公司采购控理制度
1 目
加强采购计划理规范采购工作保障公司生产营活动需物品正常持续供应降低采购成提高公司采购效率明确岗位职责效降低采购成满足工公司优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制定制度
2 适范围
适公司生产设备原材料辅助材料生产耗材等公司生产性物资采购程包括出口物资采购
3 职责
31总理负责采购理制度审批
32采购部负责合格供方开发理合格供方物资供应力应涵盖公司生产性物资需求供方制程生产进度控制供方库存核控制供方协调沟通
32工程部销售部负责提供详细物资图纸参数材质规格工艺等属性必时工程部出图销售部门客户确认请购单形式提报采购部
33销售部负责物资样品发出踪客户反馈记录
34财务部负责采购物资预付款货款结算付
4 采购岗位职责
41寻找物料供应源分析相关市场
42供货商洽谈安排工厂参观建立供货商数
43求报价进行议价做出价分析
44获取需物料
45查证购进物料数量质量
46建立采购业务进行遂需数合格供应商名录
47解市场趋势搜集市场供需求价格等适时数加成分析
48呆料废料预防处理
5 物资采购工作程序
51采购工作流程图
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
—————————————————————————————————————
填写请购单
审核请购单
出图纸参数
销售客户沟通确认图纸
登录
合格供应商名录
注：工程部门提报请购单工程部
询价价
直接提交采购部进入采购流程 OK
发出订单
制程踪反馈
合格
库存核处理
供应商交货
产品质量检验
报关出货
合格
拍存档备查
结算货款
审核应付货款
52新供应商开发评定工作流程图
请购项目合格供应商名录中没找合适供方需开发新供应商新供应商开发评定工作流程图：
销售部 工程部 采购部 财务部
—————————————————————————————————————
填写请购单
开发新供应商
审核请购单出图纸参数
销售客户沟通确认图纸
供应商评定
辅导
录入
合格供应商名录
YES
N0
合格 合格
淘汰
53样品制流程图
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
——————————————————————————————————————————
审核请购单
出图纸参数
填写请购单
客户沟通确认图纸
样品制作踪
N0
合格
顾客判定
样品检验
工程判定
合格
OK
顾客签评记录
样品保记录
6请购规定
61请购定义
请购指某者某部门根业务需确定种种物料规定格式填写份求获物料单子整程
62请购单素
完整请购单应包括素：
（1）请购部门
（2）请购物品属项目
（3）请购途
（4）请购物品名
（5）请购物品数量
（6）请购物品规格
（7）请购物品样品图纸技术资料等
（8）请购物品需求时间
（9）请购特殊需请备注
（10）请购单填写
（12）采购负责
63请购单提报规定
（1） 请购单应素填写完整清晰 请购部门领导审核批准提报工程部
（2）请购应时客户沟通确认图纸参数等素详细提供工程采购部门
（3）工程部进行审核需图纸工程部附审核图纸请购单起返请购
（4）请购部门确认误请购单确认图纸起提报采购部门
（5）请购提报请购单应求采购部请购单接收签字回执
（6）涉请购数量时附件清单形式进行提交提高效率该清单电子文档需提交
（7）遇公司业务急需物资部门领导情况电话形式请示征意提报采购部门签字确认手续补
（8）果单源采购指定采购厂家品牌产品请购部门必须作出书面说明
（9）请购单更改补充应书面形式部门领导签字报采购部
64公司物资请购单提报部门
（1）公司营生产物资劳务固定资产工程项目工程部门提报
（2）公司销售业务物资样品销售部门提报
65请购单接收分发规定
651请购单接收点
（1）采购部接收请购单时应检查请购单填写否规定填写完整清晰检查请购单否部门领导审批图纸否确认确认签字
（2）接收请购单时应遵循计划采购名称规格等完整清晰采购图纸技术资料全采购库存已超储积压物资采购原
（3）联系供应商理员核查请购物资否库存确认库存数量
（4）符合规定已撤销请购物资应时通知请购部门
652请购单分发规定
（1）请购单采购部应员分工岗位职责进行分工处理
（2）紧急请购项目应优先处理
（3）法请购部门需求日期办妥应通知请购部门沟通变更供货日期
（4）重项目采购前应征求公司相关领导意见
66采购周期规定
（1）单次采购金额预算1万元零星采购项目预算1万元市区采购物资产品采购周期应超5天
（2）单次采购金额预算1万元项目价采购采购周期应超15天
（3）订单生产公司业务性物资销售部门应充分考虑供应商生产力前提请购部门采购部门制货日期
