生产部控制制度
第节 控概述
定义范围
生产包括原料辅料包装物等种物料转化产成品程制度指生产包括业务活动：
1 生产计划安排
生产部根生产预算三九医贸订单确定月度生产务继续分解日生产指令控制生产进度
2 物料理
生产性物料领料发放控制相关记录统计工作
3 生产环节
配料精包外包等生产环节质检工作相关记录统计工作
4 产成品理
产成品入库保检验出库环节相关记录统计工作
5 委托加工
委托企业加工半成品产成品
6成理
生产成核算成分析成控制等
制度规范生产部属车间办公室派驻委托加工企业业务组部控制中涉部门业务环节参相关程序制度执行
二 控制目标
· 通采合理组织结构形式提高生产业务理效率
· 保证生产预算生产计划贯彻执行
· 保证生产关业务活动均适授权进行促公司生产活动协调序高效运行
· 加强部控制降低生产成费
· 保证生产活动中资产记录接触处理均适授权维护公司资产安全性
· 保证生产活动中交易事项均准确记录
三 控制节点
· 生产部部长车间制定达月度推进计划
· 车间制定达日生产指令
· 发放记录单记录物料领取损耗
· 批记录记录生产全程
· 产成品区分验合格品合格品保
· 重加工点驻点业务员日报送委托加工报表
四 控制政策方法
· 生产预算月生产务表月度生产推进计划日生产指令逐层控制生产进程
· 专设车间统计员全程监控物料产成品流转
· 制定消耗定额控制物料消耗
第二节 组织机构岗位职责
部门部门职责
1生产理组织机构职责
Ø 生产部：
1 编制生产预算生产计划三九医贸销售需求组织生产活动
1 组织协调生产中种问题确保生产作业计划全面完成
1 负责制定协助制定生产业务相关制度
1 生产程中资料收集统计分析报告
1 控制降低生产成
1 保生产领物料非生产性品生产环节产生半成品存储发出产成品
1 负责生产设备日常维护保养参生产设备采购修招标工作
1 生产部职设生产计划办公室核算办公室GMP办公室外加工办公室维修车间根生产需设立干生产车间
Ø 计划办公室：
1 月根生产预算三九医贸销售需求拟定修订月度生产务表车间委托加工企业分配生产务
1 根三九医贸时订单生产车间达更改生产指令
1 审核生产车间委托加工企业制定月度生产推进计划检查否月度生产务表相符
1 监督生产计划执行情况
Ø 核算办公室：
1 制定产品生产工序收率物料损耗标准
1 收集汇总车间委托加工企业生产统计报表报送会计部等相关部门
1 组织生产部月度盘点参生产部年度盘点
1 产品生产程进行成考核根标准成督促车间收率损耗等合规定情况作出整改
Ø GMP办公室：
1 负责公司标准文件起草审核发放修订档
1 根GMP实施计划求负责协调组织工作检查执行进度
1 拟定生产部员工培训计划组织检查培训情况落实培训容
Ø 外加工办公室：
1 拟定委托加工定价方案合
1 提出派驻委托加工企业业务组选直接理驻点业务组
1 驻点业务组受托加工企业传达计划办公室制定生产务
1 监督委托加工业务中物料领损耗产品入库出库
1 收集委托加工业务中相关单统计报表等交核算办公室
Ø 维修车间：
1 负责生产设备日常维护保养修保证生产设备正常运转
1 参生产设备修招标等相关业务
1 核算办公室报送设备维修成数
Ø 生产车间：
1 根月度生产务表拟定月度生产推进计划计划组织生产
1 实施生产保证生产计划利进行
1 生产程质量控制保证生产全程产品符合质量求
1 严格控制生产成防止发生浪费
1 收集整理生产成资料报送核算办公室
2生产业务涉部门职责
Ø 会计部：
1 定期生产部获取生产成统计表核算生产成单位成
1 核算销售成库存产成品成
1 重点环节单核帐实核
1 组织包括生产部年度盘点工作
Ø 财务理部：
1 进行生产成分析提交成分析报告
Ø 预算理办公室：
1 审核生产部制定生产预算生产预算纳入公司全面预算中
1 生产预算执行情况分析报告
Ø 质量技术部：
1 生产车间受托加工企业生产关键环节质量控制
1 生产车间受托加工企业生产物料半成品产成品质量检验
Ø 供应部：
1 根生产需采购生产物料
1 生产车间受托加工企业发放生产物料
二岗位职责
Ø 总理：
1 审核年度委托加工定价方案提交董事会审议
1 受托加工企业签订委托加工合
Ø 财务总监：
1 审核年度委托加工定价方案
Ø 生产副总：
1 审核年度委托加工定价方案
Ø 生产部部长：
1 审核生产预算
1 审批计划办公室拟定月度生产务表生产车间受托加工企业分配月度生产务
1 全面组织理生产业务
1 审核委托加工定价方案合选派驻受托加工企业业务组
1 提出生产车间技术改造产品工艺改造计划组织关员实施
1 属部门进行预算考核工作业绩评价实施奖励处罚
1 产品生产全程质量控制负责
1 生产全程成控制负责
Ø 生产计划办公室计划员：
1 拟定月度生产务表生产部部长提出月度生产务分配方案
1 根需修订月度生产务表
1 监督生产计划执行情况
Ø 生产车间：
1 根承担生产务制定生产计划负责车间生产计划执行控制
1 组织车间生产业务设定生产岗位明确岗位职责
1 全面负责车间物流理工理
1 控制车间生产成
Ø 班组长：
1 领取班生产需物料
1 安排班生产工作
1 控制班物料消耗时追查非正常消耗
1 安排半成品保车间统计员交接完工产成品
Ø 生产车间统计员：
1 负责车间物料请领保
1 负责产成品入库保发出
1 记录统计车间物料收发消耗产成品收发提供相应单统计资料
1 追查生产程中非正常损耗
Ø 生产车间工艺员：
1 全面监控车间工艺流程质量控制提出改进意见
1 收集整理批生产记录
Ø 生产车间领料员：
1 供应部仓库领取物料
1 存质量问题余物料退回供应部仓库
Ø 送货员：
1 三九医贸仓库交付产成品
Ø 生产车间生产工：
1 工艺求进行生产填写批生产记录
Ø 核算办公室：
1 全面负责生产部成核算工作
1 审核核算员制作成统计表
1 标准成提出修订意见
1 生产车间受托加工企业生产成控制提出改进意见
1 组织生产部月度盘点
Ø 核算办公室核算员：
1 收集整理核车间统计员驻点业务组统计员报送统计表相关原始单
1 定期制作成统计表审核报送会计部成会计
1 生产中发生非正常损耗时进行报告督促生产车间关员追查
1 参生产部盘点工作
Ø 外加工办公室：
1 拟定委托加工定价方案委托加工合
1 提名派驻受托加工企业业务组选
1 审核受托加工企业领物料相关单
Ø 外加工办公室业务员：
1 驻点组受托加工企业传达月度生产务
1 核受托加工企业领物料单开具请领单
1 参受托加工企业供应部仓库领料程
Ø 维修车间：
1 制定维修计划组织生产设备维护维修
1 核算办公室报送维修成资料
Ø 驻点业务组组长：
1 生产部分配生产务传达受托加工企业必时生产部提出反馈意见
1 核实确认受托加工企业物料需求种类数量
1 核实确认受托加工企业发出半成品产成品种类数量
1 审核业务组统计员报送统计报表
1 受托加工企业提出生产理成控制意见建议
Ø 驻点业务组监督员：
1 监督受托加工企业物料入库领取半成品产成品入库出库相关制度执行情况提出意见
Ø 驻点业务组统计员：
1 收集整理受托加工企业生产车间报送生产报表
1 制作委托加工生产统计报表审核报送核算办公室
Ø 驻点业务组质检员：
1 隶属质量技术部负责受托加工企业生产程质量监控
1 受托加工企业生产半成品产成品抽样送质量技术部检验
第三节 授权体系
生产业务授权体系指公司部涉生产业务级理员职权范围根定权限关职责执行生产项业务
生产业务授权详见表
项 目
发起部门 岗位
会签部门 岗位
审核部门 岗位
批准部门 岗位
制定月度生产务表
计划办公室计划员
生产部部长
制定月度生产推进计划
车间 驻点业务组组长 受托加工企业
计划办公室计划员
生产部部长
达调整生产指令
计划办公室计划员
生产部部长
生产车间完成请领单
车间统计员
车间
完成退料申请单
车间统计员
质量技术部
车间
完成车间月盘点记录表
车间统计员
核算办公室核算员
车间 核算办公室
完成车间年盘点记录表
车间统计员
核算办公室核算员会计员
车间 核算办公室
生产部部长
完成批生产记录
车间工
班组长
车间
完成成品出库单
车间统计员
车间
完成放行条
车间
生产部部长
完成年度委托加工定价方案
外加工办公室
财务理部财务分析员 预算办公室预算编制员
生产部部长 财务理部部长 预算办公室 财务总监 分副总 总理
董事会
选派驻受托加工企业业务组
外加工办公室
生产部长 质量技术部部长
完成需料单
受托加工企业
驻点业务组组长
开具委托加工物料请领单
外加工办公室业务员
外加工办公室
完成委托加工日报
驻点业务组统计员
驻点业务组组长
第四节 理制度
生产计划理制度（P2Z2J41）
目
理文件明确生产部生产计划制定分解达程理求操作规范
二 范围
程序理文件公司生产计划理进行规定适生产部属生产计划办公室生产车间等相关部门
三 相关程序制度
· 领料制度( P1Z2J42 )
· 物料制度( P1Z2J43 )
· 生产环节控制制度( P1Z2J46 )
