采购理制度
总
第条 加强公司项采购活动理控制结合预算理制度相关规定公司研究特制定制度
第二条 制度指采购包括公司项固定资产附属设备采购种宗材料标准件外委加工材料等采购配件材料采购低值易耗品办公品采购种广告展示设计采购
第三条 公司采购活动统公司指定相关专业部门负责执行具体规定：
1外协采购营部负责执行
2述未包括采购全部采购部负责执行
第四条 单项采购金额超10万元采购项目应相应采购部门会关采购需求部门营部财务部总办举行采购听证会合评审会采购部门应会前准备充足资料项目方案介绍供应商询价记录招投标情况供应商优惠办法性价意见书相关资料等
第五条 制度采购理指采购预算理采购询价理采购合理采购入库付款供应商评审等重方面
二采购询价理
第六条 采购部门接批准采购申请单优先公司指定供应商处购买指定供应商货供应时必须进行方价货三家作市场询价记录（市场询价记录表附）择优择廉购买时保市场询价记录表供参考审核保期限年
第七条 询价部财务部定期定期联合进行市场信息调查作市场信息调查记录（记录表附）前期购买活动进行评审做评审工作总结报总理参考
第八条 定期评审分季度评审半年度评审年终评审定期评审根工作需总理决定
三采购合理
第九条 采购价格选定采购商品单位价格5000元采购合金额5000元常供货行（年3次）必须供应商签订采购合
第十条 采购合必须进行合评审会签职部门合容条款逐进行审查职部门负责合进行联合会签会签结果负责会签意合加盖公司合专章公章
第十条 参加合会签职部门：总理财务部营部合会签办相关采购责部门
第十二条 采购合保：采购合原件采购责部门保留复印件财务部备案合原件保时限3年
第十三条 采购合条款执行踪：日常踪采购责部门负责询价部合条款执行进行定期定期询价
第十四条 供应商予公司现金折扣销售折情况必须合条款中反映严禁采购员私收取索供应商回扣佣金等查明发现公司视具体情况予责开降职行政处罚
四采购入库付款
第十五条 属固定资产（单位价值2000元期限年）必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式）验收合格入库
第十六条 属公司商品原材料必须办理入库手续认真填写入库单仓员入库数量负责月末盘亏时需进行赔偿
第十七条 付款注意事项：购买物品发票合复印件入库单〈〈市场询价记录表〉〉批准请购单否财务部付款
五采购员奖惩
第十八条 采购员工作失误造成损失办员全额赔偿
第十九条 采购员采购货品质情况询价部提供价格低10奖励采购员1030月计算季度发奖励额50年末全额兑现
未公司询价部提供价格采购采购员出正理采购员
第二十条 询价员仓库保员奖惩：询价员作弊工作认真企业造成损失公司相关规定处理
六供应商评审
第二十条 年年初询价部组织年度类供应商进行评审价格高服务差供应商进行淘汰换列出合格供应商名录
第二十二条 评审委员会组成：营部负责分厂负责财务负责总理等组成
第二十三条 评分标准：
序号
评分项目
评分标准标准分
1
产品报价
（50分）
1 合理低价（家相确定）
50分
2 合理低价相差0－19
45分
3合理低价相差2－39
35分
4合理低价相差4－69
30分
5合理低价相差7
0分
2
付款方式
（50分）
遵循方提出付款方式
30分
供货单位提出付款方式根付款方式酌情加减分加20分
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采购理制度
总
第条 加强公司项采购活动理控制结合预算理制度相关规定公司研究特制定制度
第二条 制度指采购包括公司项固定资产附属设备采购种宗材料标准件外委加工材料等采购配件材料采购低值易耗品办公品采购种广告展示设计采购
第三条 公司采购活动统公司指定相关专业部门负责执行具体规定：
1外协采购营部负责执行
2述未包括采购全部采购部负责执行
第四条 单项采购金额超10万元采购项目应相应采购部门会关采购需求部门营部财务部总办举行采购听证会合评审会采购部门应会前准备充足资料项目方案介绍供应商询价记录招投标情况供应商优惠办法性价意见书相关资料等
第五条 制度采购理指采购预算理采购询价理采购合理采购入库付款供应商评审等重方面
二采购询价理
第六条 采购部门接批准采购申请单优先公司指定供应商处购买指定供应商货供应时必须进行方价货三家作市场询价记录（市场询价记录表附）择优择廉购买时保市场询价记录表供参考审核保期限年
第七条 询价部财务部定期定期联合进行市场信息调查作市场信息调查记录（记录表附）前期购买活动进行评审做评审工作总结报总理参考
第八条 定期评审分季度评审半年度评审年终评审定期评审根工作需总理决定
三采购合理
第九条 采购价格选定采购商品单位价格5000元采购合金额5000元常供货行（年3次）必须供应商签订采购合
第十条 采购合必须进行合评审会签职部门合容条款逐进行审查职部门负责合进行联合会签会签结果负责会签意合加盖公司合专章公章
第十条 参加合会签职部门：总理财务部营部合会签办相关采购责部门
第十二条 采购合保：采购合原件采购责部门保留复印件财务部备案合原件保时限3年
第十三条 采购合条款执行踪：日常踪采购责部门负责询价部合条款执行进行定期定期询价
第十四条 供应商予公司现金折扣销售折情况必须合条款中反映严禁采购员私收取索供应商回扣佣金等查明发现公司视具体情况予责开降职行政处罚
四采购入库付款
第十五条 属固定资产（单位价值2000元期限年）必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式）验收合格入库
第十六条 属公司商品原材料必须办理入库手续认真填写入库单仓员入库数量负责月末盘亏时需进行赔偿
第十七条 付款注意事项：购买物品发票合复印件入库单〈〈市场询价记录表〉〉批准请购单否财务部付款
五采购员奖惩
第十八条 采购员工作失误造成损失办员全额赔偿
第十九条 采购员采购货品质情况询价部提供价格低10奖励采购员1030月计算季度发奖励额50年末全额兑现
未公司询价部提供价格采购采购员出正理采购员
第二十条 询价员仓库保员奖惩：询价员作弊工作认真企业造成损失公司相关规定处理
六供应商评审
第二十条 年年初询价部组织年度类供应商进行评审价格高服务差供应商进行淘汰换列出合格供应商名录
第二十二条 评审委员会组成：营部负责分厂负责财务负责总理等组成
第二十三条 评分标准：
序号
评分项目
评分标准标准分
1
产品报价
（50分）
1 合理低价（家相确定）
50分
2 合理低价相差0－19
45分
3合理低价相差2－39
35分
4合理低价相差4－69
30分
5合理低价相差7
0分
2
付款方式
（50分）
遵循方提出付款方式
30分
供货单位提出付款方式根付款方式酌情加减分加20分
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