（4）新产品研发样品采购部门应特注意沟通进确保生产进度交期
（5）请购部门应述条款中规定时间提前提报请购单采购部未时完成采购务 时应公司领导说明原
（6）遇紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购策略
7供方开发选择规定
71采购部开发新供应商通种渠道进行调查摸底通情况汇总认进行合作供应商情况登记合格供方登记表中交工程部进行供应商资格评定
72工程部应选出重点供方进行培训沟通方理解公司产品结构工艺理念
73工程部评定合格供应商合格供方登记表签字确认采购部录入合格供应商名录合格供方登记表起存档
8样品制规定
81采购部门时踪供应商样品制作程遇问题时反应销售工程部门避免方沟通时造成样品生产错误
82采购部门供应商生产产品质量数量工期负踪制责
83取样品采购部门进行检样品评测表签字确认样品实物起提交工程评测确认签字交销售客户进行确认采购单进行存档备查
9询价规定
91询价价原
固定资产外单次采购金额1万元项目行采购单次采购金额预算金额1万元项目应求少三家供应商进行询价三家供应商提供报价权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
92低价搜索原：
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态低价格实现优化采购采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
93询价请应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸技术求请购产品规格型号产品工艺表面处理等种信息进行解迅速外行变行遇问题应时请购部门沟通
94属相类型属性似产品应整理类果采购周期相差应集中包采购紧急请购项目应优先处理
95请购部门需求物资设备成较低代品推荐采购代品必须请购进行沟通征意请购请购单背面进行背书签字
96询价时相规格技术求应品牌进行询价
97价采购询问单位均应具备定资质实力提供三证合资质证明具提供完成公司需物资项目力
98价采购应询价分析表格式填写完整询价价分析容请购进行沟通存档备查
99询价时遇特殊情况应书面报请公司领导批示
10价议价
101厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
102合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
103收供应单位第次报价应请购部门领导汇报情况设定议价目标价格
104重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
105参考目标价格拟合作单位拟中标单位进行价格条件进步谈判
106廉洁原：
（1）觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成
（2）廉洁律收礼受贿接受吃请更供应商伸手
（3）严格采购制度程序办事觉接受监督
（4）加强学广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
（5）工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
11价议价结果汇总
111价议价结果汇总应询价分析表格式完整列出报价工期付款方式价格条件列出拟选单位选理定序逐审核
112价议价结果未通公司领导审核应进行修改重新处理
113供应商选择：
（1）具合法营体者
（2）品质交货期价格服务等条件良者
（3）信誉良者
（4）客户认供应商
12合签订规定
12 1合
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉工矿产品买卖合
1211合正文应包含素
（1） 合名称编号签订时间签订点
（2）采购物品项目名称规格数量工程量单价总价合总额清单技术文件确认图纸合分割部分
（3）包装求
（4）合总额应含税含运达公司总价特殊情况应注明
（5）付款方式
（6）工期
（7）质量保证期
（8）质量求规范
（9）违约责解决纠纷办法
（10）双方公司信息
（11） 约定
1212合签订规定
供应商送样审查合格总理批准采购部门选定供应商签订合
交易发生争执时合核定条款进行处理具体求：
1）涉技术问题公司机密注意保密责
2）拟定合条款时定种风险降低低
3）防止合工程量追加追加包采购时求供货方提供分项报价清单
4）遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5）质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6）详细约定发票提供时间求