四 业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
月15日
三九医贸
生产部达月度需求预计划月需求预测
2
计划办公室计划员
根生产预算月度需求预计划考虑生产部受托加工企业生产力进行生产务分配（中包括委托企业加工产成品半成品品种数量）拟定月度生产务表报生产部部长
3
生产部部长
召开车间参加月度生产协调会议讨月度生产务表
4
计划办公室计划员
修订月度生产务表报生产部部长
5
生产部部长
审批月度生产务表
6
月20日
计划办公室计划员
月度生产务表发生产车间核算办公室驻点业务组
7
车间驻点业务组组长受托加工企业
根月度生产务表制定月度生产推进计划明确月日生产品种数量
8
月25日
三九医贸
生产部达月月度订单
9
计划办公室计划员
月度需求预计划区情况：
A差异订单存档
B差异显著填制调整生产指令报生产部部长审批发生产车间核算办公室驻点业务组
C重差异提请生产部部长召开时生产协调会议重新分配生产务
10
月28日
车间驻点业务组 受托加工企业
根调整生产指令时生产协调会议决定修订月度生产推进计划报计划办公室
11
计划办公室计划员
审核月度生产推进计划报生产部部长
12
生产部部长
审批月度生产推进计划
13
计划办公室计划员
月度生产推进计划份存档份报核算办公室存档时发车间 驻点业务组组长
14
车间
月度生产推进计划发班组长车间统计员
15
驻点业务组组长
月度生产推进计划传达受托加工企业组织生产
16
三九医贸
销售需生产部达时订单
17
收时订单
计划办公室计划员
填制调整生产指令报生产部部长审批发相关生产车间驻点业务组时抄送核算办公室
18
日
车间
根月度生产推进计划月度计划办公室达调整生产指令班组长车间统计员达日生产指令
五单报告
月度需求预计划
月度生产务表
月度生产推进计划
调整生产指令
生产指令
领料制度（P2Z2J42）
目
理文件明确生产部生产车间供应部仓库领取种物料（包括原材料辅料包装物等）程理求操作规范
二范围
程序理文件生产部领料程进行规定适生产部属生产车间核算办公室供应部等相关部门
三相关程序制度
· 生产计划理制度( P1Z2J42 )
· 物料出库理( P1Z1J414 )
四业务流程
1般领料
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
根月度生产推进计划调整生产指令种产品物料消耗定额计算未三天生产需物料品种数量结合生产车间暂存仓库库存数量计算需领取物料品种数量填写请领单式三联
2
车间
审核请领单填写物料品种数量否正确签字确认
3
车间统计员
车间签字请领单交车间领料员
4
车间领料员
持请领单供应部仓库办理领料手续
5
仓库发料员
请领单 办理物料出库
6
仓库发料员车间领料员
核物料品种数量误仓库发料员请领单出库单填写实发物料品种数量实发数量请领数量致注明原仓库发料员车间领料员分签字请领单第二联仓库发料员存档
7
车间领料员
物料运回车间带回仓库出库单第三联请领单第三联交车间统计员
8
车间统计员车间领料员
核物料品种数量请领单出库单填写实发品种数量否相符
9
车间统计员
核误物料存放车间物料暂存仓库
10
车间统计员
根请领单登记物料进销帐请领单第联存档
11
车间统计员
请领单第三联出库单第三联交核算办公室
12
核算办公室核算员
核请领单第三联出库单第三联误存档
13
车间统计员
车间接紧急生产务时根关通知计算需物料品种数量填写请领单余流程
2特殊领料
注：适请领数量较仓库距离较远情况
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
根月度生产推进计划调整生产指令种产品物料消耗定额计算未三天生产需物料品种数量结合生产车间暂存仓库库存数量计算需领取物料品种数量填写请领单式三联
2
车间
审核请领单填写物料品种数量否正确签字确认
3
车间统计员
车间签字请领单传真供应部仓库
5
仓库发料员
请领单传真件办理物料出库开具出库单交仓库送料员实发物料品种数量请领单致出库单注明原
6
仓库送料员
核物料品种数量出库单填写实发物料品种数量相符出库单签字持出库单运送物料生产车间
7
车间统计员仓库送料员
清点物料品种数量出库单请领单核
8
车间统计员
核误物料存放车间物料暂存仓库
9
车间统计员仓库送料员
车间统计员出库单签字仓库送料员请领单签字填写实发物料品种数量请领物料品种数量实发存差异时仓库发料员出库单说明原请领单注明车间统计员留出库单第三联请领单第三联仓库送料员带走出库单余三联请领单第二联交仓库发料员
10
车间统计员
根请领单登记物料进销帐请领单第联存档
11
月末
车间统计员
请领单第三联出库单第三联汇总交核算办公室
12
核算办公室核算员
核请领单第三联出库单第三联误存档
13
车间统计员
车间接紧急生产务时根关通知计算需物料品种数量填写请领单余流程
五单报告
请领单
出库单
物料制度（P2Z2J43）
目
理文件明确生产部生产班组生产车间暂存仓库领取退回余物料（包括原材料辅料包装物等）程理求操作规范
二范围
程序理文件生产部物料程进行规定适生产部属生产车间核算办公室供应部等相关部门
三相关程序制度
· 生产计划理制度( P1Z2J42 )
· 生产成理制度( P1Z2J413 )
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
生产前日
车间统计员
根生产指令产品物料消耗定额计算日生产需物料种类数量完成配料
2
日
班组长
根日生产指令车间统计员申请领料
3
车间统计员班组长
车间统计员已配物料车间暂存仓库移交班组长双方清点物料种类数量
4
车间统计员
填写发放记录单
5
班组长
发放记录单签字确认
6
班组长
种原造成物料需量超领取量时统计员申请时领料
7
车间统计员班组长
车间统计员发料登记发放记录单时领料单独列示班组长签字确认车间统计员时情况汇报车间车间工艺员反映
8
班生产完成时
班组长
清查班物料消耗量包括效量损耗量批生产记录登记车间统计员报告班物料消耗情况
9
车间统计员
现场检查班组长报告物料消耗情况确认属实发放记录单登记
10
班组长
发放记录单签字确认统计员登记班物料消耗量
11
班组长车间工艺员车间
发生时领料应出具书面报告说明物料消耗量原车间工艺员车间签字交车间统计员作发放记录单附件存档
12
班组长车间统计员
班组长班生产未物料退车间统计员车间统计员存入车间暂存仓库
13
车间统计员
根发放记录单登记物料进销帐
14
日
车间统计员
根物料进销帐日填写生产车间日统计表物料统计部分容统计完成交核算办公室
五单报告
发放记录单
生产车间日统计表
物料退库制度（P4Z2J44）
目
理文件明确生产部存品质缺陷余物料（包括原材料辅料包装物等）退回供应部仓库程理求操作规范
二范围
程序理文件物料退库程进行规定适生产部属生产车间供应部仓库等相关部门
三相关程序制度
· 退料规程(P2Z1J414)
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
生产程盘点程通途径发现存品质问题余物料现场检查确定物料品种数量填写退料申请单式四联
2
车间
批准退料申请单签字确认
3
退料申请单批准日
车间统计员
填写请验单交质量技术部
4
质量技术部质检员
车间取样取样物料封严封口贴封条标签
5
质量技术部质检员
根情况决定否出具质检报告书直接退料申请单签署意见检验结果质检报告书编号质检员退料申请单签署退料申请单质量技术部留存联余两联交生产车间统计员
6
车间领料员
车间领料员车间统计员传递退料申请单相应质检报告书仓库办理退库
7
车间领料员仓库收料员
仓库收料员根退料申请单点算数量办理入库开出库红单仓库收料员生产部领料员出库红单退料申请单签字退料申请单联交仓库收料员留存出库红单联交车间领料员
8
车间领料员
退料申请单两联出库红单联交车间统计员
9
车间统计员
核退料申请单出库红单相符退料申请单出库红单联交核算办公室退料申请单联留存
10
车间统计员
根退料申请单登记物料进销帐
11
核算办公室核算员
核退料申请单出库红单存档
12
供应部仓库
出库红单联交会计部进行会计处理
五单报告
退料申请单
请验单
质检报告书
出库红单
物料盘点制度（P2Z2J45）
目
理文件明确生产部生产车间暂存仓库库存物料（包括原材料辅料包装物等）进行盘点程理求操作规范
二范围
程序理文件物料盘点程进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
· 物料退库制度(P2Z2J44)
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
周周末
车间统计员
行盘点车间暂存仓库库存物料种类数量形成车间周盘点记录表报车间
2
车间
审核车间周盘点记录表签字确认生产统计员交核算办公室核算员
3
车间统计员
盘点结果物料进销帐存差异盘点结果调整物料进销帐
4
