物料消耗时追查非正常消耗
安排半成品保生产统计交接完工产成品
Ø 生产车间工艺员：
全面监控车间工艺流程质量控制提出改进意见
收集整理批生产记录
Ø 生产车间领料员：
仓储理部仓库领取物料
存质量问题余物料退回仓储理部仓库
Ø 生产车间生产工：
工艺求进行生产填写批生产记录
Ø 设备理部部长：
制定维修计划组织生产设备维护维修
生产统计员报送维修成资料
Ø质检员：
隶属质量理部负责企业生产程质量监控
第三节 授权体系
生产业务授权体系指公司部涉生产业务级理员职权范围根定权限关职责执行生产项业务
生产业务授权详见表
项 目
发起部门 岗位
会签部门 岗位
审核部门 岗位
批准部门 岗位
制定月度生产务表
生产理部长
生产副总
制定月度生产推进计划
车间
生产统计
生产理部部长
达调整生产指令
生产统计
生产理部部长
生产车间完成请领单
车间
生产统计
生产理部部长
完成退料申请单
车间
质量理部
生产统计
生产理部部长
完成车间月盘点记录表
车间
生产统计
生产理部部长
完成车间年盘点记录表
车间
生产统计
财务会计部
生产理部部长
分副总
完成批生产记录
车间工
班组长
车间
完成成品出库单
车间
生产统计
完成放行条
生产统计
生产理部部长
— END —
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定义范围
生产包括原料辅料包装物等种物料转化产成品程制度指生产包括业务活动：
生产计划安排
生产理部根生产预算销售理部订单确定月度生产务继续分解日生产指令控制生产进度
物料理
生产性物料领料发放控制相关记录统计工作
生产环节
配料精包外包等生产环节质检工作相关记录统计工作
产成品理
产成品入库保检验出库环节相关记录统计工作
5成理
生产成核算成分析成控制等
制度规范生产理部属车间部控制中涉部门业务环节参相关程序制度执行
控制目标
通采合理组织结构形式提高生产业务理效率
保证生产预算生产计划贯彻执行
保证生产关业务活动均适授权进行促公司生产活动协调序高效运行
加强部控制降低生产成费
保证生产活动中资产记录接触处理均适授权维护公司资产安全性
保证生产活动中交易事项均准确记录
控制节点
生产理部部长生产统计制定达月度推进计划
车间制定达日生产指令
发放记录单记录物料领取损耗
批记录记录生产全程
产成品区分验合格品合格品保
控制政策方法
生产预算月生产务表月度生产推进计划日生产指令逐层控制生产进程
专设生产统计全程监控物料产成品流转
制定消耗定额控制物料消耗
第二节 组织机构岗位职责
部门部门职责
1生产理组织机构职责
Ø 生产理部：
编制生产预算生产计划销售理部销售需求组织生产活动
组织协调生产中种问题确保生产作业计划全面完成
负责制定协助制定生产业务相关制度
生产程中资料收集统计分析报告
控制降低生产成
保生产领物料非生产性品生产环节产生半成品存储发出产成品
生产理部职设生产统计员工艺技术理员根生产需设立干生产车间
设备理部：
负责生产设备日常维护保养保证生产设备正常运转
参生产设备采购修招标工作
参生产设备修招标等相关业务
生产统计员报送设备维修成数
Ø 生产统计员：
月根生产预算销售理部销售需求拟定修订月度生产务表车间分配生产务
根销售理部时订单生产车间达更改生产指令
审核生产车间制定月度生产推进计划检查否月度生产务表相符
收集汇总车间生产统计报表报送财务会计部等相关部门
组织生产理部月度盘点参生产理部年度盘点
监督生产计划执行情况
Ø 工艺技术理员：
制定产品生产工序收率物料损耗标准
产品生产程进行成考核根标准成督促车间收率损耗等合规定情况作出整改
负责公司标准文件起草审核发放修订档
根GMP实施计划求负责协调组织工作检查执行进度
拟定生产理部员工培训计划组织检查培训情况落实培训容
Ø 生产车间：
根月度生产务表拟定月度生产推进计划计划组织生产
实施生产保证生产计划利进行
生产程质量控制保证生产全程产品符合质量求
严格控制生产成防止发生浪费
收集整理生产成资料报送生产统计员
2生产业务涉部门职责
Ø 财务会计部：
定期生产理部获取生产成统计表核算生产成单位成
核算销售成库存产成品成
重点环节单核帐实核
组织包括生产理部年度盘点工作
审核生产理部制定生产预算生产预算纳入公司全面预算中
生产预算执行情况分析报告
Ø 质量理部：
生产车间生产关键环节质量控制
生产车间生产物料半成品产成品质量检验
Ø 采购供应部：
根生产需采购生产物料
Ø 仓储理部：
生产车间发放生产物料
二岗位职责
Ø 生产理部部长：
审核生产预算
审批生产统计员拟定月度生产务表生产车间分配月度生产务
全面组织理生产业务
提出生产车间技术改造产品工艺改造计划组织关员实施
属部门进行预算考核工作业绩评价实施奖励处罚
产品生产全程质量控制负责
生产全程成控制负责
Ø 生产统计员：
拟定月度生产务表生产理部部长提出月度生产务分配方案
根需修订月度生产务表
监督生产计划执行情况
负责产成品入库保发出
追查生产程中非正常损耗
全面负责生产理部成核算工作
审核核算员制作成统计表审核报送成会计
标准成提出修订意见
生产车间生产成控制提出改进意见
生产中发生非正常损耗时进行报告督促生产车间关员追查
组织生产理部月度盘点
Ø 生产车间：
根承担生产务制定生产计划负责车间生产计划执行控制
记录统计车间物料收发消耗产成品收发提供相应单统计资料
负责车间物料请领保
组织车间生产业务设定生产岗位明确岗位职责
全面负责车间物流理工理
控制车间生产成
Ø 班组长：
领取班生产需物料
安排班生产工作
控制班物料消耗时追查非正常消耗
安排半成品保生产统计交接完工产成品
Ø 生产车间工艺员：
全面监控车间工艺流程质量控制提出改进意见
收集整理批生产记录
Ø 生产车间领料员：
仓储理部仓库领取物料
存质量问题余物料退回仓储理部仓库
Ø 生产车间生产工：
工艺求进行生产填写批生产记录
Ø 设备理部部长：
制定维修计划组织生产设备维护维修
生产统计员报送维修成资料
Ø质检员：
隶属质量理部负责企业生产程质量监控
第三节 授权体系
生产业务授权体系指公司部涉生产业务级理员职权范围根定权限关职责执行生产项业务
生产业务授权详见表
项 目
发起部门 岗位
会签部门 岗位
审核部门 岗位
批准部门 岗位
制定月度生产务表
生产理部长
生产副总
制定月度生产推进计划
车间
生产统计
生产理部部长
达调整生产指令
生产统计
生产理部部长
生产车间完成请领单
车间
生产统计
生产理部部长
完成退料申请单
车间
质量理部
生产统计
生产理部部长
完成车间月盘点记录表
车间
生产统计
生产理部部长
完成车间年盘点记录表
车间
生产统计
财务会计部
生产理部部长
分副总
完成批生产记录
车间工
班组长
车间
完成成品出库单
车间
生产统计
完成放行条
生产统计
生产理部部长
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