7）针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8）初次合作单位合作时应少付预付款付预付款
9）违约责定详细具体
10）价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11）合签定签应合范格式合初稿进行巡签审查
12）合巡签审查通应公司领导签字加盖公司合章方生效
13）签订合应时报送财务部门合原件扫描件分进行存档
13付款合执行
131付款规定
1）已签订合付款时应参公司财务中相关规定执行
2）进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
3）公司规定合约定达付款条件合付款时应填写（资金支出审批单）（付款审批单）该审批单巡签完毕提交财务部付款
4）财务部门接付款审批单应3天付款免影响合执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知采购部汇报公司领导
132合执行
1321 已签订合采购部项目负责负责进采购部负责进行监督采购物品（物资）法预定时间交货采购员须提前通知需求部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期知会需求部门
1322已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
1323合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
14报验入库
14 1报验
（1）供应单位已履行完毕合采购部应时通知工程部门进行验收
（2）类型合标物验收标准参公司质量标准相关规定执行
（3）达质检报验条件合标物应第时间报请工程部门进行质检验收
（4）工程部门接采购部报验通知应时报验出具采购物品验收单质检时延误生产部门入库情况工程部门应负责
（5）公司生活办公物资公司质检部质检范围
142．入库
1）公司生产材料设备外协加工件入库前均应通质检部门检验验收
2）合标物运达公司采购部应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
3）质检部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
4）质检部门已验收产品仓库应时入库时出具入库单
5）外协加工件应原材料入库
6）质检合格固定资产服务公司财务规定入库
7）验收合格验收部门通知采购部门2日办理换（退）货手续
15考核：
违反制度员公司相关理制度进行处罚
16制度解释权力资源行政部公布日起执行
17制度附件：
1采购申请单
2询价分析表
3合格供应商名录
4合格供方登记表
5样品评测表
6合范
7入库单
8采购物品验收单
般采购流程表：
流程
作业求
记录表单
责单位
采购申请
接收请购单
询价价议价
样品提供确认
供应商选择
进度催
签订采购合
验收入库
1物资需求部门根生产营实际需填写请购单
请购单
需求部门
1采购接收请购单直接采购转工程出图出参数完成附图返回请购部门确认完成确认资料返采购
请购单
采购员
工程部
请购部门
1采购员需求缓急参考采购历史记录供应商提供资料少精选三家供应商进行价议价
询价分析表
采购员
1满足需求部门提出性指标品质原
样品评测记录表
采购员
工程部
1优质低价原进行选择
询价分析表
请购部门工程部采购员
1供需双方确定条件签订合
采购合
采购员
1合约定交货期进行踪确认发生异常时处理
采购合
采购员
1采购需求进行验收办理入库手续
入库单
库员
请购部门
1库员已办妥请购单送货单整理汇总
帐整理付款资 料
2采购员根库员提供相关资料进行帐财务部办理付款手续
3需求部门采购部门报总理材料采购接收入库情况
送货单
发票
支付证
库员
采购员
申请部门： 交表日期： 年 月 日
采购类：□设备 □材料 □工程 □低值易耗 □
购置原：
序号
产品名称
规格型号
数量
总估价
交货期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：
申请：
部门负责：
工程部审核：
工程部负责：
财务负责：
采购员：
采 购 申 请 单
采购物品验收单
合编号：
序号
品名
规格型号
单位
数量
验收意见
请购单号
1
2
3
4
5
6
7
采购员： 验收办： 验收部门负责：
合格供应商登记表
填报日期
供应商编号
公司名称
法定代表
公司址
注册资金
联系
联系电话
传真
公司性质
公司营业范围
公司年生产量
公司架构：
1公司负责
2员工数
3公司架构表
公司设施：
1厂房仓库