核算办公室核算员
审核车间周盘点记录表存档
5
月月末
核算办公室
组织生产车间暂存仓库月度盘点
6
核算办公室核算员
监督车间统计员盘点
7
车间统计员
盘点车间暂存仓库库存物料填制车间月盘点记录表
8
车间
审核车间月盘点记录表签字确认
9
核算办公室核算员
签字确认车间月盘点记录表交生产车间核算办公室
10
核算办公室
审核签字确认车间月盘点记录表存档报送生产部部长会计部部长
11
车间统计员
盘点结果物料进销帐存差异盘点结果调整物料进销帐
12
生产部部长
盘点结果物料进销帐差异非常显著生产部部长应责成车间车间统计员作出书面说明严重应追究车间车间统计员责
13
会计部材料会计
车间月盘点记录表存档
14
年年底
会计部
组织公司年度盘点工作
15
核算办公室
具体组织车间暂存仓库盘点盘点日期报会计部
16
会计部会计员核算办公室核算员车间统计员
进行年度盘点车间统计员盘点会计员核算员监盘盘点完成形成车间年底盘点记录表式三份三方员签字确认
17
车间核算办公室
审核车间年底盘点记录表签字
18
生产部部长
审核签字确认车间年底盘点记录表车间统计员核算办公室会计部留存份
19
车间统计员
盘点结果物料进销帐存差异盘点结果调整物料进销帐
20
生产车间
盘点发现长期未余物料办理物料退库详见物料退库制度（P2Z2J45）
21
生产部部长
盘点结果物料进销帐差异非常显著生产部部长应责成车间车间统计员作出书面说明报生产部部长会计部部长严重应追究车间车间统计员责
五单报告
车间周盘点记录表
车间月盘点记录表
车间年底盘点记录表
生产环节控制制度（P2Z2J46）
目
理文件明确生产车间生产程重点环节理求操作规范
二范围
程序理文件生产环节进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
· 生产计划理制度( P2Z2J41 )
· 产成品入库制度( P2Z2J47 )
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间
根工艺设备质量控制等方面求结合工作岗位工作强度难度车间工技术水合理确定工作岗位员般应配置配料员精包员外包员等岗位
2
车间
选择技术熟练熟悉车间工艺员担车间工艺监督员全面负责车间生产工艺控制
3
日
车间
班组长统计员达日生产指令
4
班组长
班生产求传达岗位
5
班组长
根生产指令车间统计员领取物料详见物料制度（P2Z2J43）
6
岗位工
生产指令班组长求批生产记录规定操作规范进行生产
7
质量技术部质检员
生产线关键环节抽样检验发现质检合格时通知车间
8
车间
根质量技术部质检员检验合格通知考虑性质严重程度决定返工停工检查做废品处理书面报生产部部长
9
车间
作废品处理应专门填写废品报告单报生产部部长生产部部长审阅传核算办公室存档
10
班组长
检半成品应指定专负责保
11
岗位工
班生产务完成时填写批生产记录中岗位相关容
12
车间工艺监督员
收集整理批生产记录检查中登记容否完整批生产记录交车间
13
车间
审核批生产记录签字交车间统计员保
14
班组长车间统计员
班组长车间统计员报告班物料消耗量产成品数量车间统计员实检查核实双方发放记录单签字
15
班组长车间统计员
办理产成品入库详见产成品入库制度（P2Z2J47）
五单报告
生产指令
批生产记录
发放记录单
废品报告单
产成品入库制度（P2Z2J47）
目
理文件明确生产车间生产产成品办理入库程理求操作规范
二范围
程序理文件产成品入库环节进行规定适生产部属生产车间
三相关程序制度
· 生产环节控制制度( P2Z2J46 )
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
班生产务完成
班组长
通知车间统计员准备办理产成品入库
2
车间统计员
清点产成品品种数量观察产成品外包装否明显合格处产成品放置产成品仓库验区
3
车间统计员班组长
车间统计员产成品品种数量填写发放记录单班组长签字确认
4
车间统计员
根发放记录单登记产成品进销帐
5
车间统计员
生产车间日统计表中填写产成品入库关资料生产车间日统计表交核算办公室
五单报告
批生产记录
发放记录单
生产车间日统计表
产成品检验制度（P2Z2J48）
目
理文件明确生产车间生产产成品进行品质检验程理求操作规范
二范围
程序理文件产成品检验环节进行规定适生产部属生产车间核算办公室质量技术部等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
批产成品入库
车间统计员
填制请验单标明批产成品品种数量
2
车间统计员
批生产记录请验单起提交质量技术部
3
质量技术部质检员
批产成品中抽取样开具检验抽样单车间统计员签字联留车间统计员存档
4
质量技术部
检验出具检验报告书车间统计员交车间
5
车间统计员
检验合格产成品验区转入合格品区检验合格产成品验区转入合格品区
6
车间
检验合格追查原提出解决方案书面报送生产部部长批准
7
车间
生产部部长批准方案合格产成品进行辐返工处理
8
车间
作废品处理应专门填制废品报告单报生产部部长审核转核算办公室存档
9
车间统计员
根产成品检验报告登记产成品进销帐
五单报告
请验单
检验抽样单
检验报告书
废品报告单
产成品出库制度（P2Z2J49）
目
理文件明确生产部生产检验合格产成品发出运输三九医贸入库程理求操作规范
二范围
程序理文件产成品出库环节进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
产成品检验合格
车间
三九医贸仓库联系确定送货日期
2
车间统计员
开具成品出库单式四联注明批号品名数量等交车间
3
车间
审核成品出库单签字确认
4
车间
填制放行条连合格产成品检验报告书交生产部部长
5
生产部部长
审批放行条
6
车间统计员
清点须出库产成品数量交生产部送货员
7
送货员
清点确认出库产成品种类数量成品出库单签字
8
送货员
持成品出库单放行条押运产成品三九医贸仓库
9
送货员医贸公司仓库理员
清点产成品种类数量检查外包装否明显合格处
10
医贸公司仓库理员送货员
医贸公司仓库理员开具入库单送货员签字确认联交送货员成品出库单填写实收品种数量实收产成品品种数量成品出库单出库数量致应注明差异原送货员签字确认成品出库单联医贸公司仓库理员留存
11
送货员
发生全部部分产成品外包装明显合格时合格产成品运送回生产车间通知车间统计员质量技术部质检员
12
送货员
带回成品出库单三联三九医贸仓库入库单联交车间统计员
13
车间统计员
核成品出库单三九医贸仓库入库单登记产成品进销帐成品出库单联存档
14
车间统计员
产成品出库情况填写生产车间日统计表中连成品出库单两联三九医贸仓库入库单联交核算办公室
15
核算办公室核算员
核成品出库单三九医贸仓库入库单成品出库单联三九医贸仓库入库单存档
16
月末
核算办公室核算员
成品出库单联汇总交会计部成会计进行会计处理
五单报告
成品出库单
放行条
入库单（三九医贸仓库）
生产车间日统计表
委托加工定价制度（P2Z2J410）
目
理文件明确委托企业加工半成品产成品业务中委托加工价格制定程理求操作规范
二范围
程序理文件委托加工定价环节进行规定适生产部财务理部会计部预算理办公室等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
年末
外加工办公室
根年度委托加工价格调查掌握市场价格受托加工企业加工成解相关素结合年度生产预算确定委托加工数量拟定年度委托加工定价方案逐级审核程中根部门领导意见断修改
2
生产部部长
审核年度委托加工定价方案
3
财务理部财务分析员
核算办公室拟定年度委托加工定价方案进行财务分析提交书面分析意见附年度委托加工定价方案
4
财务理部部长
审核年度委托加工定价方案财务分析书面意见
5
预算理办公室预算编制员
分析核算办公室拟定年度委托加工定价方案否符合年度预算求提交书面意见附年度委托加工定价方案
6
预算办公室
审核年度委托加工定价方案预算分析书面意见
7
财务总监分副总
审核年度委托加工定价方案部门分析意见提交总理
8
总理
审核年度委托加工定价方案分析意见
9
总理
受托加工企业理员协商讨委托加工价格审核核算办公室修改年度委托加工定价方案提交董事会审议
10
董事会
审议批准年度委托加工定价方案
11
外加工办公室
根年度委托加工定价方案拟定委托加工合
12
总理
受托加工企业签订委托加工合外加工办公室核算办公室会计部存档份
五单报告
年度委托加工定价方案
委托加工合
委托加工程理（P2Z2J411）
目
理文件明确公司委托企业加工半成品产成品业务中物料领生产加工程理求操作规范规范委托加工程理
二范围
程序理文件公司委托加工程理进行规定适生产部供应部等相关部门 涉受托加工企业
三相关程序制度
· 生产计划理制度（P2Z2J41）
· 委托加工产品理制度（P2Z2J41）
