部控制工作实施方案
提高部理水规范部控制全面落实尚志市实施(行政事业单位部控制规范(试行)工作方案规定结合实际制定局部控制规范实施方案
指导思想
根中央省市作风建设规定政机关厉行节约反浪费条例精神尚志市实施行政事业单位部控制规范(试行工作方案求通宣传动员部查制定制度严格执行方式夯实单位会计基础工作保证济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整切实防范预防腐败规范部控制提高理水
（)工作目标
通实施行政事业单位部控制规范(试行 部控制理念深入心形成注重风险防范处处强化责意识良氛围类济活动规章制度业务流程细致梳理济活动决策执行监督实现效分离议事决策机制岗位责制部监督等控机制更加完善部控制牵头科(室)工作职责进步明确科(室)部控制中沟通联动机制更加畅高效形成控合力部控制关键岗位工作员培训评价轮岗等机制建立健全账务处理财务信息编报水明显提高控信息化手段建设取进步
风险评估部控制方法更加科学规范预算理收支理政府采购理资产理建设项目理合理等业务层面部控制制度容汇编形成局部控制工作手册单位部控制规范落实工作进入常态化规范化轨道部控制工作成效断显现
（二）工作务
根行政事业单位部控制规范(试行)求努力单位业务层面两方面加强部控制
建立组织实施适合局实际部控制体系包括单位济活动决策执行监督相互分离建立健全部控制关键岗位责制确保相容岗位相互分离相互制约相互监督充分运现代科学技术手段加强部控制
二梳理局类济活动业务流程明确业务环节系统分析济活动风险确定风险点选择风险应策略基础建立健全局项部理制度
(三)务分工
组建部控制工作机构负责部控制工作组织机制建设部理制度完善关键岗位工作员理财务信息编报等工作具体济业务活动进行全面梳理查找存风险提出完善意见制定具体制度局委会议研究意组织实施 具体济业务活动包括预算业
务理收支业务理票理政府采购业务理资产理资金理项目理济合理监督理等容
三步骤
()宣传培训学阶段(15月)
全市统部署局会计参加市财政局组织专门培训行政事业单位行政时局办公室开展局宣传培训集中学活动全局工作员全面解实施行政事业单位部控制规范(试行)意义原容方法全局形成学控懂控参控执行控局面
(二)梳理评估设计阶段(67月)
部控制规范求单位业务层面现工作制度业务容进行全面梳理完善济业务流程形成单位规范济流程目录开展济活动风险评估查找风险点时部控制分析诊断基础综合运相容岗位相互分离部授权审批口理预算理会计控制单控制信息部公开等八类控制方法设计风险控制措施
(三)控制度建设阶段(89月)
行政事业单位控科学民规范严谨原根设计控制措施结合工作实际业务特点细化工作程
序加强包括控组织建设机制建设制度建设信息化建设单位层面建设加强包括预算编制审批执行决算考评制度建设收入支出部理制度建设采购部理制度建设资产部理制度建设T项目部理制度建设济合部理制度建设业务层面建设利文字图表等形式搭建单位层面业务层面部控制制度基框架层面部控制求控措施权责流程融入部控制制度项制度规范化系统化流程化信息化做项制度完整操作完成单位部控制工作手册编制
(四)强化组织实施阶段(910月)
根单位部控制制度认真组织部控制制度实施加项控制度建设落实情况检查指导提高贯彻实施行政事业单位部控制规范(试行)工作效率效果
（)加强领导
成立李杨组长陈刚 刘永红 广斌 赵锋副组长毕君董佳琦靳春宝成员贯彻实施行政事业单位部控制规范(试行)工作领导组负责组织制定局贯彻实施部控制规范工作方案组织实施工作协调解决事项监督指导部控制工作开展领导组设办公室毕君兼办公室董佳琦靳春宝成员负责领导
组日常工作
()精心组织
贯彻实施行政事业单位部控制规范(试行)涉单位层面业务层面评价监督等方面工作时间求紧工作务重作前项重基础性常态化工作抓精心组织落实做边学边梳理边完善边规范边执行逐步建立权责明确运行效执行力理科学部
（三)落实责
部控制规范实施工作领导组加强组织协调细化工作方案明确工作职责落实工作责单位负责控规范实施第责带头推动规范实施做务岗责层层抓落实
