公司采购流程理制度
提高公司采购效率明确岗位职责效降低采购成满足工公司优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制订制度
请购规定
1．请购定义
请购指某者某部门根生产需确定种种物料规定格式填写份求获物料单子整程
2．请购单素
完整请购单应包括素：
（1）请购部门
（2）请购物品属项目
（3）请购途
（4）请购物品名
（5）请购物品数量
（6）请购物品规格
（7）请购物品样品图纸技术资料等
（8）请购物品需求时间
（9）请购特殊需请备注
（10）请购单填写
（11）请购部门
（12）请购单审核
（13）采购副总审核
（14）财务审核
（15）公司总理
3．请购单提报规定
（1）请购单应素填写完整清晰 公司领导审核批准报采购部门
（2）固定资产申购附表（固定资产购置申请表）格式进行填写提报
（3）材料设备工程项目申购附表二（物资采购申请表）格式填写提报
（4）日常零星采购公司印制附表三（物资采购审批单）格式填写提报
（5）请购部门提报请购单应求采购部签字接收请购部门备份
（6）涉请购数量时附件清单形式进行提交提高效率该清单电子文档需提交
（7）遇公司生产生活急需物资公司领导情况电话形式请示征意提报采购部门签字确认手续补
（8）果单源采购指定采购厂家品牌产品请购部门必须作出书面说明
（9）请购单更改补充应书面形式公司领导签字报采购部
4．公司物资请购单提报部门
（1）公司营生产物资劳务固定资产工程项目生产部门提报
（2）公司生活办公物资固定资产服务生活办公项目办公室提报
（3）公司部门专物资部门行提报
二请购单接收分发规定
1请购接收点
（1）采购部接收请购单时应检查请购单填写否规定填写完整清晰检查请购单否公司领导审批
（2）接收请购单时应遵循计划采购名称规格等完整清晰采购图纸技术资料全采购库存已超储积压物资采购原
（3）通知仓库理员核查请购物资否库存
（4）符合规定撤销请购物资应时通知请购部门
2请购单分发规定
（1）请购单采购部应员分工岗位职责进行分工处理
（2）紧急请购项目应优先处理
（3）法请购部门需求日期办妥应通知请购部门
（4）重项目采购前应征求公司相关领导建议
3采购周期规定
（1）单次采购金额预算1万元零星采购项目预算1万元市区采购物资产品采购周期应超5天
（2）单次采购金额预算1万元项目价采购采购周期应超15天
（3）单次采购金额预算20万元项目采购部行招标采购采购周期应超40天
（4）单次采购金额预算100万元项目委托代理招标公司代理招标采购周期应超60天
（5）请购部门应（1）（4）条中规定时间提前提包请购单采购部未时完成采购务时应公司领导说明原
（6）遇紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购策略
三询价规定
1．询价请应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸技术求遇问题应时请购部门沟通
2．属相类型属性似产品应整理类集中包采购
3．紧急请购项目应优先处理
4．采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
5．请购部门需求物资设备成较低代品推荐采购代品
6．遇重物资项目预估单次采购金额10万采购情况询价前应先公司相关领导汇报拟邀请报价投标单位基情况附表四（拟报价招标单位名单）格式提报公司领导批准方询价发放标书
7．询价时相规格技术求应品牌进行询价
8．固定资产外单次采购金额1万元项目行采购单次采购金额预算金额1万元项目应求少三家供应商参价招标采购价招标项目应少邀请四家单位参单次采购金额预算价格20万元项目应采购部组织招标公司相关领导参监督单次采购金额预算价格100万元项目公司领导决定否委托第三方机构代理招标
9．价采购招标采购邀请单位均应具备定资质实力具提供完成公司需物资项目力
10．价采购招标采购应附表五（材料设备询价表）格式拟定完整招标文件格式进行询价
11．询价时遇特殊情况应书面报请公司领导批示
三价议价
1．厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
2．合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