· 产成品检验制度（P2Z2J48）
· 物料出库规程(P2Z1J413)
· 退料规程 (P2Z1J414)
四业务流程
1领料理
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
生产部部长质量技术部部长
外加工办公室提名选派驻点业务组该组员两年更换次业务组中质检员质量技术部部长指派
2
月末
驻点业务组
计划办公室达月度生产务表转交受托加工企业生产部生产车间
3
受托加工企业生产车间
根月度生产务表车间制定月度生产推进计划计算2－3天生产需物料数量填写需料单式两联填写需物料种类数量交业务组组长
4
业务组组长
根月度生产推进计划核实需料单填写需物料种类数量否正确核实误需料单签字需料单交受托加工企业生产车间
5
受托加工企业领料员
持受托加工企业开具派车单业务组组长签字需料单***需料单交外加工办公室
6
外加工办公室业务员
根月度生产推进计划核实需料单填写需物料种类数量否正确
7
外加工办公室业务员
核实误需料单签字开具请领单式三联填写需物料种类数量
8
外加工办公室
审核需料单请领单签字确认
9
外加工办公室业务员
请领单交受托加工企业领料员需料单联存档联交受托加工企业领料员
10
受托加工企业领料员外加工办公室业务员
持请领单派车单供应部仓库领料
11
供应部仓库发料员
核实派车单填写领料姓名领料车辆车号实际否致
12
供应部仓库发料员受托加工企业领料员外加工办公室业务员
供应部仓库发料员请领单填写物料种类数量发料开具出库单请领单填写实发种类数量留存联余两联交外加工办公室业务员实发种类数量请领单符应注明原受托加工企业领料员外加工办公室业务员核实物料种类数量出库单签字出库单受托加工企业领料员外加工办公室业务员留存联
13
受托加工企业领料员
领取物料运送回受托加工企业带回需料单出库单联
14
受托加工企业仓库理员业务组监督员
清点领取物料种类数量需料单出库单核相符办理入库手续业务组物料监督员入库单签字确认
15
业务组组长
入库时发现物料存明显合格外加工办公室联系进行退库重新领料详见物料退库制度（P4Z2J44）
16
外加工办公室业务员
请领单联存档联出库单联交核算办公室
17
核算办公室核算员
请领单出库单第三联存档
2生产加工程控制
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
业务组监督员
日监督物料发放程否存缺陷受托加工企业否定额严格控制物料消耗发现问题时业务组组长汇报通知受托加工企业关部门负责
2
业务组质检员
日抽检关键环节半成品产成品
3
业务组监督员
日监督半成品产成品入库保发出程否存缺陷发现问题时业务组组长汇报通知受托加工企业关部门负责
4
受托加工企业生产部门车间
日业务组统计员报送关物料损耗半成品产成品产出统计数
5
业务组统计员
核实受托加工企业生产部门车间报送统计数业务组监督员解日否发生异常情况
6
业务组统计员
核实统计数制作成委托加工日报交业务组组长
7
业务组组长
审核委托加工日报
8
次日早晨
业务组组长
次日早晨电子邮件形式委托加工日报发送核算办公室
9
核算办公室核算员
接收委托加工日报印作原始资料存档
10
月度结束3日
受托加工企业生产部门
统计车间品种物料损耗半成品产成品产出情况分品种区分原辅料包装物制作月度统计报表式三份报送业务组统计员
11
业务组统计员
月度统计报表委托加工日报统计数核核误签字报送业务组组长
12
业务组组长
审核月度统计报表签字确认
13
业务组组长
月度统计报表份存档外两份报送核算办公室
14
核算办公室
审核月度统计报表份存档份***生产品种月度报表起报送会计部成会计
15
受托加工企业生产部门车间业务组核算办公室
月度统计报表相报送程序年形成年度统计报表
五 单报告
月度生产务表
需料单
派车单
请领单
出库单
委托加工日报
月度统计报表
年度统计报表
委托加工产品理制度（P2Z2J412）
目
理文件明确委托企业加工业务中完工半成品产成品理求操作规范
二范围
程序理文件委托加工产品理进行规定适生产部属车间核算办公室质量技术部等相关部门涉受托加工企业三九医贸等
三相关程序制度
· 产成品检验制度( P2Z2J48 )
四业务流程
1委托加工产成品
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
受托加工企业仓库理员
批产成品完工办理产成品入库手续放置验区时填制请验单连批生产记录交业务组质检员
3
业务组质检员
批产成品中抽取样连请验单批生产记录送质量技术部检验
4
质量技术部
检验出具检验报告书业务组质检员交受托加工企业仓库理员
5
受托加工企业仓库理员
检验合格产成品开具成品出库单交仓库
6
受托加工企业仓库业务组组长
审核成品出库单核检验报告书签字准予出库
7
受托加工企业
办理产成品出库手续产成品运送三九医贸仓库
8
医贸公司仓库
办理入库手续开具入库单入库单联交受托加工企业送货员联月末汇总交会计部销售会计
9
受托加工企业仓库理员
收送货员带回入库单联连成品出库单三联交业务组统计员
10
业务组统计员
核成品出库单入库单产成品出库情况填写委托加工日报表中
11
月末
业务组统计员
成品出库单两联入库单汇总月度统计报表单起交核算办公室核算员成品出库单联留存
12
核算办公室核算员
核成品出库单入库单月度统计报表存档成品出库单联汇总交会计部成会计进行会计处理
2委托加工半成品
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
受托加工企业仓库理员
批半成品完工办理半成品入库手续放置验区时填制请验单连批生产记录交业务组质检员
2
业务组质检员
批半成品中抽取样连请验单批生产记录送质量技术部检验
3
质量技术部
检验出具检验报告书业务组质检员交受托加工企业仓库理员
4
受托加工企业仓库理员
检验合格半成品开具半成品出库单交仓库
5
受托加工企业仓库业务组组长
审核半成品出库单核检验报告书签字准予出库
6
受托加工企业送货员
持受托加工企业半成品出库单检验报告书产成品运送该半成品生产车间
7
车间统计员
清点半成品种类数量半成品出库单核检查否附检验合格检验报告书
8
车间统计员
核实误办理半成品存放生产车间暂存仓库半成品出库单签字留两联余受托加工企业送料员带回交仓库理员
9
车间统计员
根半成品出库单登记半成品进销帐半成品出库单联存档
10
月末
生产车间统计员
半成品出库单联汇总交核算办公室
11
核算办公室
半成品出库单存档
五单报告
检验报告书
成品出库单（受托加工企业）
半成品出库单（受托加工企业）
入库单（三九医贸仓库）
生产成理制度（P2Z2J413）
目
理文件明确生产部生产成（包括直接材料成直接工成制造费）核算控制程理求操作规范
二范围
程序理文件生产成理工作进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
日
车间统计员
核算办公室报送生产车间日统计表包含车间日物料半成品入库出库损耗结存产成品入库出库结存等
2
日
车间
核算办公室报送工时记录
日
驻点业务组统计员
核算办公室报送委托加工日报
3
生产部维修车间
发生生产设备维修维护时填写设备维修记录登记维修耗物料工交核算办公室
4
月末年末
车间统计员
核算办公室报送生产车间月统计表生产车间年度统计表包含车间月 年度物料半成品入库出库损耗结存产成品入库出库结存等
5
月末年末
驻点业务组统计员
核算办公室报送月度统计报表 年度统计报表
6
月末年末
核算办公室
汇总编制成月报表 成年报表计算月 年度产品车间半成品产成品入库出库结存物料半成品工消耗数量单位消耗量标准成进行月设备维修消耗设备部等部门取水电汽等成数报生产部部长会计部成会计
7
车间统计员核算办公室
发现生产成标准成发生显著差异时车间生产部部长汇报追查原严重时生产部部长副总总理汇报
8
月末年末
会计部成会计
根核算办公室报送成月报表 成年报表计算月 年产成品半成品总成单位成形成月生产成计算表 年度生产成计算表报会计部部长生产部部长财务理部部长
9
月年
财务理部财务分析员
月 年度生产成进行分析提交月生产成分析报告 年度生产成分析报告财务理部部长审核报生产部部长供应部部长副总财务总监总理
10
周
车间
召开生产成分析会分析生产消耗变动标准成出现差异原作班组考核
11
月
生产部部长
召开生产成分析会分析生产消耗变动标准成出现差异原作车间考核
12
月
总理
召开生产成分析会分析生产成变动原作生产部供应部等相关部门考核
五单报告
生产车间日统计表
生产车间月统计表
生产车间年统计表
工时日报
委托加工日报
月度统计报表
年度统计报表
设备维修记录
月生产成计算表
年度生产成计算表
月生产成分析报告
年度生产成分析报告
— END —
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第节 控概述
