财务内部控制制度

财务部控制制度

第条 财政建立严格部控制机制保证全笔财务事项真实合法准确完整
第二条 会计工作岗位岗岗者岗出纳员兼稽核会计档案保收入费债权债务账目登记工作
第三条 会计岗位月时做账拖延总预算会计季岗位会计账簿证报表进行检查发现问题时通知整改
第四条 财政长负责季总预算会计会计账簿证报表进行稽核发现问题时通知整改
第五条 会计岗位间季账务进行互查存问题提出整改意见求时纠正
第六条 支出业务发生先出纳会计原始证合法性进行审核报长审核长审核镇长进行签批真实合法单会计员权拒绝办理
第七条 财政长岗位会计应记账证列业务职责范围加强业务环节审核
第八条财政实行严格印章支票分制度

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