3．收供应单位第次报价进行开标应公司领导汇报情况设定议价目标理想中标价格
4．重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
5．参考目标理想中标价格拟合作单位拟中标单位进行价格条件进步谈判
四价议价结果汇总
1．价价议价汇总前应汇报公司相关领导征意方汇总
2．价议价结果汇总应附表六（价招标汇总表）格式完整列出报价工期付款方式价格条件列出拟选单位选理定序逐审核
3．价议价结果未通公司领导审核应进行修改重新处理
五合签订规定
1．合
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉工矿产品买卖合
（1）合正文应包含素
1） 合名称编号签订时间签订点
2） 采购物品项目名称规格数量工程量单价总价合总额清单技术文件确认图纸合分割部分
3） 包装求
4） 合总额应含税含运达公司总价特殊情况应注明
5） 付款方式
6） 工期
7） 质量保证期
8） 质量求规范
9） 违约责解决纠纷办法
10） 双方公司信息
11） 约定
（2）合签订规定
1）涉技术问题公司机密注意保密责
2）拟定合条款时定种风险降低低
3）防止合工程量追加追加包采购时求供货方提供分项报价清单
4）遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5）质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6）详细约定发票提供时间求
7）针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8）初次合作单位合作时应少付预付款付预付款
9）违约责定详细具体
10）价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11）合签定签应附表七（合审查批准单）格式合初稿进行巡签审查
12）合巡签审查通应公司领导签字加盖公司合章方生效
13）签订合应时报送财务部门
六付款合执行
1．付款规定
（1）已签订合付款时应参公司修造船公司材料采购付款报销流程V1修改版修造船公司资金支出审批报销签字权限理制中相关规定执行
（2）进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
（3）贵司规定合约定达付款条件合付款时应填写附表八（资金支出审批单）附表九（付款审批单）该审批单巡签完毕提交财务部付款
（4）财务部门接付款审批单应3天付款免影响合执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知采购部汇报公司领导
2．合执行
(1) 已签订合采购部项目负责负责进采购部负责进行监督出现问题采购部应时提出建议补救措施时通知请购部门公司领导
（2）已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
（3）合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
七报验入库
1．报验
（1）供应单位已履行完毕合采购部应时通知质检部门进行验收
（2）类型合标物验收标准参公司质检部门相关规定执行
（3）达质检报验条件合标物应第时间报请质检部门进行质检验收
（4）质检部门接采购部报验通知应时报验出具报验结果证明书质检时延误生产部门入库情况质检部门应负责
（5）公司生活办公物资公司质检部质检范围
2．入库
（1）公司生产材料设备外协加工件入库前均应通质检部门检验验收
（2）合标物运达公司采购部应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
（3）质检部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
（4）质检部门已验收产品仓库应时入库时出具入库清单
（5）外协加工件应原材料入库
（6）质检合格固定资产服务公司财务规定入库
附表
固定资产购置申请表
企业名称： 编号：
申请部门
申请时间
购置资产名称
购置数量
预算单价
预算金额
购置原：
购置效益分析：
部门负责
分领导
分财务副总
总理
年 月 日
附表二