2生产设备
质量系统：
1ISO9000证书
2质量负责
3产品合格证
产品业绩：
— END —
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1 目
加强采购计划理规范采购工作保障公司生产营活动需物品正常持续供应降低采购成提高公司采购效率明确岗位职责效降低采购成满足工公司优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制定制度
2 适范围
适公司生产设备原材料辅助材料生产耗材等公司生产性物资采购程包括出口物资采购
3 职责
31总理负责采购理制度审批
32采购部负责合格供方开发理合格供方物资供应力应涵盖公司生产性物资需求供方制程生产进度控制供方库存核控制供方协调沟通
32工程部销售部负责提供详细物资图纸参数材质规格工艺等属性必时工程部出图销售部门客户确认请购单形式提报采购部
33销售部负责物资样品发出踪客户反馈记录
34财务部负责采购物资预付款货款结算付
4 采购岗位职责
41寻找物料供应源分析相关市场
42供货商洽谈安排工厂参观建立供货商数
43求报价进行议价做出价分析
44获取需物料
45查证购进物料数量质量
46建立采购业务进行遂需数合格供应商名录
47解市场趋势搜集市场供需求价格等适时数加成分析
48呆料废料预防处理
5 物资采购工作程序
51采购工作流程图
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
—————————————————————————————————————
填写请购单
审核请购单
出图纸参数
销售客户沟通确认图纸
登录
合格供应商名录
注：工程部门提报请购单工程部
询价价
直接提交采购部进入采购流程 OK
发出订单
制程踪反馈
合格
库存核处理
供应商交货
产品质量检验
报关出货
合格
拍存档备查
结算货款
审核应付货款
52新供应商开发评定工作流程图
请购项目合格供应商名录中没找合适供方需开发新供应商新供应商开发评定工作流程图：
销售部 工程部 采购部 财务部
—————————————————————————————————————
填写请购单
开发新供应商
审核请购单出图纸参数
销售客户沟通确认图纸
供应商评定
辅导
录入
合格供应商名录
YES
N0
合格 合格
淘汰
53样品制流程图
销售部 工程部 采购部 财务部
选择供应商
——————————————————————————————————————————
审核请购单
出图纸参数
填写请购单
客户沟通确认图纸
样品制作踪
N0
合格
顾客判定
样品检验
工程判定
合格
OK
顾客签评记录
样品保记录
6请购规定
61请购定义
请购指某者某部门根业务需确定种种物料规定格式填写份求获物料单子整程
62请购单素
完整请购单应包括素：
（1）请购部门
（2）请购物品属项目
（3）请购途
（4）请购物品名
（5）请购物品数量
（6）请购物品规格
（7）请购物品样品图纸技术资料等
（8）请购物品需求时间
（9）请购特殊需请备注
（10）请购单填写
（12）采购负责
63请购单提报规定
（1） 请购单应素填写完整清晰 请购部门领导审核批准提报工程部
（2）请购应时客户沟通确认图纸参数等素详细提供工程采购部门
（3）工程部进行审核需图纸工程部附审核图纸请购单起返请购
（4）请购部门确认误请购单确认图纸起提报采购部门
（5）请购提报请购单应求采购部请购单接收签字回执
（6）涉请购数量时附件清单形式进行提交提高效率该清单电子文档需提交
（7）遇公司业务急需物资部门领导情况电话形式请示征意提报采购部门签字确认手续补
（8）果单源采购指定采购厂家品牌产品请购部门必须作出书面说明
（9）请购单更改补充应书面形式部门领导签字报采购部
64公司物资请购单提报部门
（1）公司营生产物资劳务固定资产工程项目工程部门提报
（2）公司销售业务物资样品销售部门提报
65请购单接收分发规定
651请购单接收点
（1）采购部接收请购单时应检查请购单填写否规定填写完整清晰检查请购单否部门领导审批图纸否确认确认签字
（2）接收请购单时应遵循计划采购名称规格等完整清晰采购图纸技术资料全采购库存已超储积压物资采购原
（3）联系供应商理员核查请购物资否库存确认库存数量
（4）符合规定已撤销请购物资应时通知请购部门
652请购单分发规定
（1）请购单采购部应员分工岗位职责进行分工处理
（2）紧急请购项目应优先处理
（3）法请购部门需求日期办妥应通知请购部门沟通变更供货日期
（4）重项目采购前应征求公司相关领导意见
66采购周期规定
（1）单次采购金额预算1万元零星采购项目预算1万元市区采购物资产品采购周期应超5天
（2）单次采购金额预算1万元项目价采购采购周期应超15天