定义范围
生产包括原料辅料包装物等种物料转化产成品程制度指生产包括业务活动：
1 生产计划安排
生产部根生产预算三九医贸订单确定月度生产务继续分解日生产指令控制生产进度
2 物料理
生产性物料领料发放控制相关记录统计工作
3 生产环节
配料精包外包等生产环节质检工作相关记录统计工作
4 产成品理
产成品入库保检验出库环节相关记录统计工作
5 委托加工
委托企业加工半成品产成品
6成理
生产成核算成分析成控制等
制度规范生产部属车间办公室派驻委托加工企业业务组部控制中涉部门业务环节参相关程序制度执行
二 控制目标
· 通采合理组织结构形式提高生产业务理效率
· 保证生产预算生产计划贯彻执行
· 保证生产关业务活动均适授权进行促公司生产活动协调序高效运行
· 加强部控制降低生产成费
· 保证生产活动中资产记录接触处理均适授权维护公司资产安全性
· 保证生产活动中交易事项均准确记录
三 控制节点
· 生产部部长车间制定达月度推进计划
· 车间制定达日生产指令
· 发放记录单记录物料领取损耗
· 批记录记录生产全程
· 产成品区分验合格品合格品保
· 重加工点驻点业务员日报送委托加工报表
四 控制政策方法
· 生产预算月生产务表月度生产推进计划日生产指令逐层控制生产进程
· 专设车间统计员全程监控物料产成品流转
· 制定消耗定额控制物料消耗
第二节 组织机构岗位职责
部门部门职责
1生产理组织机构职责
Ø 生产部：
1 编制生产预算生产计划三九医贸销售需求组织生产活动
1 组织协调生产中种问题确保生产作业计划全面完成
1 负责制定协助制定生产业务相关制度
1 生产程中资料收集统计分析报告
1 控制降低生产成
1 保生产领物料非生产性品生产环节产生半成品存储发出产成品
1 负责生产设备日常维护保养参生产设备采购修招标工作
1 生产部职设生产计划办公室核算办公室GMP办公室外加工办公室维修车间根生产需设立干生产车间
Ø 计划办公室：
1 月根生产预算三九医贸销售需求拟定修订月度生产务表车间委托加工企业分配生产务
1 根三九医贸时订单生产车间达更改生产指令
1 审核生产车间委托加工企业制定月度生产推进计划检查否月度生产务表相符
1 监督生产计划执行情况
Ø 核算办公室：
1 制定产品生产工序收率物料损耗标准
1 收集汇总车间委托加工企业生产统计报表报送会计部等相关部门
1 组织生产部月度盘点参生产部年度盘点
1 产品生产程进行成考核根标准成督促车间收率损耗等合规定情况作出整改
Ø GMP办公室：
1 负责公司标准文件起草审核发放修订档
1 根GMP实施计划求负责协调组织工作检查执行进度
1 拟定生产部员工培训计划组织检查培训情况落实培训容
Ø 外加工办公室：
1 拟定委托加工定价方案合
1 提出派驻委托加工企业业务组选直接理驻点业务组
1 驻点业务组受托加工企业传达计划办公室制定生产务
1 监督委托加工业务中物料领损耗产品入库出库
1 收集委托加工业务中相关单统计报表等交核算办公室
Ø 维修车间：
1 负责生产设备日常维护保养修保证生产设备正常运转
1 参生产设备修招标等相关业务
1 核算办公室报送设备维修成数
Ø 生产车间：
1 根月度生产务表拟定月度生产推进计划计划组织生产
1 实施生产保证生产计划利进行
1 生产程质量控制保证生产全程产品符合质量求
1 严格控制生产成防止发生浪费
1 收集整理生产成资料报送核算办公室
2生产业务涉部门职责
Ø 会计部：
1 定期生产部获取生产成统计表核算生产成单位成
1 核算销售成库存产成品成
1 重点环节单核帐实核
1 组织包括生产部年度盘点工作
Ø 财务理部：
1 进行生产成分析提交成分析报告
Ø 预算理办公室：
1 审核生产部制定生产预算生产预算纳入公司全面预算中
1 生产预算执行情况分析报告
Ø 质量技术部：
1 生产车间受托加工企业生产关键环节质量控制
1 生产车间受托加工企业生产物料半成品产成品质量检验
Ø 供应部：
1 根生产需采购生产物料
1 生产车间受托加工企业发放生产物料
二岗位职责
Ø 总理：
1 审核年度委托加工定价方案提交董事会审议
1 受托加工企业签订委托加工合
Ø 财务总监：
1 审核年度委托加工定价方案
Ø 生产副总：
1 审核年度委托加工定价方案
Ø 生产部部长：
1 审核生产预算
1 审批计划办公室拟定月度生产务表生产车间受托加工企业分配月度生产务
1 全面组织理生产业务
1 审核委托加工定价方案合选派驻受托加工企业业务组
1 提出生产车间技术改造产品工艺改造计划组织关员实施
1 属部门进行预算考核工作业绩评价实施奖励处罚
1 产品生产全程质量控制负责
1 生产全程成控制负责
Ø 生产计划办公室计划员：
1 拟定月度生产务表生产部部长提出月度生产务分配方案
1 根需修订月度生产务表
1 监督生产计划执行情况
Ø 生产车间：
1 根承担生产务制定生产计划负责车间生产计划执行控制
1 组织车间生产业务设定生产岗位明确岗位职责
1 全面负责车间物流理工理
1 控制车间生产成
Ø 班组长：
1 领取班生产需物料
1 安排班生产工作
1 控制班物料消耗时追查非正常消耗
1 安排半成品保车间统计员交接完工产成品
Ø 生产车间统计员：
1 负责车间物料请领保
1 负责产成品入库保发出
1 记录统计车间物料收发消耗产成品收发提供相应单统计资料
1 追查生产程中非正常损耗
Ø 生产车间工艺员：
1 全面监控车间工艺流程质量控制提出改进意见
1 收集整理批生产记录
Ø 生产车间领料员：
1 供应部仓库领取物料
1 存质量问题余物料退回供应部仓库
Ø 送货员：
1 三九医贸仓库交付产成品
Ø 生产车间生产工：
1 工艺求进行生产填写批生产记录
Ø 核算办公室：
1 全面负责生产部成核算工作
1 审核核算员制作成统计表
1 标准成提出修订意见
1 生产车间受托加工企业生产成控制提出改进意见
1 组织生产部月度盘点
Ø 核算办公室核算员：
1 收集整理核车间统计员驻点业务组统计员报送统计表相关原始单
1 定期制作成统计表审核报送会计部成会计
1 生产中发生非正常损耗时进行报告督促生产车间关员追查
1 参生产部盘点工作
Ø 外加工办公室：
1 拟定委托加工定价方案委托加工合
1 提名派驻受托加工企业业务组选
1 审核受托加工企业领物料相关单
Ø 外加工办公室业务员：
1 驻点组受托加工企业传达月度生产务
1 核受托加工企业领物料单开具请领单
1 参受托加工企业供应部仓库领料程
Ø 维修车间：
1 制定维修计划组织生产设备维护维修
1 核算办公室报送维修成资料
Ø 驻点业务组组长：
1 生产部分配生产务传达受托加工企业必时生产部提出反馈意见
1 核实确认受托加工企业物料需求种类数量
1 核实确认受托加工企业发出半成品产成品种类数量
1 审核业务组统计员报送统计报表
1 受托加工企业提出生产理成控制意见建议
Ø 驻点业务组监督员：
1 监督受托加工企业物料入库领取半成品产成品入库出库相关制度执行情况提出意见
Ø 驻点业务组统计员：
1 收集整理受托加工企业生产车间报送生产报表
1 制作委托加工生产统计报表审核报送核算办公室
Ø 驻点业务组质检员：
1 隶属质量技术部负责受托加工企业生产程质量监控
1 受托加工企业生产半成品产成品抽样送质量技术部检验
第三节 授权体系
生产业务授权体系指公司部涉生产业务级理员职权范围根定权限关职责执行生产项业务
生产业务授权详见表
项 目
发起部门 岗位
会签部门 岗位
审核部门 岗位
批准部门 岗位
制定月度生产务表
计划办公室计划员
生产部部长
制定月度生产推进计划
车间 驻点业务组组长 受托加工企业
计划办公室计划员
生产部部长
达调整生产指令
计划办公室计划员
生产部部长
生产车间完成请领单
车间统计员
车间
完成退料申请单
车间统计员
质量技术部
车间
完成车间月盘点记录表
车间统计员
核算办公室核算员
车间 核算办公室
完成车间年盘点记录表
车间统计员
核算办公室核算员会计员
车间 核算办公室
生产部部长
完成批生产记录
车间工
班组长
车间
完成成品出库单
车间统计员
车间
完成放行条
车间
生产部部长
完成年度委托加工定价方案
外加工办公室
财务理部财务分析员 预算办公室预算编制员
生产部部长 财务理部部长 预算办公室 财务总监 分副总 总理
董事会
选派驻受托加工企业业务组
外加工办公室
生产部长 质量技术部部长
完成需料单
受托加工企业
驻点业务组组长
开具委托加工物料请领单
外加工办公室业务员
外加工办公室
完成委托加工日报
驻点业务组统计员
驻点业务组组长
第四节 理制度
生产计划理制度（P2Z2J41）
目
理文件明确生产部生产计划制定分解达程理求操作规范
二 范围
程序理文件公司生产计划理进行规定适生产部属生产计划办公室生产车间等相关部门
三 相关程序制度
· 领料制度( P1Z2J42 )
· 物料制度( P1Z2J43 )
· 生产环节控制制度( P1Z2J46 )
四 业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