采 购 申 请 表
申请部门： 填报日期： 年 月 日
采购类：□设备 □材料 □工程 □服务 □低值易耗 □
购置原：
序号
名称
规格型号
工程概况
数量
工程量
估价（总价）
交货期
工期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：
编制： 部门理： 分副总：
采购副总： 财务副总： 总理：
附表三
物资采购审批单
部门名称 年月日
序号
项目名称
规格
单位
数量
单价
金额
审批
备注
总理：
财务副总
分副总：
财务审核：
合计金额写：
：
办： 部门负责： 复核：
序号
投标单位名称
资质情况
业绩情况
联系
电话传真
手机
电子邮箱
备注
1
2
3
4
5
附表四
拟报价招标单位名单
单位名称： 填报日期： 年 月 日
办： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总理：
附表五
材料（设备）询价表
日期：年 月 日 需求单位：
序号
材料名称
规格型号
单 位
数量
单价
计
备 注
1
2
3
4
5
6
7
合计：
供方
信息
报价单位（盖章）：
供货
周期
付款方式
联系
电话
传真
邮箱
公司网址
办公址：
需方
信息
公司名称：
联系
商务：
电话
传真
技术：
邮 箱
公司网址
办公址： 邮 编：
备注：1报价含17增值税含运费
2单做询价非正式订单
附表六
价招标汇总表
企业名称： 制表时间： 年 月 日
物料
名称
规 格
单位
包装
标准
公司名称
次报价
二次报价
工期
付款
方式
联系
选定
厂家
采购部意见：
办： 采购部： 技术副总： 分副总： 财务副总： 总理：
备注：
附表七
合审查批准单
合编号
合名称：
合标物：
产品（承揽）单价合总额：
： 元（民币： 元整）
招（评）标情况：
详见报价合
合洽谈：
公司律师意见：
技术副总意见：
分副总意见：
分财务副总意见：
公司总理意见：
附表八
资金支出审批单
部门名称 年 月 日
序号
项目名称
支付
合金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总理：
财务副总
分副总：
财务审核：
合计金额写：
：
办： 部门负责： 复核：
附表九
付款申请审批单
合编号
合名称：
付款：
合金额已付款额：申请付款方式付款金额：
合金额： 元
已付款额： 元
申请付款金额： 元 质保金
次申请付款写：
合洽谈：
分副总意见：
财务副总意见：
总理意见：
— END —
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提高公司采购效率明确岗位职责效降低采购成满足工公司优质资源需求进步规范物资采购流程加强部门间配合特制订制度
请购规定
1．请购定义
请购指某者某部门根生产需确定种种物料规定格式填写份求获物料单子整程
2．请购单素
完整请购单应包括素：
（1）请购部门
（2）请购物品属项目
（3）请购途
（4）请购物品名
（5）请购物品数量
（6）请购物品规格
（7）请购物品样品图纸技术资料等
（8）请购物品需求时间
（9）请购特殊需请备注
（10）请购单填写
（11）请购部门
（12）请购单审核
（13）采购副总审核
（14）财务审核
（15）公司总理
3．请购单提报规定
（1）请购单应素填写完整清晰 公司领导审核批准报采购部门
（2）固定资产申购附表（固定资产购置申请表）格式进行填写提报
（3）材料设备工程项目申购附表二（物资采购申请表）格式填写提报
（4）日常零星采购公司印制附表三（物资采购审批单）格式填写提报
（5）请购部门提报请购单应求采购部签字接收请购部门备份
（6）涉请购数量时附件清单形式进行提交提高效率该清单电子文档需提交
（7）遇公司生产生活急需物资公司领导情况电话形式请示征意提报采购部门签字确认手续补
（8）果单源采购指定采购厂家品牌产品请购部门必须作出书面说明
（9）请购单更改补充应书面形式公司领导签字报采购部
4．公司物资请购单提报部门
（1）公司营生产物资劳务固定资产工程项目生产部门提报
（2）公司生活办公物资固定资产服务生活办公项目办公室提报
（3）公司部门专物资部门行提报
二请购单接收分发规定
1请购接收点
（1）采购部接收请购单时应检查请购单填写否规定填写完整清晰检查请购单否公司领导审批