（3）订单生产公司业务性物资销售部门应充分考虑供应商生产力前提请购部门采购部门制货日期
（4）新产品研发样品采购部门应特注意沟通进确保生产进度交期
（5）请购部门应述条款中规定时间提前提报请购单采购部未时完成采购务 时应公司领导说明原
（6）遇紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购策略
7供方开发选择规定
71采购部开发新供应商通种渠道进行调查摸底通情况汇总认进行合作供应商情况登记合格供方登记表中交工程部进行供应商资格评定
72工程部应选出重点供方进行培训沟通方理解公司产品结构工艺理念
73工程部评定合格供应商合格供方登记表签字确认采购部录入合格供应商名录合格供方登记表起存档
8样品制规定
81采购部门时踪供应商样品制作程遇问题时反应销售工程部门避免方沟通时造成样品生产错误
82采购部门供应商生产产品质量数量工期负踪制责
83取样品采购部门进行检样品评测表签字确认样品实物起提交工程评测确认签字交销售客户进行确认采购单进行存档备查
9询价规定
91询价价原
固定资产外单次采购金额1万元项目行采购单次采购金额预算金额1万元项目应求少三家供应商进行询价三家供应商提供报价权衡质量价格交货时间售服务资信客户群等素基础进行综合评估供应商进步议定终价格时性应急购买物品外
92低价搜索原：
采购员时搜集市场价格信息建立供应商信息档案库解市场新动态低价格实现优化采购采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
93询价请应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸技术求请购产品规格型号产品工艺表面处理等种信息进行解迅速外行变行遇问题应时请购部门沟通
94属相类型属性似产品应整理类果采购周期相差应集中包采购紧急请购项目应优先处理
95请购部门需求物资设备成较低代品推荐采购代品必须请购进行沟通征意请购请购单背面进行背书签字
96询价时相规格技术求应品牌进行询价
97价采购询问单位均应具备定资质实力提供三证合资质证明具提供完成公司需物资项目力
98价采购应询价分析表格式填写完整询价价分析容请购进行沟通存档备查
99询价时遇特殊情况应书面报请公司领导批示
10价议价
101厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
102合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
103收供应单位第次报价应请购部门领导汇报情况设定议价目标价格
104重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
105参考目标价格拟合作单位拟中标单位进行价格条件进步谈判
106廉洁原：
（1）觉维护企业利益努力提高采购物品质量降低采购成
（2）廉洁律收礼受贿接受吃请更供应商伸手
（3）严格采购制度程序办事觉接受监督
（4）加强学广泛掌握采购业务相关新材料新工艺新设备市场信息
（5）工作认真仔细出差错身工作失误公司造成损失
11价议价结果汇总
111价议价结果汇总应询价分析表格式完整列出报价工期付款方式价格条件列出拟选单位选理定序逐审核
112价议价结果未通公司领导审核应进行修改重新处理
113供应商选择：
（1）具合法营体者
（2）品质交货期价格服务等条件良者
（3）信誉良者
（4）客户认供应商
12合签订规定
12 1合
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉工矿产品买卖合
1211合正文应包含素
（1） 合名称编号签订时间签订点
（2）采购物品项目名称规格数量工程量单价总价合总额清单技术文件确认图纸合分割部分
（3）包装求
（4）合总额应含税含运达公司总价特殊情况应注明
（5）付款方式
（6）工期
（7）质量保证期
（8）质量求规范
（9）违约责解决纠纷办法
（10）双方公司信息
（11） 约定
1212合签订规定
供应商送样审查合格总理批准采购部门选定供应商签订合
交易发生争执时合核定条款进行处理具体求：
1）涉技术问题公司机密注意保密责
2）拟定合条款时定种风险降低低
3）防止合工程量追加追加包采购时求供货方提供分项报价清单
4）遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5）质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6）详细约定发票提供时间求
7）针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8）初次合作单位合作时应少付预付款付预付款
