《内部质量审核控制程序》


版
修改序号
修 订 摘
生效日期
A
00
初版发行
﹒














2002年10月01日

编制：

审核：

批准：

印章非红色代表文件非合法版会受控制更新请受控制文件
文件分发编号 文件控制印章
1目适范围
程序规定进行部质量审核控制求验证质量活动否符合文件求评价质量体系适宜性效性
程序适公司部质量审核
2引文件
21 文件资料控制程序
22 纠正预防措施控制程序
3职责
31理者代表负责制定年度部质量审核计划
32理者代表负责组成审核组命审核组长负责全面部质量审核工作指定审核员审核员应受部质量审核培训具资格受审核部门直接责关系
33审核员准备审核文件资料填写合格项报告
34全质办协助理者代表组织实施部质量审核
4工作程序
41审核计划
411理者代表年年初编制年度部质量审核计划容包括受审核部门审核时间编制年度审核计划时应根审核活动实际状况重性安排计划增加审核频度全质办计划分发关部门审核组成员
412年须计划质量体系少进行次全面部质量审核外出现述情况时须时组织部质量审核：
a)合质量体系新求
b)公司组织结构产品结构发生重变化
c)外部审核机构审核前
42审核程序
421审核组长实施审核前周受审核部门发出部质量审核实施计划确定具体审核日程安排报理者代表审批部门收实施计划应作准备认真配合审核工作
422审核员审核计划通交谈观察询问查阅文件检查现场收集证等方式检查受审部门质量体系运行情况
423审核员应认真做审核检查记录工作保证记录完整正确清晰
424审核员根审核发现合格项填写合项报告交受审部门签字确认保证合格项够完全理解提交审核组长审批
425审核组长根组合格项报告关记录编写符合项分布表 部质量审核报告交理者代表批准审核组长负责召开审核总结会报告讨审核结果部质量审核结果应提交理评审
426部质量审核报告容包括：
a)受审核部门审核组长审核员
b)审核目范围
c)审核
d)审核中发现合格项
e)审核综述结
f)审核报告发放范围
427纠正预防措施
a)执行部门收合格项报告须时采取纠正预防措施重纠正措施应理者代表召开纠正预防措施协调会讨采取纠正预防措施方法
b)审核员进纠正行动否成功执行已效执行便进栏写结果签署然报理者代表审核
c)发现执行纠正行动满意审核员须审核组长报告审核组长决定否需根纠正预防措施控制程序处理
d)部质量体系审核引起文件更改文件资料控制程序进行
43 审核关记录正全质办保存副发审核关员
5 记录
51年度部质量审核计划
52部质量审核实施计划
53合格项分布表
54合格项报告
55 部质量审核报告




— END —

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档