月15日
三九医贸
生产部达月度需求预计划月需求预测
2
计划办公室计划员
根生产预算月度需求预计划考虑生产部受托加工企业生产力进行生产务分配（中包括委托企业加工产成品半成品品种数量）拟定月度生产务表报生产部部长
3
生产部部长
召开车间参加月度生产协调会议讨月度生产务表
4
计划办公室计划员
修订月度生产务表报生产部部长
5
生产部部长
审批月度生产务表
6
月20日
计划办公室计划员
月度生产务表发生产车间核算办公室驻点业务组
7
车间驻点业务组组长受托加工企业
根月度生产务表制定月度生产推进计划明确月日生产品种数量
8
月25日
三九医贸
生产部达月月度订单
9
计划办公室计划员
月度需求预计划区情况：
A差异订单存档
B差异显著填制调整生产指令报生产部部长审批发生产车间核算办公室驻点业务组
C重差异提请生产部部长召开时生产协调会议重新分配生产务
10
月28日
车间驻点业务组 受托加工企业
根调整生产指令时生产协调会议决定修订月度生产推进计划报计划办公室
11
计划办公室计划员
审核月度生产推进计划报生产部部长
12
生产部部长
审批月度生产推进计划
13
计划办公室计划员
月度生产推进计划份存档份报核算办公室存档时发车间 驻点业务组组长
14
车间
月度生产推进计划发班组长车间统计员
15
驻点业务组组长
月度生产推进计划传达受托加工企业组织生产
16
三九医贸
销售需生产部达时订单
17
收时订单
计划办公室计划员
填制调整生产指令报生产部部长审批发相关生产车间驻点业务组时抄送核算办公室
18
日
车间
根月度生产推进计划月度计划办公室达调整生产指令班组长车间统计员达日生产指令
五单报告
月度需求预计划
月度生产务表
月度生产推进计划
调整生产指令
生产指令
领料制度（P2Z2J42）
目
理文件明确生产部生产车间供应部仓库领取种物料（包括原材料辅料包装物等）程理求操作规范
二范围
程序理文件生产部领料程进行规定适生产部属生产车间核算办公室供应部等相关部门
三相关程序制度
· 生产计划理制度( P1Z2J42 )
· 物料出库理( P1Z1J414 )
四业务流程
1般领料
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
根月度生产推进计划调整生产指令种产品物料消耗定额计算未三天生产需物料品种数量结合生产车间暂存仓库库存数量计算需领取物料品种数量填写请领单式三联
2
车间
审核请领单填写物料品种数量否正确签字确认
3
车间统计员
车间签字请领单交车间领料员
4
车间领料员
持请领单供应部仓库办理领料手续
5
仓库发料员
请领单 办理物料出库
6
仓库发料员车间领料员
核物料品种数量误仓库发料员请领单出库单填写实发物料品种数量实发数量请领数量致注明原仓库发料员车间领料员分签字请领单第二联仓库发料员存档
7
车间领料员
物料运回车间带回仓库出库单第三联请领单第三联交车间统计员
8
车间统计员车间领料员
核物料品种数量请领单出库单填写实发品种数量否相符
9
车间统计员
核误物料存放车间物料暂存仓库
10
车间统计员
根请领单登记物料进销帐请领单第联存档
11
车间统计员
请领单第三联出库单第三联交核算办公室
12
核算办公室核算员
核请领单第三联出库单第三联误存档
13
车间统计员
车间接紧急生产务时根关通知计算需物料品种数量填写请领单余流程
2特殊领料
注：适请领数量较仓库距离较远情况
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
根月度生产推进计划调整生产指令种产品物料消耗定额计算未三天生产需物料品种数量结合生产车间暂存仓库库存数量计算需领取物料品种数量填写请领单式三联
2
车间
审核请领单填写物料品种数量否正确签字确认
3
车间统计员
车间签字请领单传真供应部仓库
5
仓库发料员
请领单传真件办理物料出库开具出库单交仓库送料员实发物料品种数量请领单致出库单注明原
6
仓库送料员
核物料品种数量出库单填写实发物料品种数量相符出库单签字持出库单运送物料生产车间
7
车间统计员仓库送料员
清点物料品种数量出库单请领单核
8
车间统计员
核误物料存放车间物料暂存仓库
9
车间统计员仓库送料员
车间统计员出库单签字仓库送料员请领单签字填写实发物料品种数量请领物料品种数量实发存差异时仓库发料员出库单说明原请领单注明车间统计员留出库单第三联请领单第三联仓库送料员带走出库单余三联请领单第二联交仓库发料员
10
车间统计员
根请领单登记物料进销帐请领单第联存档
11
月末
车间统计员
请领单第三联出库单第三联汇总交核算办公室
12
核算办公室核算员
核请领单第三联出库单第三联误存档
13
车间统计员
车间接紧急生产务时根关通知计算需物料品种数量填写请领单余流程
五单报告
请领单
出库单
物料制度（P2Z2J43）
目
理文件明确生产部生产班组生产车间暂存仓库领取退回余物料（包括原材料辅料包装物等）程理求操作规范
二范围
程序理文件生产部物料程进行规定适生产部属生产车间核算办公室供应部等相关部门
三相关程序制度
· 生产计划理制度( P1Z2J42 )
· 生产成理制度( P1Z2J413 )
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
生产前日
车间统计员
根生产指令产品物料消耗定额计算日生产需物料种类数量完成配料
2
日
班组长
根日生产指令车间统计员申请领料
3
车间统计员班组长
车间统计员已配物料车间暂存仓库移交班组长双方清点物料种类数量
4
车间统计员
填写发放记录单
5
班组长
发放记录单签字确认
6
班组长
种原造成物料需量超领取量时统计员申请时领料
7
车间统计员班组长
车间统计员发料登记发放记录单时领料单独列示班组长签字确认车间统计员时情况汇报车间车间工艺员反映
8
班生产完成时
班组长
清查班物料消耗量包括效量损耗量批生产记录登记车间统计员报告班物料消耗情况
9
车间统计员
现场检查班组长报告物料消耗情况确认属实发放记录单登记
10
班组长
发放记录单签字确认统计员登记班物料消耗量
11
班组长车间工艺员车间
发生时领料应出具书面报告说明物料消耗量原车间工艺员车间签字交车间统计员作发放记录单附件存档
12
班组长车间统计员
班组长班生产未物料退车间统计员车间统计员存入车间暂存仓库
13
车间统计员
根发放记录单登记物料进销帐
14
日
车间统计员
根物料进销帐日填写生产车间日统计表物料统计部分容统计完成交核算办公室
五单报告
发放记录单
生产车间日统计表
物料退库制度（P4Z2J44）
目
理文件明确生产部存品质缺陷余物料（包括原材料辅料包装物等）退回供应部仓库程理求操作规范
二范围
程序理文件物料退库程进行规定适生产部属生产车间供应部仓库等相关部门
三相关程序制度
· 退料规程(P2Z1J414)
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间统计员
生产程盘点程通途径发现存品质问题余物料现场检查确定物料品种数量填写退料申请单式四联
2
车间
批准退料申请单签字确认
3
退料申请单批准日
车间统计员
填写请验单交质量技术部
4
质量技术部质检员
车间取样取样物料封严封口贴封条标签
5
质量技术部质检员
根情况决定否出具质检报告书直接退料申请单签署意见检验结果质检报告书编号质检员退料申请单签署退料申请单质量技术部留存联余两联交生产车间统计员
6
车间领料员
车间领料员车间统计员传递退料申请单相应质检报告书仓库办理退库
7
车间领料员仓库收料员
仓库收料员根退料申请单点算数量办理入库开出库红单仓库收料员生产部领料员出库红单退料申请单签字退料申请单联交仓库收料员留存出库红单联交车间领料员
8
车间领料员
退料申请单两联出库红单联交车间统计员
9
车间统计员
核退料申请单出库红单相符退料申请单出库红单联交核算办公室退料申请单联留存
10
车间统计员
根退料申请单登记物料进销帐
11
核算办公室核算员
核退料申请单出库红单存档
12
供应部仓库
出库红单联交会计部进行会计处理
五单报告
退料申请单
请验单
质检报告书
出库红单
物料盘点制度（P2Z2J45）
目
理文件明确生产部生产车间暂存仓库库存物料（包括原材料辅料包装物等）进行盘点程理求操作规范
二范围
程序理文件物料盘点程进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
· 物料退库制度(P2Z2J44)
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
周周末
车间统计员
行盘点车间暂存仓库库存物料种类数量形成车间周盘点记录表报车间
2
车间
审核车间周盘点记录表签字确认生产统计员交核算办公室核算员
3
车间统计员
盘点结果物料进销帐存差异盘点结果调整物料进销帐
4
核算办公室核算员
