行政事业单位内部控制建设专题会议记录

部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月16日
会议点：会议室
持：XXX 记录：XXX
会议议题：讨部控制建立实施相关议题
出席员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
缺席员：
会议容：单位应十八届四中全会决定关强化部控制精神行政事业单位控规范具体求全面建立效实施部控制确保部控制覆盖单位济业务活动全范围贯穿部权力运行决策执行监督全程规范单位部层级全体员应科学运部控制机制原理结合身业务性质业务范围理架构合理界定岗位职责业务流程部权力运行结构托制度规范信息系统制约部权力运行嵌入部控制层级方面环节单位应针部理薄弱环节风险隐患特涉部权力集中财政资金分配国资产监政府投资政府采购公资源转公工程建设等重点领域关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节点风险评估求提高部控制针性效性 2020 年基建成国家治理体系治理力现代化相适应权责致制衡效运行畅执行力理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水规范部权力运行促进法行政推进廉政建设中重作


















部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月20日
会议点：会议室
持：XXX 记录：XXX
会议议题：讨部控制工作方案健全工作机制
出席员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
缺席员：
会议容：部控制求单位领导建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业务流程明确业务环节分析风险隐患完善风险评估机制制定风险应策略效运相容岗位相互分离部授权审批控制口理预算控制财产保护控制会计控制单控制信息部公开等部控制基方法加强单位层面业务层面部控制实现部控制体系全面效实施单位部控制制度全面性重性制衡性适应性效性进行评价检查针存问题抓整改落实进步健全制度提高执行力完善监督措施确保部控制效实施健全部控制制度必须2016 年底前完成部控制建立实施工作

部控制建设专题会议记录
会议时间：2016年8月22日
会议点：会议室
持：XXX 记录：XXX
会议议题：部控制工作分工员配备等工作
出席员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
缺席员：
会议容：行政事业单位部控制建设工作项系统工程做项工作市财政局成立全面推进行政事业单位部控制规范工作领导组局领导负总责局分领导牵头实施局相关科室参实施领导组设办公室技术支持组单位相应成立工作机构加强实施工作组织领导负责控规范责担领导组组长作手工程形成控实施组织框架结合部门系统特点业务性质确定牵头部门相关员落实职责分工研究制定切实行控规范实施方案加严格落实认真开展控规范宣传培训实施工作




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