9）违约责定详细具体
10）价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11）合签定签应合范格式合初稿进行巡签审查
12）合巡签审查通应公司领导签字加盖公司合章方生效
13）签订合应时报送财务部门合原件扫描件分进行存档
13付款合执行
131付款规定
1）已签订合付款时应参公司财务中相关规定执行
2）进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
3）公司规定合约定达付款条件合付款时应填写（资金支出审批单）（付款审批单）该审批单巡签完毕提交财务部付款
4）财务部门接付款审批单应3天付款免影响合执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知采购部汇报公司领导
132合执行
1321 已签订合采购部项目负责负责进采购部负责进行监督采购物品（物资）法预定时间交货采购员须提前通知需求部门寻求解决办法须重新供应商确定新交货期知会需求部门
1322已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
1323合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
14报验入库
14 1报验
（1）供应单位已履行完毕合采购部应时通知工程部门进行验收
（2）类型合标物验收标准参公司质量标准相关规定执行
（3）达质检报验条件合标物应第时间报请工程部门进行质检验收
（4）工程部门接采购部报验通知应时报验出具采购物品验收单质检时延误生产部门入库情况工程部门应负责
（5）公司生活办公物资公司质检部质检范围
142．入库
1）公司生产材料设备外协加工件入库前均应通质检部门检验验收
2）合标物运达公司采购部应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
3）质检部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
4）质检部门已验收产品仓库应时入库时出具入库单
5）外协加工件应原材料入库
6）质检合格固定资产服务公司财务规定入库
7）验收合格验收部门通知采购部门2日办理换（退）货手续
15考核：
违反制度员公司相关理制度进行处罚
16制度解释权力资源行政部公布日起执行
17制度附件：
1采购申请单
2询价分析表
3合格供应商名录
4合格供方登记表
5样品评测表
6合范
7入库单
8采购物品验收单
般采购流程表：
流程
作业求
记录表单
责单位
采购申请
接收请购单
询价价议价
样品提供确认
供应商选择
进度催
签订采购合
验收入库
1物资需求部门根生产营实际需填写请购单
请购单
需求部门
1采购接收请购单直接采购转工程出图出参数完成附图返回请购部门确认完成确认资料返采购
请购单
采购员
工程部
请购部门
1采购员需求缓急参考采购历史记录供应商提供资料少精选三家供应商进行价议价
询价分析表
采购员
1满足需求部门提出性指标品质原
样品评测记录表
采购员
工程部
1优质低价原进行选择
询价分析表
请购部门工程部采购员
1供需双方确定条件签订合
采购合
采购员
1合约定交货期进行踪确认发生异常时处理
采购合
采购员
1采购需求进行验收办理入库手续
入库单
库员
请购部门
1库员已办妥请购单送货单整理汇总
帐整理付款资 料
2采购员根库员提供相关资料进行帐财务部办理付款手续
3需求部门采购部门报总理材料采购接收入库情况
送货单
发票
支付证
库员
采购员
申请部门： 交表日期： 年 月 日
采购类：□设备 □材料 □工程 □低值易耗 □
购置原：
序号
产品名称
规格型号
数量
总估价
交货期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：
申请：
部门负责：
工程部审核：
工程部负责：
财务负责：
采购员：
采 购 申 请 单
采购物品验收单
合编号：
序号
品名
规格型号
单位
数量
验收意见
请购单号
1
2
3
4
5
6
7
采购员： 验收办： 验收部门负责：
合格供应商登记表
填报日期
供应商编号
公司名称
法定代表
公司址
注册资金
联系
联系电话
传真
公司性质
公司营业范围
公司年生产量
公司架构：
1公司负责
2员工数
3公司架构表
公司设施：
1厂房仓库
2生产设备
质量系统：
1ISO9000证书
2质量负责
3产品合格证
产品业绩：
— END —
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