审核车间周盘点记录表存档
5
月月末
核算办公室
组织生产车间暂存仓库月度盘点
6
核算办公室核算员
监督车间统计员盘点
7
车间统计员
盘点车间暂存仓库库存物料填制车间月盘点记录表
8
车间
审核车间月盘点记录表签字确认
9
核算办公室核算员
签字确认车间月盘点记录表交生产车间核算办公室
10
核算办公室
审核签字确认车间月盘点记录表存档报送生产部部长会计部部长
11
车间统计员
盘点结果物料进销帐存差异盘点结果调整物料进销帐
12
生产部部长
盘点结果物料进销帐差异非常显著生产部部长应责成车间车间统计员作出书面说明严重应追究车间车间统计员责
13
会计部材料会计
车间月盘点记录表存档
14
年年底
会计部
组织公司年度盘点工作
15
核算办公室
具体组织车间暂存仓库盘点盘点日期报会计部
16
会计部会计员核算办公室核算员车间统计员
进行年度盘点车间统计员盘点会计员核算员监盘盘点完成形成车间年底盘点记录表式三份三方员签字确认
17
车间核算办公室
审核车间年底盘点记录表签字
18
生产部部长
审核签字确认车间年底盘点记录表车间统计员核算办公室会计部留存份
19
车间统计员
盘点结果物料进销帐存差异盘点结果调整物料进销帐
20
生产车间
盘点发现长期未余物料办理物料退库详见物料退库制度（P2Z2J45）
21
生产部部长
盘点结果物料进销帐差异非常显著生产部部长应责成车间车间统计员作出书面说明报生产部部长会计部部长严重应追究车间车间统计员责
五单报告
车间周盘点记录表
车间月盘点记录表
车间年底盘点记录表
生产环节控制制度（P2Z2J46）
目
理文件明确生产车间生产程重点环节理求操作规范
二范围
程序理文件生产环节进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
· 生产计划理制度( P2Z2J41 )
· 产成品入库制度( P2Z2J47 )
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
车间
根工艺设备质量控制等方面求结合工作岗位工作强度难度车间工技术水合理确定工作岗位员般应配置配料员精包员外包员等岗位
2
车间
选择技术熟练熟悉车间工艺员担车间工艺监督员全面负责车间生产工艺控制
3
日
车间
班组长统计员达日生产指令
4
班组长
班生产求传达岗位
5
班组长
根生产指令车间统计员领取物料详见物料制度（P2Z2J43）
6
岗位工
生产指令班组长求批生产记录规定操作规范进行生产
7
质量技术部质检员
生产线关键环节抽样检验发现质检合格时通知车间
8
车间
根质量技术部质检员检验合格通知考虑性质严重程度决定返工停工检查做废品处理书面报生产部部长
9
车间
作废品处理应专门填写废品报告单报生产部部长生产部部长审阅传核算办公室存档
10
班组长
检半成品应指定专负责保
11
岗位工
班生产务完成时填写批生产记录中岗位相关容
12
车间工艺监督员
收集整理批生产记录检查中登记容否完整批生产记录交车间
13
车间
审核批生产记录签字交车间统计员保
14
班组长车间统计员
班组长车间统计员报告班物料消耗量产成品数量车间统计员实检查核实双方发放记录单签字
15
班组长车间统计员
办理产成品入库详见产成品入库制度（P2Z2J47）
五单报告
生产指令
批生产记录
发放记录单
废品报告单
产成品入库制度（P2Z2J47）
目
理文件明确生产车间生产产成品办理入库程理求操作规范
二范围
程序理文件产成品入库环节进行规定适生产部属生产车间
三相关程序制度
· 生产环节控制制度( P2Z2J46 )
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
班生产务完成
班组长
通知车间统计员准备办理产成品入库
2
车间统计员
清点产成品品种数量观察产成品外包装否明显合格处产成品放置产成品仓库验区
3
车间统计员班组长
车间统计员产成品品种数量填写发放记录单班组长签字确认
4
车间统计员
根发放记录单登记产成品进销帐
5
车间统计员
生产车间日统计表中填写产成品入库关资料生产车间日统计表交核算办公室
五单报告
批生产记录
发放记录单
生产车间日统计表
产成品检验制度（P2Z2J48）
目
理文件明确生产车间生产产成品进行品质检验程理求操作规范
二范围
程序理文件产成品检验环节进行规定适生产部属生产车间核算办公室质量技术部等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
批产成品入库
车间统计员
填制请验单标明批产成品品种数量
2
车间统计员
批生产记录请验单起提交质量技术部
3
质量技术部质检员
批产成品中抽取样开具检验抽样单车间统计员签字联留车间统计员存档
4
质量技术部
检验出具检验报告书车间统计员交车间
5
车间统计员
检验合格产成品验区转入合格品区检验合格产成品验区转入合格品区
6
车间
检验合格追查原提出解决方案书面报送生产部部长批准
7
车间
生产部部长批准方案合格产成品进行辐返工处理
8
车间
作废品处理应专门填制废品报告单报生产部部长审核转核算办公室存档
9
车间统计员
根产成品检验报告登记产成品进销帐
五单报告
请验单
检验抽样单
检验报告书
废品报告单
产成品出库制度（P2Z2J49）
目
理文件明确生产部生产检验合格产成品发出运输三九医贸入库程理求操作规范
二范围
程序理文件产成品出库环节进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
产成品检验合格
车间
三九医贸仓库联系确定送货日期
2
车间统计员
开具成品出库单式四联注明批号品名数量等交车间
3
车间
审核成品出库单签字确认
4
车间
填制放行条连合格产成品检验报告书交生产部部长
5
生产部部长
审批放行条
6
车间统计员
清点须出库产成品数量交生产部送货员
7
送货员
清点确认出库产成品种类数量成品出库单签字
8
送货员
持成品出库单放行条押运产成品三九医贸仓库
9
送货员医贸公司仓库理员
清点产成品种类数量检查外包装否明显合格处
10
医贸公司仓库理员送货员
医贸公司仓库理员开具入库单送货员签字确认联交送货员成品出库单填写实收品种数量实收产成品品种数量成品出库单出库数量致应注明差异原送货员签字确认成品出库单联医贸公司仓库理员留存
11
送货员
发生全部部分产成品外包装明显合格时合格产成品运送回生产车间通知车间统计员质量技术部质检员
12
送货员
带回成品出库单三联三九医贸仓库入库单联交车间统计员
13
车间统计员
核成品出库单三九医贸仓库入库单登记产成品进销帐成品出库单联存档
14
车间统计员
产成品出库情况填写生产车间日统计表中连成品出库单两联三九医贸仓库入库单联交核算办公室
15
核算办公室核算员
核成品出库单三九医贸仓库入库单成品出库单联三九医贸仓库入库单存档
16
月末
核算办公室核算员
成品出库单联汇总交会计部成会计进行会计处理
五单报告
成品出库单
放行条
入库单（三九医贸仓库）
生产车间日统计表
委托加工定价制度（P2Z2J410）
目
理文件明确委托企业加工半成品产成品业务中委托加工价格制定程理求操作规范
二范围
程序理文件委托加工定价环节进行规定适生产部财务理部会计部预算理办公室等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
年末
外加工办公室
根年度委托加工价格调查掌握市场价格受托加工企业加工成解相关素结合年度生产预算确定委托加工数量拟定年度委托加工定价方案逐级审核程中根部门领导意见断修改
2
生产部部长
审核年度委托加工定价方案
3
财务理部财务分析员
核算办公室拟定年度委托加工定价方案进行财务分析提交书面分析意见附年度委托加工定价方案
4
财务理部部长
审核年度委托加工定价方案财务分析书面意见
5
预算理办公室预算编制员
分析核算办公室拟定年度委托加工定价方案否符合年度预算求提交书面意见附年度委托加工定价方案
6
预算办公室
审核年度委托加工定价方案预算分析书面意见
7
财务总监分副总
审核年度委托加工定价方案部门分析意见提交总理
8
总理
审核年度委托加工定价方案分析意见
9
总理
受托加工企业理员协商讨委托加工价格审核核算办公室修改年度委托加工定价方案提交董事会审议
10
董事会
审议批准年度委托加工定价方案
11
外加工办公室
根年度委托加工定价方案拟定委托加工合
12
总理
受托加工企业签订委托加工合外加工办公室核算办公室会计部存档份
五单报告
年度委托加工定价方案
委托加工合
委托加工程理（P2Z2J411）
目
理文件明确公司委托企业加工半成品产成品业务中物料领生产加工程理求操作规范规范委托加工程理
二范围
程序理文件公司委托加工程理进行规定适生产部供应部等相关部门 涉受托加工企业
三相关程序制度
· 生产计划理制度（P2Z2J41）
· 委托加工产品理制度（P2Z2J41）