（2）接收请购单时应遵循计划采购名称规格等完整清晰采购图纸技术资料全采购库存已超储积压物资采购原
（3）通知仓库理员核查请购物资否库存
（4）符合规定撤销请购物资应时通知请购部门
2请购单分发规定
（1）请购单采购部应员分工岗位职责进行分工处理
（2）紧急请购项目应优先处理
（3）法请购部门需求日期办妥应通知请购部门
（4）重项目采购前应征求公司相关领导建议
3采购周期规定
（1）单次采购金额预算1万元零星采购项目预算1万元市区采购物资产品采购周期应超5天
（2）单次采购金额预算1万元项目价采购采购周期应超15天
（3）单次采购金额预算20万元项目采购部行招标采购采购周期应超40天
（4）单次采购金额预算100万元项目委托代理招标公司代理招标采购周期应超60天
（5）请购部门应（1）（4）条中规定时间提前提包请购单采购部未时完成采购务时应公司领导说明原
（6）遇紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购策略
三询价规定
1．询价请应认真审阅请购单品名规格数量名称解图纸技术求遇问题应时请购部门沟通
2．属相类型属性似产品应整理类集中包采购
3．紧急请购项目应优先处理
4．采购项目必须生产厂家服务商直接询价原通代理种中介机构询价
5．请购部门需求物资设备成较低代品推荐采购代品
6．遇重物资项目预估单次采购金额10万采购情况询价前应先公司相关领导汇报拟邀请报价投标单位基情况附表四（拟报价招标单位名单）格式提报公司领导批准方询价发放标书
7．询价时相规格技术求应品牌进行询价
8．固定资产外单次采购金额1万元项目行采购单次采购金额预算金额1万元项目应求少三家供应商参价招标采购价招标项目应少邀请四家单位参单次采购金额预算价格20万元项目应采购部组织招标公司相关领导参监督单次采购金额预算价格100万元项目公司领导决定否委托第三方机构代理招标
9．价采购招标采购邀请单位均应具备定资质实力具提供完成公司需物资项目力
10．价采购招标采购应附表五（材料设备询价表）格式拟定完整招标文件格式进行询价
11．询价时遇特殊情况应书面报请公司领导批示
三价议价
1．厂商供应力交货时间产品服务质量进行确认
2．合格供应商价格水进行市场分析否厂商价格低报价格综合条件更加突出
3．收供应单位第次报价进行开标应公司领导汇报情况设定议价目标理想中标价格
4．重项目应通定方法目标单位实力资质进行验证审查通进行实考察解供应商方面实力等
5．参考目标理想中标价格拟合作单位拟中标单位进行价格条件进步谈判
四价议价结果汇总
1．价价议价汇总前应汇报公司相关领导征意方汇总
2．价议价结果汇总应附表六（价招标汇总表）格式完整列出报价工期付款方式价格条件列出拟选单位选理定序逐审核
3．价议价结果未通公司领导审核应进行修改重新处理
五合签订规定
1．合
合事事双方间设立变更终止民事关系协议法成立合受法律保护广义合指法律部门中确定权利义务关系协议目前采购工作涉工矿产品买卖合
（1）合正文应包含素
1） 合名称编号签订时间签订点
2） 采购物品项目名称规格数量工程量单价总价合总额清单技术文件确认图纸合分割部分
3） 包装求
4） 合总额应含税含运达公司总价特殊情况应注明
5） 付款方式
6） 工期
7） 质量保证期
8） 质量求规范
9） 违约责解决纠纷办法
10） 双方公司信息
11） 约定
（2）合签订规定
1）涉技术问题公司机密注意保密责
2）拟定合条款时定种风险降低低
3）防止合工程量追加追加包采购时求供货方提供分项报价清单
4）遇货物订购数量较价值较难清点情况时务必请厂商派代表场协助清点
5）质保期定明确什时候开始应量求厂商延长产品质保期
6）详细约定发票提供时间求
7）针合约定付款方式设备类合般应分预付款验收款调试服务款质量保证金序明确付款额度付款时间付款条件等
8）初次合作单位合作时应少付预付款付预付款
9）违约责定详细具体
10）价招标汇总表巡签完毕方进行合签订工作
11）合签定签应附表七（合审查批准单）格式合初稿进行巡签审查
12）合巡签审查通应公司领导签字加盖公司合章方生效
13）签订合应时报送财务部门
六付款合执行
1．付款规定
（1）已签订合付款时应参公司修造船公司材料采购付款报销流程V1修改版修造船公司资金支出审批报销签字权限理制中相关规定执行