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提高部理水规范部控制全面落实尚志市实施(行政事业单位部控制规范(试行)工作方案规定结合实际制定局部控制规范实施方案
指导思想
根中央省市作风建设规定政机关厉行节约反浪费条例精神尚志市实施行政事业单位部控制规范(试行工作方案求通宣传动员部查制定制度严格执行方式夯实单位会计基础工作保证济活动合法合规资产安全效财务信息真实完整切实防范预防腐败规范部控制提高理水
（)工作目标
通实施行政事业单位部控制规范(试行 部控制理念深入心形成注重风险防范处处强化责意识良氛围类济活动规章制度业务流程细致梳理济活动决策执行监督实现效分离议事决策机制岗位责制部监督等控机制更加完善部控制牵头科(室)工作职责进步明确科(室)部控制中沟通联动机制更加畅高效形成控合力部控制关键岗位工作员培训评价轮岗等机制建立健全账务处理财务信息编报水明显提高控信息化手段建设取进步
风险评估部控制方法更加科学规范预算理收支理政府采购理资产理建设项目理合理等业务层面部控制制度容汇编形成局部控制工作手册单位部控制规范落实工作进入常态化规范化轨道部控制工作成效断显现
（二）工作务
根行政事业单位部控制规范(试行)求努力单位业务层面两方面加强部控制
建立组织实施适合局实际部控制体系包括单位济活动决策执行监督相互分离建立健全部控制关键岗位责制确保相容岗位相互分离相互制约相互监督充分运现代科学技术手段加强部控制
二梳理局类济活动业务流程明确业务环节系统分析济活动风险确定风险点选择风险应策略基础建立健全局项部理制度
(三)务分工
组建部控制工作机构负责部控制工作组织机制建设部理制度完善关键岗位工作员理财务信息编报等工作具体济业务活动进行全面梳理查找存风险提出完善意见制定具体制度局委会议研究意组织实施 具体济业务活动包括预算业
务理收支业务理票理政府采购业务理资产理资金理项目理济合理监督理等容
三步骤
()宣传培训学阶段(15月)
全市统部署局会计参加市财政局组织专门培训行政事业单位行政时局办公室开展局宣传培训集中学活动全局工作员全面解实施行政事业单位部控制规范(试行)意义原容方法全局形成学控懂控参控执行控局面
(二)梳理评估设计阶段(67月)
部控制规范求单位业务层面现工作制度业务容进行全面梳理完善济业务流程形成单位规范济流程目录开展济活动风险评估查找风险点时部控制分析诊断基础综合运相容岗位相互分离部授权审批口理预算理会计控制单控制信息部公开等八类控制方法设计风险控制措施
(三)控制度建设阶段(89月)
行政事业单位控科学民规范严谨原根设计控制措施结合工作实际业务特点细化工作程
序加强包括控组织建设机制建设制度建设信息化建设单位层面建设加强包括预算编制审批执行决算考评制度建设收入支出部理制度建设采购部理制度建设资产部理制度建设T项目部理制度建设济合部理制度建设业务层面建设利文字图表等形式搭建单位层面业务层面部控制制度基框架层面部控制求控措施权责流程融入部控制制度项制度规范化系统化流程化信息化做项制度完整操作完成单位部控制工作手册编制
(四)强化组织实施阶段(910月)
根单位部控制制度认真组织部控制制度实施加项控制度建设落实情况检查指导提高贯彻实施行政事业单位部控制规范(试行)工作效率效果
（)加强领导
成立李杨组长陈刚 刘永红 广斌 赵锋副组长毕君董佳琦靳春宝成员贯彻实施行政事业单位部控制规范(试行)工作领导组负责组织制定局贯彻实施部控制规范工作方案组织实施工作协调解决事项监督指导部控制工作开展领导组设办公室毕君兼办公室董佳琦靳春宝成员负责领导
组日常工作
()精心组织
贯彻实施行政事业单位部控制规范(试行)涉单位层面业务层面评价监督等方面工作时间求紧工作务重作前项重基础性常态化工作抓精心组织落实做边学边梳理边完善边规范边执行逐步建立权责明确运行效执行力理科学部
（三)落实责
部控制规范实施工作领导组加强组织协调细化工作方案明确工作职责落实工作责单位负责控规范实施第责带头推动规范实施做务岗责层层抓落实
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