· 产成品检验制度（P2Z2J48）
· 物料出库规程(P2Z1J413)
· 退料规程 (P2Z1J414)
四业务流程
1领料理
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
生产部部长质量技术部部长
外加工办公室提名选派驻点业务组该组员两年更换次业务组中质检员质量技术部部长指派
2
月末
驻点业务组
计划办公室达月度生产务表转交受托加工企业生产部生产车间
3
受托加工企业生产车间
根月度生产务表车间制定月度生产推进计划计算2－3天生产需物料数量填写需料单式两联填写需物料种类数量交业务组组长
4
业务组组长
根月度生产推进计划核实需料单填写需物料种类数量否正确核实误需料单签字需料单交受托加工企业生产车间
5
受托加工企业领料员
持受托加工企业开具派车单业务组组长签字需料单***需料单交外加工办公室
6
外加工办公室业务员
根月度生产推进计划核实需料单填写需物料种类数量否正确
7
外加工办公室业务员
核实误需料单签字开具请领单式三联填写需物料种类数量
8
外加工办公室
审核需料单请领单签字确认
9
外加工办公室业务员
请领单交受托加工企业领料员需料单联存档联交受托加工企业领料员
10
受托加工企业领料员外加工办公室业务员
持请领单派车单供应部仓库领料
11
供应部仓库发料员
核实派车单填写领料姓名领料车辆车号实际否致
12
供应部仓库发料员受托加工企业领料员外加工办公室业务员
供应部仓库发料员请领单填写物料种类数量发料开具出库单请领单填写实发种类数量留存联余两联交外加工办公室业务员实发种类数量请领单符应注明原受托加工企业领料员外加工办公室业务员核实物料种类数量出库单签字出库单受托加工企业领料员外加工办公室业务员留存联
13
受托加工企业领料员
领取物料运送回受托加工企业带回需料单出库单联
14
受托加工企业仓库理员业务组监督员
清点领取物料种类数量需料单出库单核相符办理入库手续业务组物料监督员入库单签字确认
15
业务组组长
入库时发现物料存明显合格外加工办公室联系进行退库重新领料详见物料退库制度（P4Z2J44）
16
外加工办公室业务员
请领单联存档联出库单联交核算办公室
17
核算办公室核算员
请领单出库单第三联存档
2生产加工程控制
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
业务组监督员
日监督物料发放程否存缺陷受托加工企业否定额严格控制物料消耗发现问题时业务组组长汇报通知受托加工企业关部门负责
2
业务组质检员
日抽检关键环节半成品产成品
3
业务组监督员
日监督半成品产成品入库保发出程否存缺陷发现问题时业务组组长汇报通知受托加工企业关部门负责
4
受托加工企业生产部门车间
日业务组统计员报送关物料损耗半成品产成品产出统计数
5
业务组统计员
核实受托加工企业生产部门车间报送统计数业务组监督员解日否发生异常情况
6
业务组统计员
核实统计数制作成委托加工日报交业务组组长
7
业务组组长
审核委托加工日报
8
次日早晨
业务组组长
次日早晨电子邮件形式委托加工日报发送核算办公室
9
核算办公室核算员
接收委托加工日报印作原始资料存档
10
月度结束3日
受托加工企业生产部门
统计车间品种物料损耗半成品产成品产出情况分品种区分原辅料包装物制作月度统计报表式三份报送业务组统计员
11
业务组统计员
月度统计报表委托加工日报统计数核核误签字报送业务组组长
12
业务组组长
审核月度统计报表签字确认
13
业务组组长
月度统计报表份存档外两份报送核算办公室
14
核算办公室
审核月度统计报表份存档份***生产品种月度报表起报送会计部成会计
15
受托加工企业生产部门车间业务组核算办公室
月度统计报表相报送程序年形成年度统计报表
五 单报告
月度生产务表
需料单
派车单
请领单
出库单
委托加工日报
月度统计报表
年度统计报表
委托加工产品理制度（P2Z2J412）
目
理文件明确委托企业加工业务中完工半成品产成品理求操作规范
二范围
程序理文件委托加工产品理进行规定适生产部属车间核算办公室质量技术部等相关部门涉受托加工企业三九医贸等
三相关程序制度
· 产成品检验制度( P2Z2J48 )
四业务流程
1委托加工产成品
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
受托加工企业仓库理员
批产成品完工办理产成品入库手续放置验区时填制请验单连批生产记录交业务组质检员
3
业务组质检员
批产成品中抽取样连请验单批生产记录送质量技术部检验
4
质量技术部
检验出具检验报告书业务组质检员交受托加工企业仓库理员
5
受托加工企业仓库理员
检验合格产成品开具成品出库单交仓库
6
受托加工企业仓库业务组组长
审核成品出库单核检验报告书签字准予出库
7
受托加工企业
办理产成品出库手续产成品运送三九医贸仓库
8
医贸公司仓库
办理入库手续开具入库单入库单联交受托加工企业送货员联月末汇总交会计部销售会计
9
受托加工企业仓库理员
收送货员带回入库单联连成品出库单三联交业务组统计员
10
业务组统计员
核成品出库单入库单产成品出库情况填写委托加工日报表中
11
月末
业务组统计员
成品出库单两联入库单汇总月度统计报表单起交核算办公室核算员成品出库单联留存
12
核算办公室核算员
核成品出库单入库单月度统计报表存档成品出库单联汇总交会计部成会计进行会计处理
2委托加工半成品
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
受托加工企业仓库理员
批半成品完工办理半成品入库手续放置验区时填制请验单连批生产记录交业务组质检员
2
业务组质检员
批半成品中抽取样连请验单批生产记录送质量技术部检验
3
质量技术部
检验出具检验报告书业务组质检员交受托加工企业仓库理员
4
受托加工企业仓库理员
检验合格半成品开具半成品出库单交仓库
5
受托加工企业仓库业务组组长
审核半成品出库单核检验报告书签字准予出库
6
受托加工企业送货员
持受托加工企业半成品出库单检验报告书产成品运送该半成品生产车间
7
车间统计员
清点半成品种类数量半成品出库单核检查否附检验合格检验报告书
8
车间统计员
核实误办理半成品存放生产车间暂存仓库半成品出库单签字留两联余受托加工企业送料员带回交仓库理员
9
车间统计员
根半成品出库单登记半成品进销帐半成品出库单联存档
10
月末
生产车间统计员
半成品出库单联汇总交核算办公室
11
核算办公室
半成品出库单存档
五单报告
检验报告书
成品出库单（受托加工企业）
半成品出库单（受托加工企业）
入库单（三九医贸仓库）
生产成理制度（P2Z2J413）
目
理文件明确生产部生产成（包括直接材料成直接工成制造费）核算控制程理求操作规范
二范围
程序理文件生产成理工作进行规定适生产部属生产车间核算办公室等相关部门
三相关程序制度
四业务流程
步骤
完成时间
涉部门岗位
岗位岗
步骤说明
1
日
车间统计员
核算办公室报送生产车间日统计表包含车间日物料半成品入库出库损耗结存产成品入库出库结存等
2
日
车间
核算办公室报送工时记录
日
驻点业务组统计员
核算办公室报送委托加工日报
3
生产部维修车间
发生生产设备维修维护时填写设备维修记录登记维修耗物料工交核算办公室
4
月末年末
车间统计员
核算办公室报送生产车间月统计表生产车间年度统计表包含车间月 年度物料半成品入库出库损耗结存产成品入库出库结存等
5
月末年末
驻点业务组统计员
核算办公室报送月度统计报表 年度统计报表
6
月末年末
核算办公室
汇总编制成月报表 成年报表计算月 年度产品车间半成品产成品入库出库结存物料半成品工消耗数量单位消耗量标准成进行月设备维修消耗设备部等部门取水电汽等成数报生产部部长会计部成会计
7
车间统计员核算办公室
发现生产成标准成发生显著差异时车间生产部部长汇报追查原严重时生产部部长副总总理汇报
8
月末年末
会计部成会计
根核算办公室报送成月报表 成年报表计算月 年产成品半成品总成单位成形成月生产成计算表 年度生产成计算表报会计部部长生产部部长财务理部部长
9
月年
财务理部财务分析员
月 年度生产成进行分析提交月生产成分析报告 年度生产成分析报告财务理部部长审核报生产部部长供应部部长副总财务总监总理
10
周
车间
召开生产成分析会分析生产消耗变动标准成出现差异原作班组考核
11
月
生产部部长
召开生产成分析会分析生产消耗变动标准成出现差异原作车间考核
12
月
总理
召开生产成分析会分析生产成变动原作生产部供应部等相关部门考核
五单报告
生产车间日统计表
生产车间月统计表
生产车间年统计表
工时日报
委托加工日报
月度统计报表
年度统计报表
设备维修记录
月生产成计算表
年度生产成计算表
月生产成分析报告
年度生产成分析报告
— END —
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