（2）进度付款采购项目必须确保质检合格方付款
（3）贵司规定合约定达付款条件合付款时应填写附表八（资金支出审批单）附表九（付款审批单）该审批单巡签完毕提交财务部付款
（4）财务部门接付款审批单应3天付款免影响合执行供货周期遇特殊情况限延期付款应时通知采购部汇报公司领导
2．合执行
(1) 已签订合采购部项目负责负责进采购部负责进行监督出现问题采购部应时提出建议补救措施时通知请购部门公司领导
（2）已签订合执行期间应时掌握合作单位合义务责履行情况踪督促保质保量时履约
（3）合履行期间应方约定严格执行合遇未事宜应时协商签订补充合
七报验入库
1．报验
（1）供应单位已履行完毕合采购部应时通知质检部门进行验收
（2）类型合标物验收标准参公司质检部门相关规定执行
（3）达质检报验条件合标物应第时间报请质检部门进行质检验收
（4）质检部门接采购部报验通知应时报验出具报验结果证明书质检时延误生产部门入库情况质检部门应负责
（5）公司生活办公物资公司质检部质检范围
2．入库
（1）公司生产材料设备外协加工件入库前均应通质检部门检验验收
（2）合标物运达公司采购部应时通知请购部门请购部门时安排卸货搬运
（3）质检部门未时验收合标物仓库收送货清单应作暂存物资接受
（4）质检部门已验收产品仓库应时入库时出具入库清单
（5）外协加工件应原材料入库
（6）质检合格固定资产服务公司财务规定入库
附表
固定资产购置申请表
企业名称： 编号：
申请部门
申请时间
购置资产名称
购置数量
预算单价
预算金额
购置原：
购置效益分析：
部门负责
分领导
分财务副总
总理
年 月 日
附表二
采 购 申 请 表
申请部门： 填报日期： 年 月 日
采购类：□设备 □材料 □工程 □服务 □低值易耗 □
购置原：
序号
名称
规格型号
工程概况
数量
工程量
估价（总价）
交货期
工期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
备注：
编制： 部门理： 分副总：
采购副总： 财务副总： 总理：
附表三
物资采购审批单
部门名称 年月日
序号
项目名称
规格
单位
数量
单价
金额
审批
备注
总理：
财务副总
分副总：
财务审核：
合计金额写：
：
办： 部门负责： 复核：
序号
投标单位名称
资质情况
业绩情况
联系
电话传真
手机
电子邮箱
备注
1
2
3
4
5
附表四
拟报价招标单位名单
单位名称： 填报日期： 年 月 日
办： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总理：
附表五
材料（设备）询价表
日期：年 月 日 需求单位：
序号
材料名称
规格型号
单 位
数量
单价
计
备 注
1
2
3
4
5
6
7
合计：
供方
信息
报价单位（盖章）：
供货
周期
付款方式
联系
电话
传真
邮箱
公司网址
办公址：
需方
信息
公司名称：
联系
商务：
电话
传真
技术：
邮 箱
公司网址
办公址： 邮 编：
备注：1报价含17增值税含运费
2单做询价非正式订单
附表六
价招标汇总表
企业名称： 制表时间： 年 月 日
物料
名称
规 格
单位
包装
标准
公司名称
次报价
二次报价
工期
付款
方式
联系
选定
厂家
采购部意见：
办： 采购部： 技术副总： 分副总： 财务副总： 总理：
备注：
附表七
合审查批准单
合编号
合名称：
合标物：
产品（承揽）单价合总额：
： 元（民币： 元整）
招（评）标情况：
详见报价合
合洽谈：
公司律师意见：
技术副总意见：
分副总意见：
分财务副总意见：
公司总理意见：
附表八
资金支出审批单
部门名称 年 月 日
序号
项目名称
支付
合金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总理：
财务副总
分副总：
财务审核：
合计金额写：
：
办： 部门负责： 复核：
附表九
付款申请审批单
合编号
合名称：
付款：
合金额已付款额：申请付款方式付款金额：
合金额： 元
已付款额： 元
申请付款金额： 元 质保金
次申请付款写：
合洽谈：
分副总意见：
财务副总意见：
总理意见：
— END —
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